propuesta presupuestaria de la obispa primada …...lo que sigue es un plan para hacer a esta...
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Propuesta Presupuestaria de la Obispa Primada 2013-2015
21 de junio de 2012
1
Un mensaje de la Obispa Primada
Los presupuestos son documentos morales. Nuestra inversión de tiempo y energía en
preparar un presupuesto es una especie de trabajo litúrgico, dándole forma a la “obra pública del
pueblo”. Los presupuestos reflejan nuestras esperanzas y nuestros sueños como comunidad.
Revelan los secretos de nuestros corazones.1 Representan una estrategia concreta para el logro
de lo que creemos que Dios nos llama a hacer y a ser según avanzamos hacia el shalom o el
Reino de Dios. Nos ofrecen una oportunidad de [demostrar] fidelidad.
“Asumir el liderazgo necesario para iniciar y desarrollar la política y la estrategia en la
Iglesia” compete al [a la] Obispo[a] Primado[a].2 El proceso presupuestario que se elaboró a
través del Consejo Ejecutivo representó una nueva conducta, que merecía ser aplaudida por su
valor. A pesar de esos fieles empeños, no surgió una estrategia coherente.3
Por tanto, yo he buscado la elaboración de una Propuesta Presupuestaria que pudiera
presentarse a la Convención General que se base más claramente en una estrategia misional que
el anteproyecto de presupuesto que ahora se propone. Creo que esto refleja lo que he visto y he
experimentado de primera mano en mis visitas a través de toda la Iglesia Episcopal. Esos signos
muy significativos de salud y esperanza en congregaciones y diócesis a través de esta Iglesia son
ejemplos de un pujante compromiso con la misión de Dios. Lo que sigue es un plan para hacer a
esta Iglesia un agente más efectivo del amor redentor de Dios que se manifestó en Jesucristo.
1 Mateo 6:21
2 Canon I.2.4(a)(1)
3 Véase el Comentario sobre el Anteproyecto del Presupuesto Trienal 2013-2015:
http://www.episcopalchurch.org/sites/default/files/commentary_on_the_draft_2013-2015_triennial_budget.pdf
2
Este enfoque comienza con la misión, e insiste en que la misión configure el presupuesto
y no al contrario. La perspectiva del personal de toda la Iglesia ha sido extraordinariamente útil
en este proceso, porque ellos han estado profundamente conectados a la misión a nivel local, y
han tenido la singular capacidad de ver más allá de las fronteras entre comunidades.4 Esta
Propuesta Presupuestaria refleja extensas consultas con el personal, dirigidas por el jefe de
operaciones, el obispo Stacy Sauls. El proceso refleja un enfoque desinteresado y kenótico al
bienestar de toda la Iglesia, con el cual yo sé que ellos [el personal] están profundamente
comprometidos.
El principio estratégico y espiritual de esta Propuesta Presupuestaria es que la Iglesia
debe ser fiel a sí misma, al Cuerpo de Cristo, cuando vive y alienta la misión. En verdad, nuestra
identidad bautismal se basa en el compromiso con la misión y en la certidumbre de que en la fiel
consecución de esa misión Dios nos bendecirá, tanto a nosotros como a nuestra obra.
Como episcopales tenemos una interpretación comunitaria de la misión: restaurar a todos
los pueblos a la unión con Dios y unos con otros en Cristo.5 Pablo nos recuerda que Dios nos ha
dado el ministerio de la reconciliación,6 pero así como el cuerpo está compuesto de muchos
miembros con varios dones, se requieren diferentes métodos y enfoques.7 Algunos de nosotros
recurrimos a la Gran Comisión8 en busca de las definiciones primarias de la misión; otros, a los
objetivos de la misión expuestos por Jesús,9 o el llamado de Jesús a cuidar de “los hermanos más
4 Por ejemplo, el personal de programa, trabaja actualmente con no menos de 130 comités y redes locales.
5 LOC, p 747
6 2 Corintios 5:18-20
7 Romanos 12:4ff
8 Mateo 28:18-20
9 Lucas 4:18-21
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pequeños”.10 La variedad es un reflejo de nuestra idiosincrasia anglicana, no obstante, juntos en
Cristo tenemos una misión y nos dedicaremos a ella mientras oramos y adoramos, proclamamos
el Evangelio y promovemos la justicia, la paz y el amor.11
La Propuesta Presupuestaria de la Obispa Primada asume la misión como su principio
organizativo y utiliza las Cinco Marcas de la Misión12 refrendadas por la Convención General13
como las prioridades estratégicas para el presupuesto como un documento moral. La Propuesta
Presupuestaria contiene seis iniciativas estratégicas.
1ª. Marca: Proclamar las Buenas Nuevas del Reino de Dios. Se designan $2
millones para comenzar nuevas congregaciones y comunidades de culto (renglón
27). La intención es utilizar los recursos de la Iglesia para fortalecer los empeños
de misión locales mediante la asociación de compañerismo con las diócesis para
brindar preparación, apoyo y un tercio de los costos de nuevas fundaciones.
Valiéndose de un enfoque asociativo infunde un total de $6 millones para
establecer nuevas comunidades de fe, tanto tradicionales como no tradicionales.
Esta estrategia también se propone inspirar la creación de muchas nuevas
comunidades religiosas multiculturales y no tradicionales.
2ª. Marca: Enseñar, bautizar y formar a nuevos creyentes. Una de las
oportunidades más significativas y alentadoras de nuestra Iglesia es la obra de
nuestras diócesis latinoamericanas de enseñar, bautizar y formar a nuevos
10 Mateo 25:31-46
11 LOC, p 855
12 Enunciado por el Consejo Consultivo Anglicano en 1984 y 1990:
http://www.anglicancommunion.org/ministry/mission/fivemarks.cfm
13 2009 Resolución D-027
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creyentes. El liderazgo de laicos y clérigos en la IX Provincia se ha comprometido
mancomunadamente con un proceso de desarrollo del liderazgo que haga al
ministerio de la provincia autosuficiente y sostenible.14 La Iniciativa de Tela,15 de
la cual el resto de la Iglesia tiene mucho que aprender, se presentó16 en marzo y
el Sínodo de la IX Provincia lo adoptó con entusiasmo. La Propuesta
Presupuestaria asigna $1 millón para apoyar a la IX Provincia en el desempeño
de su efectiva labor de hacer discípulos de Jesús hasta bien entrado el futuro
(renglón 61).
3ª. Marca: Responder a las necesidades humanas con amoroso servicio. La
Propuesta Presupuestaria contiene dos iniciativas estratégicas en conformidad con
la 3ª. Marca.
Primera, prevé una época cuando todos los jóvenes episcopales tendrán la
oportunidad y el deseo de dedicarse a este objetivo a través del servicio
misionero. Se asigna $1 millón para ese empeño tanto a través del programa
existente como del nuevo, y mediante la alianza con diócesis auspiciadoras para
ayudar a cubrir el costo. Entre los objetivos se incluyen: 1) duplicar el número de
jóvenes adultos situados en sitios de misión con diócesis patrocinadoras que
cubran parte de los costos; 2) apoyar la expansión del Cuerpo de Servicio
Episcopal, una red que coloca a jóvenes adultos en proyectos de misión en
Estados Unidos, en relaciones de compañerismo con diócesis que participan y 3)
la creación de un programa de año sabático (para jóvenes adultos entre la escuela
14 http://episcopaldigitalnetwork.com/ens/2012/03/09/province-ix-adopts-financial-self-sustainability-as-a-focus/
15 http://archive.episcopalchurch.org/79425_127382_ENG_HTM.htm
16 http://lideresixp.org/
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secundaria y la universidad o el trabajo) mediante la exitosa conclusión de un
proyecto experimental en al menos dos diócesis (renglón 79).
Segunda, la propuesta incrementa el compromiso de la Iglesia con Los Objetivos
de Desarrollo del Milenio al apoyar a la Diócesis de Haití en la reconstrucción de
su fundamental infraestructura de servicios de escuelas y clínicas administradas
por la Iglesia que quedaron destruidas en el terremoto de 2010. La iniciativa de
Haití busca apalancar el 0.7% del presupuesto de toda la Iglesia a través de la
labor de la Oficina de Desarrollo para recaudar $1,4 millones en un programa de
equiparación de donaciones. Esto haría que Haití dispusiera de más de $2
millones (renglón 83).
4ª. Marca: Procurar la transformación de las estructuras sociales injustas. Se
asignó $1 millón para hacer participar a los episcopales en la erradicación de la
pobreza en Estados Unidos (renglón 108). La intención es crear una red de
respondedores, recursos, apoyo y desarrollo de capacidades que hará participar a
los miembros de nuestra Iglesia en relaciones transformadoras de solidaridad con
los pobres —en zonas urbanas, en reservas nativoamericanas, en zonas de pobreza
rural, incluida la de los Apalaches. En una época de creciente pobreza en esta
nación, la oportunidad de encontrar y servir a Jesús encarnado puede llevar a los
episcopales a ser promotores más eficaces del reino de justicia de Dios.
5ª. Marca: Luchar por salvaguardar la integridad de la creación y el
sostenimiento y la renovación de la vida en la tierra. Una importante labor sobre
la 5ª. Marca se está llevando a cabo a nivel local. La Propuesta Presupuestaria
asigna $1 millón para fortalecer y coordinar iniciativas locales en el ministerio del
6
medioambiente y para fortalecer y alentar el compromiso de las diócesis y
congregaciones en el ministerio medioambiental (renglón 122).
La sección de misión del presupuesto también dirige los recursos de toda la Iglesia al
apoyo de las Marcas de la Misión a través de la obra de otros. Una sección está dedicada a poner
recursos a la disposición de expresiones locales de ministerio dentro de la Iglesia Episcopal:
diócesis, congregaciones, instituciones y redes de apoyo. Otra se dedica a hacer que haya
recursos disponibles más allá de la Iglesia Episcopal mediante las relaciones de compañerismo
con otros miembros de la Comunión Anglicana, otros miembros y otras fes.
La Propuesta Presupuestaria de la Obispa Primada se ha organizado con una prioridad
espiritual —primero la misión, seguida por secciones dedicadas al gobierno (fundamental para el
modo en que nuestra comunidad participa en la toma de decisiones) y la administración (esencial
para proporcionar los servicios de apoyo necesarios para las iniciativas de misión). La Propuesta
Presupuestaria intenta asignarle un peso adecuado a cada una, estando la segunda y la tercera al
servicio de la primera. La Propuesta Presupuestaria ha sido elaborada con la creencia de que el
modelo de presupuesto canónico, de gastos canónicos corporativos y de programa ya no sirve
idóneamente a la Iglesia para responder a un mundo que está mucho más necesitado de nuestro
compañerismo.
Las categorías de canónicos, corporativos y de programa siempre han tenido ciertas
arbitrariedades, y varios gastos se han asignado a diferentes áreas en diferentes trienios. A fin de
satisfacer los cánones, a cada partida en esta propuesta también se le ha dado una designación
según categorías canónicas, pero las categorías canónicas existentes no parecen estratégicamente
útiles y la Propuesta Presupuestaria no está organizada en consecuencia.
Respecto a la elaboración de la Propuesta Presupuestaria de la Obispa Primada para el
[trienio] 2013-2015 deben destacarse otros puntos:
7
El segmento de la misión de la Propuesta Presupuestaria de la Obispa Primada se
elaboró como un enfoque de base cero. Es decir, el presupuesto actual no definió
la Propuesta Presupuestaria. Esto permitió un proceso de mayor fundamentación
teológica y más estratégico. En lugar de tratar de deconstruir lo que ha sido, a fin
ajustarlo a las actualidades realidades económicas, la Propuesta Presupuestaria
buscó construir lo que se necesitaba para la misión en nuestro contexto actual y
elaborar un presupuesto para eso, mirando hacia delante a lo que pudiera ser en
lugar de hacia atrás a lo que ha sido. Era un trabajo más difícil que hacerlo a partir
del presupuesto para el trienio actual, pero ha estimulado la creatividad y la
innovación, precisamente lo que nuestra Iglesia más necesita en este momento.
Eso ha hecho el proceso espiritualmente enriquecedor en lugar de agotador. Esto
dificulta las comparaciones directas con presupuestos anteriores, pero esta
propuesta sí hace lo más que puede para mostrar paralelos. A los diputados y los
obispos se les ha pedido que emprendan el mismo tipo de trabajo arduo pero
creativo a la hora de considerar la Propuesta Presupuestaria.
La propuesta se hace en el contexto del papel y cargo de la Obispa Primada y se
detalla respecto a esas partes del presupuesto (misión y administración) para las
cuales ese cargo conlleva supervisión y responsabilidad canónicas. En el área de
gobierno, no obstante, la propuesta sugiere reducciones generales más que
reducciones específicas. La propuesta anticipa un proceso para asignar la
reducción total de un 5% colaborativamente, en consulta con otros líderes electos,
entre ellos la Presidente de la Cámara de Diputados, el Encargado Ejecutivo de la
Convención General y el Consejo Ejecutivo.
8
Aún han de elaborarse algunos detalles de las nuevas iniciativas relacionadas con
las Cinco Marcas de la Misión, en consulta entre el personal denominacional y el
Consejo Ejecutivo. Esto se entiende como una oportunidad para la colaboración
creativa. En verdad, la creación del Cuerpo de Servicio de Jóvenes Adultos se
produjo como resultado de una invitación semejante a [formar] un liderazgo
creativo emitida por la Convención General en 2003, la cual definió el ministerio
con los jóvenes como una prioridad estratégica. La colaboración cooperativa entre
el personal y el Consejo Ejecutivo ha llevado, y puede llevar otra vez, a un
enfrentamiento productivo de los retos que tenemos por delante.
La Propuesta Presupuestaria asume un nuevo enfoque hacia el ministerio de la
Iglesia en general al abandonar la concepción de que el personal denominacional
puede hacer todas las cosas para todos, y en lugar de eso concentra a nuestro
personal y los activos financieros en iniciativas esenciales y estratégicas.
La Propuesta Presupuestaria sugiere eliminar 12,75 puestos de los actuales niveles
de personal, algunos de los cuales existen en la actualidad pero son plazas
vacantes. Es aquí que quedó particularmente probado el valor del personal, por lo
cual le estoy muy agradecida.
Creyendo que debemos responder a una autoridad moral más allá de nosotros
mismos, el personal y yo hemos buscado que el presupuesto de la Iglesia responda
aunque sea mínimamente a los criterios de las instituciones benéficas seculares.
Hemos tenido algunos éxitos en esto. Parte de ello se debe a la reclasificación de
algunas áreas que antes aparecían como “canónicas”, y las cuales parecen más
adecuadamente clasificadas como misión; parte se debe a disponer de nuevos
fondos para la misión a partir de presupuestos y anteproyectos previos; y en parte
9
se debe a tomar en cuenta los servicios en especie proporcionados por agencias
filiales (véase el documento del presupuesto para consultar las tablas).
Finalmente, con el deseo de contemplar el mejor uso de todos los recursos de
nuestra Iglesia, he instruido al obispo Sauls que lleve a cabo un minucioso estudio
de la ubicación del centro denominacional de la Iglesia Episcopal, lo cual fue
posible gracias a la generosa ayuda que brindara la Diócesis de Los Ángeles.
Esperamos que el estudio estará terminado y pueda presentarse en la próxima
reunión del Consejo Ejecutivo, probablemente en octubre de 2012, y pueda
ponerse en práctica antes de que la Convención General se vuelva a reunir en
2015. Nos comprometemos a laborar en pro de ulteriores ahorros y reducciones
en los costos administrativos, así cono en ser los mejores mayordomos posibles de
los activos financieros de la Iglesia, porque todos nosotros somos fideicomisarios
para los pobres en nombre de Cristo.
El alma de este cuerpo es la misión —tanto la misión nacional como extranjera— en
alianza con cualquiera que comparta esa pasión. Esta Propuesta Presupuestaria está concebida
para ayudarnos a reorientarnos hacia esa pasión, a ser fieles a quienes somos como la comunidad
de los bautizados, a llegar a conocernos como los amigos de Jesús que somos enviados a
restaurar el mundo. Como en todas las épocas, nuestra Iglesia está necesitada de reforma, a fin de
emprender la misión que Dios nos ha puesto por delante. Esta Propuesta Presupuestaria aspira a
ser el comienzo de ese empeño reformador. Presenta lo que podemos hacer en esta Convención
General, y ofrece una dirección estratégica para la próxima era en la vida de esta Iglesia como
aliados en la restauración del mundo quebrantado de Dios.
10
Rvdma. Katharine Jefferts Schori Obispa Presidente y Primada
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2013‐2015 Presupuesto de Borrador del Consejo Ejecutivo
2013‐2015 Propuesta de Presupuesto de
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1 Ingreso2 Compromisos de aportaciones de la Diócesis 77,442,774 70,607,748 73,500,000 (3,942,774) 2,892,252 Nosotros hemos recibido un nivel más alto de
compromisos de aportaciones de las diócesis para el 2012 de lo que esperábamos inicialmente y por consiguiente hemos revisado nuestro pronóstico mientras aún planificábamos la posibilidad de una disminución del 1% anual sobre el trienio según una encuesta reciente entre los obispos diocesanos. La disminución de la aportaciones de las diócesis a partir del trienio anterior se basa en gran medida en la propuesta de una reducción en el porcentaje de las contribuciones de 21‐20‐19 en el trienio 2010‐2012 a 19‐19‐19 en el 2013‐2015, estabilizando de esta manera las aportaciones al nivel del 2012.
4
3 Ingreso por concepto de inversiones 27,500,573 25,257,490 25,257,490 (2,243,083) ‐ El portafolio de inversiones consiste de varias clases de fondos, algunos de los cuales son legados tradicionales, otros están restringidos a fines particulares y otros que los organismos gobernantes de la Iglesia puede utilizarlos a discreción. El monto del ingreso por inversiones disponible para apoyar al presupuesto se basa en un índice de porcentaje del valor promedio de la cartera de inversiones establecido en el transcurso de los cinco años precedentes. El ingreso por inversiones para el trienio 2013‐2015 incorpora resultados finales del trienio 2007‐2011, los cuales incluyen la recesión, y el supuesto del 8.0% anual en 2012 y 2013, el cual es conservador si se basa en el rendimiento histórico de la cartera (9.7% anualmente desde 1988). Debido a la volatilidad del mercado y del deseo de rehacer el valor de la cartera después de las perdida de valores que tuvo lugar durante la recesión de 2008‐2009, el Consejo ejecutivo recomendo un cobro porcentual para 2013‐2015 del 5%, el cual una disminución del 5.5% en el 2010‐2012.
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4 Utilización de inversiones en la Oficina para el Desarrollo
‐ 3,766,300 3,766,300 3,766,300 ‐ Representa un cobro especial especial de valores irrestrictos para proporcionar los fondos adecuados para la revitalización de la Oficina para el Desarrollo, la cual procura un aumento de los ingresos en todos los niveles de la Iglesia. Esta cantidad debe ser limitada para que los gastos reales de la oficina no excedan a los $3.766.300 para el trienio.
6
5 Ingreso por concepto de alquileres 2,891,749 4,050,000 4,050,000 1,158,251 ‐ 2,5 pisos están alquilados desde 2010, con un contrato de arrendamiento para otro piso a punto de finalizar.
7
6 ‐ 7 Tarifas para Programas y Eventos
Relacionados:‐
8 Ingreso para la Convención General 1,086,750 1,170,311 1,170,311 83,561 ‐ Se supone que las tarifas de inscripción y de los expositores van aumentar proporcionalmente a la inflación.
8
9 Ingreso por concepto de Comunicaciones Digitales
126,215 206,795 300,000 173,785 93,205 De las ventas de publicidad que aparecen en las publicaciones digitales
767
10 Ingreso del Servicio de Prensa Episcopal 1,032,204 178,694 178,694 (853,510) ‐ De las ventas de publicidad que aparecen en las páginas del ENS.
789
11 Ingreso No Gubernamental para Ministerio de Migración Episcopal
338,059 330,000 330,000 (8,059) ‐ Subvenciones y donaciones 743
12 Ingreso para Colegios para Obispos 163,816 162,360 162,360 (1,456) ‐ Este ingreso es dirigido para compensar parcialmente los costos de personal en el renglón 140.
62
13 Ingreso de cobro de Préstamos a Refugiados 2,163,008 2,100,000 2,100,000 (63,008) ‐ Como condición de los contratos del gobierno, la DFMS cobra prestamos realizados por el gobierno para el reasentamiento de refugiados. La DFMS recibe el 25% de los reembolsos que recauda.
288
14 Ingreso de tecnología de la misión 207,187 221,400 126,000 (81,187) (95,400) Se relaciona con una tarifa suplementaria por servicios del departamento de tecnología de la misión misión utilizados por organizaciones filiales (véanse los renglones 249‐255).
343
15 Ingreso de administración de instalaciones 191,898 264,900 264,900 73,002 ‐ Se relaciona con tarifas suplementarias por servicios del departamento de administración de instalaciones utilizados por organizaciones filiales (véanse los renglones 249‐255) y por los inquilinos del edificio.
304
16 Total de tarifas de programa y eventos relacionados
5,309,137 4,634,460 4,632,265 (676,872) (2,195)
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1718 Ingreso para el desarrollo: servicio en Haití ‐ ‐ 1,556,885 1,556,885 1,556,885 Esperamos un aumento de $1,5M a través de
esfuerzos de la Oficina para el Desarrollo para equiparar la contribución de la Iglesia a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (véase el renglón 83). El total se utilizará para aumentar la capacidad en escuelas y hospitales.
1920 Otros Ingresos 564,917 ‐ ‐ (564,917) ‐ Ingreso para otros gastos (ej; acuerdo de seguros) no
son imprevisibles. Preferimos ser conservativos y no incluir un pronóstico.
9
21 Total de Ingreso 113,709,150 108,315,998 112,762,940 (946,210) 4,446,942 2223 Gastos24 Misión25 Las Cinco Marcas de la Misión26 1a. Marca: Proclamar las Buenas Nuevas
del Reino de Dios27 P Objetivo: Iniciar nuevas congregaciones ‐ ‐ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Cantidad disponible para empezar, en alianza con las
diócesis, por lo menos 20 comunidades nuevas de culto dentro en la Iglesia Episcopal durante el trienio.
2829 Oficina de la Obispa Primada:30 Ca Ayuda especial para Haití 40,758 36,000 36,000 (4,758) ‐ Viajes y otros programas de ayuda para la Diócesis de
Haití. 16
31 Ca Convocación de Iglesias Episcopales en Europa 49,715 48,048 48,048 (1,667) ‐ Ayuda de paquete de subvenciones. 20
32 Ca Obispo encargado en Europa 69,081 162,000 162,000 92,919 ‐ Reembolso a la catedral de París por alojamiento y gastos afines del Obispo de Europa.
30
33 Ca Hospitalidad y entretenimiento 33,055 28,392 28,392 (4,663) ‐ Invitados internos y externos 2234 Ca Gastos oficiales y discrecionarios 12,548 12,000 12,000 (548) ‐ Invitados internos y externos 2335 Ca Cámara de Obispos 313,663 248,400 248,400 (65,263) ‐ Incluye reuniones, planificación, asesores,
traducciones y otros gastos.37, 39, 44, 50
36 Ca Delegado de la Obispa Primada para Asuntos de la Comunión Anglicana
43,784 30,000 ‐ (43,784) (30,000) Rescisión de un puesto a la luz de la normalización de relaciones dentro de la Comunión Anglicana.
28
37 Ca Viajes 457,198 357,336 357,336 (99,862) ‐ Gastos de viajes de la OP, su cónyuge y otros miembros del personal.
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38 Ca Costos de otros departamentos 229,814 136,254 136,254 (93,560) ‐ Refleja la reducción basada en relaciones más normales dentro de la Comunión Anglicana
15, 17, 31
39 Ca Costos de Personal 3,178,279 3,542,340 3,259,796 81,517 (282,544) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
14
40 Total de la Oficina de la Obispa Primada 4,427,895 4,600,770 4,288,226 (139,669) (312,544) 4142 Director de la Oficina de Misión:43 P Costos departamentales 417,257 ‐ 112,000 (305,257) 112,000 Viajes y ayuda al programa 353‐35844 P Costos de personal 2,208,633 1,765,133 1,412,728 (795,905) (352,405) Todos los costos del personal incluyen un 2% de
aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
352
45 Total del Director de la Oficina de Misión 2,625,890 1,765,133 1,524,728 (1,101,162) (240,405) 4647 Comunicaciones La oficina de comunicaciones incluye las disciplinas de
evangelización, misión, comunicaciones, estrategia de marca y comunicaciones, comunicación empresarial, ventas de publicidad, mantenimiento y desarrollo de episcopalchurch.org, transmisión en directo vía Internet, multimedia, medios de comunicación social, estrategia y desarrollo móviles, acopio y diseminación de noticias y servicios de idiomas. Su labor acoge a los recién llegados, profundiza la fe de los miembros actuales y realza el perfil de la Iglesia Episcopal.
48 Costos departamentales‐‐49 P Oficina del Director 687,918 543,609 543,609 (144,309) ‐ La Oficina del Director incluye la dirección estratégica
y creativa, el presupuesto y la supervisión de las operaciones, y comunicaciones para misión.
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50 P Comunicaciones digitales 1,320,735 865,008 865,008 (455,727) ‐ Las comunicaciones digitales incluyen multimedia, medios de comunicación social, episcopalchurch.org, y comunicaciones digitales y promoción para la misión. Todos los documentales y trabajos de vídeo, el mantenimiento de la página web, boletines de noticias por vía electrónica, promoción de eventos y actividades de Facebook y Twitter residen aquí.
769‐773
51 P Comunicaciones corporativas 421,576 146,183 146,183 (275,393) ‐ Esta oficina incluye relaciones de medios de comunicación importantes, relaciones públicas, Daily Scan, Infoline , y monitoreo de los medios de comunicación social.
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52 P Total de costos en libros y materiales episcopales [por su sigla en inglés, EBaR]
125,186 ‐ ‐ (125,186) ‐ Eliminados en 2010. 786
53 P Servicio de prensa episcopal [ENS] 1,382,408 776,489 776,489 (605,919) ‐ Servicio de Prensa Episcopal (por su sigla en inglés, ENS) ofrece información y análisis de noticias regionales, nacionales e internacionales para los episcopales y otras personas interesadas en la misión y ministerio de la Iglesia.
791
54 P Servicio de traducciones 162,431 77,483 190,000 27,569 112,517 Esta oficina coordina todos los servicios de traducciones e interpretaciones para la Convención General y la DFMS.
794
55 P Costos de Personal 5,861,254 6,770,045 6,662,675 801,421 (107,370) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
750, 768, 778, 790,
795
56 Total para comunicaciones 9,961,508 9,178,817 9,183,964 (777,544) 5,147 5758 Total para proclamar la Buena Nueva 17,015,293 15,544,720 16,996,918 (18,375) 1,452,198 5960 2a. Marca: Enseñar, bautizar y formar a
nuevos creyentes
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2013‐2015 Propuesta de Presupuesto de
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61 P Objetivo: Fortalecer a la IX Provincia para la sostenibilidad de la misión
‐ ‐ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Los obispos de la IX Provincia se reunieron en la ciudad de Tela, Honduras, en 2011 para considerar la sostenibilidad de la misión de la Iglesia Episcopal en América Latina. Esto dio lugar al plan de Tela para la sostenibilidad de este importante ministerio de IX Provincia. Ese plan fue luego adoptado con entusiasmo por el sínodo provincial. Ahora es tiempo de que la Iglesia Episcopal respalde el liderazgo diocesano en la implementación de su plan, del cual toda la Iglesia tiene mucho que aprender.
6263 Formación y Vocación:64 Costos Departamentales‐‐ 1,801,575 286,438 (1,801,575) (286,438) 65 P Generaciones Episcopales /Formación de por
vida251,767 251,767 251,767 Salvar las brechas en la formación de por vida.
Incluye evangelización y formación como creación de recursos para la formación de la vocación y la fe.
66 P Redes de contacto para formación y vocación 310,447 310,447 310,447 Aumentar la capacidad mediante la afirmación y la ayuda de redes de contacto emergentes y el aumento de la conectividad.
67 P Subvenciones para Ministerios Universitarios 300,000 300,000 300,000
68 P Eventos y reuniones 609,167 609,167 609,167 Incluye el Evento de la Juventud Episcopal, festival de jóvenes adultos y reuniones de estudiantes.
69 P Otros costos departamentales ‐ ‐ 196,000 196,000 Incluye gastos de viajes70 P Costos de personal 1,247,764 ‐ 1,241,797 (5,967) 1,241,797 Todos los costos del personal incluyen un 2% de
aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
526, 548
71 Total de formación y vocación 3,049,339 286,438 2,909,178 (140,161) 2,622,740 5567273 Ca Comité de Teología de la Cámara de Obispos 28,569 24,000 24,000 (4,569) ‐ 42
74 Ca Subvenciones para Universidades para Obispos 237,099 120,000 237,099 ‐ 117,099 Una subvención para apoyar la capacitación para obispos de viviendo nuestros votos . No se ha renovado un subsidio externo para este propósito en el trienio 2010‐2012. Esto representa aproximadamente el 20% del presupuesto de Universidades para Obispos.
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7576 Total de enseñar, bautizar y formar a nuevos
creyentes3,315,007 430,438 4,170,277 855,270 3,739,839
7778 3a. Marca: Responder a las necesidades
humanas con amoroso servicio
79 P Objetivo: Hacer el servicio misionero accesible a todos los jóvenes episcopales
‐ ‐ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 La intención es poner la experiencia misionera a disposición de todos los jóvenes adultos episcopales a través del Cuerpo de Servicio de Jóvenes Adultos, un programa nuevo para una experiencia de año sabático entre la escuela secundaria y la universidad o el trabajo, y el Cuerpo de Servicio Episcopal.
8081 P Cuerpo de Servicio Episcopal ‐ 200,000 200,000 200,000 ‐ Subvención para la red de contacto para
oportunidades de misiones nacionales para jóvenes.709
8283 P Capacidad para desarrollar el servicio para
haitianos‐ ‐ 2,335,327 2,335,327 2,335,327 Las escuelas y hospitales de la diócesis de Haití serán
los beneficiarios del actual compromiso de la Iglesia Episcopal con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de un 0.7% de nuestros ingresos para ese fin. La intención es utilizar la Oficina para el Desarrollo para apalancar ese compromiso con un aumento adicional de $1,5M proveniente de episcopales fieles en un programa de equiparación de donaciones de 2 a 1 a fin de añadírselo al compromiso del presupuesto de $774.000, hasta un total de $2,3 M. (Véase el renglón 18).
8485 Ministerio Episcopal de Migración, no
gubernamentalDesde 1988, los Ministerios de Migraciones Episcopales han servido como el programa de reubicación para refugiados de la Iglesia Episcopal, en asociación con el gobierno federal y con muchas comunidades religiosas para poder cubrir las necesidades de los refugiados.
86 P Costos departamentales 281,826 315,438 315,438 33,612 ‐ 742
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87 Co Costos de cobros de préstamos a refugiados 983,442 1,007,796 1,007,796 24,354 ‐ Costos del personal de la DFMS y de operaciones del cobro de préstamo para refugiados
289
88 P Costos de personal 335,645 808,262 468,972 133,327 (339,290) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
741
89 Total para el Ministerio Episcopal de Migración, no gubernamental
1,600,913 2,131,496 1,792,206 191,293 (339,290)
9091 Personal de misión 92 P Misioneros nombrados 113,456 114,000 114,000 544 ‐ Viajes y reuniones 70593 P Voluntarios para la misión 61,523 60,000 60,000 (1,523) ‐ Viajes y reuniones 70694 P Cuerpo de Servicio de Jóvenes Adultos 321,514 381,150 ‐ (321,514) (381,150) Esta área es para ser considerada nuevamente en la
labor emprendida en la 3a. marca de la misión707
95 P Otros costos departamentales 182,440 744,761 182,761 321 (562,000) Retiros en el servicio activo y apoyo al Cuerpo de Servicio de Jóvenes Adultos.
704, 709
96 P Costos de personal 3,581,798 3,501,981 3,242,154 (339,644) (259,827) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
703
97 P Menos ingreso (298,097) (66,000) (66,000) ‐ Fondos recaudados por misioneros para compensar costos de implantación.
711
98 Total para personal de misión 3,962,634 4,735,892 3,532,915 (429,719) (1,202,977) 99
100 Ministerios Federales: La Oficina del Obispo Sufragáneo para los Ministerios Federales se ocupa de la atención de los episcopales y de servicios sociales en el contexto del servicio federal, los hospitales de veteranos, las prisiones federales, los clérigos que brindan apoyo pastoral en esos contextos y el trabajo con los servicios de urgencia y los capellanes marítimos. Ofrece apoyo directo a los capellanes que prestan servicio en instituciones federales mediante [programas] de promoción social y capacitación a los capellanes afilados con los obispos diocesanos y a sus familias.
101 Ca Costos departamentales 672,295 628,000 628,000 (44,295) ‐ Reuniones, conferencias de capellanes, viajes y alquiler en la Catedral Nacional de Washington.
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102 Ca Gastos de personal 1,185,469 1,178,589 1,034,373 (151,096) (144,216) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
69
103 Total para Ministerios Federales 1,857,764 1,806,589 1,662,373 (195,391) (144,216) 104105 Total para responder a las necesidades
humanas7,421,311 8,873,977 10,522,821 3,101,510 1,648,844
106107 4a. Marca: Procurar la transformación de
las estructuras sociales injustas
108 P Objetivo: Buscar la participación de los episcopales en la erradicación de la pobreza nacional
‐ ‐ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Redes de respondedores, recursos, programas de capacitación, promoción social, etc. para comprometer a las personas de esta Iglesia en la erradicación de la pobreza nacional y en la creación de relaciones de solidaridad con los pobres.
109110 Defensa y Justicia Social:111 P Total para costos departamentales de OGR 632,933 629,820 694,400 61,467 64,580 Incluye el alquiler de oficinas en Washington, D.C.,
viajes, apoyo de la Red Episcopal de Política Pública, campaña en pro de la erradicación de la pobreza, cuotas y membresía y gastos de oficina.
727
112 P Migración y defensa para refugiados 50,776 60,107 ‐ (50,776) (60,107) Ahora incluidos en costos de personal (consultor) 734
113 P Gastos de Personal 1,229,982 1,917,553 2,081,714 851,732 164,161 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
726
114 Total de Defensa y Justicia Sociales 1,913,691 2,607,480 2,776,114 862,423 168,634 115116 P Apoyo para el antirracismo ‐ ‐ 25,626 25,626 25,626 Transmisiones directas en la Red: Estado del racismo
en Estados Unidos. 117118 Total para Procurar la transformación de las
estructuras sociales injustas1,913,691 2,607,480 3,801,740 1,888,049 1,194,260
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120 5a. Marca: Luchar por salvaguardar la integridad de la creación y por el sostenimiento y la renovación de la vida en la tierra
121122 P Objetivo: Crear y fortalecer las redes de
contacto para atención a la creación‐ ‐ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 La viabilidad y el apoyo de redes emergentes y los
empeños diocesanos y congregacionales hacia la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Se espera que la promoción social, tanto nacional como internacional, colabore estrechamente con la Oficina de Relaciones Gubernamentales, y se planea un firme acuerdo para la erradicación de la pobreza en todo el mundo.
123124 Total de la lucha por salvaguardar la integridad
de la creación y por el sostenimiento y la renovación de la vida en la tierra
‐ ‐ 1,000,000 1,000,000 1,000,000
125126127 Apoyar las Cinco Marcas de la Misión a través
de empeños locales en la Iglesia Episcopal
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129 Desarrollo Congregacional y Pastoral: El Desarrollo Congregacional incluye: Ministerio de Transición (orientar a individuos, tanto ordenados como laicos, congregaciones e instituciones a través de períodos de discernimiento y vocación); plantación de iglesias (ofrecer recursos y capacitación para ayudar a diócesis y provincias a crear relaciones de compañerismo dentro del movimiento de iglesias emergentes); investigación congregacional (dirigir, coordinar y publicar indagaciones y análisis regulares para la Iglesia, concentrándose en parroquias y misiones episcopales) y Vitalidad Congregacional (asistir a los líderes de la Iglesia en la exploración de nuevas ideas para el fortalecimiento de la vida congregacional). El Desarrollo Pastoral apoya a la Obispa Primada y a la Cámara de Obispos en la formación y desarrollo episcopales a través de la Universidad para Obispos [College for Bishops ]. La oficina también apoya a toda la Iglesia en el manejo de asuntos disciplinarios y en relaciones pastorales conflictivas.
130 Ca Costos técnicos y de programa (desarrollo congregacional)
180,869 104,608 104,608 (76,261) ‐ ECF y CREDO se están haciendo cargo del programa "Volver a Empezar" [Fresh Start ].
246
131 Ca Costos de investigación y desarrollo (desarrollo congregacional)
38,730 40,950 40,950 2,220 ‐ 247
132 P Otros costos para el desarrollo congregacional 149,325 184,214 137,211 (12,114) (47,003) 244, 245, 249
133 Ca Nueva Oficina Bern (desarrollo pastoral) 73,630 74,607 ‐ (73,630) (74,607) 59134 Ca Otros costos de desarrollo pastoral 133,524 172,944 200,000 66,476 27,056 56‐58, 60135 P Investigación congregacional 135,419 133,700 133,700 (1,719) ‐ Incluye contratos de investigación, instrumentos para
la evaluación de líderes, datos demográficos para congregaciones y encuesta congregacional trienal.
382‐389
136 P Evangelización y plantación de iglesias 269,792 3,000 ‐ (269,792) (3,000) Esta área debe ser reconsiderada en la obra emprendida conforme a la 1a. Marca de la misión.
378
137 P Vitalidad congregacional 248,441 10,000 ‐ (248,441) (10,000) 399
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138 P Desarrollo de la mayordomía 198,377 8,190 385,264 186,887 377,074 Alianza con la Red Episcopal para la Mayordomía para apoyar una red local que potencie el ministerio de mayordomía de toda la Iglesia.
410
139 P Culto y espiritualidad 185,337 ‐ ‐ (185,337) ‐ 429140 Ca/
PCostos de personal 3,477,341 3,732,399 2,761,864 (715,477) (970,535) Todos los costos del personal incluyen un 2% de
aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
54, 243, 370, 381,
393
141 Total de desarrollo congregacional y pastoral 5,090,785 4,464,612 3,763,597 (1,327,188) (701,015)
142143 P Proyecto de Colaboración Episcopal ‐ 550,000 326,000 326,000 (224,000) Fondos iniciales para que la Cooperativa Episcopal
inicie un enfoque de servicios compartidos a la administración que le permita a las diócesis, congregaciones y otras instituciones tener acceso a servicios de contabilidad y compras corporativas que saquen provechos económicos a una escala únicamente disponible a nivel denominacional y ahorrando importantes recursos para la misión a nivel local. Se espera que la inversión le ofrezca ahorros significativos a diócesis, congregaciones e instituciones. Véase la presentación: El ministerio en apoyo de la misión local (http://www.episcopalchurch.org/page/public‐affairs).
357
144145 Subvenciones y asignaciones de la IE146 P Haití 1,064,176 1,064,176 1,064,176 ‐ ‐ 614147 P Islas Vírgenes 513,513 513,513 513,513 ‐ ‐ 615148 Total de la II Provincia 1,577,689 1,577,689 1,577,689 ‐ ‐ 149 P Dakota del Norte 435,000 544,000 544,000 109,000 ‐ 666150 P Dakota del Sur 1,686,000 2,100,000 2,100,000 414,000 ‐ Parte de una solicitud de subvenciones que diócesis e
instituciones con una importante participación en el ministerio indígena le presentaron a la presidente de la Cámara de Diputados.
667
151 Total de la VI Provincia 2,121,000 2,644,000 2,644,000 523,000 ‐
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152 P Alaska 1,050,000 1,300,000 1,300,000 250,000 ‐ Parte de una solicitud de subvención que diócesis e instituciones con una importante participación en el ministerio indígena le presentaron a la presidente de la Cámara de Diputados.
668
153 P Navajolandia 834,000 1,000,000 1,000,000 166,000 ‐ Parte de una solicitud de subvención que diócesis e instituciones con una importante participación en el ministerio indígena le presentaron a la presidente de la Cámara de Diputados.
670
154 P Guam 150,000 150,000 150,000 ‐ ‐ 617155 P Taiwán 204,750 204,750 204,750 ‐ ‐ 618156 Total de la VIII Provincia 2,238,750 2,654,750 2,654,750 416,000 ‐ 157 P Fondos no designados de la IX Provincia ‐ 1,000,000 ‐ ‐ (1,000,000) Este trabajo se concentra en el proyecto de
sostenibilidad de la IX Provincia localizado en el renglón 61 (2a. Marca de la Misión).
627
158 P Colombia 382,200 382,200 382,200 ‐ ‐ 620, 621159 P República Dominicana 682,500 682,500 682,500 ‐ ‐ 622160 P Ecuador Central 504,790 504,790 504,790 ‐ ‐ 623161 P Ecuador Litoral 346,830 346,830 346,830 ‐ ‐ 624162 P Honduras 682,500 682,500 682,500 ‐ ‐ 625163 P Venezuela 395,010 395,010 395,010 ‐ ‐ 626164 Total de la IX Provincia 2,993,830 3,993,830 2,993,830 ‐ (1,000,000) 165 P Otras subvenciones y asignaciones 790,160 150,000 ‐ (790,160) (150,000) 665, 669,
673, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 681
166 Total de subvenciones y asignaciones de la I.E. 9,721,429 11,020,269 9,870,269 148,840 (1,150,000)
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168 Ministerios Étnicos: Estas oficinas desarrollan, apoyan e inspiran la vida congregacional con las comunidades étnicas y las iglesias multiculturales —y entre ellas— mediante la creación de recursos y brindando redes de apoyo, consulta y actividades de capacitación. Las oficinas brindan una voz de apoyo a las personas de comunidades asiáticas, negras, hispanolatinas, nativoamericanas y las que son deliberadamente multiculturales, así como para las personas discapacitadas. Los cinco funcionarios encargados [de estas oficinas] colaboran con otros miembros del personal y proporcionan materiales litúrgicos y teológicos en la Red, consultas in situ, conferencias y programas de capacitación para clérigos y laicos.
169 P Ministerio indígena 577,083 573,360 540,000 (37,083) (33,360) Esta partida incluye subvenciones de nuevas oportunidades (se han otorgado $225.000 en el presente trienio).
436
170 P Capacitación teológica para indígenas 354,000 426,000 426,000 72,000 ‐ Incluye el Instituto de Capacitación Teológica Indígena (ITTI, por su sigla en inglés), Colaborador de Obispos y nuevas comunidades indígenas en la VIII y la IX provincias, y las Filipinas.
671
171 P Ministerio episcopal para asioamericanos 321,264 325,793 308,500 (12,764) (17,293) 437172 P Ministerio para los negros 272,864 278,373 308,500 35,636 30,127 438173 P Universidades episcopales históricamente para
negros 2,245,000 2,025,000 2,025,000 (220,000) ‐ Incluye una subvención que se asigna a partir de la
matrícula entre los colegios universitarios de San Agustín [St. Augustine's ], San Pablo [St. Paul's ] y Voorhees.
672
174 P Ministerios para Hispanos/Latinos 544,731 514,000 336,000 (208,731) (178,000) La labor de plantación de iglesias pasó a la iniciativa de Comienzo de Nuevas Congregaciones (véase el renglón 27).
439
175 P Capacitación para la Nueva Comunidad ‐ ‐ 197,200 197,200 197,200 Incluye una actividad de Capacitación de una Nueva Comunidad, capacitación de Desarrollo Comunitario Basado en Recursos, y quehacer de Desarrollo de un Liderazgo Alternativo.
176 P Ministerios Multiculturales 61,588 ‐ ‐ (61,588) ‐ 444
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177 P Costos de Personal 2,251,163 1,675,077 2,105,400 (145,763) 430,323 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
435
178 Total para Ministerios Étnicos 6,627,693 5,817,603 6,246,600 (381,093) 428,997 179180 P Ministerios para el Medio Ambiente 112,224 106,470 ‐ (112,224) (106,470) Esta área no ha de re‐diseñarse en la labor que se
emprenda en la 5a. Marca de la Misión. 451
181182 P Ministerios de Jubileo 985,987 168,000 ‐ (985,987) (168,000) Esta área ha de re‐diseñarse en la labor que se
emprenda en la 4a. Marca de la Misión.466
183184 P Otros ministerios socioeconómicos 1,515 ‐ ‐ (1,515) ‐ 469, 472,
474185186 P Oficina de Desarrollo 1,305,166 2,516,300 3,766,300 2,461,134 1,250,000 La Oficina para el Desarrollo se reestructuró en julio
de 2011 y ha prestado su ayuda en presentaciones y estrategias de recaudación de fondos para la DFMS y organizaciones relacionadas con la Iglesia, tales como la Campaña por los Archivos, Campaña por Haití, Colegio Universitario de San Pablo, la Diócesis de Costa Rica, entre otras. Su trabajo futuro se prevé que incluya la solicitud de donantes en colaboración con Ayuda y Desarrollo Episcopales, la Fundación de la Iglesia Episcopal, TENS y otros.
366
187188 Total para apoyo de ministerios a través de
esfuerzos locales de la Iglesia Episcopal23,844,799 24,643,254 23,972,766 127,967 (670,488)
189190 Apoyar a las cinco Marcas de la Misión a
través de las relaciones anglicanas, ecuménicas e interreligiosas
191192 Comunión Anglicana: Esta oficina ofrece apoyo para fortalecer las
relaciones entre la Iglesia Episcopal y las otras 37 provincias de la Comunión Anglicana mediante la hospitalidad, la comunicación, la educación y el apoyo económico.
193 P Presupuesto interanglicano/Secretaría 1,160,000 850,000 500,000 (660,000) (350,000) Apoyo a la oficina de la Comunión Anglicana. 606
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194 P Visitantes internacionales ‐ ‐ 45,000 45,000 Hospitalidad y viajes195 P Otros costos departamentales ‐ ‐ 239,000 239,000 239,000 196 P Costos de personal 973,120 1,126,364 1,692,518 719,398 566,154 Todos los costos del personal incluyen un 2% de
aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
560, 612
197 Total para la Comunión Anglicana 2,133,120 1,976,364 2,476,518 343,398 500,154 198199 Subvenciones dentro de la Comunión
Anglicana:200 P Burundi 13,838 8,580 12,000 (1,838) 3,420 Apoyo de las relaciones actuales 564201 P África Central 4,920 3,050 9,000 4,080 5,950 Apoyo de las relaciones actuales 565202 P Congo 22,755 17,009 21,000 (1,755) 3,991 Cantidad basada en una ligera reducción del nivel de
subvención de 2012. 566
203 P Sudán 43,783 27,145 36,000 (7,783) 8,855 Pese a las tensiones en la relación, debemos mostrar nuestro deseo de conservar la relación.
570
204 P Conferencia de Provincias Anglicanas en África (CAPA)
13,838 8,580 18,000 4,162 9,420 Proporciona apoyo a toda la provincia. 573
205 P Red Africana de Institutos de Educación Teológica que Preparan Anglicanos para el Ministerio (ANITEPAM)
17,220 10,676 12,000 (5,220) 1,324 Apoyo de las relaciones actuales. 576
206 P Iglesia Episcopal de las Filipinas 45,172 28,007 45,000 (172) 16,993 Proporciona ayuda para las pensiones del clero. Se reduciría gradualmente a lo largo del trienio en la medida en que la Iglesia Episcopal de las Filipinas se haga más autosuficiente en el orden económico.
585
207 P Comité Conjunto de Encuentro de Compañerismo Provincial (Filipinas)
23,769 14,737 20,000 (3,769) 5,263 (Anteriormente el Comité sobre el Pacto de las Filipinas) Importante por el mantenimiento de la relación con un importante aliado anglicano.
586
208 P El Caribe 5,880 3,646 6,000 120 2,354 Gastos de oficina del encargado de compañerismo para el Caribe con sede en Panamá.
588
209 P Cuba 84,828 52,593 106,000 21,172 53,407 Importante relación de prioridad para el trienio. Incluye $30.000 para el salario del obispo.
591
210 P Otras subvenciones dentro de la Comunión Anglicana
869,276 ‐ ‐ (869,276) ‐ 562‐605
211 Total de subvenciones dentro de la Comunión Anglicana
1,145,279 174,023 285,000 (860,279) 110,977 Se centra en los esfuerzos de aliados fundamentales.
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213 Convenios dentro de la Comunión Anglicana: Apoyo a los convenios que le proporcionen un medio a todos los episcopales de participar en el desarrollo u obra misionera de la Iglesia Anglicana/Episcopal en América Central, Liberia y México; los compromisos económicos son parte del proceso de autonomía aprobado por la Convención General.
214 P América Central 1,658,365 1,436,856 1,436,856 (221,509) ‐ Reducido a partir de cantidades anteriormente planificadas.
683
215 P Liberia 431,022 366,369 366,369 (64,653) ‐ Reducido a partir de cantidades anteriormente planificadas.
684
216 P México 794,654 620,964 620,964 (173,690) ‐ Reducido a partir de cantidades anteriormente planificadas.
685
217 P Oficina de la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas (ACUNO)
9,619 ‐ ‐ (9,619) ‐ La DFMS ofrece servicios administrativos y de apoyo en especie sin cargo alguno de la DFMS a ACUNO. Véase el renglón 250.
686
218 Total de convenios dentro de la Comunión Anglicana
2,893,660 2,424,189 2,424,189 (469,471) ‐
219220 Relaciones ecuménicas, interreligiosas y
globales:‐ Esta oficina coordina (en nombre de la Obispa
Primada y de la Iglesia Episcopal) varios diálogos y conversaciones multilaterales con otras comuniones cristianas que laboran en pro de la mayor unidad y misión común de la Iglesia. En un contexto cada vez más multireligioso, la oficina labora también en el diálogo interreligioso, en procura de una mayor comprensión y cooperación con las otras principales religiones del mundo. La oficina hace un creciente énfasis en promover la cooperación y el trabajo compartido a nivel local.
221 P Subvenciones de desarrollo del programa ‐ ‐ 120,000 120,000 120,000 Subvenciones para enfrentar necesidades imprevistas que surjan a lo largo del trienio.
222 P Interconexión global ‐ ‐ 65,000 65,000 65,000 $47.000 para viajes y $18.000 para el desarrollo. 223 P Apoyo a representaciones ecuménicas 67,716 ‐ 65,000 (2,716) 65,000 Cubre la representación de la Iglesia Episcopal ante el
Consejo Nacional de Iglesias, el Consejo Mundial de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias, la Iglesia Cristianas Unidas, las reuniones de la Comunión Anglicana y las Iglesias Unidas en Cristo.
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224 P Comités de coordinación ‐ ‐ 24,000 24,000 24,000 Reuniones de compañeros en plena comunión (incluye teleconferencias y encuentros personales): Iglesia Filipina Independiente, Iglesia Morava, Iglesia de los Viejos Católicos e Iglesia Evangélica Luterana.
225 P Relaciones interreligiosas 29,012 ‐ 30,000 988 30,000 637226 P Diálogos 79,202 ‐ 65,000 (14,202) 65,000 Incluye reuniones con la Iglesia Metodista Unida,
Iglesia Anglicana/Católica Romana, Iglesia de Suecia y Presbiteriana.
639
227 P Iglesias Unidas en Cristo 17,162 ‐ 15,000 (2,162) 15,000 Labores sobre reconciliación de ministerios a través de las lentes del problema racial que ha dividido a la Iglesia.
640
228 P Delegado de la OP 54,447 ‐ 35,000 (19,447) 35,000 Viajes y gastos en representación de la Iglesia Episcopal.
641
229 P Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias 15,000 ‐ 15,000 ‐ 15,000 Próxima asamblea en Corea del Norte en 2013. 643
230 P Otros costos departamentales 114,029 ‐ ‐ (114,029) ‐ 633, 634, 635, 638,
642231 P Costos del personal 554,298 647,751 970,642 416,344 322,891 Todos los costos del personal incluyen un 2% de
aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
632
232 Total de relaciones ecuménicas, interreligiosas y mundiales
930,866 647,751 1,404,642 473,776 756,891
233234 Asignaciones ecuménicas:235 P Consejo Mundial de Iglesias 165,602 ‐ 100,921 (64,681) 100,921 Regenerando el compromiso según planeamos la
asamblea en Corea del Norte. 648
236 P Servicio Mundial de Iglesias/Testimonio 248,628 ‐ ‐ (248,628) ‐ Esta área debe ser reconsiderada en la labor que se emprenda conforme a la 5a. Marca de la Misión.
649
237 P Unidad de Ministerios Nacionales del Consejo Nacional de Iglesias (CNI)
65,380 ‐ 45,766 (19,614) 45,766 Fondos para apoyar la labor de ministerios nacionales del Consejo Nacional de Iglesias que se lleva a cabo en coalición (por ej., justicia racial y de género).
650
238 P Fondo de Compromiso Ecuménico del CNI 250,566 ‐ 155,396 (95,170) 155,396 Método básico de trabajo interreligioso. 651
239 P Iglesias Cristianas Unidas EUA 14,750 ‐ 10,325 (4,425) 10,325 Importantes reuniones de cristianos que incluyen a ortodoxos, católicos romanos, evangélicos, episcopales y protestantes de las principales denominaciones.
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240 Total de Asignaciones Ecuménicas 744,926 524,258 312,409 (432,517) (211,849) 241242 Subvenciones, convenios y asignaciones: 243 P Asociación de MDG con ERD 805,113 703,296 ‐ (805,113) (703,296) Esta área debe ser reconsiderada en la labor que se
emprenda conforme a la 3a. Marca de la Misión. 657
244 P Comités de convenios 48,498 45,000 45,000 (3,498) ‐ Reuniones y viajes de Comités de convenios en el exterior.
659
245 P Apoyo del programa y otros costos departamentales
24,958 ‐ ‐ (24,958) ‐ 661, 662, 663
246 Total de subvenciones, convenios y asignaciones
878,569 748,296 45,000 (833,569) (703,296)
247248 Apoyo brindado a organizaciones filiales: Éste es el cálculo estimativo de servicios
administrativos y de apoyo en especie, así como de alquileres según el valor del mercado, que la DFMS ha proporcionado gratuitamente a las organizaciones que aparecen listadas. Como estos gastos ya están incluidos en las diferentes partidas administrativas los gastos se redujeron en el renglón que sigue inmediatamente para evitar una duplicación.
249 P Ayuda y Desarrollo Episcopales 2,547,147 2,547,147 3,607,800 1,060,653 1,060,653 Esto representa aproximadamente 4 veces el 0,7% de la cantidad previamente designada a Ayuda y Desarrollo Episcopales como parte del compromiso de la Iglesia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
658
250 P Oficina Anglicana de la ONU ‐ ‐ 91,298 91,298 91,298 251 P Universidades de la Comunión Anglicana ‐ ‐ 214,031 214,031 214,031 252 P Fundación de la Iglesia Episcopal ‐ ‐ 436,149 436,149 436,149 253 P Asociación Nacional de Escuelas Episcopales ‐ ‐ 187,749 187,749 187,749
254 P Church Periodical Club /Sociedad de la Biblia y del Libro de Oración Común
‐ ‐ 42,186 42,186 42,186
255 Total de apoyo brindado a organizaciones filiales
2,547,147 2,547,147 4,579,213 2,032,066 2,032,066
256 P Menos: descuento de apoyo brindado (2,547,147) (2,547,147) (4,579,213) (2,032,066) (2,032,066) 719257258 Justicia y Pacificación Internacionales:259 P Subvenciones a organizaciones aliadas 88,835 72,600 30,000 (58,835) (42,600) 694, 697260 P Red Anglicana de Paz y Justicia 37,718 32,760 20,000 (17,718) (12,760) 695261 P Otros costos departamentales 73,253 77,730 ‐ (73,253) (77,730) 693
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262 P Costos de personal 900,325 976,146 ‐ (900,325) (976,146) Transferido a Promoción y Justicia Social. 692263 Total IJ&PM: 1,100,131 1,159,236 50,000 (1,050,131) (1,109,236) 264265 Ofrenda Unida de Gracias: Al programa de la Ofrenda Unida de Gracias se le ha
confiado la misión de promover las ofrendas de acción de gracias, recibir las ofrendas y distribuir el dinero a través de subvenciones conforme a las políticas y procedimientos de la DFMS. Esta oficina ofrece apoyo y servicios administrativos a la OUG. La DFMS brinda servicios de contabilidad, bancarios y de inversiones a la OUG sin costo alguno.
266 P Costos de personal 472,233 602,478 635,249 163,016 32,771 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
715
267 P Menos compensación de la OUG (291,313) (421,478) (317,625) (26,312) 103,854 Refleja un reembolso de la OUG del 50% por costos de personal.
716
268 Total de la Ofrenda Unida de Gracias 180,920 181,000 317,625 136,705 136,625 269270 Total de misión de apoyo a través de las
relaciones anglicanas, ecuménicas e interreligiosas.
10,007,471 7,835,117 7,315,382 (2,692,089) (519,735)
271272 Total de gastos de misión 63,517,572 59,934,986 67,779,904 4,262,332 7,844,918
273274 Gobierno275 Oficina de la Obispa Primada:276 Ca Costos relacionados con el gobierno 166,414 161,388 161,388 (5,026) ‐ Consejo Asesor, Canciller, Tribunal Eclesiástico de un
Obispo, costos por asistir a la Conferencia de Lambeth, costos de transición del OP.
19, 21, 24, 25, 26, 27
277 Ca Titulo IV 1,069,531 820,654 820,654 (248,877) ‐ Gastos relacionados con situaciones disciplinarias, investigaciones y juicios, cuando fueren necesarios.
66
278 Total de la Oficina de la Obispa Primada 1,235,945 982,042 982,042 (253,903) ‐ 279280 Convención General:
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281 Ca Comités, Comisiones, Agencias y Juntas 1,085,307 663,630 663,630 (421,677) ‐ Los CCAB estudian asuntos que les imponen los Cánones o que les son remitidos por la Convención General, y les hacen recomendaciones a la Convención, informándoles a todos los obispos y diputados en el Libro Azul.
110
282 Ca Estudio de reforma estructural 6,825 500,000 100,000 93,175 (400,000) Consulta denominacional sobre cómo la Iglesia podría ser reestructurada.
84
283 Ca Sitios e instalaciones 2,044,869 2,057,342 2,057,342 12,473 ‐ La Convención General es el cuerpo legislativo de la Iglesia Episcopal, compuesto por la Cámara de Diputados (hasta 880 miembros: cuatro clérigos y cuatro laicos por cada diócesis y zona regional) y la Cámara de Obispos (con aproximadamente 300 obispos activos y jubilados). La Convención se reúne cada tres años en sesión legislativa. El primer artículo de la Constitución de la Iglesia establece sus facultades. Las cámaras se reúnen y deliberan por separado, y ambas deben coincidir respecto a una legislación dada para que ésta se apruebe. Esta partida incluye los costos de planificación, administración, seguridad e instalaciones de la Convención.
150
284 Ca Presencia Oficial de la Juventud ‐ ‐ 125,000 125,000 125,000 285 Ca Menos el ingreso de la subvención Constable ‐ ‐ (125,000) (125,000) (125,000) La Presencia Oficial de la Juventud en la Convención
General ha sido tradicionalmente financiada por una subvención Constable.
286 Ca Publicaciones 161,024 66,866 66,866 (94,158) ‐ Estas publicaciones incluyen las distintas versiones del Libro Azul, los manuales, presupuestos y otros documentos de los diputados, además de las traducciones.
165
287 Ca Secretaría 251,812 177,810 177,810 (74,002) ‐ 179288 Total de la Convención General 3,549,837 3,465,648 3,065,648 (484,189) (400,000) 289
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290 Ca Consejo Ejecutivo 1,567,187 1,439,250 1,439,250 (127,937) ‐ El Consejo Ejecutivo es la entidad principal entre los CCAB. Consta de un total de treinta y ocho representantes electos que prestan servicio por períodos escalonados de seis años: dos personas electas de cada una de las nueve provincias de la Iglesia, veinte personas electas por la Convención General, y cinco miembros ex oficio, entre ellos el[la] Obispo[a] Primado[a] y el[la] Presidente de la Cámara de Diputados. El Consejo se reúne tres veces al año y tiene a su cargo la coordinación, el desarrollo y la implementación de la misión y el ministerio de la Iglesia.
207
291292 Ca Apoyo para la coordinación provincial 292,824 382,000 300,000 7,176 (82,000) El grupo solicitó y se le concedió una subvención
mayor en el proceso presupuestario del Consejo Ejecutivo.
677
293294 Cámara de Diputados:295 Ca Consejo Asesor 68,742 85,000 85,000 16,258 ‐ Viajes y alojamientos. 212296 Ca Discrecionales 12,850 5,460 5,460 (7,390) ‐ 211297 Ca Otros costos departamentales 191,973 175,285 175,285 (16,688) ‐ 213, 215298 Ca Costos de personal 259,965 472,530 511,676 251,711 39,146 Incluye el aumento de 1 FTE. Todos los costos del
personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
210
299 Total de la Cámara de Diputados 533,530 738,275 777,421 243,891 39,146 300
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301 Oficina de la Convención General: Esta oficina tiene a su cargo la planificación, los preparativos logítsticos y el apoyo del personal para las reuniones de la Convención trienal, y las reuniones y la labor de los CCAB. Maneja la producción de los informes a la Convención General (conocidos como el "Libro Azul") y el Diario y la Constitución y Cánones actualizados que se publican después de cada Convención. A través del Director de Investigaciones, la OCG asume la compilación, publicación y análisis de los datos del Informe [anual] Parroquial y Diocesano. La OCG está poniendo en práctica nuevos sistemas para publicaciones en la Red, así como reuniones y comunicaciones en la Red para los CCAB y rediseñando el programa de apoyo legislativo para brindar un servicio de mayor eficiencia en el próximo trienio. La OCG también colabofra estrechamente con el[la] presidente de la Cámara de Diputados y proporciona personal y servicios logísticos donde se necesiten.
302 Ca Costos departamentales 942,061 609,205 609,205 (332,856) ‐ Los costos incluyen un asesor para la creación y mantenimiento de la página web, cuatro empleados de contrato en el año de la Convención General, un programa de la CG y gastos de viaje para el funcionario ejecutivo.
221
303 Ca Costos de personal 2,525,622 2,861,108 2,837,300 311,678 (23,808) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
220
304 Total de la Oficina de la Convención General 3,467,683 3,470,313 3,446,505 (21,178) (23,808)
305306 Archivos:307 Ca Administración de contenido digital 49,939 51,000 51,000 1,061 ‐ 228308 Ca Otros costos departamentales 543,954 570,000 570,000 26,046 ‐ Incluye una estipulación para el aumento del alquiler
en la ubicación actual. 226, 227
309 Ca Costos de personal 1,852,339 2,146,518 2,133,494 281,155 (13,024) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
225
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Descripción 2010‐2012 Actual y Real
2013‐2015 Presupuesto de Borrador del Consejo Ejecutivo
2013‐2015 Propuesta de Presupuesto de
la Obispa Presidente
Diferencia entre el
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310 Ca Menos el 5% de reducción departamental (137,725) (137,725) (137,725)
311 Total de Archivos 2,446,232 2,767,518 2,616,769 170,537 (150,749) 312313 Ca Junta General de Capellanes Examinadores 190,806 ‐ ‐ (190,806) ‐ La labor de la Junta General de Capellanes
Examinadores ha sido fundamentalmente la de impartir anualmente el Examen General de Ordenación que se les hace a los que cursan el último año de seminario y otros que procuran órdenes sagradas. La JGCE colabora según se necesite con otros grupos de la Convención General dedicados al desarrollo y sostén del ministerio ordenado. Este presupuesto cumple con la intención del Consejo Ejecutivo de eliminar la JGCE.
238
314315 Ca Menos el 5% en reducción global en costos de
gobierno (631,382) Las reducciones deben asignarse en consulta con el
Consejo Ejecutivo. 316317 Total de gastos de gobierno 13,284,044 13,245,046 11,996,254 (1,287,790) (1,248,792)
318319 ADMINISTRATIVO320 Funcionario Jefe de Operaciones: Asistiendo a la Obispa Primada en su papel como
Directora Ejecutiva, el Jefe de Operaciones supervisa al personal del centro denominacional de la Iglesia Episcopal y coordina la labor de la misión, los programas, las comunicaciones, las finanzas y la administración. el Jefe de Operaciones trabaja bajo la dirección de la Obispa Primada.
321 Co Personal de capacitación antirracista 30,252 25,626 ‐ (30,252) (25,626) Transferidos a la misión para combatir el racismo. 259
322 Co Otros costos departamentales 99,321 90,520 90,520 (8,801) ‐ 258, 261323 Co Costos de personal 1,315,569 1,527,012 1,621,957 306,388 94,945 Todos los costos del personal incluyen un 2% de
aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
257
324 Total del Jefe de Operaciones 1,445,142 1,643,158 1,712,477 267,335 69,319 325
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326 Finanzas: La Oficina del Contralor procesa todas las transacciones económicas de la DFMS e informa, resume e interpreta los datos financieros para la administración, los acreedores, las juntas y los comités de la organización. Ayuda a elaborar presupuestos, mide el rendimiento real frente a los planes operativos e interpreta para la administración los resultados de las operaciones. La oficina lleva a cabo toda la contabilidad de la DFMS, incluidos los recibos de efectivo, las cuentas a pagar, la nómina, los desembolsos de dinero, cuentas diocesanas pendientes y subvenciones a pagar. Funciona estrechamente con auditores independientes para garantizar los controles apropiados que salvaguarden los activos y recursos de la DFMS. La Oficina del Tesorero es responsable de supervisar las funciones financieras y los activos de la DFMS. Esto incluye el manejo de inversiones tanto de activos a corto plazo como a largo plazo; la supervisión de funciones bancarias, la capacitación de la administración financiera y la supervisión de entidades y actividades financiadas a través del presupuesto. El Tesorero tiene una extensa responsabilidad en la creación y supervisión del presupuesto de la Iglesia Episcopal.
327 Co Gastos departamentales de la Oficina del Contralor
783,379 761,785 761,785 (21,594) ‐ Honorarios de la auditoría anual, sistemas financieros, servicios de plantilla subcontratados, capacitación profesional.
270
328 Co Costos departamentales de la Oficina del tesorero
1,179,988 1,067,000 1,067,000 (112,988) ‐ Seguros de la propiedad, de directivos, de responsabilidad a terceros, por conducta sexual impropia y otras primas de seguro, capacitación laboral, tarifas bancarias.
282
329 Co Pago de deudas — gasto de interés 7,732,257 8,700,000 3,400,000 (4,332,257) (5,300,000) El interés en una tasa fija al 3,69%. Pago de capital de $4,5 millones, tal como ha sido implementado por el Consejo Ejecutivo, se muestra en el renglón 367.
285
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330 Co Costos de personal de la Oficina del Contralor 2,496,359 2,917,970 2,821,993 325,634 (95,977) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
267
331 Co Costos de personal de la Oficina del Tesorero 2,870,179 2,989,225 3,156,940 286,761 167,715 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
274
332 Co Recuperación de la Oficina del Tesorero de subvenciones para costos de personal
‐ (276,000) (276,000) (276,000) ‐ Se propone que la contabilidad por la cartera de inversiones se financie a través de los activos de inversiones. Esto se hace por medio de muchos fondos de pensiones corporativos y públicos y se refleja aquí como un gasto negativo.
275
333 Co Menos el 5% de reducción departamental global
(546,586) (546,586) Para ser determinado por la administración.
334 Total de finanzas 15,062,162 16,159,980 10,385,132 (4,677,030) (5,774,848) 335336 Recursos Humanos: Esta oficina se esfuerza en tener la mejor persona en
el cargo idóneo, adecuadamente preparada y efectivamente motivada, en conformidad con el derecho moral y civil, y reflejo de la diversidad cultural de la Iglesia y la sociedad. El equipo garantiza que el personal actual y el jubilado sea tratado con equidad conforme a las políticas y las mejores normas establecidas.
337 Co Costos médicos de jubilados 2,198,765 1,800,850 1,800,850 (397,915) ‐ 310338 Co Costos departamentales 1,193,362 422,071 722,071 (471,291) 300,000 Incluye la comprobación de antecedentes y
referencias, así como el estado de salud y las relaciones del empleado.
326
339 Co Costos de personal 1,273,662 1,523,775 1,198,785 (74,877) (324,990) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
308, 309
340 Total de Recursos Humanos 4,665,789 3,746,696 3,721,706 (944,083) (24,990) 341
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342 Asuntos legales: Bajo la dirección del Jefe de Operaciones, se le ofrece orientación interna al personal de la DFMS y a otras entidades de la Iglesia (tales como el Consejo Ejecutivo) en asuntos legales de carácter oficial, tales como contratos, empleo, derechos de autor, códigos inmobiliarios, impuestos, finanzas, regulaciones y otros asuntos. También coordina remisiones a asesoría jurídica externa cuando se requiere.
343 Co Costos departamentales 145,920 198,700 198,700 52,780 ‐ Fundamentalmente asesoría jurídica externa cuando se necesita.
331
344 Co Litigios sobre propiedades de la Iglesia Episcopal
3,115,190 2,000,000 2,000,000 (1,115,190) ‐ Gastos reducidos por litigios de propiedad en la medida en que disminuye la actividad de grupos separatistas.
332
345 Co Costos de personal 531,526 588,879 795,723 264,197 206,844 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
330
346 Total de asuntos legales 3,792,636 2,787,579 2,994,423 (798,214) 206,844 347348 Tecnología de la misión:349 Co Costos departamentales 1,690,600 393,246 863,246 (827,354) 470,000 Importantes sistemas de computación y
telecomunicaciones se reemplazaron en 2012. 342
350 Co Costos de personal 1,939,099 2,109,448 2,075,372 136,273 (34,076) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
336
351 Total de tecnología de la misión 3,629,699 2,502,694 2,938,618 (691,081) 435,924 352
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353 Administración de instalaciones: La administración de instalaciones incluye algunas partidas relacionadas con el mantenimiento del Centro denominacional de la Iglesia Episcopal [Episcopal Church Center ], así como de los costos operacionales del personal denominacional incluida la sala de correos, los costos de alquiler por equipo de oficina, materiales de oficina e impresos de la empresa. Las mayores partidas de este presupuesto son para instalaciones, administración y mantenimiento [estructural] del edificio, y servicios de limpieza y seguridad.
354 Co Servicio inmobiliario 4,691,224 4,917,884 4,917,884 226,660 ‐ Operaciones generales del edificio para brindar servicios a organizaciones filiales y a inquilinos que generan ingresos.
297
355 Co Centro de correos 280,797 378,430 280,797 ‐ (97,633) Gastos de franqueo, entrega y envío, incluso a la Convención General.
298
356 Co Compras 433,938 445,920 445,920 11,982 ‐ Equipos y suministros, incluidos [los que se envían] a la Convención General.
299
357 Co Costos de personal 1,005,347 985,903 965,049 (40,298) (20,854) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
296
358 Total de administración de instalaciones 6,411,306 6,728,137 6,609,650 198,344 (118,487) 359360 Total de gastos administrativos 35,006,734 33,568,244 28,362,006 (6,644,728) (5,206,238)
361362 Total de gastos 111,808,350 106,748,276 108,138,163 (3,670,187) 1,389,888 363364 Siérávit presupuestario/(Déficit) 1,900,800 1,567,722 4,624,776 2,723,976 3,057,054 El superávit previsto se usará para saldar $4,5
millones del capital de una deuda pendiente. 365366 Utilización del superávit:367 Co Pago del capital relacionado a una deuda
pendiente ‐ ‐ 4,500,000 4,500,000 4,500,000
368369 Superávit restante/(Déficit) 1,900,800 1,567,722 124,776 (1,776,024) (1,442,946) 370
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371 Ministerio Episcopal de Migración—Gobierno: Esta partida representa el total de fondos que han pasado, a través de la red de 31 filiales en 27 diócesis del Ministerio Episcopal de Migración, al personal para llevar a cabo la labor de reasentamiento de refugiados en esos sitios, mediante un modelo de administración nacional o de implementación local.
372 Total de ingresos (40,038,592) (47,639,382) (48,825,199) (8,786,607) (1,185,817) 810373 Costos de personal 4,428,998 5,696,202 6,882,020 2,453,022 1,185,818 811374 Costos ajenos al personal 35,609,594 41,943,179 41,943,179 6,333,585 ‐ 812375 Total de Ministerio Episcopal de Migración—Gobierno ‐ (1) ‐ ‐ 1 376377 Actividades netas combinadas 1,900,800 1,567,721 4,624,776 2,723,976 3,057,055 378379380381 Total de costos de personal 47,955,969 52,062,688 52,570,191 4,614,222 507,503
43% 49% 49%
Total de gastos de misión en porcientos 59% 59% 67% *Las cantidades se han ajustado para incluir el valor de servicios donados a organizaciones filiales en misión en lugar de costos operativos.
Gobierno como un % del total de gastos 12% 12% 11%Administración como un % del total de gastos 29% 29% 22%
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Comparación de las asignaciones presupuestarias
Misión/Gobierno/Administración
Canónico/Corporativo/Programa