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Procedimentos de checagem do Pedido com a Nota Fiscal
Transação: ME23N
1° Checar o preenchimento correto do Código Imposto, conforme a tributação constante na nota fiscal (observar que
há códigos específicos para os casos de recolhimento de ICMS ST via GNRE ou para fornecedor optante pelo Simples)
- No Pedido: Em Item, aba Fatura.
2° Verificar se os campos Origem material, Cód.NCM e Ctg.material estão em conformidade com a nota fiscal.
- No Pedido: Em Item, aba Brasil.
Origem do Material (Nacional – 0 ou 5 x Estrangeiro 1,2,3 ou 6)
NCM (TIPI)
Irá abrir o cadastro do material, selecionar Logística Loja, Enter.
Ir com a barra de rolagem até o final, em Determinação de impostos Brasil e conferir campos NCM Code e Material
ctg.CFOP.
NCM
Depois clicar em Contabilidade, em Determinação code CFOP conferir o campo Origem de material.
Caso encontre alguma divergência nestes primeiros passos, você deve abrir chamado para a equipe de Cadastros
(Produtos/Fornecedores), anexando copia da nota fiscal.
Estes dados impactam diretamente na definição dos impostos do Pedido, pois as tributações são definidas conforme
o NCM, Origem do Material (Nacional x Estrangeiro) e a UF de Origem e Destino.
Depois que todos os dados de cadastros estiverem de acordo com a nota fiscal, conferir no Pedido, os impostos
calculados pelo SAP.
No Item, aba Fatura, clicar em Impostos.
Alíquota de ICMS e do IPI
Caso encontre divergência(s) em um destes campos, relativos aos cálculos de impostos, favor abrir chamado para a
equipe do Fiscal, descrevendo o problema, informe o número do Pedido ou Ordem de Venda e anexe a Nota Fiscal
correspondente.
Para ICMS com Base de Cálculo Reduzida, deve-se enviar o percentual de redução utilizado. Se for problema com
cálculo de ICMS ST, também será necessário informar o MVA utilizado.
Também há exceções específicas para Optantes pelo Simples, Fretes sem ICMS, compras de Concorrentes, que
deverão ser cadastradas pelo número SAP do fornecedor. Este caso deve ser aberto chamado para a equipe do
Fiscal, descrevendo o problema, informando o código SAP do fornecedor para o cadastramento da exceção.