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Manual Logística

CIRCUITO DE ALQUILER DE MÁQUINAS RECREATVIAS

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INDICE A. Alquiler de máquinas........................................................................................ 3 1. Creación de pedidos. ........................................................................................ 3 2. Creación del nº de serie. ................................................................................... 6 3. Entrada de mercancías. ..................................................................................... 9 4. Activación del pedido de compra...................................................................... 12 5. Cancelación de contratos. ................................................................................ 13 6. Listado de cuotas. ............................................................................................ 14 B. Visualización del stock de alquiler................................................................ 19 C. Cambio de titular en el alquiler de máquinas a R.F. ................................... 21

1. Cancelación contrato sociedad A. .................................................................. 22

2. Borrado de las cuotas y abono del contrato en la sociedad A........................ 23

3. Devolución ficticia al proveedor..................................................................... 25

4. Pedido de alquiler en la sociedad B. .............................................................. 28

5. Asociar número de serie con el nuevo pedido................................................ 28

6. Entrada de la máquina en la sociedad B. ....................................................... 29

7. Activación del contrato de alquiler en la sociedad B. ..................................... 29

8. Borrado de las cuotas del contrato de la sociedad B. .................................... 29 Anexo .................................................................................................................... 33

SSAAPP A. Alquiler de máquinas 1. Creación de pedidos. Para acceder a esta pantalla seguimos el siguiente menú de usuario: Logística → Circuito general → Alquiler → Control de alquileres. También podemos acceder a esta pantalla a través del código de transacción: ZMAL

En esta pantalla se muestran de manera secuencial los pasos a seguir en el circuito de alquiler de compras. Pulsamos enter para pasar a la creación de un pedido. El pedido se introduce en el sistema en las diferentes delegaciones.

1. Pantalla “Creación Pedido”

(?)Campos que es obligatorio rellenar.

• Proveedor: Introducimos el código del proveedor. Si no lo recordamos, pinchamos el

cuadro y utilizamos el match-code para localizarlo.

• Grupo compras:

Clave de un encargado de compras o de un grupo de encargados de compras responsable para determinadas actividades de compras.


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SSAAPP Nos aparecerá por defecto 021 Alquiler Codere

• Fecha de pedido: indicamos la fecha real en que se realiza el pedido de

alquiler. • Número de necesidad: Introducimos en este campo el código de la

comunidad autónoma correspondiente. Si no la recordamos abrimos el match-code para seleccionarla:

• Centro: Indicamos el código del centro que realiza el pedido. Si no lo recuerda

pinche el cuadro y selecciónelo en la lista. • Almacén: Introducimos el código del almacén. Si no lo recuerda pinche el

cuadro y selecciónelo en la lista. • Fec.ini. contr.: Indicamos la fecha en la que se inicia el contrato. • Fec. Fin contr: Fecha en la finaliza el contrato. El sistema la introduce a partir

de la fecha de inicio del contrato (fecha contrato + 5 años) y no es posible modificarla.

• Id contrato: Introduciremos el tipo de contrato. Si no lo recuerda pinche el

cuadro y selecciónelo en la lista.



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Los tipos de contratos que se indican en este campo tienen las siguientes características:

IDCONTR NORM1 NORM2 NORM3 CARE1 CARE2 PROTOFecha inicio 01.01.1980 02.10.2000 01.02.2001 01.02.2001 01.02.2001 01.01.2002Fecha fin 01.10.2000 31.12.9999 31.12.9999 31.12.9999 31.12.9999 31.12.9999Meses

ContratoDías

contratoCarencia

mesCarencia

días 126 126

Indemn. meses 12 12 12 12

Indemn. días 365 365

Moneda EUR EUR EUR EUR EUR EURCuota 1 120,2 120,2 99,17 120,2 99,17 0

Meses cuota 6 6 6 6 6 2

días cuotaCuota2 90,15 99,17 60,1 99,17 60,1 120,2


días cuotaCuota3 60,1 60,1 39,07 60,1 39,07 99,17


días cuotaCuota 4 30,05 39,07 39,07 60,1

Meses cuota 6 6 6 6

días cuotaCuota 5 39,07

Meses cuota 6

días cuota Para incluir la tasa de gestión de residuos, existen 3 contratos: NO2GR, NO5GR y PROGR, idénticos a NORM2, NORM5 y PROTO, pero que incluyen dicha tasa.



SSAAPP • Material: Indicamos el código del material, si no los recordamos pinchamos el

cuadro y utilizamos el match-code para localizarlo. • Cantidad pedido: Introducimos la cantidad del pedido. • Ind impuestos: Introduzca el tipo de impuesto, Si no lo recuerda pinche el

cuadro y selecciónelo en la lista. Una vez introducidos los datos pinchamos el icono Creación de pedido

2. Creación del nº de serie.

1. Pantalla “Creación número de serie”

• Material: Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.

Haga clic en el cuadro , para pasar el cuadro de diálogo que aparece después pulse intro. Aparece una lista de materiales para los que se puede crear el número de serie, seleccionamos uno.

• (?)Número de serie: Números de serie de una pieza individual. Mediante el

número de serie es posible identificar piezas individuales de un material para comprobante individual. Para crear un material en serie, es necesario entrar un perfil de número de serie a nivel de centro del material. Último cambio el: 07/04/08 14:25


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En este campo debe introducir el número de serie que desea que tenga el material. Se ha definido en el sistema que la estructura del número de serie sea la siguiente XX/YYYY/XXXXXXXXXX. En el anexo de este manual se ofrece más información. • (?)Tipo: Indicamos el tipo de equipo S MM.RR. Codere Se puede crear un número de serie con copia de otro que ya exista. Para ello utilizamos el Modelo. Introduciendo un material y su número de serie, se copiarán sus datos en el que estamos creando.

Pulse intro o el icono cuando haya introducido los datos. 2. Pantalla “ Crear nº de serie del material: Detalle Nº de serie”

(x) Los campos en gris no se pueden modificar En esta pantalla pinchamos el icono

Vamos a la pestaña general El sistema nos solicitará que le indiquemos el año y el mes de construcción del material como se

muestra en la siguiente pantalla.



SSAAPP 3. Pantalla “Crear nº de serie del material: Detalle Nº de serie”

• (?)Denominación

tipo: Indicamos el tipo de equipo. Se han definido en el sistema los siguientes:

- NUEVA - RECICLADA - TRANSFORMADA • (?)Año/mes const:

Introducimos primero los cuatro dígitos del año y después los dos

dígitos del mes de fabricación de la máquina.

Una vez introducidos los datos hacemos clic en el icono El sistema nos va a solicitar el número del pedido de compras.

Introducimos en esta pantalla el número del documento del pedido de compras.

Para que se grabe el número de serie de este pedido, hacemos clic en el icono continuar. A pie de pantalla aparece un mensaje indicando que el número de serie se ha grabado. • Valor adquis: una vez creado el número de serie tendremos que ir a

modificarlo para cambiarle el valor de adquisición. Se cambiará las 20.000 que aparecen (Cuota de alquiler) y se introducirá la valoración que determine el departamento de marketing.

Al grabar el número de serie haciendo clic en el icono .



SSAAPP El sistema nos va a solicitar el número del pedido de compras.

Introducimos en esta pantalla el número del documento del pedido de compras. Para que se grabe el número de serie de este pedido, hacemos clic en el icono continuar.

En el caso de que existan varias posiciones en el pedido el sistema nos solicita la posición. A pie de pantalla aparece un mensaje indicando que el número de serie se ha grabado. 3. Entrada de mercancías. La entrada de mercancías para el pedido en el stock valorado se realiza siempre mediante la clase de movimiento 101. Los tipos de stocks se distinguen mediante el indicador de stock que puede registrar en la imagen de posición del tratamiento de entrada de mercancías. Antes de realizar una entrada de máquinas recreativas debe haberse introducido en el sistema sus números de serie ya que al final de la entrada le solicitará dichos números.



SSAAPP 1. Pantalla “Entrada-mcias p-pedido: Acceso”

• Fecha de

documento: La fecha de documento es la fecha de creación del documento original. La fecha del documento se puede referir p. ej. a la fecha de creación del albarán de entrega expedido por el proveedor o

del albarán interno de entrada de mercancías. • Fecha de contabilización: Fecha con la que un documento entra en la

Texto cabecera documento

contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. De la fecha de contabilización se derivan el ejercicio y el periodo en los que se efectúa la actualización de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento. Cuando el usuario crea un documento, el sistema verifica, basado en el periodo de contabilización permitido, si la fecha de contabilización indicada es correcta o no. La fecha de contabilización puede diferir tanto de la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del documento (fecha de creación del documento original).

• : El texto de cabecera de documento contiene

. Propuesta para posiciones doc

Clase de movimiento

aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de documento determinadas.

A



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• : Clave que identifica la clase del movimiento de

a entrada de mercancías para el pedido en el stock valorado se realiza siempre mediante la clase de movimiento 101.

mercancía. Cada movimiento de mercancía (p.e. "Pedido a almacén") se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento. Por cada movimiento de material el sistema determina, a través de la clase de movimiento, las reglas para la actualización de los campos de cantidades y la contabilización de las respectivas cuentas de mayor. Introduzca aquí el número de la correspondiente clase de movimiento (en caso de saberse) o seleccione una a partir del menú. L

SSAAPP • Centro: Clave, que identifica un centro de forma unívoca. Número del centro

que ha de recibir o sacar las mercancías. Si introduce un valor en este campo, será tomado como valor de propuesta para cada posición. Pinchamos el cuadro y seleccionamos un centro de la lista.

• Almacén: Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión. entro de un centro puede haber uno o varios almacenes. Si introduce un valor D

en este campo, será tomado como valor de propuesta para cada posición. Pinchamos el cuadro y seleccionamos un almacén de la lista.

• Pedido: Clave alfanumérica que identifica unívocamente un pedido. Aquí se ata del pedido en el que se basa el movimiento de mercancías. Introduzca el

ayuda del

• Motivo de m

trnúmero del pedido. En caso de no conocer el número de pedido,

- pulsando F4 (posibilidades de entrada) en el campo "pedido" Ud. Puede encontrar un determinado pedido con lamatchcode.

ovimiento: Clave con la que se selecciona un texto estándar para justificar un movimiento de material (p.ej. motivo para una devolución). Por

•

clase de movimiento se establece, si se debe o puede entrar un motivo, o qué motivos están permitidos.

Proponer líneas cero: Indica que en los movimientos de mercancías con referencia a reservas se deben proponer posiciones con una cantidad 0 en la

Una vez introducidos los datos pulsamos la tecla enter.

ec”

imagen de selección. Por ejemplo, las posiciones con cantidad 0 pueden existir después de entregas parciales o anulaciones. Marque este indicador si desea registrar más cantidad en estas posiciones.

2. Pantalla “Entrada mercancías p pedido: Imagen sel



SSAAPP (x) El campo en gris no se puede modificar. En esta pantalla podemos comprobar que los datos que hemos introducido son correctos. Se puede realizar la entrada de un número de máquinas recreativas inferior al de pedido pero en ningún caso superior.

Una vez comprobado, pinchamos el icono . El sistema nos solicita que actualicemos los números de serie.

Hacemos clic en el icono “seleccionar nº de

icono ejecutar

serie” y pulsamos el en la

Seleccionamos los números de serie

cuadro en blanco que nen a su izquierda.

n

pantalla de selección de nº de serie.

haciendo clic en el

tiear” . El sistema nos

s sean los asign dos al os.

Una vez seleccionados pinchamos el icono “selecciosolicitará los números de serie de uno en uno. El sistema verifica que los números de serie introducido anúmero de pedido en el momento de creación de los equip Pulsamos enter para terminar. A pie de pantalla aparece un mensaje indicando contabilizado y su número.

que la entrada se ha

4. Activación del pedido de compra. a activación del pedido de compra consiste L en indicar la fecha de inicio del

contrato de alquiler en caso de que no sea la misma que la del proveedor, o bien cambiar el tipo de contrato. La activación del pedido se realizará solamente uando o bien el tipo de contrato, o bien la fecha de inicio no sec an correctas.



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(?)Campos que es obligatorio rellenar. • Material: Introducimos el código del material. Si no lo recordamos, pinchamos

el cuadro y utilizamos el match-code para localizarlo. • Número de serie: Indicamos el número de serie del equipo. • Nª pedido prov: Indicamos el número del contrato. • Fecha Activac: Indicamos la fecha en la que se inicia el devengo de las cuotas

de alquiler. • Id contrato: Introduciremos el tipo de contrato de alquiler . En este campo

podemos modificar el tipo de contrato, en el supuesto caso de que en la

Un u n

creación del pedido hayamos asignado otro tipo de contrato distinto.

a vez introd cidos los datos pinchamos el icono Activació 5. Cancelación de contratos. La cancelación del contrato consiste en la rescisión del contrato con Franco. Si sta cancelación se produce antes de que se cumpla un año desde su inicio se

la de entrada de la máquina en las instalaciones de Franco. Estas cancelaciones e realizarán en las distintas delegaciones.

etendrá que pagar una indemnización. La fecha de la cancelación del contrato será

s



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(?)Campos que es obligatorio rellenar. • Material: Introducimos el

código del material. Si no lo recordamos, pinchamos el

cuadro y utilizamos el match-code para

localizarlo.

Número de serie



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• : Indicamos el número de serie del equipo. • Fec fin contr: indicamos la fecha en la que se c Una vez introducidos los datos pinchamos el icono 6. Listado de cuotas

ancela el contrato.

celaciónCan

. El objeto del listado de cuotas es la comprobación delas facturas de Franco. Una vez comprobada la co decontabilización de la factura se realizará desde el módel tipo de listado se identifica el tipo de cuota que queremos visualizar. Tenemos

s siguientes cuotas:

I. Cuota periodo carencia: Cuota de alquiler que tiene importe 0.

II. Cuota mensual de alquiler: Cuota de alquiler que se paga por n función de las

máquinas que están activas el último día del mes anterior. La cuota scalado semestral: 120.20e, 99.17e,60.10e,39.07e.

demnización sin IVA: Penalización por la rescisión del contrato antes de que se cumpla un año desde su inicio. Se pagan

a un año desde el inicio del contrato. Las cuotas de indemnización no

los cálculos aritméticos de rrección los importes la ulo de FI. Para seleccionar

la

adelantado el primer día de cada mes a Franco e

tiene un e

III. Cuota rescisión de alquiler: Cuota que abona Franco por rescisión del contrato de alquiler el primer día del mes siguiente al de su cancelación. Se abonan los días del mes no devengados.

IV. Cuota in

mensualmente el primer día de cada mes, hasta que se cumpl

devengan IVA.

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. Alquiler 1ª cuota: Corresponde a la primera cuota del contrato de

VI. Indemnización alquiler 1ª cuota: Penalización por la rescisión del

6. Pantalla “Listado de cuotas por proveedor”

alquiler, con fecha de factura del inicio del contrato. Franco factura los días que quedan hasta final de mes.

contrato. Se devengan los días pendientes del mes desde la fecha de cancelación.

• Sociedad: Introducimos

el código de la sociedad

• Indicador de

IVA: Podemos filtrar el listado para que aparezca un tipo de IVA en concreto, para

en este campo.

• Fecha de factura

ello introducimos

su código

: Corresponde a la fecha por la que está factur • Tipo de cuota

ando Franco.

: Describe la función de la fecha del plan de facparte de arriba se explican las distintas cuotas.

Introduzca el tipo de cuota. Si no lo recordamos, pinchamos el cu

turación. En la

adro y la seleccionamos en la lista.

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Una vez indicados estos datos pinchamos



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(o pulsamos F8). I. Carencia (0000).

Ejemplo de una cuota de arencia.

l importe de las

II. Alquiler 1ª cuota (0300)

n la pantalla aparece un jemplo de la cuota de lquiler correspondiente al

de las cuotas.

c Si desplazamos la pantalla hacia la derecha podemos er que ev

cuotas es 0.

Eeaprimer mes. Si desplazamos la pantalla hacia la derecha podemos er el importev

SSAAPP II



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I. Cuota mensual alquiler (0001)

jemplo de una cuota ensual normal de

IV. Indemnización alquiler 1ª cuota (0400)

jemplo de una cuota de demnización para el

Emalquiler en el primer semestre.

Einmes en que se rescinde el contrato.

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. Cuota de rescisión de alquiler (0100)

jemplo de la cantidad que ranco nos abona por la

I. Cuotas indemnización alquiler sin IVA (0200)

jemplo de una cuota ormal mensual de

EFparte de la cuota pagada y no devengada en ese mes.

V

Enindemnización.

SSAAPP Una vez verificada la factura de Franco con los datos de este informe, se ontabiliza a través del módulo de Finanzas (Ver manual correspondiente de FI). c

Para imprimir el listado de cuotas, pinchamos el icono para cambiar el

rmato de presentación: fo

Este informe solamente se podrá imprimir en este formato, y no podrá imprimirse

n el formato antiguo.

ck de alquiler

inas en alquiler vamos al menú de usuario: ogística → Maestros →Equipo → Visualizar lista. También podemos llegar a

e B. Visualización del sto Para visualizar el stock de las máquLesta pantalla a través del menú de SAP:Logística → Mantenimiento → Gestión de objetos técnicos →Números de serie →Tratamiento de lista →Visualizar. A esta pantalla podemos llegar también a través del código de transacción: IQ09 1. Pantalla “Visualizar nº de serie del material: Selección de números de serie”



SSAAPP • Propietario: En este

campo introducimos - PROPIEDAD, para visualizar las máquinas que son propiedad de Codere. - Código del proveedor, para ver las máquinas que están en alquiler y son propiedad del proveedor. Por ejemplo, el código de R. Franco es: 10000164

Una vez introducido el criterio de selección pulsamos F8 2. Pantalla “Visualizar nº de serie del material: Lista de números de serie”

En la pantalla aparecen todos los equipos que se ajustan al criterio de selección. En este ejemplo hemos introducido el código del proveedor para visualizar los equipos que están en alquiler.

Para ver el detalle del equipo, pinchamos el cuadro que tiene a su izquierda y

después hacemos clic en el icono 3. Pantalla “Visualizar equipo: Otros datos”



SSAAPP En esta pantalla pinchamos la pestaña Otros para ver el propietario. Como se ve en la pantalla, esta máquina pertenece al proveedor. A continuación mostramos el caso de que la máquina pertenezca a Codere.

4. Pantalla “Visualizar equipo: Otros datos”

En este caso la máquina es propiedad de Codere. C. Cambio de titular en el alquiler de máquinas a R.F. En ocasiones se produce un cambio en la sociedad que explota una máquina recreativa que se encuentra en régimen de alquiler. El cambio se comunica a Recreativos Franco y la factura del mes siguiente viene a cargo de la sociedad que ha pasado a explotar la máquina,



SSAAPP Para cubrir la casuística descrita, se deberán realizar los siguientes procedimientos (siendo A la sociedad que explota inicialmente la máquina y B la sociedad que la recibe):

- Cancelación del pedido de alquiler en la sociedad A - Borrado manual de las cuotas pendientes en la sociedad A. - Devolución ficticia al proveedor. - Pedido de alquiler sociedad B - Asociar número de serie con el nuevo pedido - Entrada máquina en sociedad B - Activación del contrato de la sociedad B - Borrado manual de las cuotas del contrato de la sociedad B que

no corresponden. 1. Cancelación contrato sociedad A. La cancelación del contrato consiste en la rescisión del contrato con Franco. Si esta cancelación se produce antes de que se cumpla un año desde su inicio se tendrá que pagar una indemnización. Como en este caso la máquina no se devuelve a Franco sino que se traspasa a otra sociedad no hay indemnizaciones. Por ello una vez cancelado el contrato tendremos que ir a modificarlo para que no nos calcule las cuotas de indemnización ni el abono por cancelación.

(?)Campos que es obligatorio rellenar. • Material: Introducimos el

código del material. Si no lo recordamos, pinchamos el

cuadro y utilizamos el match-code para localizarlo.

• Número de serie: Indicamos el número de serie del equipo. • Fec fin contr: indicamos la fecha en la que se cancela el contrato (fecha del

cambio de sociedad). Una vez introducidos los datos pinchamos el icono Cancelación



SSAAPP 2. Borrado de las cuotas y abono del contrato en la sociedad A. Una vez cancelado el contrato procedemos a cancelar las cuotas de indemnización por cancelación así como el abono de la parte proporcional del mes en que se rescinde el contrato (R.F. no lo facturara). Para borrar las cuotas tenemos que ir a modificar el contrato, seguimos el menú: Logística → Gestión de materiales → Compras →Pedido → Modificar. A esta pantalla también podemos llegar a través del código de transacción: ME22N 1. Pantalla “Modificar pedido”

El sistema nos mostrará el último pedido que hayamos realizado. Si queremos modificar otro pedido que no sea el que nos aparece en pantalla, pinchamos el icono y nos aparecerá la siguiente subpantalla donde introduciremos el nº del documento de compras que vayamos a modificar:



SSAAPP Una vez indicado pulsamos enter. 2. Pantalla “Modif pedido: Resumen de posiciones”

En la pantalla aparecen todas la posiciones de las que constaba el pedido cancelado. Tenemos que anular el plan de facturas para cada posición. Tratamos las posiciones una a una de la siguiente manera. Pinchamos dos veces sobre ella y pasamos a la siguiente pantalla.

Una vez en esta pantalla vamos a la pestaña Facturas:

Y pinchamos en el icono 4. Pantalla “Modif Pedido: Posición 00010”



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En la pantalla aparecen las cuotas de indemnización así como el abono del mes en curso. Seleccionamos todas las posiciones dejando sin marcar la cuota del

SSAAPP mes en curso. Para marcarlas todas pinchamos el icono Para borrarlas vamos al menú Tratar → Borrar fecha. Una vez borradas las cuotas de indemnización pasamos a la pantalla anterior y

pinchamos el icono grabar. A pie de pantalla aparece un mensaje indicando que el pedido se ha modificado. 3. Devolución ficticia al proveedor. El traspaso entre centros no se puede realizar directamente (no quedaría vinculada la máquina al nuevo pedido) por lo que tendremos que realizar una devolución ficticia al proveedor y realizar una posterior entrada de la máquina en la sociedad de destino. Para crear un pedido de devolución, seguimos el menú: Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido. También podemos acceder a la pantalla “Crear pedido” a través del código de transacción: ME21N 1. Pantalla “Crear Pedido”



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Introducimos la clase pedido, para ello desplegamos el match-code y seleccionamos una de la lista:

Seleccionamos pedido de devolución

A continuación introducimos el código del proveedor. En caso de no recordarlo, pinchamos el cuadro , aparecerá una pantalla match-code para ayudarnos a buscar el proveedor. A. Datos de cabecera. En estos campos se introducen los datos organización de compras, grupo de compras y sociedad.



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B. Resumen de posiciones

Introducimos el material, la cantidad a devolver y centro. Indicamos también el tipo de imputación: 2 Dev sin abono prov

Marcamos el flag de posición de devolución



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Pinchamos el icono grabar A continuación tendremos que realizar la entrega y la salida de mercancías. Para ver este proceso véase el manual Devoluciones al proveedor de máquinas (Devolución con gestión de expedición). 4. Pedido de alquiler en la sociedad B. Hasta ahora todos los pasos realizados tienen la finalidad de desvincular la máquina del primer centro. Ahora tenemos que realizar un pedido de alquiler normal en el segundo centro. Tenemos que tener en cuenta al realizar el pedido que la fecha de inicio del contrato será la establecida en el contrato de la sociedad A. 5. Asociar número de serie con el nuevo pedido. El número de serie de esta máquina está vinculado al contrato rescindido por lo que tendremos que ir a modificar el número de serie y vincularlo al nuevo contrato de alquiler. Para modificar un número de serie vamos al menú: Logística → Mantenimiento → Gestión de objetos técnicos →Nº de serie→ Modificar. Para acceder a la



SSAAPP pantalla crear nº de serie, también podemos utilizar el código de transacción: IQ02 1. Pantalla “Modificar nº de serie del material: Detalle Nº de se”

Al grabarlo el sistema solicita que se le indique el documento de compras al que está asociado. Indicamos el número del nuevo pedido de alquiler. A pie de pantalla aparecerá un mensaje indicando que el número de serie ha sido modificado.

6. Entrada de la máquina en la sociedad B.

na vez realizado el pedido de alquiler y modificado el número de serie para

. Activación del contrato de alquiler en la sociedad B

Uindicarle el nuevo pedido de alquiler, tenemos que realizar la entrada de la máquina en la sociedad B. 7 .

uando la máquina recreativa está ya entrada en la sociedad B, tenemos que

. Borrado de las cuotas del contrato de la sociedad B

Crealizar la activación del contrato teniendo en cuenta que la fecha inicial del contrato es la que tenía la sociedad A con Recreativos Franco, o sea, la fecha de salida de la máquina recreativa de los almacenes de R.F (para que se calculen las cuotas correctamente en la sociedad B). 8 .

na vez cancelado el contrato procedemos a cancelar las cuotas de ional del mes

Uindemnización por cancelación así como el abono de la parte proporcen que se rescinde el contrato.



SSAAPP Para borrar las cuotas tenemos que ir a modificar el contrato, seguimos el menú: Logística → Gestión de materiales → Compras →Pedido → Modificar. A esta pantalla también podemos llegar a través del código de transacción: ME22N 1. Pantalla “Modificar pedido”

El sistema nos mostrará el último pedido que hayamos realizado. Si queremos modificar otro pedido que no sea el que nos aparece en pantalla, pinchamos el icono y nos aparecerá la siguiente subpantalla donde introduciremos el nº del documento de compras que vayamos a modificar:

Una vez indicado pulsamos enter. 2. Pantalla “Modif pedido: Resumen de posiciones”



SSAAPP En la pantalla aparecen todas la posiciones de las que constaba el pedido cancelado. Tenemos que anular el plan de facturas para cada posición. Tratamos las posiciones una a una de la siguiente manera.

Una vez en esta pantalla vamos a la pestaña Facturas:

Y pinchamos en el icono



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En la pantalla aparecen las cuotas. Tendremos que borrar las cuotas de los meses anteriores ya que la fecha de inicio del contrato es la del contrato con RF. Seleccionamos todas las posiciones que deseamos borrar, pinchando en el cuadro que está a su izquierda. Para borrarlas vamos al menú Tratar → Borrar fecha. Por otra parte tenemos que asociar el contrato anterior con este contrato para evitar que se pierda el historial de las cuotas.

Vamos al campo Confirm. Pedido e introducimos el número del anterior contrato y su posición separados por una barra “/” como se muestra a continuación 5599999999/10

Una vez realizadas estas modificaciones pinchamos el icono grabar. A pie de pantalla aparece un mensaje indicando que el pedido se ha modificado.



SSAAPP Anexo



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