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Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Liquidación del Presupuesto de 2015

Volumen I (Estado)

N.I.P.O.: 630-16-392-1

Fecha de Publicación : 7 de Abril de 2017

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es

Ejecución Presupuestaria

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.................................................................................................................. 5

I. CONTABILIDAD NACIONAL

RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS

Estado................................................................................................................... 11

Administración Central………………………………………………………................. 12

II CONTABILIDAD PUBLICA

TESORERÍA

Déficit de caja no financiero…………………………………………………................ 15

Resumen general………………………………………………………........................ 16

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Liquidación del presupuesto:

Resumen de ingresos ......................................................................................... 19

Detalle por capítulos ........................................................................................... 20

Detalle por artículos ............................................................................................ 21

Detalle por conceptos ......................................................................................... 24

Resumen de ingresos aplicados a Presupuesto corriente y cerrados................. 34

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito:

Detalle por secciones .......................................................................................... 37

Detalle por áreas de gasto y políticas ................................................................. 38

Detalle por capítulos ........................................................................................... 40

Liquidación del presupuesto:

Detalle por secciones .......................................................................................... 41

Detalle por áreas de gasto y políticas ................................................................. 42

Detalle de los grupos de programas por secciones ............................................ 44

Detalle por programas......................................................................................... 53

Resumen por capítulos ....................................................................................... 61

Detalle por artículos ............................................................................................ 62

Distribución por secciones del capítulo 1.(Gastos de personal) ........................ 65

Distribución por secciones del capítulo 2.(Gastos Ctes. en bienes y servicios) .. 66

Distribución por secciones del capítulo 3.(Gastos financieros) ........................... 67

Distribución por secciones del capítulo 4.(Transferencias corrientes) ................ 68

Detalle por artículos...................................................................................... 69

Distribución por secciones del capítulo 5 (Fdo. de contingencia y otros) ............ 80

Distribución por secciones del capítulo 6.(Inversiones reales) ............................ 81

Distribución por secciones del capítulo 7.(Transferencias de capital)................. 82

Detalle por artículos...................................................................................... 83

Distribución por secciones del capítulo 8. (Activos financieros) .......................... 93

Distribución por secciones del capítulo 9.(Pasivos financieros) .......................... 94

Resumen de pagos aplicados a Presupuesto corriente y cerrados .................... 95

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en lo referente al Presupuesto del Estado. En primer lugar se presentan los recursos y empleos del Estado, en términos de contabilidad nacional, elaborados de acuerdo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) que ha sido aprobado por el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013. Los datos de contabilidad nacional del ejercicio 2015, que se refieren a continuación, se corresponden con los remitidos a la Comisión Europea a finales de septiembre de 2016 en cumplimiento: -del Programa de Transmisión de datos definido en el Anexo 2 del Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010). -del Reglamento CE 479/2009 del Consejo, modificado por el Reglamento CE 679/2010 del Consejo y por el Reglamento CE 220/2014 de la Comisión, que desarrollan lo dispuesto en el Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Unión Europea (notificación de marzo de 2015). Los recursos no financieros del Estado, ascienden a 180.843 millones de euros. Dentro de estos recursos hay que destacar los impuestos del tipo valor añadido I.V.A. con 62.331 millones de euros, los impuestos sobre los productos, excluido IVA e importaciones con 23.546 millones de euros, los impuestos sobre la renta con 64.687 millones de euros y las transferencias corrientes entre Administraciones Públicas por importe de 13.686 millones de euros.


Los empleos no financieros del Estado, se elevan a 211.246 millones de euros, distribuidos en 200.195 millones de euros para los empleos corrientes y 11.051 millones de euros para los empleos de capital. Por su importe hay que destacar la remuneración de asalariados que asciende a 18.306 millones de euros, los intereses por 29.290 millones euros y las transferencias corrientes entre Administraciones Públicas por 115.581 millones euros. La diferencia entre los empleos y los recursos no financieros determina, para el ejercicio 2015, una necesidad de financiación del Estado de 30.403 millones euros. Se ha incluido en esta publicación un segundo cuadro, análogo al anterior, que recoge la información del subsector Administración Central, constituido según los criterios del SEC-2010, por los datos consolidados del Estado y de los Organismos de la Administración Central. La información de este último agente está recogida en la publicación “Presupuestos Generales del Estado. Liquidación del Presupuesto 2015 – Volumen II – (Organismos)”. El resto de la publicación ofrece información de la actividad del Estado en términos de contabilidad pública. El cuadro de la página 15 presenta el déficit de caja no financiero, el cual se obtiene por diferencia de ingresos y pagos no financieros. Para el año 2015 se ha obtenido un déficit de caja de 13.703 millones de euros. Tal importe se integra por 144.828 millones de euros en ingresos presupuestarios, 158.127 millones de euros en pagos presupuestarios y 404 millones de euros en operaciones no presupuestarias. El cuadro de la página 16 presenta un resumen general del presupuesto corriente. Para el año 2015, la diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas ha sido de -6.807 millones de euros por operaciones no financieras y 11.137 por operaciones financieras.


Los cuadros de las páginas 19 a 34 se dedican al presupuesto de ingresos. Todos se refieren al presupuesto corriente salvo el último cuadro (página 34) que explica la recaudación aplicada tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados. En relación al presupuesto corriente y por operaciones no financieras, se han reconocido derechos por 150.838 millones de euros, recaudándose 140.158 millones de euros, que representa el 92,9% de los derechos reconocidos. La información ofrecida es en términos netos, tanto para los derechos reconocidos (deducidos los derechos anulados y los derechos cancelados) como para la recaudación (deducidas las devoluciones). Los cuadros de las páginas 37 a 95 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los cuadros de las páginas 37 a 40 detallan las modificaciones de crédito. La publicación ofrece en primer lugar un detalle por secciones, a continuación se presenta la clasificación por programas y finalmente se dedica a la clasificación económica. En relación al presupuesto corriente y por operaciones no financieras, se han reconocido obligaciones por 157.645 millones de euros que representa el 95,6% de los créditos totales. Se han realizado pagos por 152.167 millones de euros que supone el 96,5% de las obligaciones reconocidas. Finalmente el cuadro de la página 95 se refiere a los pagos aplicados tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados.

I. CONTABILIDAD NACIONAL

11.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO

CONTABILIDAD NACIONAL (PDE)

Millones de euros

RECURSOS NO FINANCIEROS 180.843 EMPLEOS NO FINANCIEROS 211.246

RECURSOS CORRIENTES 183.901 EMPLEOS CORRIENTES 200.195

Producción de mercado 1.100 Remuneración de asalariados 18.306 Producción para uso final propio 133 Consumos intermedios 4.924 Pagos por otra producción no de mercado 23 Otros impuestos sobre la producción 38 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 62.331 Subvenciones a los productos 5.033 Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 44 Otras subvenciones a la producción 390 Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones 23.546 Intereses 29.290 Otros impuestos sobre la producción 1.449 Otras rentas de la propiedad 8 Otras subvenciones a la producción - Impuestos corrientes sobre la renta a pagar - Intereses 2.612 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 14.215 Rentas de Sociedades 3.843 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 531 Otras rentas de la propiedad 332 Primas netas de seguro no vida 10 Impuestos sobre la renta 64.687 Transferencias corrientes entre administraciones públicas 115.581 Otros impuestos corrientes 32 Cooperación internacional corriente 927 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores - Otras transferencias corrientes 1.732 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares 1.120 Recursos propios de la U.E.: IVA Y RNB 9.210 Cotizaciones sociales imputadas 6.857 Ajustes por la variación de los derechos por pensiones - Transferencias corrientes entre admones. públicas 13.686 Cooperación internacional corriente 121 EMPLEOS DE CAPITAL 11.051 Indemnizaciones de seguro no vida 7 Otras transferencias corrientes 1.978 Formación bruta de capital fijo 4.306

Variación de existencias y adquisic.menos cesiones de objetos valiosos - RECURSOS DE CAPITAL -3.058 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos -1.166

Transferencias de capital entre admones. públicas 5.949 Impuestos sobre el capital 211 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 1.962 Transferencias de capital entre admones. públicas 39 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -3.308

CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -30.403

L047

SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

12.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CONTABILIDAD NACIONAL (PDE)

Millones de euros

RECURSOS NO FINANCIEROS 192.979 EMPLEOS NO FINANCIEROS 221.364

RECURSOS CORRIENTES 194.223 EMPLEOS CORRIENTES 209.383

Producción de mercado 3.071 Remuneración de asalariados 23.707 Producción para uso final propio 2.156 Consumos intermedios 8.928 Pagos por otra producción no de mercado 278 Otros impuestos sobre la producción 134 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 62.331 Subvenciones a los productos 5.562 Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 44 Otras subvenciones a la producción 771 Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones 23.900 Intereses 29.841 Otros impuestos sobre la producción 3.374 Otras rentas de la propiedad 8 Otras subvenciones a la producción - Impuestos corrientes sobre la renta a pagar 156 Intereses 3.145 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 16.442 Rentas de Sociedades 3.983 Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 1.091 Otras rentas de la propiedad 332 Primas netas de seguro no vida 17 Impuestos sobre la renta 64.687 Transferencias corrientes entre administraciones públicas 110.436 Otros impuestos corrientes 290 Cooperación internacional corriente 1.055 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores 1.965 Otras transferencias corrientes 2.025 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares 1.541 Recursos propios de la U.E.: IVA Y RNB 9.210 Cotizaciones sociales imputadas 7.078 Ajustes por la variación de los derechos por pensiones - Transferencias corrientes entre admones. públicas 13.202 Cooperación internacional corriente 172 EMPLEOS DE CAPITAL 11.981 Indemnizaciones de seguro no vida 11 Otras transferencias corrientes 2.663 Formación bruta de capital fijo 7.963

Variación de existencias y adquisic.menos cesiones de objetos valiosos -69 RECURSOS DE CAPITAL -1.244 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos -1.241

Transferencias de capital entre admones. públicas 1.982 Impuestos sobre el capital 1.144 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 3.346 Transferencias de capital entre admones. públicas 105 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -2.493

CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -28.385

L047


MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

II. CONTABILIDAD PUBLICA

MINISTERIODE HACIENDAY FUNCIÓN PÚBLICA


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO

Miles de euros

IMPORTES

(I) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (1-2): -13.299.739

(1) INGRESOS: 144.827.720

Presupuesto Corriente 140.158.103

Presupuestos Cerrados 4.669.617

(2) PAGOS: -158.127.459

Presupuesto Corriente -152.167.016

Presupuestos Cerrados -5.960.443

(II) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (INGRESOS-PAGOS): -403.644

DÉFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO (I+II): -13.703.383

LIQ 001

15



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015RESUMEN GENERAL

Miles de euros

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES DECRÉDITO CRÉDITOS DEFINITIVOS

DERECHOSRECONOCIDOS NETOS /

OBLICACIONESRECONOCIDAS NETAS

RECAUDACIÓN /PAGOS

1 2

OPERACIONES NO FINANCIERAS (1-2): -28.280.629 -2.905.186 -31.185.756 -6.807.232 -12.008.913

Presupuesto de ingresos (1) 133.711.665 - 133.711.665 150.837.738 140.158.103

Presupuesto de gastos (2) 161.992.294 2.905.186 164.897.421 157.644.970 152.167.016

OPERACIONES FINANCIERAS (3-4): -113.220.859 -21.835.765 -135.056.625 11.136.529 14.136.638

Presupuesto de ingresos (3) 7.704.501 - 7.704.501 149.941.505 149.541.850

Presupuesto de gastos (4) 120.925.360 21.835.765 142.761.126 138.804.976 135.405.212

LIQ 002

16

PRESUPUESTO DE INGRESOS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015RESUMEN DE INGRESOS

Miles de euros

PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOSRECONOCIDOS NETOS

RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 68.398.033 66.628.161 61.323.138 92,0Impuesto sobre la renta de las personas físicas 40.215.000 38.747.157 36.786.255 94,9Impuesto sobre sociedades 23.577.000 23.064.283 19.793.509 85,8Impuesto sobre no residentes 1.530.000 1.639.554 1.616.162 98,6Impuesto sobre sucesiones y donaciones 133.000 211.425 205.889 97,4Impuesto sobre el patrimonio 31.000 32.374 32.171 99,4Imp. sobre producc. y almac. energía eléctr. y comb. 1.958.000 1.896.289 1.852.074 97,7Otros 954.033 1.037.079 1.037.078 100,0

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 44.156.000 44.571.773 42.024.588 94,3IVA sobre importaciones 10.206.000 12.452.948 12.452.077 100,0IVA sobre operaciones interiores 22.323.000 21.446.601 18.993.927 88,6Impuestos especiales 8.092.000 7.386.118 7.310.401 99,0Sobre tráfico exterior 1.400.000 1.767.703 1.750.332 99,0Impuesto sobre las primas de seguros 1.370.000 1.354.685 1.354.626 100,0Impuesto sobre actividades del juego 70.000 52.278 52.203 99,9Impuesto sobre Gases Fluorados efecto invernadero 120.000 99.190 98.828 99,6Otros 575.000 12.250 12.194 99,5

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.695.909 19.563.358 16.846.096 86,1

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.531.869 10.913.159 10.884.634 99,7

5. INGRESOS PATRIMONIALES 6.411.480 8.391.890 8.348.831 99,5

6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 124.000 206.748 168.167 81,3

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 394.374 562.649 562.649 100,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.711.665 150.837.738 140.158.103 92,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 7.704.501 6.025.409 5.625.754 93,4

9. PASIVOS FINANCIEROS - 143.916.096 143.916.096 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.704.501 149.941.505 149.541.850 99,7

T O T A L E S 141.416.166 300.779.243 289.699.953 96,3

LIQ 043

19



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015INGRESOS POR CAPÍTULOS

Miles de euros



RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 68.398.033 66.628.161 61.323.138 92,0

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 44.156.000 44.571.773 42.024.588 94,3










T O T A L E S 141.416.166 300.779.243 289.699.953 96,3

LIQ 044

20



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015INGRESOS POR ARTÍCULOS

Miles de euros



RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3


10. Sobre la renta 65.322.000 63.450.992 58.195.924 91,7

11. Sobre el capital 164.000 244.776 239.037 97,7

12. Cotizaciones sociales 954.033 1.035.809 1.035.809 100,0

13. Sobre producc. y almac. energía eléctr. y comb. 1.958.000 1.896.289 1.852.074 97,7

19. Otros impuestos directos - 295 294 99,7


21. Sobre el valor añadido 32.529.000 33.899.549 31.446.004 92,8

22. Sobre consumos específicos 8.092.000 7.386.118 7.310.401 99,0

23. Sobre tráfico exterior 1.400.000 1.767.703 1.750.332 99,0

28. Otros impuestos indirectos 2.135.000 1.518.403 1.517.851 100,0


30. Tasas 899.420 1.232.501 1.221.188 99,1

31.Precios públicos 2.000 9.321 9.304 99,8

32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 383.739 654.846 654.846 100,0

33. Venta de bienes 7.000 59.911 59.909 100,0

38. Reintegros de operaciones corrientes 280.000 1.446.110 1.400.506 96,8

39. Otros ingresos 2.123.750 16.160.669 13.500.343 83,5


41. De organismos autónomos 238.907 595.073 595.073 100,0

42. De la Seguridad Social 160.271 162.917 162.917 100,0

43. De agencias estatales y otros org. públicos 260.366 268.301 268.301 100,0

44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto ent. SP 16.784 43.307 43.307 100,0

45. De comunidades autónomas 9.456.421 8.976.471 8.976.471 100,0

46. De entidades locales 334.120 591.196 591.196 100,0

LIQ 045

21

DG020069

DG020069

DG020069




Miles de euros



RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3

47. De empresas privadas - 168.452 139.927 83,1

48. De familias e instituciones sin fines de lucro - 39 39 100,0

49. Del exterior 65.000 107.403 107.403 100,0


51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos 2.230.434 1.801.706 1.758.647 97,6

52. Intereses de depósitos 172.000 129.100 129.100 100,0

53. Dividendos y participaciones en beneficios 3.637.046 5.962.329 5.962.329 100,0

54. Rentas de bienes inmuebles 4.000 4.175 4.175 100,0

55. Productos de concesiones y aprovech. especiales 368.000 493.267 493.267 100,0

59. Otros ingresos patrimoniales - 1.313 1.313 100,0


60. De terrenos 15.000 52.026 52.026 100,0

61. De las demás inversiones 1.000 31.469 31.469 100,0

68. Reintegros por operaciones de capital 108.000 123.253 84.672 68,7


71. De organismos autónomos 2.794 3.865 3.865 100,0

74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto ent. SP - 24.775 24.775 100,0

75. De Comunidades Autónomas - 6.084 6.084 100,0

76. De Entidades Locales - 3.413 3.413 100,0

79. Del exterior 391.580 524.512 524.512 100,0



82. Reintegro préstamos concedidos al S.P. 724.083 265.202 182.388 68,8

LIQ 045

22




Miles de euros



RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3

83. Reintegro préstamos concedidos fuera del S.P. 1.388.496 2.510.263 2.193.422 87,4

84. Devolución de depósitos y fianzas - 80 80 100,0

85. Enajenación de acciones y participaciones del S.P. 100.000 5.331 5.331 100,0

88. Devolución aportaciones patrimoniales 5.491.922 3.244.533 3.244.533 100,0


90. Emisión deuda pública - 143.713.815 143.713.815 100,0

95. Puesta en circulación positiva de moneda metálica - 202.281 202.281 100,0


T O T A L E S 141.416.166 300.779.243 289.699.953 96,3

LIQ 045

23



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015INGRESOS POR CONCEPTOS

Miles de euros



RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3


10. Sobre la renta 65.322.000 63.450.992 58.195.924 91,7100. De las personas físicas 40.215.000 38.747.157 36.786.255 94,9

10000. Impuesto sobre la renta de personas físicas 40.464.000 38.993.538 37.032.636 95,010099. Asignación tributaria a la Iglesia Católica -249.000 -246.381 -246.381 100,0

101. De sociedades 23.577.000 23.064.283 19.793.509 85,810100. Impuesto sobre sociedades 23.577.000 23.064.217 19.793.443 85,810103. Gravamen s/ cta. reval. Ley 16/12 I.S e IRNR - 66 66 100,0

102. De no residentes 1.530.000 1.639.554 1.616.162 98,610200. Impuesto sobre la renta de no residentes 1.530.000 1.639.554 1.616.162 98,6

103. Tributación especial Real Decreto-ley 12/2012 - -2 -2 100,0

11. Sobre el capital 164.000 244.776 239.037 97,7119. Otros impuestos sobre el capital 164.000 244.776 239.037 97,7

11900. Impuesto general sobre sucesiones y donaciones 133.000 211.425 205.889 97,411901. Impuesto sobre el patrimonio 31.000 32.374 32.171 99,411902. Otros impuestos sobre el capital - 977 977 100,0

12. Cotizaciones sociales 954.033 1.035.809 1.035.809 100,0120. Cotizaciones de los regímenes especiales funcionarios 954.033 1.035.809 1.035.809 100,0

12000. Cuotas de derechos pasivos 954.033 1.035.809 1.035.809 100,0

13. Sobre producc. y almac. energía eléctr. y comb. 1.958.000 1.896.289 1.852.074 97,7130. Sobre el valor de la producción de la energía eléc. 1.721.000 1.637.793 1.593.578 97,3131. Sobre prod. comb. nuclear gastado y residuos generados 227.000 249.936 249.936 100,0

132. Sobre almac. comb. nuclear gastado y res. radioac. 10.000 8.560 8.560 100,0

19. Otros impuestos directos - 295 294 99,7190. Otros impuestos directos - 295 294 99,7

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RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3


21. Sobre el valor añadido 32.529.000 33.899.549 31.446.004 92,8210. Impuesto sobre el valor añadido 32.529.000 33.899.549 31.446.004 92,8

21000. IVA sobre importaciones 10.206.000 12.452.948 12.452.077 100,021001. IVA sobre operaciones interiores 22.323.000 21.446.601 18.993.927 88,6

22. Sobre consumos específicos 8.092.000 7.386.118 7.310.401 99,0220. Impuestos especiales 8.092.000 7.386.118 7.310.401 99,0

22000. Sobre el alcohol y bebidas derivadas 331.000 360.914 300.380 83,222001. Sobre la cerveza 122.000 124.896 124.397 99,622003. Sobre labores de tabaco 2.945.000 3.120.419 3.120.360 100,022004. Sobre hidrocarburos 4.404.000 3.492.345 3.486.717 99,822005. Sobre determinados medios de transporte - -619 -663 -22006. Sobre productos intermedios 7.000 7.285 6.722 92,322007. Sobre la electricidad 43.000 -27.467 -32.824 -22008. Sobre carbón 240.000 308.345 305.312 99,0

23. Sobre tráfico exterior 1.400.000 1.767.703 1.750.332 99,0230. Derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente 1.358.000 1.762.400 1.745.029 99,0231. Exacciones reguladoras y otros gravám. agrícolas 42.000 5.303 5.303 100,0

28. Otros impuestos indirectos 2.135.000 1.518.403 1.517.851 100,0280. Cotización, prod. y almacen. azúcar e isoglucosa 9.000 6.296 6.296 100,0

281. Impuesto sobre las primas de seguros 1.370.000 1.354.685 1.354.626 100,0282. Transmisiones patrimoniales intervivos 4.000 5.739 5.683 99,0

283. Impuesto sobre actividades del juego 70.000 52.278 52.203 99,928300. De apuestas mutuas deportivas 70.000 52.278 52.203 99,9

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RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3

285. Impuesto sobre Gases Fluorados efecto invernadero 120.000 99.190 98.828 99,6289. Otros impuestos indirectos 562.000 215 215 100,0


30. Tasas 899.420 1.232.501 1.221.188 99,1300. Dchos. exped. tarjetas ident. prof. a trab. extranj. 13.000 7.888 7.888 100,0301. Canon ocup. y aprov. dom. púb. marítimo-terrestre 34.000 43.888 40.837 93,0302. Tasa por dirección e inspección de obras 96.000 61.768 61.748 100,0303. Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional 359.000 206.316 206.280 100,0304. Tasas de expedición de DNI y pasaportes 114.520 97.257 97.257 100,0

30401. D.N.I. 63.000 52.498 52.498 100,030402. Pasaportes 51.520 44.759 44.759 100,0

305. Tasas consulares 94.000 108.644 108.644 100,0306. Canon utiliz. aguas cont. prod. energía elec. - 453.428 453.428 100,0307. Tasa por reserva del dominio radioeléctrico - 57.086 52.640 92,2309. Otras tasas 188.900 196.226 192.466 98,1

30900. Tasa por acreditación catastral 2.000 756 756 100,030901. Tasa de juego 21.000 -3.197 -3.247 -30902. Reconocimientos autorizaciones y concursos 51.000 49.572 49.568 100,030904. Prest. serv. Dirección General Marina Mercante - 2.319 2.319 100,030905. Tasa general de telecomunicaciones 17.000 23.127 23.127 100,030906. Tasa regularización catastral. - 39.916 38.435 96,330907. Control sanidad exterior carnes paises no comunit. 9.000 8.718 8.718 100,030908. Derechos de examen 31.000 4.397 4.397 100,0

30911. Tasa gestión admin. juego (art. 49 Ley 13/2011) 13.000 11.738 11.738 100,030999. Otras tasas 44.900 58.880 56.655 96,2

31.Precios públicos 2.000 9.321 9.304 99,8

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Miles de euros



RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3

310. Derechos de matrícula en cursos y seminarios 1.000 56 56 100,0311. Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc. - 1.612 1.612 100,0319. Otros precios públicos 1.000 7.653 7.636 99,8

32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 383.739 654.846 654.846 100,0320. Comisiones por avales y seguros de operac. finan. 331 178 178 100,0322. De la administración financiera: 365.000 446.785 446.785 100,0

32202. Compens. gtos. percepc. rec. propios trad. UE 360.000 439.655 439.655 100,032299. Otros 5.000 7.130 7.130 100,0

327. De asistencia sanitaria 18.408 71.145 71.145 100,032700. Gestión Instituto Nac. Gestión Sanitaria - 69.231 69.231 100,032702. Otros conciertos de asistencia sanitaria 18.408 1.914 1.914 100,0

329. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios - 136.738 136.738 100,0

33. Venta de bienes 7.000 59.911 59.909 100,0330. Venta de publicaciones propias 2.000 1.380 1.378 99,9332. Venta de fotocopias y otros productos de reprografía - 296 296 100,0333. Venta de medicamentos - 8.128 8.128 100,0336. Ingresos procedent. del fondo reg. Ley 17/2003 - 33.103 33.103 100,0339. Venta de otros bienes 5.000 17.004 17.004 100,0

38. Reintegros de operaciones corrientes 280.000 1.446.110 1.400.506 96,8380. De ejercicios cerrados 200.000 780.761 749.331 96,0381. Del presupuesto corriente 80.000 665.349 651.175 97,9

39. Otros ingresos 2.123.750 16.160.669 13.500.343 83,5391. Recargos y multas 1.426.250 3.079.783 994.122 32,3

39100. Recargo del período ejecutivo 613.250 1.251.205 203.075 16,239101. Intereses de demora 534.000 537.700 368.289 68,5

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Miles de euros



RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3

39102. Multas y sanciones 279.000 1.189.066 348.509 29,339103. Recargo sobre autoliquidaciones - 101.809 74.246 72,939199. Otros - 3 3 100,0

393. Diferencias entre los valores de reembolso y emisión 300.000 12.258.615 12.258.615 100,0398. Ingresos procedentes de herencias abintestato - 3.272 3.272 100,0

39800. Destinados a fines de interés social - 2.255 2.255 100,039801. Otros - 1.017 1.017 100,0

399. Ingresos diversos 397.500 818.999 244.334 29,839900. Compens. servicios prestados por funcion. púb. 7.500 15.737 15.737 100,039901. Recursos eventuales 300.000 85.878 85.845 100,039902. Ingresos procedentes de OOAA. sup. - 1.809 1.809 100,039999. Otros ingresos diversos 90.000 715.575 140.943 19,7


41. De organismos autónomos 238.907 595.073 595.073 100,0410. Transf. corrientes de organismos autónomos 238.907 595.073 595.073 100,0

41001. Jefatura de Tráfico 135.791 375.791 375.791 100,041002. Servicio Público de Empleo Estatal 80.593 182.174 182.174 100,041099. Otros 22.523 37.108 37.108 100,0

42. De la Seguridad Social 160.271 162.917 162.917 100,0420. Transf. corrientes de la Seguridad Social 160.271 162.917 162.917 100,0

43. De agencias estatales y otros org. públicos 260.366 268.301 268.301 100,0

430. De agencias estatales 260.366 268.269 268.269 100,043001. Agencia estatal del B.O.E. 30.366 37.958 37.958 100,0

43002. Agencia Española Medicam. y Productos Sanitarios 230.000 230.000 230.000 100,043099. Otros - 311 311 100,0

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RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3

431. De otros organismos públicos - 32 32 100,0

44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto ent. SP 16.784 43.307 43.307 100,0440. De sociedades mercantiles estatales - 121 121 100,0441. De entidades públicas empresariales 16.784 43.186 43.186 100,0

44109. De otras entidades públicas empresariales 16.784 43.186 43.186 100,0

45. De comunidades autónomas 9.456.421 8.976.471 8.976.471 100,0450. Contribuciones concertadas 2.105.000 1.630.724 1.630.724 100,0

45000. Cupo del País Vasco 1.525.000 1.054.558 1.054.558 100,045001. De Navarra 580.000 576.166 576.166 100,0

453. Compens. a satisf. por C.A. Canarias por supres. IGTE 186.761 186.761 186.761 100,0456. Compens. financieras de País Vasco. Imp. Especiales: 55.500 44.380 44.380 100,0

45600. II.EE. sobre alcohol y bebid. der. y prod. interm. 7.400 6.531 6.531 100,045601. I.E. sobre la cerveza 2.800 2.781 2.781 100,045602. I.E. sobre hidrocarburos 30.300 37.945 37.945 100,045603. I. sobre producc. y almacen. energia eléctrica 15.000 -2.877 -2.877 100,0

458. Por Fondo de suficiencia y otros 7.109.160 7.112.073 7.112.073 100,0459. Otras transferencias corrientes - 2.533 2.533 100,0

46. De entidades locales 334.120 591.196 591.196 100,0460. De Ayuntamientos 334.120 378.520 378.520 100,0461. De Diputaciones y Cabildos Insulares - 212.676 212.676 100,0



48. De familias e instituciones sin fines de lucro - 39 39 100,0480. De familias e instituciones sin fines de lucro - 39 39 100,0

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RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3

49. Del exterior 65.000 107.403 107.403 100,0490. Del Fondo Social Europeo 50.000 6.718 6.718 100,0492. Otras transferencias de la Unión Europea 5.000 62.948 62.948 100,0493. Aportaciones derivadas convenios internac. cooperac. - 11.360 11.360 100,0499. Otras transferencias corrientes 10.000 26.377 26.377 100,0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 6.411.480 8.391.890 8.348.831 99,551. Intereses de anticipos y préstamos concedidos 2.230.434 1.801.706 1.758.647 97,6

514. A sociedades, ent.púb.emp.,fundac. y resto ent. SP 70.000 7.831 4.593 58,751499. Otros 70.000 7.831 4.593 58,7

515. A Comunidades Autónomas 2.160.434 1.379.510 1.379.510 100,0516. A Entidades Locales - 234.227 234.219 100,0517. A empresas privadas - 94.233 54.815 58,2518. A familias e instituciones sin fines de lucro - 888 493 55,5519. Al exterior - 85.017 85.017 100,0

52. Intereses de depósitos 172.000 129.100 129.100 100,0520. Intereses de cuentas bancarias 172.000 129.100 129.100 100,0

52000. Intereses de las consignaciones judiciales 99.000 86.205 86.205 100,052009. Intereses de cuenta del Tesoro en Banco España 70.000 15.312 15.312 100,052099. Otros intereses de cuentas bancarias 3.000 27.583 27.583 100,0

53. Dividendos y participaciones en beneficios 3.637.046 5.962.329 5.962.329 100,0

534. De sociedades, ent.púb.imp., fundac. y rento ent. SP 3.637.046 5.962.073 5.962.073 100,053403. Banco de España 2.069.000 2.112.309 2.112.309 100,0

53404. Instituto de Crédito Oficial - 36.888 36.888 100,053406. Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 38.157 - - -

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RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3

53409. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea - 2.165.316 2.165.316 100,053411. Sociedad Estatal Loterias y Apuestas Estado (SELAE) 1.529.889 1.619.222 1.619.222 100,053412. Otras Sociedades Estatales del Grupo Patrimonio - 15.265 15.265 100,053499. Otras participaciones en beneficios - 13.073 13.073 100,0

537. De empresas privadas - 256 256 100,0

54. Rentas de bienes inmuebles 4.000 4.175 4.175 100,0540. Alquiler y productos de inmuebles 4.000 4.175 4.175 100,0

54099. Otros productos de inmuebles 4.000 4.175 4.175 100,0

55. Productos de concesiones y aprovech. especiales 368.000 493.267 493.267 100,0550. De concesiones administrativas 1.000 3.755 3.755 100,0557. Subastas derechos de emisión gases efecto invernadero 367.000 489.512 489.512 100,0

59. Otros ingresos patrimoniales - 1.313 1.313 100,0599. Otros - 1.313 1.313 100,0

6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 124.000 206.748 168.167 81,360. De terrenos 15.000 52.026 52.026 100,0

600. Venta de solares 10.000 48.031 48.031 100,0601. Venta de fincas rústicas 5.000 3.995 3.995 100,0

61. De las demás inversiones 1.000 31.469 31.469 100,0619. Venta de otras inversiones reales 1.000 31.469 31.469 100,0

68. Reintegros por operaciones de capital 108.000 123.253 84.672 68,7680. De ejercicios cerrados 100.000 121.164 82.583 68,2

681. Del presupuesto corriente 8.000 2.089 2.089 100,0

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RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3


71. De organismos autónomos 2.794 3.865 3.865 100,0710. De otros organismos autónomos - 566 566 100,0711. Del FEGA "Ayudas de Desarrollo Rural" 2.794 3.299 3.299 100,0

74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto ent. SP - 24.775 24.775 100,0740. De sociedades mercantiles estatales - 24.775 24.775 100,0

75. De Comunidades Autónomas - 6.084 6.084 100,0750. De Comunidades Autónomas - 6.084 6.084 100,0

76. De Entidades Locales - 3.413 3.413 100,0760. De Ayuntamientos - 515 515 100,0761. De Diputaciones y Cabildos Insulares - 2.898 2.898 100,0

79. Del exterior 391.580 524.512 524.512 100,0790. Fondo Europeo de Desarrollo Regional 324.900 505.359 505.359 100,0791. Fondo de Cohesión 39.580 685 685 100,0792. Fondo Europeo Pesca y otros rec. agric. y pesq. 27.100 3.863 3.863 100,0795. Otras transferencias de la Unión Europea - 14.605 14.605 100,0


8. ACTIVOS FINANCIEROS 7.704.501 6.025.409 5.625.754 93,482. Reintegro préstamos concedidos al S.P. 724.083 265.202 182.388 68,8

821. Reintegro préstamos conc. al S.P. a l.p. 724.083 265.202 182.388 68,882104. A soc, mercant. estat., ent. emp. y otros OO.PP 724.083 243.213 164.138 67,5

82106. A entidades locales y otros entes territoriales - 21.989 18.250 83,0

LIQ 046

32




Miles de euros



RECAUDACIÓN NETA

IMPORTE % 3/2

1 2 3

83. Reintegro préstamos concedidos fuera del S.P. 1.388.496 2.510.263 2.193.422 87,4830. Reintegro prés. conced. fuera sector públ. a c.p. - 96 96 100,0

83008. A familias e instituc. sin fines de lucro. - 96 96 100,0831. Reintegros prés. conced. fuera S.P. a l.p. 1.388.496 2.510.167 2.193.326 87,4

83107. A empresas privadas 1.328.496 2.396.605 2.102.083 87,783108. A familias e instit. sin fines de lucro. 60.000 110.985 88.666 79,983109. Al exterior - 2.577 2.577 100,0

84. Devolución de depósitos y fianzas - 80 80 100,0841. Devolución de fianzas - 80 80 100,0

85. Enajenación de acciones y participaciones del S.P. 100.000 5.331 5.331 100,0850. Enajenación de acciones y participaciones del S.P. 100.000 540 540 100,0851. Devolución aport. Instituciones Financ. Inter. - 4.791 4.791 100,0

88. Devolución aportaciones patrimoniales 5.491.922 3.244.533 3.244.533 100,0880. Devolución aportaciones patrimoniales 5.491.922 3.244.533 3.244.533 100,0


90. Emisión deuda pública - 143.713.815 143.713.815 100,0900. Emisión deuda pública en moneda nacional a c.p. - 4.713.404 4.713.404 100,0901. Emisión deuda pública en moneda nacional a l.p. - 139.000.411 139.000.411 100,0

95. Puesta en circulación positiva de moneda metálica - 202.281 202.281 100,0951. Puesta en circulación positiva de moneda metálica - 202.281 202.281 100,0


LIQ 046

T O T A L E S 141.416.166 300.779.243 289.699.953 96,3

LIQ 046

33



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015INGRESOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS

Miles de euros

R E C A U D A C I Ó N

PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS T O T A L

1 2

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 61.323.138 2.851.185 64.174.323Impuesto sobre la renta de las personas físicas 36.786.255 1.944.309 38.730.564Impuesto sobre sociedades 19.793.509 855.381 20.648.890Impuesto sobre no residentes 1.616.162 23.162 1.639.324Impuesto sobre sucesiones y donaciones 205.889 15.888 221.777Impuesto sobre el patrimonio 32.171 211 32.382Imp. sobre producc. y almac. energía eléctr. y comb. 1.852.074 11.712 1.863.786Otros 1.037.078 522 1.037.600

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 42.024.588 1.155.524 43.180.112IVA sobre importaciones 12.452.077 32 12.452.109IVA sobre operaciones interiores 18.993.927 1.119.150 20.113.077Impuestos especiales 7.310.401 29.690 7.340.091Sobre tráfico exterior 1.750.332 6.339 1.756.671Impuesto sobre las primas de seguros 1.354.626 - 1.354.626Impuesto sobre actividades del juego 52.203 51 52.254Impuesto sobre Gases Fluorados efecto invernadero 98.828 125 98.953Otros 12.194 137 12.331

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 16.846.096 564.453 17.410.549

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.884.634 63.053 10.947.687

5. INGRESOS PATRIMONIALES 8.348.831 19.044 8.367.875

6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 168.167 16.358 184.525

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 562.649 - 562.649

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 140.158.103 4.669.617 144.827.720

8. ACTIVOS FINANCIEROS 5.625.754 249.806 5.875.560

9. PASIVOS FINANCIEROS 143.916.096 - 143.916.096

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 149.541.850 249.806 149.791.656

T O T A L E S 289.699.953 4.919.423 294.619.376

LIQ 047

34

PRESUPUESTO DE GASTOS

DG020069

DG020069

2010

DG020069



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR SECCIONES

Miles de euros

CRÉDITOSINICIALES

CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS

Y SUPLEMENTOSDE CRÉDITO

AMPLIACIONESDE CRÉDITO

TRANSFERENCIASDE CRÉDITO

INCORPORADOSREMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOSGENERADOS POR

INGRESOS

BAJAS PORANULACIÓN Y

RECTIFICACIÓN YOTRAS

MODIFICACIONES

CRÉDITOSDEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.775 - - - - - - 7.775CORTES GENERALES 202.148 - - - - - - 202.148TRIBUNAL DE CUENTAS 60.991 - 20 - - 458 -20 61.448TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.085 - - - - - - 23.085CONSEJO DE ESTADO 9.940 - - - - - - 9.940DEUDA PÚBLICA 127.488.049 - 4.000.000 - - - - 131.488.049CLASES PASIVAS 13.184.886 - - - - - - 13.184.886CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 54.888 - - -113 - 1.051 - 55.827ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.293.696 60.018 30.624 20.087 - 427 -336 1.404.513JUSTICIA 1.481.966 3.080 25.390 99.289 - 11.964 - 1.621.676DEFENSA 5.767.781 878.009 1.010.783 225.528 3.672 223.793 -7.302 8.102.265HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 23.408.918 17.848.383 2.183 15.553 16.735 385.572 -962 41.676.372INTERIOR 7.421.662 12.199 117.260 162.251 41 54.855 -97 7.768.177FOMENTO 6.024.066 635.915 - -463 12.085 35.107 - 6.706.706EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.862.242 18.168 2.732 9.009 596 23.333 - 2.916.076EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 22.421.605 - 61 -534 366 35.390 -50 22.456.831INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 8.128.989 269.612 83 -212 - 400 -91 8.398.776AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 1.984.599 217.166 4.443 -19.912 15.142 5.896 -3 2.207.323PRESIDENCIA 442.135 - - 11.562 - 114 - 453.810SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1.924.540 112.520 123.913 -608 11.276 76.878 -221 2.248.293ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 6.091.557 129.209 5.397 -480 - 1.252 -95 6.226.835GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.618.763 251.859 - -521.778 - 896 - 2.349.741OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 995.101 168.563 24.949 - - - -7.299 1.181.314FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.430 - - - 121.082 - -121.082 582.430RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.921.960 - 396.530 - - - -396.530 12.921.960FONDO DE CONTINGENCIA 2.581.200 - - - - - -2.112.411 468.789SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 32.932.682 - 2.985 821 - - -2.985 32.933.502

TOTALES 282.917.654 20.604.701 5.747.353 - 180.995 857.386 -2.649.484 307.658.547

LIQ 003

37



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS

Miles de euros

CRÉDITOSINICIALES






CRÉDITO


INGRESOS



MODIFICACIONES


1 2 3 4 5 6 7 8

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 32.030.482 266.878 30.288 264.234 - 385.941 -8 32.977.814

0. Transferencias Internas 32.030.482 266.878 30.288 264.234 - 385.941 -8 32.977.814

1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS 15.112.511 953.306 1.053.752 501.327 2.300 234.173 -6.154 17.851.211

1. Justicia 1.497.666 3.080 25.184 99.399 - 13.015 - 1.638.333

2. Defensa 5.495.556 878.009 1.010.783 222.206 2.259 165.876 -5.721 7.768.971

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 7.074.252 12.199 17.449 162.251 41 54.855 -97 7.320.956

4. Política Exterior 1.045.037 60.018 336 17.471 - 427 -336 1.122.951

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 14.443.165 2.196 125.175 -2.917 21.173 88.636 -223 14.677.196

1. Pensiones 13.202.439 - 21 -340 - - - 13.202.120

3. Servicios sociales y Promoción social 367.789 - 125.143 -2.998 8.722 54.181 -197 552.636

4. Fomento del empleo 34.248 - - -53 - - - 34.194

6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 587.408 2.196 - 833 12.085 24.255 - 626.777

9. Gestión y administración de la Seguridad Social 251.281 - 11 -359 366 10.200 -26 261.469

3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE 2.595.827 3.576 2.752 9.032 4.563 114.565 -1.326 2.728.980

1. Sanidad 232.022 1.408 20 3.006 3.967 91.232 -1.326 330.324

2. Educación 2.228.501 2.168 2.152 4.560 596 21.290 - 2.259.264

3. Cultura 135.304 - 580 1.466 - 2.043 - 139.392

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 14.741.636 1.109.940 4.618 -256.047 15.142 19.920 -484 15.634.704

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 417.265 - - -149.964 - 4.178 - 271.477

2. Industria y Energia 1.335.746 226.851 41 -3.125 - 310 -83 1.559.735

3. Comercio, Turismo y Pymes 878.208 - 61 5.771 - 79 -84 884.034

4. Subvenciones al transporte 1.340.468 - - 450 - - - 1.340.918

5. Infraestructuras 4.978.725 713.194 4.443 1.470 15.142 12.245 -3 5.725.212

6. Investigacón, desarrollo e innovación 5.113.545 129.209 50 -116.536 - 2.955 -314 5.128.906

LIQ 004

38



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS

Miles de euros

CRÉDITOSINICIALES






CRÉDITO


INGRESOS



MODIFICACIONES


1 2 3 4 5 6 7 8

9. Otras actuaciones de carácter económico 677.679 40.686 23 5.887 - 153 - 724.422

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 203.994.033 18.268.805 4.530.768 -515.629 137.817 14.151 -2.641.289 223.788.642

1. Alta Dirección 381.287 - 20 -84 - 572 -20 381.773

2. Servicios de carácter general 28.082.121 18.077.817 105.825 -517.984 19 12.216 -2.113.016 43.646.994

3. Administración Financiera y Tributaria 876.684 - 459 1.550 442 1.363 -272 880.219

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 47.165.892 190.988 424.464 889 137.356 - -527.981 47.391.607

5. Deuda Pública 127.488.049 - 4.000.000 - - - - 131.488.049

TOTALES 282.917.654 20.604.701 5.747.353 - 180.995 857.386 -2.649.484 307.658.547

LIQ 004

39



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPÍTULOS

Miles de euros

CRÉDITOSINICIALES






CRÉDITO


INGRESOS



MODIFICACIONES


1 2 3 4 5 6 7 8

1. GASTOS DE PERSONAL 16.046.541 253.919 125.298 -44.372 596 38.637 -8.607 16.411.949

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.121.601 4.534 431.134 -24.440 11.847 244.688 -459 3.788.913

3. GASTOS FINANCIEROS 35.519.172 7.000 5.402 1.240 - - - 35.532.813

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91.783.762 356.024 596.198 -28.076 - 418.841 -406.822 92.719.930

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 146.471.076 621.477 1.158.032 -95.648 12.443 702.166 -415.888 148.453.605

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 2.594.682 - - -12.798 - - -2.112.411 469.473

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 2.594.682 - - -12.798 - - -2.112.411 469.473

6. INVERSIONES REALES 3.420.875 1.590.844 585.621 23.274 4.724 79.316 -103 5.704.547

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.505.661 574.645 - 85.082 163.828 61.664 -121.082 10.269.796

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.926.536 2.165.489 585.621 108.356 168.552 140.980 -121.185 15.974.343

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.992.294 2.786.966 1.743.653 -90 180.995 843.146 -2.649.484 164.897.421

8. ACTIVOS FINANCIEROS 28.926.917 17.817.735 1.200 35 - 14.240 - 46.760.128

9. PASIVOS FINANCIEROS 91.998.443 - 4.002.500 55 - - - 96.000.998

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 120.925.360 17.817.735 4.003.700 90 - 14.240 - 142.761.126

TOTALES 282.917.654 20.604.701 5.747.353 - 180.995 857.386 -2.649.484 307.658.547

LIQ 005

40



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015SITUACIÓN POR SECCIONES

Miles de euros

CRÉDITOS DEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.775 7.775 100,0 7.775 100,0 100,0CORTES GENERALES 202.148 202.148 100,0 202.148 100,0 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS 61.448 56.646 92,2 56.429 91,8 99,6TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.085 20.912 90,6 20.630 89,4 98,7CONSEJO DE ESTADO 9.940 8.291 83,4 8.291 83,4 100,0DEUDA PÚBLICA 131.488.049 127.702.475 97,1 127.701.976 97,1 100,0CLASES PASIVAS 13.184.886 13.068.953 99,1 13.068.691 99,1 100,0CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 55.827 44.052 78,9 43.021 77,1 97,7ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.404.513 1.145.740 81,6 1.084.105 77,2 94,6JUSTICIA 1.621.676 1.602.739 98,8 1.523.582 94,0 95,1DEFENSA 8.102.265 7.999.624 98,7 7.377.749 91,1 92,2HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 41.676.372 41.323.345 99,2 39.171.071 94,0 94,8INTERIOR 7.768.177 7.547.340 97,2 7.370.080 94,9 97,7FOMENTO 6.706.706 6.449.612 96,2 5.423.955 80,9 84,1EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.916.076 2.806.546 96,2 2.599.330 89,1 92,6EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 22.456.831 22.346.695 99,5 20.645.087 91,9 92,4INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 8.398.776 6.967.879 83,0 5.825.930 69,4 83,6AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 2.207.323 1.976.832 89,6 1.591.806 72,1 80,5PRESIDENCIA 453.810 445.924 98,3 432.452 95,3 97,0SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.248.293 2.198.379 97,8 2.137.889 95,1 97,2ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 6.226.835 3.768.557 60,5 2.561.068 41,1 68,0GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.349.741 2.112.034 89,9 2.071.715 88,2 98,1OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 1.181.314 1.152.640 97,6 1.152.640 97,6 100,0FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.430 486.881 83,6 486.881 83,6 100,0RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.921.960 12.078.770 93,5 12.078.770 93,5 100,0FONDO DE CONTINGENCIA 468.789 - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 32.933.502 32.929.157 100,0 32.929.157 100,0 100,0

TOTALES 307.658.547 296.449.946 96,4 287.572.228 93,5 97,0

LIQ 006

41



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015SITUACIÓN POR ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS

Miles de euros




1 2 3

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 32.977.814 32.826.239 99,5 29.647.469 89,9 90,3

0. Transferencias Internas 32.977.814 32.826.239 99,5 29.647.469 89,9 90,3

1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS 17.851.211 17.316.043 97,0 16.563.058 92,8 95,7

1. Justicia 1.638.333 1.608.600 98,2 1.535.125 93,7 95,4

2. Defensa 7.768.971 7.670.046 98,7 7.172.844 92,3 93,5

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 7.320.956 7.175.096 98,0 6.999.777 95,6 97,64. Política Exterior 1.122.951 862.301 76,8 855.312 76,2 99,2

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 14.677.196 14.511.688 98,9 14.464.313 98,5 99,7

1. Pensiones 13.202.120 13.085.684 99,1 13.085.422 99,1 100,0

3. Servicios sociales y Promoción social 552.636 524.294 94,9 516.681 93,5 98,5

4. Fomento del empleo 34.194 31.499 92,1 30.899 90,4 98,1

6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 626.777 617.553 98,5 579.083 92,4 93,8

9. Gestión y administración de la Seguridad Social 261.469 252.658 96,6 252.228 96,5 99,8

3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE 2.728.980 2.614.272 95,8 2.528.477 92,7 96,71. Sanidad 330.324 296.326 89,7 286.316 86,7 96,6

2. Educación 2.259.264 2.197.473 97,3 2.126.889 94,1 96,8

3. Cultura 139.392 120.473 86,4 115.272 82,7 95,7

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 15.634.704 11.701.929 74,8 8.920.802 57,1 76,2

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 271.477 237.555 87,5 194.865 71,8 82,0

2. Industria y Energia 1.559.735 1.168.396 74,9 961.441 61,6 82,3

3. Comercio, Turismo y Pymes 884.034 444.553 50,3 236.179 26,7 53,1

4. Subvenciones al transporte 1.340.918 1.332.242 99,4 1.110.397 82,8 83,35. Infraestructuras 5.725.212 5.303.807 92,6 4.537.628 79,3 85,6

6. Investigacón, desarrollo e innovación 5.128.906 2.661.859 51,9 1.586.796 30,9 59,6

LIQ 007

42



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015SITUACIÓN POR ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS

Miles de euros




1 2 3

9. Otras actuaciones de carácter económico 724.422 553.517 76,4 293.496 40,5 53,0

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 223.788.642 217.479.775 97,2 215.448.109 96,3 99,1

1. Alta Dirección 381.773 366.906 96,1 366.200 95,9 99,8

2. Servicios de carácter general 43.646.994 42.362.998 97,1 40.336.267 92,4 95,2

3. Administración Financiera y Tributaria 880.219 663.394 75,4 659.666 74,9 99,4

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 47.391.607 46.384.002 97,9 46.384.000 97,9 100,05. Deuda Pública 131.488.049 127.702.475 97,1 127.701.976 97,1 100,0

TOTALES 307.658.547 296.449.946 96,4 287.572.228 93,5 97,0

LIQ 007

43



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015SITUACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROGRAMAS POR SECCIONES

Miles de euros




1 2 3

000-Transferencias internas 32.977.814 32.826.239 99,5 29.647.469 89,9 90,3Asuntos Exteriores y de Cooperación 293.269 293.269 100,0 238.175 81,2 81,2Justicia 7.693 7.693 100,0 1.815 23,6 23,6Defensa 114.686 114.686 100,0 - - -Hacienda y Administraciones Públicas 1.347.979 1.347.979 100,0 1.204.842 89,4 89,4Interior 2.027 2.014 99,4 73 3,6 3,6Fomento 21.492 21.437 99,7 8.776 40,8 40,9Educación, Cultura y Deporte 420.420 420.405 100,0 298.919 71,1 71,1Empleo y Seguridad Social 21.975.083 21.889.442 99,6 20.190.861 91,9 92,2Industria, Energía y Turismo 4.656.563 4.618.813 99,2 4.227.140 90,8 91,5Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 817.295 803.213 98,3 613.589 75,1 76,4Presidencia 321.108 321.108 100,0 307.851 95,9 95,9Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 1.723.375 1.723.217 100,0 1.673.131 97,1 97,1Economía y Competitividad 1.130.416 1.121.627 99,2 763.474 67,5 68,1Gastos de Diversos Ministerios 146.408 141.336 96,5 118.823 81,2 84,1

111-Administración General de Justicia 109.588 93.628 85,4 89.969 82,1 96,1Consejo General del Poder Judicial 55.827 44.052 78,9 43.021 77,1 97,7Justicia 53.761 49.576 92,2 46.948 87,3 94,7

112-Administración de Justicia 1.505.927 1.494.026 99,2 1.428.334 94,8 95,6Justicia 1.505.927 1.494.026 99,2 1.428.334 94,8 95,6

113-Registros 22.818 20.946 91,8 16.822 73,7 80,3Justicia 22.818 20.946 91,8 16.822 73,7 80,3

121-Administración General de Defensa 2.238.714 2.201.659 98,3 2.147.148 95,9 97,5Defensa 2.238.714 2.201.659 98,3 2.147.148 95,9 97,5

122-Fuerzas Armadas 5.530.257 5.468.387 98,9 5.025.696 90,9 91,9Defensa 5.530.257 5.468.387 98,9 5.025.696 90,9 91,9

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Miles de euros




1 2 3

131-Administración General de Seguridad y Protección Civil 651.398 636.482 97,7 628.090 96,4 98,7Interior 651.398 636.482 97,7 628.090 96,4 98,7

132-Seguridad y Orden Público 5.510.587 5.415.358 98,3 5.299.456 96,2 97,9Interior 5.510.587 5.415.358 98,3 5.299.456 96,2 97,9

133-Instituciones Penitenciarias 1.135.364 1.107.915 97,6 1.058.385 93,2 95,5Interior 1.135.364 1.107.915 97,6 1.058.385 93,2 95,5

134-Protección Civil 23.607 15.341 65,0 13.846 58,7 90,3Interior 23.607 15.341 65,0 13.846 58,7 90,3

141-Administración General de Relaciones Exteriores 64.598 61.512 95,2 61.166 94,7 99,4Asuntos Exteriores y de Cooperación 64.598 61.512 95,2 61.166 94,7 99,4

142-Acción Diplomática y Consular 779.407 772.363 99,1 768.949 98,7 99,6Asuntos Exteriores y de Cooperación 779.407 772.363 99,1 768.949 98,7 99,6

143-Cooperación para el desarrollo 266.671 17.863 6,7 15.153 5,7 84,8Asuntos Exteriores y de Cooperación 265.088 16.709 6,3 13.999 5,3 83,8Empleo y Seguridad Social 1.583 1.154 72,9 1.154 72,9 100,0

144-Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior 12.275 10.563 86,1 10.044 81,8 95,1Asuntos Exteriores y de Cooperación 1.214 1.069 88,1 1.057 87,1 98,9Educación, Cultura y Deporte 11.061 9.494 85,8 8.987 81,2 94,7

211-Pensiones contributivas 12.969.999 12.856.611 99,1 12.856.349 99,1 100,0Clases Pasivas 12.969.999 12.856.611 99,1 12.856.349 99,1 100,0

212-Pensiones no contributivas 225.782 222.820 98,7 222.820 98,7 100,0

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1 2 3

Clases Pasivas 214.887 212.342 98,8 212.342 98,8 100,0Empleo y Seguridad Social 10.895 10.478 96,2 10.478 96,2 100,0

219-Gestión de pensiones 6.339 6.253 98,6 6.253 98,6 100,0Hacienda y Administraciones Públicas 6.339 6.253 98,6 6.253 98,6 100,0

231-Acción social 526.883 499.637 94,8 496.377 94,2 99,3Hacienda y Administraciones Públicas 4.700 4.700 100,0 4.700 100,0 100,0Empleo y Seguridad Social 162.258 152.540 94,0 150.543 92,8 98,7Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 359.925 342.397 95,1 341.134 94,8 99,6

232-Promoción social 25.753 24.657 95,7 20.304 78,8 82,3Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 25.753 24.657 95,7 20.304 78,8 82,3

241-Promoción del empleo y de la inserción laboral 34.194 31.499 92,1 30.899 90,4 98,1Empleo y Seguridad Social 34.194 31.499 92,1 30.899 90,4 98,1

261-Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 626.777 617.553 98,5 579.083 92,4 93,8Fomento 626.777 617.553 98,5 579.083 92,4 93,8

291-Gestión, inspección y control de Seguridad Social y protecci 261.469 252.658 96,6 252.228 96,5 99,8Empleo y Seguridad Social 261.469 252.658 96,6 252.228 96,5 99,8

311-Administración General de Sanidad 72.370 51.545 71,2 49.924 69,0 96,9Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 72.370 51.545 71,2 49.924 69,0 96,9

312-Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 191.084 188.218 98,5 182.996 95,8 97,2Defensa 191.084 188.218 98,5 182.996 95,8 97,2

313-Acciones públicas relativas a la salud 66.870 56.563 84,6 53.396 79,9 94,4Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 66.870 56.563 84,6 53.396 79,9 94,4

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1 2 3

321-Administración General de Educación 85.757 79.522 92,7 75.587 88,1 95,1Educación, Cultura y Deporte 85.757 79.522 92,7 75.587 88,1 95,1

322-Enseñanza 682.250 631.183 92,5 576.866 84,6 91,4Educación, Cultura y Deporte 682.250 631.183 92,5 576.866 84,6 91,4

323-Promoción educativa 1.482.877 1.478.798 99,7 1.466.753 98,9 99,2Educación, Cultura y Deporte 1.482.877 1.478.798 99,7 1.466.753 98,9 99,2

324-Servicios complementarios de la enseñanza 8.380 7.970 95,1 7.683 91,7 96,4Educación, Cultura y Deporte 8.380 7.970 95,1 7.683 91,7 96,4

332-Bibliotecas y archivos 23.838 22.172 93,0 21.880 91,8 98,7Educación, Cultura y Deporte 23.838 22.172 93,0 21.880 91,8 98,7

333-Museos y artes plásticas 52.745 51.117 96,9 50.236 95,2 98,3Educación, Cultura y Deporte 52.745 51.117 96,9 50.236 95,2 98,3

334-Promoción cultural 31.073 18.638 60,0 18.524 59,6 99,4Educación, Cultura y Deporte 31.073 18.638 60,0 18.524 59,6 99,4

337-Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico 31.736 28.546 89,9 24.632 77,6 86,3Hacienda y Administraciones Públicas 8.047 8.047 100,0 6.978 86,7 86,7Educación, Cultura y Deporte 23.689 20.499 86,5 17.654 74,5 86,1

412-Mejora de las estructuras agrarias y de los sistemas product 129.612 122.400 94,4 104.558 80,7 85,4Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 129.612 122.400 94,4 104.558 80,7 85,4

413-Competitividad industrial agroalimentaria y calidad alimenta 21.655 19.260 88,9 13.050 60,3 67,8Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 21.655 19.260 88,9 13.050 60,3 67,8

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1 2 3

414-Desarrollo rural 63.509 50.248 79,1 39.970 62,9 79,5Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 63.509 50.248 79,1 39.970 62,9 79,5

415-Protección y desarrollo de recursos pesqueros y mejora de es 56.699 45.645 80,5 37.285 65,8 81,7Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 56.699 45.645 80,5 37.285 65,8 81,7

416-Previsión de riesgos en las producciones agraria y pesquera 2 2 100,0 2 100,0 100,0Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2 2 100,0 2 100,0 100,0

421-Actuaciones administrativas sobre la industria 72.621 64.263 88,5 62.442 86,0 97,2Industria, Energía y Turismo 72.621 64.263 88,5 62.442 86,0 97,2

422-Reconversión y desarrollo industrial 982.727 609.559 62,0 603.470 61,4 99,0Hacienda y Administraciones Públicas 81.698 75.842 92,8 75.842 92,8 100,0Industria, Energía y Turismo 901.029 533.717 59,2 527.628 58,6 98,9

423-Fomento de la minería y de las comarcas mineras 4.234 1.989 47,0 1.988 47,0 99,9Industria, Energía y Turismo 4.234 1.989 47,0 1.988 47,0 99,9

425-Ordenación y eficiencia energética 500.153 492.585 98,5 293.541 58,7 59,6Industria, Energía y Turismo 500.153 492.585 98,5 293.541 58,7 59,6

431-Comercio 483.802 243.963 50,4 139.654 28,9 57,2Economía y Competitividad 483.802 243.963 50,4 139.654 28,9 57,2

432-Ordenación y promoción turística 240.573 57.474 23,9 50.367 20,9 87,6Industria, Energía y Turismo 240.573 57.474 23,9 50.367 20,9 87,6

433-Desarrollo empresarial 159.659 143.116 89,6 46.158 28,9 32,3Industria, Energía y Turismo 159.659 143.116 89,6 46.158 28,9 32,3

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Miles de euros




1 2 3

441-Subvenciones al transporte 1.340.918 1.332.242 99,4 1.110.397 82,8 83,3Fomento 1.088.845 1.080.169 99,2 858.324 78,8 79,5Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales 252.073 252.073 100,0 252.073 100,0 100,0

451-Administración general de Infraestructuras 1.290.014 1.196.438 92,7 764.172 59,2 63,9Fomento 1.148.685 1.075.394 93,6 668.490 58,2 62,2Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 141.329 121.044 85,6 95.682 67,7 79,0

452-Recursos hidráulicos 578.778 514.165 88,8 431.938 74,6 84,0Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 578.778 514.165 88,8 431.938 74,6 84,0

453-Infraestructuras del transporte terrestre 3.406.187 3.241.372 95,2 3.034.966 89,1 93,6Fomento 3.383.161 3.218.346 95,1 3.011.940 89,0 93,6Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales 23.026 23.026 100,0 23.026 100,0 100,0

454-Infraestructuras del transporte marítimo 42.230 41.529 98,3 41.386 98,0 99,7Fomento 42.230 41.529 98,3 41.386 98,0 99,7

455-Infraestructuras del transporte aéreo 9.559 9.448 98,8 9.434 98,7 99,9Fomento 9.559 9.448 98,8 9.434 98,7 99,9

456-Actuaciones medioambientales 398.444 300.855 75,5 255.732 64,2 85,0Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 398.444 300.855 75,5 255.732 64,2 85,0

463-Investigación básica 1.547.631 822.640 53,2 698.391 45,1 84,9Educación, Cultura y Deporte 93.986 66.748 71,0 56.241 59,8 84,3Economía y Competitividad 1.453.645 755.892 52,0 642.150 44,2 85,0

464-Investigación y desarrollo relacionados con la defensa 591.283 485.036 82,0 304.825 51,6 62,8Defensa 27.357 26.510 96,9 21.815 79,7 82,3

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Miles de euros




1 2 3

Industria, Energía y Turismo 563.926 458.526 81,3 283.010 50,2 61,7

467-Investigación y desarrollo en otros sectores 2.989.992 1.354.183 45,3 583.580 19,5 43,1Asuntos Exteriores y de Cooperación 937 818 87,3 759 81,0 92,8Hacienda y Administraciones Públicas 14.660 12.775 87,1 12.644 86,2 99,0Fomento 978 978 100,0 978 100,0 100,0Industria, Energía y Turismo 993.371 456.476 46,0 311.112 31,3 68,2Presidencia 505 504 99,8 504 99,8 100,0Economía y Competitividad 1.976.392 880.068 44,5 255.517 12,9 29,0Gastos de Diversos Ministerios 3.149 2.564 81,4 2.066 65,6 80,6

491-Comunicaciones 487.172 321.476 66,0 64.189 13,2 20,0Fomento 180.778 180.773 100,0 41.862 23,2 23,2Industria, Energía y Turismo 306.394 140.703 45,9 22.327 7,3 15,9

493-Ordenación del sector financiero 14.915 12.928 86,7 10.898 73,1 84,3Economía y Competitividad 14.915 12.928 86,7 10.898 73,1 84,3

494-Relaciones laborales 11.349 8.924 78,6 8.924 78,6 100,0Empleo y Seguridad Social 11.349 8.924 78,6 8.924 78,6 100,0

495-Cartografía, meteorología y metrología 23.265 23.049 99,1 22.746 97,8 98,7Fomento 23.265 23.049 99,1 22.746 97,8 98,7

496-Ordenación del sector del juego 6.785 6.204 91,4 5.803 85,5 93,5Hacienda y Administraciones Públicas 6.785 6.204 91,4 5.803 85,5 93,5

497-Servicios Marítimos 180.936 180.936 100,0 180.936 100,0 100,0Fomento 180.936 180.936 100,0 180.936 100,0 100,0

911-Alta Dirección del Estado 300.545 293.419 97,6 292.920 97,5 99,8

LIQ 008

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Miles de euros




1 2 3

Casa de su Majestad el Rey 7.775 7.775 100,0 7.775 100,0 100,0Cortes Generales 202.148 202.148 100,0 202.148 100,0 100,0Tribunal de Cuentas 61.448 56.646 92,2 56.429 91,8 99,6Tribunal Constitucional 23.085 20.912 90,6 20.630 89,4 98,7Presidencia 6.089 5.938 97,5 5.938 97,5 100,0

912-Alta Dirección del Gobierno 81.228 73.487 90,5 73.280 90,2 99,7Consejo de Estado 9.940 8.291 83,4 8.291 83,4 100,0Presidencia 71.288 65.196 91,5 64.989 91,2 99,7

921-Administración General 419.156 402.278 96,0 399.728 95,4 99,4Justicia 31.477 30.498 96,9 29.663 94,2 97,3Hacienda y Administraciones Públicas 332.606 318.385 95,7 316.678 95,2 99,5Industria, Energía y Turismo 253 217 85,8 217 85,8 100,0Presidencia 54.820 53.178 97,0 53.170 97,0 100,0

922-Coordinación y organización territorial del Estado 38.828.188 38.549.935 99,3 36.549.935 94,1 94,8Hacienda y Administraciones Públicas 38.828.188 38.549.935 99,3 36.549.935 94,1 94,8

923-Administración General de Economía y Hacienda 1.418.880 1.167.321 82,3 1.155.087 81,4 99,0Hacienda y Administraciones Públicas 694.111 683.125 98,4 679.423 97,9 99,5Economía y Competitividad 591.372 389.296 65,8 386.125 65,3 99,2Gastos de Diversos Ministerios 133.397 94.900 71,1 89.539 67,1 94,4

924-Participación ciudadana 445.194 370.230 83,2 370.230 83,2 100,0Interior 445.194 370.230 83,2 370.230 83,2 100,0

929-Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de eje 2.535.576 1.873.234 73,9 1.861.287 73,4 99,4Gastos de Diversos Ministerios 2.066.787 1.873.234 90,6 1.861.287 90,1 99,4Fondo de Contingencia 468.789 - - - - -

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Miles de euros




1 2 3

931-Política Económica y Fiscal 721.204 506.139 70,2 503.952 69,9 99,6Defensa 167 164 98,2 94 56,3 57,3Hacienda y Administraciones Públicas 144.744 141.192 97,5 140.608 97,1 99,6Economía y Competitividad 576.293 364.783 63,3 363.250 63,0 99,6

932-Gestión del Sistema Tributario 159.015 157.255 98,9 155.714 97,9 99,0Hacienda y Administraciones Públicas 159.015 157.255 98,9 155.714 97,9 99,0

941-Transferencias a Comunidades Autónomas 18.343.465 18.221.610 99,3 18.221.610 99,3 100,0Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales 678.513 656.187 96,7 656.187 96,7 100,0Fondos de Compensación Interterritorial 582.430 486.881 83,6 486.881 83,6 100,0Sistemas de Financiación de Entes Territoriales 17.082.522 17.078.542 100,0 17.078.542 100,0 100,0

942-Transferencias a Entidades Locales 16.126.182 16.083.622 99,7 16.083.620 99,7 100,0Hacienda y Administraciones Públicas 47.500 11.653 24,5 11.651 24,5 100,0Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales 227.702 221.354 97,2 221.354 97,2 100,0Sistemas de Financiación de Entes Territoriales 15.850.980 15.850.615 100,0 15.850.615 100,0 100,0

943-Relaciones financieras con la Unión Europea 12.921.960 12.078.770 93,5 12.078.770 93,5 100,0Relaciones Financieras con la U.E. 12.921.960 12.078.770 93,5 12.078.770 93,5 100,0

951-Deuda pública 131.488.049 127.702.475 97,1 127.701.976 97,1 100,0Deuda Pública 131.488.049 127.702.475 97,1 127.701.976 97,1 100,0

TOTALES 307.658.547 296.449.946 96,4 287.572.228 93,5 97,0

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52



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Miles de euros




1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.775 7.775 100,0 7.775 100,0 100,0Jefatura del Estado 7.775 7.775 100,0 7.775 100,0 100,0

CORTES GENERALES 202.148 202.148 100,0 202.148 100,0 100,0Actividad legislativa 202.148 202.148 100,0 202.148 100,0 100,0

TRIBUNAL DE CUENTAS 61.448 56.646 92,2 56.429 91,8 99,6Control externo del Sector Público 61.448 56.646 92,2 56.429 91,8 99,6

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.085 20.912 90,6 20.630 89,4 98,7Control Constitucional 23.085 20.912 90,6 20.630 89,4 98,7

CONSEJO DE ESTADO 9.940 8.291 83,4 8.291 83,4 100,0Alto asesoramiento del Estado 9.940 8.291 83,4 8.291 83,4 100,0

DEUDA PÚBLICA 131.488.049 127.702.475 97,1 127.701.976 97,1 100,0Amortización y gastos financieros de la deuda pública en eur 130.934.626 127.588.354 97,4 127.587.855 97,4 100,0Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon 553.423 114.121 20,6 114.121 20,6 100,0

CLASES PASIVAS 13.184.886 13.068.953 99,1 13.068.691 99,1 100,0Pensiones de Clases Pasivas 12.928.006 12.824.873 99,2 12.824.864 99,2 100,0Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 41.993 31.738 75,6 31.485 75,0 99,2Pensiones de guerra 214.887 212.342 98,8 212.342 98,8 100,0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 55.827 44.052 78,9 43.021 77,1 97,7Gobierno del Poder Judicial. 31.118 25.998 83,5 25.339 81,4 97,5Selección y formación de jueces 15.261 9.948 65,2 9.615 63,0 96,7Documentación y publicaciones judiciales 9.448 8.106 85,8 8.067 85,4 99,5

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.404.513 1.145.740 81,6 1.084.105 77,2 94,6Transferencias internas. 293.269 293.269 100,0 238.175 81,2 81,2

LIQ 009

53




Miles de euros




1 2 3

Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 64.598 61.512 95,2 61.166 94,7 99,4Acción del Estado en el exterior 758.369 752.230 99,2 749.219 98,8 99,6Acción diplomática ante la Unión Europea 21.038 20.133 95,7 19.730 93,8 98,0Cooperación para el desarrollo 265.088 16.709 6,3 13.999 5,3 83,8Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 1.214 1.069 88,1 1.057 87,1 98,9Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 937 818 87,3 759 81,0 92,8

MINISTERIO DE JUSTICIA 1.621.676 1.602.739 98,8 1.523.582 94,0 95,1Transferencias internas. 7.693 7.693 100,0 1.815 23,6 23,6Dirección y Servicios Generales de Justicia 53.761 49.576 92,2 46.948 87,3 94,7Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.505.927 1.494.026 99,2 1.428.334 94,8 95,6Registros vinculados con la Fe Pública 22.818 20.946 91,8 16.822 73,7 80,3Asesoramiento y defensa intereses del Estado 31.477 30.498 96,9 29.663 94,2 97,3

MINISTERIO DE DEFENSA 8.102.265 7.999.624 98,7 7.377.749 91,1 92,2Transferencias internas. 114.686 114.686 100,0 - - -Administración y Servicios Generales de Defensa 1.249.737 1.224.078 97,9 1.174.815 94,0 96,0Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 402.873 394.605 97,9 389.357 96,6 98,7Personal en reserva 586.104 582.976 99,5 582.976 99,5 100,0Modernización de las Fuerzas Armadas 156.916 151.395 96,5 120.158 76,6 79,4Programas especiales de modernización 862.144 861.266 99,9 841.880 97,6 97,7Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 3.296.306 3.254.445 98,7 2.921.538 88,6 89,8Apoyo Logístico 1.214.891 1.201.281 98,9 1.142.120 94,0 95,1Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 191.084 188.218 98,5 182.996 95,8 97,2Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 27.357 26.510 96,9 21.815 79,7 82,3Control interno y Contabilidad Pública 167 164 98,2 94 56,3 57,3

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 41.676.372 41.323.345 99,2 39.171.071 94,0 94,8Transferencias internas. 1.347.979 1.347.979 100,0 1.204.842 89,4 89,4Gestión de pensiones de Clases Pasivas 6.339 6.253 98,6 6.253 98,6 100,0Atención a la infancia y a las familias 4.700 4.700 100,0 4.700 100,0 100,0

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Miles de euros




1 2 3

Conservación y restauración de bienes culturales 8.047 8.047 100,0 6.978 86,7 86,7Incentivos regionales a la localización industrial 81.698 75.842 92,8 75.842 92,8 100,0Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 14.660 12.775 87,1 12.644 86,2 99,0Regulación del juego 6.785 6.204 91,4 5.803 85,5 93,5Dirección y organización de la Administración Pública 48.633 47.229 97,1 46.829 96,3 99,2Administración periférica del Estado 283.973 271.156 95,5 269.849 95,0 99,5Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sist 2.760 2.687 97,4 2.687 97,4 100,0Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor 38.825.428 38.547.248 99,3 36.547.248 94,1 94,8Gestión del Patrimonio del Estado 148.047 147.117 99,4 147.099 99,4 100,0Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administracion 546.064 536.008 98,2 532.324 97,5 99,3Política presupuestaria 65.454 63.356 96,8 62.772 95,9 99,1Política tributaria 5.718 5.574 97,5 5.574 97,5 100,0Control interno y Contabilidad Pública 73.572 72.262 98,2 72.262 98,2 100,0Gestión del catastro inmobiliario 130.336 128.735 98,8 127.236 97,6 98,8Resolución de reclamaciones económico-administrativas 28.679 28.520 99,4 28.478 99,3 99,9Cooperación económica local del Estado 47.500 11.653 24,5 11.651 24,5 100,0

MINISTERIO DEL INTERIOR 7.768.177 7.547.340 97,2 7.370.080 94,9 97,7Transferencias internas. 2.027 2.014 99,4 73 3,6 3,6Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci 76.037 66.140 87,0 60.850 80,0 92,0Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 77.873 74.172 95,2 71.936 92,4 97,0Fuerzas y Cuerpos en reserva 493.985 493.278 99,9 492.688 99,7 99,9Derecho de asilo y apátridas 3.503 2.892 82,6 2.616 74,7 90,5Seguridad ciudadana 5.432.555 5.338.574 98,3 5.223.016 96,1 97,8Actuaciones policiales en materia de droga 78.032 76.784 98,4 76.440 98,0 99,6Centros e Instituciones Penitenciarias 1.135.364 1.107.915 97,6 1.058.385 93,2 95,5Protección Civil 23.607 15.341 65,0 13.846 58,7 90,3Elecciones y Partidos Políticos 445.194 370.230 83,2 370.230 83,2 100,0

MINISTERIO DE FOMENTO 6.706.706 6.449.612 96,2 5.423.955 80,9 84,1Transferencias internas. 21.492 21.437 99,7 8.776 40,8 40,9

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Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc 561.147 561.054 100,0 548.999 97,8 97,9Ordenación y fomento de la edificación 64.257 55.194 85,9 28.783 44,8 52,1Suelo y Políticas Urbanas 1.373 1.305 95,0 1.301 94,8 99,7Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 641.397 633.534 98,8 427.768 66,7 67,5Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 93.234 92.588 99,3 81.764 87,7 88,3Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 324.435 324.275 100,0 319.020 98,3 98,4Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 29.779 29.772 100,0 29.772 100,0 100,0Dirección y Servicios Generales de Fomento 1.148.685 1.075.394 93,6 668.490 58,2 62,2Infraestructura del transporte ferroviario 851.128 847.151 99,5 844.408 99,2 99,7Creación de infraestructura de carreteras 1.562.095 1.456.142 93,2 1.295.313 82,9 89,0Conservación y explotación de carreteras 945.989 891.434 94,2 848.638 89,7 95,2Ordenación e inspección del transporte terrestre 23.949 23.619 98,6 23.581 98,5 99,8Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 42.230 41.529 98,3 41.386 98,0 99,7Regulación y supervisión de la aviación civil 9.559 9.448 98,8 9.434 98,7 99,9Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 978 978 100,0 978 100,0 100,0Servicio postal universal 180.778 180.773 100,0 41.862 23,2 23,2Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 23.265 23.049 99,1 22.746 97,8 98,7Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar 180.936 180.936 100,0 180.936 100,0 100,0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.916.076 2.806.546 96,2 2.599.330 89,1 92,6Transferencias internas. 420.420 420.405 100,0 298.919 71,1 71,1Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 11.061 9.494 85,8 8.987 81,2 94,7Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y De 82.761 77.263 93,4 73.406 88,7 95,0Formación permanente del profesorado de Educación 2.996 2.259 75,4 2.181 72,8 96,5Educación infantil y primaria 162.573 159.884 98,3 159.323 98,0 99,6Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici 232.676 199.335 85,7 191.595 82,3 96,1Enseñanzas universitarias 107.116 105.829 98,8 92.021 85,9 87,0Enseñanzas artísticas 3.457 3.220 93,1 3.220 93,1 100,0Educación en el exterior 99.821 95.182 95,4 94.334 94,5 99,1Educación compensatoria 4.713 3.925 83,3 2.804 59,5 71,4Otras enseñanzas y actividades educativas 71.894 63.808 88,8 33.569 46,7 52,6

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Miles de euros




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Becas y ayudas a estudiantes 1.482.877 1.478.798 99,7 1.466.753 98,9 99,2Servicios complementarios de la enseñanza 8.380 7.970 95,1 7.683 91,7 96,4Archivos 19.091 18.199 95,3 18.010 94,3 99,0Bibliotecas 4.747 3.973 83,7 3.870 81,5 97,4Museos 50.755 49.389 97,3 48.559 95,7 98,3Exposiciones 1.990 1.728 86,8 1.677 84,3 97,0Promoción y cooperación cultural 9.807 8.916 90,9 8.855 90,3 99,3Promoción del libro y publicaciones culturales 7.392 6.964 94,2 6.911 93,5 99,2Fomento de las industrias culturales 13.874 2.758 19,9 2.758 19,9 100,0Conservación y restauración de bienes culturales 15.742 13.137 83,5 12.942 82,2 98,5Protección del Patrimonio Histórico 7.947 7.362 92,6 4.712 59,3 64,0Investigación científica 93.986 66.748 71,0 56.241 59,8 84,3

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 22.456.831 22.346.695 99,5 20.645.087 91,9 92,4Transferencias internas. 21.975.083 21.889.442 99,6 20.190.861 91,9 92,2Cooperación para el desarrollo 1.583 1.154 72,9 1.154 72,9 100,0Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 10.895 10.478 96,2 10.478 96,2 100,0Acciones en favor de los emigrantes 69.119 64.035 92,6 63.891 92,4 99,8Acciones en favor de los inmigrantes 93.139 88.505 95,0 86.652 93,0 97,9Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de 34.194 31.499 92,1 30.899 90,4 98,1Inspección y control de Seguridad y Protección Social 122.710 120.846 98,5 120.846 98,5 100,0Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec 138.759 131.812 95,0 131.382 94,7 99,7Administración de las relaciones laborales y condiciones de 11.349 8.924 78,6 8.924 78,6 100,0

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 8.398.776 6.967.879 83,0 5.825.930 69,4 83,6Transferencias internas. 4.656.563 4.618.813 99,2 4.227.140 90,8 91,5Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 69.593 61.345 88,1 59.524 85,5 97,0Calidad y seguridad industrial 3.028 2.918 96,4 2.918 96,4 100,0Desarrollo industrial 375.604 161.105 42,9 155.016 41,3 96,2Reconversión y reindustrialización 525.425 372.612 70,9 372.612 70,9 100,0Explotación minera 4.234 1.989 47,0 1.988 47,0 99,9

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1 2 3

Normativa y desarrollo energético 500.153 492.585 98,5 293.541 58,7 59,6Coordinación y promoción del turismo 240.573 57.474 23,9 50.367 20,9 87,6Apoyo a la pequeña y mediana empresa 159.659 143.116 89,6 46.158 28,9 32,3Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa 563.926 458.526 81,3 283.010 50,2 61,7Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 231.685 172.502 74,5 171.884 74,2 99,6Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 104.758 25.620 24,5 16.113 15,4 62,9Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 656.928 258.354 39,3 123.115 18,7 47,7Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc 306.394 140.703 45,9 22.327 7,3 15,9Publicaciones 253 217 85,8 217 85,8 100,0

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 2.207.323 1.976.832 89,6 1.591.806 72,1 80,5Transferencias internas. 817.295 803.213 98,3 613.589 75,1 76,4Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr 28.745 25.903 90,1 16.654 57,9 64,3Competitividad y calidad de la sanidad agraria 42.242 37.873 89,7 29.280 69,3 77,3Regulación de los mercados agrarios 58.625 58.624 100,0 58.624 100,0 100,0Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar 21.655 19.260 88,9 13.050 60,3 67,8Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 36.036 30.444 84,5 27.753 77,0 91,2Desarrollo del medio rural 27.473 19.804 72,1 12.217 44,5 61,7Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 17.300 15.044 87,0 11.840 68,4 78,7Mejora de estructuras y mercados pesqueros 39.399 30.601 77,7 25.445 64,6 83,2Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesquera 2 2 100,0 2 100,0 100,0Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación 141.329 121.044 85,6 95.682 67,7 79,0Gestión e infraestructuras del agua 460.296 395.807 86,0 314.131 68,2 79,4Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 118.482 118.358 99,9 117.807 99,4 99,5Calidad del agua 107.709 71.626 66,5 57.065 53,0 79,7Protección y mejora del medio ambiente 30.420 28.304 93,0 25.726 84,6 90,9Protección y mejora del medio natural 102.517 68.703 67,0 55.929 54,6 81,4Actuación en la costa 109.868 88.831 80,9 84.768 77,2 95,4Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb 47.930 43.391 90,5 32.244 67,3 74,3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 453.810 445.924 98,3 432.452 95,3 97,0

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Transferencias internas. 321.108 321.108 100,0 307.851 95,9 95,9Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 505 504 99,8 504 99,8 100,0Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 6.089 5.938 97,5 5.938 97,5 100,0Presidencia del Gobierno 37.899 34.740 91,7 34.693 91,5 99,9Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier 33.389 30.456 91,2 30.296 90,7 99,5Cobertura informativa 54.820 53.178 97,0 53.170 97,0 100,0

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.248.293 2.198.379 97,8 2.137.889 95,1 97,2Transferencias internas. 1.723.375 1.723.217 100,0 1.673.131 97,1 97,1Plan Nacional sobre Drogas 48.846 33.898 69,4 33.198 68,0 97,9Otros servicios sociales del Estado 306.766 304.476 99,3 303.979 99,1 99,8Atención a la infancia y a las familias 4.313 4.023 93,3 3.957 91,7 98,4Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g 25.753 24.657 95,7 20.304 78,8 82,3Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social 53.752 43.472 80,9 42.359 78,8 97,4Políticas de Salud y Ordenación Profesional 18.618 8.073 43,4 7.565 40,6 93,7Prestaciones y farmacia 29.536 26.372 89,3 26.372 89,3 100,0Salud pública, sanidad exterior y calidad 37.334 30.191 80,9 27.024 72,4 89,5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 6.226.835 3.768.557 60,5 2.561.068 41,1 68,0Transferencias internas. 1.130.416 1.121.627 99,2 763.474 67,5 68,1Promoción comercial e internacionalización de la empresa 460.478 220.889 48,0 123.866 26,9 56,1Ordenación del comercio exterior 8.940 8.820 98,7 8.718 97,5 98,8Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 14.384 14.254 99,1 7.070 49,2 49,6Fomento y coordinación de la investigación científica y técn 1.453.645 755.892 52,0 642.150 44,2 85,0Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 1.976.392 880.068 44,5 255.517 12,9 29,0Dirección, control y gestión de seguros 14.915 12.928 86,7 10.898 73,1 84,3Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 281.880 278.558 98,8 278.553 98,8 100,0Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 231.536 38.714 16,7 38.703 16,7 100,0Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad 77.956 72.024 92,4 68.869 88,3 95,6Previsión y política económica 576.293 364.783 63,3 363.250 63,0 99,6

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1 2 3

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.349.741 2.112.034 89,9 2.071.715 88,2 98,1Transferencias internas. 146.408 141.336 96,5 118.823 81,2 84,1Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 3.149 2.564 81,4 2.066 65,6 80,6Gestión del Patrimonio del Estado 37.555 16.198 43,1 15.470 41,2 95,5Contratación centralizada 95.842 78.702 82,1 74.069 77,3 94,1Imprevistos y funciones no clasificadas 2.066.787 1.873.234 90,6 1.861.287 90,1 99,4

OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES 1.181.314 1.152.640 97,6 1.152.640 97,6 100,0Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 252.073 252.073 100,0 252.073 100,0 100,0Infraestructura del transporte ferroviario 23.026 23.026 100,0 23.026 100,0 100,0Otras transferencias a Comunidades Autónomas 678.513 656.187 96,7 656.187 96,7 100,0Otras aportaciones a Entidades Locales 227.702 221.354 97,2 221.354 97,2 100,0

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 582.430 486.881 83,6 486.881 83,6 100,0Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com 582.430 486.881 83,6 486.881 83,6 100,0

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA 12.921.960 12.078.770 93,5 12.078.770 93,5 100,0Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea 12.639.360 11.811.870 93,5 11.811.870 93,5 100,0Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa 282.600 266.900 94,4 266.900 94,4 100,0

FONDO DE CONTINGENCIA 468.789 - - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 468.789 - - - - -

SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES 32.933.502 32.929.157 100,0 32.929.157 100,0 100,0Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en 17.081.701 17.077.721 100,0 17.077.721 100,0 100,0Otras transferencias a Comunidades Autónomas 821 821 100,0 821 100,0 100,0Transferencias a Entidades Locales por participación en los 15.850.980 15.850.615 100,0 15.850.615 100,0 100,0

TOTALES 307.658.547 296.449.946 96,4 287.572.228 93,5 97,0

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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015RESUMEN POR CAPÍTULOS

Miles de euros




1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 16.411.949 16.087.571 98,0 16.065.339 97,9 99,9

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.788.913 3.510.516 92,7 3.145.656 83,0 89,6

3. GASTOS FINANCIEROS 35.532.813 31.744.498 89,3 31.743.970 89,3 100,0

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.719.930 91.291.196 98,5 87.982.384 94,9 96,4

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 148.453.605 142.633.781 96,1 138.937.349 93,6 97,4

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 469.473 - - - - -

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 469.473 - - - - -

6. INVERSIONES REALES 5.704.547 5.280.968 92,6 4.543.065 79,6 86,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.269.796 9.730.221 94,7 8.686.602 84,6 89,3

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.974.343 15.011.189 94,0 13.229.667 82,8 88,1

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.897.421 157.644.970 95,6 152.167.016 92,3 96,5

8. ACTIVOS FINANCIEROS 46.760.128 42.805.057 91,5 39.405.293 84,3 92,1

9. PASIVOS FINANCIEROS 96.000.998 95.999.919 100,0 95.999.919 100,0 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 142.761.126 138.804.976 97,2 135.405.212 94,8 97,6

TOTALES 307.658.547 296.449.946 96,4 287.572.228 93,5 97,0

LIQ 010

61

DG020069



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015SITUACIÓN POR ARTÍCULOS

Miles de euros

CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS


1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 16.411.949 16.087.571 98,0 16.065.339 97,9 99,910. Altos cargos 65.958 65.541 99,4 65.541 99,4 100,011. Personal eventual 37.323 36.007 96,5 36.007 96,5 100,012. Funcionarios 12.283.172 12.006.067 97,7 12.004.720 97,7 100,013. Laborales 787.109 772.773 98,2 772.761 98,2 100,014. Otro personal 15.145 15.040 99,3 15.040 99,3 100,015. Incentivos al rendimiento 726.974 725.316 99,8 725.310 99,8 100,016. Cuotas, prestac. y gts. soc. a cargo del empleador 2.496.268 2.466.827 98,8 2.445.960 98,0 99,2

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.788.913 3.510.516 92,7 3.145.656 83,0 89,620. Arrendamientos y cánones 171.555 161.761 94,3 158.239 92,2 97,821. Reparaciones, mantenimiento y conservación 325.274 304.368 93,6 281.051 86,4 92,322. Material, suministros y otros 2.941.892 2.725.965 92,7 2.396.661 81,5 87,923. Indemnizaciones por razón del servicio 331.678 309.767 93,4 301.590 90,9 97,424. Gastos de publicaciones 5.351 4.307 80,5 3.866 72,2 89,825. Conciertos de asistencia sanitaria 13.163 4.348 33,0 4.249 32,3 97,7

3. GASTOS FINANCIEROS 35.532.813 31.744.498 89,3 31.743.970 89,3 100,030. Deuda Pública en moneda nacional 33.662.173 30.871.774 91,7 30.871.275 91,7 100,031. Préstamos en moneda nacional 1.274.421 719.565 56,5 719.565 56,5 100,032. Deuda pública en moneda extranjera 414.500 114.096 27,5 114.096 27,5 100,033. Préstamos en moneda extranjera 138.905 25 - 25 - 100,034. De Depósitos y fianzas 12 12 100,0 12 100,0 100,035. Intereses de demora y otros gastos financieros 42.802 39.026 91,2 38.997 91,1 99,9

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.719.930 91.291.196 98,5 87.982.384 94,9 96,441. Organismos autónomos 12.221.366 12.206.874 99,9 9.730.054 79,6 79,742. Seguridad Social 13.174.741 13.089.100 99,3 13.084.777 99,3 100,043. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 2.238.888 2.234.925 99,8 1.951.205 87,2 87,344. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Púb. 1.483.891 1.477.618 99,6 1.081.927 72,9 73,2

LIQ 011

62




Miles de euros



1 2 3

45. Comunidades autónomas 17.997.322 17.954.824 99,8 17.914.697 99,5 99,846. Entidades locales 16.086.183 16.079.579 100,0 16.079.023 100,0 100,047. Empresas privadas 84.738 71.676 84,6 70.222 82,9 98,048. Familias e instituciones sin fines de lucro 15.774.106 15.564.537 98,7 15.505.227 98,3 99,649. Exterior 13.658.695 12.612.063 92,3 12.565.252 92,0 99,6

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 469.473 - - - - -50. Dotación al Fondo de Contingencia 468.789 - - - - -51. Otros imprevistos 684 - - - - -

6. INVERSIONES REALES 5.704.547 5.280.968 92,6 4.543.065 79,6 86,060. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral 1.587.337 1.469.994 92,6 1.318.867 83,1 89,761. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral 1.469.944 1.300.638 88,5 1.149.727 78,2 88,462. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios 173.191 152.807 88,2 104.685 60,4 68,563. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios 250.006 217.568 87,0 181.790 72,7 83,664. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 270.483 211.227 78,1 165.195 61,1 78,265. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes 1.019.110 1.014.620 99,6 962.986 94,5 94,966. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios 911.316 889.700 97,6 639.251 70,1 71,967. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial 23.160 21.040 90,8 17.291 74,7 82,268. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant - 3.374 - 3.273 - 97,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.269.796 9.730.221 94,7 8.686.602 84,6 89,371. Organismos autónomos 796.923 789.341 99,0 519.442 65,2 65,872. Seguridad Social 18.836 18.836 100,0 18.836 100,0 100,073. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 4.527.078 4.487.181 99,1 4.343.173 95,9 96,874. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P. 1.914.328 1.742.362 91,0 1.227.406 64,1 70,475. Comunidades autónomas 1.515.584 1.462.962 96,5 1.399.365 92,3 95,776. Entidades locales 151.817 69.958 46,1 52.973 34,9 75,777. Empresas privadas 395.412 331.616 83,9 320.305 81,0 96,678. Familias e instituciones sin fines de lucro 511.194 405.642 79,4 383.049 74,9 94,479. Exterior 438.624 422.323 96,3 422.053 96,2 99,9

LIQ 011

63




Miles de euros



1 2 3

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.897.421 157.644.970 95,6 152.167.016 92,3 96,5

8. ACTIVOS FINANCIEROS 46.760.128 42.805.057 91,5 39.405.293 84,3 92,182. Concesión de préstamos al Sector Público 1.973.761 653.660 33,1 534.387 27,1 81,883. Concesión de préstamos fuera del Sector Público 2.479.052 902.670 36,4 699.278 28,2 77,584. Constitución de depósitos y fianzas 285 161 56,5 161 56,5 100,085. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público 645.605 645.152 99,9 250.152 38,7 38,886. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público 250 36 14,4 36 14,4 100,087. Aportaciones patrimoniales 41.208.373 40.343.090 97,9 37.660.991 91,4 93,489. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern. 452.802 260.288 57,5 260.288 57,5 100,0

9. PASIVOS FINANCIEROS 96.000.998 95.999.919 100,0 95.999.919 100,0 100,090. Amortización de deuda pública en moneda nacional 90.933.384 90.932.362 100,0 90.932.362 100,0 100,091. Amortización de préstamos en moneda nacional 5.064.725 5.064.724 100,0 5.064.724 100,0 100,092. Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera 6 - - - - -93. Amortización de préstamos en moneda extranjera 6 - - - - -94. Devolución de depósitos y fianzas 376 375 99,7 375 99,7 100,095. Beneficio por acuñación de moneda 2.501 2.458 98,3 2.458 98,3 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 142.761.126 138.804.976 97,2 135.405.212 94,8 97,6

TOTALES 307.658.547 296.449.946 96,4 287.572.228 93,5 97,0

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64



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

Miles de euros




1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - -CORTES GENERALES 114.586 114.586 100,0 114.586 100,0 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS 51.789 48.018 92,7 48.018 92,7 100,0TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17.070 16.062 94,1 16.058 94,1 100,0CONSEJO DE ESTADO 7.777 6.906 88,8 6.906 88,8 100,0DEUDA PÚBLICA - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 29.634 25.638 86,5 25.613 86,4 99,9ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 307.914 305.555 99,2 305.549 99,2 100,0JUSTICIA 1.340.158 1.335.642 99,7 1.331.163 99,3 99,7DEFENSA 4.694.677 4.652.403 99,1 4.651.698 99,1 100,0HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 588.062 576.603 98,1 576.600 98,1 100,0INTERIOR 5.912.033 5.894.706 99,7 5.891.815 99,7 100,0FOMENTO 173.321 170.923 98,6 169.523 97,8 99,2EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 442.645 428.688 96,8 428.491 96,8 100,0EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 201.002 197.001 98,0 196.831 97,9 99,9INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 63.374 59.321 93,6 59.294 93,6 100,0AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 134.899 124.348 92,2 124.241 92,1 99,9PRESIDENCIA 67.125 65.194 97,1 65.191 97,1 100,0SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 51.134 46.134 90,2 46.112 90,2 100,0ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 148.646 146.609 98,6 146.363 98,5 99,8GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.066.103 1.873.234 90,7 1.861.287 90,1 99,4OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 16.411.949 16.087.571 98,0 16.065.339 97,9 99,9

LIQ 012

65



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 2: GTOS. CTES. BIENES Y SERVICIOS

Miles de euros




1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - -CORTES GENERALES 60.615 60.615 100,0 60.615 100,0 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS 6.956 6.434 92,5 6.405 92,1 99,5TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 4.807 4.012 83,5 3.768 78,4 93,9CONSEJO DE ESTADO 1.800 1.258 69,9 1.258 69,9 100,0DEUDA PÚBLICA - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 22.993 16.069 69,9 15.467 67,3 96,3ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 128.406 122.240 95,2 121.025 94,3 99,0JUSTICIA 134.144 123.885 92,4 101.916 76,0 82,3DEFENSA 1.230.499 1.201.681 97,7 1.010.255 82,1 84,1HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 127.842 113.851 89,1 112.685 88,1 99,0INTERIOR 1.493.223 1.383.402 92,6 1.264.340 84,7 91,4FOMENTO 73.237 69.635 95,1 67.622 92,3 97,1EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 75.823 62.051 81,8 56.362 74,3 90,8EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 75.829 66.763 88,0 64.846 85,5 97,1INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 20.380 16.043 78,7 15.118 74,2 94,2AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 39.168 30.973 79,1 24.742 63,2 79,9PRESIDENCIA 59.298 54.624 92,1 54.470 91,9 99,7SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 69.702 38.942 55,9 34.641 49,7 89,0ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 65.279 56.520 86,6 53.250 81,6 94,2GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 98.912 81.518 82,4 76.871 77,7 94,3OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 3.788.913 3.510.516 92,7 3.145.656 83,0 89,6

LIQ 013

66



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

Miles de euros




1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - -CORTES GENERALES 14 14 100,0 14 100,0 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - -DEUDA PÚBLICA 35.490.000 31.705.460 89,3 31.704.961 89,3 100,0CLASES PASIVAS - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 167 156 93,4 156 93,4 100,0JUSTICIA - - - - - -DEFENSA - - - - - -HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 10.250 10.206 99,6 10.205 99,6 100,0INTERIOR 243 23 9,5 23 9,5 100,0FOMENTO 406 382 94,1 382 94,1 100,0EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 195 139 71,3 128 65,6 92,1EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 27 21 77,8 21 77,8 100,0INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 79 1 1,3 1 1,3 100,0AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 59 8 13,6 8 13,6 100,0PRESIDENCIA - - - - - -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - -ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 28.132 24.894 88,5 24.894 88,5 100,0GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 41 17 41,5 - - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 3.200 3.177 99,3 3.177 99,3 100,0FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 35.532.813 31.744.498 89,3 31.743.970 89,3 100,0

LIQ 014

67



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Miles de euros




1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.775 7.775 100,0 7.775 100,0 100,0CORTES GENERALES 21.299 21.299 100,0 21.299 100,0 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS 8 8 100,0 8 100,0 100,0TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 400 346 86,5 342 85,5 98,8CONSEJO DE ESTADO 233 3 1,3 3 1,3 100,0DEUDA PÚBLICA - - - - - -CLASES PASIVAS 13.184.886 13.068.953 99,1 13.068.691 99,1 100,0CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 580 547 94,3 243 41,9 44,4ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 684.539 683.455 99,8 628.541 91,8 92,0JUSTICIA 57.855 57.476 99,3 43.691 75,5 76,0DEFENSA 180.326 177.568 98,5 79.495 44,1 44,8HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.624.037 1.623.309 100,0 1.481.860 91,2 91,3INTERIOR 232.815 152.667 65,6 129.855 55,8 85,1FOMENTO 1.455.291 1.443.137 99,2 1.070.994 73,6 74,2EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.119.629 2.097.412 99,0 1.938.065 91,4 92,4EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 22.150.284 22.056.044 99,6 20.358.717 91,9 92,3INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 374.640 373.873 99,8 98.963 26,4 26,5AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 444.622 434.354 97,7 333.326 75,0 76,7PRESIDENCIA 286.037 285.665 99,9 277.257 96,9 97,1SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.066.445 2.061.961 99,8 2.016.733 97,6 97,8ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1.245.059 1.027.053 82,5 730.186 58,6 71,1GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 145.283 140.211 96,5 118.260 81,4 84,3OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 868.225 840.230 96,8 840.230 96,8 100,0FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.636.160 11.808.693 93,5 11.808.693 93,5 100,0FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 32.933.502 32.929.157 100,0 32.929.157 100,0 100,0

TOTALES 92.719.930 91.291.196 98,5 87.982.384 94,9 96,4

LIQ 015

68



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015DISTRIBUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Miles de euros



1 2 3

A organismos autónomos 12.221.366 12.206.874 99,9 9.730.054 79,6 79,7

A la Seguridad Social 13.174.741 13.089.100 99,3 13.084.777 99,3 100,0

A agencias estatales y otros organismos públicos 2.238.888 2.234.925 99,8 1.951.205 87,2 87,3

A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 1.483.891 1.477.618 99,6 1.081.927 72,9 73,2

A comunidades autónomas 17.997.322 17.954.824 99,8 17.914.697 99,5 99,8

A entidades locales 16.086.183 16.079.579 100,0 16.079.023 100,0 100,0

A empresas privadas 84.738 71.676 84,6 70.222 82,9 98,0

A familias e instituciones sin fines de lucro 15.774.106 15.564.537 98,7 15.505.227 98,3 99,6

Al exterior 13.658.695 12.612.063 92,3 12.565.252 92,0 99,6

TOTALES 92.719.930 91.291.196 98,5 87.982.384 94,9 96,4

LIQ 016

69



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Miles de euros




1 2 3

Centro de Estudios Jurídicos de la Admón. de Justicia 7.262 7.262 100,0 1.815 25,0 25,0INTA, Canal Exp. Hidro. Pardo e Instituto Vivienda 88.967 88.967 100,0 - - -

Instituto de Estudios Fiscales 11.068 11.068 100,0 5.556 50,2 50,2Instituto Nacional de Administración Pública 9.738 9.738 100,0 - - -

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 14.951 14.951 100,0 3.738 25,0 25,0Consejo Superior de Deportes 131.058 131.058 100,0 109.574 83,6 83,6

Biblioteca Nacional 19.872 19.872 100,0 16.560 83,3 83,3Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 61.705 61.705 100,0 46.279 75,0 75,0

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 102.579 102.579 100,0 66.774 65,1 65,1Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura 7.639 7.639 100,0 637 8,3 8,3

Servicio Público de Empleo Estatal 9.997.746 9.997.746 100,0 8.414.623 84,2 84,2

Instit. Nac. Seguridad e Higiene en el Trabajo 20.810 20.810 100,0 10.405 50,0 50,0Al Fondo de Garantía Salarial para cumplimiento de sus fines 399.953 399.953 100,0 299.953 75,0 75,0

Instituto de Turismo de España 32.276 32.195 99,7 16.134 50,0 50,1Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM 324.981 324.981 100,0 70.555 21,7 21,7

Entidad Estatal Seguros Agrarios 210.145 210.145 100,0 203.645 96,9 96,9Parques Nacionales 9.997 9.997 100,0 7.514 75,2 75,2

Confederaciones Hidrográficas 69.778 62.351 89,4 25.772 36,9 41,3Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 33.981 33.066 97,3 20.000 58,9 60,5

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 55.196 55.196 100,0 50.597 91,7 91,7Agencia Española Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 25.071 25.071 100,0 2.089 8,3 8,3

Instituto de la Juventud 11.082 11.082 100,0 3.694 33,3 33,3Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 12.325 12.325 100,0 10.271 83,3 83,3

Instituto Nacional de Estadística (INE) 140.835 140.835 100,0 94.059 66,8 66,8Intituto Geológico y Minero de España 18.189 18.189 100,0 11.866 65,2 65,2

Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT) 40.128 40.003 99,7 33.730 84,1 84,3Instituto Español de Oceanografía (IEO) 25.308 25.298 100,0 - - -

Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA) 29.455 29.455 100,0 - - -

LIQ 017

70

DG020069

DG020069




Miles de euros




1 2 3

Instituto de Salud Carlos III 131.916 131.449 99,6 76.457 58,0 58,2Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS Y MUGEJU 111.117 106.045 95,4 101.175 91,1 95,4

Parque Móvil del Estado 34.166 34.166 100,0 17.085 50,0 50,0Otros 32.072 31.677 98,8 9.497 29,6 30,0

TOTALES 12.221.366 12.206.874 99,9 9.730.054 79,6 79,7

LIQ 017

71



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A LA SEGURIDAD SOCIAL

Miles de euros




1 2 3

Aport. Estado para finan. prestaciones no contributivas 3.923.929 3.923.929 100,0 3.923.929 100,0 100,0

Aport. Estado para financiar compl. pensiones mín. de S.S. 7.443.965 7.363.020 98,9 7.363.020 98,9 100,0

Aport. Estado para finan. serv. soc. y asist. sanit al ISM 16.310 16.310 100,0 16.310 100,0 100,0

Al Instituto de Gestión Sanitaria 232.482 232.482 100,0 228.172 98,1 98,1

Al IMSERSO 1.403.569 1.403.569 100,0 1.403.569 100,0 100,0

Ayudas previas jubilación trabajadores mayores 60 años S.S. 40.967 36.875 90,0 36.862 90,0 100,0

Otras aportaciones a la S.S. 113.331 112.727 99,5 112.727 99,5 100,0

Otros 188 188 100,0 188 100,0 100,0

TOTALES 13.174.741 13.089.100 99,3 13.084.777 99,3 100,0

LIQ 018

72



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART.43: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.

Miles de euros




1 2 3

Agencia Española Cooperación Internacional para Desarrollo 228.027 228.027 100,0 178.312 78,2 78,2

Instituto Cervantes 51.042 51.042 100,0 46.846 91,8 91,8

Agencia Estatal de la Administración Tributaria 1.260.745 1.260.732 100,0 1.141.714 90,6 90,6

Agencia Estatal Seguridad Aérea (AESA) - - - - - -

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 6.567 6.567 100,0 5.330 81,2 81,2

Museo Nacional del Prado 8.402 8.402 100,0 - - -

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 24.226 24.226 100,0 22.207 91,7 91,7

Consejo Económico y Social 7.300 7.300 100,0 4.258 58,3 58,3

Agencia Estatal de Meteorología 25.815 25.815 100,0 2.151 8,3 8,3

Centro Nacional de Inteligencia 221.417 221.417 100,0 221.417 100,0 100,0

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 52.568 52.568 100,0 13.201 25,1 25,1

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 346.225 342.433 98,9 313.897 90,7 91,7

Otros 6.554 6.396 97,6 1.872 28,6 29,3

TOTALES 2.238.888 2.234.925 99,8 1.951.205 87,2 87,3

LIQ 019

73



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAP.4. ART.44: A SDADS,ENT.PÚB,FUNDAC. Y RESTO S.P

Miles de euros




1 2 3

Centros Universitarios de Defensa e Interior 10.137 10.137 100,0 9.734 96,0 96,0Ente Público Radio Televisión Española 30.995 30.995 100,0 28.412 91,7 91,7Corporación RTVE S.A. 293.468 293.468 100,0 292.737 99,8 99,8Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 12.231 12.231 100,0 - - -Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 180.000 180.000 100,0 41.574 23,1 23,1Compensac. econ. empr. públ. o priv. transporte marítimo 9.112 9.112 100,0 8.670 95,1 95,1Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 160.936 160.936 100,0 160.936 100,0 100,0RENFE Viajeros, S.A. comp. obligaciones servicio público 501.448 500.832 99,9 401.158 80,0 80,1RENFE Viajeros comp. cercanías Cataluña, ej. 2014, ptes liq. 107.260 104.959 97,9 - - -Fundación Agencia Estatal Evaluación Calidad y Acreditación 8.730 8.730 100,0 7.277 83,4 83,4Universidad Nacional de Educación a Distancia 68.714 68.707 100,0 67.001 97,5 97,5Fundación Biodiversidad 6.493 6.493 100,0 5.969 91,9 91,9I.C.E.X. España, Exportación e Inversiones 12.487 12.487 100,0 10.406 83,3 83,3Fundación Española para la Ciencia y Tecnología e I.A.C. 22.256 20.916 94,0 7.362 33,1 35,2Consorc. Barna Supercomputing, Grantecan, Sincrotón y RED.es 23.909 22.450 93,9 14.643 61,2 65,2Otros 35.715 35.165 98,5 26.048 72,9 74,1

TOTALES 1.483.891 1.477.618 99,6 1.081.927 72,9 73,2

LIQ 020

74



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Miles de euros




1 2 3

A CCAA mejora de la difusión de la formación profesional 53.248 42.321 79,5 37.122 69,7 87,7

A la Universidad de Granada para centros en Ceuta y Melilla 8.217 8.217 100,0 8.217 100,0 100,0

Gestion CCAA ayudas al trabajo autónomo 24.000 24.000 100,0 24.000 100,0 100,0

Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales 63.826 63.526 99,5 63.054 98,8 99,3

Estrategia Nacional sobre drogas 18.219 18.219 100,0 18.219 100,0 100,0

Transf. CC.AA. gtos. includ. personal Polít. cohesión sanit. 20.863 20.863 100,0 20.863 100,0 100,0

Fund. Ctro. Energías Renov. y Consorc. Centro Nac. Investig. 6.153 6.153 100,0 5.932 96,4 96,4

Autoridad Transp. Metrop. Barna, transporte reg. viajeros 98.919 98.919 100,0 98.919 100,0 100,0

Comunidad Autónoma de Canarias transporte regular viajeros 25.000 25.000 100,0 25.000 100,0 100,0

Consorcio Reg. Transp. Madrid, transporte regular viajeros 128.154 128.154 100,0 128.154 100,0 100,0

Comp. financ. derv. del IE s/labores de tabaco País Vasco 135.918 113.592 83,6 113.592 83,6 100,0

Financiación jubilación anticipada policía autónoma Vasca 13.382 13.382 100,0 13.382 100,0 100,0

Compensac. a CCAA Art. 6.2 LO Financiación de las CCAA 244.650 244.650 100,0 244.650 100,0 100,0

Fondo de Suficiencia Global 3.862.910 3.862.910 100,0 3.862.910 100,0 100,0

Liquidación Sistema de Financiación 4.475.697 4.471.717 99,9 4.471.717 99,9 100,0

Aportación del Estado al Fondo de Garantía 2015 8.736.453 8.736.453 100,0 8.736.453 100,0 100,0

Sentencia Tribunal Supremo 19 nov. 2014 por anticipos 2010 6.641 6.641 100,0 6.641 100,0 100,0

Programa de Reforma de la Administración de Justicia 6.000 6.000 100,0 6.000 100,0 100,0

Acciones para fomentar la calidad de los centros docentes 24.500 24.500 100,0 - - -

Otros 44.572 39.607 88,9 29.872 67,0 75,4

TOTALES 17.997.322 17.954.824 99,8 17.914.697 99,5 99,8

LIQ 021

75



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES

Miles de euros




1 2 3

Comp. por beneficios fiscales en tributos locales y otras 156.147 150.478 96,4 150.478 96,4 100,0

A EE.LL. para cofinanciar servicios transp. colectivo urbano 51.055 51.055 100,0 51.055 100,0 100,0

Aytos. Ceuta-Melilla financ. costes planta desalinizadora 8.000 8.000 100,0 8.000 100,0 100,0

Financiación actuaciones en Melilla 7.000 7.000 100,0 7.000 100,0 100,0

Aytos. Participación ingresos del Estado y FCF. 10.679.742 10.679.377 100,0 10.679.377 100,0 100,0

Diput. y Cabildos Insulares. Particip. ingresos del Estado 5.147.779 5.147.779 100,0 5.147.779 100,0 100,0

EE.LL. Liquid. definitiva participación ingresos del Estado 23.459 23.459 100,0 23.459 100,0 100,0

Otros 13.001 12.431 95,6 11.875 91,3 95,5

TOTALES 16.086.183 16.079.579 100,0 16.079.023 100,0 100,0

LIQ 022

76



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS

Miles de euros




1 2 3

Exención y reducciones peaje Autop. Bilbao-Zaragoza (AP-68) 8.068 6.795 84,2 5.662 70,2 83,3

Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.) 17.258 15.514 89,9 15.514 89,9 100,0

Compen. pérd. ingr. por rebaja tarifas peaje 7.363 5.434 73,8 5.434 73,8 100,0

Subv. Transp. marítimo y aéreo. Baleares y Canarias 29.779 29.772 100,0 29.772 100,0 100,0

Otros 22.270 14.161 63,6 13.840 62,1 97,7

TOTALES 84.738 71.676 84,6 70.222 82,9 98,0

LIQ 023

77



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: FAMILIAS E INSTITUCIONES

Miles de euros




1 2 3

Casa de su Majestad el Rey 7.775 7.775 100,0 7.775 100,0 100,0Familias e Instituciones sin fines lucro (Cortes Generales) 19.334 19.334 100,0 19.334 100,0 100,0Pensiones a funcionarios y familias carácter civil y militar 12.928.006 12.824.873 99,2 12.824.864 99,2 100,0Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 41.993 31.738 75,6 31.485 75,0 99,2Pensiones de Guerra 214.887 212.342 98,8 212.342 98,8 100,0Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita) 36.265 35.894 99,0 28.428 78,4 79,2Indemnizaciones a víctimas terrorismo 24.593 21.327 86,7 17.817 72,4 83,5Financiación a Partidos Políticos 153.729 84.996 55,3 84.996 55,3 100,0Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima 84.106 83.476 99,3 73.094 86,9 87,6Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario 203.799 203.799 100,0 203.799 100,0 100,0Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear 107.083 107.083 100,0 101.828 95,1 95,1Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac. 7.374 7.374 100,0 7.374 100,0 100,0Actividades de cooperac. e intercamb. cultural y educativo 6.962 6.201 89,1 5.825 83,7 93,9Gratuidad enseñanza primaria e infantil. Centros concertados 11.663 11.663 100,0 11.663 100,0 100,0Ayudas a actividades de alumnos 7.998 5.462 68,3 3.272 40,9 59,9Ayudas transp. escolar. Prog. cobertura libros de texto 6.092 5.949 97,7 5.675 93,2 95,4Becas y ayudas al estudio 1.409.461 1.409.455 100,0 1.408.994 100,0 100,0Compensac. univers. públicas estudiantes familias numerosas 47.452 47.452 100,0 47.452 100,0 100,0Programa ayudas movilidad estudiantes Erasmus 25.210 21.204 84,1 9.606 38,1 45,3Organizaciones sindicales 8.884 8.843 99,5 8.843 99,5 100,0Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad 10.895 10.478 96,2 10.478 96,2 100,0Ayudas y subvenciones a favor de los inmigrantes 58.939 58.909 99,9 58.909 99,9 100,0Actividades interés social artículo 2 R.D.L. 7/2013, 28-06 229.607 228.145 99,4 220.970 96,2 96,9Otros 121.999 110.765 90,8 100.404 82,3 90,6

TOTALES 15.774.106 15.564.537 98,7 15.505.227 98,3 99,6

LIQ 024

78



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR

Miles de euros




1 2 3

Contribución Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores) 389.754 389.240 99,9 388.237 99,6 99,7

Becas y ayudas de investigación ámbito de la cooperación 9.475 9.238 97,5 9.238 97,5 100,0

Contribución Organismos Internacionales (Mº Defensa) 74.641 73.456 98,4 66.235 88,7 90,2

Contribución Organismos Internac. (Mº Interior) 17.007 16.118 94,8 15.798 92,9 98,0

Acciones en favor de los emigrantes 60.395 56.887 94,2 56.793 94,0 99,8

Al Tesoro Púb. dif. liq. FEAGA-UE (por cuenta del FEGA) 58.625 58.624 100,0 58.624 100,0 100,0

Acuerdo Europeo aportación a Grecia 209.900 - - - - -

Gts. particip. Centros o Programas Internacionales investig. 23.071 22.908 99,3 18.033 78,2 78,7

Financiación de la participación CERN 135.778 135.335 99,7 103.936 76,5 76,8

Aportaciones a Instituciones Financieras Multilaterales 20.000 20.000 100,0 20.000 100,0 100,0

Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA 1.470.000 1.396.427 95,0 1.396.427 95,0 100,0

Aportación a la U.E. por Recurso propio basado en RNB 9.320.730 8.652.545 92,8 8.652.545 92,8 100,0

Aportación a la U.E. por Recursos propios tradicionales 1.825.000 1.758.889 96,4 1.758.889 96,4 100,0

A la U.E. para pago de Indem. deriv. de Sentencias (TJUE) 18.930 - - - - -

Otros 25.389 22.396 88,2 20.497 80,7 91,5

TOTALES 13.658.695 12.612.063 92,3 12.565.252 92,0 99,6

LIQ 025

79



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS

Miles de euros




1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - -JUSTICIA - - - - - -DEFENSA - - - - - -HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - -INTERIOR - - - - - -FOMENTO - - - - - -EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - -INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - - -AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - - - - - -PRESIDENCIA - - - - - -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - -ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - - - - - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 684 - - - - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA 468.789 - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 469.473 - - - - -

LIQ 026

80



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Miles de euros




1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - -CORTES GENERALES 5.584 5.584 100,0 5.584 100,0 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS 2.560 2.070 80,9 1.882 73,5 90,9TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 760 471 62,0 441 58,0 93,6CONSEJO DE ESTADO 121 119 98,3 119 98,3 100,0DEUDA PÚBLICA - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2.537 1.748 68,9 1.648 65,0 94,3ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 18.885 17.288 91,5 15.662 82,9 90,6JUSTICIA 79.089 75.414 95,4 45.888 58,0 60,8DEFENSA 1.954.774 1.926.362 98,5 1.620.410 82,9 84,1HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 104.157 97.251 93,4 93.366 89,6 96,0INTERIOR 126.773 114.196 90,1 82.369 65,0 72,1FOMENTO 2.378.458 2.250.501 94,6 2.054.552 86,4 91,3EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 26.552 22.904 86,3 16.343 61,6 71,4EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 14.082 11.341 80,5 11.145 79,1 98,3INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 47.083 29.455 62,6 24.734 52,5 84,0AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 851.470 668.264 78,5 518.809 60,9 77,6PRESIDENCIA 5.220 4.377 83,9 4.319 82,7 98,7SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 24.991 15.562 62,3 12.124 48,5 77,9ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 23.858 22.132 92,8 18.936 79,4 85,6GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 37.593 15.929 42,4 14.734 39,2 92,5OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 5.704.547 5.280.968 92,6 4.543.065 79,6 86,0

LIQ 027

81



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Miles de euros




1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 14.200 14.200 100,0 13.017 91,7 91,7JUSTICIA 9.247 9.247 100,0 - - -DEFENSA 26.315 26.315 100,0 596 2,3 2,3HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 182.358 141.502 77,6 136.132 74,7 96,2INTERIOR 2.625 1.990 75,8 1.322 50,4 66,4FOMENTO 1.581.399 1.538.447 97,3 1.479.295 93,5 96,2EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 148.762 121.813 81,9 86.402 58,1 70,9EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 15.330 15.292 99,8 13.294 86,7 86,9INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 5.504.812 5.245.592 95,3 4.782.431 86,9 91,2AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 602.054 583.992 97,0 464.795 77,2 79,6PRESIDENCIA 35.972 35.972 100,0 31.123 86,5 86,5SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 30.938 30.729 99,3 23.235 75,1 75,6ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 936.540 897.814 95,9 588.206 62,8 65,5GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.125 1.125 100,0 563 50,0 50,0OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 313.089 312.410 99,8 312.410 99,8 100,0FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.430 486.881 83,6 486.881 83,6 100,0RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 282.600 266.900 94,4 266.900 94,4 100,0FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 10.269.796 9.730.221 94,7 8.686.602 84,6 89,3

LIQ 028

82

DG020069



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015DISTRIBUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Miles de euros



1 2 3

A organismos autónomos 796.923 789.341 99,0 519.442 65,2 65,8

A la Seguridad Social 18.836 18.836 100,0 18.836 100,0 100,0

A agencias estatales y otros organismos públicos 4.527.078 4.487.181 99,1 4.343.173 95,9 96,8

A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 1.914.328 1.742.362 91,0 1.227.406 64,1 70,4

A comunidades autónomas 1.515.584 1.462.962 96,5 1.399.365 92,3 95,7

A entidades locales 151.817 69.958 46,1 52.973 34,9 75,7

A empresas privadas 395.412 331.616 83,9 320.305 81,0 96,6

A familias e instituciones sin fines de lucro 511.194 405.642 79,4 383.049 74,9 94,4

Al exterior 438.624 422.323 96,3 422.053 96,2 99,9

TOTALES 10.269.796 9.730.221 94,7 8.686.602 84,6 89,3

LIQ 029

83




Miles de euros




1 2 3

Inst.Nac.Técn. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH) 24.619 24.619 100,0 - - -Consejo Superior de Deportes 6.109 6.109 100,0 5.176 84,7 84,7Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura 24.344 24.344 100,0 14.201 58,3 58,3Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 9.426 9.426 100,0 5.388 57,2 57,2Servicio Público de Empleo Estatal 11.272 11.272 100,0 9.393 83,3 83,3Instituto de Turismo de España 33.502 32.161 96,0 13.959 41,7 43,4Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM 53.278 53.278 100,0 26.639 50,0 50,0Parques Nacionales 14.730 13.830 93,9 8.068 54,8 58,3Confederaciones Hidrográficas 172.956 172.956 100,0 93.917 54,3 54,3Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 261.810 257.460 98,3 247.406 94,5 96,1Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 22.707 22.707 100,0 18.923 83,3 83,3Instituto Nacional de Estadística (INE) 22.391 22.391 100,0 16.793 75,0 75,0Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT) 31.115 31.115 100,0 19.722 63,4 63,4Instituto Español de Oceanografía (IEO) 16.345 16.345 100,0 - - -Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA) 14.847 14.697 99,0 - - -Instituto de Salud Carlos III 38.979 38.979 100,0 22.093 56,7 56,7Fondo Nacional Investigación Científica y Técnica 18.331 17.505 95,5 4.760 26,0 27,2Otros 20.162 20.147 99,9 13.004 64,5 64,5

TOTALES 796.923 789.341 99,0 519.442 65,2 65,8

LIQ 030

84



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A LA SEGURIDAD SOCIAL

Miles de euros




1 2 3

Al Instituto de Gestión Sanitaria 11.491 11.491 100,0 11.491 100,0 100,0

Al IMSERSO 6.125 6.125 100,0 6.125 100,0 100,0

Otros 1.220 1.220 100,0 1.220 100,0 100,0

TOTALES 18.836 18.836 100,0 18.836 100,0 100,0

LIQ 031

85



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART.73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.

Miles de euros




1 2 3

Agencia Española Cooperación Internacional para Desarrollo 11.070 11.070 100,0 10.148 91,7 91,7

Agencia Estatal de la Administración Tributaria 59.817 59.817 100,0 55.206 92,3 92,3

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 151.526 148.175 97,8 112.709 74,4 76,1

Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica 55.607 55.544 99,9 41.419 74,5 74,6

CNMC. Financ. costes sector eléctrico D.A. 2ª Ley 15/2012 3.320.000 3.283.672 98,9 3.283.672 98,9 100,0

CNMC. Extracoste de Generación D.A. 15ª Ley 24/2013 887.170 887.170 100,0 814.630 91,8 91,8

Agencia Estatal de Meteorología 12.660 12.660 100,0 3.165 25,0 25,0

Centro Nacional de Inteligencia 13.200 13.200 100,0 12.200 92,4 92,4

Otros 16.028 15.873 99,0 10.024 62,5 63,2

TOTALES 4.527.078 4.487.181 99,1 4.343.173 95,9 96,8

LIQ 032

86



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAP.7. ART.74: A SDADS,ENT.PÚB, FUNDAC.Y RESTO S.P

Miles de euros




1 2 3

SEPES Ciudad Autónoma de Melilla 19.031 19.031 100,0 12.000 63,1 63,1Actuaciones relacionadas con el 1% Cultural 17.849 16.510 92,5 1.205 6,8 7,3Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 20.000 20.000 100,0 20.000 100,0 100,0ADIF, mantenimiento e inversiones red convencional 821.550 821.550 100,0 810.580 98,7 98,7Instituto de Crédito Oficial 19.097 16.862 88,3 12.069 63,2 71,6Entidad Pública Empresarial RED.Es 281.250 117.917 41,9 - - -Comp. Esp. de Reafian. S.A. (CERSA), ENISA y otras 44.250 44.250 100,0 32.062 72,5 72,5IDAE para vehículos eléctricos y Plan PIVE 493.099 493.099 100,0 294.500 59,7 59,7ICEX España, Exportación e Inversiones 71.816 71.816 100,0 23.789 33,1 33,1CDTI cobertura de costes de sus actividades de financiación 84.081 84.081 100,0 - - -Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica 6.667 9.690 - 7.811 - 80,6Consorcios y otros Centros de Investigación 12.979 12.612 97,2 11.035 85,0 87,5Otros 22.659 14.944 66,0 2.355 10,4 15,8

TOTALES 1.914.328 1.742.362 91,0 1.227.406 64,1 70,4

LIQ 033

87



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Miles de euros




1 2 3

CC.AA. según Acuerdos de traspasos de funciones y servicios 8.816 8.816 100,0 - - -

Subvenciones a planes estatales de viviendas 256.053 256.052 100,0 256.052 100,0 100,0

Convenio con la C. A. Canarias para finan. obras y exprop. 54.190 54.190 100,0 54.190 100,0 100,0

Convenio colab. Gob. Canarias actuaciones materia de agua 29.139 29.139 100,0 29.139 100,0 100,0

Convenio J. Andalucía aprov. lit. atlántico y mediterráneo 7.959 7.959 100,0 4.816 60,5 60,5

Ayudas a la ganadería y agricultura 7.778 7.531 96,8 3.591 46,2 47,7

Prevención y lucha contra plagas y enfermedades animales 15.002 14.233 94,9 14.233 94,9 100,0

Plan PIMA Residuos para acondicionamiento vertederos 8.200 8.200 100,0 7.899 96,3 96,3

Fondo Nacional para Investigación Científica y Técnica 177.984 182.954 - 166.754 93,7 91,1

Ayudas formación y movilidad personal investigador 22.327 72.279 - 53.604 - 74,2

Apoyo invest. desarrollo tecnológ. e innovación sistema CTE 7.322 5.195 71,0 2.075 28,3 39,9

Financiación infraestr. transporte metrop. Sevilla y Málaga 12.840 12.840 100,0 12.840 100,0 100,0

C.A. Aragón para financiar proyectos de inversión en Teruel 30.000 30.000 100,0 30.000 100,0 100,0

C.A. Extremadura para financiar proyectos de inversión 40.000 40.000 100,0 40.000 100,0 100,0

C.A. Cantabria Financiación Hosp. Univ. Marqués Valdecilla 28.000 28.000 100,0 28.000 100,0 100,0

A la CCAA de Galicia para financiar proyectos de inversión 101.807 101.807 100,0 101.807 100,0 100,0

A la CCAA deLa Rioja para financiar proyectos de inversión 10.883 10.883 100,0 10.883 100,0 100,0

A Castilla y León para inversiones(RDL 17/2014 y RDL 6/2015) 73.873 73.873 100,0 73.873 100,0 100,0

CC.AA Fondo de Compensación 435.139 371.451 85,4 371.451 85,4 100,0

CC.AA. Fondo Complementario 118.373 115.430 97,5 115.430 97,5 100,0

Financ. incorp. remanentes créd. Fondos Compen. Interterr. 28.918 - - - - -

Otros 40.981 32.130 78,4 22.728 55,5 70,7

TOTALES 1.515.584 1.462.962 96,5 1.399.365 92,3 95,7

LIQ 034

88



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES

Miles de euros




1 2 3

Actuaciones relacionadas con el 1% Cultural 24.006 22.459 93,6 13.121 54,7 58,4

A EE.LL por asunción compet. por cambio titul. carreteras 7.379 7.330 99,3 2.149 29,1 29,3

Financ. obras en el convenio con el Consell Insular Baleares 33.603 2.251 6,7 2.251 6,7 100,0

Proyec. desarrollo rural áreas interterrit. y territ. insul. - - - - - -

Rep. daños catást. natur.s CC.AA (Ley 14/2012, RD 389/2013) 12.024 3.652 30,4 3.650 30,4 99,9

Convenio Cabildo Ins. Tenerife, financ.Tranvía/Metro Ligero 10.186 10.186 100,0 10.186 100,0 100,0

Albergue de joventud de Cadaquès 22.425 - - - - -

Otros 42.194 24.080 57,1 21.616 51,2 89,8

TOTALES 151.817 69.958 46,1 52.973 34,9 75,7

LIQ 035

89



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS

Miles de euros




1 2 3

Subv. empresas en zonas promoción económica. Acuerdo Gob. 79.500 73.691 92,7 73.691 92,7 100,0

Programa de medidas mejora sector transporte por carretera 12.616 12.420 98,4 12.420 98,4 100,0

Agenda Digital para España 55.772 31.244 56,0 25.638 46,0 82,1

Compens. inter. prést. constr. naval incl. oblig. ejer. ant. 70.759 68.415 96,7 68.415 96,7 100,0

Primas a construcción naval incl. obligaciones ejer. ant. 43.735 43.538 99,5 43.538 99,5 100,0

Para actuac. de estímulo de la demanda de bienes industrial. 10.000 - - - - -

Ayudas a programas operativos de la Unión Europea 18.635 14.800 79,4 14.800 79,4 100,0Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional - - - - - -

Plan Impulso al Medio Ambiente "PIMA AIRE 4" 9.600 9.036 94,1 8.854 92,2 98,0

Fondo Nacional para Investigación Científica y Técnica 13.166 9.006 68,4 7.470 56,7 82,9

Apoyo a la investig. desarrollo tecnol. e innov. CTE 50.148 45.637 91,0 45.311 90,4 99,3

Otros 31.481 23.829 75,7 20.168 64,1 84,6

TOTALES 395.412 331.616 83,9 320.305 81,0 96,6

LIQ 036

90



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES

Miles de euros




1 2 3

Subsidiación préstamos y ayuda adquisición vivienda 272.658 272.658 100,0 272.658 100,0 100,0

Prog. Nac. Formación, Movilidad I+D+i y prácticas empresas 85.014 58.137 68,4 48.086 56,6 82,7

Apoyo redes "Business Angels" y Agrup. Empres. innovad. AEI 7.737 6.279 81,2 6.279 81,2 100,0

Fondo Nacional para la investigación Científica y Técnica 107.161 33.599 31,4 29.467 27,5 87,7

Apoyo a investigac., desarr. tecnológio e innovación en CTE 8.378 10.818 - 6.344 75,7 58,6

Otros 30.246 24.151 79,8 20.215 66,8 83,7

TOTALES 511.194 405.642 79,4 383.049 74,9 94,4

LIQ 037

91



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO79: AL EXTERIOR

Miles de euros




1 2 3

Financ. participación Prog. Espaciales, incl. ejer. anter. 152.000 152.000 100,0 152.000 100,0 100,0

Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 282.600 266.900 94,4 266.900 94,4 100,0

Otros 4.024 3.423 85,1 3.153 78,4 92,1

TOTALES 438.624 422.323 96,3 422.053 96,2 99,9

LIQ 038

92

DG020069



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

Miles de euros




1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - -CORTES GENERALES 30 30 100,0 30 100,0 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS 135 116 85,9 116 85,9 100,0TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 48 21 43,8 21 43,8 100,0CONSEJO DE ESTADO 9 5 55,6 5 55,6 100,0DEUDA PÚBLICA - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 83 50 60,2 50 60,2 100,0ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 250.402 2.846 1,1 155 0,1 5,4JUSTICIA 1.183 1.075 90,9 924 78,1 86,0DEFENSA 15.674 15.295 97,6 15.295 97,6 100,0HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 39.039.666 38.760.623 99,3 36.760.223 94,2 94,8INTERIOR 392 285 72,7 285 72,7 100,0FOMENTO 1.044.239 976.232 93,5 581.232 55,7 59,5EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 102.470 73.539 71,8 73.539 71,8 100,0EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 277 233 84,1 233 84,1 100,0INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 2.388.408 1.243.594 52,1 845.389 35,4 68,0AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 135.051 134.893 99,9 125.885 93,2 93,3PRESIDENCIA 158 92 58,2 92 58,2 100,0SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 5.083 5.051 99,4 5.044 99,2 99,9ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 3.776.820 1.591.077 42,1 996.775 26,4 62,6GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 46.760.128 42.805.057 91,5 39.405.293 84,3 92,1

LIQ 039

93



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

Miles de euros




1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - -CORTES GENERALES 20 20 100,0 20 100,0 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - -DEUDA PÚBLICA 95.998.049 95.997.015 100,0 95.997.015 100,0 100,0CLASES PASIVAS - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - -JUSTICIA - - - - - -DEFENSA - - - - - -HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - -INTERIOR 73 71 97,3 71 97,3 100,0FOMENTO 355 355 100,0 355 100,0 100,0EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - -INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - - -AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - - - - - -PRESIDENCIA - - - - - -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - -ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 2.501 2.458 98,3 2.458 98,3 100,0GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 96.000.998 95.999.919 100,0 95.999.919 100,0 100,0

LIQ 040

94



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS

Miles de euros

PAGOS REALIZADOS

PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL

1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 16.065.339 341.031 16.406.370

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.145.656 391.938 3.537.594

3. GASTOS FINANCIEROS 31.743.970 626 31.744.596

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.982.384 2.469.311 90.451.695

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 138.937.349 3.202.906 142.140.255

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - -

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - -

6. INVERSIONES REALES 4.543.065 1.136.466 5.679.531

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.686.602 1.621.071 10.307.673

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.229.667 2.757.537 15.987.204

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 152.167.016 5.960.443 158.127.459

8. ACTIVOS FINANCIEROS 39.405.293 1.383.478 40.788.771

9. PASIVOS FINANCIEROS 95.999.919 - 95.999.919

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 135.405.212 1.383.478 136.788.690

TOTALES 287.572.228 7.343.921 294.916.149

LIQ 041

95

presupuestos generales liquidación del 5 empresas estatales · empresas estatales informe...

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