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1 Max Planck, 3 Edificio Iris 1 41092 - Sevilla

Tlf.: 955 045 800 - Fax: 955 058 201

Email: info.aac@juntadeandalucia.es

PRESUPUESTO EXPLOTACIN

DESCRIPCION Ppto 2015

inicial 1Modificacin

-ENERO 2Modificacin

-ABRIL

1. Importe neto de la cifra de negocios 60.000 60.000 60.000

a) Ventas

b) Prestacin de servicios. 60.000 60.000 60.000

2. Variacin de existencias de produc. terminados y en curso de fabric.

2.1 Variacin existencias de produc.y reversin deterioro de produc. SA

2.2 Variacin existencias de produc.y reversin deterioro de produc. SD

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamiento

a) Consumo mercaderas

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

5. Otros ingresos de explotacin 8.442.866 8.866.866 8.866.866

a) Ingresos accesorios y otros de gestin corriente 27.183 27.183 27.183

b) Subvenciones y otras transferencias 3.902.010 4.326.010 4.326.010

b.1) De la Junta de Andaluca 3.679.984 4.103.984 4.103.984

b.2) De otros 222.026 222.026 222.026

c) Transferencias de financiacin 4.513.673 4.513.673 4.513.673

6. Gastos de Personal. -2.592.025 -2.592.025 -2.592.025

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.004.925 -2.004.925 -2.004.925

b) Cargas sociales -587.100 -587.100 -587.100

c) Provisiones

7. Otros gastos de explotacin -5.836.961 -6.260.961 -6.260.961

a) Servicios exteriores -1.216.976 -1.240.976 -1.240.976

b) Tributos -5.000 -5.000 -5.000

c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestin corrientes -4.614.985 -5.014.985 -5.014.985

8. Amortizacin del inmovilizado -180.880 -180.880 -180.880

9. Imputacin de subvenciones de inmovilizado no financ y otras

105.000 105.000 105.000

a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andaluca

b) Transferencias procedentes de la Junta de Andaluca

c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades

10. Excesos de provisiones

2 Max Planck, 3 Edificio Iris 1 41092 - Sevilla

Tlf.: 955 045 800 - Fax: 955 058 201

Email: info.aac@juntadeandalucia.es

11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado

a) Deterioros y prdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. Ingresos financieros 3.000 3.000 3.000

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a.1) En empresas del grupo y asociadas

a.2) Terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 3.000 3.000 3.000

b.1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 3.000 3.000 3.000

13. Gastos financieros -1.000 -1.000 -1.000

a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -1.000 -1.000 -1.000

c) Por actualizacion de provisiones

14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros

14.1 Variacion de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)

14.2 Variacion de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)

a) Cartera de negociacion y otros

b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

15. Diferencias de cambio 0 0 0

15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)

15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)

16. Resultado por enajenacin de instrumentos financieros

16.1 Resultado por enajenacin de instrumentos financieros (saldo acreedor)

16.2 Resultado por enajenacin de instrumentos financieros (saldo deudor)

a) Deterioros y prdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

17. Impuestos sobre beneficios

17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)

17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)

18. Ingresos y gastos extraordinarios

18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)

18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)

Resultado del ejercicio

TOTAL DEBE -8.610.866 -9.034.866 -9.034.866

TOTAL HABER 8.610.866 9.034.866 9.034.866

COMPROBACIN 0 0 0

3 Max Planck, 3 Edificio Iris 1 41092 - Sevilla

Tlf.: 955 045 800 - Fax: 955 058 201

Email: info.aac@juntadeandalucia.es

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital Ppto 2015

inicial 1Modificacin -

ENERO 2Modificacin -

ABRIL

1. Recursos procedentes de la Junta de Andaluca 0 0 0

a) Subvenciones y Otras Transferencias 0 0 0

b) Transferencias de Financiacin 0 0 0

c) Bienes y derechos cedidos

d) Aportaciones socios /patronos

2. Endeudamiento ( para adquisicin de inmovilizado)

a) De empresas del grupo

b) De empresas asociadas

c) De otras deudas

d) De proveedores de inmovilizado y otros

3. Recursos Propios

a) Procedente de otras Administraciones Pblicas.

b) Recursos procedentes de las operaciones

c) Enajenacin de inmovilizado

d) Enajenacin de acciones propias

TOTAL RECURSOS 0 0 0

Estado de dotaciones del Presupuesto de capital Ppto 2015

inicial 1Modificacin

-ENERO 2Modificacin

-ABRIL

1. Adquisiciones de inmovilizado 0 0 0

I. Inmovilizado Intangible: 0 0 0

1. Desarrollo

2. Concesiones

3. Patentes, licencias, marcas y similares 0 0 0

4. Fondo de comercio

5. Aplicaciones informticas 0 0 0

6. Otro inmovilizado intangible 0 0 0

II. Inmovilizado Material 0 0 0

1.Terrenos y construcciones.

2. Instalaciones tcnicas y otro inmovilizado material 0 0 0

3. Inmovilizado en curso y anticipos

III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo.

1. Instrumentos de patrimonio

2.Creditos a empresas

3.Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros

IV. Inversiones financieras a largo plazo.

1. Instrumentos de patrimonio

2. Crditos a terceros

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros.

2. Cancelaciones de deuda

a) De proveedores de inmovilizado y otros

b) De otras deudas

3. Actuaciones gestionadas por intermediacin 0 0 0

a) De la Junta de Andaluca 0 0 0

4 Max Planck, 3 Edificio Iris 1 41092 - Sevilla

Tlf.: 955 045 800 - Fax: 955 058 201

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b) De otras Administraciones Pblicas

TOTAL DOTACIONES 0 0 0

COMPROBACIN 0 0 0

1

PEC 3. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

a. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

Inicialmente, el presupuesto aprobado de la Agencia Andaluza del Conocimiento para el ejercicio 2015 era de

8.610.866 euros, de los cuales corresponda el 100% al presupuesto de explotacin.

El Consejo Rector de la Agencia, en sesin celebrada el da 16 de enero de 2015, adopt el acuerdo de aprobar la

modificacin del Programa de Actividades, Inversiones y Financiacin y del Presupuesto de Explotacin y Capital

de la Agencia Andaluza del Conocimiento para el ejercicio de 2015, previendo un gasto de 424.000 euros para la

co-organizacin del Foro Transfiere 2015, a celebrar en el Palacio de Ferias y Congresos de Mlaga los das 11 y

12 de febrero de 2015, que se financiar mediante la correspondiente transferencia de financiacin con

asignacin nominativa por parte de la Consejera de Economa, Innovacin, Ciencia y Empleo.

En consecuencia, el presupuesto finalmente modificado y aprobado supone un total de 9.034.866 euros, de los

cuales corresponden en su totalidad al Presupuesto de Explotacin.

En el presupuesto aprobado de la Agencia Andaluza del Conocimiento para el ejercicio 2014 (BOJA n

52, de 18 de marzo 2014) uno de los objetivos establecidos a realizar corresponda a la tramitacin y

gestin del Programa Becas Talentia, por tratarse de un programa vinculado a la formacin avanzada y

al fomento de la innovacin.

En dicho presupuesto, la envolvente facilitada por la Consejera de Economa, Innovacin, Ciencia y

Empleo relativa a este programa era la siguiente:

0.1.11.00.01.00.784.47.54A Importe: 5.000.000 euros.

El 6 de agosto 2014 se publica en el BOJA la Resolucin de 30 de julio de 2014, de la Secretara General

de Universidades, Investigacin y Tecnologa, por la que se convoca para el ejercicio 2014 la concesin

de subvenciones recogidas en la Orden que se cita, establecindose en el resuelve cuarto de la misma

que las subvenciones concedidas para la convocatoria 2014 se financiarn con cargo a la aplicacin

presupuestaria 1.1.11.00.18.00. 784.47.54A.2013.

El 22 de diciembre de 2014, se aprueba por el Consejo Rector de la Agencia Andaluza del

Conocimiento una modificacin del PEC y PAIF correspondiente a