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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Prestação de Contas
Exercício de 2011
Curitiba – PR
Março de 2012
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ÍNDICE
1. RELATÓRIO DA GESTÃO .............................................................................................................4
1.1 INTRODUÇÃO........................................................................................................................................ 4
1.2 OBJETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO .............................................................................................. 4
1.3 DESEMPENHO....................................................................................................................................... 5
1.4 PRINCIPAIS METAS - LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 16.739, DE 29/12/2010. ........................................... 7
1.5 ANEXO V - OBRAS................................................................................................................................ 8
1.6 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL...................................................................................................... 9
1.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................................................................................................... 10
2. GESTOR DAS CONTAS...............................................................................................................11
3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ....................................................11
3.1 DA RECEITA ........................................................................................................................................ 11
3.2 DA DESPESA....................................................................................................................................... 12
3.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ESPÉCIE .................................................................................. 13
4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ......................................................................................................14
5. BALANÇO FINANCEIRO..............................................................................................................14
5.1 EXECUÇÃO FINANCEIRA................................................................................................................... 14
5.2 GESTÃO FINANCEIRA........................................................................................................................ 15
6. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS..............................................................15
7. BALANÇO PATRIMONIAL ...........................................................................................................17
8. SÍNTESE DAS GESTÕES ............................................................................................................18
8.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................. 18
8.2 GESTÃO FINANCEIRA........................................................................................................................ 18
8.3 GESTÃO PATRIMONIAL ..................................................................................................................... 19
9. OUTRAS INFORMAÇÕES............................................................................................................19
9.1 CONVÊNIOS......................................................................................................................................... 19
10. DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA ........................................................21
11. RELATÓRIO DE MEDIDAS SANEADORAS................................................................................27
12. RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO ...............................................................28
13. DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - SIA 805..........................................................................................................................................41
14. RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – SIA 810...........................................42
15. NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SIA 815 ................................43
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16. NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - SIA 816 .................................................................45
17. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA – ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64 - SIA 840 ........................................................................................................................48
18. COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - SIA 845 ........................50
19. COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - SIA 846 ........................52
20. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SIA 850 ......................................................................................53
21. BALANÇO FINANCEIRO - SIA 855 .............................................................................................54
22. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NUMERÁRIO.......................................................................55
23. RESUMO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS............................................................................56
24. CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS .......................................................................................57
25. RESUMO QUADRIMESTRAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ............................................68
26. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SIA 865 ...........................................126
27. RELAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ..............................................................................127
28. RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO.........................................................128
29. RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO EXERCÍCIO ...................................................................143
30. BALANÇO PATRIMONIAL - SIA 860.........................................................................................162
31. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA – SIA 870, 871, 872 E 873 ....................................163
32. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SIA 875............................................................167
33. RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SIA 220............................................................................168
34. RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO............................................................180
35. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SIA 215...............................................................................181
36. RELAÇÃO DE ADMITIDOS........................................................................................................186
37. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92 ..................194
38. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR.......................................................................195
39. RELAÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO.....................................................................196
40. RELAÇÃO DOS BENS BAIXADOS POR DOAÇÃO..................................................................199
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1. RELATÓRIO DA GESTÃO
1.1 INTRODUÇÃO
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que tem por finalidade a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nesse campo, os agentes do Ministério Público desenvolvem, na Capital e nas comarcas do Interior do Estado, relevante trabalho de manutenção do equilíbrio social sempre atento aos superiores interesses da comunidade. Por outro lado, está ele incumbido da fiel observância das Constituições da República e do Estado, e das Leis.
1.2 OBJETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
São objetivos do Ministério Público: manter, aperfeiçoar e ampliar a estrutura administrativa e operacional para que seus agentes políticos, lotados em 98 Procuradorias de Justiça, Promotorias Cíveis e Criminais das atuais 157 comarcas do Estado do Paraná, Promotorias Especializadas e Centros de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente, da Criança e do Adolescente, das Promotorias de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária, das Promotorias Criminais, do Júri e Execuções Penais, das Promotorias de Proteção à Saúde Pública, das Promotorias da Educação, das Promotorias Cíveis, Falimentares e de Liquidações Extrajudiciais, das Promotorias Eleitorais, das Promotorias de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, das Promotorias de Defesa dos Direitos do Idoso, das Promotorias de Justiça das Fundações e do Terceiro Setor, das Promotorias dos Direitos Constitucionais, das Promotorias de Justiça das Comunidades, das Promotorias de Proteção às Comunidades Indígenas, das Promotorias de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial e dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado assegurem a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Também, é através dos seus órgãos de execução e atribuições estabelecidas na Lei Orgânica Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1.993, e na Lei Complementar nº 85 de 27 de dezembro de 1.999, que o Ministério Público tem legitimidade e instrumentação legal para o bom desempenho de suas tarefas.
Com a promulgação das Constituições Federal e do Estado do Paraná, fica assegurada ao Ministério Público autonomia funcional, administrativa e financeira.
São funções institucionais do Ministério Público, conforme artigo 129, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/88 e artigo 120, da Constituição do Estado do Paraná, de 05/10/89 : promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da Lei;
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zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição;
defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência,
requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
exercer fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem menores, idosos, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência, supervisionando sua assistência;
fiscalizar, concorrentemente, a aplicação das dotações públicas destinadas às instituições assistenciais;
participar em organismos estatais de defesa do meio ambiente, do trabalhador, do consumidor, de menores, de política penal e penitenciária e outros afetos em áreas de sua atuação;
receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e nesta, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
1.3 DESEMPENHO
Cumprindo suas atribuições, os Procuradores de Justiça, em número de 108 (excluídos o Procurador-Geral, o Corregedor-Geral, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional), Segunda Instância, apreciaram 33.683 processos:
O órgão especial da Procuradoria-Geral da Justiça apreciou 594 processos:
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Processo Quantidade
Cível 16.543
Crime 16.296
Administrativo 844
Total 33.683
PGJ/Cível - Órgão Especial 38
PGJ/Crime - Órgão Especial 556
Total 594
Os resultados das atividades das Promotorias de Justiça, com um total de 445 Promotores de Justiça e 68 Promotores de Justiça Substitutos, foram os seguintes:
Área Descrição Quantidade
Criminal
Inquéritos Policiais
Recebidos/Requisitados 273269
Baixados à origem 206707
Arquivados 25368
Transações Penais Efetivadas 1165
Denúncias Oferecidas 29760
Termos Circunstanciados
Recebidos/Requisitados 73894
Arquivados 17474
Transações Penais Efetivadas 14359
Denúncias Oferecidas 5045
Processos de 1º Grau
Recebidos 298482
Manifestações 266039
Cível Inquéritos Cíveis/Procedimentos Preparatórios
Instaurados 9235
Arquivados sem TAC 3252
Arquivados com TAC 129
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Área Descrição Quantidade
Ações Civil Ajuizadas 1247
Processos de 1º Grau
Recebidos 189352
Manifestações 175690
Infância e Juventude
Atos Infracionais
Boletins de Ocorrência Recebidos 22680
Boletins de Ocorrência Arquivados 2024
Representações de Atos Infracionais Oferecidos 3954
Reversões concedidas pelo MP-PR 9865
Processos de 1º Grau
Recebidos 74629
Manifestações 7485928
Defesa dos Direitos Transindividuais
Inquéritos Civis Instaurados 497
Inquéritos Civis Arquivados sem TAC 72
Inquéritos Civis Arquivados com TAC 3
Ações Cíveis Ajuizadas 321
Visita a Unidades de Atendimento Sócio-Educativo 45
1.4 PRINCIPAIS METAS - LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 16.739, DE 29/12/2010.
Ações Previstas Realizadas
Continuação do provimento de cargos criados por Lei. 15 26
Realização de concurso público para Promotores Substitutos.
01 01
Desenvolvimento de programa de capacitação dos Membros e Servidores do MP.
500 (pessoas) 759 (pessoas)
* Realização de eventos, cursos e congresso Estadual. 16 19
Contribuição para a celeridade processual e otimização da produtividade dos órgãos do MP.
156 156
Dentre os 19 eventos realizados no exercício de 2011, destacam-se os seguintes:
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Descrição Data Participantes
Curso à distância “Atendimento ao Cidadão” 22/03 a 11/04 172
Curso Direito à Saúde – 1° Módulo – “Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde”
24 e 25/03 163
Seminário - “Boas práticas e políticas públicas destinadas a crianças e adolescentes usuários de substâncias psicoativas”
24/04 224
III Seminário Indígena – “História e Atualidade” 04, 05 e 06/05 107
Seminário “Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública – ENASP e os crimes Dolosos Contra a Vida”
20/05 220
Curso à Distância “Ética e Serviço Público” 24/05 a 13/06 119
Seminário “Semana Mundial do Meio Ambientee Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil”
10/06 134
Seminário “Experiências Institucionais no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes”
17/06 183
Seminário “Cidades que protegem: formando as redes municipais de proteção a crianças e adolescentes”
13/07 128
Curso à Distância “Fundamentos em Gerência de Projetos”
19/07 a 22/08 62
Cursos de Direito à Saúde – 2º módulo – “Gestão do Sistema Único de Saúde e Integralidade”
01 e 02/09 140
Encontro Estadual do Ministério Público do estado do Paraná
26 a 29/10 312
Debate “Sistema Nacional Socioeducativo – SINASE” 105
1.5 ANEXO V - OBRAS
Obras Código Previstas Realizadas
Construção de Edifício Público para abrigar a Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Grossa.
0003 01 Não realizada-
Construção de Edifício Público para abrigar a Promotoria de Justiça da Comarca de Foz do Iguaçu.
0004 01 Em andamento
Construção de Edifício Público para abrigar a Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina.
0005 01 Não realizada-
Construção de Edifício Público para abrigar a Promotoria de Justiça da Comarca de Guarapuava.
0007 01 Em andamento
Comarca de Ponta Grossa – Construção de Sede
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O procedimento licitatório Convite n° 03/2011, protocolado sob nº 7631/2011, cujo objeto é a elaboração do projeto arquitetônico e complementares, para a construção da sede do Ministério Público na comarca de Ponta Grossa resultou deserto.
Novo procedimento licitatório com o mesmo objeto foi iniciado no exercício de 2012, Convite n° 01/2012, protocolado sob nº 528/2012.
Comarca de Foz do Iguaçu - Construção de Sede
O procedimento licitatório Convite n° 01/2011, protocolado sob nº 15.277/2011, cujo objeto é a elaboração do projeto arquitetônico e complementares, para a construção da sede do Ministério Público na comarca de Foz do Iguaçu, logrou êxito, resultando na contratação da empresa Studio Línea Ltda.
Comarca de Londrina – Ampliação/Finalização
Após revisão e nova configuração dos ambientes internos e compatibilização com as demandas atuais, o procedimento encontra-se na etapa de revisão dos projetos complementares de estruturas e instalações.
Em 2011 não houve procedimento licitatório para a execução dos projetos, em razão de dificuldades de re-contratação e prazo de execução destes projetos complementares.
Comarca de Guarapuava – Ampliação da Sede
O procedimento protocolado sob nº 23.502/2010, Dispensa de Licitação n° 497/2011, cujo objeto é a elaboração do projeto arquitetônico e complementares, para a ampliação da sede do Ministério Público na comarca de Guarapuava, resultou na contratação da empresa S. Pawlina Construtora Ltda.
1.6 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Com a resolução PGJ n. 997/2010, promoveu-se o desdobramento do planejamento institucional nos eixos estratégico, setorial e regional, além de ser criado o Comitê de Gestão Estratégica, órgão de cúpula do planejamento institucional, responsável pelo monitoramento da execução do planejamento institucional. Contando em sua composição com os principais representantes da administração superior, das associações de classe, Conselho Superior, CEAF e Colégio de Procuradores, e sendo responsável pelo monitoramento da execução do planejamento institucional, o Comitê de Gestão Estratégica (CGE) já se encontra em pleno funcionamento, com regulares reuniões e deliberações.
Completadas a construção e capacitação técnico-metodológica do planejamento institucional (inclusive com a elaboração do Manual de Gestão de Projetos), e instituído o seu marco regulatório, segue a Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento – SUBPLAN, aperfeiçoando o acompanhamento dos objetivos, indicadores, metas e projetos, valendo-se de ferramentas de tecnologia da
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informação, como o sistema Flex-Si e o PRO-MP, para o monitoramento das ações e projetos do MPPR, de cunho instrumental e finalístico.
Responsável por velar por uma gestão do MPPR cada vez mais moderna, eficiente, transparente e impessoal, os estudos e levantamentos realizados da SUBPLAN têm subsidiado importantes orientações administrativas e político-institucionais, notadamente na alocação de recursos humanos nos órgãos de execução, bem como na reorganização de Procuradorias e Promotorias. Citem-se, por exemplo, os dados e informações como o quadro geral das Comarcas (fruto de parceria com o IPARDES), o acompanhamento da defasagem de cargos no MP e na Magistratura, os dados estatísticos referentes ao projeto de reestruturação do 2º grau.
1.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A execução orçamentária do Ministério Público no exercício de 2011, especificamente da fonte 100 – ordinário não vinculado, atingiu o percentual de 99,87%, conforme demonstrativo a seguir:
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
SALDO DA DOTAÇÃO
(d) (e) (f) (g) (h) (i)=(e-f)DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS 422.516.190 463.722.890 463.627.912 444.563.904 444.563.904 94.978OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.295.115 24.068.115 23.158.247 20.645.660 20.645.660 909.868
DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOS 7.568.990 424.990 339.017 3.309 3.309 85.973
TOTAL 466.380.295 488.215.995 487.125.176 465.212.873 465.212.873 1.090.819
O orçamentário final fonte 100 – ordinário não vinculado – somou R$ 488.215.995,00. Os recursos efetivamente liberados do Tesouro Estadual, atingiram o valor de R$ 488.215.926,00 ou 99,9999%, inferior em apenas R$ 69,00 do total orçamentário.
No que pertine ao cumprimento da Lei nº 15.757, de 27 de dezembro de 2007, (Plano Plurianual 2008-2011), o Ministério Público tem assegurado seu objetivo que é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, com obsevância dos percentuais fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais.
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2. GESTOR DAS CONTAS
O gestor das contas e gestor atual, respossável pela realização de despesas do Ministério Público do Paraná no exercício de 2011:
Olympio de Sá Sotto Maior Neto - nomeado Procurador-Geral de Justiça pelo Decreto nº 2404, de 31 de março de 2008, do Governo do Estado do Paraná, com mandato de 2 (dois) anos a partir da posse, ocorrida em 7 de abril de 2008.
Olympio de Sá Sotto Maior Neto – reconduzido no cargo de Procurador-Geral de Justiça pelo Decreto nº 6336, de 26 de fevereiro de 2010, do Governo do Estado do Paraná, com mandato de 2 (dois) anos a partir da posse, ocorrida em 7 de abril de 2010.
3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
3.1 DA RECEITA
A receita orçamentária para o Ministério Público do Estado do Paraná no exercício de 2011 foi prevista através da Lei Estadual n.º 16.739, de 29 de dezembro de 2010, em R$ 474.200.295,00 sendo R$ 466.571.305,00 destinados a Transferências Correntes e R$ 7.628.990,00 destinados a Transferências de Capital. Do total da receita orçamentária, R$ 7.820.000,00 correspondem a receitas oriundas de convênios.
No decorrer do exercício de 2011, em função das Portarias nos 005 de 28/01/2011, 164 de 29/03/2011, 623 de 10/08/2011, 661 de 19/08/2011, 763 de 19/09/2011, 825 de 30/09/2011, 889 de 17/10/2011, 973 de 27/10/2011, 1072 de 21/11/2011, 1139 de 28/11/2011, 1168 de 06/12/2011, 1241 de 20/12/2011 e Decretos nos 1215 de 14/12/2011, 1241 de 20/12/2011 e 3596 de 27/12/2011, que promoveram ajustes no orçamento do Ministério Público, a receita orçamentária atingiu o valor de R$ 488.758.995,00, ficando destinado o valor de R$ 488.334.005,00 para Transferências Correntes e R$ 424.990,00 para Transferências de Capital.
No encerramento do exercício de 2011, a receita efetivamente arrecadada (total dos repasses financeiros efetuados para o Ministério Público) totalizou R$ 495.724.153,79, sendo R$ 488.215.926,25 de Transferência Orçamentária fonte 100 - ordinário não vinculado, R$ 7.403.122,76 de Transferência Escritural, oriundos da fonte 100 - ordinário não vinculado, R$ 21.104,78 de Transferência Escritural, oriundos da fonte 107 – convênios com órgãos Federais e R$ 84.000,00 de Transferência Escritural, oriundos da fonte 148 – outros convênios.
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RESUMO DA RECEITA
PREVISTAINICIAL
ORÇADAFINAL
ARRECADADA
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 466.571.305,00 488.334.005,00 495.385.136,64
FONTE 100 458.811.305,00 487.791.005,00 495.280.031,86FONTE 107 5.000.000,00 383.000,00 21.104,78FONTE 133 60.000,00 0,00 0,00FONTE 148 2.700.000,00 160.000,00 84.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.628.990,00 424.990,00 339.017,15
FONTE 100 7.568.990,00 424.990,00 339.017,15FONTE 107 0,00 0,00 0,00FONTE 133 60.000,00 0,00 0,00
TOTAL 474.200.295,00 488.758.995,00 495.724.153,79 ACRÉSCIMO DE 3,07% ARRECADADO 101,42 %
3.2 DA DESPESA
A despesa orçamentária para o exercício de 2011, conforme a Lei Estadual n.º 16.739, de 29 de dezembro de 2010, foi inicialmente fixada em R$ 474.200.295,00.
No decorrer do exercício, foram efetuadas, com base na legislação vigente, alterações orçamentárias, concedendo-se, através dos Decretos nos 1215 de 14/12/2011, 1241 de 20/12/2011 e n° 3596 de 27/12/2011, créditos suplementares que elevaram a fixação da despesa para R$ 488.758.995,00, com aumento nominal de R$ 14.558.700,00 ou 3,07%.
RESUMO DA DESPESA
FIXADAINICIAL
FIXADAFINAL
EMPENHADA
TRANSFERÊNCIAS. CORRENTES 466.571.305,00 488.334.005,00 487.168.852,98
FONTE 100 458.811.305,00 487.791.005,00 486.786.158,78FONTE 107 5.000.000,00 383.000,00 382.694,20FONTE 133 60.000,00 0,00 0,00FONTE 148 2.700.000,00 160.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.628.990,00 424.990,00 339.017,15
FONTE 100 7.568.990,00 424.990,00 339.017,15FONTE 107 0,00 0,00 0,00FONTE 133 60.000,00 0,00 0,00FONTE 148 0,00
TOTAL 474.200.295,00 488.758.995,00 487.507.870,13 ACRÉSCIMO DE 3,07% EMPENHADO 99,74 %
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A despesa empenhada no exercício somou R$ 487.507.870,13, verificando-se, deste modo, uma economia de dotação na ordem de R$ 1.251.124,87 ou 0,26%.
As despesas correntes somaram R$ 487.168.852,98 correspondendo a 99,93% do total das despesas orçamentárias realizadas. As despesas de capital atingiram R$ 339.017,15, equivalentes a 0,07% do total das despesas. No exercício anterior, esta participação fora de 99,99% e de 0,01%, respectivamente.
3.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ESPÉCIE
A despesa total empenhada no exercício apresenta a seguinte classificação:
DESCRIÇÃO VALOR R$
PESSOAL 463.627.911,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.540.941,09
INVESTIMENTOS 339.017,15
TOTAL 487.507.870,13
DESPESAS POR ESPÉCIE
95,1%
0,1%4,8%
PESSOAL
OUTRAS DESPESASCORRENTESINVESTIMENTOS
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4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Este documento contábil sintetiza as operações de receita e despesa, confrontando a previsão da receita com a arrecadação e a fixação da despesa com sua realização, evidenciando as diferenças, de conformidade com o que estabelece o artigo 102 da Lei Federal 4320/64.
O orçamento total do Ministério Público para o exercício financeiro de 2011, aprovado pela Lei Estadual n.º 17.739, de 29/12/2010, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 488.758.995,00, sendo R$ 488.334.005,00 para Transferências Correntes e R$ 424.990,00 para Transferências de Capital.
A receita arrecadada em 2011 totalizou R$ 495.724.153,79, contra uma despesa realizada de R$ 487.507.870,13, resultando, portanto, um superávit orçamentário no valor de R$ 8.216.283,66 equivalente a 1,65% da receita arrecadada. Ressaltando que as liberações finaceiras escriturais importaram em R$ 7.508.227,54.
5. BALANÇO FINANCEIRO
Esta peça contábil vem demonstrar a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie transportados do exercício anterior e os que serão transportados para o exercício de 2012, conforme dispõe o artigo 103 da Lei Federal 4320/64. Este documento tem como característica primordial demonstrar os saldos que se transferem do exercício e o movimento financeiro deste.
5.1 EXECUÇÃO FINANCEIRA
As operações extra-orçamentárias são representadas por movimentações de recursos processados à margem de autorização orçamentária. O balanço financeiro reproduz estas operações de entradas e saídas, que podem ser assim decompostas:
NA RECEITA VALOR NA DESPESA VALOR
Restos a pagar do exercício 21.912.303,36 Pagamento de RP de 2010 13.557.493,49Repasse ao FUEMP-Lei nº 12.241/98, art. 3º.
12.320.605,71
Depósitos DepósitosReferente à Lei 7347/85 16.659,19 Referente à Lei 7347/85 0,00Referente ao Pasep – Fopag 21.347,86 Referente ao Pasep - Fopag 21.347,86Caução – Licitação 6.584,97 Caução – Licitação 0,00Cancelamento de RP 1.551.356,27 Cancelamento de RP 1.551.356,27
Valores Pendentes* 485.354,95 Valores Pendentes* 485.354,95TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-
ORÇAMENTÁRIAS23.993.606,60 TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-
ORÇAMENTÁRIAS27.936.158,28
*Valores pendentes: classificação dada aos pagamentos escriturais.
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5.2 GESTÃO FINANCEIRA
Simplificadamente, o resultado da gestão financeira do exercício poderá ser obtido através do confronto da receita arrecadada com a despesa empenhada, senão vejamos:
Receita Arrecadada (recursos liberados).............................R$ 495.724.153,79Despesa Empenhada Total..................................................R$ 487.507.870,13Superávit do Exercício..........................................................R$ 8.216.283,66
As receitas extra-orçamentárias movimentadas no exercício financeiro de 2011 totalizaram R$ 23.993.606,60, e correspondem aos seguintes desdobramentos:
Restos a pagar do exercício de 2011..................................R$ 21.912.303,36Depósitos e rendimentos de conta poupança.....................R$ 16.659,19Depósito referente ao Pasep-Fopag....................................R$ 21.347,86Caução para Licitação.........................................................R$ 6.584,97Valores ref. a pagamentos escriturais..................................R$ 485.354,95Cancelamento-Restos a Pagar de exercícios anteriores... .R$ 1.551.356,27
Total.....................................................................................R$ 23.993.606,60
As despesas extra-orçamentárias movimentadas no exercício financeiro de 2011 totalizaram R$ 27.936.158,28, e correspondem aos seguintes desdobramentos:
Baixa de restos a pagar de exercícios anteriores................R$ 15.108.849,76Depósitos – Pasep – Fopag.................................................R$ 21.347,86Lançamentos de pagamentos escriturais............................R$ 485.354,95Repasse ao FUEMP – Lei nº 12.241/68, art. 3º.................. R$ 12.320.605,71
Total.....................................................................................R$ 27.936.158,28
Os saldos que se transportam para o exercício de 2012 totalizam R$ 25.130.211,71 deste valor, R$ 24.885.514,34 corresponde ao saldo disponível na conta corrente do Ministério Público, R$ 238.112,40 corresponde a conta poupança - Indenizações Causadas ao Meio Ambiente por Lei nº 7347/85 e R$ 6.584,97 corresponde a caução para licitação.
6. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária do Ministério Público, indicando por conseqüência, o resultado patrimonial do exercício, conforme disposição do art. 104 da Lei Federal 4320/64.
Assim, este demonstrativo informa as alterações sofridas pelo patrimônio do Ministério Público, durante o período de 01/01/2011 a 31/12/2011.
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Dos elementos desse demonstrativo, extraímos que:
a) Variações Ativas------------------------------------------------------------R$ 501.315.100,22
1. Resultantes da execução orçamentária
Receita Orçamentária Arrecadada ..................................R$ 495.724.153,79Receitas Correntes...............................................................R$ 495.385.136,64Receitas de Capital............................................................. R$ 339.017,15
Aquisição de bens móveis................................................R$ 3.308,89Neste item, considera-se o valor dos bens móveis adquiridos no exercício (pagos no exercício), conforme relação de bens móveis adquiridos e resultantes da execução orçamentária. Neste exercício as aquisições de bens móveis para o Ministério Público, foram executadas pelo FUEMP.
Aquisição de bens imóveis...............................................R$ 0,00Neste item, considera-se o valor dos bens imóveis adquiridos no exercício (pagos no exercício), conforme relação de bens imóveis adquiridos e resultantes da execução orçamentária.
Aquisição de Títulos e Valores.........................................R$ 198.577,74Referente à aquisição, no exercício, de materiais de consumo para estoque e para consumo imediato.
2. Independentes da execução orçamentária
Incorporação de bens........................................................R$ 383.924,26Bens imóveis:- R$ 60.000,00 – lote urbano n° 02, quadra 207, área de 1.000 m2, sito à Rua Maria Bueno, esquina com a Rua Marechal Costa e Silva, na comarca de Pato Branco, recebido em doação pelo Município de Pato Branco.- R$ 134.705,02 – lote de terreno com área de 3.131,33 m2, D3, quadra 4, situado no Bairro de Olarias, doado pelo Município de Ponta Grossa.
Bens móveis:- R$ 14.908,50 – independe da execução orçamentária (R.P. 2010).- R$ 40.256,43 - recebidos em doação pela Secretaria da Receita Federal.- R$ 112.970,88 - aquisição de material para consumo imediato.- R$ 21.083,43 – doação de materiais pela Secretaria de Receita Federal.
Cancelamento de dívidas passivas..................................R$ 1.551.356,27Referente a cancelamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores.
Transferências patrimoniais ativas..................................R$ 3.453.779,47Bens móveis no valor de R$ 2.809.632,83 e materiais no valor de R$ 644.146,64, adquiridos com recursos do Fundo especial do Ministério
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Público e incorporados ao patrimônio do Ministério Público, consoante o artigo 6º da Lei Estadual nº 12.241/1998.
b) Variações Passivas--------------------------------------------------------R$ 505.686.676,90
1. Resultantes da execução orçamentáriaTotal de R$ 487.507.870,13, refere-se ao total da despesa empenhada .
2. Independentes da execução orçamentáriaAs variações passivas independentes da execução orçamentária somam R$ 18.178.806,77, e podem assim ser decomposta:
AlmoxarifadosMateriais adquiridos para consumo imediato......................R$ 311.548,42Materiais de consumo por requisição..................................R$ 2.701.916,99
Desincorporação de bens móveisDoação.................................................................................R$ 91,06Desvalorização de bens.......................................................R$ 2.844.644,59Transferência para o FUEMP...............................................R$ 12.320.605,71
c) Apuração do resultado patrimonial do exercício
1. Variações AtivasReceitas................................................................................R$ 495.724.153,79Mutações Patrimoniais.........................................................R$ 2.137.166,96Transferências Ativas...........................................................R$ 3.453.779,47Total.....................................................................................R$ 501.315.100,22
2. Variações PassivasDespesa Empenhada...........................................................R$ 487.507.870,13Mutação patrimonial - desincorporação de bens.................R$ 3.013.556,47Mutação patrimonial - desvalorização de bens....................R$ 2.844.644,59Repasse ao Fundo Especial do MP ....................................R$ 12.320.605,71Total.....................................................................................R$ 505.686.676,90
3 - Resultado PatrimonialVariações Ativas...................................................................R$ 501.315.100,22(-)Variações Passivas...........................................................R$ 505.686.676,90(=)Déficit..............................................................................R$ 4.371.576,68
7. BALANÇO PATRIMONIAL
Evidencia que o Ministério Público possui um ativo real no valor de R$ 64.061.819,49 (conjunto de valores ativos que representam bens materiais e
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direitos), e um passivo real de R$ 22.190.975,59 (representa os compromissos para com terceiros), resultando num ativo real líquido de R$ 41.870.843,90.
Resumidamente, o Ministério Público apresenta a seguinte situação patrimonial em 31/12/201:
Resultado patrimonial de exercícios anteriores.............R$ 46.242.420,58Superávit patrimonial do exercício de 2010....................R$ 4.371.576,68Ativo real líquido.................................................................R$ 41.870.843,90
8. SÍNTESE DAS GESTÕES
Dentre os fatos mais significativos, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério Público no exercício de 2011, destacam-se os seguintes:
8.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
O orçamento para o exercício de 2011 aprovado pela Lei Estadual n.º 16.739 de 29/12/2010, estimou a receita e fixou a despesa para o Ministério Público em R$ 488.758.995,00. A receita efetivada de 2011 importou em R$ 495.724.153,79 (recursos liberados), superior em R$ 6.965.158,79 em relação ao orçamento inicial.
O orçamento efetivamente liberado para o Ministério Público no exercício de 2011, no valor de R$ 488.758.995,00, foi superior ao orçamento liberado do exercício anterior (2010) em R$ 115.645.465,00 (31%). A despesa empenhada, entretanto, somou no encerramento de 2011 R$ 487.507.870,13, resultando, deste modo, numa economia de dotação na ordem de R$ 1.251.124,87 ou 0,26%.
Do confronto entre os valores dos recursos liberados (R$ 495.724.153,79) e da despesa empenhada (R$ 487.507.870,13) apurou-se em 2011 o superávit orçamentário no valor de R$ 8.216.283,66.
8.2 GESTÃO FINANCEIRA
Em 2011 a despesa empenhada total somou R$ 487.507.870,13, de cujo valor foram pagos R$ 465.595.566,77 (95,50%) e o restante, R$ 21.912.303,36 (4,5%), inscritos em restos a pagar.
Considerando-se também os restos a pagar de exercícios anteriores no valor de R$ 33.974,86 e os depósitos de diversas origens no valor de R$ 244.697,37, conclui-se que a dívida flutuante do Ministério Público importa em R$ 22.190.975,59.
No encerramento do exercício de 2011 apurou-se superávit financeiro de R$ 2.939.236,12 resultado da diferença entre o ativo financeiro de R$ 25.130.211,71 e o passivo financeiro de R$ 22.190.975,59. No exercício anterior, apurou-se superávit de R$ 5.492.201,90.
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8.3 GESTÃO PATRIMONIALO balanço patrimonial do Ministério Público revela no presente exercício um Ativo Real Líquido no montante de R$ 41.870.843,90, resultante da diferença entre o ativo real (R$ 64.061.819,49) e o passivo real (R$ 22.190.975,59), diminuindo R$ 4.371.576,68 em relação ao Ativo Real Líquido do exercício anterior.
9. OUTRAS INFORMAÇÕES
9.1 CONVÊNIOS
Repasses recebidos do:
Município de Curitiba
Objeto: cooperação entre os celebrantes, visando a execução das obras de restauração e manutenção do Edifício do Ministério Público, sito na esquina das Avenidas Marechal Floriano Peixoto com Iguaçu, nesta cidade, obedecidas as normas do Decreto Municipal nº 380, de 15 de março de 1993. Os recursos repassados pelo Município de Curitiba, são provenientes da venda de cotas de potencial construtivo.
Valor liberado no ano...........................................................R$ 84.000,00Valor Pago no ano................................................................R$ 84.000,00Saldo.....................................................................................R$ 0,00
Ministério da Justiça
Objeto: estruturar e implementar, no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, as Promotorias de Justiça da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, para efetivação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), em observância às diretrizes do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI).
Concedente:Saldo exercício anterior.......................................................R$ 362.000,91Rendimentos – Poupança...................................................R$ 20.693,29Valor pago no ano...............................................................R$ 39.121,38Valor devolvido....................................................................R$ 343.572,82Saldo...................................................................................R$ 0,00
Convenente:
Saldo exercício anterior.......................................................R$ 7.173,81Rendimentos – Poupança...................................................R$ 411,49Valor pago no ano...............................................................R$ 1.018,50Valor devolvido....................................................................R$ 6.566,80Saldo...................................................................................R$ 0,00
Banco do Brasil – PASEP FOPAG
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Objeto: refere-se a troca de informações e prestação de serviços atinentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep.
Valor liberado no ano...........................................................R$ 21.347,86Valor pago no ano................................................................R$ 21.347,86Saldo.....................................................................................R$ 0,00
Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram R$ 7.424.348,76, deste valor R$ 7.391.694,98 da conta supridora do Ministério Público, R$ 21.104,78 é decorrente do convênio n° 018118/2009 firmado com o Ministério da Justiça, R$ 11.394,06 resultante da aplicação dos recursos das contas de adiantamento, R$ 154,94 rendimento de valor depositado em caução pela SERCOMTEL, estes valores foram objeto de liberação escritural. As cotas de despesas recebidas constantes do SIA 215 inclui estas cotas escriturais.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁDEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO DE 2011
PESSOAL E ENCARGOS
ELEM. EMPENHADO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESA PAGO
3190.0109 4.459.254,98 4.426.981,59 4.409.219,94 4.407.246,55 4.374.965,20 4.430.979,10 4.531.723,60 4.445.898,59 4.401.314,63 4.383.192,78 4.405.329,96 8.769.256,12 57.445.363,04
4.459.254,98 4.426.981,59 4.409.219,94 4.407.246,55 4.374.965,20 4.430.979,10 4.531.723,60 4.445.898,59 4.401.314,63 4.383.192,78 4.405.329,96 8.769.256,12 57.445.363,04
3190.0194 - - 1.107.954,70 367.270,54 364.580,43 369.248,25 377.643,63 370.491,54 366.776,21 365.266,06 - (3.689.231,36) -
- - - - - - - - - - - - -
3190.0901 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 311,25 311,25 308,75 308,75 307,50 307,50 307,50 3.737,50
315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 311,25 311,25 308,75 308,75 307,50 307,50 307,50 3.737,50
3190.0902 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 725,00
62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 725,00
3190.1102 3.574.268,00 3.565.177,14 3.618.618,47 3.631.573,32 3.682.103,51 3.729.817,59 4.928.826,94 4.141.494,41 4.145.082,26 4.206.840,20 5.491.990,76 4.294.170,78 49.009.963,38
3.574.268,00 3.565.177,14 3.618.618,47 3.631.573,32 3.682.103,51 3.729.817,59 4.928.826,94 4.141.494,41 4.145.082,26 4.206.840,20 5.491.990,76 4.294.170,78 49.009.963,38
3190.1103 36.692,64 37.472,72 36.863,90 36.863,90 36.863,90 139.085,82 415.952,40 231.375,73 253.770,72 238.027,71 238.844,80 241.529,51 1.943.343,75
36.692,64 37.472,72 36.863,90 36.863,90 36.863,90 139.085,82 415.952,40 231.375,73 253.770,72 238.027,71 238.844,80 241.529,51 1.943.343,75
3190.1104 1.979,70 3.934,41 16.483,87 21.520,36 17.524,75 38.686,20 23.284,78 39.267,04 13.077,02 30.351,58 55.000,67 19.568.699,41 19.829.809,79
1.979,70 3.934,41 16.483,87 21.520,36 17.524,75 38.686,20 23.284,78 39.267,04 13.077,02 30.351,58 55.000,67 19.568.699,41 19.829.809,79
3190.1105 1.044.471,49 837.892,02 367.175,67 367.761,19 310.391,41 2.628.162,04 877.636,27 621.957,22 392.153,79 385.332,82 252.428,73 3.672.227,57 11.757.590,22
1.044.471,49 837.892,02 367.175,67 367.761,19 310.391,41 2.628.162,04 877.636,27 621.957,22 392.153,79 385.332,82 252.428,73 3.672.227,57 11.757.590,22
3190.1106 912.146,60 947.515,54 972.911,93 1.020.368,09 1.056.440,57 1.067.274,13 2.635.023,83 1.667.917,25 1.686.184,59 1.725.296,20 1.763.884,48 1.783.426,56 17.238.389,77
912.146,60 947.515,54 972.911,93 1.020.368,09 1.056.440,57 1.067.274,13 2.635.023,83 1.667.917,25 1.686.184,59 1.725.296,20 1.763.884,48 1.783.426,56 17.238.389,77
3190.1110 229.031,36 224.462,32 227.673,01 304.548,23 286.330,12 299.298,28 293.936,63 317.531,43 294.423,64 352.846,78 391.667,58 1.074.490,29 4.296.239,67
229.031,36 224.462,32 227.673,01 304.548,23 286.330,12 299.298,28 293.936,63 317.531,43 294.423,64 352.846,78 391.667,58 1.074.490,29 4.296.239,67
3190.1117 13.635.009,00 13.645.416,85 13.608.967,97 13.642.338,14 13.647.616,71 13.588.713,45 13.562.765,63 13.545.238,01 13.551.894,17 13.558.429,75 13.685.624,16 13.878.970,07 163.550.983,91
13.635.009,00 13.645.416,85 13.608.967,97 13.642.338,14 13.647.616,71 13.588.713,45 13.562.765,63 13.545.238,01 13.551.894,17 13.558.429,75 13.685.624,16 13.878.970,07 163.550.983,91
3190.1194 - - 4.771.082,56 1.562.100,71 1.567.454,10 1.749.009,74 1.869.560,36 1.671.192,46 1.680.548,74 1.675.212,87 - (16.546.161,54) -
- - - - - - - - - - - - -
3190.1301 185.544,69 185.295,17 196.077,82 206.487,20 219.767,19 227.793,29 562.640,15 365.456,29 366.273,98 355.464,46 380.602,64 718.870,98 3.970.273,86
185.544,69 185.295,17 196.077,82 206.487,20 219.767,19 227.793,29 562.640,15 365.456,29 366.273,98 355.464,46 380.602,64 718.870,98 3.970.273,86
3190.1302 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
3190.9203 58.763,25 704,77 407.907,33 4.178.204,13 4.190.671,89 4.359.997,38 4.335.672,60 4.325.349,32 4.355.320,04 13.278.106,44 13.166.353,47 81.924.441,38 134.581.492,00
58.763,25 704,77 407.907,33 4.178.204,13 4.190.671,89 4.359.997,38 4.335.672,60 4.325.349,32 4.355.320,04 13.278.106,44 13.166.353,47 62.860.433,08 115.517.483,70
TOTAL EMPENHADO 24.137.539,21 23.875.230,03 29.741.314,67 29.746.659,86 29.755.087,28 32.628.439,02 34.415.040,57 31.743.535,54 31.507.186,04 40.554.732,65 39.832.092,25 115.691.054,77 463.627.911,89
GERAL PAGO 24.137.539,21 23.875.230,03 23.862.277,41 27.817.288,61 27.823.052,75 30.510.181,03 32.167.836,58 29.701.851,54 29.459.861,09 38.514.253,72 39.832.092,25 116.862.439,37 444.563.903,59
DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES
VENC.E VANT. CARGO COMISSÃO-S/ VÍNCULO
ABONO DE PERMANÊNCIA
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO - ATIVOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
SUBSÍDIOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS
VENC. E VANT. CARGOS COMISSÃO - C/VÍNCULO
13º SALÁRIO - ATIVO
ADICIONAL DE FÉRIAS
INATIVOS DO MP FUNDO FINANCEIRO
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO - INATIVOS
SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVO
SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVO
VENC. E VANT. CARGOS PROVIMENTO EFETIVO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁDEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO DE 2011
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ELEM. EMPENHADO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESA PAGO
3390.0801 19.255,07 65.346,86 121.307,56 93.530,14 66.648,91 44.508,29 40.755,94 47.808,37 123.637,65 59.252,73 45.574,18 51.832,19 779.457,89
19.255,07 65.346,86 121.307,56 93.530,14 66.648,91 44.508,29 40.755,94 47.808,37 123.637,65 59.252,73 45.574,18 47.690,27 775.315,97
3390.1401 150.410,00 32.207,68 161.841,90 (38.693,25) 4.016,42 203.517,65 (17.357,32) 5.381,43 212.642,11 (30.411,48) 85.669,10 (41.579,36) 727.644,88
150.410,00 32.207,68 161.841,90 (38.693,25) 4.016,42 203.517,65 (17.357,32) 5.381,43 212.642,11 (30.411,48) 85.669,10 (41.579,36) 727.644,88
3390.1402 150.000,00 - 150.000,00 (60.335,00) - 200.000,00 (35.500,50) - 200.000,00 (84.871,00) - (61.217,00) 458.076,50
150.000,00 - 150.000,00 (60.335,00) - 200.000,00 (35.500,50) - 200.000,00 (84.871,00) - (61.217,00) 458.076,50
3390.1404 - - 29.701,53 35.489,50 70.848,86 22.017,90 73.297,66 29.593,94 37.361,89 53.163,84 22.560,63 91.317,62 465.353,37
- - 29.701,53 35.489,50 70.848,86 22.017,90 73.297,66 29.593,94 37.361,89 53.163,84 22.560,63 91.317,62 465.353,37
3390.3002 - - - - - - - - - - - 186,82 186,82
- - - - - - - - - - - 186,82 186,82
3390.3004 191.278,60 1.314,80 27.902,20 11.235,98 - 14.738,00 8.979,06 - 24.718,00 39.723,79 - 13.432,16 333.322,59
- 2.299,69 2.949,79 23.708,72 10.833,74 18.218,08 23.527,98 22.014,38 7.250,72 19.808,57 8.180,92 54.035,69 192.828,28
3390.3005 - - - 290,00 - - - - - 40,00 - 129,95 459,95
- - - 290,00 - - - - - 40,00 - 129,95 459,95
3390.3007 500,00 - - - - - 41,29 - - 64,72 - 939,19 1.545,20
- - - - - 72,00 62,29 7,00 - 184,12 - 139,19 464,60
3390.3009 - - 90,00 - - 230,00 - - 14,00 5.818,19 1.325,00 7.477,19
- - - 90,00 - - 230,00 - - 14,00 - 1.258,88 1.592,88
3390.3016 - - - - - - 34,50 - - 8,00 - - 42,50
- - - - - - 34,50 - - 8,00 - - 42,50
3390.3023 - - - - 373,60 - - - - - - 373,60
- - - - - - - - - - - - -
3390.3027 - - - 12,00 - - - - - - - 20,00 32,00
- - - 12,00 - - - - - - - 20,00 32,00
3390.3033 - - - - - - - - - 481,04 - - 481,04
- - - - - - - - - 481,04 - - 481,04
3390.3034 - - - 125,92 - - - - - - - - 125,92
- - - 125,92 - - - - - - - - 125,92
3390.3097 30.000,00 - 30.000,00 (30.000,00) - 30.000,00 (30.000,00) - 30.000,00 (30.000,00) - (30.000,00) -
30.000,00 - 30.000,00 (30.000,00) - 30.000,00 (30.000,00) - 30.000,00 (30.000,00) - (30.000,00) -
3390.3101 - - - - - - - - - - - 450,00 450,00
- - - - - - - - - - - 450,00 450,00
3390.3301 10.000,00 - - - - 10.000,00 - (86,98) - 5.000,00 - - 24.913,02
- - 175,09 1.539,22 1.058,24 1.377,70 3.464,80 307,36 2.271,65 505,26 419,77 3.487,11 14.606,20
3390.3302 250.000,00 - - - - (10.000,00) - (750,56) - 59.900,00 (80,00) - 299.069,44
- 7.999,56 18.975,76 25.421,94 32.297,51 22.508,80 27.036,56 11.592,32 26.116,63 19.482,80 21.720,61 50.001,71 263.154,20
PASSAGENS TERRESTRES
PASSAGENS AÉREAS
MATERIAL DE INFORMÁTICA
LUBRIFICANTES E ASSEMELHADOS
ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO
PREMIOS E CONDECORAÇÕES
MATERIAL P/ REPAROS E MANUT. BENS IMÓVEIS
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
COMBUSTÍVEIS EM GERAL E GÁS ENGARRAFADO
MATERIAL PARA MANU-TENÇÃO DE VEÍCULOS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DIÁRIAS
RESSRCIMENTO DE ALIMENT. E POUSADA
AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁDEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO DE 2011
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ELEM. EMPENHADO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESA PAGO
3390.3303 1.000,00 - 1.000,00 (1.000,00) - 3.000,00 (1.000,00) - 3.000,00 (3.000,00) - (3.000,00) -
1.000,00 - 1.000,00 (1.000,00) - 3.000,00 (1.000,00) - 3.000,00 (3.000,00) - (3.000,00) -
3390.3304 - - - 17,30 - - 17,30 - - - - 17,00 51,60
- - - 17,30 - - 17,30 - - - - 17,00 51,60
3390.3309 - - - - - - 778,00 - - 10,00 - 725,00 1.513,00
- - - - - - 778,00 - - 10,00 - 225,00 1.013,00
3390.3601 - - - - - - 6.250,00 350,00 2.400,00 - - - 9.000,00
- - - - - - 6.250,00 - 350,00 - - 2.400,00 9.000,00
3390.3602 - - - - - - - - 6.000,00 - - - 6.000,00
- - - - - - - - 3.000,00 - - - 3.000,00
3390.3603 13.946,88 461.680,12 990.571,28 501.984,04 580.721,08 604.000,48 592.560,50 613.604,56 598.742,12 602.372,29 615.771,80 608.107,64 6.784.062,79
13.946,88 453.571,12 998.680,28 501.984,04 580.721,08 604.000,48 592.560,50 613.604,56 598.742,12 602.372,29 615.771,80 608.107,64 6.784.062,79
3390.3607 2.000,00 1.430,00 825,00 4.080,00 3.638,00 2.540,00 1.231,00 4.245,00 2.156,00 1.865,00 - 1.105,00 25.115,00
- 95,00 2.280,00 120,00 1.172,00 4.166,00 3.402,00 5.994,00 907,00 924,00 2.755,00 1.605,00 23.420,00
3390.3608 12.000,00 - - - - - - - - - - - 12.000,00
- 147,00 553,00 95,00 1.055,40 1.034,20 1.971,40 1.258,80 331,40 474,80 601,00 1.371,00 8.893,00
3390.3610 562.790,53 19.260,00 18.170,00 22.773,33 4.743,75 20.400,00 18.226,00 21.422,65 1.727,62 - - 360,32 689.874,20
- 46.620,60 49.920,60 51.580,60 86.790,83 53.621,85 58.648,85 58.465,97 59.664,41 59.669,43 60.460,65 73.761,26 659.205,05
3390.3611 1.200,00 - 550,00 2.250,00 - - 500,00 - 3.700,00 - - - 8.200,00
- - 100,00 355,00 405,00 455,00 855,00 300,00 250,00 1.600,00 250,00 2.850,00 7.420,00
3390.3697 2.000,00 - 2.000,00 (2.000,00) - 2.000,00 (2.000,00) - 3.000,00 (2.000,00) - (3.000,00) -
2.000,00 - 2.000,00 (2.000,00) - 2.000,00 (2.000,00) - 3.000,00 (2.000,00) - (3.000,00) -
3390.3701 1.376.742,66 - - 161.229,75 8.571,41 - - 5.277,68 8.767,41 180,88 - 143.182,35 1.703.952,14
- 125.149,60 - 125.246,55 168.527,47 139.806,86 139.786,46 139.768,61 279.334,05 - 143.138,62 286.429,89 1.547.188,11
3390.3702 781.103,98 - 40.061,19 - - - 89.424,00 - 29.006,76 - 199.601,12 (0,16) 1.139.196,89
- 61.149,99 83.106,21 62.899,39 88.354,40 66.398,18 88.354,40 133.336,97 86.934,22 99.304,75 99.731,32 150.201,97 1.019.771,80
3390.3704 848.114,71 - - 139.584,62 20.730,40 - - - 5.891,97 346,78 - 97.726,37 1.112.394,85
- 77.080,56 - 77.308,89 107.735,89 90.411,21 92.823,49 94.934,23 189.868,46 - 97.726,37 195.799,52 1.023.688,62
3390.3705 39.200,00 200.000,00 - - - - (1.440,00) - - - - - 237.760,00
- 23.520,00 - 2.457,66 - 44.310,00 35.076,74 12.575,60 15.192,00 29.877,60 - 30.384,00 193.393,60
3390.3706 70.075,28 - - 10.482,01 - - 1.596,42 - - - - 4.499,47 86.653,18
- 6.370,51 - 6.370,51 9.229,47 7.323,39 7.323,39 7.323,39 15.298,38 - 7.649,19 15.298,38 82.186,61
3390.3901 20.370,00 - 4.080,00 4.990,00 - - - - - - - - 29.440,00
- - 24.450,00 4.990,00 - - - - - - - - 29.440,00
3390.3902 1.182.671,89 - - - - (500.000,00) 841.830,52 - - - (82.524,99) 967,56 1.442.944,98
- 78.411,80 77.796,03 60.999,86 7.789,12 9.879,88 5.844,41 3.975,98 90.663,55 20.476,84 74.499,82 299.332,41 729.669,70
LOCAÇÃO MAO-DE-OBRA INFORMÁTICA
LOCAÇÃO MAO-DE-OBRA SERVIÇOS JARDINAGEM
ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
SERV. DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE E TELEX)
ADTO. P/ OUTROS SERV. TERCEIROS - P. FÍSICA
LOCAÇÃO MAO-DE-OBRA LIMPEZA E CONSERV.
LOCAÇÃO MAO-DE-OBRA GUARDA E VIGILÂNCIA
LOCAÇÃO MAO-DE-OBRA COPA E PORTARIA
PES. FÍSICA - MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS
PESSOA FÍSICA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
SERV. APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
TAXI
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
ESTAGIÁRIOS DIRETAMENTE CONTRAT.
ADTO. P/PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO
PEDÁGIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁDEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO DE 2011
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ELEM. EMPENHADO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESA PAGO
3390.3904 - - - - - - 12.445,00 - - 7.250,00 - 18.900,00 38.595,00
- - - - - - - 3.145,00 1.800,00 4.386,60 - 6.090,00 15.421,60
3390.3906 431.000,00 - - - - - - - - - - 51.000,00 482.000,00
- 34.627,84 38.515,43 36.894,50 35.083,03 - 75.539,26 38.756,34 599,76 509,31 118.940,49 533,98 379.999,94
3390.3907 110.000,00 - - - - - - - 300,00 - 250,00 - 110.550,00
- 5.743,69 8.190,62 - 13.676,90 8.114,61 8.761,61 3.173,32 3.418,09 10.640,10 13.475,29 12.663,86 87.858,09
3390.3908 358.800,00 - - 3.000,00 - 120.155,20 13.178,18 - - - - 777,50 495.910,88
- 1.688,65 19.187,87 1.650,11 52.586,60 74.655,23 38.739,48 28.737,91 28.008,90 25.459,01 29.115,66 43.187,22 343.016,64
3390.3910 - - - - - - - - - - 1.948,00 - 1.948,00
- - - - - - - - - - - - -
3390.3912 5.404,12 - 2.450,00 - 4.700,24 - 315,00 - - 310,00 24.200,00 19.914,69 57.294,05
- 1.141,03 1.902,06 1.166,03 992,53 405,00 1.895,06 1.397,53 587,53 897,53 1.397,53 1.474,53 13.256,36
3390.3913 51.660,00 - - 360,00 - 41.328,00 390,00 (10.332,00) - 77,70 - - 83.483,70
- 6.888,00 6.888,00 7.248,00 6.888,00 6.888,00 7.278,00 6.888,00 6.888,00 6.965,70 6.888,00 6.888,00 76.595,70
3390.3914 - 13.500,00 36.756,99 10.424,58 8.746,57 - 17.701,52 8.906,84 2.581,22 (163,04) 906,83 (1.194,02) 98.167,49
- - 2.476,11 7.757,28 8.311,07 1.940,95 7.951,82 10.866,32 13.215,07 6.194,67 9.856,36 10.774,69 79.344,34
3390.3918 - - - 71,78 - - 129,00 - - 122,01 - 360,85 683,64
- - - 71,78 - - 129,00 - - 122,01 - 360,85 683,64
3390.3921 398,00 - 5.024,55 6.734,14 4.115,49 14.749,80 3.942,45 4.173,45 5.166,41 9.779,15 6.874,33 5.339,45 66.297,22
- - 5.024,55 6.734,14 4.115,49 11.644,80 7.047,45 4.173,45 5.166,41 4.239,15 12.414,33 5.339,45 65.899,22
3390.3922 539.555,00 - - - 2.000,00 15.595,00 - - - 3.314,34 - - 560.464,34
- 1.500,00 - 94.928,63 1.500,00 62.907,38 12.089,05 54.831,06 9.040,49 67.130,39 3.900,00 42.642,63 350.469,63
3390.3927 118.000,00 2.880,00 - - - - - 6.594,28 10.151,74 - - - 137.626,02
- 253,56 118.264,33 202,70 202,70 - 436,06 6.816,32 9.385,03 221,04 218,63 227,46 136.227,83
3390.3928 100.970,00 - - 1.150,00 - - - - - - - - 102.120,00
- 681,25 - 6.682,92 5.575,81 - - 18.933,14 - 11.014,51 5.924,73 8.242,79 57.055,15
3390.3929 305,15 1.876,44 - - - - 946,82 - 70,17 - - 20,63 3.219,21
305,15 1.876,44 - - - - 920,04 - - - - 20,63 3.122,26
3390.3930 700.000,00 - - - - - - - - - 70.250,00 109.250,00 879.500,00
- 43.321,95 62.602,55 61.840,38 87.197,91 77.415,91 76.688,97 68.463,77 74.093,27 82.624,78 79.361,68 66.703,92 780.315,09
3390.3931 - - - - - - - - - - - 80,00 80,00
- - - - - - - - - - - 80,00 80,00
3390.3933 91.960,00 76.832,50 - - - - - (2,80) - - - (86.771,20) 82.018,50
- 15.808,30 4.715,60 3.870,00 15.137,50 3.389,10 2.855,20 12.905,95 2.670,00 2.580,00 15.020,25 3.066,60 82.018,50
3390.3935 - - - - - - - - - 19.038,02 - - 19.038,02
- - - - - - - - - 19.038,02 - - 19.038,02
VALE-TRANSPORTE
JUROS E MULTAS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA
SERVIÇOS DE CORREIO
HOSPEDAGEM
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERV. MÉDICO HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS
SEGUROS EM GERAL
SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS
MANUT., ADAPTAÇÃO E SUBST.BENS IMÓVEIS
MANUT. E CONSERVAÇÃO MAQS. E EQUIPAMENTOS
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DADOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁDEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO DE 2011
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ELEM. EMPENHADO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESA PAGO
3390.3942 239.492,04 - - - 7.982,60 14.000,00 5.446,70 - - - 19.334,80 1.421,20 287.677,34
- 17.582,67 26.282,67 19.982,67 36.982,67 10.265,27 36.282,67 7.758,72 22.241,12 22.210,72 39.210,72 37.212,10 276.012,00
3390.3944 - - - - - - 468,00 - - - - - 468,00
- - - - - - - - 76,80 74,04 48,80 - 199,64
3390.3945 - - - - - - - - - 118,00 - - 118,00
- - - - - - - - - 118,00 - - 118,00
3390.3946 519.000,00 - - - - - - - - - - - 519.000,00
- - 36.811,94 40.436,45 88.035,40 37.899,26 51.415,34 39.976,25 45.967,27 42.122,65 42.814,04 39.283,22 464.761,82
3390.3947 69.351,63 - 12.000,00 208.274,89 - - - - - 4.985,00 5.386,00 - 299.997,52
- - 46.234,42 23.337,21 23.117,21 23.837,21 23.117,21 - 23.117,21 46.234,42 28.102,21 25.397,21 262.494,31
3390.3948 - - - - - - - - - - - 16.000,00 16.000,00
- - - - - - - - - - - - -
3390.3949 7.639,20 - - - - - - - - 29.715,00 50.009,39 - 87.363,59
- - - 7.639,20 - - - - - 29.715,00 - 50.009,39 87.363,59
3390.3950 - - - 335,00 - - 200,00 - - 365,00 - 75,00 975,00
- - - 335,00 - - 200,00 - - 365,00 - 75,00 975,00
3390.3957 6.676,80 - 1.200,00 - - - - 795,00 - - - (10,97) 8.660,83
- 235,00 813,93 818,90 610,00 644,00 495,00 609,00 298,00 468,00 937,00 572,00 6.500,83
3390.3963 840.000,00 - - - - - - - - - 210.000,00 - 1.050.000,00
- - 79.966,28 156.254,06 - - - - - 406.424,48 - 164.307,63 806.952,45
3390.3997 10.000,00 - 10.000,00 (10.000,00) - 10.000,00 (10.000,00) - 10.000,00 (10.000,00) - (10.000,00) -
10.000,00 - 10.000,00 (10.000,00) - 10.000,00 (10.000,00) - 10.000,00 (10.000,00) - (10.000,00) -
3390.4901 - 70.645,50 158.044,50 81.364,50 96.981,00 102.195,00 99.185,00 101.924,00 99.670,00 100.875,00 102.175,00 101.385,00 1.114.444,50
- 70.645,50 158.044,50 81.364,50 96.981,00 102.195,00 99.185,00 101.924,00 99.670,00 100.875,00 102.175,00 101.385,00 1.114.444,50
3390.9208 - - - 128,55 - - - 2.235,00 - - - - 2.363,55
- - - 128,55 - - - 2.235,00 - - - - 2.363,55
3390.9213 10.384,62 3.301,48 7.238,58 4.521,12 1.003,16 - - 1.200,00 - - - - 27.648,96
10.193,52 3.301,48 2.837,84 9.112,96 1.003,16 - - 1.200,00 - - - - 27.648,96
3390.9234 27.674,33 21.471,64 8.872,40 - - 1.289,34 1.652,35 - 5.502,71 - 5.274,53 4.747,07 76.484,37
27.674,33 21.471,64 8.283,72 588,68 - 1.289,34 1.652,35 - 5.502,71 - 5.274,53 4.747,07 76.484,37
3390.9308 - - - - - - - - - 100.000,00 - - 100.000,00
- - - - - - - - - - 45.264,00 577,45 45.841,45
3390.9309 - - - - - - - - - 343.572,82 - - 343.572,82
- - - - - - - - - 343.572,82 - - 343.572,82
TOTAL EMPENHADO 9.952.930,49 971.747,02 1.819.597,68 1.162.500,90 885.447,89 966.408,26 1.734.454,39 842.339,86 1.426.193,78 1.281.499,59 1.388.998,91 1.108.822,32 23.540.941,09
GERAL PAGO 414.784,95 1.206.736,97 2.391.880,17 1.501.648,64 1.715.481,32 2.002.118,53 1.558.922,42 1.601.033,99 2.347.561,90 2.041.570,54 1.847.048,23 2.399.566,63 21.028.354,29
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS
ADTO. P/ OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PJ
AUXÍLIO TRANSPORTE
MAT. DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO
OUTROS SERV. TERCEI-ROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO E PERMISSÃO DE USO DE SOFTWARES
SERV. COM CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS
VIGILÂNCIA MONITORADA
DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE REPROGRAFIA E SERVIÇOS
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA
LOCAÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CONDOMÍNIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁDEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO DE 2011
INVESTIMENTOS
ELEM. EMPENHADO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESA PAGO
4490.5101 - - - - - - - - - - - 70.700,00 70.700,00
- - - - - - - - - - - - -
4490.5201 - - - - - - - - - - 1.800,00 1.800,00
- - - - - - - - - - - -
4490.5202 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
4490.5204 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
4490.5206 - - - - - - - - - 290,89 - 290,89
- - - - - - - - - - 290,89 290,89
4490.5207 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
4490.5208 - - - - - - - - - 75,90 (0,90) 75,00
- - - - - - - - - - 75,00 75,00
4490.5209 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
4490.5210 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
4490.5212 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
4490.5214 - - - - - - - - - - 2.943,00 262.098,26 265.041,26
- - - - - - - - - - - 2.943,00 2.943,00
4490.5218 - - - - - - - - - - - 1.110,00 1.110,00
- - - - - - - - - - - - -
TOTAL EMPENHADO - - - - - - - - - - 3.309,79 335.707,36 339.017,15
GERAL PAGO - - - - - - - - - - - 3.308,89 3.308,89
TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL DAS EMPENHADO 34.090.469,70 24.846.977,05 31.560.912,35 30.909.160,76 30.640.535,17 33.594.847,28 36.149.494,96 32.585.875,40 32.933.379,82 41.836.232,24 41.224.400,95 117.135.584,45 487.507.870,13
DESPESAS PAGO 24.552.324,16 25.081.967,00 26.254.157,58 29.318.937,25 29.538.534,07 32.512.299,56 33.726.759,00 31.302.885,53 31.807.422,99 40.555.824,26 41.679.140,48 119.265.314,89 465.595.566,77
BENS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
AP. EQUIP. E MAQUINAS P/COZINHA E LIMPEZA
APARELHOS E EQUIPAM. DE INFORMÁTICA
ACERVO EM GERAL
AP. EQ. MAQ. P/COMUNI-CAÇÃO, CINE FOTO SOM
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS
AP. EQ. MAQ. P/SERVIÇOS POLICIAMENTO E PROT.
APARELHOS, EQ. MÁQ. P/ USO EM ESCRITÓRIOS
AP. EQUIP. E MAQ.P/USO ENGª OFIC. E PROD.INDL.
VEÍCULOS DE TRANSPOR-TE E SERVIÇOS
MOBILIÁRIO EM GERAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
1
1 RELATÓRIO DE MEDIDAS SANEADORAS
Considerando-se os três últimos exercícios financeiros, justifica-se a ausência deste relatório, dado que as contas do exercício de 2009 foram aprovadas sem ressalvas, conforme consta no Acórdam n° 3325/2010, e as contas dos exercícios de 2008 e 2010 encontram-se em tramitação no Tribunal de Contas Estadual.
Olympio de Sá Sotto Maior Neto Procurador-Geral de Justiça
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ – MPPR
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
CURITIBA 2011
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
2
SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO .................................... ..............................................................3
2 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MINISTÉRIO PÚB LICO DO
ESTADO DO PARANÁ ................................... ......................................................4
3 RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO................... ............................................5
3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL .......................6
3.1.1 Balanço Orçamentário.......................................................................................6
3.1.2 Balanço Financeiro............................................................................................7
3.1.3 Demonstrativo das Variações Patrimoniais .......................................................8
3.1.4 Balanço Patrimonial ..........................................................................................8
3.2 CUMPRIMENTO DE METAS E AVALIAÇÃO DA GESTÃO.................................9
3.2.1 PPA, LDO E LOA ..............................................................................................9
3.2.2 Considerações ..................................................................................................9
3.3 ANÁLISE DOS ELEMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ..............................................................................11
3.3.1 Resultado do Exame .......................................................................................11
3.4 ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL..................................................11
3.4.1 Licitações e Contratos.....................................................................................12
3.5 RECOMENDAÇÕES ENCAMINHADAS AO GESTOR DA INSTITUIÇÃO NO
DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011............................................................12
3.6 CONCLUSÃO.....................................................................................................12
4 PARECER DO CONTROLE INTERNO ..................... ...........................................12
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
3
1 APRESENTAÇÃO
O presente Relatório e Parecer do Controle Interno, que acompanha a
Prestação de Contas Anual do Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR do
exercício financeiro de 2011, visa atender o contido no inciso IV do artigo 11 da
Instrução Normativa (IN) nº 66/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná –
TCE/PR, ao prever:
Art. 11. A prestação de contas anual das Autarquias, Órgãos de Regime Especial, Fundações, Fundos Especiais, Ministério Público, Defensoria Pública, Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça conterá os seguintes documentos, que deverão ser apresentados na seguinte ordem: [...] IV – Relatório e Parecer do Controle Interno atestando o fiel cumprimento das exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal, firmado pelo responsável da área junto à entidade, contendo dentre outras informações as ações desenvolvidas no exercício, a avaliação dos controles existentes e as recomendações encaminhadas ao gestor da entidade, se houver, com ciência do gestor e medidas implementadas.
Em conformidade com o art. 74 da CF/1988, art. 59 da LC nº 101/2000
(LRF), art. 78 da Constituição do Estado do Paraná, art. 4º da LC Estadual nº
113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná), é de
responsabilidade do Controle Interno deste Ministério Público1:
a) a avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual,
da execução dos programas institucionais e do orçamento do Ministério
Público do Estado do Paraná – MPPR; e
b) verificar a legalidade e os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial do MPPR.
1 A avaliação se restringe apenas aos incisos I e II do artigo 74 da CF/1988, tendo em vista que o
MPPR não possui operações de créditos ou presta avais e/ou garantias
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
4
2 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MINISTÉRIO PÚB LICO DO ESTADO DO PARANÁ
É oportuno destacar, inicialmente, que a unidade de Controle Interno do
Ministério Público do Estado do Paraná, denominada de Assessoria de Controle
Interno – ACOI, foi formalmente instituído pela Resolução nº 3.321 – PGJ, de
22/11/2011.
Todavia, desde o início do exercício de 2011, a ACOI vem desenvolvendo
atividades, tendo, num primeiro momento, se dedicado à elaboração de sua
regulamentação, a qual, em linhas gerais, está contemplada na Resolução acima
indicada, bem como apoiado o Controle Externo no exercício de sua missão
constitucional.
No decorrer do exercício de 2011, a ACOI encampou a responsabilidade de
verificar as prestações de contas relativas aos adiantamentos concedidos a
servidores para fazer frente a despesas que não possam se subordinar ao processo
normal de aplicação (art. 68 da Lei nº 4.320/1964), bem como a análise das
aquisições de bens e serviços originadas de processos de dispensa e/ou
inexigibilidade de licitações (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993) e de procedimentos
sobre temas diversos ( como por exemplo, prorrogação de contratos, pagamentos
referentes a obras e serviços de engenharia) encaminhados pela Coordenação
Executiva da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos –
COE/SUBADM.
Com isso, buscou-se dar início à regularização de possíveis deficiências no
sistema de controle interno da Instituição, que conjugadas com outras medidas
decorrentes da reformulação da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos – SUBADM (Resolução nº 524/2011 – PGJ), desencadeou uma série
de alterações no âmbito administrativo.
Ainda, como forma de implementar melhorias no sistema de controle interno,
haja vista apontamentos da 1ª Inspetoria de Controle Externo do TCE/PR quando da
análise de documentos relativos às contas do exercício de 2010, primeiramente, ao
Departamento Financeiro – DFI e, depois, diretamente à ACOI, foi i) elaborada e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
5
publicada Portaria2 que normatiza a numeração e identificação de processos de
dispensa e de inexigibilidades; ii) alterada a forma de autuações e apensamentos de
protocolos aos processos licitatórios em andamento; iii) e criada Divisão específica
para a gestão de contratos, a fim de viabilizar um maior controle nos processos de
assinatura, numeração, publicação e renovação/prorrogação dos mesmos.
Orientações informais foram repassadas aos Departamentos vinculados à
SUBADM, a fim de otimizar processos de trabalho sem olvidar da legalidade,
moralidade, eficiência, eficácia e economicidade.
Cabe ressaltar, no entanto, que os controles internos existentes são ainda
incipientes, mas a criação e regulamentação do Sistema de Controle Interno
(Resolução nº 3.321/2011 – PGJ), bem como o desenvolvimento de Projeto Setorial
voltado à implantação do sistema de controle interno (em andamento), vem
demonstrar a intenção da Instituição em melhorar a atuação de cada setor
administrativo, imprimindo-lhes mecanismos em prol da transparência, qualidade e
probidade administrativas.
3 RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Como já destacado, o Controle Interno, no exercício financeiro de 2011,
desenvolveu suas atividades por meio da orientação, prestação e elaboração de
informações visando o atendimento das normas legais e apontamentos da 1ª ICE-
TCE/PR quando da análise dos documentos das contas relativas ao exercício
financeiro de 2010 e, ainda, seguindo orientações emanadas da 2ª ICE-TCE/PR,
atual responsável pela análise das contas do MPPR.
Assim, o Controle Interno atuou, basicamente, através da sistemática de
informar e fazer recomendações administrativas formais ou informais, com o objetivo
de sanar inconformidades administrativas observadas, bem como examinar e avaliar
as aquisições de bens e/ou serviços efetivadas por processos de dispensa e
inexigibilidade de licitação.
2 Portaria nº 463/2011, de 26 de dezembro de 2011.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
6
3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
3.1.1 Balanço Orçamentário
A Lei Estadual nº 16.739, de 29/12/2010, aprovou o Orçamento do Ministério
Público do Estado do Paraná para o exercício de 2011, no valor de
R$ 474.200.295,00.
No decorrer do exercício, foram efetivadas alterações orçamentárias que
elevaram o valor da Receita Orçamentária para R$ 488.758.995,00.
No encerramento do exercício, a receita efetivamente realizada somou
R$ 495.724.153,79 (aproximadamente 101,42% da previsão atualizada), conforme
demonstrado a seguir:
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (A)
RECEITAS REALIZADAS (B)
DIFERENÇA (C) = (B) – (A)
RECEITAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 466.571.305,00 488.334.005,00 495.385.136,64 7.051.131,64
FONTE 100 458.811.305,00 487.791.005,00 495.280.031,86 7.489.026,86 FONTE 107 5.000.000,00 383.000,00 21.104,78 -361.895,22 FONTE 133 60.000,00 0,00 0,00 0,00 FONTE 148 2.700.000,00 160.000,00 84.000,00 -76.000,00
RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.628.990,00 424.990,00 339.017,15 -85.972,85
FONTE 100 7.568.990,00 424.990,00 339.017,15 -85.972,85 FONTE 107 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE 133 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 474.200.295,00 488.758.995,00 495.724.153,79 6.965.158,79
A despesa empenhada, no valor de R$ 487.507.870,13 corresponde a
99,74 % da despesa autorizada (R$ 488.758.995,00).
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO
ATUALIZADA (D)
DESPESAS EMPENHADAS
(E)
DESPESAS LIQUIDADAS
(F)
DESPESAS PAGAS (G)
SALDO DA DOTAÇÃO
(H) = (D) – (E) DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS 463.722.890,00 463.627.911,89 444.563.903,59 444.563.903,59 94.978,11 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (100)
24.068.115,00 23.158.246,89 20.645.660,09 20.645.660,09 909.868,11
OUTRAS DESPESAS 383.000,00 382.694,20 382.694,20 382.694,20 305,80
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
7
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO
ATUALIZADA (D)
DESPESAS EMPENHADAS
(E)
DESPESAS LIQUIDADAS
(F)
DESPESAS PAGAS (G)
SALDO DA DOTAÇÃO
(H) = (D) – (E) CORRENTES (107) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (148)
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 424.990,00 339.017,15 3.308,89 3.308,89 85.972,85
TOTAL DAS DESPESAS (I) 488.758.995,00 487.507.870,13 465.595.566,77 465.595.566,77 1.251.124,87 SUPERÁVIT (II) 8.216.283,66 TOTAL (III) = (I) + (II) 495.724.153,79
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais absorveram 95,10 % da
execução; Outras Despesas Correntes 4,83 % e Investimentos 0,07 %.
DESCRIÇÃO DESPESA EMPENHADA % Pessoal e Encargos Sociais 463.627.911,89 95,10 % Outras Despesas Correntes (Todas as Fontes) 23.540.941,09 4,83 % Investimentos 339.017,15 0,07 % TOTAL 487.507.870,13 100,00 %
O resultado da execução orçamentária apresentou um superávit de
R$ 8.216.283,66, representado pela Receita Arrecadada de R$ 495.724.153,79,
deduzida a Despesa Realizada, no valor de R$ 487.507.870,13.
3.1.2 Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro consolida os ingressos (receitas orçamentárias e
recebimentos extraorçamentários) e os dispêndios (despesas orçamentárias e
pagamentos extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em
espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o
exercício seguinte na coluna das despesas.
Simplificadamente tem-se:
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DESCRIÇÃO VALOR EM R$ Saldo do Exercício Anterior 20.856.479,73 ( + ) Receita Orçamentária 495.724.153,79 ( + ) Recebimentos Extraorçamentários 23.993.606,60 ( – ) Despesa Orçamentária - 487.507.870,13 ( – ) Pagamentos Extraorçamentários - 27.936.158,28 Saldo para o Exercício Seguinte 25.130.211,71
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
8
3.1.3 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Demonstra as variações ocorridas no patrimônio do MPPR (acréscimos e
decréscimos), o resultado do período, no caso de 01/01/2011 a 31/12/2011, e o
Saldo Patrimonial Acumulado.
Resumidamente, as variações patrimoniais podem ser assim demonstradas:
MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL
DESCRIÇÃO VALOR EM R$ Saldo Patrimonial do Exercício Anterior 46.242.420,58 ( + ) Variações Resultantes Ativa 495.926.040,22 ( + ) Variações Independentes Ativa 5.389.060,00 ( – ) Variações Resultantes Passiva - 487.507.870,13 ( – ) Variações Independentes Passiva - 18.178.806,77 ( = ) Resultado Patrimonial do Exercício - 4.371.576,68 Saldo Patrimonial Acumulado = Ativo Real Líquido 41.870.843,90
Os valores totalizados no demonstrativo acima estão adequadamente
detalhados no Relatório de Gestão, item 6 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS.
3.1.4 Balanço Patrimonial
Demonstra, no Ativo, a disponibilidade financeira, os bens, os direitos e,
quando for o caso, o saldo patrimonial negativo. No Passivo, demonstra os
compromissos assumidos com terceiros e, quando for o caso, o saldo patrimonial
positivo.
Resumidamente, o Balanço Patrimonial do MPPR assim se apresenta:
ATIVO PASSIVO TÍTULOS VALOR EM R$ TÍTULOS VALOR EM R$
Ativo Financeiro 25.130.211,71 Passivo Financeiro 22.190.975,59 Ativo Permanente 38.931.607,78 Passivo Permanente 0,00 Saldo Patrimonial 0,00 Saldo Patrimonial 41.870.843,90 TOTAL 64.061.819,49 TOTAL 64.061.819,49
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
9
Ao final do exercício de 2011, o Ativo somou R$ 64.061.819,49, composto
pelas Disponibilidades no valor de R$ 25.130.211,71; Bens Móveis no valor de
R$ 32.784.816,25; Bens Imóveis no valor de R$ 3.899.814,38 e Valores, no importe
de R$ 2.246.977,15.
O Passivo Financeiro, no valor de R$ 22.190.975,59, é formado por Restos a
Pagar, no valor de R$ 21.946.278,22, dos quais R$ 21.912.303,36 inscritos no
exercício de 2011, e pelo Depósitos que somam R$ 244.697,37.
O Saldo Patrimonial Acumulado atingiu o total de R$ 41.870.843,90, sendo
que o resultado patrimonial do exercício foi um déficit de R$ 4.371.576,68.
3.2 CUMPRIMENTO DE METAS E AVALIAÇÃO DA GESTÃO
3.2.1 PPA, LDO E LOA
LEI DESCRIÇÃO Lei Estadual nº 15.757, de 27/12/2011
Aprova o Plano Plurianual – PPA para o período de 2008-2011. Objetivo MPPR: Assegurar a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Lei Estadual nº 16.591, de 16/08/2010
Estabelece as diretrizes orçamentárias para o Estado do Paraná para o exercício financeiro de 2011 (LDO).
Lei Estadual nº 16.739, de 29/12/2010
Aprova a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2011, em consonância com o PPA e contendo os programas priorizados pela LDO.
3.2.2 Considerações
Apesar da estrutura de pessoal reduzida (inicialmente dois servidores e a
partir de setembro/2011, apenas um servidor), foi possível a esta Assessoria de
Controle Interno acompanhar, ainda que de forma não planejada e intensiva, a
execução das metas previstas no Plano Plurianual – PPA, priorizadas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO e detalhadas na Lei Orçamentária Anual – LOA do
exercício financeiro de 2011.
Tal acompanhamento se deu de forma sistemática quando da análise dos
processos de aquisições de bens e serviços (licitações, dispensas e
inexigibilidades), os quais, visando atender as demandas da Instituição, levavam a
mesma a cumprir as ações selecionadas pela Administração para o MPPR,
constantes do PPA, LDO e LOA.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
10
Os quadros abaixo demonstram as ações estabelecidas pelo MPPR por
Projetos/Atividades, bem como o cumprimento de cada um deles e, no quadro
subseqüente, as obras também previstas na LOA/2011.
METAS METAS / AÇÕES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL Nº 16.739/2010
UNIDADE ORÇADAS FINAL
REALIZADAS %
P/A 2392 – Administração dos Serviços do Ministério Público do Estado do Paraná
R$ 384.167.931,00 382.925.231,09 99,68%
Continuar o provimento de cargos criados por Lei Comarca 15 26 173,33%
Contribuir para a celeridade processual e otimizar a produtividade dos Órgãos do Ministério Público
Comarca 156 156 100,00%
Desenvolver programa de capacitação de membros e servidores
Pessoa 500 759 151,80%
Realizar concurso público para Promotor Substituto Concurso 01 01 100,00%
Realizar eventos, cursos e Congresso Estadual Evento 16 19 118,75%
P/A 9004 – Encargos com Inativos e Pensionistas do MPPR
R$ 104.591.064,00 104.582.639,04 99,99%
TOTAL DOS PROJETOS / ATIVIDADES R$ 488.758.995,00 487.507.870,13 99,74%
OBRAS
METAS OBRAS PREVISTAS NA LEI ESTADUAL Nº 16.739/2010 UNIDADE ORÇADAS
FINAL REALIZADAS
%
0003 – Construir edifício público para abrigar as Promotorias de Justiça da Comarca de Ponta Grossa
m² R$
500,00 1.027.000,00
Não iniciada
0004 – Construir edifício público para abrigar a Promotoria de Justiça da Comarca de Foz do Iguaçu
m² R$
500,00 1.027.000,00
Projetos em elaboração
0005 – Construir edifício público para abrigar as Promotorias de Justiça da Comarca de Londrina
m² R$
1.030,00 2.115.620,00
Não iniciada
0006 – Construir edifício público da Comarca de Londrina (Complementa a Obra nº 0005)
m² R$
30,00 60.000,00
Não iniciada
0007 – Construir (ampliar) edifício público para abrigar as Promotorias de Justiça da Comarca de Guarapuava
R$ 8.700,00 Projetos em elaboração
TOTAL DOS PROJETOS / ATIVIDADES m² R$
2.060,00 4.238.320,00
Avaliando as metas / ações contidas no PPA, priorizadas na LDO e previstas
na LOA, constata-se que as mesmas foram cumpridas a contento pelo MPPR no
decorrer do exercício 2011.
Quanto às obras, as justificativas para a sua não inexecução (não iniciada /
não realizada) ou execução parcial (em andamento – projetos na fase de
elaboração) encontram-se registradas no Relatório de Gestão, item 1.5 – ANEXO V
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
11
– OBRAS.
Dessa forma, no que diz respeito à avaliação da gestão, os resultados
obtidos pelo MPPR permitem concluir que foram atingidos níveis satisfatórios em
termos de eficácia, eficiência, efetividade, economicidade e cumprimento da missão
institucional.
3.3 ANÁLISE DOS ELEMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Foram analisadas por esta Assessoria as peças que integram o processo de
prestação de contas ao órgão de Controle Externo, referentes ao exercício de 2011,
conforme disposição contida no artigo 11 da Instrução Normativa nº 066/2011 –
TCE/PR:
3.3.1 Resultado do Exame
Com relação aos aspectos formais, o exame dos documentos acima
relacionados confirmou que os mesmos se apresentam conformes, no que diz
respeito à exatidão e à fidedignidade, não tendo sido detectada, dessa forma
nenhuma iregularidade.
3.4 ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Constata-se, em decorrência dos exames realizados, que a execução
orçamentária, financeira e patrimonial, bem assim a aplicação dos recursos, foram
realizados com estrita observância, por parte dos Administradores, dos princípios de
legalidade, impessoalidade e moralidade, sendo ainda constatado, na oportunidade,
o cumprimento pelos mesmos administradores das normas e regulamentos
específicos aplicáveis às diversas áreas e atividades examinadas.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
12
3.4.1 Licitações e Contratos
As formalizações dos processos licitatórios, de dispensas e de
inexigibilidades de licitações, bem como os contratos administrativos deles
originados obedeceram a Lei Federal nº 8.666/1993 e a Lei Estadual nº 15.608/2007
e suas respectivas alterações.
3.5 RECOMENDAÇÕES ENCAMINHADAS AO GESTOR DA INSTITUIÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011
Não houve o encaminhamento de recomendações formais ao Gestor do
Ministério Público do Estado do Paraná, não havendo, portanto, medidas
implementadas.
3.6 CONCLUSÃO
Em face dos exames realizados e considerando não terem sido
evidenciadas impropriedades que pudessem compromenter a probidade dos
Administradores na utilização dos recursos públicos de que dispõe o MPPR, no
período a que se refere a presente Prestação de Contas, conclui-se pela
REGULARIDADE da prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2011.
4 PARECER DO CONTROLE INTERNO
Diante do exposto, a Assessoria de Controle Interno é de parecer que as
metas previstas no Plano Plurianual – PPA, priorizadas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO e relacionadas na Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício
financeiro de 2011, foram cumpridas a contento de acordo com as disponibilidades
orçamentárias e financeiras.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
13
Quanto às obras, verifica-se que os projetos arquitetônicos e
complementares referentes à construção de sedes nas Comarcas de Guarapuava e
Foz do Iguaçu encontram-se na fase de elaboração, sendo a data prevista para a
conclusão dos mesmos 30/04/2012, conforme “Relação de Obras em Andamento”.
Com relação às sedes nas Comarcas de Londrina e Ponta Grossa, as justificativas
para a não execução das mesmas constam lançadas no Relatório de Gestão, item
1.5.
De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão
orçamentária, financeira e patrimonial dos responsáveis pela gestão do MPPR no
exercício financeiro de 2011, observa-se que os mesmos estão representados
adequadamente nos respectivos Balanços encerrados em 31/12/2011 e demais
documentos contábeis verificados.
Curitiba, 27 de março de 2012.
Luiz Carlos MantovanelliL Assessor de Controle Interno
Auditor – Matrícula 00332
E S T A D O D O P A R A N A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 1 DA LEI N. 4.320/64) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I09000000 - MINISTERIO PUBLICO I REF. - SIA805 I I DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS I PAG. - UNICA I I I DATA - 31/12/11 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I R E C E I T A I V A L O R - RS I T O T A L - RS I D E S P E S A I V A L O R - RS I T O T A L - RS I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I IRECEITAS CORRENTES I I I DESPESAS CORRENTES I I I I RECEITA TRIBUTARIA I 0,00 I I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISI 463.627.911,89 I I I RECEITA DE CONTRIBUICOES I 0,00 I I JUROS E ENCARGOS DA DIVIDAI 0,00 I I I RECEITA PATRIMONIAL I 0,00 I I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 23.540.941,09 I 487.168.852,98I I RECEITA AGROPECUARIA I 0,00 I I I----------------------I I I RECEITA INDUSTRIAL I 0,00 I I I I I I RECEITA DE SERVICOS I 0,00 I I I I I I TRANSFERENCIAS CORRENTES I 495.385.136,64 I I I I I I OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 0,00 I 495.385.136,64 I I I I I I----------------------I I I I I IDEFICIT I I I SUPERAVIT I I 8.216.283,66I I I I----------------------I I I---------------------I I I I I I I I ITOTAL I I 495.385.136,64 I TOTAL I I 495.385.136,64I I I I I I I I I I I----------------------I I I---------------------I I I I I I I I I I I I I I I ISUPERAVIT DO ORC. CORRENTE I I 8.216.283,66 I DEFICIT DO ORC. CORRENTE I I 0,00I I I I I I I I IRECEITAS DE CAPITAL I I I DESPESAS DE CAPITAL I I I I OPERACOES DE CREDITO I 0,00 I I INVESTIMENTOS I 339.017,15 I I I ALIENACAO DE BENS I 0,00 I I INVERSOES FINANCEIRAS I 0,00 I I I AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSI 0,00 I I AMORTIZACAO DA DIVIDA I 0,00 I I I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 339.017,15 I I OUTRAS DESP. DE CAPITAL I 0,00 I 339.017,15I I OUTRAS RECEITAS DE CAPITALI 0,00 I 339.017,15 I I----------------------I I I I----------------------I I I I I IDEFICIT I I I SUPERAVIT I I 8.216.283,66I I I I----------------------I I I---------------------I I I I I I I I ITOTAL I I 8.555.300,81 I TOTAL I I 8.555.300,81I I I I I I I I -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- I R E S U M O I R E C E I T A I D E S P E S A I ----------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I RECEITAS E DESPESAS CORRENTES I 495.385.136,64 I 487.168.852,98 I I I I I I RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL I 339.017,15 I 339.017,15 I I ------------------------------------------------------- I S U B - T O T A L I 495.724.153,79 I 487.507.870,13 I I I I I I DEFICIT DO EXERCICIO I I I I SUPERAVIT DO EXERCICIO I I 8.216.283,66 I I ------------------------------------------------------- I I I I I T O T A L I 495.724.153,79 I 495.724.153,79 I -----------------------------------------------------------------------------------------------
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I I - 016
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
1
SIA810 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Relatório inexistente, uma vez que o Ministério Público do Estado do Paraná recebe apenas repasse do Tesouro Geral do Estado, por meio de cotas.
Olympio de Sá Sotto Maior Neto Procurador-Geral de Justiça
E S T A D O D O P A R A N AMINISTERIO PUBLICO (ANEXO 2 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I REF. - SIA815 II N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R U N I D A D E O R C A M E N T A R I A I PAG. - 1 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I ELEMENTO DE DESPESA I MODALIDADE DE I CATEGORIA ECONOMICA E II I I RS I APLICACAO - RS I GRUPO DE DESPESA - RS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I II I I I I II 09 I MINISTERIO PUBLICO I I I II 09010000 I MINISTERIO PUBLICO I I I II 3000.0000 I DESPESAS CORRENTES I I I 487.168.852,98 II 3100.0000 I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I 463.627.911,89 II 3190.0000 I APLICACOES DIRETAS I I 463.627.911,89 I II 3190.0100 I APOSENTADORIAS E REFORMAS I 57.445.363,04 I I II 3190.0900 I SALARIO-FAMILIA I 4.462,50 I I II 3190.1100 I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 267.626.320,49 I I II 3190.1300 I OBRIGACOES PATRONAIS I 3.970.273,86 I I II 3190.9200 I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 134.581.492,00 I I II 3300.0000 I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I 23.540.941,09 II 3390.0000 I APLICACOES DIRETAS I I 23.540.941,09 I II 3390.0800 I OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS I 779.457,89 I I II 3390.1400 I DIARIAS - PESSOAL CIVIL I 1.651.074,75 I I II 3390.3000 I MATERIAL DE CONSUMO I 344.046,81 I I II 3390.3002 I MATERIAL DE EXPEDIENTE I 186,82 I I II 3390.3003 I MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO I 0,00 I I II 3390.3004 I COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO I 333.322,59 I I II 3390.3005 I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS I 459,95 I I II 3390.3007 I GENEROS DE ALIMENTACAO I 1.545,20 I I II 3390.3009 I MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS I 7.477,19 I I II 3390.3013 I MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM I 0,00 I I II 3390.3016 I MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO I 42,50 I I II 3390.3018 I MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, DEPOSITOS E SEGURANCA NO I 0,00 I I II I TRABALHO I I I II 3390.3019 I MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO I 0,00 I I II 3390.3020 I MATERIAL FARMACOLOGICO I 0,00 I I II 3390.3023 I MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL I 373,60 I I II 3390.3024 I MATERIAL DE COPA E COZINHA I 0,00 I I II 3390.3025 I ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL I 0,00 I I II 3390.3027 I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS I 32,00 I I II 3390.3029 I VESTUARIO, TECIDOS E AVIAMENTOS I 0,00 I I II 3390.3031 I MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS I 0,00 I I II 3390.3033 I MATERIAL DE INFORMATICA I 481,04 I I II 3390.3034 I LUBRIFICANTES E ASSEMELHADOS I 125,92 I I II 3390.3097 I ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO I 0,00 I I II 3390.3100 I PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, I 450,00 I I II I DESPORTIVAS E OUTRAS I I I II 3390.3300 I PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO I 325.547,06 I I II 3390.3500 I SERVICOS DE CONSULTORIA I 0,00 I I II 3390.3600 I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA I 7.534.251,99 I I II 3390.3700 I LOCACAO DE MAO-DE-OBRA I 4.279.957,06 I I II 3390.3900 I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 6.961.641,33 I I II 3390.3901 I ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS I 29.440,00 I I II 3390.3902 I SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX ) I 1.442.944,98 I I II 3390.3904 I SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS I 38.595,00 I I II 3390.3906 I SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA I 482.000,00 I I II 3390.3907 I SERVICOS DE AGUA E ESGOTO I 110.550,00 I I II 3390.3908 I SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS I 495.910,88 I I II 3390.3910 I SERVICOS COM CONFECCAO DE PLACAS I 1.948,00 I I II 3390.3911 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR I 0,00 I I II I EZAS I I I II 3390.3912 I MANUTENCAO , ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS I 57.294,05 I I II 3390.3913 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I 83.483,70 I I II 3390.3914 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS I 98.167,49 I I II 3390.3916 I EXPOSICOES, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CONFERENCIAS I 0,00 I I II 3390.3918 I FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO I 683,64 I I II 3390.3919 I SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO I 0,00 I I II 3390.3921 I SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO I 66.297,22 I I II 3390.3922 I SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS I 560.464,34 I I II 3390.3923 I SERVICOS LABORATORIAIS I 0,00 I I II 3390.3924 I SERVICOS GRAFICOS E DE ENCARDENACAO I 0,00 I I II 3390.3926 I SERVICOS JUDICIARIOS I 0,00 I I II 3390.3927 I SEGUROS EM GERAL I 137.626,02 I I II 3390.3928 I FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS I 102.120,00 I I II I I I I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I - 085
E S T A D O D O P A R A N AMINISTERIO PUBLICO (ANEXO 2 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I REF. - SIA815 II N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R U N I D A D E O R C A M E N T A R I A I PAG. - 2 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I ELEMENTO DE DESPESA I MODALIDADE DE I CATEGORIA ECONOMICA E II I I RS I APLICACAO - RS I GRUPO DE DESPESA - RS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I II 3390.3929 I IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS I 3.219,21 I I II 3390.3930 I SERVICOS DE CORREIO I 879.500,00 I I II 3390.3931 I HOSPEDAGEM I 80,00 I I II 3390.3932 I SERVICOS BANCARIOS I 0,00 I I II 3390.3933 I VALE-TRANSPORTE I 82.018,50 I I II 3390.3935 I JUROS E MULTAS I 19.038,02 I I II 3390.3939 I PUBLICACOES DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMEL I 0,00 I I II I HADOS I I I II 3390.3941 I INSCRICAO EM CURSOS, SEMINARIOS E OUTROS I 0,00 I I II 3390.3942 I LOCACAO DE IMOVEIS I 287.677,34 I I II 3390.3944 I CONDOMINIOS I 468,00 I I II 3390.3945 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS I 118,00 I I II 3390.3946 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA I 519.000,00 I I II 3390.3947 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES I 299.997,52 I I II 3390.3948 I LOCACAO DE VEICULOS I 16.000,00 I I II 3390.3949 I LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES I 87.363,59 I I II 3390.3950 I SERVICOS COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS I 975,00 I I II 3390.3952 I SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO I 0,00 I I II 3390.3957 I VIGILANCIA MONITORADA I 8.660,83 I I II 3390.3958 I SERVICOS DOMESTICOS I 0,00 I I II 3390.3963 I DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO I 1.050.000,00 I I II 3390.3997 I ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA I 0,00 I I II I JURIDICA I I I II 3390.4900 I AUXILIO-TRANSPORTE I 1.114.444,50 I I II 3390.9200 I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 106.496,88 I I II 3390.9300 I INDENIZACOES E RESTITUICOES I 443.572,82 I I II 4000.0000 I DESPESAS DE CAPITAL I I I 339.017,15 II 4400.0000 I INVESTIMENTOS I I I 339.017,15 II 4490.0000 I APLICACOES DIRETAS I I 339.017,15 I II 4490.5100 I OBRAS E INSTALACOES I 70.700,00 I I II 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 268.317,15 I I II I I-----------------------I-----------------------I-----------------------II I T O T A L D A U N I D A D E 01 I I I 487.507.870,13 II I I I I-----------------------II I T O T A L D O O R G A O 09 I I I 487.507.870,13 II I I I I-----------------------I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I I - 086
E S T A D O D O P A R A N AMINISTERIO PUBLICO (ANEXO 2 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I REF. - SIA816 II N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R O R G A O I PAG. - 1 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I ELEMENTO DE DESPESA I MODALIDADE DE I CATEGORIA ECONOMICA E II I I RS I APLICACAO - RS I GRUPO DE DESPESA - RS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I II I I I I II 09 I MINISTERIO PUBLICO I I I II 09010000 I MINISTERIO PUBLICO I I I II 3000.0000 I DESPESAS CORRENTES I I I 487.168.852,98 II 3100.0000 I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I 463.627.911,89 II 3190.0000 I APLICACOES DIRETAS I I 463.627.911,89 I II 3190.0100 I APOSENTADORIAS E REFORMAS I 57.445.363,04 I I II 3190.0109 I INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO I 57.445.363,04 I I II 3190.0194 I PROVISAO 13 SALARIO I 0,00 I I II 3190.0900 I SALARIO-FAMILIA I 4.462,50 I I II 3190.0901 I PESSOAL ATIVO I 3.737,50 I I II 3190.0902 I PESSOAL INATIVO I 725,00 I I II 3190.1100 I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 267.626.320,49 I I II 3190.1102 I VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIV I 49.009.963,38 I I II I O I I I II 3190.1103 I VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VI I 1.943.343,75 I I II I NCULO I I I II 3190.1104 I DECIMO TERCEIRO SALARIO I 19.829.809,79 I I II 3190.1105 I ADICIONAL DE FERIAS I 11.757.590,22 I I II 3190.1106 I VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COM I 17.238.389,77 I I II I ISSAO - SEM VINCULO I I I II 3190.1110 I ABONO DE PERMANENCIA I 4.296.239,67 I I II 3190.1117 I SUBSIDIOS I 163.550.983,91 I I II 3190.1194 I PROVISAO 13 SALARIO I 0,00 I I II 3190.1300 I OBRIGACOES PATRONAIS I 3.970.273,86 I I II 3190.1301 I CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS I 3.970.273,86 I I II 3190.9200 I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 134.581.492,00 I I II 3190.9203 I OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS I 134.581.492,00 I I II 3300.0000 I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I 23.540.941,09 II 3390.0000 I APLICACOES DIRETAS I I 23.540.941,09 I II 3390.0800 I OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS I 779.457,89 I I II 3390.0801 I OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS I 779.457,89 I I II 3390.1400 I DIARIAS - PESSOAL CIVIL I 1.651.074,75 I I II 3390.1401 I DIARIAS I 727.644,88 I I II 3390.1402 I RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E POUSADA I 458.076,50 I I II 3390.1404 I AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO I 465.353,37 I I II 3390.3000 I MATERIAL DE CONSUMO I 344.046,81 I I II 3390.3002 I MATERIAL DE EXPEDIENTE I 186,82 I I II 3390.3003 I MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO I 0,00 I I II 3390.3004 I COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO I 333.322,59 I I II 3390.3005 I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS I 459,95 I I II 3390.3007 I GENEROS DE ALIMENTACAO I 1.545,20 I I II 3390.3009 I MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS I 7.477,19 I I II 3390.3013 I MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM I 0,00 I I II 3390.3016 I MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO I 42,50 I I II 3390.3018 I MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, DEPOSITOS E SEGURANCA NO I 0,00 I I II I TRABALHO I I I II 3390.3019 I MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO I 0,00 I I II 3390.3020 I MATERIAL FARMACOLOGICO I 0,00 I I II 3390.3023 I MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL I 373,60 I I II 3390.3024 I MATERIAL DE COPA E COZINHA I 0,00 I I II 3390.3025 I ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL I 0,00 I I II 3390.3027 I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS I 32,00 I I II 3390.3029 I VESTUARIO, TECIDOS E AVIAMENTOS I 0,00 I I II 3390.3031 I MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS I 0,00 I I II 3390.3033 I MATERIAL DE INFORMATICA I 481,04 I I II 3390.3034 I LUBRIFICANTES E ASSEMELHADOS I 125,92 I I II 3390.3097 I ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO I 0,00 I I II 3390.3100 I PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, I 450,00 I I II I DESPORTIVAS E OUTRAS I I I II 3390.3101 I PREMIOS E CONDECORACOES I 450,00 I I II 3390.3300 I PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO I 325.547,06 I I II 3390.3301 I PASSAGENS TERRESTRES I 24.913,02 I I II 3390.3302 I PASSAGENS AEREAS I 299.069,44 I I II 3390.3303 I ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO I 0,00 I I II 3390.3304 I PEDAGIOS I 51,60 I I II I I I I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I - 087
E S T A D O D O P A R A N AMINISTERIO PUBLICO (ANEXO 2 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I REF. - SIA816 II N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R O R G A O I PAG. - 2 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I ELEMENTO DE DESPESA I MODALIDADE DE I CATEGORIA ECONOMICA E II I I RS I APLICACAO - RS I GRUPO DE DESPESA - RS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I II 3390.3309 I TAXI I 1.513,00 I I II 3390.3500 I SERVICOS DE CONSULTORIA I 0,00 I I II 3390.3600 I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA I 7.534.251,99 I I II 3390.3601 I SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO I 9.000,00 I I II 3390.3602 I SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS I 6.000,00 I I II 3390.3603 I ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS I 6.784.062,79 I I II 3390.3607 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS I 25.115,00 I I II 3390.3608 I OBRIGACOES PATRONAIS I 12.000,00 I I II 3390.3610 I LOCACAO DE IMOVEIS I 689.874,20 I I II 3390.3611 I SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL I 8.200,00 I I II 3390.3697 I ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA I 0,00 I I II I FISICA I I I II 3390.3700 I LOCACAO DE MAO-DE-OBRA I 4.279.957,06 I I II 3390.3701 I LIMPEZA E CONSERVACAO I 1.703.952,14 I I II 3390.3702 I GUARDA E VIGILANCIA I 1.139.196,89 I I II 3390.3704 I COPA E PORTARIA I 1.112.394,85 I I II 3390.3705 I LOCACAO DE MAO-DE-OBRA I 237.760,00 I I II 3390.3706 I SERVICOS DE JARDINAGEM I 86.653,18 I I II 3390.3900 I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 6.961.641,33 I I II 3390.3901 I ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS I 29.440,00 I I II 3390.3902 I SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX ) I 1.442.944,98 I I II 3390.3904 I SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS I 38.595,00 I I II 3390.3906 I SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA I 482.000,00 I I II 3390.3907 I SERVICOS DE AGUA E ESGOTO I 110.550,00 I I II 3390.3908 I SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS I 495.910,88 I I II 3390.3910 I SERVICOS COM CONFECCAO DE PLACAS I 1.948,00 I I II 3390.3911 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR I 0,00 I I II I EZAS I I I II 3390.3912 I MANUTENCAO , ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS I 57.294,05 I I II 3390.3913 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I 83.483,70 I I II 3390.3914 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS I 98.167,49 I I II 3390.3916 I EXPOSICOES, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CONFERENCIAS I 0,00 I I II 3390.3918 I FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO I 683,64 I I II 3390.3919 I SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO I 0,00 I I II 3390.3921 I SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO I 66.297,22 I I II 3390.3922 I SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS I 560.464,34 I I II 3390.3923 I SERVICOS LABORATORIAIS I 0,00 I I II 3390.3924 I SERVICOS GRAFICOS E DE ENCARDENACAO I 0,00 I I II 3390.3926 I SERVICOS JUDICIARIOS I 0,00 I I II 3390.3927 I SEGUROS EM GERAL I 137.626,02 I I II 3390.3928 I FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS I 102.120,00 I I II 3390.3929 I IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS I 3.219,21 I I II 3390.3930 I SERVICOS DE CORREIO I 879.500,00 I I II 3390.3931 I HOSPEDAGEM I 80,00 I I II 3390.3932 I SERVICOS BANCARIOS I 0,00 I I II 3390.3933 I VALE-TRANSPORTE I 82.018,50 I I II 3390.3935 I JUROS E MULTAS I 19.038,02 I I II 3390.3939 I PUBLICACOES DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMEL I 0,00 I I II I HADOS I I I II 3390.3941 I INSCRICAO EM CURSOS, SEMINARIOS E OUTROS I 0,00 I I II 3390.3942 I LOCACAO DE IMOVEIS I 287.677,34 I I II 3390.3944 I CONDOMINIOS I 468,00 I I II 3390.3945 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS I 118,00 I I II 3390.3946 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA I 519.000,00 I I II 3390.3947 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES I 299.997,52 I I II 3390.3948 I LOCACAO DE VEICULOS I 16.000,00 I I II 3390.3949 I LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES I 87.363,59 I I II 3390.3950 I SERVICOS COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS I 975,00 I I II 3390.3952 I SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO I 0,00 I I II 3390.3957 I VIGILANCIA MONITORADA I 8.660,83 I I II 3390.3958 I SERVICOS DOMESTICOS I 0,00 I I II 3390.3963 I DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO I 1.050.000,00 I I II 3390.3997 I ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA I 0,00 I I II I JURIDICA I I I II 3390.4900 I AUXILIO-TRANSPORTE I 1.114.444,50 I I II 3390.4901 I AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) I 1.114.444,50 I I II I I I I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I - 088
E S T A D O D O P A R A N AMINISTERIO PUBLICO (ANEXO 2 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I REF. - SIA816 II N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R O R G A O I PAG. - 3 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I ELEMENTO DE DESPESA I MODALIDADE DE I CATEGORIA ECONOMICA E II I I RS I APLICACAO - RS I GRUPO DE DESPESA - RS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I II 3390.9200 I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 106.496,88 I I II 3390.9208 I MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO I 2.363,55 I I II 3390.9213 I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 27.648,96 I I II 3390.9234 I DIARIAS - PESSOAL CIVIL I 76.484,37 I I II 3390.9300 I INDENIZACOES E RESTITUICOES I 443.572,82 I I II 3390.9308 I INDENIZACOES I 100.000,00 I I II 3390.9309 I RESTITUICOES DE CONVENIOS OU SALDOS I 343.572,82 I I II 4000.0000 I DESPESAS DE CAPITAL I I I 339.017,15 II 4400.0000 I INVESTIMENTOS I I I 339.017,15 II 4490.0000 I APLICACOES DIRETAS I I 339.017,15 I II 4490.5100 I OBRAS E INSTALACOES I 70.700,00 I I II 4490.5101 I CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS I 70.700,00 I I II 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 268.317,15 I I II 4490.5201 I APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ESCRITOR I 1.800,00 I I II I IO I I I II 4490.5206 I MOBILIARIO EM GERAL I 290,89 I I II 4490.5208 I APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE I 75,00 I I II I ,FOTO E SOM I I I II 4490.5214 I APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA I 265.041,26 I I II 4490.5218 I BENS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS I 1.110,00 I I II I I-----------------------I-----------------------I-----------------------II I T O T A L D A U N I D A D E 01 I I I 487.507.870,13 II I I I I-----------------------II I T O T A L D O O R G A O 09 I I I 487.507.870,13 II I I I I-----------------------I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
I I - 089
E S T A D O D O P A R A N ASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 10 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I REF. - SIA840 II C O M P A R A T I V O D A R E C E I T A O R C A D A C O M A A R R E C A D A D A I PAG. - 1 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I D I F E R E N C A S - R S II CODIGO I T I T U L O S I ORCADA - RS I ARRECADADA - RS I---------------------------------------------II I I I I PARA MAIS I PARA MENOS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I I I I II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------II I T O T A L G E R A L I I I I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I - 017
E S T A D O D O P A R A N ASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 10 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I REF. - SIA840 II C O M P A R A T I V O D A R E C E I T A O R C A D A C O M A A R R E C A D A D A I PAG. - 2 II I DATA - 31/12/2011 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I D I F E R E N C A S - R S II CODIGO I T I T U L O S I ORCADA - RS I ARRECADADA - RS I---------------------------------------------II I I I I PARA MAIS I PARA MENOS I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I I I --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
I I - 018
E S T A D O D O P A R A N AMINISTERIO PUBLICO (ANEXO 11 DA LEI N. 4.320/64)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I REF. - SIA845 II C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 1 II 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I DATA - 31/12/2011 I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I A U T O R I Z A D A - R S I I II CODIGO I T I T U L O S I --------------------------------------------------------------------- I I II I ICREDITOS ORCAMENTARIOS I CREDITOS ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA - RS I DIFERENCA - RS II I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORDINARIOS I I I I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I I I II I I I I I I II 09 I MINISTERIO PUBLICO I I I I I II 09010000 I MINISTERIO PUBLICO I I I I I II 3000.0000 I DESPESAS CORRENTES I 488.334.005,00 I 0,00 I 488.334.005,00 I 487.168.852,98 I 1.165.152,02- II 3100.0000 I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I 463.722.890,00 I 0,00 I 463.722.890,00 I 463.627.911,89 I 94.978,11- II 3190.0000 I APLICACOES DIRETAS I 463.722.890,00 I 0,00 I 463.722.890,00 I 463.627.911,89 I 94.978,11- II 3190.0100 I APOSENTADORIAS E REFORMAS I 57.448.248,00 I 0,00 I 57.448.248,00 I 57.445.363,04 I 2.884,96- II 3190.0900 I SALARIO-FAMILIA I 5.854,00 I 0,00 I 5.854,00 I 4.462,50 I 1.391,50- II 3190.1100 I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 267.704.941,00 I 0,00 I 267.704.941,00 I 267.626.320,49 I 78.620,51- II 3190.1300 I OBRIGACOES PATRONAIS I 3.982.355,00 I 0,00 I 3.982.355,00 I 3.970.273,86 I 12.081,14- II 3190.9200 I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 134.581.492,00 I 0,00 I 134.581.492,00 I 134.581.492,00 I 0,00 II 3300.0000 I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 24.611.115,00 I 0,00 I 24.611.115,00 I 23.540.941,09 I 1.070.173,91- II 3390.0000 I APLICACOES DIRETAS I 24.611.115,00 I 0,00 I 24.611.115,00 I 23.540.941,09 I 1.070.173,91- II 3390.0800 I OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS I 809.196,00 I 0,00 I 809.196,00 I 779.457,89 I 29.738,11- II 3390.1400 I DIARIAS - PESSOAL CIVIL I 1.745.900,00 I 0,00 I 1.745.900,00 I 1.651.074,75 I 94.825,25- II 3390.3000 I MATERIAL DE CONSUMO I 459.945,00 I 0,00 I 459.945,00 I 344.046,81 I 115.898,19- II 3390.3002 I MATERIAL DE EXPEDIENTE I 13.094,00 I 0,00 I 13.094,00 I 186,82 I 12.907,18- II 3390.3003 I MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO I 510,00 I 0,00 I 510,00 I 0,00 I 510,00- II 3390.3004 I COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO I 381.070,00 I 0,00 I 381.070,00 I 333.322,59 I 47.747,41- II 3390.3005 I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS I 5.540,00 I 0,00 I 5.540,00 I 459,95 I 5.080,05- II 3390.3007 I GENEROS DE ALIMENTACAO I 11.890,00 I 0,00 I 11.890,00 I 1.545,20 I 10.344,80- II 3390.3009 I MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS I 10.540,00 I 0,00 I 10.540,00 I 7.477,19 I 3.062,81- II 3390.3013 I MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM I 135,00 I 0,00 I 135,00 I 0,00 I 135,00- II 3390.3016 I MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO I 270,00 I 0,00 I 270,00 I 42,50 I 227,50- II 3390.3018 I MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, DEPOSITOS E SEGURANCA NO I 135,00 I 0,00 I 135,00 I 0,00 I 135,00- II I TRABALHO I I I I I II 3390.3019 I MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO I 162,00 I 0,00 I 162,00 I 0,00 I 162,00- II 3390.3020 I MATERIAL FARMACOLOGICO I 135,00 I 0,00 I 135,00 I 0,00 I 135,00- II 3390.3023 I MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL I 635,00 I 0,00 I 635,00 I 373,60 I 261,40- II 3390.3024 I MATERIAL DE COPA E COZINHA I 270,00 I 0,00 I 270,00 I 0,00 I 270,00- II 3390.3025 I ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL I 270,00 I 0,00 I 270,00 I 0,00 I 270,00- II 3390.3027 I MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS I 310,00 I 0,00 I 310,00 I 32,00 I 278,00- II 3390.3029 I VESTUARIO, TECIDOS E AVIAMENTOS I 350,00 I 0,00 I 350,00 I 0,00 I 350,00- II 3390.3031 I MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS I 445,00 I 0,00 I 445,00 I 0,00 I 445,00- II 3390.3033 I MATERIAL DE INFORMATICA I 1.700,00 I 0,00 I 1.700,00 I 481,04 I 1.218,96- II 3390.3034 I LUBRIFICANTES E ASSEMELHADOS I 2.054,00 I 0,00 I 2.054,00 I 125,92 I 1.928,08- II 3390.3097 I ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO I 30.430,00 I 0,00 I 30.430,00 I 0,00 I 30.430,00- II 3390.3100 I PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, I 5.000,00 I 0,00 I 5.000,00 I 450,00 I 4.550,00- II I DESPORTIVAS E OUTRAS I I I I I II 3390.3300 I PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO I 354.588,00 I 0,00 I 354.588,00 I 325.547,06 I 29.040,94- II 3390.3500 I SERVICOS DE CONSULTORIA I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 II 3390.3600 I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA I 7.598.629,00 I 0,00 I 7.598.629,00 I 7.534.251,99 I 64.377,01- II 3390.3700 I LOCACAO DE MAO-DE-OBRA I 4.298.450,00 I 0,00 I 4.298.450,00 I 4.279.957,06 I 18.492,94- II 3390.3900 I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I 7.635.047,00 I 0,00 I 7.635.047,00 I 6.961.641,33 I 673.405,67- II 3390.3901 I ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS I 30.795,00 I 0,00 I 30.795,00 I 29.440,00 I 1.355,00- II 3390.3902 I SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX ) I 1.495.900,00 I 0,00 I 1.495.900,00 I 1.442.944,98 I 52.955,02- II 3390.3904 I SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS I 218.100,00 I 0,00 I 218.100,00 I 38.595,00 I 179.505,00- II 3390.3906 I SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA I 483.580,00 I 0,00 I 483.580,00 I 482.000,00 I 1.580,00- II 3390.3907 I SERVICOS DE AGUA E ESGOTO I 111.510,00 I 0,00 I 111.510,00 I 110.550,00 I 960,00- II 3390.3908 I SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS I 588.186,00 I 0,00 I 588.186,00 I 495.910,88 I 92.275,12- II 3390.3910 I SERVICOS COM CONFECCAO DE PLACAS I 2.054,00 I 0,00 I 2.054,00 I 1.948,00 I 106,00- II 3390.3911 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR I 1.027,00 I 0,00 I 1.027,00 I 0,00 I 1.027,00- II I EZAS I I I I I II 3390.3912 I MANUTENCAO , ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS I 82.232,00 I 0,00 I 82.232,00 I 57.294,05 I 24.937,95- II 3390.3913 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I 84.207,00 I 0,00 I 84.207,00 I 83.483,70 I 723,30- II 3390.3914 I MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS I 102.700,00 I 0,00 I 102.700,00 I 98.167,49 I 4.532,51- II 3390.3916 I EXPOSICOES, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CONFERENCIAS I 295,00 I 0,00 I 295,00 I 0,00 I 295,00- II 3390.3918 I FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO I 1.675,00 I 0,00 I 1.675,00 I 683,64 I 991,36- II 3390.3919 I SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO I 2.054,00 I 0,00 I 2.054,00 I 0,00 I 2.054,00- II 3390.3921 I SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO I 88.860,00 I 0,00 I 88.860,00 I 66.297,22 I 22.562,78- I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I - 090
E S T A D O D O P A R A N AMINISTERIO PUBLICO (ANEXO 11 DA LEI N. 4.320/64)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I REF. - SIA845 II C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A I PAG. - 2 II 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I DATA - 31/12/2011 I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I A U T O R I Z A D A - R S I I II CODIGO I T I T U L O S I --------------------------------------------------------------------- I I II I ICREDITOS ORCAMENTARIOS I CREDITOS ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA - RS I DIFERENCA - RS II I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORDINARIOS I I I I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I I I II 3390.3922 I SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS I 562.309,00 I 0,00 I 562.309,00 I 560.464,34 I 1.844,66- II 3390.3923 I SERVICOS LABORATORIAIS I 350,00 I 0,00 I 350,00 I 0,00 I 350,00- II 3390.3924 I SERVICOS GRAFICOS E DE ENCARDENACAO I 75,00 I 0,00 I 75,00 I 0,00 I 75,00- II 3390.3926 I SERVICOS JUDICIARIOS I 20,00 I 0,00 I 20,00 I 0,00 I 20,00- II 3390.3927 I SEGUROS EM GERAL I 137.994,00 I 0,00 I 137.994,00 I 137.626,02 I 367,98- II 3390.3928 I FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS I 102.700,00 I 0,00 I 102.700,00 I 102.120,00 I 580,00- II 3390.3929 I IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS I 5.135,00 I 0,00 I 5.135,00 I 3.219,21 I 1.915,79- II 3390.3930 I SERVICOS DE CORREIO I 900.250,00 I 0,00 I 900.250,00 I 879.500,00 I 20.750,00- II 3390.3931 I HOSPEDAGEM I 5.135,00 I 0,00 I 5.135,00 I 80,00 I 5.055,00- II 3390.3932 I SERVICOS BANCARIOS I 27,00 I 0,00 I 27,00 I 0,00 I 27,00- II 3390.3933 I VALE-TRANSPORTE I 168.922,00 I 0,00 I 168.922,00 I 82.018,50 I 86.903,50- II 3390.3935 I JUROS E MULTAS I 19.527,00 I 0,00 I 19.527,00 I 19.038,02 I 488,98- II 3390.3939 I PUBLICACOES DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMEL I 80,00 I 0,00 I 80,00 I 0,00 I 80,00- II I HADOS I I I I I II 3390.3941 I INSCRICAO EM CURSOS, SEMINARIOS E OUTROS I 10,00 I 0,00 I 10,00 I 0,00 I 10,00- II 3390.3942 I LOCACAO DE IMOVEIS I 290.186,00 I 0,00 I 290.186,00 I 287.677,34 I 2.508,66- II 3390.3944 I CONDOMINIOS I 770,00 I 0,00 I 770,00 I 468,00 I 302,00- II 3390.3945 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS I 485,00 I 0,00 I 485,00 I 118,00 I 367,00- II 3390.3946 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA I 554.580,00 I 0,00 I 554.580,00 I 519.000,00 I 35.580,00- II 3390.3947 I LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES I 301.370,00 I 0,00 I 301.370,00 I 299.997,52 I 1.372,48- II 3390.3948 I LOCACAO DE VEICULOS I 17.000,00 I 0,00 I 17.000,00 I 16.000,00 I 1.000,00- II 3390.3949 I LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES I 180.041,00 I 0,00 I 180.041,00 I 87.363,59 I 92.677,41- II 3390.3950 I SERVICOS COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS I 2.054,00 I 0,00 I 2.054,00 I 975,00 I 1.079,00- II 3390.3952 I SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO I 525,00 I 0,00 I 525,00 I 0,00 I 525,00- II 3390.3957 I VIGILANCIA MONITORADA I 9.540,00 I 0,00 I 9.540,00 I 8.660,83 I 879,17- II 3390.3958 I SERVICOS DOMESTICOS I 27,00 I 0,00 I 27,00 I 0,00 I 27,00- II 3390.3963 I DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO I 1.072.680,00 I 0,00 I 1.072.680,00 I 1.050.000,00 I 22.680,00- II 3390.3997 I ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA I 10.080,00 I 0,00 I 10.080,00 I 0,00 I 10.080,00- II I JURIDICA I I I I I II 3390.4900 I AUXILIO-TRANSPORTE I 1.143.200,00 I 0,00 I 1.143.200,00 I 1.114.444,50 I 28.755,50- II 3390.9200 I DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 117.560,00 I 0,00 I 117.560,00 I 106.496,88 I 11.063,12- II 3390.9300 I INDENIZACOES E RESTITUICOES I 443.600,00 I 0,00 I 443.600,00 I 443.572,82 I 27,18- II 4000.0000 I DESPESAS DE CAPITAL I 424.990,00 I 0,00 I 424.990,00 I 339.017,15 I 85.972,85- II 4400.0000 I INVESTIMENTOS I 424.990,00 I 0,00 I 424.990,00 I 339.017,15 I 85.972,85- II 4490.0000 I APLICACOES DIRETAS I 424.990,00 I 0,00 I 424.990,00 I 339.017,15 I 85.972,85- II 4490.5100 I OBRAS E INSTALACOES I 140.620,00 I 0,00 I 140.620,00 I 70.700,00 I 69.920,00- II 4490.5200 I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 284.370,00 I 0,00 I 284.370,00 I 268.317,15 I 16.052,85- II I I-----------------------I-----------------------I-----------------------I-----------------------I------------------------II I T O T A L D A U N I D A D E 01 I 488.758.995,00 I 0,00 I 488.758.995,00 I 487.507.870,13 I 1.251.124,87- II I I I I I I II I I-----------------------I-----------------------I-----------------------I-----------------------I------------------------II I T O T A L D O O R G A O 09 I 488.758.995,00 I 0,00 I 488.758.995,00 I 487.507.870,13 I 1.251.124,87- II I I I I I I I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
I I - 091
E S T A D O D O P A R A N AMINISTERIO PUBLICO (ANEXO 11-A DA LEI N. 4.320/64)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I REF. - SIA846 II C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A C O M A R E A L I Z A D A PAG. - 1 II POR PROJETO / ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPECIE DATA - 31/12/2011 II 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CODIGO I I A U T O R I Z A D A - R S I I II DO I T I T U L O S I--------------------------------------------------------------------I I II PROJETO / I ICREDITOS ORCAMENTARIOSI CREDITOS ESPECIAIS I T O T A L I REALIZADA - RS I DIFERENCA - RS II ATIVIDADE I I E SUPLEMENTARES I E EXTRAORDINARIOS I I I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09 I MINISTERIO PUBLICO I I I I I II 0901 I MINISTERIO PUBLICO I I I I I II 2392DETO I ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DO MINISTERIO PUBLICO I I I I I II I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I II I 100-ORDINARIO NAO VINCULADO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 205.264,99 I 205.264,99 II I TOTAL DA ESPECIE 3 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 205.264,99 I 205.264,99 II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2392DETO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 205.264,99 I 205.264,99 II 2392RCCD I ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DO MINISTERIO PUBLICO I I I I I II I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I II I 100-ORDINARIO NAO VINCULADO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 1.050.000,00 I 1.050.000,00 II I TOTAL DA ESPECIE 3 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 1.050.000,00 I 1.050.000,00 II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2392RCCD I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 1.050.000,00 I 1.050.000,00 II 2392SASA I ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DO MINISTERIO PUBLICO I I I I I II I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I II I 100-ORDINARIO NAO VINCULADO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 540.000,00 I 540.000,00 II I TOTAL DA ESPECIE 3 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 540.000,00 I 540.000,00 II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2392SASA I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 540.000,00 I 540.000,00 II 23920000 I ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO I I I I I II I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I II I 100-ORDINARIO NAO VINCULADO I 359.131.826,00 I 0,00 I 359.131.826,00 I 359.045.272,85 I 86.553,15 II I TOTAL DA ESPECIE 1 I 359.131.826,00 I 0,00 I 359.131.826,00 I 359.045.272,85 I 86.553,15 II I OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I II I 100-ORDINARIO NAO VINCULADO I 24.068.115,00 I 0,00 I 24.068.115,00 I 21.362.981,90 I 2.705.133,10 II I 107-CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS I 383.000,00 I 0,00 I 383.000,00 I 382.694,20 I 305,80 II I 133-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS COM O EXTERIOR I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 II I 148-OUTROS CONVENIOS I 160.000,00 I 0,00 I 160.000,00 I 0,00 I 160.000,00 II I TOTAL DA ESPECIE 3 I 24.611.115,00 I 0,00 I 24.611.115,00 I 21.745.676,10 I 2.865.438,90 II I INVESTIMENTOS I I I I I II I 100-ORDINARIO NAO VINCULADO I 424.990,00 I 0,00 I 424.990,00 I 339.017,15 I 85.972,85 II I 133-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS COM O EXTERIOR I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 II I TOTAL DA ESPECIE 4 I 424.990,00 I 0,00 I 424.990,00 I 339.017,15 I 85.972,85 II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 23920000 I 384.167.931,00 I 0,00 I 384.167.931,00 I 381.129.966,10 I 3.037.964,90 II 90040000 I ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - MP I I I I I II I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I II I 100-ORDINARIO NAO VINCULADO I 104.591.064,00 I 0,00 I 104.591.064,00 I 104.582.639,04 I 8.424,96 II I TOTAL DA ESPECIE 1 I 104.591.064,00 I 0,00 I 104.591.064,00 I 104.582.639,04 I 8.424,96 II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 90040000 I 104.591.064,00 I 0,00 I 104.591.064,00 I 104.582.639,04 I 8.424,96 II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I TOTAL DA UNIDADE 09010000 I 488.758.995,00 I 0,00 I 488.758.995,00 I 487.507.870,13 I 1.251.124,87 II I I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I TOTAL DO ORGAO 09 I 488.758.995,00 I 0,00 I 488.758.995,00 I 487.507.870,13 I 1.251.124,87 I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
I I - 092
E S T A D O D O P A R A N A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 12 DA LEI N. 4320/64)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I REF. - SIA850 II B A L A N C O O R C A M E N T A R I O I PAG. - UNICA II I DATA - 31/12/11 II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II R E C E I T A - R S I D E S P E S A - R S II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II T I T U L O S I PREVISAO I EXECUCAO I DIFERENCAS I T I T U L O S I FIXACAO I EXECUCAO I DIFERENCAS II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II I I I I I I I II RECEITAS CORRENTES I 488.334.005,00 I 495.385.136,64 I 7.051.131,64+I CREDITOS ORCAMENTARIOS E I 488.758.995,00 I 487.507.870,13 I 1.251.124,87-I I I I I SUPLEMENTARES I I I II I I I I I I I II RECEITA TRIBUTARIA I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II RECEITA DE CONTRIBUICOES I 0,00 I 0,00 I 0,00 I CREDITOS ESPECIAIS I 0,00 I 0,00 I 0,00II I I I I I I I II RECEITA PATRIMONIAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II RECEITA AGROPECUARIA I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I CREDITOS EXTRAORDINARIOS I 0,00 I 0,00 I 0,00II RECEITA INDUSTRIAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II RECEITA DE SERVICOS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II TRANSFERENCIAS CORRENTES I 488.334.005,00 I 495.385.136,64 I 7.051.131,64+I I I I II I I I I I I I II OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II RECEITAS DE CAPITAL I 424.990,00 I 339.017,15 I 85.972,85-I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II OPERACOES DE CREDITO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II ALIENACAO DE BENS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 424.990,00 I 339.017,15 I 85.972,85-I I I I II I I I I I I I II OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II I----------------------I----------------------I----------------------I I----------------------I----------------------I---------------------II S O M A I 488.758.995,00 I 495.724.153,79 I 6.965.158,79+I S O M A I 488.758.995,00 I 487.507.870,13 I 1.251.124,87-I I I I I I I I II D E F I C I T S I I I 0,00 I S U P E R A V I T S I I 8.216.283,66 I 8.216.283,66+I I----------------------I----------------------I----------------------I I----------------------I----------------------I---------------------II I I I I I I I II T O T A L I 488.758.995,00 I 495.724.153,79 I 6.965.158,79+I T O T A L I 488.758.995,00 I 495.724.153,79 I 6.965.158,79+I I I I I I I I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------
I I - 093
E S T A D O D O P A R A N A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 13 DA LEI N. 4320/64)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I REF. - SIA855 II B A L A N C O F I N A N C E I R O I PAG. - UNICA II I DATA - 31/12/11 I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I R E C E I T A I D E S P E S A I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I T I T U L O S I DESDOBRAMENTO I PARCIAL I TOTAL I T I T U L O S I DESDOBRAMENTO I PARCIAL I TOTAL I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ORCAMENTARIA I I I 495.724.153,79 I ORCAMENTARIA I I I 487.507.870,13II RECEITAS CORRENTES I I 495.385.136,64 I I LEGISLATIVA I I 0,00 I II I I I I JUDICIARIA I I 382.925.231,09 I II RECEITA TRIBUTARIA I 0,00 I I I ADMINISTRACAO I I 0,00 I II RECEITA DE CONTRIBUICOES I 0,00 I I I SEGURANCA PUBLICA I I 0,00 I II RECEITA PATRIMONIAL I 0,00 I I I ASSISTENCIA SOCIAL I I 0,00 I II RECEITA AGROPECUARIA I 0,00 I I I PREVIDENCIA SOCIAL I I 104.582.639,04 I II RECEITA INDUSTRIAL I 0,00 I I I SAUDE I I 0,00 I II RECEITA DE SERVICOS I 0,00 I I I TRABALHO I I 0,00 I II TRANSFERENCIAS CORRENTES I 495.385.136,64 I I I EDUCACAO I I 0,00 I II OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 0,00 I I I CULTURA I I 0,00 I II I I I I DIREITOS DA CIDADANIA I I 0,00 I II I I I I URBANISMO I I 0,00 I II I I I I HABITACAO I I 0,00 I II RECEITAS DE CAPITAL I I 339.017,15 I I SANEAMENTO I I 0,00 I II I I I I GESTAO AMBIENTAL I I 0,00 I II OPERACOES DE CREDITO I 0,00 I I I CIENCIA E TECNOLOGIA I I 0,00 I II ALIENACAO DE BENS I 0,00 I I I AGRICULTURA I I 0,00 I II AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSI 0,00 I I I INDUSTRIA I I 0,00 I II TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 339.017,15 I I I COMERCIO E SERVICOS I I 0,00 I II OUTRAS RECEITAS DE CAPITALI 0,00 I I I TRANSPORTE I I 0,00 I II I I I I DESPORTO E LAZER I I 0,00 I II I I I I ENCARGOS ESPECIAIS I I 0,00 I II EXTRA-ORCAMENTARIA I I I 23.993.606,60 I EXTRA-ORCAMENTARIA I I I 27.936.158,28II DIVIDA FLUTUANTE I I 21.956.895,38 I I DIVIDA FLUTUANTE I I 15.130.197,62 I II RESTOS A PAGAR I 21.912.303,36 I I I RESTOS A PAGAR I 15.108.849,76 I I II SERVICO DA DIVIDA A PAGAR I 0,00 I I I SERVICO DA DIVIDA A PAGAR I 0,00 I I II DEBITOS DE TESOURARIA I 0,00 I I I DEBITOS DE TESOURARIA I 0,00 I I II DEPOSITOS I 44.592,02 I I I DEPOSITOS I 21.347,86 I I II VALORES PENDENTES PASSIVOSI 0,00 I I I VALORES PENDENTES PASSIVOSI 0,00 I I II I I I I I I I II I I I I I I I II I I I I OUTRAS OPERACOES I I 12.805.960,66 I II I I I I REALIZAVEL I 0,00 I I II OUTRAS OPERACOES I I 2.036.711,22 I I VALORES PENDENTES ATIVOS I 485.354,95 I I II REALIZAVEL I 0,00 I I I MUTACOES ORC. PASSIVAS I 0,00 I I II VALORES PENDENTES ATIVOS I 485.354,95 I I I RECEBIMENTO DE CREDITOI 0,00 I I II VAR.EXTRA-ORCAMEN.ATIVAS I 1.551.356,27 I I I VAR.EXTRA-ORC.PASSIVAS I 12.320.605,71 I I II INSCR.CRED. DO REALIZAVELI 0,00 I I I CANC.CRED.DO REALIZAVELI 0,00 I I II CANCEL.DIVIDA FLUTUANTE I 1.551.356,27 I I I INSCR.DE DIVIDA FLUT. I 0,00 I I II CORR.DE CRED. DO REALIZ. I 0,00 I I I DEFL.DE CRED.DO REALIZ.I 0,00 I I II DIVERSAS FINANC.ATIVAS I 0,00 I I I DVS FINANCEIRAS PASSIV.I 12.320.605,71 I I II INTERFERENCIAS ATIVAS I 0,00 I I I INTERFERENCIAS PASSIVAS I 0,00 I I II TRANSF.ORCAMEN.RECEBIDAS I 0,00 I I I TRANSF.ORCAM.CONCEDIDASI 0,00 I I II TRANSF. FINANC. ATIVAS I 0,00 I I I TRANSF.FINANC.PASSIVAS I 0,00 I I II TRANSF. PATRIM. ATIVAS I 0,00 I I I TRANSF.PATRIM.PASSIVAS I 0,00 I I II TRANSF. DE OUTROS ORGAOS I 0,00 I I I TRAN.DE OUTROS ORGAOS I 0,00 I I II DISPONIVEL I 0,00 I I I DIVIDA FLUTUANTE I 0,00 I I II VINCULADO I 0,00 I I I TRANSF.P/OUTROS ORGAOSI 0,00 I I II REALIZAVEL I 0,00 I I I DISPONIVEL I 0,00 I I II TRANSF.P/OUTROS ORGAOS I 0,00 I I I VINCULADO I 0,00 I I II DIVIDA FLUTUANTE I 0,00 I I I REALIZAVEL I 0,00 I I II I I I I I I I II SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR I I I 20.856.479,73 I SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTEI I I 25.130.211,71II I I I I DISPONIVEL I I 25.123.626,74 I II DISPONIVEL I I 20.856.479,73 I I CAIXA I 0,00 I I II CAIXA I 0,00 I I I BANCOS E CORRESPOND. I 25.123.626,74 I I II BANCOS E CORRESPONDENTES I 20.856.479,73 I I I VINCUL. EM C/C BANCARIASI I 6.584,97 I II VINCULADO EM C/C BANC. I I 0,00 I I I I I II I I I I I I I II T O T A L I I I 540.574.240,12 I T O T A L I I I 540.574.240,12II I I I I I I I I*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
I I - 094
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CAIXA
Declaramos que o Ministério Público do Estado do Paraná não
mantém numerário em espécie em caixa, portanto, não há termo de conferência de
caixa a ser apresentado referente ao exercício de 2011.
Curitiba, 31 de dezembro de 2011.
Olympio de Sá Sotto Maior Neto Eliezer Gomes da Silva
Procurador-Geral de Justiça Coordenador Executivo da SUBADM
Maria Priscila Mazarotto Thomé
Diretora do Departamento Financeiro
CRC 30.763/PR
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
ESPÉCIE DE CONTA
N° CONTA-CORRENTE VALOR CONTÁBIL VALOR CONF. EXTRATO
Contas Movimento 340.000-X 24.885.514,34 115.528,79
TOTAL - 01 24.885.514,34 115.528,79
Contas Vinculadas 8.776-9 0,00 0,00
9.462-5 6.584,97 6.584,97
40.007-6 238.112,40 238.112,40
40.013-0 0,00 0,00
40.015-7 0,00 0,00
TOTAL - 02 244.697,37 244.697,37
Contas Aplicação 340.000-X 24.769.985,55
TOTAL - 03 - 24.769.985,55
TOTAL GERAL ( 1 + 2 + 3 ) 25.130.211,71 25.130.211,71
Curitiba, 31 dedezembro de 2011.
MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOMÉDiretora do Departamento Financeiro
CRC 30.763-PR
OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETOProcurador-Geral de Justiça
ELIEZER GOMES DA SILVACoordenador Executivo da
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
[bb.com.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8286913ec8be9bf...
1 de 3 15/03/2012 10:13
Extrato conta corrente A33K15100225554600515/03/2012 10:11:58
Cliente - Conta atual
Agência 3793-1
Conta corrente 340000-X MIN PUBLICO DO PARANA
Período do extrato 01/12/2011 até 31/12/2011
Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2011 Saldo Anterior 4.367,92 C
02/12/2011 + Ordem Bancária 5.387.030.000.000 15.111,46 C
02/12/2011 + Ordem Bancária 5.404.798.000.000 92.415,61 C 111.894,99 C
05/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 157 401,00 D
05/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 181 36.685,02 D
05/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 192 405,00 D
05/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 201 9.154,16 D 65.249,81 C
07/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 810.008.964.115 317.986,74 C
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 15 2.700,87 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 52 4.404,44 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 85 4.000,00 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 199 47.638,25 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 219 7.649,19 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 229 138.839,62 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 242 93.321,93 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 260 1.526,17 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 273 527,66 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 288 865,00 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 299 765,00 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 314 1.324,00 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 325 2.396,72 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 354 3.977,63 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 358 2.943,00 D
07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 362 15.192,00 D 55.165,07 C
08/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 810.008.964.115 159.057,18 C
08/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 22 174,00 D
08/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 30 80.041,11 D
08/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 43 27.387,59 D
08/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 55 5.057,50 D
08/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 65 73.897,04 D
08/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 82 290,89 D
08/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 86 33,88 D 27.340,24 C
09/12/2011 Depósito em Dinheiro 37.931.403.200.199 4.455,91 C
09/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 810.008.964.115 1.311.502,80 C
09/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 1.410.009.654.127 1.511.196,92 C
09/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 1.610.008.319.731 8.348.482,96 C
09/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.010.009.178.539 393.431,38 C
09/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.310.009.904.845 8.174.379,29 C
09/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.510.008.452.050 12.420.215,64 C
09/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.910.009.925.157 10.209,05 C
09/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 4.410.009.403.387 1.288.813,46 C
09/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 4.710.010.466.194 5.018.347,00 C
09/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 59 2.702,44 D
09/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 81 310.863,61 D
09/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 184 38.176.776,90 D
09/12/2011 Folha de Pagamento 52.650 1.163,52 D 16.868,18 C
13/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 1.110.007.915.121 67.648,74 C
13/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 23 36.604,35 D
13/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 37 10.279,77 D
13/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 51 50,00 D
13/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 60 18.330,02 D
13/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 65 4.747,07 D 14.505,71 C
14/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 1.110.007.915.121 67.675,80 C
14/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 3 3.230,82 D
14/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 11 12.525,94 D
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2 de 3 15/03/2012 10:13
14/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 19 6.090,00 D 21.051,53 C
15/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 1.110.007.915.121 4.197.581,04 C
15/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 1.410.006.768.928 960.341,81 C
15/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 1.910.008.612.737 540.778,25 C
15/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.510.008.452.050 1.728.763,23 C
15/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.910.009.925.157 521.495,40 C
15/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 4.710.010.466.194 849.267,45 C
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15/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 257 8.779.692,28 D 27.018,73 C
16/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.910.009.925.157 153.442,65 C
16/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 37 10.923,20 D
16/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 44 79.697,08 D
16/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 67 22.841,76 D
16/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 180 2.400,00 D
16/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 200 493,48 D
16/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 204 2.770,63 D
16/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 264 41.271,00 D
16/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 337 14.908,52 D 5.155,71 C
19/12/2011 Crédito cfe. instruções 2.900 41.293.000,00 C
19/12/2011 Aplicação BB CDB DI SWAP 1.510.010.715.730 41.293.000,00 D 5.155,71 C
21/12/2011 Dep Cheque BB Liquidado 57.121.548.500.112 558,90 C
21/12/2011 Dep Cheque BB Liquidado 57.121.548.500.114 5.716,45 C
21/12/2011 Dep Cheque BB Liquidado 57.121.548.500.116 4.693,21 C
21/12/2011 Crédito cfe. instruções 2.900 28.248.741,00 C
21/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.910.008.768.757 64.469,46 C
21/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 35 155,00 D
21/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 42 227,46 D
21/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 61 776,05 D
21/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 85 789,68 D
21/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 95 39.303,98 D
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21/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 116 6.020,37 D
21/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 162 1.120,52 D
21/12/2011 Aplicação BB CDB DI SWAP 4.010.010.754.080 28.248.741,00 D 29.400,67 C
22/12/2011 + TED Transf.Eletr.Disponív 3.887.836 19.158,70 C
22/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.910.008.768.757 21.498,46 C
22/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 11 10.923,20 D
22/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 30 4.503,47 D
22/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 45 23.434,79 D
22/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 55 458,49 D
22/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 60 1.907,77 D 28.830,11 C
23/12/2011 Estorno Autent Pagamento 6.828.403,81 C
23/12/2011 Depósito em Dinheiro 37.931.403.200.180 9.443,92 C
23/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 1.510.010.715.730 41.359.111,74 C
23/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.910.009.925.157 10.250,08 C
23/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 4.010.010.754.080 28.271.219,93 C
23/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 32 14.358,00 D
23/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 43 404.982,66 D
23/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 67 3.024,71 D
23/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 78 8.336,94 D
23/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 84 5.250,00 D
23/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 112 6.828.403,81 D
23/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 149 29.386.851,52 D
23/12/2011 Aplicação BB CDB DI SWAP 3.210.010.785.964 33.015.331,07 D
23/12/2011 Transferência Autorizada 46.856 6.828.403,81 D 12.317,07 C
26/12/2011 Dep Cheque BB Liquidado 57.121.548.500.161 425,50 C
26/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 1.910.008.612.737 325.380,75 C
26/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 19 19.158,70 D
26/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 135 23.117,21 D
26/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 139 150,05 D
26/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 143 138.951,84 D
26/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 156 7.649,19 D
26/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 166 93.321,93 D
26/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 177 1.529,64 D
26/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 196 4.404,44 D
26/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 209 2.700,87 D 47.139,45 C
27/12/2011 Dep Cheque BB Liquidado 57.121.548.500.133 50.000,00 C
27/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.910.008.768.757 473.535,92 C
[bb.com.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8286913ec8be9bf...
3 de 3 15/03/2012 10:13
27/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 21 9.647,42 D
27/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 27 164.307,63 D
27/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 33 287.017,84 D
27/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 84 10.333,06 D
27/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 91 3.010,80 D 96.358,62 C
28/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.910.008.768.757 7.536.546,50 C
28/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 2.910.009.925.157 51.312,10 C
28/12/2011 Resgate BB CDB DI SWAP 3.210.010.785.964 33.054.874,85 C
28/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 8 20.186,88 D
28/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 15 13.059,69 D
28/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 19 11.268,10 D
28/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 40 480,00 D
28/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 78 3.176,00 D
28/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 89 3.602,39 D
28/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 100 75,00 D
28/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 104 909,82 D
28/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 108 83,97 D
28/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 186 7.377.333,94 D
28/12/2011 Diário 53.207 33.296.052,07 D 12.864,21 C
29/12/2011 Dep Cheque BB Liquidado 57.121.548.500.040 56.475,50 C
29/12/2011 Dep Cheque BB Liquidado 57.121.548.500.043 729,55 C
29/12/2011 Dep Cheque BB Liquidado 57.121.548.500.046 11.217,00 C
29/12/2011 Dep Cheque BB Liquidado 57.121.548.500.049 21.296,88 C
29/12/2011 Dep Cheque BB Liquidado 57.121.548.500.052 9.386,52 C
29/12/2011 Dep Cheque BB Liquidado 57.121.548.500.055 2.758,00 C
29/12/2011 Dep Cheque BB Liquidado 57.121.548.500.058 2.500,00 C
29/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 8 292,33 D
29/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 26 1.406,54 D 115.528,79 C
31/12/2011 S A L D O 115.528,79 C
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Antecipe até 100% da sua restituição doImposto de Renda Pessoa Física no BB.
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J0738147 MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
fIJ BANCO DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI - SW AP DEZEMBRO 2011 CONTACORRENTE 340.000-X
AplicaçõesData
Valor19/12/2011
41.293.000,00 /21/12/2011
28.248.741,00 ~23/12/2011
33.015.331,07 /
Total102.557.072,07
Resqates
DataCapitalRendimentosMontante300.000,0017.986,74317.986,74150.000,009.057,18159.057,181.236.326,6475.176,161.311.502,801.466.000,0045.196,921.511.196,927.600.000,00748.482,968.348.482,96374.332,0619.099,32393.431,388.000.000,00174.379,298.174.379,2911.400.000,001.020.215,6412.420.215,6410.000,00209,0510.209,051.237.826,8850.986,581.288.813,465.000000,0018.347,005.018.347,0060.000,007.648,7467.648,7460.000,007.675,8067.675,803.720.000,00477.581,044.197.581,04784.000,00176.341,81960.341,81500.000,0040.778,25540.778,251.584.222,86144.540,371.728.763,23510.000,0011.495,40521.495,40844.809,564.457,89849.267,45150.000,003.442,65153.442,6560.000,004.469,4664.469,4620.000,001.498,4621.498,4641.293.000,00 /66.111,7441.359.111,7410.000,00250,0810.250,0828.248.741,0022.478,9328.271.219,93300.000,0025.380,75325.380,75440.000,0033.535,92473.535,927.000.000,00536.546,507.536.546,5050.000,001.312,1051.312,1033.015.331,07,39.543,78 33.054.874,85155.424.590,073.784.226,51159.208.816,58
Entradas SaídasSaldoDiscriminacão Valor DiscriminacãoValorAnterior80.858.438,89 •Aplicacões 102.557.072 07Resaate de Capital155.424.590 07L 563.291 -171Resaate de Rendimentos3.784.22651
Atual24.769.985,55TOTAL 103.120.363 24TOTAL159.208.816 58
~DI Efetivo do Mês
Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 -Jul./2010
0.904666000
Extrato conta corrente A33J02075401920700002/01/2012 08:09:19
Cliente
Agência 3793-1
Conta 8776-9
Período solicitado 01/12/2011 até 31/12/2011
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J0868679 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo poupança A33J02075401920701002/01/2012 08:11:38
Cliente
Agência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 3309
Saldos por variação
Variação Valor Valor bloqueado
1 0,00 C 0,00
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
Transação efetuada com sucesso por: J0868679 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A33J02075401920700002/01/2012 08:13:04
Cliente
Agência 3793-1
Conta 9462-5
Período solicitado 12/2011
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J0868679 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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1 de 1 15/03/2012 10:28
Investimentos - Poupança A33I15102329461900415/03/2012 10:27:21
Cliente
Agência 3793-1
Conta 9462-5 MPPR CAUCAO SERCONTEL
Período 12/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
30/11 SALDO ANT. 6.547,30 C
26/12 25/ JUROS 3793-1 32,76 C
26/12 25/ REAJ.MON. BC 3793-1 4,91 C
Saldos
S A L D O 6.584,97 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0738147 MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo conta corrente A33J02075401920702202/01/2012 08:24:42
Cliente
Agência 3793-1
Conta 40007-6 MPPR DANOS MEIO AMBIENTE
Saldo 0,00 C
Investimentos Financeiros
POUPANCA RESG. AUTOMATICO 238.112,40
BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS
Transação efetuada com sucesso por: J0868679 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo conta corrente A33K02083305625500602/01/2012 08:40:22
Cliente
Agência 3793-1
Conta 40013-0 MPPR PASEP FOPAG
Saldo 0,00 C
BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS
Transação efetuada com sucesso por: J0868679 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A33K02083305625500002/01/2012 08:41:26
Cliente
Agência 3793-1
Conta 40015-7
Período solicitado 12/2011
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J0868679 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CONTA 001 - 3793-1 - 340.000-X - CONTA SUPRIDORA - MP
TOTAL 1° SEMESTRE
CONTA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
Nº TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR VALOR
340.000-X 3 192.110,90 3 309.324,92 3 449.567,28 3 506.305,73 3 677.068,05 3 758.878,94 2.893.255,82
TOTAL 192.110,90 309.324,92 449.567,28 506.305,73 677.068,05 758.878,94 2.893.255,82
TOTAL 2° SEMESTRE
TOTAL DO EXERCÍCIO
CONTA JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Nº TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR VALOR VALOR
340.000-X 3 878.607,81 3 1.001.780,48 3 686.430,59 3 694.417,57 3 673.911,54 3 563.291,17 4.498.439,16 7.391.694,98
TOTAL 878.607,81 1.001.780,48 686.430,59 694.417,57 673.911,54 563.291,17 4.498.439,16 7.391.694,98 3 - CDB - DI
Curitiba, 31 de dezembro de 2011.
ELIEZER GOMES DA SILVACoordenador Executivo da Subprocuradoria-Geral
de Justiça para Assuntos Administrativos
OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETOProcurador-Geral de Justiça
MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOMÉ Diretora do Departamento Financeiro
CRC 30.763-PR
IJ BANCO DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARAN1\EXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI - SWAP JANEIRO 2011 CONTACORRENTE 340.000-X
AplicaçõesData
Valor26/01/2011
42.000.000,0027/0l/2011
13.700.000,00Total
55.700.000J!.2......,
Resqates
-CapitalRendimentosMontante19.000,002.002,0821.002,08180.000,0013.728,15193.728,1519.000,002.026,87.21.026,87216.000,0016.748,16232.748,1620.000,00397,1020.397,10144.000,0012.328,44156.328,4436.000,002.806,6238.806,6219.000,002.043,4221.043,4236.000,002.882,9938.882,9919.000,002.118,3921.118,3936.000,002.960,2038.960,2019.000,002.135,7521.135,75108.000,008.976,66116.976,6642.000.000,0017.078,8842.017.078,8850.000,0020,5450.020,5442.921.000,0088.254,2543.009.254,25
Fluxo do Mês
Entradas SaírlasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior20.118.977,6855.700.00000Resqaie de CapitaL'42.921.000 00192.11090F.esaate de Rendimentos88.25425Atual33.001.834,3355.892.110,90TOTAL43.009.254,25
lcDI Efetivo do Mês '=r=:. 0,860593000 ~.:::J
Obs: existem aplicações nafaixa de 98% doCDI
Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul./2010
S BANCO DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI - SW AP FEVEREIRO 2011 CONTACORRENTE 340.000-X
AplicaçõesData
Valor
22/02/2011
42000000,00
24/02/2011
13.634222,86
Total55.634.222j86
Resqates
Data
CapitalRendimentosMontante650000,00801,45. 650.801,45200.000,00328,84200.328,8419.000,002.205,3121205,31100000,00246,74100.246,7419.000,002.214,0221.214,0260.000,001762,3861.762,3850.000,00247,0750.247,0740000,001.259,6041.259,60100.000,00659,52100.659,5236000,003281,6439281,6442000000,0034222,8642.034.222,8643.274.000,0047.229,4343.321~2_9,j43
Fluxo do Mês
Entradas SaidasSaldoValorDiscriminacãoValor33.001.834,33
Anterior 55.634.222 86Resoate de Capital43274.000,00309.324,92Resoate de Rendimentos47229,43Atual45.624.152,6855.943.54778TOTAL43.321.229,43
ICDI Efetivo do Mês 0.842429000 =J
Obs: existem aplicações nafaixa de 98% doCDI
..--------;2
//./,,/
"Taísa ti erGerent ~~lacio mento
~~.2
Mod. 003.007·4· SISBB 99176· Nov.l09
S BANCO DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ
EXTRATO DE A?LICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI·· SWAP l'vlARÇO 2011 CONTACORRENTE 340.000-X
AplicaçõesData
Valor-25/03/2011 42.000.000,0029/03/2011
14.235.660,94Total
~.l.35.660.94
t:cJillates -.
~-Data CapitalRendimentosMontante550.000,001.132,45551.132,45200.000,002.152,40202.152,4020.000,00750,0020.750,0050.000,00581,4050.581,4080.000,003.071,1283.071,1219.000,002.417,4221.417,42100.000,003.972,45103.972,4550.000,00711,5650.711,5620.000,00812,3120.812,31100.000,001.466,60101.466,6050.000,00755,0250.755,0220.000,00830,1420.830,1420.000,00848,0020.848,0040.000,001.713,8841.713,8842.000.000,0035.660,9442.035.660,9420.000,00874,8420.874,84300.000,005.314,32305.314,32580.000,0025.629,91605.629,9144.219.000,0088.694,7644.307.694,76
I -Entradas SaídasSaldoDiscriminacão
Valor Anterior45.624.152,681Aoiicacões 56.235.660 94Resoate de Canital44.219.000 00449.567,28Resoate de Rendimentos88.694,76Atual58.001.686,1456.685.228,22TOTAL44.307.694,76
~DI Efetivo do Mês-- I 0,918852000 ]
Obs: existem aplicações na faixade 98% doCDI
~.lud 003007-4 SISBB9911'6 . No, 109
fIJ BANCO DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI- SWAP ABRIL 2011 CONTACORRENTE 340.000-X
AplicaçõesData
Valor
25/04/201142.000.000,00
27/04/201114.236.326,64
Total56.236.326.64
ResQates
DataCapitalRendimentosMontante36.000,004.031,8240.031,8220.000,00901,7220.901,7240.000,001.821,3841.821,3860.000,002.785,8362.785,8344.000,005.011,7549.011,7520.000,00946,5520.946,55250.000,005.302,65255.302,65100.000,002.340,08102.340,083.138.000,00109.389,293.247.389,2938.000,005.314,8643.314,86700.000,0016.688,56716.688,561.639.190,27180.066,871.819.257,1442.000.000,0036.326,6442.036.326,64750.000,0019.546,80769.546,8048.835.190,27390.474,8049.225.665,07
Fluxo do MêsEntradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior
58.001.686,1456.236.326,64Resqate de Capital48.835.19027506.30573Resaate de Rendimentos390.474,80Atual65.518.653,4456.742.632,37TOTAL49.225.665,07
\e0l Efetivo do Mês 0,838801000
Obs: existem aplicações nafaixa de98% doCDI
Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul./2010
fi BANCO DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ
EXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI - SW AP MAIO 2011 CONTACORRENTE 340.000-X
AplicaçõesData
Valor25/05/2011
42.000.000,0027/05/2011
13.386.326,64Total
55.386.326.64
ResQates
DataCapitalRendimentosMontante260.000,0014.437,67274.437,6740.000,002.239,6242.239,6220.000,001.138,2721.138,2720.000,001.165,9421.165,9450.000,001.595,3251.595,3219.000,002.837,5721.837,57100.000,003.235,70103.235,70150.000,005.056,59155.056,5980.000,004.923,0484.923,0442.000.000,0036.326,6442.036.326,6442.739.000,0072.956,3642.811.956,36
Entradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior65.518.653,4455.386.326 64Resqate de Capital42.739.00000677.06805Resaate de Rendimentos72.95636
Atual78.770.091,7756.063.39469TOTAL42.811.956 36
IcDI Efetivo do Mês 0,985267000
Obs: existem aplicações nafaixa de98% doCOI
Mod. 0.03.007-4· SISBB 99176 -Mar./2011
ffJ. BANCO DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI - SWAP JUNHO 2011 CONTACORRENTE 340.000-X
AplicacõesData
Valor
27/06/2011 .
42.000.000,00
28/06/201120.474.332,06
Total62.474.332,06
ResQates
DataCapitalRendimentosMontante20.000,001.295,7621.295,76200.000,007.647,16207.647,1620.000,001.305,0921.305,0919.000,002.990,7421.990,7450.000,001.979,8951.979,8938.000,006.040,0244.040,0260.000,004.084,6264.084,62140.000,009.730,63149.730,63120.000,008.454,90128.454,909.750.000,0090.758,859.840.758,8542.000.000,0018.498,9042018.498,90400.000,0018.435,20418.435,2052.817.000,00171.221,7652.988.221,76
Fluxo do Mês
Entradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior78.770.091,7762.474.33206Resaate de Caoital52.817.00000758.87894Resnate de Rendimentos171.221 76Atual89.015.081,0163.233.211 00TOTAL52.988.221 76
IcDI Efetivo do Mês 0,952666000
Obs: existem aplicações nafaixa de98% doCDI
//2~//falsa . auer
Gerente de RelaciOl," entoi J/63.310.,2. / ~
Mod. 0.03.007-4· SISBB 99176 - Jul.12010
fIJ BANCO DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ
EXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI - SW AP JULHO 2011 CONTACORRENTE 340.000-X
AplicaçõesData---
25/07/201127/07/2011
TOTAL...•••......
Valor
42.000.000,00
11.337.826,88
53.337.826,88
..
..
2.374,42 52.374,42
12.105,85 262.105,854.935,88 104.935,88
5.029,52 105.029,52
19.875,15 1.369.875,15
10.152,80 210.152,80
658,34 20.658,341.591,24 21.591,24
19.720,20 133.720,20
37.826,88 42.037.826,88
61.415,19 801.415,19
175.685,47 45.119.685,47~-~_-...~~
E~Data Capital
05/07/:2011 50.000,00
07/07/2011 250.000,0011/07/2011 100.000,00
13/07/2011 100.000,00
14/07/2011 1.350.000,00
14/07/2011 200.000,00
14/07/2011 20.000,00
20/07/2011 20.000,00
22/07/2011 114.000,0027/07/2011 42.000.000,00
29/07/2011 740.000,00
Total 44.944.000,001~_"'-.J'I':"'O~~~~:r ~
Fluxo do Mês
Rendimentos Montante
- - -Entradas
SaídasSaldoValorDiscriminaçãoValorAnterior53.337.826,88esoate de Caoit44.944.000,00
89.015.081,01878.607,81qate de Rendime175.685,47
Atual98.111.830,2354.216.434,69TOTAL• 45.119.685,47
DI Efetivo do Mês 0,966597000
existem aplicações na faixa de98% doCDI
Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Mar.l2011
f(J BANCO DO BRASil
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI - SW AP AGOSTO 2011 CONTACORRENTE 340.000-X
AplicaçõesData
Valor
26/08/2011
1866.000,00Total
1.866.000100
Resqates
DataCapitalRendimentosMontante100.000,008.595,20108.595,20250.000,0014.958,75264.958,7576.000,0013.716,0489.716,0440.000,003.556,7243.556,7220000,001.798,1721.798,1719.000,003.480,0422.480,0420.000,001.808,0721.808,07100.000,001.819,92101.819,9220.000.000,00401.032,0020.401.032,0080.000,003.159,1283.159,1210.000.000,00105.093,0010.105.093,0030.705.000,00559.017,0331.264.017,03
Fluxo do Mês
Entradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior98.111.830,231866.000,00esaate de Capit30.705.000,001.001.780,48ate de Rendime559.017,03Atual69.715.593,682.867.78048TOTAL31.264.01703
IcDI Efetivo do Mês ) 1,072384000
existem aplicações nafaixa de98% doCDI
Mod. 0.03.007 -4- SISBB 99176 - Jul./201 o
IJ BANCO DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ
EXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI - SWAP SETEMBRO 2011
AplicaçõesData
Valor
26/09/201142.000.000,00
28/09/20114.000.000,00
Total·
46.000.000.00
ResQates
DataCapitalRendimentosMontante300.000,009.555,44309.555,4419.000,003.651,5322.651,5338.000,007.342,6245.342,62100.000,001.587,08101.587,0880.000,008.011,3688.011,3619.000,003.710,9222.710,9219.000,003.720,8422.720,84150.000,005.862,49155.862,4920.000,002.070,1722.070,1734.000.000,0029.698,0034.029.698,0020.000,002.079,8022.079,80200.000,002.032,42202.032,4280.000,008.357,7688.357,7635.045.000,0087.680~4335.132.680,43
CONTACORRENTE 340.000-X
Entradas SaídasSaldoValorDiscriminaçãoValorAnterior69.715.593,6846.000.00000esaate de Capité35.045.000 00686.430,59~ate de Rendime87.680,43Atual81.269.343,8446.686.430 59TOTAL35.132.68043
IcDI Efetivo do Mês I 0,939789000
existem aplicações nafaixa de 98% doCDI
fi BANCO DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI - SWAP OUTUBRO 2011 CONTACORRENTE 340.000-X
AplicacõesData
Valor- Total-ResqatesData
CapitalRendimentosMontante40.000,004.236,8044.236,80100.000,007.091,64107.091,6410.000,0034,9810.034,98150.000,006.544,46156.544,4610.000,0043,7510.043,7540.000,004.391,5244."391,5280.000,008.821,7688.821,76100.000,008.258,54108.258,54400.000,0033.405,04433.405,0420.000,002.252,4522.252,454.465.000,00930.167,605.395.167,6020.000,002.271,1222.271,125.435.000,001.007.519,666.442.519,66
Entradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior81.269.343,84-ResQate de Capital5.435.000,00694.417,57Resaate de Rendimentos1.007.519,66Atual75.521.241,75694.41757TOTAL6.442.519 66
~DI Efetivo do Mês 0,880742000
)s: existem aplicações nafaixa de98% do CDI
Mod. 0.03.007-4 -SISBB 99176 -Mar.l2011
fi BANCO DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ
EXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDB DI - SWAP NOVEMBRO 2011
AplicaçõesData
Valor24/11/2011
46.316.000,0028/11/2011
5.844.809,56Total
52.160.809.56
Resgates
DataCapitalRendimentosMontante60.000,006.897,5166.897,51260.000,0017.976,01277.976,0180.000,009.309,1289.309,12160.000,0018.693,20178.693,2040.000,00. 4.710,7444.710,7419.000,004.083,6423.083,6410.000,00146,1910.146,19100.000,002.491,19102.491,1980.000,009.646,3689.646,3680.000,009.721,5689.721,56100.000,002.663,17102.663,1746.316.000,0038.809,5646.354.809,5660.000,007.375,7167.375,7147.365.000,00132.523,9647.497.523,96
CONTACORRENTE 340.000-X
Entradas SaídasSaldoValorDiscriminacãoValorAnterior75.521.241,7552.160.809,56esaate de Capit47.365.000,00673.911,54ate de Rendime132.523,96Atual80.858.438,8952.834.721.10TOTAL47.497.52396
~DI Efetivo do Mês I 0,858616000
existem aplicações na faixa de 98% do COI
Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Mar./2011
S BANCO DO BRASIL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁEXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRASCDBDI- SWAP DEZEMBRO 2011 CONTACORRENTE 340.000-X
AplicacõesData
Valor19/12/2011
41.293.000,0021/12/2011
28.248.741,0023/12/2011
33.015.331,07Total
102.557.072107
ResClates
DataCapitalRendimentosMontante300.000,0017.986,74317.986,74150.000,009.057,18159.057,181.236.326,6475.176,161.311.502,801.466.000,0045.196,921.511.196,927.600.000,00748.482,968.348.482,96374.332,0619.099,32393.431,388.000.000,00174.379,298.174.379,2911.400.000,001.020.215,6412.420.215,6410.000,00209,0510.209,051.237.826,8850.986,581.288.813,465.000.000,0018.347,005.018.347,0060.000,007.648,7467.648,7460.000,007.675,8067.675,803.720.000,00477.581,044.197.581,04784.000,00176.341,81960.341,81500.000,0040.778,25540.778,251584.222,86144.540,371.728.763,23510.000,0011.495,40521495,40844.809,564.457,89849.267,45150.000,003.442,65153.442,6560.000,004.469,4664.469,4620.000,001.498,4621.498,4641.293.000,0066.111,7441.359.111,7410.000,00250,0810.250,0828.248.741,0022.478,9328.271.219,93300.000,0025.380,75325.380,75440.000,0033.535,92473.535,927.000.000,00536.546,507.536.546,5050.000,001.312,1051.312,1033.015.331,0739.543,7833.054.874,85155.424.590,073.784.226,51159.208.816,58
Fluxo do MêsEntradas SaídasSaldoDiscriminacão Valor DiscriminacãoValor
80.858.438,89Anlicacões Resaate deCaDital
Anterior155.424.590 0756329117Resaate de Rendimentos3.784.22651Atual24.769.985,55TOTAL 103.120.36324 TOTAL159.208.816 58
~DI Efetivo doMês
Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 -Mar.l2011
0,904666000
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CONTA 001 - 3793-1 - 8776-9 -MPPR COVÊNIO-MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
TOTAL 1° SEMESTRE
CONTA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
Nº TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR VALOR
8776-9 5 2.149,73 5 2.149,64 5 1.988,30 5 2.040,14 5 1.741,62 5 2.283,06 12.352,49
TOTAL 2.149,73 2.149,64 1.988,30 2.040,14 1.741,62 2.283,06 12.352,49
TOTAL 2° SEMESTRE
TOTAL DO EXERCÍCIO
CONTA JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Nº TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR VALOR VALOR
8776-9 5 2.126,54 5 2.189,15 5 2.372,30 5 2.064,30 5 0,00 5 0,00 8.752,29 21.104,78
TOTAL 2.126,54 2.189,15 2.372,30 2.064,30 - - 8.752,29 21.104,78 5 - Poupança
Curitiba, 31 de dezembro de 2011.
ELIEZER GOMES DA SILVACoordenador Executivo da Subprocuradoria-Geral de
Justiça para Assuntos Administrativos
OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETOProcurador-Geral de Justiça
MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOMÉ Diretora do Departamento Financeiro
CRC 30.763-PR
Consultas - Poupança A33D31151121250000631/03/2011 15:19:16
Cliente
Agência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 330
Período 01/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.FISICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
31/12 SALDO ANT. 369.174,72 C
03/01 02/ JUROS 3793-1 1.847,38 C
03/01 02/ REAJ.MON. BC 3793-1 302,35 C
31/01 02/ TRANSF CTA 3793-1 8.776 13.946,88 D
Saldos
S A L D O 357.377,57 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0738147 MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME.
Consultas - Poupança A33D31151121250000731/03/2011 15:20:03
Cliente
Agência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 330
Período 02/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.FISICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
31/01 SALDO ANT. 357.377,57 C
02/02 02/ JUROS 3793-1 1.788,69 C
02/02 02/ REAJ.MON. BC 3793-1 360,95 C
04/02 02/ TRANSF CTA 3793-1 8.776 2.800,00 D
07/02 02/ TRANSF CTA 3793-1 8.776 712,74 D
Saldos
S A L D O 356.014,47 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0738147 MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME.
Investimentos - Poupança A33D01082505935902101/04/2011 08:56:47
Cliente
Agência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 330
Período 03/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.FISICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
28/02 SALDO ANT. 356.014,47 C
02/03 02/ JUROS 3793-1 1.781,10 C
02/03 02/ REAJ.MON. BC 3793-1 207,20 C
04/03 02/ RESG. AUTOM. 3793-1 9.379.304 10.909,00 D
28/03 02/ RESG. AUTOM. 3793-1 9.379.328 2.800,00 D
Saldos
S A L D O 344.293,77 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0909394 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Investimentos - Poupança A33F02081403907102702/05/2011 09:21:30
Cliente
Agência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 330
Período 04/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.FISICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
31/03 SALDO ANT. 344.293,77 C
04/04 02/ JUROS 3793-1 1.723,05 C
04/04 02/ REAJ.MON. BC 3793-1 317,09 C
14/04 02/ RESG. AUTOM. 3793-1 9.379.314 8.665,50 D
Saldos
S A L D O 337.668,41 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0909394 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Investimentos - Poupança A33J01095818362400501/06/2011 10:06:12
Cliente
Agência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 330
Período 05/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.FISICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
30/04 SALDO ANT. 337.668,41 C
02/05 02/ JUROS 3793-1 1.688,61 C
02/05 02/ REAJ.MON. BC 3793-1 53,01 C
05/05 02/ RESG. AUTOM. 3793-1 9.379.305 305,76 D
Saldos
S A L D O 339.104,27 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0909394 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Investimentos - Poupança A33F01082305280802601/07/2011 09:00:21
Cliente
Agência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 330
Período 06/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.FISICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
31/05 SALDO ANT. 339.104,27 C
02/06 02/ JUROS 3793-1 1.698,45 C
02/06 02/ REAJ.MON. BC 3793-1 584,61 C
Saldos
S A L D O 341.387,33 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0909394 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Investimentos - Poupança A33F01092913407301801/08/2011 10:46:30
Cliente
Agência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 330
Período 07/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.FISICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
30/06 SALDO ANT. 341.387,33 C
04/07 02/ JUROS 3793-1 1.709,03 C
04/07 02/ REAJ.MON. BC 3793-1 417,51 C
Saldos
S A L D O 343.513,87 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0909394 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Investimentos - Poupança A33H01085209991803401/09/2011 09:43:23
Cliente
Agência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 330
Período 08/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
31/07 SALDO ANT. 343.513,87 C
02/08 02/ JUROS 3793-1 1.719,92 C
02/08 02/ REAJ.MON. BC 3793-1 469,23 C
Saldos
S A L D O 345.703,02 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0909394 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - Poupança A33E30163873503600430/09/2011 16:42:52
ClienteAgência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 330
Período 09/2011
POUPANÇA-OURO DIÁRIAVariação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM
LançamentosDt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor31/08 SALDO ANT. 345.703,02 C
02/09 02/ JUROS 3793-1 1.731,72 C
02/09 02/ REAJ.MON. BC 3793-1 640,58 C
SaldosS A L D O 348.075,32 C
VLR. BLOQUEADO 0,00 D
DISPONIVEL 348.075,32 C
Saldos por dia baseDia Valor Dia Valor02/00 348.075,32 0 0,00
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0738147 MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - Poupança A33G06104224027500406/10/2011 10:48:34
ClienteAgência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 330
Período 10/2011
POUPANÇA-OURO DIÁRIAVariação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM
LançamentosDt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor30/09 SALDO ANT. 348.075,32 C
03/10 02/ JUROS 3793-1 1.741,99 C
03/10 02/ REAJ.MON. BC 3793-1 322,31 C
SaldosS A L D O 350.139,62 C
VLR. BLOQUEADO 0,00 D
DISPONIVEL 350.139,62 C
Saldos por dia baseDia Valor Dia Valor02/00 350.139,62 0 0,00
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0868679 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - Poupança A33D02143663122500402/03/2012 14:40:19
Cliente
Agência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 330
Período 11/2012
POUPEX
Variação 01
Outras condições 000000000000000000, , 00000000000000
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
31/10 SALDO ANT. 0,00 C
Saldos
S A L D O 0,00 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0738147 MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - Poupança A33D02143663122500502/03/2012 14:41:16
Cliente
Agência 3793-1
Conta 8776-9 MPPR CONV MINS JUST 330
Período 12/2012
POUPEX
Variação 01
Outras condições 000000000000000000, , 00000000000000
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
30/11 SALDO ANT. 0,00 C
Saldos
S A L D O 0,00 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0738147 MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CONTA 001 / 3793-1 / 9462-5 - MPPR CAUÇÃO SERCOMTEL
TOTAL 1° SEMESTRE
CONTA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
Nº TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR VALOR
9462-5 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00
TOTAL - - - - - - -
TOTAL 2° SEMESTRE
TOTAL DO EXERCÍCIO
CONTA JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Nº TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR VALOR VALOR
9462-5 5 0,00 5 0,00 5 40,69 5 37,56 5 39,02 5 37,67 154,94 154,94
TOTAL - - 40,69 37,56 39,02 37,67 154,94 154,94 5 - Poupança
Curitiba, 31 de dezembro de 2011.
ELIEZER GOMES DA SILVACoordenador Executivo da Subprocuradoria-Geral
de Justiça para Assuntos Administrativos
OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETOProcurador-Geral de Justiça
MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOMÉ Diretora do Departamento Financeiro
CRC 30.763-PR
Investimentos - Poupança A33I03081104148802903/10/2011 08:56:31
Cliente
Agência 3793-1
Conta 9462-5 MPPR CAUCAO SERCONTEL
Período 09/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
31/08 SALDO ANT. 6.430,03 C
26/09 25/ JUROS 3793-1 32,19 C
26/09 25/ REAJ.MON. BC 3793-1 8,50 C
Saldos
S A L D O 6.470,72 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0909394 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - Poupança A33I01110533191601401/11/2011 11:21:55
Cliente
Agência 3793-1
Conta 9462-5 MPPR CAUCAO SERCONTEL
Período 10/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
30/09 SALDO ANT. 6.470,72 C
25/10 25/ JUROS 3793-1 32,38 C
25/10 25/ REAJ.MON. BC 3793-1 5,18 C
Saldos
S A L D O 6.508,28 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0909394 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - Poupança A33K01080604763502801/12/2011 09:14:30
Cliente
Agência 3793-1
Conta 9462-5 MPPR CAUCAO SERCONTEL
Período 11/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
31/10 SALDO ANT. 6.508,28 C
25/11 25/ JUROS 3793-1 32,58 C
25/11 25/ REAJ.MON. BC 3793-1 6,44 C
Saldos
S A L D O 6.547,30 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0909394 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Investimentos - Poupança A33F16113539071400416/03/2012 11:38:51
Cliente
Agência 3793-1
Conta 9462-5 MPPR CAUCAO SERCONTEL
Período 12/2011
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM
Lançamentos
Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor
30/11 SALDO ANT. 6.547,30 C
26/12 25/ JUROS 3793-1 32,76 C
26/12 25/ REAJ.MON. BC 3793-1 4,91 C
Saldos
S A L D O 6.584,97 C
POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E
COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
Transação efetuada com sucesso por: J0738147 MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CONTAS ADIANTAMENTOS
CONTAS 001 / 3793-1 / 333.600-X / 333.603-4 / 333.605-0
TOTAL 1° SEMESTRE
CONTA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
Nº TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR VALOR
333.600-X 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00333.603-4 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00333.603-5 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00
TOTAL - - - - - - -
TOTAL 2° SEMESTRE
TOTAL DO EXERCÍCIO
CONTA JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Nº TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR TIPO VALOR VALOR VALOR
333.600-X 3 0,00 3 152,77 3 349,83 3 2.451,48 3 753,84 3 2.008,53 5.716,45 5.716,45333.603-4 3 0,00 3 20,59 3 7,39 3 425,50 3 64,23 3 466,69 984,40 984,40333.603-5 3 0,00 3 181,71 3 501,48 3 1.547,40 3 2.288,74 3 173,88 4.693,21 4.693,21
TOTAL - 355,07 858,70 4.424,38 3.106,81 2.649,10 5.677,61 11.394,06 3 - CDB / RDB
Curitiba, 31 de dezembro de 2011.
ELIEZER GOMES DA SILVACoordenador Executivo da Subprocuradoria-Geral
de Justiça para Assuntos Administrativos
OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETOProcurador-Geral de Justiça MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOMÉ
Diretora do Departamento FinanceiroCRC 30.763-PR
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Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic A33G02141859926300602/03/2012 14:24:58
Dados consultados
Agência 3793-1
Conta 333600-x MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PA
Período 01/11/2011 a 30/11/2011
BB CDB DI
Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor
31/10 Saldo anterior
valor capital 175.500,00
03/11 Resgate - 4300556783186
valor capital 5.000,00
valor juros até mês ant 40,10
valor juros no mês 3,90
valor líquido 5.044,00
04/11 Resgate - 4300556783186
valor capital 6.500,00
valor juros até mês ant 52,13
valor juros no mês 7,67
valor líquido 6.559,80
08/11 Resgate - 4300556783186
valor capital 2.000,00
valor juros até mês ant 16,04
valor juros no mês 3,92
valor líquido 2.019,96
09/11 Resgate - 4300556783186
valor capital 29.500,00
valor juros até mês ant 236,59
valor juros no mês 69,62
valor líquido 29.806,21
11/11 Resgate - 4300556783186
valor capital 10.500,00
valor juros até mês ant 84,21
valor juros no mês 32,97
valor líquido 10.617,18
18/11 Resgate - 4300556783186
valor capital 1.000,00
valor juros até mês ant 8,02
valor juros no mês 4,72
valor líquido 1.012,74
21/11 Resgate - 4300556783186
valor capital 6.500,00
valor juros até mês ant 52,13
valor juros no mês 33,28
valor líquido 6.585,41
24/11 Resgate - 4300556783186
valor capital 4.500,00
valor juros até mês ant 36,09
valor juros no mês 28,35
valor líquido 4.564,44
25/11 Resgate - 4300556783186
valor capital 3.000,00
valor juros até mês ant 24,06
valor juros no mês 20,04
valor líquido 3.044,10
30/11 Rendimento mensal - 4300556783186
valor juros 843,16
30/11 Saldo final
valor capital 107.000,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.
31/08/2011 127000,00 1074,42 0,00 128074,42
30/09/2011 292000,00 1727,10 0,00 293727,10
31/10/2011 175500,00 1407,51 0,00 176907,51
30/11/2011 107000,00 1701,30 0,00 108701,30
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto
4300556783186 30/09/2011 191.000,00 107.000,00 91,00 02/09/2016
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Data Nr. depósito Rend.bruto
30/11 4300556783186 1.701,30
Transação efetuada com sucesso por: J0909393 SUELI TEREZINHA SOCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic A33J15131855149000415/03/2012 13:27:17
Dados consultados
Agência 3793-1
Conta 333600-x MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PA
Período 01/12/2011 a 30/12/2011
BB CDB DI
Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor
30/11 Saldo anterior
valor capital 107.000,00
01/12 Resgate - 4300556783186
valor capital 3.500,00
valor juros até mês ant 55,65
valor juros no mês 1,33
valor líquido 3.556,98
05/12 Resgate - 4300556783186
valor capital 18.500,00
valor juros até mês ant 294,15
valor juros no mês 21,09
valor líquido 18.815,24
06/12 Resgate - 4300556783186
valor capital 2.500,00
valor juros até mês ant 39,75
valor juros no mês 3,80
valor líquido 2.543,55
09/12 Resgate - 4300556783186
valor capital 1.500,00
valor juros até mês ant 23,85
valor juros no mês 3,99
valor líquido 1.527,84
13/12 Resgate - 4300556783186
valor capital 81.000,00
valor juros até mês ant 1.287,90
valor juros no mês 277,02
valor líquido 82.564,92
30/12 Saldo final 0,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.
31/08/2011 127000,00 1074,42 0,00 128074,42
30/09/2011 292000,00 1727,10 0,00 293727,10
31/10/2011 175500,00 1407,51 0,00 176907,51
30/11/2011 107000,00 1701,30 0,00 108701,30
Transação efetuada com sucesso por: J0738147 MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic A33F20143053737000420/10/2011 14:37:52
Dados consultados
Agência 3793-1
Conta 333603-4 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PA
Período 01/08/2011 a 31/08/2011
BB CDB DI
Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor
29/07 Saldo anterior 0,00
03/08 Aplicação - 4310009466686
valor capital 25.000,00
15/08 Resgate - 4310009466686
valor capital 500,00
valor juros no mês 1,61
valor líquido 501,61
18/08 Resgate - 4310009466686
valor capital 1.000,00
valor juros no mês 4,44
valor líquido 1.004,44
19/08 Resgate - 4310009466686
valor capital 1.000,00
valor juros no mês 4,84
valor líquido 1.004,84
22/08 Resgate - 4310009466686
valor capital 500,00
valor juros no mês 2,62
valor líquido 502,62
26/08 Resgate - 4310009466686
valor capital 500,00
valor juros no mês 3,44
valor líquido 503,44
29/08 Resgate - 4310009466686
valor capital 500,00
valor juros no mês 3,64
valor líquido 503,64
31/08 Rendimento mensal - 4310009466686
valor juros 170,10
31/08 Saldo final
valor capital 21.000,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.
31/08/2011 21000,00 170,10 0,00 21170,10
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto
4310009466686 03/08/2011 25.000,00 21.000,00 87,00 07/07/2016
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Data Nr. depósito Rend.bruto
31/08 4310009466686 170,10
Transação efetuada com sucesso por: J0909394 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic A33I03081104148803503/10/2011 09:05:37
Dados consultados
Agência 3793-1
Conta 333603-4 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PA
Período 01/09/2011 a 30/09/2011
BB CDB DI
Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor
31/08 Saldo anterior
valor capital 21.000,00
26/09 Resgate - 4310009466686
valor capital 500,00
valor juros até mês ant 4,05
valor juros no mês 3,34
valor líquido 507,39
30/09 Aplicação - 2500556783250
valor capital 25.000,00
30/09 Rendimento mensal - 2500556783250
30/09 Rendimento mensal - 4310009466686
valor juros 168,92
30/09 Saldo final
valor capital 45.500,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.
31/08/2011 21000,00 170,10 0,00 21170,10
30/09/2011 45500,00 334,97 0,00 45834,97
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto
4310009466686 03/08/2011 25.000,00 20.500,00 87,00 07/07/2016
2500556783250 30/09/2011 25.000,00 25.000,00 91,00 02/09/2016
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Data Nr. depósito Rend.bruto
30/09 2500556783250 0,00
30/09 4310009466686 334,97
Transação efetuada com sucesso por: J0909394 MARCOS AUGUSTO GIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic A33G02141859926300402/03/2012 14:21:38
Dados consultados
Agência 3793-1
Conta 333603-4 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PA
Período 01/10/2011 a 31/10/2011
BB CDB DI
Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor
30/09 Saldo anterior
valor capital 45.500,00
26/10 Resgate - 4310009466686
valor capital 18.500,00
valor juros até mês ant 302,29
valor juros no mês 123,21
valor líquido 18.925,50
31/10 Rendimento mensal - 2500556783250
valor juros 200,50
31/10 Rendimento mensal - 4310009466686
valor juros 15,60
31/10 Saldo final
valor capital 27.000,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.
31/08/2011 21000,00 170,10 0,00 21170,10
30/09/2011 45500,00 334,97 0,00 45834,97
31/10/2011 27000,00 248,78 0,00 27248,78
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto
4310009466686 03/08/2011 25.000,00 2.000,00 87,00 07/07/2016
2500556783250 30/09/2011 25.000,00 25.000,00 91,00 02/09/2016
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Data Nr. depósito Rend.bruto
31/10 2500556783250 200,50
31/10 4310009466686 48,28
Transação efetuada com sucesso por: J0909393 SUELI TEREZINHA SOCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic A33G02141859926300502/03/2012 14:23:17
Dados consultados
Agência 3793-1
Conta 333603-4 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PA
Período 01/11/2011 a 30/11/2011
BB CDB DI
Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor
31/10 Saldo anterior
valor capital 27.000,00
07/11 Resgate - 4310009466686
valor capital 500,00
valor juros até mês ant 12,07
valor juros no mês 0,77
valor líquido 512,84
18/11 Resgate - 4310009466686
valor capital 1.000,00
valor juros até mês ant 24,14
valor juros no mês 4,58
valor líquido 1.028,72
25/11 Resgate - 2500556783250
valor capital 500,00
valor juros até mês ant 4,01
valor juros no mês 3,34
valor líquido 507,35
25/11 Resgate - 4310009466686
valor capital 500,00
valor juros até mês ant 12,07
valor juros no mês 3,25
valor líquido 515,32
30/11 Rendimento mensal - 2500556783250
valor juros 193,06
30/11 Saldo final
valor capital 24.500,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.
31/08/2011 21000,00 170,10 0,00 21170,10
30/09/2011 45500,00 334,97 0,00 45834,97
31/10/2011 27000,00 248,78 0,00 27248,78
30/11/2011 24500,00 389,55 0,00 24889,55
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto
2500556783250 30/09/2011 25.000,00 24.500,00 91,00 02/09/2016
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Data Nr. depósito Rend.bruto
30/11 2500556783250 389,55
Transação efetuada com sucesso por: J0909393 SUELI TEREZINHA SOCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic A33J15131855149000615/03/2012 13:28:49
Dados consultados
Agência 3793-1
Conta 333603-4 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PA
Período 01/12/2011 a 30/12/2011
BB CDB DI
Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor
30/11 Saldo anterior
valor capital 24.500,00
02/12 Resgate - 2500556783250
valor capital 2.500,00
valor juros até mês ant 39,75
valor juros no mês 1,90
valor líquido 2.541,65
13/12 Resgate - 2500556783250
valor capital 22.000,00
valor juros até mês ant 349,80
valor juros no mês 75,24
valor líquido 22.425,04
30/12 Saldo final 0,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.
31/08/2011 21000,00 170,10 0,00 21170,10
30/09/2011 45500,00 334,97 0,00 45834,97
31/10/2011 27000,00 248,78 0,00 27248,78
30/11/2011 24500,00 389,55 0,00 24889,55
Transação efetuada com sucesso por: J0738147 MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic A33G02141859926300802/03/2012 14:26:17
Dados consultados
Agência 3793-1
Conta 333605-0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PA
Período 01/11/2011 a 30/11/2011
BB CDB DI
Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor
31/10 Saldo anterior
valor capital 174.000,00
04/11 Resgate - 2810009466655
valor capital 2.500,00
valor juros até mês ant 63,15
valor juros no mês 3,00
valor líquido 2.566,15
08/11 Resgate - 2810009466655
valor capital 2.000,00
valor juros até mês ant 50,52
valor juros no mês 4,00
valor líquido 2.054,52
09/11 Resgate - 2500556783349
valor capital 5.500,00
valor juros até mês ant 44,11
valor juros no mês 12,98
valor líquido 5.557,09
09/11 Resgate - 2810009466655
valor capital 19.500,00
valor juros até mês ant 492,57
valor juros no mês 46,80
valor líquido 20.039,37
10/11 Resgate - 2500556783349
valor capital 90.000,00
valor juros até mês ant 721,80
valor juros no mês 248,40
valor líquido 90.970,20
21/11 Resgate - 2500556783349
valor capital 42.500,00
valor juros até mês ant 340,85
valor juros no mês 217,60
valor líquido 43.058,45
24/11 Resgate - 2500556783349
valor capital 3.000,00
valor juros até mês ant 24,06
valor juros no mês 18,90
valor líquido 3.042,96
30/11 Rendimento mensal - 2500556783349
valor juros 70,92
30/11 Saldo final
valor capital 9.000,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.
31/08/2011 128000,00 1082,88 0,00 129082,88
30/09/2011 241500,00 1564,65 0,00 243064,65
31/10/2011 174000,00 1809,24 0,00 175809,24
30/11/2011 9000,00 143,10 0,00 9143,10
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto
2500556783349 30/09/2011 150.000,00 9.000,00 91,00 02/09/2016
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Data Nr. depósito Rend.bruto
30/11 2500556783349 143,10
Transação efetuada com sucesso por: J0909393 SUELI TEREZINHA SOCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic A33J15131855149000815/03/2012 13:31:31
Dados consultados
Agência 3793-1
Conta 333605-0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PA
Período 01/12/2011 a 30/12/2011
BB CDB DI
Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor
30/11 Saldo anterior
valor capital 9.000,00
13/12 Resgate - 2500556783349
valor capital 9.000,00
valor juros até mês ant 143,10
valor juros no mês 30,78
valor líquido 9.173,88
30/12 Saldo final 0,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.
31/08/2011 128000,00 1082,88 0,00 129082,88
30/09/2011 241500,00 1564,65 0,00 243064,65
31/10/2011 174000,00 1809,24 0,00 175809,24
30/11/2011 9000,00 143,10 0,00 9143,10
Transação efetuada com sucesso por: J0738147 MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
E S T A D O D O P A R A N A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 15 DA LEI N. 4320/64)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09000000 - MINISTERIO PUBLICO REF. - SIA865 II D E M O N S T R A T I V O D A S V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S PAG. - UNICA II DATA - 31/12/11 I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I V A R I A C O E S A T I V A S V A R I A C O E S P A S S I V A S I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I T I T U L O S I RS I RS I RS I T I T U L O S I RS I RS I RS I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I RESULTANTES DA EXECUCAO I I I I RESULTANTES DA EXECUCAO I I I II ORCAMENTARIA I I I I ORCAMENTARIA I I I II RECEITA ORCAMENTARIA I I I I DESPESA ORCAMENTARIA I I I II RECEITAS CORRENTES I I I I DESPESAS CORRENTES I I I II I I I I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISI 463.627.911,89 I I II RECEITA TRIBUTARIA I 0,00 I I I JUROS E ENCARGOS DA DIVIDAI 0,00 I I II RECEITA DE CONTRIBUICOES I 0,00 I I I OUTRAS DESPESAS CORRENTESI 23.540.941,09 I 487.168.852,98 I II RECEITA PATRIMONIAL I 0,00 I I I I----------------------I I II RECEITA AGROPECUARIA I 0,00 I I I I I I II RECEITA INDUSTRIAL I 0,00 I I I I I I II RECEITA DE SERVICOS I 0,00 I I I I I I II TRANSFERENCIAS CORRENTES I 495.385.136,64 I I I I I I II OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 0,00 I 495.385.136,64 I I I I I II I----------------------I I I I I I II I I I I I I I II RECEITAS DE CAPITAL I I I I DESPESAS DE CAPITAL I I I II I I I I INVESTIMENTOS I 339.017,15 I I II OPERACOES DE CREDITO I 0,00 I I I INVERSOES FINANCEIRAS I 0,00 I I II ALIENACAO DE BENS I 0,00 I I I AMORTIZACAO DA DIVIDA I 0,00 I I II AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOSI 0,00 I I I OUTRAS DESPESAS DE CAPITALI 0,00 I 339.017,15 I 487.507.870,13II TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 339.017,15 I I I I----------------------I----------------------I II OUTRAS RECEITAS DE CAPITALI 0,00 I 339.017,15 I 495.724.153,79 I I I I II I----------------------I----------------------I I I I I II I I I I I I I II MUTACOES PATRIMONIAIS I I I I MUTACOES PATRIMONIAIS I I I II I I I I I I I II AQUISICAO DE BENS MOVEIS I I 3.308,89 I I COBRANCA DA DIVIDA ATIVA I I 0,00 I II CONSTR.E AQUIS.BENS IMOVEISI I 0,00 I I ALIENACAO DE BENS MOVEIS I I 0,00 I II AQUIS. DE TITULOS E VALORESI I 198.577,54 I I ALIENACAO DE BENS IMOVEIS I I 0,00 I II INSCRICAO DE CREDITOS I I 0,00 I I ALIEN. DE TITULOS E VALORESI I 0,00 I II AMORTIZ.DE EMPREST.TOMADOS I I 0,00 I I EMPRESTIMOS TOMADOS I I 0,00 I II DIVERSAS I I 0,00 I 201.886,43 I RECEBIMENTOS DE CREDITOS I I 0,00 I II I I----------------------I----------------------I DIVERSAS I I 0,00 I 0,00II I I I I I I----------------------I---------------------II I I I I I I I II T O T A L I I I 495.926.040,22 I T O T A L I I I 487.507.870,13II I I I I I I I II INDEPENDENTES DA EXECUCAO I I I I INDEPENDENTES DA EXECUCAO I I I II ORCAMENTARIA I I I I ORCAMENTARIA I I I II I I I I I I I II INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA I I 0,00 I I CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVAI I 0,00 I II INSCRICAO DE OUTROS CREDITOSI I 0,00 I I CANCEL. DE OUTROS CREDITOS I I 0,00 I II INCORPORACAO DE BENS I I 383.924,26 I I DESINCORPORACAO DE BENS I I 3.013.556,47 I II CANCELAMENTO DE DIV.PASSIVASI I 1.551.356,27 I I INSCR. DE DIVIDAS PASSIVAS I I 0,00 I II VALORIZACAO DE BENS I I 0,00 I I DESVALORIZACAO DE BENS I I 2.844.644,59 I II AJUSTES DE CREDITOS I I 0,00 I I AJUSTES DE CREDITOS I I 0,00 I II AJUSTES DE OBRIGACOES I I 0,00 I I AJUSTES DE OBRIGACOES I I 0,00 I II DIVERSAS I I 0,00 I 1.935.280,53 I DIVERSAS I I 12.320.605,71 I 18.178.806,77II I I----------------------I I I I----------------------I II TRANSFERENCIAS ATIVAS I I I I TRANSFERENCIAS PASSIVAS I I I II TRANSF.ORCAM.RECEBIDAS I I 0,00 I I TRANSF.ORCAM.CONCEDIDAS I I 0,00 I II TRANSF.FIN.ATIVAS DIRETAS I I 0,00 I I TRANSF.FIN.PASSIVAS DIRETAS I I 0,00 I II TRANSF.FIN.ATIVAS-INDIRETAS I I 0,00 I I TRANSF.FIN.PASS.-INDIRETAS I I 0,00 I II TRANSF.PATRIMONIAIS ATIVAS I I 3.453.779,47 I 3.453.779,47 I TRANSF.PATRIMONIAIS PASSIVASI I 0,00 I 0,00II I I----------------------I----------------------I I I----------------------I---------------------II TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS I I I 501.315.100,22 I TOTAL DAS VARIACOES PASSIVASI I I 505.686.676,90II I I I I I I I II RESULTADO PATRIMONIAL I I I I I I I II D E F I C I T I I I 4.371.576,68 I S U P E R A V I T I I I II I I I----------------------I I I I---------------------II I I I I I I I II T O T A L G E R A L I I I 505.686.676,90 I T O T A L G E R A L I I I 505.686.676,90I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------
I I - 095
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO
COMARCA DESCRIÇÃO VALOR % EXECUÇÃOPREVISÃO
CONCLUSÃO
Ponta GrossaServiços de elaboração de Estudo Preliminar do Projeto Arquitetônico da Sede do Ministério na comarca de Ponta Grossa
R$ 6.620,56 100%
LondrinaReadequação do Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares para o Edifício Sede do Ministério Público na comarca de Londrina
R$ 36.000,00 100%
GuarapuavaElaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares para a ampliação da sede do Ministério público em Guarapuava
R$ 8.700,00 - 30/04/2012
Foz do IguaçuElaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares para a construção da sede do Ministério público em Foz do Iguaçu
R$ 62.000,00 - 30/04/2012
MARIA PRISCILA MAZAOTTO THOMÉDiretora do Departamento Financeiro
CRC 30.763-PR
OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETOProcurador-Geral de Justiça
ELIEZER GOMES DA SILVACoordenador Executivo da Subprocuradoria-Geral de
Justiça para Assuntos Administrativos
Bens
Exercício: 2011
IncorporadosImóveisIndependentes da Execução Orçamentária
Qde. Descrição Valor R$
Mês: 51 LOTE DE TERRENO COM ÁREA DE 3.131,33 M², DENOMINADO D/3 QUADRA 4, SITUADO NA VILA
OLARIAS, BAIRRO DE OLARIAS EM PONTA GROSSA-PR, MATRÍCULA NÚMERO 44.159 DO SEGUNDO SERV. REG. IMÓVEIS DE PONTA GROSSA, DOADO PELO MUNICÍPIO.
134.705,02
Soma 134.705,02
Mês: 121 LOTE URBANO Nº 02 - QUADRA Nº 207 ÁREA DE 1000,00 M2 MAT. 41.353 1º OFÍCIO DE REG.
GERAL DE IMÓVEIS, SITO A RUA MARIA BUENO. ESQUINA COM A RUA MARECHAL COSTA E SILVA, EM PATO BRANCO. IMÓVEL RECEBIDO EM DOAÇÃO.
60.000,00
Soma 60.000,00
194.705,02Total dos Bens Incorporados
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 1 de 1
Bens
Exercício: 2011
IncorporadosMóveisResultantes da Execução Orçamentária
Qde. Descrição Valor R$
Mês: 121 BALCÃO PARA COZINHA 1,20 LUXO CORSINI COM PIA EM INOX 1,20 290,89
11 FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR C3 TECH ER-1020RS CHROME - P2 - PARA PROMOTORIA DE 75,00
2 HD EXTERNO 2TB HITACHI USB PORTÁTIL 798,00
11 HD EXTERNO 500GB SAMSUNG USB PORTÁTIL 2.145,00
Soma 3.308,89
3.308,89Total dos Bens Incorporados
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 1 de 1
Bens
Exercício: 2011
IncorporadosMóveisIndependentes da Execução Orçamentária
Qde. Descrição Valor R$
Mês: 21 APARELHO DE FAX PANASONIC COM SEC. ELET. PAPEL TÉRMICO, COM IDENTIFICADOR DE CHA 284,04
1 TELEFONE DE MESA MARCA SIEMENS EUROSET-3005, CONECTORES RJ11 NAS DUAS PONTAS DO 28,61
1 TELEVISÃO 29" LG 29FS4RL TELA PLANA PADRÃO CRT, POTÊNCIA DE 20W (RMS) COR PRETA 400,09
Soma 712,74
Mês: 52 APARELHO CELULAR FOSTON FS-868B 350,00
5 APARELHO CELULAR FOSTON FS-868B 805,00
3 APARELHO CELULAR MOTOROLA A1 200 BLACK 477,00
1 APARELHO CELULAR MOTOROLA V3-EDGE 173,00
4 APARELHO DE FAC-SIMILE MARCA PANASONIC KX-FT931LA COR PRETA 515,20
1 APARELHO DE FAX PANASONIC COM SEC. ELET. PAPEL TÉRMICO, COM IDENTIFICADOR DE CHA 121,85
1 APARELHO DE GPS MARCA GARMIM E-TREX COR PRATA/PRETO 221,00
1 APARELHO DE GPS MARCA GARMIM E-TREX COR PRATA/PRETO 224,90
4 ARMÁRIO ALTO ECT CEQUIPEL 800X520X1600 FP 03 02 CFEC - CREMONA COR ARGILA/PRETO 2.920,12
4 BALCÃO ECT CEQUIPEL (ARMÁRIO BAIXO) 800X700X740 FP 01 02 CFEC - CREMONA, COR ARGILA/ 2.010,04
1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY DSC W90 COR PRATA 262,50
1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY DSC-S700 COR PRATA 262,50
1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY DSC-W35 COR PRATA 255,00
1 DIVISÓRIA BP 61 CEQUIPEL 04 - ESPECIAL - 1100X1600X25 245,52
1 DIVISÓRIA BP 61 CEQUIPEL 04 - ESPECIAL - 1100X1800X25 274,51
7 DIVISÓRIA BP 61 CEQUIPEL 04 - ESPECIAL - 1300X1600X25 1.842,05
1 DIVISÓRIA BP 61 CEQUIPEL 04 - ESPECIAL - 600X1600X25 168,72
1 DVD PLAYER MARCA NAPOLI DVD-TV7880, PARA VEÍCULO 200,00
2 DVD PLAYER PHILIPS DVP3120K/55 COR PRATA 159,36
2 FILMADORA SONY DCR-SR200 COR PRATA/PRETO 4.725,84
1 FILMADORA SONY DCR-SR42 COR PRATA/PRETO 1.665,18
6 GAVETEIRO ESTRUTURAL BP 61 CEQUIPEL 350X575X722 - GAVETAS EM AÇO COR ARGILA/PRETO 1.586,82
1 HUB 24 PORTAS MARCA KAIOMY 200,00
1 LUNETA MARCA RIFLE SCOPE 4X20 COR PRETA 59,50
5 MONITOR CRISTAL LÍQUIDO MARCA LG FLATRON 19" COR PRETA 2.025,00
2 MONITOR DE DVD PARA VEÍCULO MARCA BOOSTER BM-7802 LCD 7" COR PRETA 400,00
4 MONITOR DE DVD PARA VEÍCULO MARCA NAPOLI TFT-TV7260 7" COR PRETA 800,00
1 NETBOOK MARCA ACER ASPIRE D-2000 PROCESSADOR ATON N270, 1GB RAM, 160GB HD 1.000,00
1 NETBOOK MARCA ACER ASPIRE D-2000 PROCESSADOR ATON N270, 2GB RAM, 160GB HD 1.000,00
1 NETBOOK MARCA ASUS EEEPC 1201HA, ATOM, TELA DE 12,1 POLEGADAS 750,00
1 NETBOOK MARCA ASUS EEEPC 1201HA, ATOM, TELA DE 12,1 POLEGADAS 750,00
1 NETBOOK MARCA ASUS EEEPC 1201HA, ATOM, TELA DE 12,1 POLEGADAS 750,00
4 NOTEBOOK ASUS EEE-PC, SISTEMA ORIGINAL ASUS 4G 2.422,00
1 NOTEBOOK ASUS F3S, SISTEMA WINDOWS XP, 1GB RAM, HD 120GB, PROCESSADOR INTEL CENTR 605,50
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 1 de 3
Qde. Descrição Valor R$
3 NOTEBOOK HP PAVILLION DV6000, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, AMD ATHLON 64X2, T 3.633,00
1 NOTEBOOK HP PAVILLION DV6000, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, AMD ATHLON 64X2, T 1.211,00
1 NOTEBOOK MARCA ACER ASPIRE KAV60 750,00
1 NOTEBOOK MARCA ACER ASPIRE ZG5 750,00
1 NOTEBOOK MARCA ACER MS2205 COR CINZA 1.000,00
1 NOTEBOOK MARCA ACER MS2264 COR AZUL 1.000,00
1 NOTEBOOK MARCA ACER MS2265 COR AZUL 1.000,00
1 NOTEBOOK SONY 1.211,00
2 PROJETOR DE IMAGEM SONY VPL-ES4 COR BRANCO/PRETO 3.040,00
1 PROJETOR MULTIMÍDIA MARCA EPSON H283A-POWERLITE 1.500,00
1 RÁDIO AMADOR MARCA COBRA 19 ULTRA III COR PRETA 40,00
1 RÁDIO AMADOR MARCA COBRA 19 ULTRA III COR PRETA 40,00
1 RÁDIO AMADOR MARCA MEGASTAR MG-32 PLUS COR PRETA 39,50
2 RÁDIO TOCA CD PARA VEÍCULO MARCA PIONEER DEH-1950 COR PRETA 253,40
1 RÁDIO TOCA CD PARA VEÍCULO MARCA PIONEER DEH-2950MP COR PRETA 126,70
1 ROTEADOR COM PONTO DE ACESSO WIRELESS MARCA TP-LINK 26,83
1 ROTEADOR WIRELESS MARCA D-LINK DI624 26,83
1 ROTEADOR WIRELESS MARCA D-LINK DIR-300 26,84
2 ROTEADOR WIRELESS MARCA D-LINK WBR1310 53,66
3 ROTEADOR WIRELESS MARCA TP-LINK TL-WR642G 80,49
1 SUPERFÍCIE ANGULAR (MESA) ECT BP 61 CEQUIPEL 1800X1600X700X740 SF 00 SFEC - ESQ COR AR 739,99
5 SUPERFÍCIE RETA COM GAVETEIRO (MESA) ECT BP 61 CEQUIPEL 1400X700X740 SF 00 SFEC - C/GE 2.081,35
1 SUPORTE PARA TECLADO COM FIXAÇÃO OBLÍQUA BP 61 CEQUIPEL 604X350X25 FP 00 SFEC - OB 83,04
5 SUPORTE PARA TECLADO COM FIXAÇÃO RETA BP 61 CEQUIPEL 604X350X25 FP 00 SFEC - RETO C 415,25
6 SWITCH MARCA ENCORE ENH908-NWY COR PRETA 164,70
7 TAMPO RETANGULAR BR 61 CEQUIPEL 1800X300X25 FP00 SFEC COR ARGILA 605,85
1 TELEFONE DE MESA MARCA SIEMENS EUROSET-3005, CONECTORES RJ11 NAS DUAS PONTAS DO 12,28
8 TELEFONE SEM FIO MARCA GENERAL ELETRIC 27831FEI-B COR PRETA 270,40
3 TELEFONE SEM FIO MARCA GENERAL ELETRIC 27923GE2-B COR PRETA 99,60
1 TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX-TG2810 COR CINZA/PRETO 35,00
2 TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX-TG2820 COR PRETA 70,00
2 TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX-TG2825LB COR PRETA 70,00
1 TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX-TG3531 COR PRETA 34,00
2 TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX-TG3532 COR CINZA/PRETO 69,20
1 TELEVISÃO 29" LG 29FS4RL TELA PLANA PADRÃO CRT, POTÊNCIA DE 20W (RMS) COR PRETA 171,63
Soma 50.959,65
Mês: 74 ARMÁRIO ALTO ECT CEQUIPEL 800X520X1600 FP 03 02 CFEC - CREMONA COR ARGILA/PRETO 206,36
4 BALCÃO ECT CEQUIPEL (ARMÁRIO BAIXO) 800X700X740 FP 01 02 CFEC - CREMONA, COR ARGILA/ 141,99
1 DIVISÓRIA BP 61 CEQUIPEL 04 - ESPECIAL - 1100X1600X25 17,36
1 DIVISÓRIA BP 61 CEQUIPEL 04 - ESPECIAL - 1100X1800X25 19,40
7 DIVISÓRIA BP 61 CEQUIPEL 04 - ESPECIAL - 1300X1600X25 130,17
1 DIVISÓRIA BP 61 CEQUIPEL 04 - ESPECIAL - 600X1600X25 11,93
6 GAVETEIRO ESTRUTURAL BP 61 CEQUIPEL 350X575X722 - GAVETAS EM AÇO COR ARGILA/PRETO 112,16
1 SUPERFÍCIE ANGULAR (MESA) ECT BP 61 CEQUIPEL 1800X1600X700X740 SF 00 SFEC - ESQ COR AR 52,29
5 SUPERFÍCIE RETA COM GAVETEIRO (MESA) ECT BP 61 CEQUIPEL 1400X700X740 SF 00 SFEC - C/GE 147,11
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 2 de 3
Qde. Descrição Valor R$
1 SUPORTE PARA TECLADO COM FIXAÇÃO OBLÍQUA BP 61 CEQUIPEL 604X350X25 FP 00 SFEC - OB 5,87
5 SUPORTE PARA TECLADO COM FIXAÇÃO RETA BP 61 CEQUIPEL 604X350X25 FP 00 SFEC - RETO C 29,32
7 TAMPO RETANGULAR BR 61 CEQUIPEL 1800X300X25 FP00 SFEC COR ARGILA 42,78
Soma 916,74
Mês: 121 NOTEBOOK HP PAVILLION DV2500 COR PRETA, AMD TURION 64X2, WINDOWS VISTA 1.431,00
1 PROJETOR MULTIMÍDIA SONY VPZ-ES4, COR BRANCA 1.144,80
Soma 2.575,80
55.164,93Total dos Bens Incorporados
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Bens Exercício: 2011
Móveis Transferidos do Fundo Especial
Qde. Descrição Valor R$
Mês: 11 CÂMERA E LENTE PARA O SISTEMA DE CFTV DA SUBSEDE DO PALÁCIO DA JUSTIÇA 486,70
2 TELEFONE COM FONE DE OUVIDO (HEADSET) MARCA PLANTRONICS T110, COM TECLADO DE DI 317,34
Soma 804,04
Mês: 24 ARMÁRIO DE AÇO EM CHAPA 22", PORTAS DE CORRER COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, MED. 2,00M 2.860,00
1 BRACKT EM AÇO SAE 1010/1020 COM 19" - O8 US, FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO EM CHA 651,73
20 CAFETEIRA MARCA BRITÂNIA NCB27, PARA 27 CAFÉS, COM SISTEMA CORTA-PINGOS, JARRO DE 1.160,00
5 FOGÃO A GÁS DE PISO MARCA BRASLAR 4 BOCAS (1 GRANDE), FORNO AUTOLIMPANTE COM VIS 1.650,00
3 FOGÃO ELÉTRICO 4 BOCAS MARCA FISCHER COOKTOP, VITROCERÂMICO, ACENDIMENTO AUTO 4.749,00
25 FRAGMENTADORA DE PAPEL MARCA AURORA 8 FOLHAS 110V, COM CESTO, COR PRETA 5.490,00
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
11 NOBREAK 2000VA NHS PREMIUM PDV MAX BIVOLT (COM 2 BATERIAS SELADAS 18AH) COR PRE 10.575,18
100 NOBREAK 600VA MINI III BIVOLT NHS (1 BATERIA SELADA, 7 AH/12V, SAÍDA 120V) COR PRETA 22.517,02
60 NOBREAK NHS SUMMIT X250E-48P 1200VA COMPACT PLUS BIVOLT (2 BATERIAS SELADAS 7AH/1 22.203,60
15 NOBREAK NHS SUMMIT X250E-48P 1400VA COMPACT PLUS MAX BIVOLT (COM DUAS BATERIAS 6.332,25
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
2 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 960,18
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
20 REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL CRC12ABANA 120 LITROS (FRIGOBAR), DEGELO NA 14.540,00
20 REFRIGERADOR ELECTROLUX RDE35 300 LITROS, COM DEGELO SECO, CONSUMO DE ENERGIA C 22.500,00
200 TELEFONE DE MESA MARCA SIEMENS EUROSET-3005, CONECTORES RJ11 NAS DUAS PONTAS DO 7.970,00
3 TV LCD 32 POLEGADAS MARCA PANASONIC TCL32520B, TELA WIDESCREEN, BASE GIRATÓRIA, E 4.200,00
10 VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL 60 CM, 110V, POTÊNCIA 1/4 CV - 160W, COR BRANCA 1.250,00
Soma 147.862,35
Mês: 3
Qde. Descrição Valor R$
80 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO SPRINGER 12000 BTUS, MED. 65X36X37,5CM, 138.082,40
40 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO SPRINGER 19000 BTUS, MED. 66X43X76CM, E 86.490,00
5 CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL MONARCHA MSTP4, CAPACIDADE DE 10 LITROS, EM AÇO INO 5.930,90
6 GUILHOTINA DE MESA PARA CORTE DE PAPEL EXCENTRIX KA36 14 340 X 600MM, PESO 6 KG, CO 768,00
Soma 231.271,30
Mês: 41 BRACKT EM AÇO SAE 1010/1020 COM 19" - O8 US, FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO EM CHA 651,73
1 BARREIRA DUPLO FEIXE 190,00
1 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA 300,00
1 BATERIA SELADA 12V 7A 70,00
2 SENSORES PET 20KG 140,00
2 SIRENES 120 DB 30,00
1 CISCO SECURITY MANAGER 4.0 STANDARD - 5 DECIVE LIMIT 7.300,00
1 ASA 5520 APPLIANCE WITH SW HA 4GE+1FE 3DES/AES 42.695,86
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 35 METROS DE CERCA ELÉTRICA EM IMÓVEL DO MP NA CO 470,00
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
1 GABINETE FECHADO TIPO RACK EM AÇO SAB 1010/1020 19" POL 16US 1.621,55
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
1 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 650,00
1 UNIDADE EXTERNA SPLIT (CONDENSADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRI 1.350,00
6 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 4.977,60
6 UNIDADE EXTERNA SPLIT (CONDENSADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRI 9.076,80
2 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 1.410,00
2 UNIDADE EXTERNA SPLIT (CONDENSADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRI 3.290,00
2 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 2.635,20
2 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 2.200,00
2 UNIDADE EXTERNA SPLIT (CONDENSADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRI 3.318,40
2 UNIDADE EXTERNA SPLIT (CONDENSADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRI 3.300,00
2 UNIDADE EXTERNA SPLIT (CONDENSADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRI 4.270,00
2 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 1.830,00
2 UNIDADE EXTERNA SPLIT (CONDENSADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRI 4.200,00
2 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 2.600,00
2 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 4.684,80
2 UNIDADE EXTERNA SPLIT (CONDENSADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRI 5.758,40
2 UNIDADE EXTERNA SPLIT (CONDENSADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRI 6.246,40
Qde. Descrição Valor R$
2 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 4.782,40
1 UNIDADE EXTERNA SPLIT (CONDENSADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRI 1.100,00
1 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 700,00
6 UNIDADE CONDENSADORA DE AR BI SPLIT MARCA LG COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO D 19.200,00
6 UNIDADE EVAPORADORA DE AR BI SPLIT MARCA LG COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 13.200,00
2 UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA DE AR) COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 16.000 3.290,00
2 UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA DE AR) COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 16.000 BT 1.410,00
2 UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA DE AR) COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 4.270,00
2 UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA DE AR) COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BT 1.830,00
12 UNIDADE DE BOMBA DE DRENO PARA EVAPORADORAS BI-SPLIT 14L 6.000,00
Soma 182.336,24
Mês: 512 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO SPRINGER 12000 BTU, MED. 65X36X37,5CM, B 20.964,00
16 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO SPRINGER 19000 BTU, MED. 66X43X76CM, BR 35.016,00
2 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS MARCA CONTRERA (CÓDIGO 7450) 853,00
1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS MARCA URSO 2 RODAS MED. 80X54X54CM, EM A 480,00
1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS MARCA URSO 2 RODAS, MED. 52X87X45 CM, EM 480,00
1 CARRINHO TIPO ARMAZÉM MARCA URSO 6 RODAS, MED. 39X126X23CM, EM AÇO COR AZUL, PA 430,00
1 CONJUNTO DE LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE 21.510,00
1 CONJUNTO DE LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE 30.522,82
3 MÓDULO SFP PADRÃO 1000BASE-BX10-U-BIDI 2.167,50
3 MÓDULO SFP PADRÃO 1000BASE-BX10-D-BIDI 2.167,50
50 CONVERSOR DE MÍDIA SX SFP PARA SWITCHES EXTREME MODELO (FAB) 10071 8.918,75
4 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE EXTREMEXOS P 9.277,16
37 SWITCH (BORDA) L2 48 PORTAS EXTREME SUMMIT X250E-48P, 10/100 GERENCIÁVEL, POE, COR R 283.084,04
14 SWITCH (BORDA) L2, 24 PORTAS EXTREME SUMMIT X150-24P, 10/100 GERENCIÁVEL POE, COR RO 55.991,60
207 SWITCH (BORDA) L2, 24 PORTAS EXTREME SUMMIT X150-24T, COM UP-LINK UTP, GERENCIÁVEL, 380.236,23
9 SWITCH (BORDA) L2, 48 PORTAS EXTREME SUMMIT X150-48T, 10/100 COM UP-LINK UTP, GERENCI 24.708,51
2 SWITCH (CORE) L3 24 PORTAS EXTREME SUMMIT X450A-24T EMPILHÁVEL, GERENCIÁVEL COR R 18.324,04
2 SWITCH (CORE) L3, 24 PORTAS EXTREME SUMMIT X450A-24X, SFP, EMPILHÁVEL, GERENCIÁVEL, 24.792,14
1 UNIDADE INTERNA SPLIT (EVAPORADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRIGE 850,00
1 UNIDADE EXTERNA SPLIT (CONDENSADORA DE AR) MARCA ELGIN COM CAPACIDADE DE REFRI 1.550,00
Soma 922.323,29
Mês: 6632 APARELHO DE TELEFONE COM FIO MARCA SIEMENS 22.918,53
4 BALCÃO SOB MEDIDA PARA FOGÃO COOKTOP MED. 79X85X56CM - LAP, EM MDF COR ARGILA C 2.500,00
1 BRACKT EM AÇO SAE 1010/1020 COM 19" - O8 US, FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO EM CHA 719,27
1 CAIXA AMPLIFICADORA MARCA HAYONIK NEO 400, 60W RMS. UM AUTO FALANTE DE 8", DUAS E 475,00
1 CARRINHO PARA PROCESSOS MARCA URSO MODELO BAGAGEM PEQUENO EM AÇO CROMADO C 65,00
2 SUPORTE PARA CÂMERA DE VIDEO MARCA SONY 1.295,00
30 FONE DE OUVIDO MARCA PHILIPS SHP 1900/00, 1,2 METROS PT, TIPO HEADPHONE 1.200,00
75 IMPRESSORA LEXMARK E460DN LASER MONO 100.690,50
15 IMPRESSORA MUNTIFUNCIONAL LEXMARK X544DN LASER COLOR 51.154,64
1 LIXEIRA MODELO CONTAINER COM CAPACIDADE PARA 1200 LITROS DE LIXO, EM AÇO 800,00
1 LIXEIRA MODELO CONTAINER COM CAPACIDADE PARA 940 LITROS DE LIXO, EM AÇO 700,00
1 PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482M 480,09
Qde. Descrição Valor R$
Soma 182.998,03
Mês: 71 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG SOBRESSALENTE PARA A SEDE DO CAOP DE PROTEÇÃO 90,00
75 IMPRESSORA LEXMARK E460DN LASER MONO 9.234,00
15 IMPRESSORA MUNTIFUNCIONAL LEXMARK X544DN LASER COLOR 4.690,66
1 LICENÇA DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE DATAFLEX 3.2 FOR LINUX PARA 100 USUÁRIOS 47.462,94
1 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E 568A/B - ROHS 282,83
1 RACK TIPO DE PISO FECHADO 19", MED. 16X570 MM COR PRETA, PARA REDES DE MICROCOMPU 675,88
Soma 62.436,31
Mês: 813 CADEIRA ALTA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO FIXO, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SINTÉTICO P 9.230,00
11 CADEIRA ALTA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO FIXO, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SINTÉTICO P 7.810,00
80 CADEIRA BAIXA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO REGULÁVEL, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SIN 37.200,00
76 CADEIRA BAIXA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO REGULÁVEL, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SIN 35.340,00
14 CADEIRA BAIXA TECNOSEATING FOCUS, SEM BRAÇO, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SINTÉTICO P 5.810,00
52 CADEIRA BAIXA TECNOSEATING FOCUS, SEM BRAÇO, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SINTÉTICO P 21.580,00
62 CADEIRA MÉDIA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO FIXO, ESTRUTURA FIXA, EM COURO SINTÉTICO 28.892,00
26 CADEIRA MÉDIA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO FIXO, ESTRUTURA FIXA, EM COURO SINTÉTICO 12.116,00
1 CAIXA ACÚSTICA PASSIVA (SEM AMPLIFICAÇÃO) MOUG MPE 5000 COM ALTO FALANTE 10", TWE 260,00
2 EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO (PQS) 4 KG PARA USO DA PROMOTORIA DAS COMUNIDA 180,00
3 FONE DE OUVIDO EXTERNO COM MICROFONE C3 TECH VOICER LIGHT 38,70
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA TIPO SOMBREADOR EM MÓDULO ÚNICO PARA 3.300,00
1 LIXEIRA EXTERNA TIPO CONTÂINER COM CAPACIDADE PARA 1520 LITROS DE LIXO, EM AÇO 920,00
1 LIXEIRA EXTERNA TIPO CONTÂINER COM CAPACIDADE PARA 2200 LITROS DE LIXO, EM AÇO 1.300,00
8 LONGARINA 3 LUGARES TECNOSEATING FOCUS, CADEIRA MÉDIA SEM BRAÇO, COR PRETA 8.080,00
9 LONGARINA 3 LUGARES TECNOSEATING FOCUS, CADEIRA MÉDIA SEM BRAÇO, COR PRETA 9.090,00
1 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E 568A/B LARGURA 19" EM AÇO MED. 44X100X482MM APL COR P 480,09
Soma 181.626,79
Mês: 91 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA AV. EMILIO JOHNSON, 37 637,00
Soma 637,00
Mês: 101 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA MODELO P13 (13 KG) VAZIO, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 80,00
1 CENTRAL DE ALARME MONITORADO POSONIC PARA O IMÓVEL DA COMARCA DE GUARATUBA. 713,50
Soma 793,50
Mês: 115 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 2.825,90
3 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 1.695,54
4 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 2.260,72
4 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 2.260,72
1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18
1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18
1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18
Qde. Descrição Valor R$
4 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 2.260,72
7 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 3.956,26
1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18
1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18
3 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 1.695,51
2 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 1.130,32
1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,17
3 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 1.695,54
4 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 2.260,64
2 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 1.130,34
17 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 9.607,89
1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18
1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18
1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18
5 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 2.825,90
2 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 1.130,34
1 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 375,80
3 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 1.127,43
3 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 1.127,37
2 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 751,60
1 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 375,80
1 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 375,80
2 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 751,60
2 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 751,60
2 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 751,60
5 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 1.879,01
1 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 375,80
1 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 375,81
1 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 375,80
1 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 375,79
1 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUPEL 1.127,40
1 ARMÁRIO BAIXO (BALCÃO PARA PIA) ACONCHEGO BEIJING 1,20M RORATO PARA NOVA SEDE D 232,00
1 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 429,95
1 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 429,95
3 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 1.289,85
5 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 2.149,77
1 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 429,95
1 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 859,90
1 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 429,95
1 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 429,95
2 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 859,90
1 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 429,95
2 ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSA CEQUIPEL 1.706,25
1 ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS CEQUIPEL 853,05
4 ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS CEQUIPEL 3.412,20
1 BALCÃO FRUTEIRA BIA FIASINI, PARA MICROONDAS PARA NOVA SEDE DO MP NA COMARCA DE 118,00
11 CADEIRA ALTA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO FIXO, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SINTÉTICO P 7.810,99
Qde. Descrição Valor R$
9 CADEIRA ALTA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO FIXO, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SINTÉTICO P 6.390,00
149 CADEIRA BAIXA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO REGULÁVEL, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SIN 69.285,00
73 CADEIRA BAIXA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO REGULÁVEL, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SIN 33.942,81
61 CADEIRA BAIXA TECNOSEATING FOCUS, SEM BRAÇO, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SINTÉTICO P 25.316,22
122 CADEIRA BAIXA TECNOSEATING FOCUS, SEM BRAÇO, BASE GIRATÓRIA, EM COURO SINTÉTICO P 50.630,00
22 CADEIRA MÉDIA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO FIXO, ESTRUTURA FIXA, EM COURO SINTÉTICO 10.251,78
38 CADEIRA MÉDIA TECNOSEATING FOCUS, BRAÇO FIXO, ESTRUTURA FIXA, EM COURO SINTÉTICO 17.708,00
4 CARRINHO PARA COPA (TRANSPORTE DE GARRAFAS, COPOS, JARRAS) COM DUAS BANDEJAS, M 1.920,00
4 CARRINHO REFORÇADO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS MODELO DOBRÁVEL (F11-CR-1040) 2.042,00
4 MICROSOFT VISIO PROFESSIONAL 2010 OLP NL GOV (ACOMPANHA MANUAL DIGITAL EM PORTU 3.326,00
4 AUTOCAD 2012 WN ENG/FRA/SPA/PORT SML DVD (ACOMPANHA MANUAL DIGITAL EM PORTUGU 32.000,00
4 CORELDRAW GRAPHICS SUITE X5 (HARD BACK BOOK) ES/BR WINDOWS (ACOMPANHA MANUAL 5.224,00
7 MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2010 OLP NL GOV (ACOMPANHA MANUAL DIGITAL EM POR 10.920,07
8 ADOBE TLP MASTER COLLECTION CS5.5 MULTIPLATAFORMA/PORTUGUÊS N2 52.322,24
1 CONJUNTO MESA COM CADEIRAS - MESA 1,20M VENEZA TAMPO EM GRANITO, COM 4 CADEIRAS 375,00
4 LONGARINA 3 LUGARES TECNOSEATING FOCUS, CADEIRA MÉDIA SEM BRAÇO, COR PRETA 4.040,20
10 LONGARINA 3 LUGARES TECNOSEATING FOCUS, CADEIRA MÉDIA SEM BRAÇO, COR PRETA 10.100,00
2 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 1.235,05
3 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 1.852,57
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 617,52
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 617,52
9 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 5.557,77
26 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 16.055,78
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 617,52
3 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 1.852,59
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 617,52
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 617,52
2 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 1.235,05
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 617,51
2 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 1.235,04
2 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 1.235,05
2 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 1.235,04
3 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 1.852,56
5 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 3.277,90
3 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 1.966,74
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 655,60
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 655,60
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 655,60
2 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 1.311,20
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 655,60
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 655,60
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 655,60
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 655,60
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 655,60
1 MESA OVAL CEQUIPEL - 10 LUGARES 865,03
1 MESA OVAL CEQUIPEL DEZ LUGARES 864,85
1 MESA OVAL CEQUIPEL DEZ LUGARES 864,85
Qde. Descrição Valor R$
1 MESA OVAL CEQUIPEL OITO LUGARES 535,73
1 MESA OVAL CEQUIPEL OITO LUGARES 535,73
1 MESA REDONDA CEQUIPEL QUATRO LUGARES 286,63
1 MESA REDONDA CEQUIPEL QUATRO LUGARES 286,62
1 MESA REDONDA CEQUIPEL QUATRO LUGARES 286,63
1 MESA REDONDA CEQUIPEL QUATRO LUGARES 286,63
1 MESA REDONDA PARA REUNIÃO CEQUIPEL 286,51
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,92
2 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,94
12 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 8.039,28
2 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
6 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 4.019,58
4 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 2.679,72
3 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 2.009,73
2 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
3 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 2.009,79
2 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
3 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 2.009,79
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
2 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
7 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 4.689,51
3 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 2.009,79
5 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 3.349,65
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
2 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
5 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 3.349,65
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
2 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
2 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
2 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
1 TAMPO PARA PIA RORALIT 1,20M RORATO PARA NOVA SEDE DO MP NA COMARCA DE LOANDA 146,00
Soma 522.767,52
Mês: 125 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 2.825,95
1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18
Qde. Descrição Valor R$
8 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 4.521,36
2 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 1.130,36
2 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 1.130,36
10 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 5.651,70
1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18
132 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 74.602,44
1 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 565,18
28 ARMÁRIO ALTO CEQUIPEL DUAS PORTAS 15.825,04
2 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 751,58
15 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 5.637,00
1 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 375,79
1 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 375,79
10 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 3.758,00
4 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 1.503,20
5 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 1.879,00
15 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 5.637,00
3 ARMÁRIO ALTO SEM PORTAS (ESTANTE) CEQUIPEL 1.127,40
1 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 429,95
1 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 429,95
45 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 19.348,20
2 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 859,90
17 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 7.309,15
15 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 6.449,25
10 ARMÁRIO BAIXO CEQUIPEL DUAS PORTAS 4.299,50
5 ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSA CEQUIPEL 4.265,15
5 ARMÁRIO PARA PASTA SUSPENSA CEQUIPEL 4.265,15
35 CÂMERA DIGITAL MARCA TRON MODELO FINECAM 500 14.455,00
1 CLAVICULÁRIO - ARMÁRIO PARA 60 CHAVES EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADA, PINTURA EPÓXI 299,00
51 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 15.034,69
2 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 589,60
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,80
2 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 589,60
2 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 589,60
2 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 589,61
14 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 4.127,17
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,80
2 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 589,59
2 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 589,59
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,80
2 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 589,60
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,80
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,80
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,79
27 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 7.959,54
10 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 2.947,98
3 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 884,40
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,80
Qde. Descrição Valor R$
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,80
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,80
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,79
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,80
4 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 1.179,19
6 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 1.768,78
4 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 1.179,20
9 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 2.653,20
8 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 2.358,38
3 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 884,39
29 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 8.549,14
5 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 1.473,99
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,79
2 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 589,59
1 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 294,79
3 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 884,40
2 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 589,59
2 GAVETEIRO VOLANTE PADRÃO CEQUIPEL 589,60
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 617,51
6 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 3.705,18
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 617,53
4 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 2.470,16
40 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 24.701,20
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 617,52
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 617,51
10 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO FUNCIONÁRIO 6.175,30
2 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 1.311,18
2 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 1.311,18
1 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 655,59
11 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 7.211,49
5 MESA ANGULAR CEQUIPEL PADRÃO GABINETE 3.277,95
35 MESA DE ÁUDIO HAYONIK HMX4 4 CANAIS - ACOMPANHA CABO HOBBY 1P10ST/1P2ST 5 METRO 10.049,55
1 MESA OVAL CEQUIPEL - 10 LUGARES 864,85
13 MESA REDONDA 4 LUGARES PARA REUNIÃO CEQUIPEL 3.726,32
8 MESA REDONDA 4 LUGARES PARA REUNIÃO CEQUIPEL 2.292,96
9 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 6.029,37
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
2 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
10 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 6.699,30
2 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
2 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 1.339,86
32 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 21.437,76
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
5 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 3.349,65
1 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 669,93
Qde. Descrição Valor R$
6 MESA RETA CEQUIPEL COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 4.019,52
4 PERSIANA VERTICAL EM PVC COM 12,78 M2 CADA UMA -LARGURA 710 X ALTURA 180 PARA 4 SA 2.198,16
Soma 373.776,46
2.809.632,83Total dos Bens Transferidos do FUEMP
Relação dos Bens Alienados ou Baixados
Exercício: 2011
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 01 FICHÁRIO DE METAL KARTRO MOD B 6X9 0,01
1 01 GRAMPEADOR RAPID 9 6,42
1 01 MESA AUXILIAR P/COPA C/RELÓGIO 43X80CM 0,10
1 01 MESA DE CENTRO 0,04
1 01 MICROCOMPUTADOR GR TROPCON 486-DX-50 COM MOUSE, 8MB RAM, HD 700 SCSI, PLACA NE 187,28
1 01 MICROFONE YURE, 20MS CABO, 02 CONECTORES E 3M SOLDA 0,20
1 01 NUMERADOR 0,01
2 02 PARES MICRO MODEM DB9 E 02 DB25 0,40
1 04 IMPRESSORAS RIMA XT 220 136 COLUNAS INTERFACE PARALELA 1,71
1 04 MÁQUINAS CALCULADORA CS 2157 0,12
1 06 CADEIRAS GIRAT., S/BRAÇO, C/RODÍZIO,COURVIM MARROM TERRA COTA 0,02
1 06 IMPRESSORAS RIMA XT 220 136 COLUNAS,C/ CABO,NºS 13833,13982,14010, 13918, 13905, E 14076 0,27
1 07 MÁQUINAS CALCULAR 0,03
1 09 ARMÁRIOS C/2 PORTAS DE ABRIR,IMBUIA C/ 1 DIVISÃO, 10 PRATELEIRAS, ESTRUTURA EM TU 0,01
1 09 MICROCOMPUTADORES 486-SX 25 MHZ GR TROPCON C/ 4MB RAM, C/MOUSE E PAD MOUSE 48,32
2 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,02
3 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,03
1 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,01
12 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,12
1 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,01
5 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,05
4 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,04
8 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,08
1 16 PERSIANAS HORIZONTAL, 50MM - 79,75M² 0,01
4 18 MÁQUINAS ESCREVER ELETRÔNICA IBM, MOD 10 0,92
1 20 ARQUIVOS AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS 4 GAVETAS MARCA ATILA 5,81
2 20 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTIL S/BRAÇOS,RODÍGIOS,COURVIM MARROM TERRACOTA 0,78
2 20 VENTILADORES 0,02
2 21 VENTILADORES MARCA ARNO 0,30
7 22 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,SPRINGER 12000 BTU'S 1,89
23 22,88 m2 DIVISÓRIAS, COM PORTAS E QUADROS DE VIDRO 850,00
2 23 MESAS/MÁQ.DATILOG.,C/RODÍZIOS, IMBUIA, 0, 60X0,50X0,67M 0,02
1 23 MESAS/MÁQ.DATILOG.,C/RODÍZIOS, IMBUIA, 0, 60X0,50X0,67M 0,01
1 24 CANAIS PLACA INTELIGENTE P/EQUIP. 8000XQ3 0,19
1 25 MÁQUINAS ESCR.STANDART,MANUAL,OLIVETI, LINEA 98 0,82
3 28 MÁQUINAS ESC.STANDARD MANUAL MOD. LINEA 98-C C/CORRETIVO C.C. 07/93 8,61
1 28 MÁQUINAS ESC.STANDARD MANUAL MOD. LINEA 98-C C/CORRETIVO C.C. 07/93 2,87
26 3 CENTRO DE FIAÇÃO TIPO HUB DE 8 PORTAS COMPOSTO DE 10 BASE T (CONECTOR RJ45), 20 PL 228,54
1 30 MESAS P/MÁQ. DATILOG.,C/RODÍZIOS,IMBUIA,O,60X0,50X0,67M C/ 1 GAVETA CENTRAL 0,01
33 32,87m² DIVISÓRIAS 1.051,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 1 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
11 33 POLTRONAS FIXAS C/BRAÇO,COURVIM MARROM TERRA COTA 0,11
6 33 POLTRONAS FIXAS C/BRAÇO,COURVIM MARROM TERRA COTA 0,06
2 35 APARELHOS TELEFONE C/ TECLADO COR MARFIM 3,70
3 42 APARELHOS TELEFONICOS COM TECLADO PADRÃO TELEBRÁS MULTITEL COR GELO 0,03
1 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,03
1 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,03
1 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,03
1 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,03
1 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,03
2 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,06
1 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,03
1 AC POWER SUPPLY (FONTE ALIMENTAÇÃO P/ IBM ESERVER P 630 6E4) 3.304,44
55 ACIONADORA DE DISQUETE 1.44MB MARCA MITSUI 1.644,50
2 APARELHO DE FAC-SIMILE MARCA BROTHER MOD. F-275, COM TELEFONE, IMPRESSÃO TÉRMICA 700,76
7 APARELHO DE FAC-SIMILE MARCA TCE MODELO F-110 , COM TELEFONE 2.359,00
1 APARELHO DE TELEVISÃO 20", PHILIPS 0,06
1 APARELHO KS TI 530 ALTA VOZ E TECLAS PROGRAMÁVEIS PARA CENTRAL PABX 160,00
2 APARELHO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS (BINA), MARCA INTELBRÁS, MODELO MINI ID 150,00
2 APARELHO TELEFONICO C/TECLADO MARCA SIEMENS MODELO EUROSET 805-S 53,40
4 APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS CP20 COR PÉROLA COM TECLAS FLASH, REDIAL, MUTE E DI 104,00
3 APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS MOD. EMFT15 62,37
2 APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS MODELO CP 20 56,60
5 APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS MODELO CP-20, COR PÉROLA C/ REGULAGEM DE VOLUME 135,00
2 APARELHO TELEFÔNICO MARCA INTELBRÁS, MODELO PREMIUM 55,00
1 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO GENERAL ELÉTRIC MODELO 26928GE1-D 48,93
1 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PANASONIC KXT 4330 C/ SECRETÁRIA ELETRÔNICA 243,00
2 APARELHO TELEFÔNICO, MARCA SIEMENS, MODELO EUROSET 805 S, NA COR PÉROLA 70,00
15 APARELHO TELEÔNICO MF/DC ALCATEL 2510 (PODE SER NA COR GRAFITE OU MARFIM) 754,86
1 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PROSDOCIMO AP12 12000-RBV 750,00
11 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PROSDOCIMO AP12 12000-RBV 8.250,00
1 APARELHOS DE FAC-SÍMILE MARCA BROTHER MODELO FAX 275, PAPEL TÉRMICO COM CORTE A 510,00
13 APARELHOS FAC-SÍMILE MARCA TCE, MODELO F210/220 4.499,95
2 APARELHOS TELEFÔNICO TECLADO PADRÃO TELEBRÁS, MARCA INTELBRÁS, MODELO PREMIU 50,00
18 APARELHOS TELEFÔNICOS INTELBRAS CP 20 COR PÉROLA 478,80
15 APARELHOS TELEFÔNICOS MF/DC ALCATEL MOD. 2510BR 450,00
2 APARELHOS TELEFONICOS SIEMENS E805 COR GRAFITE 60,00
2 APARELHOS TELEFÔNICOS SIEMENS E805S COR GRAFITE 68,00
3 AQUECEDOR E DESUMIDIFICADOR NILKO 204,00
1 AQUECEDOR NILKO 110V 49,90
1 AR CONDICIONADO SPRINGER CARRIER MODELO JANELEIRO 12.000 BTUS 990,00
3 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 569,07
3 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 569,07
2 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 379,38
1 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 189,69
1 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 189,69
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 2 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 189,69
1 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 189,69
1 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 189,69
2 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 379,38
1 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 189,69
1 ARMÁRIO SIMONETO 1,20M ECONÔMICO 75,00
5 ARMÁRIO SUSPENSO 860,75
1 ARMÁRIO SUSPENSO DE 2 PORTAS COLOMBINI LEBLON 1941 99,00
1 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 259,25
1 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 259,25
7 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 1.814,75
2 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 518,50
3 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 777,75
1 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 259,25
3 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 777,75
6 ARMÁRIOS MED. 940 X 508 X 1715 - M.IDEAL,C/ 2 PORTAS MOGNO NATURAL,C/DIVISÃO VERTICA 2.880,00
1 ARMÁRIOS MED. 940 X 508 X 1715 - M.IDEAL,C/ 2 PORTAS MOGNO NATURAL,C/DIVISÃO VERTICA 480,00
3 ARMÁRIOS MED. 940 X 508 X 1715 - M.IDEAL,C/ 2 PORTAS MOGNO NATURAL,C/DIVISÃO VERTICA 1.440,00
1 ARMÁRIOS MED. 940 X 508 X 1715 - M.IDEAL,C/ 2 PORTAS MOGNO NATURAL,C/DIVISÃO VERTICA 480,00
1 ARMÁRIOS MED. 940 X 508 X 1715 - M.IDEAL,C/ 2 PORTAS MOGNO NATURAL,C/DIVISÃO VERTICA 480,00
1 ARMÁRIOS MED. 940 X 508 X 1715 - M.IDEAL,C/ 2 PORTAS MOGNO NATURAL,C/DIVISÃO VERTICA 480,00
1 ARMÁRIOS TIPO ESTANTE - M.IDEAL MED. 915X330X1715, MOGNO NATURAL C/ 4 PRATELEIRAS R 369,00
1 ARMÁRIOS TIPO ESTANTE - M.IDEAL MED. 915X330X1715, MOGNO NATURAL C/ 4 PRATELEIRAS R 369,00
2 ARQUIVOS DE AÇO COM ROLAMENTO, 04 GAVETAS, MOD. RAO 4,MARCA RCH 239,60
1 AUTO ALARME ULTRA-SOM - MARCA FIFO, COM UM CONTROLE REMOTO 150,00
2 BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO POWERPACK PW-290 73,70
2 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER ESTIL MOD. 90-12, 2 PRATELEIRAS E 1 DIVISÃO C/CHAVE, EM IMB 0,30
1 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER ESTIL MOD. 90-12, 2 PRATELEIRAS E 1 DIVISÃO C/CHAVE, EM IMB 0,15
2 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER ESTIL, MOD. 90-12 EM IMBUIA,1,50X0,43X0,76M 2 PRATELEIRAS, 1 0,04
2 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER ESTIL, MOD. 90-12 EM IMBUIA,1,50X0,43X0,76M 2 PRATELEIRAS, 1 0,04
3 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER MARCA ESTIL, MOD. MI EC 90-12, IMBÚIA, C/ 02 PRATELEIRAS-1,5 2,91
1 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER MARCA ESTIL, MOD. MI EC 90-12, IMBÚIA, C/ 02 PRATELEIRAS-1,5 0,97
2 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER MARCA ESTIL, MOD. MI EC 90-12, IMBÚIA, C/ 02 PRATELEIRAS-1,5 1,94
1 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER MARCA ESTIL, MOD. MI EC 90-12, IMBÚIA, C/ 02 PRATELEIRAS-1,5 0,97
1 BATERIA 12V 7HA PARA CENTRAL DE ALARME 55,00
1 BEBEDOURO ELÉTRICO MARCA AQUAMASTER MODELO TORRE P/ ÁGUA MINERAL EM GARRAF 235,00
1 BEBEDOURO REFRIGERADO 110V GARRAFAÇÃO 20 L PRETO 275,00
5 BEBEDOURO REFRIGERADOR AQUAMASTER TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO, MODELO WINNER 1.028,95
1 BEEDOURO ELÉTRICO TIPO GARRAFÃO MARCA LIBELL MASTER COR BRANCA 368,40
17 BOBINA DE CABO PAR TRANÇADO 2 PARES NIVEL 5 6.443,00
1 CABLE HUB EXPANSION PARA HUB 3COM LINKBUILDER FMS II (CABO P/INTERLIGAÇÃO) 73,00
2 CABLE HUB EXPANSION PARA HUB 3COM LINKBUILDER FMS II (CABO P/INTERLIGAÇÃO) 146,00
1 CABO ADAPTADOR PLACA RAID, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO 3º CANAL INTERNO EXTERNAME 420,00
50 CABO COAXIAL 50 OHMS 11,00
1 CABO INTERNO SCSI-II - FAST/ WIDE 190,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 3 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 CABO PARA CONEXÃO AO ALPHA SERVER 4100 SCSI DE 2 METROS MOD. BN-37A-02 - EXPANSÃO 960,00
45 CABO PARALELO PARA IMPRESSORA DB-25 225,00
180 CABO PARALELO PARA IMPRESSORA DB-25 723,60
3 CABO RECARREGADOR VEICULAR PARA TEL. CELULAR NOKIA 6120 / GRADIENTE CONCEPT 54,00
50 CABO USB PARA IMPRESSORA - 1,8M 240,00
12 CABO USB PARA IMPRESSORA COM 1,8M. 57,60
2 CABOS EXTERNOS ULTRA 68 VHD 5M PARA LIGAÇÃO DE CONTROLADO KZP AO GABINETE BA - 369,00
1 CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇO EM POLIP/TECIDO PRETO TECNOSEATING. ASSEN 167,00
3 CADEIRA FIXA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇO, EM POLIPROPILENO / TECIDO ESPECIAL TECNOS 327,00
3 CADEIRA GIRATÓRIA ALBERFLEX COM ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (TIPO3), COR PRETA 470,19
1 CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇO EM POLIP/TECIDO PRETO TECNOSEATING (TI 259,00
2 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO CAIXA COURVIN PRETO COM BASE FLEXFORM, ESPUMA 5CM, M 176,00
3 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS P9 EC 030-02 136,50
10 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS P9 EC 030-02 455,00
2 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS P9 EC 030-02 91,00
5 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, COM BRAÇO, EM POLIPROPILENO / TECIDO PRETO TEC 965,00
3 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇO, EM POLIPROPILENO / TECIDO PRETO TECN 435,00
3 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇO, EM POLIPROPILENO / TECIDO PRETO TECN 435,00
1 CADEIRA GIRATÓRIA,S/BRAÇOS,C/RODÍGIOS,CORVIM MARROM TERRACOTA MARCA CAVALETT 0,04
2 CADEIRA GIRATÓRIA,S/BRAÇOS,C/RODÍGIOS,CORVIM MARROM TERRACOTA MARCA CAVALETT 0,08
2 CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO BRANCA MODELO BISTROL MARCA GOYANA 39,00
11 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO NA 1.175,79
4 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO NA 427,56
1 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO NA 106,89
1 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO NA 106,89
2 CAFETEIRA ELÉTRICA 110V BRITÂNIA MODELO CB26 CAPACIDADE P/ 20 CAFEZINHOS 104,98
1 CAFETEIRA ELÉTRICA ARNO CF-18/NC-18 110 V 49,00
1 CAFETEIRA ELÉTRICA ARNO PERFORMA 20 XÍCARAS 110V 112,00
1 CAFETEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA MODELO CB 26 67,00
2 CAFETEIRA ELÉTRICA UNIVERSAL CA10T EM AÇO INOX MOD. CILINDRICO CAP 10 LITROS 127V 1.000,00
1 CAFETEIRA INDUSTRIAL 10 LITROS MARCA UNIVERSAL, MODELO CR10T EM AÇO INOX 733,33
1 CAFETEIRA UNIVERSAL LUXO CAPACIDADE 10 L MODELO CA10T 508,00
182 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS C/ ADAPTADOR 9V 4.072,49
5 CALCULADORAS ELETRÔNICAS MESA, 12 DÍGITOS SHARP CS 2631B 695,00
1 CÂMERA FOTOGRÁFICA MITSUCA PC 664/663 49,90
126 CD ROM EIDE 36X INTERNO 15.053,17
21 CD ROM EIDE 36X INTERNO 2.508,85
24 CD ROM EIDE 36X INTERNO 2.867,27
11 CD ROM EIDE 36X INTERNO 1.314,17
9 CD-ROM IDE 8X 7.007,22
1 CD-ROM IDE 8X 778,58
1 CENTRAL DE ALARME RXM C/2 CONTROLES REMOTOS 195,00
1 CENTRAL PABX BATIK 2 TRONCOS E 6 RAMAIS 280,00
1 CENTRAL TELEFÔNICA (MICRO PABX) INTELBRAS MOD. 6020, 4 TRONCOS, 20 RAMAIS, COM POSS 1.256,00
1 CENTRAL TELEFÔNICA (MICRO PABX) INTELBRAS MOD. 6020, 4 TRONCOS, 20 RAMAIS, COM POSS 1.256,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 4 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 CENTRAL TELEFONICA CPA, NUTRON, MODELO-NT 824, 06 TRONCOS E 20 RAMAIS 731,74
1 CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL SIEMENS HICON 100E, 8 TRONCOS, 36 RAMAIS ANALÓGICOS E 6 2.454,92
1 CENTRAL TELEFÔNICA PABX/CPA INTELBRÁS MODELO 6020, 01 FONE DE OUVIDO, MÃO-DE-OBR 2.185,00
1 CENTRAL TELEFÔNICA -PABX-LEUCOTRON CPA MODELO SLIM 2.6 COM 2 TRONCOS E 6 RAMAIS 496,00
2 CONDICIONADOR DE AR DE 21.000 QF, MARCA ELGIN, TIPO JANELA. 1.455,72
1 CONDICIONADOR DE AR ELGIN 12.000 BTUS QUENTE/FRIO 220V 910,00
2 CONDICIONADOR DE AR ELGIN EJQ 12000 220V - 12000 BTUS CICLO REVERSO, GABINETE E CHAS 1.749,52
14 CONDICIONADOR DE AR ELGIN ELQ 12000 BTU/H 220V CR 9.981,86
4 CONDICIONADOR DE AR ELGIN MODELO EJQ 12.000 BTU CICLO REVERSO QUENTE/FRIO 220V TIP 2.683,48
4 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 12500 BTU'S 220 V QUENTE E FRIO, LINHA MUNDIAL 2.322,00
10 CONDICIONADOR DE AR, ELGIN ELQ 12000 BTU/H 220V CR 6.190,00
8 CONDICIONADORES DE AR, 12.000 BTU'S, MARCA ELETROLUX/PROSDÓCIMO AE-12R QUENTE/FRI 5.912,00
5 CONDICIONADORES DE AR-XQB125D-12.500BTUS 220V CR 3.845,00
3 CONECTOR BNC PARA REDE COMPUTADORES 1,32
420 CONECTOR RJ 45 8 VIAS -FEMEA 655,20
183 CONTROLADORA SUPER IDE - ISA 16 BITS 2.536,38
9 CONTROLADORA SUPER IDE - ISA 16 BITS 124,74
50 COOLER P/233MMX 180,00
30 CPU COOLER PENTIUM 255,00
9 DISCO RÍGIDO 3.2 GBYTES IDE HARD DRIVE SAMSUNG 1.884,96
183 DISCO RÍGIDO 3.2 GBYTES IDE HARD DRIVE SAMSUNG 38.327,52
1 DISCO RÍGIDO HOT SWAP DISK 4GB ULTRA SCSI 6.979,35
4 DLINK CARTÃO PCMCIA (PLACA) DE REDE 10/100 - MONTADO NO NOTEBOOK 938,28
16 DRIVE 1,44 MB CLARO 688,00
28 DRIVE 3 1/2 728,00
1 DVD PLAYER COASTAR-DYKST MODELO CS-1121DV 120,58
0 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - FCBIA (NLC 300/7) 1,92
2 ESCRIVANINHA C/ 3 GAVETAS GRANDES EM IMBUIA 1,50X0,75X0,74M 201,42
4 ESCRIVANINHA C/ 3 GAVETAS GRANDES EM IMBUIA 1,50X0,75X0,74M 402,84
1 ESCRIVANINHA C/ 3 GAVETAS GRANDES EM IMBUIA 1,50X0,75X0,74M 100,71
2 ESCRIVANINHA C/ 3 GAVETAS GRANDES EM IMBUIA 1,50X0,75X0,74M 201,42
2 ESCRIVANINHA C/ 3 GAVETAS GRANDES EM IMBUIA 1,50X0,75X0,74M 201,42
4 ESCRIVANINHA ESTIL MOD. 90-02A, C/ TRÊS GAVETAS, IMBÚIA, 1,50X0,75X0,74 M 4,32
2 ESCRIVANINHA ESTIL MOD. 90-02A, C/ TRÊS GAVETAS, IMBÚIA, 1,50X0,75X0,74 M 2,16
3 ESCRIVANINHA ESTIL MOD. 90-02A, C/ TRÊS GAVETAS, IMBÚIA, 1,50X0,75X0,74 M 3,24
2 ESTABILIZADOR 1KVA 4 SAÍDAS 110V P/MICRO US COMPUTER PENTIUM 90 167,84
5 ESTABILIZADOR 1KVA E 4 SAÍDAS 110V P/ MICRO TREBBOR 486 SX-33 277,00
37 ESTABILIZADOR 1KVA E 4 SAÍDAS 110V P/ MICRO TREBBOR 486 SX-33 2.049,80
1 ESTABILIZADOR 1KVA E 4 SAÍDAS 110V P/ MICRO TREBBOR 486 SX-33 55,40
1 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM NHS MODELO ACTIVE P/ CENTRAIS TELEFÔNICAS 35,00
1 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM NHS MODELO ACTIVE P/ CENTRAIS TELEFÔNICAS 35,00
2 ESTABILIZADOR NHS RL 1000 - BIVOLT PARA MICROCOMPUTADOR 94,50
1 ESTABILIZADOR NHS RL 1000 - BIVOLT PARA MICROCOMPUTADOR 47,25
1 ESTABILIZADOR SMS MODELO RG-1000-S, 1KVA C/ 3 TOMADAS 2,51
8 ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM EXONTEC MOD. LITE 1KVA - 110/220 VOLTS C/ 4 SAÍDAS 270,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 5 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM EXONTEC MOD. LITE 1KVA - 110/220 VOLTS C/ 4 SAÍDAS 33,75
1 ESTABILIZADORES DE TENSÃO 1KVA C/3 SAÍDAS 13,20
1 ESTAÇÕES DE TRABALHO HP VECTRA VL 4 5/133 P5 16MB, HD DE 2.5GB C/ PROC. PENTIUM 133, C 3.467,77
2 ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1 REFORÇO CENTRAL ABERTO LATERAIS E FUNDOS BRANCO GEL 330,22
1 ESTANTE DE AÇO C/ 10 PRATELEIRAS MED. 2,43x0,90x0,42, CHAPA 22, COM REFORÇO, MARCA PJ 136,00
1 ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS S/ REFORÇO CINZA 25,50
1 ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 26 C/ REFORÇO NA COR CINZA MED. 198 X 92 X 3 28,91
1 ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, 1,98x92x30, C/CHAPA 26,CINZA, MARCA JV 25,00
1 ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS PONTASUL COR CINZA MED. 1980X920X300MM 146,80
2 ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS PONTASUL COR CINZA MED. 1980X920X300MM 293,60
1 ESTANTES DE AÇO COM REFORÇO 60,00
1 ESTANTES DE AÇO COM REFORÇO 60,00
4 ESTANTES DE AÇO COM REFORÇO 240,00
1 ESTANTES DE AÇO COM REFORÇO 60,00
1 ESTRUTURA PRETA COM SAIA COR ARGILA 2000X1800 -PARA MONTAGEM DE 34 MESAS SOLTAS 355,30
2 FAC - SIMILE GENTEK COM TELEFONE NºS 94091,751 A 770 974,00
5 FAC-SÍMILE TCE/DAEWOO F200 1.909,75
1 FAN UNIT - (VENTOINHA) P/ SERVIDOR IBM P 630 6E4 996,49
5 FAX PANASONIC KX-FHD 333BR, DISPLAY CRISTAL LIQUIDO, 110V 2.714,35
50 FAX/MODEM 28000 EXTERNO, MARCA ASPEN 6.475,00
30 FDD 3,5 POLEGADAS 1,44 MB 1.047,00
1 FOGÃO 4 BOCAS AUTOLIMPANTE, ACENDEDOR AUTOM.DAKO CIVIC 249,00
1 FOGÃO DAKO 4 BOCAS, BRANCO, AUTOLIMPANTE E AUTOMÁTICO, MOD. PALACE 7347. 229,00
1 FOGÃO DAKO MAGISTER PLUS 244,00
1 FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS CONSUL CFM-50 BRANCO, FORNO AUTOLIMPANTE, TAMPO DE VID 189,00
1 FONE DE OUVIDO AKG K44 154,00
3 FONE DE OUVIDO P/ KIT MULTIMÍDIA DE COMPUTADOR MARCA HISONIC PRETO 195,00
1 FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL COM CONTROLE DE VOLUME (FTG-CD-750) 42,00
1 FONTE DE 3 VOLTS SONY 30,00
30 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 300 W 870,00
15 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 300W ATX 693,75
2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 645W AC HS REDUNDANTE 5.832,04
1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA IN: 110/220V, OUT 15VCC, CORRENTE: 0,050MA 40,00
100 FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV MÍNIMO DE 450W 4.489,60
100 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX P/MICROCOMPUTADOR 4.500,00
1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO VI 220V PARA DUPLICADORA/IMPRESSORA RISOGRAPH 4.976,72
1 FORNO DE MICROONDAS 35 L 110V PANASONIC 6658B 322,00
1 FRAGMENTADORA DE PAPEL CS 200 MARCA MENNO 250,00
2 GABINETE MINI TORRE COM FONTE 200W NK 450 130,68
2 GAVETEIRO VOL. COM 4 GAVETAS COR ARGILA MED. 43X 397,98
1 GERENCIADOR DE ENERGIA PARA AS ESTAÇÕES DE TRABALHO HP VECTRA VL4 5/133 147,56
1 GERENCIADOR DE ENERGIA PARA O SERVIDOR HP NETSERVER LX PRO 6/166 147,56
1 GRAVADOR CCE DR2200 C/ADAPTADOR 80,00
1 GRAVADOR CD LG 4120B DVD COMBO 293,00
15 GRAVADOR DE CD COM LEITOR DE DVD MARCA LG MODELO 4521B 2.595,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 6 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
15 GRAVADOR DE CD COM LEITOR DE DVD MARCA LG MODELO 4521B 2.595,00
1 GRAVADOR DE CD MARCA LG VELOCIDADES: 52 X 24 X 52 PRA MICROCOMPUTADOR 290,00
1 HP SURESTORE DAT - UNIDADE DE 4GB INTERNA, PARA O SERVIDOR HP 3.031,73
1 HP SURESTORE OPTICAL 40FX JUKEBOX - BIBLIOTECA DE DISCOS ÓTICOS 14.702,35
1 HUB 24 PORTAS 10/100 GER SS DSPEED MARCA 3COM, MODELO 3C16611 500, 2 TRANSC INTERF 2.859,99
7 HUB 24 PORTAS 10/100 GER SS DSPEED MARCA 3COM, MODELO 3C16611 500, 2 TRANSC INTERF 20.019,92
1 HUB 24 PORTAS PADRÃO ETHERNET 10BASET MARCA ACCTON MODELO EM2024 NÃO GERENCIÁ 597,50
1 HUB 24P 10/100 GER, SS DSPEED, 2 TRANSC INTERF 3.519,99
1 HUB 24P 10/100 GER, SS DSPEED, 2 TRANSC INTERF 3.519,99
2 HUB 3COM LINKBUILDER FMS II COM 24 PORTAS TP 2.158,00
1 HUB 3COM LINKBUILDER FMS II COM 24 PORTAS TP 1.079,00
1 HUB 8 PORTAS PADRÃO ETHERNET 10BASET MARCA ACCTON MODELO EM2040 155,30
1 HUB 8 PORTAS PADRÃO ETHERNET 10BASET MARCA ACCTON MODELO EM2040 155,30
1 HUBS - SWITCH PLANET RACK 19" 24 PORTAS 10/100 BASE TX - PARA REDES DE MICROCOMPUTA 1.390,00
5 IBM FONTE ALIMENTAÇÃO 670W HOT-SWAP 25K9560 3.050,00
5 IBM MOUSE PARA SERVIDOR IBM X236 884125U 150,00
1 IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - CALL 350,00
1 IMPRESORA JATO DE TINTA HP MODELO 840 271,00
1 IMPRESSORA DESKJET 600 HP 601,90
16 IMPRESSORA DESKJET 600 HP 9.630,40
2 IMPRESSORA DESKJET 600 HP 1.203,80
2 IMPRESSORA EPSON LQ 570 PLUS, 80 COLUNAS,24 AGULHAS CENT. 57,96
1 IMPRESSORA EPSON LQ 570 PLUS, 80 COLUNAS,24 AGULHAS CENT. 28,98
1 IMPRESSORA EPSON LQ STO SÉRIE IF8 E 182780/58935 145,82
6 IMPRESSORA EPSON STYLUS 600 1440DPI 6PPM 3.210,00
16 IMPRESSORA EPSON STYLUS 600 1440DPI 6PPM 8.560,00
4 IMPRESSORA EPSON STYLUS 600 1440DPI 6PPM 2.140,00
2 IMPRESSORA HP 1410 435,56
1 IMPRESSORA HP DESKJET 695 C MOD C4562C 150,00
1 IMPRESSORA HP MODELO 3420 237,32
1 IMPRESSORA HP MODELO 3420 237,32
26 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR 11PPM 2400DPI LEXMARK Z-35 8.849,36
13 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR 11PPM 2400DPI LEXMARK Z-35 4.424,68
23 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR 11PPM 2400DPI LEXMARK Z-35 7.828,28
68 IMPRESSORA JATO DE TINTA LEXMARK Z32 7PPM COM CABO 17.112,34
18 IMPRESSORA JATO DE TINTA LEXMARK Z32 7PPM COM CABO 4.529,74
7 IMPRESSORA JATO DE TINTA LEXMARK Z32 7PPM COM CABO 1.761,56
110 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA EPSON STYLUS C42SX 31.885,70
4 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA EPSON STYLUS C42SX 1.159,48
11 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA EPSON STYLUS C42SX 3.188,57
1 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA HP MODELO 5550 738,10
38 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA LEXMARK, MODELO CJ 3200, COLOR 6PPM 1200DPI 12.410,04
3 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA LEXMARK, MODELO CJ 3200, COLOR 6PPM 1200DPI 979,74
3 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA LEXMARK, MODELO CJ 3200, COLOR 6PPM 1200DPI 979,74
2 IMPRESSORA LASER 12PPM, 600DPI, 4MB RAM OPTRA S 1250 C/ CABO PARALELO 3.750,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 7 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 IMPRESSORA LASER EPSON ACTION LASER 1500 1.818,00
1 IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T520DN -MONOCROMÁTICA COM MÓDULO DUPLEX 5.185,89
10 IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T520N -MONOCROMÁTICA SEM MÓDULO DUPLEX 40.337,50
1 IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T520N -MONOCROMÁTICA SEM MÓDULO DUPLEX 4.033,75
9 IMPRESSORA LASER MARCA LEXMARK MODELO E332N COR PRETA, DETALHES PRATEADOS 19.747,98
3 IMPRESSORA LASER MONO 18PPM LEXMARK E230 COM CABO E TONNER 4.212,00
1 IMPRESSORA LASER MONO 18PPM LEXMARK E230 COM CABO E TONNER 1.404,00
2 IMPRESSORA LASER MONO LEXMARK MODELO E332N 27PPM 3.085,60
35 IMPRESSORA LASER MONO LEXMARK MODELO E332N 27PPM 53.998,00
4 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA LEXMARK MODELO E332N COM CABO USB 1,8M 8.956,00
15 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA LEXMARK MODELO E332N COM CABO USB 1,8M 33.585,00
3 IMPRESSORA LEXMARK JATO DE TINTA Z32 C/ CABO 939,00
3 IMPRESSORA LEXMARK JATO DE TINTA Z32 C/ CABO 939,00
12 IMPRESSORA LEXMARK JATO DE TINTA Z32 C/ CABO 3.756,00
4 IMPRESSORA MARCA HP MODELO 3420 949,28
1 IMPRESSORA MARCA HP MODELO 3820 237,32
1 IMPRESSORA MARCA HP MODELO 840 C 122,00
1 IMPRESSORA MARCA XEROX MODELO DOCUPRINT C8 273,00
1 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX880T 1.319,00
3 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX880T 3.957,00
1 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX880T 1.319,00
1 IMPRESSORA XEROX 8400 DP A CORES TIPO CERA SÓLIDA 10.679,68
2 IMPRESSORAS JATO DE TINTA C.ITOH SPEED JET; 1.056,00
172 INTERFACE DE REDE (PLACA) 3COM 3C905TX FAST ETHERNET PADRÃO PCI 14.377,48
1 KIT MULTI-MÍDIA 4X (UNIDADE CD-ROM, PLACA SOM STEREO E 2 CAIXAS SOM AMPLIFICADAS) 445,00
128 KIT MULTIMÍDIA 8X, 25 TÍTULOS EM CD ROM, PLACA DE SOM 32 BITS ACOMPANHADA DE 2 CAIX 57.600,00
1 LIQUIDIFICADOR ARNO WWB-3, COR BRANCA, 110V, 3 VELOCIDADES. 69,90
5 MALETA FLEXÍVEL PARA NOTEBOOK CASE CAPRI - PARA NOTEBOOK 286,15
1 MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA MARCA FACIT MOD. 1832/4224 0,01
1 MÁQUINA FOTOGRÁFICA SKINA POCHE 32, FLASH EMBUTIDO, AUTOFOCUS, AVANÇO E REBOBIN 63,00
2 MATRIX CABLE P/ EMPILHAMENTO 662,91
1 MEMÓRIA DE VÍDEO 1MB P/VE 486 203,42
10 MEMÓRIAS SIMM 4 MB 72 VIAS 2.100,00
1 MESA 3 GAVETAS 1,680 X 762 X 737MM, MOGNO NATURAL, BORDAS ARREDONDADAS, FECHADU 329,00
6 MESA 3 GAVETAS 1,680 X 762 X 737MM, MOGNO NATURAL, BORDAS ARREDONDADAS, FECHADU 1.974,00
1 MESA CIRCULAR 1000X1000 COR ARGILA 195,91
1 MESA CIRCULAR REUNIÃO COR ARGILA MED. 1000 MM DIÂMETRO 95,05
1 MESA COM 3 GAVETAS MI EC 90-02-A PARA BIBLIOTECA 63,71
3 MESA DE ESCRITÓRIO EM FÓRMICA MARROM 600,00
2 MESA DE EXTENSÃO MOGNO NATURAL MED.1220X6100X700MM C/GAVETEIRO 3 GAVETAS MED. 483,90
2 MESA DE EXTENSÃO MOGNO NATURAL MED.1220X6100X700MM C/GAVETEIRO 3 GAVETAS MED. 483,90
1 MESA DE EXTENSÃO MOGNO NATURAL MED.1220X6100X700MM C/GAVETEIRO 3 GAVETAS MED. 241,95
3 MESA DE REUNIÃO REDONDA C/1,219M DE DIÂMETRO 0,73M DE ALTURA, MOGNO NATURAL, TA 687,00
1 MESA DE REUNIÃO REDONDA C/1,219M DE DIÂMETRO 0,73M DE ALTURA, MOGNO NATURAL, TA 229,00
3 MESA DE REUNIÃO REDONDA CEQUIPEL TEXTURIZADO PADRÃO MARFIM 120CM DIÂMETRO P/ 4 998,85
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 8 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 MESA EM FÓRMICA MARROM 200,00
2 MESA MOGNO NATURAL MED.1800X900X740MM C/GAVETEIRO 3 GAVETAS MED. 416X700X456M 636,54
2 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 56,32
1 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 28,16
1 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 28,16
1 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 28,16
1 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 28,16
3 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 84,48
19 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 535,04
2 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 56,32
1 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 28,16
4 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 112,64
3 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 101,64
2 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 67,76
2 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 67,76
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
2 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 67,76
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
3 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 101,64
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
4 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 135,52
3 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 101,64
21 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 711,48
2 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 67,76
1 MESA P/MÁQ DATILOGRAFIA C/RODÍZIOS, 1 GAVETA CENTRAL EM IMBUIA, 0,60X0,50X0,67M 54,30
1 MESA P/MÁQ DATILOGRAFIA C/RODÍZIOS, 1 GAVETA CENTRAL EM IMBUIA, 0,60X0,50X0,67M 54,30
1 MESA P/MÁQ DATILOGRAFIA C/RODÍZIOS, 1 GAVETA CENTRAL EM IMBUIA, 0,60X0,50X0,67M 54,30
1 MESA P/MÁQ DATILOGRAFIA C/RODÍZIOS, 1 GAVETA CENTRAL EM IMBUIA, 0,60X0,50X0,67M 54,30
1 MESA P/MÁQ DATILOGRAFIA C/RODÍZIOS, 1 GAVETA CENTRAL EM IMBUIA, 0,60X0,50X0,67M 54,30
1 MESA PARA IMPRESSORA MED. 570 X 420 X 670 mm 29,89
1 MESA PARA MÁQUINA MI EC 90-17-MM-PMI-2 27,84
1 MESA PARA MICROCOMPUTADOR MED 870 X 720 X 710 mm 34,89
1 MESA PARA MICROCOMPUTADOR MED 870 X 720 X 710 mm 34,89
6 MESAS 3 GAVETAS MEDINDO 1270 X 762 X 737 - S.JUDAS, MOGNO NATURAL, FECHADURA TIPO C 1.620,00
1 MESAS 3 GAVETAS MEDINDO 1270 X 762 X 737 - S.JUDAS, MOGNO NATURAL, FECHADURA TIPO C 270,00
1 MESAS 3 GAVETAS MEDINDO 1270 X 762 X 737 - S.JUDAS, MOGNO NATURAL, FECHADURA TIPO C 270,00
3 MESAS DE TELEFONE EM MOGNO C/RODÍZIO MEDINDO 550X450X690 MM, C/TAMPO, PAINÉIS LAT 391,50
3 MESAS DE TELEFONE EM MOGNO C/RODÍZIO MEDINDO 550X450X690 MM, C/TAMPO, PAINÉIS LAT 391,50
2 MESAS DE TELEFONE EM MOGNO MED. 55X45X69CM C/RODÍZIOS DUPLOS E PORTA CATÁLOGOS, 152,77
1 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 208,49
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 9 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 208,49
4 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 833,96
2 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 416,98
3 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 625,47
2 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 416,98
10 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 2.084,91
1 MESAS EM MOGNO 1600 X 750 X 740 MM C/ GAVETA PORTA CANETAS E GAVETEIRO REVERSÍVE 248,79
2 MESAS EM MOGNO 1600 X 750 X 740 MM C/ GAVETA PORTA CANETAS E GAVETEIRO REVERSÍVE 497,58
2 MESAS EM MOGNO 1600 X 750 X 740 MM C/ GAVETA PORTA CANETAS E GAVETEIRO REVERSÍVE 497,58
2 MESAS EM MOGNO 1600 X 750 X 740 MM C/ GAVETA PORTA CANETAS E GAVETEIRO REVERSÍVE 497,58
1 MESAS EM MOGNO 1600 X 750 X 740 MM C/ GAVETA PORTA CANETAS E GAVETEIRO REVERSÍVE 248,79
3 MESAS EM MOGNO 1600 X 750 X 740 MM C/ GAVETA PORTA CANETAS E GAVETEIRO REVERSÍVE 746,37
1 MESAS P/TELEFONE 24,55
6 MESAS P/TELEFONE 147,30
1 MESAS P/TELEFONE 24,55
1 MESAS P/TELEFONE 24,55
3 MESAS P/TELEFONE 73,65
1 MESAS P/TELEFONE 24,55
2 MESAS PARA TELEFONE MEDINDO 550X450X690 - S. JUDAS, MOGNO NATURAL, C/RODÍZIOS C/ PO 171,00
4 MESAS PARA TELEFONE MEDINDO 550X450X690 - S. JUDAS, MOGNO NATURAL, C/RODÍZIOS C/ PO 342,00
1 MICRO GRAVADOR RN 302 PANASONIC 63,00
4 MICRO MICROTEC MYTHUS 5200 200MHZ 64MB MEM CD-ROM 24X FAX-MODEM, REDE PCI/TP, 6.781,60
3 MICRO MICROTEC MYTHUS 5200 200MHZ 64MB MEM CD-ROM 24X FAX-MODEM, REDE PCI/TP, 5.086,20
1 MICROCOMPUTADOR COMPOSTO DE GABINETE, DRIVE, HD 20.4 QUANTUM, PLACA MÃE, MOUSE 671,21
11 MICROCOMPUTADOR INGUZ (EPCOM) P.IV 1,8 GHZ, CACHE 512K, MB M930; FAX, SOM, REDE ON B 27.701,63
4 MICROCOMPUTADOR INGUZ (EPCOM) P.IV 1,8 GHZ, CACHE 512K, MB M930; FAX, SOM, REDE ON B 10.073,32
28 MICROCOMPUTADOR INGUZ (EPCOM) PENTIUM 4 1.8, HD 20GB 7200RPM, CHACHE 512, PLACA M9 71.050,84
33 MICROCOMPUTADOR INGUZ (EPCOM) PENTIUM 4 1.8, HD 20GB 7200RPM, CHACHE 512, PLACA M9 83.738,49
7 MICROCOMPUTADOR INGUZ (EPCOM) PENTIUM 4 1.8, HD 20GB 7200RPM, CHACHE 512, PLACA M9 17.762,71
8 MICROCOMPUTADOR INGUZ (EPCOM) PENTIUM 4 1.8, HD 20GB 7200RPM, CHACHE 512, PLACA M9 20.300,24
4 MICROCOMPUTADOR MEGA PENTIUM IV 2.4GHZ 512MB DDR HD IDE 60GB, AGP 32MB SIS, GAB. D 11.816,00
1 MICROCOMPUTADOR MICROTEC MODELO MF 486 DX 66 (NLC 75-8) 679,90
1 MICROCOMPUTADOR MICROTEC MODELO MYTHUS 486 DX 66 (NLC 76-6) 354,05
3 MICROCOMPUTADOR MICROTEC MYTHUS PRO 6454 0207 PENTIUM III 450 MHZ HD 8.4GB, UCD 48 4.944,60
21 MICROCOMPUTADOR MICROTEC MYTHUS PRO 6454 0207 PENTIUM III 450 MHZ HD 8.4GB, UCD 48 34.612,20
1 MICROCOMPUTADOR MICROTEC MYTHUS PRO 6454 0207 PENTIUM III 450 MHZ HD 8.4GB, UCD 48 1.648,20
5 MICROCOMPUTADOR MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 8.564,85
27 MICROCOMPUTADOR MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 46.250,19
5 MICROCOMPUTADOR MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 8.564,85
15 MICROCOMPUTADOR MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ FAX-MODEM 56K, UCD 52X 25.980,00
94 MICROCOMPUTADOR MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ FAX-MODEM 56K, UCD 52X 162.808,00
26 MICROCOMPUTADOR MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ FAX-MODEM 56K, UCD 52X 45.032,00
56 MICROCOMPUTADOR NOVADATA MODELO ND-P500/D3331 PENTIUM II 333, 32MB RAM, HD 4.32G 40.437,60
23 MICROCOMPUTADOR NOVADATA MODELO ND-P500/D3331 PENTIUM II 333, 32MB RAM, HD 4.32G 16.608,30
24 MICROCOMPUTADOR NOVADATA MODELO ND-P500/D3331 PENTIUM II 333, 32MB RAM, HD 4.32G 17.330,40
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 10 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
17 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 32.040,24
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 1.780,20
2 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 3.769,44
16 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 30.155,52
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 1.884,72
16 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 30.155,52
6 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 11.308,32
43 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 81.042,96
5 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 9.423,60
4 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 7.120,80
11 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT 1500Q-P 16MB, FDD 1,44MB, HDD 20.4GB, FAX/MODEM 56 20.830,70
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT 1500Q-P 16MB, FDD 1,44MB, HDD 20.4GB, FAX/MODEM 56 1.743,70
2 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM 4 3.0 GHZ P4 630 512MB DDR2 533 HD 4.379,68
2 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM 4 3.0 GHZ P4 630 512MB DDR2 533 HD 4.379,68
7 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 19.045,88
10 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 27.208,40
2 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 5.441,68
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 2.720,84
32 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 87.066,88
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 2.720,84
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 2.720,84
3 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q, CVI PENTIUM IV, AGP 32MBDDR, 256MBDDR, G 8.416,17
7 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q, CVI PENTIUM IV, AGP 32MBDDR, 256MBDDR, G 19.637,73
10 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q, CVI PENTIUM IV, AGP 32MBDDR, 256MBDDR, G 27.869,60
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q, CVI PENTIUM IV, AGP 32MBDDR, 256MBDDR, G 2.805,47
25 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q, CVI PENTIUM IV, AGP 32MBDDR, 256MBDDR, G 70.134,75
2 MICROCOMPUTADOR SYSTEM PC-BOX 486-SX -25MHZ, 4MB RAM, C/ MOUSE TP 01/93 104,50
3 MICROCOMPUTADOR TREBBOR 486SX-33 (ESTAÇÃO DE REDE) C/ 4 MB RAM, PLACA DE REDE 3C 2.866,95
8 MICROCOMPUTADOR TREBBOR 486SX-33 (ESTAÇÃO DE REDE) C/ 4 MB RAM, PLACA DE REDE 3C 7.645,20
4 MICROCOMPUTADOR TREBBOR 486SX-33 (ESTAÇÃO DE REDE) C/ 4 MB RAM, PLACA DE REDE 3C 3.822,60
1 MICROCOMPUTADORES TREBBOR 486SX-33MHZ (MONOUSUÁRIO) C/ 8MB RAM, HD 210MB QUAN 1.264,65
13 MICROCOMPUTADORES TREBBOR 486SX-33MHZ (MONOUSUÁRIO) C/ 8MB RAM, HD 210MB QUAN 16.440,45
18 MICROCOMPUTADORES TREBBOR 486SX-33MHZ (MONOUSUÁRIO) C/ 8MB RAM, HD 210MB QUAN 22.763,70
2 MICROCOMPUTADORES TREBBOR 486SX-33MHZ (MONOUSUÁRIO) C/ 8MB RAM, HD 210MB QUAN 2.529,30
34 MICROCOMPUTADORES TREBBOR 486SX-33MHZ (MONOUSUÁRIO) C/ 8MB RAM, HD 210MB QUAN 42.998,10
1 MICROCOMPUTUTADOR POS-XT POSITIVO OPERANDO EM 4,77 OU 10 MHZ 0,16
1 MICROFONE LE-SOM MC-22 4,00
1 MICROFONE LE-SOM SM58 10,54
24 MICROFONE PARA MULTIMÍDIA C/BASE DE FIXAÇÃO 412,49
56 MICROFONE PARA MULTIMÍDIA C/BASE DE FIXAÇÃO 962,47
63 MICROFONE PARA MULTIMÍDIA C/BASE DE FIXAÇÃO 1.082,77
8 MICROFONE PARA MULTIMÍDIA C/BASE DE FIXAÇÃO 137,50
2 MICROFONES DE HASTE IMPORTADO MOD MG 3011 DO TIPO "FLEXIBLE GOOSENECK" COM AMP 330,00
2 MICROFONES PROFISSIONAIS SHOW PROMICROFONE MOD. 14L 190,00
150 MICROVENTILADOR PARA PROCESSADOR AMD K6 II (COOLER) 750,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 11 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
2 MÍDIA PARA DISCO ÓTICO 2.6GB COM 8 UNIDADES 3.703,00
1 MODEM ADSL MARCA D-LINK MODELO DSL--G604T C/INTERFACE DE REDE SEM FIO 392,27
1 MODEM ADSL MARCA D-LINK MODELO DSL--G604T C/INTERFACE DE REDE SEM FIO 392,27
35 MODEM SPORTSTER US ROBOTICS 33.6 INTERNO 7.320,60
4 MODULO DE EXPANSÃO 100 BASE F 6.293,11
1 MODULO DE EXPANSÃO DUAL 2 PORTAS 2.447,65
2 MÓDULO DE GERENCIAMENTO PARA HUB 3COM LINKBUILDER FMS II 1.120,66
1 MÓDULO DE GERENCIAMENTO PARA HUB 3COM LINKBUILDER FMS II 560,33
4 MÓDULO DE MEMÓRIA 16MB 60NS P SIMM 72P 36B A3 02 4.048,20
24 MÓDULO DE MEMÓRIA 32MB DIMM SDRAM 10NS 3.046,76
56 MÓDULO DE MEMÓRIA 32MB DIMM SDRAM 10NS 7.109,10
23 MÓDULO DE MEMÓRIA 32MB DIMM SDRAM 10NS 2.919,81
1 MÓDULO DE MEMÓRIA A/P 4MB X 2 60NS HP 290,51
8 MODULOS DE MEMÓRIA 8MB SIMM 72 PINOS 60NS COM PARIDADE 235,20
6 MODULOS DE MEMÓRIA 8MB SIMM 72 PINOS 60NS COM PARIDADE 176,40
1 MONITOR 15" IBM LENOVO MODELO E50 MRII 6518PLE PRETO PARA SERVIDOR IBM X236 / 884125 390,00
2 MONITOR 15" IBM LENOVO MODELO E50 MRII 6518PLE PRETO PARA SERVIDOR IBM X236 / 884125 780,00
3 MONITOR 15" SAMSUNG SYNCMASTER 551V - PARA MICROCOMPUPTADOR INGUZ 1.250,46
2 MONITOR 15" SANSUNG MODELO 551V 840,00
5 MONITOR 15" SANSUNG MODELO 551V 2.100,00
5 MONITOR 15" SANSUNG MODELO 551V 2.100,00
7 MONITOR 15" SANSUNG MODELO 551V 2.940,00
1 MONITOR 15" SANSUNG MODELO 551V 420,00
2 MONITOR 15" SANSUNG MODELO 551V 840,00
1 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 266,76
2 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 533,52
5 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 1.333,80
1 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 266,76
3 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 800,28
1 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 266,76
7 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 1.867,32
3 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 800,28
1 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 266,76
18 MONITOR 15" SVGA COLORIDO POSITIVO 7.803,54
4 MONITOR COLOR 15" MARCA LG P/MICRO MEGA PIV SATÉLITE 1.600,00
1 MONITOR COMPAQ 141 COLOR ES ASSETCNTRL 374,85
1 MONITOR COMPAQ 141 COLOR ES ASSETCNTRL 374,85
1 MONITOR DE VÍDEO 15´´ DIGITAL - CONSOLE DO SERVIDOR ALPHASERVER 4.100 5/533 341,63
115 MONITOR DE VÍDEO COLOR 15" MARCA TATUNG MODELO C5DYE 26.450,00
31 MONITOR DE VÍDEO COLOR 15" MARCA TATUNG MODELO C5DYE 7.130,00
28 MONITOR DE VÍDEO COLOR 15" MARCA TATUNG MODELO C5DYE 6.440,00
1 MONITOR DE VÍDEO MD 14' - FORNECEDOR: MICROTEC 343,00
22 MONITOR DE VÍDEO SVGA CL 15" NE.28 MARCA MICROTEC MODELO MD 15 9.680,00
63 MONITOR DE VÍDEO SVGA CL 15" NE.28 MARCA MICROTEC MODELO MD 15 27.720,00
6 MONITOR DE VÍDEO SVGA CL 15" NE.28 MARCA MICROTEC MODELO MD 15 2.640,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 12 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
11 MONITOR DE VÍDEO SVGA CL 15" NE.28 MARCA MICROTEC MODELO MD 15 4.840,00
4 MONITOR DE VÍDEO SVGA CL 15" NE.28 MARCA MICROTEC MODELO MD 15 1.760,00
26 MONITOR DE VÍDEO SVGA CL 15" NE.28 MARCA MICROTEC MODELO MD 15 11.440,00
1 MONITOR DE VÍDEO SVGA COLOR 14" P/ MICRO TECNO 486 DX2 66 (SERVIDOR) 415,50
1 MONITOR DE VÍDEO SVGA MONO 14" P/ MICROCOMPUTADOR SPD TROPCOM 58,51
1 MONITOR DE VÍDEO SVGA MONOCROMÁTICO 14" P/ MICRO TREBBOR 486 SX-33 346,25
5 MONITOR DE VÍDEO SVGA MONOCROMÁTICO 14" P/ MICRO TREBBOR 486 SX-33 1.731,25
1 MONITOR DE VÍDEO SVGA MONOCROMÁTICO 14" P/ MICRO TREBBOR 486 SX-33 346,25
1 MONITOR DE VÍDEO SVGAM COLORIDO 15 POL. C/CONTROLES DIGITAIS P/SERVIDOR IBM 442,80
1 MONITOR DE VÍDEO SVGAM COLORIDO 15 POL. C/CONTROLES DIGITAIS P/SERVIDOR IBM 442,80
2 MONITOR ITAUTEC PADRÃO EGA EM FÓSFORO BRANCO 0,02
1 MONITOR LCD 17" POSITIVO 533,46
1 MONITOR PARA MICRO POS AT 386 SX POSITIVO 0,01
2 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 766,48
6 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 2.428,08
5 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 2.023,40
11 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 4.451,48
11 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 4.451,48
3 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 1.214,04
1 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 404,68
1 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 404,68
5 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 2.023,40
1 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 404,68
4 MONITOR SVGA 15" .24H SYNCMASTER 551V SAMSUNG 1.452,00
1 MONITOR SVGA 15" .24H SYNCMASTER 551V SAMSUNG 363,00
1 MONITOR SVGA 15" .24H SYNCMASTER 551V SAMSUNG 363,00
1 MONITOR SVGA 15" .24H SYNCMASTER 551V SAMSUNG 363,00
3 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 1.300,59
30 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 13.005,90
4 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 1.734,12
15 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 6.502,95
6 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 2.601,18
1 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 433,53
16 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 6.936,48
6 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 2.601,18
4 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 1.734,12
2 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 867,06
4 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 1.734,12
22 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 8.962,80
6 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 2.444,40
1 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 407,40
14 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 5.703,60
4 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 1.629,60
1 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 407,40
30 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 12.222,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 13 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
8 MONITOR SVGA CL 15' NE 28 LG STUDIOWORKS 520SI 2.480,00
1 MONITOR SVGA CL 15' NE 28 LG STUDIOWORKS 520SI 310,00
11 MONITOR SVGA CL 15' NE 28 LG STUDIOWORKS 520SI 3.410,00
16 MONITOR SVGA POLICROMÁTICO 15´´FORNECEDOR NOVADATA (PROVÁVEL MARCA LG SUDIOW 6.477,90
28 MONITOR SVGA POLICROMÁTICO 15´´FORNECEDOR NOVADATA (PROVÁVEL MARCA LG SUDIOW 11.336,32
26 MONITOR SVGA POLICROMÁTICO 15´´FORNECEDOR NOVADATA (PROVÁVEL MARCA LG SUDIOW 10.526,58
1 MONITOR VÍDEO MARCA HP SVGA 14" COLOR P/SERVIDOR HP NETSERVER LX PRO 6/166 (INTERO 937,98
1 MONITOR VÍDEO P/ MICROTEC MYTHUS 486 DX 66 (NLC 76-6) 121,25
1 MONITOR VÍDEO SVGA COLOR 14" P/ MICRO US COMPUTER PENTIUM 90 524,50
7 MONITOR VÍDEO SVGA COLOR 14" P/ MICRO US COMPUTER PENTIUM 90 3.671,50
1 MONITOR VÍDEO SVGA COLOR 14" P/ MICRO US COMPUTER PENTIUM 90 524,50
1 MONITOR VÍDEO ULTRA VGA 17" PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO HP VECTRA VL4 5/133 2.391,23
7 MOUSE MARCA GENIUS C/ 3 TECLAS 53,48
34 MOUSE PS/2 2 BOTÕES 455,60
10 MOUSE PS/2 2 BOTÕES 134,00
36 MOUSE PS/2 2 BOTÕES 482,40
100 MOUSE PS/2 2 BOTÕES 1.340,00
40 MOUSE PS/2 2 BOTÕES+SCROLL MARCA POSITIVO 380,00
35 MOUSE PS/2 2 BOTÕES+SCROLL MARCA POSITIVO 332,50
2 MOUSE PS/2 2 BOTÕES+SCROLL POSITIVO 14,04
33 MOUSE PS/2 2 BOTÕES+SCROLL POSITIVO 231,66
75 MOUSE PS/2 2 BOTÕES+SCROLL POSITIVO 526,50
148 MOUSE PS/2 2 BOTÕES+SCROLL POSITIVO 1.038,96
38 MOUSE PS/2 2BOTÕES+SCROLL POSITIVO 266,76
2 MOUSE PS/2 2BOTÕES+SCROLL POSITIVO 14,04
37 MOUSE PS/2 2BOTÕES+SCROLL POSITIVO 259,74
40 MOUSE PS/2 2BOTÕES+SCROLL POSITIVO 280,80
2 MOUSE PS/2 2BT (ACOMPANHA MICROS POSITIVO) 40,00
43 MOUSE PS/2 2BT (ACOMPANHA MICROS POSITIVO) 860,00
182 MOUSE PS/2 400DPI 2 BOTÕES 2.688,08
1 MOUSE PS2 ÓTICO PRETO MARCA POSITIVO 10,34
50 MOUSE SERIAL GENIUS 350,00
1 NO BREAK COM BATERIA SELADA MARCA INTELBRAS MODELO NO STOP 60 453,00
1 NO BREAK COM BATERIA SELADA MARCA INTELBRAS MODELO NO STOP 60 453,00
2 NO BREAK PC POWER ESTABILIZADO COM BATERIA SELADA DE 1 KVA A 110V INTELIGENTE 1.100,00
1 NO BREAKS" - APC SMART-UPS 1000 (1.0KVA) 1.153,00
3 NO BREAKS" - APC SMART-UPS 1000 (1.0KVA) 3.459,00
2 NOBREAK COM BATERIA SELADA INTELBRAS MODELO NO STOP 230 900,00
4 NOTEBOOK COMPAQ ARMADA V100 K6-2 550, 64MB RAM, HD 5GB/ 12,1" TFT/ CD WIN98 14.476,80
5 NOTEBOOK ICC 6300 PENTIUM 120MZ 31.250,00
1 NOTEBOOK ICC 6300 PENTIUM 120MZ 6.250,00
4 NOTEBOOK MARCA AVENSIS MODELO AO-281LC PENTIUM IV 2.8GHZ 256MB DDR266 HD 40GB, D 25.200,00
1 NOTEBOOK MARCA ECS ELITEGROUP MODELO A900 937,15
1 NOTEBOOK MARCA IBM MOD. 1834RP2 M 735, 256MB, HD 40GB, 15XGA, COMBO, MDM, ETH, WXP 5.834,00
162 PAD PARA MOUSE 1.189,15
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 14 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
20 PAD PARA MOUSE 146,81
1 PARAFUSADEIRA SKIL MOD. 409 BATERIA 110V 63,30
1 PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO - 4 peças 118,75
6 PERSIANAS VERTICAL EM POLIESTER DIJON 215X250 E 160X175 TOTAL 9M2 117,48
2 PLACA CONTROLADORA BA35X-FB PARA SERVIDOR ALPHASERVER 4100 533MHZ (F20 ONE SE EX 4.672,00
1 PLACA CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO SCSI PCI 1 CANAL BP/PCI RAID P/ ALPHASERVER 4100 13.500,00
88 PLACA CONTROLADORA DE VÍDEO PCI 1MB SVGA MONO 5.108,40
154 PLACA DE FAX MODEM 56KBPS C/VOICE PCI 16.997,43
24 PLACA DE FAX MODEM 56KBPS C/VOICE PCI 2.648,95
4 PLACA DE FAX MODEM 56KBPS C/VOICE PCI 441,52
1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS 6 TRONCOS PADRÃO DTMF 216,00
1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS 6 TRONCOS PADRÃO DTMF 216,00
1 PLACA DE MEMÓRIA 2MB SIMM 309,03
57 PLACA DE REDE 10/100 NGER PCI FAST MODL 3C905B-TX-NM-ETHERLINK 8.776,81
50 PLACA DE REDE 3COM 3C509 COM BOOT 4.250,00
50 PLACA DE REDE MARCA 3COM MOD. 3C905TX 950,00
52 PLACA DE SOM 3D PNP 64 VOZES WAVETABLE ISA 1.755,63
24 PLACA DE SOM 3D PNP 64 VOZES WAVETABLE ISA 810,29
56 PLACA DE SOM 3D PNP 64 VOZES WAVETABLE ISA 1.890,68
50 PLACA DE VÍDEO PCI TRIDENT 9680/1MB 1.125,00
30 PLACA DE VIDEO PCI 1 MB 1.020,00
20 PLACA FAX MODEM 56K V90 PCI - LUCENT 804,20
90 PLACA MÃE CPU INTEL PENTIUM 120 MHZ, SOQUETE ZIF, CHIPSET INTEL, 3 SLOTS ISA, 3 PCI, INTE 53.424,00
65 PLACA MÃE CPU INTEL PENTIUM 120 MHZ, SOQUETE ZIF, CHIPSET INTEL, 3 SLOTS ISA, 3 PCI, INTE 38.584,00
10 PLACA MÃE P/PROCESSADOR 233MMX 840,00
30 PLACA MÃE PENTIUM SEM PROCESSADOR 2.670,00
1 PLACA PSI 8700/I, CÓPIA DE PROG. GERENCIADOR RESIDENTE 0,06
10 PLACA REDE ISA 16 BIT 10 BASE T LAN ADAPTER 3.809,70
1 PLACA REDE ISA 16 BIT 10 BASE T LAN ADAPTER 380,97
2 PLACA TERMINADORA SCSI-2 SPLIT BUS PARA GABINETE DE DISCO INTERNO BA PARA ALPHASE 3.290,00
1 PLACA VÍDEO BLASTES RT 300 490,00
3 PLACAS DE REDE AHA 2940 840,00
30 PLACAS DE VÍDEO PCI 1MB 1.049,70
3 PLACAS NE 2000 PARA CONEXÃO DE MICROS XT/AT/386/486, PADRÃO ETHERNET 77,28
1 POLTRONA FIXA ALBERFLEX ESPALDAR MÉDIO E APÓIA-BRAÇO (TIPO2) DIÁLOGO, COR PRETA 145,92
1 POLTRONA FIXA ALBERFLEX ESPALDAR MÉDIO E APÓIA-BRAÇO (TIPO2) DIÁLOGO, COR PRETA 145,92
10 POLTRONA FIXA C/BRAÇOS TIPO INTERLOCUTOR, MARCA TRES S, TECIDO CINZA MESCLADO, B 902,00
4 POLTRONA FIXA C/BRAÇOS TIPO INTERLOCUTOR, MARCA TRES S, TECIDO CINZA MESCLADO, B 360,80
5 POLTRONA FIXA C/BRAÇOS TIPO INTERLOCUTOR, MARCA TRES S, TECIDO CINZA MESCLADO, B 451,00
4 POLTRONA FIXA C/BRAÇOS TIPO INTERLOCUTOR, MARCA TRES S, TECIDO CINZA MESCLADO, B 360,80
1 POLTRONA FIXA ESTIL, C/BRAÇOS, COURVIM MARROM TERRA COTA - ESTRUTURA EM AÇO CRO 0,06
12 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS, MARTINUCCI, BASE TRAPEZOID 1.244,40
5 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO, EM TECIDO COR PRETO 419,80
13 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO, EM TECIDO COR PRETO 1.091,48
2 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO, EM TECIDO COR PRETO 167,92
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 15 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
3 POLTRONA GIRATÓRIA ALBERFLEX ESPALDAR ALTO COM APÓIA BRAÇO (TIPO 1) PRESIDENTE, C 795,42
1 POLTRONA GIRATÓRIA ALBERFLEX ESPALDAR ALTO COM APÓIA BRAÇO (TIPO 1) PRESIDENTE, C 265,14
9 POLTRONA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS, ESPALDAR ALTO, TIPO PRESIDENTE, MARCA TRES S, TECIDO 1.128,60
1 POLTRONA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS, ESPALDAR ALTO, TIPO PRESIDENTE, MARCA TRES S, TECIDO 125,40
13 POLTRONA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS, ESPALDAR ALTO, TIPO PRESIDENTE, MARCA TRES S, TECIDO 1.630,20
1 POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO P9 EC 130-12 30,79
1 POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS P9 EC 030-12 71,57
8 POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS P9 EC 030-12 572,56
2 POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS MARCA CONFORTEX ESPALDAR ALTO C 330,00
1 POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS MARCA CONFORTEX, ESPALDAR ALTO 165,00
1 POLTRONA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO EM TECIDO PRETO C/BRAÇOS, RUNAPEL, BASE GIRAT 138,77
1 POLTRONA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO EM TECIDO PRETO C/BRAÇOS, RUNAPEL, BASE GIRAT 138,77
4 POLTRONA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO EM TECIDO PRETO C/BRAÇOS, RUNAPEL, BASE GIRAT 555,08
1 POLTRONA TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO PR 109,89
1 POLTRONA TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO PR 109,89
7 POLTRONA TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO PR 769,23
1 POLTRONA TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO PR 109,89
1 POLTRONA TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO PR 109,89
17 POLTRONA TIPO SECRETÁRIA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇOS, MARCA TRES S, BASE GIRATÓRI 1.720,40
1 POLTRONA TIPO SECRETÁRIA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇOS, MARCA TRES S, BASE GIRATÓRI 101,20
6 POLTRONAS TIPO PRESIDENTE EM TECIDO PRETO/CINZA, MARCA MODULINE, ESPALDAR ALTO 594,00
1 POLTRONAS TIPO PRESIDENTE EM TECIDO PRETO/CINZA, MARCA MODULINE, ESPALDAR ALTO 99,00
2 POLTRONAS TIPO SECRETÁRIA COR PRETO/CINZA, ASSENFLEX, SEM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, 162,52
15 POLTRONAS TIPO SECRETÁRIA COR PRETO/CINZA, ASSENFLEX, SEM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, 1.218,90
1 PSI 8700/I - PLACA DE COMUNICAÇÃO SINCRONA INTELIGENTE INTERFACE RS-232C 360,00
1 PSI8700/I - PLACA COMUNICAÇÃO SÍNCRONA INTELIGENTE INTERFACE RS-232C 360,00
1 QUADRO BRANCO ALUMÍNIO 0,90X1,20M PAU-PR 28,15
1 QUADRO EDITAL MOLDURA MADEIRA MED. 100X120 CM COM VIDRO E CADEADO COR VERDE 330,00
1 QUADRO EDITAL MOLDURA MADEIRA MED. 100X200 CM COM VIDRO E CADEADO COR VERDE 535,00
1 QUADRO MAGNÉTICO BRANCO,MOD ALUM. 0,80X1,20M 66,88
1 QUADRO NEGRO GIZ MARCA OPEN MOLDURA EM MADEIRA 100X140CM VERDE 32,87
1 RADIO TOCA DVD PARA VEÍCULO MARCA NÁPOLI MODELO DVD-2900 352,56
2 REBITADOR MANUAL 3 PONTAS STANLEY 24,22
2 ROTEADOR DE PONTO DE ACESSO SEM FIO MARCA D-LINK MODELO DWL-2100 AP (BRIDGE ACC 935,80
1 ROTEADOR SWITCH MARCA D-LINK, MODELO DI-804 HV, COM PONTO DE ACESSO WIRELESS 301,00
2 ROTEADOR SWITCH MARCA D-LINK, MODELO DI-804 HV, COM PONTO DE ACESSO WIRELESS 602,00
1 SCANER DE MESA MONOCROMÁTICO HP SCANJET 3P SÉRIE 3416542206/193 794,00
2 SCANNER DE MESA COLOR GENIUS VIVID PRO 434,11
2 SCANNER DE MESA COLOR GENIUS VIVID PRO 434,11
6 SCANNER DE MESA COLOR GENIUS VIVID PRO 1.302,33
1 SCANNER DE MESA COLORIDO HP SCANJET 4C 1.977,00
12 SCANNER DE MESA COLORIDO HP SCANJET 4C 23.724,00
1 SCANNER MARCA GENIUS MODELO COLORPAGE-VIVID3X 76,25
2 SELO COA POD SOFTWARE WIN XP PROFESSIONAL X08-73060/X10-23533 4,68
2 SELO COA POD SOFTWARE WIN XP PROFESSIONAL X08-73060/X10-23533 4,68
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 16 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 SELO COA POD SOFTWARE WINDOWS XP PROFESSIONAL X08-73060/X10-23533 2,65
1 SENSOR DE CORTE DE LINHA TELEFÔNICA PARA CENTRAL DE ALARME 48,00
7 SENSOR INFRAVERMELHO (DE PRESENÇA) PASSIVO PARA CENTRAL DE ALARME 336,00
1 SERVIDOR HP NETSERVER LX PRO 6/166 ARRAY 64MB C/PROC. PENTIUM 166MHZ E SUPORTE PA 53.933,38
1 SIRENE PIEZZO 120 DB 12V PARA CENTRAL DE ALARME 22,00
1 SOFÁ C/3 LUGARES C/ENCOSTO,COURVIM MARROM TERRA COTA, ESTRUTURA EM AÇO CROMA 109,00
1 SOFÁ C/3 LUGARES C/ENCOSTO,COURVIM MARROM TERRA COTA, ESTRUTURA EM AÇO CROMA 109,00
6 SOFÁ C/3 LUGARES C/ENCOSTO,COURVIM MARROM TERRA COTA, ESTRUTURA EM AÇO CROMA 654,00
3 SOFÁ C/3 LUGARES C/ENCOSTO,COURVIM MARROM TERRA COTA, ESTRUTURA EM AÇO CROMA 327,00
1 SOFÁ DE 3 LUGARES COM ACENTO E ENCOSTO DE ESPUMA ALTA DENSIDADE C/ ESTRUTURA DE 72,34
2 SOFÁ DE 3 LUGARES COM ACENTO E ENCOSTO DE ESPUMA ALTA DENSIDADE C/ ESTRUTURA DE 144,68
2 SOFÁ DE 3 LUGARES COM ACENTO E ENCOSTO DE ESPUMA ALTA DENSIDADE C/ ESTRUTURA DE 144,68
1 SOFÁ DE 3 LUGARES COM ACENTO E ENCOSTO DE ESPUMA ALTA DENSIDADE C/ ESTRUTURA DE 72,34
1 SOFTWARE DE TARIFAÇÃO P/ CENTRAL TELEFÔNICA FOR WINDOS INTELBRAS MODELO REMOR 299,00
1 SOFTWARE DE TARIFAÇÃO P/ CENTRAL TELEFÔNICA FOR WINDOS INTELBRAS MODELO REMOR 299,00
4 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 2000 PRO 1.650,88
1 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 2000 PRO 412,72
16 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 4.545,28
5 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 1.420,40
19 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 5.397,52
11 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 3.347,30
44 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 12.499,52
16 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 4.545,28
6 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 1.704,48
1 SOFTWARE MS WIN2000 PRO ROYALTIES MICROSOFT 454,30
4 SOFTWARE WINDOWS 95 EM CD-ROM COM MANUAL 1.105,44
3 SOFTWARE WINDOWS 95 EM CD-ROM COM MANUAL 829,08
1 SUPERFÍCIE DE TRABALHO RETA 1600X800 COR ARGILA 188,54
1 SUPORTE PARA CPU EM METAL 21,89
1 SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS 30,00
2 SUPORTE PARA TECLADO FIXADO NO CANTO DA SUPERF. 163,46
1 SWITCH 08 PORTAS MARCA D-LINK, MODELO DES1008D 62,10
4 SWITCH 3COM BASELINE 2226 PLUS 24 X 10/100MBPS + 2 X 1000 4.357,40
1 SWITCH D-LINK MOD.DES-1024R+, COM 24 PORTAS 10BASET/100BASETX (ETHERNET/FAST ETHER 1.988,00
2 SWITCH PLANET RACK 19" 24 PORTAS 10/100 BASE TX 1.250,00
1 SWITCH PLANET RACK 19" 24 PORTAS 10/100 BASE TX 625,00
2 SWITCH SSII 3300 24 PT AUTOSE 13.135,14
1 SWITCH SSII 3300 24 PT AUTOSE 6.567,57
3 TÊ (T) BNC PARA REDE DE COMPUTADORES 3,96
2 TECLADO ABNT (W98) 110 TECLAS MINI DIN K296 POSITIVO 48,24
2 TECLADO ABNT (W98) 110 TECLAS MINI DIN K296 POSITIVO 48,24
1 TECLADO ABNT (W98) 110 TECLAS MINI DIN K296 POSITIVO 21,44
1 TECLADO ABNT (W98) 110 TECLAS MINI DIN K296 POSITIVO 24,12
1 TECLADO ABNT (W98) 110 TECLAS MINI DIN K296 POSITIVO 24,12
1 TECLADO ABNT (W98) 110 TECLAS MINI DIN K296 POSITIVO 24,12
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 17 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
3 TECLADO ABNT 104 TECLAS P/ MICRO MARCA US COMPUTER PENTIUM 90 125,88
5 TECLADO ABNT 104 TECLAS P/ MICRO MARCA US COMPUTER PENTIUM 90 209,80
11 TECLADO ABNT P/ MICRO MICROTEC MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 385,00
38 TECLADO ABNT P/ MICRO MICROTEC MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 1.330,00
1 TECLADO ABNT P/ MICRO MICROTEC MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 35,00
19 TECLADO ABNT P/ MICRO MICROTEC MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 665,00
5 TECLADO ABNT P/ MICRO MICROTEC MYTHUS PRO 6454 0207 PENTIUM III 450 MHZ 124,00
2 TECLADO ABNT POSITIVO 110 TECLAS MINI-DIN K296 60,00
5 TECLADO ABNT POSITIVO 110 TECLAS MINI-DIN K296 150,00
1 TECLADO ABNT POSITIVO 110 TECLAS MINI-DIN K296 30,00
15 TECLADO ABNT WIN95/MINI-DIN/CABO LISO/ 104 + 3 TECLAS NOVADATA 405,20
12 TECLADO ABNT WIN95/MINI-DIN/CABO LISO/ 104 + 3 TECLAS NOVADATA 324,16
34 TECLADO ABNT2 MINI DIN - POSITIVO 599,42
5 TECLADO COMPAQ P/ MICRO DESKPRO 4000 5166 149,90
1 TECLADO COMPAQ P/ MICRO DESKPRO 4000 5166 29,98
2 TECLADO MARCA POSITIVO 0,02
10 TECLADO PADRÃO ABNT 257,50
40 TECLADO PADRÃO ABNT 1.030,00
5 TECLADO PADRÃO ABNT MICROTEC P/ MICRO MYTHUS 5200 137,20
2 TECLADO PADRÃO ABNT MICROTEC P/ MICRO MYTHUS 5200 54,88
4 TECLADO PARA MICRO POS AT 386 SX POSITIVO 0,04
3 TECLADO PARA MICRO TREBBOR 486SX-33 83,10
1 TECLADO PARA MICRO TREBBOR 486SX-33 27,70
1 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - RECEBIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL 20,00
1 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR INGUZ P.IV 1.8GHZ MARCA DATAS ABNTII 25,43
1 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR INGUZ P.IV 1.8GHZ MARCA DATAS ABNTII 25,43
1 TECLADO PARA SERVIDOR HP NETSERVER LX PRO 6/166 73,79
23 TECLADO POSITIVO ABNT2 107 TECLAS MINI DIN P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 565,57
17 TECLADO POSITIVO ABNT2 107 TECLAS MINI DIN P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 418,20
323 TECLADO POSITIVO ABNT2 107 TECLAS MINI DIN P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 7.942,57
10 TECLADO POSITIVO ABNT2 107 TECLAS MINI DIN P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 246,00
6 TECLADO POSITIVO ABNT2 107 TECLAS MINI DIN P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 147,48
59 TECLADO POSITIVO ABNT2 107 TECLAS MINI DIN P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 1.450,81
4 TECLADO PS/2 ABNT2 PORTUGUÊS MARCA MTEK P/MICRO MEGA PIV SATÉLITE 100,00
2 TECLADO QUE ACOMPANHA MICROCOMPUTADOR INGUZ P4 1.8 MARCA DATAS 51,27
1 TECLADO QUE ACOMPANHA MICROCOMPUTADOR INGUZ P4 1.8 MARCA DATAS 25,64
1 TECLADO QUE ACOMPANHA MICROCOMPUTADOR INGUZ P4 1.8 MARCA DATAS ABNTII 25,64
1 TECLADO QUE ACOMPANHA MICROCOMPUTADOR INGUZ P4 1.8 MARCA DATAS ABNTII 25,64
1 TELE ALARME SULTON - DISCADOR TELEFÔNICO DE 5 MEMÓRIAS 63,00
1 TELEFONE PREMIUM PEROLA 100MS MARCA INTELBRAS 29,00
2 TELEFONE SEM FIO GENERAL ELETRIC MODELO 26928 154,26
1 TELEVISOR EM CORES 20 " C/ CONTROLE REMOTO SANYO/KIREY MOD. KVT2020 425,00
2 TERMINADORES 50 OHMS P/REDE ETHERNET; 1,98
1 TERMINAL DE ATENDIMENTO KS INTELBRAS MODELO TI630I C/ DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, T 338,00
1 TERMINAL DE ATENDIMENTO KS INTELBRAS MODELO TI630I C/ DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, T 338,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 18 de 19
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 TOCA DISCO LASER PANASONIC SL-HM100 118,00
1 TOCA FITAS MENPHIS BLAUPUNKT 429,00
140 TOMADA RJ 45 8 VIAS FEMEA 3.850,00
100 TONER P/N 34018HL 6K P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK E342N 40.320,00
4 TONER P/N 34018HL 6K P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK MODELO E342N 1.612,80
1 TRITURADOR DE PAPEL FELLOWES 409,00
1 UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POSITIVO PENTIUM D945, FDD 3,5" HD 160GB SATA, SOF 2.839,50
1 VENTILADOR BRITÂNIA BRANCO 30CM, 3 VELOC., HÉLICE C/ 3 ESPATULÁS, PIVÔ ARTICULADOR 31,15
1 VENTILADOR BRITÂNIA BRANCO 30CM, 3 VELOC., HÉLICE C/ 3 ESPATULÁS, PIVÔ ARTICULADOR 31,15
3 VENTILADOR DE MESA 30 CM MONDIAL SUPER AIR MODELO V 15 124,29
1 VENTILADOR DE MESA 30 CMS, C/GRADE DE PROTEÇÃO, MARCA NILKO NK-1200, 110V 34,80
29 VENTILADOR DE MESA 30 CMS, C/GRADE DE PROTEÇÃO, MARCA NILKO NK-1200, 110V 1.009,20
3 VENTILADOR DE MESA BRITÂNIA, 30 CM DIÃMETRO, 3 VELOCIDADES, PIVÔ ARTICULADOR, HÉLI 117,00
2 VENTILADOR DE MESA/PAREDE 30CM MARCA FAET SUPER 30 (1048) PLÁSTICO BRANCO 95,60
1 VENTILADOR REFRIG REDUNDANTE P/ SERVIDOR IBM P 630 6E4 209,26
2 VENTILADORES DE MESA 110V C/ 30CM DIÂMETRO, BRANCO, 3 VELOCIDADES, PIVÔ ARTICULAD 75,00
1 VENTILADORES DE MESA 110V C/ 30CM DIÂMETRO, BRANCO, 3 VELOCIDADES, PIVÔ ARTICULAD 37,50
1 VÍDEOS CASSETE, 4 CABEÇAS, AUTO LIMPANTE, CONTROLE REMOTO - KIREY -110/220V 389,00
2.844.735,65Total da Baixa
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 19 de 19
E S T A D O D O P A R A N A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 14 DA LEI N. 4320/64)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I REF. - SIA860 II B A L A N C O P A T R I M O N I A L I PAG. - UNICA II I DATA - 31/12/11 II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II A T I V O I P A S S I V O II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II T I T U L O S I RS I RS I RS I T I T U L O S I RS I RS I RS II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II I I I I I I I II ATIVO FINANCEIRO I I I I PASSIVO FINANCEIRO I I I II I I I I I I I II DISPONIVEL I I I I RESTOS A PAGAR I I I II CAIXA I 0,00 I I I A PROCESSAR I 21.946.278,22 I I II BANCOS E CORRESPONDENTES I 25.123.626,74 I 25.123.626,74 I I PROCESSADO I 0,00 I 21.946.278,22 I II I----------------------I I I I----------------------I I II VINCULADO EM C/C BANCARIAS I I 6.584,97 I I SERVICO DA DIVIDA A PAGAR I I I II I I I I A PROCESSAR I 0,00 I I II I I I I PROCESSADO I 0,00 I 0,00 I II I I I I I----------------------I I II REALIZAVEL I I I I DEPOSITOS I I 244.697,37 I II CREDITOS A RECEBER I 0,00 I I I DEBITOS DE TESOURARIA I I 0,00 I II VALORES PENDENTES I 0,00 I 0,00 I 25.130.211,71 I VALORES PENDENTES I I 0,00 I 22.190.975,59II I I I I I I I II I----------------------I----------------------I I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II ATIVO PERMANENTE I I I I PASSIVO PERMANENTE I I I II I I I I I I I II BENS MOVEIS I I 32.784.816,25 I I DIVIDA FUNDADA INTERNA I I I II BENS IMOVEIS I I 3.899.814,38 I I EM TITULOS I 0,00 I I II CREDITOS I I 0,00 I I POR CONTRATOS I 0,00 I 0,00 I II VALORESS I I 2.246.977,15 I I I----------------------I I II I I I I DIVIDA FUNDADA EXTERNA I I I II I I I 38.931.607,78 I EM TITULOS I 0,00 I I II I I----------------------I----------------------I POR CONTRATOS I 0,00 I 0,00 I II I I I I I----------------------I I II SOMA DO ATIVO REAL I I I 64.061.819,49 I DIVERSOS I I 0,00 I 0,00II I I I I I I----------------------I---------------------II I I I I SOMA DO PASSIVO REAL I I I 22.190.975,59II I I I I I I I II I I I I I I I II SALDO PATRIMONIAL I I I I SALDO PATRIMONIAL I I I II I I I I I I I II PASSIVO REAL DESCOBERTO I I I I ATIVO REAL LIQUIDO I I I II DE EXERCICIOS ANTERIORES I I I I DE EXERCICIOS ANTERIORES I I 46.242.420,58 I II DO EXERCICIO I I I I DO EXERCICIO I I 4.371.576,68 I 41.870.843,90II I I----------------------I I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II ATIVO COMPENSADO I I I I PASSIVO COMPENSADO I I I II VAL. EM PODER DE TERCEIROS I I 1.304.000,00 I I CONTRAP.VLRS.PODER TERCEIROSI I 1.304.000,00 I II VALORES DE TERCEIROS I I 0,00 I I CONTRAP.DE VLRS.DE TERCEIROSI I 0,00 I II VALORES NOMINAIS EMITIDOS I I 0,00 I I CONTRAP.VLRS.NOMIN.EMITIDOS I I 0,00 I II DIREITOS E OBRIG.DIVERSAS I I 0,00 I I CONTRAP.VLRS.OBRIGACOES DIVSI I 0,00 I II COMPENSACOES DIVERSAS I I 25.130.211,71 I 26.434.211,71 I CONTRAP. COMPENSACOES DIVER.I I 25.130.211,71 I 26.434.211,71II I I----------------------I----------------------I I I----------------------I---------------------II T O T A L I I I 90.496.031,20 I T O T A L I I I 90.496.031,20II I I I I I I I II I I I I I I I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------
I I - 096
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E S T A D O D O P A R A N A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 17 DA LEI N. 4.320/64)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 09000000 - MINISTERIO PUBLICO I REF. - SIA875 II D E M O N S T R A T I V O D A D I V I D A F L U T U A N T E I PAG. - UNICA II I DATA - 31/12/11 I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I S A L D O I MOVIMENTO NO EXERCICIO I S A L D O II T I T U L O S I DO I I PARA O II I EXERCICIO ANTERIOR I INSCRICAO BAIXA I EXERCICIO SEGUINTE I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I II RESTOS A PAGAR I I I I II I I I I II DO EXERCICIO CORRENTE I I 21.912.303,36 I I 21.912.303,36II DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR I 15.025.165,27 I I 15.016.351,24 I 8.814,03II DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR I 108.734,35 I I 92.498,52 I 16.235,83II DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR I 8.925,00 I I 0,00 I 8.925,00II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II S U B - T O T A L I 15.142.824,62 I 21.912.303,36 I 15.108.849,76 I 21.946.278,22II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I I I I II SERVICO DA DIVIDA A PAGAR I I I I II I I I I II DO EXERCICIO CORRENTE I I 0,00 I I 0,00II DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00II DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00 II DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR I 0,00 I I 0,00 I 0,00 II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II S U B - T O T A L I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II DEPOSITOS I I I I II I I I I II DEPOSITOS DE TERCEIROS I I I I II CAUCOES I 0,00 I 6.584,97 I 0,00 I 6.584,97II CONSIGNACOES I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II FUNDOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO ESTADO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II _OUTROS DEPOSITOS I 221.453,21 I 38.007,05 I 21.347,86 I 238.112,40II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II S O M A I 221.453,21 I 44.592,02 I 21.347,86 I 244.697,37II I I I I II RECEITAS DE TERCEIROS I I I I II PARTICIPACAO MUNICIPAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II PARTICIPACOES DIVERSAS I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II I I I I II RECURSOS DE TERCEIROS A APLICAR I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II S U B - T O T A L I 221.453,21 I 44.592,02 I 21.347,86 I 244.697,37II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I I I I II VALORES PENDENTES I I I I II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II RECEITA A CLASSIFICAR I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00II I----------------------I----------------------I----------------------I---------------------II I I I I II I I I I II TOTAL DA DIVIDA FLUTUANTE I 15.364.277,83 I 21.956.895,38 I 15.130.197,62 I 22.190.975,59II I I I I I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------
I I - 097
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 1 II UNIDADE - 09.00 MINISTERIO PUBLICO I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.00.0000 MINISTERIO PUBLICO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------
2006 99040653 ARQUIBRASIL ARQUITETURA E RESTAURACAO LTDA CNPJ= 02.995.031/0001-55 31/01/2006 09.00.0000/6/00078-6 3390.3904 2392.0000 100 0,00 8.925,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 8.925,00
TOTAL DA UNIDADE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 8.925,00
TOTAL DO ORGAO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 8.925,00
14/03/2012 11:00:19 001142.FRR2110R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 2 II UNIDADE - 09.00 MINISTERIO PUBLICO I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.00.0000 MINISTERIO PUBLICO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------
2009 99320125 ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ= 85.240.869/0001-66 22/04/2009 09.00.0000/9/00318-1 3390.3705 2392.0000 100 0,00 16.235,83 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 16.235,83
TOTAL DA UNIDADE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 16.235,83
TOTAL DO ORGAO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 16.235,83
14/03/2012 11:00:19 001142.FRR2110R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 3 II UNIDADE - 09.00 MINISTERIO PUBLICO I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.00.0000 MINISTERIO PUBLICO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------
2010 99254459 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A CNPJ= 01.554.285/0001-75 30/12/2010 09.00.0000/0/00920-1 3390.3908 2392.0000 100 0,00 6.198,03 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 6.198,03
2010 99304901 EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA. CNPJ= 82.359.399/0001-66 13/12/2010 09.00.0000/0/00861-1 3390.3027 2392.0000 100 0,00 2.000,00 13/12/2010 09.00.0000/0/00862-1 3390.3913 2392.0000 100 0,00 616,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.616,00
TOTAL DA UNIDADE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 8.814,03
TOTAL DO ORGAO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 8.814,03
14/03/2012 11:00:19 001142.FRR2110R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 4 II UNIDADE - 09.00 MINISTERIO PUBLICO I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.00.0000 MINISTERIO PUBLICO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------
2011 10100706 ADINIS AIR COLODEL CPF = 545.617.609-20 27/04/2011 09.00.0000/1/00366-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 2.800,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.800,00
2011 10055790 ALAMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA CNPJ= 09.211.886/0001-97 01/12/2011 09.00.0000/1/00916-1 4490.5218 2392.0000 100 0,00 630,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 630,00
2011 10088458 ALBERTO DONIZETE DA SILVA CPF = 531.771.009-00 07/01/2011 09.00.0000/1/00061-1 3390.3611 2392.0000 100 0,00 300,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 300,00
2011 98415340 ALVORECER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ= 03.282.911/0001-47 03/01/2011 09.00.0000/1/00233-1 3390.3004 2392.0000 100 0,00 31.155,23 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 31.155,23
2011 10102118 ANA PAULA LYCZACOVSKI RIESEMBERG CPF = 961.644.929-04 25/07/2011 09.00.0000/1/00606-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 36,60 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 36,60
2011 10021223 AQUAVILLE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ= 07.782.143/0001-41 27/06/2011 09.00.0000/1/00460-1 3390.3301 2392.0000 100 0,00 5.306,82 25/10/2011 09.00.0000/1/00797-1 3390.3302 2392.0000 100 0,00 35.915,24 25/10/2011 09.00.0000/1/00798-1 3390.3301 2392.0000 100 0,00 5.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 46.222,06
2011 10058361 ASSOCIACAO BENEFICENTE COSTA OESTE CNPJ= 08.827.069/0001-03 03/01/2011 09.00.0000/1/00105-1 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 2.464,62 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.464,62
2011 10000818 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA CNPJ= 81.644.718/0001-12 03/01/2011 09.00.0000/1/00104-1 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 1.707,16 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.707,16
2011 95132553 ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIOTAXI CURITIBA CNPJ= 73.747.792/0001-36 29/12/2011 09.00.0000/1/01014-1 3390.3309 2392.0000 100 0,00 500,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 500,00
2011 93187849 AUTO CENTER FAUAT LTDA CNPJ= 82.196.320/0001-23 05/12/2011 09.00.0000/1/00921-2 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 549,04 06/12/2011 09.00.0000/1/00925-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 150,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 699,04
2011 99165626 AUTO POSTO ALADIM LTDA CNPJ= 78.748.720/0001-27 07/01/2011 09.00.0000/1/00060-1 3390.3004 2392.0000 100 0,00 2.265,61 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.265,61
2011 98405439 AUTO POSTO EQUIPE FENIX LTDA CNPJ= 05.852.091/0001-07 16/03/2011 09.00.0000/1/00253-1 3390.3004 2392.0000 100 0,00 3.984,06 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 3.984,06
2011 99991941 AUTO POSTO JARDIM DO LESTE LTDA CNPJ= 05.203.219/0001-01 03/01/2011 09.00.0000/1/00097-1 3390.3004 2392.0000 100 0,00 12.413,91 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 12.413,91
2011 10098751 AUTO POSTO PADRAO LTDA CNPJ= 10.321.549/0001-31 16/03/2011 09.00.0000/1/00252-1 3390.3004 2392.0000 100 0,00 620,45 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 620,45
2011 10097548 BOTINI GONCALVES E CIA. LTDA. CNPJ= 07.872.728/0001-52 07/01/2011 09.00.0000/1/00059-2 3390.3004 2392.0000 100 0,00 1.721,45 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.721,45
2011 91000628 BRASIL TELECOM S/A CNPJ= 76.535.764/0321-85 03/01/2011 09.00.0000/1/00057-1 3390.3902 2392.0000 100 0,00 23.603,32 03/01/2011 09.00.0000/1/00069-1 3390.3902 2392.0000 100 0,00 19.656,62 03/01/2011 09.00.0000/1/00070-1 3390.3902 2392.0000 100 0,00 13.977,92 01/07/2011 09.00.0000/1/00484-1 3390.3902 2392.0000 100 0,00 614.548,84 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 671.786,70
14/03/2012 11:00:19 001142.FRR2110R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 5 II UNIDADE - 09.00 MINISTERIO PUBLICO I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.00.0000 MINISTERIO PUBLICO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------
2011 10102121 BRUNNA SANGALETTI CPF = 069.023.239-09 25/07/2011 09.00.0000/1/00603-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10082844 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A CNPJ= 08.602.745/0001-32 04/02/2011 09.00.0000/1/00058-1 3390.3927 2392.0000 100 0,00 412,45 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 412,45
2011 10102035 CELITO JOSE CENI CPF = 285.556.789-00 25/07/2011 09.00.0000/1/00589-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 99527552 CEMIL - CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL LTDA CNPJ= 77.647.865/0001-79 03/01/2011 09.00.0000/1/00111-1 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 4.724,72 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 4.724,72
2011 93217292 CENTRO PAST.EDUCACIONAL E ASSIST.DOM CARLOS-PALMAS CNPJ= 79.541.587/0001-04 01/06/2011 09.00.0000/1/00461-1 3390.3942 2392.0000 100 0,00 2.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.000,00
2011 99254459 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A CNPJ= 01.554.285/0001-75 27/07/2011 09.00.0000/1/00556-1 3390.3908 2392.0000 100 0,00 13.178,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 13.178,18
2011 10102034 CESAR LEAL MARTINS CPF = 315.325.600-44 25/07/2011 09.00.0000/1/00587-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 96150067 CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS CNPJ= 73.362.410/0001-56 28/11/2011 09.00.0000/1/00910-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 3.764,21 26/12/2011 09.00.0000/1/00995-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 609,40 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 4.373,61
2011 10003430 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LOCATELLINHO LTDA CNPJ= 06.223.938/0001-57 16/02/2011 09.00.0000/1/00099-1 3390.3004 2392.0000 100 0,00 489,93 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 489,93
2011 91039710 COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR CNPJ= 76.545.011/0001-19 03/01/2011 09.00.0000/1/00045-2 3390.3908 2392.0000 100 0,00 138.742,26 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 138.742,26
2011 98419923 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR CNPJ= 76.484.013/0001-45 03/01/2011 09.00.0000/1/00089-1 3390.3907 2392.0000 100 0,00 22.593,33 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 22.593,33
2011 91027488 COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE CNPJ= 77.882.504/0001-07 03/01/2011 09.00.0000/1/00066-1 3390.3906 2392.0000 100 0,00 1,98 16/12/2011 09.00.0000/1/00959-1 3390.3906 2392.0000 100 0,00 1.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.001,98
2011 10052259 CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LTDA CNPJ= 08.869.346/0001-32 01/03/2011 09.00.0000/1/00209-1 3390.3957 2392.0000 100 0,00 65,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 65,00
2011 99883650 CONSTRUTORA ARIEVILO LTDA CNPJ= 04.465.784/0001-84 29/12/2011 09.00.0000/1/01019-1 3390.3912 2392.0000 100 0,00 5.765,73 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 5.765,73
2011 10102119 CONSUELO DE FATIMA RIESEMBERG FERREIRA CPF = 766.701.049-87 25/07/2011 09.00.0000/1/00602-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 99373555 COPEL DISTRIBUICAO S/A CNPJ= 04.368.898/0001-06 03/01/2011 09.00.0000/1/00096-1 3390.3906 2392.0000 100 0,00 50.998,08 16/12/2011 09.00.0000/1/00961-1 3390.3906 2392.0000 100 0,00 50.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 100.998,08
2011 10040302 COPEL TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ= 04.368.865/0001-66 03/01/2011 09.00.0000/1/00188-2 3390.3963 2392.RCCD 100 0,00 33.047,55
14/03/2012 11:00:19 001142.FRR2110R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 6 II UNIDADE - 09.00 MINISTERIO PUBLICO I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.00.0000 MINISTERIO PUBLICO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------
2011 10040302 COPEL TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ= 04.368.865/0001-66 01/11/2011 09.00.0000/1/00865-1 3390.3963 2392.RCCD 100 0,00 210.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 243.047,55
2011 10104591 DAGMAR DE LOURDES PELISSON MARDEGAN CPF = 211.242.649-49 25/07/2011 09.00.0000/1/00558-1 3390.3929 2392.0000 100 0,00 26,78 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 26,78
2011 10044670 DALS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ= 07.328.139/0001-08 03/01/2011 09.00.0000/1/00207-2 3390.3942 2392.0000 100 0,00 700,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 700,00
2011 94103525 DAMOVO DO BRASIL S/A CNPJ= 56.795.362/0001-70 22/12/2011 09.00.0000/1/00985-1 4490.5214 2392.0000 100 0,00 214.848,26 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 214.848,26
2011 10077468 DATALAYER PROJETOS LTDA CNPJ= 10.335.187/0001-38 03/10/2011 09.00.0000/1/00740-1 3390.3904 2392.0000 100 0,00 1.160,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.160,00
2011 10102115 DAYTON BARP CPF = 045.604.209-12 25/07/2011 09.00.0000/1/00601-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10102111 DEIZE CRISTINA SCHNEIDER CENCI CPF = 989.947.439-87 25/07/2011 09.00.0000/1/00596-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10102110 DELISE MARIA GUARIENTI DE ALMEIDA FERREIRA CPF = 435.526.769-53 25/07/2011 09.00.0000/1/00595-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 95017827 DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTDA CNPJ= 00.111.511/0001-80 29/12/2011 09.00.0000/1/01017-2 4490.5214 2392.0000 100 0,00 2.950,00 29/12/2011 09.00.0000/1/01018-1 4490.5214 2392.0000 100 0,00 44.300,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 47.250,00
2011 91025698 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN CNPJ= 78.206.513/0001-40 26/09/2011 09.00.0000/1/00734-1 3390.3927 2392.0000 100 0,00 834,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 834,00
2011 10102124 E R IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA. CNPJ= 10.860.012/0001-40 25/07/2011 09.00.0000/1/00588-1 3390.3944 2392.0000 100 0,00 195,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 195,18
2011 10102112 EDUARDO TSUTOMU MIYAWAKI CPF = 872.406.379-72 25/07/2011 09.00.0000/1/00597-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10102109 ELMAR DANIEL CENCI CPF = 472.960.899-20 25/07/2011 09.00.0000/1/00599-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10092171 ELOI RODRIGUES CARNEIRO CPF = 244.335.949-20 02/03/2011 09.00.0000/1/00170-1 3390.3607 2392.0000 100 0,00 75,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 75,00
2011 10098538 EMPARSEG VIGILANCIA LTDA. CNPJ= 08.511.830/0001-95 03/01/2011 09.00.0000/1/00200-1 3390.3702 2392.0000 100 0,00 10.978,11 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 10.978,11
2011 93141008 EMPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ= 78.381.621/0001-50 24/11/2011 09.00.0000/1/00892-1 3390.3910 2392.0000 100 0,00 1.948,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.948,00
2011 91027810 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ= 34.028.316/0020-76 06/12/2011 09.00.0000/1/00923-1 3390.3930 2392.0000 100 0,00 99.184,91 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 99.184,91
2011 10083085 EXPEDITO TIMOTEO DELMONDES CPF = 391.322.009-78 29/03/2011 09.00.0000/1/00290-1 3390.3611 2392.0000 100 0,00 330,00
14/03/2012 11:00:19 001142.FRR2110R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 7 II UNIDADE - 09.00 MINISTERIO PUBLICO I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.00.0000 MINISTERIO PUBLICO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------ TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 330,00
2011 96012225 F.F. CLAUDINO & CIA LTDA CNPJ= 75.362.459/0001-34 03/01/2011 09.00.0000/1/00102-1 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 2.765,82 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.765,82
2011 10006302 FACIO EVENTOS LTDA. CNPJ= 05.091.398/0001-32 25/01/2011 09.00.0000/1/00064-1 3390.3921 2392.0000 100 0,00 398,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 398,00
2011 10102122 FISIODONTO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA LTDA. CNPJ= 03.802.371/0001-85 25/07/2011 09.00.0000/1/00605-1 3390.3944 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 98001263 FLAVIA MARIA DA COSTA BOBERG NADER CPF = 860.761.919-53 03/01/2011 09.00.0000/1/00235-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 63,33 03/03/2011 09.00.0000/1/00236-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 7.120,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 7.183,33
2011 99617853 FLORENCIO EDUARDO FERREIRA CPF = 957.413.808-91 17/10/2011 09.00.0000/1/00767-1 3390.3607 2392.0000 100 0,00 85,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 85,00
2011 91065924 FOLHA DE PAGAMENTO - MP CNPJ= 78.206.307/0001-30 28/12/2011 09.00.0000/1/01011-1 3190.9203 2392.0000 100 0,00 14.573.971,45 28/12/2011 09.00.0000/1/01012-1 3190.9203 9004.0000 100 0,00 4.490.036,85 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 19.064.008,30
2011 10003822 FORCE VIGILANCIA LTDA CNPJ= 02.601.159/0001-97 03/01/2011 09.00.0000/1/00095-1 3390.3702 2392.0000 100 0,00 12.613,98 10/11/2011 09.00.0000/1/00849-1 3390.3702 2392.0000 100 0,00 95.833,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 108.446,98
2011 10050360 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA CPF = 015.835.629-23 10/02/2011 09.00.0000/1/00237-1 3390.3607 2392.0000 100 0,00 425,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 425,00
2011 96046871 FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO FUNEF CNPJ= 81.190.449/0001-61 03/01/2011 09.00.0000/1/00101-1 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 156.113,12 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 156.113,12
2011 99835931 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE CNPJ= 95.641.007/0001-07 02/05/2011 09.00.0000/1/00390-1 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 584,92 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 584,92
2011 99008539 FUNGEO FUNDACOES E GEOLOGIA LTDA CNPJ= 81.065.302/0001-40 20/07/2011 09.00.0000/1/00522-1 3390.3904 2392.0000 100 0,00 2.213,40 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.213,40
2011 10037390 GASSIS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ= 01.552.370/0001-02 24/01/2011 09.00.0000/1/00063-1 3390.3007 2392.0000 100 0,00 280,60 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 280,60
2011 10102033 GERALDO SULZBACH CPF = 275.613.999-87 25/07/2011 09.00.0000/1/00586-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10104867 GILSON RAMOS DA SILVA CPF = 568.855.809-10 01/08/2011 09.00.0000/1/00623-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 700,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 700,00
2011 99052694 GOHL E GOHL LTDA CNPJ= 02.563.805/0001-79 27/12/2011 09.00.0000/1/00997-2 3390.3009 2392.0000 100 0,00 850,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 850,00
2011 10102038 GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR CPF = 126.134.298-44 25/07/2011 09.00.0000/1/00592-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10015440 H. PRINT REPR. E AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ= 00.831.964/0002-62 03/01/2011 09.00.0000/1/00048-1 3390.3946 2392.0000 100 0,00 54.238,18
14/03/2012 11:00:19 001142.FRR2110R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 8 II UNIDADE - 09.00 MINISTERIO PUBLICO I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.00.0000 MINISTERIO PUBLICO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------ TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 54.238,18
2011 10068035 HELIO RENE BERTOTTI CPF = 426.574.159-20 01/03/2011 09.00.0000/1/00249-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 625,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 625,00
2011 10051887 HENNIPMAN FUNDACOES E SONDAGENS LTDA CNPJ= 08.903.720/0001-79 20/07/2011 09.00.0000/1/00520-1 3390.3904 2392.0000 100 0,00 900,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 900,00
2011 99924713 HOSPITAL CATARATAS LTDA CNPJ= 01.418.453/0001-03 03/01/2011 09.00.0000/1/00109-2 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 4.173,43 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 4.173,43
2011 96106041 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO CNPJ= 77.893.469/0001-21 01/06/2011 09.00.0000/1/00481-1 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 7.068,20 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 7.068,20
2011 10013433 HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRANCO CNPJ= 79.845.616/0001-13 01/06/2011 09.00.0000/1/00482-2 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 2.835,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.835,00
2011 96089643 HOT SWAP INFORMATICA LTDA CNPJ= 01.191.323/0001-72 30/06/2011 09.00.0000/1/00471-1 3390.3913 2392.0000 100 0,00 6.888,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 6.888,00
2011 99320125 ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ= 85.240.869/0001-66 20/02/2011 09.00.0000/1/00217-1 3390.3705 2392.0000 100 0,00 44.366,40 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 44.366,40
2011 97265798 ILSOLON PEDROSO DE MORAIS CNPJ= 00.671.049/0001-76 13/12/2011 09.00.0000/1/00951-1 4490.5201 2392.0000 100 0,00 1.800,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.800,00
2011 10066340 INSTITUTO DE PROTECAO A VIDA CNPJ= 07.244.591/0001-91 03/01/2011 09.00.0000/1/00108-1 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 2.265,02 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.265,02
2011 96006187 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ= 29.979.036/0173-88 03/01/2011 09.00.0000/1/00007-1 3390.3608 2392.0000 100 0,00 3.107,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 3.107,00
2011 99999659 INTERSEPT COM E INST DE SIST DE SEGUR ELETR LTDA CNPJ= 05.538.275/0001-05 03/01/2011 09.00.0000/1/00067-1 3390.3957 2392.0000 100 0,00 90,00 03/01/2011 09.00.0000/1/00088-1 3390.3957 2392.0000 100 0,00 180,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 270,00
2011 93206304 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO CNPJ= 33.337.122/0166-35 02/03/2011 09.00.0000/1/00169-1 3390.3947 2392.DETO 100 0,00 9.000,00 25/03/2011 09.00.0000/1/00280-1 3390.3004 2392.DETO 100 0,00 3.185,00 25/03/2011 09.00.0000/1/00281-1 3390.3004 2392.DETO 100 0,00 730,00 01/09/2011 09.00.0000/1/00719-1 3390.3004 2392.DETO 100 0,00 7.500,00 01/09/2011 09.00.0000/1/00738-1 3390.3004 2392.DETO 100 0,00 5.858,00 18/10/2011 09.00.0000/1/00769-1 3390.3004 2392.DETO 100 0,00 1.533,00 03/10/2011 09.00.0000/1/00770-1 3390.3004 2392.DETO 100 0,00 140,00 14/12/2011 09.00.0000/1/00957-1 3390.3004 2392.DETO 100 0,00 5.680,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 33.626,00
2011 93239679 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA - ISCAL CNPJ= 78.614.971/0001-19 03/01/2011 09.00.0000/1/00106-1 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 6.703,95 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 6.703,95
2011 10106498 ISMAEL DE LIMA CPF = 813.652.339-87 21/09/2011 09.00.0000/1/00698-1 3390.3611 2392.0000 100 0,00 50,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 50,00
2011 91028883 J.MAREZE CERIANI IMOVEIS LTDA CNPJ= 78.795.093/0001-85 04/11/2011 09.00.0000/1/00844-1 3390.3942 2392.0000 100 0,00 4.400,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 4.400,00
2011 10007529 JAIR DE CAMPOS E CIA LTDA CNPJ= 76.090.141/0001-04 01/12/2011 09.00.0000/1/00917-1 4490.5218 2392.0000 100 0,00 480,00
14/03/2012 11:00:19 001142.FRR2110R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 9 II UNIDADE - 09.00 MINISTERIO PUBLICO I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.00.0000 MINISTERIO PUBLICO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------ TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 480,00
2011 10102031 JOAO CARLOS GUARIENTI CPF = 462.321.509-10 25/07/2011 09.00.0000/1/00583-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 512,44 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 512,44
2011 10102123 JOSE CARLOS MANSUR FERREIRA CPF = 449.775.220-87 25/07/2011 09.00.0000/1/00604-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10082661 JOSELITO VALENTIN WEBER CPF = 410.271.839-72 03/01/2011 09.00.0000/1/00080-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 2.702,44 27/12/2011 09.00.0000/1/01001-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 360,32 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 3.062,76
2011 10102114 JUVENAL FERNANDES PEREIRA JUNIOR CPF = 069.468.019-20 25/07/2011 09.00.0000/1/00598-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10079222 KREB E KREB COM. DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ= 10.946.659/0001-99 16/02/2011 09.00.0000/1/00098-1 3390.3004 2392.0000 100 0,00 500,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 500,00
2011 10102039 LARISSA PANCOTE DE GASPERIN CPF = 023.368.669-00 25/07/2011 09.00.0000/1/00593-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10031608 LUIZ GUSTAVO FERREIRA PIRATH CPF = 006.163.299-62 03/01/2011 09.00.0000/1/00090-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 2.200,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.200,00
2011 98409532 M.S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA CNPJ= 06.347.778/0001-58 01/03/2011 09.00.0000/1/00203-1 3390.3957 2392.0000 100 0,00 55,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 55,00
2011 10053648 MADEPISOS COMERCIO DE PISOS E CARPETES LTDA CNPJ= 09.242.784/0001-39 16/11/2011 09.00.0000/1/00861-1 3390.3009 2392.0000 100 0,00 5.034,31 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 5.034,31
2011 98055002 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A CNPJ= 61.074.175/0001-38 19/09/2011 09.00.0000/1/00754-1 3390.3927 2392.0000 100 0,00 151,74 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 151,74
2011 10102120 MARCELO AUGUSTO RIESEMBERG CPF = 630.464.909-68 25/07/2011 09.00.0000/1/00607-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 36,60 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 36,60
2011 10102106 MILVO CIRO GUARIENTI CPF = 211.385.320-53 25/07/2011 09.00.0000/1/00594-2 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 99518111 MISERICORDIA DE JACAREZINHO CNPJ= 78.209.558/0001-79 03/01/2011 09.00.0000/1/00103-1 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 3.443,11 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 3.443,11
2011 10050916 MONITOL MONITORAMENTO TOLEDO LTDA CNPJ= 08.919.617/0001-17 03/01/2011 09.00.0000/1/00084-1 3390.3957 2392.0000 100 0,00 390,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 390,00
2011 98406966 MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ= 05.819.458/0001-90 06/12/2011 09.00.0000/1/00924-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 582,19 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 582,19
2011 10081260 MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ= 05.819.458/0004-33 16/08/2011 09.00.0000/1/00632-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 743,86 16/11/2011 09.00.0000/1/00850-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 637,19 21/11/2011 09.00.0000/1/00866-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 3.413,23 26/12/2011 09.00.0000/1/00994-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 400,00 27/12/2011 09.00.0000/1/00996-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 1.287,15 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 6.481,43
14/03/2012 11:00:19 001142.FRR2110R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 10 II UNIDADE - 09.00 MINISTERIO PUBLICO I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.00.0000 MINISTERIO PUBLICO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------
2011 10109235 MP/PR - INDENIZACAO DE TRANSPORTE CPF = . . - 27/10/2011 09.00.0000/1/00824-1 3390.9308 2392.0000 100 0,00 54.158,55 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 54.158,55
2011 10089395 MUDANCAS SANTA IZABEL LTDA CNPJ= 11.042.922/0001-88 27/01/2011 09.00.0000/1/00071-1 3390.3928 2392.0000 100 0,00 288,75 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 288,75
2011 10024594 OLIVEIRA & NOVAIS LTDA CNPJ= 03.031.919/0001-30 15/03/2011 09.00.0000/1/00245-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 22,37 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 22,37
2011 10083669 OSMAR TAVECHIO CPF = 208.477.189-72 22/09/2011 09.00.0000/1/00718-1 3390.3929 2392.0000 100 0,00 70,17 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 70,17
2011 10102294 PAULO GERI & CIA LTDA CNPJ= 05.907.642/0001-92 08/06/2011 09.00.0000/1/00431-1 3390.3023 2392.0000 100 0,00 373,60 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 373,60
2011 99734663 PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ= 04.523.560/0001-81 03/01/2011 09.00.0000/1/00078-1 3390.3922 2392.0000 100 0,00 650,00 06/10/2011 09.00.0000/1/00759-1 3390.3922 2392.0000 100 0,00 914,34 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.564,34
2011 10042374 POSTO DE COMBUSTIVEIS PLUS LTDA CNPJ= 08.168.750/0001-89 03/01/2011 09.00.0000/1/00054-1 3390.3004 2392.0000 100 0,00 8.438,86 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 8.438,86
2011 10102037 PRISCILLA DE CASSIA SILVA HAAS CPF = 079.541.027-18 25/07/2011 09.00.0000/1/00591-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10080480 PROJEMAX SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA CNPJ= 08.402.225/0001-86 27/12/2011 09.00.0000/1/00998-1 3390.3904 2392.0000 100 0,00 18.900,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 18.900,00
2011 10090064 RAFAEL ALEX BERNARDI CNPJ= 11.698.064/0001-24 01/11/2011 09.00.0000/1/00836-1 3390.3912 2392.0000 100 0,00 24.200,00 23/12/2011 09.00.0000/1/00986-1 3390.3912 2392.0000 100 0,00 754,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 24.954,00
2011 10014980 REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA CNPJ= 05.550.451/0001-16 03/01/2011 09.00.0000/1/00107-1 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 4.916,52 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 4.916,52
2011 98424906 RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A CNPJ= 72.549.066/0001-46 05/12/2011 09.00.0000/1/00922-1 3390.3948 2392.0000 100 0,00 16.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 16.000,00
2011 10102036 RIAD MAICA QADER CPF = 527.518.720-34 25/07/2011 09.00.0000/1/00590-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10107252 RODRIGO CARNEIRO RIBEIRO CPF = 029.458.079-47 21/09/2011 09.00.0000/1/00697-1 3390.3602 2392.0000 100 0,00 3.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 3.000,00
2011 10003441 RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CNPJ= 02.589.641/0001-59 15/12/2011 09.00.0000/1/00958-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 100,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 100,00
2011 10105685 ROQUE BATISTA DOS SANTOS CPF = 142.464.069-53 29/09/2011 09.00.0000/1/00739-2 3390.3607 2392.0000 100 0,00 660,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 660,00
2011 10037683 ROUTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME CNPJ= 07.718.423/0001-90 03/01/2011 09.00.0000/1/00081-1 3390.3957 2392.0000 100 0,00 1.380,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 1.380,00
14/03/2012 11:00:19 001142.FRR2110R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 11 II UNIDADE - 09.00 MINISTERIO PUBLICO I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.00.0000 MINISTERIO PUBLICO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------
2011 10094451 S PAWLINA CONSTRUTORA LTDA CNPJ= 10.974.189/0001-77 29/12/2011 09.00.0000/1/01015-1 4490.5101 2392.0000 100 0,00 8.700,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 8.700,00
2011 10112481 SANDRA REGINA PORTELA DOS SANTOS CPF = 184.478.059-72 29/12/2011 09.00.0000/1/01020-2 3390.0801 2392.0000 100 0,00 4.141,92 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 4.141,92
2011 93207777 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA CNPJ= 80.238.926/0001-59 03/01/2011 09.00.0000/1/00112-2 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 5.807,80 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 5.807,80
2011 98170464 SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES CNPJ= 01.371.416/0001-89 01/07/2011 09.00.0000/1/00483-1 3390.3902 2392.0000 100 0,00 11.853,17 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 11.853,17
2011 97025932 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAMAE CNPJ= 78.079.639/0001-00 11/11/2011 09.00.0000/1/00848-1 3390.3907 2392.0000 100 0,00 98,58 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 98,58
2011 97148201 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO CNPJ= 33.683.111/0001-07 20/12/2011 09.00.0000/1/00974-1 3390.3908 2392.0000 100 0,00 973,80 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 973,80
2011 99825553 SIAHT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ= 03.712.086/0001-73 03/01/2011 09.00.0000/1/00052-1 3390.3004 2392.0000 100 0,00 40.084,41 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 40.084,41
2011 10033918 SIEMENS ENTERPRISE COM.TEC.DA INF.E COMU.CORP. LTDA CNPJ= 67.071.001/0001-06 01/04/2011 09.00.0000/1/00334-1 3390.3947 2392.0000 100 0,00 23.117,21 01/11/2011 09.00.0000/1/00845-1 3390.3947 2392.0000 100 0,00 5.386,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 28.503,21
2011 10105675 SILMAR DA COSTA CPF = 000.882.049-01 16/12/2011 09.00.0000/1/00960-1 3390.3607 2392.0000 100 0,00 450,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 450,00
2011 96124228 SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ= 00.779.196/0001-64 13/10/2011 09.00.0000/1/00765-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 429,44 28/11/2011 09.00.0000/1/00908-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 6.024,22 16/12/2011 09.00.0000/1/00973-1 3390.3914 2392.DETO 100 0,00 110,85 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 6.564,51
2011 10007809 SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA CNPJ= 77.812.519/0001-07 03/01/2011 09.00.0000/1/00110-1 3390.3922 2392.SASA 100 0,00 2.856,98 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 2.856,98
2011 10112413 STUDIO LINEA ARQUITETOS ASSOCIADOS LIMITADA CNPJ= 10.764.064/0001-12 29/12/2011 09.00.0000/1/01016-1 4490.5101 2392.0000 100 0,00 62.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 62.000,00
2011 99114479 SUZANA KLIMONT E CIA LTDA CNPJ= 02.752.556/0001-60 21/12/2011 09.00.0000/1/00984-1 3390.3007 2392.0000 100 0,00 800,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 800,00
2011 91057638 TAVARNARO IMOVEIS LTDA CNPJ= 76.165.778/0001-12 03/01/2011 09.00.0000/1/00073-1 3390.3942 2392.0000 100 0,00 4.565,34 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 4.565,34
2011 94091543 TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ= 73.767.790/0001-09 03/01/2011 09.00.0000/1/00227-1 3390.3701 2392.0000 100 0,00 156.764,03 03/01/2011 09.00.0000/1/00228-1 3390.3704 2392.0000 100 0,00 88.706,23 01/12/2011 09.00.0000/1/00913-1 3390.3706 2392.0000 100 0,00 4.466,57 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 249.936,83
2011 99958995 TONIN & CIA. LTDA. CNPJ= 05.549.775/0001-34 03/01/2011 09.00.0000/1/00072-1 3390.3004 2392.0000 100 0,00 14.194,40 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 14.194,40
2011 10000724 V. WEISS & CIA LTDA CNPJ= 75.171.827/0001-67 14/01/2011 09.00.0000/1/00086-1 3390.3928 2392.0000 100 0,00 44.776,10
14/03/2012 11:00:19 001142.FRR2110R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO I REF. - SIA220 II ORGAO - 09 MINISTERIO PUBLICO I PAG. - 12 II UNIDADE - 09.00 MINISTERIO PUBLICO I MES - 12/2011 II SUBUNIDADE - 09.00.0000 MINISTERIO PUBLICO I I*-------------*-------------*------------------------------------------------------------*--------------------*-------------------*I EXERCICIO I CD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R I VALORES A PAGAR I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------I I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I FONTE I PROCESSADO IDIFI NAO PROCESSADO I*-------------*-------------*------------------------*-------------*-------------*-------*------------------*---*------------------ TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 44.776,10
2011 10102117 VALDEREZ MACHADO CPF = 335.912.299-20 25/07/2011 09.00.0000/1/00600-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 73,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 73,18
2011 10036257 VALDINEI FERNANDES DE SOUZA CPF = 809.231.359-87 11/04/2011 09.00.0000/1/00312-1 3390.3611 2392.0000 100 0,00 100,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 100,00
2011 10102032 VALMIR CARLOS BIESEK CPF = 648.750.910-87 25/07/2011 09.00.0000/1/00584-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 195,18 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 195,18
2011 10112318 VILELA E ASSIS LTDA CNPJ= 82.059.676/0001-15 28/12/2011 09.00.0000/1/01013-1 3390.3912 2392.0000 100 0,00 13.317,96 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 13.317,96
2011 99920394 VIVO S.A. CNPJ= 02.449.992/0001-64 08/07/2011 09.00.0000/1/00490-1 3390.3902 2392.0000 100 0,00 28.667,85 27/12/2011 09.00.0000/1/00999-1 3390.3902 2392.0000 100 0,00 967,56 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 29.635,41
2011 97241414 YAHIA HAMUD CPF = 480.233.969-00 01/09/2011 09.00.0000/1/00681-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 2.000,00 01/09/2011 09.00.0000/1/00682-1 3390.3610 2392.0000 100 0,00 10.000,00 TOTAL DO CREDOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 12.000,00
TOTAL DA UNIDADE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 21.912.303,36
TOTAL DO ORGAO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 21.912.303,36
RESUMO GERAL POR FONTE 100 0,00 21.946.278,22
TOTAL 0,00 21.946.278,22
14/03/2012 11:00:19 001142.FRR2110R
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO - 2011
HISTÓRICO VALORES
Saldo do Exercício Anterior
4.279.179,92
Entradas no Exercício
1.140.113,08
Saídas no Exercício
3.176.800,00
Saldo para o Exercício Seguinte
2.242.493,00
Curitiba, 31 de dezembro de 2011.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
MARIA PRISCILA MAZAOTTO THOMÉDiretora do Departamento Financeiro
CRC 30.763-PR
OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETOProcurador-Geral de Justiça
ELIEZER GOMES DA SILVACoordenador Executivo da Subprocuradoria-
Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 II O R G A O - 09 MINISTERIO PUBLICO I II UNIDADE - 00 MINISTERIO PUBLICO I DATA - 31/12/2011 II SUBUNIDADE - 0000 MINISTERIO PUBLICO I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------*
1000.0000 ORCAMENTO 0,00 630.046.735,00 630.046.735,00 0,001200.0000 ORCAMENTO DA DESPESA 0,00 559.402.865,00 70.643.870,00 488.758.995,001210.0000 DESPESA FIXADA INICIAL 0,00 474.200.295,00 0,00 474.200.295,001230.0000 DESPESA FIXADA ADICIONAL 0,00 44.057.200,00 0,00 44.057.200,001231.0000 CREDITOS SUPLEMENTARES A- 0,00 44.057.200,00 0,00 44.057.200,00 BERTOS1240.0000 CANCELAMENTO DA DESPESA 0,00 0,00 29.498.500,00 29.498.500,00 C FIXADA1241.0000 CANCELAMENTO DE CREDITOS 0,00 0,00 29.498.500,00 29.498.500,00 C ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTA- RES1250.0000 REMANEJAMENTO DA DESPESA 0,00 39.336.500,00 39.336.500,00 0,00 FIXADA1251.0000 ACRESCIMOS DA DESPESA FI- 0,00 39.336.500,00 0,00 39.336.500,00 XADA1251.1000 ACRESCIMOS DE CREDITOS 0,00 39.336.500,00 0,00 39.336.500,00 ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTA- RES1252.0000 REDUCOES DA DESPESA FIXA- 0,00 0,00 39.336.500,00 39.336.500,00 C DA1252.1000 REDUCOES DE CREDITOS OR- 0,00 0,00 39.336.500,00 39.336.500,00 C CAMENTARIOS E SUPLEMENTARES1270.0000 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 0,00 1.808.870,00 1.808.870,00 0,001400.0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA 0,00 70.643.870,00 559.402.865,00 488.758.995,00 C DESPESA1410.0000 CREDITOS ORCAMENTARIOS E 0,00 70.643.870,00 559.402.865,00 488.758.995,00 C SUPLEMENTARES FIXADOS1410.3000 DESPESAS CORRENTES 0,00 63.424.870,00 551.758.875,00 488.334.005,00 C1410.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 39.630.000,00 503.352.890,00 463.722.890,00 C AIS1410.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 23.794.870,00 48.405.985,00 24.611.115,00 C TES1410.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 7.219.000,00 7.643.990,00 424.990,00 C1410.4400 INVESTIMENTOS 0,00 7.219.000,00 7.643.990,00 424.990,00 C2000.0000 PROGRAMACAO FINANCEIRA 0,00 684.477.833,27 684.477.833,27 0,002100.0000 INSCRICAO DA DESPESA 15.142.824,62 C 70.386.356,27 557.593.995,00 502.350.463,35 C2110.0000 INSCRICAO DO ORCAMENTO 0,00 68.835.000,00 557.593.995,00 488.758.995,00 C2110.1000 RECURSOS DO TESOURO 0,00 68.835.000,00 557.593.995,00 488.758.995,00 C2120.0000 INSCRICOES DE RESIDUOS 15.142.824,62 C 1.551.356,27 0,00 13.591.468,35 C PASSIVOS2120.1000 RECURSOS DO TESOURO 15.142.824,62 C 1.551.356,27 0,00 13.591.468,35 C2200.0000 ORCAMENTO PROGRAMADO 0,00 585.842.736,00 97.083.741,00 488.758.995,002210.0000 RECURSOS DO TESOURO 0,00 585.842.736,00 97.083.741,00 488.758.995,002211.0000 COTAS DE DESPESA A LIBE- 0,00 585.842.736,00 97.083.741,00 488.758.995,00 RAR2211.3000 DESPESAS CORRENTES 0,00 575.348.746,00 87.014.741,00 488.334.005,002211.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 528.751.631,00 65.028.741,00 463.722.890,00 AIS2211.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 46.597.115,00 21.986.000,00 24.611.115,00 TES2211.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 10.493.990,00 10.069.000,00 424.990,002211.4400 INVESTIMENTOS 0,00 10.493.990,00 10.069.000,00 424.990,002300.0000 RESIDUOS PASSIVOS PROGRAMA- 15.142.824,62 0,00 1.551.356,27 13.591.468,35 DOS2310.0000 RECURSOS DO TESOURO 15.142.824,62 0,00 1.551.356,27 13.591.468,352311.0000 COTAS DE DESPESA A LIBE- 15.142.824,62 0,00 1.551.356,27 13.591.468,35 RAR2311.1000 RESTOS A PAGAR 15.142.824,62 0,00 1.551.356,27 13.591.468,352400.0000 CREDITOS INDISPONIVEIS 0,00 28.248.741,00 28.248.741,00 0,002410.0000 RECURSOS DO TESOURO 0,00 28.248.741,00 28.248.741,00 0,002411.0000 RECURSOS A PROGRAMAR 0,00 28.248.741,00 28.248.741,00 0,002411.1000 CREDITOS ORCAMENTARIOS E 0,00 28.248.741,00 28.248.741,00 0,00 SUPLEMENTARES3000.0000 ATIVO FINANCEIRO 20.856.479,73 977.726.482,45 973.452.750,47 25.130.211,713100.0000 DISPONIVEL 20.856.479,73 977.234.542,53 972.967.395,52 25.123.626,743120.0000 BANCOS 20.856.479,73 977.234.542,53 972.967.395,52 25.123.626,743121.0000 CONTA MATRIZ 0,00 480.170.520,66 480.170.520,66 0,00
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 14/03/2012 10:33:09 001142.FRR2410R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 2 II O R G A O - 09 MINISTERIO PUBLICO I II UNIDADE - 00 MINISTERIO PUBLICO I DATA - 31/12/2011 II SUBUNIDADE - 0000 MINISTERIO PUBLICO I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------*
3121.0200 * BANCO DO BRASIL S/A 0,00 480.170.520,66 480.170.520,66 0,003122.0000 CONTA SUPRIDORA 20.265.851,80 496.911.938,78 492.292.276,24 24.885.514,343122.0200 * BANCO DO BRASIL S/A 20.265.851,80 496.911.938,78 492.292.276,24 24.885.514,343124.0000 CONTA APLICACAO FINANCEI- 221.453,21 16.659,19 0,00 238.112,40 RA3124.0200 * BANCO DO BRASIL S/A 221.453,21 16.659,19 0,00 238.112,403129.0000 OUTRAS CONTAS 369.174,72 135.423,90 504.598,62 0,003129.0200 * BANCO DO BRASIL S/A 369.174,72 135.423,90 504.598,62 0,003200.0000 VINCULADO 0,00 6.584,97 0,00 6.584,973210.0000 BANCOS C/VINCULADA 0,00 6.584,97 0,00 6.584,973211.0000 CAUCOES 0,00 6.584,97 0,00 6.584,973211.0200 * BANCO DO BRASIL S. A. 0,00 6.584,97 0,00 6.584,973400.0000 PENDENTE 0,00 485.354,95 485.354,95 0,003410.0000 VALORES PENDENTES 0,00 485.354,95 485.354,95 0,003411.0000 DESPESAS PENDENTES 0,00 485.354,95 485.354,95 0,003411.0100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 311,25 311,25 0,00 AIS3411.0300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 400.025,20 400.025,20 0,00 TES3411.0800 RESIDUOS PASSIVOS 0,00 85.018,50 85.018,50 0,004000.0000 PASSIVO FINANCEIRO 15.364.277,83 C 1.024.976.495,69 1.031.803.193,45 22.190.975,59 C4100.0000 CONTAS A PAGAR 15.142.824,62 C 1.024.955.147,83 1.031.758.601,43 21.946.278,22 C4110.0000 CONTAS A PROCESSAR 15.142.824,62 C 523.816.752,94 530.620.206,54 21.946.278,22 C4110.0100 DO EXERCICIO CORRENTE 0,00 508.515.370,78 530.427.674,14 21.912.303,36 C4110.0200 DO PRIMEIRO EXERCICIO 15.025.165,27 C 15.208.883,64 192.532,40 8.814,03 C ANTERIOR4110.0300 DO SEGUNDO EXERCICIO AN- 108.734,35 C 92.498,52 0,00 16.235,83 C TERIOR4110.0600 DO QUINTO EXERCICIO AN- 8.925,00 C 0,00 0,00 8.925,00 C TERIOR4120.0000 CONTAS PROCESSADAS 0,00 501.138.394,89 501.138.394,89 0,004120.0100 DO EXERCICIO CORRENTE 0,00 487.388.369,00 487.388.369,00 0,004120.0200 DO PRIMEIRO EXERCICIO 0,00 13.661.114,37 13.661.114,37 0,00 ANTERIOR4120.0300 DO SEGUNDO EXERCICIO AN- 0,00 88.911,52 88.911,52 0,00 TERIOR4400.0000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI- 221.453,21 C 21.347,86 44.592,02 244.697,37 C GENS4410.0000 DEPOSITOS DE TERCEIROS 221.453,21 C 21.347,86 44.592,02 244.697,37 C4411.0000 CAUCOES 0,00 0,00 6.584,97 6.584,97 C4411.0100 * PARA LICITACAO 0,00 0,00 6.584,97 6.584,97 C4419.0000 * OUTROS DEPOSITOS 221.453,21 C 21.347,86 38.007,05 238.112,40 C5000.0000 ATIVO PERMANENTE 40.750.218,68 4.202.924,75 6.021.535,65 38.931.607,785100.0000 BENS MOVEIS 32.761.445,25 2.868.106,65 2.844.735,65 32.784.816,255110.0000 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 32.761.445,25 2.868.106,65 2.844.735,65 32.784.816,255110.0100 APARELHOS, EQUIPAMENTOS 464.561,54 6.258,00 49.500,13 421.319,41 E MAQUINAS PARA USO EM ES- CRITORIO5110.0200 APAR. EQUIP. E MAQ. 76.385,47 0,00 24,22 76.361,25 P/USO EM ENG. OFICINA. E PROD. INDUSTRIAL.5110.0400 VEICULOS DE TRANSPORTES 2.548.541,58 0,00 0,00 2.548.541,58 E SERVICOS5110.0600 MOBILIARIO EM GERAL 7.194.487,11 963.045,85 66.259,04 8.091.273,925110.0700 ACERVO EM GERAL 117.278,62 0,00 0,00 117.278,625110.0800 APARELHOS, EQUIP. E 861.707,99 81.308,30 26.229,09 916.787,20 MÁQUINAS P/COMUNICAÇÃO, CI- NE, FOTO E SOM5110.0900 MAQUINAS, UTENSILIOS E 506.319,41 408.802,40 1.079,30 914.042,51 EQUIPAMENTOS DIVERSOS5110.1000 APARELHOS EQUIP. MAQ. 66.476,02 2.790,00 719,00 68.547,02 P/SERVS. DE POLICIAM. E PRO- TECAO5110.1100 INSTRUMENTOS MUSICAIS 582,00 0,00 0,00 582,005110.1200 APARELHOS, EQUIPAMENTOS 138.817,67 50.699,90 7.672,66 181.844,91 E MAQUINAS P/COZINHA E LIM- PEZA
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 14/03/2012 10:33:09 001142.FRR2410R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 3 II O R G A O - 09 MINISTERIO PUBLICO I II UNIDADE - 00 MINISTERIO PUBLICO I DATA - 31/12/2011 II SUBUNIDADE - 0000 MINISTERIO PUBLICO I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------*
5110.1300 AP. EQ. E MAQ. MED. HOS- 13.071,40 0,00 0,00 13.071,40 P. ODONTO. LABORAT. E FISIO- TERAPICO5110.1400 APARELHOS E EQUIPAMENTOS 20.619.071,59 1.351.223,94 2.683.847,54 19.286.447,99 DE INFORMATICA E SOFTWARE5110.1500 ACESORIOS PARA VEICULOS 2.997,17 1.780,10 352,56 4.424,715110.1800 BENS NAO INCORPORAVEIS A I- 0,00 2.198,16 0,00 2.198,16 MOVEIS5110.9900 OUTROS BENS PERMANENTES 151.147,68 0,00 9.052,11 142.095,575200.0000 BENS IMOVEIS 3.705.109,36 194.705,02 0,00 3.899.814,385210.0000 INCORPORACAO DE BENS IMO- 3.705.109,36 194.705,02 0,00 3.899.814,38 VEIS5210.0100 EDIFICIOS 1.600.139,68 0,00 0,00 1.600.139,685210.0300 CASAS E APARTAMENTOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,005210.0500 TERRENOS 2.032.349,12 194.705,02 0,00 2.227.054,145210.9600 * OBRAS EM ANDAMENTO 42.620,56 0,00 0,00 42.620,565400.0000 VALORES 4.283.664,07 1.140.113,08 3.176.800,00 2.246.977,155420.0000 * ALMOXARIFADOS 4.279.179,92 1.140.113,08 3.176.800,00 2.242.493,005490.0000 VALORES DIVERSOS 4.484,15 0,00 0,00 4.484,155491.0000 * ACOES VINCULADAS A TERMI- 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 NAIS TELEFONICOS7000.0000 VARIACOES PATRIMONIAIS 46.242.420,58 C 528.167.208,21 523.795.631,53 41.870.843,90 C7100.0000 VARIACOES ATIVAS 0,00 86.168,31 501.401.268,53 501.315.100,22 C7120.0000 MUTACOES ORCAMENTARIAS A- 0,00 79.230,58 281.117,01 201.886,43 C TIVAS7121.0000 AQUISICAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 3.308,89 3.308,89 C7123.0000 AQUISICAO DE TITULOS E 0,00 79.230,58 277.808,12 198.577,54 C VALORES7123.0200 ALMOXARIFADOS 0,00 79.230,58 277.808,12 198.577,54 C7123.0202 AQUISICAO DE MATERIAIS 0,00 79.230,58 277.808,12 198.577,54 C PARA CONSUMO IMEDIATO7130.0000 VARIACOES EXTRA-ORCAMENTA- 0,00 4.873,43 1.940.153,96 1.935.280,53 C RIAS ATIVAS7133.0000 INCORPORACAO DE BENS E 0,00 4.873,43 388.797,69 383.924,26 C VALORES7133.0100 BENS MOVEIS 0,00 0,00 55.164,93 55.164,93 C7133.0101 AQUISICAO 0,00 0,00 14.908,50 14.908,50 C7133.0102 DOACAO 0,00 0,00 40.256,43 40.256,43 C7133.0200 BENS IMOVEIS 0,00 0,00 194.705,02 194.705,02 C7133.0202 DOACAO 0,00 0,00 194.705,02 194.705,02 C7133.0400 ALMOXARIFADOS 0,00 4.873,43 138.927,74 134.054,31 C7133.0402 AQUISICAO DE MATERIAL 0,00 4.873,43 117.844,31 112.970,88 C PARA CONSUMO IMEDIATO7133.0403 DOACAO 0,00 0,00 21.083,43 21.083,43 C7134.0000 CANCELAMENTO DE DIVIDAS 0,00 0,00 1.551.356,27 1.551.356,27 C PASSIVAS7134.0100 DIVIDA FLUTUANTE 0,00 0,00 1.551.356,27 1.551.356,27 C7134.0101 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 1.551.356,27 1.551.356,27 C7140.0000 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 2.064,30 499.179.997,56 499.177.933,26 C7141.0000 TRANSFERENCIAS ORCAMENTA- 0,00 2.064,30 495.726.218,09 495.724.153,79 C RIAS RECEBIDAS7141.0100 COTAS RECEBIDAS 0,00 2.064,30 495.726.218,09 495.724.153,79 C7141.0105 MINISTERIO PUBLICO 0,00 2.064,30 495.726.218,09 495.724.153,79 C7143.0000 TRANSFERENCIAS PATRIMONI- 0,00 0,00 3.453.779,47 3.453.779,47 C AIS ATIVAS7143.0100 TRANSFERENCIAS DE OUTROS 0,00 0,00 3.453.779,47 3.453.779,47 C ORGAOS7143.0109 BENS MOVEIS 0,00 0,00 2.809.632,83 2.809.632,83 C7143.0117 ALMOXARIFADOS 0,00 0,00 644.146,64 644.146,64 C7200.0000 VARIACOES PASSIVAS 0,00 528.081.039,90 22.394.363,00 505.686.676,907210.0000 DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 509.823.002,55 22.315.132,42 487.507.870,137211.0000 DESPESA P/CREDITOS ORCA- 0,00 509.823.002,55 22.315.132,42 487.507.870,13 MENTARIOS E SUPLEMENTARES7211.3000 DESPESAS CORRENTES 0,00 509.483.984,50 22.315.131,52 487.168.852,987211.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 484.388.194,80 20.760.282,91 463.627.911,89 AIS7211.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 25.095.789,70 1.554.848,61 23.540.941,09 TES
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 14/03/2012 10:33:09 001142.FRR2410R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 4 II O R G A O - 09 MINISTERIO PUBLICO I II UNIDADE - 00 MINISTERIO PUBLICO I DATA - 31/12/2011 II SUBUNIDADE - 0000 MINISTERIO PUBLICO I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------*
7211.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 339.018,05 0,90 339.017,157211.4400 INVESTIMENTOS 0,00 339.018,05 0,90 339.017,157230.0000 VARIACOES EXTRA-ORCAMENTA- 0,00 18.258.037,35 79.230,58 18.178.806,77 RIAS PASSIVAS7233.0000 DESINCORPORACAO DE BENS E 0,00 3.092.787,05 79.230,58 3.013.556,47 VALORES7233.0100 BENS MOVEIS 0,00 91,06 0,00 91,067233.0101 DOACAO 0,00 91,06 0,00 91,067233.0400 ALMOXARIFADOS 0,00 3.092.695,99 79.230,58 3.013.465,417233.0402 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 2.701.916,99 0,00 2.701.916,997233.0403 CONSUMO IMEDIATO 0,00 390.779,00 79.230,58 311.548,427235.0000 DESVALORIZACAO DE BENS E 0,00 2.844.644,59 0,00 2.844.644,59 VALORES7235.0100 BENS MOVEIS 0,00 2.844.644,59 0,00 2.844.644,597239.0000 DIVERSAS 0,00 12.320.605,71 0,00 12.320.605,717239.0100 * FINANCEIRAS 0,00 12.320.605,71 0,00 12.320.605,717300.0000 SALDO PATRIMONIAL 46.242.420,58 C 0,00 0,00 46.242.420,58 C7310.0000 SALDO DO EXERCICIO ANTERI- 46.242.420,58 C 0,00 0,00 46.242.420,58 C OR8000.0000 COMPENSADO 0,00 1.018.371.462,28 1.018.371.462,28 0,008100.0000 ATIVO COMPENSADO 21.560.479,73 511.622.597,13 506.748.865,15 26.434.211,718110.0000 VALORES EM PODER DE TER- 704.000,00 1.647.000,00 1.047.000,00 1.304.000,00 CEIROS8111.0000 * FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS 704.000,00 1.647.000,00 1.047.000,00 1.304.000,00 POR ADIANTAMENTOS8190.0000 COMPENSACOES DIVERSAS 20.856.479,73 509.975.597,13 505.701.865,15 25.130.211,718191.0000 DISPONIBILIDADE POR FONTE 20.856.479,73 509.975.597,13 505.701.865,15 25.130.211,71 DE RECURSOS8191.0100 RECURSOS DO TESOURO 20.635.026,52 496.914.348,73 492.663.860,91 24.885.514,348191.0107 CONVENIO COM ORGAOS FEDE- 361.750,00 31.382,57 393.383,48 250,91 C RAIS8191.0148 OUTROS CONVENIOS 0,00 84.000,00 84.000,00 0,008191.0149 ORDINARIO NAO VINCULADO 20.273.276,52 496.798.966,16 492.186.477,43 24.885.765,258191.0300 RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARI- 221.453,21 13.061.248,40 13.038.004,24 244.697,37 OS8191.0301 ADMINISTRACAO DIRETA 221.453,21 13.061.248,40 13.038.004,24 244.697,378200.0000 PASSIVO COMPENSADO 21.560.479,73 C 506.748.865,15 511.622.597,13 26.434.211,71 C8210.0000 CONTRAPARTIDA DE VALORES 704.000,00 C 1.047.000,00 1.647.000,00 1.304.000,00 C EM PODER DE TERCEIROS8211.0000 ADIANTAMENTOS A COMPROVAR 704.000,00 C 1.047.000,00 1.647.000,00 1.304.000,00 C8290.0000 CONTRAPARTIDA DE COMPENSA- 20.856.479,73 C 505.701.865,15 509.975.597,13 25.130.211,71 C COES DIVERSAS8291.0000 CONTROLE DAS DISPONIBILIDA- 20.856.479,73 C 505.701.865,15 509.975.597,13 25.130.211,71 C DES8291.0200 TRANSFERENCIAS INTRAGOVER- 0,00 2.064,30 495.726.218,09 495.724.153,79 C NAMENTAIS RECEBIDAS8291.0201 ADMINISTRACAO DIRETA 0,00 2.064,30 495.726.218,09 495.724.153,79 C8291.0300 DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 466.783.697,41 1.188.130,64 465.595.566,778291.0301 RECURSOS DO TESOURO 0,00 466.783.697,41 1.188.130,64 465.595.566,778291.0400 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 13.557.493,49 0,00 13.557.493,498291.0401 RECURSOS DO TESOURO 0,00 13.557.493,49 0,00 13.557.493,498291.0600 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA 0,00 0,00 529.946,97 529.946,97 C8291.0601 ADMINISTRACAO DIRETA 0,00 0,00 529.946,97 529.946,97 C8291.0700 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA 0,00 13.038.004,24 210.695,72 12.827.308,528291.0701 ADMINISTRACAO DIRETA 0,00 13.038.004,24 210.695,72 12.827.308,528291.0800 AJUSTES DAS DISPONIBILIDA- 0,00 12.320.605,71 12.320.605,71 0,00 DES8291.0801 RECURSOS DO TESOURO 0,00 12.320.605,71 0,00 12.320.605,718291.0803 RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARI- 0,00 0,00 12.320.605,71 12.320.605,71 C OS - ADMINISTRACAO DIRETA8291.0900 SALDOS DISPONIVEIS 20.856.479,73 C 0,00 0,00 20.856.479,73 C8291.0901 RECURSOS DO TESOURO 20.635.026,52 C 0,00 0,00 20.635.026,52 C8291.0903 RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARI- 221.453,21 C 0,00 0,00 221.453,21 C OS - ADMINISTRACAO DIRETA9000.0000 CONTAS OPERACIONAIS DO EXER- 0,00 1.015.129.944,11 1.015.129.944,11 0,00 CICIO9100.0000 EXECUCAO DA DESPESA ORCA- 0,00 999.305.868,72 999.305.868,72 0,00 MENTARIA
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 14/03/2012 10:33:09 001142.FRR2410R
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 5 II O R G A O - 09 MINISTERIO PUBLICO I II UNIDADE - 00 MINISTERIO PUBLICO I DATA - 31/12/2011 II SUBUNIDADE - 0000 MINISTERIO PUBLICO I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------*
9110.0000 DESPESA EMPENHADA POR FUN- 0,00 509.892.354,18 22.384.484,05 487.507.870,13 COES9110.0200 JUDICIARIA 0,00 401.620.483,78 18.695.252,69 382.925.231,099110.0900 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 108.271.870,40 3.689.231,36 104.582.639,049120.0000 DESPESA PAGA 0,00 1.188.130,64 466.783.697,41 465.595.566,77 C9121.0000 DESPESA PAGA P/CREDS. OR- 0,00 1.188.130,64 466.783.697,41 465.595.566,77 C CAMENTARIOS E SUPLEMENTARES9121.3000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.188.130,64 466.780.388,52 465.592.257,88 C9121.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 524.230,11 445.088.133,70 444.563.903,59 C AIS9121.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 663.900,53 21.692.254,82 21.028.354,29 C TES9121.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 3.308,89 3.308,89 C9121.4400 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 3.308,89 3.308,89 C9130.0000 * CREDORES POR DESPESA A PA- 0,00 488.225.383,90 510.137.687,26 21.912.303,36 C GAR9200.0000 EXECUCAO DA DESPESA EXTRA- 0,00 15.108.849,76 15.108.849,76 0,00 ORCAMENTARIA9210.0000 INSCRICAO DE RESTOS A PA- 15.142.824,62 0,00 0,00 15.142.824,62 GAR9210.3000 DESPESAS CORRENTES 15.127.589,62 0,00 0,00 15.127.589,629210.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 12.437.753,00 0,00 0,00 12.437.753,00 AIS9210.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 2.689.836,62 0,00 0,00 2.689.836,62 TES9210.4000 DESPESAS DE CAPITAL 15.235,00 0,00 0,00 15.235,009210.4400 INVESTIMENTOS 15.235,00 0,00 0,00 15.235,009230.0000 PAGAMENTO DE RESTOS A PA- 0,00 0,00 13.557.493,49 13.557.493,49 C GAR9230.3000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 13.542.584,99 13.542.584,99 C9230.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 0,00 12.308.974,29 12.308.974,29 C AIS9230.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 0,00 1.233.610,70 1.233.610,70 C TES9230.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 14.908,50 14.908,50 C9230.4400 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 14.908,50 14.908,50 C9250.0000 CANCELAMENTO DE RESTOS A 0,00 0,00 1.551.356,27 1.551.356,27 C PAGAR9250.3000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.551.029,77 1.551.029,77 C9250.3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCI- 0,00 0,00 128.778,71 128.778,71 C AIS9250.3300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 0,00 1.422.251,06 1.422.251,06 C TES9250.4000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 326,50 326,50 C9250.4400 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 326,50 326,50 C9270.0000 * CREDORES P/DESPESAS A PA- 15.142.824,62 C 15.108.849,76 0,00 33.974,86 C GAR DE EXERC. ANTERIORES9999.0000 SUSPENSO 0,00 715.225,63 715.225,63 0,009999.9999 * TITULACAO A RECLASSIFI- 0,00 715.225,63 715.225,63 0,00 CAR
TOTAL DAS CONTAS 0,00 5.883.099.085,76 5.883.099.085,76 0,00
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 14/03/2012 10:33:09 001142.FRR2410R
2011
RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL (ADMITIDOS NO EXERCÍCIO)
NOME RG DATA DE
ADMISSÃONÚMERO
PROTOCOLO EXONERAÇÃOABIGAIL CRISTINE CARNEIRO
4.442.695-1/PR
30/05/2011
Cargo em comissão
-
ADRIANA CLETO
5.770.900-6/PR
11/05/2011
Cargo em comissão
22/08/2011
ADRIANA CLETO
5.770.900-6/PR
16/09/2011
Cargo em comissão
-
ADRIANE STRZELECKI 5058908673/RS 13/01/2011 6788-3/11 09/06/2011 ADRIEL DE VILAS BOAS COUTO 5.786.944-5/PR 01/02/2011 8712-4/11 - AGNES ROBERTA SCHWINGEL 6.378.050-2/PR 27/01/2011 6788-3/11 - ALESSANDRO TAKEO PEREIRA SHIRAYAMA
8.740.915-5/PR
17/10/2011
Cargo em comissão
-
ALEX WILSON DUARTE FERREIRA
1034233047/RS
18/11/2011
Cargo em comissão
-
ALINE LUZZI
8.998.288-0/PR
04/04/2011
Cargo em comissão
-
AMANDA RAFAELLA ZONATTO
6.678.752-4/PR
03/03/2011
Cargo em comissão
-
ANA BARBARA DOS REIS FERREIRA
8.874.592-2/PR
14/03/2011
Cargo em comissão
25/10/2011
ANA ELISA GARCIA 8.453.236-3/PR 10/08/2011 74955-1/11 - ANA HELENA BLASI LEMOS
1.000.629-5/PR
03/01/2011
Cargo em comissão
-
ANA PAULA SAGAE
8.318.269-5/PR
18/07/2011
Cargo em comissão
-
ANA PAULA VALIM DE AQUINO DINIZ
9.490.138-3/PR
10/06/2011
Cargo em comissão
-
ANA VANESSA FERNANDES BEZERRA 784434905/BA 05/04/2011 74603-0/11 - ANAICE BUENO MORENO NAGIMA
7.851.405-1/PR
21/11/2011
Cargo em comissão
-
ANGELO GABRIEL BANISKI
8.853.657-6/PR
01/02/2011
Cargo em comissão
-
ANNA DICKOW DE SIQUIERA
7.951.477-2/PR
01/09/2011
Cargo em comissão
30/09/2011
ANNA FLAVIA BUENO DE GODOI MARCHINI
8.082.136-0/PR
15/04/2011
Cargo em comissão
-
ANTONIO OSMAR KRELLING NETO 7.702.754-8/PR 22/08/2011 74955-1/11 - APARECIDA SUELY BARBOZA
6.282.530-8/PR
25/10/2011
Cargo em comissão
-
ARETHUSA BARONI
7.278.102-3/PR
24/03/2011
Cargo em comissão
-
ARIEL CESAR LIBRELON
8.744.407-4/PR
07/01/2011
Cargo em comissão
-
AYSHA SELLA CLARO DE OLIVEIRA 5.042.780-3/PR 18/11/2011 74605-6/11 - BARBARA LINHARES GUIMARÃES
8.097.754-9/PR
08/08/2011
Cargo em comissão
-
NOME RG DATA DE
ADMISSÃONÚMERO
PROTOCOLO EXONERAÇÃOBARBARA WEINAND
7.607.850-5/PR
29/09/2011
Cargo em comissão
-
BEATRIZ AGUIAR AREND 4086985/SC 05/01/2011 74603-0/11 - BIANCA VALARINI DE PAULA RODRIGUES 8.903.369-1/PR 28/03/2011 53348-6/11 - BRUNNA BERTÃO DUARTE 11.126.152-0/PR 05/04/2011 53348-6/11 - BRUNO DELFINO SENTONE
8.667.515-3/PR
10/10/2011
Cargo em comissão
-
BRUNO URSINOS CATELAN
1255647/MS
16/06/2011
Cargo em comissão
-
BRUNO VAGAES 12.406.954-8/PR 18/11/2011 74605-6/11 - CAIO BERGAMO MARQUES DA SILVA 331584748/SP 18/11/2011 74605-6/11 - CAMILA BALVEDI NOMURA
4053195/SC
29/08/2011
Cargo em comissão
-
CAMILA DIAS DOS REIS
7.237.313-8/PR
12/04/2011
Cargo em comissão
-
CAMILA MALVEZZI BELINI TYSZKA 6.044.316-5/PR 25/05/2011 53348-6/11 - CAROLINA MASSAN TRAUTWEIN
10.192.863-2/PR
01/02/2011
Cargo em comissão
-
CAROLINE ARRAIS SCOTTINI 8.155.464-1/PR 02/05/2011 53348-6/11 - CAROLINE DE CASSIA PICCININ
6.137.001-3/PR
19/09/2011
Cargo em comissão
-
CAROLINE NOGUEIRA PEIXOTO
7.818.923-1/PR
05/08/2011
Cargo em comissão
-
CAROLINE SOUZA CHACON PIGNATTI
8.709.630-0/PR
01/08/2011
Cargo em comissão -
CESAR AUGUSTO NARDELLI COSTA 1413899/DF 18/11/2011 74605-6/11 - CHRISTIAN MARCUS OGATA
7.059.997-0/PR
18/07/2011
Cargo em comissão
-
CIRLENE LIBRELATO SANTOS
5.727.115-9/PR
14/02/2011
Cargo em comissão
15/08/2011
CLARICE BONELLI SANTOS SALGADO 29496777-1/SP 22/03/2011 74603-0/11 -
CLAUDIA SHIZUE WATANABE 6.349.646-4/PR 01/02/2011 8712-4/11 -
CLAUDIO EDUARDO HARTMANN SANTO 6.100.078-0/PR 08/08/2011 74955-1/11 - DAIANE DALLAROSA
8.625.932-0/PR
09/08/2011
Cargo em comissão
-
DANDARA DOS SANTOS DAMAS RIBEIRO
7.544.090-1/PR
17/01/2011
Cargo em comissão
-
DANIELA NEHRING
6.223.331-3/PR
26/09/2011
Cargo em comissão
-
DAYENI CRISTINA DE OLIVEIRA
9.197.735-4/PR
25/03/2011
Cargo em comissão
-
DEBORAH COSTA TAVARES
7.925.818-0/PR
08/08/2011
Cargo em comissão
-
DEMIAN YAMAKI DE CARVALHO
8.939.766-9/PR
13/06/2011
Cargo em comissão
-
DIEGO ARISTÓTELES DA COSTA SANTOS 6.521.888-7/PR 16/06/2011 53348-6/11 - DIEGO DE LIMA SONI
8.516.663-8/PR
31/01/2011
Cargo em comissão
-
NOME RG DATA DE
ADMISSÃONÚMERO
PROTOCOLO EXONERAÇÃODIELEN PIRES DE OLIVEIRA
8.373.566-0/PR
11/07/2011
Cargo em comissão
31/12/2011
DOUGLAS DEBASTIANI
9.024.725-5/PR
13/04/2011
Cargo em comissão
-
DOUGLAS MARQUES RODRIGUES
6.075.914-6/PR
17/10/2011
Cargo em comissão
-
EDGAR FRANCISCO ABADIE JUNIOR
8.095.253-8/PR
02/05/2011
Cargo em comissão
-
EDUARDO ALEX CASAROLLI PINTO
7.687.380-1/PR
14/02/2011
Cargo em comissão
-
EDUARDO PIRES GOMES CRUZ
4.342.293-6/PR
01/03/2011
Cargo em comissão
-
EDUARDO TORINO DE OLIVEIRA
6.679.282-0/PR
04/11/2011
Cargo em comissão
-
ELAINE CRISTINA TERLESKI
9.418.836-9/PR
01/09/2011
Cargo em comissão
-
ELAINE DE CAMPOS
6.834.240-6/PR
10/10/2011
Cargo em comissão
-
ELAINE MARA VISTUBA KAWA
1.109.978-5/PR
03/01/2011
Cargo em comissão
-
ELIETE CINTIA CESARIO VENGRUS
6.754.113-8/PR
28/02/2011
Cargo em comissão
-
ELOISA ALESSI
4302098/SC
15/08/2011
Cargo em comissão
-
FABIANE TOME
7.655.890-6/PR
21/02/2011
Cargo em comissão
-
FABIOLA DE CAMARGO HERMANN
6.291.637-0/PR
26/07/2011
Cargo em comissão
-
FELLIPE JOSE GEHR 6.623.175-5/PR 18/11/2011 74605-6/11 - FERNANDA APARECIDA ROSIN NIECKARZ 7.987.118-4/PR 13/06/2011 53348-6/11 - FERNANDA FRIZZAS
6.483.702-8/PR
01/04/2011
Cargo em comissão
-
FERNANDA GUERRA DRUMMOND
40818721-9/SP
11/01/2011
Cargo em comissão
-
FERNANDO BUZZA MACHADO
6.621.779-5/PR
05/09/2011
Cargo em comissão
-
FERNANDO DE MOURA KNOP 9.468.294-0/PR 25/05/2011 53348-6/11 -
FLAVIA CAROLINA FERREIRA RABELLO 12.941.279-8/PR 28/11/2011 74955-1/11 - FLAVIA LOMBA CORSINI
8.887.417-0/PR
07/12/2011
Cargo em comissão
-
FLAVIO JOACHIM WYRWA GUILHERME 6.323.126-6/PR 30/03/2011 53348-6/11 - FRANCISCO FABIANO AGUILERA DA SILVA
5.471.840-3/PR
04/04/2011
Cargo em comissão
-
GABRIELA CALIXTO GUILHERME
6.619.351-9/PR
04/03/2011
Cargo em comissão
-
GABRIELA FERREIRA PIRES MATTOS WELTER
10.771.447-2/PR
01/08/2011
Cargo em comissão
05/09/2011
GILBERTO GERALDINO FILHO 8.674.354-0/PR 05/04/2011 74603-0/11 -
NOME RG DATA DE
ADMISSÃONÚMERO
PROTOCOLO EXONERAÇÃOGIOVANNA BONILHA MILANO
7.834.653-1/PR
14/02/2011
Cargo em comissão
-
GRACIELE POHL
10.134.224-7/PR
05/05/2011
Cargo em comissão
-
GUILHERME BORGES MARDEGAN 8.363.708-0/PR 01/06/2011 53348-6/11 - GUILHERME DE BARROS PERINI 6.856.097-7/PR 02/02/2011 8712-4/11 - GUSTAVO DE ARAÚJO LIMA
4.363.725-8/PR
11/01/2011
Cargo em comissão
-
HELENA KESSEL
6.760.566-7/PR
21/11/2011
Cargo em comissão
-
HUGO EVO MAGRO CORREA URBANO 12342368/MG 18/11/2011 74605-6/11 - IESSA CORDEIRO GONÇALVES
8.297.456-3/PR
30/11/2011
Cargo em comissão
-
ISABELLA DEMETERCO 6.110.174-8/PR 18/11/2011 74605-6/11 -
ITAMAR SCHUSTER 5.208.812-7/PR 29/04/2011 53348-6/11 -
IVAN DE PAULA 6.771.873-9/PR 17/08/2011 74955-1/11 - IVANDECI JOSE CABRAL JUNIOR 27146611-X/SP 29/11/2011 74605-6/11 - JAIME LEBKUCHEN 7.646.259-3/PR 19/09/2011 74955-1/11 - JAIRO RAFAEL DE LIMA
8.955.669-4/PR
23/12/2011
Cargo em comissão
-
JANE MARY LANZARINI SOARES
996.085-6/PR
23/03/2011
Cargo em comissão
-
JEFFERSON DA SILVA PRADO 8.874.710-0/PR 02/05/2011 53348-6/11 08/06/2011 JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ 3027827-9/SE 18/11/2011 74605-6/11 - JOÃO PLETSCH MARTINS 6.089.919-3/PR 07/02/2011 8712-4/11 - JOE NUNES BIANCHI
6.080.926-7/PR
01/11/2011
Cargo em comissão
-
JONATAS BATISTA OLIVEIRA DA SILVA
9.437.348-4/PR
25/08/2011
Cargo em comissão
-
JOSE JULIO DE ARAUJO CLETO NETO
6.825.544-9/PR
01/02/2011
Cargo em comissão
01/08/2011
JOSEANE CATUSSO LOPES DE OLIVEIRA 6.084.021-0/PR 18/11/2011 74605-6/11 - JOSIELLE OSTEIMER
9.370.016-3/PR
03/01/2011
Cargo em comissão
-
JULIANA MACIEL BUSATO
8.138.904-7/PR
11/04/2011
Cargo em comissão
-
JULIANA MIRO ELIAS
7.268.736-1/PR
25/07/2011
Cargo em comissão
-
JULIANA MITSUE BOTOME 32626666-5/SP 22/03/2011 74603-0/11 - JULIANE ANDREAZZA
8.417.050-0/PR
01/04/2011
Cargo em comissão
-
KEITY FABIANE DA CRUZ
8.901.329-1/PR
01/09/2011
Cargo em comissão
-
KELLEN DAIANA LIMA DEI
8.378.437-7/PR
01/06/2011
Cargo em comissão
-
KEYLA CRISTINA EGASHIRA MENDES DE SOUZA
7.073.639-0/PR
14/04/2011
Cargo em comissão
-
NOME RG DATA DE
ADMISSÃONÚMERO
PROTOCOLO EXONERAÇÃOKRICIA KARLA DOS SANTOS RODRIGUES
9.092.116-9/PR
04/07/2011
Cargo em comissão
-
LAIANE KELLY GUERIM 9.774.845-4/PR 28/03/2011 53348-6/11 - LARIANA LUIZA NONCIMBONE
7.753.050-9/PR
03/08/2011
Cargo em comissão
-
LEONORA SIMONE LUCCHESE PIOVESAN
9.772.699-0/PR
01/08/2011
Cargo em comissão
-
LILIAN CAVALHEIRO
5.981.459-1/PR
10/10/2011
Cargo em comissão
-
LISANDRE MANCINI MARION
5.726.886-7/PR
31/03/2011
Cargo em comissão
-
LISLAINE MARINI 7.724.299-6/PR 26/07/2011 74955-1/11 - LUCAS ALBERTO GEISLER SIMIONI
7.790.001-2/PR
01/04/2011
Cargo em comissão
-
LUCAS CAVINI LEONARDI 29201372-3/SP 26/04/2011 74603-0/11 - LUCIANE MATHIEL CORREA HONESKO 6.449.891-6/PR 31/01/2011 8712-4/11 - LUCIMARA LIMA DA SILVA 8.200.871-3/PR 20/05/2011 53348-6/11 16/06/2011 LUCINEIDE PAIXÃO FARIAS 8.131.358-0/PR 26/05/2011 53348-6/11 - LUCIO APARECIDO DE OLIVEIRA
4.722.340-7/PR
04/10/2011
Cargo em comissão
-
LUCYENE CRISTINA SODRE FARIAS TRINDADE
1090157-4/MT
23/05/2011
Cargo em comissão
-
LUIS RICARDO BERNARDO RAMOS DA SILVA
8.911.533-7/PR
20/09/2011
Cargo em comissão
-
LUISA STAHLSCHMIDT SALLES
7.131.404-9/PR
06/09/2011
Cargo em comissão
-
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS PINTO 27132846-0/SP 17/06/2011 53348-6/11 - LUIZ FERNANDO FRECCEIRO MARTINS 8.180.083-9/PR 10/10/2011 74955-1/11 - LUIZ PAULO DAMMSKI 10.132.832-5/PR 13/06/2011 53348-6/11 29/07/2011 LUIZ ROBERTO ROSSI 5.160.767-8/PR 18/04/2011 53348-6/11 - LUIZA CECILIA RAMME
5665010/SC
16/08/2011
Cargo em comissão
-
LUIZA LOURENÇO CORREIA
7.138.502-7/PR
26/04/2011
Cargo em comissão
-
MABIANE CZARNOBAI MESSAGE 3523171/SC 05/04/2011 74603-0/11 - MARCELO AUGUSTO RIBEIRO 23613316-0/SP 18/11/2011 74605-6/11 - MARCELO BRUNO MARQUES 13329606-1/RJ 18/11/2011 74605-6/11 - MARCELO LUIZ TREVIZAN
1258080-5/MT
04/10/2011
Cargo em comissão
-
MARCIA TATIANE ANTUNES DOS SANTOS
8.635.566-3/PR
26/09/2011
Cargo em comissão
-
MARCOS POLETI ALVES 9.734.696-8/PR 27/01/2011 8712-4/11 - MARIA CONCEPCIÓN FRAGUAS UMIA
1.000.280-0/PR
01/08/2011
Cargo em comissão -
MARIANA FRANCO CRUZ
6.027.562-9/PR
14/06/2011
Cargo em comissão
-
MARIANA GONÇALVES DE CUNTO LIMA
8.214.026-3/PR
28/04/2011
Cargo em comissão
-
NOME RG DATA DE
ADMISSÃONÚMERO
PROTOCOLO EXONERAÇÃOMARIANA MACHADO DE CAMARGO
7.942.425-0/PR
18/05/2011
Cargo em comissão
-
MARIANA ONOFRE
6.869.985-1/PR
27/10/2011
Cargo em comissão
-
MARIANNA MICHELETTE DA SILVA
10.367.674-6/PR
07/12/2011
Cargo em comissão
-
MARISTELA SCHNEIDER 8081855581/RS 18/11/2011 74605-6/11 - MARTA FAVRETO PAIM
7.202.530-0/PR
03/10/2011
Cargo em comissão -
MAURICIO FEIJO KUGLER
6.850.884-3/PR
11/07/2011
Cargo em comissão
-
MAURICIO PIETROCHINSKI JUNIOR
8.753.444-8/PR
16/05/2011
Cargo em comissão
19/05/2011
MAURO DOMINGUES DOS SANTOS
3.209.714-6/PR
03/06/2011
Cargo em comissão
-
MAYTA LOBO DOS SANTOS
6.109.773-2/PR
01/04/2011
Cargo em comissão
10/05/2011
MICHAEL JUNIO GEBELUKY
9.026.133-9/PR
01/06/2011
Cargo em comissão
-
MICHEL EDUARDO STECHINSKI 3.180.847-6/SC 21/12/2011 - - MICHELLE LACERDA DALLEDONE
5.992.245-9/PR
02/05/2011
Cargo em comissão
-
MILENA ELITA SÁ
7.758.256-8/PR
16/05/2011
Cargo em comissão
-
MIRIAN DELGADO
8.865.027-1/PR
20/06/2011
Cargo em comissão
-
MONICA LORENZONI
6.035.484-7/PR
15/04/2011
Cargo em comissão
-
MONICA PERLINGEIRO BELTRAME
8.294.571-7/PR
13/09/2011
Cargo em comissão
-
NADIA ZAICZUK RAGGIO
675.063-5/PR
06/12/2011
Cargo em comissão
-
NATACHA CARMITA LACO LOPES
7.379.601-6/PR
23/02/2011
Cargo em comissão
-
NATHALIA ZANIN POLLO
7.973.059-9/PR
11/07/2011
Cargo em comissão
-
NAYSHI MARTINS
9.421.601-0/PR
01/04/2011
Cargo em comissão
-
NICOLE SANTOS SAHÃO
8.198.988-5/PR
01/04/2011
Cargo em comissão
-
NILTON WEIGERT NASCIMENTO
737.931-5/PR
11/04/2011
Cargo em comissão
-
NILVIA EINECKE WALTER DE CAMARGO
9.657.707-9/PR
09/03/2011
Cargo em comissão
-
OSMAR MAZIA JUNIOR
5.118.729-6/PR
21/01/2011
Cargo em comissão
-
PALOMA NUNES GIMENEZ
9.423.278-3/PR
20/12/2011
Cargo em comissão
-
PATRICIA FERNANDA MACEDO
7.831.948-8/PR
05/10/2011
Cargo em comissão
-
NOME RG DATA DE
ADMISSÃONÚMERO
PROTOCOLO EXONERAÇÃOPAULO AUGUSTO KOSLOVSKI
8.361.855-8/PR
09/05/2011
Cargo em comissão
-
PAULO BITTENCOURT MARTINS DE ALMEIDA
6.655.831-2/PR
05/04/2011
Cargo em comissão
-
PAULO CESAR MANZAN 8.409.522-2/PR 06/07/2011 74955-1/11 - PAULO CESAR MULLER
872.676-0/PR
02/03/2011
Cargo em comissão
-
PAULO HENRIQUE SANTOS MOREIRA 8.446.131-8/PR 01/12/2011 74955-1/11 - PEDRO RODERJAN REZENDE 7.529.630-4/PR 18/11/2011 74605-6/11 - PRISCILA AGOSTINI AGUIAR
8.517.844-0/PR
01/07/2011
Cargo em comissão
-
PRISCILA SALOMÃO DE JESUS 8.613.132-3/PR 09/08/2011 74955-1/11 -
RAFAEL ANTONIO BALDO 7.813.341-4/PR 18/11/2011 74605-6/11 -
RAFAEL BUSATO 9.824.304-6/PR 11/01/2011 6788-3/11 - RAFAEL CARLIM COSTA
8.679.767-4/PR
26/07/2011
Cargo em comissão
-
RAFAEL OSVALDO MACHADO MOURA 4449043-7/SC 18/11/2011 74605-6/11 - RAFAELA FERNANDA GENARO
10.004.367-0/PR
10/01/2011
Cargo em comissão
-
RAFAELA PEDRONI
2973528/SC
02/09/2011
Cargo em comissão
-
RAFFAELA CAMILA NIGG
7.283.348-1/PR
25/02/2011
Cargo em comissão
-
RAQUEL BRODSKY RODRIGUES
7.736.409-9/PR
19/10/2011
Cargo em comissão
-
REGINA ADRIANE VIEIRA BARTH
8.156.285-7/PR
02/02/2011
Cargo em comissão
-
RENATA LACERDA CARVALHO
10.352.029-0/PR
04/08/2011
Cargo em comissão
-
RENATA VERMELHO MARTINS
6.466.613-4
21/06/2011
Cargo em comissão
-
RICARDO KLOSS
9.152.086-9/PR
25/02/2011
Cargo em comissão
-
RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO 38020025/SC 05/01/2011 74603-0/11 - ROBERTA GENECI NEVES WEBER TEIGÃO 6.327.802-5/PR 10/02/2011 8712-4/11 - RODRIGO BAPTISTA BRAZILIANO 11640236-3/RJ 18/11/2011 74605-6/11 - RONALDO DE PAULA MION 5.769.882-9/PR 18/11/2011 74605-6/11 - ROSANA MENEZES SILVA
6.426.491-5/PR
16/12/2011
Cargo em comissão
-
SERGIO FERNANDO FERREIRA DE LIMA
7.553.699-2/PR
15/09/2011
Cargo em comissão
17/10/2011
SILVIA ARAGÃO ALVES DE BRITTO
6.334.155-0/PR
09/02/2011
Cargo em comissão
11/10/2011
SILVIA FERNANDA GIMENEZ VIANA
7.238.415-6/PR
17/10/2011
Cargo em comissão
-
SILVIA NEGRÃO KHOURI
12.456.100-0/PR
16/11/2011
Cargo em comissão
-
NOME RG DATA DE
ADMISSÃONÚMERO
PROTOCOLO EXONERAÇÃOSIMONE DO CARMO SILVA SANTOS
5.910.479-9/PR
07/02/2011
Cargo em comissão
-
STELLA MARIS PIEGEL
6.855.027-0/PR
09/03/2011
Cargo em comissão
-
TALITA FAVERO
8.066.639-0/PR
03/03/2011
Cargo em comissão
-
TALVARO POSSAMAI
8.278.514-O/PR
08/06/2011
Cargo em comissão
-
TASSIA CRISTHINA AZEREDO
8.105.694-3/PR
24/03/2011
Cargo em comissão
08/08/2011
TATIANE BUCH
4667348/SC
05/10/2011
Cargo em comissão
-
THAIS BOSIO CAPPI
9.302.940-2/PR
20/04/2011
Cargo em comissão
-
THAIS TOD DECHANT
7.070.739-0/PR
12/04/2011
Cargo em comissão
-
THIAGO VERGILLI
8.562.079-7/PR
21/02/2011
Cargo em comissão
-
VANESSA CHRISTIANE REIS 7.188.861-4/PR 18/04/2011 53348-6/11 - VANESSA ROSSI CORREA 9.469.219-9/PR 18/02/2011 53348-6/11 - VINICIUS MEDEIROS BITTENCOURT RODRIGUES
9.735.489-8/PR
11/10/2011
Cargo em comissão
-
VIVIANE WALERIA BAHIA DOS SANTOS
9.734.032-3/PR
31/05/2011
Cargo em comissão
-
WELLINGTON OSORIO DE CAMARGO MOSSON
7.739.687-0/PR
29/03/2011
Cargo em comissão
-
OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO
Procurador Geral de Justiça
ELIEZER GOMES DA SILVA Coordenador Executivo da Subprocuradoria Geral de
Justiça para Assuntos Administrativos
SONIA MARA DIAS PRESTES Diretora do Departamento de
Gestão de Pessoas, em exercício
MARIA PRISCILLA MAZAROTTO THOMÉ Diretora do Departamento Financeiro
CRC 30763 – PR
Curitiba, 30 de dezembro de 2011.
DECLARAÇÃO DECUMPRIMENTO DOART. 13DA LEI FEDERAL N° 8.429/92
Declaro, para os devidos fins, que os Gestoresdas Contas do Ministério Público do Estado do Paraná noexercício de2011, SuasExcelências Doutor Olympio deSá Sotto Maior Neto e Doutor Eliezer Gomes daSilva, bemcomoa senhora Maria Priscilla Mazarotto Thomé, estão emdiacomaobrigação de apresentação dadeclaração dos bens evalores quecompõem oseupatrimônio privado de quetrata oartigo 13da Lei Federal nO8.429 de 02 dejunhode 1992, e Lei Estadual nO13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamentearquivadas nesta Unidade dePessoal.
Curitiba, 30 de dezembro de 2011.
50~RE5TE5Diretora do DGP/SUBADM, em exercício
'- :"'i ••,.•..••.
" k.,·:,..· /.;? f',~i:.-.'l .•... , . V' s. '"
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( ~v "'''i!fIz.. !:X."~ \ I\ .'~ o~ ~' ..•.. 15\ 9> Estado doParaná I!l
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'. <:Y~ 00\.. 0'i~ DRH .\<,7>
Geral da l\}s~
CERTIFICADO DE REGULARIDADENº 322988
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, CERTIFICA
para fins de habilitação profissional que a contabilista abaixo identificada encontra-se
em situação REGULAR perante esta entidade, estando apta ao exercício da profissão
contábil.
O presente certificado não quita nem invalida qualquer débito ou infração
que posteriormente venha a ser apurada contra a profissional.
DADOS DA CONTABILISTA
Nº de registro: CRC PR-030763/O-5
Nome: MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME
Categoria: CONTADORA
Cpf: 581.607.449-00
FINALIDADE
TCE/PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná
DATA DE EMISSÃO
15/03/2012 09:01:34
O PRESENTE CERTIFICADO É VÁLIDO POR 30 (TRINTA) DIAS
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Resolução CRCPR Nº 497/2000.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Conselho Regional de Contabilidade
do Paraná, no endereço: http://www.crcpr.org.br, através do código 322988.3P7A8.6D2J5
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
Rua XV de Novembro, nº 2987 - Alto da XV - CEP 80045-340 - Curitiba - Paraná - Fone: (41) 3360-4700
Recebidos em DoaçãoExercício: 2011
Bens Imóveis
Qde. Descrição Valor R$
Ente Doador: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR
1 LOTE URBANO Nº 02 - QUADRA Nº 207 ÁREA DE 1000,00 M2 MAT. 41.353 1º OFÍCIO DE REG. GERAL DE IMÓVEIS, SITO A RUA MARIA BUENO. ESQUINA COM A RUA MARECHAL COSTA E SILVA, EM PATO BRANCO. IMÓVEL RECEBIDO EM DOAÇÃO.
60.000,00
Soma 60.000,00
Ente Doador: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
1 LOTE DE TERRENO COM ÁREA DE 3.131,33 M², DENOMINADO D/3 QUADRA 4, SITUADO NA VILA OLARIAS, BAIRRO DE OLARIAS EM PONTA GROSSA-PR, MATRÍCULA NÚMERO 44.159 DO SEGUNDO SERV. REG. IMÓVEIS DE PONTA GROSSA, DOADO PELO MUNICÍPIO.
134.705,02
Soma 134.705,02
194.705,02Total dos Bens Incorporados
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 1 de 1
Recebidos em DoaçãoExercício: 2011
Bens Móveis
Qde. Descrição Valor R$
Ente Doador: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2 APARELHO CELULAR FOSTON FS-868B 350,00
5 APARELHO CELULAR FOSTON FS-868B 805,00
3 APARELHO CELULAR MOTOROLA A1 200 BLACK 477,00
1 APARELHO CELULAR MOTOROLA V3-EDGE 173,00
4 APARELHO DE FAC-SIMILE MARCA PANASONIC KX-FT931LA COR PRETA 515,20
1 APARELHO DE GPS MARCA GARMIM E-TREX COR PRATA/PRETO 224,90
1 APARELHO DE GPS MARCA GARMIM E-TREX COR PRATA/PRETO 221,00
1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY DSC W90 COR PRATA 262,50
1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY DSC-S700 COR PRATA 262,50
1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY DSC-W35 COR PRATA 255,00
1 DVD PLAYER MARCA NAPOLI DVD-TV7880, PARA VEÍCULO 200,00
2 DVD PLAYER PHILIPS DVP3120K/55 COR PRATA 159,36
2 FILMADORA SONY DCR-SR200 COR PRATA/PRETO 4.725,84
1 FILMADORA SONY DCR-SR42 COR PRATA/PRETO 1.665,18
1 HUB 24 PORTAS MARCA KAIOMY 200,00
1 LUNETA MARCA RIFLE SCOPE 4X20 COR PRETA 59,50
5 MONITOR CRISTAL LÍQUIDO MARCA LG FLATRON 19" COR PRETA 2.025,00
2 MONITOR DE DVD PARA VEÍCULO MARCA BOOSTER BM-7802 LCD 7" COR PRETA 400,00
4 MONITOR DE DVD PARA VEÍCULO MARCA NAPOLI TFT-TV7260 7" COR PRETA 800,00
1 NETBOOK MARCA ACER ASPIRE D-2000 PROCESSADOR ATON N270, 1GB RAM, 160GB HD 1.000,00
1 NETBOOK MARCA ACER ASPIRE D-2000 PROCESSADOR ATON N270, 2GB RAM, 160GB HD 1.000,00
1 NETBOOK MARCA ASUS EEEPC 1201HA, ATOM, TELA DE 12,1 POLEGADAS 750,00
1 NETBOOK MARCA ASUS EEEPC 1201HA, ATOM, TELA DE 12,1 POLEGADAS 750,00
1 NETBOOK MARCA ASUS EEEPC 1201HA, ATOM, TELA DE 12,1 POLEGADAS 750,00
4 NOTEBOOK ASUS EEE-PC, SISTEMA ORIGINAL ASUS 4G 2.422,00
1 NOTEBOOK ASUS F3S, SISTEMA WINDOWS XP, 1GB RAM, HD 120GB, PROCESSADOR INTEL CENTR 605,50
1 NOTEBOOK HP PAVILLION DV2500 COR PRETA, AMD TURION 64X2, WINDOWS VISTA 1.431,00
3 NOTEBOOK HP PAVILLION DV6000, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, AMD ATHLON 64X2, T 3.633,00
1 NOTEBOOK HP PAVILLION DV6000, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, AMD ATHLON 64X2, T 1.211,00
1 NOTEBOOK MARCA ACER ASPIRE KAV60 750,00
1 NOTEBOOK MARCA ACER ASPIRE ZG5 750,00
1 NOTEBOOK MARCA ACER MS2205 COR CINZA 1.000,00
1 NOTEBOOK MARCA ACER MS2264 COR AZUL 1.000,00
1 NOTEBOOK MARCA ACER MS2265 COR AZUL 1.000,00
1 NOTEBOOK SONY 1.211,00
2 PROJETOR DE IMAGEM SONY VPL-ES4 COR BRANCO/PRETO 3.040,00
1 PROJETOR MULTIMÍDIA MARCA EPSON H283A-POWERLITE 1.500,00
1 PROJETOR MULTIMÍDIA SONY VPZ-ES4, COR BRANCA 1.144,80
1 RÁDIO AMADOR MARCA COBRA 19 ULTRA III COR PRETA 40,00
sexta-feira, 16 de março de 2012 Página 1 de 2
Qde. Descrição Valor R$
1 RÁDIO AMADOR MARCA COBRA 19 ULTRA III COR PRETA 40,00
1 RÁDIO AMADOR MARCA MEGASTAR MG-32 PLUS COR PRETA 39,50
2 RÁDIO TOCA CD PARA VEÍCULO MARCA PIONEER DEH-1950 COR PRETA 253,40
1 RÁDIO TOCA CD PARA VEÍCULO MARCA PIONEER DEH-2950MP COR PRETA 126,70
1 ROTEADOR COM PONTO DE ACESSO WIRELESS MARCA TP-LINK 26,83
1 ROTEADOR WIRELESS MARCA D-LINK DI624 26,83
1 ROTEADOR WIRELESS MARCA D-LINK DIR-300 26,84
2 ROTEADOR WIRELESS MARCA D-LINK WBR1310 53,66
3 ROTEADOR WIRELESS MARCA TP-LINK TL-WR642G 80,49
6 SWITCH MARCA ENCORE ENH908-NWY COR PRETA 164,70
8 TELEFONE SEM FIO MARCA GENERAL ELETRIC 27831FEI-B COR PRETA 270,40
3 TELEFONE SEM FIO MARCA GENERAL ELETRIC 27923GE2-B COR PRETA 99,60
1 TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX-TG2810 COR CINZA/PRETO 35,00
2 TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX-TG2820 COR PRETA 70,00
2 TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX-TG2825LB COR PRETA 70,00
1 TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX-TG3531 COR PRETA 34,00
2 TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX-TG3532 COR CINZA/PRETO 69,20
Soma 40.256,43
40.256,43Total dos Bens Incorporados
sexta-feira, 16 de março de 2012 Página 2 de 2
Relação dos Bens Baixados por DoaçãoExercício: 2011
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
Doação à ACDD - Associação Cristã de Deficientes Físicos de Foz do Igua
4 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,04
6 33 POLTRONAS FIXAS C/BRAÇO,COURVIM MARROM TERRA COTA 0,06
1 CADEIRA GIRATÓRIA,S/BRAÇOS,C/RODÍGIOS,CORVIM MARROM TERRACOTA MARCA CAVALETT 0,04
1 MESA EM FÓRMICA MARROM 200,00
1 MESAS EM MOGNO 1600 X 750 X 740 MM C/ GAVETA PORTA CANETAS E GAVETEIRO REVERSÍVE 248,79
4 POLTRONA FIXA C/BRAÇOS TIPO INTERLOCUTOR, MARCA TRES S, TECIDO CINZA MESCLADO, B 360,80
1 POLTRONA FIXA ESTIL, C/BRAÇOS, COURVIM MARROM TERRA COTA - ESTRUTURA EM AÇO CRO 0,06
2 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO, EM TECIDO COR PRETO 167,92
9 POLTRONA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS, ESPALDAR ALTO, TIPO PRESIDENTE, MARCA TRES S, TECIDO 1.128,60
1 POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS P9 EC 030-12 71,57
1 POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS MARCA CONFORTEX, ESPALDAR ALTO 165,00
1 POLTRONA TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO PR 109,89
3 SOFÁ C/3 LUGARES C/ENCOSTO,COURVIM MARROM TERRA COTA, ESTRUTURA EM AÇO CROMA 327,00
1 SOFÁ DE 3 LUGARES COM ACENTO E ENCOSTO DE ESPUMA ALTA DENSIDADE C/ ESTRUTURA DE 72,34
Soma 2.852,11
Doação à Associação Antônio e Marcos Cavanis
1 28 MÁQUINAS ESC.STANDARD MANUAL MOD. LINEA 98-C C/CORRETIVO C.C. 07/93 2,87
1 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,03
2 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 379,38
5 ARMÁRIO SUSPENSO 860,75
3 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 777,75
1 ARMÁRIOS MED. 940 X 508 X 1715 - M.IDEAL,C/ 2 PORTAS MOGNO NATURAL,C/DIVISÃO VERTICA 480,00
2 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER MARCA ESTIL, MOD. MI EC 90-12, IMBÚIA, C/ 02 PRATELEIRAS-1,5 1,94
2 ESCRIVANINHA C/ 3 GAVETAS GRANDES EM IMBUIA 1,50X0,75X0,74M 201,42
1 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 28,16
3 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 101,64
1 MESA PARA IMPRESSORA MED. 570 X 420 X 670 mm 29,89
1 MESA PARA MICROCOMPUTADOR MED 870 X 720 X 710 mm 34,89
10 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 2.084,91
1 POLTRONAS TIPO PRESIDENTE EM TECIDO PRETO/CINZA, MARCA MODULINE, ESPALDAR ALTO 99,00
2 SOFÁ DE 3 LUGARES COM ACENTO E ENCOSTO DE ESPUMA ALTA DENSIDADE C/ ESTRUTURA DE 144,68
Soma 5.227,31
Doação à Associação Assistencial e Promocional Rainha da Paz
5 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,05
1 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,03
2 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 518,50
4 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO NA 427,56
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 1 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 MESA CIRCULAR REUNIÃO COR ARGILA MED. 1000 MM DIÂMETRO 95,05
3 MESA DE REUNIÃO REDONDA CEQUIPEL TEXTURIZADO PADRÃO MARFIM 120CM DIÂMETRO P/ 4 998,85
1 MESA P/MÁQ DATILOGRAFIA C/RODÍZIOS, 1 GAVETA CENTRAL EM IMBUIA, 0,60X0,50X0,67M 54,30
2 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 416,98
2 MESAS EM MOGNO 1600 X 750 X 740 MM C/ GAVETA PORTA CANETAS E GAVETEIRO REVERSÍVE 497,58
13 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO, EM TECIDO COR PRETO 1.091,48
1 POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO P9 EC 130-12 30,79
1 POLTRONA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO EM TECIDO PRETO C/BRAÇOS, RUNAPEL, BASE GIRAT 138,77
1 POLTRONA TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO PR 109,89
2 SOFÁ DE 3 LUGARES COM ACENTO E ENCOSTO DE ESPUMA ALTA DENSIDADE C/ ESTRUTURA DE 144,68
Soma 4.524,51
Doação à Associação Cristã de Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu - ACD
1 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,01
3 ARMÁRIOS MED. 940 X 508 X 1715 - M.IDEAL,C/ 2 PORTAS MOGNO NATURAL,C/DIVISÃO VERTICA 1.440,00
3 MESA DE ESCRITÓRIO EM FÓRMICA MARROM 600,00
5 POLTRONA FIXA C/BRAÇOS TIPO INTERLOCUTOR, MARCA TRES S, TECIDO CINZA MESCLADO, B 451,00
1 POLTRONA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS, ESPALDAR ALTO, TIPO PRESIDENTE, MARCA TRES S, TECIDO 125,40
Soma 2.616,41
Doação a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipiranga
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
1 POLTRONA TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO PR 109,89
Soma 143,77
Doação à Associação Evangélica Beneficente da Igreja Assembleia de Deu
1 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,03
1 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 189,69
Soma 189,72
Doação à Associação Menonita Beneficente
1 01 MESA DE CENTRO 0,04
1 09 ARMÁRIOS C/2 PORTAS DE ABRIR,IMBUIA C/ 1 DIVISÃO, 10 PRATELEIRAS, ESTRUTURA EM TU 0,01
1 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 189,69
1 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 259,25
1 ARMÁRIOS MED. 940 X 508 X 1715 - M.IDEAL,C/ 2 PORTAS MOGNO NATURAL,C/DIVISÃO VERTICA 480,00
2 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER ESTIL, MOD. 90-12 EM IMBUIA,1,50X0,43X0,76M 2 PRATELEIRAS, 1 0,04
1 ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS S/ REFORÇO CINZA 25,50
1 MESA 3 GAVETAS 1,680 X 762 X 737MM, MOGNO NATURAL, BORDAS ARREDONDADAS, FECHADU 329,00
1 MESAS 3 GAVETAS MEDINDO 1270 X 762 X 737 - S.JUDAS, MOGNO NATURAL, FECHADURA TIPO C 270,00
1 MESAS P/TELEFONE 24,55
Soma 1.578,08
Doação à Associação Pestallozi de Guaíra
1 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 259,25
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 2 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
2 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 67,76
2 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 416,98
1 POLTRONA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO EM TECIDO PRETO C/BRAÇOS, RUNAPEL, BASE GIRAT 138,77
Soma 882,76
Doação à Associação Recanto Parque Iguaçu
1 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,01
1 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 189,69
1 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO NA 106,89
1 ESCRIVANINHA C/ 3 GAVETAS GRANDES EM IMBUIA 1,50X0,75X0,74M 100,71
3 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 101,64
Soma 498,94
Doação à Casa de Passagem Professora Jane Sabino Ferreira e ao Centro
3 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,03
1 20 ARQUIVOS AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS 4 GAVETAS MARCA ATILA 5,81
1 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER ESTIL MOD. 90-12, 2 PRATELEIRAS E 1 DIVISÃO C/CHAVE, EM IMB 0,15
1 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO NA 106,89
1 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 28,16
2 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 67,76
1 POLTRONA TIPO SECRETÁRIA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇOS, MARCA TRES S, BASE GIRATÓRI 101,20
Soma 310,00
Doação à Casa Santo Eduardo - Obra Unida a São Vicente de Paulo
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
Soma 33,88
Doação à Chácara os Meninos de 4 Pinheiros - Fundação Educ. Meninos e
1 01 MICROCOMPUTADOR GR TROPCON 486-DX-50 COM MOUSE, 8MB RAM, HD 700 SCSI, PLACA NE 187,28
1 01 MICROFONE YURE, 20MS CABO, 02 CONECTORES E 3M SOLDA 0,20
2 02 PARES MICRO MODEM DB9 E 02 DB25 0,40
1 04 IMPRESSORAS RIMA XT 220 136 COLUNAS INTERFACE PARALELA 1,71
1 06 IMPRESSORAS RIMA XT 220 136 COLUNAS,C/ CABO,NºS 13833,13982,14010, 13918, 13905, E 14076 0,27
1 09 MICROCOMPUTADORES 486-SX 25 MHZ GR TROPCON C/ 4MB RAM, C/MOUSE E PAD MOUSE 48,32
1 24 CANAIS PLACA INTELIGENTE P/EQUIP. 8000XQ3 0,19
26 3 CENTRO DE FIAÇÃO TIPO HUB DE 8 PORTAS COMPOSTO DE 10 BASE T (CONECTOR RJ45), 20 PL 228,54
1 AC POWER SUPPLY (FONTE ALIMENTAÇÃO P/ IBM ESERVER P 630 6E4) 3.304,44
55 ACIONADORA DE DISQUETE 1.44MB MARCA MITSUI 1.644,50
17 BOBINA DE CABO PAR TRANÇADO 2 PARES NIVEL 5 6.443,00
1 CABLE HUB EXPANSION PARA HUB 3COM LINKBUILDER FMS II (CABO P/INTERLIGAÇÃO) 73,00
1 CABO ADAPTADOR PLACA RAID, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO 3º CANAL INTERNO EXTERNAME 420,00
50 CABO COAXIAL 50 OHMS 11,00
1 CABO INTERNO SCSI-II - FAST/ WIDE 190,00
1 CABO PARA CONEXÃO AO ALPHA SERVER 4100 SCSI DE 2 METROS MOD. BN-37A-02 - EXPANSÃO 960,00
45 CABO PARALELO PARA IMPRESSORA DB-25 225,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 3 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
180 CABO PARALELO PARA IMPRESSORA DB-25 723,60
3 CABO RECARREGADOR VEICULAR PARA TEL. CELULAR NOKIA 6120 / GRADIENTE CONCEPT 54,00
50 CABO USB PARA IMPRESSORA - 1,8M 240,00
12 CABO USB PARA IMPRESSORA COM 1,8M. 57,60
2 CABOS EXTERNOS ULTRA 68 VHD 5M PARA LIGAÇÃO DE CONTROLADO KZP AO GABINETE BA - 369,00
182 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS C/ ADAPTADOR 9V 4.072,49
24 CD ROM EIDE 36X INTERNO 2.867,27
126 CD ROM EIDE 36X INTERNO 15.053,17
11 CD ROM EIDE 36X INTERNO 1.314,17
9 CD-ROM IDE 8X 7.007,22
1 CD-ROM IDE 8X 778,58
3 CONECTOR BNC PARA REDE COMPUTADORES 1,32
420 CONECTOR RJ 45 8 VIAS -FEMEA 655,20
9 CONTROLADORA SUPER IDE - ISA 16 BITS 124,74
183 CONTROLADORA SUPER IDE - ISA 16 BITS 2.536,38
50 COOLER P/233MMX 180,00
30 CPU COOLER PENTIUM 255,00
9 DISCO RÍGIDO 3.2 GBYTES IDE HARD DRIVE SAMSUNG 1.884,96
183 DISCO RÍGIDO 3.2 GBYTES IDE HARD DRIVE SAMSUNG 38.327,52
1 DISCO RÍGIDO HOT SWAP DISK 4GB ULTRA SCSI 6.979,35
4 DLINK CARTÃO PCMCIA (PLACA) DE REDE 10/100 - MONTADO NO NOTEBOOK 938,28
16 DRIVE 1,44 MB CLARO 688,00
28 DRIVE 3 1/2 728,00
0 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - FCBIA (NLC 300/7) 1,92
2 ESTABILIZADOR 1KVA 4 SAÍDAS 110V P/MICRO US COMPUTER PENTIUM 90 167,84
37 ESTABILIZADOR 1KVA E 4 SAÍDAS 110V P/ MICRO TREBBOR 486 SX-33 2.049,80
5 ESTABILIZADOR 1KVA E 4 SAÍDAS 110V P/ MICRO TREBBOR 486 SX-33 277,00
2 ESTABILIZADOR NHS RL 1000 - BIVOLT PARA MICROCOMPUTADOR 94,50
1 ESTABILIZADOR SMS MODELO RG-1000-S, 1KVA C/ 3 TOMADAS 2,51
1 ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM EXONTEC MOD. LITE 1KVA - 110/220 VOLTS C/ 4 SAÍDAS 33,75
8 ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM EXONTEC MOD. LITE 1KVA - 110/220 VOLTS C/ 4 SAÍDAS 270,00
1 ESTABILIZADORES DE TENSÃO 1KVA C/3 SAÍDAS 13,20
1 ESTAÇÕES DE TRABALHO HP VECTRA VL 4 5/133 P5 16MB, HD DE 2.5GB C/ PROC. PENTIUM 133, C 3.467,77
1 FAN UNIT - (VENTOINHA) P/ SERVIDOR IBM P 630 6E4 996,49
50 FAX/MODEM 28000 EXTERNO, MARCA ASPEN 6.475,00
30 FDD 3,5 POLEGADAS 1,44 MB 1.047,00
1 FONTE DE 3 VOLTS SONY 30,00
30 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 300 W 870,00
15 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 300W ATX 693,75
2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 645W AC HS REDUNDANTE 5.832,04
1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA IN: 110/220V, OUT 15VCC, CORRENTE: 0,050MA 40,00
100 FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV MÍNIMO DE 450W 4.489,60
100 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX P/MICROCOMPUTADOR 4.500,00
1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO VI 220V PARA DUPLICADORA/IMPRESSORA RISOGRAPH 4.976,72
2 GABINETE MINI TORRE COM FONTE 200W NK 450 130,68
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 4 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 GERENCIADOR DE ENERGIA PARA AS ESTAÇÕES DE TRABALHO HP VECTRA VL4 5/133 147,56
1 GERENCIADOR DE ENERGIA PARA O SERVIDOR HP NETSERVER LX PRO 6/166 147,56
1 GRAVADOR CD LG 4120B DVD COMBO 293,00
15 GRAVADOR DE CD COM LEITOR DE DVD MARCA LG MODELO 4521B 2.595,00
15 GRAVADOR DE CD COM LEITOR DE DVD MARCA LG MODELO 4521B 2.595,00
1 GRAVADOR DE CD MARCA LG VELOCIDADES: 52 X 24 X 52 PRA MICROCOMPUTADOR 290,00
1 HP SURESTORE DAT - UNIDADE DE 4GB INTERNA, PARA O SERVIDOR HP 3.031,73
1 HP SURESTORE OPTICAL 40FX JUKEBOX - BIBLIOTECA DE DISCOS ÓTICOS 14.702,35
1 HUB 24 PORTAS 10/100 GER SS DSPEED MARCA 3COM, MODELO 3C16611 500, 2 TRANSC INTERF 2.859,99
1 HUB 24 PORTAS PADRÃO ETHERNET 10BASET MARCA ACCTON MODELO EM2024 NÃO GERENCIÁ 597,50
1 HUB 24P 10/100 GER, SS DSPEED, 2 TRANSC INTERF 3.519,99
1 HUB 24P 10/100 GER, SS DSPEED, 2 TRANSC INTERF 3.519,99
1 HUB 3COM LINKBUILDER FMS II COM 24 PORTAS TP 1.079,00
1 HUB 8 PORTAS PADRÃO ETHERNET 10BASET MARCA ACCTON MODELO EM2040 155,30
1 HUB 8 PORTAS PADRÃO ETHERNET 10BASET MARCA ACCTON MODELO EM2040 155,30
1 HUBS - SWITCH PLANET RACK 19" 24 PORTAS 10/100 BASE TX - PARA REDES DE MICROCOMPUTA 1.390,00
5 IBM FONTE ALIMENTAÇÃO 670W HOT-SWAP 25K9560 3.050,00
5 IBM MOUSE PARA SERVIDOR IBM X236 884125U 150,00
1 IMPRESORA JATO DE TINTA HP MODELO 840 271,00
2 IMPRESSORA DESKJET 600 HP 1.203,80
1 IMPRESSORA DESKJET 600 HP 601,90
2 IMPRESSORA EPSON LQ 570 PLUS, 80 COLUNAS,24 AGULHAS CENT. 57,96
6 IMPRESSORA EPSON STYLUS 600 1440DPI 6PPM 3.210,00
16 IMPRESSORA EPSON STYLUS 600 1440DPI 6PPM 8.560,00
2 IMPRESSORA HP 1410 435,56
13 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR 11PPM 2400DPI LEXMARK Z-35 4.424,68
23 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR 11PPM 2400DPI LEXMARK Z-35 7.828,28
18 IMPRESSORA JATO DE TINTA LEXMARK Z32 7PPM COM CABO 4.529,74
7 IMPRESSORA JATO DE TINTA LEXMARK Z32 7PPM COM CABO 1.761,56
4 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA EPSON STYLUS C42SX 1.159,48
11 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA EPSON STYLUS C42SX 3.188,57
3 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA LEXMARK, MODELO CJ 3200, COLOR 6PPM 1200DPI 979,74
3 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA LEXMARK, MODELO CJ 3200, COLOR 6PPM 1200DPI 979,74
2 IMPRESSORA LASER 12PPM, 600DPI, 4MB RAM OPTRA S 1250 C/ CABO PARALELO 3.750,00
1 IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T520DN -MONOCROMÁTICA COM MÓDULO DUPLEX 5.185,89
10 IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T520N -MONOCROMÁTICA SEM MÓDULO DUPLEX 40.337,50
1 IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T520N -MONOCROMÁTICA SEM MÓDULO DUPLEX 4.033,75
9 IMPRESSORA LASER MARCA LEXMARK MODELO E332N COR PRETA, DETALHES PRATEADOS 19.747,98
1 IMPRESSORA LASER MONO 18PPM LEXMARK E230 COM CABO E TONNER 1.404,00
3 IMPRESSORA LASER MONO 18PPM LEXMARK E230 COM CABO E TONNER 4.212,00
2 IMPRESSORA LASER MONO LEXMARK MODELO E332N 27PPM 3.085,60
35 IMPRESSORA LASER MONO LEXMARK MODELO E332N 27PPM 53.998,00
15 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA LEXMARK MODELO E332N COM CABO USB 1,8M 33.585,00
4 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA LEXMARK MODELO E332N COM CABO USB 1,8M 8.956,00
3 IMPRESSORA LEXMARK JATO DE TINTA Z32 C/ CABO 939,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 5 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
3 IMPRESSORA LEXMARK JATO DE TINTA Z32 C/ CABO 939,00
1 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX880T 1.319,00
1 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX880T 1.319,00
1 IMPRESSORA XEROX 8400 DP A CORES TIPO CERA SÓLIDA 10.679,68
172 INTERFACE DE REDE (PLACA) 3COM 3C905TX FAST ETHERNET PADRÃO PCI 14.377,48
1 KIT MULTI-MÍDIA 4X (UNIDADE CD-ROM, PLACA SOM STEREO E 2 CAIXAS SOM AMPLIFICADAS) 445,00
128 KIT MULTIMÍDIA 8X, 25 TÍTULOS EM CD ROM, PLACA DE SOM 32 BITS ACOMPANHADA DE 2 CAIX 57.600,00
5 MALETA FLEXÍVEL PARA NOTEBOOK CASE CAPRI - PARA NOTEBOOK 286,15
2 MATRIX CABLE P/ EMPILHAMENTO 662,91
1 MEMÓRIA DE VÍDEO 1MB P/VE 486 203,42
10 MEMÓRIAS SIMM 4 MB 72 VIAS 2.100,00
3 MICRO MICROTEC MYTHUS 5200 200MHZ 64MB MEM CD-ROM 24X FAX-MODEM, REDE PCI/TP, 5.086,20
1 MICROCOMPUTADOR COMPOSTO DE GABINETE, DRIVE, HD 20.4 QUANTUM, PLACA MÃE, MOUSE 671,21
4 MICROCOMPUTADOR INGUZ (EPCOM) P.IV 1,8 GHZ, CACHE 512K, MB M930; FAX, SOM, REDE ON B 10.073,32
11 MICROCOMPUTADOR INGUZ (EPCOM) P.IV 1,8 GHZ, CACHE 512K, MB M930; FAX, SOM, REDE ON B 27.701,63
7 MICROCOMPUTADOR INGUZ (EPCOM) PENTIUM 4 1.8, HD 20GB 7200RPM, CHACHE 512, PLACA M9 17.762,71
33 MICROCOMPUTADOR INGUZ (EPCOM) PENTIUM 4 1.8, HD 20GB 7200RPM, CHACHE 512, PLACA M9 83.738,49
28 MICROCOMPUTADOR INGUZ (EPCOM) PENTIUM 4 1.8, HD 20GB 7200RPM, CHACHE 512, PLACA M9 71.050,84
8 MICROCOMPUTADOR INGUZ (EPCOM) PENTIUM 4 1.8, HD 20GB 7200RPM, CHACHE 512, PLACA M9 20.300,24
4 MICROCOMPUTADOR MEGA PENTIUM IV 2.4GHZ 512MB DDR HD IDE 60GB, AGP 32MB SIS, GAB. D 11.816,00
1 MICROCOMPUTADOR MICROTEC MODELO MF 486 DX 66 (NLC 75-8) 679,90
1 MICROCOMPUTADOR MICROTEC MODELO MYTHUS 486 DX 66 (NLC 76-6) 354,05
3 MICROCOMPUTADOR MICROTEC MYTHUS PRO 6454 0207 PENTIUM III 450 MHZ HD 8.4GB, UCD 48 4.944,60
21 MICROCOMPUTADOR MICROTEC MYTHUS PRO 6454 0207 PENTIUM III 450 MHZ HD 8.4GB, UCD 48 34.612,20
5 MICROCOMPUTADOR MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 8.564,85
27 MICROCOMPUTADOR MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 46.250,19
94 MICROCOMPUTADOR MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ FAX-MODEM 56K, UCD 52X 162.808,00
26 MICROCOMPUTADOR MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ FAX-MODEM 56K, UCD 52X 45.032,00
23 MICROCOMPUTADOR NOVADATA MODELO ND-P500/D3331 PENTIUM II 333, 32MB RAM, HD 4.32G 16.608,30
24 MICROCOMPUTADOR NOVADATA MODELO ND-P500/D3331 PENTIUM II 333, 32MB RAM, HD 4.32G 17.330,40
17 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 32.040,24
16 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 30.155,52
16 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 30.155,52
6 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 11.308,32
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 1.780,20
5 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 9.423,60
4 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 7.120,80
43 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 81.042,96
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT 1500Q-P 16MB, FDD 1,44MB, HDD 20.4GB, FAX/MODEM 56 1.743,70
11 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT 1500Q-P 16MB, FDD 1,44MB, HDD 20.4GB, FAX/MODEM 56 20.830,70
2 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM 4 3.0 GHZ P4 630 512MB DDR2 533 HD 4.379,68
2 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM 4 3.0 GHZ P4 630 512MB DDR2 533 HD 4.379,68
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 2.720,84
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 2.720,84
10 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 27.208,40
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 6 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
7 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 19.045,88
2 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 5.441,68
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 2.720,84
32 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q PENTIUM IV 2.8GHZ PRESCOTT, 256MB DDR, FA 87.066,88
10 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q, CVI PENTIUM IV, AGP 32MBDDR, 256MBDDR, G 27.869,60
7 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q, CVI PENTIUM IV, AGP 32MBDDR, 256MBDDR, G 19.637,73
25 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q, CVI PENTIUM IV, AGP 32MBDDR, 256MBDDR, G 70.134,75
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q, CVI PENTIUM IV, AGP 32MBDDR, 256MBDDR, G 2.805,47
2 MICROCOMPUTADOR SYSTEM PC-BOX 486-SX -25MHZ, 4MB RAM, C/ MOUSE TP 01/93 104,50
3 MICROCOMPUTADOR TREBBOR 486SX-33 (ESTAÇÃO DE REDE) C/ 4 MB RAM, PLACA DE REDE 3C 2.866,95
4 MICROCOMPUTADOR TREBBOR 486SX-33 (ESTAÇÃO DE REDE) C/ 4 MB RAM, PLACA DE REDE 3C 3.822,60
18 MICROCOMPUTADORES TREBBOR 486SX-33MHZ (MONOUSUÁRIO) C/ 8MB RAM, HD 210MB QUAN 22.763,70
13 MICROCOMPUTADORES TREBBOR 486SX-33MHZ (MONOUSUÁRIO) C/ 8MB RAM, HD 210MB QUAN 16.440,45
2 MICROCOMPUTADORES TREBBOR 486SX-33MHZ (MONOUSUÁRIO) C/ 8MB RAM, HD 210MB QUAN 2.529,30
1 MICROCOMPUTADORES TREBBOR 486SX-33MHZ (MONOUSUÁRIO) C/ 8MB RAM, HD 210MB QUAN 1.264,65
1 MICROFONE LE-SOM MC-22 4,00
1 MICROFONE LE-SOM SM58 10,54
63 MICROFONE PARA MULTIMÍDIA C/BASE DE FIXAÇÃO 1.082,77
24 MICROFONE PARA MULTIMÍDIA C/BASE DE FIXAÇÃO 412,49
8 MICROFONE PARA MULTIMÍDIA C/BASE DE FIXAÇÃO 137,50
2 MICROFONES DE HASTE IMPORTADO MOD MG 3011 DO TIPO "FLEXIBLE GOOSENECK" COM AMP 330,00
2 MICROFONES PROFISSIONAIS SHOW PROMICROFONE MOD. 14L 190,00
150 MICROVENTILADOR PARA PROCESSADOR AMD K6 II (COOLER) 750,00
2 MÍDIA PARA DISCO ÓTICO 2.6GB COM 8 UNIDADES 3.703,00
1 MODEM ADSL MARCA D-LINK MODELO DSL--G604T C/INTERFACE DE REDE SEM FIO 392,27
1 MODEM ADSL MARCA D-LINK MODELO DSL--G604T C/INTERFACE DE REDE SEM FIO 392,27
35 MODEM SPORTSTER US ROBOTICS 33.6 INTERNO 7.320,60
4 MODULO DE EXPANSÃO 100 BASE F 6.293,11
1 MODULO DE EXPANSÃO DUAL 2 PORTAS 2.447,65
1 MÓDULO DE GERENCIAMENTO PARA HUB 3COM LINKBUILDER FMS II 560,33
4 MÓDULO DE MEMÓRIA 16MB 60NS P SIMM 72P 36B A3 02 4.048,20
24 MÓDULO DE MEMÓRIA 32MB DIMM SDRAM 10NS 3.046,76
23 MÓDULO DE MEMÓRIA 32MB DIMM SDRAM 10NS 2.919,81
1 MÓDULO DE MEMÓRIA A/P 4MB X 2 60NS HP 290,51
6 MODULOS DE MEMÓRIA 8MB SIMM 72 PINOS 60NS COM PARIDADE 176,40
2 MONITOR 15" IBM LENOVO MODELO E50 MRII 6518PLE PRETO PARA SERVIDOR IBM X236 / 884125 780,00
3 MONITOR 15" SAMSUNG SYNCMASTER 551V - PARA MICROCOMPUPTADOR INGUZ 1.250,46
7 MONITOR 15" SANSUNG MODELO 551V 2.940,00
2 MONITOR 15" SANSUNG MODELO 551V 840,00
5 MONITOR 15" SANSUNG MODELO 551V 2.100,00
5 MONITOR 15" SANSUNG MODELO 551V 2.100,00
5 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 1.333,80
3 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 800,28
1 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 266,76
7 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 1.867,32
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 7 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 266,76
3 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 800,28
18 MONITOR 15" SVGA COLORIDO POSITIVO 7.803,54
4 MONITOR COLOR 15" MARCA LG P/MICRO MEGA PIV SATÉLITE 1.600,00
1 MONITOR COMPAQ 141 COLOR ES ASSETCNTRL 374,85
28 MONITOR DE VÍDEO COLOR 15" MARCA TATUNG MODELO C5DYE 6.440,00
31 MONITOR DE VÍDEO COLOR 15" MARCA TATUNG MODELO C5DYE 7.130,00
26 MONITOR DE VÍDEO SVGA CL 15" NE.28 MARCA MICROTEC MODELO MD 15 11.440,00
4 MONITOR DE VÍDEO SVGA CL 15" NE.28 MARCA MICROTEC MODELO MD 15 1.760,00
11 MONITOR DE VÍDEO SVGA CL 15" NE.28 MARCA MICROTEC MODELO MD 15 4.840,00
6 MONITOR DE VÍDEO SVGA CL 15" NE.28 MARCA MICROTEC MODELO MD 15 2.640,00
1 MONITOR DE VÍDEO SVGA COLOR 14" P/ MICRO TECNO 486 DX2 66 (SERVIDOR) 415,50
1 MONITOR DE VÍDEO SVGA MONO 14" P/ MICROCOMPUTADOR SPD TROPCOM 58,51
5 MONITOR DE VÍDEO SVGA MONOCROMÁTICO 14" P/ MICRO TREBBOR 486 SX-33 1.731,25
1 MONITOR DE VÍDEO SVGA MONOCROMÁTICO 14" P/ MICRO TREBBOR 486 SX-33 346,25
1 MONITOR DE VÍDEO SVGA MONOCROMÁTICO 14" P/ MICRO TREBBOR 486 SX-33 346,25
1 MONITOR DE VÍDEO SVGAM COLORIDO 15 POL. C/CONTROLES DIGITAIS P/SERVIDOR IBM 442,80
1 MONITOR LCD 17" POSITIVO 533,46
1 MONITOR PARA MICRO POS AT 386 SX POSITIVO 0,01
1 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 404,68
11 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 4.451,48
5 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 2.023,40
11 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 4.451,48
5 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 2.023,40
6 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 2.428,08
2 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 766,48
1 MONITOR SVGA 15" .24H SYNCMASTER 551V SAMSUNG 363,00
1 MONITOR SVGA 15" .24H SYNCMASTER 551V SAMSUNG 363,00
4 MONITOR SVGA 15" .24H SYNCMASTER 551V SAMSUNG 1.452,00
16 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 6.936,48
2 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 867,06
6 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 2.601,18
1 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 433,53
3 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 1.300,59
15 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 6.502,95
4 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 1.734,12
30 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 13.005,90
1 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 407,40
30 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 12.222,00
22 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 8.962,80
6 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 2.444,40
1 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 407,40
1 MONITOR SVGA CL 15' NE 28 LG STUDIOWORKS 520SI 310,00
11 MONITOR SVGA CL 15' NE 28 LG STUDIOWORKS 520SI 3.410,00
28 MONITOR SVGA POLICROMÁTICO 15´´FORNECEDOR NOVADATA (PROVÁVEL MARCA LG SUDIOW 11.336,32
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 8 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
16 MONITOR SVGA POLICROMÁTICO 15´´FORNECEDOR NOVADATA (PROVÁVEL MARCA LG SUDIOW 6.477,90
1 MONITOR VÍDEO MARCA HP SVGA 14" COLOR P/SERVIDOR HP NETSERVER LX PRO 6/166 (INTERO 937,98
1 MONITOR VÍDEO P/ MICROTEC MYTHUS 486 DX 66 (NLC 76-6) 121,25
1 MONITOR VÍDEO SVGA COLOR 14" P/ MICRO US COMPUTER PENTIUM 90 524,50
7 MONITOR VÍDEO SVGA COLOR 14" P/ MICRO US COMPUTER PENTIUM 90 3.671,50
1 MONITOR VÍDEO ULTRA VGA 17" PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO HP VECTRA VL4 5/133 2.391,23
7 MOUSE MARCA GENIUS C/ 3 TECLAS 53,48
10 MOUSE PS/2 2 BOTÕES 134,00
36 MOUSE PS/2 2 BOTÕES 482,40
100 MOUSE PS/2 2 BOTÕES 1.340,00
34 MOUSE PS/2 2 BOTÕES 455,60
35 MOUSE PS/2 2 BOTÕES+SCROLL MARCA POSITIVO 332,50
33 MOUSE PS/2 2 BOTÕES+SCROLL POSITIVO 231,66
75 MOUSE PS/2 2 BOTÕES+SCROLL POSITIVO 526,50
148 MOUSE PS/2 2 BOTÕES+SCROLL POSITIVO 1.038,96
2 MOUSE PS/2 2 BOTÕES+SCROLL POSITIVO 14,04
2 MOUSE PS/2 2BOTÕES+SCROLL POSITIVO 14,04
38 MOUSE PS/2 2BOTÕES+SCROLL POSITIVO 266,76
37 MOUSE PS/2 2BOTÕES+SCROLL POSITIVO 259,74
40 MOUSE PS/2 2BOTÕES+SCROLL POSITIVO 280,80
43 MOUSE PS/2 2BT (ACOMPANHA MICROS POSITIVO) 860,00
2 MOUSE PS/2 2BT (ACOMPANHA MICROS POSITIVO) 40,00
182 MOUSE PS/2 400DPI 2 BOTÕES 2.688,08
1 MOUSE PS2 ÓTICO PRETO MARCA POSITIVO 10,34
50 MOUSE SERIAL GENIUS 350,00
2 NO BREAK PC POWER ESTABILIZADO COM BATERIA SELADA DE 1 KVA A 110V INTELIGENTE 1.100,00
4 NOTEBOOK COMPAQ ARMADA V100 K6-2 550, 64MB RAM, HD 5GB/ 12,1" TFT/ CD WIN98 14.476,80
5 NOTEBOOK ICC 6300 PENTIUM 120MZ 31.250,00
1 NOTEBOOK ICC 6300 PENTIUM 120MZ 6.250,00
4 NOTEBOOK MARCA AVENSIS MODELO AO-281LC PENTIUM IV 2.8GHZ 256MB DDR266 HD 40GB, D 25.200,00
1 NOTEBOOK MARCA ECS ELITEGROUP MODELO A900 937,15
1 NOTEBOOK MARCA IBM MOD. 1834RP2 M 735, 256MB, HD 40GB, 15XGA, COMBO, MDM, ETH, WXP 5.834,00
162 PAD PARA MOUSE 1.189,15
20 PAD PARA MOUSE 146,81
2 PLACA CONTROLADORA BA35X-FB PARA SERVIDOR ALPHASERVER 4100 533MHZ (F20 ONE SE EX 4.672,00
1 PLACA CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO SCSI PCI 1 CANAL BP/PCI RAID P/ ALPHASERVER 4100 13.500,00
88 PLACA CONTROLADORA DE VÍDEO PCI 1MB SVGA MONO 5.108,40
4 PLACA DE FAX MODEM 56KBPS C/VOICE PCI 441,52
24 PLACA DE FAX MODEM 56KBPS C/VOICE PCI 2.648,95
154 PLACA DE FAX MODEM 56KBPS C/VOICE PCI 16.997,43
1 PLACA DE MEMÓRIA 2MB SIMM 309,03
57 PLACA DE REDE 10/100 NGER PCI FAST MODL 3C905B-TX-NM-ETHERLINK 8.776,81
50 PLACA DE REDE 3COM 3C509 COM BOOT 4.250,00
50 PLACA DE REDE MARCA 3COM MOD. 3C905TX 950,00
52 PLACA DE SOM 3D PNP 64 VOZES WAVETABLE ISA 1.755,63
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 9 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
24 PLACA DE SOM 3D PNP 64 VOZES WAVETABLE ISA 810,29
50 PLACA DE VÍDEO PCI TRIDENT 9680/1MB 1.125,00
30 PLACA DE VIDEO PCI 1 MB 1.020,00
20 PLACA FAX MODEM 56K V90 PCI - LUCENT 804,20
90 PLACA MÃE CPU INTEL PENTIUM 120 MHZ, SOQUETE ZIF, CHIPSET INTEL, 3 SLOTS ISA, 3 PCI, INTE 53.424,00
65 PLACA MÃE CPU INTEL PENTIUM 120 MHZ, SOQUETE ZIF, CHIPSET INTEL, 3 SLOTS ISA, 3 PCI, INTE 38.584,00
10 PLACA MÃE P/PROCESSADOR 233MMX 840,00
30 PLACA MÃE PENTIUM SEM PROCESSADOR 2.670,00
1 PLACA PSI 8700/I, CÓPIA DE PROG. GERENCIADOR RESIDENTE 0,06
10 PLACA REDE ISA 16 BIT 10 BASE T LAN ADAPTER 3.809,70
1 PLACA REDE ISA 16 BIT 10 BASE T LAN ADAPTER 380,97
2 PLACA TERMINADORA SCSI-2 SPLIT BUS PARA GABINETE DE DISCO INTERNO BA PARA ALPHASE 3.290,00
1 PLACA VÍDEO BLASTES RT 300 490,00
3 PLACAS DE REDE AHA 2940 840,00
30 PLACAS DE VÍDEO PCI 1MB 1.049,70
3 PLACAS NE 2000 PARA CONEXÃO DE MICROS XT/AT/386/486, PADRÃO ETHERNET 77,28
1 PSI 8700/I - PLACA DE COMUNICAÇÃO SINCRONA INTELIGENTE INTERFACE RS-232C 360,00
1 PSI8700/I - PLACA COMUNICAÇÃO SÍNCRONA INTELIGENTE INTERFACE RS-232C 360,00
2 ROTEADOR DE PONTO DE ACESSO SEM FIO MARCA D-LINK MODELO DWL-2100 AP (BRIDGE ACC 935,80
2 ROTEADOR SWITCH MARCA D-LINK, MODELO DI-804 HV, COM PONTO DE ACESSO WIRELESS 602,00
1 ROTEADOR SWITCH MARCA D-LINK, MODELO DI-804 HV, COM PONTO DE ACESSO WIRELESS 301,00
2 SCANNER DE MESA COLOR GENIUS VIVID PRO 434,11
2 SCANNER DE MESA COLOR GENIUS VIVID PRO 434,11
1 SCANNER DE MESA COLORIDO HP SCANJET 4C 1.977,00
1 SCANNER MARCA GENIUS MODELO COLORPAGE-VIVID3X 76,25
2 SELO COA POD SOFTWARE WIN XP PROFESSIONAL X08-73060/X10-23533 4,68
2 SELO COA POD SOFTWARE WIN XP PROFESSIONAL X08-73060/X10-23533 4,68
1 SELO COA POD SOFTWARE WINDOWS XP PROFESSIONAL X08-73060/X10-23533 2,65
1 SERVIDOR HP NETSERVER LX PRO 6/166 ARRAY 64MB C/PROC. PENTIUM 166MHZ E SUPORTE PA 53.933,38
1 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 2000 PRO 412,72
4 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 2000 PRO 1.650,88
44 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 12.499,52
5 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 1.420,40
16 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 4.545,28
11 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 3.347,30
6 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 1.704,48
19 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 5.397,52
16 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 98 4.545,28
1 SOFTWARE MS WIN2000 PRO ROYALTIES MICROSOFT 454,30
3 SOFTWARE WINDOWS 95 EM CD-ROM COM MANUAL 829,08
1 SWITCH 08 PORTAS MARCA D-LINK, MODELO DES1008D 62,10
1 SWITCH D-LINK MOD.DES-1024R+, COM 24 PORTAS 10BASET/100BASETX (ETHERNET/FAST ETHER 1.988,00
2 SWITCH PLANET RACK 19" 24 PORTAS 10/100 BASE TX 1.250,00
2 SWITCH SSII 3300 24 PT AUTOSE 13.135,14
1 SWITCH SSII 3300 24 PT AUTOSE 6.567,57
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 10 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
3 TÊ (T) BNC PARA REDE DE COMPUTADORES 3,96
1 TECLADO ABNT (W98) 110 TECLAS MINI DIN K296 POSITIVO 24,12
1 TECLADO ABNT (W98) 110 TECLAS MINI DIN K296 POSITIVO 24,12
1 TECLADO ABNT (W98) 110 TECLAS MINI DIN K296 POSITIVO 24,12
2 TECLADO ABNT (W98) 110 TECLAS MINI DIN K296 POSITIVO 48,24
1 TECLADO ABNT (W98) 110 TECLAS MINI DIN K296 POSITIVO 21,44
2 TECLADO ABNT (W98) 110 TECLAS MINI DIN K296 POSITIVO 48,24
5 TECLADO ABNT 104 TECLAS P/ MICRO MARCA US COMPUTER PENTIUM 90 209,80
3 TECLADO ABNT 104 TECLAS P/ MICRO MARCA US COMPUTER PENTIUM 90 125,88
38 TECLADO ABNT P/ MICRO MICROTEC MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 1.330,00
1 TECLADO ABNT P/ MICRO MICROTEC MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 35,00
11 TECLADO ABNT P/ MICRO MICROTEC MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 385,00
19 TECLADO ABNT P/ MICRO MICROTEC MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 665,00
5 TECLADO ABNT P/ MICRO MICROTEC MYTHUS PRO 6454 0207 PENTIUM III 450 MHZ 124,00
5 TECLADO ABNT POSITIVO 110 TECLAS MINI-DIN K296 150,00
2 TECLADO ABNT POSITIVO 110 TECLAS MINI-DIN K296 60,00
1 TECLADO ABNT POSITIVO 110 TECLAS MINI-DIN K296 30,00
15 TECLADO ABNT WIN95/MINI-DIN/CABO LISO/ 104 + 3 TECLAS NOVADATA 405,20
12 TECLADO ABNT WIN95/MINI-DIN/CABO LISO/ 104 + 3 TECLAS NOVADATA 324,16
34 TECLADO ABNT2 MINI DIN - POSITIVO 599,42
1 TECLADO COMPAQ P/ MICRO DESKPRO 4000 5166 29,98
5 TECLADO COMPAQ P/ MICRO DESKPRO 4000 5166 149,90
2 TECLADO MARCA POSITIVO 0,02
10 TECLADO PADRÃO ABNT 257,50
2 TECLADO PADRÃO ABNT MICROTEC P/ MICRO MYTHUS 5200 54,88
5 TECLADO PADRÃO ABNT MICROTEC P/ MICRO MYTHUS 5200 137,20
4 TECLADO PARA MICRO POS AT 386 SX POSITIVO 0,04
3 TECLADO PARA MICRO TREBBOR 486SX-33 83,10
1 TECLADO PARA MICRO TREBBOR 486SX-33 27,70
1 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - RECEBIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL 20,00
1 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR INGUZ P.IV 1.8GHZ MARCA DATAS ABNTII 25,43
1 TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR INGUZ P.IV 1.8GHZ MARCA DATAS ABNTII 25,43
1 TECLADO PARA SERVIDOR HP NETSERVER LX PRO 6/166 73,79
17 TECLADO POSITIVO ABNT2 107 TECLAS MINI DIN P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 418,20
10 TECLADO POSITIVO ABNT2 107 TECLAS MINI DIN P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 246,00
23 TECLADO POSITIVO ABNT2 107 TECLAS MINI DIN P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 565,57
6 TECLADO POSITIVO ABNT2 107 TECLAS MINI DIN P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 147,48
59 TECLADO POSITIVO ABNT2 107 TECLAS MINI DIN P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 1.450,81
323 TECLADO POSITIVO ABNT2 107 TECLAS MINI DIN P/ MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 7.942,57
4 TECLADO PS/2 ABNT2 PORTUGUÊS MARCA MTEK P/MICRO MEGA PIV SATÉLITE 100,00
2 TECLADO QUE ACOMPANHA MICROCOMPUTADOR INGUZ P4 1.8 MARCA DATAS 51,27
1 TECLADO QUE ACOMPANHA MICROCOMPUTADOR INGUZ P4 1.8 MARCA DATAS 25,64
1 TECLADO QUE ACOMPANHA MICROCOMPUTADOR INGUZ P4 1.8 MARCA DATAS ABNTII 25,64
1 TECLADO QUE ACOMPANHA MICROCOMPUTADOR INGUZ P4 1.8 MARCA DATAS ABNTII 25,64
2 TERMINADORES 50 OHMS P/REDE ETHERNET; 1,98
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 11 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
140 TOMADA RJ 45 8 VIAS FEMEA 3.850,00
100 TONER P/N 34018HL 6K P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK E342N 40.320,00
4 TONER P/N 34018HL 6K P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK MODELO E342N 1.612,80
1 UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POSITIVO PENTIUM D945, FDD 3,5" HD 160GB SATA, SOF 2.839,50
1 VENTILADOR REFRIG REDUNDANTE P/ SERVIDOR IBM P 630 6E4 209,26
Soma 2.274.049,84
Doação à Comunidade Católica Emanuel
3 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 777,75
1 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 28,16
3 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 101,64
1 MESA P/MÁQ DATILOGRAFIA C/RODÍZIOS, 1 GAVETA CENTRAL EM IMBUIA, 0,60X0,50X0,67M 54,30
1 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 208,49
2 MESAS EM MOGNO 1600 X 750 X 740 MM C/ GAVETA PORTA CANETAS E GAVETEIRO REVERSÍVE 497,58
1 MESAS P/TELEFONE 24,55
Soma 1.692,47
Doação à Defensoria Pública Municipal de Paranavaí
1 ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 26 C/ REFORÇO NA COR CINZA MED. 198 X 92 X 3 28,91
1 ESTANTES DE AÇO COM REFORÇO 60,00
2 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 56,32
2 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 67,76
1 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 208,49
1 MESAS EM MOGNO 1600 X 750 X 740 MM C/ GAVETA PORTA CANETAS E GAVETEIRO REVERSÍVE 248,79
Soma 670,27
Doação à Fundação Francisca Machado Ribeiro
3 ESCRIVANINHA ESTIL MOD. 90-02A, C/ TRÊS GAVETAS, IMBÚIA, 1,50X0,75X0,74 M 3,24
Soma 3,24
Doação à Igreja Internacional da Graça de Deus
2 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,02
1 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 189,69
1 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER MARCA ESTIL, MOD. MI EC 90-12, IMBÚIA, C/ 02 PRATELEIRAS-1,5 0,97
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
1 SOFÁ C/3 LUGARES C/ENCOSTO,COURVIM MARROM TERRA COTA, ESTRUTURA EM AÇO CROMA 109,00
Soma 333,56
Doação à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento
1 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PROSDOCIMO AP12 12000-RBV 750,00
Soma 750,00
Doação ao Asilo São Vicente de Paula
8 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,08
2 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 379,38
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 12 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
2 ESCRIVANINHA C/ 3 GAVETAS GRANDES EM IMBUIA 1,50X0,75X0,74M 201,42
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
1 MESAS P/TELEFONE 24,55
2 POLTRONAS TIPO SECRETÁRIA COR PRETO/CINZA, ASSENFLEX, SEM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, 162,52
1 SOFÁ C/3 LUGARES C/ENCOSTO,COURVIM MARROM TERRA COTA, ESTRUTURA EM AÇO CROMA 109,00
Soma 910,83
Doação ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social
1 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 189,69
1 MESA DE EXTENSÃO MOGNO NATURAL MED.1220X6100X700MM C/GAVETEIRO 3 GAVETAS MED. 241,95
1 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 28,16
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
Soma 493,68
Doação ao Centro de Socioeducação Curitiba - CENSE
1 MICROCOMPUTADOR MICROTEC MYTHUS PRO 6454 0207 PENTIUM III 450 MHZ HD 8.4GB, UCD 48 1.648,20
5 MICROCOMPUTADOR MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ 8.564,85
15 MICROCOMPUTADOR MYTHUS 7000-667 PENTIUM III FC-PGA 667MHZ FAX-MODEM 56K, UCD 52X 25.980,00
1 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 1.884,72
2 MICROCOMPUTADOR POSITIVO 128MB RAM HD 20GB FAX 56K, NE2000, MULTIMÍDIA 52X 3.769,44
3 MICROCOMPUTADOR POSITIVO POS-AT SERIES Q, CVI PENTIUM IV, AGP 32MBDDR, 256MBDDR, G 8.416,17
1 MICROCOMPUTUTADOR POS-XT POSITIVO OPERANDO EM 4,77 OU 10 MHZ 0,16
2 MONITOR 15" SANSUNG MODELO 551V 840,00
1 MONITOR 15" SANSUNG MODELO 551V 420,00
1 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 266,76
2 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 533,52
1 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 404,68
3 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 1.214,04
4 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 1.734,12
6 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 2.601,18
14 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 5.703,60
40 MOUSE PS/2 2 BOTÕES+SCROLL MARCA POSITIVO 380,00
40 TECLADO PADRÃO ABNT 1.030,00
Soma 65.391,44
Doação ao Centro Municipal de Educação Infantil Anjo da Guarda
1 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,03
1 ESTANTES DE AÇO COM REFORÇO 60,00
1 MESA P/MÁQ DATILOGRAFIA C/RODÍZIOS, 1 GAVETA CENTRAL EM IMBUIA, 0,60X0,50X0,67M 54,30
1 POLTRONA TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO PR 109,89
Soma 224,22
Doação ao Conselho Tutelar de Congonhinhas/PR
3 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇO, EM POLIPROPILENO / TECIDO PRETO TECN 435,00
1 MESA CIRCULAR 1000X1000 COR ARGILA 195,91
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 13 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
1 MESAS P/TELEFONE 24,55
1 POLTRONA GIRATÓRIA ALBERFLEX ESPALDAR ALTO COM APÓIA BRAÇO (TIPO 1) PRESIDENTE, C 265,14
Soma 954,48
Doação ao Conselho Tutelar de Pitanga/PR
1 01 MESA AUXILIAR P/COPA C/RELÓGIO 43X80CM 0,10
1 23 MESAS/MÁQ.DATILOG.,C/RODÍZIOS, IMBUIA, 0, 60X0,50X0,67M 0,01
2 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,06
2 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS P9 EC 030-02 91,00
1 MESA COM 3 GAVETAS MI EC 90-02-A PARA BIBLIOTECA 63,71
1 MESA DE REUNIÃO REDONDA C/1,219M DE DIÂMETRO 0,73M DE ALTURA, MOGNO NATURAL, TA 229,00
2 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 56,32
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
1 MESA P/MÁQ DATILOGRAFIA C/RODÍZIOS, 1 GAVETA CENTRAL EM IMBUIA, 0,60X0,50X0,67M 54,30
Soma 528,38
Doação ao Conselho Tutelar de Rio Branco do Sul
1 ARMÁRIOS MED. 940 X 508 X 1715 - M.IDEAL,C/ 2 PORTAS MOGNO NATURAL,C/DIVISÃO VERTICA 480,00
Soma 480,00
Doação ao Instituto Educacional Duque de Caxias - Escola de Guardas M
1 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,03
3 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 569,07
7 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 1.814,75
3 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER MARCA ESTIL, MOD. MI EC 90-12, IMBÚIA, C/ 02 PRATELEIRAS-1,5 2,91
4 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 112,64
4 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 135,52
1 MESA P/MÁQ DATILOGRAFIA C/RODÍZIOS, 1 GAVETA CENTRAL EM IMBUIA, 0,60X0,50X0,67M 54,30
1 MESA PARA MÁQUINA MI EC 90-17-MM-PMI-2 27,84
1 MESA PARA MICROCOMPUTADOR MED 870 X 720 X 710 mm 34,89
3 MESAS DE TELEFONE EM MOGNO C/RODÍZIO MEDINDO 550X450X690 MM, C/TAMPO, PAINÉIS LAT 391,50
4 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 833,96
2 MESAS EM MOGNO 1600 X 750 X 740 MM C/ GAVETA PORTA CANETAS E GAVETEIRO REVERSÍVE 497,58
Soma 4.474,99
Doação ao Lar Santo Antônio de Cambé
2 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER ESTIL, MOD. 90-12 EM IMBUIA,1,50X0,43X0,76M 2 PRATELEIRAS, 1 0,04
2 ESCRIVANINHA ESTIL MOD. 90-02A, C/ TRÊS GAVETAS, IMBÚIA, 1,50X0,75X0,74 M 2,16
3 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 84,48
2 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 67,76
Soma 154,44
Doação ao Provopar
2 CABLE HUB EXPANSION PARA HUB 3COM LINKBUILDER FMS II (CABO P/INTERLIGAÇÃO) 146,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 14 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
21 CD ROM EIDE 36X INTERNO 2.508,85
1 ESTABILIZADOR NHS RL 1000 - BIVOLT PARA MICROCOMPUTADOR 47,25
7 HUB 24 PORTAS 10/100 GER SS DSPEED MARCA 3COM, MODELO 3C16611 500, 2 TRANSC INTERF 20.019,92
2 HUB 3COM LINKBUILDER FMS II COM 24 PORTAS TP 2.158,00
16 IMPRESSORA DESKJET 600 HP 9.630,40
1 IMPRESSORA EPSON LQ 570 PLUS, 80 COLUNAS,24 AGULHAS CENT. 28,98
1 IMPRESSORA EPSON LQ STO SÉRIE IF8 E 182780/58935 145,82
4 IMPRESSORA EPSON STYLUS 600 1440DPI 6PPM 2.140,00
1 IMPRESSORA HP DESKJET 695 C MOD C4562C 150,00
1 IMPRESSORA HP MODELO 3420 237,32
1 IMPRESSORA HP MODELO 3420 237,32
26 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR 11PPM 2400DPI LEXMARK Z-35 8.849,36
68 IMPRESSORA JATO DE TINTA LEXMARK Z32 7PPM COM CABO 17.112,34
110 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA EPSON STYLUS C42SX 31.885,70
1 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA HP MODELO 5550 738,10
38 IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA LEXMARK, MODELO CJ 3200, COLOR 6PPM 1200DPI 12.410,04
1 IMPRESSORA LASER EPSON ACTION LASER 1500 1.818,00
12 IMPRESSORA LEXMARK JATO DE TINTA Z32 C/ CABO 3.756,00
4 IMPRESSORA MARCA HP MODELO 3420 949,28
1 IMPRESSORA MARCA HP MODELO 3820 237,32
1 IMPRESSORA MARCA HP MODELO 840 C 122,00
1 IMPRESSORA MARCA XEROX MODELO DOCUPRINT C8 273,00
3 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX880T 3.957,00
2 IMPRESSORAS JATO DE TINTA C.ITOH SPEED JET; 1.056,00
4 MICRO MICROTEC MYTHUS 5200 200MHZ 64MB MEM CD-ROM 24X FAX-MODEM, REDE PCI/TP, 6.781,60
56 MICROCOMPUTADOR NOVADATA MODELO ND-P500/D3331 PENTIUM II 333, 32MB RAM, HD 4.32G 40.437,60
8 MICROCOMPUTADOR TREBBOR 486SX-33 (ESTAÇÃO DE REDE) C/ 4 MB RAM, PLACA DE REDE 3C 7.645,20
34 MICROCOMPUTADORES TREBBOR 486SX-33MHZ (MONOUSUÁRIO) C/ 8MB RAM, HD 210MB QUAN 42.998,10
56 MICROFONE PARA MULTIMÍDIA C/BASE DE FIXAÇÃO 962,47
2 MÓDULO DE GERENCIAMENTO PARA HUB 3COM LINKBUILDER FMS II 1.120,66
56 MÓDULO DE MEMÓRIA 32MB DIMM SDRAM 10NS 7.109,10
8 MODULOS DE MEMÓRIA 8MB SIMM 72 PINOS 60NS COM PARIDADE 235,20
1 MONITOR 15" IBM LENOVO MODELO E50 MRII 6518PLE PRETO PARA SERVIDOR IBM X236 / 884125 390,00
1 MONITOR 15" SVGA COLOR POSITIVO 266,76
1 MONITOR COMPAQ 141 COLOR ES ASSETCNTRL 374,85
1 MONITOR DE VÍDEO 15´´ DIGITAL - CONSOLE DO SERVIDOR ALPHASERVER 4.100 5/533 341,63
115 MONITOR DE VÍDEO COLOR 15" MARCA TATUNG MODELO C5DYE 26.450,00
1 MONITOR DE VÍDEO MD 14' - FORNECEDOR: MICROTEC 343,00
63 MONITOR DE VÍDEO SVGA CL 15" NE.28 MARCA MICROTEC MODELO MD 15 27.720,00
22 MONITOR DE VÍDEO SVGA CL 15" NE.28 MARCA MICROTEC MODELO MD 15 9.680,00
1 MONITOR DE VÍDEO SVGAM COLORIDO 15 POL. C/CONTROLES DIGITAIS P/SERVIDOR IBM 442,80
2 MONITOR ITAUTEC PADRÃO EGA EM FÓSFORO BRANCO 0,02
1 MONITOR SVGA 15 POL. 24H FCC/EPA POSITIVO 404,68
1 MONITOR SVGA 15" .24H SYNCMASTER 551V SAMSUNG 363,00
4 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG - POSITIVO 1.734,12
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 15 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
4 MONITOR SVGA 15" SAMSUNG SYNCMASTER PO15L100 OEM 1.629,60
8 MONITOR SVGA CL 15' NE 28 LG STUDIOWORKS 520SI 2.480,00
26 MONITOR SVGA POLICROMÁTICO 15´´FORNECEDOR NOVADATA (PROVÁVEL MARCA LG SUDIOW 10.526,58
1 NO BREAK COM BATERIA SELADA MARCA INTELBRAS MODELO NO STOP 60 453,00
3 NO BREAKS" - APC SMART-UPS 1000 (1.0KVA) 3.459,00
1 NO BREAKS" - APC SMART-UPS 1000 (1.0KVA) 1.153,00
2 NOBREAK COM BATERIA SELADA INTELBRAS MODELO NO STOP 230 900,00
56 PLACA DE SOM 3D PNP 64 VOZES WAVETABLE ISA 1.890,68
1 SCANER DE MESA MONOCROMÁTICO HP SCANJET 3P SÉRIE 3416542206/193 794,00
6 SCANNER DE MESA COLOR GENIUS VIVID PRO 1.302,33
12 SCANNER DE MESA COLORIDO HP SCANJET 4C 23.724,00
4 SOFTWARE WINDOWS 95 EM CD-ROM COM MANUAL 1.105,44
4 SWITCH 3COM BASELINE 2226 PLUS 24 X 10/100MBPS + 2 X 1000 4.357,40
1 SWITCH PLANET RACK 19" 24 PORTAS 10/100 BASE TX 625,00
Soma 350.814,82
Doação ao Provopar Ação Social
1 01 FICHÁRIO DE METAL KARTRO MOD B 6X9 0,01
1 01 GRAMPEADOR RAPID 9 6,42
1 01 NUMERADOR 0,01
1 04 MÁQUINAS CALCULADORA CS 2157 0,12
1 06 CADEIRAS GIRAT., S/BRAÇO, C/RODÍZIO,COURVIM MARROM TERRA COTA 0,02
1 07 MÁQUINAS CALCULAR 0,03
12 102 POLTRONAS FIXAS, COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM MARROM TERRA-COTA 0,12
1 16 PERSIANAS HORIZONTAL, 50MM - 79,75M² 0,01
4 18 MÁQUINAS ESCREVER ELETRÔNICA IBM, MOD 10 0,92
2 20 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTIL S/BRAÇOS,RODÍGIOS,COURVIM MARROM TERRACOTA 0,78
2 20 VENTILADORES 0,02
2 21 VENTILADORES MARCA ARNO 0,30
7 22 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,SPRINGER 12000 BTU'S 1,89
23 22,88 m2 DIVISÓRIAS, COM PORTAS E QUADROS DE VIDRO 850,00
2 23 MESAS/MÁQ.DATILOG.,C/RODÍZIOS, IMBUIA, 0, 60X0,50X0,67M 0,02
1 25 MÁQUINAS ESCR.STANDART,MANUAL,OLIVETI, LINEA 98 0,82
3 28 MÁQUINAS ESC.STANDARD MANUAL MOD. LINEA 98-C C/CORRETIVO C.C. 07/93 8,61
1 30 MESAS P/MÁQ. DATILOG.,C/RODÍZIOS,IMBUIA,O,60X0,50X0,67M C/ 1 GAVETA CENTRAL 0,01
33 32,87m² DIVISÓRIAS 1.051,00
11 33 POLTRONAS FIXAS C/BRAÇO,COURVIM MARROM TERRA COTA 0,11
2 35 APARELHOS TELEFONE C/ TECLADO COR MARFIM 3,70
3 42 APARELHOS TELEFONICOS COM TECLADO PADRÃO TELEBRÁS MULTITEL COR GELO 0,03
1 43 ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS GRANDES,IMBUIA, 1,50X0,75X0,74M 0,03
2 APARELHO DE FAC-SIMILE MARCA BROTHER MOD. F-275, COM TELEFONE, IMPRESSÃO TÉRMICA 700,76
7 APARELHO DE FAC-SIMILE MARCA TCE MODELO F-110 , COM TELEFONE 2.359,00
1 APARELHO DE TELEVISÃO 20", PHILIPS 0,06
1 APARELHO KS TI 530 ALTA VOZ E TECLAS PROGRAMÁVEIS PARA CENTRAL PABX 160,00
2 APARELHO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS (BINA), MARCA INTELBRÁS, MODELO MINI ID 150,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 16 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
2 APARELHO TELEFONICO C/TECLADO MARCA SIEMENS MODELO EUROSET 805-S 53,40
4 APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS CP20 COR PÉROLA COM TECLAS FLASH, REDIAL, MUTE E DI 104,00
3 APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS MOD. EMFT15 62,37
2 APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS MODELO CP 20 56,60
5 APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS MODELO CP-20, COR PÉROLA C/ REGULAGEM DE VOLUME 135,00
2 APARELHO TELEFÔNICO MARCA INTELBRÁS, MODELO PREMIUM 55,00
1 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO GENERAL ELÉTRIC MODELO 26928GE1-D 48,93
1 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PANASONIC KXT 4330 C/ SECRETÁRIA ELETRÔNICA 243,00
2 APARELHO TELEFÔNICO, MARCA SIEMENS, MODELO EUROSET 805 S, NA COR PÉROLA 70,00
15 APARELHO TELEÔNICO MF/DC ALCATEL 2510 (PODE SER NA COR GRAFITE OU MARFIM) 754,86
11 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PROSDOCIMO AP12 12000-RBV 8.250,00
1 APARELHOS DE FAC-SÍMILE MARCA BROTHER MODELO FAX 275, PAPEL TÉRMICO COM CORTE A 510,00
13 APARELHOS FAC-SÍMILE MARCA TCE, MODELO F210/220 4.499,95
2 APARELHOS TELEFÔNICO TECLADO PADRÃO TELEBRÁS, MARCA INTELBRÁS, MODELO PREMIU 50,00
18 APARELHOS TELEFÔNICOS INTELBRAS CP 20 COR PÉROLA 478,80
15 APARELHOS TELEFÔNICOS MF/DC ALCATEL MOD. 2510BR 450,00
2 APARELHOS TELEFONICOS SIEMENS E805 COR GRAFITE 60,00
2 APARELHOS TELEFÔNICOS SIEMENS E805S COR GRAFITE 68,00
3 AQUECEDOR E DESUMIDIFICADOR NILKO 204,00
1 AQUECEDOR NILKO 110V 49,90
1 AR CONDICIONADO SPRINGER CARRIER MODELO JANELEIRO 12.000 BTUS 990,00
1 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 189,69
3 ARMÁRIO C/ 2 PORTAS MARCA ESTIL, MODELO MI EC 90-09 569,07
1 ARMÁRIO SIMONETO 1,20M ECONÔMICO 75,00
1 ARMÁRIO SUSPENSO DE 2 PORTAS COLOMBINI LEBLON 1941 99,00
1 ARMÁRIOS C/2 PORTAS EM MOGNO MED. 940X508X1715MM MARCA JELLY C/DIVISÃO VERTICAL 259,25
1 ARMÁRIOS MED. 940 X 508 X 1715 - M.IDEAL,C/ 2 PORTAS MOGNO NATURAL,C/DIVISÃO VERTICA 480,00
6 ARMÁRIOS MED. 940 X 508 X 1715 - M.IDEAL,C/ 2 PORTAS MOGNO NATURAL,C/DIVISÃO VERTICA 2.880,00
1 ARMÁRIOS TIPO ESTANTE - M.IDEAL MED. 915X330X1715, MOGNO NATURAL C/ 4 PRATELEIRAS R 369,00
1 ARMÁRIOS TIPO ESTANTE - M.IDEAL MED. 915X330X1715, MOGNO NATURAL C/ 4 PRATELEIRAS R 369,00
2 ARQUIVOS DE AÇO COM ROLAMENTO, 04 GAVETAS, MOD. RAO 4,MARCA RCH 239,60
1 AUTO ALARME ULTRA-SOM - MARCA FIFO, COM UM CONTROLE REMOTO 150,00
2 BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO POWERPACK PW-290 73,70
2 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER ESTIL MOD. 90-12, 2 PRATELEIRAS E 1 DIVISÃO C/CHAVE, EM IMB 0,30
1 BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER MARCA ESTIL, MOD. MI EC 90-12, IMBÚIA, C/ 02 PRATELEIRAS-1,5 0,97
1 BATERIA 12V 7HA PARA CENTRAL DE ALARME 55,00
1 BEBEDOURO ELÉTRICO MARCA AQUAMASTER MODELO TORRE P/ ÁGUA MINERAL EM GARRAF 235,00
1 BEBEDOURO REFRIGERADO 110V GARRAFAÇÃO 20 L PRETO 275,00
5 BEBEDOURO REFRIGERADOR AQUAMASTER TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO, MODELO WINNER 1.028,95
1 BEEDOURO ELÉTRICO TIPO GARRAFÃO MARCA LIBELL MASTER COR BRANCA 368,40
1 CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇO EM POLIP/TECIDO PRETO TECNOSEATING. ASSEN 167,00
3 CADEIRA FIXA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇO, EM POLIPROPILENO / TECIDO ESPECIAL TECNOS 327,00
3 CADEIRA GIRATÓRIA ALBERFLEX COM ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (TIPO3), COR PRETA 470,19
1 CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇO EM POLIP/TECIDO PRETO TECNOSEATING (TI 259,00
2 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO CAIXA COURVIN PRETO COM BASE FLEXFORM, ESPUMA 5CM, M 176,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 17 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
3 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS P9 EC 030-02 136,50
10 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS P9 EC 030-02 455,00
5 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, COM BRAÇO, EM POLIPROPILENO / TECIDO PRETO TEC 965,00
3 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇO, EM POLIPROPILENO / TECIDO PRETO TECN 435,00
2 CADEIRA GIRATÓRIA,S/BRAÇOS,C/RODÍGIOS,CORVIM MARROM TERRACOTA MARCA CAVALETT 0,08
2 CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO BRANCA MODELO BISTROL MARCA GOYANA 39,00
11 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO NA 1.175,79
2 CAFETEIRA ELÉTRICA 110V BRITÂNIA MODELO CB26 CAPACIDADE P/ 20 CAFEZINHOS 104,98
1 CAFETEIRA ELÉTRICA ARNO CF-18/NC-18 110 V 49,00
1 CAFETEIRA ELÉTRICA ARNO PERFORMA 20 XÍCARAS 110V 112,00
1 CAFETEIRA ELÉTRICA BRITÂNIA MODELO CB 26 67,00
2 CAFETEIRA ELÉTRICA UNIVERSAL CA10T EM AÇO INOX MOD. CILINDRICO CAP 10 LITROS 127V 1.000,00
1 CAFETEIRA INDUSTRIAL 10 LITROS MARCA UNIVERSAL, MODELO CR10T EM AÇO INOX 733,33
1 CAFETEIRA UNIVERSAL LUXO CAPACIDADE 10 L MODELO CA10T 508,00
5 CALCULADORAS ELETRÔNICAS MESA, 12 DÍGITOS SHARP CS 2631B 695,00
1 CÂMERA FOTOGRÁFICA MITSUCA PC 664/663 49,90
1 CENTRAL DE ALARME RXM C/2 CONTROLES REMOTOS 195,00
1 CENTRAL PABX BATIK 2 TRONCOS E 6 RAMAIS 280,00
1 CENTRAL TELEFÔNICA (MICRO PABX) INTELBRAS MOD. 6020, 4 TRONCOS, 20 RAMAIS, COM POSS 1.256,00
1 CENTRAL TELEFÔNICA (MICRO PABX) INTELBRAS MOD. 6020, 4 TRONCOS, 20 RAMAIS, COM POSS 1.256,00
1 CENTRAL TELEFONICA CPA, NUTRON, MODELO-NT 824, 06 TRONCOS E 20 RAMAIS 731,74
1 CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL SIEMENS HICON 100E, 8 TRONCOS, 36 RAMAIS ANALÓGICOS E 6 2.454,92
1 CENTRAL TELEFÔNICA PABX/CPA INTELBRÁS MODELO 6020, 01 FONE DE OUVIDO, MÃO-DE-OBR 2.185,00
1 CENTRAL TELEFÔNICA -PABX-LEUCOTRON CPA MODELO SLIM 2.6 COM 2 TRONCOS E 6 RAMAIS 496,00
2 CONDICIONADOR DE AR DE 21.000 QF, MARCA ELGIN, TIPO JANELA. 1.455,72
1 CONDICIONADOR DE AR ELGIN 12.000 BTUS QUENTE/FRIO 220V 910,00
2 CONDICIONADOR DE AR ELGIN EJQ 12000 220V - 12000 BTUS CICLO REVERSO, GABINETE E CHAS 1.749,52
14 CONDICIONADOR DE AR ELGIN ELQ 12000 BTU/H 220V CR 9.981,86
4 CONDICIONADOR DE AR ELGIN MODELO EJQ 12.000 BTU CICLO REVERSO QUENTE/FRIO 220V TIP 2.683,48
4 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 12500 BTU'S 220 V QUENTE E FRIO, LINHA MUNDIAL 2.322,00
10 CONDICIONADOR DE AR, ELGIN ELQ 12000 BTU/H 220V CR 6.190,00
8 CONDICIONADORES DE AR, 12.000 BTU'S, MARCA ELETROLUX/PROSDÓCIMO AE-12R QUENTE/FRI 5.912,00
5 CONDICIONADORES DE AR-XQB125D-12.500BTUS 220V CR 3.845,00
1 DVD PLAYER COASTAR-DYKST MODELO CS-1121DV 120,58
4 ESCRIVANINHA C/ 3 GAVETAS GRANDES EM IMBUIA 1,50X0,75X0,74M 402,84
2 ESCRIVANINHA C/ 3 GAVETAS GRANDES EM IMBUIA 1,50X0,75X0,74M 201,42
4 ESCRIVANINHA ESTIL MOD. 90-02A, C/ TRÊS GAVETAS, IMBÚIA, 1,50X0,75X0,74 M 4,32
1 ESTABILIZADOR 1KVA E 4 SAÍDAS 110V P/ MICRO TREBBOR 486 SX-33 55,40
1 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM NHS MODELO ACTIVE P/ CENTRAIS TELEFÔNICAS 35,00
1 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM NHS MODELO ACTIVE P/ CENTRAIS TELEFÔNICAS 35,00
2 ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1 REFORÇO CENTRAL ABERTO LATERAIS E FUNDOS BRANCO GEL 330,22
1 ESTANTE DE AÇO C/ 10 PRATELEIRAS MED. 2,43x0,90x0,42, CHAPA 22, COM REFORÇO, MARCA PJ 136,00
1 ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, 1,98x92x30, C/CHAPA 26,CINZA, MARCA JV 25,00
1 ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS PONTASUL COR CINZA MED. 1980X920X300MM 146,80
2 ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS PONTASUL COR CINZA MED. 1980X920X300MM 293,60
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 18 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
4 ESTANTES DE AÇO COM REFORÇO 240,00
1 ESTANTES DE AÇO COM REFORÇO 60,00
1 ESTRUTURA PRETA COM SAIA COR ARGILA 2000X1800 -PARA MONTAGEM DE 34 MESAS SOLTAS 355,30
2 FAC - SIMILE GENTEK COM TELEFONE NºS 94091,751 A 770 974,00
5 FAC-SÍMILE TCE/DAEWOO F200 1.909,75
5 FAX PANASONIC KX-FHD 333BR, DISPLAY CRISTAL LIQUIDO, 110V 2.714,35
1 FOGÃO 4 BOCAS AUTOLIMPANTE, ACENDEDOR AUTOM.DAKO CIVIC 249,00
1 FOGÃO DAKO 4 BOCAS, BRANCO, AUTOLIMPANTE E AUTOMÁTICO, MOD. PALACE 7347. 229,00
1 FOGÃO DAKO MAGISTER PLUS 244,00
1 FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS CONSUL CFM-50 BRANCO, FORNO AUTOLIMPANTE, TAMPO DE VID 189,00
1 FONE DE OUVIDO AKG K44 154,00
3 FONE DE OUVIDO P/ KIT MULTIMÍDIA DE COMPUTADOR MARCA HISONIC PRETO 195,00
1 FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL COM CONTROLE DE VOLUME (FTG-CD-750) 42,00
1 FORNO DE MICROONDAS 35 L 110V PANASONIC 6658B 322,00
1 FRAGMENTADORA DE PAPEL CS 200 MARCA MENNO 250,00
2 GAVETEIRO VOL. COM 4 GAVETAS COR ARGILA MED. 43X 397,98
1 GRAVADOR CCE DR2200 C/ADAPTADOR 80,00
1 IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - CALL 350,00
1 LIQUIDIFICADOR ARNO WWB-3, COR BRANCA, 110V, 3 VELOCIDADES. 69,90
1 MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA MARCA FACIT MOD. 1832/4224 0,01
1 MÁQUINA FOTOGRÁFICA SKINA POCHE 32, FLASH EMBUTIDO, AUTOFOCUS, AVANÇO E REBOBIN 63,00
6 MESA 3 GAVETAS 1,680 X 762 X 737MM, MOGNO NATURAL, BORDAS ARREDONDADAS, FECHADU 1.974,00
2 MESA DE EXTENSÃO MOGNO NATURAL MED.1220X6100X700MM C/GAVETEIRO 3 GAVETAS MED. 483,90
2 MESA DE EXTENSÃO MOGNO NATURAL MED.1220X6100X700MM C/GAVETEIRO 3 GAVETAS MED. 483,90
3 MESA DE REUNIÃO REDONDA C/1,219M DE DIÂMETRO 0,73M DE ALTURA, MOGNO NATURAL, TA 687,00
2 MESA MOGNO NATURAL MED.1800X900X740MM C/GAVETEIRO 3 GAVETAS MED. 416X700X456M 636,54
1 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 28,16
19 MESA P/ IMPRESSORA 60X40X70CM MULTIFORM 535,04
21 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 711,48
1 MESA P/ MICROCOMPUTADOR 90X75X74CM MULTIFORM 33,88
1 MESAS 3 GAVETAS MEDINDO 1270 X 762 X 737 - S.JUDAS, MOGNO NATURAL, FECHADURA TIPO C 270,00
6 MESAS 3 GAVETAS MEDINDO 1270 X 762 X 737 - S.JUDAS, MOGNO NATURAL, FECHADURA TIPO C 1.620,00
3 MESAS DE TELEFONE EM MOGNO C/RODÍZIO MEDINDO 550X450X690 MM, C/TAMPO, PAINÉIS LAT 391,50
2 MESAS DE TELEFONE EM MOGNO MED. 55X45X69CM C/RODÍZIOS DUPLOS E PORTA CATÁLOGOS, 152,77
3 MESAS EM MOGNO 1250 X 750 X 740 MM, GAVETEIRO REVERSÍVEL C/3 GAVETAS MED. 440 X 510 625,47
3 MESAS EM MOGNO 1600 X 750 X 740 MM C/ GAVETA PORTA CANETAS E GAVETEIRO REVERSÍVE 746,37
3 MESAS P/TELEFONE 73,65
6 MESAS P/TELEFONE 147,30
4 MESAS PARA TELEFONE MEDINDO 550X450X690 - S. JUDAS, MOGNO NATURAL, C/RODÍZIOS C/ PO 342,00
2 MESAS PARA TELEFONE MEDINDO 550X450X690 - S. JUDAS, MOGNO NATURAL, C/RODÍZIOS C/ PO 171,00
1 MICRO GRAVADOR RN 302 PANASONIC 63,00
1 MONITOR VÍDEO SVGA COLOR 14" P/ MICRO US COMPUTER PENTIUM 90 524,50
1 NO BREAK COM BATERIA SELADA MARCA INTELBRAS MODELO NO STOP 60 453,00
1 PARAFUSADEIRA SKIL MOD. 409 BATERIA 110V 63,30
1 PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO - 4 peças 118,75
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 19 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
6 PERSIANAS VERTICAL EM POLIESTER DIJON 215X250 E 160X175 TOTAL 9M2 117,48
1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS 6 TRONCOS PADRÃO DTMF 216,00
1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS 6 TRONCOS PADRÃO DTMF 216,00
1 POLTRONA FIXA ALBERFLEX ESPALDAR MÉDIO E APÓIA-BRAÇO (TIPO2) DIÁLOGO, COR PRETA 145,92
1 POLTRONA FIXA ALBERFLEX ESPALDAR MÉDIO E APÓIA-BRAÇO (TIPO2) DIÁLOGO, COR PRETA 145,92
4 POLTRONA FIXA C/BRAÇOS TIPO INTERLOCUTOR, MARCA TRES S, TECIDO CINZA MESCLADO, B 360,80
10 POLTRONA FIXA C/BRAÇOS TIPO INTERLOCUTOR, MARCA TRES S, TECIDO CINZA MESCLADO, B 902,00
12 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS, MARTINUCCI, BASE TRAPEZOID 1.244,40
5 POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR, COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO, EM TECIDO COR PRETO 419,80
3 POLTRONA GIRATÓRIA ALBERFLEX ESPALDAR ALTO COM APÓIA BRAÇO (TIPO 1) PRESIDENTE, C 795,42
13 POLTRONA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS, ESPALDAR ALTO, TIPO PRESIDENTE, MARCA TRES S, TECIDO 1.630,20
8 POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS P9 EC 030-12 572,56
2 POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS MARCA CONFORTEX ESPALDAR ALTO C 330,00
4 POLTRONA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO EM TECIDO PRETO C/BRAÇOS, RUNAPEL, BASE GIRAT 555,08
7 POLTRONA TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO PR 769,23
17 POLTRONA TIPO SECRETÁRIA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇOS, MARCA TRES S, BASE GIRATÓRI 1.720,40
6 POLTRONAS TIPO PRESIDENTE EM TECIDO PRETO/CINZA, MARCA MODULINE, ESPALDAR ALTO 594,00
15 POLTRONAS TIPO SECRETÁRIA COR PRETO/CINZA, ASSENFLEX, SEM BRAÇOS, BASE GIRATÓRIA, 1.218,90
1 QUADRO BRANCO ALUMÍNIO 0,90X1,20M PAU-PR 28,15
1 QUADRO EDITAL MOLDURA MADEIRA MED. 100X120 CM COM VIDRO E CADEADO COR VERDE 330,00
1 QUADRO EDITAL MOLDURA MADEIRA MED. 100X200 CM COM VIDRO E CADEADO COR VERDE 535,00
1 QUADRO MAGNÉTICO BRANCO,MOD ALUM. 0,80X1,20M 66,88
1 QUADRO NEGRO GIZ MARCA OPEN MOLDURA EM MADEIRA 100X140CM VERDE 32,87
1 RADIO TOCA DVD PARA VEÍCULO MARCA NÁPOLI MODELO DVD-2900 352,56
2 REBITADOR MANUAL 3 PONTAS STANLEY 24,22
1 SENSOR DE CORTE DE LINHA TELEFÔNICA PARA CENTRAL DE ALARME 48,00
7 SENSOR INFRAVERMELHO (DE PRESENÇA) PASSIVO PARA CENTRAL DE ALARME 336,00
1 SIRENE PIEZZO 120 DB 12V PARA CENTRAL DE ALARME 22,00
6 SOFÁ C/3 LUGARES C/ENCOSTO,COURVIM MARROM TERRA COTA, ESTRUTURA EM AÇO CROMA 654,00
1 SOFÁ DE 3 LUGARES COM ACENTO E ENCOSTO DE ESPUMA ALTA DENSIDADE C/ ESTRUTURA DE 72,34
1 SOFTWARE DE TARIFAÇÃO P/ CENTRAL TELEFÔNICA FOR WINDOS INTELBRAS MODELO REMOR 299,00
1 SOFTWARE DE TARIFAÇÃO P/ CENTRAL TELEFÔNICA FOR WINDOS INTELBRAS MODELO REMOR 299,00
1 SUPERFÍCIE DE TRABALHO RETA 1600X800 COR ARGILA 188,54
1 SUPORTE PARA CPU EM METAL 21,89
1 SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS 30,00
2 SUPORTE PARA TECLADO FIXADO NO CANTO DA SUPERF. 163,46
1 TELE ALARME SULTON - DISCADOR TELEFÔNICO DE 5 MEMÓRIAS 63,00
1 TELEFONE PREMIUM PEROLA 100MS MARCA INTELBRAS 29,00
2 TELEFONE SEM FIO GENERAL ELETRIC MODELO 26928 154,26
1 TELEVISOR EM CORES 20 " C/ CONTROLE REMOTO SANYO/KIREY MOD. KVT2020 425,00
1 TERMINAL DE ATENDIMENTO KS INTELBRAS MODELO TI630I C/ DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, T 338,00
1 TERMINAL DE ATENDIMENTO KS INTELBRAS MODELO TI630I C/ DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, T 338,00
1 TOCA DISCO LASER PANASONIC SL-HM100 118,00
1 TOCA FITAS MENPHIS BLAUPUNKT 429,00
1 TRITURADOR DE PAPEL FELLOWES 409,00
quinta-feira, 15 de março de 2012 Página 20 de 21
Qde. Baixada
Descrição Valor Baixa R$
1 VENTILADOR BRITÂNIA BRANCO 30CM, 3 VELOC., HÉLICE C/ 3 ESPATULÁS, PIVÔ ARTICULADOR 31,15
1 VENTILADOR BRITÂNIA BRANCO 30CM, 3 VELOC., HÉLICE C/ 3 ESPATULÁS, PIVÔ ARTICULADOR 31,15
3 VENTILADOR DE MESA 30 CM MONDIAL SUPER AIR MODELO V 15 124,29
29 VENTILADOR DE MESA 30 CMS, C/GRADE DE PROTEÇÃO, MARCA NILKO NK-1200, 110V 1.009,20
1 VENTILADOR DE MESA 30 CMS, C/GRADE DE PROTEÇÃO, MARCA NILKO NK-1200, 110V 34,80
3 VENTILADOR DE MESA BRITÂNIA, 30 CM DIÃMETRO, 3 VELOCIDADES, PIVÔ ARTICULADOR, HÉLI 117,00
2 VENTILADOR DE MESA/PAREDE 30CM MARCA FAET SUPER 30 (1048) PLÁSTICO BRANCO 95,60
2 VENTILADORES DE MESA 110V C/ 30CM DIÂMETRO, BRANCO, 3 VELOCIDADES, PIVÔ ARTICULAD 75,00
1 VENTILADORES DE MESA 110V C/ 30CM DIÂMETRO, BRANCO, 3 VELOCIDADES, PIVÔ ARTICULAD 37,50
1 VÍDEOS CASSETE, 4 CABEÇAS, AUTO LIMPANTE, CONTROLE REMOTO - KIREY -110/220V 389,00
Soma 123.951,50
2.844.735,65Total da Baixa
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