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Unidad de Estudios Económicos y Financieros
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL MUNICIPIO DE CHOIX
2011 - 2015
1
2
INGRESOS2011 - 2015
3
Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos 2014 Ingresos 2015
DE LOS IMPUESTOS 1,236,636.00 2,121,711.80 1,761,394.00 2,143,745.00 2,121,733.00
DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS
499,000.00 697,000.00 687,500.00 985,000.00 800,168.00
DE LOS PRODUCTOS 105,000.00 40,000.00 10,000.00 70,000.00 28,000.00
DE LOS APROVECHAMIENTOS 1,905,000.00 1,915,000.00 2,075,000.00 3,615,000.00 3,590,348.00
DE LAS PARTICIPACIONES 80,907,500.00 81,505,093.00 103,881,000.00 108,125,000.00 109,179,000.00
DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 248,613.00 350,514.40 432,124.50 404,296.80
TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 84,901,749.00 86,278,804.80 108,765,408.40 115,370,869.50 116,123,545.80
Concentrado de Ingresos
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Concentrado de Ingresos
2011 2012 2013 2014 2015
80,907,500.00
81,505,093.00
103,881,000.00
108,125,000.00
109,179,000.00
Ingresos del Municipio de Choix
DE LOS IMPUESTOSADICIONALES
DE LAS PARTICIPACIONES
DE LOSAPROVECHAMIENTOS
DE LOS PRODUCTOS
DE LOS DERECHOS POR LAPRESTACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS
DE LOS IMPUESTOS
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Ingresos por Impuestos
Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos 2014 Ingresos 2015
DE LOS IMPUESTOS 1,236,636.00 2,121,711.80 1,761,394.00 2,143,745.00 2,121,733.00
I.- Espetaculos Publicos. 1,000.00 300,000.00 300,000.00 127,185.00
2. Impuesto por remates no judiciales, subastas, rifas, sorteos, loterías y juegos permitidos
1,000.00
III.- Anuncios y publicidad comercial. 1,000.00 5,000.00 10,000.00 30,000.00
IV.- Señalamiento de lotes 1,000.00 1,000.00
V.- Impuesto predial. 933,636.00 1,236,394.00 1,483,745.00 1,545,453.00
a).- Predios Urbanos 700,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00
b).- Predios Rústicos 233,636.00 236,394.00 383,745.00 345,453.00
VI.- Adquisición de inmuebles. 300,000.00 220,000.00 350,000.00 417,095.00
* DEBIDO A LA RECLASIFICACION QUE SE INICIO EN 2012, NO SE PUEDE HOMOLAR LA CLASIFICACION POR FUNCION QUE SE TENIA EN 2011 CON LA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
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Ingresos por Derechos
Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos 2014 Ingresos 2015
DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS
499,000.00 697,000.00 687,500.00 985,000.00 800,168.00
I. Obras públicas. 15,000.00 42,500.00 130,000.00 110,000.00
5.- Por deslindes, medidas de solares baldíos y de los que resulten de excedencias o demasías, por metro cuadrado o fracción.
1,000.00 5,000.00 5,000.00
6.- Expedición de licencias para construcción, reconstrucción, remodelación o demolición de edificios.
15,000.00 40,500.00 120,000.00 100,000.00
7.- Apertura de cepas en la vía pública. 1,000.00 5,000.00 5,000.00
III.- Expedición de certificados y legalización de firmas. 3,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00
V.- Servicios de seguridad publica 50,000.00
VI.- Por concesión de lotes de panteones. 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00
VII.- Por la prestación de servicios de matanza en los rastrosmunicipales.
30,000.00 120,000.00 150,000.00 76,986.00
IX.- De aseo, limpia, recolección y disposición final de basura. 1,000.00 120,000.00 200,000.00 150,000.00
XII.- Por el uso de piso en la vía pública y sitios públicos. 25,000.00 70,000.00 70,000.00 25,769.00
XIV.- Derechos por el otorgamiento de revalidaciones,permisos o autorizaciones para el funcionamiento deestablecimientos y locales para la venta y consumo debebidas alcohólicas.
355,000.00 310,000.00 400,000.00 400,413.00
a) Por la revalidación anual de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas.
320,000.00 309,998.00 399,998.00 400,411.00
b) Por la autorización de horario extraordinario para el funcionamiento de establecimientos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
30,000.00 1.00 1.00 1.00
c) Por el otorgamiento de permisos eventuales para el funcionamiento de establecimientos para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas por día.
5,000.00 1.00 1.00 1.00
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Ingresos por Productos
Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos 2014 Ingresos 2015
DE LOS PRODUCTOS 105,000.00 40,000.00 10,000.00 70,000.00 28,000.00
I.- Por el arrendamiento y venta de bienes muebles einmuebles propiedad del municipio.
40,000.00 10,000.00 70,000.00 28,000.00
a) Arrendamiento y venta de bienes muebles. 20,000.00 9,999.00 69,999.00 28,000.00
b)Arrendamiento y venta de bienes inmuebles. 20,000.00 1.00 1.00
II.- De los establecimientos que dependan del municipio 10,000.00
iii.- Rendimiento sobre inversiones 55,000.00
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Ingresos por Aprovechamientos
Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos 2014 Ingresos 2015
DE LOS APROVECHAMIENTOS 1,905,000.00 1,915,000.00 2,075,000.00 3,615,000.00 3,590,348.00
I.- Multas. 170,000.00 165,000.00 180,000.00 5,000.00
III.- Rezagos. 190,000.00 320,000.00 320,000.00 455,348.00
IV.- Recargos. 45,000.00 90,000.00 115,000.00 200,000.00
VI.- Otros aprovechamientos. 1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 2,930,000.00
9
Ingresos por Participaciones
Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos 2014 Ingresos 2015
DE LAS PARTICIPACIONES 80,907,500.00 81,505,093.00 103,881,000.00 108,125,000.00 109,179,000.00
1.- Participaciones. 48,414,000.00 59,886,000.00 60,850,000.00 59,158,000.00
1.- Participaciones federales. 48,333,000.00 57,739,000.00 58,486,000.00 56,839,000.00
2.- Participaciones estatales. 81,000.00 2,147,000.00 2,364,000.00 2,319,000.00
2.- De los fondos de aportaciones federales. 32,493,500.00 43,995,000.00 47,275,000.00 50,021,000.00
2.1.- Fondos de aportaciones para la infraestructura social municipal.
18,291,000.00 28,526,000.00 30,090,000.00 32,752,000.00
2.1.1.- Aportaciones al fondo para la infraestructura social municipal.
18,276,000.00 28,526,000.00 30,090,000.00 32,752,000.00
2.1.2.- Rendimientos del fondo de infraestructura social municipal
15,000.00
2.2.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.
14,202,500.00 15,469,000.00 17,185,000.00 17,269,000.00
2.2.1.- Aportaciones al fondo para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.
14,201,000.00 15,469,000.00 17,185,000.00 17,269,000.00
2.2.2.- Rendimientos del fondo de fortalecimiento municipal.
1,500.00
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Ingresos por Impuestos Adicionales
Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013 Ingresos 2014 Ingresos 2015
DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES 248,613.00 350,514.40 432,124.50 404,296.80
1.- Adicionales 125,250.00 174,375.00 248,750.00 208,042.00
a).- Pro-alfabetización (5%) 25,050.00 34,875.00 49,750.00 41,608.40
b).- Pro-centro de salud y/o pro-hospital civil (5%) 25,050.00 34,875.00 49,750.00 41,608.40
c).- Pro-mejoras materiales (15%) 75,150.00 104,625.00 149,250.00 124,825.20
2.- Pro-asistencia social y/o pro-deporte (únicamentepara efectos de los impuestos predial y adquisición deinmuebles) (10%).
123,363.00 176,139.40 183,374.50 196,254.80
a).- Por impuesto Predial Urbano 70,000.00
b).- Por impuesto Predial Rustico 23,363.00
c).- Por Adquisicion de Inmuebles 30,000.00
TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 84,901,749.00 86,278,804.80 108,765,408.40 115,370,869.50 116,123,545.80
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Ingresos Totales
84,901,749.00 86,278,804.80
108,765,408.40115,370,869.50 116,123,545.80
2011 2012 2013 2014 2015
INGRESOS TOTALES
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ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE PARAMUNICIPALES
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PARAMUNICIPALESLey de Ingresos
2011Ley de Ingresos
2012Ley de Ingresos
2013Ley de Ingresos
2014Ley de Ingresos
2015
I. Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Choix.
1. Ingresos Propios 2,200,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00
2. Subsidio del Municipio 300,000.00 400,000.00
TOTAL DE INGRESOS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHOIX.
2,500,000.00 4,400,000.00 5,000,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00
II. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Choix.
1. Ingresos Propios 150,000.00 180,000.00 246,120.00 258,426.00 238,000.00
2. Subsidio del Municipio 3,350,000.00 3,500,000.00 3,600,000.00 3,300,000.00 3,600,000.00
TOTAL DE INGRESOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHOIX.
3,500,000.00 3,680,000.00 3,846,120.00 3,558,426.00 3,838,000.00
III. Instituto Municiapl del Deporte en Choix.
1. Ingresos Propios 180,000.00 120,000.00 120,000.00 100,000.00
2.Transferencias del Municipio 1,100,000.00 1,500,000.00 1,800,000.00
TOTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CHOIX. 180,000.00 1,220,000.00 1,620,000.00 1,900,000.00
TOTAL DE INGRESOS DE PARAMUNICIPALES (INCLUYENDO LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES)
6,000,000.00 8,080,000.00 10,066,120.00 11,378,426.00 11,938,000.00
14
EGRESOS2011 - 2015
15
CONCEPTO EGRESOS 2011 EGRESOS 2012 EGRESOS 2013 EGRESOS 2014 EGRESOS 2015
GOBERNACION 12,586,557.35 11,442,340.76 12,688,429.03 13,519,504.13 14,685,270.14
HACIENDA 4,404,659.25 3,786,211.19 5,266,700.88 5,732,536.29 5,675,117.16
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 26,149,995.22 25,321,281.78 32,090,096.41 35,098,193.96 32,716,660.74
GASTOS ADMINISTRATIVOS 573,931.60 600,783.03 1,121,997.02 1,137,527.02 1,483,389.63
ADEFAS 1,189,641.10 3,100,000.00 4,500,000.00 2,660,000.00 1,500,000.00
INVERSIONES 3,250,000.00 2,450,000.00 1,750,000.00 1,950,000.00 2,087,808.34
CONSTRUCCION 418,351.40 430,128.97 520,928.98 683,745.00 545,453.00
FONDOS FEDERALES 32,493,500.00 34,262,946.00 43,995,143.00 47,275,000.00 50,021,000.01
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 3,835,113.08 4,885,113.08 4,885,113.08 4,985,113.08 6,000,000.00
TOTAL DE EGRESOS 84,901,749.00 86,278,804.81 106,818,408.40 113,041,619.48 114,714,699.02
Concentrado de Egresos2011 - 2015
16
Concentrado de Egresos
2011 2012 2013 2014 2015
12,586,557.35 11,442,340.76 12,688,429.03 13,519,504.13 14,685,270.14
4,404,659.25 3,786,211.19 5,266,700.88 5,732,536.29 5,675,117.16
26,149,995.22 25,321,281.7832,090,096.41
35,098,193.96 32,716,660.74
32,493,500.00 34,262,946.00
43,995,143.0047,275,000.00 50,021,000.013,835,113.08 4,885,113.08
4,885,113.084,985,113.08 6,000,000.00
Concentrado de Egresos
SUBSIDIOS YTRANSFERENCIAS
FONDOS FEDERALES
CONSTRUCCIONES
INVERSIONES
ADEFAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
OBRAS Y SERVICIOSPUBLICOS
HACIENDA
GOBERNACION
17
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
GOBERNACION
H. AYUNTAMIENTO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,120,327.40 1,062,540.00 1,062,540.00 1,115,640.00 1,067,875.68
AGUINALDOS 172,289.30 86,145.00 86,145.00 92,970.00 459,273.11
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 0.00 1,709,380.86
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 439,967.94 153,749.54 153,749.54 161,433.11
PREVISION SOCIAL 0.00 1,072,139.76 1,192,139.76 1,251,746.75
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 168,000.00 280,000.00 300,000.00 350,000.00 250,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 5,000.00 15,000.00 20,000.00 35,000.00 8,000.00
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 5,000.00 50,000.00 5,000.00 10,000.00
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 10,000.00 50,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00
2,920,584.64 2,769,574.30 2,839,574.30 3,046,789.86 3,524,529.65
Gobernación
18
CONCEPTOPRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2012
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2014
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2015
GOBERNACION
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 928,296.36 438,616.80 559,004.40 586,954.68 610,962.91
AGUINALDOS 77,358.03 36,551.40 46,583.70 48,912.89 220,670.28
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 192,621.49 63,467.85 80,887.94 84,932.34 86,772.81
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 0.00 840,348.67
PREVISION SOCIAL 0.00 503,995.68 631,488.24 663,062.65
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 85,255.21
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150,000.00 150,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 30,000.00 40,000.00 35,000.00 40,000.00 9,455.94
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 10,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
105,000.00 60,000.00 200,000.00 200,000.00 140,913.90
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 1,624.77
MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL EDIFICIO 0.00 0.00 49,002.21
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00
SUSCRIPCIONES Y LIBROS 40,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 200,000.00 200,000.00 170,000.00 170,000.00
DIFUSION SOCIAL 300,000.00 300,000.00 400,000.00 400,000.00 100,000.00
OTROS GASTOS VARIOS 0.00 350,000.00 519,137.76 520,000.00 218,115.07
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 350,000.00 0.00 35,903.50
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 400,000.00
2,708,275.88 2,517,631.73 3,247,102.04 3,438,862.56 3,099,025.27
Gobernación
19
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 562,509.60 107,766.00 136,248.48 143,060.88 243,355.64
AGUINALDOS 46,875.80 8,980.50 11,354.04 11,921.74 64,468.32
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 200,289.90
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 116,720.74 15,593.74 19,715.16 20,700.91
PREVISION SOCIAL 0.00 112,462.32 153,497.52 161,172.40
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.00 1,940.36
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 342.30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00 20,000.00 35,000.00 40,000.00 50,000.00
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 0.00 974.40
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 2,726.26
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN 0.00 88,655.00
DIFUSION SOCIAL 0.00 511,460.00
IMPRESIONES Y FORMAS 0.00 37,947.54
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 20,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 8,413.27
766,106.14 279,802.56 380,815.20 401,855.93 1,210,572.99
SINDICO PROCURADOR
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 582,539.64 311,518.08 315,900.00 331,695.12 311,364.90
AGUINALDOS 48,544.97 25,959.84 26,325.00 27,641.26 128,162.24
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 120,876.98 45,076.67 45,710.73 47,996.28
PREVISION SOCIAL 0.00 340,194.24 373,186.08 391,845.38 458,791.61
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000.00 28,000.00 60,000.00 70,000.00 51,870.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 6,659.59
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 1,123.50
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 5,000.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 42,520.95
780,961.59 790,748.83 901,121.81 949,178.04 1,000,492.79
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
Gobernación
20
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 585,627.96 288,666.00 288,666.00 303,096.00 335,891.30
AGUINALDOS 48,802.33 24,055.50 24,055.50 25,258.00 135,010.47
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 0.00 472,214.85
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 121,517.80 41,769.97 41,769.97 43,857.99
PREVISION SOCIAL 0.00 313,815.12 318,648.12 334,580.53
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 10,000.00 15,000.00 30,000.00 30,000.00 10,500.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 70,000.00 70,000.00 100,000.00 110,000.00 90,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 25,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 29,587.57
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 9,381.37
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 0.00 0.00 1,766.10
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 28,000.00 35,000.00 70,000.00 70,000.00 50,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 22,862.12
SUSCRIPCIONES Y LIBROS 31,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 10,000.00
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 50,000.00 40,000.00 65,000.00 65,000.00 30,137.69
DIFUSION SOCIAL 0.00 0.00 3,763.20
IMPRESIÓN DE FORMAS 50,000.00 60,000.00 100,000.00 100,000.00 20,000.00
1,054,948.09 983,306.59 1,178,139.59 1,221,792.52 1,221,114.67
Gobernación
21
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
COORDINADOR DE SINDICATURAS
SUELDOS ORDINARIOS 205,091.52
AGUINALDOS 17,090.96
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 42,556.49
SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 2,500.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 10,000.00
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00
GASOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 5,000.00
322,238.97
PARTICIPACION CIUDADANA
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 226,706.40 155,841.84 215,924.40 226,980.68
AGUINALDOS 18,892.20 12,986.82 17,993.70 91,460.92
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 32,804.42 22,550.31 31,244.26 18,782.95
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 324,302.08
PREVISION SOCIAL 243,030.96 171,945.49 171,945.49
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 5,000.00 10,000.00 10,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,436.01
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00 40,000.00 40,000.00 45,334.82
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 10,000.00 20,000.00 20,000.00 1,224.09
626,433.98 483,324.46 557,107.85 758,521.55
Gobernación
22
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
ADMINISTRATIVO
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 905,847.01
AGUINALDOS 378,010.23
INDEMNIZACIONES 22,339.78
UNIFORMES 85,739.76
AYUDA DESPENSAS Y HABITACION 1,296,037.51
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 31,489.88
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 24,466.90
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
8,942.22
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,942.85
TELEFONIA 3,654.00
HONORARIOS PROFESIONALES 167,400.65
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 30,229.96
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,912.47
0.00 3,071,013.22
OFICIALIA MAYOR
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 1,970,859.72 1,052,654.40 1,035,291.60 1,127,727.84
AGUINALDOS 164,238.31 87,721.20 86,274.30 93,977.32
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 408,953.39 152,319.09 149,806.69 163,182.22
PREVISION SOCIAL 1,172,788.08 1,162,619.04 1,220,749.99
UNIFORMES 12,000.00 25,000.00 100,000.00 100,000.00
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 4,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,000.00 35,000.00 40,000.00 60,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 20,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,000.00 80,000.00 150,000.00 150,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 20,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES 126,000.00 50,000.00 60,000.00 80,000.00
2,786,051.42 2,760,482.77 2,913,991.63 3,130,637.37
Gobernación
23
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACION
SUELDOS ORDINARIOS 419,194.80
AGUINALDOS 34,932.90
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 86,982.92
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00
561,110.62
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 686,280.00 714,360.00 744,360.00 773,280.00 800,000.00
686,280.00 714,360.00 744,360.00 773,280.00 800,000.00
TOTAL GOBERNACION 12,586,557.35 11,442,340.76 12,688,429.03 13,519,504.13 14,685,270.14
Gobernación
24
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
Hacienda
TESORERIA MUNICIPAL
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 1,388,761.20 747,220.80 823,947.60 865,145.28 676,809.00
SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 0.00 26,250.00
AGUINALDOS 115,730.10 62,268.40 68,662.30 72,095.44 264,321.18
HORAS EXTRAS 0.00 50,000.00
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 288,167.95 108,122.85 119,225.22 125,186.52 183,945.85
INDEMNIZACIONES 0.00 13,727.92
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 880,956.36
PREVISION SOCIAL 0.00 804,716.14 904,865.76 950,109.05
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00 1,254,547.00
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 170,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 187,253.49
SERVICIO DE INTERNET 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 83,820.45
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150,000.00 90,000.00 160,000.00 220,000.00 250,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 85,000.00 75,000.00 100,000.00 100,000.00 120,000.00
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 16,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 11,613.81
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 10,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000.00 11,345.01
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 0.00 974.40
SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
CONSUMO DE AGUA 396,000.00 420,000.00 500,000.00 500,000.00 310,094.55
PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 20,000.00 100,000.00 400,000.00 400,000.00 219,240.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000.00 70,000.00 100,000.00 100,000.00 105,370.57
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 5,000.00 30,000.00 30,000.00 8,526.00
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 25,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00 62,473.86
SEGUROS Y FIANZAS 25,000.00 25,000.00 80,000.00 80,000.00 10,236.62
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 70,000.00 70,000.00 80,000.00 80,000.00 122,739.17
HONORARIOS PROFESIONALES 150,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 401,492.84
IMPRESIÓN DE FORMAS 35,000.00 33,883.00 50,000.00 50,000.00 8,854.23
TENENCIAS, PLACAS Y CALCAMONIAS 150,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 148,278.64
MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 0.00 25,851.20
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 200,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 22,721.35
COM EST DE GESTION EMPRESARIAL 0.00 0.00 213,673.66
4,404,659.25 3,786,211.19 5,266,700.88 5,732,536.29 5,675,117.16
TOTAL HACIENDA 4,404,659.25 3,786,211.19 5,266,700.88 5,732,536.29 5,675,117.16
25
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 44,798.62
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 1,700,600.04 928,016.40 971,878.80 1,020,473.64 728,511.08
AGUINALDOS 141,716.67 77,334.70 80,989.90 85,039.47 294,197.15
INDEMNIZACIONES 64,438.40 5,684.96 10,000.00 50,000.00 21,112.17
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 1,062,972.84
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 352,874.51 134,283.97 140,630.86 147,662.54
PREVISION SOCIAL 932,210.97 1,011,853.08 1,062,445.74
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 25,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 800,000.00 500,000.00 650,000.00 700,000.00 700,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 35,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,675.37
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
FLETES Y ACARREOS 30,000.00 35,000.00 35,000.00 40,000.00 100,850.40
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 162,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 60,536.74
MATERIAL FOTOGRAFICO 1,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000.00
PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 5,000.00 10,000.00 50,000.00 215.25
MANTENIMIENTO DE CALLES 50,000.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 30,000.00 120,000.00 70,000.00 70,000.00 21,761.25
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 100,000.00 50,000.00 170,000.00 170,000.00 80,384.35
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 500,000.00 500,000.00 600,000.00 600,000.00 170,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 0.00 561,994.77
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 15,000.00 20,000.00 30,000.00 4,312.35
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 100,000.00 60,000.00 100,000.00 100,000.00
GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 30,000.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 73,238.96
APOYO A PROGRAMAS MICRO CUENTAS CHOIX 60,000.00
4,204,129.62 3,637,531.00 4,080,352.64 4,360,621.39 3,940,561.30
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
Obras y Servicios Públicos
26
DIRECCION DE PROGRAMAS DE OBRAS DE PLANEACION
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 923,869.92 396,391.20 396,391.20 450,058.20 283,606.34
AGUINALDOS 76,989.16 33,032.60 33,032.60 37,504.85 117,157.11
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 414,650.58
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 191,703.01 57,357.81 57,357.81 65,123.42
PREVISION SOCIAL 0.00 390,199.92 417,924.24 417,924.24
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 91,890.75
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 15,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00 37,921.59
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 1,500.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
MATERIAL FOTOCOPIADO 1,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00
PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 5,000.00 15,000.00 50,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 70,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 64,663.80
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 23,000.00
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 15,000.00 15,000.00 30,000.00 30,000.00 12,247.17
GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 30,000.00 30,000.00 35,000.00 35,000.00 26,817.46
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 2,187.16
1,447,062.09 1,176,981.53 1,239,705.85 1,368,610.71 1,051,141.96
Obras y Servicios Públicos
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
27
Obras y Servicios Públicos
DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,627,389.80 1,407,520.80 1,435,269.60 1,588,571.28 1,772,902.40
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 81,699.31
AGUINALDOS 218,949.15 117,293.40 119,605.80 132,380.94 717,744.80
RETIROS VOLUNTARIOS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 545,183.38 203,668.26 207,683.51 229,866.26 13,333.90
INDEMNIZACIONES 0.00 10,000.00
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 2,443,909.40
UNIFORMES 150,000.00 100,000.00 200,000.00 250,000.00
PREVISION SOCIAL 1,527,076.32 1,585,054.68 1,664,307.41
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 3,000.00 3,000.00 1,000.00 2,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 140,000.00 160,000.00 180,000.00 200,000.00 400,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 5,579.91
ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 69,373.53
LONAS PARA TOLDO 0.00 0.00 28,257.60
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 4,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 150,000.00 150,000.00 130,000.00 130,000.00 127,087.43
MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 30,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 47,887.59
MANTENIMIENTO DE PANTEONES 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 2,215.50
MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 5,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 1,807.05
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 174,455.15
CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 50,000.00 50,000.00 70,000.00 70,000.00 18,506.12
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 1,433.25
GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 5,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 5,017.91
4,258,522.33 4,168,558.78 4,403,613.59 4,807,125.89 5,921,210.85
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
28
Obras y Servicios Públicos
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 259,160.64 170,520.24 173,444.40 268,289.04 157,472.78
AGUINALDOS 21,596.72 14,210.02 14,453.70 22,357.42 61,577.06
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 53,775.83 24,674.28 25,097.40 38,821.42 40,762.49
PREVISION SOCIAL 176,044.55 185,923.80 194,893.55 207,563.59
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 29,767.50
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1,700,000.00 1,900,000.00 3,171,994.43 3,432,000.00 3,100,000.00
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 200,000.00 150,000.00 150,000.00 350,000.00 600,000.00
2,234,533.19 2,435,449.09 3,720,913.73 4,306,361.43 4,197,143.42
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 591,691.20 284,677.20 284,677.20 298,910.88 300,226.50
AGUINALDOS 49,307.60 23,723.10 23,723.10 24,909.24 123,948.68
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 0.00 433,085.16
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 122,775.92 41,192.79 41,192.79 43,252.40
PREVISION SOCIAL 289,501.20 300,626.64 315,657.97
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 650,000.00
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 1,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE 800,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 539,807.13
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,050.00
2,164,774.72 3,044,094.29 3,255,219.73 3,292,730.49 3,047,117.47
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
29
Obras y Servicios Públicos
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 102,060.00 51,030.00 51,030.00 53,581.44 47,552.15
AGUINALDOS 8,505.00 4,252.50 4,252.50 4,465.12 19,260.72
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 21,177.45 7,384.04 7,384.04 7,753.23 8,140.89
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 0.00 0.00 67,784.65
PREVISION SOCIAL 0.00 53,352.48 56,020.10
131,742.45 62,666.54 116,019.02 121,819.89 142,738.41
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,206,935.64 455,814.00 506,844.00 571,248.72 760,574.05
AGUINALDOS 100,577.97 37,984.50 42,237.00 47,604.06 310,843.76
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 250,439.15 65,956.29 73,340.33 82,659.69 15,545.81
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 1,027,379.60
PREVISION SOCIAL 463,936.08 542,652.48 570,576.95
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000.00 110,000.00 160,000.00 200,000.00 150,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 35,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 37,070.31
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 2,000.00 2,000.00 5,000.00 10,000.00 47,775.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 90,000.00 100,000.00 120,000.00 120,000.00 120,433.11
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 7,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 21,526.08
IMPRESIONES Y FORMAS 0.00 0.00 1,227.74
GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 30,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 0.00 0.00 54,736.51
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 6,158.78
1,841,952.76 1,340,690.87 1,580,073.81 1,732,089.42 2,603,270.75
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
30
Obras y Servicios Públicos
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 876,329.04 356,893.20 356,893.20 466,848.96 575,561.20
AGUINALDOS 73,027.42 29,741.10 29,741.10 38,904.08 273,775.87
HORAS EXTRAS 0.00 0.00 408.05
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 0.00 887,337.45
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 181,838.28 74,055.34 74,055.34 96,871.16
PREVISION SOCIAL 353,581.92 378,094.92 396,999.66
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 1,779.12 2,000.00 5,000.00 10,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 70,000.00 120,000.00 150,000.00 200,000.00 220,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 25,000.00 45,000.00 30,000.00 30,000.00 26,202.19
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 15,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 2,112.92
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 79,448.45
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 10,051.65
GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 30,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 90,000.00
1,312,973.86 1,131,271.56 1,243,784.56 1,459,623.86 2,164,897.78
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
31
Obras y Servicios Públicos
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 944,974.20 478,083.60 478,083.60 564,156.60 349,091.82
AGUINALDOS 78,747.85 39,840.30 39,840.30 47,013.05 141,255.83
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 196,082.15 69,178.70 69,178.70 81,633.46 37,515.36
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 529,142.33
PREVISION SOCIAL 497,144.16 516,098.76 541,903.69
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO 10,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 120,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 20,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 70,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 13,670.70
ARTICULOS DEPORTIVOS 150,000.00 250,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 30,000.00 70,000.00 50,000.00 50,000.00 8,638.15
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 0.00 2,801.40
ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 29,324.40 33,680.39
MATERIAL FOTOGRAFICO 10,000.00 10,000.00 30,000.00 50,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00 50,000.00 200,000.00 200,000.00 71,968.28
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 10,000.00 20,000.00 60,000.00
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 8,637.29
IMPRESIONES Y FORMAS 0.00 0.00 8,406.15
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 24,500.00 60,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
ATENCION INVITADOS ESPECIALES 0.00 6,528.48
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 700,000.00 0.00 829,478.95
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 5,603.94
HOSPITALES 120,000.00 250,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
APOYOS ECONOMICOS 0.00 1,940,000.00
APOYOS A LA EDUCACION 750,000.00 800,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,532,687.77
APOYOS Y VIVIENDAS A PRECARISTAS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00
BECAS 2,100,000.00 2,000,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00
APOYO AL DEPORTE 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
AYUDAS SOCIALES A INDIGENTES 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
APOYOS POR DESASTRES NATURALES 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
OTROS APOYOS 2,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 2,700,000.00
8,554,304.20 6,429,246.76 10,223,201.36 10,644,031.20 6,609,106.84
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
32
Obras y Servicios Públicos
DIRECCION DE CULTURA
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 381,214.80 381,214.80 443,113.92 420,398.76
AGUINALDOS 31,767.90 31,767.90 36,926.16 170,715.53
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 55,161.78 55,161.78 64,118.58 0.00
PREVISION SOCIAL 406,646.88 439,067.64 461,021.02 622,086.20
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00 41,661.90
HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 240,000.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO 0.00 11,187.34
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 20,000.00 20,000.00 500,000.00 23,203.13
ACTIVIDADES FISICAS Y CULTURALES 1,000,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 10,219.10
1,894,791.36 2,227,212.12 3,005,179.68 3,039,471.96
TOTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 26,149,995.22 25,321,281.78 32,090,096.41 35,098,193.96 32,716,660.74
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
33
Gastos Administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS 100,000.00 150,000.00 660,000.00 660,000.00 104,429.23
MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO 15,284.60 16,109.03 15,465.02 15,465.02
SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAE, IMPUESTO PREDIAL) 96,000.00 96,000.00 96,000.00 120,072.00 149,901.06
COCCAF 32,647.00 38,674.00 50,532.00 41,990.00 36,741.60
IMPUESTO SOBRE NOMINAS 330,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 236,102.28
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 0.00 431,373.28
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 0.00 524,842.18
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 573,931.60 600,783.03 1,121,997.02 1,137,527.02 1,483,389.63
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
34
ADEFAS
ADEFAS
ACREEDORES 289,641.10 100,000.00 500,000.00
PROVEEDORES 900,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 2,660,000.00 1,500,000.00
TOTAL ADEFAS 1,189,641.10 3,100,000.00 4,500,000.00 2,660,000.00 1,500,000.00
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
35
Inversiones
INVERSIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 500,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,800,000.00 1,000,000.00 200,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 150,000.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 50,000.00 50,000.00 50,000.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO 50,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION 50,000.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIAS 50,000.00 50,000.00 50,000.00
TERRENOS 500,000.00 500,000.00 800,000.00 150,000.00 100,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 300,000.00 300,000.00 50,000.00 100,000.00 337,808.34
TOTAL INVERSIONES 3,250,000.00 2,450,000.00 1,750,000.00 1,950,000.00 2,087,808.34
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
36
Construcción
CONSTRUCCIONES
APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 218,351.40 230,128.97 220,928.98 383,745.00 345,453.00
OBRA PUBLICA DIRECTA 200,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00
TOTAL CONSTRUCCION 418,351.40 430,128.97 520,928.98 683,745.00 545,453.00
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
37
Fondos Federales
FONDOS FEDERALES
PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD 15,469,477.00
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 8,724,462.36 8,118,606.24 7,588,056.00 7,707,017.28 6,469,352.82
COMPLEMENTO DE SUELDO 400,000.00
SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL 624,534.00 1,320,000.00 1,500,000.00
AGUINALDOS 727,038.53 676,550.52 632,338.00 642,251.44 1,427,453.10
INCENTIVOS 6,173.17 5,000.00
HORAS EXTRAS 0.00 30,000.00
RETIROS VOLUNTARIOS 1,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 1,810,325.94 1,174,762.32 1,097,991.70 1,115,205.40 983,252.04
UNIFORMES 250,000.00 250,000.00 200,000.00 500,000.00 735,000.00
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 0.00 200,000.00
AYUDA DESPENSA Y HABITACION 0.00 1,937,268.83
PREVISION SOCIAL 918,313.92 1,354,557.30 1,425,525.88
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900,000.00 1,400,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 33,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 52,500.00
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 35,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD 10,000.00 20,000.00 200,000.00 300,000.00 372,546.90
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 17,500.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 120,750.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 321,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 700,000.00
ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS 100,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 10,500.00
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
IMPRESIONES Y FORMAS 0.00 30,000.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 10,000.00 400,000.00 0.00 213,726.55
INTERES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS 0.00 50,000.00
SEGUROS Y FIANZAS 10,000.00 450,000.00 470,000.00 550,000.00 735,000.00
GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 10,000.00 100,000.00 230,000.00 230,000.00 193,947.25
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 0.00 50,000.00
COMISIONES BANCARIAS DEL F.F.M. 7,000.00 5,000.00 7,000.00 10,000.00
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 30,000.00 30,000.00 205,000.00 205,000.00 10,000.00
OPERATIVO SEMANA SANTA 20,000.00 50,000.00 30,000.00 50,000.00 60,000.00
TENENCIA Y PLACAS 0.00 11,872.04
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 75,830.48
13,632,500.00 14,528,233.00 15,229,477.00 16,905,000.00 17,269,000.01
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
38
Fondos Federales
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 20,000.00 20,000.00 40,000.00 50,000.00
HERARMIENTAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 250,000.00 100,000.00 50,000.00 80,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL300,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00
570,000.00 220,000.00 240,000.00 280,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCUTRA SOCIAL MUNICIPAL
COMISIONES BANCARIAS DEL F.I.S.M. 8,000.00 8,000.00 10,000.00 15,000.00 32,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCUTRA SOCIAL MUNICIPAL
18,283,000.00 19,506,713.00 28,515,666.00 30,075,000.00 32,720,000.00
TOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
18,291,000.00 19,514,713.00 28,525,666.00 30,090,000.00 32,752,000.00
TOTAL FONDOS FEDERALES 32,493,500.00 34,262,946.00 43,995,143.00 47,275,000.00 50,021,000.01
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
39
Subsidios y Transferencias
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
DIF SISTEMA MUNICIPAL 3,350,000.00 3,500,000.00 3,600,000.00 3,300,000.00 4,200,000.00
JUNTA DE AGUA POTALE Y ALCANTARILLADO 300,000.00 400,000.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 800,000.00 1,100,000.00 1,500,000.00 1,800,000.00
GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG. 185,113.08 185,113.08 185,113.08 185,113.08
TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 3,835,113.08 4,885,113.08 4,885,113.08 4,985,113.08 6,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 84,901,749.00 86,278,804.81 106,818,408.40 113,041,619.48 114,714,699.02
CONCEPTOPRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2015
40
Egresos Totales
84,901,749.00 86,278,804.81
106,818,408.40113,041,619.48 114,714,699.02
2011 2012 2013 2014 2015
EGRESOS TOTALES
41
Comparativo Ingresos y Egresos
2011 2012 2013 2014 2015
84,901,749.00
86,278,804.81
106,818,408.40
113,041,619.48114,714,699.02
84,901,749.00
86,278,804.80
108,765,408.40115,370,869.50 116,123,545.80
INGRESOS - EGRESOS
Egresos
Ingresos