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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
01/03/2012Data
1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Fornecedor
513,36Valor do Empenho
2425Empenho Dotação
44Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 513,360,00CONTA TELEFONE 0
12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Fornecedor
150,00Valor do Empenho
2519Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00CARTUCHO DE TONER HP CE 285 A - 85A
UN1
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2483Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 534,130,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. PROC. NR. 478/10 JEC. (OBRIGAÇÃO DE FAZER)- REQTE. GUILHERME MONTECHI
0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
1.012,66Valor do Empenho
2507Empenho Sub - Elemento
99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.012,660,00HONOR. ADVOCAT. DECORR. SUCUMBÊNCIA REF. PROCESSOS NR. 866 E 478 / 2010 - AÇÃO DE OBRIG. DE FAZER.
0
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
55,70Valor do Empenho
2539Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 47,800,00ARQUIVO MORTO GRANDE (ALT. 30/ LARG. 19,5 / COMP. 43) CX202 7,900,00ARQUIVO MORTO PEQUENO (ALT. 25/ LARG. 14 / COMP. 26,5) CX5
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
1.369,96Valor do Empenho
2627Empenho Dotação Sub - Elemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 61,270,00GABINETE ATX COM FONTE UN12 86,940,00MEMÓRIA DDR3 2 GB UN23 322,000,00PROCESSADOR SEGUNDA GERAÇÃO MÍNIMO 2,4 GHZ. UN14 236,640,00PLACA MÃE COMPATÍVEL UN15 231,390,00HD SATA MÍNIMO 300 GB UN16 381,000,00MICROSOFT WINDOWS 7 PROFISSIONAL; UN17 50,720,00GRAVADOR DE DVD UN1
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01/03/2012Data
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
725,35Valor do Empenho
2532Empenho Dotação
75Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3,600,00CLIPS PEQUENO UN12 6,000,00ENVELOPE PARDO GRANDE. UN203 39,600,00AGENDA UN24 28,800,00AGENDA TELEFÔNICA UN15 19,800,00AGENDA UN16 59,400,00CANETAS UN67 12,500,00FITA MÁQUINA DE SOMAR UN98 51,000,00CAIXAS DE CLIPS 500 GRs UN69 15,750,00CAIXA DE GRAMPO 9/12 UN1
10 10,000,00FITA PVC UN411 15,800,00LIVRO PONTO UN212 93,500,00CAPA ENCARDENAÇÃO UN1413 13,800,00PASTAS UN214 15,000,00CANETAS MARCA TEXTO UN1015 43,500,00CAIXA LÁPIS PRETO UN116 13,800,00CAIXA DE BORRACHA UN117 34,800,00BOBINA DE FAX UN618 40,700,00PASTAS PLÁSTICAS UN1319 7,800,00PILHAS UN420 5,000,00PLÁSTICO P/ PASTA CATALOGO UN2021 52,500,00PASTAS AZ UN1022 7,500,00CANETAS RETROPROJETOR UN323 27,600,00PORTA LAPIZ UN224 10,000,00BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO UN125 22,800,00CAIXA BOBINA SOMAR 57 MM UN126 4,500,00DUREX GRANDE UN327 9,000,00CANETAS UN628 22,500,00COLA BASTÃO GRANDE UN329 38,800,00GRAMPO 26 X 6 UN11
12472 - S. DA S. MONTEIRO ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2535Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 230,000,00KIT DE EMBREAGEM MOTOR 1600 PÇ12 20,000,00JUNTA DO MOTOR COMPLETA COM RETENTOR.
**VEÍCULO PLACA - CDZ 6721**
JG1
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01/03/2012Data
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
884,22Valor do Empenho
2538Empenho Dotação
75Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 322,000,00PROCESSADOR 2º GERAÇÃO MÍNIMO 2.4 GHZ UN12 236,640,00PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR E MEMÓRIAS C/ SOM,
VÍDEO E REDE ONBOARD.UN1
3 43,470,00MEMÓRIA DDR 3 2GB. UN14 231,390,00HD SATA 300 GB UN15 50,720,00GRAVADOR E LEITOR DVD.
**LICITAÇÕES**
UN1
3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
2417Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
100,10Valor do Empenho
2432Empenho Dotação Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,100,00TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECAD. DE TRIBUTOS (BCO. BRADESCO E ITAÚ)
0
10632 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS Fornecedor
610,00Valor do Empenho
2433Empenho Sub - Elemento
69 - SEGUROS EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 610,000,00ADITIVO - SEGURO DE VIDA DE ACIDENTES PESSOAIS PARA TODOS OS ESTAGIÁRIA DA PREFEITURA MUNIC. DE PITANGUEIRAS - VIGÊNCIA09/09/2011 A 09/09/2012.
UN88
1220 - ENCADERNAÇÃO E TIPOGRAFIA VALMAR LTDA-ME Fornecedor
100,00Valor do Empenho
2495Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,000,00ENCADERNAÇÃO DE LIVRO ADMINISTRATIVO. 0
12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME Fornecedor
65,00Valor do Empenho
2510Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 65,000,00MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA.
** CDP **
0
10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO Fornecedor
834,20Valor do Empenho
2537Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 834,200,00PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO SEM USUFRUTO. 0
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01/03/2012Data
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
398,11Valor do Empenho
2589Empenho Dotação
82Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 398,110,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
160,00Valor do Empenho
2620Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 160,000,00TARIFA BANCÁRIA - C/CORR. DIVERSAS CONVÊNIO 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor
80,00Valor do Empenho
2480Empenho Dotação Sub - Elemento
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,000,00EDITAL NO JORNAL "A CIDADE" DE 16/03/2012 1
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor
50,00Valor do Empenho
2481Empenho Sub - Elemento
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PREGÃO 015/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/03/12. 1
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
3.320,00Valor do Empenho
2577Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.320,000,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03/2012; 0
3153 - ROBERTO APARECIDO CAMARGO Fornecedor
200,00Valor do Empenho
2475Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE DESPESAS MIUDAS. 0
12472 - S. DA S. MONTEIRO ME Fornecedor
250,00Valor do Empenho
2569Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 230,000,00KIT DE EMBREAGEM MOTOR 1600; PÇ12 20,000,00JUNTA DO MOTOR COMPLETA COM RETENTOR.
**VEÍCULO PLACA - CDZ-6727**
JG1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
286,56Valor do Empenho
2492Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 134,400,00LUMINÁRIA BRANCA 1 X 20 PÇ122 115,920,00REATOR 1 X 20 P/ LÂMPADA FLUOR PÇ123 36,240,00LÂMPADA FLUOR 20 W PÇ12
1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Fornecedor
580,00Valor do Empenho
2502Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 580,000,00LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM NO MÍNIMO 1.600 LIBRAS. PÇ2
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01/03/2012Data
1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA Fornecedor
297,00Valor do Empenho
2485Empenho Dotação
111Sub - Elemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 297,000,00BALDE DE ÓLEO 15W40 UN2
12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA Fornecedor
602,00Valor do Empenho
2633Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 472,000,00HIDROVACUO, VOLARE. PÇ12 130,000,00CILINDRO DA EMBREAGEM.
**REVISÃO PEÇAS CMW-3658**
PÇ1
11843 - FABRÍCIO APARECIDO LIOTTI Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
2426Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM CURSO EM SÃO PAULO 23/03/2012
0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor
50,00Valor do Empenho
2482Empenho Dotação Sub - Elemento
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PREGÃO 014/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 06/03/12. 1
12499 - GOVMUNICIPAL GESTÃO LTDA-EPP Fornecedor
1.650,00Valor do Empenho
2427Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.650,000,0003 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "ELABORANDO A REDAÇÃO DA JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS" , SENDO OS PARTICIPANTES :DANIELA C. RAPANELLO, ANA MARIA BENTO E FABRICIO AP. LIOTTI.
0
12010 - K J PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA Fornecedor
35.737,52Valor do Empenho
2430Empenho Sub - Elemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35.737,520,002º TERMO ADITIVO PREGÃO 71/2010 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.
0
12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Fornecedor
3.000,00Valor do Empenho
2434Empenho Sub - Elemento
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.000,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM P/ 03 CERIMÔNIAS DE REINAUGURAÇÃO E ENTREGA DE KITS ESCOLARES ( E.MÁRIO ROSSIM, ANTONIO D. PARO E CRECHE MARCELO G. SILVA) E 10 CERIMÔNIAS DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES EM 04 CRECHES E 07 ESCOLAS MUNCIPAIS.
0
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01/03/2012Data
11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor
337,70Valor do Empenho
2487Empenho Dotação
117Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 337,700,00SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO EM ARMÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
0
1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA Fornecedor
180,00Valor do Empenho
2501Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,000,00SERVIÇO E MANUTENÇÃO : PERUAS KOMBI E MICROONIBUS, ENGRAXAR.
0
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
3.800,00Valor do Empenho
2574Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.800,000,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03/2012; 0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
702,68Valor do Empenho
2493Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 552,000,00ROLO DE CABO FLEXÍVEL PRETO 6 MM R32 150,680,00DISJUNTOR BIPOLAR 35 A PÇ4
10744 - JURLEI SAPIENÇE - ME Fornecedor
1.920,00Valor do Empenho
2499Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.920,000,00PIA TIPO INDUSTRIAL EM GRANITO 3,60 X 60 CM, COM CUBA INOX GRANDE (DUAS CUBAS)
PÇ1
1374 - GETULIO PEREIRA - ME Fornecedor
1.860,00Valor do Empenho
2497Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 960,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 5,00 X 2,00;
SÇ0
2 900,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 4,80 X 2,00.
SÇ0
12504 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA Fornecedor
2.400,00Valor do Empenho
2523Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00PACOTE OFFICE ENTERPRISE PIL PÇ2002 400,000,00PACOTE WIN PRO ALNG UPGRS SAPK.
**SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA OS COMPUTADORES DA LOUSA DIGITAL **
PÇ200
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01/03/2012Data
1135 - OLAVIO NAZARIO & FILHOS LTDA EPP Fornecedor
2.025,00Valor do Empenho
2529Empenho Dotação
162Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.025,000,00FOGÃO BAIXA PRESSÃO 06 BOCAS (3 S +3 D) COM PÉ PERFIL 40 X 40 COM FORNO PORTA INOX.
PÇ1
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
262,00Valor do Empenho
2528Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 262,000,00PNEUS MEDINDO 175 ARO 13.**PARA O VEÍCULO PARATI- PLACA BVZ-6411**
PÇ2
10227 - TMC AUDIO E INSTRUM MUSICAIS LTDA Fornecedor
340,00Valor do Empenho
2536Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 340,000,00ESTANTE P/ PARTITURA DE FERRO PÇ10
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
360,00Valor do Empenho
2586Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 360,000,00LANCHES SENDO: UM PÃO FRANCÊS COM UMA FATIA DE PRESUNTO E UMA FATIA DE MUSSARELA , PARA AS EQUIPES E ATLETAS QUE VÃO PARTICIPAR DE VARIAS COMPETIÇÕES REPRESENTANDO A CIDADE DE PITANGUEIRAS E O DISTRITO DE IBITIUVA.
UN300
8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
2596Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DAR APOIO A ATLETAS E EQUIPES DE PITANGUEIRAS E DISTRITO DE IBITIÚVA.
0
12462 - SILVA E BALBINO LTDA Fornecedor
2.300,00Valor do Empenho
2625Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.300,000,00SERVIÇOS PARA PULVERIZAÇÃO CONTRA POMBOS.
**GINÁSIO DE ESPORTES**
0
11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI Fornecedor
364,00Valor do Empenho
2479Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 169,000,00JOGO CABO DE VELAS UN12 160,000,00JOGO DE VELAS UN23 35,000,00COPO DISTRIBUIDOR.
**KOMBI ALCOOL AR 1600 - PLACAS: DBA-2934 E 2935**
UN1
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01/03/2012Data
8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor
854,00Valor do Empenho
2496Empenho Dotação
205Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 192,000,00RADIADOR DE ÓLEO UN12 68,000,00VARETA DE VALVULA UN83 580,000,00JOGO DE KITS DO MOTOR UN14 14,000,00CALÇA DO MOTOR.
** VEÍCULO PLACA: DBA - 2922**
UN4
12503 - ROTTAX TRANSMISSÔES IND. E COM. LT EPP Fornecedor
550,00Valor do Empenho
2504Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 550,000,00PLACA SOLTRON 2.0 HP. P/ ESTEIRA PREMIUM 9100. UN1
12505 - CARLOS ROBERTO L. DO NASCIMENTO ME Fornecedor
565,00Valor do Empenho
2511Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,000,00MODULO AMPLIFICADOR DE ECG; UN12 140,000,00APARELHO DE MAPA MARA SPACE LAB. UN13 245,000,00ELETROUDOS DESCARTÁVEIS PCT C/ 100 UNIDADES.
** CS II - POSTO CENTRAL **
PC5
10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor
150,00Valor do Empenho
2526Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 70,000,00AUTOMÁTICO PARTIDA UN12 80,000,00SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA.
**AMBULÂNCIA DUCATO - PLACA DBA-9781**
UN1
9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor
214,35Valor do Empenho
2527Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 153,150,00C/ 1000 FOLHAS DE PAPEL FORMULÁRIO CONTÍNUO A4 P/ IMPRESSÃO DE ELETROCAR - DIOGRAMA - EP - 3 DIXTAL;
CX3
2 61,200,00PAPEL TERMOSENSIVEL P/ IMPRESSÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (BOBINA) MEDINDO 58 MM LARG. X 30 CP.
UN20
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
01/03/2012Data
10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor
3.880,00Valor do Empenho
2533Empenho Dotação
205Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 360,000,00BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO UN1002 700,000,00SONDA URETAL Nº 08 UN10003 760,000,00SONDA URETAL Nº 10 UN10004 760,000,00SONDA URETAL Nº 12 UN10005 1.300,000,00PAPEL CREPADO 40 X 40 CX5
11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor
2.000,00Valor do Empenho
2597Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0
8711 - ANGELA MARIA AP R LOCCI Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
2598Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0
1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor
332,80Valor do Empenho
2611Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 332,800,00BOMBA COMBUSTÍVEL FLEX 1.4 MOTOR KOMBI.
**BOMBI PLACA: DBA-9802 E DBA-9803**
UN2
8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor
219,00Valor do Empenho
2615Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00JOGO CABO DE VELAS UN12 65,000,00JOGO DE VELAS UN13 94,000,00MANGUEIRA C/ 3 VIAS.
**PALIO PLACA: DBA-2936**
UN1
8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor
236,00Valor do Empenho
2618Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 48,000,00JOGO DE VELAS UN12 68,000,00FILTRO COMBUSTÍVEL; UN43 120,000,00JOGO VELAS P/ KOMBI FLEX.
** PLACAS: DBA-2930; DBA-9802; DBA-2932; DBA-9803.**
UN2
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
01/03/2012Data
8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor
426,00Valor do Empenho
2619Empenho Dotação
205Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,000,00BOBINA 3 VIAS DPL; UN12 246,000,00DISTRIBUIDOR UN13 32,000,00VALVULA SOLANOIDE, 3 VIAS UN14 18,000,00INJETOR DE COMBUSTÍVEL. UN1
11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME Fornecedor
695,50Valor do Empenho
2621Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 370,000,00FONTE ALIMENTAÇÃO JBPS UN12 180,000,00ANTENA PLANA TERRA O DB UN13 80,000,00CABO COXIAL RG 580 MT204 12,500,00CANECTOR MINI MOTARDA UN15 18,000,00CONECTOR KM¹ UN16 35,000,00SUPORTE PARA FIXAR ANTENA. UN1
12509 - EXTINTORES LM LTDA ME Fornecedor
349,00Valor do Empenho
2628Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 170,000,00EXTINTORES PÓ P1. UN102 165,000,00EXTINTORES PÓ P4 UN33 14,000,00TEXTE HIDROTATICO. UN1
12510 - RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Fornecedor
2.801,82Valor do Empenho
2629Empenho Sub - Elemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 649,500,00GALÃO DE 20 LITROS ÓLEO 15W 40 TURBO; UN52 760,320,00LITROS ÓLEO 20 W 50 ALC/GÁS; UN963 1.392,000,00LITROS ÓLEO 05 W 40 UN96
12247 - ALEX FERNANDO PIRES - MEI Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2631Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.980,000,00LOGO REDONDO SAMU 192 EM LETRA CAIXA.**TAM. 1,3 X 0,70 MT (REL.3CM) EM CHAPA GALV.**
UN2
2 3.820,000,00TÓTTEM SAMU TAM. 3,5 X 0,65 (LAT. C/ 0,15 MT). CHAPA METÁLICA E ESCRITA EM ADESIVO E 2 SPOT'S (1 DE CADA LADO) + INSTALAÇÃO
UN1
12511 - G.S. PISCINAS E LAZER COMERCIAL LT EPP Fornecedor
450,00Valor do Empenho
2632Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 450,000,00CAPA DE PROTEÇÃO P/ PISCINAS. MEDINDO 6,00 X 3,00. UN1
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01/03/2012Data
12500 - MÁRCIO SANTOS DA SILVA EQPTO. HOSPIT. ME Fornecedor
693,00Valor do Empenho
2472Empenho Dotação
206Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,00MOCHILAS TÉRMICAS PADRÃO 192 RESCTE SAMU NAS CORES: 01 AZUL, 01 VERMELHA, 01 VERDE E 01 AMARELA.
UN4
2 93,000,00MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA UN10
10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor
2.798,00Valor do Empenho
2477Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,000,00COMPRESSA ESTÉRIL ALGODONADA UN502 40,000,00COMPRESSA ESTÉRIL NÃO ALGODONADA UN503 124,000,00CLAMP P/ CORD. UMBILICAL, PLAST. , FORMA PINÇA, C/ 5,5 CM
ESTÉRIL.PC2
4 500,000,00KIT PARA QUEIMADURAS UN105 400,000,00FAIXA DE CONTENÇÃO P UN506 400,000,00FAIXA DE CONTENÇÃO M UN507 400,000,00FAIXA DE CONTENÇÃO G UN508 61,000,00ATADURA DE CREPE (8,0 CM X 1,8 M EM REPOUSO) UN1009 72,000,00ATADURA DE CREPE (10,0 CM X 1,8 M EM REPOUSO) UN100
10 86,000,00ATADURA DE CREPE (12,0 CM X 1,8 M EM REPOUSO) UN10011 107,000,00ATADURA DE CREPE (15,0 CM X 1,8 M EM REPOUSO) UN10012 143,000,00ATADURA DE CREPE (20,0 CM X 1,8 M EM REPOUSO) UN10013 360,000,00KIT PARA PARTO.
**SAMU**
UN10
10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor
7.605,00Valor do Empenho
2478Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,00SERINGAS HIPODÉRMICAS S/ AGULHA 5 ML; CX502 1.600,000,00SERINGAS HIPODERMICAS S/ AGULHA 10 ML; CX1003 2.180,000,00SERINGAS HIPODERMICAS S/ AGULHA 1 ML; CX44 3.225,000,00MICROPORE - FITA CIRÚR. MICR. 25MM X 10 MTS UN1500
12501 - NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA Fornecedor
2.167,80Valor do Empenho
2578Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 489,400,00NUTREN JR -400 GR LT202 1.056,000,00FRESUBIN LT603 622,400,00TROPHIC BIO - 400 G LT40
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01/03/2012Data
11054 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA. Fornecedor
1.360,00Valor do Empenho
2579Empenho Dotação
206Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 650,000,00NESTOGENO 1 - 400 G LT502 450,000,00SUSTAGEN COMPLEBYM LT303 260,000,00NUTRN KIDS - 350 G (SABOR CHOCOLATE) LT20
11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor
3.189,00Valor do Empenho
2580Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 476,000,00ISOSOURCE SOYA - 1000 ML LT402 240,000,00ENSURE LT103 299,000,00NUTRISSON SOYA S/ FIBRAS - 800 G LT104 1.290,000,00NUTREN 1.0 - 400 G LT605 380,000,00NUTREN ACTIVE - 400 G (5 BAUNILHA; 5 MORANGO; 5 CHOCOLATE; 5
BANANA)LT20
6 504,000,00RESOURCE PROTEIN - 260 G LT15
11571 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL., MÉD. E HOSPITALARES LTDA EPP Fornecedor
3.706,60Valor do Empenho
2520Empenho Dotação Sub - Elemento
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 38,400,00PASTA PROFILÁTICA UN82 320,000,00ANESTÉSICO SEM VASO CX103 55,000,00FORMO CRESOL UN104 42,000,00ÓXIDO DE ZINCO UN125 210,000,00SELANTE FLUORSHILD CX36 55,000,00PARAMONODOROFENOL UN107 1.875,000,00LUVA CX C/ 50 PARES (50 TAM. PP, 50 P, 50 M) CX508 114,000,00ANESTÉSICO TÓPICO TB209 86,000,00FLOW FR6
10 150,000,00ALVEOLEX FR1011 420,000,00TONÔMERO R PÓ + LÍQUIDO FR1212 38,000,00HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. TB1013 36,000,00FLÚOR TB1214 45,600,00REVELADOR FR1215 45,600,00FIXADOR FR1216 88,000,00BROCA BAIXA ROTAÇÃO 20 Nº 02 E 20 Nº 04 UN4017 88,000,00BROCA BAIXA ROTAÇÃO 20 Nº 06 E 20 Nº 08 UN40
9002 - BENEDITO DOS REIS ALCAIDE Fornecedor
500,00Valor do Empenho
2599Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
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01/03/2012Data
12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES Fornecedor
500,00Valor do Empenho
2600Empenho Dotação
213Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor
150,00Valor do Empenho
2603Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
1775 - SEBASTIAO JOAO SOARES Fornecedor
500,00Valor do Empenho
2604Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
10710 - SÉRGIO APARECIDO SISDELIFornecedor
500,00Valor do Empenho
2605Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
20,92Valor do Empenho
2428Empenho Dotação Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20,920,00CONTA TELEFÔNICA 0
1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor
17.684,19Valor do Empenho
2473Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17.684,190,00SOLICITO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.
0
3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Fornecedor
14.792,84Valor do Empenho
2474Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14.792,840,00SOLICITO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.
0
10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA Fornecedor
180,00Valor do Empenho
2484Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00RX COLUNA LOMBO SACRA; UN12 60,000,00RX COLUNA CERVICAL UN13 60,000,00RX COLUNA LOMBAR.
**PACIENTES: -ORIZONTINA ROLINO OLANDIM-MARIA NEUSA C. GUIMARÃES.**
UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
01/03/2012Data
11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor
164,00Valor do Empenho
2486Empenho Dotação
216Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 164,000,00SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS. 0
11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor
180,00Valor do Empenho
2500Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE FREZAGEM DE MARCHAS DO CAMBIO VOLSKWAGEM DA PERUA KOMBI.
**PLACA DBA-9803**
0
12505 - CARLOS ROBERTO L. DO NASCIMENTO ME Fornecedor
150,00Valor do Empenho
2512Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. 0
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor
1.600,00Valor do Empenho
2524Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.600,000,00SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE TROCAR CORREIA DENTADA E AJUSTES.
**KOMBI TRAJETO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - PLACA DBA-9803*
0
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor
250,00Valor do Empenho
2622Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DO DISTRIBUIDOR E TROCAR CABOS DE VELAS.
**KOMBI DBA-2933**
0
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
34.303,31Valor do Empenho
2448Empenho Dotação Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 34.303,310,00SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO- COMP. FEVEREIRO 2012.
0
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
945,00Valor do Empenho
2449Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 945,000,00SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REF. MAMOGRAFIA REALIZADAS.
UN22
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
01/03/2012Data
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
1.360,00Valor do Empenho
2576Empenho Dotação
221Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.360,000,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03/2012; 0
10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor
1.960,00Valor do Empenho
2610Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, LAB E HOSPDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.960,000,00ASPIRADOR MANUAL UN2
11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Fornecedor
2.091,00Valor do Empenho
2612Empenho Dotação Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.091,000,00APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA UN3
12247 - ALEX FERNANDO PIRES - MEI Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2581Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00ADESIVO PERSONALIZADO PORTA ENTRADA; UN22 70,000,00ADESIVO PERSONALIZADO PORTA INTERNA; UN1
12502 - ALBRAS - COM. DE EQPTOS. P/ LABORAT. LT EPP Fornecedor
710,00Valor do Empenho
2582Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 710,000,00TERMOHIGROMETRO CALIBRADO UN5
12509 - EXTINTORES LM LTDA ME Fornecedor
2.400,00Valor do Empenho
2630Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00EXTINTORES PÓ QUÍMICO UN52 1.600,000,00EXTINTORES ÁGUA PRESSURIZADA UN10
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
43,52Valor do Empenho
2549Empenho Dotação Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 31,200,00CABO PP 2 X 2,5 MM² MT152 2,800,00PINO 2P + T PADRÃO NOVO 10A UN13 9,520,00BARRA DE TOMADA C/ 3 UN. NOVO PADRÃO. UN1
2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2562Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 23,800,00RELÓGIO DE PAREDE ( FUNDO S/ GRAVURAS) UN2
2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME Fornecedor
33,80Valor do Empenho
2563Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 33,800,00RELÓGIO DE PAREDE (FUNDO S/ GRAVURA) UN2
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
01/03/2012Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
257,50Valor do Empenho
2455Empenho Dotação
247Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 216,000,00CAFÉ 500 GRAMAS PC482 41,500,00AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG PC5
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
225,40Valor do Empenho
2471Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20,000,00GARRAFA DE CAFÉ PRONTO (C/ AÇÚCAR E S/ AÇÚCAR) GR42 128,000,00BOLO SIMPLES PD1603 45,000,00BISCOITO (QUEIJO E POLVILHO) KG34 32,400,00REFRIGERANTE 2 L. UN12
10251 - MARLENE PEREIRA CORREA Fornecedor
300,00Valor do Empenho
2517Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS. 0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
138,28Valor do Empenho
2552Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19,700,00TOMADA SISTEMA X; UN52 10,650,00CAIXAS SISTEMA X; UN53 2,200,00BUCHA C/ PARAFUSO Nº 08 UN104 68,400,00CABO PARALELO 2 X 2,50 MM MT305 14,700,00ADAPTADOR - NOVO PADRÃO PARA O ANTIGO UN56 7,280,00INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR COM ESPELHO UN17 15,350,00CANALETA SISTEMA X UN5
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
86,70Valor do Empenho
2553Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 33,300,00REATOR - 2X 40 UN22 13,400,00SOQUETE ANTI- VIBRATÓRIO UN103 40,000,00CALHA COMERCIAL PARA DUAS LÂMPADAS COMPLETA. UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
01/03/2012Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
300,77Valor do Empenho
2557Empenho Dotação
247Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 37,500,00VASSOURA CAIPIRA UN52 8,970,00RODO EM MADEIRA (40 CM) COM CABO UN33 13,800,00ESPONJA P/ LOUÇA UN204 44,950,00LÂMPADAS ECONÔMICAS 30 W UN55 29,900,00INSETICIDA AEROSOL UN56 26,000,00SACO ALVEJADO UN107 29,850,00FLANELA UN158 109,800,00CAFÉ - PACOTE COM 500 GRs FD2
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2559Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 84,000,00PINO CENTRAL UN12 68,000,00KIT DA BARRA ESTABILIZADORA (INTERNA E EXTERNA) UN43 70,000,00CAMBAGEM UN24 520,000,00MANGA DE EIXO COMPLETA UN25 70,000,00BARRA DE DIREÇÃO UN16 164,000,00AMORTECEDOR DIANTEIRO UN27 57,000,00JUNTA HOMOCINÉTICA KT18 44,000,00PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO KT19 103,000,00SILENCIOSO TRASEIRO.
**VEÍCULO: KOMBI -PLACA DBA-9794**
JG1
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
48,50Valor do Empenho
2567Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 48,500,00FURADOR DE PAPEL GRANDE. UN1
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
29,70Valor do Empenho
2436Empenho Dotação Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 29,700,00LITROS DE LEITE DESNATADO. 15
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
80,43Valor do Empenho
2555Empenho Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,430,00FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL "TAM. G" PC7
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01/03/2012Data
8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Fornecedor
6.210,00Valor do Empenho
2564Empenho Dotação
248Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.210,000,00MOLETON FLANELADO - 75% ALGODÃO E 25% POLIÉSTER. KG300
8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Fornecedor
363,00Valor do Empenho
2565Empenho Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 363,000,00RIBANA 2 X 2 CM - LYCRA P.A KG15
12147 - ALDO DANIEL VALARINI -MEI Fornecedor
1.360,00Valor do Empenho
2453Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.360,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS: VW/SANTANA - PLACA DBA-2938 ; FIAT/UNO - PLACA CDV- 0927. SERÃO DEZ LAVAGENS COMPLETAS DE MARÇO A DEZEMBRO, NO VALOR DE R$ 35,00 CADA, E UMA HIGIENIZAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO, NO VALOR DE R$ 330,00 CAD
0
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
70,00Valor do Empenho
2558Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 70,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI - PLACA DBA-9794, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS
0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
64,06Valor do Empenho
2590Empenho Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 64,060,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; 0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
502,30Valor do Empenho
2550Empenho Dotação Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 79,300,00VENTILADOR DE TETO UN12 423,000,00VENTILADOR DE PAREDE UN3
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
60,00Valor do Empenho
2551Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00HÉLICE P/ VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. UN3
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01/03/2012Data
10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor
691,27Valor do Empenho
2583Empenho Dotação
258Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 449,970,00PRANCHA MADEIRA 3,5 X 0,30 X 0,04 un42 93,900,00CHAPA MDF 18 MM CRU UN13 47,900,00GALÃI SELADORA P/ MADEIRA 3,6 L UN14 81,500,00GALÃO VERNIZ BRILHANTE NEUTRO UN15 18,000,00LIXA GRAMA 150 FL20
8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor
238,40Valor do Empenho
2548Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 238,400,00MARMITEX C/ BEBIDA (ÁGUA , REFRIGERANTE OU SUCO), PARA AS OCORRÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012.
UN40
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
52,93Valor do Empenho
2556Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19,960,00JARRA PLÁSTICA PARA ÁGUA UN22 9,980,00BANDEJA PLÁSTICA C/ ALÇA UN13 22,990,00GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ UN1
12457 - MARCELA FABRINA FATARELI Fornecedor
2.000,00Valor do Empenho
2506Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM (CHAPADA DO NORTE MG ) 0
12147 - ALDO DANIEL VALARINI -MEI Fornecedor
715,00Valor do Empenho
2454Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 715,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO V W / GOL - PLACA DBA-9793; SERÃO ONZE LAVAGENS COMPLETAS NO VALOR DE R$ 35,00 CADA E UMA HIGIENIZAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 330,00.
0
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
324,50Valor do Empenho
2435Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 324,500,00CAIXAS DE BOMBONS SORTIDOS - 400 GR UN50
8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor
108,90Valor do Empenho
2445Empenho Sub - Elemento
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 108,900,00TOALHA DE BANHO UN11
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01/03/2012Data
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
134,35Valor do Empenho
2446Empenho Dotação
271Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 51,810,00TOALHA DE ROSTO UN112 43,890,00HIDRATANTE CORPORAL - 200 GRS VD113 8,690,00SABONETES UN114 3,980,00GEL PARA CABELO - 150 ML VD25 25,980,00LOÇÃO PÓS BARBA - 65 GRAMAS VD2
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
68,26Valor do Empenho
2447Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21,890,00ESPONJA PARA BANHO UN112 10,890,00LIXA PARA UNHA UN113 27,500,00ESMALTE - CORES VARIADAS NEUTRAS. UN114 7,980,00CREME PARA BARBEAR - 65 GRAMAS VD2
8190 - DOCE FESTA RIBEIRAO PRODS ALIM LTDAFornecedor
499,48Valor do Empenho
2451Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 499,480,00MATERIAS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO 40165 EM ANÉXO. 0
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
538,20Valor do Empenho
2456Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 418,600,00CENTO DE SALGADOS VARIADOS (FRITOS); CE142 119,600,00CENTO DE SALGADOS VARIADOS (ASSADO) CE4
11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Fornecedor
140,00Valor do Empenho
2457Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140,000,00PICOLÉ DE LEITE - SORTIDOS UN200
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
468,00Valor do Empenho
2458Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 360,000,00BOLO RECHEADO E CONFEITADO KG242 108,000,00REFRIGERANTE 2L UN40
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
323,50Valor do Empenho
2459Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 234,000,00SALGADO INDIVIDUAL ASSADO UN1802 89,500,00REFRIGERANTE 2 L. UN50
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
01/03/2012Data
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
180,00Valor do Empenho
2460Empenho Dotação
271Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00CACHORRO QUENTE COMPLETO - EMBALADO UN302 120,000,00BOLO RECHEADO E CONFEITADO KG8
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
217,80Valor do Empenho
2461Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 182,000,00SALGADOS INDIVIDUAIS - ASSADOS UN1402 35,800,00REFRIGERANTE 2 L. UN20
11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Fornecedor
56,00Valor do Empenho
2462Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 56,000,00PEDAÇOS DE BOLO SIMPLES - CHOCOLATE PD70
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
126,00Valor do Empenho
2463Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 126,000,00PÃO DE QUEIJO RECHEADO (INDIVIDUAL) UN70
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
53,40Valor do Empenho
2546Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 45,000,00PEDAÇO DE BOLO DE FUBÁ C/ COBERTURA DE CHOCOLATE. UN452 8,400,00REFRIGERANTE 2 L. UN3
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
38,40Valor do Empenho
2547Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30,000,00PEDAÇO DE BOLO DE FUBÁ C/ COBERTURA DE CHOCOLATE. UN302 8,400,00REFRIGERANTE 2 L. UN3
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
82,80Valor do Empenho
2566Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10,000,00E.V.A - COR DA PELE FL32 50,000,00E.V.A - CORES VARIADAS FL253 22,800,00PASTA CATÁLOGO C/ 50 FLS CADA. UN3
8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor
143,47Valor do Empenho
2439Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 23,970,00AÇÚCAR CRISTAL KG152 119,500,00BOLACHA SALGADA. KG20
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01/03/2012Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
580,00Valor do Empenho
2441Empenho Dotação
272Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 45,000,00SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS PC1002 45,000,00CAFÉ KG53 110,000,00BOLACHA ÁGUA E SAL KG204 110,000,00BOLACHA DE AMIDO DE MILHO KG205 110,000,00BOLACHA TIPO ROSQUINHA KG206 160,000,00BOLACHA AMANTEIGADA KG20
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
90,00Valor do Empenho
2450Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,000,00SACARIA ALVEJADA 100 % ALGODÃO. MT25
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
53,70Valor do Empenho
2464Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 53,700,00REFRIGERANTE 2 L. UN30
11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Fornecedor
995,00Valor do Empenho
2465Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00TORRADA KG202 320,000,00PATÊ - SABORES VARIADOS KG203 45,000,00BISCOITO PC304 80,000,00BOLO SIMPLES C/ COBERTURA PD1005 350,000,00CENTO DE SALGADOS VARIADOS (ASSADO / FRITO) CE10
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
352,70Valor do Empenho
2466Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 299,000,00CENTO DE SALGADOS VARIADOS (FRITOS / ASSADOS) CE102 53,700,00REFRIGERANTE 2 L. UN30
11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Fornecedor
290,00Valor do Empenho
2467Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30,000,00BISCOITO POLVILHO PC202 100,000,00TORRADA KG103 160,000,00PATÊ SABORES VARIADOS KG10
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01/03/2012Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
38,04Valor do Empenho
2554Empenho Dotação
273Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21,480,00REFRIGERANTE 2 L. FD22 16,560,00ÁGUA MINERAL - GARRAFA FD2
12471 - C.R. DEALER DO BRASIL LTDA Fornecedor
556,80Valor do Empenho
2489Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 556,800,00ÓLEO ATF (PLUS) FLUIDO MINERAL PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA.
L60
1877 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA Fornecedor
170,00Valor do Empenho
2488Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 170,000,00SABRE (FACÃO) REFERENCIA 3003-9213 40CM X 16"
**MOTOSSERRA STHIL 381**
PÇ1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
21,00Valor do Empenho
2490Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21,000,00LUMINARIAS TIPO CONCHA COM PROTEÇÃO. PÇ2
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
985,00Valor do Empenho
2491Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 516,000,00ESMALTE SINTÉTICO BRANCO NEVE (18 LITROS) LT32 107,000,00THINNER (18 LITROS) LT13 84,000,00LÁTEX ACRÍLICO BRANCO NEVE (18 LITROS) LT14 168,000,00LATEX ACRÍLICO MENTA (18 LITROS) LT25 40,000,00ESMALTE SINTÉTICO BRANCO (3,6 LITROS) GL16 70,000,00GRAFITE (TINTA PISO) (18 LITROS) LT1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
487,45Valor do Empenho
2513Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 378,000,00CABO COAXIAL (600 MTS) 750 HMS RGC 59 CELULAR TUPOLAR CF TV EXTERNO.
RL6
2 4,800,00TERMINAL CABO RGC 59 COAXIAL; PÇ203 1,500,00BUCHA S.8 PÇ504 7,500,00PARAFUSOS 55 X 65 P/ BUCHA S.8 PÇ505 19,000,00ABRAÇADEIRAS DE NAYLON 380 X 4. PÇ1006 20,700,00ROLDANAS COM SUPORTE PARA TELEFONE PÇ107 55,950,00FITA ISOLANTE 33 T RL5
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
01/03/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
931,64Valor do Empenho
2514Empenho Dotação
283Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 231,000,00CABO FLEXÍVEL 10 MM COR PRETA. MT702 82,500,00CABO FLEXÍVEL 10 MM COR AZUL. MT253 39,400,00TOMADA SISTEMA X; PÇ104 21,300,00CAIXAS SISTEMA X; PÇ105 78,000,00FIO RIGIDO 250 MM RL16 4,500,00ROLDANA GRANDE PÇ307 157,500,00CABO P.P 3 X 250 MM MT508 34,790,00DISJUNTOR BIPOLAR 40 A PÇ19 10,170,00DISJUNTOR 03 SOBREPOR CX1
10 25,000,00CANALETAS SISTEMA X; PÇ1011 10,000,00SAQUIM MIGUELON PC512 109,440,00"BARRA ELETRO DUTO 03/4" POR 3 MTs. PÇ813 67,140,00FITA ISOLANTE 33 T RL614 13,500,00ABRAÇADEIRA TIPO D PÇ1515 34,900,00CONDUITE 3/4 PÇ1016 12,500,00TAMPA PATA TOMADA. PÇ10
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
547,32Valor do Empenho
2515Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 102,000,00CAIXA DESCARGA COMPLETA; PÇ62 105,000,00TORNEIRA PARA JARDIM 3/4" METAL AMARELA. PÇ103 15,000,00COURINHOS VEDANTE 01/2'' PÇ1004 23,000,00TORNEIRAS DE PVC 1/2'' PARA TANQUE PÇ105 92,500,00JOELHO 90° LRD.25 X 1/2'' COR AZUL . PÇ256 117,500,00JOELHO 90° LR D.25 X 25 COR AZUL (03/4'') PÇ257 9,000,00PLUG ROSCAVEL 3/4'' PÇ208 6,000,00PLUG ROSCAVEL 1/2'' PÇ209 23,800,00LUVA LR 25 X 1/2'' SOLDÁVEL PÇ20
10 18,720,00TEE ROSCAVEL 1/2'' PÇ1211 34,800,00SIFON UNIVERSAL SANFONADO. PÇ6
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01/03/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
332,74Valor do Empenho
2518Empenho Dotação
283Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,370,00MANETA 1 KG PÇ12 4,480,00PONTEIRO 1/2'' AÇO PÇ13 66,660,00TUBO GALVANIZADO 1/2'' MT64 13,440,00BICO DE GÁS 1/2'' X 3/8'' PÇ15 36,680,00VALVULA ESF 3/4'' PÇ16 3,080,00LUVA RR 101 X 1/2'' X 1/2 PÇ17 3,630,00NIPLE 1/2'' X 1/2 '' PÇ18 7,960,00BUCHA DE RED 1/2'' X 3/4'' PÇ29 0,900,00ABRAÇADEIRA 3/4'' X 1 1/16'' PÇ2
10 1,400,00ABRAÇADEIRA 1/2'' PÇ211 6,480,00MARCADOR END AMARELO PÇ112 6,480,00MARCADOR END BRANCO PÇ113 11,620,00TOMADA EM BARRA PÇ114 17,490,00RASTELO ANCINHO PÇ315 47,800,00FITA CREP RL1016 24,290,00GALÃO LATEX PÇ117 24,290,00GALÃO LATEX 360 PÇ118 22,490,00REGULADOR GAS PÇ119 18,200,00PÉ DE GELADEIRA PÇ4
12506 - MD CRAVINHOS COM.PEÇ. FILTR. LUBR. LT EPP Fornecedor
862,00Valor do Empenho
2521Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 690,000,00TAMBOR DE GRAXA (170 KG) USO GERAL BOA QUALIDADE. 12 172,000,00BALDE DE GRAXA (20 KG) MP2 - PARA ROLAMENTO.
**VEÍCULOS: MÁQUINAS/CAMINHÃO/CARROS DO MUNICÍPIO**
1
12507 - M.D. INDÚSTRIA QUÍMICA LT EPP Fornecedor
180,00Valor do Empenho
2522Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,000,00DETERGENTE NEUTRO XISPOL M D AM (EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 05 LITROS) PARA LIMPEZA DE PISOS E PINTURAS.
** VELÓRIO MUNICIPAL / RODOVIARIA / CEMITÉRIO **
L100
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01/03/2012Data
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Fornecedor
458,00Valor do Empenho
2531Empenho Dotação
283Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,000,00BOBINA 67 PÇ12 15,000,00TAMPA RADIADOR PÇ13 10,000,00TAMPA DE ÓLEO PÇ14 90,000,00CILINDRO DA EMBREAGEM PÇ15 48,000,00BARRA DA DIREÇÃO PÇ16 20,000,00MANGUEIRA PÇ17 35,000,00PALHETAS JG18 3,000,00ARRUELA DE FIBRA PÇ109 55,000,00ROLAMENTO PÇ2
10 22,000,00FILTRO PÇ111 55,000,00CORREIA
** VEÍCULOS PLACAS: DBA-2929 / DBA-9793 / DBA-9791 / BPY-2758 / GOT-6679 / B__Z-5565**
PÇ1
6007 - S/A STEFANI COMERCIAL Fornecedor
283,00Valor do Empenho
2534Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 75,000,00PARAFUSO PARA BRAÇO MF 65 COD. Nº36/89 PÇ102 6,000,00PORCA SEXTAVADA COD. Nº 357427 PÇ103 202,000,00BRAÇO SUPERIOR DO EIXO PEDESTRAL DA DIREÇÃO (U.S 273 L) PÇ1
11139 - C.L.V MOREIRA CASTRO -MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
2540Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,000,00MANGA DE EIXO COMPLETO.
**KOMBI PLACA: BPY-2758, ANO 1985**
JG1
1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor
859,60Valor do Empenho
2541Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 121,600,00DISCO DE FREIO PÇ22 16,080,00PASTILHA JG13 27,520,00LONA DE FREIO COM REBITES JG14 141,280,00AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ25 196,320,00AMORTECEDOR TRASEIROS PÇ26 73,760,00CILINDRO DE RODA TRASEIRO PÇ27 122,800,00CILINDRO MESTRE PÇ18 160,240,00HIDROVÁCUO PÇ1
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01/03/2012Data
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
150,04Valor do Empenho
2542Empenho Dotação
283Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 52,920,00RASTELO ONCINHA COM CABO. PÇ62 97,120,00LIMA PARA AMOLAR ENXADA 8'' CX1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
547,08Valor do Empenho
2543Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 210,000,00CABO DE ENXADA - EUCALIPTO PÇ502 240,000,00PÁ QUADRADA COM CABO Nº 04 PÇ123 59,280,00COLHER P/ PEDREIRO Nº 9 PÇ64 37,800,00TRENA DE 5 MTs - FITA AÇO EMBORRACHADA PÇ6
12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Fornecedor
350,00Valor do Empenho
2544Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,000,00PACOTES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA COR CREME 20 CM X 21 CM - CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE.
PÇ100
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
681,84Valor do Empenho
2545Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 599,400,00FARDOS DE PAPEL HIG. (64 ROLOS POR FARDO) PAPEL DE BOA QUALIDADE.
PÇ30
2 82,440,00DESINFETANTE DE EUCALIPTO (CAIXAS DE 6 UNIDADES X 2 LITROS) CX6
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME Fornecedor
160,00Valor do Empenho
2585Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 160,000,00COTA DE GÁS P13 .** 360 MM DE DIAMETRO X 460 MM ALTURA**
UN2
12508 - MARTINS INTERN. COM.PROD. EL.ELETRON. LTDA ME Fornecedor
4.480,00Valor do Empenho
2587Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.480,000,00CONCERTINA 450 mm MT160
10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor
2.000,00Valor do Empenho
2601Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0
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01/03/2012Data
1877 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA Fornecedor
450,00Valor do Empenho
2613Empenho Dotação
283Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 450,000,00CABEÇOTE CORTE TRIM CUT 41-2;
**ROÇADEIRAS PORTÁTEIS FS160 - FS220**
PÇ10
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
133,77Valor do Empenho
2614Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 29,820,00ASPERSOR VULCÃO C/ HASTE. PÇ32 5,600,00CABO PARA MARRETA; PÇ13 48,490,00GALÃO BIANCO 3.6 KG; PÇ14 25,780,00FECHADURA - 803/03; PÇ15 8,400,00CARVÃO PARA ESMERILHADEIRA; PÇ26 7,140,00ASPERSOR CONVENCIONAL; PÇ17 1,820,00ADPTADOR; PÇ18 6,720,00EXTENSÃO TELEF 10 MTs. PÇ1
11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME Fornecedor
245,00Valor do Empenho
2624Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 165,000,00CABO COAXIAL RG 213 MT222 37,000,00CONECTOR KM1 UN23 43,000,00NIPLE PARA INTERLIGAÇÃO. UN2
8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor
7.800,00Valor do Empenho
2525Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.800,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MUDANÇAS DE COBERTURA, EMENDAR 08 TERÇA 80 X 40 CH14 - 4,00 METROS DE ALTURA;
**COBERTURA ALMOXARIFADO GARAGEM MUNICIPAL**
0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
36,04Valor do Empenho
2591Empenho Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36,040,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; 0
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01/03/2012Data
12462 - SILVA E BALBINO LTDA Fornecedor
2.600,00Valor do Empenho
2626Empenho Dotação
292Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.600,000,00SERVIÇOS PARA PULVERIZAÇÃO CONTRA POMBOS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS FÍSICAS.
**TERMINAL RODOVIÁRIO**
0
11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA. Fornecedor
71.820,00Valor do Empenho
2418Empenho Dotação Sub - Elemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 71.820,000,004º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 19/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS E IBITIÚVA.
0
11185 - JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA RIBEIRÃO PRETO-ME Fornecedor
2.670,00Valor do Empenho
2498Empenho Dotação Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.670,000,00BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX MOD- 250 LT-127 --- 3 TORNEIRAS
**VELÓRIO MUNICIPAL**
UN1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
171,54Valor do Empenho
2494Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 34,410,00CONECTOR SPLIT. BOLT PÇ32 78,330,00FITA ISOLANTE 33 T PÇ73 58,800,00FITA ALTA FUSÃO 19 X 10
**ETA - CAPITAÇÃO**
RL4
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2503Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 220,000,00CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. COR: LARANJA E BRANCO PLÁSTICO PVC 75 CM ALTURA
PÇ10
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01/03/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
108,00Valor do Empenho
2516Empenho Dotação
305Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,530,00MANGUEIRA GÁS (1 MT) PÇ12 2,360,00ABRAÇADEIRA 1/2'' X 3/4'' PÇ23 11,700,00CADEADO CR 30 PÇ14 10,050,00CADEADO CR 25 PÇ15 4,020,00PORTA CADEADO PÇ16 71,640,00BARRA DE APOIO 60 CM PÇ17 2,200,00BUDRA P/ TIJOLO BAIANO PÇ108 0,500,00BUDRA PLÁSTICA. PÇ10
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
220,00Valor do Empenho
2570Empenho Sub - Elemento
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 220,000,00CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. COR: LARANJA E BRANCO -PLÁSTICO PVC 75 CM DE ALTURA.
**ETA**
PÇ10
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
250,00Valor do Empenho
2623Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,000,00LENÇOL DE BORRACHA 1/8 (3 MM) M²5
1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME Fornecedor
2.970,00Valor do Empenho
2584Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.970,000,00SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO WEG, 75 CV, 4 POLOS E MANUTENÇÃO GERAL.
0
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
900,00Valor do Empenho
2530Empenho Dotação Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 900,000,00VASSOURAS CAIPIRA. DZ10
9790 - PAULO RENATO BERNARDES Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
2602Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
55.941,29Valor do Empenho
2424Empenho Dotação Sub - Elemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 55.941,290,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - REGIMA ESPECIAL MENSAL - ORDEM CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000008829841. GUIA N° 03/2012
0
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01/03/2012Data
9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fornecedor
10.101,95Valor do Empenho
2560Empenho Dotação
325Sub - Elemento
02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10.101,950,00SALDO REMANESCENTE A SER DEVOLVIDO REFERENTE CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL- ESTADO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CALCULADO PROPORCIONALMENTE OS RECURSOS NÃO APLICADOS DE CONTRAPARTIDA E OS SALDOS DE RECURSOS DO ESTADO NÃO APLICADOS
0
9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fornecedor
13.412,68Valor do Empenho
2561Empenho Sub - Elemento
02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13.412,680,00SALDO REMANESCENTE A SER DEVOLVIDO REFERENTE CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL- ESTADO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CALCULADO PROPORCIONALMENTE OS RECURSOS NÃO APLICADOS DE CONTRAPARTIDA E OS SALDOS DE RECURSOS DO ESTADO NÃO APLICADOS
0
8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor
15,98Valor do Empenho
2437Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,980,00AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG. PC2
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
140,95Valor do Empenho
2438Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 55,000,00BOLACHA DE ÁGUA E SAL - 1 KG PC102 55,000,00BOLACHA DE AMIDO DE MILHO - 1 KG. PC103 18,000,00CAFÉ - 500 GRAMAS PC44 12,950,00CHÁ MATTE - 200 GRAMAS CX5
8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor
63,93Valor do Empenho
2442Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19,980,00GARRAFA TERMICA P/ CHÁ UN12 43,950,00MANGUEIRA DE BORRACHA - 20 MT UN1
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
46,39Valor do Empenho
2443Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,320,00TOALHA DE MESA TECIDO 1,50 X 2,10 UN22 5,380,00POTE PLÁSTICO C/ TAMPA - 2 L UN23 5,690,00SUPORTE P/ MANGUEIRA (PLÁSTICO) UN1
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01/03/2012Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
29,97Valor do Empenho
2444Empenho Dotação
353Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10,000,00PANO DE PRATO TOALHADO UN42 5,980,00TALHERES C/CABO PLÁSTICO - C/ 6 UNIDADES CADA. GT13 13,990,00CONXÃO EM ALUMINIO - 2 L UN1
8190 - DOCE FESTA RIBEIRAO PRODS ALIM LTDAFornecedor
904,40Valor do Empenho
2452Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 904,400,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO 40166, EM ANÉXO. 0
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
668,80Valor do Empenho
2468Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,000,00SALGADO INDIVIDUAL (ESFIRRA DE CONE) UN2002 50,000,00MAÇÃ UN1003 358,800,00CENTO DE SALGADOS VARIADOS (ASSADOS / FRITOS) CE12
11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Fornecedor
615,00Valor do Empenho
2469Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,000,00TORRADA TEMPERADA KG82 128,000,00PATÊ SABORES VARIADOS KG83 120,000,00BOLO SIMPLES - SABOR MARACUJÁ PD1504 32,000,00BOLO SIMPLES - SABOR CÔCO PD405 135,000,00ROSQUINHA DE CÔCO UN2706 20,000,00BANANA KG207 100,000,00SALADA DE FRUTAS - 200 GRAMAS PT50
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
1.033,00Valor do Empenho
2470Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 135,000,00TORTA SALGADA - SABOR FRANGO PD302 270,000,00BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO E CONFEITADO KG183 120,000,00TORTA SALGADA - PRESUNTO / MUÇARELA PD804 40,000,00BOLO SIMPLES - SABOR CENOURA C/ COBERTURA PD505 324,000,00SALGADO INDIVIDUAL - HAMBURGUES UN1806 144,000,00BOLO SIMPLES - SABOR CHOCOLATE PD180
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01/03/2012Data
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
65,08Valor do Empenho
2616Empenho Dotação
353Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 23,760,00LEITE INTEGRAL UHT. L122 18,900,00QUEIJO RALADO - 50 GR. PC103 16,450,00GOIABADA CASCÃO. KG24 5,970,00BAUNILHA - 100 ML CADA. VD3
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
138,47Valor do Empenho
2617Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12,500,00FARINHA DE TRIGO; KG102 4,800,00FERMENTO QUÍMICO EM PÓ; GR4003 4,980,00OVOS DZ24 19,500,00LEITE EM PÓ KG35 29,800,00CÔCO RALADO - 100 GR. CADA; PC206 21,900,00LEITE CONDENSADO - 395 GR CADA L107 36,990,00BICO PARA CONFEITAR DE FERRO COM MANGA. 18 8,000,00AÇÚCAR CRISTAL KG5
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
2.323,00Valor do Empenho
2588Empenho Dotação Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 879,000,00AR CONDICIONADO MOD. SPRIT 12.000 BTUs UN12 1.259,000,00AR CONDICIONADO MOD. SPRIT 16.000 BTUs UN13 185,000,00VENTILADOR DE TORRE UN1
06/03/2012Data
12498 - MARIA IZABEL EUGÊNIO 13869049880 Fornecedor
12.150,00Valor do Empenho
2634Empenho Dotação
274Sub - Elemento
52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.150,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE "CANTO E CORAL", COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO CRAS 01.
0
08/03/2012Data
3757 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPGNAT L Fornecedor
24.300,00Valor do Empenho
2635Empenho Dotação
98Sub - Elemento
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVELDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 24.300,000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 0
20/03/2012Data
12123 - LUIZ FERNANDO PLATI-ME Fornecedor
75.075,00Valor do Empenho
2636Empenho Dotação
111Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 75.075,000,00AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA AO LEITE, EMBALADOS EM PAPEL VERDE BANDEIRA, COM NO MINIMO 220 GR.
0
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20/03/2012Data
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
70,00Valor do Empenho
2637Empenho Dotação
252Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 70,000,00PREST. SERVIÇO - CAMBAGEM - VEIC. PLACA DBA.9794. 2
21/03/2012Data
11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Fornecedor
1.502,64Valor do Empenho
2671Empenho Dotação
24Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.502,640,00PASSAGEM AÉREA: RIBEIRÃO PRETO A SÃO PAULO E VICE-VERSA EM 02.04.12 PARA ASSINAR CONVÊNIO.
0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2662Empenho Dotação Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 310,000,00TARIFA BANCÁRIA REF. 03/2012 - ÓRG.EXEC.TRÂNSITO 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
310,00Valor do Empenho
2663Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 310,000,00TARIFA BANCÁRIA REF. 03/2012 - ÓRG.EXEC.TRÂNSITO 0
1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Fornecedor
191,10Valor do Empenho
2657Empenho Dotação Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 191,100,00CONTA TELEFÔNICA 0
1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Fornecedor
141,27Valor do Empenho
2658Empenho Dotação Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 141,270,00CONTA TELEFÔNICA 0
12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME Fornecedor
75,00Valor do Empenho
2669Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 75,000,00MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA. 0
12520 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA EM CONSULT. LTDA Fornecedor
1.095,00Valor do Empenho
2676Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.095,000,00CURSO SOBRE SICONV - DA PROPOSIÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FEDERAL - TEORIA E PRÁTICA (ATUALIZADO PELA PORTARIA 507/2011) A SER REALIZADO EM SÃO PAULO NOS DIAS 12 E 12/04/12; PARTICIPANTE ISABEL CRISTINA LOURENÇO;
1
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
40,00Valor do Empenho
2641Empenho Dotação Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,000,00TARIFAS BANCARIAS 03/2012; 0
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21/03/2012Data
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
39,00Valor do Empenho
2642Empenho Dotação
82Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 39,000,00TARIFAS BANCARIAS 03/2012; 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
40,19Valor do Empenho
2643Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,190,00TARIFAS BANCARIAS 03/2012; 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
8,00Valor do Empenho
2644Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8,000,00TARIFAS BANCARIAS 03/2012; 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
2,00Valor do Empenho
2645Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2,000,00TARIFAS BANCARIAS 03/2012; 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
384,28Valor do Empenho
2646Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 384,280,00TARIFAS BANCARIAS 03/2012; 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2647Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 310,000,00TARIFAS BANCARIAS 03/2012; 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2648Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20,110,00TARIFAS BANCARIAS 03/2012; 0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
18.161,57Valor do Empenho
2649Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18.161,570,00TARIFAS BANCARIAS 03/2012; 0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
20,11Valor do Empenho
2659Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20,110,00TARIFAS BANCARIAS 03/2012; 0
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21/03/2012Data
1249 - AMARILDO JOSE CABRAL- ME Fornecedor
290,00Valor do Empenho
2666Empenho Dotação
82Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 290,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CONSERTO DE DUAS CALCULADORAS GENERAL 2120, COM DESMONTAGEM GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO GERAL.
0
1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor
4.070,15Valor do Empenho
2681Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.070,150,00DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO; 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor
50,00Valor do Empenho
2664Empenho Dotação Sub - Elemento
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO DO PREGÃO 016/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 23/03/12
1
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor
100,00Valor do Empenho
2665Empenho Sub - Elemento
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PREGÃO 016/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 20/03/12; 12 50,000,00PREGÃO 017/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 20/03/12 1
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
53,61Valor do Empenho
2660Empenho Dotação Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 53,610,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; 0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
239,01Valor do Empenho
2682Empenho Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 239,010,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; 0
1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor
320,00Valor do Empenho
2668Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 320,000,00HIDROVÁCUO P/ PREIO DA KOMBI ANO 2002 - PLACAS: DBA-2933 E DBA-2935;
UN2
11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor
10.000,00Valor do Empenho
2640Empenho Dotação Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10.000,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor
96,00Valor do Empenho
2650Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 96,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
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21/03/2012Data
11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor
10.907,70Valor do Empenho
2651Empenho Dotação
211Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10.907,700,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor
35,27Valor do Empenho
2674Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,270,00MEIA 3/4 KENDALL MED. COMPRESSÃO TAMANHO M.
**PACIENTE: LUCIA BARRETO MACHADO PROCESSO: 1127/06 **
UN1
9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Fornecedor
170,00Valor do Empenho
2673Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 170,000,00SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO KOMBI DBA-9803 EM SERTÃOZINHO.
0
11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP Fornecedor
1.110,00Valor do Empenho
2670Empenho Dotação Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 540,000,00CAMAS DE SOLTEIRO 0,90 X 1.80; UN32 570,000,00COLCHÕES D-33 0,88 X 17;
**SAMU**
UN3
12500 - MÁRCIO SANTOS DA SILVA EQPTO. HOSPIT. ME Fornecedor
1.312,50Valor do Empenho
2672Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.312,500,00CILINDRO DE ALUMÍNIO PORTÁTIL C/ FLUXOMETRO; UN1
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
1.110,00Valor do Empenho
2639Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 84,000,00PINO CENTRAL UN12 68,000,00KIT DE BARRA ESTABILIZADORA - INTERNA E EXTERNA UN43 520,000,00MANGA DE EIXO COMPLETA UN24 70,000,00BARRA DE DIREÇÃO UN15 164,000,00AMORTECEDOR DIANTEIRO UN26 57,000,00KIT JUNTA HOMOCINÉTICA UN17 44,000,00KIT PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO UN18 103,000,00SILENCIOSO TRASEIRO JG1
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21/03/2012Data
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
85,05Valor do Empenho
2661Empenho Dotação
252Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 85,050,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; 0
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
42,20Valor do Empenho
2667Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18,700,00FIO OVERLOCK 5000J; CN102 23,500,00SETTA 2000J CN10
10575 - LUCAS LUIZ DE CARVALHO - ME Fornecedor
888,20Valor do Empenho
2677Empenho Dotação Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 67,200,00QUEBRA CABEÇA C/ 100 PÇS (SORTIDOS) UN62 66,000,00QUEBRA CABEÇA DINOSSAUROS; UN63 88,000,00QUEBRA CABEÇA ANIMAIS; UN84 99,000,00JOGO DA APOSTA; UN105 119,200,00CARDS UN86 69,300,00MONOPOLY DEAL UN77 74,500,00BANCO IMOBILIARIO CARDS UN58 44,700,00JOGO DA VIDA CARDS UN39 104,300,00COMBATE UN7
10 156,000,00BOLA PLÁSTICA. UN40
11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME Fornecedor
10.980,01Valor do Empenho
2638Empenho Dotação Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10.980,010,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 0
11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI Fornecedor
550,00Valor do Empenho
2656Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 550,000,00MANGA DE EIXO COMPLETO.
**KOMBI PLACA: BPY-2758, ANO 1985**
JG1
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
500,00Valor do Empenho
2678Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00LUVAS DE RASPA DE COURO CANO CURTO (P07 CM) PA100
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
21/03/2012Data
11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor
150,00Valor do Empenho
2675Empenho Dotação
292Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REBAIXAR EIXO COM ENTALHADO E AJUSTAR BUCHA DO COMANDO DA LAMINA DA NIVELADORA 120 B.
1
2 90,000,00DIMINUIÇÃO DO DIÂMETRO DE TAMPA DE ESGOTO. 1
26/03/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
265,00Valor do Empenho
2767Empenho Dotação
25Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 265,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P. Fornecedor
35,71Valor do Empenho
3065Empenho Dotação Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,710,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÕES "BANCO DE DADOS DETRAN".
0
10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor
409,38Valor do Empenho
3109Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 409,380,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS C/ MULTAS DE TRÂNSITO AO FUNSET.
0
12522 - AQUACULTURA BRASIL EQPTOS. E SERV. LTDA ME Fornecedor
5.500,00Valor do Empenho
3106Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.500,000,00AQUISIÇÃO DE 1.000 KG PEIXES VIVO P/ LAGOA DA PRAINHA. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
189,37Valor do Empenho
2684Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 189,370,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
12202 - UBIRAJARA AFONSO-ME Fornecedor
385,00Valor do Empenho
3098Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 385,000,00RETIRADA E DESTINAÇÃO CORRETA DE PNEUS INSERVÍVEIS NO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA Nº416 DE 30/09/2009 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 258 DE 26/08/1999 ( ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 301 DE 26/03/2002 ).
TR1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
667,75Valor do Empenho
2782Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 667,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
11967 - VICTOR LUCHIARI Fornecedor
300,00Valor do Empenho
3074Empenho Dotação
55Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS.
0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
1.100,79Valor do Empenho
3153Empenho Dotação Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.100,790,00RECOLHIMENTO DE DILIG. DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 81 PROCESSOS.
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.040,00Valor do Empenho
2790Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.040,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3063Empenho Dotação Sub - Elemento
04 - SENT INDENIZATÓRIASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 775,380,00CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO NR. PROC. 1137/98 - PETROBRÁS DISTRIB. SA X MUNIC. PITANGUEIRAS
0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
775,38Valor do Empenho
3064Empenho Sub - Elemento
01 - SENT P CRÉD ALIMEN/ SENT JUD TRANS EM JULGADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 775,380,00CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROC. NR. 1137/98 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PETROBRÁS DISTR. SA X MUNIC. DE PITANGUEIRAS
0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
93,72Valor do Empenho
3154Empenho Sub - Elemento
99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 93,720,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (TÂNIA A. ZAMONER) REF. PROC. NR, 433/2010 - DECLARATÓRIA
0
12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Fornecedor
2,00Valor do Empenho
3102Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2,000,00SOFTWARE ANTI-VÍRUS UN1
10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇOFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
3073Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM P/ PARTICIPAR DE CURSO EM SÃO PAULO DIAS 12 E 13 DE ABRIL.
(SINCONV - PROPOSIÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS)
0
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26/03/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
271,70Valor do Empenho
2685Empenho Dotação
68Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 271,700,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Fornecedor
108,00Valor do Empenho
3103Empenho Dotação Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 108,000,00SOFTWARE ANTI-VÍRUS SÇ1
3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor
1.455,00Valor do Empenho
3143Empenho Sub - Elemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 905,000,00IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 4.525 FOLHAS PARA OS LIVROS CONTÁBEIS E DIVIDA ATIVA, SENDO: IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) COM TONER PRETO, PRODUZIDOS EM PAPEL BRANCO 75 G.
0
2 550,000,00ENCADERNAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 LIVROS COM CAPA DURA NA COR PRETA E DIZERES EM LETRAS DOURADAS NA CAPA E NA LOMBADA.
**LIVROS CONTÁBEIS / DÍVIDA ATIVA**
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
122,50Valor do Empenho
2795Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 122,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
367,50Valor do Empenho
2802Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 367,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
387,50Valor do Empenho
2809Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 387,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Fornecedor
310,00Valor do Empenho
3069Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 310,000,00DIVISÓRIA NAVAL M²1300
11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI Fornecedor
200,00Valor do Empenho
3140Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00CONJUNTO DE TUCHO HIDR. ORIGINAL C/ 8 PEÇAS
GOL DBA-9785
CJ1
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26/03/2012Data
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
459,80Valor do Empenho
3147Empenho Dotação
78Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 459,800,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.657,50Valor do Empenho
2686Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.657,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Fornecedor
460,00Valor do Empenho
3067Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 460,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA KIT DE EMBREAGEM, CABO FUSOR E LUBRIFICAÇÃO DE COPIADORA SHARP.
0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
1.100,79Valor do Empenho
3152Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.100,790,00RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUISTIÇA REF. 81 PROCESSOS. 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor
150,00Valor do Empenho
3137Empenho Dotação Sub - Elemento
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,000,00PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CITAÇÃO - REQUERIDOS BENEDITOS F. DA SILVA E ETC... NO JORNAL "A CIDADE" DE 29/03/2012.
1
2 50,000,00PREGÃO 015/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 29/03/2012. 1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.585,25Valor do Empenho
2820Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.585,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
875,40Valor do Empenho
2971Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 875,400,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
88,45Valor do Empenho
2973Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 88,450,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.486,15Valor do Empenho
3091Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.486,150,00INDENIZ. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CORR. FOLHA DE PAGTO. - (ANUL. OUTROS BENEFIC. PREVIDENCIÁRIOS).
0
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26/03/2012Data
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
98,00Valor do Empenho
3071Empenho Dotação
88Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 78,000,00LIVROS ATA 100 FLS; UN102 20,000,00CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. CX1
1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Fornecedor
82,00Valor do Empenho
3072Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 82,000,00BLOCOS DE T. O . C/ 100 FLS. UN5
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
130,00Valor do Empenho
3108Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,000,00BATERIA 60 AMP LADO DIREITO.
**VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GOL PACA: DBA-9786**
UN1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
8.621,25Valor do Empenho
2831Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.621,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
8391 - CASAGRANDE VIRADOURO M.CONSTR.LTDA EPP Fornecedor
567,00Valor do Empenho
3076Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 567,000,00GUARNIÇÃO. JG21
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
128,83Valor do Empenho
3078Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 73,060,00REGISTRO GAVETA 3/4 PÇ22 11,900,00REGISTRO PRESSÃO 3/4 PÇ13 10,200,00ENGATE FLEXIVEL 40 CM 1/2 - BRANCO PÇ44 2,600,00ADAPTADOR 25 MM CURTO - SOLDAVEL PÇ55 0,940,00LUVA LR 25 X 3/4 SOLDAVEL PÇ16 4,480,00JOELHO 90 C/ ROSCA SOLD. 25 X 1/2 PÇ47 2,120,00JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM PÇ48 0,900,00TEE SOLDAVEL 25 MM PÇ19 3,430,00BARRA ROSQ. 3/8 1 MT ZINCADA. PÇ1
10 1,200,00PORCA SEXT. 3/8 ZINCADA PÇ811 18,000,00TUBO 25 MM SOLDAVEL - MARROM MT12
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26/03/2012Data
10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO Fornecedor
36,00Valor do Empenho
3084Empenho Dotação
100Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36,000,00RECONHECIMENTO DE FIRMA SEM VALOR ECONÔMICO.
**DOCUMENTAÇÃO DAS APM'S DAS CRECHES**
0
1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME Fornecedor
180,00Valor do Empenho
3075Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSETO COM TROCA DE PISTOLA COMPLETA DA BOMBA WAP DA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO FERREIRA FRAGA.
SÇ0
11553 - VAGNER SPONCHIADO Fornecedor
270,00Valor do Empenho
3104Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0
8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA Fornecedor
380,00Valor do Empenho
3105Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 380,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
3.029,16Valor do Empenho
3145Empenho Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.029,160,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3048Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.985,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.550,75Valor do Empenho
3054Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.550,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.108,42Valor do Empenho
2981Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.108,420,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.282,50Valor do Empenho
2987Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.282,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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26/03/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
20.665,99Valor do Empenho
2996Empenho Dotação
148Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20.665,990,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.821,50Valor do Empenho
3006Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.821,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
142,50Valor do Empenho
3058Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 142,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
5.550,43Valor do Empenho
2687Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.550,430,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
152,00Valor do Empenho
2705Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 152,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
38,00Valor do Empenho
2714Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 38,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
17.297,79Valor do Empenho
3015Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17.297,790,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.262,50Valor do Empenho
3025Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.262,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.903,50Valor do Empenho
3039Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.903,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME Fornecedor
94.200,00Valor do Empenho
3148Empenho Dotação Sub - Elemento
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 94.200,000,00CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA REALIZAÇÃO DO SHOW DO TRABALHADOR EM PITANGUEIRAS E IBITIUVA.
0
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26/03/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
285,00Valor do Empenho
2837Empenho Dotação
181Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 285,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
692,50Valor do Empenho
2844Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 692,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
86,32Valor do Empenho
3077Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 86,320,00CARRIOLA C/ PENEU E CAMARA. PÇ1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
615,70Valor do Empenho
2689Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 615,700,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor
2.000,00Valor do Empenho
3157Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DAR APOIO A ATLETAS E QUIPES DE PITANGUEIRAS E DO DISTRITO DE IBITIUVA.
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.282,50Valor do Empenho
2852Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.282,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
1.400,00Valor do Empenho
3085Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 640,000,00MEMÓRIA 2 GB DDR 2; UN82 160,000,00MEMÓRIA 1 GB DDR 2; UN43 60,000,00FONTES DE ALIMENTAÇÃO 200W UN24 540,000,00MONITORES LCD 18'5" UN2
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26/03/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
6.345,53Valor do Empenho
3156Empenho Dotação
205Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 141,000,00GRAFITE H - 18 LTS UN22 54,570,00ESMALTE UN13 16,800,00SPRAY 400 ML UN24 31,990,00THINNER P/ SINT. 5 LTS UN15 35,000,00TORNEIRA 1168 E 50 UN16 54,570,00ESMALTE UN17 2,450,00LIXA DE MASSA Nº 80 UN58 1,750,00LIXA DE MASSA Nº 120 UN59 10,920,00PENDENTE P/ BATERIA UN1
10 1,810,00PINO ADAPTADOR 2P + T UN111 6,860,00LÂMPADA INCAND. 150W UN212 7,950,00CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 UN113 14,740,00ALICATE BICO 1/2 RETO UN114 2,170,00CHAVE TESTE COR. 1/8 X 2 . 1/2 UN115 9,900,00FIO PARALELO 2 X 1,50 MM MT1016 6,140,00CANALETA 2 MTS SIST. X PÇ217 16,800,00FIO PARALELO 2 X 2,50 MM MT1018 19,140,00FITA CREPE 50 MM X 50 MT UN219 3,940,00TOMADA 2P +T 10A 4251 UN120 2,130,00CAIXINHA SIST. X 4005 UN121 2,940,00PINO ADAPTADOR 20 A UN122 2,790,00MIGUELÃO RET. 8 MM UN123 274,940,00POSTE DE AÇO 7,5 MTS UN124 17,640,00BENGALA 1 X 4. 20 MTS UN225 1,960,00CURVA 90 X 1 PVC PÇ226 0,780,00LUVA PVC 1 P/ BENGALA UN227 0,980,00ARRUELA PVC 1 P/ COND. UN228 0,980,00BUCHA PVC 1 P/ CONDUITE UN229 68,600,00CABO 16.00 MM FLEXIVEL - PRETO MT1430 35,630,00CABO 16.00 MM FLEXIVEL AZUL MT731 56,000,00DISJUNTOR BIPOLAR 70 A UN132 0,770,00SUPORTE P/ 2 DISJUNT. UN133 2,590,00ROLDANA LOUÇA 72 X 72 UN134 4,320,00CASTANHA FIM DE LINHA UN235 2,030,00CAIXA P/ ATERRAMENTO UN136 3,500,00KIT P/ ATERRAMENTO UN1
HASTE TERRA 2.40 MTPágina 47CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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26/03/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
6.345,53Valor do Empenho
3156Empenho Dotação
205Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
37 17,650,00UN138 9,330,00FIO 10.0 MM SOL. AZUL UN339 2,450,00GRAMPO P/ HASTE 5/8 UN140 6,160,00CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM PÇ241 1,820,00TERMINAL 16 MM (X*) UN142 3,500,00TERMINAL TUBULAR 16 MM - AZUL UN1043 111,720,00BIF. T4 VISOR DIREITO CX144 1,420,00MASSA P/ CALAFETAR 350 GR PÇ345 18,900,00FIO 6.00 MM SOLIDO - AZUL MT1046 11,620,00CILINDRO UN147 50,510,00VERNIZ GL148 5,440,00TRINCA 319 PÇ249 1,380,00LIXA BRANCA PÇ250 0,700,00LIXA DE MASSA PÇ251 40,210,00ESMALTE 3.6 L GL152 103,080,00LATEX AC/ FSC GL153 3,780,00COTANTE 50 ML VERDE PÇ254 131,960,00LATEX LA155 38,080,00LATEX AC/FSC 3.6 GL LA156 30,860,00ROLO 23 CM EM LÃ CARNEIRO PÇ257 3,730,00GARFO GAIOLA 23 CM PÇ158 1,880,00ROLO 9 CM ESPUMA PÇ159 40,210,00ESMALTE 3.6 GL - PRETO GL160 31,990,00THINNER P/ SINT GL161 48,750,00SELADORA 3.6 GL162 3,580,00CANALETA 20 X 10 C/ FITA UN163 6,400,00LONA PRETA 4 X 100 MT464 3,840,00PARAFUSO SEXT. 1/4 X 45 PÇ2465 1,440,00BUCHA PLÁSTICA S-10 PÇ2466 13,760,00CAIXA DE VENTILADOR BRANCA PÇ867 43,860,00PILHA ALCALINA UN668 34,840,00BANCO ALTO PÇ169 34,840,00BANCO ALTO PÇ170 51,000,00FIO PARALELO 2 X 0,75 MM MT5071 28,640,00CANALETA 20 X 10 C/ FITA CT872 1,200,00BUCHA PLÁSTICA PÇ40
PARAF. MADEIRAPágina 48CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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26/03/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
6.345,53Valor do Empenho
3156Empenho Dotação
205Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
73 4,800,00PÇ4074 20,640,00CAIXA DE VENTILADOR PÇ1275 8,120,00PLACA BARI BRANCA PÇ476 13,760,00TOMADA 2P+T 10A 1095 PÇ477 0,780,00PREGO 12 X 12 C/ CABEÇA KG0,178 12,080,00PINO MACHO 10 A 250 V PÇ879 11,190,00FITA ISOLANTE 33+20M PÇ180 31,520,00TOMADA 2P+T 10A PÇ881 17,040,00CAIXINHA SIST. X PÇ882 3,920,00CONEXÃO ESTREITA SIST. X PÇ783 4,620,00COTOVELO INTERNO P/ CANAL PÇ684 2,050,00RESPIRADOR DOBRAVEL 9910 PÇ185 12,800,00THINNER MULTIUSO LT286 50,510,00VERNIZ BRILHANTE GL187 0,360,00BUCHA PLÁSTICA S-8 PÇ1288 1,000,00BUCHA PLÁSTICA S-6 PÇ2089 0,600,00PARAF. AA CHATO 3.5 X 30 PÇ2090 0,720,00PARAF. AA PANELA 4.8 X 13 PÇ1291 2,000,00REBITE ALUMÍNIO 312 (X*) PÇ5092 5,840,00ESMALTE BRIL. PRETO LT193 1,850,00TRINCHA 319 1 PÇ194 6,500,00PENEIRA 30 CM PÇ195 2,780,00BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2 PÇ296 141,000,00GRAFITE H 18 LTS LA297 14,250,00TOMADA EM BARRA D. PÇ398 4,760,00PINO PRENSA PÇ299 1,200,00BUCHA PLÁSTICA PÇ20
100 3,200,00PARAFUSO SEXT. 1/4 X 2 PÇ20101 22,800,00CABO FLEX PP 2 X 2 MT10102 6,160,00TOMADA EXT. 2P+T PÇ2103 133,150,00VENTILADOR TURBO 40 CM UN1104 3,070,00CANALETA SIST. X - 2 MTS PÇ1105 2,130,00CAIXINHA SIST. X 4005 PÇ1106 3,940,00TOMADA 2P+T 10 A PÇ1107 18,160,00PILHA PEQUENA C/ 4 UN8108 12,600,00BATERIA TELEFONE S/ FIO UN1
PARAFUSO F. MÁQUINAPágina 49CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
6.345,53Valor do Empenho
3156Empenho Dotação
205Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
109 1,080,00PÇ6110 1,320,00PORCA SEXT. 1/4 UN12111 0,720,00ARRUELA 1/4 LISA PÇ12112 21,640,00FECHADURA INOX INT. UN1113 51,560,00FECHADURA INOX EXT. UN2114 37,470,00JOGO DE DOBRADIÇA 3.1/2 UN3115 84,000,00PORTA LISA 210 X 70 PÇ1116 168,000,00PORTA LISA 210 X 80 UN1117 1.485,400,00VENT. TURBO 60 CM UN10118 17,430,00FILTRO DE LINHA 5 TOM. UN1119 19,320,00FIO PARALELO 2 X2 MT12120 6,230,00TOMADA EM BARRA TRIPLA PÇ1121 7,140,00PINO PRENSA CABO RADIAL PÇ3122 42,500,00TORNEIRA 1194 C50 PÇ1123 17,640,00PINO ADAPTADOR 20A PÇ6124 212,400,00LÂMPADA FLUOR. RETA 40W PÇ8125 107,800,00LÂMPADA FLUOR. RETA 25W PÇ10126 14,620,00PILHA AA4 PEQUENA C/ 4 UN2127 3,650,00PILHA AA2 PEQUENA C/2 UN1128 148,540,00VENTILADOR TURBO 60 CM UN1129 141,270,00VENTILADOR UN1130 41,320,00CADEADO 30 MM PÇ4131 0,490,00PLUG ROSCAVEL 3/4 PÇ1132 59,290,00CADEADO 20 MM PÇ7133 35,520,00CADEADO 25 MM UN4134 6,540,00CADEADO 25 MM (X*) UN1135 6,060,00PREGO 17 X 21 C/ CABEÇA POL. KG1136 6,350,00TEE AZUL RED. 25 X 1/2 PÇ1137 1,810,00ADESIVO 17 GR PÇ1138 1,760,00LIXA DE FERRO N- 100 PÇ1139 29,800,00REBITE ALUMÍNIO UN745140 119,000,00ESTABILIZADOR 500 VA BIV. UN2141 45,960,00ESTABILIZADOR 300 VA 4 TOM. UN1142 282,560,00VENTIL. COLUNA UN2143 72,860,00SELADOR ACRÍLICO 18 LTS UN1144 130,640,00GRAFITE H LA2
ESMALTE BRILHANTE 3.6Página 50CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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26/03/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
6.345,53Valor do Empenho
3156Empenho Dotação
205Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
145 80,420,00GL2146 5,600,00THINNER LT1147 6,990,00MASSA CORRIDA PVA LT1148 1,000,00ESPATULA PLÁSTICA 13.1 CM PÇ1149 12,150,00CAÇAMBA PARA TINTA PÇ1150 6,800,00CORANTE 50 ML VERDE PÇ4151 32,540,00ROLO 23 CM LÃ CARNEIRO PÇ2152 4,310,00GARFO GAIOLA 23 CM UN1153 6,800,00CORANTE 50 ML VERDE UN4154 3,110,00TRINCHA 395 2. 1/2 UN1155 1,910,00TRINCHA 395 1 1/2 UN1156 14,980,00CONJ. INT. BIPOLAR 1055 UN1157 8,120,00VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRÃO UN1158 84,000,00PINO ADAPTADOR 20A UN20159 71,830,00PIA GRAN. SINT. 120 X 55 UN1160 2,800,00SILICONE 50 G INCOLOR UN1161 59,500,00TELEFONE OFFICE C/ IDENTIF. UN1162 50,400,00TELEFONE GRAFITE UN2163 0,570,00ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2 UN3164 0,810,00TEE SOLDAVEL 25 MM UN1165 0,800,00CAP. SOLDAVEL 25 MM UN1166 5,720,00PREGO 17 X 21 C/ CABEÇA UN1167 6,720,00PARAFUSO P/ VASO BUCHA 8 UN8168 1,360,00PALHA DE AÇO Nº 0 (X*) UN2169 1,360,00PALHA DE AÇO Nº2 PÇ2170 5,730,00LIXA DE FERRO N-150 UN3
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor
6.769,10Valor do Empenho
3115Empenho Dotação
206Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 514,000,00SORO FISIOLÓGICO FRS C/ 1000 ML CX C/ 24 FRS CX82 432,000,00SORO FISIOLÓGICO FRS C/ 500 ML CX C/ 24 FRS CX83 376,000,00SORO FISIOLÓGICO FRS C/ 250 ML CX C/ 24 FRS CX84 354,000,00SORO FISIOLÓGICO FRS C/ 100 ML CX C/ 24 FRS CX85 4.750,000,00EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ. LAT E FILTRO DE AR UN50006 32,700,00ATADURA CREPE Nº8 PCT C/ 12 UNIDADES. PC107 54,400,00ATADURA CREPE Nº10 PCT C/ 12 UNIDADES. PC108 65,400,00ATADURA CREPE Nº12 PCT C/ 12 UNIDADES. PC109 81,700,00ATADURA CREPE Nº15 PCT C/ 12 UNIDADES. PC10
10 108,900,00ATADURA CREPE Nº20 PCT C/ 12 UNIDADES. PC10
10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor
669,56Valor do Empenho
3116Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,000,00FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO FR52 6,800,00TOCA EM TNT PCT C/ 100 UNIDADES PC13 55,000,00PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO PCT C/ 100 UNIDADES PC14 4,500,00SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6 UN55 140,000,00MASCARA P/ 02 ADULTO UN56 140,000,00MASCARA P/ 02 INFANTIL UN57 50,400,00SORO GLICOSADO 5% FRS C/ 500 ML FR248 45,360,00SORO SR LACTADO FRS C/ 500 ML FR249 62,500,00EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ. LAT E FILTRO DE AR UN50
10 45,000,00CAMPO CIRURGICO 45 X 45 PCT C/ 5 UNIDADES
**SAMU**
PC5
10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP Fornecedor
1.543,12Valor do Empenho
3124Empenho Dotação Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.543,120,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
5.260,50Valor do Empenho
3146Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.260,500,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA SAÚDE 0
10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELIFornecedor
500,00Valor do Empenho
3150Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM. 0
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26/03/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.214,53Valor do Empenho
2691Empenho Dotação
214Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.214,530,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
10529 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI Fornecedor
4.413,36Valor do Empenho
3110Empenho Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.413,360,004º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ 616 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor
50,00Valor do Empenho
3151Empenho Dotação Sub - Elemento
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PREGÃO 018/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 22/03/2012; 1
12247 - ALEX FERNANDO PIRES - MEI Fornecedor
5.800,00Valor do Empenho
3125Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.980,000,00LOGO REDONDO SAMU 192 EM LETRA CAIXA.**TAM. 1,3 X 0,70 MT (REL.3CM) EM CHAPA GALV.**
UN2
2 3.820,000,00TÓTTEM SAMU TAM. 3,5 X 0,65 (LAT. C/ 0,15 MT). CHAPA METÁLICA E ESCRITA EM ADESIVO E 2 SPOTS (1 DE CADA LADO) + INSTALAÇÃO
UN1
12378 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA Fornecedor
495,00Valor do Empenho
3155Empenho Sub - Elemento
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 495,000,00CURSO DE GESTÃO DE FROTAS ( 18/04/2012) 0
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
130.000,00Valor do Empenho
2974Empenho Dotação Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130.000,000,00SERVOÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO - COMPET. MARÇO / 2012.
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
22.840,35Valor do Empenho
2864Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 22.840,350,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.952,50Valor do Empenho
2873Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.952,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.257,75Valor do Empenho
2888Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.257,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
1.627,00Valor do Empenho
3092Empenho Dotação
224Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 368,000,00FORNO MICROONDAS 30 LITROS UN12 1.259,000,00AR CONDICIONADO MOD. SPRIT 16.000 BTUS. UN1
10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor
590,00Valor do Empenho
3117Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 590,000,00OXIMETRO DE DEDO PORTATIL DIGITAL UN1
12247 - ALEX FERNANDO PIRES - MEI Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3126Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00ADESIVO PERSONALIZADO PORTA ENTRADA; UN22 70,000,00ADESIVO PERSONALIZADO PORTA INTERNA; UN1
12247 - ALEX FERNANDO PIRES - MEI Fornecedor
350,00Valor do Empenho
3127Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00ADESIVO PERSONALIZADO PORTA ENTRADA; UN22 70,000,00ADESIVO PERSONALIZADO PORTA INTERNA; UN1
1298 - TEC MULTI ELETRONICA LTDA - ME Fornecedor
1.779,60Valor do Empenho
3099Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 198,000,00CENTRAL SHOQUE ECR 10.000 JFC PÇ12 52,000,00BATERIA SELADA 12V PÇ13 30,000,00SIRÊNES PIEZO 12 V PÇ24 52,000,00DISCADOR SFL DISC 8 PÇ15 140,000,00CONTROLE REMOTO 433 MHZ PÇ56 60,000,00ATERRAMENTO UN17 20,000,00PLACAS DE ADVERTENCIA SHOQUE ELÉTRICO UN58 197,600,00ASTE C/ 4 ISOLADOR PÇ529 42,000,00ARAME DE AÇO 6 MM UN1
10 946,000,00INFRA VERMELHO PASSIVO DIGITAL UN1111 42,000,00CABO 4 VIAS 4 X 50. UN1
1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Fornecedor
68,00Valor do Empenho
2680Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 68,000,00FOLHA TIMBRADA, CONFORME MODELO; UN1000
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
776,00Valor do Empenho
2692Empenho Dotação
250Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 776,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
12414 - ALEXANDRO LUIZ CASADEI Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2698Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12334 - DAIANE FELICIANO DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2699Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12332 - DANIELA FERREIRA RODRIGUES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2700Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12444 - IVANY PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2716Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12442 - MARIA LÚCIA DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2717Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIM Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2718Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12443 - MARLENE DONIZETE DOBRE DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2719Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12441 - TIAGO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2720Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12333 - ZILDA APARECIDA SOARES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2721Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
12439 - ANA CLÁUDIA BATISTA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2722Empenho Dotação
250Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12308 - ANA LÚCIA DE OLIVEIRA Fornecedor
252,00Valor do Empenho
2723Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12310 - ANA PAULA DOS SANTOS Fornecedor
266,00Valor do Empenho
2724Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 266,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12324 - ÂNGELA APARECIDA RODRIGUES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2725Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12309 - BRUNA PATRÍCIA DIAS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2726Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12325 - CASTORINA FRANCO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2727Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12304 - CLAUDINEIA BATISTA Fornecedor
252,00Valor do Empenho
2728Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12438 - CLEIDE DE SOUZA Fornecedor
266,00Valor do Empenho
2729Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 266,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12445 - CRISTIANE FIDELIS DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2730Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12330 - EDNA GOMES DA FONSECA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2731Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
12300 - ELAINE CRISTINA GERMANO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2732Empenho Dotação
250Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12316 - ELIANA ALVES DE AGUIAR Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2733Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12306 - FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor
266,00Valor do Empenho
2739Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 266,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12301 - GABRIELA FRANCIELI GERMANO Fornecedor
140,00Valor do Empenho
2740Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2741Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12446 - JOYCE ADRIANA DOS SANTOS Fornecedor
252,00Valor do Empenho
2742Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12314 - JOICE ARIELE DE OLIVEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2743Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12315 - JULIANA DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2744Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12311 - LOURDES APARECIDA BUENO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2745Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12319 - LUCIANA CARDOSO BRITO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2746Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
12430 - LUCINEIDE LOPES DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2747Empenho Dotação
250Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12431 - LUCINETE CARDOSO DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2748Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12434 - MÁRCIA GRACIELA JORGE Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2749Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12433 - MARIA APARECIDA SILVA CESTARI Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2750Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12305 - MARIA DAMIANA FERREIRA ALEXANDRE Fornecedor
224,00Valor do Empenho
2751Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 224,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12303 - MARIA DAS DORES SANTIAGO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2752Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12326 - NECI MUNHOZ ROSETO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2753Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12435 - NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA Fornecedor
266,00Valor do Empenho
2754Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 266,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12327 - PATRICIA MOREIRA DIAS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2755Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12312 - ROSÂNGELA FIRMINO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2756Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
12437 - ROSÂNGELA LOPES MARINHO Fornecedor
256,00Valor do Empenho
2757Empenho Dotação
250Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 256,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12298 - ROSELENE DE FREITAS BARBOSA Fornecedor
238,00Valor do Empenho
2758Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 238,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12432 - SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2759Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12299 - VANUSA SILVA FERREIRA Fornecedor
172,00Valor do Empenho
2760Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 172,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12436 - VERA LÚCIA SAMPAIO Fornecedor
256,00Valor do Empenho
2761Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 256,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12454 - VIVIAN CRISTIANE ROSA Fornecedor
266,00Valor do Empenho
2762Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 266,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
1298 - TEC MULTI ELETRONICA LTDA - ME Fornecedor
430,00Valor do Empenho
3100Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 430,000,00INSTALAÇÃO DE CERCA E 11 INFRAVERMELHO; UN1
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
7,22Valor do Empenho
3149Empenho Dotação Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,220,00CONTA TELEFÔNICA 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
735,00Valor do Empenho
2697Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 735,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
5.799,25Valor do Empenho
2901Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.799,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
260,25Valor do Empenho
2908Empenho Dotação
253Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor
275,00Valor do Empenho
3080Empenho Dotação Sub - Elemento
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 275,000,00APARELHO TELEFÔNICO UN5
12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Fornecedor
57,80Valor do Empenho
3087Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 27,000,00SUPORTE DE COPO DESCARTÁVEL - 200 ML UN22 12,000,00SUPORTE DE COPO DESCARTÁVEL - CAFÉ UN13 18,800,00CESTO PARA LIXO - ESCRITÓRIO (PLÁSTICO PRETO) UN2
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
11,50Valor do Empenho
3088Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6,500,00APAGADOR P/ QUADRO BRANCO UN12 5,000,00PINCEL P/ QUADRO BRANCO - VERMELHO UN2
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
465,00Valor do Empenho
3107Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 465,000,00TONNER NOVO - HP 1018 UN3
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
63,85Valor do Empenho
3089Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,950,00AÇUCAR CRISTAL - 5 KG PC12 55,900,00CAFÉ - 500 GRS FD1
12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Fornecedor
42,50Valor do Empenho
3090Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17,500,00PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 UN PC52 25,000,00SABONETE LÍQUIDO - 5 L GL2
12018 - CLEITON CAMOLEZI Fornecedor
400,00Valor do Empenho
3158Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 18000 BTS., COM INSTALAÇÃO DE PONTO DE ALIMENTAÇÃO
0
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor
572,84Valor do Empenho
3068Empenho Dotação
283Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 299,400,00CAFÉ MOÍDO KG302 200,700,00AÇÚCAR CRISTAL KG1503 35,900,00CHÁ MATE CX104 24,900,00FILTRO PARA COAR CAFÉ Nº103 CX105 11,940,00COADOR DE CAFÉ (PANO) PÇ6
12472 - S. DA S. MONTEIRO ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3070Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30,000,00COXIM DO MOTOR PÇ22 45,000,00COXIM DO CAMBIO PÇ13 35,000,00RETENTOR DO VOLANTE PÇ14 15,000,00FLEXÍVEL PÇ15 12,000,00TAMPA DO TANQUE PÇ16 1,500,00MANGUEIRA MT1
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
449,00Valor do Empenho
3079Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 221,600,00VASSOURA PALHETA C/ REGULAVEL (AÇO) PÇ202 227,400,00BALAIO DE BAMBU 70 LITROS PÇ10
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
260,00Valor do Empenho
3081Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,000,00BATERIA 60 AMP POLO LADO DIREITO.
**TRATOR VALMET**
PÇ2
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
772,00Valor do Empenho
3121Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 772,000,00PNEU 750 - 16 PÇ2
9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME Fornecedor
1.665,00Valor do Empenho
3139Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 385,000,00SUPORTE PARA AR DE CHAPA MED. 0,68 x 0,50 UN12 1.280,000,00GRADE DE PROTEÇÃO 1,60 X 1,10.
**GARAGEM MUNICIPAL**
UN4
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
271,70Valor do Empenho
2693Empenho Dotação
288Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 271,700,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME Fornecedor
210,00Valor do Empenho
2679Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 210,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO E ENCANAMENTO;
0
10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME Fornecedor
240,00Valor do Empenho
3066Empenho Sub - Elemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS.
**INFRA / GARAGEM**
0
10396 - VALDECIR FARIA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME Fornecedor
1.600,00Valor do Empenho
3086Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.600,000,00SERVIÇOS DE ESGOTO, SEPULTAMENTO E PEQUENOS REPAROS. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.567,50Valor do Empenho
2914Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.567,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
5.005,25Valor do Empenho
2924Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.005,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
712,50Valor do Empenho
2931Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 712,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.408,00Valor do Empenho
2940Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.408,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
712,50Valor do Empenho
2947Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 712,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
16,47Valor do Empenho
2694Empenho Dotação
306Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16,470,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
11255 - CENTERLAB AMBIENTAL LABOR. ANÁLISE LTDA Fornecedor
1.250,00Valor do Empenho
3101Empenho Dotação Sub - Elemento
51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.250,000,00ANALISES DE ÁGUA CONFORME PORTARIA Nº 518 (DE 25 DE MARÇO DE 2004, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CONSUMO HUMANO)
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.946,25Valor do Empenho
2954Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.946,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
427,50Valor do Empenho
2962Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 427,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
142,50Valor do Empenho
2967Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 142,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
56.270,83Valor do Empenho
3138Empenho Dotação Sub - Elemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 56.270,830,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - REGIMA ESPECIAL MENSAL - ORDEM CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000009328382. GUIA Nº 04/2012
0
12521 - ANTÔNIO DE PÁDUA CASTRO Fornecedor
119,76Valor do Empenho
3094Empenho Dotação Sub - Elemento
02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 119,760,00RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DE DESCONTO INDEVIDO NO PAGTO. DO SERVIDOR ( CONSIGNADO BCO. DO BRASIL), EMPRÉSTIMO JÁ QUITADO.
0
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
85,40Valor do Empenho
3159Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20,000,00TORRADA KG22 15,000,00SUCO PRONTO - 01 L. - LARANJA VD63 50,400,00REFRIGERANTE DE 02 L. UN18
Página 63CER02800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012
26/03/2012Data
11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Fornecedor
119,50Valor do Empenho
3160Empenho Dotação
353Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36,000,00ROSQUINHA DE CÔCO UN602 7,500,00PÃO FRANCÊS UN303 9,600,00PRESUNTO FATIADO GR6004 9,000,00MUSSARELA - FATIADA GR6005 10,000,00BOLO DE FUBÁ PD206 24,000,00BOLO DE CENOURA PD407 9,000,00BISCOITO DE POLVILHO PC68 4,800,00PATÊ - SABOR BERINJELA GR3009 4,800,00PATÊ SABOR ATUM GR300
10 4,800,00PATÊ SABOR PRESUNTO E QUEIJO GR300
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.985,50Valor do Empenho
3095Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.985,500,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2012 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3097Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.985,500,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2012 0
Total Geral 1.101.378,89
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