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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES –
“JUNTOS”
DICIEMBRE, 2007
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 2
PRESENTACION
En la Cumbre del Milenio se establecieron como metas de desarrollo para el 2015, entre otras, la reducción a la mitad de la pobreza y el hambre, la universalización de la educación primaria, el acceso equitativo a todos los niveles de educación y la reducción de la mortalidad materno-infantil. Para cumplir con estas metas se requiere el compromiso del sector público en la implementación de estrategias multisectoriales que contribuyan simultáneamente al logro de los objetivos propuestos. La superación de la pobreza es uno de los mayores retos que enfrenta el Perú en el siglo XXI. Que el aumento de los niveles de ingreso mitiga la pobreza, y que el crecimiento económico puede ser más o menos eficaz para lograrlo, es un aspecto bien conocido por todos que han recibido considerable atención en la búsqueda de un crecimiento favorable a los pobres. La pobreza no se define exclusivamente en términos económicos también significa malnutrición, reducción de la esperanza de vida, falta de acceso a agua potable y condiciones de salubridad, enfermedades, analfabetismo, imposibilidad de acceder a la escuela, a la cultura, a la asistencia sanitaria, al crédito o a ciertos bienes. En tal contexto, el Plan Operativo Anual del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – “JUNTOS”, constituye un documento de gestión que articula, de manera consistente, las actividades programadas por las Gerencias y Coordinaciones Regionales, con los Objetivos Institucionales de mediano plazo establecidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, y aquellas determinadas para el año 2008 por la Alta Dirección del Programa, traducido en Objetivos Generales del Plan, que expresan los cambios que se pretende realizar a partir de la problemática priorizada, y la asignación de recursos públicos. Asimismo, contiene las acciones enmarcadas en los Lineamientos y Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la PCM, y además, enfatizan las prioridades establecidas a partir de dicho proceso dentro del Eje Inclusión y Equidad Social, concordantes con los objetivos nacionales, intersectoriales, articulados a su vez,
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con las Políticas de Estado contenidas en el Acuerdo Nacional y el Plan de Lucha contra la Pobreza, y los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, tales como los Objetivos del Milenio, entre otros. En dicho contexto, se están ejecutando estrategias para reducir la pobreza extrema; para que los grupos más vulnerables tengan las mismas oportunidades que el resto de población; para apoyar el despliegue de las capacidades de quienes viven en condiciones de pobreza, así como para fortalecer el tejido social, impulsando la participación y el progreso comunitario. El Plan Operativo que se presenta, ha sido formulado paralelamente al Presupuesto Institucional del Año 2008, el mismo que se enmarca en la “Directiva para la Formulación del Plan Operativo 2008 del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS”; lo que ha conllevado a generar y articular las mejores intervenciones donde se han minimizado los gastos administrativos y se focaliza las acciones a favor de los hogares beneficiarios y el acompañamiento de las mismas, para que mejoren sus condiciones de vida dentro de las responsabilidades que el Programa JUNTOS sustenta. Esperamos que el Plan Operativo Anual 2008, que ha sido elaborado con la participación de todas las dependencias y entidades del Programa JUNTOS, se constituya en el compromiso de todo el personal en la ejecución de las acciones consignadas, alcanzar los valores de los indicadores para el logro de los Objetivos Generales del Plan, mejorando los procesos, el incremento de la productividad y el uso racional de los recursos de manera eficiente, que apuntan a avanzar en una gestión por resultados.
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CONTENIDO
Presentación 2 I. Marco Técnico Normativo del Programa JUNTOS 5 Principios Rectores 5
Visión 10 Misión 10 Naturaleza y fines 11 Articulación Estratégica 11 II. Marco Operativo – Diagnóstico Situacional 13 Logros alcanzados en el año 2007 13 Contexto nacional 18
Situación institucional 20 Recursos disponibles 24 Identificación de necesidades y/o problemas institucionales 25
Retos y orientaciones para el año 2008 27 III. Programación Operativa 2008 29 Objetivo Estratégico 29
Objetivos Generales 2008 29 Estrategia de intervención general 2008 29 Líneas de acción y metas institucionales 30 Indicadores de desempeño institucional 34 Articulación de objetivos generales y perspectiva estratégica 35 Presupuesto totalizado 35
Anexos Matriz Nº 1: Articulación de Objetivos Generales Matriz Nº 2: Programación de Actividades Operativas Cobertura de distritos de intervención 2008
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MARCO TECNICO NORMATIVO DEL PROGRAMA JUNTOS
1. Principios Rectores En América Latina hay un notorio interés de los gobiernos en poner en práctica programas sociales. Ello deriva del deterioro de las condiciones de vida de la población, y del riesgo de explosiones de violencia social que pueden conducir a situaciones de inestabilidad política. Asimismo, muchos organismos internacionales que impulsan el ajuste económico, también han comprendido que dicha política sólo podrá llevarse a cabo si va acompañada de un reforzamiento de las acciones de apoyo a los grupos más afectados. Los programas que condicionan las transferencias monetarias a la inversión en capital humano deben ser entendidos en el contexto de un nuevo enfoque de la protección social. En rigor, las consecuencias sociales de las crisis económicas y de los programas de ajuste estructural han generado un debate en torno a la racionalidad de esa protección. Del debate se desprende que el sistema de protección ha evolucionado desde una perspectiva centrada en la reducción de la pobreza en el corto plazo, hacia un enfoque de manejo de riesgos, que tiene como objetivo acrecentar el capital humano y superar la pobreza en el largo plazo. Según el enfoque de manejo de riesgos sociales, las personas, hogares y comunidades están expuestos a múltiples riesgos. La pobreza implica una mayor vulnerabilidad, ya que los pobres tienen poco acceso a instrumentos adecuados para manejar riesgos y se encuentran en peores condiciones para afrontar situaciones de crisis. Los mecanismos más utilizados por las familias pobres para enfrentar las perturbaciones económicas son las estrategias informales (por ejemplo, sacar a los niños de la escuela), cuya ineficiencia puede reducir de manera irreversible el capital humano y perpetuar el ciclo intergeneracional de la pobreza1. El modelo de manejo de riesgos asigna tres funciones a la política pública: prevención, mitigación y enfrentamiento. El sistema de protección social desarrolla estrategias de mitigación, orientadas a reducir el impacto de un riesgo futuro, y de enfrentamiento, que buscan atenuar el impacto del riesgo una vez que este se ha generado. Desde esta lógica, las acciones de protección social constituyen inversiones en capital humano que fomentan el acceso a servicios básicos y evitan estrategias con consecuencias adversas en el largo plazo, y que benefician a: i) las personas que viven en pobreza estructural, ii) a las que se encuentran levemente por sobre la línea de pobreza, y iii) a los grupos con necesidades especiales.
1 Programas de transferencias monetarias condicionadas: experiencias en América Latina - CEPAL N° 86 – Agosto 2005
I
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El contexto socio-político del Perú en los últimos años, ha estado y está caracterizado por los esfuerzos que se vienen realizando para consolidar la democracia, lograr reducir la pobreza y la exclusión social, en procura de mejores niveles de desarrollo de la población peruana, en el ámbito urbano y ahora principalmente en el rural. Actualmente, la economía peruana atraviesa la fase expansiva más larga de su historia, caracterizada por un contexto externo favorable y por la implementación de políticas monetarias y fiscales prudentes que garantizan la sostenibilidad del crecimiento actual. Este escenario configura un contexto favorable para emprender el proceso de reducción de la pobreza y la mejora de los indicadores sociales más importantes, objetivo final y principal de la política económica actual. Este objetivo representa un reto no solo para la coordinación entre las políticas económicas, sino que también requiere el adecuado funcionamiento de los canales de transmisión a través de los cuáles el crecimiento macroeconómico impacta el bienestar microeconómico. Un saldo como el del quinquenio pasado, con un crecimiento acumulado del PBI de 33% y una reducción de la pobreza de apenas 5% es claramente insostenible en el mediano plazo. Un factor adicional relevante para alcanzar las metas de reducción de pobreza y desnutrición, es mejorar la calidad del gasto social, reduciendo gastos administrativos y utilizando esos recursos en un mayor gasto directo dirigido a los más pobres. Para ello, se está avanzando en el proceso de modernización de la gestión del Estado, que incluye el impulso al proceso de descentralización del país, la articulación y fusión de programas sobre la base de ejes temáticos, la aprobación de la Estrategia Nacional CRECER, la aplicación de la gestión presupuestaria basada en resultados (Presupuesto por Resultados), y otros; que permiten la intervención articulada de lucha contra la pobreza y la desnutrición, de modo que se exploten al máximo las sinergias y potencialidades a favor de los más necesitados.
Circulo de la Pobreza
Fuente: PNUD, 2006 Apreciación sustantiva del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
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El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres JUNTOS tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas. El Programa facilitará a las familias beneficiadas, con su participación y compromiso voluntario, prestaciones de salud, nutrición, de educación e identidad, orientadas a asegurar la salud y nutrición preventiva materno-infantil, la escolaridad sin deserción así como el registro e identificación. A largo plazo, JUNTOS podría llegar a influir en los factores sociales, políticos o ideológicos que conllevan a las causas directas de la mala nutrición, mediante la formación de capital humano como resultado de la inversión en la salud, la nutrición y la educación de las actuales generaciones de niños. En el corto plazo, la transferencia económica podría mejorar el consumo de alimentos con alto valor nutritivo, dado que aumenta el poder de compra en el hogar. La premisa es que la reproducción intergeneracional de la pobreza se debe a la falta de inversión en capital humano, y se busca, mediante el condicionamiento de las transferencias, generar incentivos para esa inversión y lograr así que mejore la calidad de vida y el bienestar de la población beneficiaria. Debido a la estrecha relación entre el estado de nutrición durante la infancia y la niñez y el desarrollo motor y cognoscitivo, una de las estrategias fundamentales para lograr el objetivo es la prevención de la desnutrición y la promoción del bienestar a lo largo de la vida, a través del óptimo estado de nutrición y salud.
Asimismo, contribuye a contribuir a canalizar los recursos de los diversos sectores de la sociedad civil y el Estado destinados a otorgar prestaciones de salud, nutrición, educación, registro e identidad, con la participación y compromiso voluntario de los hogares beneficiarios. Así, se da cumplimiento a los compromisos de equidad del Acuerdo Nacional, a los Lineamientos de la Carta Política Social y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las Políticas de Estado Equidad y Justicia Social están referidas, entre otras, a la Reducción de la Pobreza y a la promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición. La Ley N° 28927 de Presupuesto Público 2007, Artículo 11, prioriza -a favor de la infancia- la implementación de la mejora de la calidad del gasto y la gestión por resultados, específicamente para la atención a los niños menores de 5 años y a la mujer gestante. En ese entender, el accionar del programa se basa en los siguientes lineamientos:
o Objetivos de Desarrollo del Milenio, a ser evaluados en 2015, y entre otros objetivos, se tiene el de Erradicar la pobreza extrema y el hambre, y con metas de: Reducir a la mitad, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día, y Reducir a la mitad, el porcentaje de personas que padezcan hambre
o Acuerdo Nacional, que establece como Política de Estado la Equidad e Justicia Social, y cuya Décima Política de Estado asume como prioritaria la lucha contra la pobreza y a la reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas.
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o La Carta Política Social, como el conjunto de orientaciones del accionar del Estado peruano en el campo social, que desarrolla los Lineamientos Básicos de la Política Social.
o Plan Nacional para la Superación de la Pobreza, que señala como objetivo “superar la pobreza asegurando el desarrollo humano de la población de menores ingresos y de los grupos vulnerables”, precisando 3 ejes estratégicos: (i) Desarrollo de Capacidades Humanas y Respeto de los Derechos Fundamentales, (ii) Promoción de Oportunidades y Capacidades Económica y (iii) Establecimiento de una Red de Protección Social.
o Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, cuyo objetivo general es prevenir los riesgos de deficiencias nutricionales y reducir los niveles de malnutrición, en especial en las familias con niñas y niños menores de 5 años y gestantes.
o Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, cuya finalidad es impulsar el desarrollo humano en el espacio rural con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad, y democratización de las decisiones locales.
o Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que para lograr que las niñas, niños y adolescentes gocen de igualdad de oportunidades, se sepa demandar el cumplimiento de sus derechos y sean atendidos adecuadamente por los servicios existentes.
o Marco Macroeconómico Multianual 2008–2010, que señala como uno de los retos cambiar el paradigma de asistencialista por uno basado en el desarrollo de capacidades de las personas; inclusión de acciones prioritarias como la desnutrición infantil en los presupuestos institucionales, y mejorar la focalización y seguimiento de los programas.
o El Plan de Reforma de Programas Sociales, en el cual el gobierno fija las metas para el 2011 referidas a:
o Reducir la desnutrición crónica rural en niños menores de 5 años, para lo cual establece elevar las condiciones de salubridad de las viviendas (cocinas, letrinas) y aumentar la cobertura contra las enfermedades gastrointestinales y bronco-pulmonares.
o Elevar la cobertura rural del parto institucional. o Elevar la cobertura rural de agua potable. o Elevar la cobertura rural de servicio de saneamiento. o Reducir el porcentaje de analfabetismo rural en adultos jóvenes. o Reducir la pobreza rural.
En forma adicional, el Presidente de la República, en su discurso del 28 de julio del 2007 ha señalado metas para el 2011, así:
o Reducción de la pobreza desde el 50% del 2005 al 30% en el 2011, con las ciudades que tendrán menos de 20% de pobreza, y en el campo donde ahora es casi 70%, bajará a 45%.
o La desnutrición crónica, bajará de 25% hoy, a menos del 16% para el 2011, para ello ya se viene trabajando en los 811 distritos más pobres del país con Estrategia CRECER y el Programa JUNTOS.
La organización de la política social debe basarse en el fortalecimiento de un ente rector en materia de política social, a fin de permitir el funcionamiento de intervenciones
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articuladas e integrales eficientes; en este caso, de acuerdo a la normatividad vigente, este ente es la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS)2; que a través de su Secretaría Técnica (ST-CIAS) es el responsable de la formulación de los lineamientos de política multisectorial, así como el planteamiento de alternativas de intervención de los programas sociales y de prioridades de asignación de los recursos.
La ST-CIAS es el encargado de dar soporte técnico a la formulación de la política social del gobierno, la coordinación multisectorial y, el seguimiento y control de la implementación de las políticas acordadas y sus programas. Por otro lado, analizará la ejecución financiera de los programas según las metas propuestas. La ST-CIAS contempla como órganos de soporte técnico un equipo de expertos multisectorial que determine las mejores intervenciones del Estado en cada eje de lucha contra la pobreza. En este sentido es el ente encargado de determinar las brechas de atención básica, que deben cubrirse de forma urgente para evitar las pérdidas de capacidades humanas, económicas o de protección social. En este sentido, estará apoyado por el INEI con la finalidad de determinar y ubicar de manera geográfica, la prioridad en las intervenciones de acuerdo a indicadores sociales relevantes (mapa de pobreza entre otros), desnutrición infantil, carencia de servicios básicos, agua, desagüe, luz, posta, escuela, caminos. Deberá coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas el funcionamiento de los programas en el marco de la política del Estado reflejado en las metas del Marco Macroeconómico Multianual y el Sistema de Seguimiento y Evaluación (SISE) del gasto en programas sociales en el marco de implementación del Presupuesto por Resultados. Por último, estará encargada, en coordinación con la Dirección Nacional del presupuesto público (DNPP) de desarrollar una herramienta presupuestal que registre la ejecución real de los programas a nivel geográfico, y la construcción de los indicadores de insumos, gestión y resultados pertinentes. Además coordinará con el CEPLAN la adecuación de la política social en el marco de planificación de la acción general del Estado.
Asimismo, es importante señalar la reciente aprobación de CRECER3, como una Estrategia Nacional de Intervención Articulada de lucha contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil; que surge a consecuencia de un análisis por medio del cual se constata la escasa eficiencia de los programas sociales para la reducción de la desnutrición crónica, a pesar de la fuerte inversión efectuada por el Estado en los últimos once años. El desafío es “cómo” superar, de manera articulada y multisectorial, la desnutrición crónica generada por múltiples causas. La E.N. CRECER tiene como población objetivo a niñas y niños menores de cinco (5) años así como mujeres en edad fértil, gestantes y lactantes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad nutricional ubicadas en zonas rurales y urbano-marginales del país, con énfasis en los quintiles 1 y 2. Asimismo, intervendrá en las localidades declaradas en emergencia por haber sido afectadas por fenómenos o desastres naturales4. Dentro de dicha Estrategia, el Programa JUNTOS participa a través del apoyo directo a las familias más pobres de las zonas rurales y urbanas, mediante la entrega de dinero en 2 Plan de Reforma de los Programa Sociales (D.S. N° 029-2007-PCM) 3 Aprueban Estrategia Nacional CRECER (D.S. 055-2007-PCM) 4 Aprueban el Plan de Operaciones de la Estrategia Nacional CRECER (D.S. 080-2007-PCM)
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efectivo condicionado al cumplimiento de compromisos de participación en las áreas de Salud, Nutrición, Educación y Desarrollo de la Ciudadanía (Identidad). En relación al Programa propiamente dicho, su accionar se sustenta en el primer eje del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza: Desarrollo de capacidades Humanas y respeto de derechos fundamentales.
De acuerdo a todo lo expuesto, y articulado con el Plan Estratégico de la Presidencia del Consejo de Ministros5, Sector del cual dependemos, estratégicamente el accionar del Programa JUNTOS se incluye dentro de los siguientes ejes:
o Inclusión: Involucra la incorporación de los grupos tradicionalmente excluidos y marginados por motivos económicos, sociales culturales o raciales (especialmente a los de zonas rurales y/u organizados en comunidades campesinas o nativas) al resto de la sociedad asegurando su participación plena y reconocida por todos los ciudadanos.
o Aumento de capacidades sociales: Centrado en el cumplimiento de las estrategias nacionales, regionales y locales en la lucha contra la pobreza, la protección de la seguridad alimentaria, la articulación de los Planes de desarrollo comunitario y concertado, el apoyo a los liderazgos en materias interinstitucionales e intersectoriales y las políticas de igualdad de oportunidades y difusión de valores para la convivencia social.
En esta sección se describe la Visión, Misión, así como los fines y objetivos para el año 2008, que constituyen la razón de ser del Programa JUNTOS, en el marco de las prioridades establecidas, alineadas con las políticas del Gobierno, el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad y los compromisos Internacionales como son los Objetivos de Desarrollo del Milenio; y sobre el cual se direccionala la gestión para el próximo período fiscal. 2. Visión de la Presidencia del Consejo de Ministros6
La Presidencia del Consejo de Ministros es reconocida por la excelencia y liderazgo de su gestión, que acerca el Estado al ciudadano y contribuye al desarrollo integral del país con gobernanza, inclusión social y ética.
3. Misión del Programa JUNTOS
Contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de capacidades especialmente de las generaciones futuras, orientando su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso a servicios de calidad en educación, salud, nutrición e identidad bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad.
5 Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (R.M. N° 287-2007-PCM) 6 Al ser una unidad orgánica del Pliego PCM, la visión se convierte en un enunciado institucional y compartido, como parte de un proceso articulador para todas las dependencias.
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4. Naturaleza y Fines77 El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS, constituye una unidad ejecutora del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, adscrita a través de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS. El Programa JUNTOS tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas. El Programa otorgará a las familias beneficiadas, con su participación y compromiso voluntario, prestaciones de salud y educación orientadas a asegurar la salud preventiva materno-infantil y la escolaridad sin deserción. Las facilidades que brinde el Programa en las distintas prestaciones de servicios sociales, estarán previamente coordinadas con las recomendaciones y ofertas que los distintos sectores formulen, para cuyo efecto se procederá a efectuar las correspondientes transferencias en tanto y cuanto estos recursos no sean asignados directamente a los sectores a través de la Ley de Presupuesto.
5. Articulación Estratégica El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y el Plan Estratégico Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) constituyen dos instrumentos de gestión para el mediano plazo, han sido formulados en un proceso participativo, que ha permitido incorporar en la gestión institucional el uso de enfoques y ejes estratégicos, asumidos con la Red Sectorial de Planeamiento y Presupuesto a la luz de las Políticas de Estado y la Política Gubernamental. Dicho proceso constituye un compromiso para encaminar actividades y presupuestos, hacia el cumplimiento de objetivos estratégicos orientados a descentralizar y modernizar el Estado, a promover la competitividad, políticas sociales y estrategias efectivas de superación de la pobreza, así como a promover medios que favorezcan la gobernabilidad y el buen gobierno. Los Lineamientos de Política delimitados para la PCM son los siguientes:
o Descentralización o Modernización del Estado o Simplificación Administrativa o Promoción de la Competitividad o Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible o Inclusión o Aumento de Capacidades Sociales o Gobernabilidad Democrática o Política de Seguridad y Defensa Nacional o Política Anticorrupción o Política Antidrogas
7 Resolución Ministerial N° 364-2005-PCM, que aprueba el Reglamento Interno del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS.
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En ese contexto, el Programa JUNTOS, se halla inmerso dentro del Eje Estratégico Equidad e Inclusión Social, que precisamente recoge los lineamientos de Inclusión y de Aumento de Capacidades Sociales. Dicho eje hace referencia a los procesos surgidos de la acción y efecto de integrar, favorecer la participación de los grupos sociales en todos los aspectos considerados como valiosos en la vida pública, este concepto conlleva mirar también las causas de la exclusión. Porque ambos exclusión e integración interactúan y lo hacen en diferentes espacios sociales, desde los grupos de parentesco hasta la comunidad internacional.
OBJETIVO PESEM IMPACTO ESPERADO OBJETIVO
ESTRATEGICORESULTADO ESPERADO
Al 2011, la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años a
nivel nacional, disminuye a menos del 16%, con la participación activa
de la población.
Al 2011, disminuye en 14 puntos porcentuales la desnutrición
crónica infantil en menores de 5 años en zonas rurales.
Al 2011, el 100% de las familias de primer y segundo quintil de
pobreza acceden a los servicios públicos relacionados con las 11
acciones priorizadas en el presupuesto público a favor de la
infancia.
Lograr la inclusión económica, social,
política y cultural con énfasis en los grupos sociales vulnerables y marginados del país.
Promover y facilitar el ejercicio de derechos y
deberes fundamentales, el acceso a oportunidades
económicas y la protección social de las familias en
situación de exclusión social.
El 100% de los distritos del Iº y IIº quintil de pobreza acceden a los servicios
públicos relacionados con los derechos a la
identidad, salud – nutrición y educación.
Dentro del marco específico que corresponde al Programa JUNTOS, se tiene establecido la siguiente Estrategia y Acciones Tácticas: ESTRATEGIA:
Fortalecer estrategias locales de acceso de las familias vulnerables y marginadas a los servicios sociales básicos y oportunidades económicas y productivas.
ACCIONES TACTICAS:
1. Mejorar el acceso de las familias, al ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de individuos, familias y comunidades. 2. Desarrollar los sistemas de control y evaluación de las estrategias de intervención local.
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MARCO OPERATIVO - DIAGNOSTICO SITUACIONAL
1. Logros alcanzados en el año 2007
A nivel del cumplimiento de objetivos, los principales resultados del año 2007 son8: Identificar e incorporar hogares beneficiarios y efectuarles transferencias de dinero condicionadas.
• Se ha proyectado que para fines del 2007, el Programa JUNTOS tendrá como población universo a 416 244 Hogares Validados, es decir todos aquellos de los ámbitos de intervención (638 distritos), de los cuales 51 465 corresponden a la incorporación de hogares con los nuevos criterios de focalización otorgados dentro del marco de la E.N. CRECER, que ayuda al Programa a levantar la sub-cobertura en dichos ámbitos
• Se desarrollo el Plan de Expansión 2007, que se hizo durante el mes de abril y
mayo, que contemplan el proceso ejecutado al 100% de Expansión de la Fase-I, Fase-II y parcialmente de la Fase III.
• Se ha iniciado la última fase (Fase III) del Plan de Expansión-2007, que contemplan el proceso de intervención a los departamentos de la selva, ingresando al departamento de Amazonas y parcialmente a Loreto.
• Actualmente se está trabajando en 14 departamentos y 625 distritos, de los cuales 556 (89%) son distritos del quintil I (que supone aún una brecha de 1845 distritos de estos ámbitos para cubrir totalmente la atención a los distritos de extrema pobreza; de los cuales 13 se atenderán en lo que resta del año); y los otros 69 son del quintil II.
• Huánuco es el departamento donde se ha cubierto el 99% de sus distritos y le sigue La Libertad con el 93%.
8 Información a noviembre 2007
II
Juntos I - V Juntos VI Total Juntos I - V Juntos VI Total
HOGARES VALIDADOS 324,434 32,165 356,599 364,779 51,465 416,244 Hogares indocumentados 25,845 3,800 29,645
HOGARES BENEFICIARIOS 324,434 32,165 356,599 338,934 47,665 386,599
Categoría de Hogar JUNTOS NOVIEMBRE DICIEMBRE
AMAZONAS 8 1,168ANCASH 66 20,229
APURIMAC 60 28,775AYACUCHO 69 30,621
CAJAMARCA 77 58,096CUSCO 44 25,220
HUANCAVELICA 76 37,797HUANUCO 67 47,821
JUNIN 39 9,223LA LIBERTAD 42 33,211
PASCO 8 1,791PIURA 16 18,253PUNO 51 23,676
LORETO 2 674
TOTAL 625 336,555
DEPARTAMENTO Total de distritos Hogares Beneficiarios
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• Se tiene incorporado a 358 492 hogares beneficiarios, de los cuales a 336 555 se les ha transferido el incentivo monetario.
• Con la Estrategia CRECER que operativamente denominamos JUNTOS VI
se han identificado 67,860 Hogares con niños menores de 5 años, en siete departamentos con un total de 330 Distritos. A la fecha se han validado en Asambleas de Validación Comunal 68,799 hogares (69% del total de hogares pre seleccionados).
• Desde enero 2007 se han ejecutado transferencias financieras por un monto de S/. 284 447 088.32; a noviembre 2007 a favor de 336 555 beneficiarios.
• A Noviembre del 2007, 220 510 beneficiarios (65.52% del total) de 437 distritos acceden a 158 Agencias del BN para el retiro del incentivo monetario condicionado. Situación mejorada respecto a diciembre 2006. En dicha oportunidad el número de agencias fue de 87.
• Resultado de la mejora de la accesibilidad al servicio de pagaduría: en octubre 110,046 representantes de hogares (35.16% del total), de 213 distritos reciben el pago de los incentivos en sus propios centros poblados y capital de distrito. Para ello cuentan con 174 puntos de pago móvil del BN.
Año
2007
Hogares
Beneficiarios
Montos Transferidos
(con ITF)Enero 166,235 16,650,097.60
Febrero 169,126 16,939,660.16
Marzo 170,719 17,099,215.04
Abril 215,828 21,617,332.48
Mayo 266,425 26,685,128.00
Junio 286,492 28,695,038.72
Julio 302,082 30,256,533.12
Agosto 304,336 30,482,293.76
Setiembre 309,181 30,967,568.96
Octubre 312,948 31,344,871.68
Noviembre 336,555 33,709,348.80
Total S/. 284,447,088.32
67,412
195,398
968
31,425
57,073
133,372
170,719
215,642
21937
404,484
358,939
358,754
358,984
359,093
357,394
355,040
300,217
196,328196,598193,594
164,550163,100163,426163,684164,000
67,35068,00568,201
37,34537,34537,34537,345
358,492
323,249319,684315,243307,053
294,245
222,515
176,964171,750 174,779163,742
143,279
31,683
62,485
130,643116,824
28,106
56,409 56,318 61,730
135,774 141,060
273,026
336555
312,948
266,425
286,492
805 19,975 22,550 27,978
54,523 54,424 60,268
110,235124,139
130,742 133,594
159,224 166,235 169,126
302,082309,181
304,336
10,3011050310,9074,9713,7733,8783,9454,4994,5454,6223,6266,4906,6064,6651,4621,8941,8862581285,481 5,242 3,887
-20000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
220000
240000
260000
280000
300000
320000
340000
360000
380000
400000
420000
440000
SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT nov
HOGARES VALIDADOS ACTIVOS
HOGARES AFILIADOS
HOGARES BENEFICIARIOS
HOGARES SUSPENDIDOS
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 15
Facilitar el acceso a la oferta de bienes y servicios de salud, educación, nutrición e identidad; fortaleciendo los comités de coordinación interinstitucional. Para favorecer la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios básicos de nutrición, salud, educación e identidad; se realiza actividades de coordinación así como la transferencia de recursos a los Sectores implicados, buscando reducir la brecha de la oferta de servicios, dentro de ello al I semestre se logró:
• Se han desarrollado difusiones de procesos del programa (barridos censales, talleres y asambleas de validación), con lo cual se logró la masiva participación de la población que posteriormente fue incorporada a JUNTOS.
• Realización del Operativo de Salud para la atención de la población beneficiaria del Programa JUNTOS en coordinación con el Instituto de Salud del Niño.
• Reuniones de coordinación intersectorial, en las que se acordaron actividades e intervenciones conjuntas.
• Selección de personal en las Regiones con perfil local y conocimiento de dos idiomas (16 coordinadores y 818 promotores) que cumplen labores de seguimiento y acompañamiento a los hogares para que puedan cumplir con sus compromisos en salud, educación, nutrición e identidad.
• Se han realizado transferencias a los sectores (MINSA y RENIEC) por un total de S/ 64 458 274, que representa el 59.3% del total asignado para este rubro.
Promover el cumplimiento de los compromisos de participación voluntaria de los hogares beneficiarios en los servicios de salud, nutrición, educación e identidad. El beneficiario del Programa JUNTOS que cumple sus compromisos en identidad, nutrición, salud y educación procederá a cobrar el incentivo monetario condicionado de 100.16 Nuevos Soles mensuales; adicionalmente se realiza el monitoreo y control de los compromisos de los hogares beneficiarios, en el cual se verifica que haya cumplido con asistir a los servicios en identidad, nutrición, salud y educación.
• Se han llevado a cabo 3 Procesos de Certificación de Cumplimiento de Condicionalidades, correspondiente al periodo 2007
RUBRO SECTOR EDUCACION SECTOR MIMDES SECTOR SALUD SECTOR RENIEC
SALDO
ASIGNADO S/. 42,766,455 S/. 36,546,968 S/. 46,610,302
EJECUTADO S/. 3,541,926 S/. 3,674,130 S/. 23,658,043
IEG % 8.3% 10.1% 50.8%
SALDO (2006) S/. 39,224,529 S/. 32,872,838 S/. 22,952,259
ASIGNADO S/. 54,458,274 S/. 10,000,000PENDIENTE DE ASIGNACION S/. 19,618,556 S/. 19,045,035 S/. 5,541,726
EJECUTADO* S/. 8,071,271 S/. 12,650,347 S/. 26,414,331
IEG % 20.6% 38.5% 34.1% 0.0%
SALDO ACTUAL S/. 31,153,258 S/. 20,222,491 S/. 50,996,202 S/. 10,000,000* Fuente:Transparencia Economica SIAF (consultado al 30-10-07)
2007
PERIODOPRESUPUESTO (TRANSFERENCIAS FINANCIERAS)
2005-2006
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 16
• Al Tercer Trimestre se han evaluado a 298,331 hogares en 2,533 Establecimientos de Salud y 12,136 Centros Educativos en 12 regiones intervenidas, bajo la supervisión de los Coordinadores Regionales.
• Los compromisos evaluados en este periodo fueron: (1) Asistencia a los Establecimientos de Salud, (2) recojo de la Papilla y (3) Asistencia a los centros educativos; y así se obtuvo que 95% de los hogares cumplieron con sus compromisos en salud, 99% en Nutrición y 97% en Educación.
Fomentar la participación y vigilancia activa de las organizaciones de la sociedad en la calidad de servicios y entrega de los beneficios.
• Se ha realizado la difusión de los objetivos y lineamientos del Programa a través de talleres institucionales, con un taller institucional en Loreto; y 84 talleres institucionales correspondientes a la implementación de la Estrategia CRECER en distritos de las regiones que pertenecen a la primera etapa (60 en Apurímac y 24 en Ayacucho).
• Respecto a la difusión de los objetivos y lineamientos del Programa a través de talleres comunales, se han realizado 212 en la región Apurímac, 70 en Ayacucho y 5 en Loreto.
• Respecto a la programación en la difusión de las condicionalidades del Programa a los participantes de manera directa, se han ejecutado en promedio 400 reportados a la fecha por los promotores sociales.
• Se ha instalado el Gabinete Técnico de Coordinación Intersectorial en la región Amazonas – sede Chachapoyas
• El 25 de septiembre se realizó el Lanzamiento del Programa JUNTOS en Amazonas, en el auditorio de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza donde asistieron 4 alcaldes, 1 representantes del Gobierno Regional, 1 representante de la Alcaldía Provincial y 11 representantes de los sectores.
• Se ha efectuado 5 reuniones del Comité Técnico Intersectorial del Programa JUNTOS, donde se ha analizado y buscado alternativas de solución a los problemas que limitan el acceso a servicios de salud, alimentación y educación, en el ámbito del Programa.
• El levantamiento de información de encuesta de oferta de servicios de salud, elaborada por el sector salud, las mismas que se aplicaron en el ámbito de los
CONDICIONALIDAD DEBIERON SER EVALUADOS EVALUADOS CUMPLIERON NO
CUMPLIERON
SALUD 299,963 297,839 282,798 12,271
EDUCACIÓN 232,255 213,806 206,442 6,758
NUTRICIÓN 133,134 67,462 66,856 561
CONDICIONALIDAD DEBIERON SER EVALUADOS EVALUADOS CUMPLIERON NO
CUMPLIERON
SALUD 299,963 99% 95% 4%
EDUCACIÓN 232,255 92% 97% 3%
NUTRICIÓN 133,134 51% 99% 1%
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 17
2 248 establecimientos de salud de primer nivel de atención, para lo cual el Programa financió el material impreso y los promotores sociales levantaron los datos para luego enviarlos por Internet al sector salud.
Consolidar una organización de alto desempeño. El Programa requiere elaborar e implementar estrategias que aseguren un funcionamiento y desarrollo ordenado, sobre la base de un adecuado soporte de gestión, con personal profesional preparado y motivado, con procesos internos apropiados, bajo el concepto de mejora continua, entre otros aspectos, que le permita cumplir con su misión y objetivos. Así, se tienen para este período los siguientes resultados:
• Se ha institucionalizado y socializado el Planeamiento Operativo (elaboración de Directivas, Guías de Trabajo, Matrices Estandarizadas, articulación con la Estructura Funcional Programática) conllevando a la reprogramación del Plan Operativo y posterior reajuste del mismo.
• Creación de la Unidad Formuladora de Proyectos, que permite formular Proyectos de Inversión Publica.
• Se ha formulado Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones institucional con 2 modificaciones al semestre.
• Fortalecimiento en las relaciones con las autoridades e instituciones regionales, provinciales, distritales y comunales para fortalecer el crecimiento del Programa.
• En el 2007 se promovieron: o 44,131 Cocinas Mejoradas. o 99,944 Letrinas o 25,689 actividades de Crianza de Animales Menores o 58,099 Biohuertos o 21,727 hogares con producción y comercialización de Artesanía.
• Se han elaborado 3 planes de Trabajo de Expansión del Programa, ejecutado en las regiones Cusco, Pasco y Piura; y 2 planes de Trabajo de Expansión del Programa, en ejecución en las regiones Amazonas y Loreto.
• Se han producido 5 videos sobre: Logros del Programa JUNTOS, Cómo optimizar el archivo documentario: la experiencia de Sede JUNTOS Ayacucho, Testimonios en quechua y aymara de la población de Vilquechico en la provincia de Huancané sobre el cambio de sus vidas a partir de su participación en JUNTOS, Feria de servicios del Estado en Puno y Cocinas mejoradas en Huánuco.
• Se está elaborando un diagnóstico de la oferta de servicios en establecimientos del primer nivel de atención del ámbito del Programa.
• Construcción de una Base de Datos de indicadores sociales. • Implementación del Área de Gestión y Análisis de Información; la que trabaja
integrada a la GTI para la explotación de la Información. • Se encuentra implementado e instalado el sistema integrado de gestión
administrativa (SIGA). • Capacitación a los coordinadores regionales y administrativos en la sede
central y en las regiones donde interviene el Programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 18
2. Contexto nacional
En el período 2004-2006, la incidencia de la pobreza disminuyó en 4,1 puntos porcentuales al pasar de 48,6% en el 2004 a 44,5% en el 2006. Esta disminución en los niveles de pobreza se observa en mayor proporción en Lima Metropolitana, en donde la pobreza disminuye en 6,7 puntos porcentuales, pasando de 30,9% en el 2004 a 24,2% en el 2006. Esta reducción en los niveles de pobreza es consecuencia de un mejoramiento del ingreso y gasto de los hogares9.
De otro lado, a nivel de área urbana y rural, la pobreza también disminuye en el mismo período de análisis. La pobreza de las ciudades, disminuye en 5,9 puntos porcentuales, pasando de 37,1% en el 2004 a 31,2% en el 2006. En tanto, en el área rural la pobreza disminuye levemente pasando de 69,8% en el 2004 a 69,3% en el 2006, es decir 0,5 puntos porcentuales menos. Este hecho es muy importante, en tanto denota la no agravación de la situación de pobreza que existe en la sierra especialmente en las áreas rurales, a pesar de los altos niveles de pobreza existentes. La pobreza en el Perú durante el año 2006 que afectó al 44,5% de la población del país, respecto al 2005 experimentó una reducción de 4,2 puntos porcentuales. La mayor disminución de la pobreza se observó en el área urbana pasando de 36,8% en el 2005 a 31,2% en el 2006. En tanto que en el área rural disminuyó ligeramente de 70,9% en el 2005 a 69,3% en el 2006. Por Regiones Naturales, la mayor incidencia de pobreza en el 2006 sigue localizándose en la Sierra y Selva, en tanto que en la Costa la incidencia es mucho menor. Siendo las tasas de 63,4%, 56,6% y 28,7% respectivamente.
Incidencia de la Pobreza Total 2004-2006
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares Anual: 2004-2006
9 “Medición de la Pobreza 2004, 2005 y 2006” Informe Técnico – INEI 2007
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 19
Es necesario considerar dos características fundamentales de la pobreza en el Perú: en primer lugar, los niveles de pobreza siguen siendo muy altos en los departamentos de la Sierra y Selva del país, especialmente en las áreas rurales, en donde siete de cada diez pobladores, se encuentran en situación de pobreza. Los departamentos mas pobres del país ubicados en la Sierra y Selva al 2006 son: Huancavelica 88,7%, Ayacucho 78,4%, Puno 76,3%, Apurímac 74,8%, Huanuco 74,6%, Pasco 71,2%, Loreto 66,3%, Cajamarca 63,8%). En segundo lugar, el déficit de recursos de los hogares, medido por la distancia que los separa de línea de pobreza (brecha) es tres veces mayor en las áreas rurales que las urbanas. Del mismo modo, la severidad de la pobreza es más alto en las áreas rurales que en las urbanas.
Además del criterio geográfico macro establecido en el punto anterior, es necesario considerar la focalización de esta población pobre, para lo cual se ha venido utilizando mapas de pobreza. Dicho mapa muestra la distribución espacial de la pobreza en los diferentes ámbitos geográficos del país, identificando las áreas más vulnerables para su atención. Para ello se utilizan variables como los indicadores de carencias de servicios básicos e indicadores de vulnerabilidad, cuya construcción y combinación arrojan el índice de pobreza por carencias. De forma tal, que con dicho índice, se puede clasificar los ámbitos en quintiles de población afecta, donde el primer quintil representa a los distritos “más pobres” y el quintil 5 a los distritos “menos pobres”. Lo que arroja finalmente la siguiente clasificación:
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 20
Mapa de Pobreza Distrital FONCODES - 2006
Con ello se permite mejorar la Política Social, siendo un insumo importante para las intervenciones sociales, y donde el Programa JUNTOS ha trabajado con el mismo para sus prioridades de intervención distrital. Señalar asimismo, que la Estrategia Nacional CRECER, contempla en su Plan de Operaciones (D.S. N° 080-2007-PCM) tres etapas de implementación, donde las dos primeras se basan en los 638 distritos intervenidos por el Programa JUNTOS hasta el año 2007; y una tercera fase que cubre 242 distritos para cubrir los 811 distritos ubicados en el primer quintil del mapa de FONCODES; con lo cual se alcanzará un total de 880 distritos (donde se añaden 69 distritos ya intervenidos por JUNTOS correspondientes al segundo quintil del mencionado mapa). En ese sentido, para la intervención de la E.N. CRECER, se establece un listado de departamentos, provincias y distritos, que son los mismos aquí expuestos, y por ello, como parte integrante y fundamental para desencadenar el resto de procesos para operativizar la E.N. CRECER, se hace necesario configurar los procedimientos de planificación y presupuesto para prever los recursos requeridos.
3. Situación institucional
El Programa opera bajo la modalidad de transferencias monetarias directas condicionadas, dirigidas a incrementar el capital humano y los niveles de bienestar en salud, nutrición educación e identidad de los grupos más vulnerables, para incidir en la reducción de la pobreza. La característica principal de JUNTOS es que busca abordar el carácter multidimensional de la pobreza y de la exclusión social. Debe considerarse el rol que en la concepción de JUNTOS ha ocupado el llamado “Plan Nacional de Superación de la Pobreza”, que propone entre sus lineamientos centrales:
1. El desarrollo pleno de las capacidades humanas y el respeto por los derechos fundamentales.
2. La promoción de oportunidades y capacidades económicas para los sectores más necesitados de la población.
3. El establecimiento y fortalecimiento de redes de protección social.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 21
Ejes del Plan Nacional de Superación a la Pobreza Son estos elementos (Acuerdo Nacional, Metas del Milenio y Plan Nacional de Superación de la Pobreza) los que componen el marco dentro del cual se ha establecido y desarrollado JUNTOS. Así, el Programa, constituye parte de las experiencias innovadoras en la región de América Latina, pues difieren de los mecanismos tradicionalmente utilizados para atender los problemas de los grupos más pobres (subsidios a la oferta y transferencias no condicionadas a la demanda), y, en determinadas condiciones, pueden constituirse en instrumentos pertinentes y relevantes para cumplir con las metas establecidas en los Objetivos del Milenio. La modalidad consiste en transferir directamente dinero a las familias en pobreza (se estima que ello permite ganar en eficiencia, pues se reducen los costos administrativos del Programa) y, a la vez, condiciona esta transferencia a que la familia cumpla determinadas metas sociales relativas al desarrollo de capacidades humanas en los hijos (nutrición, salud y educación). El objetivo general, es romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, de allí que se concentran en los beneficios para los niños. A la vez, se considera que este tipo de subsidio da mayor libertad a las personas y familias para manejar los recursos que el Estado les entrega. La población objetivo del programa involucra a madres gestantes y, a niños y niñas menores de 14 años que asisten al nivel de educación primaria. El subsidio monetario es entregado a la madre de familia representante y equivale a S/. 100 al mes, sujetos a la asistencia y atención de la madre gestante y de los niños y niñas menores de 5 años a los centros de salud, a la participación de niños y niñas menores de 3 años en el programa nutricional del MIMDES, a la asistencia de los niños y niñas menores de 14
EJE 1EJE 1 EJE 2EJE 2 EJE 3EJE 3
DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS
Y RESPETO DE DERECHOS
FUNDAMENTALES
PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y
CAPACIDADES ECONÓMICAS
ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE
PROTECCIÓN SOCIAL
Asegurar el capital humano y social de grupos sociales en
situación de riesgo y vulnerabilidad social
Incrementar sus activos familiares y
comunitarios y mejorar los ingresos y el empleo
permanente
Reducir los riesgos y proteger a las
personas y sus familias
Protección integral de todos los niños y
niñas, menores de tres años de cualquier
daño que afecte su desarrollo y potencial
Mantenimiento preventivo y generación
de infraestructura y desarrollo de iniciativas
sociales productivas
Protección a los grupos más vulnerables,
especialmente los niños menores de tres años,
mujeres embarazadas y puérperas, personas con discapacidad, personas
adultas mayores y damnificados por efecto de
emergencias naturales
EJESEJES
OBJETIVOSOBJETIVOS
PRIORIDADESPRIORIDADESESTRATEGICASESTRATEGICAS
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 22
años a sus centros educativos primarios, y a la obtención del DNI por parte de los miembros de la familia beneficiaria, especialmente de la madre representante. Si el hogar beneficiario no ha cumplido con sus compromisos se le suspende el pago del incentivo monetario condicionado durante tres meses, no obstante puede reincorporarse cumpliendo con las condiciones dadas. Siendo la incorporación a Juntos voluntaria, de persistir el incumplimiento de las condiciones establecidas, el hogar beneficiario será dado de baja definitiva del Programa, entendiéndose que no existe la voluntad de impulsar el desarrollo individual y familiar. La selección de los distritos en los que interviene el Programa JUNTOS, es determinado por el Consejo Directivo a propuesta de la focalización geográfica que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, al mismo que se le aplican las variables sociales (Extrema pobreza, Desnutrición, Necesidades Básicas Insatisfechas) con lo que se obtiene un indicador sintético para cada distrito. Luego de ello se contrata al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para que realice un barrido censal en las viviendas de los distritos seleccionados. La información resultante del barrido censal es sometido a un primer filtro conforme a los objetivos del Programa (hogares que cuenten entre sus miembros con mujeres embarazadas o apoderadas/os con niñas/niños menores de 14 años). Terminada esta fase, se aplica a dichos empadronados un algoritmo y umbral elaborado por el INEI, que indica que hogares califican como pobres extremos, pobres y no pobres. Dicha lista luego es derivada a la RENIEC para que se proceda al cotejo masivo para la verificación de los datos, y ya depurada esta selección es validada en asambleas comunales en las cuales la población propone incorporar o retirar personas en función de su situación de pobreza. Culminada la asamblea se firma el Acta de aprobación, y los representantes del hogar beneficiario suscriben el Acuerdo de Compromiso, y la incorporación en salud y educación, y con ello quedan afiliados para que reciba el bono respectivo. Para su operatividad, el Programa cuenta con una organización:
• El Comité Técnico Social Multisectorial y la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - ST CIAS, constituyen el soporte técnico del Programa.
• La Alta Dirección del Programa, que está conformado por los siguientes órganos:
o Consejo Directivo - Presidencia del Consejo Directivo, que constituye el mayor nivel de dirección del Programa, constituyendo también la más alta autoridad ejecutiva.
o Dirección Ejecutiva, que ejerce funciones ejecutivas, de administración y de representación del Programa.
• Las Gerencia del Programa, señaladas como las de la sede, y son la encargadas de prestar asesoramiento, apoyo y conducir las operaciones y funciones propias de JUNTOS.
• Las Coordinaciones Regionales, responsables de la organización y dirección de las unidades regionales, así como de la implementación, consolidación y expansión del Programa en la región, además de la representación del Programa ante las autoridades locales y regionales, entidades públicas y privadas del ámbito.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 23
• Los Promotores Sociales, que realizan las actividades de promoción y difusión del Programa, en el proceso de planificación, organización, ejecución y control de las actividades inherentes a la marcha eficiente y eficaz del Programa.
• La supervisión del cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres estará a cargo del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia, que estará integrado por:
o Un representante del Presidente de la República, quien lo presidirá; o Dos representantes de las Iglesias o Un representante del Sector Privado o Un representante de los gobiernos regionales o Un representante de los gobiernos locales o Un representante de la Mesa de Concertación para la Lucha contra
la Pobreza.
En las localidades en que se encuentren ubicados los beneficiarios del Programa, podrán constituirse Comités Locales de Supervisión y Transparencia del Programa JUNTOS, con participación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Las definiciones básicas del Programa, se identifican con los siguientes principios:
1. El hogar, como unidad de acción y beneficiaria del Programa. 2. Focalización geográfica, busca priorizar la selección de los distritos más
pobres, para lo cual emplea indicadores de pobreza monetaria, desnutrición crónica en los niños, y afectación por la violencia política para construir un índice sintético que refleje las necesidades en cada distrito.
3. Focalización individual, beneficiarios específicos son aquellos hogares que tengan entre sus miembros madres gestantes, padres viudos, personas de la tercera edad o apoderados que tengan bajo su tutela niñas y niños hasta 14 años de edad. La selección de familias es validada comunalmente para corregir casos especiales (como posibles filtraciones y hogares muy pobres no detectados con la selección previa).
4. Enfoque de género, entregando las transferencias financieras a la jefa de hogar de cada hogar participante, y los beneficios de atención de salud del programa se centran en las madres embarazadas y en período de lactancia.
5. Enfoque intercultural, como la capacidad de moverse entre conocimientos, creencias y prácticas culturales diferentes en el aspecto social, familiar y relacional; abordaje y seguimiento de hogares beneficiarios se realiza a través de los Promotores Sociales que son escogidos de la zona, que conozcan sus usos y costumbres, así como el idioma de la zona intervenida.
6. Compromisos de participación, en 4 áreas: o Salud: Madres Gestantes: Controles pre natales, controles post
natales, esquema de vacunación completo, suplementación con sulfato ferroso y ácido fólico, asistencia a charlas nutrición, salud reproductiva y preparación alimentos. Niños hasta 5 años: Esquema vacunación completo, suplementación con sulfato ferroso, controles
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 24
crecimiento y desarrollo, desparasitación. Salud ambiental, viviendas con agua segura
o Nutrición: Participación en programa PACFO de todas aquellas hogares beneficiarios que tienen niños entre 6 meses y 3 años (recepción de papilla y participación en capacitación).
o Educación: Para niños entre 6 y 14 años que no han completado la primaria., exigencia de asistencia del 85% promedio de los días en que se realizan actividades educativas en el establecimiento educacional
o Identidad: Obtención de documento de identidad (DNI) 7. Coordinado, promueve de manera efectiva, la coordinación intersectorial e
interinstitucional, dejando de lado formas tradicionales de intervención, que busca la inclusión social de los beneficiarios a nivel nacional.
8. Transparente, se promueven mecanismos y procedimientos necesarios que permitan la transparencia y veeduría ciudadana con la participación activa supervisión de la sociedad civil, organizaciones comunales y otros, a través del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia.
9. Apoyo estructural más que asistencial, pues busca desarrollar el capital humano de los hogares beneficiarios.
10. Fortalecer el capital social comunitario: en trabajos de campo para identificar a las familias beneficiarias, para efectuar las asambleas de validación al Programa.
Al ser un programa de última generación, JUNTOS tiene una línea de intervención caracterizada por la articulación de acciones básicas de política social dirigidas a los más pobres, especialmente de las áreas rurales. Este tipo de accionar requiere del concurso de diferentes instituciones (Salud, Educación, MIMDES, RENIEC, MEF gobiernos regionales, gobiernos locales), las cuales están en el deber de alinear los objetivos propios con los de JUNTOS.
4. Recursos disponibles
Con respecto a los recursos humanos del Programa, como es sabido la modalidad de servicios es la de Servicios No Personales; y esta constituido por aquel personal que labora en la Sede Nacional, como aquellos en las Coordinaciones Regionales, siendo el total de los trabajadores al concluir el año 2007 1101 personas:
Como se aprecia a nivel de la sede nacional se cuenta con el 8.6% del total de personal, estando nuestro principal fortaleza en el personal que realiza el acompañamiento a los hogares beneficiarios, con 85%
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 25
5. Identificación de problemas y/o necesidades institucionales
A fin de contar con un marco de referencia que permita enfocar a reprogramación del Plan Operativo, se hace una revisión de la situación actual, enfocado para su mejor comprensión como un análisis FODA al I semestre del 2007; proponiendo a partir del mismo algunos ajustes que mejoren las debilidades y contengan las amenazas,
UNIDAD ORGANICA Personal
Sede Nacional
Personal Sedes
Regionales Promotores
Sociales TOTAL
Alta Dirección 10 10 Consejo Nacional de Supervisión y Transparencia 2 16 18 Gerencia de Asuntos Legales 3 3 Gerencia de Planificación y Presupuesto 4 4 Gerencia de Promoción y Difusión 4 4 Gerencia de Administración 28 28 Gerencia de Tecnología de la Información 12 12 Gerencia de Monitoreo, Supervisión y Evaluación 7 7 Gerencia de Coordinación de Servicios Sectoriales 4 4 Gerencia de Operaciones, Afiliaciones y Liquidaciones 14 14
Gerencia de Coordinación Regional 7 7 Coordinación Regional Amazonas (Sede Condorcanqui) 3 35 38
Coordinación Regional Amazonas (Sede Bagua) 3 11 14
Coordinación Regional Ancash 4 81 85 Coordinación Regional Apurímac 4 60 64 Coordinación Regional Ayacucho 4 77 81 Coordinación Regional Cajamarca 4 127 131 Coordinación Regional Cusco 3 45 48 Coordinación Regional Huancavelica 3 84 87 Coordinación Regional Huánuco 5 79 84 Coordinación Regional Junín 3 31 34 Coordinación Regional La Libertad 4 101 105 Coordinación Regional Loreto (Sede Iquitos) 3 16 19
Coordinación Regional Loreto (Sede Yurimaguas) 1 8 9
Coordinación Regional Pasco 3 12 15 Coordinación Regional Piura 3 52 55 Coordinación Regional Puno 4 117 121
TOTAL 95 70 936 1101
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 26
rescatando las oportunidades y valorando las fortalezas que tiene el Programa JUNTOS, así: Fortalezas:
• Programa líder – efectiviza presencia del Estado y hace corresponsables a ciudadanos
• Posicionamiento del Programa con alto nivel de credibilidad de la sociedad civil.
• Sistema operativo funcional, el Programa llega directamente al hogar beneficiario.
• Participación directa de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia.
• Reconocimiento de organismos internacionales y del Gobierno. • Padrón de beneficiarios a nivel de unidad familiar. • Capacidad articuladora y de concertación. • Compromiso con la estrategia del Programa de regiones y municipios. • Personal de la Gerencia (Sede Central y Coordinaciones Regionales) • Se cuenta con un sistema integral de información actualizada de las sedes
regionales. • Capacidad de convocatoria de los Promotores Sociales en los procesos de
sensibilización de la población en las regiones donde interviene el Programa. • Planificación operativa articulado entre las gerencias del Programa. • Se cuenta con un Plan de Fortalecimiento de Capacidades para el personal de
las Coordinaciones Regionales. • Convenios con instituciones involucradas con los objetivos del Programa.
Debilidades:
• Recursos humanos limitados. • Inadecuada infraestructura. • Debilidad del sistema informático para el recojo y transmisión de la
información en las zonas de intervención. • Limitado acceso a los medios de comunicación en algunas sedes regionales
(Amazonas). • Débiles mecanismos de comunicación y cooperación con los sectores. • Documentos de gestión (manuales de procedimientos y directivas) en proceso
de elaboración e implementación. • Carencia de un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño de los
procesos. • Escaso desarrollo de una política de comunicación e imagen descentralizada
con delegación efectiva de funciones. • Insuficiente apoyo para fortalecer a las oficinas regionales. • Dificultades en la comunicación al interior de las regiones. • Debilidad en la parte perimetral de la red • Escasa comunicación con autoridades locales y regionales. • Falta definir claramente el paquete de servicios básicos en salud, educación,
nutrición e identidad para los beneficiarios del Programa.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 27
• Se desconoce impacto real de la calidad de los servicios sectoriales a partir de la transferencia de recursos efectuada a los sectores.
Oportunidades:
• Política de Estado favorece articulación de Programas Sociales. Priorización gradual de políticas sociales, orientadas a la protección de la infancia y al desarrollo humano.
• Implementación del Presupuesto por Resultados, como parte de una gestión pública moderna.
• Beneficiarios con gran espíritu de colaboración y motivación. • El cambio de actitud de la población para el desarrollo del capital humano. • Dispositivo presupuestal que permite la utilización de los saldos en el
siguiente ejercicio. • Autoridades regionales y locales comprometidas. • Interés de organismos internacionales por apoyar el desarrollo del Programa
JUNTOS. • Presencia del Estado con la intervención del Programa en las comunidades
más lejanas y pobres del país. Amenazas:
• Oferta de servicios sectoriales limitado para atender íntegramente condicionalidades.
• Poca confiabilidad de la calidad y exactitud de la información que proporciona el INEI.
• La centralización sectorial limita el esfuerzo de los Comités Regionales.
6. Retos y orientaciones para el año 2008 • Establecer y normar proceso de verificación y control de pago a los
beneficiarios, en coordinación con el Banco de la Nación. • Fortalecer las coordinaciones y procesos de gestión con los Sectores
involucrados en el desarrollo de las acciones con los beneficiarios • Realizar las coordinaciones para mejorar el proceso y flujos de información
con el fin de obtener información validada en calidad y oportunidad. • Planificar y generar normas técnicas para fortalecer los diferentes procesos del
Programa en el marco de un Plan de mejora continua. • Articulación y coordinación de acciones de la participación del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres JUNTOS, con el Plan Articulado de Nutrición CRECER. Desarrollo del Plan de expansión en ámbito de la Estrategia Nacional CRECER, y la intervención a nivel regional y distrital.
• Optimizar las actividades para la administración de los Recursos Humanos con que cuenta el Programa.
• Encontrar un local con la infraestructura adecuada a las necesidades del Programa; actualmente, la Sede Principal tiene capacidad instalada para 50 personas, siendo 95 los locadores de servicios de JUNTOS.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 28
• Fortalecer la implementación de un Archivo Central y de los Archivos Regionales, con la finalidad de custodiar y tener a buen recaudo la información de los Beneficiarios y de las diversas áreas del Programa de acuerdo a las normas vigentes de archivo. Esto es necesario debido a que el Programa favorece a más de 350,000 beneficiarios generándose para ello documentos de abonos mensuales, acuerdos de compromiso, formatos de cumplimiento de condicionalidades, etc.; asimismo, se cuenta con el acervo documentario generado por las diversas Gerencias del Programa desde agosto 2005.
• Implementar un Órgano de Control Interno a Nivel del Programa. • Contribuir a concretar la Reestructuración Organizacional del Programa, a fin
que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada Gerencia. • Implementar el SIGA en todas las Sedes Regionales del Programa. • Ejecutar, a través del PNUD, el Proyecto SNIP Nº 64559 “Fortalecimiento
Institucional de las Oficinas Regionales del Programa Nacional de Apoyo Directo a los mas Pobres-JUNTOS en las Fases I, II y III”
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 29
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO
1. Objetivo Estratégico
Promover y facilitar el ejercicio de derechos y deberes fundamentales, el acceso a oportunidades económicas y la protección social de las familias en situación de exclusión social
2. Objetivos Generales 2008
Los Objetivos Generales para el Año 2008, formulados y priorizados por la Alta Dirección, que recoge la propuesta consensuada de las Gerencias, y ha servido para el desarrollo del Marco Lógico del Programa y el sustento presupuestal: Objetivo 1 Incrementar la cobertura y acceso de los hogares al proceso de
transferencia de fondos condicionados. Objetivo 2 Contribuir a mejorar las prestaciones intersectoriales, para que los
Sectores atiendan las necesidades de los hogares beneficiarios del Programa.
Objetivo 3 Promover el desarrollo de las capacidades para la autosostenibilidad de
los hogares beneficiarios del Programa. Objetivo 4 Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa.
3. Estrategia de intervención general 2008
Sistematizando la experiencia del desempeño operativo del programa en 26 meses, consideramos fundamental re-crear las intervenciones actuales, desde la perspectiva en la que ya contamos con beneficiarios que se encuentran en proyección a su graduación y por tanto, las intervenciones futuras del Programa, deben garantizar la búsqueda de la sostenibilidad en esta población de hogares que vienen transitando desde una economía de subsistencia hacia una economía de consumo, consecuentemente, generándose una dinámica de desarrollo primario de mercados de bienes y servicio, que coadyuvan al desarrollo productivo. En dicha perspectiva a continuación se definen los siguientes parámetros:
1. Que durante la permanencia del beneficiario en el Programa, se realice
complementariamente al seguimiento del cumplimiento de sus compromisos de las representantes de los hogares, el desarrollo ordenado de sus activos humanos mediante un proceso de acompañamiento constante a cada
III
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 30
representante de familia pobre, de tal manera que el cambio actitudinal en la mejora de sus condiciones básicas de vida, sea de manera sostenible garantizándose el tránsito del hogar pobre desde una economía de subsistencia hacia una economía de consumo, en la que al demandar bienes y servicios en su comunidad, promueve el desarrollo de mercados intermedios y mejores oportunidades de emprendimientos productivos
2. Operacionalmente el Programa obtiene mediante la inclusión social de las
familias pobres su identificación y promoción del ejercicio de sus derechos ciudadanos, así como el mejoramiento de sus condiciones básicas de vida en las dimensiones de identidad y derecho al nombre, salud y nutrición así como educación.
3. El Programa, al asumir un rol articulador y promotor entre los sectores y la
población, con la sociedad civil y desde el nivel local comunal con participación activa como instrumento de política social, permite “contribuir a la reducción de la pobreza extrema”, reconociendo que no se trata de eliminarla ya que la pobreza en sí es muy compleja y por tanto requiere una intervención multidimensional, concertada, sostenida y eficaz de distintos actores del Estado, de la Sociedad y de la propia población pobre.
4. En su rol de articulación con las intervenciones del Estado, la identificación
de la población en condiciones de pobreza, tanto por su ubicación geográfica y sociodemográfica promueve una actividad permanente de interacción con las autoridades y actores locales públicos y privados, a fin de brindar el conocimiento de los hogares afiliados al programa, con lo cual se dota de una herramienta de focalización de otras intervenciones colaterales y complementarias sobre la plataforma operativa que constituye el Programa.
5. De otro lado, el Programa y sus intervenciones constituyen la Plataforma
Operativa local sobre la cual se puede optimizar otras intervenciones públicas e iniciativas privadas a escala, facilitando la precisión el impulso de otros logros en la política social y permitiendo maximizar el uso de recursos públicos con la consecución de elevados resultados en los hogares beneficiarios y elevados impactos en la redistribución de los ingresos públicos hacia las familias más pobres del país.
4. Líneas de acción y metas institucionales
Los Objetivos Generales para el año 2008, en cuyo marco las unidades orgánicas que conforman el Programa JUNTOS han definido sus actividades, comprende el desarrollo de lo siguientes: Objetivo 1. Incrementar la cobertura y acceso de los hogares al proceso de transferencia de fondos condicionados.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 31
El Plan Operativo para el año 2008 traduce el objetivo la intervención articulada de lucha contra la pobreza y desnutrición crónica infantil focalizando los hogares vulnerables en el ámbito de cobertura actual, constituyéndose en la plataforma de intervención de los Programas Sociales en el marco de la Estrategia CRECER, Para la intervención del año 2008, supone mejorar y ampliar la cobertura actual que tiene el Programa JUNTOS, en los 14 departamentos y 638 distritos priorizados, para lo cual la estrategia general será mejorar y fortalecer los actuales procesos, enfocado en revisar agentes y situaciones externas que pueden estar incidieron ya sea en algún grado de filtración, como aquellas externalidades que impiden que nuestros hogares identificados y validados se vean impedidos de ser beneficiarios y acceder a la transferencia monetaria. En tal sentido en este objetivo se incluyen los procesos y actividades de afiliación de hogares, medición de cumplimiento de condicionalidades, y los relacionados a la liquidación y pago a hogares beneficiarios. Se mejoraran los mecanismos de control dirigidos al personal administrativo y operativo de las regiones para lograr un equipo concatenado e involucrado con los objetivos del Programa, y el buen desempeño en la operatividad de los responsables de las sedes regionales. Así, se tiene la propuesta de alcanzar la cobertura de 522 085 hogares beneficiarios, distribuidos de la siguiente manera: Entre las metas que se propone alcanzar en este objetivo, se señalan:
• En promedio, menos del 5% de hogares beneficiarios, han sido suspendidos por no cumplir con las condicionalidades.
• Alcanzar a atender a 522 085 hogares de los 638 distritos donde interviene el Programa al finalizar el año 2008.
DEPARTAMENTON° DE
DISTRITOS
HOGARES BENEFICIARIOS PROYECTADOS
AMAZONAS 12 10,944ANCASH 66 32,596APURIMAC 60 36,770AYACUCHO 69 43,535CAJAMARCA 77 93,029CUSCO 44 40,102HUANCAVELICA 76 48,997HUANUCO 67 63,615JUNIN 39 21,267LA LIBERTAD 42 48,542LORETO 11 11,974PASCO 8 4,228PIURA 16 28,503PUNO 51 37,983
TOTAL 638 522,085
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Objetivo 2. Contribuir a mejorar las prestaciones intersectoriales, para que los Sectores atiendan las necesidades de los hogares beneficiarios del Programa. Comprende este objetivo aquellas actividades dirigidas a mejorar la identificación, coordinación y propuesta de intervenciones, para que los Sectores optimicen la oferta de servicios a beneficiarios JUNTOS, y así se vean atendidos bajo criterios de calidad y oportunidad. Asimismo se tendrá en cuenta el mejoramiento del desempeño de los Promotores sociales, para que sean reales “articuladores locales” y ayuden a acercar la demanda a la oferta de servicios, con apoyo de las autoridades locales, regionales y sectores. Se plantean intervenciones que incluyen la elaboración de propuestas, desde el nivel local, recogiendo las lecciones aprendidas por los actores locales y principalmente los promotores sociales, para el establecimiento del paquete de servicios que los sectores deben prestar, la estimación de la brecha en la oferta de servicios de salud y educación, y para la implementación de las condicionalidades y nuevas actividades complementarias, en cumplimiento de los acuerdos de Consejo Directivo. Para ello es también importante el establecer el rol de los promotores sociales como articuladores locales entre la demanda y la oferta y entre los sectores, con el apoyo e involucramiento de las autoridades locales y regionales, para lo cual se elaborará y propondrá una cartilla de procedimiento y los instrumentos que faciliten su labor. Por otro lado se ha programado actividades vinculadas al seguimiento a los sectores, no solo a nivel presupuestal, sino sobre todo, de los productos y servicios que prestan los sectores, a través de un seguimiento de la calidad de los servicios, visitas de campo y manejo de información adicional que nos permita conocer el detalle respecto a los servicios que reciben los beneficiarios al acudir a los servicios. Para el año 2008, se cuenta con S/. 12’300,000, destinados a la transferencia a los sectores, para lo cual se orientará a los sectores, para que a partir de la identificación de las brechas en la oferta de servicios, se establezca las intervenciones que sean muy necesarias, con al finalidad de que con este presupuesto se contribuya a reducir esta brecha y a que la oferta de servicios mejore. Se ha previsto las siguientes metas para el 2008:
• El 100% de los Titulares Validados obtengan su DNI. • El 100% de niñas y niños obtengan su Cédula Única de Identidad (CUI). • El 100% de las Transferencia Financieras otorgadas a los Sectores, ha sido
comprometida y utilizada en la prestación de los servicios a los beneficiarios de JUNTOS.
Objetivo 3. Promover el desarrollo de las capacidades para la autosostenibilidad de los hogares beneficiarios del Programa. A través de las actividades de este objetivo, además de los procesos de acompañamiento que se realiza a los hogares beneficiarios, se pretende dar impulso a aquellas iniciativas de fortalecimientos de encadenamientos productivos y de articulación de los pequeños productores a los mercados rurales; con la mejora de la articulación local, y buscando estrategias para el apoyo y asesoramiento con entidades relacionadas al tema (MINAG, ONG, Organismos de Cooperación, etc.).
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Para ello se espera que los Promotores de JUNTOS manejen aspectos comunicacionales, lo cual contribuye a desarrollar acciones de educación y facilitación en las familias y comunidades priorizadas; y que las instituciones públicas y privadas conocen y desarrollan alianzas con el Programa JUNTOS a fin de identificar brechas y propiciar su solución. Se han propuesto las siguientes metas al respecto:
• El 100% de Promotores Sociales con competencias en mejorar el acceso de los beneficiarios.
• Los Coordinadores Regionales cuentan con competencias en gestión administrativa-logística, así como en el diseño de estrategias y herramientas de articulación local.
• 100% de las oficinas regionales con capacidad instalada y operativa. • 100% de hogares beneficiarios que reciben promoción y difusión de:
o Cocinas mejoradas: o Letrinas o Alacenas, refrigeradoras ecológicas o Biohuertos, fitotoldos o Producción de artesanías o Crianza de animales menores
Objetivo 4. Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa. Implica el desarrollo y operatividad del proceso institucional de asesoramiento y apoyo que realizan las unidades orgánicas. Dentro de los principales resultados y metas, se tiene:
• Alcanzar un Índice de Eficiencia del Gasto >95% al finalizar el período. Para ello se considerará:
o Mejorar los subprocesos de Planeamiento de corto y mediano plazo, asegurando que en su desarrollo participen todos los actores involucrados, buscando la calidad y eficiencia de las intervenciones.
o Contribuir al financiamiento del programa, articulando adecuadamente el presupuesto institucional y logros proyectados, bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados.
o Rediseñar y mejorar los procesos de las unidades orgánicas del Programa, conducentes a establecer una estructura organizacional adecuada a las nuevas demandas sociales.
• Se va a elaborar la línea basal y la evaluación del Programa, para lo cual se tendrá en cuenta:
o Se espera que en el año 2008 se haya iniciado el estudio de Evaluación de Impacto del Programa, lo que servirá para determinar la pertinencia de nuestras actividades y así mismo evaluar la cobertura de nuestros beneficiarios.
o La implementación del sistema de Monitoreo y evaluación del Programa, permitirá uniformizar la información de los indicadores de procesos y resultados y ser de uso público por los diferentes actores del Programa.
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• Se pretende ejecutar los procesos del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones en más del 90%.
5. Indicadores de desempeño institucional
El Programa JUNTOS para el año 2008 medirá su desempeño a través del logro de los objetivos generales, para lo cual se han determinado metas e indicadores a ser alcanzados con la ejecución de los recursos asignados, en el marco del proceso de modernización de la Gestión del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas viene impulsando el desarrollo del Presupuesto por Resultados, en la cual estamos inmersos, definido como un ejercicio de supervisión adecuada a través de la formulación y seguimiento de indicadores de desempeño del gasto público, dirigido a visualizar y mejorar la eficiencia, eficacia, economía y calidad de los servicios públicos que prestamos en aras de alcanzar los Objetivos Estratégicos del Sector. Por ello, los indicadores definidos nos van a proveer de una medición justa de los avances en materia de inclusión y equidad, así como los avances de nuestros propios procesos, los cuales se detallan a continuación:
DENOMINACION LINEA BASE* VALOR ESPERADO
Proporción de hogares beneficiarios del ámbito validado SD 80%
Eficiencia del proceso de Afiliación 92% 98%
Eficiencia del proceso de certificación del cumplimiento de condicionalidades 95% 98%
Proporción de hogares beneficiarios que inician actividades productivas (biohuertos, crianza de
animales, etc.)SD 15%
Proporción de gastos en alimentos (destinado de la transferencia financiera condicionada) SD 45%
Proporción de adultos y menores con DNI vigente SD 100%
Proporción de adultos y menores afiliados al SIS SD 100%
Eficiencia del proceso de pago 90% 95%
Eficacia del Gasto 90% 96%* Datos referenciales con proyección de noviembre 2007
Promover el desarrollo de las capacidades para la
autosostenibilidad de los hogares beneficiarios del Programa
Contribuir a mejorar las prestaciones intersectoriales, para
que los Sectores atiendan las necesidades de los hogares beneficiarios del Programa
Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
Incrementar la cobertura y acceso de los hogares al proceso de
transferencia de fondos condicionados
INDICADOR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
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6. Articulación de los objetivos generales con las perspectiva estratégica y los componentes presupuestales
7. Presupuesto totalizado
El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2008, asciende a S/. 706 350 000, y según cada Componte de la EFP, se presenta el siguiente detalle:
ACCIONES TACTICAS PEI 2007-2011
OBJETIVOS GENERALES 2008
Hogares adoptan practicas saludables para el cuidado
Infantil y adecuada alimentacion para el menor
de 36 meses
Incrementar la cobertura y acceso de los hogares al proceso de
transferencia de fondos condicionados.
Promover el desarrollo de las capacidades para la
autosostenibilidad de los hogares beneficiarios del Programa.
Transferencia Financiera - JUNTOS
Contribuir a mejorar las prestaciones intersectoriales, para
que los Sectores atiendan las necesidades de los hogares beneficiarios del Programa.
Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa.
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI 2007 - 2011
Promover y facilitar el ejercicio de derechos y deberes fundamentales, el acceso a oportunidades económicas y la protección social de las familias en situación de exclusión social
ESTRATEGIA
Fortalecer estrategias locales de acceso de las familias vulnerables y marginadas a los servicios sociales básicos y oportunidades económicas y productivas
Desarrollar programas destinados a reducir la mortalidad infantil, prevenir las enfermedades crónicas y mejorar la nutrición de los menores de edad
POLITICA NACIONAL EN MATERIA DE INCLUSION
COMPONENTES EFP 2008
Desarrollar los sistemas de controly evaluación de las estrategias de
intervención local.
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la Dirección y Ejecución del Programa
Entrega de Incentivos Económicos a
Representantes de Familias Beneficiadas
Sujetas al Cumplimiento de Compromisos
Mejorar el acceso de las familias, al ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales de individuos, familias y
comunidades.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 36
U.M. CANTIDAD
3055265 03823 ACCION 93
3055269 23301 ACCION 312
3073860 27675 ACCION 2
HOGAR 522,085
Amazonas HOGAR 10,944 Ancash HOGAR 32,596
Apurímac HOGAR 36,770 Ayacucho HOGAR 43,535Cajamarca HOGAR 93,029
Cusco HOGAR 40,102Huancavelica HOGAR 48,997
Huánuco HOGAR 63,615Junín HOGAR 21,267
La Libertad HOGAR 48,542Loreto HOGAR 11,974Pasco HOGAR 4,228Piura HOGAR 28,503Puno HOGAR 37,983
ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS A REPRESENTANTES DE FAMILIAS BENEFICIADAS SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
COMPONENTE
ACCIONES TECNICOS ADMINISTRATIVAS ORIENTADAS A BRINDAR SOPORTE PARA LA DIRECCION Y EJECUCION DEL PROGRAMA
EQUIPO TECNICO ADMINISTRATIVO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA POR NIVELES DE GOBIERNO
HOGARES POBRES AFILIADOS AL "PROGRAMA JUNTOS"
33253HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES
PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES
3119651
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS OFERTAS DE SERVICIOS EN LAS ZONAS DE EXTREMA POBREZA
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - JUNTOS
FINALIDAD
ATENCION DE CONVENIOS
Componente 1 Entrega de incentivo económico a representantes de familias beneficiadas sujetas al cumplimiento de compromisos
S/. 50,597,248
Bienes y servicios S/. 45,597,248
Otros gastos de capital S/. 5,000,000
Componente 2 Acciones técnico administrativas orientadas a brindar soporte para la dirección y ejecución del Programa
S/. 9,700,000
Bienes y servicios S/. 8,680,000
Otros gastos corrientes S/. 20,000
Otros gastos de capital S/. 1,000,000
Componente 3 Transferencias financiera - JUNTOS S/. 12,300,000
Otros gastos corrientes S/. 12,300,000
Componente 4 Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses
S/. 633,752,752
Bienes y servicios S/. 14,169,002
Otros gastos corrientes S/. 619,583,750
TOTAL S/. 706,350,000
PIA 2008COMPONENTES/GG
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 37
GG.EG CONCEPTO PIA Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente
43. BIENES Y SERVICIOS 68,446,250 45,597,248 8,680,000 0 14,169,002
5.3.11.20 Viáticos y Asignaciones 1,966,120 1,926,120 40,0005.3.11.23 Combustibles y Lubricantes 663,600 550,000 113,6005.3.11.24 Alimentos para Personas 50,200 30,000 20,2005.3.11.27 Servicios No Personales 26,722,474 20,694,000 6,028,4745.3.11.30 Bienes de Consumo 779,500 483,500 296,0005.3.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 1,410,000 1,400,000 10,0005.3.11.33 Servicio de Consultoría 114,000 50,000 64,0005.3.11.34 Contratación con Empresas de Servicios 823,100 600,000 223,1005.3.11.39 Otros Servicios de Terceros 32,194,256 17,424,628 600,626 14,169,0025.3.11.45 Medicamentos 6,000 4,000 2,0005.3.11.49 Materiales de Escritorio 250,000 180,000 70,0005.3.11.52 Alquiler de Bienes Muebles 140,000 100,000 40,0005.3.11.53 Materiales de Instalación Eléctrica y Electrónica 15,000 10,000 5,0005.3.11.55 Servicio de Luz 110,000 50,000 60,0005.3.11.56 Servicio de Agua y Desague 25,000 15,000 10,0005.3.11.57 Servicio de Telefonía Móvil y Fija 570,000 250,000 320,0005.3.11.58 Otros Servicios de Comunicación 283,000 200,000 83,0005.3.11.59 Arbitrios 5,000 5,0005.3.11.65 Alquiler de Bienes Inmuebles 500,000 400,000 100,0005.3.11.66 Correos y Servicios de Mensajería 330,000 300,000 30,0005.3.11.71 Gastos de Ejercicios Anteriores 855,000 850,000 5,0005.3.11.75 Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles 50,000 50,0005.3.11.76 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito - SOAT 84,000 80,000 4,0005.3.11.77 Otros Seguros 500,000 500,000
4. OTROS GASTOS CORRIENTES 631,903,750 20,000 12,300,000 619,583,7505.4.11.40 Subvenciones Sociales 631,883,750 12,300,000 619,583,7505.4.11.44 Impuestos, Multas y Contribuciones 20,000 20,000
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6,000,000 5,000,000 1,000,0006.7.11.51 Equipamiento y Bienes Duraderos 6,000,000 5,000,000 1,000,000
706,350,000 50,597,248 9,700,000 12,300,000 633,752,752Fuente: SIAF 2008 - Gerencia de Planificación y Presupuesto del Programa JUNTOS.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO 2008
(En Nuevos Soles)
TOTAL RECURSOS
UNIDAD EJECUTORA 010 PCM - PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - JUNTOS
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 38
Alta Dirección CNST GOAL-CR GAL GPP GPD GAD GTI GOAL GCR GCSS GMSE
Componente 1 Entrega de incentivo económico a representantes de familias beneficiadas sujetas al cumplimiento de compromisos
S/. 50,597,248 S/. 1,113,221 S/. 1,254,500 S/. 525,600 S/. 47,703,927
Componente 2 Acciones técnico administrativas orientadas a brindar soporte para la dirección y ejecución del Programa
S/. 9,700,000 S/. 664,600 S/. 433,462 S/. 456,679 S/. 442,267 S/. 2,472,027 S/. 1,755,000 S/. 998,533 S/. 1,133,424 S/. 691,376 S/. 652,632
Componente 3 Transferencias financiera - JUNTOS S/. 12,300,000 S/. 12,300,000
Componente 4 Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses
S/. 633,752,752 S/. 633,752,752
TOTAL S/. 706,350,000 S/. 664,600 S/. 1,113,221 S/. 633,752,752 S/. 433,462 S/. 456,679 S/. 1,696,767 S/. 2,472,027 S/. 1,755,000 S/. 1,524,133 S/. 48,837,351 S/. 12,991,376 S/. 652,632
UNIDADES ORGANICAS
RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL PERIODO 2008POR UNIDADES ORGANICAS
Componentes/GG TOTAL
MATRIZ N° 1
INDICADORES
“GESTION PARA RESULTADOS - PLAN
OPERATIVO 2008”
DENOMINACION FORMA DE CALCULO LINEA BASE* VALOR ESPERADO FUENTE
Proporción de hogares beneficiarios del ámbito validado
(N° de hogares validados/ Total de hogares del ámbito) x 100 SD 80% Informe de la Base de
Datos de GTI
Eficiencia del proceso de Afiliación (N° de hogares afiliados/ Total de hogares validados) x 100 92% 98% Informe de operativos
GOAL
Certificar el cumplimiento de las condicionalidades de los hogares
beneficiarios, promoviendo su participación efectiva y permanente a través del
seguimiento de los compromisos asumidos por los representantes de los hogares
Eficiencia del proceso de certificación del cumplimiento de condicionalidades
(Nº Hogares Beneficiarios que cumplieron sus compromisos/ Total de Hogares
Evaluados en el período) x 10095% 98%
Informes trimestrales de control de
condicionalidades - GOAL
Impulsar las iniciativas de implementación y fortalecimientos de las cadenas
productivas y articulación de los pequeños productores a los mercados rurales
Proporción de hogares beneficiarios que inician actividades productivas (biohuertos, crianza de
animales, etc.)
(N° de hogares que emprenden actividad productiva/ Total de hogares del ámbito que aún no cuentan con actividades productivas
propias) x 100
SD 15%Informe mensual de
actividades de las CR GCR
Contribuir a mejorar la utilización de las transferencia económicas entregadas a los
hogares
Proporción de gastos en alimentos (destinado dela transferencia financiera condicionada)
Promedio porcentual de hogares encuestados beneficiarios del Programa, quedestinan los recursos entregados a la compra
de alimentos
SD 45% Estudio especial CNST GMSE
Mejorar la inclusión social de las familias pobres con la identificación y promoción del
ejercicio de sus derechos ciudadanos
Proporción de adultos y menores con DNI vigente
(N° de beneficiarios niños y adultos que cuentan con DNI/ Total de beneficiarios
niños y adultos detectados por el Programa) x 100
SD 100% Informe especial GCSS-GMSE
Garantizar que los beneficiarios del Programa esten adecuadamente protegidos
en su derecho a la saludProporción de adultos y menores afiliados al SIS
(N° de beneficiarios niños y adultos afiliados al SIS/ Total de beneficiarios niños y adultos
del Programa) x 100SD 100% Informe especial
GCSS-GMSE
Efectivizar el pago del incentivo económico condicionado a los representantes de los
hogares beneficiariosEficiencia del proceso de pago
(Nº de Cuentas de Hogares beneficiarios abonados/ Total de Cuentas aperturadas) x
100 90% 95% Informe mensual
GOAL y GAD
Mejorar la gestión de los recursos económicos y financieros que coadyuven a
desempeño institucionalEficacia del Gasto (Monto de la Ejecución Presupuestaria de
Gastos/ Monto del PIM) x 100 90% 96%
Informes de Evaluación Anual
Presupuestal - SIAF GAD-GPP
MATRIZ N° 1 GESTION PARA RESULTADOS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
Mision: Contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de capacidades especialmente de las generaciones futuras, orientando su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso a servicios de calidad en educación, salud, nutrición e identidad bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad
Identificar, seleccionar e incorporar HogaresPobres Objetivo al Programa.
Incrementar la cobertura y acceso de los hogares al proceso de
transferencia de fondos condicionados
INDICADORRESULTADOS ESPERADOS OBJETIVO GENERAL DEL
PLAN OPERATIVO
* Datos referenciales con proyección de noviembre 2007
Promover el desarrollo de las capacidades para la
autosostenibilidad de los hogares beneficiarios del Programa
Contribuir a mejorar las prestaciones intersectoriales, para
que los Sectores atiendan las necesidades de los hogares beneficiarios del Programa
Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
MATRIZ N° 2
“PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS -
PLAN OPERATIVO 2008”
ALTA DIRECCION
Denominación: ALTA DIRECCIONObjetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IVGestión y organización de las sesiones del Consejo
Directivo del Programa Acta 12 3 3 3 3 12
Reuniones de coordinación para desarrollar agenda del Consejo Directivo Reunión 12 3 3 3 3
Recopliación de principales instrumentos aprobados y en vías de aprobación del Programa Informe 4 1 1 1 1
Coordinar encuentros con PNUD, Comisión Parlamentaria sobre los Objetivos del Milenio, Acuerdo Nacional y la MCLCP;
para la evaluación permanente del ProgramaReunión 4 1 1 1 1
Gestión y coordinación con la Dirección Ejecutiva, Gerencias y Coordinaciones Regionales del Programa Reunión 4 1 1 1 1 4
Promover el interés del empresariado hacia la responsabilidad social y generar sinergias de trabajo, en especial con empresas
minerasReunión 8 2 2 2 2
Acciones de supervisión y evaluación en campo de las actividades del Programa Informe 8 2 2 2 2
Elaboración y suscripción de documentos técnicos de comunicación oficial Documento 40 10 10 10 10
Promover la organización y realización de actividades de intercambio cultural de manera descentralizada en beneficio de
las familias participantes del ProgramaEncuentros 4 1 1 1 1
Comunicar sobre los resultados e impactos del Programa que para un mejor posicionamiento
Conferencia de Prensa 2 1 1
Desarrollo del estudio "Asociatividad público privada" Estudio 1 1 S/. 24,000
Desarrollo del proyecto especial "Pilotos para al estrategia de salida de JUNTOS" Estudio 1 1 S/. 50,000
Desarrollo del proyecto especial "Estudios de Impacto del Programa JUNTOS" Estudio 1 1 S/. 50,000
Dirigir y supervisar la aplicación de las Políticas Sociales en coordinación con
los Representantes acreditados al Consejo Directivo
Acciones Técnico Administrativas Orientadas a
Brindar Soporte para la Dirección y
Ejecución del Programa
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
Objetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IV
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
Representación y conducción de las acciones de supervisión y evaluación en campo de las actividades del Programa Reporte 20 5 5 5 5
Participación en reuniones con entidades del Gobierno y Consejo Directivo Reunión 26 6 6 7 7 26
Gestión y coordinación con las Unidades Orgánicas del Programa Reunión 14 3 4 3 4
Emisión de dispositivos (Resoluciones Directorales) para mejorar la gestión y conducción administrativa del Programa Documento 60 15 15 15 15
Elaboración y suscripción de documentos técnicos de comunicación oficial Documento 900 225 225 225 225
TOTAL S/. 664,600
Ejercer la representación y conducir el accionar del Programa, hacia el cumplimiento de la
Política Social del Gobierno
Acciones Técnico Administrativas Orientadas a
Brindar Soporte para la Dirección y
Ejecución del Programa
COMITE NACIONAL DE SUPERVISION Y
TRANSPARENCIA
Denominación: COMITE NACIONAL DE SUPERVISION Y TRANSPARENCIAObjetivo General: Incrementar la cobertura y acceso de los hogares al proceso de transferencia de fondos condicionados.
I II III IV
Selección y Contratación del Equipo de Apoyo al Comité de Supervisión y Transparencia Proceso 20 16 4
Fortalecimiento de Capacidades a Responsables Regionales, Practicantes y Voluntarios Taller 67 15 15 18 19
Desarrollo de la pasantía a la mejor experiencia de supervisión del Comité Local de Supervisión y
TransparenciaInforme 1 1 1
Implementación básica de oficinas regionales y nacional Informe 19 15 4
Asistencia Técnica a los Responsables Regionales y CLST por parte del Coordinador Nacional Informe 18 2 6 6 4
Evaluación y seguimiento del plan de trabajo 2008 Documento 3 1 1 1
Formulación del Plan Operativo 2009 del CNST Documento 1 1
Constitución de los Comités Locales de Supervisión y Transparencia (CLST) Acta 390 105 91 112 82
Fortalecimiento de Capacidades a Miembros de los CLST Informe 390 105 91 112 82
Encuentros Regionales con Representantes de los CLST Informe 14 14
Asistencia técnica a CLST en situación crítica por parte de Responsables Regionales de Supervisión
y TransparenciaReporte 575 126 126 167 156
Fortalecer la Gestión Intitucionalidad del Comité y de su Equipo Técnico de
Apoyo
Promover la participación ciudadana a través de los Comités Locales de
Supervisión y Transparencia
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
Entrega de Incentivos
Económicos a Representantes de
Familias Beneficiadas
Sujetas al Cumplimiento de
Compromisos
Objetivo General: Incrementar la cobertura y acceso de los hogares al proceso de transferencia de fondos condicionados.
I II III IV
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
Elaboración del Mapeo de Actores e identificación de Zonas Críticas a nivel distrital Informe 21 14 7
Presentación de documentos del CNST (Memoria Descriptiva Evaluativa 2007, Plan Operativo 2008 y
Lineamientos) a diferentes actores de la RegiónEvento 36 28 8
Reuniones de coordinación, articulación e información sobre temas referidos al Programa
(oferta de servicios y vigilancia social)Reunión 260 57 57 73 73
Elaboración Guía de Supervisión Actualizada Guía 1 1 1
Mejoramiento de Instrumentos de Supervisión. Informe 1 1 1
Recojo y Canalización de Quejas por parte de los CLST Reporte 576 126 126 162 162
Veeduría a la Implementación de Procesos del Programa Informe 34 8 10 9 7
Sistematización de encuestas de opinión Informe 2 1 1 2Elaboración de Informes oficiales del Comité Nacional respecto a la implementación del
ProgramaInforme 3 1 1 1 3
Elaboración Memoria Descriptiva Evaluativa 2008 Documento 1 1 1
Publicación de documentos oficiales del Comité de Supervisión y Transparencia Documento 7 3 2 1 1
Sesiones del Comité Nacional Sesión 12 3 3 3 3 12
TOTAL S/. 1,113,221
Entrega de Incentivos
Económicos a Representantes de
Familias Beneficiadas
Sujetas al Cumplimiento de
CompromisosImpulsar la Ejecución de acciones específicas de Supervisión y Vigilancia
al Programa
Contribuir al Fortalecimiento de una Red de Instituciones aliadas para apoyar y facilitar las acciones de
Supervisión y Vigilancia al Programa
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
Denominación: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALESObjetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IVEmitir opinión sobre normas legales y
administrativas Informe 80 20 20 20 20
Formulación, revisión y/o visado de proyectos de normas y directivas institucionales Documento 10 3 2 3 2 10
Coordinación con las entidades cooperantes, asistencia a reuniones Gerenciales y sectoriales Reunión 50 15 10 10 15
Proyectar Convenios de Cooperación Documento 4 1 1 1 1 4
Participación en Comités- Comisiones, y Grupos de Trabajo institucionales y extrainstitucionales Informe 4 1 1 1 1
Transcripción, seguimiento y monitoreo de los Acuerdos a las Actas del Consejo Directivo Documento 12 3 3 3 3
Sistematización del acervo legal y documentario Informe 80 20 20 20 20
Coordinaciones con la Procuraduría de la PCM Informe 20 5 5 5 5
Atención en requirimientos y diligencias judiciales a nivel nacional Informe 40 10 10 10 10
TOTAL S/. 433,462
Coadyudar al desarrollo del Programa, prestando el asesoramiento de carácter legal que se requiera
META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
S/. 433,462
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO
GERENCIA DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
Denominación: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOObjetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IVReuniones técnicas con entidades del Estado
(vinculadas al quehacer del Programa) Reunión 12 3 3 3 3
Validación y difusión del Marco Lógico del Programa Informe 1 1
Elaboración del Plan Integral de apoyo en planeamiento a las oficinas regionales Documento 1 1 1
Talleres para el desarrollo de los planes operativos de las coordinaciones regionales Taller 16 16
Apoyo técnico para desarrollar reajuste de plan operativo de Coordinaciones Regionales Informe 16 14
Desarrollo de normatividad interna para regular procesos de planeamiento y presupuesto Documento 3 1 1 1 3
Evaluación anual del POA 2007 Informe 1 1 1
Seguimiento y monitoreo del Plan Operativo 2008 Informe 3 1 1 1 3Elaboración de ajustes y reprogramaciones del
POA 2008 Documento 1 1 1
Asesoramiento técnico a los integrantes de las Gerencias del Programa Informe 4 1 1 1 1
Elaboración del POA 2009 del Programa Documento 1 1 1
Elaboración del Plan de Implementación y Estrategia del Programa JUNTOS Documento 1 1 1
Elaboración del informe de Rendición de Cuentas 2007 Documento 1 1 1
Elaboración de informes de seguimiento para CGR Informe 3 1 1 1 3
Informes de trabajo (referidos a gestión y planeamiento) Informe 48 12 12 12 12
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Conducir y fortalecer el proceso de planeamiento y gestión institucional
Objetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IV
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Evaluación presupuestal y financiera del Programa (anual y semestral) Informe 2 1 1 2
Revisión de la EFP 2009 del Programa, para sugerir mejoras Informe 2 2
Seguimiento y monitoreo presupuestal Informe 3 1 1 1 3
Estudio para determinar la estructura de costos de intervenciones del Programa Estudio 1 1
Transferencia financiera a Sectores para el fortalecimiento de la oferta de servicios Informe 1 1
Informe consolidado de logros y resultados, y ejecución presupuestal de los Sectores Informe 4 1 1 1 1
Informes de disponibilidad presupuestal Informe 800 200 200 200 200
Consolidar las modificaciones presupuestarias mensuales 2008 (notas modificatorias) Informe 8 2 2 2 2
Programar y formular el Presupuesto 2009 del Programa Documento 1 1 1
Gestión de Aprobación del Presupuesto 2009 Informe 3 1 2 3
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
Optimizar la gestión de los recursos económicos del Programa
Objetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IV
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Coordinaciones con las Oficinas Regionales sobre la situación actual y el requerimiento de las
necesidades realesInforme 2 2 2
Taller para difusión y alcances del SNIP, con encargados de las coordinaciones regionales Taller 7 7
Reuniones de coordinación con la OPI - PCM sobre el PIP Informe 2 1 1
Propuesta del Manual de Operaciones del Programa JUNTOS Documento 1 1 1
Análisis y evaluación de documentos, que contempla la reorganización de las Gerencias Informe 8 8
Directiva para que las Gerencias levanten información a efecto de alaborar su Manual de
Procedimientos actualizadoDocumento 1 1 1
Propuesta del Manual de Procedimientos de cada Gerencia Informe 8 8
Opinión a los convenios institucionales (en proyecto y en ejecución) Informe 4 1 1 1 1
TOTAL S/. 456,679
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
Implementar la mejora organizacional y operativa del Programa
Mejorar la gestión de los Proyectos de Inversión, programados y ejecutados,
del Programa
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Denominación: GERENCIA DE ADMINISTRACIONObjetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IVSolicitar apertura de las nuevas cuentas de
beneficiarios Documento 12 3 3 3 3
Transferencia a Cuentas de Ahorro de los Beneficiarios Documento 12 3 3 3 3
Transferencia Financiera a Sectores para facilitar el acceso a los servicos de nutrición, salud,
educación, e identidadDocumento 1 1
Conciliar las transferencias Financieras realizadas con cada sector Acta 1 1
Formular directivas internas y manuales de procedimientos Documento 3 3 3
Elaborar y formular los Estados Financieros y Presupuestarios Documento 12 3 3 3 3 12
Conducir y monitorear aplicación de las normas y procedimientos de los Sistemas de Tesorería, Contabilidad, Presupuesto y Abastecimiento
Documento 12 3 3 3 3
Ejecutar los Recursos Aprobados en los calendarios de Compromisos Informe 12 3 3 3 3
Controlar el movimiento de las Cuentas bancarias Informe 12 3 3 3 3
Ejecutar el pago de obligaciones contraidas por la Entidad Informe 12 3 3 3 3
Otorgar y controlar los viáticos y encargos internos Documento 12 3 3 3 3
Implementar y Controlar el Fondo para Pagos en Efectivo de la Sede Central y Oficinas Regionales Informe 12 3 3 3 3 12
Supervisión y Asesorarmiento a las Oficinas Regionales para evaluar la situación admistrativa Informe 68 17 17 17 17
Capacitación a Coordinadores Administrativos de las Oficinas Regionales Reunión 2 1 1
Actualización a Personal en temas relacionados al trabajo que desarrollan Persona 27 7 7 7 6
Formulación del PAAG 2009 Plan 1 1 1
Formulación del PAAG 2008 Plan 1 1Evaluación, Control y Reprogramación del PAAG
2008 Informe 3 1 1 1 3
Contribuir al cumplimiento de transferencias a los sectores
Optimizar los Procesos de los Sistemas Administrativos
ACTIVIDAD OPERATIVA
Apoyar en la entrega del incentivo económico a los beneficiarios
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Acciones Técnico Administrativas Orientadas a
Brindar Soporte para la Dirección y
Ejecución del Programa
Objetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IV
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Supervisión del Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Locales Informe 12 3 3 3 3
Supervisión del Servicio de Seguridad Informe 12 3 3 3 3
Supervisión y ejecución de los contratos y del abastecimiento de combustible para los vehiculos Informe 12 3 3 3 3
Supervisión y ejecución del servicio de mantenimiento de preventivo y correctivo de los
vehículosInforme 12 3 3 3 3
Seguimiento de las órdenes de compra y servicios por la adquisición de bienes y prestación de
serviciosInforme 12 3 3 3 3
Control , Ejecución y Rendición de Fondos entregados al PNUD Informe 12 3 3 3 3 12
Fortalecer el Area de Control Patrimonial a nivel nacional Informe 1 1
Abastecimiento de bienes en la calidad, cantidad y oportunidad requerida por las gerencias Informe 12 3 3 3 3
Inventario fisico de bienes del activo fijo y bienes que se encuentran en el almacén Informe 2 1 1 2
Elaboración y consolidación de los informes par la Contraloría de la República Informe 5 1 2 1 1 5
Establecer módulos y centros de capacitación del personal comprometido Reunión 4 1 1 1 1
Desarrollar la metodología de trabajo de la información del material de archivamiento Documento 4 1 1 1 1
TOTAL S/. 2,472,027
Optimizar los Procesos de los Sistemas Administrativos
Acciones Técnico Administrativas Orientadas a
Brindar Soporte para la Dirección y
Ejecución del Programa
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION
Denominación: GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
I II III IVElaborar y normar el diseño de los procesos de la
gerencia Directiva 4 1 1 1 1
Elaboración de los procedimientos en temas informáticos para el Programa Informe 2 1 1
Soporte técnico a usuarios del Programa Usuario Atendido 1680 420 420 420 420
Administrar la red informática del Programa Informe 12 3 3 3 3
Mantenimiento de equipos informáticos y de comunicaciones Informe 12 3 3 3 3
Administración de los equipos de comunicación. Informe 12 3 3 3 3
Desarrollo y mantenimiento al sistema SISPPAC Informe 12 3 3 3 3 12
Desarrollo y mantenimiento al sistema web Informe 12 3 3 3 3
Atenciones de solicitudes de información a usuarios internos y externos Informe 12 3 3 3 3
Capacitación sobre sistemas informáticos a las coordinaciones regionales Informe 1 1 1
Implementación e instalación de la red a nivel regional Informe 4 2 2 4
Implementación del datawarehouse institucional Acta de Conformidad 1 1 1
Implementación del Sistema de archivo del Programa
Acta de Conformidad 1 1 1
Implementación de Sistema Georeferenciado Acta de Conformidad 1 1 1
Implementación del Sistema de Seguimiento de Actividades
Acta de Conformidad 1 1 1
Implementación de la Plataforma Integral para base de datos para el Sistema de Focalización de
Hogares Rural
Acta de Conformidad 1 1 1
Implementación del Sistema de Supervisión Acta de Conformidad 1 1 1
Implementación del Sistema de Monitoreo Acta de Conformidad 1 1 1
Implementación del sistema para lograr la interfase operativa e itnercambio de información con la base
de datos sectoriales
Acta de Conformidad 1 1 1
TOTAL S/. 1,755,000
S/. 1,755,000
Mejorar la integración entre los sistemas y procesos existentes en el
Programa.
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
Garantizar el buen funcionamiento en la conectividad, operatividad y
seguridad de los equipos de cómputo y telecomunicaciones, preservando así
la integridad y confidencialidad de la información.
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
Objetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
GERENCIA DE MONITOREO, SUPERVISION
Y EVALUACION
Denominación: GERENCIA DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION
I II III IVElaboración y publicación del informe de
Indicadores de proceso del Programa Informe 4 1 1 1 1 4
Documento técnico de los Indicadores y Logros del Programa (2005-2007) Documento 1 1 1
Asistencia Técnica a las Gerencias en el procesamiento y análisis de información Informe 8 2 2 2 2
Diagnóstico de las brechas de la Capacidad de Oferta de Servicios Salud en el ámbito de JUNTOS Informe 1 1 1
Diagnóstico de las brechas de la Capacidad de Oferta de Servicios Educativos en el ámbito de
JUNTOSInforme 1 1 1
Desarrollo e implementación del sistema DEVINFO como herramienta de monitoreo de indicadores del
Programa
Acta de conformidad 1 1
Definición de modelo de base de datos de indicadores de procesos de cobertura, de proceso,
institucionales e intersectorialesInforme 3 1 1 1
Reportes de información a usuarios internos del Programa JUNTOS Reporte 300 75 75 75 75
Atención a solicitudes de información de los Sectores y Entidades del Gobierno Informe 12 3 3 3 3
Elaboración de la Estrategia y Plan de Supervisión del Programa Informe 1 1 1
Diseño y validación de los formatos de Supervisión Informe 1 1
Visitas a las coordinaciones regionales, para la supervisión y evaluación del sistema en campo Informe 12 3 3 3 3
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO
Objetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRALMETA
ANUAL
S/. 652,632
Desarrollo e implementación del Sistema de Supervisión del Programa
Diseño e implementacion de modelo de generación de indicadores
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo del Programa
I II III IV
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO
Objetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRALMETA
ANUAL
Elaboración de la Estrategia y Plan de Evaluación del Programa Informe 1 1 1
Diseño y Validación de los formatos de Evaluación Informe 1 1
Elaboración del informe de evaluación cualitativa de la oferta de los servicios en salud y educación Informe 1 1 1
Estudio acerca del uso/gasto de los 100 soles entregados a los beneficiarios Estudio 1 1 1
Evaluación de Impacto de la TMC en las comunidades de los beneficiarios Estudio 1 1 1
Evaluación de la implementación y desarrollo de los sistemas de monitoreo, supervisión y
evaluaciónInforme 2 1 1 2
Análisis de las condicionalidades y actividades complementarias de los beneficiarios JUNTOS Informe 4 1 1 1 1
Evaluación Externa del Impacto a mediano plazo del Programa JUNTOS a nivel nacional Estudio 1 1 S/. 3,105,116
TOTAL S/. 3,757,748
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
Otras fuentes de financiamiento
Desarrollo e implementación del Sistema de Evaluación del Programa
GERENCIA DE PROMOCION Y DIFUSION
Denominación: GERENCIA DE PROMOCION Y DIFUSION
I II III IV
Elaboración de Diagnósticos Situacionales Informe 1 1 1
Elaboración del Kit de comunicación Documento 1 1
Producción y difusión de material en audio y video sobre procesos y temas eje del Programa Producto 8 2 2 2 2
Campañas de difusión por radios comunitarias y otros espacios alternativos de procesos y temas eje
del programaCampaña 8 2 2 2 2
Diseño de piezas gráficas utilitarias para población beneficiaria Producto 2 2
Elaboración de materiales de capacitación para promotores Producto 6 6 6
Actualización del archivo de imágenes del Programa Informe 6 2 1 2 1
Elaboración de informes situacionales y avances del Programa a Autoridades Regionales, Locales y
DistritalesInforme 4 1 1 1 1 4
Propuesta para promover pasantías y concursos del reconocimiento de experiencias regionales
exitosasDocumentos 2 2
Planificar y organizar los lanzamientos del Programa JUNTOS Informe 1 1 1
Apoyo técnico y colaboración para los lanzamientos de la Estrategia CRECER Informe 8 2 2 2 2 8
Promover que los participantes del Programa JUNTOS cumplan las
condicionalidades de manera informada y voluntaria, con el impulso
y acompañamiento de la familia, el entorno comunal, promotores de
JUNTOS, periodistas y autoridades locales
META ANUAL
Involucrar a las instituciones públicas y privadas para que interactúen en el
logro de los objetivos del Programa y la Estrategia CRECER
Entrega de incentivo económico a
representantes de familias
beneficiadas sujetas al cumplimiento de
compromisos
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
S/. 1,254,500
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO
Objetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IV
META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO
Objetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
Organizar visitas guiadas a los medios de comunicación local, a los distritos beneficiarios del
ProgramaVisitas 4 1 1 1 1 4
Elaboración de la Memoria Institucional del Programa JUNTOS Informe 1 1 1
Capacitación para Alta Dirección y Coordinaciones Regionales de JUNTOS en temas de comunicación y promoción educativa
Persona 54 31 23
Producción de piezas de comunicación para la promoción institucional Notas de prensa 60 15 14 15 16
Propuesta de reestructuración de la gerencia e implementacion del area de comunicaciones en las
regionesInforme 2 2
Talleres de motivación para el personal del Programa Persona 160 80 80
Supervisión y apoyo técnico en temas comunicaciones a las Sedes regionales Informe 12 4 2 4 2 12
TOTAL S/. 1,696,767
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
Posicionar la imagen de JUNTOS como un programa modelo en el Perú
por sus niveles de focalización, participación comunal y restitución de
derechos
Generar en los trabajadores del Programa y público en general
conocimientos u actitud favorable sobre las actividades que desarrolla
JUNTOS a nivel nacional y en el marco de la Estrategia CRECER
S/. 442,267
GERENCIA DE OPERACIONES, AFILIACIONES Y LIQUIDACIONES
Denominación: GERENCIA DE OPERACIONES, AFILIACIONES Y LIQUIDACIONESObjetivo General: Incrementar la cobertura y acceso de los hogares al proceso de transferencia de fondos condicionados.
I II III IVElaboración de Contenidos y Capacitación para la
aplicación de la Hoja de Operación sobre sistematización de Procedimientos Operativos del
Proceso de Afiliaciones
Documento 1 1
Mejoramiento y Mantenimiento del padrón activo de Hogares beneficiarios Reporte 12 3 3 3 3 12
Recuperación de afiliaciones por actualización Hogares Validados con firmas de convenio Reporte 12 3 3 3 3
Realizar operativo de Recuperacion de Hogares Validados sin DNI Reporte 9 3 3 3 9
Intensificar acciones de Recuperación de Hogares Pendientes de Registro en servicios de Salud y
Educación Reporte 9 3 3 3
Evaluación de Gestion Afiliaciones en todas las Regiones Informe 4 1 1 1 1 4
Desarrollar consistencia técnica legal a los procesos operativos de Afiliaciones Documento 2 1 1
Desarrollo de propuestas de convenios interinstitucionales para los procesos de TFC Documento 2 1 1
Formulación del plan de intensificación de las intervenciones en el ámbito JUNTOS VI-Crecer Plan 1 1
Difusión del planeamiento operativo de la ampliación de cobertura según el plan de
intensificación a las Coordinaciones Regionales Directiva 1 1
Mejorar la precision de las normas técnicas que definen el procedimiento de la focalización según MEF/SISFOH/FONCODES y dispositivos legales
Informe 1 1
Elaborar contenidos para la inducción y capacitación de promotores sociales en aspectos
operativos, fase de afiliación, control de condicionalidad y liquidación y pago
Documento 1 1
Asegurar el cumplimiento de actividades previas a la validación de hogares preseleccionados Plan 1 1
Mejorar la afiliación de los representantes de hogares validados en la propia asamblea Reporte 4 1 1 1 1
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Entrega de Incentivos
Económicos a Representantes de
Familias Beneficiadas
Sujetas al Cumplimiento de
Compromisos
Priorizar la reducción de las brechas intensificando acciones para la
recuperación de hogares beneficiarios en cobertura 2007
Priorizar la reducción de las brechas de cobertura del Programa en
distritos con población menor con elevado riesgo en desnutrición crónica
Objetivo General: Incrementar la cobertura y acceso de los hogares al proceso de transferencia de fondos condicionados.
I II III IV
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Desarrollar e implementar proyecto crediticio JUNTOS- Banco de la Nación a favor de
beneficiarios con mas de dos años en el ProgramaInforme 1 1
Mejorar el acceso mediante implementación de plataforma operativa de servicio de pagaduría a
través del BN con IFISInforme 1 1
Medición de la percepción de los servicios de pagaduría del Banco de la Nación a nivel regional
para mejorar la calidad de los serviciosInforme 3 1 1 1
Elaboración de plan de supervisión JUNTOS-BN Plan 1 1
Implementación de plan de supervición de las operaciones de pago por punto de pago crítico Plan 3 1 1 1
Elaborar planeamiento operativo de implementación de puntos de pago Plan 1 1
Elaboración de Informes del Servicio de Pagaduría mensual Informe 12 3 3 3 3
Implementación de reporte de gestión de costos de servicio de pagaduría Documento 3 1 1 1
TOTAL S/. 416,000
Mejoramiento de la plataforma operativa del servicio de pagaduría
con el Banco de la Nación para mayores ventajas del beneficiario de
JUNTOS
Entrega de Incentivos
Económicos a Representantes de
Familias Beneficiadas
Sujetas al Cumplimiento de
Compromisos
Denominación: GERENCIA DE OPERACIONES, AFILIACIONES Y LIQUIDACIONESObjetivo General: Promover el desarrollo de las capacidades para la autosostenibilidad de los hogares beneficiarios del Programa.
I II III IVDefinición conceptual del modelo y diseño del
Procedimiento para el acompañamiento del Promotor a la familia (Identidad, Salud, Nutrición,
Educación)
Informe 4 4 4
Sistematización de la oferta productiva de las zonas intervenidas por el Programa Informe 1 1 1
Desarrollo de mecanismos para insertar a la oferta productiva local a los hogares beneficiarios Informe 1 1 1
Diseño del Procedimiento para la implementación de las Actividades Complementarias. Hoja Técnica 1 1 1
Levantamiento de información basal Hoja Técnica 1 1
Dimensionar los hogares beneficiarios por componente a controlar Hoja Técnica 1 1
Identificar la disponibilidad de la Oferta según componentes por área de intervención Hoja Técnica 1 1
Definir y aprobar instrumentos de medición Hoja Técnica 1 1
Coordinar la adecuación del Sistema de Información Hoja Técnica 1 1
Inducción a los Coordinadores Regionales y Promotores Sociales Hoja Técnica 1 1
Aplicación del Proceso Control de Actividades Complementarias. Hoja Técnica 3 1 1 1
Elaboración Trimestral de los indicadores del Procesos CCC-Actividades Complementarias Hoja Técnica 3 1 1 1
TOTAL S/. 109,600
Orientar acciones para la graduación de egreso de los hogares del Progrma
Fomentar la consecusión de activos familiares a través de la
implementación de actividades complementarias
META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
Entrega de Incentivos
Económicos a Representantes de
Familias Beneficiadas
Sujetas al Cumplimiento de
Compromisos
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO
Denominación: GERENCIA DE OPERACIONES, AFILIACIONES Y LIQUIDACIONESObjetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IVRecuperación de Beneficiarios por DNI de Talleres
anteriormente Validados Informe 3 1 1 1
Control del Desarrollo de los Talleres Institucionales, Talleres Comunales y Asambleas
de Validación ComunalInforme 1 1
Efectuar el control del registro beneficiario a los sectores Informe 1 1 1
Preparación de Padron de Liquidación de beneficiarios con cuentas ahorro - abono en el mes
("cierre padrón")Reporte 12 3 3 3 3
Elaboración del Informe del proceso de afiliación y control de condicionalidades del mes Informe 12 3 3 3 3 12
Elaboración del requerimiento de puntos y cronograma de pago Bando de la Nación alineado
a la expansión mensualInforme 12 3 3 3 3 12
Preparación y difusión del Tablero General de Puntos y cronograma de Pago del Mes Informe 12 3 3 3 3
Apoyo al Banco de la Nación en la preparación del servicio de pago con transportadoras Reporte 4 1 1 1 1 4
Realización del proceso de pago de beneficiarios Reporte 12 3 3 3 3
Seguimiento del operativo de pago mensual a beneficiarios Informe 12 3 3 3 3 12
Conformidad de pago del servicio de pagaduría - Análisis Operativo y Evaluación de facturación Informe 12 3 3 3 3
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRALMETA
ANUALMETA FISICA
COMPONENTE EFP
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
Mayor sistematización de los procesos de la transferencia de fondos condicionados en la GOAL y regiones
Objetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IV
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRALMETA
ANUALMETA FISICA
COMPONENTE EFP
Evaluación de la Pertinencia de la Aplicación de nuevas Condicionalidades en un nuevo marco de
Políticas SocialesDocumento 1 1
Formular el Planeamiento Operativo del Macro Proceso de Certificación de Cumplimiento de
CondicionalidadesDocumento 1 1
Elaborar el Plan de medición del Control Trimestral del Cumplimiento de Condicionalidades Documento 4 1 1 1 1 4
Actualización del registro de incorporación en Establecimientos de Salud Reporte 1 1 1
Actualización del registro de incorporación en las Instituciones Educativas Reporte 1 1 1
Control de hogares beneficiarios para la identificación de aquellos que registran
incumplimientoInforme 4 1 1 1 1 4
Seguimiento de los hogares suspendidos por Regiones con las Coordinaciones Regionales Informe 4 1 1 1 1
Supervisión al proceso de Control en las Regiones evaluadas Informe 4 1 1 1 1 4
Programa de Inducción para la Aplicación del Proceso de Certificación de Cumplimiento de
Condicionalidades en las Regiones de Amazonas y Loreto
Documento 1 1
Formación de Capacidades del Programa en el marco del Convenio Interinstitucional con UNICEF -
Programa Formación de Capacitadores.Documento 4 1 1 1 1
Reforzar la aplicación de proceso de Certificación de Cumplimiento de Condicionalidades, a través de
la Capacitación de Coordinadores Regionales y Promotores Sociales
Informe 4 1 1 1 1
Promover la mejora continua del proceso de cumplimiento de compromisos de los beneficiarios Informe 1 1
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
Mejorar el sistema operativo de la plataforma del control de
cumplimiento de compromisos de los beneficiarios
Objetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IV
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRALMETA
ANUALMETA FISICA
COMPONENTE EFP
Elaborar programación de metas de afiliaciones y transferencias de fondos condicionados 2008 Documento 1 1 1
Seguimiento y control de los procesos de operaciones mediante tableros de mando Documento 1 1
Elaborar reportes de procesos del Programa a nivel Regional Documento 4 1 1 1 1
Implementación de estudios comparativo de los procesos de GOAL Informe 4 1 1 1 1
Análisis de la intervención del Programa respecto a las condicionalidades y los sectores Informe 4 1 1 1 1
Mejora de la sistematización de los procesos de GOAL y en Coordinaciones Regionales Plan 1 1 1
Mejorar la normalización de los procesos y el soporte informático en la GOAL Informe 1 1
Mejora de la gestión de información para planificación y control del desempeño de als
operaciones de afiliaciónInforme 1 1
Atención a requerimientos de información Informe 4 1 1 1 1
Implementación del SIG-Georeferenciado en la planificación y control de operaciones de la GOAL Informe 1 1
Implementación y control del Centro Documentario de Información CDI-GOAL Informe 1 1
Desarrollo de Estudio "Mejora del Proceso de Focalización Individual" Estudio 1 1
Desarrollo de Estudio "Experiencias exitosas en el emprendimiento de la Familia" Estudio 1 1
TOTAL S/. 998,533
Fortalecer el proceso de soporte técnico y administrativo, orientados a
mejorar las Prestaciones y el cierre de brechas en la cobertura del Programa
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
Desarrollo de la programación, seguimiento y evaluación de metas de
las transferencias de fondos condicionados
Mejora de la sistematización y normatividad de los procesos de la
GOAL
GERENCIA DE COORDINACION DE
SERVICIOS SECTORIALES
Denominación: GERENCIA DE COORDINACION DE SERVICIOS SECTORIALES
I II III IVElaborar la cartilla de procedimientos mejorar la
articulacion intersectorial local y acercamiento de la demanda a la oferta de servicios
Documento 4 4 4
Propuesta de norma para adecuación de funciones del coordinador regional y de los promotores
socialesDirectiva 1 1
Supervisión a coordinaciones regionales para fortalecer la estrategia de coordinacion
intersectorial localSupervisión 23 5 6 6 6
Apoyo técnico para la elaboracion de Plan de trabajo de los Gabinetes Regionales Informe 6 6 6
Asesoramiento y supervisión a a los Gabinetes Regionales Supervisión 20 3 6 6 5
Coordinar y establecer el paquete de servicios basicos que deben recibir los beneficiarios del
Programa (en salud, educacion, identidad y nutricion)
Documento 2 2 2
Evaluación y análisis de la brecha en la oferta de servicios de salud en ámbito de JUNTOS Documento 1 1 1
Evaluación y análisis de la brecha en la oferta de servicios educativos en ámbito de JUNTOS Documento 1 1 1
Censo de codigos SIS de los beneficiarios JUNTOS Informe 1 1 1
Implementacion de las condicionalidades ratificadas y nuevas actividades complementarias
Visitas de campo 5 4 1
Elaboracion de herramientas de seguimiento de servicios Informe 3 3 3
Estudio de campo de la efectividad de los servicios recibidos por los beneficiarios en salud, educación,
nutrición e identidadInforme 1 1 1
Seguimiento de la ejecución presupuestal a los sectores (logros y resultados) Informe 16 4 4 4 4 16
Reunión de coordinación con sectores para la elaboración del plan de transferencia sectorial Acta 4 4
Apoyo técnico para la elaboración del plan de operativo sectorial que sustenta transferencia
financiera 2008Plan 1 1 1
Realizar transferencia financiera a sectores sociales, para el fortalecimiento de la oferta de
servicios
Registro financiero 1 1 1
TOTAL S/. 12,991,376
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO
Objetivo General: Contribuir a mejorar las prestaciones intersectoriales, para que los Sectores atiendan las necesidades de los hogares beneficiarios del Programa
Mejorar la fluidez en la coordinación con los promotores sociales y equipos regionales para la articulación sectorial
con los beneficiarios del Programa, con apoyo de autoridades locales,
regionales y sectores.
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRALMETA
ANUAL
S/. 691,376
Implementar el seguimiento de la calidad de los servicios que prestan
salud, educación, nutrición e identidad
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
S/. 12,300,000Transferencia Financiera -
JUNTOS
Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e
identidad
GERENCIA DE COORDINACION
REGIONAL
Denominación: GERENCIA DE COORDINACION REGIONALObjetivo General: Incrementar la cobertura y acceso de los hogares al proceso de transferencia de fondos condicionados.
I II III IV
Gestión, acompañamiento y monitoreo de los talleres de Asambleas Institucionales Informe 4 1 1 1 1
Gestión, acompañamiento y monitoreo de los talleres de Asambleas Comunales Informe 4 1 1 1 1
Gestión, acompañamiento y monitoreo de los Asambleas de Validación Comunal Informe 4 1 1 1 1
Operativos de acompañamiento a las beneficiarias en el día de pago Informe 12 3 3 3 3
Proceso de contratación de promotores sociales Personas contratadas 913 125 250 350 188
Informes de os proceos de implementacion de eprsonal de sedes regionales Informe 4 1 1 1 1 4
Capacitación e induccion al Personal administrativo en las Regiones Persona 28 16 12
Reuniones de Monitoreo y Planificación con Promotores Sociales Reunión 168 42 42 42 42
Planificar y organizar el despliegue de los Promotores en el campo. Informe 12 3 3 3 3
Elaboración de informes mensuales de gestión de cada Coordinación Regional Informe 12 3 3 3 3 12
Supervisión del Servicio básicos de los locales Informe 12 3 3 3 3
Control , Ejecución y Rendición de Fondos para Pago en Efectivo Informe 12 3 3 3 3
Administrar la red informática del Programa Informe 12 3 3 3 3
TOTAL S/. 44,457,027
Fortalecer proceso de acompañamiento a los hogares beneficiarios del Programa.
Lograr los mejores mecanismos para la difusión de los objetivos e incorporación de nuevos
beneficiarios del Programa.
Optimizar los Procesos de los Sistemas Administrativos
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO META ANUAL
Entrega de Incentivos
Económicos a Representantes de
Familias Beneficiadas
Sujetas al Cumplimiento de
Compromisos
Denominación: GERENCIA DE COORDINACION REGIONALObjetivo General: Promover el desarrollo de las capacidades para la autosostenibilidad de los hogares beneficiarios del Programa.
I II III IV
Fortalecimiento del cumplimiento de condicionalidades del Programa Informe 4 1 1 1 1 4
Desarrollo de condiciones autosostenibles de los hogares beneficiarios, en temas productivos Informe 12 3 3 3 3
Mejoramiento de capacidades de los Promotores Sociales, en temas productivos Taller 64 16 16 16 16
TOTAL S/. 3,246,900
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO
Entrega de Incentivos
Económicos a Representantes de
Familias Beneficiadas
Sujetas al Cumplimiento de
Compromisos
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Promover la sensibilización de los participantes en el Programa en el
cumplimiento de compromisos y temas productivos.
META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
Denominación: GERENCIA DE COORDINACION REGIONALObjetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IVPropuesta del manual de procedimientos de la
Gerencia y Sedes Regionales. Documento 1 1 1
Diseño de directivas, manuales y otros documentos de carácter normativo e informativo de la Gerencia Documento 6 2 2 1 1 6
Desarrollo de los planes operativos 2008 de las sedes regionales Informes 16 16
Detección y sugerencias para mejorar operativos de pago a beneficiarios. Informe 4 1 1 1 1 4
Identificar los problemas que impiden el acceso a los servicios e informar a las áreas
correspondientesInforme 4 1 1 1 1 4
Informe mensual de gestión regional Informe 12 3 3 3 3
Informe de gestion y logros de la Gerencia Informe 4 1 1 1 1 4
Coordinaciones para el lanzamiento del Estrategia CRECER Informe 5 2 1 1 1
Operativo para el lanzamiento de la Estrategia CRECER en regiones intervenidas Informe 7 4 3
Implementar una estrategia organizativa funcional, eficiente y eficaz, para fortalecer las regiones y la imagen del programa JUNTOS.
META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO
Objetivo General: Eficiente gestión y desempeño institucional del Programa
I II III IV
META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO
Estudio para el cambio en la estructura organizacional de las regiones Informe 1 1 1
Desarrollo de documento "Perfiles más competentes para la operatividad de la GCR" Informe 1 1 1
Elaborar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Documento 1 1
Elaborar Directiva e Instructivo para Proceso de Fortalecimiento de Capacidades Documento 1 1 1
Fortalecimiento de Capacidades Taller 12 3 3 3 3
Reunión con Coordinadores Regionales, Coordinadores Administrativos Reunión 4 1 1 1 1
Reuniones con gerencias y entidades estatales involucrados con el Programa Reunión 24 6 6 6 6
Reuniones con el Banco Mundial, UNICEF y otras relacionadas con los objetivos institucionales. Reunión 5 2 1 1 1
Elaboración del Plan de Supervision y evaluación de regiones Documento 1 1
Supervisión a las sedes regionales Supervisión 24 6 6 6 6
Evaluación de desempeño de personal administrativo regional Informe 4 1 1 1 1 4
Evaluación de desempeño de promotores sociales Informe 4 1 1 1 1 4
Implementar el equipamiento adecuado para la expansión del Programa.
Elaborar el requerimiento logístico para la operatividad del Programa y la ampliación de la
Estrategia CRECERDocumentos 5 2 1 1 1
TOTAL S/. 1,133,424
Acciones Técnico Administrativas
Orientadas a Brindar Soporte para la
Dirección y Ejecución del
Programa
Eficiente desempeño de las Sedes Regionales.
Implementar una estrategia organizativa funcional, eficiente y eficaz, para fortalecer las regiones y la imagen del programa JUNTOS.
COORDINACIONES REGIONALES
(METAS REGIONALES DENTRO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO POR
RESULTADOS)
Denominación: GERENCIA DE OPERACIONES, AFILIACIONES Y LIQUIDACIONES - COORDINACIONES REGIONALESObjetivo General: Incrementar la cobertura y acceso de los hogares al proceso de transferencia de fondos condicionados.
I II III IVHogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" -
Amazonas Hogar 10,944 8,155 10,335 10,822 10,944 10,944 S/. 19,431,612
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - Ancash Hogar 32,596 24,039 28,789 31,759 32,596 32,596 S/. 43,461,549
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - Apurímac Hogar 36,770 31,248 34,098 36,599 36,770 36,770 S/. 32,734,054
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - Ayacucho Hogar 43,535 35,243 40,015 43,000 43,535 43,535 S/. 43,363,443
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - Cajamarca Hogar 93,029 68,900 82,371 90,819 93,029 93,029 S/. 121,808,533
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - Cusco Hogar 40,102 31,262 35,227 39,014 40,102 40,102 S/. 49,448,837
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - Huancavelica Hogar 48,997 42,446 45,891 48,617 48,997 48,997 S/. 48,339,955
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - Huánuco Hogar 63,615 54,072 58,877 62,806 63,615 63,615 S/. 71,429,638
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - Junín Hogar 21,267 12,710 17,492 20,462 21,267 21,267 S/. 24,868,868
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - La Libertad Hogar 48,542 37,955 43,542 47,151 48,542 48,542 S/. 65,891,067
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - Loreto Hogar 11,974 9,712 11,568 11,932 11,974 11,974 S/. 20,803,003
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - Pasco Hogar 4,228 2,498 3,440 4,033 4,228 4,228 S/. 5,818,980
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - Piura Hogar 28,503 21,278 24,684 27,122 28,503 28,503 S/. 36,924,785
Hogares pobres afiliados al "Programa JUNTOS" - Puno Hogar 37,983 28,754 33,433 37,681 37,983 37,983 S/. 49,428,428
TOTAL S/. 633,752,752
MATRIZ N° 2PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - PLAN OPERATIVO 2008
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”
META FISICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
META FISICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO
Priorizar la reducción de las brechas intensificando acciones para la
recuperación de hogares beneficiarios en cobertura 2007
Hogares adoptan practicas
saludadbles para el cuidado Infantil y
adecuada alimentacion para el menor de 36 meses
META ANUAL
META FISICA
COMPONENTE EFP
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION TRIMESTRAL
COBERTURA DE DISTRITOS
DE INTERVENCION 2008
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 82
IMAZANIEVA
RIO SANTIAGO
EL CENEPA
CAJARURO YAMBRASBAMBA
ARAMANGO
VISTA ALEGRE
LIMABAMBA
BAGUA GRANDE
OCUMAL
JAMALCA
BALSAS
CUMBA
OMIA
PISUQUIA
OCALLI
LEIMEBAMBA
LA PECA
CONILA
COCABAMBA
EL MILAGRO
MOLINOPAMPA
FLORIDA
CAMPORREDONDO
YAMON
COCHAMAL
LUYA
GRANADA
JUMBILLA
TINGO
CHISQUILLA
SAN JERONIMOLONYA GRANDE
CHIRIMOTO
CHILIQUIN
LA JALCA
SONCHE
JAZAN
OLLEROS
MARIA
CHUQUIBAMBA
CUISPES
VALERA
INGUILPATA
MAGDALENA
COPALLIN
CHETOLEVANTO
LAMUD
HUAMBO
COLCAMAR
SHIPASBAMBA
CHACHAPOYASMARISCAL BENAVIDES
SOLOCOPROVIDENCIA
QUINJALCA
SAN NICOLAS
SANTA CATALINA
SANTO TOMAS
LONGUITA
MONTEVIDEO
MILPUC
LUYA VIEJO
COROSHA
SAN FRANCISCO DEL YESO
CHURUJA
RECTA
TOTORA
TRITA
SANTA ROSA
EL PARCO
AMAZONAS
COBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO1 CHUQUIBAMBA2 IMAZA3 NIEVA4 EL CENEPA5 RIO SANTIAGO6 COCABAMBA
7 PISUQUIA
8 PROVIDENCIA
9 SAN JERONIMO
10 SN J.DE LOPECANCHA
11 SANTA CATALINA
12 VISTA ALEGRE
METAS 2007 - 2008
PERIODO HOGARES BENEFICIARIOS1,168
I 8,154
II 10,335
III 10,822
IV 10,944
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
CHACHAPOYASBAGUA
RODRIGUEZ DE MENDOZA
LUYA
CONDORCANQUI
PROVINCIA
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 83
HUARMEY
CASMA
CATAC
CHIMBOTE
MACATE
HUALLANCA
AQUIA
MORO
HUARI
CULEBRAS
CUSCA
NEPE¥A
PAMPAS
CHACAS
HUARAZ
QUILLO
HUASTA
PIRA
COCHAS
SAN PEDRO
YAUTAN
CONCHUCOS
ACAS
SAN MARCOS
PAMPAS
YURACMARCA
CORIS
PAMPAROMAS
CARAZ
AIJA
YANAMA
YUNGAY
OCROS
SANTA CRUZ
TAUCA
BUENA VISTA ALTA
PAROBAMBA
POMABAMBA
SAN LUIS
COLQUIOC
YAUYA
CACERES DEL PERU
MARCA
RAGASH
OLLEROS
SANTA ROSA
PACLLON
INDEPENDENCIA
SAN JUAN
CAJACAY
MALVAS
HUANCHAY
BAMBAS
RECUAY
MATO LLUMPA
CABANA
PAUCAS
HUANTAR
HUACHIS
PONTO
QUICHES
TARICA
CONGAS
CHINGALPO
SAMANCO
ACOBAMBA
PARARIN
CAJAY
NUEVO CHIMBOTE MIRGAS
CHAVIN DE HUANTAR
CARHUAZ
CHIQUIAN
SHILLA
MARCARA
SHUPLUY
HUAYLLABAMBA
RAPAYAN
SAN NICOLAS
PARIACOTO
HUALLANCA
MANGAS
CORONGO
LA MERCED
HUAYAN
COTAPARACO
TICAPAMPA
LA LIBERTAD
ANRA
YUPAN
ACO
ACZO
CASCAPARA MASIN
COMANDANTE NOEL
PALLASCA
TICLLOS
CASCA
UCO
LLACLLIN
QUINUABAMBA
LUCMA
HUATA
COCHABAMBA
LA PAMPA
PUEBLO LIBRE
SUCCHA
HUANDOVAL
FIDEL OLIVAS ESCUDERO
LLAMELLIN
HUACACHI
HUAYLLAN
COCHAPETI
HUAYLLACAYAN
SIHUAS
ANTA
JANGAS
HUACCHIS
BOLOGNESI
HUAYLLAPAMPA
CARHUAPAMPA
CHACCHO
LLAMA
MANCOS
SICSIBAMBA
ACOCHACA
SAN PEDRO DE CHANA
PAMPAS CHICO
YANAC
TAPACOCHA
SAN MIGUEL DE ACO
ANTONIO RAYMONDI
HUAYLAS
SANTA
SANTO TORIBIO
CASHAPAMPA
LLIPA
CHINGAS
YUNGAR
LACABAMBA
MUSGA
ALFONSO UGARTE
CAJAMARQUILLA
SAN JUAN DE RONTOY
LLAPO
LA PRIMAVERA
MATACOTO
ATAQUERO
SANTIAGO DE CHILCAS
COLCABAMBA
HUACLLAN
ELEAZAR GUZMAN BARRONPISCOBAMBA
CANIS
SAN CRISTOBAL DE RAJAN
TINCO
SAN MIGUEL DE CORPANQUI
ACOPAMPAAMASHCA
HUACASCHUQUE
COISHCO
RAHUAPAMPA
ANCASH COBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO1 MIRGAS2 ACZO3 CHACCHO4 SAN JUAN DE RONTOY5 ACOCHACA
6 HUAYLLACAYAN
7 PACLLON
8 SAN MIGUEL DE CORPANQUI
9 TICLLOS
10 ANTA
11 ATAQUERO
12 MARCARA
13 SAN MIGUEL DE ACO
14 SHILLA
15 SAN LUIS
16 SAN NICOLAS
17 YAUYA
18 BAMBAS
19 COCHABAMBA
20 LA LIBERTAD
21 PARIACOTO
22 PIRA
23 CAJAY
24 CHAVIN DE HUANTAR
25 SAN PEDRO DE CHANA
26 ANRA
27 HUACACHI
28 HUACCHIS
29 HUACHIS
30 HUANTAR
31 PAUCAS
32 PONTO
33 RAPAYAN
34 SAN MARCOS
35 HUATA
36 PAMPAROMAS
37 PUEBLO LIBRE
38 SANTA CRUZ
39 FIDEL OLIVAS ESCUDERO
40 LLUMPA
41 LUCMA
42 CASCA
43 ELEAZAR GUZMAN BARRON
44 SAN CRISTOBAL DE RAJAN
45 CONCHUCOS
46 PAMPAS
47 QUINUABAMBA
48 POMABAMBA
49 HUAYLLAN
50 PAROBAMBA
51 HUAYLLAPAMPA
52 PARARIN
53 TAPACOCHA
54 CHINGALPO
55 RAGASH
56 SAN JUAN
57 ACOBAMBA
58 ALFONSO UGARTE
59 CASHAPAMPA
60 HUAYLLABAMBA
61 QUICHES
62 QUILLO
63 CASCAPARA
64 MATACOTO
65 SHUPLUY
66 YANAMA
ANTONIO RAYMONDI
BOLOGNESI
CARHUAZ
CARLOS F.FITZCARRALD
HUARAZ
HUARI
HUAYLAS
MARISCAL LUZURIAGA
SIHUAS
YUNGAY
RECUAY
POMABAMBA
PALLASCA
OCROS
CORONGO
ASUNCION
PROVINCIA
METAS 2007 - 2008
PERIODO HOGARES BENEFICIARIOS
20,229
I 24,033
II 28,789
III 31,759
IV 32,596
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 84
COTARUSE
OROPESA
CIRCA
CURAHUASI
HAQUIRA
TAMBOBAMBA
ANTABAMBA
PAMPACHIRI
LAMBRAMA
HUACCANA
SA¥AYCA
HUANIPACA
MARA
GAMARRA
PICHIRHUA
COYLLURQUI
ABANCAY
KISHUARA
ONGOY
HUAQUIRCA
CHUQUIBAMBILLA
CURPAHUASI
CHALHUANCA
COTABAMBAS
TORAYA
TINTAY
ANDARAPA
SABAINO
CHIARA
PACUCHA
PACHACONAS
TURPO
CHAPIMARCA
TAPAIRIHUA
YANACA
CAPAYA
TUMAY HUARACA
ANDAHUAYLAS
JUAN ESPINOZA MEDRANO
CHALLHUAHUACHO
PROGRESO
PACOBAMBAOCOBAMBA
CARAYBAMBA
SAN JERONIMO
CHACOCHE
LUCRE
CURASCO
VIRUNDO
PATAYPAMPA
HUAYLLATI
URANMARCA HUANCARAMATALAVERA
CHINCHEROS
HUAYANA
POMACOCHA
HUANCARAY
COCHARCAS
EL ORO
ANCO_HUALLO
KAQUIABAMBA
SAN ANTONIO DE CACHI
HUAYLLO
MAMARA
COLCABAMBA
SANTA MARIA DE CHICMO
TURPAY
POCOHUANCA
MICAELA BASTIDASSORAYA
RANRACANCHA
SAN PEDRO DE CACHORA
TAMBURCO
SAN JUAN DE CHAC¥A
JUSTO APU SAHUARAURA
SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA
SANTA ROSA
SAN ANTONIO
VILCABAMBA
COBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO1 LAMBRAMA2 SAN PEDRO DE CACHORA3 CIRCA4 CURAHUASI5 HUANIPACA6 PICHIRHUA
7 PAMPACHIRI
8 SAN ANTONIO DE CACHI
9 SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA
10 TUMAY HUARACA
11 KISHUARA
12 TURPO
13 ANDARAPA
14 CHIARA
15 HUANCARAY
16 HUAYANA
17 PACOBAMBA
18 PACUCHA
19 POMACOCHA
20 SANTA MARIA DE CHICMO
21 SAN JERONIMO
22 HUAQUIRCA
23 JUAN ESPINOZA MEDRANO
24 OROPESA
25 SABAINO
26 ANTABAMBA
27 LUCRE
28 COTARUSE
29 JUSTO APU SAHUARAURA
30 SAÑAYCA
31 CHAPIMARCA
32 COLCABAMBA
33 POCOHUANCA
34 SAN JUAN DE CHACÑA
35 TAPAIRIHUA
36 TINTAY
37 TORAYA
PROVINCIA
ANDAHUAYLAS
ANTABAMBA
AYMARAES
ABANCAY DISTRITO38 COCHARCAS
39 OCOBAMBA
40 URANMARCA
41 RANRACANCHA
42 ANCO_HUALLO
43 HUACCANA
44 ONGOY
45 TAMBOBAMBA
46 HAQUIRA
47 COTABAMBAS
48 COYLLURQUI
49 MARA
50 CHALLHUAHUACHO
51 GAMARRA
52 PATAYPAMPA
53 PROGRESO
54 VIRUNDO
55 CURASCO
56 CURPAHUASI
57 HUAYLLATI
58 SAN ANTONIO
59 SANTA ROSA
60 MAMARA
PROVINCIA
CHINCHEROS
COTABAMBAS
GRAU
APURIMAC
METAS 2007 - 2008
PERIODO HOGARES BENEFICIARIOS
28,775
I 31,248
II 34,098
III 36,599
IV 36,770
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 85
PULLO
SANCOS
ANCO
SANCOS
CHIPAO
SIVIA
LUCANAS
CORACORA
OCA¥A
PARAS
CHUNGUI
OYOLO
PUQUIO
AUCARA
VINCHOS
OTOCA
SAISA
AYAHUANCO
SANTA LUCIA
LEONCIO PRADO
SAN MIGUEL
PUYUSCA
LLOCHEGUA
CHIARA
AYNA
CORONEL CASTA¥EDA
CABANA
CHUMPI
ACOCRO
TAMBO
PAUSA
LARAMATELLAUTA
SAN PEDRO
SORAS
UPAHUACHO
SACSAMARCA
CHUSCHI
SARHUA
CHAVI¥A
HUANTA
SANTILLANA
LAMPA
VILCANCHOS
COLTA
SANTA ROSA
CANARIA
OCROS
HUAC-HUAS
SAN CRISTOBAL
MORCOLLA
CARMEN SALCEDO
SAN PEDRO DE PALCO
HUANCAPISANTIAGO DE LUCANAMARCA
VISCHONGO
CARAPO
HUAYA
QUEROBAMBA
APONGO
TAMBILLOCHILCAS
CONCEPCION
CANGALLOTOTOS
QUINUA
HUACA¥A
PAICO
SAN PEDRO DE LARCAY
VILCAS HUAMAN
LUIS CARRANZA
HUAMBALPA
LOS MOROCHUCOS
PACAPAUSA
LURICOCHA
SOCOS
HUANCARAYLLA
ACOS VINCHOS
IGUAIN
ALCAMENCA
CORCULLA
SAURAMACOLCA
MARCABAMBA
CAYARA
SARA SARA
AYACUCHO
ACCOMARCA
ASQUIPATA
SANTIAGO DE PISCHA
PARARCA
CHALCOSINDEPENDENCIA
SAN SALVADOR DE QUIJE
BELEN
MARIA PARADO DE BELLIDO
HUAMANGUILLA
PACAYCASA
SAN JUAN
SAN JAVIER DE ALPABAMBA
HUAMANQUIQUIA
SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO
SAN JOSE DE TICLLAS
SANTIAGO DE PAUCARAY
SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO
CARMEN ALTO
SAN JOSE DE USHUA
COBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO1 CHUSCHI2 LOS MOROCHUCOS3 MARIA PARADO DE BELLIDO4 TOTOS5 CANGALLO
6 PARAS
7 ACOCRO
8 ACOS VINCHOS
9 CHIARA
10 TAMBILLO
11 VINCHOS
12 OCROS
13 PACAYCASA
14 SOCOS
15 SAN JOSE DE TICLLAS
16 SANTIAGO DE PISCHA
17 SANTIAGO DE LUCANAMARCA
18 CARAPO
19 SACSAMARCA
20 AYAHUANCO
21 SANTILLANA
22 SIVIA
23 HUANTA
24 HUAMANGUILLA
25 IGUAIN
26 LLOCHEGUA
27 LURICOCHA
28 ANCO
29 CHUNGUI
30 TAMBO
31 SAN MIGUEL
32 CHILCAS
33 LUIS CARRANZA
34 SANTA ROSA
35 SAN CRISTOBAL
36 CHIPAO
37 LUCANAS
38 SAN PEDRO
39 SAN PEDRO DE PALCO
40 CABANA
41 CARMEN SALCEDO
42 CHAVIÑA
43 SANCOS
44 CORONEL CASTAÑEDA
45 CHUMPI
46 PACAPAUSA
47 SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO
48 UPAHUACHO
49 OYOLO
50 MORCOLLA
51 SAN SALVADOR DE QUIJE
52 SANTIAGO DE PAUCARAY
53 ALCAMENCA
54 ASQUIPATA
55 HUANCARAYLLA
56 SARHUA
57 CAYARA
58 HUAMANQUIQUIA
59 APONGO
60 COLCA
61 HUAYA
62 VILCAS HUAMAN
63 HUAMBALPA
64 SAURAMA
65 VISCHONGO
66 ACCOMARCA
67 INDEPENDENCIA
68 CONCEPCION
69 CARHUANCA
CANGALLO
HUAMANGA
HUANCA SANCOS
PAUCAR DEL SARA SARA
LUCANAS
PARINACOCHAS
SUCRE
VICTOR FAJARDO
VILCAS HUAMAN
HUANTA
LA MAR
PROVINCIA
AYACUCHO
METAS 2007 - 2008
PERIODO HOGARES BENEFICIARIOS
30,621
I 35,243
II 40,015
III 43,000
IV 43,535
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 86
JAEN
HUARANGO
CACHACHI
BELLAVISTA
YONAN
LLAMA
TABACONAS
NAMBALLE
COSPAN
COLASAYPOMAHUACA
CATACHE
ENCA¥ADA
SITACOCHA
HUASMIN
LA COIPA
QUEROCOTILLO
JESUS
CUTERVO
CHONTALI
SAN BENITO
CELENDIN
JOSE SABOGAL
SEXI
CALQUIS
CHOTA
SALLIQUE
CHIRINOS
SUCRE
BAMBAMARCA
CALLAYUC
CONTUMAZA
PION
CUPISNIQUE
QUEROCOTO
TUMBADEN
SANTA ROSA
SAN FELIPE
CHUMUCH
NIEPOS
CORTEGANA
SAN PABLO
MAGDALENA
UTCO
CAJABAMBA
SAN JOSE DE LOURDES
NANCHOC
MIRACOSTA
CAJAMARCASAN MIGUEL
CHOROS
PUCARA
SAN JOSE DEL ALTO
SAN IGNACIO
OXAMARCA
HUAMBOS
PULAN
LLAPA
CATILLUC
SAN GREGORIO
ASUNCION
ANGUIA
LAJAS
TOCMOCHE
HUALGAYOC
SOCOTA
NAMORA
TONGOD
SANTO TOMAS
PEDRO GALVEZ
TACABAMBA
CHIMBAN
CONCHAN
CHILETE
PIMPINGOS
MIGUEL IGLESIAS
CHOROPAMPA
CONDEBAMBA
LOS BA¥OS DEL INCA
GREGORIO PITA
TANTARICA
CHALAMARCA
SOROCHUCO
PACCHA
CUJILLO
CHUGUR
SANTA CRUZ
HUABAL
SAN JUAN DE LICUPIS
SAN BERNARDINO
COCHABAMBA
UNION AGUA BLANCA
SANTA CRUZ
LA LIBERTAD DE PALLAN
CHADIN
CHANCAYBA¥OS
CHETILLA
MATARA
BOLIVAR
ICHOCAN
SAN JUAN
EL PRADO
CHANCAY
TORIBIO CASANOVA
LAS PIRIAS
SAN LUIS DE LUCMA
JOSE MANUEL QUIROZ
SAN SILVESTRE DE COCHAN
LA FLORIDA
SAN ANDRES DE CUTERVO
NINABAMBA
CHIGUIRIP
SAN LUIS
GUZMANGO
UTICYACU
LLACANORA
LA ESPERANZA
JOSE GALVEZJORGE CHAVEZ
YAUYUCAN
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA
LA RAMADA
SANTA CRUZ DE TOLED
SAN JUAN DE CUTERVO
EDUARDO VILLANUEVA
SAUCEPAMPA
ACAJAMARCA
DISTRITO1 CAJABAMBA2 CACHACHI3 CONDEBAMBA4 SITACOCHA5 CHETILLA
6 ASUNCION
7 COSPAN
8 ENCAÑADA
9 JESUS
10 LLACANORA
11 MAGDALENA
12 NAMORA
13 SAN JUAN
14 CORTEGANA
15 OXAMARCA
16 CHUMUCH
17 HUASMIN
18 MIGUEL IGLESIAS
19 SOROCHUCO
20 UTCO
21 LA LIBERTAD DE PALLAN
22 CHADIN
23 CHIMBAN
24 CHOROPAMPA
25 PION
26 ANGUIA
27 COCHABAMBA
28 CONCHAN
29 HUAMBOS
30 LAJAS
31 MIRACOSTA
32 PACCHA
33 TACABAMBA
34 CHALAMARCA
35 GUZMANGO
36 SANTA CRUZ DE TOLED
37 CALLAYUC
38 CUJILLO
39 LA RAMADA
40 PIMPINGOS
41 QUEROCOTILLO
42 SAN LUIS DE LUCMA
43 SANTA CRUZ
44 SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA
45 CUTERVO
46 SAN ANDRES DE CUTERVO
47 SAN JUAN DE CUTERVO
48 SANTO TOMAS
49 SOCOTA
50 BAMBAMARCA
51 HUALGAYOC
52 HUABAL
53 POMAHUACA
54 SALLIQUE
55 HUARANGO
56 NAMBALLE
57 TABACONAS
58 LA COIPA
59 SAN JOSE DE LOURDES
60 CHANCAY
61 GREGORIO PITA
62 JOSE MANUEL QUIROZ
63 JOSE SABOGAL
64 SAN MIGUEL
65 CALQUIS
66 CATILLUC
67 LLAPA
68 NIEPOS
69 SAN SILVESTRE DE COCHAN
70 SAN PABLO
71 SAN BERNARDINO
72 SAN LUIS
73 TUMBADEN
74 YAUYUCAN
75 CHANCAYBAÑOS
76 PULAN
77 SAUCEPAMPA
CAJAMARCA
CELENDIN
CHOTA
CUTERVO
HUALGAYOC
SAN MARCOS
SAN MIGUEL
CONTUMAZA
SAN IGNACIO
JAEN
SAN PABLO
SANTA CRUZ
CAJABAMBA
PROVINCIA
METAS 2007 - 2008
PERIODO HOGARES BENEFICIARIOS
58,096
I 68,900
II 82,371
III 90,819
IV 93,029
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 87
COBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO1 ACOMAYO2 POMACANCHI3 RONDOCAN4 ANCAHUASI5 CHINCHAYPUJIO
6 HUAROCONDO
7 COYA
8 LAMAY
9 LARES
10 SAN SALVADOR
11 YANAOCA
12 QUEHUE
13 TUPAC AMARU
14 CHECACUPE
15 PITUMARCA
16 SANTO TOMAS
17 CAPACMARCA
18 CHAMACA
19 COLQUEMARCA
20 LIVITACA
21 LLUSCO
22 QUIÑOTA
23 VELILLE
24 CCORCA
25 CONDOROMA
26 COPORAQUE
27 PALLPATA
28 SUYCKUTAMBO
29 ACCHA
30 CCAPI
31 HUANOQUITE
32 OMACHA
33 YAURISQUE
34 PAUCARTAMBO
35 CAICAY
36 CHALLABAMBA
37 COLQUEPATA
38 HUANCARANI
39 CCARHUAYO
40 CCATCA
41 CUSIPATA
42 MARCAPATA
43 OCONGATE
44 QUIQUIJANA
ACOMAYO
ANTA
CALCA
CUSCO
PARURO
PAUCARTAMBO
QUISPICANCHI
CANAS
CANCHIS
CHUMBIVILCAS
ESPINAR
PROVINCIA
ECHARATE
CAMANTI
KOS¥IPATA
VILCABAMBA
YANATILE
QUELLOUNO
SANTO TOMAS
MARCAPATA
COPORAQUE
LARES
PICHARI
PITUMARCA
VELILLE
PALLPATA
OCONGATE
LIVITACA
ESPINAR
LAYO
CHECCA
CALCA
MARANGANI
KIMBIRI
SANTA TERESA
SICUANI
CHECACUPE
OCOBAMBA
CHAMACA
PAUCARTAMBO
CHALLABAMBA
CCAPI
OMACHASAN PABLO
HUAYOPATA
LIMATAMBO
SUYCKUTAMBO
CONDOROMA
LLUSCO
CCATCA
COLQUEPATA
OLLANTAYTAMBO
OCORURO
SANTA ANA
ANTA
ACCHA
MOLLEPATA
QUIQUIJANA
YANAOCACOLQUEMARCA
PICHIGUA
KUNTURKANKI
HUANOQUITE
MACHUPICCHU
QUI¥OTA
CUSIPATA
CHINCHAYPUJIO
ALTO PICHIGUA
CCARHUAYO
PISAC
ACOS
LANGUI
POMACANCHICAPACMARCA
MARAS
URCOS
CCORCA
PARURO
QUEHUE
LUCRE
COLCHA
RONDOCAN
MARANURA
HUAROCONDO
COMBAPATA
URUBAMBA
HUARO
CAICAY
ACOMAYO
LAMAY
TINTA
CUSCO
COYA
HUANCARANIANCAHUASI
YAURISQUE
ACOPIA
SAN SALVADOR
TUPAC AMARU
TARAYZURITEOROPESA
PILLPINTOSANGARARA
YUCAY
CUSCO
METAS 2007 - 2008
PERIODO HOGARES BENEFICIARIOS
25,220
I 31,262
II 35,227
III 39,014
IV 40,102
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 88
COBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO1 ANTA2 ACOBAMBA3 ANDABAMBA4 CAJA5 MARCAS
6 PAUCARA
7 POMACOCHA
8 ROSARIO
9 LIRCAY
10 ANCHONGA
11 CALLANMARCA
12 CONGALLA
13 SANTO TOMAS DE PATA
14 SECCLLA
15 HUANCAÑHUANCA
16 CHINCHO
17 HUAYLLAY GRANDE
18 JULCAMARCA
19 SAN ANTONIO DE ANTAPARCO
20 CCOCHACCASA
21 AURAHUA
22 CHUPAMARCA
23 COCAS
24 MOLLEPAMPA
25 CASTROVIRREYNA
26 CAPILLAS
27 ARMA
28 HUAMATAMBO
29 SANTA ANA
30 ANCO
31 CHINCHIHUASI
32 PAUCARBAMBA
33 PACHAMARCA
34 EL CARMEN
35 CHURCAMPA
36 LOCROJA
37 SAN PEDRO DE CORIS
38 LA MERCED
39 ACOBAMBILLA
40 ACORIA
41 YAULI
42 MANTA
43 PALCA
44 VILCA
45 CONAYCA
46 CUENCA
47 LARIA
48 MOYA
49 NUEVO OCCORO
50 PILCHACA
51 ASCENSION
52 HUACHOCOLPA
53 HUAYLLAHUARA
54 HUANDO
ACOBAMBA
ANGARAES
CASTROVIRREYNA
CHURCAMPA
HUANCAVELICA
PROVINCIA
HUANCAVELICA
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 89
PILPICHACA
LIRCAY
QUERCO
ACORIA
SANTA ANA
ACOBAMBILLA
YAULI
VILCA
ARMA
SANTIAGO DE CHOCORVOS
ANCO
COLCABAMBA
CAPILLAS
HUAYTARA
ASCENSION
AURAHUA
HUANCAVELICA
TINTAY PUNCU
AYAVI
MANTA
PAZOS
TICRAPO
MARCAS
CONGALLA
SECCLLA
HUACHOS
ANTA
CASTROVIRREYNA
TAMBO
HUARIBAMBA
CHUPAMARCA
PAUCARA
HUACHOCOLPA
HUANDO
OCOYO
SAN JUAN
SURCUBAMBA
QUITO-ARMA
HUACHOCOLPA
CHINCHO
LARAMARCA
CAJA
MOYA
SAN ISIDRO
SALCABAMBA
NUEVO OCCORO
PAMPAS
ACOSTAMBO
MOLLEPAMPA
TANTARA
PALCA
CHINCHIHUASI
PACHAMARCA
SAN MARCOS DE ROCCHAC
ACOBAMBA
COCAS
CHURCAMPA
ACRAQUIA
LARIA
ROSARIO
CORDOVA
AHUAYCHA
SALCAHUASI
SANTO DOMINGO DE CAPILLAS
LOCROJA
SAN ANTONIO DE CUSICANCHA
CCOCHACCASA
PAUCARBAMBA
SANTIAGO DE QUIRAHUARA
ANDABAMBA
EL CARMEN
ANCHONGA
SAN PEDRO DE CORIS
CUENCA
HUANCA-HUANCA
SANTO TOMAS DE PATA
LA MERCED
DANIEL HERNANDEZ¥AHUIMPUQUIO
HUAMATAMBO
CONAYCA
POMACOCHA
PILCHACA
JULCAMARCA
QUISHUAR
SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO
HUAYLLAHUARA
HUAYACUNDO ARMA
HUAYLLAY GRANDE
CALLANMARCA
SAN ANTONIO DE ANTAPARCO
SAN MIGUEL DE MAYOCC
MARISCAL CACERES
DISTRITO55 PILPICHACA
56 OCOYO
57 SAN ANTONIO DE CUSICANCHA
58 SAN ISIDRO
59 TAMBO
60 QUERCO
61 SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO
62 SANTIAGO DE CHOCORVOS
63 QUISHUAR
64 SAN MARCOS DE ROCCHAC
65 SURCUBAMBA
66 TINTAY PUNCU
67 HUARIBAMBA
68 ACOSTAMBO
69 ACRAQUIA
70 AHUAYCHA
71 COLCABAMBA
72 DANIEL HERNANDEZ
73 HUACHOCOLPA
74 PAZOS
75 SALCABAMBA
76 SALCAHUASI
HUAYTARA
TAYACAJA
PROVINCIA
METAS 2007 - 2008
PERIODO HOGARES BENEFICIARIOS37,797
I 42,446
II 45,891
III 48,617
IV 48,997
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 90
DISTRITO31 SAN PEDRO DE CHAULAN
32 YARUMAYO
33 CHINCHAO
34 CHURUBAMBA
35 MARGOS
36 QUISQUI
37 SANTA MARIA DEL VALLE
38 SAN FRANCISCO DE CAYRAN
39 RONDOS
40 SAN FRANCISCO DE ASIS
41 JESUS
42 JIVIA
43 BAÑOS
44 QUEROPALCA
45 SAN MIGUEL DE CAURI
46 DANIEL ALOMIAS ROBLES
47 HERMILIO VALDIZAN
48 MARIANO DAMASO BERAUN
49 HUACRACHUCO
50 SAN BUENAVENTURA
51 CHOLON
52 MOLINO
53 CHAGLLA
54 PANAO
55 UMARI
56 PUERTO INCA
57 CODO DEL POZUZO
58 HONORIA
59 YUYAPICHIS
60 CHAVINILLO
61 APARICIO POMARES
62 OBAS
63 CAHUAC
64 CHACABAMBA
65 JACAS CHICO
66 PAMPAMARCA
67 CHORAS
YAROWILCA
PUERTO INCA
PACHITEA
MARAÑON
LEONCIO PRADO
LAURICOCHA
HUANUCO
PROVINCIA
METAS 2007 - 2008
PERIODO HOGARES BENEFICIARIOS47,821
I 54,072
II 58,877
III 62,806
IV 63,615
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
CHOLON
PANAO
CODO DEL POZUZOCHINCHAO
PUERTO INCA
YUYAPICHIS
MONZON
TOURNAVISTAJOSE CRESPO Y CASTILLO
HONORIA
MARIAS
CHAGLLA
JESUS
LLATA
COCHABAMBA
HUACRACHUCO
AMBO
PINRA
SAN MIGUEL DE CAURI
HUACAYBAMBA
SAN RAFAEL
JIRCAN
PACHAS
RUPA-RUPA
MOLINO
MARIANO DAMASO BERAUN
HUACAR
BA¥OS
SINGA
UMARIQUISQUI
CHUQUISCHURUBAMBA
DANIEL ALOMIAS ROBLES
MARGOS
TANTAMAYO
COLPASCAYNA
SANTA MARIA DEL VALLEOBAS
RONDOS
LA UNION
CHAVINILLO
JACAS GRANDE
AMARILIS
PU¥OS
CANCHABAMBA
ARANCAY
RIPAN
JIVIA
LUYANDO
SAN PEDRO DE CHAULAN
QUEROPALCA
APARICIO POMARES
HUANUCO
MIRAFLORES
SAN FRANCISCO
CHORAS
CONCHAMARCA
SILLAPATA
HERMILIO VALDIZAN
YARUMAYO
PAMPAMARCA
YANAS
JACAS CHICO
PILLCO MARCA
CHAVIN DE PARIARCA
SAN BUENAVENTURA
PUNCHAO
QUIVILLA
SAN FRANCISCO DE CAYRAN
CAHUAC
TOMAY KICHWA
DISTRITO1 CAYNA2 COLPAS3 SAN FRANCISCO4 HUACAR5 SAN RAFAEL
6 CONCHAMARCA
7 AMBO
8 CHUQUIS
9 MARIAS
10 PACHAS
11 RIPAN
12 SHUNQUI
13 SILLAPATA
14 YANAS
15 QUIVILLA
16 PINRA
17 HUACAYBAMBA
18 CANCHABAMBA
19 COCHABAMBA
20 JACAS GRANDE
21 JIRCAN
22 MIRAFLORES
23 PUÑOS
24 TANTAMAYO
25 LLATA
26 ARANCAY
27 CHAVIN DE PARIARCA
28 MONZON
29 PUNCHAO
30 SINGA
AMBO
DOS DE MAYO
HUACAYBAMBA
HUAMALIES
PROVINCIA
HUANUCO
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 91
RIO TAMBO
PANGOA
MAZAMARI
PERENE
JUNIN
COMAS
SATIPO
PICHANAQUI
ULCUMAYO
MONOBAMBA
CANCHAYLLO
YAULIAPATA
TARMA
VITOC
PAMPA HERMOSA
YANACANCHA
SAN RAMON
PALCA
PARIAHUANCA
RICRAN
PACCHA
LA OROYA
LLAYLLA
CHANCHAMAYO
HUASAHUASI
CHONGOS ALTO
MARCAPOMACOCHA
RIO NEGRO
ANDAMARCA
MOLINOS
SINCOS
SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA
ONDORES
TAPO
SAN PEDRO DE CAJAS
SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN
POMACANCHA
MOROCOCHA
HUANCAYO
QUILCAS
HUAY-HUAY
EL TAMBO
SAN JOSE DE QUERO
YAULI
COLCA
LA UNION
SUITUCANCHA
ACOLLA
CARHUAMAYO
CHACAPALPA
PALCAMAYO
PUCARA
HUARICOLCA
COCHAS
PACCHA
CULLHUAS
AHUAC
COVIRIALI
SAPALLANGA
ACOBAMBA
CHACAPAMPA
CHAMBARA
ACO
SAN LUIS DE SHUARO
LLOCLLAPAMPA
SAN JUAN DE JARPA
CHONGOS BAJO
CURICACA
INGENIO
PACA
SICAYA
MITO
PARCO
CHICCHE
SANTA ROSA DE SACCO
CHUPURO
HUASICANCHA
CHILCA
QUICHUAY
MARISCAL CASTILLA
JULCAN
YAUYOS
SA¥O
MASMA CHICCHE
VIQUES
CARHUACALLANGA
JUNIN COBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO1 SAN JUAN DE JARPA
2 YANACANCHA
3 ANDAMARCA
4 COMAS
5 ACO
6 CHAMBARA
7 COCHAS
8 HEROINAS TOLEDO
9 MARISCAL CASTILLA
10 ORCOTUNA
11 SAN JOSE DE QUERO
12 PARIAHUANCA
13 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA
14 CARHUACALLANGA
15 CHACAPAMPA
16 CHICCHE
17 CHONGOS ALTO
18 COLCA
19 CULLHUAS
20 HUACRAPUQUIO
21 INGENIO
CHUPACA
CONCEPCION
HUANCAYO
PROVINCIACOBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO22 ACOLLA
23 JANJAILLO
24 LEONOR ORDOÑEZ
25 MOLINOS
26 PACA
27 PACCHA
28 PANCAN
29 POMACANCHA
30 RICRAN
31 SINCOS
32 TUNAN MARCA
33 ULCUMAYO
34 LLAYLLA
35 RIO NEGRO
36 RIO TAMBO
37 PAMPA HERMOSA
38 HUARICOLCA
39 TAPO
JAUJA
JUNIN
SATIPO
TARMA
PROVINCIA
METAS 2007 - 2008
PERIODO HOGARES BENEFICIARIOS9,223
I 12,714
II 17,492
III 20,462
IV 21,267
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 92
METAS 2007 - 2008
PERIODO HOGARES BENEFICIARIOS33,211
I 37,958
II 43,542
III 47,151
IV 48,542
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
CHAO
VIRU
ONGON
CHICAMA
BOLIVAR
PATAZ
PACANGA
HUASO
LAREDO
USQUIL
CASCAS
PIAS
SANTIAGO DE CHUCO
OTUZCO
SIMBAL
CHUGAY
SINSICAP
CASA GRANDE
QUIRUVILCA
RAZURI LUCMA
CHILLIA
PARCOY
SAN PEDRO DE LLOC
ASCOPE
SITABAMBASALPO
SARIN
COMPIN
CHEPEN
GUADALUPITO
HUAMACHUCO
TAYABAMBA
SARTIMBAMBA
SANAGORAN
HUANCHACO
SALAVERRY
JULCAN
CARABAMBA
COCHORCO
MARCABAL
CONDORMARCA
CACHICADAN
SAYAPULLO
BULDIBUYO
AGALLPAMPA
UCHUMARCA
SAN JOSE
PUEBLO NUEVO
HUAYO
LONGOTEA
HUANCASPATA
CALAMARCA
TAURIJA
URPAY
POROTO
GUADALUPE
BAMBAMARCA
PAIJAN
CURGOS
ANGASMARCA
CHOCOPE
UCUNCHA
HUARANCHAL
MAGDALENA DE CAO
CHARAT
HUAYLILLASSANTA CRUZ DE CHUCA
SANTIAGO DE CAO
MOLLEPATA
SANTIAGO DE CHALLAS
MOLLEBAMBA
MACHE
TRUJILLO
LA CUESTA
MOCHE
JEQUETEPEQUE
EL PORVENIR
PACASMAYO
PARANDAY
VICTOR LARCO HERRERA
LA LIBERTADCOBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO1 BAMBAMARCA
2 CONDORMARCA
3 BOLIVAR
4 UCHUMARCA
5 LUCMA
6 SAYAPULLO
7 HUASO
8 JULCAN
9 CALAMARCA
10 CARABAMBA
11 SINSICAP
12 AGALLPAMPA
13 LA CUESTA
14 MACHE
15 PARANDAY
16 SALPO
17 USQUIL
18 CHILLIA
19 HUAYO
20 ONGON
21 TAYABAMBA
22 BULDIBUYO
23 HUANCASPATA
24 PARCOY
25 SANTIAGO DE CHALLAS
26 TAURIJA
27 URPAY
BOLIVAR
GRAN CHIMU
PATAZ
OTUZCO
JULCAN
PROVINCIA
COBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO28 CHUGAY
29 COCHORCO
30 CURGOS
31 MARCABAL
32 SANAGORAN
33 SARIN
34 SARTIMBAMBA
35 HUAMACHUCO
36 ANGASMARCA
37 SANTA CRUZ DE CHUCA
38 SITABAMBA
39 SANTIAGO DE CHUCO
40 CACHICADAN
41 MOLLEPATA
42 QUIRUVILCA
SANCHEZ CARRION
SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 93
LORETO DISTRITO
1 BALSAPUERTO2 CAHUAPANAS3 JEBEROS4 MANSERICHE5 MORONA6 PASTAZA
7 TIGRE
8 TROMPETEROS
9 URARINAS
10 MAZAN
11 TORRES CAUSANA
ALTO AMAZONAS
LORETO
MAYNAS
PROVINCIA
METAS 2007 - 2008
HOGARES BENEFICIARIOS674
I 9,711
II 11,568
III 11,932
IV 11,974
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
PERIODO
NAPONAPO
PUTUMAYOPUTUMAYOTIGRETIGRE
PASTAZAPASTAZA
YAVARIYAVARI
PEBASPEBAS
URARINAS URARINAS
PARINARIPARINARI
MAZANMAZAN
ALTO NANAYALTO NANAY
MORONA MORONA
NAUTANAUTA
YAQUERANAYAQUERANA
CONTAMANACONTAMANA
TROMPETEROSTROMPETEROS
SARAYACU SARAYACU
JEBEROSJEBEROS
SAN PABLOSAN PABLO
ALTO TAPICHEALTO TAPICHE
LAGUNASLAGUNAS
SOPLINSOPLIN
BARRANCABARRANCA
MAQUIAMAQUIA
PUINAHUAPUINAHUA
PAMPA HERMOSAPAMPA HERMOSA
LAS AMAZONASLAS AMAZONASRAMON CASTILLARAMON CASTILLA
TORRES CAUSANATORRES CAUSANA
INDIANAINDIANA
CAHUAPANASCAHUAPANAS
MANSERICHE MANSERICHE
REQUENAREQUENA
FERNANDO LORESFERNANDO LORES
EMILIO SAN MARTINEMILIO SAN MARTIN
TAPICHETAPICHE
SAQUENASAQUENA
YURIMAGUASYURIMAGUASBALSAPUERTOBALSAPUERTO
SAN JUAN BAUTISTASAN JUAN BAUTISTA
PADRE MARQUEZPADRE MARQUEZ
PUNCHANAPUNCHANA
VARGAS GUERRAVARGAS GUERRA
CAPELOCAPELO
BELENBELEN
SANTA CRUZSANTA CRUZ
JENARO HERRERAJENARO HERRERA
INAHUAYAINAHUAYA
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJASTENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
IQUITOSIQUITOS
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 94
PUERTO BERMUDEZ
PALCAZUPOZUZO
HUAYLLAY
HUANCABAMBA
VILLA RICA
YANAHUANCA
NINACACA
PAUCARTAMBO
TICLACAYAN
HUACHON
SIMON BOLIVAR
OXAPAMPA
CHONTABAMBA
VICCO
SANTA ANA DE TUSI
CHACAYAN
PAUCAR
HUARIACA
YANACANCHA
TAPUC
TINYAHUARCO
VILCABAMBA
PALLANCHACRASAN PEDRO DE PILLAO
SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN
CHAUPIMARCA
PASCO COBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO
1 CHACAYAN
2 PAUCAR3 SANTA ANA DE TUSI4 TAPUC5 VILCABAMBA6 PUERTO BERMUDEZ
7 PALLANCHACRA
8 TICLACAYAN
OXAPAMPA
PASCO
DANIEL ALCIDES CARRION
PROVINCIA
METAS 2007 - 2008
HOGARES BENEFICIARIOS1,791
I 2,498
II 3,440
III 4,033
IV 4,228
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
PERIODO
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 95
PIURA
SECHURA
CATACAOS
LANCONES SUYO
HUARMACA
AYABACA
PARI¥AS
PAITA
MARCAVELICA
LA BREA
TAMBO GRANDEFRIAS
LA MATANZA
PACAIPAMPA
CASTILLA
VICESALITRAL
CHULUCANAS
LA HUACA
EL ALTO
SULLANA
PIURA
LAS LOMASPAIMAS
HUANCABAMBA
LOBITOS
SAPILLICA
CURA MORI
VICHAYAL
SONDOR
MIGUEL CHECA
CANCHAQUE
EL CARMEN DE LA FRONTERA
LA UNION
YAMANGO
LAGUNAS
QUERECOTILLO
JILILI
SONDORILLO
LA ARENA
COLAN
BUENOS AIRES
CHALACO
LALAQUIZMORROPON
CRISTO NOS VALGA
MONTERO
SAN JUAN DE BIGOTE
SANTO DOMINGO
LOS ORGANOS
EL TALLAN
MANCORA
IGNACIO ESCUDERO
BERNAL
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE
AMOTAPE
TAMARINDO
SICCHEZ
SALITRAL
SANTA CATALINA DE MOSSA
ARENAL
RINCONADA LLICUAR
BELLAVISTA DE LA UNION
BELLAVISTA
METAS 2007 - 2008
HOGARES BENEFICIARIOS18,253
I 21,279
II 24,684
III 27,122
IV 28,503
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
PERIODO
COBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO
1 AYABACA
2 FRIAS3 LAGUNAS4 PACAIPAMPA5 SAPILLICA6 HUANCABAMBA
7 EL CARMEN DE LA FRONTERA
8 HUARMACA
9 LALAQUIZ
10 SAN MIGUEL DE EL FAIQUE
11 SONDOR
12 SONDORILLO
13 CHALACO
14 YAMANGO
15 CURA MORI
16 LA ARENA
MORROPON
PIURA
HUANCABAMBA
AYABACA
PROVINCIA
Presidencia del Consejo de Ministros
PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 – PROGRAMA JUNTOS 96
METAS 2007 - 2008
HOGARES BENEFICIARIOS23,676
I 28,754
II 33,433
III 37,681
IV 37,983
* Datos a Noviembre 2007
AÑO 2007*
AÑO 2008
PERIODO
COBERTURA DISTRITAL 2007 - 2008
DISTRITO1 ARAPA
2 CAMINACA
3 MUÑANI
4 POTONI
5 SAN JUAN DE SALINAS
6 TIRAPATA
7 ASILLO
8 SAN ANTON
9 SAN JOSE
10 AYAPATA
11 COASA
12 CORANI
13 ITUATA
14 OLLACHEA
15 SAN GABAN
16 USICAYOS
17 MACUSANI
18 AJOYANI
19 CRUCERO
20 COJATA
21 HUATASANI
22 INCHUPALLA
23 ROSASPATA
24 VILQUE CHICO
25 OCUVIRI
26 PALCA
27 PARATIA
28 VILAVILA
29 CUPI
30 NUÑOA
31 ORURILLO
32 LLALLI
33 MACARI
34 SANTA ROSA
35 HUAYRAPATA
36 ATUNCOLLA
37 COATA
38 PAUCARCOLLA
39 SAN ANTONIO
40 AMANTANI
41 ANANEA
42 QUILCAPUNCU
43 PEDRO VILCA APAZA
44 SINA
45 SANDIA
46 CUYOCUYO
47 LIMBANI
48 PATAMBUCO
49 PHARA
50 QUIACA
51 ALTO INAMBARI
AZANGARO
CARABAYA
HUANCANE
MOHO
SAN ANTONIO DE PUTINA
SANDIA
LAMPA
MELGAR
PUNO
PROVINCIA
COASA
NU¥OA
SAN JUAN DEL ORO
LIMBANI
ACORA
AYAPATA
SANTA ROSA
ITUATA
JULI
ILAVEPICHACANI
PUTINA
AYAVIRI
CAPAZO
SANTA LUCIA
ANANEA
COJATA
CORANI
CABANILLAS
OCUVIRI
MU¥ANI
MACUSANI
LAMPA
ALTO INAMBARI
PISACOMA
SANDIA
SINA
PARATIA
MACARI
CRUCERO
POTONI
MOHO
CONDURIRI
PUNO
PALCA
ZEPITA
ANTAUTA
SAN GABAN
OLLACHEA
AZANGARO
SANTA ROSA
USICAYOS
JULIACA
PUCARA
PHARA
ASILLO
YANAHUAYA
KELLUYO
AJOYANI
POMATA
CUYOCUYO
TIQUILLACA
CUPI
SAN JOSEORURILLO
VILQUE CHICO
CABANILLA
LLALLI
QUIACA
HUACULLANI
ARAPA
MA¥AZO
SAN ANTON
PATAMBUCO
QUILCAPUNCU
HUANCANE
UMACHIRI
HUAYRAPATA
PUSI
SAMAN
ROSASPATA
PLATERIA
CARACOTO
VILQUE
SAN ANTONIO
INCHUPALLA
TARACO
CABANA
TIRAPATA
CHUPA
HUATA
VILAVILA
YUNGUYO
PILCUYO
AMANTANI
NICASIO
ANAPIA
ACHAYA
SANTIAGO DE PUPUJA
COATA
CAMINACACALAPUJA
PAUCARCOLLA
DESAGUADERO
ATUNCOLLA
HUATASANI
CAPACHICA
CHUCUITO
TILALICONIMA
COPANI
PEDRO VILCA APAZASAN JUAN DE SALINAS
CHUCUITO
OLLARAYA
JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA
TINICACHI
COATA
O
PUNO