plantilla de auditoria de seguridad - riesgo 1

CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS

APARTADOSPORCENTAJE

Valor 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

POLÍTICA 86.11%### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

0.00%### ### ### ### ### 0.00% ### ### ### ###

0.00%### ### ### ### ### 0.00% ### ### ### ###

0.00%### ### ### ### ### 0.00% ### ### ### ###

0.00%### ### ### ### ### 0.00% ### ### ### ###

0.00%### ### ### ### ### 0.00% ### ### ### ###

0.00%

### ### ### ### ### 0.00% ### ### ### ###

0.00%

### ### ### ### ### 0.00% ### ### ### ###

0.00%

### ### ### ### ### 0.00% ### ### ### ###

EMPRESA: ACTIVIDAD: DIRECCIÓN: FECHA:

EVALUACIÓN DE RIESGOS

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA

SEGURIDAD

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

CONTROL DE LA MAQUINARIA Y LOS

EQUIPOS DE TRABAJO

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EN MATERIA DE

SEGURIDAD Y PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD EN

LA EMPRESA


POLÍTICA DE SEGURIDAD

Nº Cuestión CoefGrado de cumplimiento

NA 0 1 2 3 4

1.1 4 X

1.2 ¿Establece los objetivos generales sobre SSL? 4 X

1.3 ¿Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos? 4 X

1.4 4 X

1.5 4 X

1.6 ¿Está documentada, implantada y mantenida al día? 4 X

1.7 ¿Se ha comunicado a todos los empleados? 4 X

1.8 ¿Está a disposición de las partes interesadas? 4 X

¿Ha definido y autorizado la Alta Dirección la política de seguridad?

¿Incluye explícitamente un compromiso de mejora continua?

¿Incluye explícitamente un compromiso de cumplir la legislación SSL vigente y con otros requisitos que la organización suscriba?

1.9 ¿Se revisa periódicamente? 4 X

124 144 Resultado (%)

COMENTARIOS:

Nota aclaratoria:NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad0: Nunca se cumple1: Se cumple en muy pocas ocasiones2: Se cumple en el 50% de las casos3: Se cumple en la mayoría de los casos4: Siempre se cumple

å Ci x Vi = 4 X å Ci =


POLÍTICA DE SEGURIDAD

Valor

16###

16###

16###

16###

16

###

12###

12###

8###

12###

86.11%


EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ACTIVIDAD


NA 0 1 2 3

2.1 5

2.2 ¿Ha sido realizada la evaluación por técnicos cualificados? 5

2.3 5

2.4 ¿Está aplicado de forma adecuada el método elegido? 4

2.5 4

2.6 4

2.7 5

2.8 ¿Existen riesgos evitables evaluados? 3

2.9 4

¿Se ha realizado una evaluación inicial y periódica de riesgos?

¿Es adecuado el método para realizar la evaluación de riesgos?

¿Recoge la evaluación todos los puestos de trabajo que afecten a la actividad?

¿Están incluidos todos los trabajadores de esta actividad en la evaluación de riesgos?

¿Están determinados los elementos peligrosos de cada uno de los puestos de trabajo?

Cuándo la evaluación ha exigido la realización de mediciones, análisis o ensayos para la determinación de los riesgos,¿ éstos han sido realizados?

2.10 3

2.11 4

2.12 4

2.13 4

2.14 4

2.15 4

2.16 4

2.17 4

2.18 4

¿En los casos de mediciones o ensayos se indican los valores obtenidos?

¿Han sido realizadas las mediciones con equipos de medición adecuados?

Se han evaluado los posibles riesgos para las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia o factores de riesgo que puedan influir en la función de procreación de los trabajadores?

¿Existe un documento en el que se establezcan los casos en los que se hace necesario realizar la revisión de la evaluación de riesgos?

¿Se ha revisado la evaluación de riesgos para aquellos puestos de trabajo en los que se han detectado daños a la salud de los trabajadores?

¿Se ha revisado la evaluación de riesgos para aquellos puestos de trabajo en los que como consecuencia de los controles periódicos se ha detectado que las medidas de prevención no eran adecuadas o insuficientes?

¿Se ha revisado la evaluación de riesgos para aquellos puestos de trabajo en los que como consecuencia de la vigilancia de la salud se ha detectado que las medidas de prevención no eran adecuadas o insuficientes?

¿Se ha revisado la evaluación de riesgos de aquellos puestos de trabajo en los que se haya producido un cambio de los equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos utilizados?

¿Se ha revisado la evaluación de riesgos como consecuencia de cambios en las condiciones de trabajo?

2.19 3

2.20 3

2.21 4

2.22 4

2.23 4

2.24 4

¿Se ha revisado la evaluación de riesgos como consecuencia de los datos epidemiológicos aportados por el sistema de información sanitaria u otras disponibles?

¿Se ha establecido la periodicidad con la que debe ser revisada la evaluación de riesgos?

¿Las medidas adoptadas como consecuencia de la evaluación de riesgos anteponen la protección colectiva a la individual?

¿Se han planificado adecuadamente las medidas a adoptar derivadas de la evaluación de riesgos?

¿Se cumplen los plazos establecidos para implantar las medidas preventivas?

¿La evaluación de riesgos tiene en cuenta las posibles situaciones de emergencia y riesgo grave e inminente que sean razonablemente previsibles?


0 368 Resultado (%)

COMENTARIOS:



EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ACTIVIDADGrado de cumplimiento

Valor4 ###

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0

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0

Resultado (%) 0.00%




NA 0 1 2 3 4

3.1. 5

3.2. 5

3.3. 4

3.4. 4

3.5. 5

3.6. 5

¿Ha identificado la organización las operaciones y actividades que conllevan riesgos para los cuales se requieren medidas de control?

¿Planifica la organización estas operaciones y actividades ya identificadas, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se realizan bajo las condiciones especificadas?.

¿Se han establecido y se mantienen al día procedimientos documentados para las operaciones y actividades asociadas a los riesgos mencionados?

¿Se han establecido y se mantienen al día procedimientos documentados relacionados con riesgos identificados de SSL de productos, equipos y servicios adquiridos y/o usados por la organización?

¿La empresa ha comunicado a los contratistas los procedimientos relevantes o de aplicación?

¿La empresa ha comunicado a sus proveedores los procedimientos relevantes o de aplicación?

3.7. 4

3.8. 5

3.9. 5

0 168

COMENTARIOS:

¿Se han establecido y se mantienen al día procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos de operación y organización del trabajo para eliminar o reducir los riesgos en su origen?

¿Se incorporan en sus procedimientos las Normas de ENDESA (o del cliente) que sean de aplicación?

¿Tiene una sistemática establecida que asegure la incorporación de los requisitos de las Normas de ENDESA (o del cliente) en sus procedimentos?


å Ci x Vi = 4 X å Ci = Resultado (%)



Valor

0

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0.00%


ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SEGURIDAD


NA 0 1 2 3 4

4.1 4

4.2 3

4.3 5 X

4.4 4

4.5 4

4.6 4

4.7 4

4.8 3

¿Se han definido, documentado y comunicado las funciones y responsabilidades para la gestión de la SSL?

¿Constituye una unidad organizativa específica?(en caso SPP)

¿Tiene concertadas con un Servicio de Prevención Ajeno las especialidades que no tiene cubiertas con trabajadores propios?

¿Disponen de capacidad técnica para desarrollar sus funciones los trabajadores que integran el Servicio de Prevención Propio?

¿Tienen dedicación exclusiva los trabajadores del Servicio de Prevención Propio?

¿Están en plantilla los trabajadores asignados al Servicio de Prevención Propio?

¿Está establecido de forma documentada la sistemática de actuación del Servicio de Prevención Propio?

¿Dispone el Servicio de Prevención Propio de los medios técnicos necesarios para el desarrollo de su trabajo?

4.9 4 x

4.10 ¿Está acreditado el Servicio de Prevención Ajeno? 5 X

4.11 4 X

4.12 ¿Está actuando el Servicio de Prevención Ajeno? 3 X

4.13 3 X

4.14 5

4.15 5

4.16 5

4.17 5

4.18 5

4.19 5

¿Para aquellas empresas en las que existiera un Servicio Médico se ha integrado éste en el Servicio de Prevención Propio?

¿Tiene constancia la empresa de haber contratado un Servicio de Prevención Ajeno acreditado?

¿Define claramente el concierto con el Servicio de Prevención Ajeno las actividades contratadas?

¿Cuándo la empresa ejecuta obras (como contratista), ha elaborado el Plan de Seguridad y Salud (PSS)?

¿Dispone de una sistemática implantada que garantice no iniciar la ejecución de los trabajos contratados sin la aprobación del PSS por el Coordinador de Seguridad y Salud?

¿La empresa nombra Recursos Preventivos para aquellas actividades que así lo requieran?

¿Existe evidencia de la formación necesaria de los Recursos Preventivos?

¿La empresa nombra Jefes de Trabajo para aquellas actividades que así lo requieran?

¿Existe evidencia de la formación necesaria de los Jefes de Trabajo?

4.20 5

4.21 5

4.22 ¿Se ha constituido el Comité de Seguridad y Salud? 4 X

4.23 3 X

4.24 3 X

4.25 4 X

4.26 3 X

4.27 3 X

4.28 3 X

¿Existe nombramiento del Trabajador Autorizado/ Trabajador Cualificado?

¿Existe evidencia de la formación necesaria del Trabajador Autorizado/Cualificado?

¿Está constituido adecuadamente el Comité de Seguridad y Salud?

¿Tiene el Comité de Seguridad y Salud establecidas sus normas de funcionamiento?

¿Se reúne al menos trimestralmente el Comité de Seguridad y Salud?

¿Documenta el Comité de Seguridad y Salud los asuntos tratados?

¿Participa el Comité de Seguridad y Salud en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los Planes y Programas de prevención de riesgos en la empresa?

¿Promueve el Comité de Seguridad y Salud iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de riesgos?

0 264COMENTARIOS:




ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SEGURIDAD

Valor

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0###

0

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0

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FORMACIÓN


NA 0 1 2 3 4

5.1 5

5.2 5

5.3 5

5.4 ¿Está planificada la formación? 3

5.5 ¿Se realiza el seguimiento de dicha planificación? 3

5.6 ¿Se registra la formación recibida por los trabajadores? 3

5.7 ¿Es impartida la formación por personal capacitado? 4

5.8 ¿Se imparte la formación dentro de la jornada de trabajo? 3

¿Se han definido los requisitos de la competencia necesaria del personal que realiza tareas que pueden afectar a la SSL, en términos de educación, formación y/o experiencia?

¿Ha identificado la organización las necesidades de formación?

¿Ha recibido formación adecuada todo el personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre la SSL?

5.9 4

5.10 3

5.11 4

5.12 5

5.13 4

¿Reciben formación los trabajadores cuando se incorporan a la empresa?

¿Son formados los trabajadores cuando cambian sus funciones?

¿Son formados los trabajadores cuando cambian las condiciones del puesto de trabajo, las instalaciones o los equipos de trabajo utilizados?

¿La organización ha establecido y mantiene al día los procedimientos para concienciar a los empleados o miembros en cada nivel o función relevante sobre:

o La importancia de cumplir con los procedimientos de SSL

o Los requisitos del sistema de gestión de SSL.

o Las consecuencias para la SSL, actuales o potenciales, de sus actividades.

o Los beneficios para la SSL de un mejor comportamiento personal.

o Sus funciones y responsabilidades para lograr cumplir con la Política, los procedimientos y los requisitos del Sistema de gestión de SSL.o La preparación y respuesta ante emergencias.

Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos de funcionamiento especificados.

¿Son formados los trabajadores para el uso de los equipos de trabajo?

0 204 Resultado (%)

COMENTARIOS:




FORMACIÓN

Valor

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0

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0

0

0

0

0


GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


NA 0 1 2 3 4

6.1 5

6.2 4

6.3 4

6.4 5

6.5 4

6.6 4

6.7 3

¿Se han definido las características que deben reunir los equipos de protección individual para garantizar su función?

¿Se adquieren los equipos de protección individual de acuerdo con los seleccionados en función de los riesgos?

¿Se comprueba que los equipos suministrados son acordes con los equipos solicitados?

¿Son conformes los equipos de protección individual con los requisitos establecidos en el RD773/93?

¿Se han entregado los equipos de protección necesarios a cada trabajador?

¿Son adecuados los equipos de protección individual a las condiciones anatómicas, fisiológicas y estado de salud del trabajador?

¿Se proporcionan gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual?

6.8 5

6.9 4

6.10 5

6.11 5

0 192 Resultado (%)COMENTARIOS:

¿Se corresponden los equipos de protección individual utilizados por cada trabajador con los riesgos existentes en su puesto de trabajo?

¿Se reponen los equipos de protección individual cuando están deteriorados o se sobrepasa su vida útil?

¿Se da información adecuada para el uso de los equipos a los trabajadores?

¿Se organizan cursos de formación específicos para el uso de los EPIS?




GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Valor

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0.00%


CONTROL DE LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO


NA 0 1 2 3 4

7.1 3

7.2 5

7.3 4

7.4 4

7.5 4

7.6 4

¿Dispone la empresa de una relación de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores?

¿Ha comprobado el empresario que los equipos de trabajo existentes en la empresa cumplen con los requisitos de seguridad y salud incluidos en el RD 1215/1997?

¿Se analizan las condiciones del puesto de trabajo para la elección de los equipos de trabajo?

¿Se comprueba tras la instalación, y antes de la puesta en marcha por primera vez, de un equipo que está instalado con las adecuadas condiciones de seguridad?

¿Son revisados los equipos de trabajo con posterioridad a un accidente?

¿Se comprueba que los equipos de trabajo son utilizados de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo II del R.D. 1215/97?

7.7 4

7.8 4

7.9 5

7.10 4

7.11 4

7.12 ¿Son utilizados los equipos por personal competente? 4

¿Adopta el empresario las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en las condiciones de seguridad establecidas en su revisión inicial?

¿Se realizan las operaciones de mantenimiento establecidas en la normativa específica de aplicación?

¿Son llevadas a cabo las inspecciones periódicas de los equipos sometidos a Reglamentos de Seguridad Industrial?

¿Son llevadas a cabo las operaciones de mantenimiento por personal especialmente capacitado?

¿Son reparados adecuadamente los equipos de trabajo? (donde proceda)


0 196COMENTARIOS:



CONTROL DE LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO

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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

Nº Cuestión CoefNA 0 1 2 3 4

8.1 5

8.2 4

8.3 4

8.4 5

¿La empresa ha establecido y mantiene al día procedimientos para controlar y medir regularmente las actividades clave de las operaciones y actuaciones que puedan influir sobre los niveles de seguridad y salud?

¿Definen los procedimientos documentados los intervalos para controlar y medir estas características clave?

¿Se han identificado cuáles son las características clave objeto de dicho control y medición?

¿Están directamente relacionadas las actividades de control y medición con aspectos identificados por la organización que puedan tener un impacto significativo sobre los niveles de seguridad y salud?

8.5 4

8.6 4

8.7 4

8.8 4

8.9 4

8.10 4

8.11 ¿Se realizan inspecciones de seguridad? 4

8.12 5

¿Están disponibles los registros relativos a las actividades de control y medición a fin de poder hacer el seguimiento del funcionamiento, de los controles operacionales relevante, de la conformidad con los objetivos y de las metas de la organización?

¿Contemplan los procedimientos medidas proactivas de actuación para controlar el cumplimiento con el programa de gestión de SSL, los criterios operacionales especificados y los requisitos legislativos y reglamentarios aplicables?.

¿Contemplan los procedimientos medidas reactivas de actuación para el control de los accidentes, incidentes, enfermedades y otras evidencias de actuación deficiente en SSL?

¿Contemplan el registro de los datos y resultado de los seguimientos y mediciones realizados?

¿Permiten los datos registrados contribuir al análisis de las acciones correctoras y preventivas?

¿Se analiza desde el punto de vista preventivo el diseño, construcción o compra de materiales, equipos e instalaciones?

¿Se realizan las verificaciones y mediciones de los contaminantes físicos, químicos o biológicos detectados en la evaluación de riesgos?

8.13 4

8.14 ¿Se realizan controles sobre las condiciones de trabajo? 4

8.15 5

8.16 5

8.17 4

8.18 ¿Se realizan controles de los equipos de trabajo? 4

8.19 4

8.20 4

8.21 4

8.22 ¿Se analizan los accidentes e incidentes? 5

8.23 ¿Se investigan los resultados de la vigilancia de la salud? 4

8.24 5

¿Se realizan controles para evaluar la eficacia de las medidas preventivas adoptadas (p.e. tras un accidente, para resolver no conformidades, etc.?

¿Se realizan las inspecciones de las instalaciones sometidas a Reglamentos de Seguridad Industrial?

¿Se controla el uso de los equipos de protección individual?

¿Se realizan las actuaciones necesarias para asegurar el orden y limpieza?

¿En las instalaciones con riesgo de radiaciones ionizantes, se controlan adecuadamente los equipos de protección y medición?

¿Se registra la dosis de los trabajadores en las instalaciones con riesgo de radiaciones ionizantes?

¿Se comprueba que los equipos de trabajo adquiridos incluyen en su documentación información relativa al ruido?

¿Se dispone del documento de "Planificación Preventiva"?

8.25 5

8.26 5

0 452COMENTARIOS:

¿La Planificación Preventiva recoge las medidas preventivas derivadas de la Evaluación de Riesgos, las necesidades de formación, las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud?

¿Se han asignado los recursos materiales, humanos y económicos necesarios para la consecuación de las medidas propuestas?




SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

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0.00%


ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD EN LA EMPRESA


NA 0 1 2 3 4

9.1 4

9.2 ¿Se realiza un análisis inmediato de los accidentes? 5

9.3 ¿Se realiza un análisis de los incidentes? 5

9.4 4

9.5 4

9.6 4

9.7 4

¿La organización ha establecido y mantiene al día procedimientos que definan la responsabilidad y autoridad para tratar, investigar, llevar a cabo acciones encaminadas a reducir cualquier consecuencia de los accidentes e iniciar y completar las acciones c

¿Se examinan a través del proceso de evaluación de riesgos todas las acciones correctivas y preventivas propuestas antes de su implantación?

¿Se define en el informe de investigación de los accidentes los plazos de ejecuación para cada una de las medidas correctivas y preventivas derivadas del análisis del mismo?

¿Se define en el informe de investigación de los accidentes los responsable de la ejecuación de cada una de las medidas correctivas y preventivas derivadas del análisis del mismo?

¿Las medidas correctivas y preventivas propuestas en el análisis del accidentes han sido cerradas en plazo?

9.8 ¿Se comprueba la eficacia de las medidas implantadas? 5

9.9 5

9.10 5

9.11 4

9.12 4

9.13 3

9.14 4

9.15 4

¿Los accidentes son comunicados a la Autoridad Laboral en el plazo definido?

¿Los accidentes son comunicados a las partes interesadas (Endesa u otros clientes) en el plazo definido?

¿Dispones de estadísticas de accidentes e índices (IF-II-IG) de los últimos dos años?

¿Existe registro del reporte de las estadísticas e índices al SPM de ENDESA?

¿Se han clasificado los accidentes según la tipología de sus causas?

¿La clasificación de los accidentes según sus causas se utiliza para adoptar medidas preventivas generales de actuación?

¿Se conocen las estadísticas de accidentes de las empresas subcontratadas?

0 256COMENTARIOS:




ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD EN LA EMPRESA

Valor

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plantilla de auditoria de seguridad - riesgo 1

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