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CONTROL DE ACTUALIZACIONES

Consecutivo

Fecha observaciones

Inicio del proyecto de inversión 1042-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA

1 31/10/2016

Pago Pasivo Exigible CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($133.150.464).

2 12/12/2016

Traslado entre proyectos de inversión

3 03/03/2017

Reprogramación del proyecto de inversión 1042 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA.

4 30/04/2017

Pago Pasivo Exigible VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($27.000.000)

5 30/06/2017


6 30/06/2017

Pago Pasivo Exigible SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS ($69.600.000),

7 24/07/2017

Seguimiento metas Plan de Desarrollo 2017

8 30/01/2018

Seguimiento metas Plan de Desarrollo 2017

9 28/02/2018


10 08/03/2018

Reducción Presupuestal (constitución reservas presupuestales)

11 19/04/2018

Seguimiento metas Plan de Desarrollo 2018 1 trimestre

12 23/07/2018


13 19/10/2018


14 25/01/2019


15 28/02/2019


16 24/04/2019


17 15/07/20 Seguimiento metas Plan de Desarrollo 2019 2 trimestre

Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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http://www.uaesp.gov.co/

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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

1042-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA

EJE No. 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Bogotá, D.C.


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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Los diferentes cambios al interior de la misma, se evidencia la necesidad de fortalecer las actividades diarias de la Entidad, en todo lo relacionado con la infraestructura y plataformas tecnológicas, licencias, software, sistemas de información, canales de comunicación, sistema integrado de gestión, instalaciones físicas, y lo relacionado con salud ocupacional y bienestar. con el fin de ampliar cobertura y mejorar calidad en la atención integral y lograr una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación entre servidores, áreas; el apoyo administrativo a los procesos misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recursos.

No se cuenta con el soporte técnico para garantizar la sostenibilidad de los sistemas instalados, su administración, actualización de procesos y aprovechamiento de la funcionalidad disponible para obtener el beneficio operacional y de información al ciudadano para los cuales fueron desarrollados, ni permitir la evolución de estas facilidades hacia un mejoramiento continuo y crecimiento institucional requerido por la Unidad.

Así mismo, el grado de utilización y aprovechamiento de la memoria institucional para mejorar el proceso de toma de decisiones y optimizar la gestión de la entidad no es el adecuado. No se cuenta con una memoria institucional organizada que permita su utilización en el mejoramiento continuo de la calidad de la gestión y el desempeño de la Entidad.

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Mediante Acuerdo 257 del 30 de noviembre del 2006, se modifican las normas básicas sobre estructura, organización y funcionamiento de los organizamos y entidades de Bogotá, Distrito Capital y se expidieron otras disposiciones, entre ellas la creación de la Secretaría Distrital del Hábitat y la transformación de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos - UESP, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat.


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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat.

Tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público. Mediante Acuerdo No.001/2012 la Unidad modifica la estructura organizacional y se determinan las funciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y bajo la Resolución No.050/2012 se expide el Manual de funciones y competencias laborales.

De otro lado, en la vigencia 2011, la Entidad logra la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, sin embargo, teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional se debe actualizar la plataforma estratégica, la caracterización de los nuevos procesos y la identificación de los riesgos e indicadores; procesos que fortalecen la gestión y el logro de los objetivos y metas de la Unidad.

Como parte del fortalecimiento de la gestión de la Entidad, se han adelantado las siguientes acciones:

1. La Unidad requirió de la implementación del aplicativo denominado Sistema de Información Hacendario SI-CAPITAL, el cual fue cedido a la Unidad mediante convenio interinstitucional, requiriendo modificaciones de fondo para actualizar y colocar en operación los aplicativos de: Sistema de Programación Anual de Caja – PAC, Sistema Administrativo de Elementos – SAE, Sistema Administrativo de Inventarios - SAI, Sistema de contabilidad - Libro Mayor - LIMAY, Sistema de Operación y Gestión de la Tesorería - OPGET, Sistema de Personal y Nómina PERNO, Sistema de Correspondencia Distrital - CORDIS, Presupuesto Distrital – PREDIS y Sistema Integral de contratación – SISCO, los que se encuentran operando en interfase con cada uno de los aplicativos que conforman el Sistema SI-CAPITAL.

2. Dentro del desarrollo de los procesos de Gestión Documental de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se cuenta con los archivos correspondientes a los fondos Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos-UESP y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, organizados de acuerdo con las políticas establecidas por el Archivo General de la Nación y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por intermedio del Archivo de Bogotá.

3. En referencia al Fondo Acumulado de la Empresa Distrital de Servicios Públicos – EDIS Liquidada, se realizó el proceso de Organización, y se está a la espera de la transferencia y eliminación documental.


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Con respecto al estado anterior de los Fondos UESP y UAESP, es importante destacar que estos estaban organizados atendiendo la secuencia propia de su producción, dispuestos en unidades de conservación de acuerdo al volumen de los expedientes y custodiados por las oficinas productoras. A partir del año 2002 y con el fin de atender las disposiciones de la Ley General de Archivos, se desarrolla el levantamiento de las Tablas de Retención Documental de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, iniciando de esta forma la organización de los archivos de acuerdo a la legislación archivística Nacional y Distrital, con base en el manual de gestión documental de la Entidad y los instrumentos de valoración definidos para la organización y disposición del acervo documental.

3. POBLACION Y ZONA AFECTADAS Y/O GRUPO OBJETIVO

La participación ciudadana en el proyecto consiste en mantener informados a los usuarios externos como a los internos de todo lo relacionado con las objetivos y metas propuestos por la Entidad y publicarlos en la página Web acorde con lo señalado en el artículo No.3 del decreto 371/2010; igualmente cuando sea solicitada la información por escrito, esta sea real y oportuna.

De otra parte, el numeral 5 del artículo 5 del acuerdo No.01-2012 del Consejo directivo de la UAESP establece como una de las funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales de la Entidad: Dirigir y ejecutar las acciones de comunicación, divulgación y promoción de las actividades que la unidad deba desarrollar con las entidades públicas, privadas y con la comunidad en coordinación con las dependencias que correspondan.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general Establecer un modelo de gestión institucional, de calidad, eficaz, eficiente y transparente para el logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC.Objetivos específicos

1. mejorar los niveles de gestión y ejecución de los Proyectos de Inversión de la UAESP

2. Definir estrategias de apoyo que permitan el cumplimiento de las metas institucionales

5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

Con el desarrollo de las acciones previstas en el presente proyecto de inversión, agrupadas en los componentes mencionados, la Unidad va a contribuir con una cultura real de participación Ciudadana en la Administración de lo Público, de manera efectiva y ágil en vía de la consolidación de la Gestión del conocimiento, lo cual contribuirá al cumplimiento de los objetivos, metas misionales e institucionales de la Entidad.


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La implantación de un Sistema de Información de los Servicios Públicos, permite el monitoreo continuo, la operación y el estado real de todos los procesos que desarrollan los operadores de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP, de tal manera que no solo facilite el control institucional sino social de la Gestión de la Entidad, creando una cultura ciudadana en torno al hábitat de cada ciudadano, redundando en que los costos de los servicios públicos tienden a ser menores si existe una estrecha colaboración ciudadana. Además, el sistema permite disponer de todos los elementos que demuestren fundamentalmente a los órganos reguladores de control y de vigilancia tomar las medidas frente a la prestación del servicio con justa causa y contar con una memoria institucional de su gestión.

Se debe inicialmente garantizar la operación de la infraestructura tecnológica instalada en la Unidad, para lo cual debemos contratar los recursos para mantener al día los procesos y garantizar la actualización de las diferentes bases de datos de indicadores de gestión y requisitos exigidos por la página Web.

Los nuevos proyectos están basados en la infraestructura existente y se contempla la posibilidad del uso de plataformas diferentes.

Así mismo, se requiere administrar el flujo de documentos de todo tipo en la Entidad, para permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía.

La gestión de documentos se enmarca dentro del concepto de Archivo Total, comprendiendo procesos tales como la producción, recepción, distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de los documentos y de forma expresa, refiere entre otros aspectos, a la obligación de la elaboración y adopción de las Tablas de Retención Documental, instrumento archivístico que identifica para cada entidad, de acuerdo con sus funciones y procedimientos, los documentos que produce, recibe y debe conservar, con sujeción al principio de eficiencia que rige la función administrativa, y al de racionalidad, que rige para los archivos como elementos fundamentales de la administración pública, agentes dinamizadores de la acción estatal y sustento natural de sus procesos informativos.

De otro lado, la Unidad debe sostener la certificación del Subsistema de Gestión de la Calidad, para lo cual se debe realizar una estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones del personal, la maquinaria o equipos, y la información de la Entidad, de manera práctica y coordinada, y que asegure la satisfacción del cliente.

Igualmente, se deben coordinar las actividades que se llevan a cabo sobre el conjunto de recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias, para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de la Unidad que influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la misma.Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Adicionalmente, el Sistema Integrado de Gestión es objeto de control y seguimiento por parte de la Contraloría de Bogotá, quien periódicamente hace auditorias, y de la Veeduría Distrital, que controla la implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.

En relación al tema de Salud Ocupacional, se deben llevar a cabo las actividades tendientes a promover la salud y prevenir accidentes de trabajo, en todos sus campos: Higiene y Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo, Comité Paritario de Salud Ocupacional, Medio Ambiente, capacitación en fomentos de estilos saludables de vida y trabajo, que le garantice a nuestros trabajadores el pleno desarrollo en su ambiente laboral, de conformidad con las normas legales vigentes.

En cuanto a la Gestión Ambiental se deben organizar las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales.

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental, de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando la implementación.

6. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

1. UAESP. Plan Estratégico de Sistemas de Información –PESI–2. UAESP- Documento de Estudio económico de Alquiler de Inmueble – por parte de

la UAESP.

3. UAESP- ICONTEC -Certificación y Sostenibilidad en el Sistema de Gestión de calidad en las diferentes dependencias en todo lo que todo el proceso de Gestión Informática y planes de mejoramiento y sistema de Gestión documental.

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La unidad administrativa especial de servicios públicos – UAESP a lo largo de su gestión, ha diseñado y mantenido su oferta de acuerdo con la normatividad y políticas. Con la aprobación del plan de desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS, “prevé las acciones para restaurar la confianza institucional y el buen gobierno de la ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, de forma tal que esté orientado al servicio ciudadano y que incorpore como práctica habitual el evaluar las diferentes alternativas para optimizar los procedimientos y costos de la prestación de los servicios procurando siempre la mejor relación costo beneficio. Promoverá la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción, incentivando además la participación ciudadana”. Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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En este sentido la UAESP, para la adecuada ejecución del conjunto de funciones que tiene a Tomando en cuenta las condiciones actuales de reestructuración de la Planta de Personal y

En este contexto, la UAESP, requiere garantizar recursos que den soporte al desarrollo e implementación de los proyectos de la Unidad, que permitan alcanzar los objetivos institucionales en materia de atención especializada e integral que demanda la población.

El proceso de gestión pública tiene como objetivo la planeación, ejecución, gestión, coordinación y control de recursos, bienes y servicios de apoyo para garantizar el cumplimiento de la misión institucional, por lo cual debe atender procesos concernientes a la administración de la planta física (arriendo, vigilancia y otros) donde la Unidad opera y presta sus servicios misionales, procesos administrativos de los diferentes usuarios, colaboradores de la UAESP.

Con base a lo anterior la entidad establece las estrategias desde lo legal, financiero y administrativo que le permita garantizar la continuidad y oportunidad en el suministro de bienes y servicios, así de tal forma que su función social tenga garantía de eficiencia a la población usuaria. Para eso debe gestionar la contratación de servicios que respondan a estos principios.

8 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020

Este proyecto contribuye principalmente al Eje Estratégico 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia “Tiene como fin establecer las condiciones para el buen gobierno de la ciudad, tanto en el nivel distrital como en el local, orientado al servicio ciudadano y evaluando las diferentes alternativas para optimizar el método y los costos de la prestación de los servicios adoptando aquellas que sean más beneficiosas para la ciudadanía en el corto y en el largo plazo. El fin último de los programas que componen este Eje es el fortalecimiento de la transparencia y eficiencia administrativa”

En este sentido aporta a los siguientes programas:

PROGRAMA: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Dentro de este programa se enmarca el proyecto “Gestión Pública”, por medio del cual busca administrar las tecnologías de información y de comunicaciones, así como la gestión documental de la Unidad, y apoyar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

En este programa se fortalecerá la función administrativa distrital a través de estrategias de mejoramiento continuo de la gestión y compromiso con la ética pública; la institucionalización del empleo digno y decente, basado en el mérito y el respeto por los Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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derechos laborales para el ingreso a la carrera administrativa; la disposición de equipamientos, infraestructura física, tecnológica e informática y de comunicaciones de las entidades distritales y locales; la consolidación de una gerencia jurídica integral, transparente, oportuna y eficiente, para defender los intereses del distrito; la administración de la gestión documental y la promoción de una cultura de respeto y servicio a la ciudadanía, garante de derechos.

El proyecto contribuye al cumplimiento de las siguientes metas, en los programas que se relacionan a continuación: Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional y TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento:

PILAR/EJE: 7-Eje trasversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficienciaPROYECTO ESTRATEGICO: 185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficientePROGRAMA: 42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadaníaPROYECTO: 1042 - Fortalecimiento institucional en la gestión pública

9. ASPECTOS AMBIENTALES (PIGA)

En la Entidad se adquieren productos como lápices, bolígrafos, resaltadores, marcadores, pegamentos, carpetas, tintas, tóner, CD, DVD, entre otros, que generan impactos ambientales importantes relacionados con el uso de sustancias químicas peligrosas que contienen los plásticos, el uso de disolventes abrasivos, compuestos orgánicos volátiles (COVS), materiales.

A la hora de adquirir material de oficina, la Unidad debe ajustarse a las necesidades reales y no generar compras despilfarradoras. Un buen uso y cuidado de este material puede evitar su despilfarro y alargar su vida útil, al mismo tiempo que se generan ahorros e económicos.

Para lograr las metas de cada uno de los programas se implementarán las campañas educativas la cual tiene como fin la elaboración de unas cartillas, teniendo como base el PIGA y así generar conciencia de separación en la fuente.


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10. METAS FÍSICAS DEL PROYECTONo

Proceso Magnitud

Unidad Medida

Descripción

1 Mejorar 100 % Capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad

3 Desarrollar y fortalecer

1 modelo

El modelo la transformación organizacional de la entidad

4 Fortalecer y mantener

100 % La memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.

6 Divulgar y posicionar

100 % En los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad

11. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Garantizar que la misión de la Unidad se cumpla mediante la actualización de la infraestructura de hardware y licencias de software, como soporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de conformidad con lo establecido en su plan de desarrollo.

Garantizar la integración de la información administrativa y financiera y la compatibilidad de archivos con otras entidades, mediante el uso de versiones estándar de software actualizadas a sus últimas versiones.

Aprovechamiento de la infraestructura instalada de sistemas de información, desarrollando nuevas funciones de control para los servicios públicos a cargo de la UAESP.

12. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOProyecto de inversión

Meta proyecto de inversión Componente 2016 2017 2018 2019 2020 Total

1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública

1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad

01 - Adquisición Y/O Producción De Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Propios Del Sector

$ 90

$ 1.155

$ 1.179

$ 1.159

$ 1.193

$ 4.776

1042-Fortalecimiento institucional en la gestión

6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la

01 - Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación de

$ 700

$ 385

$ 393

$ 386

$ 398

$ 2.262


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Proyecto de inversión

Meta proyecto de inversión Componente 2016 2017 2018 2019 2020 Total

pública ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad

la Población



03 - Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos

$ 2.390

$ 2.861

$ 2.918

$ 2.869

$ 2.955

$ 13.993


6-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad

04 - Gastos de Personal Operativo

$ 130

$ 372

$ 380

$ 373

$ 384

$ 1.639


Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica

04 - Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos

$ 824

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 824


4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.

06 - Gastos Operativos

$ 50

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 50



06 - Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa

$ 100

$ 100

TOTAL-1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública

$ 4.284

$ 4.773

$ 4.870

$ 4.787

$ 4.930

$ 23.644

13. INDICADORES

Metas del producto Plan de Desarrollo

Indicador resultadoLINEA BASE

Tipo de Anualización

INDICADORESTOTAL201

62017

2018

2019

2020

71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

N/A SUMA 5% 25% 30% 20% 10% 90%

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO


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Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoRevisaron: Gisela Arias Salazar- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 1

31 de octubre de 2016Traslado de Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, tiene compromiso presupuestales que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia 2016, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron, razón por la cual se hace necesario efectuar un traslado presupuestal acreditando el rubro “Pasivos exigibles” por valor de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($133.150.464).

Contracrédito Crédito Concepto de Gasto**

Código Presupuestal Objeto Valor Fuente Valor Fuente Código Nombre

3GASTOS

133.150.464 01-12 133.150.464

3.3INVERSIÓN

133.150.464 01-12 133.150.464

3.3.1DIRECTA

133.150.464 01-12

3.3.1.15 Bogotá Mejor Para Todos

133.150.464 01-12

3.3.1.15.07Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

133.150.464 01-12

3.3.1.15.07-4242 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.

133.150.464 01-12

3.3.1.15.07.42.1042FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION PÚBLICA

133.150.464 01-12

3.3.1.15.07.42.1042.185Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

133.150.464 01-12 03-04-0098

0098 - Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión

3.3.4 PASIVOS EXIGIBLES 133.150.464 01-74

TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTAL 133.150.464 133.150.464


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Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de fenecimiento expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda de la misma fecha, los recursos que amparan los contratos 365 y 015, y los Convenio 111 y 311 de 2014 se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles de igual forma el concepto de viabilidad permanece vigente.

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No01 – octubre 31 de 2016

Alejandro Enrique Lobo S.Jefe Oficina Asesora Planeación

Revisaron: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora PlaneaciónMónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación


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Actualización No 212 de diciembre de 2016


La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, actualmente cuenta dentro de sus sedes la ubicada en la Avenida Caracas N° 53- 80, instalaciones que fue entregada en comodato por el DADEP el 7 de junio de 2016 para funcionamiento de la entidad; esta edificación fue objeto de una visita técnica por parte del IDIGER, el día 17 de agosto de 2016, con el fin de obtener las recomendaciones pertinentes frente a la edificación, en cuanto a su estructura y funcionalidad. Producto de lo anterior, esa entidad emitió Diagnóstico Técnico DI-9465, el cual se anexa, en donde recomendó realizar el mantenimiento del piso 5 para habilitarlo para funcionamiento de Oficinas y realizar el mantenimiento a la cubierta; por otra parte, recomendó realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica del edificio para determinar el estado actual de su estructura y tomar las decisiones pertinentes.

Conforme a lo anterior, con el fin de poner en óptimas condiciones de funcionamiento de esta sede, la Unidad adelanta un contrato de mantenimiento y reparaciones locativas, con el fin de habilitarlo para el funcionamiento de la entidad, conforme a las recomendaciones de IDIGER. De otra parte, la Unidad lleva a cabo la consultoría para realizar los estudios de suelos, diagnóstico y patología estructural y de vulnerabilidad sísmica para el edificio donde funciona la UAESP, ubicado en la carrera 14 Nº 53-80 de la ciudad de Bogotá, con el fin de obtener el estado actual de la estructura, su diagnóstico y recomendaciones.

Dentro de las actividades conexas a las de mantenimiento y reparaciones locativas de la edificación se requiere contratar también la regularización de las redes de electricidad, cableado estructurado, voz/datos como complementarias para el correcto funcionamiento de la entidad y sus funcionarios.

Teniendo en cuenta que dentro de las funciones de la Oficina TIC de la UAESP, está asegurar y dirigir el funcionamiento, mantenimiento y adecuación de los equipos redes y elementos que conforman la plataforma tecnológica de la Entidad, como a su vez brindar la asesoría necesaria en materia de Telecomunicaciones, la Oficina TIC requiere contratar la adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico; normal y regulado, para las áreas a intervenir en la sede de la UAESP.


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En este sentido, y con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos de la UAESP se requiere adelantar la gestión contractual para la adecuación e instalación del cableado estructurado de voz /datos y eléctrico normal y regulado, de conformidad con las necesidades técnicas de la Unidad, para lo cual se estableció los requerimientos en Anexo Técnico, el cual según cronograma de actividades estará finalizado a principios de la vigencia 2017. Es importante resaltar la necesidad de esta actividad que impacta directamente el funcionamiento de esta sede de la Unidad ya que, sin el cableado y adecuaciones eléctricas, la UAESP no tendría donde operar y se vería afectada de manera sustancial en la prestación de sus servicios

CODIGO RUBRO CRÉDITOS3 GASTOS 1.003.891.3003-3 INVERSIÓN 1.003.891.3003-3-1 DIRECTA 1.003.891.3003-3-1-15 Bogotá Mejor para Todos 1.003.891.300

3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo,fortalecimiento local y eficiencia

1.003.891.300

3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública yservicio a la ciudadanía

1.003.891.300

3-3-1-15-07-42-1042 Fortalecimiento institucional en lagestión pública

1.003.891.300

3-3-1-15-07-42-1042-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

1.003.891.300

Fuente de Financiación 01-Recursos del Distrito 1.003.891.30012-Otros Distrito 1.003.891.300

Tipo de Gasto 02 – Dotación 1.003.891.300

Componente de Gasto 03-Adquisición De Equipos, Materiales,Suministros Y Servicios Administrativos

1.003.891.300

Concepto de Gasto 0011-Equipos, materiales, suministros y servicios para el proceso de gestión

1.003.891.300

Responsable del Proyecto

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO Subdirectora Administrativa y Financiera

Versión 02 – diciembre 12 de 2016Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Revisaron: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Actualización No 3Marzo de 2017

Reprogramación Proyecto 1042

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Para la vigencia 2017 se creó una meta para la gestión de las TIC de la entidad:

Anteriormente la Oficina de Tecnologías de la Información contaba con un presupuesto deficiente para el cumplimiento de las metas al interior de la Oficina y para el mejoramiento infraestructura tecnológica. Los equipos de cómputo utilizados habían llegado a niveles de obsolescencia y debían ser renovados para permitir su funcionamiento con las nuevas tecnologías.

Actualmente el presupuesto asignado ayudara para la renovación y adquisición de infraestructura tecnológica, tales como: arrendamiento de equipos, actualización de licencias, arrendamiento de impresoras, scanner entre otros, implementación de cursos virtuales para el personal de la Unidad, apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera con la implementación del teletrabajo, garantizar la conectividad en las diferentes sedes y la implementación de datos abiertos.

De igual manera, la Unidad cuenta con una infraestructura tecnológica compuesta principalmente por equipos de cómputo, UPS, servidores, aire acondicionado, planta telefónica, impresoras, fax, scanner, red de voz y datos, entre otros, a los que se les debe realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo correspondiente según sea el caso.

Es importante destacar que de acuerdo con los avances tecnológicos, nuevas plataformas tecnológicas y la estructuración de la planta de personal, se requiere incentivar el mejoramiento de la articulación entre la generación y apropiación de conocimiento, la innovación, y las mejoras en la competitividad y productividad de acuerdo al Modelo IT4+el cual busca que la tecnología contribuya al mejoramiento de la gestión, apoyando los procesos para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, que facilite la administración y el control de los recursos y que brinde información objetiva y oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles. Permite la alineación de la gestión de TI con los objetivos estratégicos de la entidad, aumentar la eficiencia de la organización y mejorar la forma como se prestan los servicios misionales.


16


2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

Estudios relacionados con las TIC:

Se debe inicialmente garantizar la operación de la infraestructura tecnológica instalada en la Unidad, para lo cual debemos contratar los recursos para mantener al día los procesos y garantizar la actualización de las diferentes bases de datos de indicadores de gestión y requisitos exigidos por la página Web.

La Unidad cuenta con el aplicativo Si Capital, para el manejo administrativo y financiero de la entidad, por lo cual se hace necesario el soporte, mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades de acuerdo a las necesidades planteadas por tal motivo es necesario la contratación de personal especializado en este tema.


Descripción meta EJECUTAR 1 PLAN DE INOVACCIÓN TECNOLOGICA

Para una mayor comprensión del proyecto este se divide en conceptos de gasto los cuales contribuyen al fortalecimiento de la entidad en los aspectos tecnológicos:

• Gastos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica y arrendamiento de equipos: Este concepto cubre el arrendamiento de equipos tecnológicos y periféricos, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que se encuentran en la Unidad.

• Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Para El Proceso De Gestión: Este concepto cubre las necesidades de conectividad, arrendamiento de collocation, entre otros.

• Compras equipo, licencias y software: Este concepto permite la compra de equipos, accesorios tecnológicos y licenciamiento.

• Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión: Este concepto permite el acompañamiento técnico, seguimiento de proyectos, soporte técnico, acompañamiento jurídico de la Oficina de Tic.

4. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

Se relaciona las metas del proyecto:

No Meta

Meta proyecto de inversión Dependencia Anualización

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad.

OAPASLOCI

SUMA0,20 0,30 0,30 0,10 0,10 1


17


No Meta

Meta proyecto de inversión Dependencia Anualización

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.

Sub-Administrativa y Financiera

CONSTANTE

100%

100%

100%

100%

100% 100%

1 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.


CRECIENTE

5% 25% 30% 30% 10% 100%

6 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.

OAC CONSTANTE

100%

100%

100%

100%

100% 100%

2 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.

TIC SUMA- 0,25 0,25 0,25 0,25 1

5. INDICADORES Metas del producto Plan de Desarrollo

Indicador resultadoLINEA BASE

Tipo de Anualización

INDICADORESTOTAL201

62017

2018

2019

2020


391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

N/A SUMA 5% 25% 30% 20% 10% 90%

6. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

No Meta

Meta proyecto de inversión 2016 2017 2018 2019 2020


$108.612.860 $2.906.802.000 $1.295.886.406

$1.273.800.457

$1.311.852.153

4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel.

$271.680.000 $623.746.974 $278.073.713 $273.334.469 $281.499.672


18


No Meta



$3.607.064.259

$2.458.515.026 $1.096.034.818

$1.077.354.964

$1.109.538.327

6 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interes de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.

$742.182.744 $973.968.000 $434.206.352 $426.806.120 $439.555.917


$3.960.862.000 $1.765.798.711

$1.735.703.989

$1.787.553.931

7. Reservas Constituidas

No Meta Meta proyecto de inversión Reservas2016


$24.858.000


$1.800.000


$1.495.746.888


$398.577.336

2 2-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica. $-

TOTAL $1.920.982.224

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No03 – Marzo 2017

Alejandro Enrique Lobo S.Jefe Oficina Asesora Planeación

Revisaron: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora PlaneaciónAvenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

19


Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 4Abril de 2017

Traslado de Pasivos Exigibles

1. ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP suscribió con Liza Paola Gruesso Cely el Contrato de Prestación de Servicios N° 034E el 18 de febrero de 2011, con el objeto de: “Prestar los servicios profesionales como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos dentro de la acción popular identificada con el número de expediente 2010-448, presentada por el señor Alberto Simón Durán Álvarez”, por un valor inicial de noventa millones de pesos M/Cte. ($90.000.000) y con un plazo de ejecución que inicia desde la firma del acta de inicio y plazo de terminación “hasta terminar el proceso”, es decir, hasta que haya sentencia ejecutoriada dentro de la acción popular; el contrato inició el 18 de febrero de 2011 y finalizó el 5 de diciembre de 2016.

Se generó un saldo a favor de la contratista por valor de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($27.000.000) en el proyecto “Gestión institucional” rubro 3-3-1-14-03-31-0581-235 los cuales no fueron girados en el tiempo pactado en el contrato.

Por lo anterior se hace necesario realizar una modificación presupuestal en el proyecto de inversión 1042 “Fortalecimiento institucional en la gestión pública” con el fin de reconocer el pago del pasivo exigible, según cuadro anexo.


20


Contracrédito CréditoCódigo Presupuestal Objeto Valor Valor

3 GASTOS $ 27.000.0003.3 INVERSIÓN $ 27.000.0003.3.1 DIRECTA $ 27.000.0003.3.1.15 Bogotá Mejor Para Todos $ 27.000.000

3.3.1.15.07 Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia $ 27.000.000

3.3.1.15.07-42 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. $ 27.000.000

3.3.1.15.07.42.1042 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTION PÚBLICA $ 27.000.000

3.3.1.15.07.42.1042.185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $ 27.000.00001-Recursos del Distrito $ 27.000.00012-Otros Distritos $ 27.000.000

Tipó de Gasto 02 - Dotación $ 27.000.000

Componente de Gasto 01 - Adquisición Y/O Producción De Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Propios Del Sector $ 27.000.000

Concepto del Gasto 0833 - Reposición De Vehículos $ 27.000.0003.3.4 PASIVOS EXIGIBLES $ 27.000.000

01-Recursos del Distrito $ 27.000.00074-Otros Distritos $ 27.000.000TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTAL $ 27.000.000 $ 27.000.000

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - CODIGO 228Cuadro demostrativo de las modificaciones a realizar

Gastos de Inversión

Fuente de Financiación

Fuente de Financiación


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No Meta


3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.

$108.612.860 $2.906.802.000 $1.295.886.406

$1.273.800.457

$1.311.852.153

4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.

$271.680.000 $623.746.974 $278.073.713 $273.334.469 $281.499.672


$3.607.064.259

$2.431.515.026 $1.096.034.818

$1.077.354.964

$1.109.538.327


$742.182.744 $973.968.000 $434.206.352 $426.806.120 $439.555.917


$3.960.8602.000

$1.765.798.711

$1.735.703.989

$1.787.553.931

Los recursos que se trasladaran al rubro de pasivos exigibles no afectan la magnitud sin embargo se afectaron los costos de financiamiento del proyecto en la meta proyecto de inversión 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 04 – abril de 2017

Reviso: Sergio Alejandro Jimenez – Profesional Especializado


22


Elaboro: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Actualización No 5Junio de 2017


1. ANTECEDENTES

En el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” en el programa 42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía y en la Meta producto Plan de Desarrollo “71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital”

El objetivo de la actividad es “El Modelo de Transformación Organizacional, es la herramienta institucional de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP, orientado a fortalecer la gestión institucional, que permita identificar, entender y formular respuestas frente a los cambios en el entorno de la organización, y la normativa en función de satisfacer las necesidades y expectativas sobre los servicios que ofrece la Entidad a sus grupos de interés. De esta forma, garantizará la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, a partir de las dimensiones del modelo.”

Actualmente el proyecto de inversión 1042 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA “tiene un déficit presupuestal de $1.000.000.000, para continuar fortaleciendo las actividades diarias de la Entidad, en todo lo relacionado con el sistema integrado de gestión y ampliar la cobertura y mejorar de la calidad en la atención integral, logrando una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación entre servidores, áreas y el apoyo administrativo a los procesos misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recursos.

CODIGO CONCEPTO CONTRACREDITOS3 GASTOS $1.000.000.0003-3 INVERSION $1.000.000.0003-3-1 DIRECTA $1.000.000.0003-3-1-15 Bogotá Mejor para Todos $1.000.000.0003-3-1-15-02 Pilar democracia urbana $1.000.000.0003-3-1-15-02-13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat $1.000.000.000

3-3-1-15-02-13-1048Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital

$1.000.000.000


23


CODIGO CONCEPTO CONTRACREDITOS

Fuente de Financiación01- Recursos del Distrito

$1.000.000.00012- Otros Distritos

Tipo de Gasto 05- Administración Institucional $1.000.000.000Componente de Gasto 03 – Atención, control y organización institucional para apoyo a la

Gestión del Distrito. $1.000.000.000

Concepto de Gasto 0001 – Interventoría de la Concesión de Cementerios. $1.000.000.000

Meta proyecto de inversiónFortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Cápita”.

$1.000.000.000

CODIGO CONCEPTO CREDITO3 GASTOS $1.000.000.0003-3 INVERSION $1.000.000.0003-3-1 DIRECTA $1.000.000.0003-3-1-15 Bogotá Mejor para Todos $1.000.000.0003-3-1-15-07 Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia $1.000.000.000

3-3-1-15-07-42 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. $1.000.000.000

3-3-1-15-07-42-1042 1042 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PUBLICA $1.000.000.000

Fuente de Financiación01-Recursos del Distrito $1.000.000.00012-Otros Distrito $1.000.000.000

Tipo de Gasto 03 - Recurso Humano $1.000.000.000Componente de Gasto 04 - Gastos de Personal Operativo $1.000.000.000Concepto de Gasto 0098 - Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión $1.000.000.000

Meta proyecto de inversiónMejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad $1.000.000.000

Es importante destacar que el impacto de este traslado es favorable, teniendo en cuenta que con estos recursos se garantizará la contratación de personal para el cumplimiento de la meta, “Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad” del proyecto 1042 “Fortalecimiento institucional en la gestión pública”, el cual se refleja en el apoyo dado a las áreas misionales de la entidad


No Meta


3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.

$108.612.860 $2.906.802.000 $1.295.886.406

$1.273.800.457

$1.311.852.153


24


No Meta


4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.

$271.680.000 $623.746.974 $278.073.713 $273.334.469 $281.499.672


$3.607.064.259

$1.481.515.026 $1.096.034.818

$1.077.354.964

$1.109.538.327


$742.182.744 $973.968.000 $434.206.352 $426.806.120 $439.555.917


$3.960.8602.000

$1.765.798.711

$1.735.703.989

$1.787.553.931

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 05 – junio de 2017

Reviso: Sergio Alejandro Jimenez – Profesional EspecializadoElaboro: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación


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Actualización No 6Junio de 2017

Traslado pasivos exigibles

1. ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP suscribió contrato de Prestación de Servicios N° 272 de 2015 con Héctor Alfonso Carvajal Londoño, con el objeto de: “Prestar de los servicios profesionales de representación Judicial integral para la Defensa de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP con ocasión del Laudo Arbitral de fecha de 4 de septiembre de 2015 proferido contra los intereses del Distrito, derivado de las controversias suscitadas en el contrato de concesión No, 069 de 2003 suscrito entre UAESP y la sociedad Cuidad Limpia S. A ESP, lo cual comprende en especial: a) la interposición y tramitación del recurso de anulación del Laudo Arbitral, b) La instauración de las demás acciones constitucionales y legales en contra del Laudo y de las decisiones judiciales que se profieran, y c) la defensa judicial ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa u otras instancias judiciales frente a cualquier actuación derivada del Laudo proferido, donde sea parte o tenga interés la Entidad”, por un valor inicial de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($348.000.000) incluido IVA; y con un plazo de ejecución desde 27 de octubre de 2015, “hasta que haya proferido decisión definitiva ejecutoriada sobre el recurso de anulación interpuesto y de las acciones legales y constitucionales interpuestas con ocasión del Laudo Arbitral (si hubo lugar a ellas)”.

Por tal motivo, y dado que el contratista cumplió con los objetivos contractuales, se debe proceder a realizar el tercer pago correspondiente a la interposición de la tutela por un valor de sesenta y nueve millones seiscientos mil de pesos M/CTE IVA incluido IVA., el cual se encuentra con cargo al proyecto 581 “ Gestión Institucional” y la meta 3- “Mejorar al 100% la capacidad operativa y administrativa de la Entidad” 3-3-1-14-03-31-0581-235, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 507 del 21 de octubre de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal N° 577 del 27 de octubre de 2015.

Conforme la cláusula novena del Contrato de Prestación de Servicios N° 272 de 2015, el plazo establecido era “hasta que haya proferido decisión definitiva sobre el recurso de anulación interpuesto y de las acciones legales y constitucionales interpuestas con ocasión del Laudo Arbitral”; lo anterior en razón a que la naturaleza del objeto contractual no podía circunscribirse a un término fijo ya que los procesos judiciales deben surtirse en varias etapas que dependen de la complejidad de cada negocio. En consecuencia, las diligencias ante los juzgados de conocimiento se surtieron durante los años 2015 a 2017.


26


Estas situaciones son claras para la UAESP, por lo que el saldo del contrato es de SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS ($69.600.000), el cual se constituyó a diciembre 31 de 2016, como pasivo exigible.

Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes del Proyecto de Inversión 581- “Gestión Institucional”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0581, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 507 de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 577 de 2015.

Dentro del marco del Proyecto de Inversión 1042 " FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA " – Código Presupuestal 3-3-1-15-07-42-1042, se hace necesario reprogramar los recursos de la vigencia 2017 para amparar el pago del pasivo exigible mencionado, según el siguiente movimiento:

CÓDIGO RUBRO CONTRACRÉDITOS

3 GASTOS $69.600.000

3-3 INVERSIÓN $69.600.000

3-3-1 DIRECTA $69.600.000

3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos $69.600.000

3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo fortalecimiento local y eficiencia

$69.600.000

3-3-1-15-07-42 Transparencia gestión pública y servicio a la ciudadanía $69.600.000

3-3-1-15-07-42-1042 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA

$69.600.000

3-3-1-15-07-42-1042-185

Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento

$69.600.000

Fuente de Financiación 01-Recursos del Distrito $69.600.000

12-Otros Distrito $69.600.000

Tipo de Gasto 02-Dotación $69.600.000

Componente de Gasto 06 – Gastos Operativos $69.600.000

Concepto de gasto 0002 -Arrendamiento de inmuebles $69.600.000


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Meta proyecto de inversión

4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.

$69.600.000

CODIGO RUBRO CREDITOS

3 GASTOS $69.600.000

3-3 INVERSIÓN $69.600.000

3-3-4 PASIVOS EXIGIBLES $69.600.000


1. ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS

Cuadro No 3 Ajustes de recursos de proyectos estratégicos *Cifras en millones de pesos

Proyecto de Inversión

Proyecto Estratégico Magnitud Total Vigencia

Actualización de la Anualización

Actual Nueva Año1 Año2 Año3 Año4 Año5


185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

$ 4.729.539.863

$ 10.827.294.000

$ 4.870.000.000

$ 4.787.000.000

$ 4.930.000.000

Este traslado presupuestal no produce impacto negativo frente al cumplimiento de la meta N° 4 del Proyecto de Inversión 1042, “-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.” y de la meta Plan de Desarrollo Distrital “Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital”, en razón a que los recursos a trasladar corresponde a saldos de libre afectación presupuestal.



28


Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 05 – junio de 2017

Reviso: Sergio Alejandro Jiménez – Profesional EspecializadoElaboro: Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Actualización No 724 de julio de 2017

Seguimiento avance Metas Plan de DesarrolloSegundo reporte SEGPLAN 2017

INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.

A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020.

Plan de acción componente de gestión

Datos Plan de Desarrollo DescripciónProyecto de Inversión 1042-Fortalecimiento institucional en

la gestión públicaPilar/Eje 7-Eje trasversal Gobierno legítimo,

fortalecimiento local y eficienciaProyecto Estratégico 185-fortalecimiento a la gestión

pública efectiva y eficientePrograma 42-Transparencia, gestión pública y

servicio a la ciudadaníaMetas del producto Plan de Desarrollo


Indicador resultado 391-Porcentaje de sostenibilidad del


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Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Línea Base N/AMagnitud Programada 2017

25%

Avance primer trimestre 21%

Avance/Logros

Dentro de este programa se enmarca el proyecto “Gestión Pública”, por medio del cual se busca administrar las tecnologías de información y de comunicaciones, así como la gestión documental de la Unidad, y apoyar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

Conforme a lo anterior, se inició la actualización de la entidad en equipamientos, infraestructura física, tecnológica e informática y de comunicaciones; la puesta en marcha de una gestión y defensa jurídica para defender los intereses de la entidad Distrito; la administración de la gestión documental. Se garantizó la actualización de la infraestructura de hardware y licencias de software, como soporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos; de igual manera, se integró la información administrativa y financiera y la compatibilidad de archivos con otras entidades, mediante el uso de versiones estándar de software actualizadas a sus últimas versiones. La entidad cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 y está implementando las mejores prácticas en transparencia e integridad.

Plan de acción componente de inversión

1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.Meta Programada 2017

25% Avance junio 2017

22%

$2.458,1 $2.226.5 Avance/Logros

Se ha avanzado en un 41% en la Implementación del nuevo marco normativo contableEn la documentación e implementación de los procedimientos requeridos para cumplir con los requisitos del nuevo marco normativo contable, la Subdirección Admirativa y Financiera logro un 34% en el segundo semestre En la realización de las adecuaciones físicas, para el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la Unidad para el buen funcionamiento hemos avanzado en el 93% en las adecuaciones físicas del edificio sede calle 53, la adquisición del Suministro e instalación de mobiliarios en las dependencias de la Unidad (módulos y sillas)


30


3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.Meta Programada 2017

0.25 Avance junio 2017

0.23 $ 2.828.9

$ 2.680.3

Avance/Logros

Proceso estratégico, están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección, la entidad avanzó en la Implementación del Modelo de Transformación Organizacional con las siguientes actividades: Se actualizo la Ficha de Caracterización de la Localidad de Chapinero con la última información entregada por parte de las demás subdirecciones, se adiciono acceso a la información histórica de los datos recopilados en los meses anteriores.Se elaboró la base de datos para seguimiento a las acciones de la entidad, con lo cual se va a geo-codificar, los puntos de la ciudad en los cuales la UAESP esta generando impacto, de esta manera se puede realizar un seguimiento a las actividades de cultura ciudadana

Se avanzó en la elaboración de la Ficha de Caracterización a nivel Bogotá teniendo en cuenta la información de relevancia para nuestra entidad y los indicadores generados desde cada subdirección o entidades competentes.

En el mes de junio se publicaron las auditorias.

* Ley Anti tramites* Direccionamiento Estratégico* Se realizó arqueo a la caja menorse llevó a cabo jornada de inducción en la cual se abordó el tema Manual de Contratación y formatos del Sistema Integrado de Gestión lo cual fortalece la gestión de la contratación de la Entidad, afianzando las capacidades y habilidades de los funcionarios en materia de contratación, específicamente en las fases precontractual y contractual, que sumado al acompañamiento de los funcionarios de la SAL en el proceso de selección, se está generando un control que permite mitigar la presencia de actos corruptivos en la contratación.

4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.Meta Programada 2017


74% $ 628,8

$ 477

Avance/Logros


31


El Proceso de apoyo que da soporte a la entidad en los procesos operativos, avanzo en un 31% en la aprobación y aplicación de las TRD. El grupo de Gestión Documental está elaborando el manual de conservación documental

6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad. Meta Programada 2017


68% $ 1.058.8

$ 1.045.6

Avance/Logros

La Oficina de Comunicaciones cuenta con cuatro hitos que contribuyen al cumplimiento de la meta de Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.

Hito 1: Contribuir con el posicionamiento de los proyectos y apuestas de la UAESP, mediante el diseño e implementación de estrategias comunicativas externas.

Hito 2: Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna, que propendan por el mejoramiento del clima organizacional y la divulgación de las apuestas, logros y retos de la UAESP.

Hito 3: Contribuir con la visibilizarían de las apuestas, logros y metas de la UAESP a través de la asesoría, producción y realización de eventos de carácter interno y externo, así como fortalecer las relaciones con otros entes distritales y la comunidad, de acuerdo a las políticas y planes Institucionales.

Hito 4: Diseño de estrategias digitales para dar a conocer el accionar de la entidad y promover la participación e interacción ciudadana, a través de la comunicación digital, facilitando la inmediatez y la oportunidad de la información.

Durante el segundo trimestre de 2017 la Oficina de Comunicaciones ha realizado varias actividades encaminadas al cumplimiento de los hitos propuestos, en términos de campañas de divulgación, la Oficina Asesora de Planeación ha contribuido en las mesas de trabajo al diseño y construcción de la campaña de separación en la fuente con Acueducto y Alcaldía Mayor. El aporte a la campaña fue realizar el formato de brief de la Alcaldía con las asociaciones de recicladores, en donde a través de reuniones con un espacio de reflexión, creación y validación se logró consolidar el concepto sombrilla para la campaña: AYUDEMONOS

De igual forma, se realizó la conceptualización y puesta en marcha de la campaña "Reciclar Transforma", una estrategia comunicativa dirigida a la población juvenil a través de redes sociales de alto impacto en la ciudadanía. En cuanto al público interno, la Oficina Asesora de Planeación estructuró y renovó el proceso de Gestión de Comunicaciones, publicando el nuevo Plan Estratégico de la


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Oficina en donde se dan las pautas necesarias para realizar las comunicaciones en la entidad. Este Plan, se convierte en la hoja de ruta, tanto para los funcionarios como para los directivos, sobre las apuestas comunicativas que está realizando la UAESP alineada con el plan distrital “Bogotá Mejor Para Todos”.

Este Plan Estratégico incluye en manual de crisis, que ya se encuentra aprobado por la Dirección General y está publicado en el mapa de procesos de la entidad. Así mismo, dentro del Plan se establecen los lineamientos del plan de vocería de la UAESP. Durante este segundo trimestre laOficina Asesora de Planeación inició las capacitaciones en redacción y géneros periodísticos dirigido a los Gestores Sociales de Disposición Final, como voceros de la entidad ante las comunidades aledañas al relleno sanitario.

Como eje fundamental, también se entregó la estrategia de comunicación interna con base en las necesidades de la Entidad. La estrategia se presentó y aprobó por parte de la dirección. Sin embargo, cada acción independiente requiere de aprobación por parte de la dirección.

Una de las estrategias de comunicación interna, es el boletín virtual que está siendo publicado cada quince días con información de interés para los funcionarios y contratistas.

De igual forma, uno de los hitos apunta a la creación y fortalecimiento de alianzas tanto con entidades del orden distrital, como con la empresa privada. Estas alianzas se generan a través de la realización de eventos de impacto en donde la UAESP busca divulgar sus apuestas comunicativas para posicionar sus acciones. Durante este segundo trimestre se realizó la conceptualización, coordinación y acompañamiento de varios eventos, entre los cuales destacamos el siguiente:

1. Encuentro Equipo de Fortalecimiento2. Jornada de Recuperación y embellecimiento en alianza con Citi Bank 3. Plan Padrino en alianza con Transmilenio4. Cubrimiento Sesión Plenaria Concejo de Bogotá USME.5. Cubrimiento Jornada recolección de llantas.6. Cubrimiento Jornada de descontaminación de publicidad exterior.7. Jornada reciclatón Localidad de Mártires.

Se hizo el relacionamiento con la siguiente empresa en donde se establecieron alianzas estratégicas1. Citi- Bank 2. Bavaria 3. Cemex4. Terpel5. Gas Natural 6. Coca-Cola

7-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.Meta 0.25 Avance 0.12


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Programada 2017

junio 2017

$ 3.895.1

$ 2.671.3

Avance/Logros

El Proceso de apoyo que da soporte a la entidad en los procesos operativos, avanzo en el primer trimestre en los hitos, Desarrollo de servicios tecnológicos, Implementación de sistemas de información y Gestión de la información en las siguientes actividades

Avance en la migración de una nube privada (e-collocation), (se está adelantando la terminación anticipada).Servicios de conectividad.Provisión de equipos mediante arrendamiento. Adecuación e instalación del cableado estructurado.El fortalecimiento los sistemas de información de apoyo (ERP Sí Capital, Orfeo, flujos de trabajo).Implementación y administración del software de impresión.Diseño e implementación de la nueva versión de la APP de la UAESP para interacción ciudadana, operadores, dependencias misionales y atención al ciudadano.Implementación del correo electrónico en la nube.

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 07 – 24/07/2017Elaborado: Catalina García- Oficina Comunicaciones

Gisela Arias- Oficina TICMarcela Bonilla - Mónica Castro – Oficina Asesora de Planeación Sergio Jiménez- Subdirección Administrativa y Financiera

Actualización No 830 enero 2018

Seguimiento avance Metas Plan de DesarrolloSEGPLAN 2017

INTRODUCCIÓN



Metas Producto Plan de Desarrollo


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Datos Plan de Desarrollo Descripción

Proyecto de Inversión1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública

Pilar/Eje7-Eje trasversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Proyecto Estratégico 185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Programa 42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía



Indicador resultado391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Línea Base N/AMagnitud Programada 2017

25%

Avance cuarto trimestre

25%

Avance/Logros

Dentro de este programa se enmarca el proyecto “Gestión Pública”, por medio del cual se busca administrar las tecnologías de información y de comunicaciones, así como la gestión documental de la Unidad, y apoyar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

Conforme a lo anterior, se inició la actualización de la entidad en equipamientos, infraestructura física, tecnológica e informática y de comunicaciones; la puesta en marcha de una gestión y defensa jurídica para defender los intereses de la entidad Distrito; la administración de la gestión documental. Se garantizó la actualización de la infraestructura de hardware y licencias de software, como soporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos; de igual manera, se integró la información administrativa y financiera y la compatibilidad de archivos con otras entidades, mediante el uso de versiones estándar de software actualizadas a sus últimas versiones. La entidad cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 y está implementando las mejores prácticas en transparencia e integridad.

Metas proyecto de inversión

Avance presupuesto Avance Indicador


25% 2.799.388.199$ 25%

3 3-Desarrollar y fortalecer el modelo eltransformación organizacional de la entidad. 0,25 3.659.827.253$ 0,25

4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoriainstitucional de laUnidad ypromoveer laculturadecero papel.

100% 488.677.012$ 100%

6 6-Divulgar yposicionar en los diferentes gruposdeinteresdelaciudadel 100%delosplanes,programasy proyecto de la entidad. 100% 1.108.885.486$ 95%

7 7-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica. 0,25 3.715.365.007$ 0,25

11.772.142.957$ -

2017Avance cuarto trimestre

META2017

TOTAL


Nombre Proyecto de inversión No Meta Meta proyecto de inversión


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Avance/Logros 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos

Se adelantaron las actividades tales como:

Rendición de cuentas interno (episodio) con la participación de todos los funcionarios, actividad en la cual se realizó el reconocimiento a los funcionarios y compañero destacados de la Unidad. Se realizó la entrega de boletas- combo Divercity para hijos de funcionariosJornadas de integración como novenas navideñas.Plan Institucional de Capacitación – PICSe capacito a los servidores públicos en la Atención al cliente, atención y concentración, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, liderazgo trabajo en equipo, pensamiento estratégico, motivación y autoestima, programación neurolingüística;

Diplomado en “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN EL MARCO LEGAL VIGENTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UAESP”.Se realizaron las adecuaciones físicas, el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la UnidadSe Fortaleció las estrategias de prevención del daño antijurídico a partir de la implementación del Manual de Formulación e Implementación de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico (Resolución 0009 de 2017)3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.Se adelantaron las siguientes actividades: Formulación del plan de mejoramiento resultado de la evaluación el cual se sometió a las observaciones de la Oficina Asesora de Planeación. Se formuló plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para la vigencia 2018.Se proyecto acto administrativo para la adopción del sistema tipo de evaluación del desempeño para los funcionarios de planta de la Unidad, para su implementación en la vigencia 2018., ajustando el procedimiento de evaluación de desempeño acorde con la resolución de adopción de sistema tipo.Actualización del proceso de atención al ciudadano, el cual se encuentra en proceso de aprobación.Elaboración de fichas de caracterización por localidad en el distrito capital, para mostrar el posicionamiento de los servicios a cargo de la entidad y los avances de los mismos.Elaboración de bitácora de datos y redes sociales de las acciones que realiza la entidad en las diferentes localidades, que permite identificar los diferentes operativos o jornadas que realiza la entidad, en virtud de su misión institucional, que busca generar una mayor visibilidad y lograr un interés general de la ciudadanía.Auditoria para el mejoramiento continuo de la entidad como Gestión Documental, Contratación y Bienes y elementos.Estas Auditorias tienen una incidencia significativa en el cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo, ya que son herramientas con la que cuenta la Unidad para fortalecer el SIG.


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4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.Implementar las TRDNo obstante, de haber cumplido con la meta programada para el primer semestre de 2017, se continuó brindando capacitación a los servidores públicos de la entidad, con el fin de fortalecer los procesos de gestión documental y preservar la memoria institucional. Facilitando trámites al interior de la entidad.Gestionar la aprobación y aplicación de las TRDSe realizaron mejoras en la herramienta Orfeo dando continuidad con la implementación del expediente virtual, el cual se está archivando por tipo documental lo que permite al usuario ubicar de manera rápida el documento requerido, es importante aclarar que el mayor número de expedientes se concentra en la Subdirección de Asuntos Legales en la serie contratos y expedientes disciplinarios y en la Subdirección Administrativa y Financiera - Historia Laboral de los funcionarios, lo cual ha permitido dar cumplimiento a las metas.6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad. Actualización y mejoramiento de la página web para dar a conocer la información institucional respecto a la misionalidad y el objetivo de la entidad

Publicación de comunicados en la página web realizados por los periodistas

1. Diseño de afiche ¿Sabes cómo separar los residuos en el hogar? (Campaña bolsa blanca bolsa negra)2. Diseño de segunda plantilla para brandear las imágenes en redes sociales (Twitter y Facebook). Desarrollo y brandeo de 52 fotos (Correspondientes a temas de levantamiento de llantas, PEV, mesas de trabajo y concejos.3. Desarrollo parcial de la cartilla PRAS (Portada y paginas internas)4. Diseño de pendón "formalízate"5. Diseño de volante (Nueva bodega recicladores coroteros María Paz).6. Diseño de piezas para campaña digital (Nuevo esquema de aseo de Bogotá). Desarrollo de 35 piezas para comunicación digital.7. Diseño de plantilla y desarrollo de presentación Power Point (Campañas de reciclaje 20017).8. Diseño parcial de Revista para el área de RBL.

Divulgación de comunicados en la página web sobre el nuevo esquema de aseo

Informe de Gestión de Prensa sobre servicios funerarios se obtuvo 4 impactos en medios.

Informe de Gestión de Prensa sobre modelo de aseo se obtuvo 5 impactos en medios.

Informe de Gestión de Prensa sobre Ultimátum al operador del Relleno Sanitario Doña Juana se obtuvo 19 impactos en medios.

Informe de Gestión de Prensa sobre la suspensión de la licitación se obtuvo 6 impactos en medios.

Informe de Gestión de Prensa sobre la licitación se obtuvo 44 impactos en medios.

7-Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.

Implementación de sistemas de información


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Se realiza soporte presencial y remoto, capacitación y acompañamiento en las aplicaciones, se mantienen actualizados los módulos, se realizan modificaciones según solicitudes, se realizan ajustes a los módulos, entrega de documentos actualizados

Desarrollo de servicios tecnológicos

Se realizaron pruebas para comprobar el buen funcionamiento de la conectividad de los WiFi.

Se realizo la terminación anticipada del derivado 2 del Contrato Marco 350 y se hizo un nuevo Contrato Marco 350 por 14 meses el 01 de noviembre con RP: 894 del 01/11/2017. Se pago la primera factura el mes de diciembre

Se contrato el arrendamiento de equipos para apoyar los requerimientos y/o necesidades de las subdirecciones y oficinas de la Entidad.Se brindo acompañamiento a las visitas de las personas que se postularon para el teletrabajo y dar un concepto técnico sobre las herramientas tecnológicas para ser apta del teletrabajo.Se garantizó la herramienta de Escritorios Virtuales para el fortalecimiento del teletrabajo. RP: 910 del 10/11/2017. Pendiente que vuelvan que vuelvan a abrir la nueva convocatoria de teletrabajo para colocar en funcionamiento la herramienta de escritorios virtuales.

MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 08 – 31/01/2018Elaborado: Mónica Castro Martínez-Contratista Ofician Asesora de PlaneaciónRevisó: Alejandro Lobo- Jefe oficina asesora de planeación

Actualización No 928 de febrero de 2018

Reprogramación Metas Plan de Desarrollo


la meta 7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica no debe continuar en razón a que el proyecto de innovación tecnológica tiene un costo muy alto para entidad, para la vigencia 2017 no se adelantaron ningún proyecto de innovación y el presupuesto estuvo dirijo a brindar apoyo a las áreas en la herramienta tecnológica.


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Por lo anteriormente expuesto la meta 7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica se reportará en el aplicativo SEGPLAN solo como reserva presupuestal y se crea la meta 8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad, con el fin de garantizar la prestación de todas las herramientas tecnológicas para el desarrollo de la misionalidad de la entidad.

3. INDICADORES

Indicadores Metas producto Plan de Desarrollo

Indicadores Metas proyecto de inversión1


Fuentes de financiación: 12-Otros Distritos

1 OAP: Oficina Asesora de Planeación; ASL: Subdirección de Asuntos Legales; OCI: Oficina control interno; OAC: Oficina Asesora de comunicaciones y relaciones interinstitucionales; TIC: oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones


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4. Plan de Acción Actividades

Se describen las actividades que darán cumplimiento a los indicadores de producto para el logro de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, para la elaboración de las actividades se construyó teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y las dimensiones del Modelo de Transformación.

Objetivo estratégico: Fortalecimiento institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales.

Descripción de cada modelo de transformación por área

Oficina Asesora de comunicaciones y relaciones interinstitucionales

Dimensiones Modelo de Transformación: Dimensión Arquitectura organizacional


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Subdirección Administrativa y Financiera

Dimensiones Modelo de Transformación: Dimensión Cultural, Arquitectura organizacional Relacional

Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones


41


Dimensiones Modelo de Transformación: Arquitectura organizacional

Oficina Asesora de Planeación

Dimensiones Modelo de Transformación: Arquitectura organizacional

Oficina de Control Interno

Dimensiones Modelo de Transformación: Estratégica

Subdirección de Asuntos Legales

Dimensiones Modelo de Transformación: Estratégica


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MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 09 – 28/02/2018

Reviso : Sergio Alejandro Jiménez- Profesional especializado Subdirección Administrativa y FinancieraElaborado : Mónica Castro Martínez-Contratista Ofician Asesora de Planeación


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Actualización No 108 de marzo de 2018

Reducción presupuestal 1042

1. ANTECEDENTES

De acuerdo con lo establecido en la Circular N° 002 del 27 de febrero de 2018, y en cumplimiento del Acuerdo 5 de 19982, en cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el presupuesto de gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas por ellos, supere el 4% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizaría sobre las apropiaciones de inversión, cuando la reserva para tal fin exceda el 20% del presupuesto de inversión del año anterior, la Unidad Administrativa procede a presentar la justificación para la reducción del presupuesto de inversión, en los siguientes términos:

La UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP, constituyó reservas de inversión por valor de $20.237.668.462; por lo tanto, la reducción será de $538.000.000, detallados de la siguiente manera:

REDUCCION PRESUPUESTAL $538 MILLONES DE PESOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES

PROYECTO RESERVA CONSTITUIDA A REDUCIR1048 3.169.434.866 84.256.542 1109 13.799.367.460 366.843.627 1045 1.996.293.464 53.069.645 1042 1.272.572.672 33.830.186

TOTAL 20.237.668.462 538.000.000

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, reviso cada uno de sus proyectos de inversión 1109-Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región; 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital; 1045-Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en Bogotá - D.C y 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública, aplicando de manera proporcional el porcentaje de reducción en función de la cuantía de reservas constituidas.

1042-Fortalecimiento institucional en la gestión públicaReducción $ 33.830.186

Meta 8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad, concepto del gasto '0011 - Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Para El Proceso

2 Por el cual se modifica el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital


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De Gestión, los recursos a reducir no afectaran las metas producto del plan de desarrollo, en razón a que la actividad programada de cableado estructurado solo requiere intervenir una parte de la sede administrativa de la unidad (piso 4 y anexo de casas).


3 GASTOS $ 33.830.186

3-3 INVERSIÓN $ 33.830.186

3-3-1 DIRECTA $ 33.830.186

3-3-1-15 Bogotá mejor para todos $ 33.830.186

3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo fortalecimiento local y eficiencia

$ 33.830.186

3-3-1-15-07-42 Transparencia gestión pública y servicio a la ciudadanía

$ 33.830.186

3-3-1-15-07-42-1042 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA

$ 33.830.186

3-3-1-15-07-42-1042-185

Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento

$ 33.830.186

Fuente de Financiación 01-Recursos del Distrito $ 33.830.186

Tipo de Gasto 12-Otros Distrito $ 33.830.186

Componente de Gasto03 - Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos

$ 33.830.186

Concepto de gasto 0011 - Equipos, Materiales, Suministros Y Servicios Para El Proceso De Gestión

$ 33.830.186


8 garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad,

$ 33.830.186


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3. ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

Proyecto de Inversión Proyecto estratégico

Magnitud total

vigenciaActualización de la anualización

Actual

Nueva Año1 Año2 Año3 Año4 Año5


185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

30% 30% $ 4.730

$ 11.827

$ 13.907

$ 4.787 $ 4.930

4. CONCEPTO DE VIABILIDAD

El concepto de viabilidad continua vigente para la vigencia 2018

5. JUSTIFICACIÓN LEGAL

Analizada la necesidad y condiciones para realizar esta modificación presupuestal entre rubros, ésta se puede realizar, de conformidad con el Decreto 714 de 1996 que en su artículo 63º.- “De las Modificaciones Presupuestales”, establece: “Cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales y la cancelación de apropiaciones según lo siguiente“ a. Traslado Presupuestal. Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para aumentar la de otra, en la misma cuantía”.


Elaborado Marcela Bonilla Rico- Profesional – Monica Castro Martínez Contratista oficina asesora de planeaciónReviso Gisela Amintia Arias Salaza – profesional TIC – Sergio Alejandro Jiménez – Profesional especializado – Subdirecciòn Administrativa y Financiera


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Actualización No 1119 abril de 2018


INTRODUCCIÓN



Datos Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos







Indicador resultado 391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Línea Base N/AMeta Plan de Desarrollo 90%Acumulado 2016-2020 35%Magnitud Programada 2018

30%


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1.1 Meta Producto 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Avance y Logros

Dimensión Cultura: Se incluyó en el componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y de atención al ciudadano las siguientes actividades: modelo de gestión del conocimiento y modelo de gestión de lo humano.

Dimensión Arquitectura Organizacional: (a) Se está validando con los líderes de proceso las cadenas de valor e indicadores. Se establece mejorar el sitio de los documentos de los procesos en la página web incluyendo el modelo de transformación organizacional, está en diagramación el mapa de procesos y la cadena de valor.

Dimensión Relacional: (a) Racionalización de trámites: Se formuló la estrategia de racionalización de trámites y se determinó el plan para implementar el decreto 058 de 2018 sobre los trámites inscritos en la VUC; (b) Plan de participación ciudadana: En proceso de construcción, se publicó el 23 de marzo en la página web para socializarlo a la ciudadanía; (c) Rendición de cuentas: Se realizó el 27 de febrero la mesa de diálogo sectorial del hábitat en las instalaciones del Archivo Distrital y se publicó en la página web el informe.

Dimensión Liderazgo: (a) Se incluyó en el componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y de atención a la ciudad

1.2 Meta Proyecto de Inversión

1.2.1 Avance Presupuestal

No Met

aMeta proyecto de

inversión

1 TrimestreAjuste

Presupuestalpresupuesto

Avance Presupuestal

AjusteReservas

Avance Reservas


$2.952.327.782 $2.388.208.505 $250.739.598 $161.545.168


$5.165.982.286 $5.044.350.813 $7.194.668 -


$578.801.923 $577.988.420 $3.129.882 -

6 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100%

$1.531.000.000

$1.286.535.504

$23.800.000

$22.312.500


48


de los planes, programas y proyecto de la entidad.

8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad

$3.712.904.009

$2.288.467.950

$987.708.524

$189.809.802

TOTAL $13.941.016.000

$11.585.551.192

$1.272.572.672 $373.667.470

1.2.2 Avance y Logros

Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.

Está conformado por tres hitos (1) Hacer de la Unidad el mejor lugar para trabajar; (2) Mejoramiento de la Infraestructura y del mobiliario, seguridad vial, para el funcionamiento de la Entidad; (3) Fortalecimiento a la Gestión Financiera y Contable y Fortalecimiento a la Gestión de atención al ciudadano, con un promedio de avance en las actividades programas del 12% al corte del primer trimestre.

Se destaca en la gestión de la meta la inversión realizada para mejoramiento de la infraestructura de la entidad y para el beneficio de los servidores públicos como: (1) Adecuación de espacios físico del 5° Piso para el gimnasio y sala de lactancia; (2) Se terminó de adecuar la sede de las casitas para funcionamiento del despacho de la Dirección; (3) Se adecuó la plazoleta en la zona de parqueadero para uso de cafetería y eventos de la entidad; (4) Se avanzó en la adecuación de la nueva baterías de baños y duchas en la sede administrativa de la entidad; (5) Se instalaron tres (3) bicicleteros nuevos, para uso de los funcionarios, contratistas y visitantes de la unidad; (6) Se gestionó e instaló la acometida de gas natural en la sede la 53 y (7) En el archivo central se realizó mantenimiento de luminarias y cambia de bombillas.

Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.

Meta proyecto de inversión conformada por la gestión de tres áreas, con un promedio de avance en las actividades programas del 0.5, al corte del primer trimestre, así:

Oficina Asesora de PlaneaciónDimensión Cultura: Se incluyó en el componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y de atención al ciudadano las siguientes actividades: modelo de gestión del conocimiento y modelo de gestión de lo humano.

Dimensión Arquitectura Organizacional: (a) Se está validando con los líderes de proceso las cadenas de valor e indicadores. Se establece mejorar el sitio de los documentos de los procesos en la página web incluyendo el modelo de transformación organizacional, está en diagramación el mapa de procesos y la cadena de valor.

Dimensión Relacional: (a) Racionalización de trámites: Se formuló la estrategia de racionalización de trámites y se determinó el plan para implementar el decreto 058 de 2018 sobre los trámites inscritos en la VUC; (b) Plan de participación ciudadana: En proceso de construcción, se publicó el 23 de marzo en la página web para socializarlo a la ciudadanía; (c) Rendición de cuentas: Se realizó el 27 de febrero la mesa de diálogo Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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sectorial del hábitat en las instalaciones del Archivo Distrital y se publicó en la página web el informe.

Dimensión Liderazgo: (a) Se incluyó en el componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y de atención al ciudadano la actividad de modelo de liderazgo.

Oficina Control Interno;

Se realizó análisis a los requerimientos que los entes de control y los ciudadanos, los cuales realizaron a la Unidad durante los meses de enero y febrero de los corrientes, respecto de las solicitudes frente al nuevo esquema de aseo implementado y a la emergencia sanitaria presentada, se verificaron los aspectos de oportunidad, calidad y fondo de las respuestas dadas, con corte al 20 de marzo de 2018, dicho seguimiento se realizó través de ORFEO.


A través del líder del Grupo Funcional de representación Judicial y Extrajudicial, se está contactando a personal de la Dirección Jurídica Distrital, para la realización de la socialización de la implementación de las Políticas para la Prevención del Daño Antijurídico, teniendo en cuenta las directrices que sobre el particular, establezca dicha dependencia.

Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.

Está conformado por un hito (1) Fortalecimiento a la Gestión Documental, con un promedio de avance en las actividades programas del 24% al corte del primer trimestre

Se continuó con la organización de los expedientes de gestión que conforman el fondo documental de la entidad de manera física y virtual, como se evidencia en el Formato Único Inventario Documental -FUID y en el aplicativo de Gestión Documental – ORFEO

Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.

Está conformado por cuatro hitos (1) Contribuir con el posicionamiento y divulgación de los proyectos de la UAESP, mediante el diseño e implementación de estrategias de comunicación externas; (2) Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna, que propendan por el mejoramiento del clima organizacional y la divulgación de las metas, logros y retos de la UAESP; (3) Contribuir con la visibilización de las apuestas, logros y metas de la UAESP a través de la asesoría, producción y realización de eventos de carácter interno y externo, así como fortalecer las relaciones con otros entes distritales y la comunidad, de acuerdo con las políticas y planes Institucionales; (4) Diseño e implementación de estrategias digitales para dar a conocer el accionar de la entidad y promover la participación e interacción ciudadana, a través de la comunicación


50


digital, facilitando la inmediatez y la oportunidad de la información, con un promedio de avance en las actividades programas del 14% al corte del primer trimestre

Como parte de la estrategia externa de la entidad, se realizaron mensajes sobre reciclaje, horarios, rutas y frecuencias del nuevo esquema de aseo, se hicieron reuniones con la Directora para dar lineamientos y recomendaciones estratégicas a los temas relacionados con el avance del nuevo esquema de aseo. Así mismo, se realizó la estrategia para la entrega de bodegas para los recicladores, se gestionó el riesgo de comunicaciones que tuvo la Unidad con la implementación del esquema de aseo y la falta de recolección que se presentó en ciertos puntos de la ciudad.

Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad

Está conformado por un hito (1) Implementación de la arquitectura tecnológica, con un promedio de avance en las actividades programas del 29% al corte del primer trimestre

Se instalaron las licencias de acuerdo con la orden de compra 24729 de 2018: (1) 1 licencia perpetua Suit Oracle WebLogic, 10 licencias Plus usuario Suit Oracle WebLogic, 2 licencias Plus usuario desarrollo Oracle Internet"; (2) Se está realizando el inventario de la infraestructura tecnológica y compatibilidad de aplicaciones con el protocolo

Se realizó el Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital para aprobación del PETI y dar a conocer el objetivo, el alcance y la política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información


Elaborado: Mónica Castro Martínez-Contratista Oficina asesora de planeación


51




INTRODUCCIÓN


A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020









52




30%

Avance segundo trimestre

10%

1.1 Meta Producto 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Avance y Logros

1.2 Meta Proyecto de Inversión

El avance en la meta está dado por los logros obtenidos en la implementación del modelo de transformación para la entidad

1.2.1 Avance Presupuestal

1.2.1.1 Presupuesto


PresupuestoInicial

Ajuste Presupuestalpresupuesto

Avance Presupuestal

1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.

$ 2.952.327.782

$ 2.952.327.782

$ 2.543.003.058

3-Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.

$ 5.165.982.286

$ 5.165.982.286

$ 4.987.185.813


$ 578.801.923

$ 578.801.923

$ 577.988.420

6-Divulgar y posicionar en $ $ $


53


los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.

1.531.000.000 1.531.000.000 1.286.535.504


$ 3.712.904.009

$ 3.679.073.823

$ 2.822.680.488

TOTAL $ 13.941.016.000

$ 13.907.185.814

$ 12.217.393.283

Fuente: PREDIS 30062018

1.2.1.2 Reservas presupuestales


Presupuesto Inicial

Reservas Presupuestale

s

Ajuste Reservas

presupuestales

Avance Reservas

Presupuestales


$250.739.598 $250.739.598 $165.935.346


$7.194.668 $7.194.668 $4.000.000


$3.129.882 $3.129.882

6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.

$23.800.000 $23.800.000 $22.312.500


$987.708.524 $987.708.524 $452.845.343

TOTAL $1.272.572.672

$1.272.572.672

$645.093.189

Fuente: PREDIS 30062018

1.2.2 Avance y Logros Metas Proyecto de Inversión

El avance en la meta está dado por los logros obtenidos por cada área en el Plan de Acción Institucional.


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Meta proyecto de inversión Dependencia Reposable Magnitud

2018

Avance



30% 14%




Oficina de Control Interno

0,30

13



100% 24%


Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones

Interinstitucionales

100% 22%


Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

100% 40%


Nivel I Nivel II%

TOTAL PROG.

% TOTALEJEC.

Hacer de la Unidad el mejor lugar para trabajar

Ejecución del cronograma del plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2018

100% 45%

Ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación para la vigencia 2018

100% 37%

Ejecución del Plan anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo

100% 49%

Adopción Teletrabajo en la entidad 100% 55%Mejoramiento de la Infraestructura y del mobiliario, seguridad vial, para el funcionamiento de la Entidad

Adecuación y mantenimiento de la Sede Administrativa de la UAESP y el Archivo Central para el funcionamiento de la Unidad

100% 50%

Dotación de mobiliario adecuado para los funcionarios de la Unidad

100% 0%

Enviar el plan ajustado de Seguridad Vial en la Entidad al ministerio de transporte

100% 0%

Fortalecimiento a la Gestión Financiera y Contable

Plan de Transición e Implementación del NMNC en convergencia con NIIF-NICSP implementado

100% 48%

Hacer de la Unidad el mejor lugar para trabajar


55


Plan de Bienestar e Incentivos: 8 actividades programadas de las cuales se ejecutaron 5, Así: Feria de Vivienda, asesoría con proveedores, inauguración áreas de Bienestar (Gimnasio, sala lactancia, zona de juegos, y plazoleta de eventos). Celebración días Especiales (Dia del niño, día de la secretaria, padre,), Jornada de integración mundialista. Actividades no realizadas: Campaña de valores por cuento se estaba en proceso de formulación del Código de Integridad, Mejor Funcionario, se adelantó la reunión, pero no se pudo definir el mejor funcionario por empates y Promoción auxilios educativos por cuanto no se presentaron solicitudes. estas 3 actividades se programan para agosto.

Plan institucional: 7 programadas actividades de las cuales se ejecutaron 7, Así: manejo de los residuos. Taller Buenas Prácticas Teletrabajo. CONGRESO INTERNACIONAL ACODAL. talleres de Lenguaje Claro. Jornada de Orientación de la responsabilidad Disciplinaria. Orden y Aseo. Pausas Activas

Plan anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo: Para el trimestre se tenían programadas 34 actividades de las cuales se ejecutaron 23, Así: Revisión, ajuste y restructuración de las responsabilidades SGSST. Revisión, ajuste y reestructuración procedimiento Gestión del cambio, reglamento de higiene y seguridad Industrial. Revisión y ajuste de los procedimientos de adquisiciones, contratación, comunicación participación y consulta. Actualización y seguimiento de requisitos legales. Seguimiento y análisis a las Estadísticas de ausentismo e incapacidades, incidentes y accidentes laborales. Realizar inspección al puesto de trabajo e inducción del SGSST. No se ejecutarnos Exámenes ocupacionales. Elaboración y socialización del informe de condiciones de salud. Pausas activas. Rumbaterapia. fortalecimiento de las brigadas de emergencia. Realzar el simulacro de evacuación de la entidad y sus dependencias

Fortalecimiento a la Gestión Financiera y Contable

Adopción Teletrabajo en la entidad: 6 actividades de las cuales se ejecutaron 6, Así: Desarrollo Sesiones Comité Coordinador de Teletrabajo. Ajustes de acuerdo con decisiones del Comité Coordinador de teletrabajo. Emisión Resolución de implementación. Divulgación colaboradores. Lanzamiento inscripciones

Mejoramiento de la Infraestructura y del mobiliario, seguridad vial, para el funcionamiento de la Entidad

- Se terminó de adecuar la sede de las casitas para funcionamiento del despacho de la Dirección.

- Se adecuó la plazoleta en la zona de parqueadero para uso de cafetería y eventos de la entidad.

- Se instalaron tres (3) bicicleteros nuevos, para uso de los funcionarios, contratistas y visitantes de la unidad.

- Se gestionó e instaló la acometida de gas natural en la sede la 53.- En el archivo central se realizó mantenimiento de luminarias y cambia de

bombillas. Se anexa evidencias.- Se terminaron las baterías de baños y duchas de hombres y mujeres - se terminaron las zonas de bienestar (sala lactancia; gimnasio; pin pong


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Plan de Transición e Implementación del NMNC: Se han realizado mesas de trabajo estableciendo compromisos para los usuarios y los ingenieros que brindan soporte de los módulos de SAE/SAI, PERNO, OPGET,PREDIS, LIMAY.



Nivel I Nivel II% TOTAL

PROG.% TOTAL

EJEC.Fortalecer los parámetros de detección de los estándares de transparencia y de acceso a la información pública

Esquema de alerta temprana 100% 24%

Implementar el Modelo de transformación organizacional articulado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Formular el índice de madurez del Modelo de Transformación Organizacional

100% 22%

Implementar el 70% de norma 14001:2015

100% 29%

Sistema de gestión de riesgos y controles institucional y por procesos

100% 50%

Mapas relacionales diseñados y aprobados

100% 30%

Elaborar diagnóstico de los módulos de la funcionalidad del aplicativo Kawak

100% 100%

Monitoreo en la implementación del MIPG

100% 41%

Los avances en las actividades anteriormente expuesta de la oficina de planeación se ven materializadas en:

Dimensión Estratégica: Se actualizó el plan de acción institucional de acuerdo con la directriz del decreto 612 de 2018, además de mejorar las acciones e indicadores de reporte.

Dimensión Cultura: Se realizó la encuesta para conocer el diagnóstico de cultura de la innovación, herramienta suministrada por el Ministerio TIC a través del concurso de Máxima velocidad Digital para el fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital.

Dimensión Arquitectura Organizacional: Se aprobó el mapa de procesos y se cuenta con las cadenas de valor de los procesos diagramadas, está pendiente los ajustes para publicarlo en la nueva página web de la Unidad. Se están desarrollando talleres para la construcción de los mapas relacionales, rediseño de indicadores. Con respecto a TI, la Unidad está concursando en Máxima velocidad digital, se aprobó el PETI el cual se encuentra publicado en la página web, se ha trabajado el portafolio de servicios de ti, catálogo de servicios de TI, se está actualizando el inventario de activos de información y clasificación de la información reservada y clasificada, adicional se ha trabajado en la política de privacidad y tratamiento de datos personales; lo anterior está pendiente de aprobación por parte del Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital. Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

57


Dimensión Relacional: - Portafolio de servicios: se actualizó el documento teniendo en cuenta el nuevo modelo de aseo, la información de escombros y se incluyeron nuevas bodegas de aprovechamiento, está pendiente de aprobación. - Racionalización de trámites: El DAFP analizó la solicitud como un trámite y se inició con la formulación del manifiesto de impacto regulatorio y el proyecto de acto administrativo para publicar para disposición a la ciudadanía. Con respecto a la VUC, se incrementó la implementación de lo dispuesto en el decreto 058 de 2018 en un 78% con corte al 29/5/2018. se entregó la implementación de los 4 módulos de los dos trámites en la VUC y está pendiente de terminar los ajustes a las observaciones del acto administrativo del trámite solicitado al DAFP.- Plan de participación ciudadana: El documento fue dispuesto para consulta ciudadana, revisado por el Comité de Responsabilidad Social y presentado a la Veeduría Distrital. - Rendición de cuentas: Se inició con la elaboración del diagnóstico de rendición de cuentas en la Unidad, se realizó en el mes de febrero la mesa de diálogo sectorial y se respondió a las preguntas de los ciudadanos requeridas por el mecanismo de Bogotá Abierta.

Dimensión Liderazgo: No se presenta avance

Oficina Control Interno

Nivel I Nivel II%

TOTAL PROG.

% TOTALEJEC.

Actualizar documentación asociada al proceso Evaluación, Control y mejora

Documentos del proceso conforme a normatividad.

100% 48,4%

Nomograma actualizado trimestralmente.

100% 40,0%

Ejecutar el 100% del Plan Anual de Auditorias (PAA) Presentación de informes de auditoría, seguimiento y/o evaluación

100% 49,0%

Dos (2) informes de seguimiento al PAA ante el CICCI

100% 50,0%

Hacer seguimiento al trámite del 100% de los requerimientos de información de Entes Externos de Control

Informe de análisis mensual 100% 50,0%

Presentar el 100% de informes requeridos a la Oficina de Control Interno por normatividad vigente

Presentación de informes de auditoría, seguimiento y/o evaluación según requerimiento legal.

100% 40,0%

Realizar actividades de acompañamiento y asesoría en temas de control interno en la Entidad

Campaña de fortalecimiento del rol de la Oficina.

100% 62,0%

Acompañamientos según demanda. 50% 25,0%

Verificar la realización de los comités primarios y el cumplimiento de los compromisos suscritos

Dos (2) informes de verificación 50% 24,0%


58


La oficina de control interno mediante la ejecución de sus actividades ha fortalecido el modelo de transformación mediante las auditorias e informes que ayudan al mejoramiento continuo de la entidad


Nivel I Nivel II%

TOTAL PROG.

% TOTALEJEC.

Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijurídico

Socialización de las políticas distritales de prevención del daño antijurídico al personal de la UAESP

100% 95%

Fortalecer la gestión contractual al interior de la UAESP Actualizar el manual de contratación 100% 0%

Fortalecer la gestión de la función disciplinaria Foro virtual de prevención en materia de control disciplinario interno

100% 0%

Se avanzo con la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica en la realización de la "Socialización de las políticas distritales de prevención del daño antijurídico al personal de la UAESP".

Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles.

Nivel I Nivel II%

TOTAL PROG.

% TOTALEJEC.

Fortalecimiento a la Gestión Documental Acta de entrega de expedientes de historias laborales - EDIS , a la Secretaría Distrital de Hacienda

100% 0%

Garantizar la disponibilidad de la información a través de las herramientas tecnológicas

100% 24%

TRD convalidación y publicación de las Tablas De Retención Documental publicadas

100% 0%

El grupo de gestión documental apoya a le entidad en garantizar la información solicitada por las áreas, para este reporte se lleva un acumulado de 1.378 solicitudes de préstamo de las áreas las cuales fueron atendidas en su totalidad, con este proceso se garantiza la oportunidad de información


Nivel I Nivel II%

TOTAL PROG.

% TOTA

LEJEC.

Divulgar los proyectos de la UAESP, mediante estrategias de comunicación externas

Estrategias de comunicación externa diseñadas e implementadas en medios de comunicación masiva, alternativos y comunitarios.

100% 25%

Informe de impactos alcanzados en las campañas difundidas en medios masivos y digitales

100% 42%

Apoyar el relacionamiento de alianzas estratégicas

Alianzas estratégicas formalizadas con empresas del sector público, privado y académico

100% 0%


59


Estrategias de comunicación externa diseñadas e implementadas en medios de comunicación masiva, alternativos y comunitarios: Las sinergias de Servicios Funerarios se dio a conocer los servicios funerarios que oferta la entidad, el Día Mundial del Reciclaje se realizaron campañas del cambio de la cultura ciudadana, promoción en el manejo adecuado de residuos, reconociendo la importancia del trabajo del reciclador.Diseño (i). avance en la normalización servicio de aseo; (ii). Jornada Llantaton).Desarrollo página para el periódico (Separeitor).Diseño de Boletín edición 16.Diseño de campaña RRSS (Enrédate), piezas para facebook, Twitter, Instagram y Youtube.Diseño mapa de procesos.Desarrollo de cadenas de valor.Diseño de campaña (Semana Ambiental)Diseño Campaña CementeriosEstrategia de contenidos relacionados con la entrega de uniformes a los recicladores de oficio, la jornada de embellecimiento en Ciudad Bolívar y las actividades de la subdirección de RBL y Aprovechamiento en las que se promovió el manejo adecuado de residuos y la separación desde la fuente.Afiche Sexta (6) mesa comunitaria 2018.Afiche cementerio del sur.Afiche cementerios; servicios cremación.Diseño de personajes campaña: Escuadrón ambiental (Superhéroes).Especial (Línea de tiempo) Diseño visual de campaña (Semana ambiental) x7 piezas.

Informe de impactos alcanzados en las campañas difundidas en medios masivos y digitales: Se realizaron 704 trinos y 130 mensajes publicados en Facebook. Respecto a los contenidos, en Twitter se publicaron dos sinergias directas de la Unidad, relacionadas con: (i) El Día Mundial del Reciclaje; (ii)entrada en vigorvicio de aseo, separar transforma; (iii) reciclaron en el colegio San Cristóbal; (iv) Entrega de uniformes para los recicladores; (v) el Foro de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Universidad Nacional; (vi) instalación de luminarias; (vii) Servicios funerarios. En Twitter, se 18.138 seguidores, es decir, 224 seguidores más que el mes anterior. Este crecimiento equivale al 6.80% del total establecido como meta anual en el Plan de Acción de Comunicaciones.

Al finalizar el primer semestre de 2018 se lograron 1.671 nuevos seguidores, es decir, un crecimiento del 10,14%. En Facebook, se tenían 4.441 seguidores, es decir, 92 más que el mes anterior. Este crecimiento equivale al 11.57% del total establecido como meta anual en el Plan de Acción de Comunicaciones. Al finalizar el primer semestre de 2018 se lograron 464 nuevos seguidores, es decir, un crecimiento del 11,66%


Hitos Resultado final esperado (Producto o servicio)

% TOTA

L PROG

% TOTA

LEJEC.


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.Garantizar el funcionamiento de la plataforma tecnológica de la entidad (hardware y software)

Adquisición y puesta en marcha de las herramientas tecnológicas

100% 40%Ejecutar la Fase 1 IPV6 (Internet protocolo versión 6)

100% 0%Garantizar la seguridad de la información de la entidad

Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI

100% 0%

Cumplir con la ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública

Mantener actualizada la página web de la entidad

100% 0%

La oficina TIC aporta a la Dimensión Arquitectura Organizacional en el mantenimiento preventivo de PCs de todas las sedes de la Unidad y el de garantizar a la entidad los servicios portables (Mifi y Tables) a cargos de la Unidad para el buen desarrollo de las funciones de los funcionarios.


Elaborado: Mónica Castro Martínez-Contratista Oficina asesora de planeación

Actualización No 1319 de octubre de 2018


INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

61












30%

Avance tercer trimestre 15%

Avance y logros Meta Producto 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Dimensión Estratégica:

Se actualizó el plan de acción institucional de acuerdo con la directriz del decreto 612 de 2018, además de mejorar las acciones e indicadores de reporte.Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Dimensión Cultura:

Se realizó la encuesta para conocer el diagnóstico de cultura de la innovación, herramienta suministrada por el Ministerio TIC a través del concurso de Máxima velocidad Digital para el fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital.

Dimensión Arquitectura Organizacional:

Se aprobó el mapa de procesos y se cuenta con las cadenas de valor de los procesos diagramados, está pendiente los ajustes para publicarlo en la nueva página web de la Unidad. Se están desarrollando talleres para la construcción de los mapas relacionales, rediseño de indicadores. Con respecto a TI, la Unidad está concursando en Máxima velocidad digital, se aprobó el PETI el cual se encuentra publicado en la página web, se ha trabajado el portafolio de servicios de ti, catálogo de servicios de TI, se está actualizando el inventario de activos de información y clasificación de la información reservada y clasificada, adicional se aprobó la política de privacidad y tratamiento de datos personales, el plan de implementación de seguridad y privacidad de la información, y el plan de riesgos de seguridad de la información; lo anterior está pendiente de aprobación por parte del Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital.

Índice de Madurez del Modelo de Transformación Organizacional en sus cuatro etapas, se avance en la medición porcentual según la línea metodológica

De los 22 numerales de la ISO 14001:2015, se han implementado 6,3 numerales con sus respectivas evidencias.

Se adelantaron los primeros ocho (8) talleres para la construcción de los Mapas Relacionales donde se trabajó la estructura de estos y su desarrollo, se ajustó la cadena de PGIRSEn el mes de junio de acuerdo con los avances realizados por las dependencias se alcanzó un avance al 75,15% en la implementación del MIPG.


63


Se han diseñado un total de 5 mapas relacionales de los siguientes procesos: Gestión de TI; Gestión de comunicaciones; Evaluación, control y mejora; Gestión de Talento Humano, Alumbrado Público.

Dimensión Relacional:

Portafolio de servicios: se actualizó el documento teniendo en cuenta el nuevo modelo de aseo, la información de escombros y se incluyeron nuevas bodegas de aprovechamiento, está pendiente de aprobación.

Racionalización de trámites: El DAFP analizó la solicitud como un trámite y se inició con la formulación del manifiesto de impacto regulatorio y el proyecto de acto administrativo para publicar para disposición a la ciudadanía. Con respecto a la VUC, se incrementó la implementación de lo dispuesto en el decreto 058 de 2018 en un 78% con corte al 29/5/2018. A junio se entregó la implementación de los 4 módulos de los dos trámites en la VUC y está pendiente de terminar los ajustes a las observaciones del acto administrativo del trámite solicitado al DAFP. Se analizó en conjunto con las áreas misionales la revisión de los trámites de la Unidad.

Plan de participación ciudadana: El documento fue dispuesto para consulta ciudadana, revisado por el Comité de Responsabilidad Social y presentado a la Veeduría Distrital.

Rendición de cuentas: Se inició con la elaboración del diagnóstico de rendición de cuentas en la Unidad, se realizó en el mes de febrero la mesa de diálogo sectorial y se respondió a las preguntas de los ciudadanos requeridas por el mecanismo de Bogotá Abierta.

Mediante Resolución No. 00345 del 19 de junio de 2018, se adoptó el Código de integridad y se aprobó el plan de integridad.

Se ha fortalecido los parámetros de atención temprana en cumplimiento con lo estipulado por la ley de transparencia y los estándares del índice de transparencia Distrital. Mensualmente se realiza seguimiento a los estándares.

Es importante aclarar que la Unidad desde el mes de Julio traslado su página web a la plataforma CMS Govimentum, una iniciativa que procura


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la estandarización de los sitios web del Distrito, prefigurando características funcionales para el manejo de contenidos digitales.

Dimensión Liderazgo:

Se encuentra en construcción el Modelo de Liderazgo para la Unidad, se espera su culminación al mes de septiembre.

Reporte SEGPLAN Componente de Inversión

Reporte SEGPLAN Componente de Gestión

Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión y Reservas Presupuestales

3 trimestre


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Meta proyecto de inversión Ajuste Presupuesta

lpresupuesto

Avance Presupuesta

l

AjusteReservas

Avance Reservas

Avance Indicador Magnitud


2.888.913.513

2.577.397.725

250.726.568

200.276.366

15%


5.169.238.287

5.095.621.821

4.000.000

4.000.000

21,00


584.391.585

578.675.086

3.129.882

-

53%


1.585.568.606

1.375.563.245

23.800.000

22.312.500

53%

9-Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad

3.679.073.823

3.597.139.808

987.708.523

588.925.881

90%

TOTAL 13.907.185.814

13.224.397.685

1.269.364.973

815.514.747

Teniendo en cuenta que este proyecto está conformado por 5 metas proyecto de inversión los avance en las metas proyecto de inversión está dado por el promedio de actividades que tenga cada meta, en el plan de acción institucional o por el aporte que esta le da al cumplimiento de la meta producto plan de desarrollo continuación, se muestra el cálculo:

Avance y logros Metas Proyecto de Inversión


La meta tiene programado 3 Hitos y 8 Actividades, el aporte para incrementar el SIG en el modelo de transformación aporta a las dimensiones ESTRATEGICA, en el modelo de gestión y CULTURAL en el modelo de gestión humano

La meta tiene una magnitud programada del 30% para el 2018, razón por la cual se debe hacer el siguiente calculo:


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Avance y logros

HITO Hacer de la Unidad el mejor lugar para trabajar

Ejecución del cronograma del plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2018: las 11 actividades programadas se ejecutaron 9, así: feria de servicios y educación, encuentro de parejas UAESP , visita proveedores servicios, FAMISANAR, COOMEVA, y SEGUROS BOLÍVAR, celebración día del conductor, jornada mundialista, caminata ecológica a la Cascada del Tigre, jornadas para la elección de los gestores de integridad

Ejecución del cronograma del plan institucional de capacitación para la vigencia 2018: las 29 actividades se ejecutaron 21, en las siguientes temáticas: Taller de índice de transparencia de Bogotá, bases de datos, 0° Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos, TIC y TV, seguridad de la información, ingreso al servicio, socialización planes, talleres de lenguaje claro, funciones, copasst, capacitación integridad y medidas anticorrupción, gestión de riesgos, taller balanced score card, charla sobre liderazgo, productividad personal, emprendimiento, riesgos laborales


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asociados al trabajo- inducción dentro del SGSST, jornada temática de primeros auxilios, formulación e implementación de políticas para la prevención del daño antijurídico.

Ejecución del Plan anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo: se ejecutaron 9 actividades de las 26 programadas, así: Dos sesiones de pausas activas, implementación del programa de inspecciones, actualización de las matrices de riesgos, actualización de los planes de emergencia, inventario físico de extintores, actualización de la matriz EPP, auditoría interna del SGSST.

Adopción Teletrabajo en la entidad: las actividades programadas en el Cronograma para la Implementación de Teletrabajo, como lo fue: Reuniones informativas, seguimiento a grupos de impacto y evaluación nuevos postulados.

HITO Mejoramiento de la Infraestructura y del mobiliario, seguridad vial, para el funcionamiento de la Entidad

Adecuación y mantenimiento de la Sede Administrativa de la UAESP y el Archivo Central para el funcionamiento de la Unidad: se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con la adecuación y mantenimiento de sedes de la Unidad:

1) Archivo central: Cambio de cielorraso de 60X60 en fibra mineral, cambio de la iluminación en las zonas del archivo por lámparas selladas y cambio de lámparas en zona de puestos de trabajo tipo led 60X6; así mismo, se efectuó pintura general de los muros con pintura blanca en oficinas y áreas comunes.

2) Sede principal de la Unidad: Se han adelantado obras de adecuación en el 4° costado occidental, donde se ubicarán las Oficina Asesora de Planeación y Tic (Cielorraso, piso laminado, divisiones de oficina, arreglos de baños y pintura); así mismo, se realizaron adecuaciones en la Subdirección de Disposición Final y se están adelantado trabajos en la cafetería de las Casitas. Cumpliendo de esta forma con lo programado para dicho periodo.

HITO Fortalecimiento a la Gestión Financiera y Contable

Plan de Transición e Implementación del NMNC en convergencia con NIIF-NICSP implementado: En cumplimiento del plan de transición e implementación del NMNC, se adelantaron las siguientes actividades:

Se solicitó a las diferentes áreas el reporte de la información sujeta a registro contable

Se solicitó a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público información sujeta a registro contable.

Se continúo con las mesas de trabajo de seguimiento Plan de Transición Nuevo Marco Normativo Contable, así:

se adelantaron 8 meses de trabajo, la Dirección Distrital de Contabilidad -DDC realizó visita de seguimiento de Depuración Contable.


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se reiteró a las diferentes áreas el reporte de la información sujeta a registro contable.

se envió oficio Oficina de TIC solicitando vida útil de Intangibles. se establecieron compromisos para los usuarios y los ingenieros que brindan

soporte de los módulos de SAE/SAI, PERNO, OPGET,PREDIS, LIMAY. Se realizó capacitaciones a los funcionarios del área de Contabilidad - Módulo de

LIMAY, actividad a cargo de la Ingeniera Soporte de LIMAY


La meta está compuesta por la gestión de tres oficinas Control Interno, Subdirección de Asuntos legales y Oficina Asesora De Planeación, tiene programado 14 Hitos y 23 Actividades, el aporte para incrementar el SIG en el modelo de transformación aporta a las dimensiones ESTRATEGICA, en el marco estratégico, modelo de gestión y control de la gestión en la Dimensión RELACIONAL en políticas de relaciones, buenas prácticas y buen gobierno

La meta tiene una magnitud programada del 30% para el 2018, razón por la cual se debe hacer el siguiente calculo:

Avance y logros



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HITO Actualizar documentación asociada al proceso Evaluación, Control y mejora

Documentos del proceso conforme a normatividad: Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el

avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría con corte a 30 de junio. Estatuto de Auditoría Interna y propuesta Código de Ética de la Auditoría Interna para análisis preliminar. (Memorando: 20181100036453)

Según Acta de Comité No. 2 de 2018 se aprueba Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor, y se solicita trámite de expedición de Resolución respectiva. Así mismo, en reuniones con Asesor de Dirección General se analiza el cambio de caracterización bajo un enfoque relacional, se verifican entradas y salidas del proceso. El documento de trabajo está bajo poder del contratista.

Mediante Resolución UAESP No. 631 de 2018, se adopta Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor.

Nomograma actualizado trimestralmente. El nomograma se actualizó y presento en comité primario. Se solicitó publicación

de las normas verificadas

HITO Ejecutar el 100% del Plan Anual de Auditorias (PAA)

Presentación de informes de auditoría, seguimiento y/o evaluación

Se realiza seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC; Mapas de Riesgos de corrupción y de procesos; la atención de


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Quejas, Sugerencias y Reclamos; y gestión Antitrámites; y se entrega resultados en reunión de cierre de la Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST; se desarrolla seguimiento acción incumplida 2.1.4.1 Cód. 261 Auditoria de Regularidad No. 179 PAD 2018

Se realiza evaluación al desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales y el SIG. Se entregan de forma formal resultados de las auditorias del mes anterior (Radicados 20181100042013 y 20181100044993)

Dos (2) informes de seguimiento al PAA ante el CICCI

Se presentó ante el Comité Institucional de Coordinación y de Control Interno informe del estado actual del Plan Anual de Auditorias. (Rad. 20181100036453)

La reunión del CICCI estaba programada para llevarse a cabo en el mes de julio de 2018, sin embargo, esta se realizó el 01/08/2018 por solicitud de los integrantes del CICCI. Esta reunión desarrolló con el siguiente Orden del Día. 1. Verificación del Quórum. 2. Estado Anual de Auditarías 2018. 3. Presentación del Estatuto de Auditoría (Análisis del Documento - aprobado mediante la Resolución 631 de 2018). Equipo Auditor (acciones de Fortalecimiento). 5. Proposiciones y varios. La actividad se terminó antes de lo programado

HITO Hacer seguimiento al trámite del 100% de los requerimientos de información de Entes Externos de Control

Informe de análisis mensual

Se hizo seguimiento al requerimiento de los entes de control a través del sistema Orfeo y registrando el seguimiento en la base de datos "Seguimiento a requerimientos entes de Control 2018” ubicada en el DRIVE

Se hizo seguimiento al requerimiento de los entes de control a través del sistema Orfeo, remitiendo Emil institucionales, y registrando el seguimiento en la base de datos "Seguimiento a requerimientos entes de Control 2018” ubicada en el DRIVE y emitiendo informe según radicado 20181100042323 7/09/2018

Se hizo seguimiento al requerimiento de los entes de control a través del sistema Orfeo, remitiendo Emil institucionales, y registrando el seguimiento en la base de datos "Seguimiento a requerimientos entes de Control 2018” ubicada en el DRIVE y emitiendo informe según radicado 20181100047623 del 5/10/2018.

HITO Realizar actividades de acompañamiento y asesoría en temas de control interno en la Entidad

Campaña de fortalecimiento del rol de la Oficina.

Se presenta en CICCI las actividades de prevención y control realizadas por la Oficina de Control Interno según Acta No. 2 de 2018 (Página 7)


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Se propone Campaña de autocontrol cuyo objetivo es fortalecer prácticas de control inspiradas en los resultados de los informes de Auditoria de la Contraloría de Bogotá D.C., titulada "Cuentos que si asustan" (Rad. 20181100045743)

Acompañamientos según demanda.

Se realizaron mesas de trabajo para la elaboración del plan de mejoramiento de la auditoria del SIG

Se atendieron las solicitudes de acompañamiento según registros de Google calendario.

Se atendieron las solicitudes de acompañamiento según registros de Google calendario.

HITO Verificar la realización de los comités primarios y el cumplimiento de los compromisos

Dos (2) informes de verificación

Se presentó el informe de seguimiento a los Comités Primarios, Memorando No. 20181100032293 de 2018


HITO Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijurídico

Socialización de las políticas distritales de prevención del daño antijurídico al personal de la UAESP

En espera por parte de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica de que informen de fechas tentativas para la realización de la jornada de inducción y de reinducción en materia de políticas para la prevención del daño antijurídico. Por lo anterior, se considera que, respecto de esta acción, se cuenta con un avance del 87%."

Se reiteró solicitud a la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., acerca de la necesidad de la realización de una jornada de inducción en el tema de políticas de prevención del daño antijurídico.

Se llevó a cabo con el acompañamiento de funcionarios de la Secretaría Jurídica Distrital, la jornada de inducción y de reinducción en materia de políticas de


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prevención del daño antijurídico. Para el desarrollo de la actividad se diseñó un folleto denominado ""Manual de Prevención del Daño Antijurídico"", se realizó la evaluación de conocimientos a 20 personas la de los que asistieron al evento y se llevó a cabo la correspondiente tabulación de conocimientos, la cual arrojó un resultado satisfactorio.

HITO Fortalecer la gestión contractual al interior de la UAESP

Actualizar el manual de contratación

Se llevó a cabo reunión con el Doctor Gonzalo Suárez Beltrán, en la cual se trataron los siguientes puntos:

o 1. Análisis de las observaciones realizadas por la Veeduría Distrital - Corporación Transparencia por Colombia.

o 2. Se acuerda que se incluya en el texto del manual, un capítulo de detalle las competencias en el proceso contractual.

o 3. Se abordó el tema de la viabilidad de diseñar un instructivo relacionado con la seguridad de la información magnética que es entregada por los contratistas como soporte de la ejecución contractual. Frente a este aspecto, se discute si el instructivo debe asociarse a un procedimiento de Tics o al Manual de Contratación.

o 4. Verificar si se puede contar con una guía de riesgo. o 5. Se abordó el tema de las inhabilidades e incompatibilidades y conflictos

de interés. Por lo anterior, se considera que frente la presente acción, se cuenta con un avance del 70%"

Se impartió la instrucción de que el Manual de Contratación fuera revisado por la firma Suárez Beltrán SAS, y no obstante a que a la fecha del presente reporte se cuenta con un proyecto de dicho manual, con la finalidad de culminar con el desarrollo de la actividad.

HITO Fortalecer la gestión de la función disciplinaria

Foro virtual de prevención en materia de control disciplinario interno

se llevó a cabo el foro virtual en materia de derecho disciplinario.


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HITO Fortalecer los parámetros de detección de los estándares de transparencia y de acceso a la información pública

Esquema de alerta temprana

Se realizo evaluación interna del ITB lo que permitió evidencia un avance de 12,5 puntos en relación con el resultado del índice de transparencia Distrital 2016/2017; pasando del 55,9 al 68,4 puntos ponderado. Si l entidad fuera evaluada el día de hoy, tendría un nivel de riesgo medio

Se envió al web master las correcciones que se identificaron en la página web.

Durante este mes se enviaron alertas a las dependencias, no hay avance teniendo en cuenta que se está gestionando los documentos para ajustarlos de acuerdo con las observaciones del índice de transparencia Distrital

HITO Implementar el Modelo de transformación organizacional articulado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Formular el índice de madurez del Modelo de Transformación Organizacional

Se ha avanzado en la identificación de los niveles de madurez y su respectiva descripción, los cuales se encuentran en desarrollo por parte del Comité de Transformación Organizacional


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Durante este mes no hubo avance en la Formular el índice de madurez del Modelo de Transformación Organizacional

Se realizó un ejercicio para validar el índice, encontrando como resultado mejoras en su construcción. Se están realizando los ajustes correspondientes

Implementar el 70% de norma 14001:2015

De los 22 procesos del SGA se tienen 8 totalmente implementados, 12 en proceso y 2 de los que no se tiene información

Mapas relacionales diseñados y aprobados

En el trimestre se diseñaron los siguientes mapas relacionales gestión de TI, Gestión de Comunicaciones, Evaluación, control y mejora, Gestión de Talento Humano, Alumbrado Público Servicios Funerarios, Direccionamiento Estratégico.

Monitoreo en la implementación del MIPG

Durante este mes no se realizó la medición se reprogramó para el mes de octubre iniciar la autoevaluación, en tanto el DAFP emitió una nueva política de Gestión y desempeño institucional llamada Mejoramiento

Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.

La meta tiene programado 1 Hitos y 3 Actividades, el aporte para incrementar el SIG en el modelo de transformación aporta a la dimensión CULTURAL en la gestión del conocimiento

Avance y Logros

HITO Fortalecimiento a la Gestión de atención al ciudadano


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Acta de entrega de expedientes de historias laborales - EDIS , a la Secretaría Distrital de Hacienda

La entrega de los expedientes laborales fue concluida en el mes de agosto y la suscripción del acta de entrega a la SDA fue suscrita en el mes de septiembre. (series documentales de historias laborales, libros de nómina y resoluciones del fondo de la EDIS liquidada), conforme lo establece el Decreto 403 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para lo cual, se adjunta acta de entrega y Decreto en mención, cumpliendo de esta forma con anticipación el 100% de lo programado.

Garantizar la disponibilidad de la información a través de las herramientas tecnológicas

Se recibieron 929 solicitudes de préstamo, las cuales fueron atendidas en su totalidad.

Se recibieron 768 solicitudes de préstamo, las cuales fueron atendidas en su totalidad. Al mes de agosto se ha cumplido al 100% de lo programado.

Se cumplió con el 100% de lo programado, toda vez que, de las 1278 solicitudes recibidas de préstamo, fueron atendidas en su totalidad.


La meta tiene programado 2 Hitos y 3 Actividades, el aporte para incrementar el SIG en el modelo de transformación aporta a la dimensión RELACIONAL en la caracterización de grupos de interés.

HITO Divulgar los proyectos de la UAESP, mediante estrategias de comunicación externas

Estrategias de comunicación externa diseñadas e implementadas en medios de comunicación

Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad


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Promoción del sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas. En este sentido, se adelantaron acciones comunicativas que hacen parte de las tres estrategias, en este sentido se cumplió con la meta de implementar en un 100 por ciento las estrategias diseñadas y aprobadas.

Para la estrategia de Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional se publicaron 13 contenidos; para la Estrategia de Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad se realizaron 14 contenidos; y para la Estrategia de promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas se hizo un contenido.

Informe de impactos alcanzados en las campañas difundidas en medios masivos y digitales masiva, alternativos y comunitarios.

prensa: 37+17 radio: 29 +18 tv:22+23 web:13"+11

Apoyar el relacionamiento de alianzas estratégicas

Alianzas estratégicas formalizadas con empresas del sector público, privado y académico

6 alianzas estratégicas durante el mes de julio de 2018 Alcaldía Mayor de Bogotá (Estrategia mundialista y Estrategias de comunicación

interna) Secretaría de Gobierno (Día del espacio público) IDPAC (planeación evento ciudades caminables) IDRD (Entrega de luminarias del parque 1.000) IDPC (Jornada Citibank) 6. DADEP (Planeación walk 21)" "Para el periodo de agosto a septiembre

se reañlizaron las siguientes alianzas estraégicas: Alcaldía Mayor de Bogotá (Estrategias de comunicación interna y Eucoles

campaña Bogotá se ilumina); 2. Secretaría de Integración Social(Foro iberoamericano del fenómeno de habitabilidad en Calle) ; 3. IDIGER (Logística evento ciudades caminables); 4. DADEP (Planeación walk 21); 5. CODENSA (Eucoles Campaña Bogotá se ilumina)

Alcaldía Mayor de Bogotá (Estrategias de comunicación interna: Campaña del buen trato, Semana de la bici y Campaña de inscripción cursos virtuales.

Universidad Santo Tomás: Alianza para la realización del I foro reciclar transforma IDIGER (Logística evento walk 21 ciudades caminables) Alianza con el Centro Comercial Salitre Plaza para la publicación del video Reciclar

en 4 pasos. Alianza con buenaventura y Pinpoint para implementar la campaña de cultura

ciudadana."


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La meta tiene programado 3 Hitos y 4 Actividades, el aporte para incrementar el SIG en el modelo de transformación aporta a la dimensión ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL en el Diseño organizacional, sistemas de información y TIC

HITO Garantizar el funcionamiento de la plataforma tecnológica de la entidad (hardware y software)

Adquisición y puesta en marcha de las herramientas tecnológicas

Se realizaron los pagos de los servicios portables (Mifi y Tables) a cargos de la Unidad para el buen desarrollo de llas funciones de los funcionarios.

Se realizaron las contrataciones de: Una matriz Video Wall (12 cubos) para el seguimiento de las rutas de los operadores de aseo.

Se realizó la adquisición de hardware para plataforma VoIP compatible con el protocolo IPV6 para la comunicación y seguridad del Data Center

HITO Garantizar la seguridad de la información de la entidad

Garantizar la seguridad de la información de la entidad

En Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital se aprobaron los documentos Plan de tratamiento de riesgos de seguridad información y Plan de seguridad y privacidad de la información los cuales son parte esencial para el MSPI



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Elaborado: Mónica Castro Martínez-Contratista Oficina asesora de planeación Revisado: Sergio Jiménez- Subdirección Administrativa y Financiera

Actualización No 1425 enero 2019


INTRODUCCIÓN












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30%

Avance cuarto trimestre 30%

Avance y logros Meta Producto 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Dimensión Estratégica:

Se actualizó el plan de acción institucional de acuerdo con la directriz del decreto 612 de 2018, además de mejorar las acciones e indicadores de reporte. Dimensión Cultura

Se realizó la encuesta para conocer el diagnóstico de cultura de la innovación, herramienta suministrada por el Ministerio TIC a través del concurso de Máxima velocidad Digital para el fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital. Se realizó la encuesta de Great Place to World, para conocer el resultado y confrontar con respecto a los datos arrojados en la vigencia 2017 (Cultura organizacional). Se formuló el modelo de gestión de conocimiento y el Modelo de gestión de lo humano para la Unidad. Dimensión Arquitectura Organizacional: Se aprobó el mapa de procesos y se cuenta con las cadenas de valor de los procesos diagramados, está pendiente los ajustes para publicarlo en la nueva página web de la Unidad. Se están desarrollando talleres para la construcción de los mapas relacionales, rediseño de indicadores. Con respecto a TI, la Unidad está concursando en Máxima velocidad digital, se aprobó el PETI el cual se encuentra publicado en la página web, se ha trabajado el portafolio de servicios de ti, catálogo de servicios de TI, se está actualizando el inventario de activos de información y clasificación de la información reservada y clasificada, adicional se aprobó la política de privacidad y tratamiento de datos personales, el plan de implementación de seguridad y privacidad de la información, y el plan de riesgos de seguridad de la información; lo anterior está pendiente de aprobación por parte del Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital.

Se adelantaron los primeros ocho (8) talleres para la construcción de los Mapas Relacionales donde se trabajó la estructura de estos y su desarrollo, se ajustó la cadena de GIRS. En el mes de junio de acuerdo con los avances realizados por las dependencias se alcanzó un avance al 75,15% en la implementación del MIPG. Se cumplió en un 100%. Se elaboraron y, aprobaron y publicaron los 15 mapas relacionales en el micrositio del Modelo de Transformación Organizacional. Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Se ha actualizado del inventario de activos de información e índice de información reservada y clasificada, con la participación de gestión documental, la Oficina TIC y la Subdirección de Asuntos Legales, y la Subdirección Administrativa y Financiera. Se pasa a producción el nuevo micrositio del Modelo de Transformación Organizacional (http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/#procesos-procedimientos). En el mes de noviembre se realizó la auditoria de seguimiento al sistema de gestión de calidad, obteniendo la continuidad del certificado bajo la norma ISO 9001 versión 2015, con un resultado de 1 no conformidad, 2 fortalezas y 10 observaciones de mejora. En el mes de diciembre se realizó la preauditoria al sistema de gestión ambiental de la Unidad, obteniendo como resultado un total de 8 no detectadas y 16 observaciones de mejora para el sistema. Determinando un avance del 70% y con disposición para la vigencia 2019 solicitar la certificación bajo esta norma. Se cumplió en un 100%. Se elaboraron y, aprobaron y publicaron los 15 mapas relacionales en el micrositio del Modelo de Transformación Organizacional.

Dimensión Relacional

Portafolio de servicios: se actualizó el documento teniendo en cuenta el nuevo modelo de aseo, la información de escombros y se incluyeron nuevas bodegas de aprovechamiento. Se aprobó y se encuentra publicado en la página web de la Unidad Racionalización de trámites: EL DAFP envió el informe técnico que avala en el SUIT el trámite de "Certificado de incorporación del sistema de alumbrado público en zonas de cesión en el Bogotá. Está en proceso de inclusión de datos en el SUIT para validación del DAFP y se procedió a la aprobación del acto administrativo que adopta el trámite en la Unidad. Plan de participación ciudadana: El documento fue dispuesto para consulta ciudadana, revisado por el Comité de Responsabilidad Social y presentado a la Veeduría Distrital. Rendición de cuentas: Se inició con la elaboración del diagnóstico de rendición de cuentas en la Unidad, se realizó en el mes de febrero la mesa de diálogo sectorial y se respondió a las preguntas de los ciudadanos requeridas por el mecanismo de Bogotá Abierta. La estrategia de rendición de cuentas se articuló al plan de participación ciudadana. Mediante Resolución No. 00345 del 19 de junio de 2018, se adoptó el Código de integridad y se aprobó el plan de integridad. Se ha fortalecido los parámetros de atención temprana en cumplimiento con lo estipulado por la ley de transparencia y los estándares del índice de transparencia Distrital. Mensualmente se realiza seguimiento a los estándares. A partir del mes de Julio se traslado la página web a la plataforma CMS Govimentum, una iniciativa que procura la estandarización de los sitios web del Distrito, prefigurando características funcionales para el manejo de contenidos digitales. Se accedió por parte del Ministerio TIC las licencias del software convertic y centro de relevo. Se continúan reuniones con la Secretaría Distrital del Hábitat para estabilizar la implementación de los dos trámites en la VUC. Adicional se está participando con la Secretaría General de la Alcaldía Mayr de Bogotá en el contrato 4130000-555-2018 Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/#procesos-procedimientos

http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/#procesos-procedimientos


quienes brindarán el apoyo de racionalizar los trámites de: registro único funerario y servicios funerarios. -Se recibió la información para la elaboración del informe de gestión social integral. La vigencia 2018 terminó con un cierre en el seguimiento al cumplimiento de los estándares del índice de transparencia por Bogotá, con un 74.6% en un nivel de riesgo moderado. Dimensión Liderazgo

Se formuló el Modelo de Liderazgo para la Unidad.

Reporte SEGPLAN Componente de Inversión

Reporte SEGPLAN Componente de Gestión


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Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión y Reservas Presupuestales

Meta proyecto de inversión3 trimestre

Ajuste Presupuestalpresupuesto

Avance Presupuestal

AjusteReservas

Avance Reservas

Avance Indicador Magnitud


2.931.944.285

2.909.594.008

250.389.233

201.359.223

30%


5.163.651.989

5.163.651.989

4.000.000

4.000.000

.30


599.168.581

599.168.581

-

100%


83



1.486.793.504

1.486.551.786

23.800.000 22.312.500 100%

9-Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad

3.725.627.455

3.714.227.445

987.708.523

987.085.256

100%

TOTAL 13.907.185.814

13.873.193.809

1.265.897.756

1.214.756.979

Avance y logros Metas Proyecto de Inversión


Gestión - Ejecución Plan De Bienestar: Conforme a lo establecido en el Plan Bienestar 2017-2020, adoptado mediante resolución No. 411 del 2 de agosto de 2018, la Unidad administrativa especial de servicios Públicos a través de la Subdirección Administrativa y Financiera coordinó y ejecutó en un 90% las actividades programadas para la vigencia, contribuyendo así a mejorar y propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar de los funcionarios y su núcleo familiar, fomentando el sentido de pertenencia

Con las actividades realizadas se cubrió el 100% de la planta de personal. A continuación, se describen algunas de las actividades con mayor relevancia desarrolladas en cada uno de ellos programas de intervención que componen el Plan:

Área de Protección y Servicios Sociales: Con esta área se busca estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación.

Para el periodo se registraron las siguientes actividades en el marco de esta área: Feria de servicio Compensar Taller Reiki - Rumbo terapia en el marco día de la mujer Ferias: De vivienda, Empresarial y de Emprendimiento, Servicios y educación Encuentro de Parejas UAESP Celebración día de los niños (Halloween) Octubre llega cargado de diversión (entrega de boletas para DIVERCITY) Curso de Lencería Navideña.


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Programa de Seguridad Social Integral: Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios: Empresas Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Fondos de Vivienda y Cajas de Compensación Familiar, a las cuales se afilian los funcionarios de la entidad.

Para el periodo se registraron las siguientes actividades en el marco de este programa: Asesorías personalizadas de caja de compensación, Cooperativas, entidades bancarias, servicios exequiales, seguros, ESPs, Fondo nacional del Ahorro, el Tiempo, entre otros.


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Ejecución Plan De Capacitación: La Unidad mediante Resolución No. 411 del de agosto de 2018, adopto el Plan el Plan Institucional de Capacitación – PIC 2017-2020, delegando en la Subdirección Administrativa y Financiera su Coordinación y Ejecución.

El plan se formula con el Objetivo de Fomentar el mejoramiento institucional mediante el fortaleciendo las competencias laborales, conocimientos, habilidades de formación y capacitación promoviendo el desarrollo integral de los servidores, de tal forma que aporten al El Modelo de Transformación Organizacional establecido por la entidad para el logro de los objetivos institucionales

Para la vigencia el PIC, se ejecutó en un 90%, desarrollando los siguientes programas:

Entrenamiento en puesto de trabajo: Su propósito es impartir la preparación en el ejercicio de las funciones de las funciones del empleo con el objetivo que se asimilen en la práctica del oficio.

Para la vigencia se desarrollaron las siguientes jornadas:

Ítem JORNADA EXPOSITOR No. PARTICIPANTES

1 Paca “Gestión Ambiental” Contraloría de Bogotá 2


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Ítem JORNADA EXPOSITOR No. PARTICIPANTES2 Cultura Ciudadana Corpovisionarios Henry Murrian 54

3 Separación de la fuente Martha Cecilia Murcia y Andrea Ramírez 26

4 Charla Economía Circular Ricardo Valencia 40

5 Evaluación de desempeño Sistema Comisión Nacional del Servicio Civil 17

6 taller metodología de implementación de teletrabajo Bogotá

Ministerio de Tecnologías y la Información

37

8 TeletrabajoMinisterio de Tecnologías y la Información

2

9 Teletrabajo: Información para postulados a teletrabajo respecto al SSGT

UAESP Wilders Hernán González – Contratista SGSST

6

10Primer Foro internacional de teletrabajo – un desafío sostenible para la trasformación de Bogotá

Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaria General

1

11 Liquidación de contrato UAESP Dr. Rubén Darío Jiménez 16

12 Estrategias para la gestión contractual – Clausula compromisoria en el contrato estatal

UAESP. Dr. Diego Andrés Jiménez Alfonso 16

13 Lesión Enorme en la contratación estatal UAESP. Dra. Liz Yadira Monroy 16

14 Causales de Nulidad Absoluta en el contrato UAESP Dra. Ingrid Catalina Téllez 15

15 Capacitación Secop II UAESP Ingeniera Karen N Rozo 11

16 LABOR DE SUPERVISION DE LOS CONTRATOS Subdirección de Asuntos Legales 10

17 Desafíos de la institucionalidad territorial en clave de paz Función Publica 1

18 Capacitación del sistema SIVICOF Contraloría de Bogotá 2

19 Registro Secop II Subdirección de Asuntos Legales 19

20 V Congreso de compra Publica- XVI jornadas de contratación estatal

Universidad de los Andes 5

21 foro virtual en materia de derecho disciplinario Alcaldía de Bogotá 522 Taller de índice de transparencia de Bogotá Veeduría Distrital 2

23 Segundo Taller de índice de transparencia de Bogotá Veeduría Distrital 1

24 Curso Sobre Transparencia y Acceso a la Información Publica Veeduría Distrital 1

25 Estrategia de datos abiertos para las entidades del distrito Alcaldía Mayor 7

26 Curso de certificación cableado estructurado ortronics Legrand 1

27 Foro Política Nacional de Explotación de Datos Universidad Externado de Colombia 1

28Foro sobre la Política Nacional de Explotación de datos Big Dara y diseño territorial y ciudades inteligentes

Secretaria General - Alta Consejería TIC 1


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Ítem JORNADA EXPOSITOR No. PARTICIPANTES29 Conferencia de Usuarios y entrenamiento de

ManageEngine en Colombia Marketing Analyst 1

30 Proceso de Anonimizacion de las bases de datos para el uso estadístico

Alta consejería distrital de TIC 1

31 Claud Universidad de los Andes 2

32 Taller integrado tesorería al ERP BogData- SHD Secretaria Distrital de Hacienda 4

42 Curso de Firewall 8.0 Essentials: Configuración and Mangement de palo alto Firewall 2

33 Capacitación Office 366 OC-29134-2018 Lina Gabriela Méndez- Grupo Integral 20

34 Jornada de entrenamiento en herramientas tecnológicas de correo electrónico Outlook Uaesp 165

3561° CONGRESO INTERNACIONAL ACODAL- Congreso del Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables realizado

Acodal 3

36 Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos, TIC y TV Andesco 3

37Charla Funcional SIGAB (Sistema de información para la gestión y operación del servicio público de Aseo)

Uaesp 29

Gestión – Ejecución Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo está basado en el ciclo PHVA (Planear, hacer, Verificar y Actuar) y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

Es así que en cumplimiento de la Resolución 1111 del 27 de Marzo de 2017, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes y el Decreto 1072 de 26 de Mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. La entidad adelantó las siguientes gestiones:

Plan anual del SGSST: En cumplimiento del plan Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia, se desarrollaron las siguientes actividades:

Evaluación Inicial según los estándares mínimos resolución 1111 de 2017, con una calificación de 80 puntos sobre 100, realizada el día 04/12/2018 en compañía de ARL positiva adopción de la Política y objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.

Levantamiento Planes de Emergencia.


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Conformación Brigadas de Emergencia.Participación Simulacro distrital.Entrenamiento en pista Brigadistas del Uaesp.Dotación de elementos de seguridad industrial para cada una de las sedes administrativa y operativas de la entidad, como son: Extintores, Botiquines, debidamente dotados, camillas y señalización.

Conformación de los Comités de Convivencia Laboral, Copastt, y Comité del SGSSTEntrega de dotación de Elementos de Protección personal según matriz de riesgos (Chaquetas, guantes, cascos, botas, oberoles, tapabocas, entre otras).Jornada de vacunación contra la influenzaExámenes ocupacionales de Ingreso y retiroExámenes ocupacionales periódicos (Audiometría, visometría, expirometría, exámen médico)Se adelantaron jornadas de pausas activasCapacitación para los integrantes de la Brigada de Emergencia, los comités y personal de la entidad en materia del SGSST.

Infraestructura Sedes

Una de las principales líneas de gestión que la UAESP se ha propuesto, es desarrollar una política de infraestructura física que permita paralelamente con la prestación de un buen servicio a la ciudadanía, desarrollar y garantizar la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios. Asimismo, mejorar la calidad de vida, proporcionando condiciones óptimas de iluminación, temperatura, acústica, ventilación, acabados, etc., y garantizando el mantenimiento de los inmuebles que utiliza la Unidad para el desarrollo de sus actividades, todo esto en la búsqueda de hacer de la UAESP el mejor lugar para trabajar.

En este sentido durante la vigencia 2018 la UAESP adelantó dos (2) contratos de mantenimiento y reparaciones locativas de las sedes de la entidad, uno el C-587 de 2017 suscrito con la firma SAMAR CONSTRUCCIONES SAS y el otro el C-410 de 2018 suscrito con la firma CONSORCIO INCO 2018.

Se realizaron intervenciones en la sede principal de la UAESP y su Archivo Central en cuanto a mejoramiento de oficinas del 4° piso costado occidental donde hoy funciona Planeación y Tic, oficinas de asesores en las casitas y oficinas del 3° piso Disposición Final, actividades que incluyeron puestos de trabajo nuevos, instalación de cielorasos en fibra mineral, iluminación con lámparas LED de 60x60, pintura blanca general de muros y persianas solar screen. Asimismo, se realizaron trabajos en las zonas comunes del edificio instalando lámparas LED rectangulares, se pintaron los muros y se realizaron mantenimientos a las baterías de baño existentes.

En el área del sótano se construyeron baterías de baños nuevas para hombres y mujeres con 18 aparatos sanitarios que permiten atender 270 personas. Las baterías de baño cuentan con duchas con agua caliente para los funcionarios y contratistas que se transportas desde sus casas a la unidad en bicicleta y para los que hacen ejercicio en el gimnasio habilitado con máquinas trotadoras, bicicletas de spinning y demás máquinas para su uso.Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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En el parqueadero de la sede principal se creó una zona para las bicicletas que permite parquear hasta 33 bicicletas repartidas en tres módulos. En el mismo parqueadero construyó una plazoleta donde se instalaron mesas con sombrillas para uso de las personas que traen su almuerzo y asimismo se montó una cafetería nueva con capacidad para más de 40 personas con todas las comodidades (mesas, sillas, hornos microondas, televisión, etc.) que permiten a funcionarios y contratistas su uso para el almuerzo a medio día y para reuniones en el resto del día. Dentro de las mejoras a destacar está la actualización del ascensor a la norma distrital exigida por el Idiger con el fin de tenerlo en óptimas condiciones para su servicio.

En lo que respecta al Archivo Central se realizaron mantenimiento y reparaciones locativas, dejando unas baterías de baño nuevas para hombres y mujeres, una cafetería independiente, unas oficinas con nuevo cieloraso en fibra mineral, iluminación con lámparas tipo LED de 60x60, persianas en solar screen y pintura general de las mismas. Asimismo, se instalaron lámparas nuevas selladas de acuerdo con la norma para la zona de los archivos y se cambió la puerta metálica de acceso vehicular. Todas las intervenciones realizadas en la sede Principal de la Unidad y su Archivo Central se hacen con el fin de que funcionarios, contratistas y visitantes cuenten con espacios adecuados para prestar su servicio y desarrollar sus actividades.

Innovación

CREACION DE MODELO Y PROCESO DE INNOVACCION DE LA ENTIDAD GESTION PARTICIPACION CIUDAD

Desde la uaesp, se siguen consolidando los lineamientos para establecer el modelo y proceso de innovación de la entidad. Somos conscientes, que la innovación pública reconoce, estimula y fortalece las prácticas institucionales y las capacidades de las personas para que cada vez la administración pública sea más eficiente, abierta y dispuesta a crear mecanismos de participación y transparencia donde se construyan proyectos de ciudadanos para ciudadanos. En el 2018, el equipo de innovación en cabeza de la Dirección General de la entidad consolidó el proceso de innovación de la entidad, el cual está basado en la metodología de diseño o “design thinking” que les permite: Descubrir oportunidades, analizar resultados, idear, experimentar soluciones para al ciudadano y poder implementarlas


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GESTION PARTICIPACION CIUDADANA

Desde la innovación se han abierto espacios para la participación de la ciudadanía, donde a través de talleres de co-creación los ciudadanos y distintos actores o grupos de interés de la entidad trabajan y articulan su trabajo para diseñar soluciones a los retos de la entidad.

En este orden en el 2018, se desarrollaron alrededor de 25 talleres liderados por el equipo de innovación, desarrollando exposiciones fotográficas que visibilizan la labor del reciclador, proyectos de eliminación de puntos críticos con la alcaldía local de Rafael Uribe, entre otros.


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PRINCIPIOS DE LA INNOVACION EN LA UAESP

APUESTAS


Mantener Certificación ISO 9001:2015. Puesta en marcha del Modelo de Transformación Organizacional, que permite

reducir brechas frente a la implementación del MIPG.


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Gestión Ambiental alineada a políticas Distritales y próxima a certificarse en ISO 14001

96 de 100 Puntos en el Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación.

Avance del 80% en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Alineación de instrumentos de Auditoría Interna (Estatuto, código de ética y procedimientos)

Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel.

La unidad durante la vigencia 2018 fortaleció la gestión documental de la entidad organizando los archivos de gestión ubicado en la sede de Cra. 6 N° 53-38, el cual se adelantaron los siguientes tramites:

1.790 Expedientes en procesamiento Técnico 257.000 imágenes Digitalizadas16.311 Documentos y 1.620 Expedientes en Prestamos y Consultados49.992 Documentos para envió y distribución de comunicaciones 76.799 comunicaciones radicadas Transferencias Primarias asi: Edis: 8.569 Historias laborales 613 Libros de Nomina 256 libros de resoluciones 942 Transferencia para archivo central de

Organización de 47.318 documentos correspondiente al consecutivo de correspondencia



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Con el fin de aportar al cumplimiento de las funciones asignadas y con la clara meta de soportar el cumplimiento del objetivo institucional, la Unidad, presentó al Banco Distrital de Programas y Proyectos, el proyecto 1042 denominado "Fortalecimiento Institucional en la función pública", a través del cual se persigue el siguiente objetivo general: “Establecer un modelo de gestión institucional, de calidad, eficaz, eficiente y transparente para el logro de los objetivos misionales”, con los siguientes objetivos específicos:

Mejorar los niveles de gestión y ejecución de los Proyectos de la UAESP.Definir estrategias de apoyo que permitan el cumplimiento de las Metas Institucionales.Fortalecer el subsistema en el marco del sistema integrado de gestión.

Para la vigencia 2018 se le asignó un presupuesto total de $3.712.904.009. Al aplicar la reducción presupuestal, el valor final asignado fue de $3.679.073.823.

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN (Firewall y antivirus Palo Alto)

Compra e implementación de seguridad perimetral para las redes de la Entidad por medio de infraestructura Palo Alto. Software y hardware de seguridad de última generación la cual permite controlar y monitorear la red, asegurar tráfico entrante y saliente y aplicar políticas por medio de análisis de comportamiento y con implementación de tecnologías como Inteligencia Artificial, Aprendizaje de máquina (Machine Learning), análisis estático


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y dinámico, entre otros, todo esto con el fin de poder soportar servicios seguros y confiables para toda la Unidad.

CABLEADO ESTRUCTURADO PISO 4 Y CASITAS Instalación de 100 puntos de red certificados ubicados en el cuarto piso del edificio y en Casitas, lo cual permitió crear espacios de trabajo con las condiciones necesarias para adelantar las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad.

APROVISIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TELETRABAJO (ESCRITORIOS VIRTUALES)Instalación del software que permite la generación de escritorios remotos para la

modalidad de teletrabajo, bajo las premisas definidas por la entidad a nivel de seguridad, calidad de servicio, disponibilidad, entre otros, para el uso de los funcionarios que se encuentran en esta modalidad.

LICENCIAMIENTO DE OFFICE 365, ADOBE Y AUTOCADSe adelantó el licenciamiento de herramientas de ofimática, correo electrónico y de propósito específico orientadas al fortalecimiento de las áreas misionales, buscando optimizar el presupuesto, las utilidades prestadas y todo esto enfocado en el cumplimiento de la misionalidad de la entidad. Cabe resaltar que junto a esto se adelantó capacitaciones que permiten optimizar aún más la utilización de dichas herramientas y formar capital humano que coadyuve el fortalecimiento de la Entidad dentro del ámbito tecnológico.

IMPLEMENTACIÓN DEL VIDEO WALL UAESPInstalación y puesta en funcionamiento del Video Wall que permite la visualización y monitoreo del sistema de aseo de la ciudad por medio de geoposicionamiento satelital dentro de los camiones de recolección.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICAAdecuación y puesta en funcionamiento de la planta eléctrica y circuitos de redundancia lo cual permite tener mejor prestación de servicios para toda la Entidad a nivel de energía eléctrica, cumpliendo los estándares y lineamientos referentes al tema, definidos para entidades del estado y para infraestructura de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones (datacenters).


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RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ARRENDAMIENTO DE PERIFÉRICOS Se adelantó la adquisición de computadores de escritorio y portátiles que permitieron realizar la renovación de infraestructura de usuario final dependiendo de las necesidades expresadas por las oficinas y subdirecciones, así como el arrendamiento de periféricos de uso general (impresoras, computadores de propósito específico, etiqueteras y video beams).

IMPLEMENTACIÓN DE SI CAPITALCon el apoyo de la Subdirección Administrativa y Financiera se logró el montaje completo del sistema de información hacendario del distrito capital - Si Capital, pudiendo tener implementados los módulos de: Perno, Predis, Opget, Terceros II, Sae, Sai y Limay lo cual permite tener una gestión administrativa y financiera centralizada y acorde a los lineamientos definidos por Secretaria de Hacienda Distrital. De la misma manera, realizar la migración de los desarrollos propios adelantados para solucionar problemáticas típicas de la Entidad y de todos los datos históricos que guardan el que hacer de la entidad durante los años anteriores


Elaborado: Mónica Castro Martínez-Contratista Oficina asesora de planeación Revisado: Sergio Jiménez- Subdirección Administrativa y Financiera

Actualización No 1528 de febrero de 2019

Reprogramación Metas Plan de Desarrollo

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la circular No 005 del 15 de febrero de 2019, emitida por la secretaria Distrital de Planeación la Entidades pueden realizar modificaciones o ajustes necesarios al proyecto de inversión, producto de la autoevaluación que realice la entidad a partir de los resultados alcanzados en el año inmediatamente anterior y del presupuesto disponible para esta vigencia


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De acuerdo con las instrucciones enviadas por la Secretaria Distrital de Planeación se realizará cambio en la meta producto del Plan de Desarrollo 71- Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital, proceso que realizaremos en el proceso de reprogramación.

Se evaluó con el equipo de calidad de la Oficina Asesora de Planeación y los profesionales de las áreas que componen el Proyecto de Inversión, la pertinencia de FINALIZAR las metras proyecto de inversión que estaban asociadas a la meta producto 71- Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

La conclusión es que de acuerdo a la Plan de Acción que se llevara a cabo para la implementación del MIPG no es necesario FINALIZAR las Metas Proyecto de Inversión, toda vez que estas cumplen con los propósitos del Plan de Acción y dan cuenta de la sostenibilidad el SIG -MIPG

Por lo anterior en la herramienta SEGPLAN se asociarán las metas proyecto de inversión a la nueva meta producto 544- Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG

3. INDICADORES

Indicadores Metas producto Plan de Desarrollo

2016 2017 2018 2019 202071-Incrementar a un90% la sostenibilidaddel SIG en elGobierno Distrital

391-Porcentaje desostenibilidad delSistema Integrado deGestión en el GobiernoDistrital

N/A FINALIZADA SUMA

5% 25% 30% 0% 0% 60%

544-Gestionar el100% del plan deadecuación ysostenibilidad SIGD-MIPG

391-Porcentaje deejecución del plan deadecuación ysostenibilidad SIGD-MIPG

N/A CONSTANTE

0% 0% 0% 100% 100% 100%

LINEA BASE INDICADORESIndicador resultadoTOTAL

Tipó de Anualizació

n


Indicadores Metas proyecto de inversión3

3 OAP: Oficina Asesora de Planeación; ASL: Subdirección de Asuntos Legales; OCI: Oficina control interno; OAC: Oficina Asesora de comunicaciones y relaciones interinstitucionales; TIC: oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones


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Nombre Proyecto de inversión No Meta Meta proyecto de inversión Dependencia Anualización 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL



CRECIENTE 5% 25% 30% 30% 10% 100%

3 3-Desarrollar Y Fortalecer 1 Modelo DeTransformacion Organizacional De La Entid

OAPSALOCI

SUMA 0,05 0,25 0,30 0,30 0,10 1

4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoriainstitucional de la Unidad y promoveer la culturade cero papel.


CONSTANTE 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 6-Divulgar Y Posicionar 100 % LosPlanes,Programas Y Proyecto De La Entidad

OACCONSTANTE 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológicaFINALIZADA NO CONTINUA

TIC SUMA - 0,25 - - - 0,25 8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica

de la entidad TIC CONSTANTE - 100% 100% 100% 100%

1042-Fortalecimiento institucional en la gestiónpública

MAGNITUDESDATOS DEL PROYECTO


Fuentes de financiación: 12-Otros Distritos

Nombre Proyecto de inversión No Meta Meta proyecto de inversión 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL


3.607.064.259$ 2.799.388.199$ 2.909.594.008$ 3.767.279.334$ 1.109.538.327$ 14.192.864.127$

3 3-Desarrollar Y Fortalecer 1 Modelo DeTransformacion Organizacional De La Entid

108.612.860$ 3.659.827.253$ 5.163.651.989$ 5.109.010.666$ 1.311.852.153$ 15.352.954.921$

4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoriainstitucional de la Unidad y promoveer la culturade cero papel.

271.680.000$ 490.677.012$ 599.168.581$ 1.622.564.000$ 281.499.672$ 3.265.589.265$

6 6-Divulgar Y Posicionar 100 % LosPlanes,Programas Y Proyecto De La Entidad

742.182.744$ 1.162.036.529$ 1.486.551.786$ 1.612.666.000$ 439.555.917$ 5.442.992.976$

7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológicaFINALIZADA NO CONTINUA

-$ 3.715.365.007$ -$ -$ -$ 3.715.365.007$

8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológicade la entidad

-$ -$ 3.714.227.445$ 4.082.875.000$ 1.787.553.931$ 9.584.656.376$

4.729.539.863$ 11.827.294.000$ 13.873.193.809$ 16.194.395.000$ 4.930.000.000$ 51.554.422.672$ TOTAL

1042-Fortalecimiento institucional en la gestiónpública

Reservas Presupuestales 2018 Fuentes de financiación: 12-Otros Distritos

No Meta Meta proyecto de inversión 2017 2018 2019 2020 TOTAL


1.493.463.861$ 250.739.598$ 421.156.776$

2.165.360.235$ 3 3-Desarrollar Y Fortalecer 1 Modelo De

Transformacion Organizacional De La Entid24.708.000$ 7.194.668$ 262.593.813$

294.496.481$ 4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoria

institucional de la Unidad y promoveer la culturade cero papel.

-$ 3.129.882$ 24.339.167$

27.469.049$ 6 6-Divulgar Y Posicionar 100 % Los

Planes,Programas Y Proyecto De La Entidad398.577.336$ 23.800.000$ 96.183.250$

518.560.586$ 7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica

FINALIZADA NO CONTINUA-$ 987.708.524$ -$

987.708.524$ 8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica

de la entidad -$ -$ 613.412.316$

613.412.316$ 1.916.749.197$ 1.272.572.672$ 1.417.685.322$ -$ 4.607.007.191$ TOTAL

5. Territorialización de la Inversión


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Categoria Equipamientos Descripcion Caracteristicas Grupo Etario H M TOTAL

1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa yadministrativa para el buen desarrolloorganizacional de la Unidad.

Directa n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 030%

3.767.279.334 421.156.776 3-Desarrollar y fortalecer el modelo eltransformación organizacional de la entidad.

Directa n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 00,30

5.109.010.666 262.593.813 4-Fortalecer y mantener el 100% de lamemoria institucional de la Unidad ypromoveer la cultura de cero papel.


1.622.564.000 24.339.167 6-Divulgar y posicionar en los diferentesgrupos de interes de la ciudad el 100% de losplanes, programas y proyecto de la entidad.


1.612.666.000 96.183.250 9-Garantizar el 100% de la arquitecturatecnológica de la entidad


4.082.875.000 613.412.316 16.194.395.000 1.417.685.322 TOTAL-PROYECTO

MagnitudProgramada

Presupuesto Inicial

Reservas Presupuestales

Inicial

Area de Influencia

Equipamientos

Todo el Distrito

Todo el Distrito

Todo el Distrito

Todo el Distrito

Todo el Distrito

Población

Meta proyecto de inversión Localización Geografica Tipo Ubicaciòn

4. Plan de Acción Actividades

Se describen las actividades que darán cumplimiento a los indicadores de producto para el logro de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, para la elaboración de las actividades se construyó teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y las dimensiones del Modelo de Transformación.

Objetivo estratégico: Fortalecimiento institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales.



Primer NivelIniciativa (Plan o Proyecto) Segundo Nivel

meta ENE

FEB

MAR

ABR

MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NO

V

DIC

Nivel de cumplimiento dela preservacióndocumental

6% 25% 25% 25% 25% 100%

Nivel de Cumplimiento dela Digitalización deDocumento

6% 25% 25% 25% 25% 100%

Nivel de tiempos derespuesta de las PQRSD 6% 25% 25% 25% 25% 100%

Numero de canalescreados. 6% 25% 25% 25% 25% 100%

Fortalecer el SistemaIntegrado de GestiónFinanciera SI-CAPITAL.

Cumplimiento de ladisponibil idad de lainformación en elmódulo de Limay-SICAPITAL

6% 25% 25% 25% 25% 100%

Índice de ambientelaboral 6% 25% 25% 25% 25% 100%

Nivel de cumplimientodel SGSSST) 6% 25% 25% 25% 25% 100%

Nivel de Ejecución delContrato (Ejecutado al100%).

6% 25% 25% 25% 25% 100%

Nivel de Ejecución delContrato (Ejecutado al100%).

6% 25% 25% 25% 25% 100%

Nivel de cumplimientodel Plan Estratégico deSeguridad Vial.

6% 25% 25% 25% 25% 100%

ACTIVIDADES - PLAN DE ACCIÓN SEGPLAN

TOTALPROGRAMADO

Ponderaciòn Horizontal

Ponderación Vertical

Fortalecer y mantener el100% de la memoriainstitucional de la Unidad ypromover la cultura de ceropapel.

Fortalecer la Gestión deatención al ciudadano

Fortalecer la Gestión deatención al ciudadano

Hacer de la UAESP un granlugar para trabajar

Fortalecer laInfraestructura de todaslas sedes que estén acargo de la entidad en elmarco de los requisitoslegales.

Mejorar el 100% de lacapacidad operativa yadministrativa para el buendesarrollo organizacionalde la Unidad.


99


Oficina Asesora de Planeación Oficina Control InternoSubdirección de Asuntos Legales



meta Responsable ENE

FEB

MAR

ABR

MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NO

V

DIC

Fortalecer los estándaresde transparencia y deacceso a la informaciónpúbl ica

Nivel de riesgo entre89,5% y 100% (deacuerdo con lametodología de mediciónaplicada)

OFICINA ASESORA DEPLANEACIÓN - (OAP)

6% 25% 25% 25% 25% 100%

Fortalecer el Modelo deTransformación Organizacional articulado con el Modelo Integradode Planeación y Gestión(MIPG)

Nivel de cumplimientodel MIPG en la UAESP

OFICINA ASESORA DEPLANEACIÓN - (OAP)

6% 25% 25% 25% 25% 100%

Tener un enfoqueintegrado de lasAuditorías Internasreal izadas en la Entidad.

Nivel de cumplimiento delas Auditorias conenfoque Integrado(Número de auditoríasinternas con enfoqueintegrado real izados /Total de auditoríasinternas programados enPAA 2019) * 100 "

OFICNA DE CONTROLINETRNO - (OCI)

6% 25% 25% 25% 25% 100%

Asegurar en lo jurídico elfortalecimiento delmodelo de transformación organizacional

Cumplimiento plan demejoramiento de lagestión de transparenciay transformaciónorganizacional de laSubdirección de AsuntosLegales

SUBDIRECCIÓN DEASUNTOS LEGALES - (SAL)

6% 25% 25% 25% 25% 100%


TOTALPROGRAMADO



Desarrol lar y fortalecer elmodelo el transformaciónorganizacional de laentidad.

Oficina de Comunicaciones



meta ENE

FEB

MAR

ABR

MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NO

V

DIC

Divulgar y posicionar en losdiferentes grupos de interésde la ciudad el 100% de losplanes, programas yproyecto de la entidad

Fortalecer elposicionamiento de laimagen de la UAESP

Cumplimiento de noticias positivas

3% 25% 25% 25% 25% 100%


TOTALPROGRAMADO



Oficina TIC


100




meta ENE

FEB

MAR

ABR

MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NO

V

DIC

Fortalecer la gestión delas de las plataformastecnológicas de la entidad(hardware y software)

Nivel de Cumplimiento dela ArquitecturaTecnológica de la entidad Nivel de avance delcumplimiento Tecnológico / Nivelesperado decumplimiento

6% 25% 25% 25% 25% 100%

Implementar loslineamientos quefortalezcan la política deGobierno Digital en laentidad

Nivel de cumplimientodel MSPI

6% 25% 25% 25% 25% 100%

Fortalecer el servicio dela mesa de ayuda de laentidad

Nivel de cumplimiento delas solicitudes en tiempode respuesta

6% 25% 25% 25% 25% 100%


TOTALPROGRAMADO



Garantizar el 100% de laarquitectura tecnológica dela entidad



Actualización No 1624 abril de 2019

Seguimiento segundo trimestre 2019


101


INTRODUCCIÓN









544-Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

Indicador resultado 391-Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

Línea Base n/aMeta Plan de Desarrollo 100%Acumulado 2019-2020 55Magnitud Programada 2019

100%

Avance segundo trimestre

55%


102


1. FICHA EBI-D

El proceso de seguimiento a la Metas Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, inicia con la actualización de la FICHA EBI-D, en el Proyecto de Inversión 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública, al corte 31 de marzo de 2019 vamos en la actualización No 78 del 16 de abril de 2019, cambios realizados fueron en el numeral 8 COMPONENTES, donde se ajustó el presupuesto inicial de proyecto con el reportado a marzo (reporte Predis – Información Presupuestal para un Rubro por Fuente de Financiación y Concepto de Gasto).

Modulo Componente Sub-T TotalDivulgacion, Asistencia Tecnica YCapacitacion De La Poblacion

108,00

Adquisición De Equipos, Materiales ,Suministros Y Servicios Adminstrativos

2.879,50

Gastos De Personal Operativo 11.788,88

Mantenimiento De Equipos, Materiales ,Suministros Y Servicios Administrativos

520,00

Gastos Operativos 713,00

Mejoramiento Y Mantenimiento DeInfraestructura Adminstrativa

185,02

Actualización Ficha EBI-D Abril 24-2019

16.194,40

2. Avance Meta Producto 544-Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG


103


La Oficina Asesora de Planeación, con el fin de dar cumplimiento a la Meta Producto 544-Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG, diseño el PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD SIGD – MIPG 2019, El cual se tomará para reportar el avance de la Meta

A continuación, se relacionan las actividades y medición de la herramienta

Validar grupos de interés internos y responsables asociados con las políticas MIPG versus dimensiones del Modelo de Transformación Organizacional - MTO


10% Responsables identificados

Socializar y actualizar la herramienta de autodiagnóstico a los responsables de diligenciarla de acuerdo a los criterios establecidos


15% Herramienta socializada

Socializar el MIPG a nivel institucional Oficina Asesora de Planeación

15%Socialización institucional del

MIPG

Socializar plan de adecuación y sostenibilidad MIPGOficina Asesora de Planeación

15% Plan MIPG socializado

Formular planes de acción de la herramienta de autodiagnóstico (planes institucionales MIPG)

Oficinas y Subdirecciones 15% Planes de acción formulados

Socializar planes de acción de la herramienta de autodiagnóstico (planes institucionales MIPG)

Oficinas y Subdirecciones 15%Planes de acción

socializados

Realizar seguimiento de las herramientas de autodiagnóstico de acuerdo al plan de acción

Oficinas y Subdirecciones 15%Actividades

realizadas/actividades programadas

100%

Implementar el MIPG en lo relacionado con

las políticas de gestión y

desempeño institucional

ACTIVIDAD(Que se va a hacer)

ACCIONES (Como se va a hacer)

RESPONSABLEPONDERACIÓN

(%)ACCION

INDICADOR ACCION

Avance porcentual primer trimestre 55%


104


Los avances están representados en las siguientes actividades

En el primer trimestre se identificaron los responsables mediante el plan de acción del MIPG, con el fin de validar grupos de interés internos y responsables asociados con las políticas MIPG versus dimensiones del Modelo de Transformación Organizacional – MTO.

Se socializo y actualizo la herramienta de autodiagnóstico a los responsables de diligenciar de acuerdo a los criterios establecidos, actividad desarrollada el 26 de marzo a los responsables (Gestores del MTO) de la herramienta de autodiagnóstico con el fin de iniciar la implementación.

Se viene socializando el MIPG a nivel institucional mediante correos electrónicos para que los servidores públicos vayan conociendo poco a poco el MIPG. Evidencias (correos: 29 de marzo, 02 de abril y 05 de abril de 2019)

El 28 de febrero se socializó el plan de acción de adecuación y sostenibilidad MIPG mediante la publicación en la página de la entidad.


105


3 . Avance Componente de Inversión

A continuación, se muestra el avance en presupuesto y reservas 2018 de las Metas Proyecto de Inversión, al corte del primer trimestre la ejecución presupuestal, en el primer trimestre la variación porcentual fue del 55% (compromisos vs. Apropiación) y el pago de las reservas presupuestales reflejo un 72% de avance .

4. Avance Metas Proyecto de Inversión

No Meta Meta proyecto de inversión Responsable Anualización 2016 2017 2018 2019PRG

20191 Trimestre 2020 TOTAL

1 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad. ACTIVA


CRECIENTE 5% 25% 30% 30% 1% 10% 100%

3 3-Desarrollar y fortalecer 1 modelo detransformacion organizacional de la entidadACTIVA

OAPSALOCI

SUMA 0,05 0,25 0,30 0,30 0,1 0,10 1

4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoriainstitucional de la Unidad y promoveer la culturade cero papel. ACTIVA


CONSTANTE 100% 100% 100% 100% 12% 100% 100%

6 6-Divulgar Y Posicionar 100 % LosPlanes,Programas Y Proyecto De La EntidadACTIVA

OACCONSTANTE 100% 100% 100% 100% 13% 100% 100%

7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.FINALIZADA

TIC SUMA 0,25 n/a 0,25

8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológicade la entidad ACTIVA

TIC CONSTANTE 100% 100% 4% 100% 100%

Teniendo en cuenta que este proyecto está conformado por 5 metas proyecto de inversión los avance están dados por el promedio de actividades que tenga cada meta, en el plan de acción institucional para magnitudes con anualización de SUMA, mientras que, para las CONSTANTES, se tomara el total de avance que tengan los HITOS en el PAI, se muestra el cálculo para las anualizaciones de SUMA:

(MAGNITUD PROGRAMADA SEGPLAN X PROMEDIO DE LAS ACTIVIDADES DEL PAI EN EL TRIMESTRE ACUMULADO) X 100%

Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad


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En el PAI se registra un total de 15 hitos, promedio del acumulado frente al cumplimiento de la iniciativa del primer trimestre 3% Magnitud programada 2019 30%, avance de la meta proyecto de inversión 1%.

Logros del Primer Trimestre

Meta PAI Garantizar al 100% la integralidad de todos los módulos que integran SI-CAPITAL. Indicador de la Meta Cumplimiento de la disponibilidad de la información en el módulo de Limay-SICAPITALHitos Claves

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo OPGET SI CAPITAL): Se termino de revisar todo el movimiento que se realizó en el mes de febrero, tanto de ingresos como de egresos, actas de giro, actas de anulación, estados diarios de tesorería, libro de bancos, conciliaciones con el fin de plasmar toda esta información en el BOLETIN DE TESORERIA.

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo PERNO (SI CAPITAL): Se cumplió con el pago de nómina y seguridad social.

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo LIMAY (SI CAPITAL): Se realizaron dos mesas de trabajo en los días 6 y 13 de marzo para hacer seguimiento al sistema integrado de gestión financiera

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo SAE-SAI (SI CAPITAL): Se realiza el cierre de acuerdo con los movimientos del mes y se presenta a contabilidad para su validación.

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo PREDIS (SI CAPITAL): Se revisa en el módulo de Perdis la ejecución de Ingresos del mes de febrero. Se establecen diferencias y se establecen los parámetros que deben ser corregidos en los conceptos de tesorería

Meta: Aumentar el Índice de ambiente laboral en comparación con el 2018Indicador de la Meta: Índice de ambiente laboralHitos Claves

Ejecutar el plan de intervención para el mejoramiento del clima laboral: Para el 1er trimestre se tenían programadas un total de 2 actividades de las cuales se ejecutaron, así: (i) Se realizó jornada de entrega de programadores para todo el personal, los cuales contienen imágenes de la misionalidad de la entidad; (ii) Se realizó la entrega para todo el personal de la entidad de sacos azules oscuro, con el logo de la entidad.

Ejecutar el Pan Institucional de Capacitación: Para el 1er trimestre se tenían programadas un total de 14 actividades de las cuales se ejecutaron así:Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Jornada actualización Pasivocol 2019 Charlas "Horas extra" y "Fatiga y sueño" Capacitación Derecho de Petición realizada por Subdirección de Asuntos LegalesPresupuesto Público Actualización SIGAB 1.0 Sensibilización sobre MIPG. Inició campaña de sensibilización con pieza informativa Gestión del Rendimiento (Sistema Tipo evaluación del Desempeño, teletrabajo) se adelantaron 2 jornadas una para los responsables de hacer seguimiento al proceso y la otra para evaluadores y evaluados Servicio y Atención al ciudadano. Para el personal de PQR´s, asistieron a las convocatorias de la Veeduría y se envió listado para inscripción de servidores al curso virtual de Servicio al CiudadanoDecreto 1443 de 2014, Articulo 11. Se realizó jornada desactualización normativa con el Comité de Convivencia Laboral Ley 909 de 2004 - Convocatoria concurso público. Se adelantaron 2 jornadas convocatoria distrital para funcionarios convocada por Alcaldía Mayor y una dirigida a jefes de personal y responsables

Convocada por el DASCD.Comunicación asertiva y Charlas Comunicación Asertiva Charlas Comunicación Asertiva Funciones y atribuciones. Se realizó jornada de actualización normativa con el Comité de Convivencia Laboral Ley 1010 de 2006. Se realizó jornada de actualización normativa con el Comité de Convivencia Laboral

Ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos de la entidad al 90%: Para el 1er trimestre se tenían programadas un total de 14 actividades de las cuales se ejecutaron 7 actividades así:

Asesorías de proveedores de serviciosCelebración día de la MujerCelebración día del HombreRelanzamiento Gimnasio –Campaña de Hábitos de vida saludableMovilidad Sostenible (3 jornadas), Campaña de valores institucionales, Orgullo UAESP y “En este lugar promovemos una Bogotá libre de discriminación”

Desarrollar y fortalecer 1 modelo de transformación organizacional de la entidad

La Meta Proyecto de Inversión muestra la gestión de tres (3) áreas de la Entidad Oficina Asesora de Planeación, Control Interno y Subdirección de Asuntos Legales, el, total de entregables hitos 19, promedio del acumulado frente al cumplimiento de la iniciativa del primer trimestre 4% Magnitud programada 2019 0.30, avance de la meta proyecto de inversión 0.1.


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Meta: Disminuir a riesgo bajo el resultado del índice de transparencia de Bogotá D.C.Indicador de la Meta: Nivel de riesgo entre 89,5% y 100% (de acuerdo con la metodología de medición aplicadaHitos Claves

Cumplir con los estándares del índice de transparencia de Bogotá: Durante el mes de marzo de 2019, según el autodiagnóstico de cumplimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación en su matriz de seguimiento se presentó un aumento de cumplimiento que va de 74,9 % a 75,4%. Se adjunta matriz de seguimiento como evidencia.

Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de apropiación de transparencia a los grupos de interés: Se realizó la primera reunión para plantear la estrategia de apropiación de la transparencia a los grupos de interés, en la cual se dejaron tareas claves para dar inicio a la elaboración del documento tales como revisar la caracterización de usuarios de PQRS y la diferenciación de los temas que llegan a la Unidad; caracterización de los trámites de la Unidad y desarrollo de los trámites y por componente.

Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas: Inicio la elaboración del autodiagnóstico de la política de rendición de cuentas y se trabajó en la estrategia de rendición de cuentas, la cual se encuentra dentro del componente del PAAC V2 vigencia 2019. Las respuestas a las preguntas fueron publicadas en la página web y enviadas a la SDHT para su consolidación y envío a la Veeduría Distrital. http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes

Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana: Se inició la descripción de la caracterización de los grupos de interés de la Oficina Asesora de Planeación, de la Subdirección de Aprovechamiento y de la Subdirección de Asuntos Legales.

Meta: Implementación el 80% del MIPG en la UAESP.Indicador de la Meta: Nivel de cumplimiento del MIPG en la UAESPHitos Claves

Implementación de las 17 políticas de gestión y desempeño institucional: Se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG para dicho periodo, se anexa seguimiento.


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Articulación de los sistemas de gestión (SIGD): Se viene trabajando coordinadamente a través del comité de transformación de la Unidad la articulación de los sistemas de gestión, se evidencia acta de reunión del 26 de marzo de 2019

Implementación del 100% de la norma ISO 14001:2015: En el mes de marzo de recopiló la información de evaluación ambiental y riesgos ambientales de las subdirecciones de RBL, DF y SF, así mismo se viene actualizado el análisis del entorno


Meta: 50% de Auditorías Internas con enfoque integrado Indicador de la Meta: Nivel de cumplimiento de las Auditorias con enfoque Integrado. (Número de auditorías internas con enfoque integrado realizados / Total de auditorías internas programados en PAA 2019) * 100 "Hitos Claves:

100% Informes de auditoría realizados y divulgados: Se presentan resultados de la Auditoria No. 1 a todos los líderes de proceso (20191100017213, 20191100017233, 20191100017943, 20191100017973, 20191100018453, 20191100018923, 20191100019323, 20191100029341, 20191100019423, 20191100019443, 20191100019673) y consolidado a Dirección General (20191100022923); Se inicia con Plan de Auditorias al Sistema de Control Interno Contable y Austeridad en el Gasto según radicado UAESP 20191100021063 y se presentan resultados mediante rad. 20191100023993; Se presenta planificación de mesas de trabajo para Auditoria No. 3, según radicado 20191100021993, los resultados se entregarán el 15 de marzo de los corrientes conforme a instrucciones del DAFP en aplicativo Furag y se publicara informe pormenorizado del SCI.

80% de No Conformidades tratadas por los procesos de la Entidad: De acuerdo con los resultados obtenidos en la Auditoría Evaluación por Dependencias, con corte a 31 de diciembre de 2018, respecto de Planes de Mejoramiento Interno y externo (Contraloría de Bogotá), se encuentran un total de 262 Hallazgos de los cuales, 246, se encuentran con tratamiento (Acciones correctivas formuladas) y 16 sin tratamiento (no se han informado de las posibles acciones a desarrollar): 246/262=93,9%; ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 19,6%

80% de las Acciones Correctivas cerradas, producto de auditorías internas y externas: Teniendo en cuenta el último seguimiento realizado a todas las áreas con corte al 31/12/2018, para el Plan de Mejoramiento se observaron189 hallazgos con 261 acciones formuladas, de las cuales se cerraron 150, se observaron 50 acciones abiertas vencidas y 52 están abiertas en términos. Así mismo para el Plan de Mejoramiento Contraloría se observó 75 hallazgos con 75 acciones formuladas con corte al 31/12/2018. En el seguimiento realizado se recomienda ante el ente de control el cierre de 64 acciones y se observa que continúan abiertas 11 acciones abiertas en términos. Por lo anterior de un total de 336 acciones formuladas para los dos planes de mejoramiento se observa gestión de cierre para 214 acciones, 150 para el PMI (Plan de Mejoramiento Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Interno) y 64 para el PMC (Plan de Mejoramiento Contraloría), para un avance de cierre del 63,69%. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 13,3%

1 procedimiento (y documentos relacionados) de Auditoría Interna, actualizados: Se realizó adecuación de los formatos del procedimiento Auditorías Internas (PC-04) conforme a lineamientos de la Guía de Auditorías Internas para el Estado Colombiano, Decreto Nacional 1083 de 2015; Resolución UAESP 631 de 2018 y necesidades producto de lecciones aprendidas. Se radicó mediante Orfeo el 25 de enero de 2019 según Rad. 20191100011843, la solicitud de modificación y creación de Formatos necesarios para operacionalizar el procedimiento.

Se realizó adecuación del procedimiento Auditorías Internas (PC-04) conforme a lineamientos de la Guía de Auditorías Internas para el Estado Colombiano y necesidades producto de lecciones aprendidas.

Se radicó mediante Orfeo el 5 de febrero de 2019 según Rad. 20191100017003, la solicitud de actualización del procedimiento mencionado. Así mismo y por parte de la Oficina Asesora de Planeación, se solicitó actualización de los documentos del proceso en el micrositio del SIG (Email del 19/02/2019 10:17 a.m.). Se reitera publicación correcta de mapa relacional y cadena de valor según radicado UAESP 20191100022313. Por último, mediante Comité Primario, se informó y capacitó frente a la actualización del procedimiento, se explicaron las modificaciones, y se creó una carpeta en OneDrive para consulta y estudio por parte del equipo de trabajo, mientras se publicaba en micrositio. (Acta 11 de 2019).

80% Acompañamientos efectuados, según solicitud y demanda: Se recibieron 11 solicitudes de acompañamiento: Cuatro (4) Comités de Contratación realizados los días 7, 14, 21 y 28 de febrero. Un (1) Comité de Conciliación realizado el 28 de febrero. Dos (2) Comités Directivos realizados el 26 y 27 sobre aprobación de documentos SIG. Cuatro (4) capacitaciones sobre acciones correctivas brindadas en comités primarios al equipo de la SAL, Aprovechamiento, OAP y O. TICs. Se brindo acompañamiento a 10 solicitudes. Acompañamientos (10/11). ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 18,94%

100% Actividades de prevención y fomento de la cultura del control realizados: Con radicado UAESP 20191100004153, se informó de los posibles reportes e informes a considerar durante el primer bimestre de 2019 y con radicado UAESP 20191100008283 se informó de los lineamientos para el registro de Actas Comités Primarios, acciones preventivas para el inicio de la gestión de la Unidad. (2 actividades de 5 previstas)

Se realizó video ilustrativo para solicitar en pantallas o carteleras el fomento de definir acciones correctivas, documento en borrador (0,5 de actividad de 5 previstas)


Meta: Cumplir al 100% el plan de mejoramiento de la gestión de transparencia y transformación organizacional de la Subdirección de Asuntos LegalesAvenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Indicador de la Meta: Cumplimiento plan de mejoramiento de la gestión de transparencia y transformación organizacional de la Subdirección de Asuntos Legales

No programo actividades en el primer trimestre del presente reporte

Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papeles

El total de entregables hitos 2, promedio del acumulado frente al cumplimiento de la iniciativa del primer trimestre 12% Magnitud programada 2019 100%, con una ANUALIZACIÓN de Magnitud CONSTANTE, avance de la meta proyecto de inversión 12%

Meta: Lograr un 15% de las preservaciones de los documentos de archivoIndicador de la Meta: Nivel de cumplimiento de la preservación documentalHitos Claves:

Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR AL 100%: 'Durante el trimestre se realiza la digitalización de 28295 documentos que gestiona la entidad, atendiendo los lineamientos enmarcados en la visión estratégica del Plan Institucional de Archivos PINAR, fortaleciendo la preservación de la información y la cultura cero papel.

Meta: Lograr un 20% de la Digitalización de los documentos de ArchivoIndicador de la Meta: Nivel de Cumplimiento de la Digitalización de DocumentoHitos Claves:

Implementar al 50% una herramienta para promover la cultura de cero papeles: 'Durante el primer trimestre se digitalizaron 118.632 imágenes que corresponden a la serie contratos, lo que permite preservar la memoria institucional evitando el deterioro de los documentos físicos y facilitando el acceso a la información

Divulgar y Posicionar 100 % los Planes, Programas y Proyecto de la Entidad


Meta: Mantener el 50% de noticias positivas en los distintos medios.Indicador de la Meta: Cumplimiento de noticias positivasHitos Claves:

Implementar el Plan de Comunicaciones: El Plan de Comunicaciones ya fue elaborado. En la actualidad se implementan acciones de comunicación interna, externa, digital, diseño, producción audiovisual y eventos, sin embargo, está pendiente de la aprobación por parte de la Dirección General. Por esta razón, para el periodo comprendido entre enero y marzo, se mantuvieron las estrategias del 2018.

Estrategia1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional: 33 contenidos Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 41 contenidos Estrategia3. Promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas: 14 contenidos.

Generar contenidos de los planes programas y proyectos de la entidad de acuerdo con la programación establecida: En el primer trimestre de 2019, se publicaron 119 noticias, de las cuales, el 73,9 % fueron positivas. A continuación, se relacionan la cantidad de noticias de acuerdo con los temas misionales de la Entidad:

RBL: 43 noticiasAprovechamiento: 12 noticiasDisp. Final: 45 noticiasAlumbrado/Funerarios: 13 noticiasOtros: 6 noticias



Nota ajustar texto sumatoria de la activiadas del PAI

Meta: Alcanzar un 70% de cumplimiento Tecnológico frente a las necesidades de la entidadIndicador de la Meta: Nivel de Cumplimiento de la Arquitectura Tecnológica de la entidad Nivel de avance del cumplimiento Tecnológico / Nivel esperado de cumplimientoHitos Claves:

Cumplimiento de la Resolución 2710 de 2017: (i) Se realizo el inventario de software y hardware para determinar cuál de estos cumples con el Protocolo IPV6 y (ii) Se realizo el informe donde se muestra todo el avance de la implementación (iii) Se dio inicio a implementar los ambientes de prueba para iniciar procedimientos de migración de IPV4 a IPV6 en las aplicaciones de propiedad de la entidad: Según cronograma los palicativos son: Orfeo, UCM, DHCP, software de auditoria de escritorios virtuales y flie server

Ejecución del Contrato de conectividad con el cumplimiento de los estándares (obligaciones) establecido: (i) Se realizan pagos mensuales para el correcto funcionamiento de los servicios de conectividad en las sedes de la Entidad y (ii) Por tratarse de un servicio se paga mes vencido, el pago del mes de febrero se realiza en marzo verificando el cumplimiento de las obligaciones (iii) Se suscribió contrato con ETB cuyo objeto es: Contratar el servicio de conectividad para la comunicación de las sedes de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, el cual define pagos mensuales por valor de $16.179.716. CDP: 156 - 10/01/2019 y RP: 223 - 1/02/2019


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Adquisición de las licencias para la gestión de la entidad: (i) Se adelanto la adición de la orden de compra 26036 de los equipos que se encuentran en arrendamiento y se adelantaron los proceso de impresoras térmicas CDP: 617 del 19/03/2019, escáner CDP: 580 del 04/03/2019 y workstation CDP: 606 del 15/03/2019 (ii) Se está adelantando el proceso de Archicad el cual se encuentra en la SAL (iii) Se cuenta con las licencias correspondientes para el buen funcionamiento informático

Compra y Arrendamiento del Hardware requerido: (i) Se continua con la orden de compra No. 26036 para suplir las necesidades tecnológicas en la entidad: Workstation, Impresoras Láser color mediana tipo HP553 DN, Impresoras Láser Multifuncional Grande Tipo HP 521, Impresoras Láser Multifuncional Grande Tipo HP 521, Escáner tipo HP 7500Videobeam, Impresora térmica tipo GK420

Meta: Llegar a un 75% de cumplimiento del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información-MSPIIndicador de la Meta: Nivel de cumplimiento del MSPIHitos Claves:

Cumplimiento de los 4 componentes del MSPI de acuerdo a los % establecidos; (i) Se realizaron los planes (Plan de Tratamiento de Riesgos y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información) (ii) Se realizó el registro de las bases de datos personales según Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio (iii) Se realizaron grupos de trabajo para el apoyo a las diferentes áreas con el fin de consolidar la matriz de activos de información y el índice de información clasificada y reservada (iv) Se están adelantando los procedimientos para el MSPI (v) Se realizo el Comité de Seguridad de Información y Gobierno Digital donde se aprobaron varios documentos (vi) Se realizo la sensibilización sobre seguridad de información, se realizaron mesas de trabajo de activos de información (Seguridad) y se adelantó la revisión y/o actualización de algunos procedimientos

Meta Alcanzar un 90% en las solicitudes atendidas oportuna y eficientemente (Indicador)Indicador de la Meta: Nivel de cumplimiento de las solicitudes en tiempo de respuestaHitos Claves:

Parametrización y diseño de los servicios de TI en función del servicio de mesa de ayuda bajo los estándares de ITIL: Se realizó el anexo técnico, las cotizaciones y se comenzó a elaborar el estudio previo para compra del software con el cual se hará la parametrización

4. Avance Territorialización de la inversión

El Proyecto de Inversión 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública, se territorializo para Todo el Distrito.


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MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 16 – 24042019




INTRODUCCIÓN




Datos Plan de Desarrollo Descripción


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Proyecto de Inversión 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública

Pilar/Eje 7-Eje trasversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Proyecto Estratégico 185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Programa 42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía



Indicador resultado 391-Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

Línea Base n/aMeta Plan de Desarrollo 100%Acumulado 2019-2020 86%Magnitud Programada 2019

100%


1. FICHA EBI-D

El proceso de seguimiento a la Metas Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, inicia con la actualización de la FICHA EBI-D, en el Proyecto de Inversión 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública, al corte 31 de marzo de 2019 vamos en la actualización No 78 del 16 de abril de 2019, cambios realizados fueron en el numeral 8 COMPONENTES, donde se ajustó el presupuesto inicial de proyecto con el reportado a marzo (reporte Predis – Información Presupuestal para un Rubro por Fuente de Financiación y Concepto de Gasto).


116


Modulo Componente Sub-T TotalDivulgacion, Asistencia Tecnica YCapacitacion De La Poblacion

108,00

Adquisición De Equipos, Materiales ,Suministros Y Servicios Adminstrativos

2.879,50

Gastos De Personal Operativo 11.788,88

Mantenimiento De Equipos, Materiales ,Suministros Y Servicios Administrativos

520,00

Gastos Operativos 713,00

Mejoramiento Y Mantenimiento DeInfraestructura Adminstrativa

185,02

Actualización Ficha EBI-D Abril 24-2019

16.194,40





117




10% Responsables identificados



15% Herramienta socializada

Socializar el MIPG a nivel institucional Oficina Asesora de Planeación

15%Socialización institucional del

MIPG

Socializar plan de adecuación y sostenibilidad MIPGOficina Asesora de Planeación

15% Plan MIPG socializado

Formular planes de acción de la herramienta de autodiagnóstico (planes institucionales MIPG)

Oficinas y Subdirecciones 15% Planes de acción formulados

Socializar planes de acción de la herramienta de autodiagnóstico (planes institucionales MIPG)

Oficinas y Subdirecciones 15%Planes de acción

socializados


Oficinas y Subdirecciones 15%Actividades

realizadas/actividades programadas

100%

Implementar el MIPG en lo relacionado con

las políticas de gestión y

desempeño institucional


ACCIONES (Como se va a hacer)

RESPONSABLEPONDERACIÓN

(%)ACCION

INDICADOR ACCION



En el primer trimestre se identificaron los responsables mediante el plan de acción del MIPG, con el fin de validar grupos de interés internos y responsables asociados con las políticas MIPG versus dimensiones del Modelo de Transformación Organizacional – MTO.


118






A continuación, se muestra el avance en presupuesto y reservas 2018 de las Metas Proyecto de Inversión, al corte del primer trimestre la ejecución presupuestal, en el primer trimestre la variación porcentual fue del 55% (compromisos vs. Apropiación) y el pago de las reservas presupuestales reflejo un 72% de avance .


119


4. Avance Metas Proyecto de Inversión

No Meta Meta proyecto de inversión Responsable Anualización 2016 2017 2018 2019PRG

20191 Trimestre 2020 TOTAL

1 1-Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad. ACTIVA


CRECIENTE 5% 25% 30% 30% 1% 10% 100%

3 3-Desarrollar y fortalecer 1 modelo detransformacion organizacional de la entidadACTIVA

OAPSALOCI

SUMA 0,05 0,25 0,30 0,30 0,1 0,10 1

4 4-Fortalecer y mantener el 100% de la memoriainstitucional de la Unidad y promoveer la culturade cero papel. ACTIVA


CONSTANTE 100% 100% 100% 100% 12% 100% 100%

6 6-Divulgar Y Posicionar 100 % LosPlanes,Programas Y Proyecto De La EntidadACTIVA

OACCONSTANTE 100% 100% 100% 100% 13% 100% 100%

7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica.FINALIZADA

TIC SUMA 0,25 n/a 0,25

8 Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológicade la entidad ACTIVA

TIC CONSTANTE 100% 100% 4% 100% 100%

Teniendo en cuenta que este proyecto está conformado por 5 metas proyecto de inversión los avance están dados por el promedio de actividades que tenga cada meta, en el plan de acción institucional para magnitudes con anualización de SUMA, mientras que, para las CONSTANTES, se tomara el total de avance que tengan los HITOS en el PAI, se muestra el cálculo para las anualizaciones de SUMA:

(MAGNITUD PROGRAMADA SEGPLAN X PROMEDIO DE LAS ACTIVIDADES DEL PAI EN EL TRIMESTRE ACUMULADO) X 100%


En el PAI se registra un total de 15 hitos, promedio del acumulado frente al cumplimiento de la iniciativa del primer trimestre 7% Magnitud programada 2019 30%, avance de la meta proyecto de inversión 1%.



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Meta PAI Garantizar al 100% la integralidad de todos los módulos que integran SI-CAPITAL. Indicador de la Meta Cumplimiento de la disponibilidad de la información en el módulo de Limay-SICAPITALHitos Claves

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo OPGET SI CAPITAL): Se termino de revisar todo el movimiento que se realizó en el mes de febrero, tanto de ingresos como de egresos, actas de giro, actas de anulación, estados diarios de tesorería, libro de bancos, conciliaciones con el fin de plasmar toda esta información en el BOLETIN DE TESORERIA.

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo PERNO (SI CAPITAL): Se cumplió con el pago de nómina y seguridad social.

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo LIMAY (SI CAPITAL): Se realizaron dos mesas de trabajo en los días 6 y 13 de marzo para hacer seguimiento al sistema integrado de gestión financiera

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo SAE-SAI (SI CAPITAL): Se realiza el cierre de acuerdo con los movimientos del mes y se presenta a contabilidad para su validación.

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo PREDIS (SI CAPITAL): Se revisa en el módulo de Perdis la ejecución de Ingresos del mes de febrero. Se establecen diferencias y se establecen los parámetros que deben ser corregidos en los conceptos de tesorería

Meta: Aumentar el Índice de ambiente laboral en comparación con el 2018Indicador de la Meta: Índice de ambiente laboralHitos Claves

Ejecutar el plan de intervención para el mejoramiento del clima laboral: Para el 1er trimestre se tenían programadas un total de 2 actividades de las cuales se ejecutaron, así: (i) Se realizó jornada de entrega de programadores para todo el personal, los cuales contienen imágenes de la misionalidad de la entidad; (ii) Se realizó la entrega para todo el personal de la entidad de sacos azules oscuro, con el logo de la entidad.

Ejecutar el Pan Institucional de Capacitación: Para el 1er trimestre se tenían programadas un total de 14 actividades de las cuales se ejecutaron así:

Jornada actualización Pasivocol 2019 Charlas "Horas extra" y "Fatiga y sueño" Capacitación Derecho de Petición realizada por Subdirección de Asuntos LegalesPresupuesto Público Actualización SIGAB 1.0 Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Sensibilización sobre MIPG. Inició campaña de sensibilización con pieza informativa Gestión del Rendimiento (Sistema Tipo evaluación del Desempeño, teletrabajo) se adelantaron 2 jornadas una para los responsables de hacer seguimiento al proceso y la otra para evaluadores y evaluados Servicio y Atención al ciudadano. Para el personal de PQR´s, asistieron a las convocatorias de la Veeduría y se envió listado para inscripción de servidores al curso virtual de Servicio al CiudadanoDecreto 1443 de 2014, Articulo 11. Se realizó jornada desactualización normativa con el Comité de Convivencia Laboral Ley 909 de 2004 - Convocatoria concurso público. Se adelantaron 2 jornadas convocatoria distrital para funcionarios convocada por Alcaldía Mayor y una dirigida a jefes de personal y responsables


Ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos de la entidad al 90%: Para el 1er trimestre se tenían programadas un total de 14 actividades de las cuales se ejecutaron 7 actividades así:

Asesorías de proveedores de serviciosCelebración día de la MujerCelebración día del HombreRelanzamiento Gimnasio –Campaña de Hábitos de vida saludableMovilidad Sostenible (3 jornadas), Campaña de valores institucionales, Orgullo UAESP y “En este lugar promovemos una Bogotá libre de discriminación”


La Meta Proyecto de Inversión muestra la gestión de tres (3) áreas de la Entidad Oficina Asesora de Planeación, Control Interno y Subdirección de Asuntos Legales, el, total de entregables hitos 19, promedio del acumulado frente al cumplimiento de la iniciativa del primer trimestre 4% Magnitud programada 2019 0.30, avance de la meta proyecto de inversión 0.1.




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Meta: Disminuir a riesgo bajo el resultado del índice de transparencia de Bogotá D.C.Indicador de la Meta: Nivel de riesgo entre 89,5% y 100% (de acuerdo con la metodología de medición aplicadaHitos Claves

Cumplir con los estándares del índice de transparencia de Bogotá: Durante el mes de marzo de 2019, según el autodiagnóstico de cumplimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación en su matriz de seguimiento se presentó un aumento de cumplimiento que va de 74,9 % a 75,4%. Se adjunta matriz de seguimiento como evidencia.

Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de apropiación de transparencia a los grupos de interés: Se realizó la primera reunión para plantear la estrategia de apropiación de la transparencia a los grupos de interés, en la cual se dejaron tareas claves para dar inicio a la elaboración del documento tales como revisar la caracterización de usuarios de PQRS y la diferenciación de los temas que llegan a la Unidad; caracterización de los trámites de la Unidad y desarrollo de los trámites y por componente.

Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas: Inicio la elaboración del autodiagnóstico de la política de rendición de cuentas y se trabajó en la estrategia de rendición de cuentas, la cual se encuentra dentro del componente del PAAC V2 vigencia 2019. Las respuestas a las preguntas fueron publicadas en la página web y enviadas a la SDHT para su consolidación y envío a la Veeduría Distrital. http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes

Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana: Se inició la descripción de la caracterización de los grupos de interés de la Oficina Asesora de Planeación, de la Subdirección de Aprovechamiento y de la Subdirección de Asuntos Legales.


Implementación de las 17 políticas de gestión y desempeño institucional: Se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG para dicho periodo, se anexa seguimiento.

Articulación de los sistemas de gestión (SIGD): Se viene trabajando coordinadamente a través del comité de transformación de la Unidad la articulación de los sistemas de gestión, se evidencia acta de reunión del 26 de marzo de 2019

Implementación del 100% de la norma ISO 14001:2015: En el mes de marzo de recopiló la información de evaluación ambiental y riesgos ambientales de las subdirecciones de RBL, DF y SF, así mismo se viene actualizado el análisis del entorno


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Meta: 50% de Auditorías Internas con enfoque integrado Indicador de la Meta: Nivel de cumplimiento de las Auditorias con enfoque Integrado. (Número de auditorías internas con enfoque integrado realizados / Total de auditorías internas programados en PAA 2019) * 100 "Hitos Claves:

100% Informes de auditoría realizados y divulgados: Se presentan resultados de la Auditoria No. 1 a todos los líderes de proceso (20191100017213, 20191100017233, 20191100017943, 20191100017973, 20191100018453, 20191100018923, 20191100019323, 20191100029341, 20191100019423, 20191100019443, 20191100019673) y consolidado a Dirección General (20191100022923); Se inicia con Plan de Auditorias al Sistema de Control Interno Contable y Austeridad en el Gasto según radicado UAESP 20191100021063 y se presentan resultados mediante rad. 20191100023993; Se presenta planificación de mesas de trabajo para Auditoria No. 3, según radicado 20191100021993, los resultados se entregarán el 15 de marzo de los corrientes conforme a instrucciones del DAFP en aplicativo Furag y se publicara informe pormenorizado del SCI.

80% de No Conformidades tratadas por los procesos de la Entidad: De acuerdo con los resultados obtenidos en la Auditoría Evaluación por Dependencias, con corte a 31 de diciembre de 2018, respecto de Planes de Mejoramiento Interno y externo (Contraloría de Bogotá), se encuentran un total de 262 Hallazgos de los cuales, 246, se encuentran con tratamiento (Acciones correctivas formuladas) y 16 sin tratamiento (no se han informado de las posibles acciones a desarrollar): 246/262=93,9%; ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 19,6%

80% de las Acciones Correctivas cerradas, producto de auditorías internas y externas: Teniendo en cuenta el último seguimiento realizado a todas las áreas con corte al 31/12/2018, para el Plan de Mejoramiento se observaron189 hallazgos con 261 acciones formuladas, de las cuales se cerraron 150, se observaron 50 acciones abiertas vencidas y 52 están abiertas en términos. Así mismo para el Plan de Mejoramiento Contraloría se observó 75 hallazgos con 75 acciones formuladas con corte al 31/12/2018. En el seguimiento realizado se recomienda ante el ente de control el cierre de 64 acciones y se observa que continúan abiertas 11 acciones abiertas en términos. Por lo anterior de un total de 336 acciones formuladas para los dos planes de mejoramiento se observa gestión de cierre para 214 acciones, 150 para el PMI (Plan de Mejoramiento Interno) y 64 para el PMC (Plan de Mejoramiento Contraloría), para un avance de cierre del 63,69%. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 13,3%

1 procedimiento (y documentos relacionados) de Auditoría Interna, actualizados: Se realizó adecuación de los formatos del procedimiento Auditorías Internas (PC-04) conforme a lineamientos de la Guía de Auditorías Internas para el Estado Colombiano, Decreto Nacional 1083 de 2015; Resolución UAESP 631 de 2018 y necesidades producto de lecciones aprendidas. Se radicó mediante Orfeo el 25 de enero Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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de 2019 según Rad. 20191100011843, la solicitud de modificación y creación de Formatos necesarios para operacionalizar el procedimiento.



80% Acompañamientos efectuados, según solicitud y demanda: Se recibieron 11 solicitudes de acompañamiento: Cuatro (4) Comités de Contratación realizados los días 7, 14, 21 y 28 de febrero. Un (1) Comité de Conciliación realizado el 28 de febrero. Dos (2) Comités Directivos realizados el 26 y 27 sobre aprobación de documentos SIG. Cuatro (4) capacitaciones sobre acciones correctivas brindadas en comités primarios al equipo de la SAL, Aprovechamiento, OAP y O. TICs. Se brindo acompañamiento a 10 solicitudes. Acompañamientos (10/11). ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 18,94%


Se realizó video ilustrativo para solicitar en pantallas o carteleras el fomento de definir acciones correctivas, documento en borrador (0,5 de actividad de 5 previstas)


Meta: Cumplir al 100% el plan de mejoramiento de la gestión de transparencia y transformación organizacional de la Subdirección de Asuntos LegalesIndicador de la Meta: Cumplimiento plan de mejoramiento de la gestión de transparencia y transformación organizacional de la Subdirección de Asuntos Legales

No programo actividades en el primer trimestre del presente reporte



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Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR AL 100%: 'Durante el trimestre se realiza la digitalización de 28295 documentos que gestiona la entidad, atendiendo los lineamientos enmarcados en la visión estratégica del Plan Institucional de Archivos PINAR, fortaleciendo la preservación de la información y la cultura cero papel.







Estrategia1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional: 33 contenidos Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 41 contenidos Estrategia3. Promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas: 14 contenidos.

Generar contenidos de los planes programas y proyectos de la entidad de acuerdo con la programación establecida: En el primer trimestre de 2019, se publicaron 119 noticias, de las cuales, el 73,9 % fueron positivas. A continuación, se relacionan la cantidad de noticias de acuerdo con los temas misionales de la Entidad:Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Nota ajustar texto sumatoria de la activiadas del PAI

Meta: Alcanzar un 70% de cumplimiento Tecnológico frente a las necesidades de la entidadIndicador de la Meta: Nivel de Cumplimiento de la Arquitectura Tecnológica de la entidad Nivel de avance del cumplimiento Tecnológico / Nivel esperado de cumplimientoHitos Claves:





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Compra y Arrendamiento del Hardware requerido: (i) Se continua con la orden de compra No. 26036 para suplir las necesidades tecnológicas en la entidad: Workstation, Impresoras Láser color mediana tipo HP553 DN, Impresoras Láser Multifuncional Grande Tipo HP 521, Impresoras Láser Multifuncional Grande Tipo HP 521, Escáner tipo HP 7500Videobeam, Impresora térmica tipo GK420








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MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZOSubdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 16 – 24042019




INTRODUCCIÓN










Indicador resultado 391-Porcentaje de ejecución del plan


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de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

Línea Base n/aMeta Plan de Desarrollo 100%Acumulado 2019-2020 86%Magnitud Programada 2019

100%


1. FICHA EBI-DEl proceso de seguimiento a la Metas Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, inicia con la actualización de la FICHA EBI-D, en el Proyecto de Inversión 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública, al corte 30 de junio de 2019 vamos en la actualización No 80 del 10 de julio de 2019, cambios realizados fueron en el numeral 7 METAS

Se crea la meta No 9 para el pago de pasivos exigibles de acuerdo con las directrices de la Secretaria Distrital de Planeación y Hacienda.




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ACCIONES (Como se va a hacer) INDICADOR ACCION

SEGUIMIENTO

% TOTAL PROG.

% TOTALEJEC.

Implementar el MIPG en lo relacionado con las políticas

de gestión y desempeño institucional


Responsables identificados 100% 100%


Herramienta socializada 100% 100%

Socializar el MIPG a nivel institucional Socialización institucional del MIPG 100% 100%

Socializar plan de adecuación y sostenibilidad MIPGPlan MIPG socializado 100% 100%

Formular planes de acción de la herramienta de autodiagnóstico (planes institucionales MIPG) Planes de acción formulados 100% 81%

Socializar planes de acción de la herramienta de autodiagnóstico (planes institucionales MIPG) Planes de acción

socializados 100% 81%


Actividades realizadas/actividades

programadas100% 39%



se identificaron los responsables mediante el plan de acción del MIPG, con el fin de validar grupos de interés internos y responsables asociados con las políticas MIPG versus dimensiones del Modelo de Transformación Organizacional – MTO.





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Se trabajaron las diferentes matrices, sin embargo, algunas están pendientes de información y se continua en la consolidación. De las 16 matrices quedan pendientes 5 por plan de acción. Es importante tener en cuenta que este tema es nuevo para la entidad y se han tenido circunstancias que han retrasado la información.

De las 16 matrices de autodiagnóstico, quedan pendientes por establecer acciones en 3 de ellas, debido a diferentes circunstancias que han retrasado la información. (herramientas de talento humano, conocimiento y control interno). Y acciones en 2 de ellas, debido a diferentes circunstancias que han retrasado la información. (conocimiento y control interno)

quedan pendientes de realizar seguimiento 5 (talento humano, rendición de cuentas, trámites, gobierno digital y conocimiento, talento humano y conocimiento)


A continuación, se muestra el avance en presupuesto y reservas 2018 de las Metas Proyecto de Inversión, al corte del primer trimestre la ejecución presupuestal, en el segundo trimestre la variación porcentual fue del 82% (compromisos vs. Apropiación) y el pago de las reservas presupuestales reflejo un 81% de avance .

4. Avance Metas Proyecto de Inversión Teniendo en cuenta que este proyecto está conformado por 5 metas proyecto de inversión los avance están dados por el promedio de actividades que tenga cada meta, en el plan de acción institucional para magnitudes con anualización de SUMA, mientras que, para las CONSTANTES, se tomara el total de avance que tengan los HITOS en el PAI, se muestra el cálculo



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En el PAI se registra un total de 15 hitos, promedio del acumulado frente al cumplimiento de las 4 iniciativas de la meta proyecto de inversión (1.Fortalecer la Gestión de atención al ciudadano; 2.Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión Financiera SI-CAPITAL.; 3.Hacer de la UAESP un gran lugar para trabajar y 4. Fortalecer la Infraestructura de todas las sedes que estén a cargo de la entidad en el marco de los requisitos legales.) el avance para segundo trimestre 7%

Logros acumulado Segundo Trimestre

Iniciativa Fortalecer la Gestión de atención al ciudadano.Meta Disminuir en un 5% los tiempos de respuesta de PQRSIndicador de la Meta Nivel de tiempos de respuesta de las PQRSD

Hitos Claves

Implementación de 2 herramientas para aumentar la capacidad del proceso de atención al ciudadano (Percepción, atención)

La implementación de la encuesta virtual finalizo y se encuentra cargada en la página web. La encuesta telefónica se encuentra en un 80% en etapa de producción y a la espera de fecha de salida

Iniciativa Fortalecer la Gestión de atención al ciudadano.Meta Incrementar a dos el número de canales de percepción y atención al ciudadano. Indicador de la Meta Numero de canales creados

Hitos Claves

Implementación de dos canales adicionales .

Implementación del canal chat virtual el día 18 de Junio de 2019, se encuentra en prueba por tres meses a partir de la fecha de salida

Iniciativa Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión Financiera SI-CAPITAL.Meta: Garantizar al 100% la integralidad de todos los módulos que integran SI-CAPITAL.Indicador de la Meta: Cumplimiento de la disponibilidad de la información en el módulo de Limay-SICAPITAL

Hitos Claves

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo OPGET SI CAPITAL):


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Se termino de revisar todo el movimiento que se realizó en el mes de febrero, tanto de ingresos como de egresos, actas de giro, actas de anulación, estados diarios de tesorería, libro de bancos, conciliaciones con el fin de plasmar toda esta información en el BOLETIN DE TESORERIA.

Se terminó de revisar todo el movimiento que se realizaron en el mes de junio, tanto de ingresos como de egresos, actas de giro, actas de anulación, estados diarios de tesorería, libro de bancos, conciliaciones con el fin de plasmar toda esta información en el BOLETIN DE TESORERIA.

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo PERNO (SI CAPITAL):

Se cumplió con el pago de nómina y seguridad social.Se cumplió con el pago de la nómina y prima semestral de junio 2019.

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo LIMAY (SI CAPITAL):

Se realizaron dos mesas de trabajo para hacer seguimiento al sistema integrado de gestión financiera

se realizó reunión de revisión de procesos SI CAPITAL- de Nómina y Tesorería. Se anexa Estado de Resultados y Estado de la Situación Financiera, los cuales se publican en la página de la intranet de la Unidad.

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo SAE-SAI (SI CAPITAL):

Se realiza el cierre de acuerdo con los movimientos del mes y se presenta a contabilidad para su validación.

Se realiza el cierre del almacén de acuerdo con los movimientos del mes y se presenta a contabilidad para su validación.

Ajustar y desarrollar las necesidades del aplicativo que requiera el módulo PREDIS (SI CAPITAL):

Se revisa en el módulo de Perdis la ejecución de Ingresos. Se establecen diferencias y se establecen los parámetros que deben ser corregidos en los conceptos de tesorería

Se corrigieron las inconsistencias en la apropiación del gasto identificadas en mayo, pero no se corrigieron los errores en el ingreso.

Se realizó la revisión parcial de la imputación presupuestal, encontrando los mismos errores en la aplicación de conceptos.

Iniciativa Hacer de la UAESP un gran lugar para trabajarAvenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Meta: Aumentar el Índice de ambiente laboral en comparación con el 2018Indicador de la Meta: Índice de ambiente laboral

Hitos Claves

Ejecutar el plan de intervención para el mejoramiento del clima laboral: Se presenta acumulado lo programado de las actividades, 2 actividades de las cuales se ejecutaron, así: (i) Se realizó jornada de entrega de programadores para todo el personal, los cuales contienen imágenes de la misionalidad de la entidad; (ii) Se realizó la entrega para todo el personal de la entidad de sacos azules oscuro, con el logo de la entidad.

Ejecutar el Pan Institucional de Capacitación: Se presenta acumulado lo programado de las actividades un total de 14 actividades de las cuales se ejecutaron así:

Jornada actualización Pasivocol 2019 Charlas "Horas extra" y "Fatiga y sueño" Capacitación Derecho de Petición realizada por Subdirección de Asuntos LegalesPresupuesto Público Actualización SIGAB 1.0 Sensibilización sobre MIPG. Inició campaña de sensibilización con pieza informativa Gestión del Rendimiento (Sistema Tipo evaluación del Desempeño, teletrabajo) se adelantaron 2 jornadas una para los responsables de hacer seguimiento al proceso y la otra para evaluadores y evaluados Servicio y Atención al ciudadano. Para el personal de PQR´s, asistieron a las convocatorias de la Veeduría y se envió listado para inscripción de servidores al curso virtual de Servicio al CiudadanoDecreto 1443 de 2014, Articulo 11. Se realizó jornada desactualización normativa con el Comité de Convivencia Laboral Ley 909 de 2004 - Convocatoria concurso público. Se adelantaron 2 jornadas convocatoria distrital para funcionarios convocada por Alcaldía Mayor y una dirigida a jefes de personal y responsables


Ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos de la entidad al 90 Se presenta acumulado lo programado de las actividades 14 actividades de las cuales se ejecutaron 7 actividades así:

Asesorías de proveedores de serviciosCelebración día de la MujerCelebración día del HombreAvenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Relanzamiento Gimnasio –Campaña de Hábitos de vida saludableMovilidad Sostenible (3 jornadas), Campaña de valores institucionales, Orgullo UAESP y “En este lugar promovemos una Bogotá libre de discriminación”

Iniciativa Fortalecer la Infraestructura de todas las sedes que estén a cargo de la entidad en el marco de los requisitos legales.Meta Ejecución del 60% del Plan Estratégico de Seguridad Vial.Indicador de la Meta Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Hitos Claves

Se continua en la elaboración del PESV bajo la normatividad vigente: La Ley 1503 de 2011 plantea los lineamientos generales en torno a la responsabilidad social de las organizaciones en materia de seguridad vial. El Decreto 2851 de 2013 indica que todas las acciones relacionadas con la seguridad vial en las empresas y organizaciones deben ajustarse al Plan Nacional de Seguridad Vial y adaptarse a las características específicas de cada entidad. La 1565 de 2014 contiene todas las directrices para que cada empresa implemente el PESV.

En este periodo se realizaron por parte de Secretaria De Movilidad capacitaciones vial y el grupo de Apoyo Logístico ha estado realizando charlas de movilidad dándole cumplimiento al plan de capacitaciones, se les hizo entrega del folleto del PESV, y comunicaciones ha estado enviando al correo institucional información sobre el PESV como definición, marco normativo y políticas del mismo plan.


La Meta Proyecto de Inversión muestra la gestión de tres (3) áreas de la Entidad Oficina Asesora de Planeación, Control Interno y Subdirección de Asuntos Legales, En el PAI se registra un total de 20 hitos, promedio del acumulado frente al cumplimiento de las 4 iniciativas de la meta proyecto de inversión (1. Fortalecer los estándares de transparencia y de acceso a la información pública; 2. Fortalecer el Modelo de Transformación Organizacional articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG); 3. Tener un enfoque integrado de las Auditorías Internas realizadas en la Entidad y 4. Asegurar en lo jurídico el fortalecimiento del modelo de transformación organizacional) el avance para segundo trimestre 0.14



Meta: Disminuir a riesgo bajo el resultado del índice de transparencia de Bogotá D.C.Indicador de la Meta: Nivel de riesgo entre 89,5% y 100% (de acuerdo con la metodología de medición aplicadaAvenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Hitos Claves

Cumplir con los estándares del índice de transparencia de Bogotá: Durante el mes de marzo de 2019, según el autodiagnóstico de cumplimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación en su matriz de seguimiento se presentó un aumento de cumplimiento que va de 74,9 % a 75,4%. Se adjunta matriz de seguimiento como evidencia. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 65%

Se realizó el diligenciamiento de los 11 capítulos del formulario de recolección de información Índice de Transparencia Distrital 2018-2019, se realizó la recolección de pruebas en cada una de las áreas de la entidad y se hizo entrega a la entidad competente, adicional como todos los meses se realiza la revisión de la página WEB en su link de transparencia asegurando el cumplimiento de las publicaciones.

A partir del mes de mayo no se llevará el registro sobre el cumplimiento del índice de transparencia en la matriz de excel de autodiagnóstico que se había elaborado para tal fin, sino que se hace el seguimiento a través de la ficha de los resultados preliminares que entregará transparencia por Colombia en el mes de agosto de 2019 resultado de la información que se brindó en el formulario diligenciado el mes anterior. Durante el mes de mayo se realizó el seguimiento al componente de transparencia activa e instrumentos de gestión de información de la ley de trasparencia y derecho de acceso a la información pública con base en el autodiagnóstico de la Veeduría distrital.

Se hizo entrega de la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano incluyendo los ajustes realizados por la Oficina Asesora TIC y la Subdirección de Asuntos Legales; en la actualidad queda pendiente de aprobación de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Se realiza el seguimiento de los contenidos de transparencia activa (Enlace de transparencia página WEB). Así mismo el día 18 de junio se implementó en la página WEB el chat de la entidad dirigido a solucionar las inquietudes de la ciudadanía.

Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de apropiación de transparencia a los grupos de interés: Se realizó la primera reunión para plantear la estrategia de apropiación de la transparencia a los grupos de interés, en la cual se dejaron tareas claves para dar inicio a la elaboración del documento tales como revisar la caracterización de usuarios de PQRS y la diferenciación de los temas que llegan a la Unidad; caracterización de los trámites de la Unidad y desarrollo de los trámites y por componente. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 40%

Se dio inicio a la estrategia de apropiación de transparencia al interior y al exterior de la Unidad.Internamente de la mano de la Veeduría Distrital con talleres en los que se involucra a funcionarios y contratistas


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En colaboración con la Veeduría Distrital, se finalizó la sesión de talleres de Ley de transparencia y acceso a la información, Política pública distrital de transparencia integridad y no tolerancia con la corrupción e Integridad pública en todas las áreas en las que se involucró a funcionarios y contratistas; al exterior de la entidad de la mano de las you tubers se lanzó el primer capítulo "Ley de Transparencia" y segundo capítulo “Información clasificada y reservada"

Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas: Inicio la elaboración del autodiagnóstico de la política de rendición de cuentas y se trabajó en la estrategia de rendición de cuentas, la cual se encuentra dentro del componente del PAAC V2 vigencia 2019. Las respuestas a las preguntas fueron publicadas en la página web y enviadas a la SDHT para su consolidación y envío a la Veeduría Distrital. http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planesESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 60%

La estrategia de rendición de cuentas fue aprobada en el Comité de Responsabilidad social el 18 de junio.

Formular, implementar y realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana: Se inició la descripción de la caracterización de los grupos de interés de la Oficina Asesora de Planeación, de la Subdirección de Aprovechamiento y de la Subdirección de Asuntos Legales. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 33%

Se apoyó en la identificación de actores y su rol en el marco de la formulación de la estrategia de apropiación de transparencia a los grupos de interés, en lo relacionado con la participación ciudadana. Así mismo, se apoyó en la formulación del diseño de esta estrategia.

Se recopiló las observaciones de alumbrado público, servicios funerarios y RBL para la consolidación, análisis y ajuste dentro de la formulación de la estrategia de participación ciudadana.

Se aprobó la caracterización de los grupos de interés de la UAESP y se publicó en la página web de la entidad.Se aprobó la estrategia de participación ciudadana, se está estructurando el documento final para dar inicio a la elaboración del informe de la estrategia, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019.


Implementación de las 17 políticas de gestión y desempeño institucional: Se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG para dicho periodo, se anexa seguimiento. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 90%Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Se viene cumpliendo el plan de acción del MIPG

Divulgar los avances de la implementación del MIPG. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 40%

La divulgación se realizó mediante la publicación del plan de acción del MIPG y se continuará buscando otras formas de divulgación durante este año

Articulación de los sistemas de gestión (SIGD): Se viene trabajando coordinadamente a través del comité de transformación de la Unidad la articulación de los sistemas de gestión, se evidencia acta de reunión del 26 de marzo de 2019. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 20%

Se viene cumpliendo el plan de acción del MIPG

Implementación de la norma ISO 14001:2015: En el mes de marzo de recopiló la información de evaluación ambiental y riesgos ambientales de las subdirecciones de RBL, DF y SF, así mismo se viene actualizado el análisis del entorno ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 50%

Se está consolidando la información relacionada con el ciclo de vida de los servicios



Implementación del índice de madurez del Modelo de Transformación Organizacional


Meta: 57% de Auditorías Internas con enfoque integradoIndicador de la Meta: Nivel de cumplimiento de las Auditorias con enfoque Integrado. (Número de auditorías internas con enfoque integrado realizados / Total de auditorías internas programados en PAA 2019) * 100 "Hitos Claves

100% Informes de auditoría realizados y divulgados: Se presentan resultados de la Auditoria No. 1 a todos los líderes de proceso (20191100017213, 20191100017233, 20191100017943, 20191100017973, 20191100018453, 20191100018923, 20191100019323, 20191100029341, 20191100019423, 20191100019443, 20191100019673) y consolidado a Dirección General (20191100022923); Se inicia con Plan de Auditorias al Sistema de Control Interno Contable y Austeridad en el Gasto según radicado UAESP 20191100021063 y se presentan resultados mediante rad. 20191100023993; Se presenta planificación de mesas de trabajo para Auditoria No. 3, según radicado 20191100021993, los resultados se entregarán el 15 de marzo de los corrientes conforme a instrucciones del DAFP en aplicativo Furag y se publicara informe Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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pormenorizado del SCI. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 42%

Se presenta resultado de la Auditoria No. 3 correspondiente al bimestre anterior, mediante radicado 20191100030053.

Para los meses marzo y abril se programaron dos auditorias: la Auditoria No. 2 MPDD inició con Plan de Auditorias según radicado No.20191100032823 y la Auditoria No. 6, presentando los resultados mediante radicado No. 20191100025983.

De acuerdo con el plan de Auditoria se han desarrollado 8 auditorías de las 34 auditorías programadas para la vigencia 2019, cumpliendo con lo planificado de manera acumulada con corte 30 de abril.

Se presenta resultado de la Auditoria No. 2 metas PDD correspondiente al bimestre anterior por Dependencia.

Para los meses mayo y junio se programaron y se realizaron 6 auditorias:Comite Institucional Coor. CI. Acta No. 2Auditoria 5. Proceso G financiera-cuenta de activos 2019Auditoria 8. Austeridad en el gastoAuditoria 12. Proceso Gestión tecnologica_1raParteAuditoria 14. Proceso contractualAuditoria 11. Proceso disposición final

De acuerdo al plan de Auditoria se han desarrollado 15 auditorías de las 35 auditorías programadas para la vigencia 2019, cumpliendo con lo planificado de manera acumulada con corte 30 de junio.

80% de No Conformidades tratadas por los procesos de la Entidad: De acuerdo con los resultados obtenidos en la Auditoría Evaluación por Dependencias, con corte a 31 de diciembre de 2018, respecto de Planes de Mejoramiento Interno y externo (Contraloría de Bogotá), se encuentran un total de 262 Hallazgos de los cuales, 246, se encuentran con tratamiento (Acciones correctivas formuladas) y 16 sin tratamiento (no se han informado de las posibles acciones a desarrollar): 246/262=93,9%; ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 51%

Teniendo en cuenta que el seguimiento a los avances de las acciones de los Planes de Mejoramiento está programada a realizarse para el mes de junio de 2019, continua el mismo avance para el bimestre marzo - abril con un total de 246 hallazgos con tratamiento, de los 262 hallazgos formulados en los planes de mejoramiento. 246/262=93,9%; ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 15,65%

Teniendo en cuenta que el seguimiento al avance de las acciones de los Planes de Mejoramiento está programado a realizarse para el mes de junio de 2019, continua el mismo avance para el bimestre mayo - junio con un total de 246 hallazgos con Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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tratamiento, de los 262 hallazgos formulados en los planes de mejoramiento. 246/262=93,9%; ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 15,65%

80% de las Acciones Correctivas cerradas, producto de auditorías internas y externas: Teniendo en cuenta el último seguimiento realizado a todas las áreas con corte al 31/12/2018, para el Plan de Mejoramiento se observaron189 hallazgos con 261 acciones formuladas, de las cuales se cerraron 150, se observaron 50 acciones abiertas vencidas y 52 están abiertas en términos. Así mismo para el Plan de Mejoramiento Contraloría se observó 75 hallazgos con 75 acciones formuladas con corte al 31/12/2018. En el seguimiento realizado se recomienda ante el ente de control el cierre de 64 acciones y se observa que continúan abiertas 11 acciones abiertas en términos. Por lo anterior de un total de 336 acciones formuladas para los dos planes de mejoramiento se observa gestión de cierre para 214 acciones, 150 para el PMI (Plan de Mejoramiento Interno) y 64 para el PMC (Plan de Mejoramiento Contraloría), para un avance de cierre del 63,69%. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 32%

Para el periodo comprendido entre los meses de marzo a abril de 2019 no se reporto el cierre de acciones tanto para plan de mejoramiento de gestión y plan de mejoramiento de contraloría. Por lo anterior:Para el Plan de Mejoramiento de Gestión se observaron189 hallazgos con 261 acciones formuladas, de las cuales se cerraron 150, se observaron 50 acciones abiertas vencidas y 52 están abiertas en términos. Así mismo para el Plan de Mejoramiento Contraloría se observó 75 hallazgos con 75 acciones formuladas con corte al 31/12/2018. En el seguimiento realizado se recomienda ante el ente de control el cierre de 64 acciones y se observa que continúan abiertas 11 acciones abiertas en términos. Por lo anterior de un total de 336 acciones formuladas para los dos planes de mejoramiento se observa gestión de cierre para 214 acciones, 150 para el PMI (Plan de Mejoramiento Interno) y 64 para el PMC (Plan de Mejoramiento Contraloría), para un avance de cierre del 63,69%. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 10,6%

Para el periodo comprendido entre los meses de mayo a junio de 2019 no se reporto el cierre de acciones tanto para plan de mejoramiento de gestión y plan de mejoramiento de contraloría. Por lo anterior:

Para el Plan de Mejoramiento de Gestión se observaron189 hallazgos con 261 acciones formuladas, de las cuales se cerraron 150, se observaron 50 acciones abiertas vencidas y 52 están abiertas en términos. Así mismo para el Plan de Mejoramiento Contraloría se observó 75 hallazgos con 75 acciones formuladas con corte al 31/12/2018. En el seguimiento realizado se recomienda ante el ente de control el cierre de 64 acciones y se observa que continúan abiertas 11 acciones abiertas en términos. Por lo anterior de un total de 336 acciones formuladas para los dos planes de mejoramiento se observa gestión de cierre para 214 acciones, 150 para el PMI (Plan de Mejoramiento Interno) y 64 para el PMC (Plan de Mejoramiento Contraloría), para un avance de cierre del 63,69%. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 10,6%. Es de aclarar que no se ha observado avance en el cierre de acciones para los dos (2) planes de Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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mejoramiento debido a que en el mes de julio de 2019 se dara inicio a la Auditoria Seguimiento por dependencias donde se realizara seguimiento a los planes de mejoramiento y donde se podra observar el cierre de acciones y formulación de nuevos hallazgos y acciones.

1 procedimiento (y documentos relacionados) de Auditoría Interna, actualizados: Se realizó adecuación de los formatos del procedimiento Auditorías Internas (PC-04) conforme a lineamientos de la Guía de Auditorías Internas para el Estado Colombiano, Decreto Nacional 1083 de 2015; Resolución UAESP 631 de 2018 y necesidades producto de lecciones aprendidas. Se radicó mediante Orfeo el 25 de enero de 2019 según Rad. 20191100011843, la solicitud de modificación y creación de Formatos necesarios para operacionalizar el procedimiento. ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 100%



Durante el bimestre marzo -abril de 2019, se han gestionado reuniones con el equipo de trabajo y OAP, Identificando los Riesgos de Corrupción mediante Actas con fecha 11 de abril y 25 de abril de 2019 respectivamente; y caracterización de partes interesadas de la OCI realizada el 03 de mayo de 2019, de acuerdo al alcance y a lo planeado en las reuniones.

Durante el bimestre mayo - junio de 2019, se verificó la publicación por parte de la Oficina de Comunicaciones del procedimiento de Auditorias Internas V 11, y los doce (12) formatos vinculados al proceso Gestión de Evaluación, control y mejora.

80% Acompañamientos efectuados, según solicitud y demanda: Se recibieron 11 solicitudes de acompañamiento: Cuatro (4) Comités de Contratación realizados los días 7, 14, 21 y 28 de febrero. Un (1) Comité de Conciliación realizado el 28 de febrero. Dos (2) Comités Directivos realizados el 26 y 27 sobre aprobación de documentos SIG. Cuatro (4) capacitaciones sobre acciones correctivas brindadas en comités primarios al equipo de la SAL, Aprovechamiento, OAP y O. TICs. Se brindo acompañamiento a 10 solicitudes. Acompañamientos (10/11). ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 52%Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Durante el bimestre marzo - abril se recibieron 14 solicitudes de acompañamiento. Así: Tres (3) comités de sostenibilidad realizados los días 5, 7 de marzo atendidos por Abel Osorio y 8 de abril atendido por José Pinzón. Una (1) Audiencia pública de contratación realizada el 8/03/2019, acompañamiento realizado por Harold Puentes. Un (1) Un comité liga para realización de un audio video sobre las funciones liga realizado los días 11 y 13 de marzo. acompañamiento realizado por Ivan Sierra. Un (1) comité de contratación realizado el 18/03/2019, acompañamiento realizado por Harold Puentes. Dos (2) comités de archivos realizados los días 27/03/2019 y 8/04/2018 acompañamientos realizados por Abel Osorio y Harold Puentes respectivamente. Una (1) Mesa de trabajo MIPG realizada en OAP el 27/03/2019, acompañamiento realizado por Ivan Sierra. Una (1) Capacitación sobre acciones correctivas brindada en comité primario al equipo de Disposición Final el día 28/03/2019, acompañamiento realizado por José Pinzón. Dos (2) comités de conciliación realizados los días 28/03/2019 y 29/04/2019, acompañamiento atendido por Harol Puentes. Una (1) Reunión para el diligenciamiento formulario índice de trasparencia en OAP realizada el 1/04/2019, acompañamiento realizado por Iván Sierra. Una (1) audiencia de cierre UAESP, realizada el 3/04/2019, acompañamiento realizado por Harol Puentes. Se brindo acompañamiento a todas las solicitudes recibidas. Acompañamientos 14/14 = 100%ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 16,67%

Durante el bimestre mayo junio se recibieron 18 solicitudes de acompañamiento. Así: 3 comités de contratación realizados los dias 2 de mayo, 6 y 17 de junio (Daniela Gordillo y harol Puentes) 1 Jornada fortalecimiento en la formulación de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Gestión de riesgosJornadas fortalecimiento en la formulación de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Gestión de riesgos. 3 de mayo (Dr. Andrés Pabón). 2 Comités Piga. Realizados 8 de mayo y 10 de junio (Ivan Sierra) Capacitación sobre acciones correctivas brindada en comité primario al equipo de SSFAP - 10 de mayo (Harold) 1 reunion comite directivo tema SIGAB, (Dr. Andrés) 1 Mesa de trabajo con el equipo de TICs para resolver dudas Plan de Mejoramiento Contraloria. realizada el 15 de mayo. 1 reunion revisar Normograma con Gullermo varon - SAL el 16 de mayo ( Dr Andres) 1 comite de Inventarios. 16 de mayo (Abel Osorio) 1, seguimiento cronograma semana ambiental 22 de mayo (Iván Sierra) 1, CICCI el 24 de mayo (Dr. Andres Pabón) 1, comite de sostenibilidad Contable 28 de mayo (Abel Osorio) 1 acompañamiento entrega de equipos dados de baja. 30 de mayo (Abel Osorio) 1 comite Modelo de transformación organizacional 12 de mayo (Ivan Sierra) 1 Taller Ambiental laboral - 19 de junio (Todos) y 1 comité de conciliación - 19 de junio (Harold Puentes. se brindo acompañamiento a todas las solicitudes. Acompañamientos 18/18 ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 16,67%



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Se realizó video ilustrativo para solicitar en pantallas o carteleras el fomento de definir acciones correctivas, documento en borrador (0,5 de actividad de 5 previstas) ESTE RESULTADO EN PROPORCIÓN RESPECTO A LA META MENSUAL ES EL 60%

Se publicó en su totalidad el video ilustrativo en las pantallas de los Televisores de la UAESP, sobre la definición de acciones correctivas y preventivas en el marco de la prevención y fomento de la cultura del control. Esta publicación se realizó en el mes de marzo.

Con la culminación de esta actividad se han ejecutado a cierre de abril 3 de 5 actividades programadas.


Meta: Cumplir al 100% el plan de mejoramiento de la gestión de transparencia y transformación organizacional de la Subdirección de Asuntos LegalesIndicador de la Meta: Cumplimiento plan de mejoramiento de la gestión de transparencia y transformación organizacional de la Subdirección de Asuntos Legales

Hitos

Actualización del manual de Contratación de la Unidad, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la contratación pública: La acción se encuentra cumplida, los documentos soportes se encuentran incluidos en la Carpeta DRIVE (ACCION 1)

Publicación de los procesos de contratación en sistema de compra pública: La acción se encuentra cumplida, toda vez que los contratos que se suscriben se encuentran publicados en el aplicativo SECOP. Se anexa correo de la persona responsble de la publicación en esta plataforma. https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

Implementación del modelo de gestión jurídica, derivado del Decreto 430 de 2018: Actualmente se realizan mesas de trabajo para la aplicación del Decreto 430 de 2018, es así que para el jueves 11 de Julio se tiene reunión con la Secretaría Jurídica Distrital, para continuar Diseñando el Modelo de Gestión.


En el PAI se registra un total de 2 hitos, promedio del acumulado frente al cumplimiento de las 1 iniciativas de la meta proyecto de inversión (1. Fortalecer la Gestión de atención al ciudadano.) el avance para segundo trimestre 19%


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https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do



Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR AL 100%

Durante el trimestre se realiza la digitalización de 28295 documentos que gestiona la entidad, atendiendo los lineamientos enmarcados en la visión estratégica del Plan Institucional de Archivos PINAR, fortaleciendo la preservación de la información y la cultura cero papeles.

Durante el periodo de abril y mayo se realiza la digitalización de 415.149 documentos que gestiona la entidad, atendiendo los lineamientos enmarcados en la visión estratégica del Plan Institucional de Archivos PINAR, fortaleciendo la preservación de la información y la cultura cero papeles.

Durante el periodo de Junio se realizó digitalización de 410001 documentos que gestiona la entidad, atendiendo los lineamientos enmarcados n la visión estratégica del Plan Institucional de Archivos PINAR, fortaleciendo la preservación de información y la cultura cero papel



Durante el periodo de abril y mayo se digitalizaron 267.672 imágenes que corresponden a la serie contratos, lo que permite preservar la memoria institucional evitando el deterioro de los documentos físicos y facilitando el acceso a la información

Durante el periodo de junio se realizó digitalización de 383.838 imágenes que corresponden a la serie contratos, lo que permite preservar la memoria institucional evitando el deterioro de los documentos físicos y facilitando el acceso a la información.



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En el PAI se registra un total de 2 hitos, promedio del acumulado frente al cumplimiento de las 1 iniciativas de la meta proyecto de inversión (1. Fortalecer el posicionamiento de la imagen de la UAESP.) el avance para segundo trimestre 25%




Estrategia1. Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen institucional: 33 contenidos Estrategia 2. Gestión y logros de las acciones desarrolladas por la entidad: 41 contenidos Estrategia3. Promover el sentido de pertenencia hacia la Uaesp por parte de los funcionarios y/o contratistas: 14 contenidos.

Generar contenidos de los planes programas y proyectos de la entidad de acuerdo con la programación establecida: En el primer trimestre de 2019, se publicaron 119 noticias, de las cuales, el 73,9 % fueron positivas. A continuación, se relacionan la cantidad de noticias de acuerdo con los temas misionales de la Entidad:



En el PAI se registra un total de 8 hitos, promedio del acumulado frente al cumplimiento de las 3 iniciativas de la meta proyecto de inversión (1. Fortalecer la gestión de las de las plataformas tecnológicas de la entidad (hardware y software); 2. Implementar los lineamientos que fortalezcan la política de Gobierno Digital en la entidad y 3. Fortalecer el servicio de la mesa de ayuda de la entidad.) el avance para segundo trimestre 28%


Meta: Alcanzar un 70% de cumplimiento Tecnológico frente a las necesidades de la entidadIndicador de la Meta: Nivel de Cumplimiento de la Arquitectura Tecnológica de la entidad Nivel de avance del cumplimiento Tecnológico / Nivel esperado de cumplimientoAvenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Hitos Claves:


La adopción de este protocolo facilitará la conectividad en banda ancha y ofrecera un mejor servicio. Para el proceso de adopción del protocolo, se realizó el inventario de los activos de información, se revisó la infraestructura de computación y de comunicaciones, se encuentra en validación todos los componentes de hardware y software, los sistemas de información, revisión de estándares y políticas para conocer el impacto de adopción de la nueva versión del protocolo IP

Se ha realizado la actualización del inventario de servidores y aplicativos, dando como resultado el Plan de Excepciones de los aplicativos que no pueden ser migrados al protocolo IPV6 y van a continuar con el protocolo IPV4, esto es muy importante ya que se pueden identificar y tomar medidas al respecto

Se tienen identificadas las excepciones de los aplicativos que no van a migrar a IPV6 entre ellos se encuentran: Kawak, Si Capital y el Sistema de biométrico, estos aplicativos continuaran en IPV4 mientras se consigue el desarrollo para IPV6.

Se está trabajando sobre la Política para aplicar al nuevo Protocolo y poder continuar con la fase de implementación


Actualmente la UAESP cuenta con el servicio de conectividad a través de varios canales de datos y canales dedicados, que comunican la Unidad. Es por esto que estos canales son indispensables para la entidad y cualquier falla o ausencia en su funcionamiento repercutirá en un grave impacto sobre las actividades diarias de la UAESP, por lo que se debe garantizar la continua prestación del servicio de los mismos. Actualmente los canales de comunicación se encuentran en funcionamiento y soportados por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB


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Actualmente la UAESP cuenta con el servicio de conectividad a través de varios canales de datos y canales dedicados, que comunican la Unidad. Es por esto que estos canales son indispensables para la entidad y cualquier falla o ausencia en su funcionamiento repercutirá en un grave impacto sobre las actividades diarias de la UAESP, por lo que se debe garantizar la continua prestación del servicio de los mismos. Actualmente los canales de comunicación se encuentran en funcionamiento y soportados por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB.Se realiza el pago el cual garantiza el servicio mensualmente

Actualmente la UAESP cuenta con el servicio de conectividad a través de varios canales de datos y canales dedicados, que comunican la Unidad. Es por esto que estos canales son indispensables para la entidad y cualquier falla o ausencia en su funcionamiento repercutirá en un grave impacto sobre las actividades diarias de la UAESP, por lo que se debe garantizar la continua prestación del servicio de los mismos. Actualmente los canales de comunicación se encuentran en funcionamiento y soportados por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB.Se realiza el pago el cual garantiza el servicio mensualmente


Se cuentan con las licencias las cuales garantizan tener una seguridad avanzada dentro de las aplicaciones. Estas licencias ayudan a proteger de virus, bugs, malware y otras amenazas. Al contar con esta licencia el trabajo de los empleados y contratistas en sus computadores se vuelve más eficiente y productivo, y esto a la vez aumenta la rentabilidad del software

En el mes de mayo se realizó la adquisición de 700 licencias Microsoft Office 365 para la gestión ofimática y cuentas de correo, para el correcto desarrollo de las actividades de los funcionarios y/o contratistas.

En el mes de junio se realizó la adquisición de licencias herramienta RunMyProcess BPM, la cual es de suma importancia para continuar con la gestión, administración de los procesos de mesa de ayuda, gestión de usuarios, generación de paz y salvos, esto con el fin de garantizar las funcionalidades requeridas por la Entidad para la correcta gestión institucional.Se realizo mediante Registro Presupuestal: 672 de 13/06/2019.

Compra y Arrendamiento del Hardware requerido: (i) Se continua con la orden de compra No. 26036 para suplir las necesidades tecnológicas en la entidad: Workstation, Avenida Caracas No. 53 - 80Código Postal 110231PBX 3580400www.uaesp.gov.coLinea 195

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Impresoras Láser color mediana tipo HP553 DN, Impresoras Láser Multifuncional Grande Tipo HP 521, Impresoras Láser Multifuncional Grande Tipo HP 521, Escáner tipo HP 7500Videobeam, Impresora térmica tipo GK420

Se esta asegurando el correcto funcionamiento y disponibilidad de la infraestructura tecnológica a fin de satisfacer las necesidades técnicas de la Entidad

Se esta asegurando el correcto funcionamiento y disponibilidad de la infraestructura tecnológica a fin de satisfacer las necesidades técnicas de la Entidad.

Se realizo la adquisición de video proyectores de características superiores para el uso en jornadas de transferencia de información, Registro Presupuestal: 677 del 17/06/2019.



Se está adelantando la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, el cual llevara a la preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, permitiendo garantizar la privacidad de los datos, mediante la aplicación de los procesos que se estan adelantando brindando confianza a las partes interesadas

Se están adelantando los riesgos sobre los activos de información, de los cuales se identifican las amenazas, vulnerabilidades, riesgos, impacto, probabilidad y los controles.

Se realizaron cuatro (4) seguimientos sobre el avance del modelo y se hicieron las revisiones respectivas de los procedimientos

En el mes de mayo se realizó el Comité de Seguridad y Privacidad de la información, en cual se dieron a conocer los documentos: Acuerdo de confidencialidad y la Policita de Seguridad


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Se adelantaron reuniones con las diferentes dependencias de la entidad para revisión de la propuesta de los riesgos a los activos de información.

Se adelantaron las correcciones realizadas por el Comité de Seguridad y Privacidad de la Información sobre los documentos Acuerdo de Confidencialidad y Política de seguridad.

Se adelanto el documento Manual de Políticas de Seguridad, el cual se encuentra en revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación.



Nota: Si algún porcentaje no está como lo reportaron en el área, el ajuste se realizará en el cargue de SEGPLAN para el tercer trimestre 2019

Pago 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Para atender el pago del pasivo exigible del contrato No 311 de 2015 cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales de representación judicial integral para la defensa de la unidad administrativa especial de servicios públicos UAESP con ocasión del laudo arbitral de fecha 14 de diciembre de 2015, proferido contra los intereses del distrito, derivado de las controversias suscitadas en el contrato de concesión no.054 de 2003 suscrito entre la UAESP y la sociedad limpieza metropolitana S.A. E.S.P. lime s.a. E.S.P. ¿ lime, lo cual comprende en especial: a) la elaboración, interposición y tramitación del recurso de anulación del laudo arbitral, b) la instauración de las demás acciones constitucionales y legales en contra del laudo y de las decisiones judiciales que se profieran, y c) la defensa judicial ante la jurisdicción contenciosa administrativa u otras instancias judiciales frente a cualquier actuación derivada del laudo proferido, donde sea parte o tenga interés la entidad





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Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente ProyectoActualización No 17 15072019



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