plano de atividades · 2018-07-23 · grau de satisfação dos clientes [4; 4,1] 5 pontuação...
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BSC 2017
ANEXO B PLANO DE ATIVIDADES
SGMF
30%
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
3.1 Otimizar os sistemas de informação
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
Cliente
Financeiro
Processos
Recursos
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS DA SGMF PARA 2017
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros,
logísticos e patrimoniais
1. Melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos
membros do Governo e
respetivos Gabinetes, aos
restantes órgãos e serviços da
PPAC e a outras Comissões
2. Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3. Promover a
inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4. Garantir a
Prestação de Serviços
Partilhados relativos a
Atividades Comuns
5. Reforçar a política
de gestão na área da
responsabilidade social
70%
30% 30%
50%
50%
100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa
004 – Finanças e Administração
Pública”
40%
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
1.1 Promover a excelência na
prestação de serviços
2
1.2 Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment
Framework) e a elaboração do plano de melhorias
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico
1. Melhorar a qualidade dos serviços
prestados aos membros do Governo e
respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos
e serviços da PPAC e a outras Comissões
3
30%
8%
6%
30%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços Objetivos Operacionais
da SGMF
DSIQ
DGRH
DPGF
DSAJC
DSAD
DSIRP
UMC
DGAP
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
6%
6%
6%
6%
6%
8%
6%
6%
Garantir eficácia no tratamento de processos de
acidentes de trabalho
8%
Contribuir para a melhoria da integração
de trabalhadores na SGMF
6%
Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias
on-line
Manter a percentagem de sucesso nos
processos contenciosos
Promover resposta atempada às solicitações de compras
transversais
8%
Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão
Documental
6%
70%
1.2 Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração do plano de melhorias
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
10%
15%
10%
10%
15%
15%
15%
10%
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade
8%
1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico
2. Contribuir para o aumento da eficiência e
eficácia da despesa pública
4
30%
100%
20%
40%
20%
2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente Objetivos Operacionais
da SGMF
DSIQ
DGRH
DPGF
DSAJC
DSAD
DSIRP
UMC
DGAP
Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao
valor previsto 40%
Coordenar o Programa 004 – Finanças e Administração
Pública
Rentabilizar infraestruturas
Contribuir para o aumento da receita própria
Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços
para o MF
70%
30%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 – Finanças e
Administração Pública”
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço
40%
Contribuir para a redução da despesa pública
30%
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
20% 30%
1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico
3. Promover a inovação, modernização e
reconversão de procedimentos internos
5
50%
15%
3.1 Otimizar os sistemas de informação
Objetivos Operacionais
da SGMF
DSIQ
DGRH
DPGF
DSAJC
DSAD
DSIRP
UMC
DGAP
Reforçar a eficiência e segurança do sistema de
informação da SGMF
Reforçar a qualificação dos trabalhadores da
SGMF
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
50%
25% 75%
Operacionalizar o plano de frequência de ações
de formação
20% 10% 20%
Garantir a digitalização de documentação (microfilmes)
do GPP
Garantir o desenvolvimento das ações prévias* ao lançamento
da plataforma partilhada de atividades comuns
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
Colaborar no desenvolvimento das ações prévias* ao
lançamento da plataforma partilhada de atividades comuns
* ações inscritas na ficha de projeto partilhado
Promover o tratamento dos “Processos Especiais” da
ex-DGFP
1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico
4. Garantir a Prestação de Serviços
Partilhados relativos a Atividades Comuns
6
100%
20%
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros,
logísticos e patrimoniais
Objetivos Operacionais
da SGMF
DSIQ
DGRH
DPGF
DSAJC
DSAD
DSIRP
UMC
DGAP
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos patrimoniais, logísticos e de aprovisionamento, garantindo os níveis de
serviço protocolados*
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos,
garantindo os níveis de serviço protocolados*
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os
níveis de serviço protocolados*
35%
35%
30%
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017 * Atualmente mensuráveis
1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico
5. Reforçar a política de gestão na área da
responsabilidade social
7
100%
20%
15%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social Objetivos Operacionais
da SGMF
DSIQ
DGRH
DPGF
DSAJC
DSAD
DSIRP
UMC
DGAP
Implementar medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho na
SGMF
20%
Promover obras de conservação e/ou reabilitação dos imóveis afetos às
Entidades da PPAC
Promover ações no âmbito da execução do plano da
responsabilidade social
40%
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
Promover ações de sensibilização para a adoção de boas práticas que contribuam
para a redução do consumo energético no edifício sede do MF*
*Iniciativa de melhoria da eficiência e de
controlo da despesa
10%
Incorporar nos cadernos de encargos de aquisições de bens
e de empreitadas critérios de controlo de medidas ambientais
10%
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Otimizar os sistemas de informação
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
5.1 Garantir a execução do plano
de ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades
1.Melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos
membros do Governo e
respetivos Gabinetes, aos
restantes órgãos e serviços
da PPAC e a outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4.Garantir a prestação
de serviços comuns, nas
áreas de recursos
humanos, financeiros,
logísticos e patrimoniais
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
8
70% 40%
30%
50% 50%
100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 004 – Finanças e
Administração Pública
30%
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Reforçar a qualificação dos trabalhadores da
SGMF
6%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
75%
Reforçar a eficiência e segurança do sistema de
informação da SGMF
20%
Operacionalizar o plano de frequência de ações
de formação
25%
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
1.2 Concluir a autoavaliação CAF
(Common Assessment Framework) e a elaboração
do plano de melhorias
30%
15%
Garantir o desenvolvimento das ações * prévias ao lançamento
da plataforma partilhada de atividades comuns
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017 * ações inscritas na ficha de projeto partilhado
30%
9
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos clientes [4; 4,1] 5 Pontuação
média (Escala CAF de 1 a 5) Semestral Sim
Tempo médio de resposta a
solicitações de help-desk
24h 12h Média dos tempos de resposta a
solicitações (por funcionário da DSIQ)
Semestral Não
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos
e serviços da PPAC e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)
OO 1. 2 - Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração do plano de melhorias
Indicador Meta 2017 Valor
Crítico
Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação do
processo CAF
[70%; 80%] 100%
(Etapas (passos) concretizadas no ano 2017/total de etapas (passos) do processo CAF) x 100
Semestral Sim
Nº de ações/iniciativas de
comunicação /divulgação
(relatório de autoavaliação e
plano de melhorias)
[2; 4] 5 Nº de iniciativas de
comunicação/divulgação realizadas
em 2017/nº de iniciativas planeadas) x
100
Semestral Sim
Contribuir para o desenvolvimento do processo CAF
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
10
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação dos
projetos planeados
[80%; 90%] 100%
Nº de fases do projeto realizadas versus nº de fases do projeto planeadas
Semestral Sim
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
OO 3.1 – Otimizar os sistemas de informação
Indicadores - Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)
Reforçar a eficiência e a segurança do sistema de informação da SGMF
Garantir o desenvolvimento das ações prévias ao lançamento da plataforma partilhada de atividades comuns
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação das fases do
(pré)projeto
(ações preparatórias/prévias)
[30%; 35%] 100%
Nº de fases do (pré)projeto realizadas versus nº de fases planeadas
Semestral Não
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
11
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
Indicadores - Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)
OO 3.2 – Qualificar e valorizar os recursos humanos
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo de resposta a solicitações
na área de gestão da formação
12 dias
úteis
5 dias úteis Contagem de dias entre a data de chegada da solicitação à DSIQ e a data de resposta
(suspende o prazo no caso de não existir dotação orçamental)
Semestral
Não
Operacionalizar o Plano de Frequência de ações de formação
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nº de trabalhadores que
frequentaram ações de formação
[30; 50] 81
Nº total de trabalhadores que participaram em ações de formação
Semestral Sim
Reforçar a qualificação dos trabalhadores da SGMF
12
Mapa Estratégico da Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
Garantir eficácia no tratamento de processos de acidentes de trabalho
6%
35%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos
humanos, garantindo os níveis de serviço protocolados*
10%
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
8%
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Otimizar os sistemas de informação
5.1 Garantir a execução do plano de
ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas
áreas de recursos humanos, financeiros,
logísticos e patrimoniais
1.Melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos
membros do Governo e
respetivos Gabinetes, aos
restantes órgãos e serviços
da PPAC e a outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4. Garantir a Prestação
de Serviços Partilhados
relativos a Atividades
Comuns
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
70% 40%
30%
50%
50%
100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 004 – Finanças e
Administração Pública
30%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
1.2 Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração
do plano de melhorias
30%
* Atualmente mensuráveis
13
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos
clientes
[4; 4,1] 5 Pontuação média
(Escala CAF de 1 a 5) Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1-.Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes
órgãos e serviços da PPAC e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
Garantir eficácia no tratamento de processos de acidentes de trabalho
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
N.º de processos tratados
até 31 dezembro 2017
[4100;4300] 5000 Somatório de processos tratados
Trimestral Não
OO 1. 2 - Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração do plano de melhorias
Contribuir para o desenvolvimento do processo CAF
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
Indicador Meta 2017 Valor
Crítico
Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação do
processo CAF
[70%; 80%] 100%
(Etapas (passos) concretizadas no ano 2017/total de etapas (passos) do processo CAF) x 100
Semestral Sim
Nº de ações/iniciativas de
comunicação /divulgação
(relatório de autoavaliação e
plano de melhorias)
[2; 4] 5 Nº de iniciativas de
comunicação/divulgação realizadas
em 2017/nº de iniciativas
planeadas) x 100
Semestral Sim
14
Indicadores - Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos, garantindo os níveis de serviço protocolados*
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo de apuramento de
encargos para cabimento
orçamental (nº de dias após
a entrada do pedido)
3 2 Tempo médio de resposta ( ∑ de dias
entre a data do pedido e a data de envio
à DPGF/nº total de pedidos)
Trimestral Sim
Tempo para comunicar a
confirmação do cabimento
(nº de dias após a entrada
do pedido)
2 1 Tempo médio de resposta ( ∑ de dias
entre a data da resposta da DPGF e a
data de comunicação ao serviço/nº total
de pedidos)
Trimestral
Não
Tempo de resposta ao
pedido de consulta ao INA
(nº de dias após a entrada
do pedido)
3 1 Tempo médio de resposta ( ∑ de dias
entre a data do pedido e a data de envio
da consulta ao INA/nº total de pedidos)
Trimestral Sim
* Atualmente mensuráveis
OE 4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo de resposta ao
pedido de parecer prévio do
Membro do Governo
3 dias após o
pedido
1 Tempo médio de resposta ( ∑ de dias
entre a data do pedido e a data de envio
da pedido ao Membro do Governo/nº
total de pedidos)
Trimestral Não
Tempo de comunicação de
parecer prévio do Membro
do Governo
2 dias após
receção
1 Tempo médio de comunicação ( ∑ de
dias entre a data de receção do parecer
e a data de comunicação ao serviço /nº
total de pedidos)
Trimestral Não
Tempo de atualização de
dados em GeRHup para
efeitos de pagamento por
alteração do posicionamento
remuneratório
3 dias após
abertura do
GeRHup
Tempo médio de atualização ( ∑ de dias
entre a data de abertura do GeRHup e a
data de atualização/nº total de
atualizações por alteração de
posicionamento remuneratório )
Trimestral Não
Tempo de atualização de
dados em GeRHup para
efeitos de pagamento por
atribuição do prémio de
desempenho
3 dias após
abertura do
GeRHup
Tempo médio de atualização ( ∑ de dias
entre a data de abertura do GeRHup e a
data de atualização/nº total de
atualizações por atribuição de prémio de
desempenho)
Trimestral Não
OE 4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos, garantindo os níveis de serviço protocolados*
Indicadores - Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
15 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017 * Atualmente mensuráveis
16
Mapa Estratégico da Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF)
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
Coordenar o Programa 004 – Finanças e Administração
Pública
6%
100% Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira,
garantindo os níveis de serviço protocolados*
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
10% 35%
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Otimizar os sistemas de informação
5.1 Garantir a execução do plano de
ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas
áreas de recursos humanos, financeiros,
logísticos e patrimoniais
1.Melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos
membros do Governo e
respetivos Gabinetes, aos
restantes órgãos e serviços
da PPAC e a outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4. Garantir a Prestação
de Serviços Partilhados
relativos a Atividades
Comuns
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
70%
40% 30%
50% 50%
100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 004 – Finanças e
Administração Pública
30%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
1.2 Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração
do plano de melhorias
30%
* Atualmente mensuráveis
17
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos
clientes
[4; 4,1]
5 Pontuação média
(Escala CAF de 1 a 5) Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos
e serviços da PPAC e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF)
OO 1. 2 - Promover a implementação do processo da estrutura Comum de Avaliação (CAF)
Contribuir para o desenvolvimento do processo CAF
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação do
processo CAF
[70%; 80%] 100%
(Etapas (passos) concretizadas no ano 2017/total de etapas (passos) do processo CAF) x 100
Semestral Sim
Nº de ações/iniciativas de
comunicação /divulgação
(relatório de autoavaliação e plano
de melhorias)
[2; 4] 5 Nº de iniciativas de
comunicação/divulgação realizadas em
2017/nº de iniciativas planeadas) x 100
Semestral Sim
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
18
Indicadores - Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF)
OE 4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os níveis de serviço protocolados*
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo de resposta ao
pedido de créditos especiais
[4,7] dias úteis 3 dias úteis Contagem de dias entre a chegada do
pedido e a data de resposta (suspende
prazo quando o processo de decisão é
exterior à SG)
Trimestral Não
Tempo de resposta ao
pedido de
liquidação/cobrança de
receitas próprias / fundos
comunitários
[4; 6] dias úteis 3 dias úteis
Contagem de dias entre a chegada do
pedido e a data de resposta
Trimestral
Não
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
OE 2 - Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo de resposta às
solicitações de
reforço/alterações
orçamentais (dias úteis)
7 3 Contagem de dias entre a chegada do processo à SGMF e a data de envio da Informação para o membro do governo com competência para decidir
Mensal Sim
OO 2.2 – Garantir a gestão eficaz do Programa 004 – Finanças e Administração Pública
Coordenar o Programa 004 – Finanças e Administração Pública
* Atualmente mensuráveis
19
Indicadores - Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF)
OE 4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os níveis de serviço protocolados*
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo de resposta ao
pedido de transição de
saldos
[4; 7] dias úteis 3 dias úteis Contagem de dias entre a chegada
do processo à DPGF e a data de
resposta (suspende prazo quando
são pedidos esclarecimentos
adicionais pela DPGF, e quando o
processo de decisão é exterior à
SG)
Trimestral Não
Tempo de elaboração de
registos de cabimento
logísticos e financeiros,
após receção de notificação
[3; 5] dias úteis 1 dia útil Contagem de dias entre a chegada
do processo para cabimento á
DPGF e a data de cabimento
(suspende prazo no caso de não
existir dotação orçamental)
Trimestral Sim
Tempo de processamento
da reconstituição mensal do
fundo de maneio após
cabimentação
[2;4] dias úteis 1 dia útil
Contagem de dias entre o registo
de cabimento em GERFIP e a data
de pagamento em GERFIP
Trimestral Não
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017 * Atualmente mensuráveis
20
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)
Garantir a satisfação dos
clientes da SGMF
Manter a percentagem de sucesso nos
processos contenciosos
6%
40%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Contribuir para o aumento da receita
própria
8%
Contribuir para a redução da despesa
pública
30%
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
15%
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Otimizar os sistemas de informação
5.1 Garantir a execução do plano de
ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas
áreas de recursos humanos, financeiros,
logísticos e patrimoniais
1.Melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos
membros do Governo e
respetivos Gabinetes, aos
restantes órgãos e serviços
da PPAC e a outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4. Garantir a Prestação
de Serviços Partilhados
relativos a Atividades
Comuns
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
70% 40%
30%
50% 50% 100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 004 –
Finanças e Administração
Pública
30%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
1.2 Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração
do plano de melhorias
30%
21
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação
dos clientes
[4; 4,1]
5 Pontuação média
(Escala CAF de 1 a 5) Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos
e serviços da PPAC e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de sucesso do MF nos
processos contenciosos no ano
corrente
[70; 75] 90 (Nº de processos com sentença favorável no ano/ nº de processos novos)*100
Semestral Não
Indicadores - Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)
Manter a percentagem de sucesso nos processos contenciosos
OO 1. 2 - Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração do plano de melhorias
Contribuir para o desenvolvimento do processo CAF
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação do
processo CAF
[70%; 80%] 100%
(Etapas (passos) concretizadas no ano 2017/total de etapas (passos) do processo CAF) x 100
Semestral Sim
Nº de ações/iniciativas de
comunicação /divulgação (relatório
de autoavaliação e plano de
melhorias)
[2; 4] 5 Nº de iniciativas de
comunicação/divulgação realizadas
em 2017/nº de iniciativas planeadas) x
100
Semestral Sim
22
OE 2 - Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.1 – Garantir uma gestão financeira eficiente
Indicadores - Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)
Contribuir para o aumento da receita própria
Indicador Meta 2017 Valor
Crítico
Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de cobrança de receita
própria, face ao montante
total de honorários liquidado
no ano
50%
90% cobrança de honorários no ano
versus total de honorários
liquidados em todas as Notas de
custas de parte enviadas no ano
Semestral Sim
OO 2.3 – Rentabilizar os recursos afetos ao serviço
Contribuir para a redução da despesa pública
Indicador Meta 2017 Valor
Crítico
Métrica Periodicidade QUAR
% de recuperação de taxas de
justiça pagas, face ao total
liquidado em Notas de custas
de parte no ano
50% 90% Total de taxas de justiça
recuperado /total de taxas de
justiça liquidadas em Notas de
custas de parte no ano )*100
Semestral
Não
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
23
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD)
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão Documental
6%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
10%
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
6%
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Otimizar os sistemas de informação
5.1 Garantir a execução do plano de
ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas
áreas de recursos humanos, financeiros,
logísticos e patrimoniais
1.Melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos
membros do Governo e
respetivos Gabinetes, aos
restantes órgãos e serviços
da PPAC e a outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4. Garantir a Prestação
de Serviços Partilhados
relativos a Atividades
Comuns
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
70% 40%
30%
50%
50%
100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 004 – Finanças e
Administração Pública
30%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
1.2 Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração
do plano de melhorias
30%
Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao
valor previsto
40%
Promover o tratamento dos “Processos Especiais” da
ex-DGFP
20% 20%
Garantir a digitalização de documentação
(microfilmes) do GPP
Colaborar no desenvolvimento das ações prévias* ao
lançamento da plataforma partilhada de atividades comuns
10%
* ações inscritas na ficha de projeto partilhado
24
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos
clientes
[4; 4,1] 5 Pontuação
média
(Escala CAF de 1 a 5)
Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1-.Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes
órgãos e serviços da PPAC e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Direção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD)
OO 1. 2 - Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração do plano de melhorias
Contribuir para o desenvolvimento do processo CAF
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação do
processo CAF
[70%; 80%] 100%
(Etapas (passos) concretizadas no ano 2017/total de etapas (passos) do processo CAF) x 100
Semestral Sim
Nº de ações/iniciativas de
comunicação /divulgação
(relatório de autoavaliação e
plano de melhorias)
[2; 4] 5 Nº de iniciativas de
comunicação/divulgação realizadas em
2017/nº de iniciativas planeadas) x 100
Semestral Sim
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de atividades executadas
face às previstas
50% 75% (Atividades executadas/Atividades previstas)*100
Semestral Não
Contribuir para o projeto de Portaria de Gestão Documental
25 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
OE 2 - Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço
Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao valor previsto
Indicador Meta 2017 Valor
Crítico
Métrica Periodicidade QUAR
% do valor liquidado de receitas
próprias face ao valor previsto
90% 100% Faturação de receita própria do ano
de 2017 face ao valor passível de ser
cobrado
Semestral Não
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
OO 3.1 – Otimizar os sistemas de informação
Indicadores - Direção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD)
Promover o tratamento da série documental “Processos Especiais” da ex-D-G da Fazenda Pública
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nº de unidades de
instalação inventariadas
50 80 somatório Semestral Não
26 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
Indicadores - Direção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD)
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
OO 3.1 – Otimizar os sistemas de informação
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de unidades digitalizadas 60 100 Nº de unidades
digitalizadas/total de
unidades)*100
Semestral Sim
Garantir a digitalização de documentação (microfilmes) do GPP
Colaborar no desenvolvimento das ações prévias* ao lançamento da plataforma partilhada de atividades comuns
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação das
fases do (pré)projeto
(ações
preparatórias/prévias)
[30%; 35%] 100% Nº de fases do projeto realizadas versus nº de fases do projeto planeadas
Semestral Não
* ações inscritas na ficha de projeto partilhado
27
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
8%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
15%
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Otimizar os sistemas de informação
5.1 Garantir a execução do plano de
ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas
áreas de recursos humanos, financeiros,
logísticos e patrimoniais
1.Melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos
membros do Governo e
respetivos Gabinetes, aos
restantes órgãos e serviços
da PPAC e a outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4. Garantir a Prestação
de Serviços Partilhados
relativos a Atividades
Comuns
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
70% 40%
30%
50%
50%
100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 004 – Finanças e
Administração Pública
30%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
1.2 Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração
do plano de melhorias
30%
Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social
Contribuir para a melhoria da integração de
trabalhadores na SGMF
40% 6%
6%
Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias
on-line
Assegurar a prestação de serviços na área de informação e
relações públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade
8%
20%
Rentabilizar infraestruturas
28
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos
clientes
[4; 4,1] 5 Pontuação média
(Escala CAF de 1 a 5) Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos
e serviços da PPAC e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de trabalhadores com
acolhimento feito no prazo
definido
90% 100% Nº de trabalhadores com
acolhimento no prazo de 5 dias
após a entrada/Nº de novos
trabalhadores x 100
Semestral Não
Taxa de cartões substituídos 90% 100% Nº de cartões substituídos/Nº total
de cartões a substituir x 100
Semestral Não
Indicadores - Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)
Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF
Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias on-line
Indicador Meta 2017 Valor
Crítico
Métrica Periodicidade QUAR
Índice de disponibilização
on line de notícias
[85%; 90%] 100 Nº de dias úteis em que a disponibilização on line da revista de imprensa ocorre até às 9 horas/nº total de dias úteis) x100
Semestral Não
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
29
Indicadores - Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos
e serviços da PPAC e a outras Comissões
Contribuir para o desenvolvimento do processo CAF
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação do
processo CAF
[70%; 80%] 100%
(Etapas (passos) concretizadas no ano 2017/total de etapas (passos) do processo CAF) x 100
Semestral Sim
Nº de ações/iniciativas de
comunicação /divulgação (relatório
de autoavaliação e plano de
melhorias)
[2; 4] 5 Nº de iniciativas de
comunicação/divulgação realizadas em
2017/nº de iniciativas planeadas) x 100
Semestral
Sim
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação com a
organização de viagens (escala CAF) [4,2; 4,4] 5 Pontuação média
(Escala CAF de 1 a 5) Semestral Sim
Grau de satisfação com a
organização de eventos/reuniões [4; 4,1] 5 Pontuação média
(Escala CAF de 1 a 5) Semestral
Não
30
Indicadores - Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)
OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social
OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social
Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.3 – Rentabilizar os recursos afetos ao serviço
Rentabilizar infraestruturas
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de resposta às
solicitações para
ocupação de
espaços e utilização
de audiovisuais
Taxa de
Rentabilização de
Audiovisuais 95% 100% (Nº de respostas dadas pela DSIRP/ Nº de solicitações)x100
Semestral Sim
Taxa de Ocupação de
Espaços
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização do plano
de ação da responsabilidade
social
70 100 Nº de ações realizadas*100/ nº de ações planeadas
Semestral Sim
Grau de satisfação dos
clientes
[4; 4,1] 5 Pontuação média dos questionários aplicados no final de cada ação
Semestral
Não
31
Mapa Estratégico da Unidade Ministerial de Compras (UMC)
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
6%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços
para o MF
70%
Promover resposta atempada às solicitações de compras
transversais
8%
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
15%
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Otimizar os sistemas de informação
5.1 Garantir a execução do plano de
ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas
áreas de recursos humanos, financeiros,
logísticos e patrimoniais
1.Melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos
membros do Governo e
respetivos Gabinetes, aos
restantes órgãos e serviços
da PPAC e a outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4. Garantir a Prestação
de Serviços Partilhados
relativos a Atividades
Comuns
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
70%
40%
30%
50% 50% 100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 004 –
Finanças e Administração
Pública
30%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
1.2 Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração
do plano de melhorias
30%
32
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos
clientes
[4; 4,1]
5 Pontuação
média (Escala CAF de 1 a 5) Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos
e serviços da PPAC e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de procedimentos
fechados; custos de
funcionamento (RH, RM) versus
poupança gerada
5 4 custos de funcionamento (RH,
RM)/poupança gerada x100
Semestral
Não
Tempo médio de resposta a
procedimentos aquisitivos
< 3
1
Somatório dias úteis (data de
publicação -data de conhecimento do
último documento habilitante à
publicação) / nº de procedimentos
aquisitivos
Semestral
Não
Indicadores - Uidade Ministerial de Compras (UMC)
Promover resposta atempada às solicitações de compras transversais
OO 1. 2 - Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração do plano de melhorias
Contribuir para o desenvolvimento do processo CAF
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação do
processo CAF
[70%; 80%] 100%
(Etapas (passos) concretizadas no
ano 2017/total de etapas (passos) do
processo CAF) x 100
Semestral Sim
Nº de ações/iniciativas de
comunicação /divulgação (relatório
de autoavaliação e plano de
melhorias)
[2; 4] 5 Nº de iniciativas de
comunicação/divulgação realizadas
em 2017/nº de iniciativas planeadas) x
100
Semestral Sim
33
OO 2.1- Garantir uma gestão financeira eficiente
OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
Indicadores - Uidade Ministerial de Compras (UMC)
Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços para o MF
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de poupança gerada
entre despesa prevista e
despesa efetuada (compras
agregadas)
[9;12] 34 Quociente entre a poupança
(em montante) e a despesa
prevista (em montante) em
sede de lançamento dos
procedimentos x 100
Semestral Sim
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Otimizar os sistemas de informação
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas
de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
1.Melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos
membros do Governo e
respetivos Gabinetes, aos
restantes órgãos e serviços
da PPAC e a outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4. Garantir a Prestação
de Serviços Partilhados
relativos a Atividades
Comuns
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
34
70%
40%
30%
50% 50%
100% 100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 004 –
Finanças e Administração
Pública
30%
Mapa Estratégico da Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Promover obras de conservação e/ou
reabilitação dos imóveis afetos às Entidades da
PPAC
6%
20%
30%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Implementar medidas de segurança, higiene e saúde
no trabalho na SGMF
20%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
Assegurar a prestação de serviços na área de recursos patrimoniais, logísticos
e de aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço protocolados**
1.2 Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração
do plano de melhorias
30%
Contribuir para o desenvolvimento do
Processo CAF
10%
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017 *Iniciativa de melhoria da eficiência
e de controlo da despesa ** Atualmente mensuráveis
Promover ações de sensibilização para a adoção de boas práticas que contribuam
para a redução do consumo energético no edifício sede do MF*
10%
Incorporar nos cadernos de encargos de aquisições de
bens e de empreitadas critérios de controlo de
medidas ambientais
10%
35
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos
clientes
[4; 4,1] 5 Pontuação
média (Escala CAF de 1 a 5)
Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e
serviços da PPAC e a outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)
OO 1. 2 - Concluir a autoavaliação CAF (Common Assessment Framework) e a elaboração do plano de melhorias
Contribuir para o desenvolvimento do processo CAF
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação do
processo CAF
[70%; 80%] 100%
(Etapas (passos) concretizadas no ano 2017/total de etapas (passos) do processo CAF) x 100
Semestral Sim
Nº de ações/iniciativas de
comunicação /divulgação (relatório
de autoavaliação e plano de
melhorias)
[2; 4] 5 Nº de iniciativas de
comunicação/divulgação realizadas
em 2017/nº de iniciativas planeadas) x
100
Anual?? Sim
36
Indicadores - Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)
OE 4. Garantir a prestação de serviços partilhados, relativos a atividades comuns
OO 4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros,
logísticos e patrimoniais
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos patrimoniais, logísticos e de aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço protocolados**
Indicador Meta
2017
Valor
Crítico
Métrica Periodicidade QUAR
Tempo médio de processamento das
aquisições desde a receção do
pedido pelo responsável pelo
processo e até ao início do processo
aquisitivo (dias úteis)
3 1 Tempo médio decorrido entre a
data de receção do pedido na
DGAP e início do processo
aquisitivo
Semestral Sim
Tempo médio de processamento de
solicitações de pareceres a
entidades externas (ESPAP/ SEAP/
AMA/ INA/ Gabinetes), após receção
de informação (dias úteis)
3 1 Tempo médio decorrido entre a
data de receção da informação
na DGAP e a data de saída da
solicitação de parecer a
entidade externa
Semestral
Sim
Tempo médio de processamento das
requisições de material ao armazém
(dias úteis)
5 2 Tempo médio de entrega do
material
Semestral Não
Tempo médio de processamento e
envio da fatura para pagamento,
após validação pelos Organismos
(dias úteis)
3 1 Tempo médio decorrido entre
a data de entrada da fatura na
DGAP e a data de saída (envio
da fatura para pagamento)
Semestral Sim
N.º de reclamações apresentadas à
Direção
8 5 Total de reclamações
atendíveis registadas
Anual Não
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017 ** Atualmente mensuráveis
37
Indicadores - Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)
OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social
OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social
Implementar medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho na SGMF
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação
das medidas planeadas
60%
100% (Nº de medidas implementadas / nº de medidas planeadas) * 100
Semestral Sim
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de execução das
intervenções planeadas
60% 100% (Intervenções concluídas/planeadas) * 100
Anual Não
Promover obras de conservação e/ou reabilitação dos imóveis afetos às Entidades da PPAC
PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2017
Promover ações de sensibilização para a adoção de boas práticas que contribuam para a redução do consumo energético no edifício sede do MF*
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de execução das
ações planeadas
[40%; 60%] 100% (Intervenções concluídas/planeadas) * 100
Semestral Não
*Iniciativa de melhoria da eficiência
e de controlo da despesa
Incorporar nos cadernos de encargos de aquisições de bens e de empreitadas critérios de controlo de medidas ambientais
Indicador Meta 2017 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Percentagem dos cadernos de
encargos de aquisições de bens
e de empreitadas contendo
critérios de controlo de medidas
ambientais
80% 100% (Nº de cadernos de encargos com critérios de controlo de medidas ambientais/total de cadernos de encargos no ano)*100
Semestral Não