planeamento e gestÃo estratÉgica da empresa, unidades e ... · objetivo estratégico...
TRANSCRIPT
PLANEAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EMPRESA, UNIDADES E DELEGAÇÕES
EMPRESA: ASSP
ANO DO ORÇAMENTO ANUAL DA EMPRESA: 2017
EMPRESA /DELEGAÇÃO / ESTRUTURA: Direcão xxx
ANO A ORÇAMENTAR: 2017
Neste modelo de planeamento, apresenta-se um formato do quadro global do planeamento e gestão estratégica da empresa, a curto e a médio prazo, que deverá
constituir o suporte dos planos de atividade específicos a desenvolver por todas as suas estruturas (órgaos sociais, áreas funcionais centrais, unidades e
delegações. Os custos diretos associados a este planeamento estratégico global e aos planos de atividade específicos das estruturas, devem ser incorporados
nos seus orçamentos anuais, após aprovação dos mesmos pelos órgãos competentes.
I. PLANEAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EMPRESA/ UNIDADES/ DELEGAÇÕES
Objetivo estratégico A1-Mercado potencial e competitividade: Desenvolver o mercado potencial da empresa e reforçar a sua competitividade
Objetivo estratégico A2-Económica e Financeira: Assegurar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira da empresa
Objetivo estratégico B-Recursos/Processos/Tecnologias/Meios: Assegurar/Consolidar a eficiência na utilização de recursos/processos/meios
Objetivo estratégico C-Inovação, Desenvolvimento e Competências: Desenvolver o potencial global da empresa e competências recursos humanos
Objetivo Estratégico D-Meio envolvente da empresa: Desenvolver a relação de integração da empresa com o meio envolvente
Objetivo Estratégico E- xxxxxxxxxxxx
IA. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GLOBAIS DA EMPRESA
Objetivo estratégico A1-Mercado potencial e competitividade: Desenvolver o mercado potencial da empresa e reforçar a sua competitividade
Identificar e melhorar/consolidar as vantagens competitivas da empresa e reforçar a sua quota de mercado
Objetivo estratégico A2-Económica e Financeira: Assegurar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira da empresa
Melhorar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira e o desenvolvimento equilibrado da empresa
Objetivo estratégico B-Recursos/Processos/Tecnologias/Meios: Assegurar/Consolidar a eficiência na utilização de recursos/processos/meios
Melhorar/Consolidar a eficiência da utilização global dos recursos, processos, tecnoloigias e meios de atuação
Objetivo estratégico C-Inovação, Desenvolvimento e Competências: Desenvolver o potencial global da empresa e competências recursos humanos
Preparar, num segundo momento, as projeções do orçamento anual e do planeamento a médio e longo prazo,de
Melhorar/consolidar o projeto funcional e social da empresa e das competências do seus recursos humanos
Objetivo Estratégico D-Meio envolvente da empresa: Desenvolver a relação de integração da empresa com o meio envolvente
Melhorar/Consolidar a relação de integração da empresa com as comunidades envolventes, a nível nacional e local
Objetivo Estratégico E- xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
IB. MATRIZ DOS OBJETIVOS ESTRTATÉGICOS GLOBAIS DA EMPRESA E DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS DAS DIVISÕES E DELEGAÇÕES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GLOBAIS Identificar pelo menos uma relação significativa entre cada objetivos estratégico e áreas funcionais da empresa
DA EMPRESA Função Recursos Humanos F. planeamento e finanças F. marketing e comunicação
Objetivo estratégico A1-Mercado potencial e competitividade: Desenvolver o mercado potencial da empresa e reforçar a sua competitividadeS S S
Objetivo estratégico A2-Económica e Financeira: Assegurar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira da empresa S S S
Objetivo estratégico B-Recursos/Processos/Tecnologias/Meios: Assegurar/Consolidar a eficiência na utilização de recursos/processos/meiosS N N
Objetivo estratégico C-Inovação, Desenvolvimento e Competências: Desenvolver o potencial global da empresa e competências recursos humanosS S S
Objetivo Estratégico D-Meio envolvente da empresa: Desenvolver a relação de integração da empresa com o meio envolventeN N S
Objetivo Estratégico E- xxxxxxxxxxxx N N N
(Continuação)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GLOBAIS Identificar pelo menos uma relação significativa entre cada objetivos estratégico e áreas funcionais da empresa
DA EMPRESA Sede social/Dir Nacional Sede soc /Conselho Fiscal Sede social /AND
Objetivo estratégico A1-Mercado potencial e competitividade: Desenvolver o mercado potencial da empresa e reforçar a sua competitividadeS S S
Objetivo estratégico A2-Económica e Financeira: Assegurar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira da empresa S S S
Objetivo estratégico B-Recursos/Processos/Tecnologias/Meios: Assegurar/Consolidar a eficiência na utilização de recursos/processos/meiosS N N
Objetivo estratégico C-Inovação, Desenvolvimento e Competências: Desenvolver o potencial global da empresa e competências recursos humanosS N N
Objetivo Estratégico D-Meio envolvente da empresa: Desenvolver a relação de integração da empresa com o meio envolventeS N N
Objetivo Estratégico E- xxxxxxxxxxxx S N N
(Continuação)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GLOBAIS Identificar pelo menos uma relação significativa entre cada objetivos estratégico e áreas funcionais da empresa
DA EMPRESA Delegações xxxxx xxxxx
Objetivo estratégico A1-Mercado potencial e competitividade: Desenvolver o mercado potencial da empresa e reforçar a sua competitividadeS N N
Objetivo estratégico A2-Económica e Financeira: Assegurar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira da empresa S N N
Objetivo estratégico B-Recursos/Processos/Tecnologias/Meios: Assegurar/Consolidar a eficiência na utilização de recursos/processos/meiosS N N
Objetivo estratégico C-Inovação, Desenvolvimento e Competências: Desenvolver o potencial global da empresa e competências recursos humanosS N N
Objetivo Estratégico D-Meio envolvente da empresa: Desenvolver a relação de integração da empresa com o meio envolventeS N N
Objetivo Estratégico E- xxxxxxxxxxxx S N N
As ações, medidas e iniciativas a caraterizar nos quadros seguintes devem constituir o suporte da concretizaçaõ dos objetivos estratégicos deste
plano/orientação estratégica global da empresa. Cada área de responsabilidade da empresa (área funcional central, órgão social nacional, unidade,
delegação) deve desenvolver este modelo, em função das sua atribuições funcionais e capaciaddes de realização. Os custos diretos das ações e
programas e medidas enunciadas nestes modelos de planeamento e gestão estratégica devem ser incorporadas nos respetivos orçamentos anuais,
após aprovação. A preparação e o controle da execução destes modelos de planeamento e gestão estratégica, a nível global e de cada área de
responsabilidade, deve ser efetuada em conjunto pelos responsáveis das áreas proponentes e membros da Direção Nacional coordenadores desta
atividade.
II. QUADRO DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS , PROGRAMAS, ATIVIDADES E AÇÕES
Objectivo estratégico A1- Identificar e melhorar/consolidar as vantagens competitivas da empresa e reforçar a sua quota de mercado
Sugestão 1. Níveis de avaliação das forças, as fraquezas e as oportunidades estratégicas da empresa no seu mercado potencial
de 2. Crescimento anual líquido global do número de novos Associados
Indicadores 3. Crescimento anual líquido do número de novos Associados no universo dos Professores
da 4. Crescimento anual líquido do número de novos Associados no universo dos não Professores
realização 5. Crescimento anual líquido do número de novos Associados no universo dos jovens Professores
do 6. Nível de avaliação da divulgação institucional da ASSP junto da comunidade dos Professores e das Escolas
objectivo 7. Nível de avaliação da gama de produtos, serviços e atividades disponibilizadas universalmente a todos os Associados
8. Nível de avaliação da notoriedade da ASSP junto da comunidade dos Professores e das Escolas
9. Nível global de avaliação da satisfação dos Associados
10.
Acções, 1. Definição e aprovação de um plano estratégico de marketing para a ASSP, a curto e a médio prazo
medidas, 2.Reavaliação das condicionantes estatutárias para ser associado da ASSP
iniciativas, 3. Seleção dos indicdaores estatísticos mais adqeuados para a avaliação dos objetivos e execução do plano estrtaégico de marketing, a nível global e local
programas, 4. Redefinição e monitorização dos processos de comunicação com as Escolas e com os potenciais associados, a nível nacional e local
artividades 5. Seleção dos pacotes de benefícios mais emblemáticos em ser associado da ASSP, diferenciados segundo a faixa etária doscassociados
(segundo a 5. Seleção dos argumentos escritos e verbais mais fortes a utilizra pelos agentes de marketing e respetiva formação
área ou 6. Institucionalização de um quadro de indicadores de controle e reavaliação regular da execução do plano estratégico de marketing a nível do Conselho Nacional
estrutura xx
da empresa)xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
CUSTO GLOBAL ESTIMADO DAS AÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS
Objetivo A1-Indicadores de controle da gestão 2016
Real
1. Níveis de avaliação das forças, as fraquezas e as oportunidades estratégicas da empresa no seu mercado potencial 60
2. Crescimento anual líquido global do número de novos Associados 10000
3. Crescimento anual líquido do número de novos Associados no universo dos Professores 10000
4. Crescimento anual líquido do número de novos Associados no universo dos não Professores 10000
5. Crescimento anual líquido do número de novos Associados no universo dos jovens Professores 10000
6. Nível de avaliação da divulgação institucional da ASSP junto da comunidade dos Professores e das Escolas 50
7. Nível de avaliação da gama de produtos, serviços e atividades disponibilizadas universalmente a todos os Associados 40
8. Nível de avaliação da notoriedade da ASSP junto da comunidade dos Professores e das Escolas 35
9. Nível global de avaliação da satisfação dos Associados 55
10. 25
OBJETIVO A1-PLANO DE AÇÃO PARA AS INICIATIVAS ORIENTADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS
DATA DESCRIÇÃO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Objetivo estratégico A2- Melhorar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira e o desenvolvimento equilibrado da empresa
SugestãoI - DE RENTABILIDADE, ESTRUTURA FINANCEIRA E FINANCIAMENTO
de Rentabilidade do capital próprio
Indicadores Rentabilidade do ativo económico líquido
da Autonomia financeira (capital próprio / ativo total líquido)
realização Custo médio da dívida financeira total
do II-DE SEGURANÇA ECONÓMICA E FINANCEIRA
objetivo Coeficiente de endividamento financeiro a ml prazo (dívida fin ml prazo/cap próprio)
Cobertura do activo económico por capitais permanentes (capitais permanentes/ativo económico)
Ponto crítico global (em % das recitas totais)
Ponto crítico operacional (em % receitas opercaionais, sem desp finan e sem res extra)
III-DE TESOURARIA
Racio de liquidez geral
Tesouraria líquida
Défice da tesouraria líquida (em nº dias necessários para a sua reposição por meios internos)
Excedente da tesouraria líquida (em nº dias de despesa total desembolsável)
Disponibilidades totais (em nº dias de despesas desembolsáveis)
Serviço anual total da dívida financeira / Excedente bruto primário da exploração
Necessidades de fundo maneio da exploração (em nº dias de vendas e prestação serviços)
IV- INDICADORES ANALÍTICOS DA RENTABILIDADE, ESTRUTURA FINANCEIRA E TESOURARIA
Resultado económico líquido / Receitas operacionais totais
Despesas totais com o pessoal (% Receitas operacionais totais)
Despesas gerais fixas desembolsáveis totais (% Receitas operacionais totais)
Despesas financeiras (% Receitas operacionais totais)
Resultados extraordinários (% Receitas opercaionais totais)
Rotação dos capitais investidos (Receitas totais / Capitais investidos líquido)
xx
xx
xx
xx
Acções, 1. xxx
medidas, 2. xxx
iniciativas, 3. xxx
programas, xx
artividades xx
(segundo a xx
área ou xx
estrutura xx
da empresa)xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
CUSTO GLOBAL ESTIMADO DAS AÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS
Objetivo A2-Indicadores do controle da gestão 2016 Até Abril ano
Real Real
I - DE RENTABILIDADE, ESTRUTURA FINANCEIRA E FINANCIAMENTO
Rentabilidade do capital próprio 0,010 0,011
Rentabilidade do ativo económico líquido 0,020 0,030
Autonomia financeira (capital próprio / ativo total líquido) 0,020 0,030
Custo médio da dívida financeira total 0,000 0,000
II-DE SEGURANÇA ECONÓMICA E FINANCEIRA
Coeficiente de endividamento financeiro a ml prazo (dívida fin ml prazo/cap próprio) 0,300 0,400
Cobertura do activo económico por capitais permanentes (capitais permanentes/ativo económico) 0,200 0,250
Ponto crítico global (em % das recitas totais) 0,400 0,450
Ponto crítico operacional (em % receitas opercaionais, sem desp finan e sem res extra) 0,500 0,550
III-DE TESOURARIA
Racio de liquidez geral 1,000 1,200
Tesouraria líquida 0 0
Défice da tesouraria líquida (em nº dias necessários para a sua reposição por meios internos) 0 0
Excedente da tesouraria líquida (em nº dias de despesa total desembolsável) 1 2
Disponibilidades totais (em nº dias de despesas desembolsáveis) 90 100
Serviço anual total da dívida financeira / Excedente bruto primário da exploração 0,400 0,450
Necessidades de fundo maneio da exploração (em nº dias de vendas e prestação serviços) 50 60
IV- INDICADORES ANALÍTICOS DA RENTABILIDADE, ESTRUTURA FINANCEIRA E TESOURARIA
Resultado económico líquido / Receitas operacionais totais 0,70 0,75
Despesas totais com o pessoal (% Receitas operacionais totais) 0,30 0,35
Despesas gerais fixas desembolsáveis totais (% Receitas operacionais totais) 0,20 0,25
Despesas financeiras (% Receitas operacionais totais) 0,10 0,15
Resultados extraordinários (% Receitas opercaionais totais) 0,05 0,07
Rotação dos capitais investidos (Receitas totais / Capitais investidos líquido) 1,00 1,20
xx 0,00 0,00
xx 0,00 0,00
xx 0,00 0,00
xx 0,00 0,00
OBJETIVO A2 - PLANO DE AÇÃO PARA AS INICIATIVAS ORIENTADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
DATA DESCRIÇÃO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Objectivo estratégico B- Melhorar/Consolidar a eficiência da utilização global dos recursos, processos, tecnoloigias e meios de atuação
Sugestão 1. Nº pessoal de mão obra direta de produção ao serviço em lares e out outras unidades de produção
de 2. N. pessoal de máo de obra direta com baixa médica em lares e out unidades produção
Indicadores 3. Nº de pessoal das estruturas em serviço (chefias, serviços das estruturas, etc)
da 4. Nº de pessoal com baixa médica de estruturas
realização 5. Despesas totais com o pessoal (em % das receitas operacionais totais)
do 6. Nº de horas de absentismo
objectivo 7. Nº de horas de trabalho extraordinário (inclui trabalho em dias de descanso e feriados)
8. Custos de conservação/reparação (em % das receitas opercaionais totais)
9. Custos com energia (em % das receitas opercaionais totais)
10. Nº de reclamações em produtos e serviços prestados em delegações com unidades de produção
11. Nº de reclamações em produtos e serviços prestados em outras estruturas e delegações
12. Nº de residentes permanentes em lares
13. Nº de utentes em outras unidades de produção
14. Nível de avaliação da qualidade de produtos e serviços prestados em delegações com unidades produção
15. Nível de avaliação da qualidade de produtos e serviços prestados em delegações sem unidades produção
16. Nº de ações de regorganização de processos de trabalho, meios e tarefas de execução
17. Nº de incidentes de segurança em instalações e equipamentos
18. Nº de horas de paragem das atividades por avarias em instalações e equipamentos
19.
20.
21.
22.
23. Dívidas correntes por pagar a fornecedores e out credores
24. Dívidas correntes por pagar a fornecedores e out credores
25. Custo direto total médio de produção por residente lar (com amortizações do imobilizado)
26. Custo médio total de produção por residente lar (com imputação de resultados da sede a delegações)
27.
Acções, 1.
medidas, 2.
iniciativas, 3.
programas, 4.
artividades 5.
(segundo a xx
área ou xx
estrutura xx
da empresa)xx
xx
xx
xx
xx
xx
CUSTO GLOBAL ESTIMADO DOS PROGRAMAS, AÇÕES, MEDIDAS E INICIATIVAS PROPOSTAS
Objetivo B-Indicadores de controle da gestão 2016
Real
1. Nº pessoal de mão obra direta de produção ao serviço em lares e out outras unidades de produção 0
3. Nº de pessoal das estruturas em serviço (chefias, serviços das estruturas, etc) 0
5. Despesas totais com o pessoal (em % das receitas operacionais totais) 0,00
8. Custos de conservação/reparação (em % das receitas opercaionais totais) 0,00
9. Custos com energia (em % das receitas opercaionais totais) 0,00
10. Nº de reclamações em produtos e serviços prestados em delegações com unidades de produção 0
11. Nº de reclamações em produtos e serviços prestados em outras estruturas e delegações 0
12. Nº de residentes permanentes em lares 0
13. Nº de utentes em outras unidades de produção 0
14. Nível de avaliação da qualidade de produtos e serviços prestados em delegações com unidades produção 0
15. Nível de avaliação da qualidade de produtos e serviços prestados em delegações sem unidades produção 0
16. Nº de ações de regorganização de processos de trabalho, meios e tarefas de execução 0
17. Nº de incidentes de segurança em instalações e equipamentos 0
18. Nº de horas de paragem das atividades por avarias em instalações e equipamentos 0
19. 0
20. 0
21. 0
23. Dívidas correntes por pagar a fornecedores e out credores 0
24. Dívidas correntes por pagar a fornecedores e out credores 0
25. Custo direto total médio de produção por residente lar (com amortizações do imobilizado) 0
26. Custo médio total de produção por residente lar (com imputação de resultados da sede a delegações) 0
27. 0
OBJETIVO B-PLANO DE AÇÃO PARA AS INICIATIVAS ORIENTADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS
DATA DESCRIÇÃO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Objectivo estratégico C- Melhorar/consolidar o projeto funcional e social da empresa e das competências do seus recursos humanos
Sugestão 1. Avaliação da estrutura organizacional da empresa e sua adequação à realização da missão estatutária
de 2. Avaliação do potencial de qualificação profissional dos colaboradores da empresa
Indicadores 3. Avaliação das oportunidades da sua aplicação do potencial dos colaboradores a novas situações
da 4. Avaliação dos níveis de motivação e comportamentais dos colaboradores da empresa
realização 5. Avaliação das oportunidades de participação dos colaboradores na definição de soluções, processos e meios
do 6. Avaliação dos níveis de produtividade e polivalência dos colaboradores da empresa
objectivo 7. Avaliação do nível de interação social da empresa com os Associados
8. Avaliação capcidade de inovação da empresa em novas soluções e respostas técnicas e sociais a utentes
9. Avaliação capacidade inovação da empresa em novas soluções e respostas técnicas e sociais a Associados
xx
xx
Acções, xx
medidas, xx
iniciativas, xx
programas, xx
artividades xx
(segundo a xx
área ou xx
estrutura xx
da empresa)xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
OBJETIVO C-CUSTO GLOBAL ESTIMADO DAS AÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS
Objetivo C-Indicadores de controle da gestão 2016
Real
1. Avaliação da estrutura organizacional da empresa e sua adequação à realização da missão estatutária
2. Avaliação do potencial de qualificação profissional dos colaboradores da empresa
3. Avaliação das oportunidades da sua aplicação do potencial dos colaboradores a novas situações
4. Avaliação dos níveis de motivação e comportamentais dos colaboradores da empresa
5. Avaliação das oportunidades de participação dos colaboradores na definição de soluções, processos e meios
6. Avaliação dos níveis de produtividade e polivalência dos colaboradores da empresa
7. Avaliação do nível de interação social da empresa com os Associados
8. Avaliação capcidade de inovação da empresa em novas soluções e respostas técnicas e sociais a utentes
9. Avaliação capacidade inovação da empresa em novas soluções e respostas técnicas e sociais a Associados
xx
xx
OBJETIVO C-PLANO DE AÇÃO PARA AS INICIATIVAS ORIENTADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS
DATA DESCRIÇÃO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Objetivo Estratégico D - Melhorar/Consolidar a relação de integração da empresa com as comunidades envolventes, a nível nacional e local
Sugestão 1. Avaliação da relação de interação social e cultural com a Comunidade dos Professores
de 2. Avaliação da relação de interação social e cultural com as Escolas
Indicadores 3. Avaliação da relação de interação ambiental com o meio envolvente
da 4. Avaliação da relação de interação social e cultural com a Comunidade local
realização 5. Avaliação da relação de interação social e cultural com as Instituições Públicas locais
do 6. Nº de atividades realizadas em articulação com as comunidades locais
objectivo xx
xx
xx
xx
Acções, 1.
medidas, 2.
iniciativas, 3.
programas, 4.
artividades 5.
(segundo a xx
área ou xx
estrutura xx
da empresa)xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
CUSTO GLOBAL ESTIMADO DAS AÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS
Objetivo D-Indicadores de controle da gestão 2016
Real
1. Avaliação da relação de interação social e cultural com a Comunidade dos Professores
2. Avaliação da relação de interação social e cultural com as Escolas
3. Avaliação da relação de interação ambiental com o meio envolvente
4. Avaliação da relação de interação social e cultural com a Comunidade local
5. Avaliação da relação de interação social e cultural com as Instituições Públicas locais
6. Nº de atividades realizadas em articulação com as comunidades locais
xx
xx
xx
xx
OBJETIVO D-PLANO DE AÇÃO PARA AS INICIATIVAS ORIENTADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS
DATA DESCRIÇÃO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Objetivo Estratégico E - xxxxxxx
Sugestão xx
de xx
Indicadores xx
da xx
realização xx
do xx
objectivo xx
xx
xx
xx
Acções, 1
medidas, 2
iniciativas, 3.
programas, 4.
artividades 5.
(segundo a xx
área ou xx
estrutura xx
da empresa)xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
CUSTO GLOBAL ESTIMADO DAS AÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS
Objetivo E-Indicadores de controle da gestão 2016
Real
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
OBJETIVO E-PLANO DE AÇÃO PARA AS INICIATIVAS ORIENTADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS
DATA DESCRIÇÃO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
PLANEAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EMPRESA, UNIDADES E DELEGAÇÕES
Neste modelo de planeamento, apresenta-se um formato do quadro global do planeamento e gestão estratégica da empresa, a curto e a médio prazo, que deverá
constituir o suporte dos planos de atividade específicos a desenvolver por todas as suas estruturas (órgaos sociais, áreas funcionais centrais, unidades e
delegações. Os custos diretos associados a este planeamento estratégico global e aos planos de atividade específicos das estruturas, devem ser incorporados
Objetivo estratégico A1-Mercado potencial e competitividade: Desenvolver o mercado potencial da empresa e reforçar a sua competitividade
Objetivo estratégico A2-Económica e Financeira: Assegurar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira da empresa
Objetivo estratégico B-Recursos/Processos/Tecnologias/Meios: Assegurar/Consolidar a eficiência na utilização de recursos/processos/meios
Objetivo estratégico C-Inovação, Desenvolvimento e Competências: Desenvolver o potencial global da empresa e competências recursos humanos
Objetivo Estratégico D-Meio envolvente da empresa: Desenvolver a relação de integração da empresa com o meio envolvente
Objetivo estratégico A1-Mercado potencial e competitividade: Desenvolver o mercado potencial da empresa e reforçar a sua competitividade
Identificar e melhorar/consolidar as vantagens competitivas da empresa e reforçar a sua quota de mercado
Objetivo estratégico A2-Económica e Financeira: Assegurar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira da empresa
Melhorar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira e o desenvolvimento equilibrado da empresa
Objetivo estratégico B-Recursos/Processos/Tecnologias/Meios: Assegurar/Consolidar a eficiência na utilização de recursos/processos/meios
Melhorar/Consolidar a eficiência da utilização global dos recursos, processos, tecnoloigias e meios de atuação
Objetivo estratégico C-Inovação, Desenvolvimento e Competências: Desenvolver o potencial global da empresa e competências recursos humanos
as projeções do orçamento anual e do planeamento a médio e longo prazo, consistentes com as projeções deste modelo
Melhorar/consolidar o projeto funcional e social da empresa e das competências do seus recursos humanos
Objetivo Estratégico D-Meio envolvente da empresa: Desenvolver a relação de integração da empresa com o meio envolvente
Melhorar/Consolidar a relação de integração da empresa com as comunidades envolventes, a nível nacional e local
IB. MATRIZ DOS OBJETIVOS ESTRTATÉGICOS GLOBAIS DA EMPRESA E DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS DAS DIVISÕES E DELEGAÇÕES
Identificar pelo menos uma relação significativa entre cada objetivos estratégico e áreas funcionais da empresa
F. marketing e comunicação Função técnica e social F. xxx
S N
S N
S N
S N
S N
N N
Identificar pelo menos uma relação significativa entre cada objetivos estratégico e áreas funcionais da empresa
Sede social /AND Sede social / Cons. Nacional XXXXX
S N
S N
S N
S N
S N
S N
Identificar pelo menos uma relação significativa entre cada objetivos estratégico e áreas funcionais da empresa
xxxxx xxxxx
N N
N N
N N
N N
N N
N N
As ações, medidas e iniciativas a caraterizar nos quadros seguintes devem constituir o suporte da concretizaçaõ dos objetivos estratégicos deste
plano/orientação estratégica global da empresa. Cada área de responsabilidade da empresa (área funcional central, órgão social nacional, unidade,
delegação) deve desenvolver este modelo, em função das sua atribuições funcionais e capaciaddes de realização. Os custos diretos das ações e
programas e medidas enunciadas nestes modelos de planeamento e gestão estratégica devem ser incorporadas nos respetivos orçamentos anuais,
após aprovação. A preparação e o controle da execução destes modelos de planeamento e gestão estratégica, a nível global e de cada área de
responsabilidade, deve ser efetuada em conjunto pelos responsáveis das áreas proponentes e membros da Direção Nacional coordenadores desta
II. QUADRO DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS , PROGRAMAS, ATIVIDADES E AÇÕES
Identificar e melhorar/consolidar as vantagens competitivas da empresa e reforçar a sua quota de mercado
1. Níveis de avaliação das forças, as fraquezas e as oportunidades estratégicas da empresa no seu mercado potencial
6. Nível de avaliação da divulgação institucional da ASSP junto da comunidade dos Professores e das Escolas
7. Nível de avaliação da gama de produtos, serviços e atividades disponibilizadas universalmente a todos os Associados
1. Definição e aprovação de um plano estratégico de marketing para a ASSP, a curto e a médio prazo
3. Seleção dos indicdaores estatísticos mais adqeuados para a avaliação dos objetivos e execução do plano estrtaégico de marketing, a nível global e local
4. Redefinição e monitorização dos processos de comunicação com as Escolas e com os potenciais associados, a nível nacional e local
5. Seleção dos pacotes de benefícios mais emblemáticos em ser associado da ASSP, diferenciados segundo a faixa etária doscassociados
5. Seleção dos argumentos escritos e verbais mais fortes a utilizra pelos agentes de marketing e respetiva formação
6. Institucionalização de um quadro de indicadores de controle e reavaliação regular da execução do plano estratégico de marketing a nível do Conselho Nacional
0
Até Abril ano Até Ago ano 2017 2018
Real Real Orçamento Previsão
50 45 50 60
5000 3000 2000 1000
5000 3000 2000 1000
5000 3000 2000 1000
5000 3000 2000 1000
50 50 50 50
60 50 35 45
45 50 60 65
50 60 55 60
55 60 65 70
OBJETIVO A1-PLANO DE AÇÃO PARA AS INICIATIVAS ORIENTADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS
Melhorar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira e o desenvolvimento equilibrado da empresa
0
Até Ago ano 2017 2018 2019
Real Orçamento Previsão Previsão
0,013 0,014 0,015 0,018
0,035 0,040 0,045 0,050
0,035 0,040 0,045 0,050
0,000 0,000 0,000 0,000
0,450 0,500 0,550 0,600
0,300 0,350 0,400 0,450
0,500 0,530 0,550 0,570
0,600 0,630 0,640 0,650
1,500 1,700 1,800 2,000
0 0 0 0
0 0 0 0
2 2 2 2
120 125 130 14
0,500 0,550 0,600 0,650
70 60 50 40
0,77 0,79 0,80 0,85
0,37 0,40 0,42 0,45
0,30 0,30 0,35 0,31
0,17 0,18 0,19 0,22
0,08 0,10 0,11 0,12
1,30 1,40 1,50 1,80
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO A2 - PLANO DE AÇÃO PARA AS INICIATIVAS ORIENTADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
Melhorar/Consolidar a eficiência da utilização global dos recursos, processos, tecnoloigias e meios de atuação
14. Nível de avaliação da qualidade de produtos e serviços prestados em delegações com unidades produção
15. Nível de avaliação da qualidade de produtos e serviços prestados em delegações sem unidades produção
26. Custo médio total de produção por residente lar (com imputação de resultados da sede a delegações)
0
Até Abril ano Até Ago ano 2017 2018
Real Real Orçamento Previsão
0 0 0 0
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
OBJETIVO B-PLANO DE AÇÃO PARA AS INICIATIVAS ORIENTADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS
Melhorar/consolidar o projeto funcional e social da empresa e das competências do seus recursos humanos
1. Avaliação da estrutura organizacional da empresa e sua adequação à realização da missão estatutária
5. Avaliação das oportunidades de participação dos colaboradores na definição de soluções, processos e meios
8. Avaliação capcidade de inovação da empresa em novas soluções e respostas técnicas e sociais a utentes
9. Avaliação capacidade inovação da empresa em novas soluções e respostas técnicas e sociais a Associados
0 0
Até Abril ano Até Ago ano 2017 2018
Real Real Orçamento Previsão
OBJETIVO C-PLANO DE AÇÃO PARA AS INICIATIVAS ORIENTADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS
Melhorar/Consolidar a relação de integração da empresa com as comunidades envolventes, a nível nacional e local
0
Até Abril ano Até Ago ano 2017 2018
Real Real Orçamento Previsão
OBJETIVO D-PLANO DE AÇÃO PARA AS INICIATIVAS ORIENTADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS
0
Até Abril ano Até Ago ano 2017 2018
Real Real Orçamento Previsão