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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2013UE 004: PLAN COPESCO NACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA :UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.

:09 TURISMO

:022 TURISMO

:0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO

:200270 GESTIÓN DE PROYECTOS

:3000695 GESTIÓN DE PROYECTOS

:MONITOREO, SEGUIMIENTOY ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META

ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim

1 Documento 28,482 2,375 2,365 2,355 7,095 2,373 2,363 2,380 7,116 2,374 2,365 2,369 7,108 2,378 2,378 2,407 7,163 Documento 81 7 7 8 22 7 7 6 20 8 6 6 20 7 7 6 20

Realizar la firma de Contratos de Estudios y Obras Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

Apertura y liquidación del Fondo para Pagos en Efectivo Acción 12 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Formulación e implementación de Normatividad sobre sistemas Administrativos Directiva 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Implementar las Recomendaciones del Organo de Control Institucional Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutar la Auditoria Externa 2013 Acción 1 1 1

Documento 48 3 4 4 11 3 4 5 12 5 4 4 13 4 4 4 12

Realizar la incorporación de saldos de recursos directamente recaudados Informe 1 1 1

Incorporar la aprobación de las Notas Modificaciones Presupuestales al Pliego Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos, compromisos, egresos Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Realizar la Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional Modificado Documento 2 1 1 1 1

Formular de Decretos Supremos para Transferencias a gobiernos nacionales y locales Informe 1 1 1

Coordinar con los entes rectores: MEF - Ppto Publico Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Formular el Proyecto de Presupuesto Anual 2014 Documento 1 1 1

Elaborar la sustentación del Presupuesto-2014 Documento 7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3

Informe 24 6 1 1 8 2 2 2 6 3 1 2 6 2 1 1 4

Realizar la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012 Informe 1 1 1

Programar el Plan Operativo Institucional 2014 Informe 2 1 1 1 1

Realizar la Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2013 Informe 3 1 1 1 1 1 1

Realizar el seguimiento de la Ejecución del POI 2013 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Evaluar las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento 2012 Informe 2 1 1 1 1

Formular las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento 2013 Informe 1 1 1

Evaluar el Plan Estratégico Institucional correspondiente a Plan COPESCO Nacional Informe 1 1 1

Evaluar el Plan Estratégico Sectorial Multianual Informe 1 1 1 Evaluar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y

Turismo Informe 1 1 1 -

1.2 Acciones de

Proceso

Presupuestario

Planificaci

ón y Presupue

sto

Nº ACTIVIDADES

1.2 Acciones de

Proceso

Presupuestario

Planificaci

ón y Presupue

sto

RESPONSAB

LE DE LA

ACTIVIDAD/T

AREA Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos

1.1 Acciones de

Gestión

Administrativa

Unidad de

Administra

ción

Componente

Meta presupuestal

Nm

TAREASUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS

MARCO PRESUPUESTAL:

Función Programa

Sub programa

Act / Proy

Programación Financiera 2013 FORMATO 1UNIDAD EJECUTORA 004: PLAN COPESCO NACIONAL

MARCO ESTRATÉGICO:


1 Documento 28,482 2,375 2,365 2,355 7,095 2,373 2,363 2,380 7,116 2,374 2,365 2,369 7,108 2,378 2,378 2,407 7,163

Nº ACTIVIDADESRESPONSAB

LE DE LA

ACTIVIDAD/T


1.1 Acciones de

Gestión

Administrativa

Unidad de

Administra

ción

TAREASUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


Acción 12,378 1,025 1,020 1,020 3,065 1,023 1,023 1,039 3,085 1,028 1,028 1,028 3,084 1,039 1,039 1,066 3,144 Realizar el Registro Administrativo de Gastos en el SIGAT - (Fase Compromiso y

Devengado) Acción 2,310 190 190 190 570 190 190 190 570 190 190 190 570 200 200 200 600

Realizar el Análisis de Cuentas de acuerdo al Plan Contable Gubernamental Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 Coordinar con los entes rectores:MEF, Contraloría y Otros Acción 66 4 4 4 12 5 5 5 15 5 5 5 15 8 8 8 24 Contabilizar en el módulo contable del SIAF de los ingresos Acción 1,800 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 Contabilizar en el módulo contable del SIAF de los gastos Acción 7,200 600 600 600 1,800 600 600 600 1,800 600 600 600 1,800 600 600 600 1,800 Formular Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones. Acción 117 10 5 5 20 7 7 7 21 12 12 12 36 10 10 20 40 Preparar la elaboración de los Estados Financieros con sus respectivos anexos a los

Estados Financieros de la Unidad Ejecutora Reporte 170 12 12 12 36 12 12 25 49 12 12 12 36 12 12 25 49

Elaborar las Notas a los Estados Financieros explicativos mensuales vigentes Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Elaborar las Notas a los Estados Financieros comparativos y explicativos del ejercicio

vigente versus el año anterior Reporte 1 1 1

Elaborar el Balance Constructivo Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Preparar la elaboración de los Estados Presupuestarios con sus respectivos anexos de la

Unidad Ejecutora Reporte 18 1 1 1 3 1 1 4 6 1 1 1 3 1 1 4 6

Realizar el Análisis de los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Realizar el Seguimiento de Encargos Otorgados Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Realizar el Saneamiento de los Saldos Contables de años anteriores Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Realizar las Liquidaciones Financiera de obra Informe 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9

Acción 7,878 657 656 658 1,971 656 656 657 1,969 656 656 657 1,969 656 656 657 1,969

Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago Reporte 2,160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 Realizar el Registro Administrativo de Gastos en el SIAF (Fase Girado) Acción 2,160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 Realizar la Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs Reporte 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 Realizar el Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fases Determinado y

Recaudado) Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150

Realizar la Emisión de Papeletas de Depósito - T-6 Reporte 276 23 23 23 69 23 23 23 69 23 23 23 69 23 23 23 69 Realizar el Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fase devolución) Acción 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 Realizar el Registro Administrativo en el SIGAT - Fase Giro Acción 1,920 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 Realizar las Conciliaciones bancarias mensuales (5 Ctas. Ctes) Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

Elaborar la Conciliación de las Cuentas de Enlace Acta 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Presentación Mensual del PDT Const. Presentac. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Seguimiento y control del vencimiento de valores (cartas fianzas) Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Elaboración y/o actualización de directivas administrativas Directiva 1 1 1 Saneamiento Tributario de Regularización de años anteriores por las Omisiones de

Tributos Varios (Declaración de PDT - 601 a SUNAT),Realizar el pago de las multas por

los tributos no declarados correspondientes a los años 2004 al 2008 Acción 1 1 1

Acción 7,268 601 611 600 1,812 616 606 605 1,827 605 605 605 1,815 604 606 604 1,814

Realizar el seguimiento administrativo y financiero de ejecución de transferencias

realizadas por el Plan COPESCO Nacional Documento 56 1 1 2 15 6 5 26 5 5 5 15 4 5 4 13

Realizar el control previo de documentos: evaluación financiera de expedientes Acción 2,160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540

Evaluación y control previo de documentos sustentatorios de los gastos previos a su pago Acción 2,160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540

Realizar el seguimiento y monitoreo de encargos y viáticos Acción 62 5 5 5 15 6 5 5 16 5 5 5 15 5 6 5 16

Realizar el seguimiento a contratos Acción 185 15 20 15 50 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45

Verificar las penalidades para pagos Acción 185 15 20 15 50 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45

Revisar la documentación para la fase del compromiso Acción 2,160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540

Acciones de control posterior Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75

1.5 Acciones de

Tesorería Tesorería

1.6 Acciones de

Control Previo

Control

Previo

1.4 Acciones de

Gestión Contable

Contabili

dad

1.5 Acciones de

Tesorería Tesorería


1 Documento 28,482 2,375 2,365 2,355 7,095 2,373 2,363 2,380 7,116 2,374 2,365 2,369 7,108 2,378 2,378 2,407 7,163


LE DE LA

ACTIVIDAD/T


1.1 Acciones de

Gestión

Administrativa

Unidad de

Administra

ción

TAREASUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


Acción 266 25 20 19 64 22 22 22 66 25 21 22 68 22 22 24 68

Formulación y Aprobación del Plan Anual de Contrataciones Documento 1 1 1

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Evaluación y Control del Plan Anual de Contrataciones Documento 2 1 1 1 1

Consolidar el Cuadro de Necesidades y proyección del Presupuesto en bienes y servicios Acción 2 1 1 1 1

Recepcionar, almacenar, custodiar y distribuir los bienes a las Unidades Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Realizar el mantenimiento correctivo de los vehículos Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Adquisición de Agendas Gubernamentales, revistas especializadas y otros a solicitud de

las Unidades Acción 1 1 1

Seguimiento al Alquiler de Local Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Controlar el servicio de alquiler de Impresora y fotocopiado Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Adquisición de útiles de Limpieza Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Adquisición de útiles de Escritorio Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Solictud de servicios notariales para procesos Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Seguimiento de la adquisición de pasajes aéreos Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Mantenimiento del Local Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Apoyo en labores de imprenta (Trípticos, dípticos, afiches, folletos, volantes y otros ) Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Realizar el Saneamiento de Bienes Sobrantes, Faltantes y en mal estado, como resultado

del último Inventario Documento 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Recursos

Humano Realizar acciones significativas de control, gestión y administración de los bienes

patrimoniales Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Disposición de Bienes Muebles dados de baja del patrimonio Documento 11 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 2 5

Seguro bienes muebles e inmuebles Documento 4 1 1 2 1 1 1 1

Controlar del servicio de limpieza del local Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Controlar el servicio de Vigilancia para el local Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Supervisión y control de los servicios básicos ( Telefonía Fija, RPM, Agua, Electricidad,

Cable, Internet Básico) Acción 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18

Realizar el inventario físico-contable de bienes patrimoniales Documento 4 1 1 2 1 1 1 1

Acción 102 10 8 8 26 9 8 8 25 9 8 8 25 9 8 9 26

Elaborar la Planilla del Personal CAS Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Realizar el control de asistencia de Personal CAS Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Elaborar la Planilla de Practicantes Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Realizar el control de asistencia de Practicantes Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1.7 Acciones de

Gestión Logística

y Contrataciones

Logística

Recursos

Humano

s

Acciones de

Gestión de

Recursos

Humanos

1.8


1 Documento 28,482 2,375 2,365 2,355 7,095 2,373 2,363 2,380 7,116 2,374 2,365 2,369 7,108 2,378 2,378 2,407 7,163


LE DE LA

ACTIVIDAD/T


1.1 Acciones de

Gestión

Administrativa

Unidad de

Administra

ción

TAREASUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


Apertura, actualización y mantenimiento de Legajos CAS Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Apertura, actualización y mantenimiento de Legajos de Practicantes Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Renovación de contratos CAS Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Programación Anual de Vacaciones Documento 1 1 1

Elaboración del Plan Anual de Capacitación 2014 Documento 1 1 1

Ejecución de capacitaciones del Plan Anual Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Ejecución de procesos de inducción Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 144 17 14 12 43 11 11 11 33 11 12 12 35 11 11 11 33

Servicio de Adecuación administrativa y técnica del SIGAT Acción 2 1 1 2

Actualización de la Página Web Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Implementación de telefonía IP Acción 1 1 1

Supervisión del correcto funcionamiento del sistema de telefonia IP Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Adquisición e Implementación de licencias de Software Acción 2 1 1 2

Adquisición e Implementación de solución backup de información Acción 2 1 1 2

Implementación del Sistema de Información Gerencial de Proyectos del Plan COPESCO

Nacional Informe 3 1 1 1 3

Instalación del Cableado Estructurado Certificado de data en el local Informe 1 1 1

Monitoreo de Cámaras de Vigilancia Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Instalación del data center en nuevo local Informe 1 1 1

Administración de las infraestructuras tecnológicas de hardware, software y

comunicaciones Acción 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

Supervisión del correcto funcionamiento de los equipos de cómputo Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Supervisión y control del servicio de fotocopiado e impresión Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Actualización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 292 24 24 25 73 24 24 25 73 24 24 25 73 24 24 25 73

Aprobación de Directivas Directiva 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Firmar convenios (o adendas) con Gobiernos Subsanacionales e Instituciones Documento 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9

Realizar coordinaciones a Gobiernos Subsanacionales Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Aprobación de Resoluciones Directorales Documento 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60

1.8

1.9 Acciones de

Informática

Informáti

ca

1.10 Acciones de

Dirección Ejecutiva

Direcció

n

Ejecutiv

a

Acciones de

Gestión de

Recursos

Humanos

Recursos

Humano

s

ACTIVIDADES/TAREAS EspecíficaMONTO

TOTAL(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 2,796,043 284,237 200,913 271,339 197,725 205,212 284,935 227,217 215,335 233,325 198,835 213,635 263,335

PERSONAL 2.6.8.1.4.3 1,540,800 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400

BIENES Y SERVICIOS 1,255,243 155,837 72,513 142,939 69,325 76,812 156,535 98,817 86,935 104,925 70,435 85,235 134,935

1.1 Personal de Administración 250,800 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900

Jefe de Administración 2.6.8.1.4.3 129,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

Asistente Administrativo II 2.6.8.1.4.3 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

Secretaria III 2.6.8.1.4.3 31,200 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

Técnicos en Archivo II (2) 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Practicante 2.6.8.1.4.3

Bienes y Servicios de Gestión Administrativa: 50,000 50,000

Rendición de Caja Chica- bienes 2.6.8.1.4.2 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Rendicion de Caja Chica- servicios 2.6.8.1.4.3 36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Auditoria para el año 2013-2014 2.6.8.1.4.3 50,000 50,000

TOTAL DE ADMINISTRACION 300,800 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 70,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900

1.2 Personal de Planificación y Presupuesto 186,000 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500

Experto en Sistema Administrativo II 2.6.8.1.4.3 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

Especialista Administrativo III (2) 2.6.8.1.4.3 96,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

TOTAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 186,000 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500

1.3 Personal de Recursos Humanos 132,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000


Especialista Administrativo II 2.6.8.1.4.3 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500


Bienes y Servicios de RRHH 255,000 7,500 7,500 37,500 7,500 7,500 37,500 30,000 7,500 37,500 7,500 7,500 60,000

Aportaciones a ESSALUD 2.6.8.1.4.3 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

Aguinaldos 2.6.8.1.4.3 45,000 22,500 22,500

Liquidacion de Pagos por extincion de CAS 2.6.8.1.4.3

Elaboración y evaluación del Plan de Capacitación 2.6.8.1.4.3 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS 387,000 18,500 18,500 48,500 18,500 18,500 48,500 41,000 18,500 48,500 18,500 18,500 71,000

1.4 Personal del Área de Logística 456,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000


Especialista Administrativo IV (3) 2.6.8.1.4.3 216,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Especialista Administrativo III 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000


Especialista Administrativo I (2) 2.6.8.1.4.3 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Bienes y Servicios del Área de Logística 845,651 67,027 65,013 85,439 60,625 69,312 69,035 66,735 79,435 67,425 62,935 77,735 74,935

Compras de Bienes 95,199 1,360 2,068 22,094 4,880 2,567 2,290 8,490 19,990 4,990 5,990 14,490 5,990

Compra de mobiliario para Oficina 2.6.3.2.1.2 25,000 10,000 1,500 1,500 6,000 6,000

Bienes ( agua de mesa, adquisición de tintas y tonners, útiles de limpieza y escritorio,

adquisición de extintores, adquisición de agendas, Combustible y materiales de

mantenimiento para el vehiculo y otros)

2.6.8.1.4.2 70,199 1,360 2,068 12,094 3,380 1,067 2,290 8,490 13,990 4,990 5,990 8,490 5,990

Servicios-Costos Fijos y Variables 750,452 65,667 62,945 63,345 55,745 66,745 66,745 58,245 59,445 62,435 56,945 63,245 68,945

Programación Financiera 2013Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓNFORMATO 2

META PRESUPUESTAL: Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos

Alquiler de Local para Plan COPESCO Nacional 2.6.8.1.4.3 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Servicio de electricidad 2.6.8.1.4.3 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Servicio de Agua 2.6.8.1.4.3 15,000 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250

Servicio de Limpieza 2.6.8.1.4.3 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Servicio de Seguridad 2.6.8.1.4.3 84,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

Internet/ Telefonía Fija 2.6.8.1.4.3 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Servicio de Internet Móvil 2.6.8.1.4.3 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Servicio de Telefonía Móvil/RPM 2.6.8.1.4.3 15,600 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

Servicio de cable satelital 2.6.8.1.4.3 1,260 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Servicio de fotocopiado 2.6.8.1.4.3 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Servicio por telefonía IP 2.6.8.1.4.3 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Viáticos y Pasajes para Inventarios de muebles y obras 2.6.8.1.4.3 34,600 6,000 6,000 7,600 5,000 5,000 5,000

Servicios de Empastes y encuadernados, suscripción a revistas,envio de documentos,

impresiones de trípticos, guías, hojas de ruta y similares

2.6.8.1.4.3 64,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 7,000

Mantenimiento de vehiculo

2.6.8.1.4.3 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500

Servicio de mantenimiento de equipos de cómputo 2.6.8.1.4.3 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200

Mantenimiento del local 2.6.8.1.4.3 15,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Seguro bienes muebles e inmuebles 2.6.8.1.4.3 17,112 1,922 8,500 6,690

Servicios Notariales y legales 2.6.8.1.4.3 20,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Contratación del servicio de mensajería 2.6.8.1.4.3 64,680 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390

Servicios especializados (Terceros) 2.6.8.1.4.3 57,600 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

Servicio de recarga de extintores 2.6.8.1.4.3 6,000 6,000

TOTAL LOGISTICA 1,301,651 105,027 103,013 123,439 98,625 107,312 107,035 104,735 117,435 105,425 100,935 115,735 112,935

1.5 Personal de Control Previo 138,000 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500



Bienes y Servicios de Control Previo

TOTAL CONTROL PREVIO 138,000 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

1.6 Personal de Gestión Contable: 138,000 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500




Bienes y Servicios de Gestión Contable:

TOTAL GESTION CONTABLE 138,000 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

1.7 Personal de Gestión de Tesorería 168,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000



Especialista Administrativo I 2.6.8.1.4.3 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Bienes y Servicios de Tesorería 22,400 1,200 20,000 1,200

Saneamiento Tributario 2.6.8.1.4.3 20,000 20,000

Servicio de Impresión de Formatos Recibos de Ingreso a Caja 2.6.8.1.4.3

2,000 2,000

Servicio de empaste de Comprobantes de Pago, Conciliaciones Bancarias, Recibos

de Ingreso y PDT 2.6.8.1.4.3 5,000 5,000

Suscripcion a revistas 2.6.8.1.4.3 2,400 1,200 1,200

TOTAL TESORERIA 190,400 15,200 14,000 34,000 15,200 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

1.8 Personal de Informática 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Especialista Administrativo IV 2.6.8.1.4.3 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000


Bienes y Servicios de Informática 82,192 80,110 2,082

Implementación de Alta Disponibilidad para Central Telefónica IP 2.6.3.2.3.2 67,000 67,000

Suscripción de SPIJ 2.6.8.1.4.3 2,082 2,082

Mantenimiento de Equipos Informáticos 2.6.8.1.4.3 7,000 7,000

Servicio de Alojamiento Web Anual 2.6.8.1.4.3 6,000 6,000

Servicio de Dominio Web Anual 2.6.8.1.4.3 110 110

TOTAL INFORMÁTICA 154,192 86,110 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,082 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

2. UNIDAD DE ESTUDIOS 1,968,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000

PERSONAL 2.6.8.1.4.3 1,968,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000

BIENES Y SERVICIOS

2.1 PERSONAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS 1,968,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000

Jefe de la Unidad de Estudios 2.6.8.1.4.3 129,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

Secretaria III 2.6.8.1.4.3 31,200 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

2.1.1. ESTUDIOS DE PREINVERSION: 621,600 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800

Coordinador 2.6.8.1.4.3 105,600 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800

Especialistas de Inversión Pública IV (5) 2.6.8.1.4.3 420,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

Especialistas de Inversión Pública III (2) 2.6.8.1.4.3 96,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

Practicantes 2.6.8.1.4.3

2.1.2. ESTUDIOS DEFINITIVOS: 1,185,600 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800

Coordinador de Estudios Definitivos 2.6.8.1.4.3 105,600 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800

Arquitecto IV (4) 2.6.8.1.4.3 360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Ingeniero IV (6) 2.6.8.1.4.3 540,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

Especialista en Administración de Contratos IV 2.6.8.1.4.3 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500




3. UNIDAD DE OBRAS 1,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900

PERSONAL 2.6.8.1.4.3 1,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900

BIENES Y SERVICIOS 2.6.8.1.4.3

PERSONAL 2.6.8.1.4.3 1,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900

Jefe de Obras 2.6.8.1.4.3 129,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

Secretaria III 2.6.8.1.4.3 31,200 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

Ingeniero V (1) 2.6.8.1.4.3 102,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

Ingeniero IV - Coordinador de Obra (5) 2.6.8.1.4.3 450,000 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500

Ingeniero IV- Liquidador de Obra (2) 2.6.8.1.4.3 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Arquitecto II 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Ingeniero II 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Economista I 2.6.8.1.4.3 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Auxiliar Administrativo II 2.6.8.1.4.3 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000


Bienes y Servicios de Obras

Servicios especializados 2.6.8.1.4.3

4. DIRECCION EJECUTIVA 799,200 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600

PERSONAL 2.6.8.1.4.3 799,200 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600

BIENES Y SERVICIOS 2.6.8.1.4.3

4.1.1 Personal de Dirección Ejecutiva 465,600 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800

Directora Ejecutiva 2.6.8.1.4.3 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Secretaria IV 2.6.8.1.4.3 33,600 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

Asesor de Dirección 2.6.8.1.4.3 129,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

Especialista en Comunicaciones 2.6.8.1.4.3 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Auxiliar Administrativos I 2.6.8.1.4.3 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Auxiliar Administrativos II 2.6.8.1.4.3 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Chofer 2.6.8.1.4.3 32,400 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700


4.1.2 Personal de Asesoria Juridica 333,600 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800

Jefe de Asesoria Juridica 2.6.8.1.4.3 129,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

Abogados IV (2) 2.6.8.1.4.3 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Auxiliar Administrativo II 2.6.8.1.4.3 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

TOTAL DIRECCIÓN EJECUTIVA 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600

PERSONAL MONTO TOTAL (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PERSONAL CAS

UNIDAD DE ADMINISTRACION 1,540,800 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400 128,400

UNIDAD DE ESTUDIOS 1,968,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000

UNIDAD DE OBRAS 1,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900

DIRECCION EJECUTIVA 799,200 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600

ESSALUD 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

AGUINALDO 45,000 22,500 22,500

5,485,800 453,400 453,400 453,400 453,400 453,400 453,400 475,900 453,400 453,400 453,400 453,400 475,900

BIENES Y SERVICIOS


UNIDAD DE ESTUDIOS

UNIDAD DE OBRAS

DIRECCION EJECUTIVA

1,255,243 155,837 72,513 142,939 69,325 76,812 156,535 98,817 86,935 104,925 70,435 85,235 134,935

SUBTOTALES POR UNIDAD


UNIDAD DE ESTUDIOS 1,968,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000

UNIDAD DE OBRAS 1,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900

DIRECCION EJECUTIVA 799,200 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600

6,606,043 601,737 518,413 588,839 515,225 522,712 602,435 544,717 532,835 550,825 516,335 531,135 580,835

Especifica MONTO TOTAL (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

263212 25,000 10,000 1,500 1,500 6,000 6,000

263231

266132

263232 67,000 67,000

268142 88,199 2,860 3,568 13,594 4,880 2,567 3,790 9,990 15,490 6,490 7,490 9,990 7,490

268143 6,425,844 531,877 514,845 565,245 508,845 518,645 598,645 534,727 511,345 544,335 508,845 515,145 573,345

2681499TOTAL 6,606,043 601,737 518,413 588,839 515,225 522,712 602,435 544,717 532,835 550,825 516,335 531,135 580,835

RESUMEN

Programación Financiera 2013

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.


MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Mejoramiento de los servicios turístico de la ruta turística Chachapoyas de historia y tradición: plazuela Santa Ana - Plaza Mayor - Plazuela de la Independencia– Región Amazonas

Finalidad : 00788. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Nm :

SNIP :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN

Mejoramiento de los servicios turístico de la ruta turística Chachapoyas de historia y tradición: plazuela Santa Ana - Plaza Mayor - Plazuela de la Independencia– Región Amazonas

1 1Unidad de Estudios/ Estudios de

Preinversión

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

1

1.1 Estudio 0.40 0.60 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30Unidad de Estudios/ Estudios de

Preinversión

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA

Elaboración de Estudio de Pre Inversión

Estudio de Pre Inversion

Número de estudios viables Estudio 0.70 1 1 1

Nº ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE

MEDIDA

ACUMULADO AL

2012

CANTIDAD

ANUAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL

Turistas y personas AMAZONAS

PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL PROYECTO

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

FORMATO 1

Tipo de Beneficiario Ubicación GeográficaTotal de

Beneficiarios

N° Actividad/ Tareas SubTareas InsumosUnidad de

Medida

Específica de

gastoMonto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1

Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 75,642 48,136 27,506

Viáticos para

MonitoreoViático 2.6.8.1.4.3 500 500

Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 500 500

Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3

Conformidad de pago a

EspecialistaEspecialista Contrato 2.6.8.1.4.3 1,000 1,000

77,642 1,000 48,136 1,000 27,506

Específica de


2.6.8.1.2.1 75,642 48,136 27,506

2.6.8.1.4.3 2,000 1,000 1,000

Total (S/.) 77,642 1,000 48,136 1,000 27,506

1.1Elaboración de estudios de

Pre Inversión

Monitoreo de los estudios en

coordinación con los consultores

y los involucrados del proyecto

Subtotal(S/.)

Programación Financiera 2013FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión

Mejoramiento de los servicios turístico de la ruta turística Chachapoyas de historia y tradición: plazuela Santa Ana - Plaza Mayor - Plazuela de la Independencia– Región Amazonas

Elaboración de estudios de Pre Inversión

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión




:MARCO PRESUPUESTAL :




Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION : Instalación del Centro de Atención Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, distrito de Chavín de Huántar - Huari - Ancash


Nm : SNIP :Beneficiarios :


1 1.00Unidad de Estudios/

Estudios de

Preinversión



1

1.1 Estudio 0.20 0.80 0.20 0.10 0.30 0.20 0.20 0.30 0.30

Unidad de

Estudios/Estudios

de Preinversión


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA



Número de estudios viables Estudio 0.50 0.70 1.00 1.00

Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 2012 CANTIDAD ANUAL


Turistas y personas ANCASH

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL

PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

FORMATO 1

Estrategia

Tipo de BeneficiarioUbicación

Geográfica

Total de

Beneficiarios

N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1

Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 144,000 56,000 56,000 32,000

Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 500 500



Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 1,000 1,000

146,000 57,000 1,000 56,000 32,000

Específica de gastoMonto Total

(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2.6.8.1.2.1 144,000 56,000 56,000 32,000

2.6.8.1.4.3 2,000 1,000 1,000

Total (S/.) 146,000 57,000 1,000 56,000 32,000

1.1Elaboración de estudios de Pre

Inversión

Monitoreo de los estudios en coordinación con los

consultores y los involucrados del proyecto

Subtotal (S/.)



UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de PreinversiónInstalación del Centro de Atención Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, distrito de Chavín de Huántar - Huari - Ancash


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional





:





Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento de Servicios Turísticos relacionado al entorno y acceso a la Ruta Turística relacionada a la localidad de Chivay – Provincia de Caylloma, Región Arequipa.


Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1

Unidad de Estudios/

Estudios de

Preinversión



1

1.1 Estudio 0.20 0.80 0.20 0.10 0.30 0.20 0.20 0.30 0.30

Unidad de

Estudios/ Estudios

de Preinversión


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA



Número de estudios viables Estudio 0.50 0.70 1 1

Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO AL

2012

CANTIDAD

ANUAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD

ANUAL

Turistas y personas AREQUIPA



FORMATO 1

Estrategia

Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios

N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de


1


Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3

Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3


Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3

108,000 42,000 42,000 24,000

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.2.1 108,000 42,000 42,000 24,000

2.6.8.1.4.3

Total (S/.) 108,000 42,000 42,000 24,000


Pre Inversión


coordinación con los consultores y los

involucrados del proyecto

Subtotal (S/.)


Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión

Acondicionamiento de Servicios Turísticos relacionado al entorno y acceso a la Ruta Turística relacionada a la localidad de Chivay – Provincia de Caylloma, Región Arequipa.











Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento de Servicios Turísticos en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, distrito Quinua, Provincia de Huamanga – Región Ayacucho




1 1

Unidad de

Estudios/

Estudios de

Preinversion



1

1.1 Estudio 0.20 0.80 0.20 0.10 0.20 0.50 0.30 0.30

Unidad de

Estudios/Estudi

os de

Preinversión

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSRESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA





MEDIDA

ACUMULADO

AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


ANUAL

Turistas y personas AYACUCHO

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE

DEL PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

FORMATO 1


Geográfica

Total de

Beneficiarios



1


ConsultorConsultor Contrato 2.6.8.1.2.1 168,300 65,450 65,450 37,400




ConsultorConsultor Contrato 2.6.8.1.4.3


EspecialistaEspecialista Contrato 2.6.8.1.4.3 12,000 6,000 6,000

181,300 71,450 1,000 65,450 37,400 6,000

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.2.1 168,300 65,450 65,450 37,400

2.6.8.1.4.3 13,000 6,000 1,000 6,000

Total (S/.) 181,300 71,450 1,000 65,450 37,400 6,000

1.1Elaboración de estudios

de Pre Inversión


coordinación con los

consultores y los involucrados

del proyecto

Subtotal (S/.)


Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión

Acondicionamiento de Servicios Turísticos en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, distrito Quinua, Provincia de Huamanga – Región Ayacucho




UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión



Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.:





Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Mejoramiento de los servicios turísticos de la Zona Monumental de Huamanga en la región Ayacucho




1 1

Unidad de Estudios/

Estudios de

Preinversion

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III

TrimOct Nov Dic IV Trim


1

1.1 Estudio 0.40 0.60 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30

Unidad de Estudios/

Estudios de

Preinversion


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA





MEDIDA

ACUMULADO AL

2012

CANTIDAD

ANUAL


ANUAL

Turistas y personas AYACUCHO



FORMATO 1

Estrategia


Beneficiarios



1






87,650 800 51,450 6,000 29,400

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.2.1 80,850 51,450 29,400

2.6.8.1.4.3 6,800 800 6,000

Total (S/.) 87,650 800 51,450 6,000 29,400


de Pre Inversión


coordinación con los consultores y

los involucrados del proyecto

Subtotal (S/.)


Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión

Mejoramiento de los servicios turísticos de la Zona Monumental de Huamanga en la región Ayacucho





Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.MARCO PRESUPUESTAL :




Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento turístico del Complejo Arqueológico de Kotosh - Sector Manos Cruzadas

Componente :




1 1

Unidad de Estudios/

Estudios de

Preinversion


TrimOct Nov Dic IV

Trim


1

1.1 Estudio 0.20 0.80 0.20 0.10 0.30 0.20 0.20 0.30 0.30

Unidad de Estudios/

Estudios de

Preinversion


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA



Número de estudios viables Estudio 0.50 0.70 1 1


MEDIDA

ACUMULADO AL

2012

CANTIDAD

ANUAL


ANUAL




Beneficiarios

Turistas y personas HUANUCO

FORMATO 1

2000903





1






144,756 55,983 800 55,983 31,990

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.2.1 143,956 55,983 55,983 31,990

2.6.8.1.4.3 800 800

Total (S/.) 144,756.00 55,983 800 55,983 31,990


Inversión

Monitoreo de los estudios en coordinación

con los consultores y los involucrados del

proyecto

Subtotal (S/.)



UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión

Acondicionamiento turístico del Complejo Arqueológico de Kotosh - Sector Manos Cruzadas








:





Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento Turístico del pueblo de Canta y Obrajillo de la Cuenca Media y Baja del Río Chillón, Provincia de Canta.


Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1

Unidad de Estudios/

Estudios de

Preinversion



1

1.1 Estudio 0.35 0.65 0.20 0.15 0.30 0.65Unidad de

Estudios

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA




2012

CANTIDAD

ANUAL


Número de Estudios Conformes Estudio 1 1 1 1



Turistas y personas LIMA


ANUAL

FORMATO 1

Estrategia

Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de



1






9,000 9,000

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.2.1

2.6.8.1.4.3 9,000 9,000

Total (S/.) 9,000 9,000


Inversión



Subtotal (S/.)



UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión

Acondicionamiento Turístico del pueblo de Canta y Obrajillo de la Cuenca Media y Baja del Río Chillón, Provincia de Canta.







:





Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Implementación de servicios turísticos para la visita a la Isla de Amantaní




1 1Unidad de

Estudios/Estudios de

Preinversión

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II

TrimJul Ago Sep III

TrimOct Nov Dic IV

Trim


1

1.1 Estudio 0.40 0.60 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30

Unidad de


Preinversión

1


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA



Número de estudios viables Estudio 0.70 1 1


MEDIDA

ACUMULADO AL

2012

CANTIDAD

ANUAL


ANUAL

Turistas y personas PUNO



FORMATO 1

Estrategia


Beneficiarios



1


ConsultorConsultor Contrato 2.6.8.1.2.1 149,255 94,980 54,275




ConsultorConsultor Contrato 2.6.8.1.4.3


EspecialistaEspecialista Contrato 2.6.8.1.4.3 35,000 35,000

185,055 800 94,980 54,275 35,000

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.2.1 149,255 94,980 54,275

2.6.8.1.4.3 35,800 800 35,000

Total (S/.) 185,055 800 94,980 54,275 35,000


de Pre Inversión


coordinación con los

consultores y los involucrados

del proyecto

Subtotal (S/.)



Implementación de servicios turísticos para la visita a la Isla de Amantaní










Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Mejoramiento de los servicios turísticos del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes




1 1

Unidad de

Estudios/

Estudios de

Preinversion


TrimOct Nov Dic IV

Trim


1

1.1 Estudio 0.40 0.60 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30

Unidad de

Estudios/

Estudios de

Preinversion

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSRESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA



Número de Estudios Viables Estudio 0.70 1 1 1


MEDIDA

ACUMULADO AL

2012

CANTIDAD

ANUAL


ANUAL




BeneficiariosTuristas y personas TUMBES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 FORMATO 1



1






114,600 800 69,300 39,600 4,900

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.2.1 108,900 69,300 39,600

2.6.8.1.4.3 5,700 800 4,900

Total (S/.) 114,600 800 69,300 39,600 4,900

1.1 Elaboración de estudios de Pre Inversión




Subtotal (S/.)



Mejoramiento de los servicios turísticos del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes




Objetivo General :






Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION : Mejoramiento y Acondicionamiento Turístico de la Laguna Huacachina

Finalidad : 00788 Estudios de Preinversión

Nm :


1 1Unidad de Estudios/

Estudios de Preinversion


TrimOct Nov Dic IV

Trim


1

1.4 Ica Estudio 0.20 0.80 0.20 0.20 0.20 0.20 0.40 0.20 0.20Unidad de Estudios/

Estudios de PreinversionMejoramiento y Acondicionamiento Turístico de la Laguna Huacachina


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


Nº ACTIVIDADES / TAREAS REGIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

ACUMULADO AL

2012

CANTIDAD

ANUAL

Número de Estudios Viables Estudio 0.40 0.80 1 1

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE DEL



Turistas y personas ICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013FORMATO 1


Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.


gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1

Elaboración de estudio de

preinversiónConsultor Contrato 2.6.8.1.2.1 135,000 67,500 67,500

Viáticos para


Pasajes Pasaje 2.6.8.1.4.3 600 600

Contratación de servicio notarial Notario Contrato 2.6.8.1.4.3

Elaboración del estudio

complementarioConsultor Contrato 2.6.8.1.4.3 2,000 1,000 1,000

138,400 1,000 69,900 67,500

Específica

de gasto

Monto Total

S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2.6.8.1.2.1 135,000 67,500 67,500

2.6.8.1.4.3 3,400 1,000 2,400

Total (S/.) 138,400 1,000 69,900 67,500

1.1

Elaboración de Perfil del

Mejoramiento y Acondicioamiento

Turístico de la Laguna Huacachina




Subtotal (S/.)

Programación Financiera 2013 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión

Mejoramiento y Acondicionamiento Turístico de la Laguna Huacachina





Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 Turismo



Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Remodelación y Acondicionamiento Turístico de la Estación del Ferrocarril Tacna - Arica




1 1

Unidad de


Preinversión



1

1.1 Estudio 0.70 0.30 0.30 0.30

Unidad de


Preinversión


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA



Número de estudios viables Estudio 1 1 1 1


2012

CANTIDAD

ANUAL


ANUAL




Beneficiarios

Turistas y personas TACNA




1

Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 9,532 9,532





18,892 18,892

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.2.1 9,532 9,532

2.6.8.1.4.3 9,360 9,360

Total (S/.) 18,892 18,892


Pre Inversión


coordinación con los consultores y

los involucrados del proyecto

Subtotal (S/.)



Remodelación y Acondicionamiento Turístico de la Estación del Ferrocarril Tacna - Arica










Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Mejoramiento de Servicios Turísticos - Isla de Uros, Departamento, provincia y distrito de Puno


Nm : SNIP :

Beneficiarios :


1 1

Unidad de

Estudios/Estudios

de Preinversión



1

1.1 Estudio 0.40 0.60 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30

Unidad de

Estudios/Estudios

de Preinversión


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA




Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 2012CANTIDAD

ANUAL


ANUAL




FORMATO 1


Geográfica

Total de

Beneficiarios



1






190,532 1,000 98,338 56,194 35,000

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.2.1 154,532 98,338 56,194

2.6.8.1.4.3 36,000 1,000 35,000

Total (S/.) 190,532 1,000 98,338 56,194 35,000


Inversión



proyecto

Subtotal (S/.)



Mejoramiento de Servicios Turísticos - Isla de Uros, Departamento, provincia y distrito de Puno




Objetivo General :






Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Remodelación del Museo de Sitio de Chan Chan y Acondicionamiento Turístico de las Huacas Dragón y La Esmeralda


Nm :

SNIP :

Beneficiarios :






1

1.1 La Libertad Estudio 0.40 0.60 0.06 0.06 0.06 0.12 0.18 0.06 0.12 0.18 0.18 0.18Unidad de Estudios/

Estudios de PreinversionRemodelación del Museo de Sitio de Chan Chan y Acondicionamiento Turístico de las Huacas Dragón y La Esmeralda


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA



MEDIDA

ACUMULADO AL

2012CANTIDAD ANUAL

Número de Estudios Viables Estudio 0.46 0.64 0.82 1




GeográficaTotal de Beneficiarios

Turistas y personas LA LIBERTAD




Estrategia


Medida

Específica de


1

Elaboración de estudio de preinversión Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 150,000 15,000 52,500 52,500 30,000

Viáticos para Monitoreo Viático 2.6.8.1.4.3 600 300 300

Pasajes Pasaje 2.6.8.1.4.3 1,000 500 500

Apoyo en la elaboracion del estudio Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3

Elaboración del estudio complementario Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3 6,000 1,800 4,200

157,600 15,800 1,800 52,500 800 52,500 34,200

Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2.6.8.1.2.1 150,000 15,000 52,500 52,500 30,000

2.6.8.1.4.3 7,600 800 1,800 800 4,200

Total (S/.) 157,600 15,800 1,800 52,500 800 52,500 34,200

1.1

Elaboración de Prefactibilidad del

Remodelación del Museo de Sitio de Chan

Chan y Acondicionamiento Turístico de las

Huacas Dragón y La Esmeralda



Subtotal (S/.)

Programación Financiera 2013 FORMATO 2


UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Estudios de PreinversiónRemodelación del Museo de Sitio de Chan Chan y Acondicionamiento Turístico de las Huacas Dragón y La Esmeralda



MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General :


:MARCO PRESUPUESTAL:




Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Construcción del Mirador Turístico para las Líneas de Nasca


Nm :

SNIP :

Beneficiarios :






1

1.3 Ica Estudio 0.20 0.54 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.14 0.14Unidad de Estudios/


Estudio

INDICADOR


Turistas y personas ICA

UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


Construcción del Mirador Turístico para las Líneas de Nasca

CANTIDAD ANUALPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL


MEDIDA

ACUMULADO AL

2012CANTIDAD ANUAL


Número de Estudios Viables

RESPONSABLE DEL


0.30 0.40 0.60 0.74




Estrategia


Medida

Específica de


1



Pasajes Pasaje 2.6.8.1.4.3 400 400


Elaboración del estudio complementario Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3 5,400 5,400

373,700 36,730 128,555 134,955 73,460

Específica de


2.6.8.1.2.1 367,300 36,730 128,555 128,555 73,460

2.6.8.1.4.3 6,400 6,400

Total (S/.) 373,700 36,730 128,555 134,955 73,460

1.1Elaboración de Factibilidad de Construcción del

Mirador Turístico para las Líneas de Nasca



Subtotal (S/.)



UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión

Construcción del Mirador Turístico para las Líneas de Nasca




Objetivo General :






Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento turístico hacia la Laguna Parón








1

1.1 Ancash Estudio 0.10 0.90 0.10 0.20 0.30 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30Unidad de Estudios/


Estudio

INDICADOR


Turistas y personas ANCASH

UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


Acondicionamiento turístico hacia la Laguna Parón



MEDIDA

ACUMULADO AL

2012CANTIDAD ANUAL



RESPONSABLE DEL


0.40 0.70 1 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 FORMATO 1Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional


Estrategia


Medida

Específica de


1

Elaboración de estudio de preinversión Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 108,000 42,000 42,000 24,000

Viáticos para


Pasajes Pasaje 2.6.8.1.4.3 500 500


Elaboración del estudio complementario Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3

109,000 42,000 1,000 42,000 24,000

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.2.1 108,000 42,000 42,000 24,000

2.6.8.1.4.3 1,000 1,000

Total (S/.) 109,000 42,000 1,000 42,000 24,000

1.1


Acondicionamiento turístico hacia la

Laguna Parón



proyecto

Subtotal (S/.)




Acondicionamiento turístico hacia la Laguna Parón








:





Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Elaboración de Perfil del Mejoramiento de las Condiciones Turísticas de Embarque hacia la Isla de Taquile


Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1Unidad de


Preinversión



1

1.1 Estudio 0.50 0.50 0.20 0.20 0.30 0.30Unidad de


Preinversión

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


Mejoramiento de las Condiciones Turísticas de Embarque hacia la Isla de Taquile



MEDIDA

ACUMULADO AL

2012

CANTIDAD

ANUAL






FORMATO 1

Estrategia


Geográfica

Total de

Beneficiarios


MedidaEspecífica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1

Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 152,681.00 97,161 55,520

Viáticos para

MonitoreoViático 2.6.8.1.4.3




187,681 97,161 55,520 35,000

Específica de gasto Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2.6.8.1.2.1 152,681 97,161 55,520

2.6.8.1.4.3 35,000 35,000

Total (S/.) 187,681 97,161 55,520 35,000

1.1

Mejoramiento de las Condiciones

Turísticas de Embarque hacia la Isla de

Taquile



proyecto

Subtotal (S/.)



Elaboración de Perfil del Mejoramiento de las Condiciones Turísticas de Embarque hacia la Isla de Taquile




Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.





Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento del Parque Turístico Nacional Lagunas Quistococha, en el distrito de San Juan Bautista, Maynas


Nm :

SNIP :

Beneficiarios: :






1

1.1 Loreto Estudio 0.20 0.80 0.1 0.3 0.40 0.30 0.3 0.10 0.10Unidad de Estudios/


Acondicionamiento del Parque Turístico Nacional Lagunas Quistococha, en el distrito de San Juan Bautista,

Maynas


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA



MEDIDA

ACUMULADO AL

2012

CANTIDAD

ANUAL

Número de Estudios Viables Estudio 0.60 0.90 1 1


ANUAL




Turistas y personas LORETO




Estrategia


Medida

Específica de


1


Viáticos para

MonitoreoViático 2.6.8.1.4.3 1,000 1,000

Pasajes aéreos Pasaje 2.6.8.1.4.3 1,000 1,000

Elaboración de estudio complementario Consultor Revisor 2.6.8.1.4.3 51,000 10,500 8,000 13,000 10,500 9,000

908,316 85,531 12,500 299,361 8,000 13,000 309,861 9,000 171,063


2.6.8.1.2.1 855,316 85,531 299,361 299,361 171,063

2.6.8.1.4.3 53,000 12,500 8,000 13,000 10,500 9,000

Total (S/.) 908,316 85,531 12,500 299,361 8,000 13,000 309,861 9,000 171,063

1.1

Elaboración de Factibilidad del

Acondicionamiento del Parque Turístico Nacional

Lagunas Quistococha, en el distrito de San Juan

Bautista, Maynas



Subtotal (S/.)




Acondicionamiento del Parque Turístico Nacional Lagunas Quistococha, en el distrito de San Juan Bautista, Maynas








:





Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento Turístico del Corredor Rumbo al Dorado en las localidades de Veinte de Enero, Yarina y Manco Cápac, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria


Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1.00

Unidad de Estudios/

Estudios de

Preinversion



1

1.1 Estudio 0.50 0.50 0.20 0.20 0.30 0.30

Unidad de


Preinversión

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


Acondicionamiento Turístico del Corredor Rumbo al Dorado en las localidades de Veinte de Enero,

Yarina y Manco Cápac, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria


Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 2012 CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRALCANTIDAD ANUAL


RESPONSABLE DEL


Turistas y personas LORETO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

FORMATO 1

Estrategia

Tipo de

Beneficiario

Ubicación

Geográfica

Total de

Beneficiarios


Medida

Específica de


1


Viáticos para





351,013 1,000 200,463 114,550 35,000

Específica de


2.6.8.1.2.1 315,013 200,463 114,550

2.6.8.1.4.3 36,000 1,000 35,000

Total 351,013 1,000 200,463 114,550 35,000

1.1

Acondicionamiento Turístico del

Corredor Rumbo al Dorado en las

localidades de Veinte de Enero,

Yarina y Manco Cápac, en la Reserva

Nacional Pacaya Samiria



proyecto

Subtotal (S/.)



Acondicionamiento Turístico del Corredor Rumbo al Dorado en las localidades de Veinte de Enero, Yarina y Manco Cápac, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria




UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/ Unidad de Obras


Objetivo General :






Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento Turístico Bajada Baños - Puente de los Suspiros - Ermita


Nm :

SNIP :

Beneficiarios :



Unidad de Obras



1

1.1 Documento 0.50 0.50 0.50 0.50 Unidad de Estudios

* Al momento de la formulación el proyecto no se encontraba viable y no contaba con Cadena Presupuestal, por lo que la Obra fue programada en Estudios de Preinversión.


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

Elaboración de Estudio Definitivo

Acondicionamiento Turístico Bajada Baños - Puente de los Suspiros - Ermita

Número de Estudios Definitivos Aprobados Documento 1 1 1 1


2012CANTIDAD ANUAL




Turistas y personas LIMA

FORMATO 1


N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1

Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,664,528 1,664,528

Conformidad para el adelanto de materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 3,329,055 3,329,055

Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 2,967,616 741,904 741,904 741,904 741,904

Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3

Viáticos para entrega de terreno,

Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3

Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3

Conformidad de la liquidación de obra Resolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.7.2

Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 125,968 15,000 27,742 27,742 55,484


Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3

Conformidad de liquidación de supervisión de obraResolución de liquidación de supervisión

de obraDocumento 2.6.8.1.4.3

8,087,167 4,993,583 756,904 769,646 769,646 797,388



2.6.8.1.3.1

2.6.8.1.4.3 125,968 15,000 27,742 27,742 55,484

2.6.2.3.7.2 7,961,199 4,993,583 741,904 741,904 741,904 741,904

Total (S/.) 8,087,167 4,993,583 756,904 769,646 769,646 797,388

Ejecución de Obra

1.1 Obra de

Acondicionamiento

Viaje para realizar la entrega de Terreno, recepción e

inauguración de Obra

Viaje para supervisión de obra

Subtotal (S/.)



UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Unidad de Obras

Acondicionamiento Turístico Bajada Baños - Puente de los Suspiros - Ermita




:





Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Elaboración de Perfil del Mejoramiento del Acceso a la Playa Vichayito - Pocitas


Nm :

SNIP :

Beneficiarios :



Estudios de

Preinversion



1

1.1 Piura Estudio 0.40 0.10 0.10 0.10 0.20 0.30Unidad de Estudios/

Estudios de PreinversionElaboración de Perfil del Mejoramiento del Acceso a la Playa Vichayito - Pocitas


Turistas y personas PIURA

Número de Estudios en elaboración Estudio


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


Nº ACTIVIDADES / TAREAS REGIÓN UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 2012CANTIDAD

ANUAL




Estrategia

0.10 0.40

INDICADOR RESPONSABLE DEL

PROYECTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIMUNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL


Medida

Específica de


1

Elaboración de estudio de pre inversión Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 36,000 8,000 28,000


Pasajes Pasaje 2.6.8.1.4.3

Elaboración del estudio complementario Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3

36,000 8,000 28,000

Específica de


2.6.8.1.2.1 36,000 8,000 28,000

2.6.8.1.4.3

Total (S/.) 36,000 8,000 28,000

1.1Elaboración de Perfil del Mejoramiento

del Acceso a la Playa Vichayito - Pocitas



proyecto

Subtotal (S/.)



UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Estudios de Pre inversión

Mejoramiento del Acceso a la Playa Vichayito - Pocitas




Objetivo General :






Proyecto : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION : Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de las Huacas del Sol y La Luna


Nm :

SNIP :

Beneficiarios :






1

1.1 La Libertad Estudio 0.10 0.90 0.15 0.20 0.35 0.15 0.20 0.35 0.20 0.20Unidad de Estudios/


Estudio

INDICADOR


Turistas y personas LA LIBERTAD

UNIDAD DE MEDIDA

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de las Huacas del Sol y La Luna



MEDIDA

ACUMULADO

AL 2012CANTIDAD ANUAL



RESPONSABLE DEL


0.45 0.80 1 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 FORMATO 1Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional



Medida

Específica de


1

Elaboración de estudio de preinversión Consultor Contrato 2.6.8.1.2.1 180,000 70,000 70,000 40,000

Viáticos para


Pasajes Pasaje 2.6.8.1.4.3 500 500

Elaboración del estudio complementario Consultor Contrato 2.6.8.1.4.3 10,500 10,500

191,300 70,000 800 70,000 40,000


2.6.8.1.2.1 180,000 70,000 70,000 40,000

2.6.8.1.4.3 11,300 800 10,500

Total (S/.) 191,300 70,000 800 70,000 40,000 10,500


1.1


Acondicionamiento Turístico y Ampliación

del Centro de Visitantes de las Huacas del

Sol y La Luna



proyecto

Subtotal (S/.)




Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de las Huacas del Sol y La Luna



UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Obras








Proyecto : 2048245 Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, provincia de Puno, Puno

Finalidad : 39989 Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, provincia de Puno, Puno

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 2 Unidad de Obras



1

1.1 % Obra 0.05 0.95 0.10 0.15 0.25 0.50 0.25 0.15 0.05 0.45

1.2 % Obra 0.05 0.95 0.10 0.15 0.25 0.50 0.25 0.15 0.05 0.45

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

Obras

Construcción del Embarcadero Turístico en Ccotos

Unidad de Obras

Construcción del Embarcadero Turístico en Ccotos

Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDAACUMULADO



Número de Obras culminadas Obra 1 2 2 2



Turistas y personas PUNO 113,903


FORMATO 1

42030

Tipo de Beneficiario Ubicación

Geográfica

Total de

Beneficiarios


1

Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2

Conformidad para el adelanto de materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2

Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,471,312 210,187 210,187 210,187 210,187 210,188 210,188 210,188

Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 3,000 3,000


Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 2,000 2,000

Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3 5,000 5,000


Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 87,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600

Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 3,600 600 600 600 600 600 600

Conformidad de liquidación de supervisión de obraResolución de liquidación de

supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3

1,578,512 226,387 226,387 226,387 226,387 226,388 226,388 220,188









Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 102,200 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600

Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 4,200 600 600 600 600 600 600 600



2,162,751 308,964 308,964 308,964 308,964 308,965 308,965 308,965


2.6.2.3.99.2 3,520,663 502,951 502,951 502,951 502,951 502,953 502,953 502,953

2.6.8.1.4.3 220,600 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 26,200

Total 3,741,263 535,351 535,351 535,351 535,351 535,353 535,353 529,153

2.1

Construccion de

Embarcadero Turistico

Socca




Subtotal (S/.)

2.2

Construccion de

Embarcadero Turistico

Cottos




Subtotal (S/.)


Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, provincia de Puno, Puno

Ejecución de Obras



UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Unidad de Obras


Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.

:





Proyecto : 2064262 Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes

Finalidad : 41242 Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes



1 1.00 Unidad de Estudios/

Estudios Definitivos

2 0.20 Unidad de Obras

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II

TrimJul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV

Trim


1

1.1 Estudio

Definitivo1.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 0.50 0.80 Unidad de Estudios

2

2.1 Obra 0.20 0.20 0.20 Unidad de Obras


MEDIDA

ACUMULAD

O AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra

Ejecución obra Acondicionamiento

Elaboración de Estudios Definitivos

Estudio de Acondicionamiento turístico



Turistas y personas TUMBES 49,177


ANUAL

FORMATO 1

Estrategia

77727


Beneficiarios

Número de Estudios Definitivos Aprobados 0.10 0.20 1.00 1.00

0.20

Estudio Definitivo

Número de Obras concluidas Obra



1





Conformidad de pago a Especialista Especialista Revisor 2.6.8.1.4.3 12,000 4,000 8,000

133,100 5,100 120,000 8,000

2

Conformidad para el adelanto directo de

obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,000,000 1,000,000

Conformidad para el adelanto de materiales

de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 500,000 500,000

Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2



Recepción de obra e

inauguración

Viático 2.6.8.1.4.3


1,500,000 1,500,000

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.3.1 120,000 120,000

2.6.2.3.99.2 1,500,000 1,500,000

2.6.8.1.4.3 13,100 5,100 8,000

Total (S/.) 1,633,100 5,100 120,000 8,000 1,500,000

2.1Obra de Acondicionamiento

Turístico

Viaje para realizar la entrega de Terreno,

recepción e inauguración de Obra

Subtotal (S/.)


Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras

Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes

Ejecución de Obra


1.1 Acondicionamiento Turistico



proyecto

Subtotal (S/.)







:



Programa : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del Turismo

Proyecto : 2064475 Acondicionamiento Turístico de Zona Centro de la Playa de Máncora

Finalidad : 40560 Acondicionamiento Turístico de Zona Centro de la Playa de Máncora

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1 Unidad de Obras



1

1.1 % Obra 0.40 0.60 0.50 0.10 0.60Unidad de

Obras

RESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA

Obras

Acondicionamiento - Saldo de Obra


MEDIDA

ACUMULADO

AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


Número de Obras culminadas Obra 1

PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE


Turistas y personas PIURA 78,935


ANUAL

FORMATO 1

Estrategia

70056



MedidaEspecífica de gasto

Monto Total

(S/.)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1


obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2

Conformidad para el adelanto de

materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2

Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 184,000 73,600 92,000 18,400






Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 21,000 7,000 7,000 7,000

Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 2,350 800 800 750

Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 1,650 550 550 550

Conformidad de liquidación de

supervisión de obra

Resolución de liquidación de


209,000 81,950 100,350 26,700



2.6.2.3.99.2 184,000 73,600 92,000 18,400

2.6.8.1.4.3 25,000 8,350 8,350 8,300

Total 209,000 81,950 100,350 26,700

FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Obras

Acondicionamiento Turístico de Zona Centro de la Playa de Máncora

Ejecución de Obras

1.1

Componente

Acondicionamiento

- Saldo de Obra




Subtotal (S/.)




UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/ Estudios Definitivos




:





Proyecto : 2085603 Puesta en valor de la Pirámide Mayor (A1) y de la Pirámide Dual (C3) del Sitio Arqueológico de Miraya-Supe

Finalidad : 34053 Puesta en valor de la Pirámide Mayor (A1) y de la Pirámide Dual (C3) del Sitio Arqueológico de Miraya-Supe



1 0.40 Unidad de Estudios/ Estudios Definitivos



1

1.1 Estudio Definitivo 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20Unidad de Estudios/ Estudios

Definitivos

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA


Estudio de Acondicionamiento Turístico


AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


Número de Estudios Definitivos Conformes Estudio Definitivo 0.20 0.40



Turistas y personas LIMA 283,885


ANUAL

FORMATO 1

Estrategia

72048


N° Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gastoMonto Total


1



Pasajes terrestres Pasaje 2.6.8.1.4.3


Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 9,000 4,500 4500

9,000 4,500 4,500



2.6.8.1.3.1

2.6.8.1.4.3 9,000 4,500 4,500

Total (S/.) 9,000 4,500 4,500

1.1

Estudio de

Acondicionamiento

Turístico



proyecto

Subtotal (S/.)


Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios Definitivos

Puesta en valor de la Pirámide Mayor (A1) y de la Pirámide Dual (C3) del Sitio Arqueológico de Miraya-Supe






Objetivo General :


:





Proyecto : 2087366 Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua- Cumbemayo

Finalidad : 39965 Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua- Cumbemayo

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1 Unidad de Obras



1

1.1 % Obra 0.99 0.01 0.01 0.01 Unidad de Obras

RESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra

Obra de Acondicionamiento


MEDIDA

ACUMULADO

AL 2012

CANTIDAD

ANUAL





Turistas y personas CAJAMARCA 177,422


ANUAL

FORMATO 1


Estrategia

77222


N°Actividad/

TareasSubTareas Insumos

Unidad de

MedidaEspecífica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1


Conformidad para el adelanto de materiales de


Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 79,165 40,000 39,165



Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 1,000 1,000



Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 11,582 11,582


Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 1,000 1,000

Conformidad de liquidación de supervisión de

obra



103,247 40,000 53,747 9,500


2.6.2.3.7.2 79,165 40,000 39,165

2.6.8.1.4.3 24,082 14,582 9,500

Total (S/.) 103,247 40,000 53,747 9,500



Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua- Cumbemayo

Ejecución de Obra

1.1

Obra de

Acondicionami

ento




Subtotal (S/.)




MARCO ESTRATÉGICO :Objetivo General :






Proyecto : 2090145 Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y servicios complementarios) , en la localidad El Chaco, distrito de Paracas

Finalidad : 40077 Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y servicios complementarios) , en la localidad El Chaco, distrito de Paracas

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1Unidad de

Obras



1

1.1 Documento 1 1 1Unidad de

Obras

RESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra





Número de Obras liquidadas Obra liquidada 1 1 1





Turistas y personas ICA 1,319,435

FORMATO 1


96390


MedidaEspecífica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1Conformidad de la liquidación de

obraResolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2 15,000 15,000

Conformidad de supervisión de

obraSupervisor Contrato 2.6.8.1.4.3

Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3

Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 1,000 200 200 200 200 200





16,000 200 200 200 200 15,200


2.6.2.3.99.2 15,000 15,000

2.6.8.1.4.3 1,000 200 200 200 200 200

Total (S/.) 16,000 200 200 200 200 15,200

1.1Obra de

Acondicionamiento


Subtotal (S/.)



Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y servicios complementarios) , en la localidad El Chaco, distrito de Paracas

Ejecución de Obra


UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Unidad de Obras



:





Proyecto : 2094363 Puesta en valor de los sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima

Finalidad : 43626 Puesta en valor de los sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1 Unidad de Estudios

2 1Unidad de Estudios

/Unidad de Obras



1

1.1 Estudio Definitivo 0.70 0.10 0.10 0.10 Unidad de Estudios

2

1.2 Documento 1.00 1.00 1.00

Unidad de Estudios

/Unidad de Obras

Transferencia de Partidas Documento 1 1 1 1

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA



Transferencia de Partidas


MEDIDA

ACUMULAD

O AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


Número de Estudios Definitivos Conformes Estudio Definitivo 0.70 0.80 0.80 0.80





ANUAL

FORMATO 1

Estrategia


117733


1





Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 8,000 4,800 3,200

8,000 4,800 3,200

Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 2,064,722 2,064,722

2,064,722 2,064,722


2.6.8.1.4.3 8,000 4,800 3,200

2.6.2.3.99.2 2,064,722 2,064,722

Total (S/.) 2,072,722 2,064,722 4,800 3,200

1.1Estudio de Acondicionamiento

Turístico




Subtotal (S/.)

1.2 Transferencia

Subtotal(S/.)



Puesta en valor de los sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima






Objetivo General :





Proyecto : 2106539 Puesta en valor del recurso Turístico de Jatun Ushco en el Distrito de Ambo- Huánuco

Finalidad : 43616 Puesta en valor del recurso Turístico de Jatun Ushco en el Distrito de Ambo- Huánuco

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1 Unidad de Obras



1

1.1 % de Obra 0.25 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 Unidad de Obras

* Se mide la culminación de la obra.

** En la programación, el financiamiento de la Obra corresponde al Gobierno Regional de Huanuco en 30%.


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra


Número de Obras culminadas Obra 1 1 11


MEDIDA

ACUMULADO

AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


ANUAL




Geográfica

Total de

Beneficiarios

Turistas y personas HUANUCO 85,893

FORMATO 1


122455

N°Actividad/

TareasSubTareas Insumos

Unidad de


Monto Total


1






Viáticos para entrega de terreno, Recepción

de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3




Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 1,200 400.00 400 400

Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 3,000 1,000.00 1,000 1,000


obra

Resolución de liquidación de supervisión de

obraDocumento 2.6.8.1.4.3

58,200 19,400 19,400 19,400



2.6.8.1.4.3 58,200 19,400 19,400 19,400

2.6.2.3.99.2

Total (S/.) 58,200 19,400 19,400 19,400


UNIDAD ORGÁNICA:Unidad de Obras

Puesta en valor del recurso Turístico de Jatun Ushco en el Distrito de Ambo- Huánuco

Ejecución de Obra

1.1 Obra




Subtotal (S/.)





MARCO ESTRATÉGICO :Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.


:





Proyecto : 2109972 Construcción del Malecón Turístico del Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri-Ascope-La Libertad

Finalidad : 43593 Construcción del Malecón Turístico del Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri-Ascope-La Libertad







1

1.1 Estudio Definitivo 0.20 0.80 0.20 0.20 0.40 0.20 0.60Unidad de

Estudios

2

2.1 % Obra 0.70 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.60 Unidad de Obras

1

Ejecución de Obra

Obra de Acondicionamiento Turìstico

0.10 0.70


Número de Obras concluidas



RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


ANUAL



143020


Beneficiarios

Turistas y personas LA LIBERTAD 42,130


AL 2012

CANTIDAD

ANUAL

FORMATO 1

Estrategia

1Número de Estudios Definitivos Conformes Estudio Definitivo 0.4 1

Obra



1






198,594 42,648 16,800 85,298 11,200 42,648

2


obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,088,731 1,088,731


de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 2,177,463 2,177,463

Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,088,732 653,239 435,493

Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 900 900


Recepción de obra e Viático 2.6.8.1.4.3 500 500

Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3 1500 1,500

Conformidad de la liquidación de obraResolución de liquidación de

obraResolución 2.6.2.3.99.2

Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3


Viáticos para entrega de terreno Viático 2.6.8.1.4.3

Conformidad de liquidación de supervisión

de obra



4,357,826 3,266,194 654,639 436,993

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.3.1 170,594 42,648 85,298 42,648

2.6.2.3.99.2 4,354,926 3,266,194 653,239 435,493

2.6.8.1.4.3 30,900 16,800 11,200 1,400 1,500

Total (S/.) 4,385,826 16,800 11,200 3,266,194 654,639 436,993


Turístico




Subtotal (S/.)



Construcción del Malecón Turístico del Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri-Ascope-La Libertad

Ejecución de Obra



Turístico



proyecto

Subtotal (S/.)






:

MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 Turismo



Proyecto : 2111927 Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo- Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi

Finalidad : 43621 Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo- Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi

Nm : SNIP : 48674Beneficiarios :



Unidad de Obras



1

1.1 Transferencia de Componente Documento 1 1 1Unidad de Estudios/

Unidad de Obras

1 1

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

Transferencia

Transferencia Documento 1


AL 2012

CANTIDAD

ANUAL




Turistas y personas CUSCO 4,518


ANUAL

FORMATO 1

Estrategia


Beneficiarios


gasto

Monto Total


1

2.6.2.3.99.2 946,288 946,288

946,288 946,288

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.2.3.99.2 946,288 946,288

Total (S/.) 946,288 946,288

1.1 TransferenciaTransferencia de Partidas

Subtotal (S/.)


Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Unidad de Obras

Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo- Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi

Transferencia











Proyecto : 2111931 Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo

Finalidad : 43623 Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo




Unidad de Obras



1

1.1 Transferencia de Componente Documento 1 1 1Unidad de Estudios/

Unidad de Obras

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

Transferencia

Transferencia Documento 1


MEDIDA

ACUMULADO AL

2012

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRALCANTIDAD

ANUAL


RESPONSABLE DEL


Turistas y personas CUSCO 163,365


FORMATO 1

Estrategia

48367


Beneficiarios



1

2.6.8.1.99.2 1425105 1,425,105

1,425,105 1,425,105

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.99.2 1,425,105 1,425,105

Total (S/.) 1,425,105 1,425,105


Turístico

Transferencia de Partidas

Subtotal (S/.)


Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios Definitivos

Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo

Transferencia






:





Proyecto : 2114444 Mejoramiento de la infraestructura turística de Pucusana, Distrito de Pucusana - Lima

Finalidad : 44145 Mejoramiento de la infraestructura turística de Pucusana, Distrito de Pucusana - Lima

Nm :

SNIP :Beneficiarios :


1 1 Unidad de Obras



1

1.1 % Obra 0.50 0.50 0.40 0.10 0.50 Unidad de Obras

RESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra

Obra de Mejoramiento


AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


Número de Obra culminada Obra 1 1 1 1





ANUAL

FORMATO 1

Estrategia

149795


Beneficiarios

N° Actividad/ Tareas Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaEspecífica de

gasto

Monto Total


2





inauguración

Viático 2.6.8.1.4.3




Gastos por la contratación de Servicios Supervisión Contrato 2.6.8.1.4.3 4,600 4,600


Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 400 200 200

105,000 70,200 34,800

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.2.3.99.2 100,000 70,000 30,000

2.6.8.1.4.3 5,000 200 4,800

Total (S/.) 105,000 70,200 34,800

FORMATO 2


Mejoramiento de la infraestructura turística de Pucusana, Distrito de Pucusana - Lima

Ejecución de Obra

2.1 Obra de Mejoramiento




Subtotal (S/.)







:





Proyecto : 2114447 Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca La Luz- Cercado de Lima

Finalidad : 44143 Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca La Luz- Cercado de Lima



1 1 Unidad de Obras



1

1.1 % de Obra 0.95 0.05 0.05 0.05Unidad de

Obras

RESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra

Obra de Iluminación




Número de Obras concluidas Obra 1





FORMATO 1

Estrategia

145046


Beneficiarios


gasto

Monto Total


2

Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 20,000 20,000




20,000 20,000

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.2.3.7.2 20,000 20,000

Total (S/.) 20,000 20,000


Subtotal (S/.)



Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita nocturna a la Huaca La Luz- Cercado de Lima

Ejecución de Obra





Objetivo General :


:

MARCO PRESUPUESTAL:




Proyecto : 2115994 Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del distrito de Conayca

Finalidad : 43625 Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del distrito de Conayca

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :

1 1 Unidad de Obras



1

1.1 % Obra 0.65 0.35 0.05 0.10 0.05 0.20 0.05 0.05 0.05 0.15 Unidad de Obras

RESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra

Obra de Puesta en Valor


MEDIDA

ACUMULADO

AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


Número de Obras culminadas Obra 0.85 1 1 1


ANUAL



Tipo de Beneficiarios Ubicación GeográficaTotal de

Beneficiarios

Turistas y personas HUANCAVELICA 897

FORMATO 1


Estrategia

146954


1

Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 441,799 86,528 86,528 86,529 86,529 31,895 31,895 31,895







Conformidad de arqueologo de obra Arqueologo Contrato 2.6.8.1.4.3

Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 3,000 500 500 500 500 500 500

Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 1,500 250 250 250 250 250 250


de obra


supervisión de obraResolución 2.6.8.1.4.3

525,619 98,609 98,609 98,610 98,610 43,977 43,977 43,227


2.6.2.3.99.2 441,799 86,528 86,528 86,529 86,529 31,895 31,895 31,895

2.6.8.1.4.3 83,820 12,081 12,081 12,081 12,081 12,082 12,082 11,332

Total (S/.) 525,619 98,609 98,609 98,610 98,610 43,977 43,977 43,227



Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del distrito de Conayca

Ejecución de Obra

1.1 Obra de Puesta en Valor




Subtotal (S/.)








:





Proyecto : 2114447 Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita a la Huaca Santa Catalina

Finalidad : 44143 Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita a la Huaca Santa Catalina



1 1 Unidad de Obras



1

1.1 % de Obra 0.20 0.80 0.80 0.80Unidad de

Obras

RESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra



MEDIDA

ACUMULAD

O AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


Número de Obras concluidas Obra 1 1 1 1





ANUAL

FORMATO 1

Estrategia

145046


Beneficiarios



1




de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2


Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 28,800 13,500 15,300

Viaje para supervisión de obra Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 400 200 200

252,300 173,700 78,600

Específica de


2.6.8.1.4.3 29,200 13,700 15,500

2.6.2.3.7.2 223,100 160,000 63,100

Total (S/.) 252,300 173,700 78,600

2.2 Obra de Iluminación

Subtotal (S/.)




Acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita a la Huaca Santa Catalina

Ejecución de Obra






:





Proyecto : 2022851 Restauración y puesta en valor del Complejo Arqueológico Templo Inca del Distrito de Huaytará

Finalidad : 43624 Restauración y puesta en valor del Complejo Arqueológico Templo Inca del Distrito de Huaytará

Nm :

SNIP :Beneficiarios :






1

1.1 Estudio Definitivo 0.60 0.40 0.20 0.20 0.40Unidad de

Estudios

2

2.1 Obra 0.80 0.20 0.20 0.40 0.20 0.20 0.40 Unidad de Obras

Ejecución de Obra

Conservación


MEDIDA

ACUMULAD

O AL 2012


Estudio de Conservación

Número de Obras culminadas Obra 0.40 0.80


ANUAL



CANTIDAD

ANUAL


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

1 1


Beneficiarios

Turistas y personas HUANCAVELICA

Número de Estudios Definitivos Conformes Estudio Definitivo 1 1

FORMATO 1

Estrategia

138775

1,219



1






10,000 10,000

2

Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Pasaje Aereo Pasaje 2.6.8.1.4.3

Viáticos para entrega de

terreno, Recepción de obra e

inauguración

Viático 2.6.8.1.4.3






Viáticos para la supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000





1,505,000 301,000 301,000 301,000 301,000 301,000

Específica de


2.6.8.1.3.1 10,000 10,000

2.6.2.3.7.2 1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

2.6.8.1.4.3 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Total (S/.) 1,515,000 10,000 301,000 301,000 301,000 301,000 301,000

1.1 Estudio de Conservación




Subtotal (S/.)

Ejecución de Obra

2.1 Obra de Restauración




Subtotal (S/.)



Restauración y puesta en valor del Complejo Arqueológico Templo Inca del Distrito de Huaytará






Objetivo General :


:





Proyecto : 2129878 Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del atractivo turístico del Museo de Arte de Lima

Finalidad : 45119 Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del atractivo turístico del Museo de Arte de Lima

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1 Unidad de Obras



1

1.1 Documento 1 1 1 Unidad de Obras

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra

Obra de Mejoramiento


MEDIDA

ACUMULADO

AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


Número de Obras Liquidadas Documento 1 1 1


ANUAL



142827



FORMATO 1


Estrategia


Medida

Específica de


1Conformidad de la valorización


Adicionales de Obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2




inauguración

Viático 2.6.8.1.4.3


Conformidad de la liquidación

de obra


obraResolución 2.6.2.3.99.2 100,000 100,000

Conformidad de supervisión de

obraSupervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 20,000 20,000


Viáticos para entrega de terreno Viático 2.6.8.1.4.3





120,000 20,000 100,000

Específica de


2.6.2.3.99.2 100,000 100,000

2.6.8.1.4.3 20,000 20,000

Total (S/.) 120,000 20,000 100,000

1.1Obra de

Acondicionamiento

Viaje para realizar la entrega de

Terreno, recepción e



Subtotal (S/.)



Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del atractivo turístico del Museo de Arte de Lima

Ejecución de Obra




MARCO ESTRATÉGICO:



:

MARCO PRESUPUESTAL:




Proyecto : 2129950 Implementación de Señalización Turística en las Principales Playas de la Región Piura

Finalidad : 45121 Implementación de Señalización Turística en las Principales Playas de la Región Piura

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1 Unidad de Obras



1

1.1 % Obra 0.90 0.10 0.10 0.10 Unidad de Obras

RESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra

Obra de Señalización Turística


MEDIDA

ACUMULADO

AL 2012

CANTIDAD

ANUAL



PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL


Turistas y personas PIURA 93,332


ANUAL

FORMATO 1

Estrategia

158806


Beneficiarios

N°Actividad/

TareasSubTareas Insumos Unidad de Medida Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1












Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 700 700


obra



58,012 58,012



2.6.2.3.99.2 48,112 48,112

2.6.8.1.4.3 9,900 9,900

Total (S/.) 58,012 58,012



Ejecución de Obra

Implementación de Señalización Turística en las Principales Playas de la Región Piura

1.1

Obra de

Señalización

Turística




Subtotal (S/.)








MARCO PRESUPUESTAL:




Proyecto : 2133719 Construcción del Embarcadero Turístico y de servicios complementarios en la localidad de Santa María, Comunidad de Llachón, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno

Finalidad : 47263 Construcción del Embarcadero Turístico y de servicios complementarios en la localidad de Santa María, Comunidad de Llachón, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1 Unidad de Obras



1

1.1 % Obra 0.10 0.90 0.10 0.10 0.25 0.45 0.25 0.15 0.05 0.45 0.00 0.00 Unidad de Obras

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra

Obra de Acondicionamiento Turístico


MEDIDA

ACUMULADO






FORMATO 1

161835

Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Turistas y personas PUNO 220,265


1










Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 8,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 4,900 700 700 700 700 700 700 700



1,722,500 177,500 177,500 177,500 417,500 417,500 257,500 97,500


2.6.2.3.99.2 1,600,000 160,000 160,000 160,000 400,000 400,000 240,000 80,000

2.6.8.1.4.3 122,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500

Total (S/.) 1,722,500 177,500 177,500 177,500 417,500 417,500 257,500 97,500



Construcción del Embarcadero Turístico y de servicios complementarios en la localidad de Santa María, Comunidad de Llachón, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno

Ejecución de Obra

2.1Obra de Señalización

Turística




Subtotal (S/.)












Proyecto : 2133720 Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico El Brujo de Magdalena de Cao, distrito de Magdalena de Cao- Ascope- La Libertad

Finalidad : 47264 Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico El Brujo de Magdalena de Cao, distrito de Magdalena de Cao- Ascope- La Libertad

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1 Unidad de Obras



1

1.1 % Obra 0.30 0.70 0.25 0.25 0.10 0.60 0.10 0.10 Unidad de Obras

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra



MEDIDA

ACUMULADO



Número Obra culminada Obra 0.90 1 1 1



Turistas y personas LA LIBERTAD 13,022


FORMATO 1

172122


Beneficiarios


Medida

Específica de


1




Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 606,329 134,740 202,109 202,110 67,370

Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 2,800 2,800



inauguración

Viático 2.6.8.1.4.3 2,000 2,000

Servicios diversos Servicio 2.6.8.1.4.3 6,500


obraResolución 2.6.2.3.7.2 9,500 9,500


Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 5,600 1,400 1,400 1,400 1,400

Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000


obra


supervisión de obraDocumento 2.6.8.1.4.3 3,500 3,500

714,229 155,640 223,009 223,010 88,270 11,300 9,500 3,500

Específica de


2.6.2.3.7.2 615,829 134,740 202,109 202,110 67,370 9,500

2.6.8.1.4.3 98,400 20,900 20,900 20,900 20,900 11,300 3,500

Total (S/.) 714,229 155,640 223,009 223,010 88,270 11,300 9,500 3,500


UNIDAD ORGÁNICA:Unidad de Obras

APNOP: Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico El Brujo de Magdalena de Cao, distrito de Magdalena de Cao- Ascope- La Libertad

Ejecución de Obra

1.1

Obra de

Acondicionamiento

Turístico




Subtotal (S/.)








:





Proyecto : 2135040 Construcción de infraestructuras básica en las comunidades de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata

Finalidad : 33135 Construcción de infraestructuras básica en las comunidades de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata







1

1.1 Estudio Definitivo 0.50 0.50 0.30 0.30 0.20 0.20 Unidad de Estudios

2


Ejecución de Obra

Obra de Amortiguamiento

Número de Obras concluidas Obras

ACUMULADO

AL 2012

CANTIDAD

ANUAL



0.60


ANUAL


1 1

RESPONSABLE DEL


139886


Beneficiarios

Turistas y personas MADRE DE DIOS 27,038

Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA

FORMATO 1

Estrategia

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSRESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo 0.80 1


gasto

Monto Total


1






167,252 9,600 100,835 6,400 50,417

2


obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 627,972 627,972


materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,255,944 1,255,944


Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 900 900


Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 500 500




Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 2,700 900 900 900




Resolución de liquidación de supervisión


2,683,782 1,885,316 268,088 265,189 265,189

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.3.1 151,252 100,835 50,417

2.6.8.1.4.3 62,300 9,600 6,400 1,400 16,900 14,000 14,000

2.6.2.3.99.2 2,637,482 1,883,916 251,188 251,189 251,189

Total (S/.) 2,851,034 9,600 100,835 6,400 50,417 1,885,316 268,088 265,189 265,189

Construcción de infraestructuras básica en las comunidades de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata

Ejecución de Obra


1.1

Estudio de

Acondicionamiento

Turístico



proyecto

Subtotal (S/.)

Subtotal (S/.)


FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios/Unidad de Obras

2.1

Obra de

Acondicionamiento

EcoTurístico













Proyecto : 2135288 Acondicionamiento Turístico de la Laguna Sauce-distrito Sauce- Región San Martín

Finalidad : 23906 Obras Para el Turismo

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1 Unidad de Obras



1

1.1 % de Obra 0.25 0.75 0.15 0.25 0.25 0.65 0.10 0.10 Unidad de Obras

RESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra



MEDIDA

ACUMULAD

O AL 2011

CANTIDAD

ANUAL





Turistas y personas SAN MARTIN 10,598


ANUAL

FORMATO 1

171052



1

Conformidad para el adelanto directo



materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2

Conformidad de la valorización de

obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,160,255 232,051 232,051 232,051 232,051 232,051





Conformidad de la liquidación de

obraResolución de liquidación de obra Resolución 2.6.2.3.99.2

Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 170,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000

Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Viáticos para entrega de terreno Viático 2.6.8.1.4.3 3,500 700 700 700 700 700





1,339,755 267,951 267,951 267,951 267,951 267,951


2.6.2.3.99.2 1,160,255 232,051 232,051 232,051 232,051 232,051

2.6.8.1.4.3 179,500 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900

Total (S/.) 1,339,755 267,951 267,951 267,951 267,951 267,951



Acondicionamiento Turístico de la Laguna Sauce-distrito Sauce- Región San Martín

Ejecución de Obra

1.1

Obra de

Acondicionamiento

Turístico


Terreno, recepción e inauguración

de Obra


Subtotal (S/.)





MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General :


MARCO PRESUPUESTAL:




Proyecto : 2135336 Mejoramiento de la plaza principal y su entorno del pueblo tradicional de Sibayo Rumillacta, distrito de Sibayo, provincia de Caylloma - Arequipa

Finalidad : 00941 Infraestructura Turística

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1 Unidad de Obras



1

1.1 % de Obra 0.35 0.65 0.15 0.15 0.15 0.45 0.15 0.05 0.20 Unidad de Obras

RESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA

Ejecución de Obra



MEDIDA

ACUMULADO

AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


Número de obras culminadas Obra 0.80 1 1 1



Turistas y personas AREQUIPA 801


ANUAL

FORMATO 1


172824



1




Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 860,000 143,333 143,333 143,333 143,333 143,334 143,334




inauguración

Viático 2.6.8.1.4.3




Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 49,002 8,167 8,167 8,167 8,167 8,167 8,167

Pasajes áereos Pasaje 2.6.8.1.4.3 5,400 900 900 900 900 900 900

Viáticos para entrega de terreno Viático 2.6.8.1.4.3 3,600 600 600 600 600 600 600


obra



918,002 153,000 153,000 153,000 153,000 153,001 153,001


2.6.2.3.99.2 860,000 143,333 143,333 143,333 143,333 143,334 143,334

2.6.8.1.4.3 58,002 9,667 9,667 9,667 9,667 9,667 9,667

Total (S/.) 918,002 153,000 153,000 153,000 153,000 153,001 153,001



Mejoramiento de la plaza principal y su entorno del pueblo tradicional de Sibayo Rumillacta, distrito de Sibayo, provincia de Caylloma - Arequipa

Ejecución de Obra

1.1

Obra de

Acondicionamie

nto Turístico




Subtotal (S/.)





Objetivo General :


:





Proyecto : 2143538 Mejoramiento e Iluminación Artística del Circuito Turístico Religioso del Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho

Finalidad : 47325 Mejoramiento e Iluminación Artística del Circuito Turístico Religioso del Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho



1 1.0 Unidad de Estudios




1

1.1 Estudio Definitivo 0.2 0.80 0.20 0.20 0.40 0.20 0.60

2

2.1 % Obra 0.90 0.10 0.10 0.10

2.2 % Obra 0.20 0.05 0.15 0.20

1 1 1.20

Ejecución de Obra

Iluminación de las Iglesias- II Etapa

Unidad de Obras

Acondicionamiento turístico del mirador natural de Acuchimachay


Número de Obras culminadas Obra



Turistas y personas AYACUCHO 69,617


ANUAL

1

FORMATO 1


Estrategia

173942


Beneficiarios

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


Unidad de EstudiosEstudio de Acondicionamiento turístico del mirador natural de Acuchimay

Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo 0.40 1 1


AL 2012

CANTIDAD

ANUAL

1



1

Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 79,982 19,996.00 39,990.00 19,996.00

Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 8,000 4,800.00 3,200.00

87,982 19,996 4,800 39,990 3,200 19,996

2


Pasaje Aereo Pasaje 2.6.8.1.4.3 1,200 1,200



inauguración

Viático 2.6.8.1.4.3 750 750


144,239 144,239






Pasaje Aereo Pasaje 2.6.8.1.4.3 800 800



inauguración

Viático 2.6.8.1.4.3 450 450


Pasaje Aereo Pasaje 2.6.8.1.4.3 800 800

Viáticos para la supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 450 450

541,200 454,850 86,350

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.3.1 79,982 19,996 39,990 19,996

2.6.2.3.7.2 667,989 138,789 453,600 75,600

2.6.8.1.4.3 25,450 5,450 4,800 3,200 1,250 10,750

Total (S/.) 773,421 144,239 19,996 4,800 39,990 3,200 19,996 454,850 86,350

Estudio de

Acondicionamiento turístico

del mirador natural de

AcuchimaySubtotal (S/.)

2.1



turístico del mirador natural

de Acuchimachay




Subtotal (S/.)

1.2

Obra de Iluminación de

Iglesias -5 Iglesias- 2da

Etapa



Subtotal (S/.)



UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras

Mejoramiento e Iluminación Artística del Circuito Turístico Religioso del Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho

Ejecución de Obra


UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/ Unidad de Obras



:





Proyecto : 2143540 Implementación de Señalización y Descansos en el Circuito de Caminata Turística de Tingo Viejo hacia el Complejo Arqueológico de Kuelap Turística en el Destino Kuelap

Finalidad : 47327 Implementación de Señalización y Descansos en el Circuito de Caminata Turística de Tingo Viejo hacia el Complejo Arqueológico de Kuelap Turística en el Destino Kuelap




2 1 Unidad de Obras



1

1.1 Estudio Definitivo 0.30 0.70 0.50 0.20 0.70 Unidad de Estudios

2

2.1 % Obra 1 0.10 0.10 0.60 0.30 0.90 Unidad de Obras

Ejecución de Obra

Señalización Amazonas

Número de Obras concluidas Obras 0.10 1 1



Turistas y personas AMAZONAS 2,792


ANUAL

FORMATO 1


Estrategia

175091


Beneficiarios

Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo 1 1 1 1

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


Estudio de Señalización


AL 2012

CANTIDAD

ANUAL




1






33,698 24,070 9,628

2Conformidad para el adelanto directo de





Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 3600 900 900 900 900


Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 2800 700 700 700 700


362,400 215,200 15,840 87,040 44,320

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.3.1 33,698 24,070 9,628

2.6.8.1.4.3 6,400 1,600 1,600 1,600 1,600

2.6.2.3.99.2 356,000 213,600 14,240 85,440 42,720

Total (S/.) 396,098 24,070 9,628 215,200 15,840 87,040 44,320

2.1

Obra de

Acondicionamiento

Turístico



Subtotal (S/.)



UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Unidad de Obras

Implementación de Señalización y Descansos en el Circuito de Caminata Turística de Tingo Viejo hacia el Complejo Arqueológico de Kuelap Turística en el Destino Kuelap

Ejecución de Obra


1.1 Estudio de Señalización



proyecto

Subtotal (S/.)



MARCO ESTRATÉGICO :Objetivo General :


:




Sub programa : 0045 Promoción del TurismoProyecto : 2144015 Construcción de infraestructuras turísticas básica en las zonas eco turísticas de Tambopata

Finalidad : 33136 Construcción de infraestructuras turísticas básica en las zonas eco turísticas de Tambopata




2 1 Unidad de Obras



1

1.1 Estudio Definitivo 0.4 0.60 0.40 0.40 0.20 0.20 Unidad de Estudios

2

2.1 % Obra 1 0.10 0.15 0.25 0.30 0.35 0.10 0.75 Unidad de Obras

Ejecución de Obra

Obra de Acondicionamiento ecoturistico


Número de Obras culminadas Obra 0.25 1


ANUAL



148100


Beneficiarios

Turistas y personas MADRE DE DIOS 51,851


AL 2012

CANTIDAD

ANUAL

FORMATO 1

Estrategia


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA



Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo 0.80 1 1 1


gasto

Monto Total


1






152,316 9,600 90,877 6,400 45,439

2Conformidad para el adelanto directo



materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 943,724 943,724

Conformidad de la valorización de

obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 1,321,214 330,303 330,303 330,304 330,304







Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 3,600 900 900 900 900

Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 2,000 500 500 500 500





2,788,080 1,416,986 342,773 342,773 342,774 342,774

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.3.1 136,316 90,877 45,439

2.6.8.1.4.3 67,280 9,600 6,400 1,400 12,470 12,470 12,470 12,470

2.6.2.3.99.2 2,736,800 1,415,586 330,303 330,303 330,304 330,304

Total (S/.) 2,940,396 9,600 90,877 6,400 45,439 1,416,986 342,773 342,773 342,774 342,774

2.1

Obra de

Acondicionamiento

EcoTurístico


Terreno, recepción e inauguración de

Obra


Subtotal (S/.)



Construcción de infraestructuras turísticas básica en las zonas eco turísticas de Tambopata

Ejecución de Obra


1.1

Estudio de

Acondicionamiento

Turístico




Subtotal (S/.)



UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Unidad de Obras



:





Proyecto : 2145665 Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de cultura y complementarios en el Circuito de los Monumentos del C. A. de Vilcashuamán y en su entorno, distrito y provincia Vilcashuamán, departamento de Ayacucho

Finalidad : 47429 Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de cultura y complementarios en el Circuito de los Monumentos del C. A. de Vilcashuamán y en su entorno, distrito y provincia Vilcashuamán, departamento de Ayacucho




2 1 Unidad de Obras



1



2

2.1 % de obra 0.50 0.05 0.05 0.10 0.10 0.25 0.45

2.2 % de obra 0.30 0.05 0.10 0.15 0.30

* Se consignó la culminación de los expedientes técnicos como meta anual ingresada en el SIAF.

1.20


Ejecución de Obras

Ejecución obra Vias de acceso

Unidad de Obras

Ejecución obra de Acondicionamiento Turístico

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA





AYACUCHO


19,277

Total de Beneficiarios

CANTIDAD

ANUAL

0.80

FORMATO 1


Estrategia

175126

Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica

Turistas y personas


MEDIDA

ACUMULADO

AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


Unidad de

Estudios/

Estudios

DefinitivosEstudio de Habilitación de Vías

2.00 2.00 2.00Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo

0.05


Medida

Específica de

gasto

Monto Total


1






214,024 51,556 6,600 103,112 51,556 1,200






204,762 48,441 6,600 96,881 48,440 4,400

2

Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 313,445 313,445

Conformidad para el adelanto de materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 626,890 626,890









1,797,124 941,685 285,146 285,146 285,147



Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,160,000 386,666 386,667 386,667








2,475,400 1,261,350 404,682 404,684 404,684

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.3.1 399,986 48,441 51,556 96,881 103,112 48,440 51,556

2.6.8.1.4.3 117,544 6,600 6,600 4,400 1,200 2,700 32,014 32,015 32,015

2.6.2.3.7.2 4,173,780 2,200,335 657,814 657,815 657,816

Total (S/.) 4,691,310 48,441 58,156 103,481 103,112 48,440 55,956 1,200 2,203,035 689,828 689,830 689,831

2.1

Obra de

Acondicionamiento

Turístico




Subtotal (S/.)

Subtotal(S/.)

1.2Estudio de

Habilitación de Vías



Subtotal(S/.)

2.1 Obra de Habilitación

de Vías




Subtotal (S/.)



Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de cultura y complementarios en el Circuito de los Monumentos del C. A. de Vilcashuamán y en su entorno, distrito y provincia Vilcashuamán, departamento de Ayacucho

Ejecución de Obra


1.1

Estudio de

Acondicionamiento

Turístico







Objetivo General :






Proyecto :

Finalidad :

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :






1

1.1 Estudio

Definitivo0.30 0.70 0.20 0.30 0.50 0.20 0.20 Unidad de Estudios

2


Estudio de Acondicionamiento Turístico de Marcahuasi

1Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo 1 1 1

Número de Obras concluidas Obra

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


Obra de Acondicionamiento Turístico de Marcahuasi


MEDIDA

ACUMULADO




0.05 0.70




BeneficiariosTuristas y personas LIMA 15,237

FORMATO 1


2147366 Acondicionamiento para la mejora y creación de los servicios turisticos públicos de acceso y complementarios en la ruta turistica de la Meseta de Marcahuasi en el distrito de San Pedro de Casta, provincia de Huarochiri, Región Lima

53100 Acondicionamiento para la mejora y creación de los servicios turisticos públicos de acceso y complementarios en la ruta turistica de la Meseta de Marcahuasi en el distrito de San Pedro de Casta, provincia de Huarochiri, Región Lima

182170



Monto Total


1






353,081 85,270 7,200 170,541 4,800 85,270

2


Conformidad para el adelanto de materiales de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,216,997 1,216,997












2,734,071 1,826,995 133,200 386,938 386,938



2.6.8.1.3.1 341,081 85,270 170,541 85,270

2.6.8.1.4.3 68,678 7,200 4,800 1,500 11,500 21,839 21,839

2.6.2.3.7.2 2,677,393 1,825,495 121,700 365,099 365,099

Total (S/.) 3,087,152 85,270 7,200 170,541 4,800 85,270 1,826,995 133,200 386,938 386,938

2.1

Obra de

Acondicionamiento

Turístico

Viaje para realizar la entrega de Terreno, recepción

e inauguración de Obra


Subtotal (S/.)



Acondicionamiento para la mejora y creación de los servicios turisticos públicos de acceso y complementarios en la ruta turistica de la Meseta de Marcahuasi en el distrito de San Pedro de Casta, provincia de Huarochiri, Región Lima

Ejecución de Obra


1.1

Estudio de

Acondicionamiento

Turístico de Marcahuasi



Subtotal (S/.)







:





Proyecto : 2150106 Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de la Ruta Huaca Rajada - Sipán, en el distrito de Saña, provincia de Chiclayo, departamento Lambayeque

Finalidad : 54727 Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de la Ruta Huaca Rajada - Sipán, en el distrito de Saña, provincia de Chiclayo, departamento Lambayeque







1


1.2 Estudio Definitivo 0.10 0.90 0.20 0.20 0.40 0.30 0.30 0.20 0.20

1.3 Estudio Definitivo 0.05 0.80 0.20 0.20 0.40 0.40 0.20 0.20

2

2.1 % de obra 0.50 0.05 0.05 0.15 0.10 0.20 0.45

2.2 % de obra 0.10 0.05 0.05 0.10Ejecución obra de Acondicionamiento Complejo Arqueológico

0.05 0.60

Ejecución de Obras

Ejecución obra Infraestructura urbana CP huaca Rajada y Sipan


Estudio de Adecuada infraestructura urbana turística de los CP de Huaca Rajada y Sipan

Estudio de Adecuada señalización turística y Vía ruta entrada CP Huaca Rajada - C.A. - entrada C.P. Sipan

RESPONSABLE DEL


Unidad de Obras

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

2.65 2.85

Unidad de Estudios/


LAMBAYEQUE 44,474


ANUAL


Turistas y personas

FORMATO 1

Estrategia

178537


Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo


1.35 2.05

Estudio de Adecuadas instalaciones turísticas en el Complejo Arqueológico



AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


Medida

Específica de


1


Viáticos para





121,400 28,100 5,400 56,200 3,600 28,100

Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 236,000 47,200 47,200 94,400 47,200

Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 7,200 1,200 3,600 2,400

243,200 47,200 1,200 47,200 3,600 94,400 2,400 47,200


Viáticos para





193,200 1,200 48,000 96,000 48,000

2

Conformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 524,474 524,474.00


de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,048,948 1,048,948.00

Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 839,159 209,789.00 209,790.00 209,790.00 209,790.00

Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 750 750.00

Viáticos para entrega

de terreno, Recepción

de obra e

inauguración

Viático 2.6.8.1.4.3 400 400.00


Conformidad de la liquidación de obraResolución de

liquidación de obraResolución 2.6.2.3.7.2

Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 62,500 17,500.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 3,000 750.00 750.00 750.00 750.00

Viáticos para

supervisiónViático 2.6.8.1.4.3 1,600 400.00 400.00 400.00 400.00


de obra

Resolución de

liquidación de


Documento 2.6.8.1.4.3

2,480,831 1,574,572 228,439 225,940 225,940 225,940

2.1 Obra de Infraestructura urbana

CP huaca Rajada y Sipan




Subtotal (S/.)



Acondicionamiento Turístico para la mejora de servicios turísticos públicos de la Ruta Huaca Rajada - Sipán, en el distrito de Saña, provincia de Chiclayo, departamento Lambayeque

Ejecución de Obra


1.1

Estudio de Adecuada

infraestructura urbana turística de

los CP de Huaca Rajada y Sipan



proyecto

Subtotal (S/.)

1.2

Estudio de Adecuada señalización

turística y Vía ruta entrada CP

Huaca Rajada - C.A. - entrada

C.P. SipanSubtotal (S/.)

1.3

Estudio de Adecuadas

instalaciones turísticas en el

Complejo Arqueológico



proyecto

Subtotal (S/.)


Medida

Específica de


Elaboración de Estudio DefinitivoConformidad para el adelanto directo de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 773,000 773,000.00



Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 419,580 209,790.00 209,790.00

Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 750 750.00

Viáticos para entrega

de terreno, Recepción

de obra e

inauguración

Viático 2.6.8.1.4.3 400 400.00


Conformidad de la liquidación de obraResolución de

liquidación de obraResolución 2.6.2.3.7.2

Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 30,000 15,000.00 15,000.00

Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 1,500 750.00 750.00

Viáticos para

supervisiónViático 2.6.8.1.4.3 800 400.00 400.00


de obra

Resolución de

liquidación de


Documento 2.6.8.1.4.3

2,772,030 2,320,150 225,940 225,940

Específica de


2.6.8.1.3.1 540,400 75,300 103,400 48,000 122,500 47,200 96,000 48,000

2.6.8.1.4.3 119,100 7,800 7,200 2,400 1,150 18,650 17,300 32,300 32,300

2.6.2.3.7.2 5,151,161 1,573,422 209,789 2,528,790 419,580 419,580

Total (S/.) 5,810,661 75,300 7,800 103,400 55,200 122,500 2,400 47,200 1,670,572 228,439 2,546,090 499,880 451,880

2.2 Obra de Acondicionamiento

Complejo Arqueológico




Subtotal (S/.)






:





Proyecto : 2150106 Acondicionamiento de Paseo y Construcción de Malecón en la Zona Oeste de la Playa de Puerto Etén, distrito de Etén Puerto - Chiclayo – Lambayeque

Finalidad : 54727 Acondicionamiento de Paseo y Construcción de Malecón en la Zona Oeste de la Playa de Puerto Etén, distrito de Etén Puerto - Chiclayo – Lambayeque

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :


1 1.00Unidad de

Estudios




1

1.1 Estudio Definitivo 0.20 0.80 0.20 0.20 0.40 0.40 0.20 0.20Unidad de

Estudios

2

2.1 Obra 0.01 0.01 0.01Unidad de

Obras

RESPONSABLE DE

LA

ACTIVIDAD/TAREA



Ejecución de la Obra



AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


Número de Estudios Definitivos Conformes Estudio Definitivo 0.40 0.80 1.00 1.00


CANTIDAD

ANUAL



Total de Beneficiarios

Turistas y personas LAMBAYEQUE 2,238


0.01

FORMATO 1

Estrategia

183376

Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica



1

Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 148,158 37,039.00 74,080.00 37,039.00




Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato 2.6.8.1.4.3 28,000 16,800.00 11,200.00

176,158 37,039 16,800 74,080 11,200 37,039

2


obra Contratista Contrato 2.6.2.3.99.2 675,763 675,763.00




Pasaje aéreo Pasaje 2.6.8.1.4.3 850 850.00


Recepción de obra e inauguraciónViático 2.6.8.1.4.3 450 450.00


2,028,588 2,028,588

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.3.1 148,158 37,039 74,080 37,039

2.6.8.1.4.3 29,300 16,800 11,200 1,300

2.6.2.3.99.2 2,027,288 2,027,288

Total (S/.) 2,204,746 37,039 16,800 74,080 11,200 37,039 2,028,588



Acondicionamiento de Paseo y Construcción de Malecón en la Zona Oeste de la Playa de Puerto Etén, distrito de Etén Puerto - Chiclayo – Lambayeque



Turístico



proyecto

Subtotal (S/.)

Ejecución de Obra


Turístico



Subtotal (S/.)




Objetivo General :


:





Proyecto : 2150108 Mejoramiento de los Servicios Turísticos de acceso hacia la Catarata de Gocta - distrito de Valera, provincia de Bongara - Región Amazonas

Finalidad : 54749 Mejoramiento de los Servicios Turísticos de acceso hacia la Catarata de Gocta - distrito de Valera, provincia de Bongara - Región Amazonas

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :




2 1 Unidad de Obras



1

1.1 Estudio

Definitivo0.3 0.7 0.20 0.30 0.50 0.20 0.20

Unidad de Estudios/


2

2.1 % Obra 1 0.05 0.20 0.25 0.30 0.35 0.10 0.75 Unidad de Obras

Ejecución de Obra

Acondicionamiento Turístico hacia las Cataratas de Gocta-Habilitación de Vías

Obras concluidas Obras 0.25 1

Estudios Definitivos aprobados Estudio Definitivo 0.80 1 1 1


ANUAL




Beneficiarios


FORMATO 1


Estrategia

184961

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


Estudio de Acondicionamiento Turístico hacia las Cataratas de Gocta Estudio de Habilitación

de Vías


MEDIDA

ACUMULADO

AL 2012

CANTIDAD

ANUAL




1




Conformidad de pago a Consultor Consultor Consultor 2.6.8.1.4.3

Conformidad de pago a Especialista Especialista Revisor 2.6.8.1.4.3 13,000 7,800 5,200

160,713 34,088 7,800 68,175 5,200 45,450

2



de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,216,997 1,216,997

Conformidad de la valorización de obra Contratista Contrato 2.6.2.3.7.2 1,216,896 182,549 365,099 425,949 243,299






Conformidad de supervisión de obra Supervisor Contrato 2.6.8.1.4.3 96,006 20,339 20,339 20,339 20,339 14,650

Pasaje terrestre Pasaje 2.6.8.1.4.3 4,500 900 900 900 900 900

Viáticos para supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 3,000 600 600 600 600 600


de obra



3,147,398 1,848,835 204,388 386,938 447,788 259,449

Específica de


2.6.8.1.3.1 147,713 34,088 68,175 45,450

2.6.8.1.4.3 118,006 7,800 5,200 23,339 21,839 21,839 21,839 16,150

2.6.2.3.7.2 3,042,392 1,825,496 182,549 365,099 425,949 243,299

Total (S/.) 3,160,398 34,088 7,800 68,175 5,200 45,450 1,848,835 204,388 386,938 447,788 259,449

Ejecución de Obra

2.1

Obra de

Acondicionamiento

Turístico hacia la

catarata de Gocta




Subtotal (S/.)


1.1

Estudio de

Acondicionamiento

Turístico hacia la

Catarata de Gocta /

Estudio de Habilitación

de Vías



proyecto

Subtotal (S/.)



Mejoramiento de los Servicios Turísticos de acceso hacia la Catarata de Gocta - distrito de Valera, provincia de Bongara - Región Amazonas


UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Unidad de Obras


Objetivo General :

Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.:





Proyecto : 2050109 Mejoramiento del Servicio de Orientacion Turística en el Corredor Turístico de Paracas Nazca

Finalidad : 54750 Mejoramiento del Servicio de Orientacion Turística en el Corredor Turístico de Paracas Nazca

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :



2 1 Unidad de Obras



1

1.1 % Estudio Definitivo 0.90 0.10 0.10 0.10 Unidad de Estudios

2

2.1 % Obra 1 0.10 0.10 0.50 0.40 0.90 Unidad de Obras

1

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

Estudio Definitivo

Estudio de Señalización

Ejecución de Obra

Señalización Nazca- Paracas

1 1

Número de Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo


MEDIDA

ACUMULAD

O AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


1 1 1

Número de Obras culminadas Obra 0.10


ANUAL




Turistas y personas ICA 2,153,571

FORMATO 1

Estrategia

183961




1






4,992 4,992

2










Pasaje Aereo Pasaje 2.6.8.1.4.3 12,000 4,500 4,500 3,000

Viáticos para la supervisión Viático 2.6.8.1.4.3 450 150 150 150



308,600 177,750 16,490 63,850 50,510

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.3.1 4,992 4,992

2.6.8.1.4.3 12,600 150 4,650 4,650 3,150

2.6.2.3.99.2 296,000 177,600 11,840 59,200 47,360

Total (S/.) 313,592 4,992 177,750 16,490 63,850 50,510

1.1Estudio de

Señalización

Monitoreo de los estudios en coordinación con

los consultores y los involucrados del proyecto

Subtotal(S/.)

Ejecución de Obra

2.1 Señalización




Subtotal (S/.)



Mejoramiento del Servicio de Orientacion Turística en el Corredor Turístico de Paracas Nazca







:





Proyecto : 2150110 Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Circuito Norte de la Reserva nacional de Paracas, Distrito de Paracas, Provincia de Pisco - Región Ica

Finalidad : 54745 Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Circuito Norte de la Reserva nacional de Paracas, Distrito de Paracas, Provincia de Pisco - Región Ica

Nm :

SNIP :

Beneficiarios :






1

1.1 Estudio Definitivo 0.20 0.80 0.20 0.20 0.40 0.40 0.20 0.20 Unidad de Estudios

2

2.1 % Obra 0.45 0.05 0.10 0.30 0.45 Unidad de Obras

1



0.45

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA

CANTIDAD

ANUAL

Número de Estudios Definitivos Conformes Estudio Definitivo 0.40

Ejecución de Obra

Mejoramiento del Servicio turistico del circuito Norte - Paracas

Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA

ACUMUL

ADO AL

2012




Turistas y personas ICA 125,350


ANUAL

FORMATO 1

Estrategia

180222


0.80 1




1






326,177 77,794 9,000 155,589 6,000 77,794

2









inauguración

Viático 2.6.8.1.4.3 600 200 200 200


1,743,990 1,376,596 183,719 183,675

Específica de

gasto

Monto Total


2.6.8.1.3.1 311,177 77,794 155,589 77,794

2.6.2.3.99.2 1,743,390 1,376,396 183,519 183,475

2.6.8.1.4.3 15,600 9,000 6,000 200 200 200

Total (S/.) 2,070,167 77,794 9,000 155,589 6,000 77,794 1,376,596 183,719 183,675


Turístico



Subtotal (S/.)



Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Circuito Norte de la Reserva nacional de Paracas, Distrito de Paracas, Provincia de Pisco - Región Ica

Ejecución de Obra



Turístico



proyecto

Subtotal (S/.)



UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Estudios Definitivos


Objetivo General :






Proyecto :

Finalidad :

Nm :SNIP :Beneficiarios :


1 0.75



1







RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD/TAREA


Estudio de Acondicionamiento del Recurso Kuelap

Unidad de Estudios/


Estudio de Acondicionamiento del Recurso Karajía

Estudio de Acondicionamiento del Recurso de Makcro

Estudio de Conservación del Recurso Kuelap

Estudio de Conservación del Recurso Karajía

Estudio de Conservación del Recurso de Makcro


AL 2012

CANTIDAD

ANUAL


Estudios Definitivos Aprobados Estudio Definitivo 0.27 0.39 0.75 0.75


ANUAL



29446



FORMATO 1


2151618 Creación de los servicios turísticos públicos en los sitios arqueológicos de Yalape,Karajía ,Laguna de los Cóndores, Makcro, Tella, Kuelap, Revash , Olan, La Congona y Corredor Turistico del Alto Utcubamba, en las provincias de Chachapoyas y

Luya-Región Amazonas64150 Creación de los servicios turísticos públicos en los sitios arqueológicos de Yalape,Karajía ,Laguna de los Cóndores, Makcro, Tella, Kuelap, Revash , Olan, La Congona y Corredor Turistico del Alto Utcubamba, en las provincias de Chachapoyas y

Luya-Región Amazonas



1

Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 249,203 49,841.00 49,841.00 99,680.00 49,841.00





257,003 1,800 49,841 3,600 49,841 2,400 99,680 49,841






267,800 1,800 52,000 3,600 52,000 2,400 104,000 52,000






282,100 1,800 55,000 3,180 55,000 2,120 110,000 55,000






256,750 1,750 50,000 3,000 50,000 2,000 100,000 50,000






251,750 1,750 50,000 50,000 100,000 50,000






251,750 1,750 50,000 50,000 100,000 50,000

1.5

Estudio de

Conservación del

Recurso Ola



Subtotal (S/.)

1.6

Estudio de

Conservación del

Recurso La Congona



Subtotal (S/.)

1.3

Estudio de

Acondicionamiento del

Recurso La Congona



Subtotal (S/.)

1.4

Estudio de

Conservación del

Recurso Revash



Subtotal (S/.)

1.1

Estudio de


Recurso Revash



Subtotal (S/.)

1.2

Estudio de


Recurso Ola



Subtotal (S/.)


Fuente de Financiamiento: Recursos OrdinariosUNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios Definitivos

Creación de los servicios turísticos públicos en los sitios arqueológicos de Yalape,Karajía ,Laguna de los Cóndores, Makcro, Tella, Kuelap, Revash , Olan, La Congona y Corredor Turistico del Alto Utcubamba, en las provincias de Chachapoyas y Luya-Región Amazonas




Elaboración de Estudio DefinitivoConformidad de pago a Consultor Consultor Contrato 2.6.8.1.3.1 190,000 38,000 38,000 76,000 38,000





191,750 1,750 38,000 38,000 76,000 38,000






190,000 38,000 38,000 76,000 38,000






200,000 40,000 40,000 80,000 40,000






228,000 136,800 91,200






156,000 93,600 62,400






185,000 111,000 74,000

Específica

de gasto

Monto Total


2.6.8.1.3.1 2,683,203 382,841 382,841 40,000 1,107,080 40,000 382,841 307,600 40,000

2.6.8.1.4.3 34,700 12,400 13,380 8,920

Total (S/.) 2,717,903 12,400 382,841 13,380 382,841 48,920 1,107,080 40,000 382,841 307,600 40,000

1.11

Estudio de

Conservación del

Recurso Karajía



Subtotal (S/.)

1.12

Estudio de

Conservación del

Recurso de Makcro



Subtotal (S/.)

1.9

Estudio de


Recurso de Makcro



Subtotal (S/.)

1.1

Estudio de

Conservación del

Recurso Kuelap



Subtotal (S/.)

1.7

Estudio de


Recurso Kuelap



Subtotal (S/.)

1.8

Estudio de


Recurso Karajía



Subtotal (S/.)

Est. Def. Obra CAT. TT GEN. SUBG.SUBG.

DET.ESP.

ESP.

DET

6 2 6 8 1 4 2 88,199 2,860 3,568 13,594 4,880 2,567 3,790 9,990 15,490 6,490 7,490 9,990 7,490

6 2 6 3 2 3 2 67,000 67,000

6 2 6 8 1 4 3 6,425,844 531,877 514,845 565,245 508,845 518,645 598,645 534,727 511,345 544,335 508,845 515,145 573,345

6 2 6 3 2 1 2 25,000 10,000 1,500 1,500 6,000 6,000

6 2 6 8 1 2 1 75,642 48,136 27,506

6 2 6 8 1 4 3 2,000 1,000 1,000

6 2 6 8 1 4 3 2,000 1,000 1,000

6 2 6 8 1 2 1 144,000 56,000 56,000 32,000

2001621

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Acondicionamiento de Servicios

Turísticos relacionado al entorno y acceso a la Ruta Turística

relacionada a la localidad de Chivay – Provincia de Caylloma, Región

Arequipa.

00788 ESTUDIO 0.8 AREQUIPA 108,000 6 2 6 8 1 2 1 108,000 42,000 42,000 24,000

6 2 6 8 1 4 3 13,000 6,000 1,000 6,000

6 2 6 8 1 2 1 168,300 65,450 65,450 37,400

6 2 6 8 1 4 3 6,800 800 6,000

6 2 6 8 1 2 1 80,850 51,450 29,400

6 2 6 8 1 4 3 800 800

6 2 6 8 1 2 1 143,956 55,983 55,983 31,990

2001621

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Acondicionamiento Turístico del pueblo

de Canta y Obrajillo de la Cuenca Media y Baja del Río Chillón,

Provincia de Canta

00788 ESTUDIO 0.65 LIMA 9,000 6 2 6 8 1 4 3 9,000 9,000

6 2 6 8 1 2 1 149,255 94,980 54,275

6 2 6 8 1 4 3 35,800 800 35,000

6 6 6 8 1 4 3 5,700 800 4,900

6 2 6 8 1 2 1 108,900 69,300 39,600

6 2 6 8 1 4 3 3,400 1,000 2,400

6 2 6 8 1 2 1 135,000 67,500 67,500

6 2 6 8 1 2 1 9,532 9,532

6 2 6 8 1 4 3 9,360 9,360

6 2 6 8 1 4 3 36,000 1,000 35,000

6 2 6 8 1 2 1 154,532 98,338 56,194

6 2 6 8 1 4 3 7,600 800 1,800 800 4,200

6 2 6 8 1 2 1 150,000 15,000 52,500 52,500 30,000

6 2 6 8 1 4 3 6,400 6,400

6 2 6 8 1 2 1 367,300 36,730 128,555 128,555 73,460

6 2 6 8 1 2 1 108,000 42,000 42,000 24,000

6 2 6 8 1 4 3 1,000 1,000

6 2 6 8 1 4 3 35,000 35,000

6 2 6 8 1 2 1 152,681 97,161 55,520


PUNO2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Mejoramiento de las Condiciones

Turísticas de Embarque hacia la Isla de Taquile00788 ESTUDIO 0.5

ANCASH2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Elaboración de Perfil del

Acondicionamiento turístico hacia la Laguna Parón00788 ESTUDIO 0.9

LA LIBERTAD

2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Elaboración de Factibilidad de

Construcción del Mirador Turístico para las Líneas de Nasca00788 ESTUDIO 0.54 ICA

2001621

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Remodelación del Museo de Sitio de

Chan Chan y Acondicionamiento Turístico de las Huacas Dragón y La

Esmeralda

00788 ESTUDIO 0.6

TACNA

2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Mejoramiento de Servicios Turísticos -

Isla de Uros, Departamento, provincia y distrito de Puno00788 ESTUDIO 0.6 PUNO

2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Remodelación y Acondicionamiento

Turístico de la Estación del Ferrocarril Tacna - Arica00788 ESTUDIO 0.3

2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Elaboración de Perfil del Mejoramiento y

Acondicioamiento Turístico de la Laguna Huacachina00788 ESTUDIO 0.8

109,000

187,681

157,600

373,700

18,892

190,532

TUMBES 114,600

138,400ICA

PUNO 185,055

2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Mejoramiento de los servicios turísticos

del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 00788 ESTUDIO 0.6

HUANUCO 144,756

2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Implementación de servicios turísticos

para la visita a la Isla de Amantaní00788 ESTUDIO 0.6

2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Acondicionamiento turístico del

Complejo Arqueológico de Kotosh - Sector Manos Cruzadas00788 ESTUDIO 0.8

181,300

87,650

AYACUCHO

2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Mejoramiento de los servicios turísticos

de la Zona Monumental de Huamanga en la región Ayacucho00788 ESTUDIO 0.6 AYACUCHO

2001621

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Acondicionamiento de Servicios

Turísticos en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, distrito

Quinua, Provincia de Huamanga – Región Ayacucho

00788 ESTUDIO 0.8

2001621

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Instalación del Centro de Atención

Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, distrito

de Chavín de Huántar - Huari - Ancash

00788 ESTUDIO

2001621

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION: Mejoramiento de los servicios turístico

de la ruta turística Chachapoyas de historia y tradición: plazuela Santa

Ana - Plaza Mayor - Plazuela de la Independencia– Región Amazonas

00788 ESTUDIO 0.6 77,642AMAZONAS

0.8 ANCASH 146,000

DOCUMENTO 28,482 LIMA

OctubreMayo Junio Julio AgostoFebrero Marzo Septiembre Noviembre DiciembrePRODUCTO_PROYECTOFINALIDA

D

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUALAbrilTOTAL EneroREGION

NIVEL DE GASTOINVERSIONSIAF

6,606,043

GESTION PREINV. TRANSF.

200270 GESTION DE PROYECTOS 00896


DET.ESP.

ESP.

DET


D

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD


NIVEL DE GASTOINVERSIONSIAF GESTION PREINV. TRANSF.

6 2 6 8 1 4 3 53,000 12,500 8,000 13,000 10,500 9,000

6 2 6 8 1 2 1 855,316 85,531 299,361 299,361 171,063

6 2 6 8 1 2 1 315,013 200,463 114,550

6 2 6 8 1 4 3 36,000 1,000 35,000

6 2 6 8 1 4 3 125,968 15,000 27,742 27,742 55,484

6 2 6 8 3 7 2 7,961,199 4,993,583 741,904 741,904 741,904 741,904

2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Elaboración de Perfil del Mejoramiento

del Acceso a la Playa Vichayito - Pocitas00788 ESTUDIO 0.4 PIURA 36,000 6 2 6 8 1 2 1 36,000 8,000 28,000

6 2 6 8 1 2 1 180,000 70,000 70,000 40,000

6 2 6 8 1 4 3 11,300 800 10,500

6 2 6 2 3 99 2 3,520,663 502,951 502,951 502,951 502,951 502,953 502,953 502,953

6 2 6 8 1 4 3 220,600 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 26,200

6 2 6 8 1 3 1 120,000 120,000

6 2 6 2 3 99 2 1,500,000 1,500,000

6 2 6 8 1 4 3 13,100 5,100 8,000

6 2 6 2 3 99 2 184,000 73,600 92,000 18,400

6 2 6 8 1 4 3 25,000 8,350 8,350 8,300

2085603PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (A1) Y DE LA PIRAMIDE

DUAL (C3) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MIRAYA-SUPE34053

EXPEDIENTE

TECNICO0.4 LIMA 9,000 6 2 6 8 1 4 3 9,000 4,500 4,500

6 2 6 2 3 7 2 79,165 40,000 39,165

6 2 6 8 1 4 3 24,082 14,582 9,500

6 2 6 2 3 99 2 15,000 15,000

6 2 6 8 1 4 3 1,000 200 200 200 200 200

6 2 6 2 3 7 2 2,064,722 2,064,722

6 2 6 8 1 4 3 8,000 4,800 3,200

2106539PUESTA EN VALOR DEL RECURSO TURISTICO DE JATUN USHCO, EN EL

DISTRITO DE AMBO - HUANUCO43616 OBRA 1 HUANUCO 58,200 6 2 6 8 1 4 3 58,200 19,400 19,400 19,400

6 2 6 8 1 3 1 170,594 42,648 85,298 42,648

6 2 6 2 3 99 2 4,354,926 3,266,194 653,239 435,493

6 2 6 8 1 4 3 30,900 16,800 11,200 1,400 1,500

2111927 IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO DE AVENTURA SAN JERONIMO -

HUACARPAY, PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI43621

TRANSFERENC

IA1 CUSCO 946,288 6 2 6 2 3 99 2 946,288 946,288

2111931CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CICLOVIA PISAQ - TARAY - LAMAY -

URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO43623

TRANSFERENC

IA1 CUSCO 1,425,105 6 2 6 2 3 99 2 1,425,105 1,425,105

6 2 6 2 3 99 2 100,000 70,000 30,000

6 2 6 8 1 4 3 5,000 200 4,800

2114447ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA

NOCTURNA A LA HUACA LA LUZ - CERCADO DE LIMA44143 OBRA 1 LIMA 20,000 6 2 6 8 1 4 3 20,000 20,000

6 2 6 2 3 99 2 441,799 86,528 86,528 86,529 86,529 31,895 31,895 31,895

6 2 6 8 1 4 3 83,820 12,081 12,081 12,081 12,081 12,082 12,082 11,332

2115994RESTAURACION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA

SANTISIMA DE TRINIDAD DEL DISTRITO DE CONAYCA43625

105,000

525,619

2109972CONSTRUCCION DEL MALECON TURISTICO DEL PUERTO MALABRIGO,

DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD

OBRA 0.35HUANCAVELIC

A

2114444MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE PUCUSANA,

DISTRITO DE PUCUSANA - LIMA - LIMA44145 OBRA 0.5

43593 OBRA 0.7 LA LIBERTAD

LIMA

198,594 4,357,826

16,000

2094363

PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES DE INCAHUASI Y QOLQAWASI

DEL CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE

INCAHUASI EN LA PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA

43626EXPEDIENTE

TECNICO1 2,064,722 8,000LIMA

TUMBES

2090145

CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARACAS (EMBARCADERO

TURISTICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), EN LA LOCALIDAD EL

CHACO, DISTRITO DE PARACAS

40077 DOCUMENTO 1 ICA

209,000

2087366PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA RUTA

DEL AGUA - CUMBEMAYO39965 OBRA 0.005 CAJAMARCA 103,247

133,100 1,500,000

2064475 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE ZONA CENTRO DE LA PLAYA DE

MANCORA40560 OBRA 0.6 PIURA

2064262MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO MANGLAR PUERTO

PIZARRO - DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES41242

EXPEDIENTE

TECNICO1

LA LIBERTAD

3,741,2632048245

CONSTRUCCION DE EMBARCADEROS TURISTICOS EN EL LAGO

TITICACA, LOCALIDADES SOCCA Y CCOTOS, PROVINCIA DE PUNO -

PUNO

39989 OBRA 2 PUNO

2001621

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Elaboración de Perfil del

Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de

las Huacas del Sol y La Luna

00788 ESTUDIO 0.9

LORETO

2001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Acondicionamiento Turístico Bajada

Baños - Puente de los Suspiros - Ermita00788 ESTUDIO 0.5 LIMA

2001621

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Acondicionamiento Turístico del

Corredor Rumbo al Dorado en las localidades de Veinte de Enero,

Yarina y Manco Cápac, en la Reserva Nacional Pacaya Samiria

00788 ESTUDIO 0.5

2001621

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION:Elaboración de Factibilidad del

Acondicionamiento del Parque Turístico Nacional Lagunas

Quistococha, en el distrito de San Juan Bautista, Maynas

00788 ESTUDIO 0.8 LORETO

8,087,167

191,300

908,316

351,013


DET.ESP.

ESP.

DET


D

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD



6 2 6 8 1 4 3 29,200 13,700 15,500

6 2 6 2 3 7 2 223,100 160,000 63,100

6 2 6 8 1 3 1 10,000 10,000

6 2 6 2 3 7 2 1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

6 2 6 8 1 4 3 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

6 2 6 8 1 4 3 20,000 20,000

6 2 6 2 3 99 2 100,000 100,000

6 2 6 2 3 99 2 48,112 48,112

6 2 6 8 1 4 3 9,900 9,900

6 2 6 2 3 99 2 1,600,000 160,000 160,000 160,000 400,000 400,000 240,000 80,000

6 2 6 8 1 4 3 122,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500

6 2 6 2 3 7 2 615,829 134,740 202,109 202,110 67,370 9,500

6 2 6 8 1 4 3 98,400 20,900 20,900 20,900 20,900 11,300 3,500

6 2 6 8 1 4 3 62,300 9,600 6,400 1,400 16,900 14,000 14,000

6 2 6 2 3 99 2 2,637,482 1,883,916 251,188 251,189 251,189

6 2 6 8 1 3 1 151,252 100,835 50,417

6 2 6 8 1 4 3 179,500 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900

6 2 6 2 3 99 2 1,160,255 232,051 232,051 232,051 232,051 232,051

6 2 6 2 3 99 2 860,000 143,333 143,333 143,333 143,333 143,334 143,334

6 2 6 8 1 4 3 58,002 9,667 9,667 9,667 9,667 9,667 9,667

6 2 6 8 1 3 1 79,982 19,996 39,990 19,996

6 2 6 2 3 7 2 667,989 138,789 453,600 75,600

6 2 6 8 1 4 3 25,450 5,450 4,800 3,200 1,250 10,750

6 2 6 2 3 99 2 356,000 213,600 14,240 85,440 42,720

6 2 6 8 1 4 3 6,400 1,600 1,600 1,600 1,600

6 2 6 8 1 3 1 33,698 24,070 9,628

6 2 6 8 1 3 1 136,316 90,877 45,439

6 2 6 8 1 4 3 67,280 9,600 6,400 1,400 12,470 12,470 12,470 12,470

6 2 6 2 3 99 2 2,736,800 1,415,586 330,303 330,303 330,304 330,304

6 2 6 8 1 3 1 399,986 48,441 51,556 96,881 103,112 48,440 51,556

6 2 6 2 3 7 2 4,173,780 2,200,335 657,814 657,815 657,816

6 2 6 8 1 4 3 117,544 6,600 6,600 4,400 1,200 2,700 32,014 32,015 32,015

6 2 6 8 1 3 1 341,081 85,270 170,541 85,270

6 2 6 8 1 4 3 68,678 7,200 4,800 1,500 11,500 21,839 21,839

6 2 6 2 3 7 2 2,677,393 1,825,495 121,700 365,099 365,099

6 2 6 8 1 4 3 119,100 7,800 7,200 2,400 1,150 18,650 17,300 32,300 32,300

6 2 6 2 3 7 2 5,151,161 1,573,422 209,789 2,528,790 419,580 419,580

6 2 6 8 1 3 1 540,400 75,300 103,400 48,000 122,500 47,200 96,000 48,000

353,081 2,734,071

557,800 5,252,861

152,316 2,788,080

4,272,524

0.6 LAMBAYEQUE

LIMA

2145665

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS

TURISTICOS PUBLICOS DE CULTURA Y COMPLEMENTARIOS EN EL

CIRCUITO DE LOS MONUMENTOS DEL C. A. DE VILCASHUAMAN Y EN

SU ENTORNO, DISTRITO Y PROVINCIA VILCASHUAMAN

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

2150106

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS

TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL

DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO

LAMBAYEQUE

54746 OBRA

2147366

ACONDICIONAMIENTO PARA LA MEJORA Y CREACION DE LOS

SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE ACCESO Y COMPLEMENTARIOS

EN LA RUTA TURISTICA DE LA MESETA DE MARCAHUASI EN EL

DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,

REGION LIMA

53100 OBRA 0.7

47429EXPEDIENTE

TECNICO0.5

33,698

AYACUCHO 418,786

AMAZONAS47327 362,400

2144015CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN LAS

ZONAS ECOTURISTICAS DE TAMBOPATA33136 OBRA 1

MADRE DE

DIOS

2143540

IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION Y DESCANSOS EN EL CIRCUITO

DE CAMINATA TURISTICA DE TINGO VIEJO HACIA EL COMPLEJO

ARQUEOLOGICO DE KUELAP

OBRA 1

918,002

2143538

MEJORAMIENTO E ILUMINACION ARTISTICA DEL CIRCUITO TURISTICO

RELIGIOSO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO,

PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

47325 OBRA 0.3 AYACUCHO 87,982 685,439

2135336

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL PUEBLO

TRADICIONAL DE SIBAYO RUMILLACTA, DISTRITO DE SIBAYO,

PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA

00941 OBRA 0.65 AREQUIPA

167,252 2,683,782

2135288ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO

SAUCE - REGION SAN MARTIN23906 OBRA 0.75 SAN MARTIN 1,339,755

LA LIBERTAD 714,229

2135040

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN LAS COMUNIDADES

DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL DE

TAMBOPATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE

DE DIOS

33135 OBRA 0.6MADRE DE

DIOS

0.9 PUNO 1,722,500

2133720

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL

BRUJO DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO -

ASCOPE - LA LIBERTAD

23906 OBRA 0.7

PIURA

2129878MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL

ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA

58,012

2133719

CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO Y DE SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA,

COMUNIDAD DE LLACHON, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE PUNO

47263 OBRA

2129950IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA EN LAS PRINCIPALES

PLAYAS DE LA REGION DE PIURA00941 OBRA

252,300

00941 DOCUMENTO 1

10,000HUANCAVELIC

A

LIMA

LIMA

2116299RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO

TEMPLO INCA DEL DISTRITO DE HUAYTARA43624

2116047ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA

A LA HUACA SANTA CATALINA - DISTRITO DE LA VICTORIA44171 OBRA 0.8

1,505,000

120,000

OBRA 0.8

0.1


DET.ESP.

ESP.

DET


D

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD



6 2 6 8 1 3 1 148,158 37,039 74,080 37,039

6 2 6 2 3 99 2 2,027,288 2,027,288

6 2 6 8 1 4 3 29,300 16,800 11,200 1,300

6 2 6 8 1 4 3 118,006 7,800 5,200 23,339 21,839 21,839 21,839 16,150

6 2 6 2 3 99 2 3,042,392 1,825,496 182,549 365,099 425,949 243,299

6 2 6 8 1 3 1 147,713 34,088 68,175 45,450

6 2 6 8 1 4 3 12,600 150 4,650 4,650 3,150

6 2 6 2 3 99 2 296,000 177,600 11,840 59,200 47,360

6 2 6 8 1 3 1 4,992 4,992

6 2 6 2 3 99 2 1,743,390 1,376,396 183,519 183,475

6 2 6 8 1 4 3 15,600 9,000 6,000 200 200 200

6 2 6 8 1 3 1 311,177 77,794 155,589 77,794

6 2 6 8 1 4 3 34,700 12,400 13,380 8,920

6 2 6 8 1 3 1 2,683,203 382,841 382,841 40,000 1,107,080 40,000 382,841 307,600 40,000

6,606,043 3,716,437 4,436,115 5,515,552 51,360,853 71,635,000 3,110,439 5,417,270 3,722,490 3,985,002 3,198,492 4,464,441 2,952,691 11,223,264 8,946,145 10,975,288 5,555,388 8,084,090

ICA

2151618

CREACION DE LOS SERV. TURISTICOS PUBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE

YALAPE, KARAJIA, LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA,

KUELAP, REVASH, OLAN, LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL

ALTO UTCUBAMBA, EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-

REGION AMAZONAS

64150EXPEDIENTE

TECNICO0.6

ICA

2150108

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO HACIA LA

CATARATA DE GOCTA - DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA

- REGION AMAZONAS

AMAZONAS

2150110

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CIRCUITO NORTE

DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, DISTRITO DE PARACAS,

PROVICNIA DE PISCO, REGION ICA

54745 OBRA 0.45

2150109MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACION TURISTICA EN EL

CORREDOR TURISTICO DE PARACAS NAZCA54750 OBRA 1

2150107

ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN

LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN

PUERTO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

54747 OBRA

AMAZONAS54749 OBRA 1

0.01 LAMBAYEQUE 176,158 2,028,588

160,713 3,147,398

4,992 308,600

326,177 1,743,990

2,717,903

plan operativo institucional - …transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/newweb/portals/0/... ·...

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