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0 Municipalidad Provincial de Arequipa
Municipalidad Provincial de Arequipa
Plan Operativo
Institucional
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INDICE
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 4
I PARTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA .................................................................................................... 5
1. NATURALEZA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA ........................................................................... 6
2. VISIÓN .............................................................................................................................................................................. 6
3. MISIÓN .............................................................................................................................................................................. 6
4. VALORES .......................................................................................................................................................................... 6
5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA .................................................................... 8
6. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS ................................................................................... 9
7. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL ....................................................................................................... 14
8. LINEAMIENTOS ............................................................................................................................................................... 16
9. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO ......................................................................................... 17
10. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015 ................. 18
II PARTE: POI 2014 ........................................................................................................................................................... 21
Capítulo I: ORGANOS DE ALTA DIRECCION .................................................................................................................... 23
A.1 ALCALDÍA .......................................................................................................................................................... 24
A.2 GERENCIA MUNICIPAL .................................................................................................................................... 24
Capítulo II: ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL ............................................................... 25
B.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL .......................................................................................................... 26
B.2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ....................................................................................................... 26
Capítulo III: ORGANO DE ASESORAMIENTO .................................................................................................................... 27
C.1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION ..................................................... 28
C.1.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN ................................................................................ 28
C.1.2 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN ......................................................................................................... 29
C.1.3 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION ................................................................................................... 30
C.2 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA ............................................................................................................... 30
Capítulo IV: ORGANO DE APOYO .................................................................................................................................... 31
D.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ............................................................................................ 32
D.1.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD ......................................................................................................... 32
D.1.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA ................................................................................................................. 33
D.1.3. SUB GERENCIA DE LOGISTICA ................................................................................................................. 33
D.2 SECRETARIA GENERAL ..................................................................................................................................... 34
D.2.1. TRAMITE DOCUMENTARIO ....................................................................................................................... 34
D.2.2. OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ............................................................................................. 35
D.3 SUB GERENCIA DE INFORMATICA .................................................................................................................. 35
D.4 SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA ................................................................................. 36
D.5 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS .................................................................................................... 37
D.5.1 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION ........................................................................................................ 38
D.6 SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL ................................. 39
D.7 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL ........................................................................................ 39
Capítulo V: ORGANOS DE LINEA ...................................................................................................................................... 41
E.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO .......................................................................................................... 42
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E.1.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS .................................................... 42
E.1.2. SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO ............................................................ 43
E.2 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN ............................................................................ 44
E.2.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL. ....................................................................... 44
E.2.2. SUBGERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL ....................................................................... 46
E.3 GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO .................................................................................................... 47
E.3.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL ............................................................................................... 48
E.3.1.1. DPTO. PARQUES Y JARDINES ........................................................................................................ 50
E.3.1.2. DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA ......................................................................................................... 50
E.3.2. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL .................................................. 51
E.3.2.1 SEGURIDAD CIUDADANA ............................................................................................................ 51
E.3.2.2. POLICIA MUNICIPAL ..................................................................................................................... 52
E.3.3. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ..................................... 52
E.3.3.1 DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL .................................................................... 53
E.3.3.2 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS ...................................................... 53
E.4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ................................................................................. 54
E.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO ........................................................................ 54
E.4.1.1 DEPARTAMENTO DE TURISMO .................................................................................................... 54
E.4.1.2 DEPARTAMENTO DE EDUCACION ............................................................................................. 55
E.4.1.3 DEPARTAMENTO DE DEPORTE .................................................................................................... 55
E.4.1.4 DEPARTAMENTO DE CULTURA .................................................................................................... 56
E.4.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION .............................................................. 56
E.4.2.1. DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD ............................................................................................. 57
E.4.2.2. ALBERGUE DE CHILPINILLA ........................................................................................................... 57
E.4.2.3. OMAPED ........................................................................................................................................ 58
E.4.2.4. CUNA JARDIN SAN CAMILO ....................................................................................................... 59
E.4.2.5. DEMUNA ......................................................................................................................................... 59
E.4.2.6. DEMAN ........................................................................................................................................... 60
E.4.3. SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE ............................................................. 60
E.4.3.1 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES................................................................................ 61
E.4.4. SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD..................................................................................................... 61
E.4.4.1. DEPARTAMENTO DE SALUD ......................................................................................................... 61
E.4.4.2. DEPARTAMENTO DE SANIDAD ................................................................................................... 62
E.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA .............................................................................................. 62
E.5.1. OFICINA DE PAPELETAS ............................................................................................................................. 62
E.5.2. SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO ............................................................................................... 63
E.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA ..................................................................................... 63
E.5.4. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA.............................................................. 64
Capítulo VI: ORGANOS DESCONCENTRADOS ................................................................................................................ 65
F.1 CENTRO MONUMENTAL DE AREQUIPA ......................................................................................................... 66
F.2 CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO ............................................................................................ 66
F.3 PARQUE ACUATICO DE TINGO ...................................................................................................................... 67
F.4 PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES “MARIO VARGAS LLOSA” ..................................................... 68
F.5 MATADERO MUNICIPAL .................................................................................................................................. 68
Capítulo VII: PRESUPUESTO GENERAL ............................................................................................................................... 69
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III PARTE: ANEXOS .......................................................................................................................................................... 76
ANEXO A: GLOSARIO DE TERMINOS ............................................................................................................................. 77
ANEXO B: TALLERES DE TRABAJO .................................................................................................................................. 80
ANEXO C: FORMATOS POI ............................................................................................................................................ 88
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INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Provincial de Arequipa, como Órgano de Gobierno Local y
enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es responsable
de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se
convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el
desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local.
El “Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa Año Fiscal
2014”, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno
Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los
recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra
debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura. Está orientada
hacia el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015;
dentro del proceso de descentralización en el que venimos adaptándonos, por
medio de la formulación y cumplimiento de los objetivos y metas de producción de
la institución.
El Plan de Desarrollo Institucional es el instrumento de mediano plazo, que prepara la
institución y sienta las bases para lograr el cambio; mientras que el Plan Operativo
Institucional hace efectivo este cambio a través de actividades y acciones
concretas.
El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro
del marco Legal, los servicios municipales, impulsándose desarrollo integral y fomentar
el bienestar y seguridad de los vecinos.
La Sub Gerencia de Planificación ha elaborado el POI 2014, bajo los lineamientos
contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – ley 27972, y otras normas
complementarias, ha sido elaborado en coordinación y con participación de las
unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la
Municipalidad. Así mismo permite articular las actividades que desarrollará en el
presente año cada unidad orgánica de la Institución Municipal, hecho que se verá
reflejado en la ejecución del presupuesto institucional del año fiscal 2014 y por lo
tanto en el logro de los objetivos correspondientes.
Este documento se encuentra dividido en tres partes, la primera parte comprende los
aspectos concernientes a la estructura, análisis situacional y objetivos de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, la segunda parte muestran las fichas de
actividades de cada Unidad Orgánica y la tercera parte muestra los anexos, tales
como el glosario de términos, reuniones de trabajo y los formatos POI utilizados para
la formulación.
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PARTE I:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA
1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada
al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la
democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La
Municipalidad Provincial de Arequipa tiene su sustento en el Artículo 194° de la
Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del
Título IV, sobre descentralización.
Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son
las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo
local, con personería jurídica de derecho público.
2. VISIÓN
“Somos una institución moderna de servicio público de calidad, con personal
capacitado, ético, eficiente y eficaz, que trabaja en equipo, comprometido con
su institución, promoviendo el desarrollo de la ciudad de Arequipa”
3. MISIÓN
La Municipalidad Provincial de Arequipa, es una institución pública, que brinda
servicios de calidad, promueve el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad
de vida de la ciudadanía.
4. VALORES:
No solo se necesita de capacidades para poder llegar a objetivo final propuesto,
sino que debe compartirse valores que nos permitan convivir de la mejor manera
posible en la institución, fortaleciendo la relación entre quienes laboran en la
institución y la relación con la población administrada. Estas acciones permitirán
mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad generando una
mejor percepción por parte de la ciudadanía.
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Se ha identificado una serie de valores que los participantes consideran vitales en
el acompañamiento al desarrollo de sus actividades cotidianas y queda en
manos de cada unidad orgánica el compromiso por hacer que todos los
trabajadores los practiquen.
Se ha programado la práctica de estos valores durante la temporalidad del plan
de tal manera que se pueda interiorizar cada uno de ellos, lo que no los exime de
su práctica cotidiana. Entre estos valores se han detallado los siguientes:
Valores institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa
Nº Valor Descripción
1 Transparenci
a
Propugnamos ser una Institución que brinda información de la gestión de los recursos
encomendados a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y constatando el
acertado manejo de los recursos. Lo realizamos a través de nuestro portal electrónico en
Internet y por otros medios de acceso a la información, para la difusión de todas las
acciones realizadas por la Institución Municipal.
2 Identificació
n institucional
Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la Institución Municipal que
nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar el bien común de nuestra
colectividad. La comunidad mira en cada uno de nosotros a la Institución, por lo que
debemos comportarnos como correctos representantes de la misma.
3 Vocación de
servicio
El valor más importante que cultivamos, ya que al ser parte de una Institución Pública nos
debemos al servicio de los ciudadanos dándoles un trato especial que propicie un clima de
cooperación y genere un ambiente positivo en la relación de la Institución con la población
Arequipeña. Trabajamos por erradicar los estilos paternalistas que se traducen en prácticas
nocivas que atentan contra la dignidad del Trabajador Público.
4 Honradez
Todos los trabajadores tenemos el deber moral de cautelar los recursos institucionales que
son del Estado y están destinados al servicio y el progreso de la población de la provincia de
Arequipa.
5 Puntualidad Este valor es una forma de respeto hacia las demás personas y hacia uno mismo lo que nos
demuestra que valoramos nuestro tiempo y el de los demás.
6 Justicia
Tenemos el compromiso de parte de los trabajadores de brindar nuestro servicio
contraponiéndonos a todo tipo de discriminación basada en prejuicios, de igual forma las
autoridades cumplirán a cabalidad los compromisos y acuerdos asumidos con la
colectividad.
7 Respeto
Somos estrictos con el cumplimiento de las normas, fortaleciendo la buena imagen de la
Institución Municipal generando aceptación y aprobación por parte de la ciudadanía en
general.
8 Lealtad Trabajamos por consolidar nuestro compromiso con la función pública encomendada por el
Estado que lo conforma todos los ciudadanos a los que nos debemos en forma integral.
9 Tolerancia
Desarrollamos constantemente nuestros niveles de empatía, lo que nos permitirá entender la
situación y estado de ánimo de las demás personas, ya que nos ponemos siempre en el
lugar de ellos.
10 Disciplina Acatamos los acuerdos pactados dentro del marco de la legalidad, de instrucciones
superiores y acuerdos concertados que nos permitan ordenar nuestras actividades laborales.
11 Proactividad Nuestras capacidades laborales nos permiten asumir diferentes retos y llevarlos a cabo con
responsabilidad.
12 Idoneidad Somos consecuentes entre los que pensamos y los que hacemos, lo que nos hace personas
integras.
13 Participación
Propugnamos el desarrollo de la Gestión Institucional con los aportes de la ciudadanía
desarrollando un gobierno local fortalecido en su eficiencia y siendo más democrático. Se
trata de construir un buen gobierno al servicio de la población haciendo uso de instancias y
estrategias de participación ciudadana.
14 Solidaridad Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de un mismo organismo con el fin
de cumplir nuestros objetivos institucionales.
15 Eficacia
Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma oportuna mediante nuestras tareas
encomendadas y así alcanzar nuestros objetivos planteados para el desarrollo de la
Institución Municipal.
16 Eficiencia
Nos comprometemos a alcanzar óptimamente nuestros objetivos institucionales,
desenvolviéndonos al máximo reduciendo costos y evitando gastos innecesarios o superfluos
en el cumplimiento de nuestra misión.
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Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las acciones que decidimos
realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad en la gestión y uso de los recursos.
Fuente: PDI MPA 2012 - 2015
5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
La Institución Municipal de acuerdo a parámetros administrativos y la
normatividad vigente ha modificado su estructura orgánica tal como se observa
en el siguiente organigrama:
CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
CONSEJO COORD. LOCAL PROVINCIAL
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES
COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
GERENCIA DE ADMINIST. FINANCIERA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIF. PRIVADAS
GERENCIA DE TRANSP. URBANO Y CIRC. VIAL
GERENCIA DE ADMINISTR. TRIBUTARIA
GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
PROCURADURÍA MUNICIPAL
PATRONATO DE AREQUIPA
COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL Y ADM. DEL VASO DE LECHE
JUNTA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO
GERENCIA DE DESARR. SOCIAL Y EDUCACIÓN
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
SUB GER. RR.EE. y COOP. I
SUB GER. DE INFORMATICA. ESTADISTICA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
SUB GER. ASENTAMIENT. HUMANOS y CATASTRO
COMITÉ DE HISTORIA Y TRADICIONES DE AREQUIPA
ASESORÍA DE ALCALDÍA
SUB GER. DE REGISTRO TRIBUTARIO
SUB GER. DE CONTROL Y RECAUDACIÓN
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
CENTRO HISTÓRICO Y
ZONA MONUMENTAL CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA
INSTITUTO DE VIAL PROVINCIAL
INSTITUTO DE PLANEAM. HABITAD METROP.
SUB GER. DE DEF. CIV. Y N.
SUB GERENCIA DE RR.PP. Y PRENSA
COMITÉ PROVINCIAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
TRAMIFACIL
SUB GER. DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE
CONSEJO ASESOR TRAMIFACIL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GER. DE RR.HH.
SUB GERENCIA MUNICIPAL
ALCALDÍA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZAC.
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
SUB GER. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO
SUB GER. DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
SUB GER. DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
SUB GER. DE CIRCULACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL
SUB GER. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
SUB GER. DE SEG. CIUDAD. POL. MUN. Y VIGILANCIA
SUB GER. DE GESTIÓN AMBIENTAL
CETPRO
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN DE AREQUIPA
SUB GER. DE SALUD Y SANIDAD
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6. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS
Dentro de los órganos que conforman la estructura de la Institución Municipal
encontramos los siguientes:
1. Órgano de Gobierno
2. Órganos de la Alta Dirección
3. Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación
4. Órgano de Control Institucional
5. Órgano de Defensa Judicial
6. Órganos de Asesoramiento
7. Órganos de Apoyo
8. Órganos de Línea
9. Órganos Desconcentrados
10. Órganos Descentralizados
Las funciones que desarrolla cada Unidad orgánica están mejor detalladas en el
Reglamento de Organización y Funciones 2008 (ROF), sin embargo damos a
conocer sus principales características a continuación:
6.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
a.- Concejo Municipal
El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno, integrado por el
Alcalde quien lo preside y 15 Regidores que son elegidos en sufragio directo.
Ejercen funciones normativas y fiscalizadoras. El Concejo Municipal es un
parlamento local, garantizando con ello un gobierno colectivo y viene a ser
el espacio donde sus integrantes (Alcalde y Regidores) proponen, debaten y
aprueban los lineamientos a seguir para lograr el objetivo principal que es el
bienestar del vecindario y la ciudad. Miembros del Concejo Municipal
ejercen las funciones normativas a través de ordenanzas y acuerdos
municipales, también tienen las competencias en materia de fiscalización.
6.2. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
a.- Alcaldía
La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de Gobierno Local. El Alcalde es
el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad
administrativa.
El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones,
con sujeción a las leyes y ordenanzas vigentes. Sus atribuciones están
contenidas en el Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades.
b. Gerencia Municipal.
La Gerencia Municipal, es un órgano de más alto nivel jerárquico,
responsable de la Dirección Administrativa General de la Municipalidad, su
función básica es el de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la
ejecución de las actividades y/o proyectos de los órganos de Administración
Municipal, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
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27972, normas referidas a la Administración Municipal y a los lineamientos
que establezcan los Órganos de Gobierno.
Asimismo la Gerencia Municipal coordina con los Órganos Descentralizados
para evaluar y mantener informado a los Órganos de Gobierno, sobre el
estado de gestión y rentabilidad de las Empresas Municipales y/o Institutos.
6.3. ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Los Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación tienen por objetivo
coordinar, concertar y contribuir al cumplimiento de los lineamientos y
objetivos institucionales y está conformado por Consejo de Coordinación Local
Provincial, Junta de Delegados Vecinales, Comité Provincial de Defensa Civil y
Nacional, Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, Patronato de Arequipa,
Comité de Gestión Local y Administración del Vaso de Leche, Junta de la
Superintendencia del Centro Histórico, Comité Provincial de Defensa del
Consumidor, Consejo Asesor TRAMIFÁCIL, Comité Provincial de Deportes y
Recreación, Comité de Historia y Tradiciones de Arequipa, Consejo
Participativo Local de Educación de Arequipa.
6.4. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
a.- Órgano de Control Institucional
El Órgano de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar
la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, cautelando la legalidad y eficiencia
de sus actos y operaciones de conformidad con las normas del Sistema
Nacional de Control, mantiene relaciones de coordinación con todos los
órganos de la Administración Municipal y relaciones técnico, normativas y
administrativas con la Contraloría General de la República.
6.5. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
a.- Procuraduría Pública Municipal
La Procuraduría Pública Municipal, es un Órgano de Defensa Judicial,
encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los Órganos
Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad.
6.6. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
a.- Gerencia de Asesoría Jurídica
La Gerencia de Asesoría Jurídica, es un Órgano de Asesoramiento,
encargada de asesorar jurídico y legalmente a los órganos de Gobierno y
de Administración Municipal; así como a las Municipalidades Distritales de la
provincia, en los asuntos de carácter Administrativo, Legal y Tributario que le
sean solicitados.
La Gerencia de Asesoría Jurídica, coordina sus acciones con todos los
órganos de Administración Municipal y otras entidades y/o dependencias
cuya función tengan relación con ella.
b.- Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
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La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, es un Órgano
de Asesoramiento técnico y normativo, encargada de dirigir los procesos de
planificación económico-financiero y desarrollo físico de la provincia;
determinación de presupuestos, gestión estratégica estudios económicos
financieros incluyendo la factibilidad de los proyectos de inversión; así como
del Desarrollo de los instrumentos normativos de la institución, en
concordancia con los lineamientos de política Municipal.
La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, coordina sus
acciones con todo los Órganos de Administración Municipal; así como con
la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y otras Instituciones Públicas y Privadas, cuyas funciones se
relacionan con ella. Tiene a su cargo las siguientes Sub Gerencias: Sub
Gerencia de Planificación; Sub Gerencia de Presupuesto; y Sub Gerencia de
Racionalización.
6.7. ÓRGANOS DE APOYO
a.- Secretaria General
La Oficina de Secretaría General, es un Órgano de Apoyo, encargada de
apoyar administrativamente a los órganos de Gobierno y Dirección; así como
a todos los órganos de la Administración Municipal en los asuntos referentes a
la confección de actas de sesiones de concejo, documentación, tramitación
y archivo de expedientes; así como participar en los convenios realizados con
la RENIEC respecto a los procedimientos de Registros Civiles. Y los
procedimientos no contenciosos de separación convencional y divorcio
ulterior.
b.- Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa
La Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa, es un Órgano de Apoyo,
encargada de coordinar las acciones destinadas a promover la
comunicación y las relaciones con la comunidad y las instituciones públicas o
privadas; así como de los actos protocolares de la Gestión Municipal.
También se encarga de promover y difundir la nueva imagen y logros de la
gestión, es decir en los medios de comunicación en forma regular y oportuna
sobre las actividades, logros, proyectos, obras y otras actividades.
c.- Gerencia de Administración Financiera
La Gerencia de Administración Financiera, es un Órgano de Apoyo,
encargada de organizar, ejecutar y controlar la administración de los recursos
financieros, bienes muebles e inmuebles y materiales de apoyo logístico en la
Municipalidad Provincial de Arequipa. La Gerencia de Administración
Financiera, coordina sus acciones con todos los órganos de la Administración
Municipal; así como con otras entidades públicas cuyas funciones tengan
relación con ella.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Logística; Sub Gerencia de Tesorería; y Sub Gerencia de Contabilidad.
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d.- Sub Gerencia de Recursos Humanos
La Sub Gerencia de Recursos Humanos se encuentra encargada de
planificar, organizar, ejecutar y controlar todos los procesos técnicos de
personal; empleados y obreros de conformidad a sus propios regímenes
laborales.
e.- Sub Gerencia de Informática y Estadística
La Sub Gerencia de Informática y Estadística, es un órgano de apoyo,
encargada del soporte informático y comunicación de la Municipalidad, en
concordancia con los lineamientos de Política del Gobierno Municipal.
f.- Sub Gerencia de Defensa Civil y Nacional
Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de Defensa
Civil y Nacional en la Provincia de Arequipa, a través de Planes de
Prevención, contingencia, emergencia, urgencia y rehabilitación en el
ámbito de su competencia
Lidera la conformación de Comités Distritales de Defensa Civil como aliados
estratégicos para una gestión conjunta, promoviendo la participación,
responsabilidad, disciplina, orden y generando compromisos en la
organización de brigadas en Defensa Civil capacitando y preparando
brigadistas.
g.- Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
La Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional es un
Órgano de Apoyo, encargada de organizar, ejecutar y controlar las
actividades del Sistema de Cooperación Internacional; así como asegurar y
garantizar el desarrollo sostenido de la ciudad a través de la Municipalidad
Provincial de Arequipa.
6.8. ÓRGANOS DE LÍNEA
a.- Gerencia de Desarrollo Urbano
La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un Órgano de Línea encargada de
programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realización de Proyectos
de Pre Inversión, Inversión, liquidación de obras públicas; normar y controlar
edificaciones privadas, habilitaciones urbanas y el saneamiento físico legal
de los asentamientos humanos de la provincia; así como normar controlar el
ornato y convirtiéndose en unidad formuladora.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Obras Públicas y Edificaciones Privadas; y Sub Gerencia de Asentamientos
Humanos y Catastro.
b.- Gerencia de Servicios al Ciudadano
La Gerencia de Servicios al Ciudadano, es un Órgano de Línea encargada
de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos
administrativos a su cargo, relacionados con la gestión ambiental, seguridad
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ciudadana, policía municipal, vigilancia y la promoción del desarrollo
económico local (Promoción empresarial, abastecimiento, comercialización
y defensa del consumidor).
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Gestión Ambiental; Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Policía
Municipal y Vigilancia Interna; y Sub Gerencia del Desarrollo Económico
Local;
c.- Gerencia de Desarrollo Social y Educación
La Gerencia de Desarrollo Social y Educación, es un Órgano de Línea,
encargada de planificar, organizar, dirigir, evaluar, y supervisar los servicios
sociales en los aspectos de bienestar social, la participación vecinal, el
desarrollo social, los programas sociales de complementación alimentaría;
así como el apoyo y difusión de los derechos del niño, del adolescente, de la
mujer y adulto mayor, además de promover las políticas de prevención y
lucha contra el consumo de drogas y alcoholismo.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Educación, Cultura y Turismo; Sub Gerencia de Promoción Social y
Participación; Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche; y
Sub Gerencia de Salud y Sanidad.
d.- Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial
La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, es un Órgano de Línea,
encargada de dirigir, ejecutar y controlar los planes y programas en materia
de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros y, Tránsito y Circulación
Vial.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Transporte Urbano y Especial; y Sub Gerencia de Circulación y Educación
Vial.
e.- Gerencia de Administración Tributaria
La Gerencia de Administración Tributaria, es un Órgano de Línea,
encargada de dirigir, ejecutar y controlar los programas de recaudación y
captación de tributos; así como la obtención de Rentas Municipales;
estableciendo adecuados Sistemas de Administración Tributaria,
mecanismos de fiscalización, recaudación y control; que garantice cumplir
con la ejecución del Presupuesto de Ingresos en cada Ejercicio Fiscal.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Registro Tributario; Sub Gerencia de Control y Recaudación Tributaria; Sub
Gerencia de Fiscalización Tributaria; y Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.
6.9. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Los Órganos Desconcentrados, son Dependencias Municipales que ejercen
funciones y competencias por delegación; para desconcentrar la prestación
de determinados servicios en bien de la comunidad. Se crean por acuerdo de
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la mayoría del número legal de Regidores y, dependen de la Gerencia
Municipal. Los Órganos Desconcentrados son los siguientes:
Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa
TRAMIFÁCIL
Centro Educativo Técnico Productivo “CETPRO”
6.10. ORGANOS DESCENTRALIZADOS
Los Órganos Descentralizados, constituyen las Empresas e Instituciones
Municipales creadas por Ley u Ordenanza Municipal según corresponda, a
iniciativa de la Municipalidad con acuerdo del Concejo Municipal con el voto
favorable de más de la mitad del número legal de Regidores. Dichos
organismos adoptan cualquiera de las modalidades previstas por la legislación
pertinente y su objeto es la prestación de servicios públicos municipales.
Los Órganos Descentralizados son los siguientes:
Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC);
Instituto Vial Provincial de la Municipalidad de Arequipa (IVP)
Instituto de Planeamiento Metropolitano de Habitad
Metropolitano
7. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: el entorno interno y
externo de la institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la
situación en la que nos encontremos.
En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene
control para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para
mejorarlos, incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o
desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades
(D).
En el ámbito externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos
control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores
escapan de nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro
desarrollo dependerá de la tendencia que sigan estos. En este ámbito se
encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A).
Sun Tzu desde “El arte de la guerra” nos explica mejor como debemos identificar
estos aspectos: “Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el
resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo,
tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni
te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en derrotas”
ÁMBITO INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
La MPA es una Institución emblemática
representativa de la ciudad, con
jurisdicción provincial, que goza de
autonomía económica y administrativa
Marco normativo de la municipalidad
Emisión de normas legales de
competencia municipal
Deficiente gestión de los RRHH
Deficiente capacitación en gran parte del
personal para el desempeño de sus funciones
Insuficiente personal profesional
Trabajo administrativo desarticulado y sin
coordinación entre las diversas unidades
orgánicas
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Estructura organizacional adecuada para
brindar servicios diversos a los ciudadanos
Se cuenta con recursos humanos
necesarios, multidisciplinario con
identificación institucional, deseos de
superación, capacitado y experiencia en
gestión municipal
Simplificación de procesos en algunos
procedimientos
Se cuenta con una infraestructura
adecuada
Se cuenta con instrumentos de gestión
El avance en la mayoría de actividades es
buena
Se brinda servicios adecuados a los
administrados
Predisposición a la mejora de los servicios
que presta la institución
Incremento de los ingresos recaudados por
la municipalidad
Se trabaja con la población más
necesitada
Se tienen una fluida comunicación con la
sociedad civil
La MPA mediante su CETPRO imparte una
educación de calidad a través de la
capacitación y certificación en carreras
técnicas
Escaso trabajo en equipo y comunicación
Escasa identificación institucional
Mínima parte del personal ejecuta procedimientos
al margen de la normatividad
Desconocimiento e inadecuada aplicación de los
documentos de planificación por parte de los
servidores
Instrumentos de gestión desactualizados (CAP,
MOF y ROF)
Inadecuados incentivos a los trabajadores por su
desempeño y pocas oportunidades a los
servidores
Escasas sanciones eficaces
Sistema informático deficiente
Insuficientes equipos de informática adecuados
Alto porcentaje de equipos de informática
obsoletos
Locales inadecuados para el funcionamiento de
oficinas y locales sin uso
Inadecuada implementación y mantenimiento de
las oficinas y locales
Deficiente atención al contribuyente
Inadecuada aplicación de la Ley de simplificación
administrativa (Demora en la atención de
expedientes)
Insuficiente apoyo logístico
Imagen institucional disminuida por el poco
avance de los Proyectos de Inversión Pública y
altas deudas
Deficiencia en la continuidad de la gestión
administrativa
Deficiente comunicación de las actividades que
desarrolla para lograr la convocatoria de la
población
Deficiente aplicación y cumplimiento de normas
legales
Escaso presupuesto para la realización de
actividades
Debilidad institucional al no consolidar su visión de
desarrollo
Fuente: PDI MPA 2012 - 2015
ÁMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Recursos transferidos de la caja municipal
de Arequipa
Declaración del Centro histórico de
Arequipa como patrimonio cultural de la
humanidad
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs)
Marco normativo nacional que faculta de
competencias a municipalidades
Se tiene alianza estratégicas con otras
instituciones para la promoción del
desarrollo y el bienestar de la ciudadanía
Crisis económica internacional (canon, turismo,
etc.)
Escasa cultura de pago de los contribuyentes
Crecimiento de tasas de morosidad en la
tributación por mala imagen institucional
Recorte de transferencias a la entidad
Desigualdad en la distribución de recursos
económicos
Indiferencia de gobiernos locales distritales
Conflictos sociales
Continuas manifestaciones y paralizaciones
populares ocasionan malestar en la atención al
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Programas de capacitación orientado a
los servidores públicos
Incremento de presupuesto institucional
por incremento del canon
Mejora del nivel de vida de la población
genera más tributos para la MPA
Plan de incentivos municipales
Población reconoce la autoridad
municipal para ejercer sus funciones
Población receptiva y participativa en
programas y actividades que realiza la
municipalidad
Ubicación geopolítica de la provincia
publico
Intromisiones de intereses externos que
entorpecen la administración municipal
Crecimiento de la Inseguridad ciudadana
Incremento del descontento de la población
Población conflictiva con bajos niveles de
interlocución
Embargos a la municipalidad por deudas
acumuladas
Peligros naturales y antrópicos
El vacío en las normas que no nos permiten un
mejor desarrollo de nuestras funciones
Retiro de la cooperación internacional
Superposición de competencias institucionales
Fuente: PDI MPA 2012 - 2015
8. LINEAMIENTOS
El planteamiento de lineamientos políticos, ejes o líneas estratégicas permiten
generar grandes áreas en las cuales se trabajar para poder alcanzar la visión
como una meta final a la temporalidad del plan. Se han podido identificar los
siguientes lineamientos:
a. Lineamiento de Recursos Humanos
b. Lineamiento Tecnológico
c. Lineamiento de Calidad del servicio
a. Lineamiento de Recursos Humanos
El recurso mas valioso de cualquier institución esta en sus recursos humanos,
el contar con personal con sólidos valores y además con las suficientes
capacidades para realizar sus labores permitirá mejorar la eficiencia y la
productividad de la institución municipal. Se propone fortalecer estas
capacidades, consolidar valores laborales y éticos, además de promover
iniciativas de reconocimiento al esfuerzo laboral.
b. Lineamiento Tecnológico
Las TIC’s son cada vez más envolventes a las actividades cotidianas y la
institución municipal tiene como principio estar dentro de los cánones de la
modernidad, por lo que se requiere contar con tecnología de vanguardia
que permita ahorrar tiempos en los procedimientos de cada una de las
labores que se realizan en la municipalidad.
c. Lineamiento de Calidad del servicio
La imagen de la institución municipal debe tener la mejor percepción por
parte de sus trabajadores y del público usuario sustentado en la mejora de
los servicios públicos que se brindan, para ello debe procurarse la mejora en
los procedimientos administrativos y ofrecer comodidad al público y al
trabajador municipal; por tanto se hace necesario también contar con
locales y mobiliario adecuado que permitan confort en el desarrollo de las
actividades laborales.
9. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
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EJE OBJETIVOS
Eje 1: AREQUIPA
DEMOCRÁTICA Y SOLIDARIA
Obj. 1.1:
Promover la participación ciudadana, para establecer una
gobernabilidad local adecuada, mediante la concertación y el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas.
Obj. 1.2:
Fortalecer la institucionalidad de los gobiernos locales, para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo, a partir de la
integración de la ciudadanía en los mecanismos de concertación
y promoción del desarrollo.
Obj. 1.3: Mejorar la eficiencia y calidad de los gobiernos municipales, a través de la incorporación y desarrollo de tecnologías de gestión
e información, que mejoren la eficiencia en la gestión.
Fuente: PDC 2008-2021
EJE OBJETIVOS
Eje 2: AREQUIPA
SALUDABLE Y EDUCADA
Obj. 2.1:
Promover una educación de calidad, integral, moderna y solidaria, para el desarrollo del capital humano, a través del fortalecimiento de una cultura de valores, con la participación del gobierno local, la ciudadanía y las instituciones.
Obj. 2.2: Fortalecer la identidad cultural, la actividad cultural y la recreación para el fortalecimiento del capital humano, a través del reconocimiento de la identidad local y el mejoramiento de la oferta cultural descentralizada.
Obj. 2.3: Promover el desarrollo de oportunidades en los grupos vulnerables, mediante la generación de condiciones de equidad y la concertación pública y privada.
Obj. 2.4: Promover la salud integral de las personas, que permitan elevar la calidad de vida, mediante la cultura de prevención, la nutrición adecuada y el mejoramiento de la calidad sanitaria.
Obj. 2.5: Fortalecer las acciones de Seguridad Ciudadana, para mejorar los niveles de seguridad, a través del desarrollo de mejores estrategias de control, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.
Fuente: PDC 2008-2021
EJE OBJETIVOS
EEjjee 33::
AARREEQQUUIIPPAA
SSOOSSTTEENNIIBBLLEE EE
IINNTTEEGGRRAADDAA
Obj. 3.1:
Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura urbana y rural adecuadas, que sirvan de soporte a las actividades residenciales, agrícolas, productivas, comerciales, de turismo y servicios, a través de la concertación entre Municipalidad, población e instituciones.
Obj. 3.2:
Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura básica que permitan la dotación total de servicios básicos a las zonas urbano marginales y rurales a través de la concertación entre Municipalidad, pobladores e instituciones.
Obj. 3.3:
Promover una gestión integral del ambiente, que conserve el patrimonio natural y minimice los impactos negativos generados, buscando la sostenibilidad de la provincia, a través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los
ciudadanos, tanto a nivel urbano como rural.
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Obj. 3.4:
Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano y rural de la provincia, a través de la puesta en valor de los espacios públicos, el ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el ordenamiento vial y el control urbano.
Fuente: PDC 2008-2021
EJE OBJETIVOS
EEjjee 44::
AARREEQQUUIIPPAA
PPRROODDUUCCTTIIVVAA
Obj. 4.1:
Promover la generación de polos de desarrollo interdistritales, que permitan la desconcentración de las actividades económicas y generen nuevas centralidades, mediante la concertación con los agentes económicos y las autoridades.
Obj. 4.2:
Promover la micro, pequeña y mediana empresa con una cultura de Emprendedores para mejorar la oferta provincial y el pleno empleo, mediante la capacitación, acceso a la información, asociatividad y mecanismos de accesibilidad al mercado.
Obj. 4.3:
Promover la ampliación de la oferta turística provincial, a través de la puesta en valor de nuevos atractivos, el mejoramiento de la calidad de los servicios, con la concertación entre las autoridades municipales, el sector turismo y los operadores turísticos.
Obj. 4.4:
Promover la Provincia, como centro de Comercio, Servicios, Industria y Agropecuario de calidad de nivel nacional, a través de la puesta en valor de las áreas comerciales y productivas, el fortalecimiento de las unidades empresariales, la creación de una cultura del trabajo; y la generación de un nivel de calidad óptima para el consumidor.
Fuente: PDC 2008-2021
10. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL 2012-2015
Los objetivos generales expresan el principal logro que se requiere alcanzar a fin
de llegar a la visión institucional, se ha planteado un objetivo principal por cada
línea estratégica como se detalla en el cuadro siguiente:
LINEAMIENTO Y OBJETIVOS
LINEAMIENTO OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Recursos
Humanos
Mejorar las aptitudes y
actitudes del personal de la
municipalidad
Mejorar los estándares de capacidades en el
personal
Consolidar valores institucionales en el personal
Promover la satisfacción laboral en el personal
2. Tecnológico
Mejorar la capacidad
tecnológica de las
unidades orgánicas
Mejorar los estándares tecnológicos en las diferentes
unidades orgánicas
Generar software para el adecuado manejo de
diferentes procedimientos administrativos
3. Calidad del
servicio
Mejorar la atención de los
diferentes servicios públicos
Mejorar los niveles de confort del personal en sus
respectivas áreas
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Sintetizar los procedimientos administrativos
Mejorar la gestión municipal
Fuente: PDI MPA 2012 - 2015
11. OBJETIVOS GENERALES
Para el presente año fiscal se tiene los siguientes objetivos generales:
a) Fortalecer las capacidades institucionales y colectivas en la promoción y
ejecución de las actividades relacionadas con la educación, cultura,
turismo y de asistencia social y prevención de la salud
b) Mejorar e incrementar la recaudación tributaria en impuestos municipales
como en los recursos directamente recaudados, así como reducir los
índices de morosidad y evasión tributaria
c) Brindar un efectivo servicio de seguridad ciudadana en coordinación con
los municipios distritales y policía nacional a nivel de la provincia a fin de
reducir los índices de delincuencia e inseguridad
d) Impulsar acciones prospectivas, correctivas y reactivas en la
implementación del sistema de gestión de riesgo de desastres.
e) Construir, mejorar y ampliar la infraestructura vial y de servicios; así como
preservar, recuperar y revalorar el patrimonio cultural del centro histórico y
zona monumental de Arequipa
f) Reducir los efectos de la contaminación ambiental y reordenar el transporte
público en la ciudad de Arequipa
g) Preservar y mejorar el entorno ambiental y optimizar la prestación de los
servicios públicos municipales: Parques y jardines, Limpieza publica
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PARTE II:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014
El Plan Operativo Institucional POI – 2014 es una herramienta de planificación de
corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de forma anual mediante
un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgánicas o
dependencias según los lineamientos de la política local establecidos para el
presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos y actividades se les asigna
los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se encuentra
debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el
periodo fiscal 2014.
El Plan Operativo Institucional POI - 2014 ha sido elaborado teniendo como fin
primordial mejorar la calidad de vida de la población arequipeña, plasmados el
mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial,
fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo humano, la
promoción de sistemas de movilidad sustentables, y la conservación y recuperación
del centro histórico y la zona monumental.
Para la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) para el año
2014, la Sub Gerencia de Planificación encargada de formular y consolidar este
documento normativo en la Municipalidad Provincial de Arequipa, ha realizado
reuniones de trabajo con todos los Gerentes, Sub Gerentes y departamentos de las
Unidades Orgánicas de Administración Municipal la presentación del informe en
detalle de la programación de Actividades a ejecutar en el Año Fiscal 2014;
información que ha tenido que ser evaluada y corregida para su respectiva
aprobación.
BASE LEGAL
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias,
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014,
D.S. N° 034-82-PCM, determina la obligación para toda Entidad pública, de
formular y aplicar Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales.
Resolución Jefatural N°109-95-INAP/DNR; aprueba Lineamientos Técnicos para
la Formulación de documentos de Gestión en un Marco de Modernización
Administrativa, y cumplimiento del Directiva Nº 002-95-INAP/DNR
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ORGANOS DE ALTA DIRECCION
La Alta Dirección es el más alto nivel de conducción y dirección de la
Municipalidad Provincial de Arequipa y está conformada por:
Alcaldía
Gerencia Municipal.
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A.1. ALCALDÍA
A.2. GERENCIA MUNICIPAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3. -
A.1.1Gestion Municipal Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 221,395
O.1.3. -
A.2.1Administracion del Consejo Municipal Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 48,455
269,850 TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDIA
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3.-
A.1.1Gestion Municipal Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 62,921
62,921 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
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ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL
Entre los órganos de control institucional y defensa judicial se encuentran:
La Procuraduría Pública Municipal, es un Órgano de Defensa Judicial,
encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los Órganos
Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad.
El Órgano de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar
la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la
Municipalidad Provincial de Arequipa.
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B.1. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
B.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3-A.1.1Gestión Administrativa de la Procuraduría
Municipal Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 122,389
122,389 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3.-
A.1.1Gestion Administrativa de labores de control Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15,864
O.1.3.-
A.1.2Acciones de Control
Accion de
Auditoria2 1 1 1 1 3,888
O.1.3.-
A.1.3Actividades de Control Informes 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 52,548
72,300 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
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ORGANO DE ASESORAMIENTO
Los órganos de Asesoramiento se encargan de orientar la labor de la entidad y de
sus distintos órganos mediante actividades tales como: planificación, presupuesto,
organización, asesoría jurídica.
Conformada por la Gerencia de Asesoría jurídica y la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Racionalización
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C.1. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
C.1.1. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O-1.3-A.1.1 Gestión Administrativa de la Gerencia. Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18,307
O-1.3-
A.2.1.Evaluacion de Proyectos de Inversion Publica Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 34,553
52,860
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOACCIONES CENTRALES
TOTAL
TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O-1.3-A.1.1Elaboracion, formulacion y evaluacion del
Presupuesto InstitucionalAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 39,820
39,820 TOTAL
ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
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29
C.1.2. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O-1.3-A.1.1 Gestión Administrativa de la Sub Gerencia. Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 37,111
O-1.3-A.1.2Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan
Operativo Institucional. Documento 3 1 1 0 1 1 1 1 2,215
O-1.3-A.1.3
Formulación del Proceso Presupuesto
Participativo basado en resultados para el año
fiscal 2015
Documento 1 0 0 1 1 0 29,845
O-1.3-A.1.4 Actualizacion del Plan de Desarrollo Concertado Documento 1 0 0 0 1 1 200,000
269,170 TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
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C.1.3. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION
C.2. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O-1.3-A.1.1
Formulacion y evaluación Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA de la
M.P.A. 2015
Documento 1 0 0 0 1 1 690
O-1.3-A.1.2Formulacion y evaluación Texto Único de Servicios
No Exclusivos - TUSNE de la M.P.A. 2015Documento 1 0 0 0 1 1 397
O-1.3-B.1.1
Actualización y/o modificación de los
instrumentos de Gestión: ROF - CAP - MOF -
MAPRO, Formulación y Elaboración de Directivas
de la M.P.A.
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 31,972
O-1.3-B.1.2Implementacion del Plan Nacional de
Simplificación Administrativa 2013-2016Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,096
36,155 TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3. -
A.1.1.
Asesoramiento al Consejo Municipal y demas
unidades organicasAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 19,600
19,600 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Pla
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01
4
31
ORGANO DE APOYO
Los órganos de Apoyo se encargan de ejercer las actividades de administración
interna que permiten el desempeño eficaz de la entidad y sus distintos órganos en el
cumplimiento de las funciones sustantivas.
Conformada por la Gerencia de Administración Financiera, Secretaria General, Sub
Gerencia de Informática, Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa, Sub
Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional, Sub Gerencia de Defensa Civil y Nacional.
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4
32
D.1. GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
D.1.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
D.1.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O-1.3-A.1.1Administracion y control de los recursos
financieros y logisticos Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 20,547
20,547 TOTAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL GESTION ADMINISTRATIVA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3.-
A.1.1
Registrar las operaciones contables y financieras
de la entidad.Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 45,284
45,284 TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE CONTABILIDAD
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
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01
4
33
D.1.3. SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3 -
A.1.1Administracion de Recursos Financieros. Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 124,722
124,722 TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O-1.3-A.1.1 Contratación de bienes, servicios y obras Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 133,785
O-1.3-A.1.2Mantenimiento de la infraestructura y su normal
funcionamientoAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1,800,843
O-1.3-A.1.3Control y saneamiento de los bienes
patrimonialesAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 40,870
O-1.3-A.1.4 Administracion Almacen Central Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 29,020
O-1.3-A.1.5Mantenimiento de vehiculos, maquinaria y
equipos de la municipalidadAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1,130,997
3,135,515 TOTAL
ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE LOGÍSTICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
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01
4
34
D.2. SECRETARIA GENERAL
D.2.1. TRAMITE DOCUMENTARIO
D.2.2. OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3.-
A.1.1Administracion de la Oficina de Secretaria General Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 79,049
79,049
ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
UNIDAD ORGÁNICA:
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
SECRETARIA GENERAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3-A.1.1 Administracion de los documentos de tramite Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 16,531
16,531 TOTAL
ACTIVIDAD DENOMINACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
UNIDAD ORGÁNICA: TRAMITE DOCUMENTARIO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
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01
4
35
D.3. SUB GERENCIA DE INFORMATICA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3. -
A.1.1
Registro de hechos vitales y modificaciones del
Estado CivilAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 310,519
O.1.3. -
A.1.2Formalizacion del Estado Civil Evento 1 0 0 1 1 0 16,425
326,944
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE REGISTROS CIVILES
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3-A.1.1Mantenimiento y control de los recursos
informaticos de la MPASupervisión 312 26 26 26 78 26 26 26 78 26 26 26 78 26 26 26 78 245,596
O.1.3-B.1.1Investigación, analisis, diseño e implementación
de nuevos sistemasEstudio 2 1 1 1 1 0 0 18,000
263,596
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANIFICACION E INFORMATICA
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE INFORMATICA
TOTAL
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4
36
D.4. SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3 -
A.1.1Imagen Institucional de la MPA Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 365,340
O.1.3 -
A.1.2
Ceremonias de entrega de distinciones, medallas,
declaratoria de huéspedes ilustres, visitantes
distinguidos, reconocimientos varios y otros
Evento 68 3 3 3 9 3 4 6 13 9 15 7 31 4 4 7 15 84,594
O.1.3 -
A.1.3Ceremonias cívico patrióticas y religiosas Evento 48 4 4 8 3 5 5 13 10 3 3 16 3 5 3 11 16,010
O.1.3 -
A.1.4
Actos oficiales por el Día de la Independencia
NacionalEvento 6 0 0 6 6 0 7,910
O.1.3 -
A.1.5Actos oficiales por el Aniversario de Arequipa Evento 34 0 2 2 5 15 6 26 6 6 54,180
528,034
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL IMAGEN INSTITUCIONAL
TOTAL
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4
37
D.5. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
0.1.3-A.1.1Direccion de los procedimientos de la Oficina
Recursos HumanosAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 59,308
0.1.3-A.1.2Procedimientos Administrativos - Administracion
de Personal y Escalafon,Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5,488
0.1.3-A.1.3 Actualizacion de Legajos Personales Expediente 1520 126 127 127 380 126 127 127 380 126 127 127 380 126 127 127 380 8,807
0.1.3-A.1.4 Digitalizacion Files Personales Expediente 366 0 0 61 61 61 183 61 61 61 183 20,500
0.1.3-A.2.1 Elaboración de Planillas de los Trabajadores Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 16,076
0-1.3-A.3.1 Control y Asistencia de personal Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 24,087
0-1.3-B.1.1 Atención biosocial al trabajador Actividad 33 2 2 3 7 3 3 3 9 3 3 3 9 3 2 3 8 11,009
0-1.3-B.1.2Implementacion de un ambiente para "Salon -
comedor"Acción 1 0 1 1 0 0 4,200
O-1.3-
B.2.1.Agasajos por dias festivos Actividad 3 0 1 1 2 0 1 1 102,048
251,523 TOTAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL GESTION DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
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01
4
38
D.5.1. DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3. -
A.1.1
Fomentar convenios con entidades publicas y
privadas para capacitacion y especializacion de
nuestro personal
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7,245
O.1.3. -
A.1.2
Programa de capacitacion en temas de trabajo de
equipo e inteligencia emocionalCurso 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5,800
O.1.3. -
A.1.3
Programa de capacitacion en temas de manejo de
los sistemas informaticos y sistemas
administrativos
Curso 11 2 3 5 2 2 2 2 2 2 42,300
O.1.3. -
A.1.4
Programa de capacitacion en temas de relaciones
humanas y atencion al publico,identificación y
servicio.
Curso 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 9,700
O.1.3. -
A.1.5Programa de capacitacion en liderazgo Curso 8 2 2 2 2 2 2 2 2 9,950
O.1.3. -
A.1.6
Programa de capacitacion y actualizacion en
normatividad municipalCurso 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 8,000
O.1.3. - B.1
promover una cultura de valores laborales y
eticos que guien la conducta del personal de la
municipalidad
Evento 9 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 19,900
102,895
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
TOTAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA:
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4
39
D.6. SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
D.7. SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.2. -
A.1.1
Gestión Administrativa de la Sub Gerencia de
Relaciones Exteriores y Cooperaciòn InternacionalAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 21,683
O.2.2. -
A.1.2
Encuentro de la Red Andina de Ciudades
Patrimonio Cultural de la HumanidadEvento 1 0 0 1 1 0 4,075
O.2.2. -
A.1.3IV Encuentro de Ciudades Hermanas de Arequipa Evento 3 0 0 3 3 0 3,904
O.2.2. -
A.1.4
Promover lazos de Comunicación, Cooperacion y
Participacion con Paises HermanosDocumento 5 1 1 1 1 3 3 0 4,350
34,012
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.1 - A.2.5Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria
por parte de las entidades gubernamentales KIT ENTREGADO 280 70 70 70 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 85,130
85,130
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACTIVIDAD PRESUPUESTALENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE
LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
TOTAL
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4
40
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.1 -
A.1.1
Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Defensa
CivilInspeccion 2,400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 118,710
O.3.1 -
A.2.1
Organización e implementacion de Simulacros
frente a emergencias y desastres Simulacro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,012
O.3.1 -
A.2.2
Desarrollar capacidades en la Gestión Reactiva
frente a emergencias y desastresPersona 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 37,863
O.3.1 -
A.2.3
Conformación e Implementación de Brigadas para
la atención de emergencias Brigada 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 15,510
O.3.1 -
A.2.4
Implementación del Centro de Operaciones de
EmergenciaAcción 1 0 0 1 1 0 7,300
O.3.1 -
A.3.1
Mantenimiento y consolidación de cauces,
defensas ribereñas, canales y drenajes en zonas
urbanas y agrícolas
Kilómetro 25 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 15 105,000
O.3.1 -
A.3.2
Generación de Estudios Territoriales de peligro
sísmicoEstudio 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 31,760
338,155
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD ORGÁNICA:
85,130
338,155
423,285
TOTAL
S/. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
TOTAL
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
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4
41
ORGANO DE LINEA
Los órganos de Línea se encargan de formular, ejecutar y evaluar políticas públicas y
en general realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias
para cumplir con los objetivos de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Conformada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Transporte Urbano
y Circulación, Gerencia de Servicio al Ciudadano, Gerencia de Desarrollo Social y
Educación, Gerencia de Administración Tributaria
Pla
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4
42
E.1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
E.1.1. SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.4. -
A.1.1
Gestion, direccion, ejecucion y supervision de las
Sub Gerencias a cargoAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 35,518
35,518
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO URBANO
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.1. -
A.1.1
Ejecucion y Liquidacion de proyectos de la
Municipalidad Provincial de ArequipaAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 20,950
O.3.1. -
A.1.3
Control e inspeccion de edificaciones privadas y
control e inspeccion de obras y/o actividades
constructivas ejecutadas en áreas públicas
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 13,846
34,797
UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO URBANO
TOTAL
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4
43
E.1.2. SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO
E.2. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.1. -
A.1.2Mantenimiento de infraestructura Publica Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 111,091
111,091
UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
34,797
111,091
145,887
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL TOTAL
S/.
PLANEAMIENTO URBANO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.4. -
A.1.1
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS
URBANOS Y RURALES DE PROPIEDAD MUNICIPALTitulo 2,000 #### 1,000 #### 1,000 111,090
O.3.4. -
A.1.2
HABILITACIONES URBANAS Y CERTIFICACIONES EN
GENERALAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10,811
121,901
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO URBANO
UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE ASENTAMIENTOS URBANOS Y CATASTRO
ACTIVIDAD DENOMINACION
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4
44
E.2.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.4.-
A.1.1
Planificacion, supervision y control de actividades
de transporteAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 42,036
42,036
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACION VIAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.4.-
A.1.1
Actividades técnicas y administrativas de
regulación del servicio públicoAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 34,065
O.3.4.-
A.2.1
Formalizacion del Trasnporte Urbano,
interurbano, interurbano rural y de colectivos de
ruta fija.
Autorización 12,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 39,373
O.3.4.-
A.2.2
Formalizacion del Trasnporte Especial (SETARE,
estudiantes, trabajadores, turismo)Autorización 12,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 43,121
O.3.4.-
A.2.3
Autorización es Extraordinaria interurbano
regular de personas - "Plan Chapi"Autorización 700 0 700 700 0 0 15,140
131,699
UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE
TOTAL
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
45
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.4.-
A.3.1
Acciones de controles de forma inopinada e
inspecciones al transporte público programadasINTERVENCION 6700 575 500 575 1650 550 575 550 1675 575 550 575 1700 550 550 575 1675 603,329
603,329 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACTIVIDAD PRESUPUESTALFIZCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE
UNIDAD ORGÁNICA:
131,699
603,329
735,028
TOTAL
S/.
SUB. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE
FIZCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
TOTAL
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
46
E.2.2. SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.4. -
A.1.1
Dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las
actividades administrativasAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 22,035
O.3.4. -
A.1.2
Administración de Licencias de conducir vehículos
menoresUnidad 1,600 100 100 120 320 130 150 150 430 130 180 180 490 110 120 130 360 12,245
O.3.4. -
A.1.3
Verificación, control y certificación inspecciones
vehicularesDocumento 4,870 350 350 700 1,400 350 350 400 1,100 400 420 450 1,270 350 400 350 1,100 4,608
O.3.4. -
A.1.4Administración del Depósito Oficial de Vehículos Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 17,233
O.3.4. -
A.1.5
Programar y ejecutar operativos de carácter
inopinado en prevención del cumplimiento de las
normas de transito y transporte
Control
Realizado240 15 10 25 50 20 20 25 65 15 20 25 60 25 25 15 65 43,347
O.3.4. -
A.2.1
Capacitación en Educación y Seguridad Vial y
Difusión en los medios de comunicación dirigida al
ciudadano
Campaña 219 18 19 19 56 19 18 18 55 18 18 18 54 18 18 18 54 11,786
111,254
UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE TRASPORTE URBANO Y EDUC. VIAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.4 -
A.3.1
Mantenimiento de los sistemas de señalización
horizontal y vertical instalados dentro de la
jurisdicción del distrito
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 196,427
O.3.4 -
A.4.1
Mantenimiento preventivo y operativo de los
equipos de semaforización para su buen
funcionamiento
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 98,763
295,190
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE TRASPORTE URBANO Y EDUC. VIAL
ACTIVIDAD DENOMINACION
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
47
E.3. GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
UNIDAD ORGÁNICA:
111,254
295,190
406,445
TOTAL
S/.
SUB. GERENCIA DE TRASPORTE URBANO Y EDUC. VIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.3 -
A.1.1Administracion de la Gerencia Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 13,699
13,699
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
TOTAL
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
48
E.3.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
0.3.3.-A.6.3Supervicion del programa piloto de segregación
en el Centro Historico y Zona Monumentalsupervision 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6,150
0.3.3.-A.6.4Capacitación a juntas vecinales, establecimientos
comerciales y recicladoresoperativo 20 3 1 1 5 3 1 1 5 3 1 1 5 3 1 1 5 7,000
0.3.3.-A.6.5 Feria Ambiental promotora de reciclaje evento 1 0 1 1 0 0 10,250
0.3.3.-A.6.6 Foro de Residuos Sólidos evento 1 0 0 1 1 0 5,000
28,400 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
0.3.3.-A.6.1 Sensibilización de viviendas nuevas viviendas 3400 0 3400 3400 0 0 12,038
0.3.3.-A.6.2 Fortalecimientos del programa AQP RECICLAviviendas
que
segregan
3400 0 3400 3400 0 0 10,035
22,073 TOTAL
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
49
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
0.3.3.-A.1.1 Comision Ambiental Municipal - CAM Sesion 8 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 4,600
0.3.3.-A.1.2 Grupos Técnicos Sesion 38 4 4 8 2 4 6 4 4 4 12 4 2 6 12 51,210
0.3.3.-A.2.1 Jornadas de limpieza de la rivera del Rio Chili. Campaña 3 0 0 1 1 1 1 2 15,226
0.3.3.-A.3.1Efectuar Operativos de control de emisiones
vehicularesOperativo 22 1 1 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 3,877
0.3.3.-A.4.1Efectuar Operativos de control de ruidos molestos
de fuentes móviles y fijas.Operativo 50 3 3 4 10 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 8 16 905
0.3.3.-A.5.1 Programas de educación ambiental Evento 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5,540
0.3.3.-A.6.7Campaña de Recolección de Residuos de
Aparatos Electrico y Electronicos - RAEECampaña 1 0 0 0 1 1 5,000
0.3.3.-A.7.1 Monitoreo y fiscalizacion de fuentes fijas Operativo 4 1 1 1 1 1 1 1 1 336
0.3.3.-A.8.1Elaboracion, evaluación y ejecucion de
instrumentos de gestion ambientalAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 61,758
148,452
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
28,400
22,073
148,452
198,925
TOTAL
S/.
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
TOTAL
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
50
E.3.1.1. DPTO. PARQUES Y JARDINES
E.3.1.2. DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
A.1.1 Corte y acopio de pasto M2 6,199,668 516,639 516,639 516,639 1,549,917 516,639 516,639 516,639 1,549,917 516,639 516,639 516,639 1,549,917 516,639 516,639 516,639 1,549,917 254,433
A.1.2Mantenimiento, mejoramiento e incremento de
parques y jardines.M2 516,639 43,053 43,053 43,053 129,160 43,053 43,053 43,053 129,160 43,053 43,053 43,053 129,160 43,053 43,053 43,053 129,160 630,160
A.1.3Recojo, traslado y disposición final de desechos
vegetales.Tn 7,428 619 619 619 1,857 619 619 619 1,857 619 619 619 1,857 619 619 619 1,857 167,200
A.1.4Riego de parques por cisterna, gravedad y puntos
de agua potableM2 6,199,668 516,639 516,639 516,639 1,549,917 516,639 516,639 516,639 1,549,917 516,639 516,639 516,639 1,549,917 516,639 516,639 516,639 1,549,917 479,644
A.1.5 Produccion de especies arboreas. Plantones 120,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 37,031
A.1.6 Produccion de plantones florales. Plantones 120,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 88,671
A.1.7 Poda técnica y ornamental de arboles y arbustos Árbol 3,840 320 320 320 960 320 320 320 960 320 320 320 960 320 320 320 960 39,362
A.1.8 Crianza de fauna silvestre Animal 2,400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 21,498
A.1.9 Trabajos de soldadura, herreria y gasfitería. Herramienta 1,440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 8,667
A.1.10 Atencion de expedientes administrativos y otros. Expediente 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 3,059
1,729,725
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDAMETA ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.3.3 - A.1.1 Recolección de Residuos Comunes Tonelada 32,400 2,700 2,700 2,700 8,100 2,700 2,700 2,700 8,100 2,700 2,700 2,700 8,100 2,700 2,700 2,700 8,100 1,368,667
O.3.3 - A.1.2 Limpieza de via publica, monumentos y otros Metros 1,969,470 218,830 218,830 218,830 656,490 218,830 218,830 218,830 656,490 109,415 109,415 109,415 328,245 109,415 109,415 109,415 328,245 1,151,098
O.3.3 - A.1.3Manejo y Tratamiento de Residuos Solidos en la Disposición
FinalTonelada 450,227 50,025 50,025 50,025 150,075 50,025 50,025 50,025 150,075 25,017 25,012 25,012 75,041 25,012 25,012 25,012 75,036 299,322
2,819,087 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
51
E.3.2. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL
E.3.2.1. SEGURIDAD CIUDADANA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
0 2.5-A. 1.1Ejecucion de patrullaje integrado en la
jurisdiccion . SECTOR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2,337,641
0 2.5-A. 1.2 Vigilancia mediante Video Camaras SECTOR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 21,707
2,359,349 TOTAL
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.5-A.2.1Convocar y consolidar al comité de seguridad
ciudadana del cercado y la provincia de Arequipa.acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 95
O.2.5-A.2.2Brindar a las II.EE. charlas de Autoproteccion
Escolar. acciones 90 15 15 10 40 15 10 15 40 10 10 16,500
O.2.5-A.2.3Conformacion y fortalecimiento de las JJ.VV. en
el Cercado de Arequipa.acciones 140 10 15 10 35 15 10 10 35 20 15 35 20 15 35 10,939
27,534 TOTAL
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACTIVIDAD PRESUPUESTALCOMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
52
E.3.2.2. POLICIA MUNICIPAL
E.3.3. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
UNIDAD ORGÁNICA:
2,359,349
27,534
2,386,883
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL TOTAL
S/.
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.4.4. -
A.1.1
Servicios diarios de control al comercio
ambulatorio y vigilancia de locales de propiedad
municipal
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 162,455
162,455
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL COMERCIO
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.4.4 -
A.1.1
Gestión administrativa de procedimientos
administrativos diversos de la Subgerencia
Promoción Desarrollo Económico Local
Dictamen 1,800 480 385 180 1,045 115 85 112 312 56 85 95 236 50 60 97 207 4,568
O.4.4 -
A.2.1
Otorgar Licencia de Funcionamiento y
Autorización de Anuncios Publicitarios
(TRAMIFACIL)
Licencia 6,000 132 550 480 1,162 600 650 780 2,030 800 550 850 2,200 330 180 98 608 19,230
23,798
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL COMERCIO
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA PROMOCION DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
ACTIVIDAD DENOMINACION
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
53
E.3.3.1. DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL
E.3.3.2. DPTO. DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS.
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.4.2 -
A.1.1
Empadronamiento y Registro de las MYPEs con
Licencia de FuncionamientoEmpresa 4,000 150 350 150 650 250 250 350 850 350 450 350 1,150 400 450 500 1,350 332
O.4.2 -
A.2.1
Organizar y realizar Ferias de Producción MYPE
(Artesanía productora, agroindustrial y de
producción diversos)
Evento 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4,995
O.4.2 -
A.3.1
Realizar cursos y Talleres de Capacitación para
MYPEs, en computación e Internet, Planes de
Negocios y , en Innovación Tecnológica
Curso 9 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 7,862
13,188
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL COMERCIO
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.4.2 -
A.1.1
Actualización de padrones de Mercados y
Promover la formalización de los conductores de
puestos en los Mercados, asi como en el Comercio
Regulado.
Expediente
Procesado1,800 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 14,179
O.4.2 -
A.1.2
Renovacion y actualizacion de licencias de
ocupacion de espacios publicos - comercio
regulado
Autorización 1,135 500 500 135 1,135 2,818
O.4.2 -
A.2.1
Campañas de Limpieza Mercados de propiedad de
la MunicipalidadCampaña 106 9 9 7 25 10 9 8 27 10 9 8 27 10 9 8 27 1,592
O.4.2 -
A.3.1
Fiscalización y control del comercio regulado e
informal dentro de la jurisdiccion y en mercados
de propiedad municipal
Control
Realizado600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 15,783
34,372
UNIDAD ORGÁNICA: DPTO. DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL COMERCIO
TOTAL
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
54
E.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION
E.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO
E.4.1.1. DEPARTAMENTO DE TURISMO
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.1-A.1.1 Administracion de la Gerencia Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7,127
7,127
CATEGORIA PRESUPUESTALASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOSACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIMO.3.1 -
A.1.1
Fomentar la promoción Turística a nivel nacional e
interacionalAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 17,818
O.3.1 -
A.1.2II Concurso del Queso Helado Arequipeño, 2014 Evento 1 1 1 0 0 0 880
O.3.1 -
A.1.3Festival del Pisco Sour "Bajo la Frescura del Misti" Evento 1 1 1 0 0 0 1,880
O.3.1 -
A.1.4Carnaval Loncco Arequipeño Evento 1 1 1 0 0 0 2,160
O.3.1 -
A.1.5Festival Turístico de Rescate de Alta Montaña Evento 1 0 1 1 0 0 1,005
O.3.1 -
A.1.6Fiesta de la Peruanidad Evento 1 0 0 1 1 0 2,510
O.3.1 -
A.1.7Pasacalle Turístico por el "Día Mundial del Turismo" Evento 1 0 0 1 1 0 2,020
O.3.1 -
A.1.8
II Concurso Turístico Gastronómico Nutricional
"Municipalidad Provincial de Arequipa", por el Día
Mundial de la Alimentación
Evento 1 0 0 0 1 1 1,570
O.3.1 -
A.1.9Cosmovisión Andina, ofrenda y pago al "Apu Misti" Evento 1 0 0 0 1 1 1,070
O.3.1 -A.2.1 Formación del Comité En Defensa del Patrimonio Evento 3 1 1 1 1 2 0 0 3,840
O.3.1 -A.2.2. Campiña Tours, City Tours Acción 38 0 4 4 4 12 8 8 16 5 5 10 952
0.3.1 -
A.2.3.
I Congreso de Turismo de la Macro Región Sur "Turismo
Sostenible"Evento 1 0 1 1 0 0 790
36,495 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE TURISMO
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
55
E.4.1.2. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
E.4.1.3. DEPARTAMENTO DE DEPORTE
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.1 -
A.1.1Promocion de actividades educativas Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6,725
O.2.1 -
A.1.2
Charlas a la comunidad educativa orientadas para
hacer frente al fenomeno de violencia
denominado "Bulling"
Evento 8 0 1 1 2 1 1 2 4 2 2 3,870
O.2.1 -
A.1.3
Charlas educativas a la comunidad, sobre la
prevención del embarazo en adolescentes.Evento 10 0 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 4 2,570
O.2.1 -
A.1.4
Curso de capacitación docente en currícula
educativa 2014Curso 1 1 1 0 0 0 2,932
O.2.1 -
A.1.5Jornada de logros educativos en el Parque Lector Evento 1 0 0 1 1 0 870
O.2.1 -
A.2.1
Reuniones de trabajo para la elaboracion del
Proyecto Educativo Local Sesion 2 1 1 0 1 1 0 1,310
O.2.1 -
A.3.1Concursos educativos Evento 15 0 0 0 0 3 2 1 6 5 2 2 9 0 0 0 0 17,852
36,129 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE EDUCACIÓN
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.2. -
A.1.1Talleres deportivos Persona 400 400 400 0 0 0 7,935
O.2.2. -
A.1.2Campeonatos deportivos
Evento
Deportivo11 0 2 1 1 4 3 0 2 5 1 1 0 2 10,130
18,065
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL DEPORTE FUNDAMENTAL
UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
TOTAL
Pla
n O
pe
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o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
56
E.4.1.4. DEPARTAMENTO DE CULTURA
E.4.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.2.-
A.1.1Administracion de cultura Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2,844
O.2.2.-
A.1.2Conciertos de musica y festivales Evento 8 1 2 3 0 1 2 3 2 2 31,633
O.2.2.-
A.1.3Exposiciones de artes plasticas y murales Evento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 10,920
O.2.2.-
A.1.4Festivales de teatro Evento 1 0 1 1 0 0 2,980
O.2.2.-
A.1.5Arte cinematografico Evento 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 2,400
O.2.2.-
A.1.6Festivales de danza Evento 1 0 0 1 1 0 3,842
O.2.2.-
A.1.7Conferencias culturales y presentaciones de libros Evento 8 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1,660
O.2.2.-
A.1.8Caravanas Culturales Descentralizadas Evento 3 0 1 1 2 0 1 1 7,590
O.2.2.-
A.2.1Administración de la Biblioteca Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 17,359
O.2.2.-
A.3.1Administracion de los Museos Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10,190
O.2.2.-
A.4.1
474ª Aniversario de la Fundación Española de
ArequipaEvento 12 0 0 2 10 12 0 43,000
134,418 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE CULTURA
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.1. -
A.1.1ADMINISTRACION DE LA SUB GERENCIA Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10,236
10,236
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIACION
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
TOTAL
Pla
n O
pe
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o In
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na
l 2
01
4
57
E.4.2.1. DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD
E.4.2.2. ALBERGUE DE CHILPINILLA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.1. -
A.1.1Administración del Departamento Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 13,612
O.1.1. -
A.1.2Capacitacion y seminarios Juveniles Capacitación 4 1 1 1 1 1 1 1 1 9,130
O.1.1. -
A.1.3Congreso de la Juventud Evento 1 1 1 84,498
O.1.1. -
A.1.4Festival de la Juventud Evento 1 1 1 14,500
O.1.1.-
A.1.5Campamento Internacional de Jóvenes Evento 1 1 13,000
134,740 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.3 -
A.1.1Atencion integral a los albergados Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 247,166
O.2.3 -
A.1.2Conmemoracion de los dias festivos aniversario Evento 8 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2,900
O.2.3 -
A.1.3
Realizacion de talleres, manualidades y
dehorticulturaUnidad 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 700
250,765
UNIDAD ORGÁNICA: ALBERGUE DE CHILPINILLA
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
TOTAL
Pla
n O
pe
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o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
58
E.4.2.3. OMAPED
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.3. -
A.1.1ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5,430
O.2.3. -
A.1.2
CAMPAÑAS DE PROMOCION Y VERIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29973Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2,563
O.2.3. -
A.1.3
FORO POR EL DIA DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD "ROMPIENDO PARADIGMAS" Evento 1 0 0 0 1 1 563
O.2.3. -
A.1.4MARCHA DE SENSIBLIZACION "ESTOY AQUÍ" Evento 1 0 0 0 1 1 1,800
O.2.3. -
A.1.5
CURSO DE CAPACITACION EN LENGUAJES DE
SEÑAS "YO TAMBIEN TE ENTIENDO "Curso 9 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 729
O.2.3. -
A.2.1TALLER DE MANUALIDADES Y ARTESANIAS Evento 9 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 650
O.2.3. -
A.2.2CURSO DE COMPUTACION Curso 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 342
O.2.3. -
A.3.1
DIA NACIONAL DE LAS PERSONA CON
HABILIDADES DIFERENTESEvento 1 0 0 0 1 1 8,195
O.2.3. -
A.3.2CAMPEONATO DEPORTIVO INCLUSIVO Evento 1 0 0 1 1 0 1,068
O.2.3. -
A.3.3
FESTIENCUENTRO ARTISTICO CULTURAL,
INCLUSIVO , "YO TENGO TALENTO"Evento 2 0 1 1 1 1 0 3,982
O.2.3. -
A.3.4ENCUENTROS RECREATIVOS Evento 2 1 1 1 1 0 0 1,000
O.2.3. -
A.3.5
TALLERES CULTURALES DE INTEGRACION
"NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS"Curso 2 0 1 1 1 1 0 360
O.2.3. -
A.3.6
ENCUENTRO NAVIDEÑO A PERSONAS CON
HABILIDADES DIFERENTES Evento 1 0 0 0 1 1 1,525
28,207
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
TOTAL
Pla
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stitu
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na
l 2
01
4
59
E.4.2.4. CUNA JARDIN SAN CAMILO
E.4.2.5. DEMUNA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.1. -
A.1.1Administración del Jardin "San Camilo" Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 55,273
O.2.1. -
A.1.2Conmemoracion de dias festivos Evento 3 0 1 1 1 1 1 1 811
56,084
UNIDAD ORGÁNICA: CUNA JARDIN "SAN CAMILO"
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.3-A.1.1 Atencion de casos, materias e implementacion. Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4,809
O.2.3-A.1.2Acción de proteccion y vigilancia en niños, niñas y
adolescentes en riesgoAcción 7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3,235
O.2.3-A.2.1 Viaje a la Playa de los NNA trabajadores de la calle Evento 1 1 1 2,070
O.2.3-A.2.2 Campaña de proteccion a los NNA Evento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3,141
O.2.3-A.2.3.Cursos y talleres de capacitacion, cursos de formacion a
los NNACurso 3 1 1 1 1 1 1 1,737
O.2.3-A.3.1. Dia del niño peruano Acción 1 1 1 5,900
O.2.3-A.3.2. Fortalecimiento de la familia Curso 2 1 1 1 1 3,250
O.2.3-A.3.3. Juramentacion de municipios escolares Evento 1 1 1 5,045
O.2.3-A.3.4. Encuentro de Excelencias Escolares Evento 1 1 1 565
O.2.3-A.3.5. Parlamento Escolar 2014 Evento 1 1 1 703
O.2.3-A.3.6. Navidad del niño Arequipeño Evento 1 1 1 19,492
49,947
UNIDAD ORGÁNICA: DEMUNA
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLECENTE (DEMUNA)
TOTAL
Pla
n O
pe
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na
l 2
01
4
60
E.4.2.6. DEMAN
E.4.3. SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE
E.4.3.1. SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH)
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.1. -
A.1.1ORIENTACION SOCIO LEGAL AL ADULTO MAYOR Acción 13 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1,711
O.1.1. -
A.1.2
CAPACITACIONES Y TALLERES DE TRABAJO PARA
EL ADULTO MAYOREvento 37 3 3 3 9 4 3 3 10 3 3 3 9 3 3 3 9 798
O.1.1. -
A.1.3
ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS , CULTURALES
Y DEPORTIVASEvento 25 1 4 2 7 3 1 4 8 1 4 1 6 1 1 2 4 35,830
O.1.1. -
A.1.4
CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y
PREVENCION DE ENFERMEDADCampaña 4 0 1 1 2 2 2 0 2,100
40,439
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL APOYO AL ANCIANO
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
ACTIVIDAD DENOMINACION
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.4.A.1.1Atencion alimentaria a la poblacion de bajos
recursosBeneficiario 21,840 1,820 1,820 1,820 5,460 1,820 1,820 1,820 5,460 1,820 1,820 1,820 5,460 1,820 1,820 1,820 5,460 23,156
O.2.4.A.1.2 Intervenciones educativas en salud y nutricion Evento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,124
O.2.4.A.1.3Consejerias nutricionales domiciliaria a
beneficiarios del PVLBeneficiario 912 76 76 76 228 76 76 76 228 76 76 76 228 76 76 76 228 14,280
O.2.4.A.1.4Evaluacion Nutricional antropometricade los
beneficiarios del PVL Beneficiario 3,640 0 1,820 1,820 0 1,820 1,820 142
O.2.4.A.1.5 Campaña de Salud a Madres Gestantes Evento 2 0 1 1 0 1 1 300
O.2.4.A.1.6Ferias para la exhibicion de productos elaborados
o confeccionados por las beneficiarias del PVLEvento 3 0 1 1 1 1 1 1 683
O.2.4.A.1.7 Actividades de confraternidad Evento 4 0 0 2 2 2 2 2,880
44,565
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
UNIDAD ORGÁNICA: SUB. GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE
TOTAL
Pla
n O
pe
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o In
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cio
na
l 2
01
4
61
E.4.4. SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD
E.4.4.1. DEPARTAMENTO DE SALUD
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.3-A.1.1Empadronamiento por demanda a potenciales
beneficiariosExpediente 900 40 60 80 180 80 80 40 200 100 100 100 300 90 70 60 220 53,404
53,404
UNIDAD ORGÁNICA: SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH)
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.4. -
A.1.1Atención Integral de Salud Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 48,768
O.2.4. -
A.1.2Prevención y Promoción de Salud Evento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5,931
O.2.4. -
A.1.3
Atención en Albergue Municipal para Pacientes
con Cáncer de Mamas y GinecológicoAcción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15,320
70,019
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ATENCION BASICA DE SALUD
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE SALUD
ACTIVIDAD DENOMINACION
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
62
E.4.4.2. DEPARTAMENTO DE SANIDAD
E.5. GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
E.5.1. OFICINA DE PAPELETAS
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.4. -
A.1.1Control Sanitario y Control de Alimentos Inspeccion 2,400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 11,778
O.2.4. -
A.1.2Programas Saludables Evento 2 1 1 1 1 9,262
O.2.4. -
A.1.3Atención en Centro Canino Municipal Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 37,739
58,779
UNIDAD ORGÁNICA: DEPARTAMENTO DE SANIDAD
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL CONTROL SANITARIO
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3 -
A.1.1Administracion de recursos municipales Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 67,646
67,646
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3. -
A.1.1.Administracion de la ODGIT Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 218,824
218,824
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/. ACTIVIDAD DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DESCONCENTRADA DE PAPELETAS
TOTAL
Pla
n O
pe
ra
tiv
o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
63
E.5.2. SUB GERENCIA DE RESGISTRO TRIBUTARIO
E.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3. -
A.1.1
Campaña Tributria 2014 "Impuesto al Patrimonio
Predial - Vehicular"Contribuyente 40,000 40,000 40,000 171,662
O.1.3. -
A.1.2Atención al Contribuyente Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 174,056
O.1.3. -
A.1.3
Actualización de la base de datos de predios y
contribuyentesContribuyente 12,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 4,188
349,906
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL
TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO
ACTIVIDAD DENOMINACION
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3 -
A.1.1Verificacion de Inafectos y Terrenos sin Construir Contribuyente 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 430
O.1.3 -
A.1.2Levantamiento de informacion tipo Manzaneo Unidad 10,000 0 1,110 1,110 1,110 3,330 1,110 1,110 1,110 3,330 1,120 1,110 1,110 3,340 12,077
O.1.3 -
A.1.3
Fiscalización del Impuesto al Patrimonio Predial,
Vehicular y AlcabalaContribuyente 7,096 91 91 91 273 91 91 3,091 3,273 91 91 92 274 3,092 92 92 3,276 21,531
O.1.3 -
A.1.1Fiscalizacion Administrativa Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 35,429
69,466
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
TOTAL
Pla
n O
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o In
stitu
cio
na
l 2
01
4
64
E.5.4. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.1.3. -
A.1.1Control de Ingresos Municipales Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 82,354
O.1.3. -
A.2.1
Control y Recaudación por Campaña Tributaria
2014Contribuyente 40,000 40,000 40,000 135,048
O.1.3. -
A.2.2
Recuperación de deuda por Impuestos
Municipales y ArbitriosContribuyente 20,000 1,666 1,667 1,667 5,000 1,666 1,667 1,667 5,000 1,666 1,667 1,667 5,000 1,666 1,667 1,667 5,000 12,326
O.1.3. -
A.2.3
Servicio de Notificaciones de Valores y
Requerimientos de CobranzaContribuyente 50,000 4,166 4,167 4,167 12,500 4,166 4,167 4,167 12,500 4,166 4,167 4,167 12,500 4,166 4,167 4,167 12,500 135,800
365,528
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
TOTAL
Pla
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l 2
01
4
65
ORGANO DE DESCONCENTRADOS
Son órganos de la Municipalidad Provincial de Arequipa con funciones específicas,
asignadas en función de un ámbito territorial determinado.
Pla
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01
4
66
F.1. GERENCIA DE CENTRO HISTORICO Y MONUMENTAL DE AREQUIPA
F.2. CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.4.3 -
A.1.1Operativos de sensibilizacion y fiscalizacion Operativo 49 0 5 5 10 4 5 5 14 4 5 5 14 4 5 2 11 2,719
O.4.3 -
A.1.2Preservacion del Centro Historico Acción 10 0 0 2 2 0 0 2 2 0 1 2 3 0 1 2 3 3,672
O.4.3 -
A.1.3Planificacion y gestion urbana Acción 6 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6,840
O.4.3 -
A.1.4
Capacitacion y Sensibilizacion a Instituciones
Educativas, autoridades y sociedad civil Curso 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20,592
33,824
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
TOTAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.1. -
A.1.1Administración de las Carreras Técnicas y CEBA Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 54,367
O.2.1. -
A.1.2Capacitación de Seguridad Ciudadana Curso 2 0 1 1 0 1 1 3,000
O.2.1. -
A.1.3
Feria Anual de los Centro de Educación Técnico
ProductivaEvento 1 0 0 1 1 0 1,136
O.2.1. -
A.1.4Elaboración de panetones Evento 1 0 0 0 1 1 23,034
81,537 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: CETPRO "MUNICIPAL AREQUIPA"
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
Pla
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na
l 2
01
4
67
F.3. PARQUE ACUATICO DE TINGO
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.2. -
A.1.1Gestión administrativa del Balneario de Tingo. Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 558,686
O.2.2. -
A.1.2Academia Natacion
Persona
Capacitada1,195 800 200 15 1,015 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 60 90 8,760
567,446
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL DEPORTE FUNDAMENTAL
UNIDAD ORGÁNICA: PARQUE ACUÁTICO DE TINGO - AREQUIPA
ACTIVIDAD DENOMINACION
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.2. -
A.1.3Mantenimiento parque acuatico Tingo Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 84,224
84,224
UNIDAD ORGÁNICA: PARQUE ACUÁTICO DE TINGO - AREQUIPA
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA:
567,446
84,224
651,671 TOTAL
TOTAL
S/.
PARQUE ACUÁTICO DE TINGO - AREQUIPA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
DEPORTE FUNDAMENTAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Pla
n O
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l 2
01
4
68
F.4. PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA"
F.5. MATADERO MUNICIPAL
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.2.2. -
A.1.1
Administracion del palacio Metropolitano Bellas
Artes "Mario Vargas Llosa"Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 374,246
374,246 TOTAL
UNIDAD ORGÁNICA: PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA"
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
ENE FEB MARI
TRIMABR MAY JUN
II
TRIMJUL AGO SEP
III
TRIMOCT NOV DIC
IV
TRIM
O.4.4. -
A.1.1Administracion del Matadero Municipal Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1,071,532
1,071,532
UNIDAD ORGÁNICA: MATADERO MUNICIPAL
ACTIVIDAD DENOMINACIONUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACION TOTAL
S/.
CATEGORIA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PROMOCION DEL COMERCIO
TOTAL
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01
4
69
PRESUPUESTO GENERAL
Se presenta el Presupuesto General de los órganos que conforman la estructura de
la Institución Municipal, siendo:
1. Resumen por unidades orgánicas: a. Órganos de la Alta Dirección
b. Órgano de Defensa Judicial y Control Institucional
c. Órganos de Asesoramiento
d. Órganos de Apoyo
e. Órganos de Línea
f. Órganos Desconcentrados 2. Resumen por actividades presupuestarias
3. Resumen por partidas presupuestarias
Pla
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01
4
70
1 Alcaldia 260,250 9,600 269,850
2 GM 57,421 5,500 62,921
3 PP 113,039 9,350 122,389
4 OCI 62,780 9,520 72,300
5 GPPR 45,160 7,700 52,860
6 SGPr 30,220 9,600 39,820
7 SGPl 259,550 9,620 269,170
8 SGR 29,525 6,630 36,155
9 GAJ 10,000 9,600 19,600
10 GAF 14,547 6,000 20,547
11 SGC 44,084 1,200 45,284
12 SGT 114,782 9,940 124,722
13 SGL 3,125,865 9,650 3,135,515
14 SG 71,449 7,600 79,049
15 TD 16,531 - 16,531
16 RC 285,944 41,000 326,944
17 SGIE 223,396 40,200 263,596
18 SGRPP 519,784 8,250 528,034
19 SGRH 237,923 13,600 251,523
20 CAP 99,895 3,000 102,895
21 SGTRE 29,012 5,000 34,012
22 SGGRD 397,985 25,300 423,285
23 GDU 33,718 1,800 35,518
24 SGOPEP 28,637 6,160 34,797
25 SGAUC 112,901 9,000 121,901
26 GTUCV 33,036 9,000 42,036
27 SGTUE 725,628 9,400 735,028
28 SGCEV 101,304 9,950 111,254
29 GSC 13,699 - 13,699
30 SGGA 194,475 4,450 198,925
31 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PJ 1,668,885 60,840 1,729,725
32 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA LP 2,773,207 45,880 2,819,087
33 Seg. Ciu 2,386,583 300 2,386,883
34 POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA Pol. Mun. 152,855 9,600 162,455
35 SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL
SGPDEL 16,298 7,500 23,798
36 DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL DPE 13,188 - 13,188
37 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS DCM 24,772 9,600 34,372
38 GDSE 4,327 2,800 7,127
39 DEPARTAMENTO DE TURISMO T 31,495 5,000 36,495
40 DEPARTAMENTO DE EDUCACION E 32,729 3,400 36,129
41 DEPARTAMENTO DE DEPORTE D 15,165 2,900 18,065
42 DEPARTAMENTO DE CULTURA C 124,418 10,000 134,418
43 SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION SGPSP 4,236 6,000 10,236
44 DEPARTAMENTO DE JUVENTUD SGJRD 125,140 9,600 134,740
45 CHILPINILLA CH 241,265 9,500 250,765
46 OMAPED O 27,607 600 28,207
47 CUNA JARDIN SAN CAMILO CJSC 47,484 8,600 56,084
48 DEMUNA DN 46,347 3,600 49,947
49 DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR DAM 39,539 900 40,439
50 PROGRAMA DE VASO DE LECHE PVL 44,565 - 44,565
51 SISFOH SISFOH 53,404 - 53,404
52 DEPARTAMENTO DE SALUD SGSS-AS 60,119 9,900 70,019
53 DEPARTAMENTO DE SANIDAD SGSS-S 54,349 4,430 58,779
54 GAT 67,646 - 67,646
55 OP 209,224 9,600 218,824
56 SGRT 340,046 9,860 349,906
57 SGFT 49,766 19,700 69,466
58 SGCRT 342,448 23,080 365,528
59 GCHZM 33,824 - 33,824
60 CETPRO 71,937 9,600 81,537
61 TINGO 557,946 9,500 567,446
62 P. PUNO 364,606 9,640 374,246
63 CAMAL 1,071,532 - 1,071,532
64 MANT-SGCV 295,190 - 295,190
65 MANT-SGOP 111,091 - 111,091
66 MANT-TINGO 84,224 - 84,224
67 MANT 447,946 - 447,946
68 E. TALLER 263,667 - 263,667
19,591,604 599,550 20,191,154
Nº ORGANO UNIDAD ORGANICA Cod 2.3 Bienes y
Servicios
GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
ALT
A
DIR
EC
CIO
N ALCALDIA
GERENCIA GENERAL MUNICIPAL
OR
GA
NO
DE
CO
NT
RO
L
INS
TIT
UC
ION
A
L Y
DE
FE
NS
A
JUD
ICIA
L PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI)
OR
GA
NO
DE
AS
ES
OR
IA
GE
RE
NC
IA D
E
PLA
NIF
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CIO
N,
PR
ES
UP
UE
ST
O Y
RA
CIO
NA
LIZ
AC
ION
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL 2014 (Grupo Generico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)
2.6. Activos
no financieros
GE
RE
NC
IA D
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AR
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LLO
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ESCUELA TALLER
GE
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IMIE
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INF
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ES
TR
UC
TU
RA
PU
BLI
CA
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
OTROS
CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA
CETPRO
GE
RE
NC
IA D
E A
DM
INIS
TR
AC
ION
TR
IBU
TA
RIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO
GE
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MIN
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CIO
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FIN
AN
CIE
RA
MATADERO MUNICIPAL
TOTAL
TINGO
OFICINA DE PAPELETAS
SU
B G
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DE
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DE
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RR
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EC
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LO
CA
L
SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION
SU
B G
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DE
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UC
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LTU
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CIR
CU
LAC
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UR
BA
NO
Y V
IAL GERENCIA DE CIRCULACION URBANO Y VIAL
SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
TOTAL
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
OR
GA
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
SEGURIDAD CIUDADANA
PALACIO DE BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA"
DE
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NO
S SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
CAPACITACIONES
PARQUE ACUATICO DE TINGO
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NO
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AP
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SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA
SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y DE COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
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SECRETARIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
OFICINA DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL
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(A) (B) (A+B)
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 364,455 33,550 398,005
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 45,160 7,700 52,860
Sub. Gerencia de Planificación 259,550 9,620 269,170
Sub. Gerencia de Presupuesto 30,220 9,600 39,820
Sub. Gerencia de Racionalización 29,525 6,630 36,155
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 518,689 32,050 550,739
Alcaldía 260,250 9,600 269,850
Secretaria General 71,449 7,600 79,049
Tramite Documentario 16,531 - 16,531
Gerencia Municipal 57,421 5,500 62,921
Procuraduría Publica Municipal 113,039 9,350 122,389
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3,299,277 26,790 3,326,067
Gerencia de Administración Financiera 14,547 6,000 20,547
Sub. Gerencia de Contabilidad 44,084 1,200 45,284
Sub. Gerencia de Tesorería 114,782 9,940 124,722
Sub. Gerencia de Logística 3,125,865 9,650 3,135,515
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 10,000 9,600 19,600
Gerencia de Asesoría Jurídica 10,000 9,600 19,600
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 237,923 13,600 251,523
Sub. Gerencia de Recursos Humanos 237,923 13,600 251,523
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 62,780 9,520 72,300
Organo De Control Institucional 62,780 9,520 72,300
4,493,124 125,110 4,618,234
(A) (B) (A+B)
500538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 99,895 3,000 102,895
Capacitacion y Perfeccionamiento 99,895 3,000 102,895
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 1,009,129 62,240 1,071,369
Gerencia De Administración Tributaria 67,646 - 67,646
Sub. Gerencia Registro Tributario 340,046 9,860 349,906
Oficina de Papeletas 209,224 9,600 218,824
Sub. Gerencia De Control Recaudación Tributaria 342,448 23,080 365,528
Sub. Gerencia De Fiscalización 49,766 19,700 69,466
5000451 APOYO AL ANCIANO 39,539 900 40,439
Defensoria Municipal Del Adulto Mayor - DEMAM 39,539 900 40,439
5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 27,607 600 28,207
OMAPEP 27,607 600 28,207
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 245,501 15,500 261,001
Sub Gerencia de Promocion Social y Participac. 4,236 6,000 10,236
Alberge De Chilpinilla 241,265 9,500 250,765
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
(Grupo Genérico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 2.3. BS Y SS 2.6 A NO F TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
(Grupo Genérico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 2.3. BS Y SS 2.6 A NO F TOTAL
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(A) (B) (A+B)
5000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE 47,484 8,600 56,084
Guarderia 47,484 8,600 56,084
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 60,119 9,900 70,019
Salud 60,119 9,900 70,019
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 285,944 41,000 326,944
Registros civiles 285,944 41,000 326,944
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 144,002 4,450 148,452
Gestión Ambiental 144,002 4,450 148,452
5000619 CONTROL SANITARIO 54,349 4,430 58,779
Sanidad 54,349 4,430 58,779
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLECENTE (DEMUNA) 46,347 3,600 49,947
DEMUNA 46,347 3,600 49,947
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 573,111 12,400 585,511
Parque acuatico de Tingo 557,946 9,500 567,446
Deporte 15,165 2,900 18,065
5000861 IMAGEN INSTITUCIONAL 519,784 8,250 528,034
Relaciones Públicas y Prensa 519,784 8,250 528,034
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 938,452 - 938,452
Sub. Gerencia De Obras Públicas Y Edificaciones Privadas 111,091 - 111,091
Parque acuatico de Tingo 84,224 - 84,224
Sub. Gerencia de Trasporte Urbano y Educ. Vial 295,190 - 295,190
Mantenimiento de Infraestructura Publica 447,946 - 447,946
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 1,682,583 60,840 1,743,423
Gerencia de Servicios al Ciudadano 13,699 - 13,699
Parques y Jardines 1,668,885 60,840 1,729,725
5001022 PLANEAMIENTO URBANO 175,255 16,960 192,215
Gerencia De Desarrollo Urbano 33,718 1,800 35,518
Sub. Gerencia De Obras Públicas Y Edificaciones Privadas 28,637 6,160 34,797
Sub. Gerencia De Asentamientos Urbanos Y Catastro 112,901 9,000 121,901
5001023 PLANIFICACION E INFORMATICA 223,396 40,200 263,596
Informática y Estadística 223,396 40,200 263,596
5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 256,639 28,350 284,989
Gerencia De Transporte Urbano Y Circulación Vial 33,036 9,000 42,036
Sub. Gerencia De Trasporte Urbano Y Especial 122,299 9,400 131,699
Sub. Gerencia de Trasporte Urbano y Educ. Vial 101,304 9,950 111,254
5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 330,855 7,300 338,155
Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre 330,855 7,300 338,155
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 97,969 - 97,969
Programa Vaso de Leche 44,565 - 44,565
SISFOH 53,404 - 53,404
5001074 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 297,491 - 236,808
Escuela Taller 263,667 - 263,667
Centro Historico y Zona Monumental de Arequipa 33,824 - 33,824
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 1,278,645 26,700 1,305,345
Sub Gerencia de Pro. Des. Econ. Local 16,298 7,500 23,798
Departamento de Promocion Empresarial 13,188 - 13,188
Departamento de Comercializacion Y Mercados 24,772 9,600 34,372
Policia Municipal y Vigilancia Interna 152,855 9,600 162,455
Matadero Municipal 1,071,532 - 1,071,532
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 2.3. BS Y SS 2.6 A NO F TOTAL
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(A) (B) (A+B)
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 60,507 10,000 70,507
Sub Gerencia de Relaciones Exteriores 29,012 5,000 34,012
Turismo 31,495 5,000 36,495
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 723,155 45,040 768,195
Gerencia De Desarrollo Social Y Educación 4,327 2,800 7,127
Cultura 124,418 10,000 134,418
Educacion 32,729 3,400 36,129
Departamento de Juventud 125,140 9,600 134,740
Palacio de Bellas Artes "Mario Vargas Llosa" 364,606 9,640 374,246
CETPRO 71,937 9,600 81,537
9,217,758 410,260 9,567,336
2.3. BS Y SS 2.6 A NO F TOTAL
(A) (B) (A+B)
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES 67,130 18,000 85,130
Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre 67,130 18,000 85,130
5003423 FIZCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE 603,329 - 603,329
Sub. Gerencia De Trasporte Urbano Y Especial 603,329 - 603,329
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO 2,359,349 - 2,359,349
Seguridad Ciudadana 2,359,349 - 2,359,349
5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA 27,234 300 27,534
Seguridad Ciudadana 27,234 300 27,534
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 2,801,607 45,880 2,847,487
Sub Gerencia de Gestion Ambiental 28,400 - 28,400
Departamento de Limpieza Publica 2,773,207 45,880 2,819,087
5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 22,073 - 22,073
Sub Gerencia de Gestion Ambiental 22,073 - 22,073
5,880,722 64,180 5,944,902 TOTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 2.3. BS Y SS 2.6 A NO F TOTAL
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(Grupo Genérico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
2.3. BS Y SS 2.6 A NO F TOTAL
(A) (B) (A+B)
ACCIONES CENTRALES 4,493,124.35 125,110.00 4,618,234.35
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9,217,758.14 410,260.00 9,628,018.14
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5,880,722.00 64,180.00 5,944,902.00
19,591,604.49 599,550.00 20,191,154.49 TOTAL
RESUMEN:
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Generica de Gasto TOTAL
2.3. BIENES Y SERVICIOS 19,591,604
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 305,681
2.3.1.1.1.2. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 50,158
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 418,771
2.3.1.2.1.2. CALZADO 167,350
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,121,916
2.3.1.3.1.2. GASES 93,500
2.3.1.3.1.2.GASES 9,000
2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 151,637
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 23,590
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 604,661
2.3.1.5.2.1. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 127,438
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 236,276
2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,730
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 45,173
2.3.1.6.1.1.DE VEHICULOS 863,745
2.3.1.6.1.2.DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 5,407
2.3.1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 99,196
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD 15,630
2.3.1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 26,890
2.3.1.7.1.1. ENSERES 150
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS 82,356
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 8,506
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTIC, ACCSORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 300
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 1,980
2.3.1.99.1.1. HERRAMIENTAS 3,482
2.3.1.99.1.4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 77,480
2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES 684,311
2.3.1.11.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 92,097
2.3.1.11.2.4.PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,077
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 56,220
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 72,764
2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS 41,508
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 574,071
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 758,823
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 222,000
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 123,500
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET 94,800
2.3.2.2.3.1. CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA 67,731
2.3.2.2.4.1. SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 368,250
2.3.2.2.4.2. OTROS SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 37,800
2.3.2.2.4.4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 488,117
Resumen Presupuestario del Plan Operativo Institucional
2014(Grupo Generico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)
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Generica de Gasto TOTAL
2.3.2.4.1.5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 40,000
2.3.2.4.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 6,672
2.3.2.5.1.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,400
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 80,000
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES 6,000
2.3.2.7.10.99. OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 43,500
2.3.2.7.11.3. SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 7,940
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS 2,696,111
2.3.2.7.2.1. CONSULTORIAS 240,000
2.3.2.7.2.5. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 30,000
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 71,500
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 9,000
2.3.2.7.5.2. PROPINAS PARA PRACTICANTES 57,000
2.3.2.7.9.1. ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS 156
2.3.2.7.9.2. ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES 250
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6,554,400
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 520,602
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 599,550
2.6.3.2.1.1. MAQUINAS Y EQUIPOS 262,130
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO 82,020
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 9,600
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 17,250
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS 5,700
2.6.3.2.7.1. ADQUISICION DE EQUIPOS DE DEPORTES Y RECREACION 6,800
2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 13,000
2.6.6.1.1.99. OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS 5,000
2.6.6.1.2.1. LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS 9,200
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 30,600
2.6.8.1.4.99. OTROS GASTOS 158,250
-
TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 20,191,154
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PARTE III:
ANEXOS
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ANEXO A
En el presente anexo se presenta el glosario de términos usados en el proceso de
formulación del Plan Operativo Institucional 2014
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GLOSARIO DE TERMINOS
Actividad: Acción orientada a la producción de bienes y/o servicios que cada
Unidad Orgánica lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de
los procesos y tecnologías vigentes, para contribuir al logro de los objetivos y
metas institucionales.
Centro de Actividades: Los Centros de Actividades será dado por el
desagregado de las categorías presupuestales, siendo las siguientes:
o Programa Presupuestal: Los programas presupuestales son unidades de
programación de las acciones del Estado que se realizan en
cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad.
Su existencia se justifica por la necesidad de lograr un resultado para
una población objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos
de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico, pudiendo involucrar a entidades de
diferentes sectores y niveles de gobierno.
Las entidades públicas implementan programas presupuestales o
participan de la ejecución de los mismos, sujetándose a la metodología
y directivas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a
través de la Dirección General de Presupuesto Público.
o Acciones Centrales: Comprende a las actividades orientadas a la
gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad,
que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los
resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así
como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP.
o Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos: Categoría
que comprende las actividades para la atención de una finalidad
específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a
una población determinada. En el marco de la progresividad de la
implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir
proyectos e intervenciones sobre la población que aún no hayan sido
identificadas como parte de un PP.
Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o
propuestos
Eficiencia: Es la realización de un objetivo determinado con el mínimo de
recursos posibles.
Indicador: Son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa,
sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones.
Meta: Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o
productos finales de las Actividades establecidos para el año fiscal
Misión: Es el rol especifico que le toca desempeñar a una determinada Entidad
y se encuentra definido en el Plan de Estratégico Institucional.
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Objetivo Institucional Especifico: Son los propósitos fundamentales que persigue
cada unidad orgánica en su gestión operativa. Responden directamente al
papel que juega la unidad orgánica para cumplir con la Misión de la
Municipalidad.
Objetivo Institucional General: Son los propósitos fundamentales que persigue
institución para el cumplimiento de metas.
Plan de Desarrollo Concertado: Es la herramienta fundamental para una
gestión local planificada y participativa, puesto que se construye a partir del
conjunto de opiniones, intereses y acuerdos de actores del Estado y de la
sociedad civil. El PDC es un instrumento de largo plazo.
El PDC marca la hoja de ruta que debe transitar el gobierno local o regional en
un largo plazo. En él se señala la visión de la comunidad y los ejes y objetivos
estratégicos que deberán guiar la gestión pública.
Plan de Desarrollo Institucional: Es un instrumento orientador de la gestión o
quehacer institucional, formulados desde una perspectiva multianual (mediano
plazo - 5 años). Toman en cuenta la visión del desarrollo, los objetivos
estratégicos y acciones concertadas en el plan de desarrollo concertado y
presupuesto participativo (para el caso de las municipalidades y gobiernos
regionales), y, los lineamientos establecidos en los PESEM. contiene los objetivos
institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de sus
competencias.
Unidad de medida: Es una cantidad estandarizada de una determinada
magnitud física
Unidad Orgánica: Está constituida por las Gerencias, Sub Gerencias y áreas y
departamentos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través del cual
se desarrollan un conjunto de funciones especializadas y coherentes.
Visión: Es un pronunciamiento que fundamenta la dirección del desarrollo
institucional; el deber ser institucional, constituye el horizonte institucional que debe
tener vigencia por muchos años y que necesita actualizaciones en el tiempo por
medio de enriquecimientos, precisiones, explicaciones.
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ANEXO B
En la siguiente parte se presenta material fotográfico de las reuniones de trabajo
realizadas con las unidades orgánicas de la Municipalidad.
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TALLERES DE TRABAJO
Para la formulación del Plan Operativo Institucional 2014 se realizaron reuniones de
trabajo con las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de
Arequipa.
Para la Formulación del Plan Operativo de cada unidad orgánica, se dio las
principales pautas para el llenado de los formatos, para lo cual se programo
reuniones de trabajo de acuerdo a cada actividad presupuestal y unidad orgánica,
llevándose a cabo dichas reuniones del día 10 al 15 de Octubre del 2013.
Posteriormente, se realizo reuniones de trabajo independientes con cada unidad
orgánica de la Municipalidad, las cuales se realizaron desde el día 21 de octubre al
11 de Noviembre del 2013.
A continuación se detallan las reuniones de trabajo que se realizaron con el personal
de las diferentes unidades orgánicas:
Gerencia Municipal
Procuraduría Municipal
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Órgano de Control Interno
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Gerencia de Asesoría Jurídica
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Gerencia de Administración Financiera
Sub Gerencia de Informática
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Sub Gerencia de Recursos Humanos
Secretaria General
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Gerencia de Transporte Urbano y
Circulación Vial
Gerencia de Administración Tributaria
Gerencia de Desarrollo Urbano
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Gerencia de Desarrollo Social y Educación
Gerencia de Centro Histórico y Zona
Monumental
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CETPRO
Parque Acuático de Tingo
Matadero Municipal
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ANEXO C
Se presenta los formatos de trabajo del Plan Operativo Institucional 2014, como los
Formatos POI N° 01, 02, 02-A, 02-B, 02-C
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Capítulo I: ORGANOS DE ALTA DIRECCION
A.1 ALCALDÍA ....................................................................................................................................... 91
A.2 GERENCIA MUNICIPAL .................................................................................................................. 97
Capítulo II: ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL
B.2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL .................................................................................. 101
B.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL ..................................................................................... 107
Capítulo III: ORGANO DE ASESORAMIENTO
C.1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION ................................ 111
C.1.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN .......................................................... 116
C.1.2 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN .................................................................................... 119
C.1.3 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION.............................................................................. 120
C.2 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA .......................................................................................... 127
Capítulo IV: ORGANO DE APOYO
D.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ....................................................................... 131
D.1.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................................................... 135
D.1.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA ............................................................................................ 139
D.1.3. SUB GERENCIA DE LOGISTICA ........................................................................................... 143
D.2 SECRETARIA GENERAL ................................................................................................................. 154
D.2.1. TRAMITE DOCUMENTARIO .................................................................................................. 158
D.2.2. OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ....................................................................... 162
D.3 SUB GERENCIA DE INFORMATICA ............................................................................................. 167
D.4 SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA ............................................................ 174
D.5 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ............................................................................... 182
D.5.1 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION .................................................................................. 193
D.6 SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL ........... 203
D.7 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL ................................................................... 210
Capítulo V: ORGANOS DE LINEA
E.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ..................................................................................... 225
E.1.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS ............................. 229
E.1.2. SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO ...................................... 238
E.2 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN ....................................................... 243
E.2.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL. ................................................. 247
E.2.2. SUBGERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL ................................................. 258
E.3 GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO ............................................................................... 272
E.3.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL.......................................................................... 276
E.3.1.1. DPTO. PARQUES Y JARDINES .................................................................................... 300
E.3.1.2. DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA .................................................................................... 312
E.3.2. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL ........................... 320
E.3.2.1 SEGURIDAD CIUDADANA ........................................................................................ 320
E.3.2.2. POLICIA MUNICIPAL ................................................................................................. 331
E.3.3. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ............... 336
E.3.3.2 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS ................................. 341
E.3.3.1 DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL ............................................... 348
E.4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ............................................................ 354
E.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO .................................................. 358
E.4.1.1 DEPARTAMENTO DE TURISMO ................................................................................ 358
E.4.1.2 DEPARTAMENTO DE EDUCACION ........................................................................ 373
E.4.1.3 DEPARTAMENTO DE DEPORTE ............................................................................... 383
E.4.1.4 DEPARTAMENTO DE CULTURA ............................................................................... 388
E.4.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION ........................................ 403
E.4.2.1. DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD ........................................................................ 407
E.4.2.2. ALBERGUE DE CHILPINILLA ...................................................................................... 415
E.4.2.3. OMAPED .................................................................................................................... 423
E.4.2.4. CUNA JARDIN SAN CAMILO ................................................................................... 439
E.4.2.5. DEMUNA ..................................................................................................................... 445
E.4.2.6. DEMAN ....................................................................................................................... 459
E.4.3. SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE ....................................... 466
E.4.3.1 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES ........................................................... 478
E.4.4. SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD ............................................................................... 480
E.4.4.1. DEPARTAMENTO DE SALUD ..................................................................................... 480
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E.4.4.2. DEPARTAMENTO DE SANIDAD ............................................................................... 487
E.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ......................................................................... 493
E.5.1. OFICINA DE PAPELETAS ....................................................................................................... 496
E.5.2. SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO ......................................................................... 501
E.5.4. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA ....................................... 508
E.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA ............................................................... 515
Capítulo VI: ORGANOS DESCONCENTRADOS
F.1 CENTRO MONUMENTAL DE AREQUIPA .................................................................................... 524
F.2 CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO ....................................................................... 531
F.3 PARQUE ACUATICO DE TINGO ................................................................................................. 538
F.4 PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES “MARIO VARGAS LLOSA” ................................ 549
F.5 MATADERO MUNICIPAL .............................................................................................................. 557