plan de accion municipal 2010 - munistgo.info · reconocer y formalizar la oirs municipal ......

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

PLAN DE ACCION MUNICIPAL 2012

VISION

SANTIAGO, MUNICIPIO CAPITAL DEL FUTURO, LUGAR DE INNOVACIÓN Y EXCELENCIA, CON ALTOS ESTÁNDARES DE

CALIDAD, PROBIDAD Y TRANSPARENCIA, DONDE FUNCIONARIOS COMPETENTES Y MOTIVADOS CENTRAN SUS ESFUERZOS

EN RESOLVER LOS PROBLEMAS Y APOYAR LAS INICIATIVAS DE LA GENTE

GESTION DE ESTRATEGIA

Líneas de Acción Código Tareas Meta Indicador Plazos Responsable

VISION Consensuar una VISION Estratégica de Desarrollo Comunal, como marco de referencia de un modelo de ciudad y sociedad que la comunidad local aspira en el futuro

1.1 1 Formular PLAN ANUAL DE ACCION MUNICIPAL 2012

El Plan Anual de Acción Municipal 2012 elaborado y se encuentra en condiciones de darse a conocer en la IMS.

El PLANAM 2012 está terminado y publicado en intranet

Ene

ADM MUNICIPAL

1.1 2 Afiche con VISION Y VALORES INSTITUCIONALES (AMI 08 PMPCGM)

Consiste el diseño, impresión y distribución de una afiche que contenga –bajo criterios comunicacionales– los aspectos mas significativos de nuestra agenda de modernización, el plan de mejora y los planes anuales de acción municipal

Afiche diseñado, impreso y distribuido a todas las Unidades Municipales

Ene - Mar

ADM MUNICIPAL

1.1 3 Definir el Reglamento de Funcionamiento del COMITÉ AMBIENTAL MUNICIPAL a. Comisiones Permanentes b. Periodicidad Reuniones c. Publicación de Actas y Acuerdos

1. Elaborar Reglamento 2. Aprobar Reglamento 3. Promulgar Reglamento 4. Calendarizar Reuniones 5. Publicar Actas y Acuerdos en

Intranet

1. Reglamento redactado 2. Reglamento aprobado 3. Reglamento promulgado 4. Reuniones realizadas 5. Actas y Acuerdos publicados

Ene 2012 Mar 2012 Abr 2012 Dic 2012 Dic 2012

GMA CAM GMA CAM CAM


INFORMACIÓN Consolidar un Sistema de Información Comunal que permita Actualizar los Diagnósticos del Desarrollo Local, Monitorear la Gestión, Evaluar las Inversiones, y posibilitar la Oportuna Toma de Decisiones.

1.2 1 ESTADO DE AVANCE quincenal desarrollo de SISTEMAS INFORMATICOS (AMI 18 PMPCGM)

Elaboración de un informar ejecutivo que ponga en conocimiento de las autoridades municipales el avance en los desarrollo de sistemas. Esto como medio de apoyo al control y seguimiento de este proyecto

Informe quincenal implementado. Ene - Feb INFORMATICA

1.2 2 Registro de ACTAS DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD (AMI 30 PMPCGM)

Durante el semestre 2011 se desarrolló una aplicación computacional que permitirá mantener al día actas de reuniones que se realizan con la comunidad. Esta aplicación contiene una ficha de ingreso que incorpora datos de la organización, de los vecinos, principales demandas, tipo de consultas y acuerdos.

Cada coordinador territorial hace ingreso de la información de cada reunión con la comunidad

Ene - Abr DIDECO

1.2 3 REIMPULSAR EL USO DEL RIM en los programas de la Dideco (AMI 31 PMPCGM)

A partir de enero de 2011 se comenzará con la revisión y evaluación de las herramientas que entrega el registro de información municipal (RIM) con el objeto de masificar su uso en todas las dependencias de atención social. Esto permitirá caracterizar y agrupar a todos los usuarios y usuarias de la dirección de desarrollo comunitario.

A partir de abril del 2012 todas las unidades ingresar sus registros.

Ene - Abr DIDECO


1.2 4 Generar LISTADO DE EMAIL USUARIOS DIDECO (AMI 33 PMPCGM)

Se generarán listados de correos electrónicos a partir del llenado de una ficha individual de datos personales de los vecinos que asistan a las actividades que desarrolla la Dideco.

Base de datos de usuarios y usuarias de beneficiarios de los servicios Dideco

Ene - Feb DIDECO

1.2 5 Diseñar piloto de INDICADORES DE CALIDAD en prestación de servicios ambientales, por parte de 2 Direcciones municipales seleccionadas por el CAM.

Establecer 1 indicador por servicio ambiental para evaluación de calidad. Poblar los indicadores.

1. Listado de indicadores de calidad poblados.

2. Indicadores poblados

Dic. 2012

GMA-ADMUN

1.2 6 Publicar mensualmente los PRONUNCIAMIENTOS MUNICIPALES que deriven del SEIA

Incluir en web page municipal de MA pronunciamientos efectuados en el SEIA.

Pronunciamientos municipales en web page

Ago 2012

GMA

1.2 7 Informar la gestión de RECLAMOS AMBIENTALES

Generar reporte mensual de denuncias o información ambiental recibida por GMA en web page de MA

Reporte mensual en web page Ago 2012 GMA

1.2 8 Implementar un SISTEMA DE INFORMACIÓN de las actividades que realiza la GMA

Publicación de actividades de GMA en web page Difundir noticias ambientales de interés comunal en twitter Difundir actividades en facebook

1. Número de actividades de GMA en web page publicada

2. Número de noticias ambientales de interés comunal publicadas en twitter

3. Número de actividades difundidas en facebook

Ago – Dic 2012

GMA

1.2 9 Consolidar el BOLETIN VISION AMBIENTAL como medio de sensibilización ambiental funcionaria y al CAC

1. Aumentar la distribución de Boletín a CORDESAN, Educación y CAC

2. Publicar boletín en Intranet 3. Publicar boletín en web page

municipal.

1. Boletín distribuido a CORDESAN, Educación y CAC

2. Boletín publicado en Intranet 3. Boletín publicado en web page

municipal

Mar 2012 Marz 2012 Ago 2012

GMA


PLANIFICACIÓN Fortalecer el proceso de Planificación del Desarrollo Local, como herramienta de anticipación que busca mejorar el Impacto de la Acción e Inversión Municipal.

1.3 1 Formular el PLAN DE MEJORAS en el marco del Programa de Mejoramiento Progresivo de la Calidad de la Gestión Municipal

Formular el Plan de Mejora conforme a la Metodología de la Subdere, y hacerlo llegar al Organismo Validador (Chile Calidad)

Plan de Mejora elaborado, aprobado por el Comité de Mejora, y despachado a Chile Calidad

May – Dic ADM MUNICIPAL

1.3 2 Diseñar y aplicar metodología de trabajo comunitario a partir de la elaboración de un DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARTICIPATIVO y posterior gestión de solución a los problemas detectados.

Realizar estudio piloto en un barrio (metodología, aplicación y evaluación)

1. Estudio piloto ejecutado 2. Propuestas asociadas

May - Oct GMA – ADMUN – CAC


GESTIÓN Promover un Estilo de Gestión Municipal centrado en el cumplimiento de altos estándares de Calidad en la Prestación de los Servicios a la Comunidad. GESTIÓN

1.4 1 OIRS: MODELO DE ATENCION INTEGRAL AL USUARIO (MEJORA 03 PMPCGM)

Reconocer y formalizar la OIRS municipal como un espacio de participación, interacción y acceso de las personas al municipio, asegurando la existencia formal de estas oficinas en todos los puntos de contacto con el usuario con la finalidad de garantizar el derecho de estos a informarse, reclamar, sugerir y/o felicitar, en relación a las materias propias de la gestión local, de manera que a través de la retroalimentación se fortalezca la entrega de un servicio de excelencia.

1. Diagnóstico de la OIRS 2. Plan de General de Aplicación

OIRS 3. Implementación OIRS 4. Operación OIRS 5. Seguimiento y Evaluación

1. Ene-Mar 2. Abr-May 3. Jun-Oct 4. Nov-Dic 5. Dic

VENTANILLA

1.4 2 GESTION DE PROVEEDORES: LOGISTICA INTEGRAL (MEJORA 05 PMPCGM)

Establecer estándares de desempeño respecto a la evaluación y seguimiento de los proveedores que participan en los procesos de apoyo a la prestación de servicios municipales. listados de chequeo de los procesos de apoyo, tramitación de los estados de pago, evaluación de las prestaciones, entre otras, son claves en la gestión de proveedores.

1. Detección y levantamiento de principales proveedores, y prestaciones; y definición de procesos

2. Evaluación y control de procesos, definición de estándares.

3. Establecimiento de mejoras a los procesos, registros e indicadores

4. Seguimiento y evaluación de mejoras

1. Ene-Feb 2. Mar-May 3. Jun-Oct 4. Nov-Dic

DAF


1.4 3 Solicitud y entrega de CERTIFICADOS Dirección DE RENTAS ON LINE (AMI 24 PMPCGM)

Implementar una solicitud y entrega vía Web de los certificados de: - Distribución de Capital - Art. 29 DL 3063/79 - Deuda de Impuestos y Derechos - De Vigencia de Patente Estos certificados, alcanzan un promedio que ronda los 7.000 anuales. Idealmente, este proceso debiese contar con firma electrónica avanzada, para la validación formal de cada certificado.

Certificados On Line implementados: - Distribución de Capital - Art. 29 DL 3063/79 - Deuda de Impuestos y Derechos - De Vigencia de Patente

Ene - Feb RENTAS

1.4 4 EMISIÓN DE BOLETINES DISTINTIVOS de patentes provisorias y patentes definitivas (AMI 25 PMPCGM)

Generar boletines de pagos de patentes que distingan la calidad de provisoriedad de las patentes, a través de un color distintivo. Estos boletines incluyen, además el plazo de vigencia de cada patente, mejorando la fiscalización y ayudando al contribuyente a recordar el estado de su patente para el cumplimiento de exigencias.

Boletines de Pago diferenciados

Ene - Feb RENTAS

1.4 5 Definición de PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES en la Dirección de Rentas

Definición de protocolos de atención de contribuyentes

Propuesta de política y protocolos

Mar -Jun RENTAS

1.4 6 Definición y campaña de difusión del concepto de "CALIDAD DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE"

Definición y campaña de de difusión del concepto de "Calidad de Atención al contribuyente"

Propuesta de definición y propuesta de campaña

Mar-Sep RENTAS

1.4 7 Definición de TIEMPOS DE RESPUESTAS PARA RECLAMOS Y SUGERENCIAS en la Dirección de Rentas

Protocolo de respuesta elaborado 1. Protocolo elaborado 2. Todos los reclamos y

sugerencias son contestadas al usuario antes de xx horas

Abr - May VENTANILLA UNICA

1.4 8 Información en SOLICITUD DE TRANSPARENCIA. ON LINE

Establecer información en línea del estado de la solicitud de acceso a la información

1. Vinculo actualizado con información del estado del trámite de solicitud de información.

2. Estadística en línea del comportamiento de las solicitudes de información.

3.

Abr - Dic VENTANILLA UNICA


1.4 9 Incorporar a 4 COLEGIOS MUNICIPALES AL SNCAE

Cerificar 4 establecimientos educacionales municipales al Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales

N° establecimientos certificados / 4 establecimientos meta

Mar - Sep MEDIO AMBIENTE

1.4 10 Levantamiento de PROCESOS CRITICOS DE LA DEM

Levantamiento y revisión de procesos críticos de la DEM (adquisiciones, contabilidad, control de gestión, acompañamiento técnico pedagógico y sumario. Contratación de una empresa consultora.

1. Hacer ranking de 5 procesos críticos de la DEM.

2. La Consultora entrega como producto final manuales de descripción de cargos, manuales de funciones y manuales de procedimientos.

3. Realización de talleres de mejoramiento de clima laboral.

4. Construir indicadores de gestión en base al levantamiento de procesos

Ene - Dic EDUCACION

1.4 11 Gestionar una sede para el funcionamiento permanente del COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL.

CAC con sede para funcionamiento Sede para el CAC habilitada e implementada

May GMA - ADMUN

1.4 12 Determinar COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL en GMA.

Nombramiento 1 coordinador de ACA en GMA

Coordinador nombrado Mar 2012

GMA

1.4 13 Determinar ENCARGADOS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ambientales, en las 2 Direcciones seleccionadas (piloto)

Nombramiento de 1 encargado de la calidad de cada Dirección participante del piloto

Número de encargados nombrados / número Direcciones

Abr 2012

GMA –ADMUN

1.4 14 Diseñar e implementar procedimiento de trabajo con los ENCARGADOS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ambientales (2 direcciones pilotos)

Operativizar 1 procedimiento de trabajo con los encargados de la calidad de servicios ambientales

1. Procedimiento operativo Dic 2012

GMA

1.4 15 Monitorear y EVALUACIÓN DE GESTIÓN referida a la prestación de servicios en la Dirección de Transito

1. Elaborar metas e indicadores de gestión

asociados a procesos de prestación de

servicios que entrega la DTTP

2. Entrega de reportes de gestión por las

unidades

3. Evaluación de Gestión a partir de los

reportes entregados

4. Elaborar planes y programas de

mejoramiento de gestión y corrección de

fallos en relación a diagnósticos resultantes

de la evaluación de la gestión

1. Diagnostico realizado 2. Propuestas de Mejoramiento y Corrección de fallos elaborado

Mar - Dic TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO


1.4 16 Capacitar a los funcionarios en materia de ATENCIÓN AL CLIENTE Y COMPETENCIAS BLANDAS de respeto, empatía y actitud frente a los clientes internos como externos.

1. Capacitación interna a todos los funcionarios en metodologías de atención de clientes.

2. Realizar talleres de competencias blandas.

3. Establecer los responsables o dueños de los procesos para transparentar la gestión.

4. Medir la satisfacción del usuario por tipo de servicio.

1. Nº de funcionarios capacitados. 2. Nº de talleres realizados. 3. Nombrar y enumerar los

responsables y dueños de los procesos.

4. % de satisfacción del usuario. 5. % de insatisfacción del usuario.

Mar - Dic EDUCACION

1.4 17 Dar RESPUESTA OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS de los clientes internos y externos.

1. Establecer hojas de ruta numeradas (foliadas) para conocer el estado de cada procedimiento y estandarizar los tiempos de cada trámite.

2. Establecer protocolos de atención de publico ( telefónico, presencial)

3. Mejorar el acceso a los servicios de la DEM a través de la creación de la página WEB de la DEM.

1. Protocolos de atención de público implementados

2. Pagina Web Educación On Line

Mar - Dic EDUCACION

1.4 18 Diseñar procedimiento de AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

Elaborar procedimiento de auditoria Procedimiento elaborado

2013-2014

GMA CAM

1.4 19 Determinar COORDINADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL en GMA

Nombramiento de Coordinador de Desempeño ambiental en GMA.

Coordinador nombrado Mar 2012

GMA

1.4 20 Determinar ENCARGADOS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL en cada área municipal.

Nombramiento de 1 encargado de la calidad de cada área municipal.

Número de encargados nombrados / número Direcciones.

Abr 2012

GMA –ADMUN

1.4 21 Elaborar propuesta de MODIFICACION REGLAMENTO 70 de Estructura y Funciones de la IMS a. Como Unidad Asesora Transversal b. Agregar función Fiscalizadora

1. Propuesta de Modificación elaborada 2. Modificación acordada con

Administración 3. Modificación presentada al Concejo 4. Modificación aprobada por Concejo

1. Propuesta Modificacion.doc 2. Decreto Modificatorio.doc 3. Acta Comisiones.pdf 4. Acta Concejo.pdf

Ene 2012 Mar 2012 May 2012 Jul 2012

GMA GMA ADMUN ADMUN


1.4 22 Elaborar propuesta de MODIFICACION REGLAMENTO 234 de Delegación de Funciones de la IMS a. Delegar pronunciamiento ambiental Agregar consulta intermedia vinculante

1. Propuesta de Modificación elaborada 2. Modificación acordada con

Administración 3. Modificación presentada al Concejo 4. Modificación aprobada por Concejo

1. Propuesta Modificacion.doc 2. Decreto Modificatorio.doc 3. Acta Comisiones.pdf 4. Acta Concejo.pdf

Ene 2012 Mar 2012 May 2012 Jul 2012

GMA GMA ADMUN ADMUN

1.4 23 Consolidar INSPECCION VERDE con unos 10 inspectores municipales, con ámbitos de fiscalización definidos

Cuerpo Inspectivo Verde (UCCA) 1. Inspectores Verdes operativos Jul 2013 GMA

1.4 24 Desarrollar todas las acciones requeridas para la obtención de la CERTIFICACIÓN AMBIENTAL INTERMEDIA

Certificación Ambiental Intermedia obtenida

1. Certificación Intermedia Jun 2012

GMA - CAM

1.4 25 Desarrollar todas las acciones requeridas para la obtención de la CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE EXCELENCIA

Certificación Ambiental de Excelencia obtenida

1. Certificación de Excelencia Jun 2013

GMA - CAM

1.4 26 Completar la CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Municipales

Inscribir al 100% de los establecimientos municipales de educación general básica

1. Todos los establecimientos educacionales municipales de educación general básica están inscritos en SNCAE

Sep 2012

GMA - CAM

1.4 27 Formular ESTRATEGIA AMBIENTAL LOCAL e integrarla al proceso de planificación anual en Planam

Aprobar Estrategia Ambiental Local Ajustar Estrategia Ambiental Local

1. Estrategia aprobada 2. Estrategia Ajustada

Ene 2012 Dic 2012

CAC y CAM CAC y CAM

1.4 28 Formular ORDENANZA AMBIENTAL LOCAL

Elaborar Ordenanza Aprobar Ordenanza Promulgar Ordenanza

Ordenanza elaborada Ordenanza aprobada Ordenanza promulgada

Mar 2012 Jul 2012 Sep 2012

ADMUN

1.4 29 Implementar un PROGRAMA DE SEGUIMIENTO a proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Programa de Seguimiento 100% implementado

1. Programa registra el 100% de las iniciativas ambientales ingresadas al SEIA, que tienen impactos directos e indirectos en la comuna

Dic 2012 GMA


EVALUACIÓN Fortalecer los procesos de Evaluación Municipal, como una práctica orientada verificar el cumplimiento de las metas de gestión y conocer la rentabilidad social de nuestras iniciativas de inversión.

1.5 1 IDENTIFICACION, SEGMENTACION Y MEDICION DE SATISFACCION DE USUARIOS (MEJORA 01 PMPCGM)

Instalar, en el municipio, a través de una consultoría, un mecanismo para caracterizar y agrupar a los usuarios y usuarias de cada servicio municipal, que considere, al menos, los siguientes aspectos: • un método para identificar las principales necesidades y expectativas de los distintos grupos de usuarios y usuarias, • una metodología para medir, evaluar y gestionar la satisfacción e insatisfacción de usuarios y usuarias, • un método para gestionar los reclamos y sugerencias de los usuarios y usuarias municipales. A su vez deberá realizar una medición de satisfacción de los usuarios y usuarias de los 14 servicios municipales identificados como los más demandados por la comunidad, dejando las capacidades instaladas, en los equipos municipales, para que éstos incorporen estas herramientas en su labor cotidiana.

1. Conformación del equipo de trabajo - contraparte

2. Identificación, caracterización y agrupación de usuarios y usuarias.

3. Identificación de las principales necesidades y expectativas.

4. Construcción de la base de datos de usuarios que se utilizará

5. Diseño y selección de la muestra representativa

6. Aplicación del o de los instrumentos o encuestas de medición.

7. Entrega de resultados 8. Transferencia metodológica para la

aplicación periódica de los instrumentos de medición

9. Seguimiento de la ejecución del proyecto

10. Evaluación y cierre

1. Mar 2. Mar-Abr 3. Abr-May 4. Abr-May 5. May 6. Jun-Ago 7. Sep 8. May-Sep 9. Mar-Oct 10. Oct

ADM MUNICIPAL

1.5 2 EVALUACIÓN Y MONITOREO de los servicios que prestan las diferentes subdirecciones de desarrollo comunitario a partir DE LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS (AMI 32 PMPCGM)

Estudio de Percepción de Usuarios para el 60% de los servicios de la Dideco a partir de la aplicación de instrumentos, ya sea en terreno o vía telefónica.

Instrumentos de evaluación aplicados, y resultados publicados en Intranet

Ene - Mar ESTUDIOS SOCIALES

1.5 3 Diagnosticar FALENCIAS DE DOCUMENTACION A PAGO DEVUELTA POR CONTRALORIA (AMI 28 PMPCGM)

Revisar y establecer las principales causas de la devolución de expedientes para pago desde la Contraloría Municipal y crear una cartilla informativa para las unidades involucradas

- Diagnóstico elaborado - Cartilla Informativa creada y distribuida a las Unidades

Ene - Feb CONTABILIDAD


1.5 4 Evaluar el DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS DE MANTENCIÓN de Áreas Verdes y la calidad de los servicios prestados al municipio

1. Establecer criterios de evaluación en la inspección del área verde.

2. Estandarizar procesos de inspección en la mantención de áreas verdes.

3. Capacitar el 100% de los Inspectores Técnicos de Servicio

1. % de multa a contrato por servicio operativo / Comparativo por Contrato

2. % multas del estado de pago mensual por contrato

3. Ranking de Comportamiento de empresas por servicios prestados

1. Mar - Dic DOPJ

1.5 5 ESTANDARIZAR TIEMPOS DE RESPUESTA por tipo de trámite y/o servicio

Solicitudes de control de plagas realizadas dentro de un plazo de 3 días

N° solicitudes de control de plagas realizadas dentro de un plazo de 3 dias/N° total de solicitudes recibidas

Mar - Dic HIGIENE

1.5 6 MONITOREAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD en la prestación de cada servicio

Crear la unidad de administración y evaluación de Gestión Diseño e implementación de redes de comunicación y coordinación direccional Diseño de reportes mensuales de evaluación de gestión.

1. Unidad de administración y evaluación de Gestión creada

2. Redes de Comunicación implementadas

3. Reportes Mensuales de Evaluación de Gestión


1.5 7 Identificar PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (PPC) en los procesos de 2 Direcciones municipales.

Listado de los puntos críticos de control en la prestación de servicios ambientales

Listado de PCC´s elaborado 2013

GMA CAM

1.6 8 1. Implementar INSTRUMENTOS para la evaluación de cursos, talleres y charlas impartidos por GMA.

1. Diseñar instrumento de evaluación

2. Dar a conocer y entregar

instrumento de evaluación a

usuarios.

3. Generar informe consolidado

1. Instrumento de evaluación Diseñado 2. Instrumento de evaluación aplicado 3. Informe final

Dic 2012

GMA

1.6 9 Aplicar EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA a los Instrumentos de Planificación Comunal (Plano Regulador y PLADECO)

Aplicar EAE a modificaciones del Plano Regulador Comunal en curso

1. 100% de modificaciones PRC con EAE aplicada

Dic 2012 GMA

GESTION DE RECURSOS


LIDERAZGO Consolidar un equipo Directivo Gerencial, con jefes que desarrollan una variada gama de competencias, habilidades y destrezas para liderar la gestión del cambio hacia la modernización institucional.

2.1 1 Implementación Curso Taller “DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS” impartido por la U. Federico Santa María. Financiamiento SUBDERE

Habilitar a 35 Directivos Municipales seleccionados para participan en Jornada de Capacitación. Se adjunta nómina de preselección.

1. Asistencia de un 75% en curso taller. 2. Evaluación de conocimiento y

ejercicios prácticos. 3. Medición de brecha de competencias

directivos capacitados. (Instrumentos en construcción)

Abr - May PERSONAL

2.1 2 Implementación Curso Taller: LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO”, impartido por Atento- Educación Financiamiento SUBDERE

Habilitar a 35 Jefaturas y/0 profesionales municipales seleccionados para participar en Jornada de Capacitación. Se adjunta nómina de preselección.

1. Asistencia de un 75% en curso taller. 2. Evaluación de conocimiento y

ejercicios prácticos. 3. Medición de brecha de competencias

directivos capacitados. (Instrumentos en construcción)

Abr – May PERSONAL


ÉTICA Recuperar el orgullo de la función pública por la vía de fortalecer el compromiso individual de mantener una conducta honesta e integra, que oriente nuestras acciones con preeminencia a la protección de los intereses generales de la ciudadanía.

2.2 1 Avanzando en la Integridad Municipal Implementar los DIALOGOS DE INTEGRIDAD al interior de los diferentes estamentos municipales.

1. Contar con una metodología que asegure la participación del 100% de los funcionarios planta y contrata: 50% Participación Activa 50% Participación Pasiva 2. Conformar por cada Dirección de Área un equipo de trabajo integrado al menos por dos personas para prestar apoyo a los grupos de discusión. 3. Considera manuales, guías y definición de video motivacional que se requerirá para la realización de los diálogos de integridad.

1. Participación del 50% de los funcionarios planta y contrata en grupo de discusión. 850 funcionarios y 55 grupos aproximadamente 2. Documento de registro de la experiencia en términos de actas de trabajo levantada y sistematización de la experiencia. 3. Informe ejecutivo para Dirección de Control y Concejo Municipal de Santiago

Ene - Dic PERSONAL

2.2 2 Diagnostico de CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

Efectuar una medición de los factores constitutivos del clima laboral en la totalidad de las direcciones y unidades que conforman la Icon el propósito de obtener información de la percepción que tienen sus servidores públicos respecto del entorno laboral.

1. 100% de los direcciones y unidades de la MS

2. Participación de a lo menos el 80% de cada estamento del personal municipal

3. Informe de trabajo por Unidad Municipal.

4. Informe global con resumen ejecutivo

Ene - Dic PERSONAL


COMPETENCIAS Instaurar un enfoque de Gestión de Personal basado en Competencias, que logre potenciar las habilidades de los funcionarios y promueva la superación y formación permanente de los equipos municipales.

2.3 1 Política de Recursos Humanos: MEDICION DE DESEMPEÑO PARA MEJORA (MEJORA 02 PMPCGM)

Iimplementación de un sistema complementario de medición de desempeño, con indicadores orientados a la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora. Se basa principalmente en el reconocimiento de brechas en el modelo de gestión por competencias

1. Conformación de equipo de trabajo 2. Diseño de ficha y/o matriz de

evaluación 3. Validación de matriz (piloto) 4. Socialización del proceso de

evaluación complementario 5. Calificación con el instrumento

complementario 6. Análisis de resultados 7. Difusión a funcionarios de

oportunidades de mejora

1. Ene-Feb 2. Mar 3. Abr 4. Abr-Jun 5. Jul-Sep 6. Oct 7. Nov-Dic

PERSONAL

2.3 2 Implementar sistema de RECLUTAMIENTO POR COMPETENCIAS para funcionarios a honorarios DIDECO

A partir de este año 2011, para el proceso de selección de personal a honorarios de la Dideco, se realizará un perfil de cargo, el cual permitirá enmarcar la pre-selección de curriculum, guiar el proceso de entrevistas y selección

Nº procesos de selección a horarios con enfoque de competencias Dideco / Nº procesos de selección a horarios Dideco

Mar - Dic DIDECO


CAPACITACIÓN Implementar un Plan Integral de Capacitación tendiente a desarrollar las capacidades y competencias del personal, con el objeto de aumentar la eficiencia en la gestión interna, fomentar el trabajo en equipo y estimular el desarrollo personal de los funcionarios.

2.4 1 SISTEMATIZAR la información de ACTIVIDADES DE CAPACITACION (AMI 10 PMPCGM)

Normalizar la información sobre actividades de capacitación realizadas los últimos tres años, con la mayor desagregación que permita el sistema de gestión actual (numero de actividades, número de participantes por actividad, evaluación de resultados, costo de la actividad, horas de capacitación realizadas, etc.

Informe de Actividades de Capacitación período 2009-2011

Ene - Feb PERSONAL

2.4 2 OPTIMIZACION DE IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS en Ventanilla Única (AMI 29 PMPCGM)

Capacitar a los funcionarios de Ventanilla Única para disminuir los errores en las imputaciones

Funcionarios de VU capacitados en imputaciones presupuestarias

Ene - Feb CONTABILIDAD

2.4 3 Charlas de FORMACION JURIDICA

Materias Jurídicas: a) Ley de Copropiedad b) Ley de Transparencia c) Procedimientos Administrativos d) Sumarios e) Ley de bases sobre contratos

administrativos. f) Ley de Bases Generales del Medio

Ambiente

Realización de 6 Charlas, dando cumplimiento a lo siguiente:

75% asistencia según norma de Reglamento de Capacitación.

Abr a Sep JURIDICO

2.4 4 CAPACITACIÓN A ENCARGADOS de calidad ambiental

Capacitar a 1 encargado de la calidad por cada Dirección participante del piloto

Número de encargados capacitados / número Direcciones

Dic. 2012

GMA

2.4 5 CAPACITACIÓN A ENCARGADOS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL en cada área municipal.

1. Capacitar a 1 encargado de la calidad área municipal.

Número de encargados capacitados / número áreas.

Mayo 2012

GMA


2.4 6 Desarrollar un PROGRAMA DE CAPACITACION VERDE especializado según los roles de los distintos grupos de interés

1. Plan de especialización y expertizaje a funcionarios de GMA 2. Plan de formación básica para

funcionarios municipales. 3. Plan de formación intermedia para los

coordinadores ambientales de las unidades municipales.

1. 5 funcionarios GMA son capacitados en: - Nueva institucionalidad - Nueva Ley de Residuos

2. 50 funcionarios reciben formación ambiental general en:

- EE, - compras verdes, - reciclaje, - oficinas verdes, - estrategia ambiental, - certificación ambiental

3. 25 Coordinadores Ambientales son capacitados en:

- Liderazgo para el cambio - Motivación de grupos - Aseguramiento de la Calidad

Dic 2012 GMA CAPACITA

2.4 7 Desarrollar un estudio de BRECHAS DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES a partir del diagnóstico de la situación local

1. Estudio de brechas realizado, en las 3 unidades municipales con mayor impacto ambiental de su gestión - Aseo - Ornato, Parques y Jardines - Mantenimiento

1. Las 3 unidades son diagnosticadas en sus brechas de competencias y capacidades ambientales.

Dic 2012 GMA CAPACITA

2.4 8 Capacitar a los encargados de Centros de Costos, y operadores afines, para que incorporen CRITERIOS AMBIENTALES EN ADQUISICIONES.

Capacitar al 80% de los encargados de Centros de Costos de las diferentes unidades municipales.

Nº de funcionarios capacitados / Nº de funcionarios presupuestados.

May - Nov GMA

2.4 9 Capacitar a funcionarios municipales respecto al SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.

Capacitar a 15 funcionarios municipales sobre el Sistema de Certificación Ambiental Municipal y su metodología.

Nº de funcionarios capacitados / Nº de funcionarios presupuestados.

May - Jun GMA

2.4 10 Sensibilizar a los Directores Municipales respecto a la HUELLA DE CARBONO del municipio.

Taller sobre Huella de Carbono del Municipio con 15 o más directores.

Nº de directores participantes / Nº de directores meta (15).

Sep - Nov GMA

2.4 11 Capacitar a funcionarios municipales sobre CAMBIO CLIMÁTICO, su Impacto a Nivel Local y la Estrategia 20/20/20.

Capacita a 30 funcionarios municipales sobre Cambio Climático, su Impacto a Nivel Local y la Estrategia 20/20/20.

N° de funcionarios capacitados / N° de funcionarios meta (30).

May - Jun GMA


2.4 12 Capacitar a funcionarios municipales en CULTIVOS URBANOS (cultivos hidropónicos y cultivos orgánicos).

Capacitar a 30 funcionarios de diferentes unidades municipales interesados en adquirir prácticas urbanas de cultivo.

N° de funcionarios capacitados / N° de funcionarios meta (30)

Jul - Nov GMA

2.4 13 Capacitar sobre HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS.

Capacitar a 25 personas de la comunidad en huertos urbanos, pertenecientes al sector donde se implementará el proyecto piloto de huertos urbanos.

N° de personas capacitadas / N° de personas meta (25).

May - Nov GMA

2.4 14 Realización de CURSOS, TALLERES O CHARLAS AMBIENTALES a la comunidad (residentes, estudiantes, usuarios, organizaciones comunitarias, etc.).

Efectuar una actividad de formación completa a 80 personas.

N° de personas capacitadas / N° de personas meta (80).

May - Dic GMA

2.4 15 Capacitación en PLANO REGULADOR COMUNAL

Capacitar con personal DOM a Ventanilla Única del plan regulador y condiciones actuales de éste

N° de personas capacitadas Ventanilla Unica

May - Dic OBRAS MUNICIPALES

2.4 16 Capacitación en RECLAMOS DE ALUMBRADO PUBLICO

Capacitar con personal DOM de Alumbrado al personal del Aló Santiago y la confección de una ficha, con datos necesarios para la pronta reparación de las fallas en tiempos mínimos, lo que redunda en la optimización de los servicios hacia la comunidad.

N° de personas capacitadas Alo Santiago May - Dic OBRAS MUNICIPALES

2.4 17 CAPACITAR AL COMITÉ DE MEJORA en Autoevaluación de la Gestión Municipal y en formulación del Plan de Mejora

Capacitar con recursos de la Subdere al Comité de Mejora del PMPCGM

N° de personas capacitadas del Comité de Mejora en: 1. Autoevaluación 2. Plan de Mejora

May - Nov ADM MUNICIPAL

2.4 18 Elaborar, desde la GMA un plan de formación en materia ambiental y construcción de capacidades para el Comité Ambiental Comunal, de manera que puedan ejercer un rol multiplicador de buenas prácticas ambientales al interior de la comuna.

Capacitar al CAC en al menos en tres temas ambientales:

Eficiencia Energética

Eficiencia Hídrica

Residuos y reciclaje (3R)

Plan de capacitación ejecutado Mar - Dic CAC – GMA

2.4 19 Identificar y fortalecer liderazgos ambientales locales que se vinculen con el CAC

1. Definir perfil de liderazgo ambiental local

2. Identificar liderazgos ambientales locales

1. Perfil liderazgo ambiental definido 2. N° de Liderazgos ambientales

comunales identificados

Mayo Mar – Dic

CAC – GMA


INCENTIVOS Desarrollar una Política Municipal de Incentivos que estimule el cumplimiento de metas de gestión, motive el desempeño con altos niveles de excelencia y mejore el compromiso individual con la institución.

2.5 1 Desarrollar las Bases para la implementación del CONCURSO ANUAL DE EXCELENCIA

Reconocer el buen desempeño y las buenas prácticas de los funcionarios de la IMS (Planta y Contrata) de acuerdo a los siguientes criterios: Calidad en la atención a los usuarios de los servicios, Cumplimiento de compromisos institucionales y Gestión de desarrollo con persona

Bases elaboradas y acordadas Ene - Dic PERSONAL

2.5 2 Implementar SISTEMA DE CALIFICACIONES con acuerdo a disposiciones vigentes, introduciendo criterios de objetivización de las variables a evaluar

Implementar proceso de calificaciones 2010 con criterios homologados

Se establecen criterios de pauta para cada uno de los aspectos a evaluar según la ley, homologando igual calificación a igual desempeño

Mar - Dic PERSONAL


CONDICIONES LABORALES Asegurar un ambiente laboral centrado en el bienestar físico y mental de los trabajadores, y que además provea los estándares adecuados a un desempeño funcionario de alta productividad.

2.6.

1 EVALUACION de funcionarios a PROVEEDORES DE SERVICIOS de apoyo interno. (AMI 07 PMPCGM)

Consiste en la aplicación de una encuesta a los funcionarios que hayan sido sujetos de alguna prestación de servicio interno: provisión de equipos computacionales, mantenimiento de equipos de aire acondicionado, provisión de mobiliario y material de trabajo, etc.

Encuesta desarrollada, aplicada y con los resultados procesados, publicados en intranet

Ene - Mar DAF

2.6 2 Establecer ESTANDARES DE TRABAJO como condiciones mínimas para todas las dependencias municipales

Se establecen Estándares Optimo, Regular y Mínimo en: a)Condiciones Ambientales b)Mobiliario c)Tecnología d)Otros

Estándares de trabajo establecidos Ene - Dic PERSONAL

2.6 3 REMODELACION DE OFICINAS de atención a público de la Dirección de Rentas y baños de Ventanilla Única.

Remodelación de oficinas de Atención a público de la Dirección de Rentas y baños de Ventanilla Única.

100% de las remodelaciones terminadas Ene - Dic GESTION ADM

GESTION DE PROCESOS


PROCEDIMIENTOS Simplificar los procedimientos relativos a la prestación de servicios, con énfasis en las tramitaciones que impliquen una mejora en la competitividad económica del territorio, la atención a beneficiarios de la red social y los procesos de gestión interna.

3.1 1 GESTION DE PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIOS (MEJORA 04 PMPCGM)

Identificar, modelar y diferenciar los distintos tipos de procesos que existen (estratégicos, principales y de apoyo) en la municipalidad, considerando las limitantes organizacionales que tiene para hacerse cargo de las múltiples funciones y responsabilidades, razón por la cual tendrá un carácter práctico para la incorporación de la gestión de procesos, por lo que debe destacar los beneficios e implicancias, además de contener las definiciones conceptuales necesarias para su abordaje.

1. Conformación del equipo de trabajo - contraparte

2. Identificación de los procesos a levantar

3. Selección y/o priorización de los procesos que se levantarán.

4. Levantamiento de los procesos seleccionados

5. Validación de los procesos levantados 6. Definición de los elementos de

control de los procesos 7. Implementación de los procesos

validados 8. Transferencia metodológica para el

levantamiento de los procesos 9. Transferencia metodológica para la

aplicación de los procesos validados 10. Seguimiento de la ejecución del

proyecto 11. Evaluación y cierre

1. Mar 2. Mar 3. Mar 4. Abr-Jun 5. Jun 6. Abr-Jun 7. Jul-Ago 8. Abr-Sep 9. Jul-Sep 10. Mar-Oct 11. Oct

OPERACIONES

3.1 2 Evaluación de PROVEEDORES DE BIENES (AMI 12 PMPCGM)

Se trata de establecer una ficha que permita a las unidades ejecutoras evaluar la calidad de los bienes entregados y el grado de cumplimiento de estos.

Informe Mensual Estadístico Ene - Feb APROVISIONA

3.1 3 Evaluación de PROVEEDORES DE SERVICIOS (AMI 13 PMPCGM)

Se trata de establecer una ficha de control que permita evaluar la ejecución de los servicios prestados por los contratistas.

Informe Mensual Estadístico Ene - Feb SERV GRALES

3.1 4 IDENTIFICACION de los principales BIENES ADQUIRIDOS PARA EL desarrollo del SERVICIO (AMI 14 PMPCGM)

Se registrarán los proveedores así como sus productos y/o servicios, información con la que se establecerá una estadística para determinar los productos o bienes principales.

Registro Estadístico Ene - Mar APROVISIONA


3.1 5 IDENTIFICACION de los principales SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA EL desarrollo del SERVICIO (AMI 15 PMPCGM)

Se trata de registrar los servicios otorgados por los contratistas y generar estadísticas que permitan diferenciar los principales servicios

Registro Estadístico Ene - Mar SERV GRALES

3.1 6 Implementar INFORMATIVO DE requisitos PARA RETIRO DE CHEQUES (AMI 19 PMPCGM)

Elaboración de cartilla informativa que describa detalladamente los requisitos legales para el retiro de documentos bancarios desde la unidad de pagos de esta Tesorería, para ser entregados a los distintos contratistas y proveedores, asi poder facilitar, agilizar y optimizar el proceso de pago a proveedores y mejorar la respuesta en la entrega.

Cartilla informativa implementada Ene - Feb TESORERIA

3.1 7 Difundir PROCEDIMIENTO para INGRESO, DEVOLUCION Y/O COBRO DE GARANTIAS (AMI 21 PMPCGM)

Consiste en comunicar a las diferentes unidades municipales el nuevo procedimiento según reglamento N°339/2008, en relación a los ingresos y devoluciones de las boletas en garantías, vales a la vista y, el procedimiento de hacer efectiva la garantía a favor del municipio por el incumplimiento de las obligaciones.

Procedimiento para devolución y/o cobro de garantías implementado

Ene - Feb TESORERIA

3.1 8 SIMPLIFICACIÓN trámite para OTORGAMIENTO DE PATENTES MUNICIPALES (AMI 22 PMPCGM)

Eliminar el paso del denominado “inspector de turno” para la autorización e ingreso de patentes provisorias o a trámite sin pago, aumentando la capacidad y los tiempos de atención, eliminando un paso del procedimiento

Trámite simplificado para Patentes Provisorias, implementado

Ene - Mar RENTAS

3.1 9 Modificación de la función INSPECTOR DE TURNO por ORIENTADOR DEL CONTRIBUYENTE (AMI 23 PMPCGM)

Modificar la función del “Inspector de Turno” desde la visación de expedientes para su ingreso, a la orientación e información a los contribuyentes de trámites básicos relacionados con patentes y los derechos asociados.

Función de Orientador del Contribuyente implementada

Ene - Mar RENTAS


3.1 10

Elaborar MANUAL DE PROCEDIMIENTOS unidad de CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (AMI 27 PMPCGM)

Elaborar un Manual de Procedimientos de las unidades de contabilidad, presupuesto, estudios y dirección a fin de establecer cargas de trabajo, responsabilidades, duplicidades u omisiones

Manual de Procedimientos elaborado Ene - Mar CONTABILIDAD

3.1 11

ESTANDARIZAR TIEMPOS DE RESPUESTA por tipo de trámite y/o servicio DOPJ

Levantamiento de procesos internos y externos Establecer plazos de respuesta ante requerimientos

N° de días de respuesta promedio Mar-Dic DOPJ

3.1 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS para la Oficina de Partes de ALCALDÍA

Elaborar una guía para la entrega, registro, despacho y seguimiento de presentaciones hechas al municipio a través de oficina de partes

Reclamos de ilegalidad Recursos de protección

Mar - Dic SECRETARIA MUNICIPAL

3.1 13

Guía y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS para la SECRETARIA MUNICIPAL

Elaborar las Guías y Manuales de procedimientos para la entrega, registro, despacho y seguimiento de: 1. Presentaciones hechas al municipio,

para la obtención de Personalidades Jurídicas de Organizaciones Vecinales y Comunitarias

2. Solicitudes de Inscripción en el registro de Entidades receptoras de transferencias públicas

3. requerimientos de recursos administrativos desde las Concejalias del municipio

4. asistencias a comisiones y sesiones de los integrantes del Concejo

5. solicitudes del Salón de Honor del municipio

Manuales de Procedimientos elaborados e implementados

Mar - Dic SECRETARIA MUNICIPAL

3.1 14

PROTOCOLO ATENCIÓN TELEFÓNICA para el nuevo servicio del ADULTO MAYOR en la línea 800

Diseñar e implementar un protocolo de atención telefónica para el nuevo servicio del adulto mayor en la línea 800

Protocolo implementado Mar - Dic DIDECO


3.1 15

DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA para el tramite de obtención o renovación de LICENCIAS DE CONDUCIR

1. Implementar un 2° gabinete para la toma de examen psicotécnico

2. Instalación de cámaras fotográficas en cada módulo de atención de público

3. Revisión y actualización de los procedimientos asociados al trámite de otorgamiento o renovación de las licencias de conducir

No superar un tiempo total de trámite de 2 horas para el otorgamiento o renovación de la licencia de conducir


3.1 16

DISMINUCIÓN DE TIEMPOS de elaboración de la RESOLUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS asociados a Permisos de Circulación

1. Revisión del reporte diario de fondos de terceros emitidos por Tesorería

2. Preparación de Expedientes para confección de la Resolución de devolución de Fondos de Terceros

3. Confección de la Resolución de devolución de fondos de Terceros

4. Envío expediente y resolución para V°B° de la Dirección de Asesoría Jurídica

Enviar la Resolución de devolución de Fondos de Terceros para V°B° a la Dirección de Asesoría Jurídica en 5 dias habiles a partir del reporte de Tesorería


3.1 17

DISMINUCIÓN DE TIEMPOS para informar a otros municipios los TRASLADOS GANADOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN

Revisión del reporte diario de traslados ganados emitidos por Tesorería Elaboración de memo a otras comunas informando el traslado del permiso de circulación ganado Envío de memo a otras comunas

Enviar memo informando a otras comunas los traslados de Permisos de Circulación ganados en 5 dias habiles a partir del reporte de Tesorería


3.1 18

DISMINUCIÓN DE TIEMPOS para emitir PERMISOS PARA INGRESOS VEHICULARES a los paseos peatonales de la comuna

Recepción de solicitud Emisión del permiso Entrega del permiso al solicitante

Emitir permisos para ingresos vehiculares a los paseos peatonales de la comuna en 2 dias habiles


3.1 19

DISMINUCIÓN DE TIEMPOS para emitir PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CALZADAS por trabajos de construcción (sin cierre de calles)

Recepción de solicitud Emisión del permiso Entrega del permiso al solicitante

Emitir permisos de ocupación de pistas de calzada por trabajos de construcción (sin cierre de calles) en 3 dias hábiles



3.1 20

Establecer un PROGRAMA DE CONTROL SOLICTUDES DE MATERIALES que permita disminuir los tiempos de pago a proveedores

Disminuir el tiempo de demora en un 30% del proceso de pago, desde la solicitud de materiales hasta la resolución de pago instancia del devengado. Tiempo actual es en promedio de 36 dias hábiles

Nº de días de demora actual versus Nº de días de demora proyectados

Mar-Jun CONTABILIDAD GESTION ADM

3.1 21

Realizar DEPURAMIENTO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS en conjunto con : Rentas, Transito, Juzgados, Informática y otros.

Depurar el 100% de los ingresos por percibir al 31.03.2011 MM$12.763. En conjunto con : Rentas, Transito, Juzgados, Informatica y otros.

Monto ingresos por percibir al 31.03.2011 versus Monto ingresos por percibir al 30.11.2011

Mar-Nov CONTABILIDAD INFORMATICA RENTAS

3.1 22

DEPURACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA pendientes.

Depuración de 100% ordenes de compra pendientes.

100 % ordenes de compra depurado Mar-Dic GESTION ADM

3.1 23

Actualizar MANUAL DE PROCEDIMIENTOS en la DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

Elaboración del manual de procedimientos de la Dirección de Tránsito y Transporte Público Revisión y actualización permanente del Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos de la DTTP, aprobado por Decreto N° 658 de fecha 5 de abril 2011 mantener actualizado y vigente el Manual de procedimientos



INNOVACIÓN Instalar una cultura de innovación en el quehacer municipal, entregando las herramientas y premiando las iniciativas novedosas que permitan aumentar los estándares de gestión.

3.2 1 Implementar MODULOS DE ATENCION DIFERENCIADA en Dirección de Transito (AMI 11 PMPCGM)

Comprende la habilitación de módulos de atención especial para discapacitados, tercera edad y embarazadas en tramites asociados a la obtención de licencias de conducir y permisos de circulación.

Módulos de Atención Diferenciada implementados y funcionando

Ene - Mar TRANSITO

3.2 2 Implementación SISTEMA DE ACTAS ELECTRONICAS (AMI 16 PMPCGM)

Elaboración de un software que permita dejar registro, mediante actas electrónicas, de los acuerdos y compromisos de las reuniones. Esto como medio de apoyo al control y seguimiento de proyectos.

Sistema de Actas Electrónicas implementado

Ene - Mar INFORMATICA

3.2 3 INFORMATIVO ELECTRONICO de valores de los DERECHOS MUNICIPALES (AMI 20 PMPCGM)

Consiste en informar, en una pizarra electrónica o manual, diariamente o mensualmente al contribuyente los valores de los diferentes derechos y/o tributos municipales (ejemplo: UTM – certificados – duplicados – fotocopias – copias – multas anticipadas – otros).

Pizarra informativa implementada Ene - Feb TESORERIA

3.2 4 Implementar CONSULTA DIGITAL y SOLICITUD DE EXPEDIENTES de archivo rentas VÍA WEB (AMI 26 PMPCGM)

Consiste en implementar vía intranet o Web, el servicio de consulta de archivos digitalizados de patentes y solicitud de carpetas del mismo archivo (Servicio destinado a usuarios internos)

Consulta Intranet de Expedientes Rentas implementada

Ene - Feb RENTAS

3.2 5 Incluir ESTANDARES DE ATENCIÓN en la ficha de trámites (menú)

1. Elaborar los estándares e indicadores para cada trámite (calidad, perfil del cliente e indicadores)

1. Ficha elaborada. Abr-Dic VENTANILLA UNICA

3.2 6 Poner a disposición del público y menú de trámites el PLANO REGULADOR DIGITAL

1. Dotar a la Unidad de un computador pantalla táctil para consultar el Plano Regulador.

2. Poner a disposición del público la consulta del menú de trámites.

1. Computador instalado y operativo. 2. 100% de trámites disponibles para

consulta en computador instalado.

1. Mayo - Diciembre 2.- Mayo - Diciembre

VENTANILLA UNICA


3.2

7 Desarrollar SISTEMAS DE INFORMACIÓN propios para PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Desarrollar 5 sistemas de información propios para la obtención de certificados de Obras, la venta de permisos de circulación, la entrega de licencias de conducir, la atención de los Juzgados de Policía Local y la Tesorería Municipal.

N°. de sistemas desarrollados/N° de sistemas propuestos

Mar-Dic INFORMATICA

3.2

8 CARACTERIZACIÓN SOCIAL DE BENEFICIARIOS DIDECO

Realizar la caracterización social de beneficiarios en los siguientes programas: Adulto Mayor, Programa de la Mujer, Programa Puente, beneficiarios talleres Dideco

Estudio de Caracterización Social realizado

Abr - Dic DIDECO

3.2

9 Diseñar piloto de AUDITORIA DE DESEMPEÑO AMBIENTAL en cada área municipal en relación a dos consumos:

a) Consumo de papel b) Consumo de combustible

1. Identificar y establecer indicadores de consumo de papel y combustible para todas las áreas municipales.

2. Poblar los indicadores

1. Listado de indicadores

2. Indicadores poblados

Dic. 2012

GMA CAM

3.2

10 Realizar AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL en cada área municipal.

1. Realizar Auditoria de Desempeño Ambiental en cada área municipal.

Informes de Auditoria de Desempeño Ambiental de cada área municipal.

2013-2014

GMA CAM

3.2

11 Realización de un Seminario Metropolitano de Medioambiente

1. Definir tema de seminario 2. Definir expositores e invitados 3. Efectuar seminario

1. Documento programa seminario 2. Seminario efectuado con asistentes

programados

Sep - Nov 2012

GMA - CAM

3.2

12 Realización de ECO EXPRESIONES 1. Gestionar Auspicio concurso ECOmetrajes

2. Organizar concurso ECOmetrajes 3. Diseñar proyecto para ampliar

concurso ambiental a otras áreas de expresión artística (ECOexpresiones).

4. Gestionar auspicio para ECOexpresiones

5. Desarrollar Concurso ECOexpresiones

1. Obtención premios tres primeros lugares.

2. Concurso ECOmetrajes realizado 3. Proyecto para ampliar concurso

ambiental a otras áreas de expresión artística (ECOexpresiones) elaborado.

4. Gestionar auspicio para ECOexpresiones

5. Desarrollar Concurso ECOexpresiones

May 2012 Nov 2012 Mar 2012 Abr – Nov 2012 Marz 2013

GMA


3.2

13 Premio municipal a iniciativas ambientales comunales destacadas

1. Desarrollar bases del premio 2. Difundir premio 3. Conformar Jurado 4. Efectuar premiación

1. Bases del premio elaborada 2. Premio y bases difundidas 3. Jurado conformado 4. Premiación

Abr May – Jun 2012 May 2012 Oct 2012

GMA CAM ADMUN

3.2

14 Creación de un archivo digital de carpetas de licencias de conducir otorgadas

Digitalizar el 100% de la documentación de licencias de conducir otorgadas diariamente en un plazo no mayor a 3 días hábiles promedio mensual a partir de la fecha de otorgamiento de la licencia.

GESTION DE REDES


COORDINACIÓN Consolidar espacios y momentos de coordinación formal de las distintas instancias que integran la toma de decisiones local, para transparentar los flujos de información, establecer redes de articulación entre unidades y optimizar el uso de los recursos y energías disponibles.

4.1 1 Seguimiento de acuerdos vía ACTAS DE REUNIONES (AMI 09 PMPCGM)

Consiste en levantar y difundir en intranet las actas de acuerdo de las reuniones de directores municipales (consejo directivo, gabinete social, gabinete urbano, comité financiero, etc); como una forma de mejorar la coordinación para el cumplimiento de los compromisos y acuerdos.

Actas Consejo Directivo (AM) Actas Gabinete Social (GS) Actas Gabinete Urbano (AP) Actas Comité Financiero (RM)

Ene - Mar

ADMINISTRACION MUNICIPAL

4.1 2 Co-organizar la segunda versión de las FONDAS ECOLÓGICAS, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección de Aseo.

1. Lograr que las Fondas del Parque O’Higgins recuperen el 20% de los residuos sólidos generados.

2. Incorporar la recuperación de aceites comestibles usados como experiencia piloto.

1. % total de residuos recuperados. 2. N° de locales adheridos a la

recuperación de aceites. 3. Cantidad (litros) de aceites

recuperados.

Jul - Sep MEDIO AMBIENTE DIRECCION DE ASEO

4.1 3 Participar en la evaluación de los proyectos presentados a los FONDOS CONCURSABLES que organiza el municipio.

Contribuir con 2 funcionarios de GMA en la revisión de los proyectos que se presentan a los Fondos Concursables.

N° de funcionarios GMA que participan en la evaluación de los Fondos Concursables.

May – Jun MEDIO AMBIENTE GESTION COMUNITARIA

4.1 4 ASESORÍA en la elaboración y revisión de los MANUALES DE PROCEDIMIENTO.

Continuidad en la solicitud, asesoría en la elaboración y revisión de los manuales de procedimiento de las unidades que aún no lo tienen, apoyando además en su formalización mediante decreto alcaldicio y publicación en la intranet.

N° de unidades con asesoría prestada Mar - Dic.

CONTROL


4.1 5 Gestionar el otorgamiento de subvención municipal al Comité Ambiental Comunal y prestar asesoría técnica a la postulación de Fondos Concursables.

1. Tramitar la asignación de subvención municipal al CAC.

2. Asesorar al CAC para presentar un proyecto al Fondo Concursable Municipal de Medio Ambiente

1. Resultado de la tramitación

2. Proyecto CAC financiado por los FCMMA

Mar – Jun GMA- CAC

4.1 6 Expandir los vínculos municipales con empresas y con instituciones del tercer sector para desarrollar iniciativas conjuntas

Gestionar alianzas con al menos 3 empresas o instituciones (universidades, entidades gubernamentales, medios de comunicación) para desarrollar iniciativas conjuntas durante el año

Alianza realizada con al menos 3 empresas o instituciones.

Mar - Dic GMA – ADMUN

INTEGRACIÓN Favorecer las instancias que mejoren la integración, identificación y sentido de pertenencia de los funcionarios con la institución y sus propósitos esenciales, como acción clave para la consolidación de equipos de trabajo mancomunados.

4.2.

1 Evaluación de SATISFACCION DE USUARIO INTERNO (AMI 06 PMPCGM)

Consiste en la aplicación de una encuesta anual a los funcionarios municipales, que mida el nivel de satisfacción en una serie de tópicos (remuneraciones, clima laboral, calidad de infraestructura, carga laboral, capacitación, incentivos, cumplimiento de expectativas, entre otros) vinculados a las condiciones del medio ambiente laboral

Encuesta desarrollada, aplicada y con los resultados procesados, publicados en intranet

Ene - Feb

PERSONAL


COMUNICACION Mejorar los niveles de comunicación, centrados en la oportuna difusión interna y externa del quehacer institucional, y el monitoreo de la percepción comunitaria sobre las necesidades y problemas locales.

4.3 1 Diseñar e implementar un PROTOCOLO DE ATENCION TELEFONICA (AMI 01 PMPCGM)

Diseñar y poner en practica vía orden de servicio, un protocolo de atención telefónica –valido para todo funcionari@ que deba contestar el teléfono– que contemple el conjunto de pasos para entregar una atención informada, oportuna y de calidad, y que sean el punto de entrada de una guía de atención al cliente, usuario, beneficiario, contribuyente.

Protocolo de Atención Telefónica se encuentra difundido por Orden de Servicio

Ene - Feb VENTANILLA UNICA

4.3 2 Implementación de CARTILLAS INFORMATIVAS DE TRAMITES de Patentes Municipales (AMI 02 PMPCGM)

Elaboración de cartillas informativas que describan detalladamente los procesos y requerimientos para gestionar patentes comerciales, como medio de apoyo al Menú de Servicios Municipales disponibles

N° de Cartillas Informativas implementadas

Ene - Feb

VENTANILLA UNICA

4.3 3 Implementar FORMULARIOS EN SISTEMA BRAILLE Y MAPUDNGUN (AMI 03 PMPCGM)

Implementar los 5 formularios de mayor demanda (certificados, patentes, permisos) por parte de la población no vidente, en sistema de lectura y escritura táctil y en idioma mapudungun

N° de formularios en Braille N° de formularios en Mapudungun

Ene - Feb

VENTANILLA UNICA

4.3 4 Sistematizar la información de GESTION DE RECLAMOS Y QUEJAS Alo Santiago (AMI 04 PMPCGM)

Normalizar la gestión de respuestas a reclamos y quejas de usuarios y usuarias, recibidas por el sistema Alo Santiago, durante los últimos tres años, con la mayor desagregación que permita el sistema de actual (tiempos de respuesta por unidad, tipo de respuesta, satisfacción por la respuesta, etc.)

Informe de Gestión Reclamos y Quejas Alo Santiago Período 2009 - 2011

Ene - Feb

VENTANILLA UNICA


4.3 5 Implementar LIBRO DE RECLAMOS WEB (AMI 05 PMPCGM)

Consiste en implementar un banner en la web municipal que posibilite ingresar reclamos, quejas, opiniones y sugerencias, que se deriven al sistema de Alo Santiago con los mismos protocolos de respuesta existentes

Banner para Reclamos WEB On Line

Ene - Feb INFORMATICA

4.3 6 PROTOCOLO DE RETROALIMENTACIÓN de información de ATENCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO (AMI 17 PMPCGM)

Diseño e implementación de una metodología sistematizada que permita al usuario conocer en cualquier momento el estado de su solicitud de soporte técnico, ya sea cuando lo requirió y cuando está siendo atendido en laboratorio.

Protocolo implementado y 100% operativo

Ene - Mar INFORMATICA

4.3 7 MONITOREO DE REQUERIMIENTOS Y EXPECTATIVAS a fin de poder optimizar procesos y aumentar su nivel de satisfacción.

Establecer procedimiento de análisis dinámico a fin de conocer y medir la percepción comunitaria sobre las necesidades y problemas locales.

Total de solicitudes ingresadas portal / % de distribución de Temáticas abordadas en el portal

Mar-Dic DOPJ

4.3 8 Programar y realizar trabajo conjunto con a lo menos 3 organizaciones ambientales barriales

Conformar a lo menos 3 redes ambientales barriales

1. Identificación de a lo menos 3 redes ambientales barriales

2. Programación de trabajo

2013 GMA – Gestión Comunitaria – Adm Municipal

4.3 9 Potenciar la participación de la comunidad en Fondos Concursables de Medioambiente

Aumentar la cantidad de postulantes a los Fondos Concursables

N° de organizaciones que presentan proyectos ambientales 2012/ N° de proyectos que presentaron proyectos ambientales 2011

Jun GMA – Gestión Comunitaria – Adm Municipal

4.3 10 Desarrollar una página web AMBIENTE IMS, previa obtención de autorización municipal

1. Definición maqueta de contenidos y protocolo de actualización

2. Diseño web page 3. Alojar en hosting, activar

1. Documento de contenidos 2. Diseño web page (html) 3. Pagina web activa

Mar 2012 May 2012 Jul 2012

GMA ADMUN

4.3 11 Desarrollar Blog Ambiental de Santiago

1. Definición de contenidos 2. Diseño blog 3. Activar

1. Documento de contenidos 2. Diseño blog 3. Blog activo

Mar 2012 May 2012 Jul 2012

GMA

4.3 12 Desarrollar twitter para difusión Implementar cuenta municipal de twitter

Cuenta de twitter activa Jul 2012 GMA


4.3 13 Desarrollar una página de Facebook de interacción con la comunidad

Implementar página de Facebook municipal

Página de Facebook activa Jul 2012 GMA

4.3 14 Desarrollar un sistema On Line de registro denuncias ambientales recibidas por el municipio

Operar un sistema de registro on line de denuncias ambientales

Sistema de registro on line de denuncias ambientales operando

May 2013 GMA

4.3 15 Revalidar la Declaración de Principios Ambientales de la IMS

1. Actualizar texto de Declaración de Principios Ambientales

2. Gestionar firma de DPA por parte del Alcalde

1. Documento DPA actualizado 2. DPA firmada

Jun 2012 GMA - ADMUN

4.3 16 Desarrollar campañas ambientales al interior del municipio

Desarrollar a lo menos 2 de las siguientes campañas ambientales al interior del municipio:

Cicletada familiar

Señor pila

El día de reciclaje

Realización de dos campañas ambientales internas

Mar a Dic 2012

GMA CAM ADMUN

4.3 17 Desarrollar campañas comunales de sensibilización ambiental PLADECO

Desarrollar a lo menos 2 campañas ambientales a nivel comunal, coincidentes con alguna efeméride ambiental (día del reciclaje, día del medio ambiente, día de la tierra, etc.)

Realización de dos campañas ambientales comunales

Mar a Dic 2012

GMA CAM ADMUN

plan de accion municipal 2010 - munistgo.info · reconocer y formalizar la oirs municipal ......

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