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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016

TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS 530207 83610.00.11 8.928,58 8.928,58 0,00 0,00

SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES 530207 83610.00.12 80.356,25 80.356,25 0,00 0,00

AGENCIA PARA PAUTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PRESENCIA

INSTITUCIONAL EN EVENTOS DE NATURALEZA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y

CULTURAL Y ELABORACIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES

530207 83610.00.11 160.713,39 160.713,39 0,00 0,00

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL

DE LA EPMAPS530207 89121.10.12 44.641,96 44.641,96 0,00 0,00

294.640,18 294.640,18 0,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO 530805 32193.01.02 24.910,20 24.910,20 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 530805 38993.00.11 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEGUNDA COMPRA 530805 35321.09.13 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 530805 38993.00.11 5.967,00 5.967,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA TERCERA COMPRA 530804 32129.04.18 13.237,50 0,00 0,00 13.237,50

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 530804 36990.00.111 22.329,01 22.329,01 0,00 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUNDA

COMPRA530804 36990.00.111 22.329,01 0,00 0,00 22.329,01

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 530804 36990.00.135 5.967,00 5.967,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE TONER HP 530804 38912.01.3307 36.114,51 36.114,51 0,00 0,00

ADQUISICION DE TONER XEROX VARIOS TIPOS 530804 38912.01.3307 111.489,37 111.489,37 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA 530804 32600.03.12 8.170,74 8.170,74 0,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO 530804 32129.04.18 10.389,60 10.389,60 0,00 0,00

ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS Y VARIOS TIPOS 530804 38912.01.3307 20.250,00 20.250,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE COPIADO 530804 32129.20.121 5.990,00 5.990,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA 530804 32129.04.18 13.237,50 13.237,50 0,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA SEGUNDA COMPRA 530804 32129.04.18 13.237,50 0,00 13.237,50 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE MADERA 630811 31600.03.11 6.696,43 6.696,43 0,00 0,00

ADQUISICION DE TEFLON 630811 43254.00.11 46.332,00 46.332,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE LLAVES DE PASO Y RECTAS VARIAS MEDIDAS 630811 43240.00.11 110.094,60 110.094,60 0,00 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO VARIAS MEDIDAS 630811 36320.10.17 22.782,88 22.782,88 0,00 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO VARIOS DIAMETROS 630811 41271.00.11 37.606,73 37.606,73 0,00 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC VARIOS DIAMETROS 630811 36320.10.11 98.343,44 98.343,44 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 630811 46541.00.12 40.600,00 40.600,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE POLIPROPILENO PARA

CONEXIONES DE AGUA630811 36320.10.17 44.212,61 44.212,61 0,00 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS 630811 43240.40.14 70.604,52 70.604,52 0,00 0,00

ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS 630811 41211.04.11 151.586,02 151.586,02 0,00 0,00

ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6" 630811 42190.01.150 8.937,50 8.937,50 0,00 0,00

ADQUISICION DE HIDRANTES VARIOS DIAMETROS 630811 43923.03.16 14.811,24 14.811,24 0,00 0,00

ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA PARA AGUA VARIOS DIAMETROS 630811 36320.10.113 11.641,41 11.641,41 0,00 0,00

ADQUISICION DE MANGUERA AZUL PARA AGUA VARIOS DIAMETROS 630811 36320.10.113 12.983,85 12.983,85 0,00 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS CHECK VARIAS MEDIDAS 630811 43240.20.11 94.688,00 94.688,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PETREOS 630811 15320.00.12 6.696,43 6.696,43 0,00 0,00

ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ACERO(VARILLA CORRUGADA,

CLAVOS, ALAMBRE GLV Y OTROS)630811 42190.00.18 10.714,29 10.714,29 0,00 0,00

ADQUISICION DE TAPAS Y REJILLAS HIERRO DUCTIL VARIOS DIAMETROS 630811 42190.01.33 145.736,80 145.736,80 0,00 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO 630811 37440.00.11 4.910,71 4.910,71 0,00 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO SEGUNDA COMPRA 630811 37440.00.11 4.910,71 0,00 4.910,71 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO TERCERA COMPRA 630811 37440.00.11 4.910,71 0,00 0,00 4.910,71

ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS 630811 41516.03.11 63.373,38 63.373,38 0,00 0,00

ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS 630811 41278.03.11 49.395,41 49.395,41 0,00 0,00

ADQUISICION DE CORPORACIONES VARIOS DIAMETROS 630811 41516.03.11 21.356,28 21.356,28 0,00 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIAMETROS 630811 41516.00.11 55.087,99 55.087,99 0,00 0,00

1.495.832,88 1.437.207,45 18.148,21 40.477,22

DEPARTAMENTO DE

ABASTECIMIENTOS

TOTAL DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

GERENCIA

ADMINISTRACION Y

LOGISTICA

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA

PRESUPUESTARIACÓDIGO CPC

VALORES

DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA

- 1 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SUR. 630208 85250.00.11 2.836.121,95 0,00 2.836.121,95 0,00

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CENTRO 630208 85250.00.11 2.786.535,10 0,00 2.786.535,10 0,00

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA NORTE. 630208 85250.00.11 2.849.700,00 0,00 2.849.700,00 0,00

MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE

RADIOCOMUNICACIONES530404 84160.01.11 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00

MANT CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PÚBLICA

DEL DMQ530404 84160.01.11 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00

ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA DE

TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

EN EL ATACAZO

530501 72112.02.11 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00

8.553.957,05 0,00 8.538.357,05 15.600,00

TELEFONÍA CELULAR 530105 84132.00.12 19.988,31 0,00 19.988,31 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS

CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS530404 87120.00.14 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

DESTRUCCION DE ELEMENTOS DE ILUMINACION (RECICLAJE) 530299 94212.00.11 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 530209 85330.03.12 636.000,00 636.000,00 0,00 0,00

TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINIST.LÍNEA 24 530201 64312.00.14 20.255,79 20.255,79 0,00 0,00

TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINIST LÍNEA 31 530201 64312.00.14 15.090,61 15.090,61 0,00 0,00

TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO LÍNEA 3 530201 64312.00.14 16.136,03 16.136,03 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS

ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS530402 87159.16.12 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO .SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS

DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 87151.01.14 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS 530402 84160.01.11 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS, CISTERNAS Y

PILETAS DEL PARQUE DEL AGUA Y EDIFICIOS A, B Y C DE LA EPMAPS530402 85340.01.12 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ZONA CENTRO DE LA EPMAPS 530402 54121.00.11 160.714,29 160.714,29 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ZONA SUR DE LA EPMAPS 530402 54121.00.11 142.587,02 142.587,02 0,00 0,00

MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS EN LAS

DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 54612.00.11 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

MANTENIMIENTO. APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS


MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ZONA NORTE DE LA EPMAPS 530402 54121.00.11 142.856,91 142.856,91 0,00 0,00

MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS


REMODELACIÓN CON ADECUACION DE MOBILIARIO Y EJECUCIÓN DE

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 54121.00.11 89.285,71 89.285,71 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS'S DE LA

EPMAPS530402 87130.00.11 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN AUTOMÁTICA

EDIFICIO A530402 87152.01.11 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LOS PARARRAYOS DE LAS DEPENDENCIAS

DE LA EPMAPS530402 54614.02.11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 37 630201 64312.00.14 19.188,00 19.188,00 0,00 0,00





"ADQUISICIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS CON LA PROVISIÓN DEL

SERVICIO DE MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA

EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS".

530813 36114.03.11 58.628,57 58.628,57 0,00 0,00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS GENERALES

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN Y

LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE

BIENES

- 2 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ADQUISICIÓN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA EPMAPS, CON LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE

INSTALACIÓN,

530813 49113.00.116 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

" ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y TUBOS CON LA PROVISIÓN DEL SERVICIO

DE ENLLANTAJE PARA MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS DE LA

EPMAPS"

530813 36114.03.11 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA

EXTRA A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS530803 62491.00.13 59.942,47 59.942,47 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

EXTRA A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA ELPARQUE

AUTOMOTOR DE LA EPMAPS

530803 62191.00.13 145.104,76 145.104,76 0,00 0,00

PROVISION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL

PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS530803 33310.00.11 232.000,00 232.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS

UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS530803 62191.00.13 65.991,20 65.991,20 0,00 0,00

" CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES SISTEMA VACCON"

AÑO 2016

630404 87141.00.11 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE MAQUINARIA SECTOR CENTRO-NORTE"630404 87141.00.11 177.531,73 177.531,73 0,00 0,00

" CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS

ESPECIALES, REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA Y

VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS"

630404 87141.00.11 10.367,80 10.367,80 0,00 0,00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE

PROPIEDAD DE LA EPMAPS.

630404 87141.00.11 197.668,53 197.668,53 0,00 0,00

" MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, Y EQUIPO (ASUMIDO)" 630404 87141.00.11 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR Y MANTENIMIENTO DE GPS 630404 84160.03.11 42.857,14 42.857,14 0,00 0,00

SERVICIO DE RECAUCHUTADO DE CAUCHO EN NEUMÁTICOS DE LA

EPMAPS.530405 87141.03.12 39.085,71 39.085,71 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

VEHICULOS SEMIPESADOS Y PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS,

SECTOR CENTRO NORTE

530405 87141.00.11 219.683,70 219.683,70 0,00 0,00


CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS", 2016530405 87141.00.11 77.172,43 77.172,43 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, ALINEACIÓN,

BALANCEO, ENLLANTAJE, PINTURA Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS530405 87141.00.11 15.150,00 15.150,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-

NORTE,

530405 87141.00.11 121.967,97 121.967,97 0,00 0,00


CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-

SUR".

530405 87141.00.11 156.348,70 156.348,70 0,00 0,00


CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA

EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA"

530405 87141.00.11 4.801,68 4.801,68 0,00 0,00

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA

PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO530505 73111.00.11 344.553,60 344.553,60 0,00 0,00

ADQUISICIÓN VASOS DE CARTON DESECHABLES BIODEGRADABLES 530207 37193.02.15 20.647,32 20.647,32 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLASTICAS Y TACHOS PARA BASURA 530207 36920.00.111 2.678,57 2.678,57 0,00 0,00

SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS, SILLAS E

INFRAESTRUCTURAS VARIAS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR LA

EPMAPS Y EL DMQ.

530207 73230.01.12 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00

DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS GENERALES

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN Y

LOGÍSTICA

- 3 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD DE AGUA

NO CONTABILIZADA DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

630505 73111.00.11 40.608,00 40.608,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA 840106 42921.00.15 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

3.974.252,92 3.901.064,61 72.188,31 1.000,00

14.024.042,85 5.338.272,06 8.628.693,57 57.077,22

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL: SISTEMA LA MICA - PLANTA DE TRATAMIENTO EL TROJE630602 83131.00.13 15.044,64 15.044,64 0,00 0,00

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL: SISTEMA INTEGRADO PAPALLACTA630602 83131.00.13 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SIMULACIONES Y SIMULACROS PLAN DE

RESPUESTA EPMAPS630601 83111.07.11 20.044,64 0,00 20.044,64 0,00

ESTUDIOS BIÓTICOS EN CAPTACIONES DE LA EPMAPS 630601 83131.00.111 4.464,28 0,00 4.464,28 0,00

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (INCLUIDO EL

TRANSPORTE DE LOS MISMOS) AÑO 2015630299 94222.00.12 9.999,11 9.999,11 0,00 0,00

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (INCLUIDO EL

TRANSPORTE DE LOS MISMOS) AÑO 2016630299 94222.00.12 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS, EMISIÓN DE RUIDO Y

GASES EN LAS PLANTAS DE LA EMPRESA630299 83561.00.12 44.643,00 44.643,00 0,00 0,00

114.195,67 69.686,75 44.508,92 0,00

INSTALACIÓN DE MALLAS METÁLICAS EN LOS RÍOS MOYAS Y SARPACHE

PARA CONTROL DE REPRODUCCIÓN DE TRUCHAS530899 89320.00.11 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00

BENCHMARKING DE EPS Y SUS MECANISMOS FINANCIEROS PARA

PROTECCIÓN DE FUENTES530601 83139.00.11 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

MONITOREO DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DE TRUCHAS EN EL

EMBALSE SALVE FACCHA530299 81190.00.11 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00

ANÁLISIS DE MUESTRAS DE FITO Y ZOOPLANCTON DE EMBALSES 530299 83561.01.12 5.490,00 5.490,00 0,00 0,00

LIMNOLOGÍA PARA LOS EMBALSES DE LOS SISTEMAS LA MICA Y

PAPALLACTA530299 83561.01.12 16.411,00 0,00 16.411,00 0,00

ADQUISICIÓN DE 2 COCINAS DE INDUCCIÓN PARA LAS INSTALACIONES

DEL PREDIO ANTISANA840104 43420.03.18 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00

OBRAS DE ADECUACIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES DEL PREDIO ANTISANA730402 54112.00.11 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

DEMARCACIÓN DEL LINDERO ENTRE LA REA Y PREDIO ANTISANA EN EL

SECTOR EL VOLCÁN730402 83530.00.12 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00

90.901,00 68.590,00 22.311,00 0,00

SERVICIO TERAPIAS HOLISTICAS 530299 93323.00.12 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HIGIENE 530299 88239.00.11 15.015,00 15.015,00 0,00 0,00

SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 530299 86210.03.11 28.875,00 28.875,00 0,00 0,00

MANEJO PREVENTIVO DE LOS COMPONENTES SOCIALES 530299 91113.00.11 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

MANTEMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS 530299 87154.00.12 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL, PRE OCUPACIONAL Y POST

OCUPACIONAL530299 93110.00.12 50.767,45 50.767,45 0,00 0,00

DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS

EDIFICIOS A, B Y C,530601 83115.06.11 80.850,00 0,00 80.850,00 0,00

DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS

BELLAVISTA Y LA CHORRERA530601 83115.06.11 80.850,00 0,00 80.850,00 0,00

BIOMATERIALES E INSUMOS DENTALES 530810 35290.10.95 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL CENTRO DE LA CIUDAD. 630299 93321.00.11 114.787,67 114.787,67 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA 630802 27190.09.36 11.798,56 11.798,56 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MASCARAS Y FILTROS VARIAS CLASES 630802 48160.09.21 9.535,00 9.535,00 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DEL CRÁNEO, CARA Y OJOS 630802 36990.00.12 28.612,73 28.612,73 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES -

VARIOS630802 28229.00.111 34.592,02 34.592,02 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE

MANEJO Y CONSERVACIÓN

DE ÁREAS DE INTERÉS

HÍDRICO

DEPARTAMENTO GESTION

AMBIENTAL EMPRESARIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS GENERALES

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN Y

LOGÍSTICA

TOTAL GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO

DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD Y SALUD

GERENCIA DE AMBIENTE,

SEGURIDAD Y

RESPONSABILIDAD

- 4 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CAUCHO 630802 29330.02.13 42.117,07 42.117,07 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CUERPO 630802 28223.14.25 31.256,67 0,00 31.256,67 0,00

ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO 630802 88122.00.12 179.816,00 179.816,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE CHOMPAS TERMICAS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO. 630802 28221.00.42 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CUERO -

BOTAS630802 28250.00.32 144.479,67 144.479,67 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CUERO -

ZAPATOS630802 29520.01.11 23.680,63 23.680,63 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN CUERO 630802 28229.00.12 5.243,70 0,00 5.243,70 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN MOTOCICLISTA 630802 28231.01.11 6.701,89 6.701,89 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCION ESPECIAL ESPACIOS CONFINADOS 630802 27320.09.225 10.683,75 0,00 10.683,75 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN VARIOS EN TELA 630802 28222.12.18 22.619,10 0,00 22.619,10 0,00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS OBREROS QUE

LABORAN EN LAS INSTALACIONES O CENTROS DE TRABAJO UBICADOS

AL SUR DE LA CIUDAD.

730299 93321.00.11 114.787,67 0,00 114.787,67 0,00

ADQUISICION DE MONITORES CUATRO GASES 840104 48265.01.11 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

EQUIPOS MÉDICOS 840104 48150.09.01 7.300,00 7.300,00 0,00 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 630811 43923.00.11 26.301,66 26.301,66 0,00 0,00

EQUIPOS PARA SEÑALIZACIÓN 630811 36920.00.111 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00

1.205.671,24 800.380,35 405.290,89 0,00

1.410.767,91 938.657,10 472.110,81 0,00

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESARROLLO SOBRE SISTEMA

SAIOCR, APLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES630299 73310.00.11 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

PROGRAMA DE RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS

CLIENTES QUE SE LES REALIZÓ SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE POR ENCONTRARCE EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

630299 85990.15.16 725.580,00 0,00 0,00 725.580,00

PROGRAMA DE SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS

CLIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

630299 85990.15.16 766.225,00 0,00 0,00 766.225,00

MENSAJES SMS DE INFORMACIÓN, RECORDATORIOS Y PERSUSIVOS A

LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTREN EN MORA EN EL PAGO DE SUS

FACTURAS DEL CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE MENSAJES QUE LA EMPRESA CONSIDERE

NECESARIO PARA INFORMAR A LOS USUARIOS

630299 84160.03.11 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00

PROGRAMA DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE EN CUENTAS CON ALTA MOROSIDAD630299 85990.15.16 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

1.772.805,00 60.000,00 221.000,00 1.491.805,00

TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR

CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE

CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA

METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES

CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE

LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS

CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ZAMBIZA

630299 85990.15.14 7.079,04 0,00 0,00 7.079,04







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE TABABELA

630299 85990.15.14 7.576,68 0,00 0,00 7.576,68

DEPARTAMENTO DE

CARTERA Y COBRANZAS

DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD Y SALUD

GERENCIA DE AMBIENTE,

SEGURIDAD Y

RESPONSABILIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS

DEPARTAMENTO DE

CATASTRO Y FACTURACION

GERENCIA COMERCIAL

- 5 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUALEA

630299 85990.15.14 6.570,00 0,00 0,00 6.570,00







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUEMBO

630299 85990.15.14 19.451,52 0,00 0,00 19.451,52







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUELLARO.

630299 85990.15.14 10.008,00 0,00 0,00 10.008,00







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PACTO.

630299 85990.15.14 10.044,00 0,00 0,00 10.044,00







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE DE MINAS

630299 85990.15.14 24.210,00 0,00 0,00 24.210,00







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NAYON

630299 85990.15.14 23.512,32 0,00 0,00 23.512,32







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ALANGASI

630299 85990.15.14 19.451,52 0,00 0,00 19.451,52

DEPARTAMENTO DE

CATASTRO Y FACTURACIONGERENCIA COMERCIAL

- 6 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA.

630299 85990.15.14 37.032,04 0,00 0,00 37.032,04







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LLANO CHICO

630299 85990.15.14 18.293,76 0,00 0,00 18.293,76







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE

630299 85990.15.14 20.845,44 0,00 0,00 20.845,44







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PINTAG

630299 85990.15.14 20.430,72 0,00 0,00 20.430,72







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHECA.

630299 85990.15.14 10.897,92 0,00 0,00 10.897,92







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO.

630299 85990.15.14 11.358,00 0,00 0,00 11.358,00







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA.

630299 85990.15.14 8.114,00 0,00 0,00 8.114,00

DEPARTAMENTO DE


- 7 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LA MERCED.

630299 85990.15.14 11.018,88 0,00 0,00 11.018,88







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO

630299 85990.15.14 5.281,92 0,00 0,00 5.281,92







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NONO.

630299 85990.15.14 4.995,60 0,00 0,00 4.995,60







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PERUCHO.

630299 85990.15.14 5.436,00 0,00 0,00 5.436,00







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA

630299 85990.15.14 5.022,00 0,00 0,00 5.022,00







CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGAL.

630299 85990.15.14 5.076,00 0,00 0,00 5.076,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: TOMA DE LECTURAS DE

MEDIDORES,ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA,DETECCIÓN DE

NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A

LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE

ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA PARROQUIA DE ZAMBIZA

630299 85990.15.14 7.079,04 7.079,04 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE


- 8 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: TOMA DE LECTURAS DE

MEDIDORES,ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA,DETECCIÓN DE

NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-

TRANSFERENCIA A LA EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A

LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE

ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA PARROQUIA DE

NANEGALITO

630299 85990.15.14 11.358,00 11.358,00 0,00 0,00

IMPRESIÓN DE FACTURAS CON DATOS 630204 85990.15.14 23.571,43 0,00 0,00 23.571,43

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE NOTIFICACIONES 630204 85990.15.14 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

342.642,40 27.365,61 0,00 315.276,79

MANTENIMIENTO DE GRANALLADORAS 630404 87110.02.12 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 630404 87110.02.12 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE,

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, NSTALACIONES DE

MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RECAMBIOS,

DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 3 DMQ

630499 54251.00.11 1.380.205,71 0,00 0,00 1.380.205,71





630499 54251.00.11 1.471.001,68 0,00 0,00 1.471.001,68





630499 54251.00.11 1.565.790,59 0,00 0,00 1.565.790,59





630499 54251.00.11 1.450.114,94 0,00 1.450.114,94 0,00

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES

(LLAVE RECTA DE 1/2"; VALVULA CHECK DE 1/2", ACCESORIOS DE PVC

NEPLOS DE 6 CM.; ACCESORIOS DE PVC CODOS DE 1/2"; BUSHING

REDUCTOR DE 2" A 1 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 3" A 2"; TEFLÓN;

LLAVES DE COMPUERTA DE 1 1/2"; LLAVES DE COMPUERTA DE 2"

630811 36320.60.12 206.016,61 206.016,61 0,00 0,00

ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" , 3/4", 1" Y 1 1/2" LOTE 1 630811 48263.01.101 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" , POR VIDA UTIL 630811 48263.01.101 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" , 3/4", 1" Y 1 1/2" LOTE 2 630811 48263.01.101 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

ADQUISICION DE MEDIDORES DE GRANDES DIAMETROS 630811 48263.01.101 199.687,50 0,00 0,00 199.687,50

ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2 Y 3/4 PULGADAS 630811 48263.01.1010 578.831,25 578.831,25 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 2 Y 4 PULGADAS 630811 48263.01.1010 484.256,25 484.256,25 0,00 0,00

9.115.904,53 1.799.104,11 1.450.114,94 5.866.685,48

ENTREGA DE RESPUESTAS DE RECLAMOS A DOMICILIO DE CLIENTES

2015630106 68113.00.11 10.714,29 0,00 10.714,29 0,00

ARRENDAMIENTO PLATAFORMA CONTACT CENTER 630299 84121.02.13 75.803,57 75.803,57 0,00 0,00

ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA MANZANA 630502 72111.00.12 26.170,29 26.170,29 0,00 0,00

ARRENDAMIENTO LOCAL VALLE DE LOS CHILLOS 630502 72111.00.12 10.714,29 0,00 10.714,29 0,00

ARRENDAMIENTO TUMBACO 630502 72111.00.12 11.250,00 0,00 11.250,00 0,00

ALQUILER DE ESPACIO EN ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO 630502 72111.00.12 14.442,86 0,00 14.442,86 0,00

ARRENDAMIENTO LOCAL QUICENTRO SUR 630502 72111.00.12 105.890,79 0,00 105.890,79 0,00

ARRENDAMIENTO CENTRO INTEGRAL CONDADO 630502 72111.00.12 26.785,71 26.785,71 0,00 0,00

ARRENDAMIENTO TUMBACO 630502 72111.00.12 19.642,86 0,00 19.642,86 0,00

ARRENDAMIENTO PLATAFORMA CONTACT CENTER 2016 630299 72111.00.12 92.800,00 0,00 0,00 92.800,00

MANTENIMIENTO QMATIC 630299 87120.00.15 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00

DEPARTAMENTO DE

GESTIÓN DE CONEXIONES

DOMICILIARIAS

DEPARTAMENTO DE

CATASTRO Y FACTURACION

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

GERENCIA COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE

GESTIÓN DE SERVICIOS

- 9 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE EMPLEADOS DE CAMPO

PARA LA CIUDADANIA630299 89121.10.11 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

RECAUDACION GAD DE CALDERON 2016 630299 85990.15.21 18.214,29 18.214,29 0,00 0,00

RECAUDACION GAD DE SAN ANTONIO 2016 630299 85990.15.21 18.214,29 18.214,29 0,00 0,00

TRANSPORTE DE VALORES 630299 71533.01.11 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00

ROLLOS PARA IMPRESORA TMU 630299 38912.01.21 13.392,86 0,00 13.392,86 0,00

FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE INGRESO CAJA 8 630204 89121.10.11 357,14 0,00 357,14 0,00

ADQUSICION DE FORMULARIOS DE FACTIBILIDAD 630204 89121.10.11 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00

ADQUSICION DE FORMULARIOS DE SERVICIOS 630204 89121.10.11 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00

FORMULARIOS PARA SERVICIOS 630204 89121.10.11 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

743.178,95 461.295,29 189.083,66 92.800,00

SUBGERENCIA COMERCIALCONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL CONTRATO DE

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL DE LA EPMAPS730601 83142.04.11 447.000,00 447.000,00 0,00 0,00

447.000,00 447.000,00 0,00 0,00

12.421.530,88 2.794.765,01 1.860.198,60 7.766.567,27

PASAJES AÉROS PARA EL PERSONAL DE LOS PROYECTOS DE LA FILIAL 530301 66110.00.11 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA FILIAL 530601 83342.02.16 126.000,00 126.000,00 0,00 0,00

136.000,00 136.000,00 0,00 0,00

ACOMPAÑAMIENTO NIIF´S 530601 71551.00.11 10.714,29 10.714,29 0,00 0,00

AUDITORIA EEFF EPMAPS 2014 530602 82111.00.11 43.892,79 43.892,79 0,00 0,00

AUDITORIA EEFF EPMAPS 2015 - INCLUYE ATN 14923 530602 82211.01.11 107.142,86 107.142,86 0,00 0,00

CONTRATACION BPM, SEGUIMIENTO TRÁMITES DE COMPRAS 840107 51290.00.11 7.263,42 7.263,42 0,00 0,00

169.013,36 169.013,36 0,00 0,00

GERENCIA FINANCIERACONSULTORÍA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TECMICO PARA EL

PROYECTO SAP ERP730601 83112.01.11 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

219.013,36 169.013,36 50.000,00 0,00

ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIONES PSICOTMETRICAS

PARA EL PERSONAL530299 81210.00.21 17.900,00 17.900,00 0,00 0,00

SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE RECLUTAMIENTO (PUBLICACIONES Y

BOLSA DE EMPLEO)530299 85112.00.12 6.428,57 0,00 6.428,57 0,00

SERVICIO DE HERRAMIENTA DE ENCUESTA SALARIAL 530299 83700.00.12 3.571,43 0,00 3.571,43 0,00

27.900,00 17.900,00 10.000,00 0,00

CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS 530299 91320.00.14 6.428,57 0,00 0,00 6.428,57

EMPASTADOS 530299 89121.02.11 892,86 0,00 892,86 0,00

ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL 530807 32700.00.12 892,86 0,00 892,86 0,00

8.214,29 0,00 1.785,72 6.428,57

CAPACITACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 530603 92900.00.14 51.160,00 51.160,00 0,00 0,00

CAPACITACIÓN ABAP, BASIS Y PI EN SAP 530603 92900.00.14 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LA

EPMAPS530299 63210.00.11 17.857,14 17.857,14 0,00 0,00

CAPACITACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS 630603 92900.00.19 79.160,00 79.160,00 0,00 0,00

CONTROL FUGA CLORO GAS 630603 92900.00.119 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

CAPACITACIÓN PROCESOS INVERSION 730603 92900.00.19 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

264.177,14 264.177,14 0,00 0,00

300.291,43 282.077,14 11.785,72 6.428,57

ADQUISICIÓN DE 1 VOLQUETA 840104 44428.00.11 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE EQUIPO MENOR 840104 42921.39.11 35.714,29 35.714,29 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HIDROSUCCIONADORES 840104 49114.00.19 1.146.855,00 0,00 1.146.855,00 0,00

ADQUISICION DE BOMBA 840104 43220.10.17 21.441,00 21.441,00 0,00 0,00

LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA

UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2016630499 85340.04.21 328.876,51 0,00 0,00 328.876,51

DEPARTAMENTO DE

ALCANTARILLADO

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE

GESTIÓN DEL DESARROLLO

GERENCIA GESTIÓN DEL

TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO GESTIÓN

DE NÓMINA

GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE

TALENTO HUMANO Y

COMPETENCIAS

DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD

TOTAL GERENCIA FINANCIERA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTOTAL GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE

GESTIÓN DE SERVICIOS

GERENCIA COMERCIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS

SUBTOTAL SUBGERENCIA COMERCIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTIÓN DE NÓMINA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO

TOTAL GERENCIA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

TOTAL GERENCIA COMERCIAL

TOTAL GERENCIA FILIAL AGUAS SERVICIOS ECUADOR

GERENCIA FILIAL AGUAS SERVICIOS ECUADOR

- 10 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES


UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2016630499 85340.04.21 264.677,36 0,00 0,00 264.677,36

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION:

RUMIHURCO ALTO (INCLUYE TRASVASE SINGUNA)630499 54251.00.12 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE

INSPECCIÓN TELEVISIVA630499 83392.01.15 67.082,64 67.082,64 0,00 0,00

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DE LAS

ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN EN LAS QUEBRADAS DEL DMQ 2016630499 54251.00.12 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO (2016)630499 54251.00.12 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00 0,00


EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE (2016)630499 54251.00.12 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00


EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR (2016)630499 54251.00.12 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 0,00


UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2016630499 85340.04.21 270.373,45 0,00 270.373,45 0,00


UNIDAD DE OPERACIONES NORTE630499 85340.04.21 225.778,38 225.778,38 0,00 0,00

PLAN PILOTO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON

MÁQUINA DE BALDE630499 85340.04.21 74.986,18 74.986,18 0,00 0,00

6.390.784,81 675.002,49 5.122.228,45 593.553,87

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS

MATRICES DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA EPMAPS630601 83313,0411 234.072,00 0,00 234.072,00 0,00

CONSULTORIA PARA INCREMENTAR Y LEGALIZAR LOS ENLACES DE

COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES EN EL PERMISO DE RED PRIVADA DE LA EPMAPS ANTE

ARCONEL.

630601 83139.00.31 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

EVALUACIÓN Y MONITOREO PARA REALIZAR LECTURAS PERIÓDICAS DE

LOS SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN EN LA PRESA SALVE FACCHA E

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS (PERIODO 2015 - 2016).

630601 87340.00.34 1.964,29 0,00 0,00 1.964,29

ACEITE HIDRAULICO MULTIGRADO PARA EQUIPOS DEL SPI 630803 33380.02.31 15.118,40 15.118,40 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS DE CROMATÓGRAFIA DE

GASES EN ACEITES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE CYC630404 43220.10.17 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

SERVICIO DE BATIMETRÍAS DE LOS EMBALSES DEL DEPARTAMENTO DE

CAPTACIONES Y CONDUCCIONES DC Y C630299 83520.00.12 113.230,00 113.230,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND 630499 37440.00.11 7.250,00 0,00 7.250,00 0,00

LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN LLOA Y

ATACAZO630499 85330.01.17 31.250,00 0,00 31.250,00 0,00

EQUIPAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS: MAUCA TAMBO, QUIJOS NORTE,

CHALPI GRANDE Y SALVE FACCHA630499 44817.03.15 4.552,33 4.552,33 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UNIONES MECÁNICAS DE ACOPLE ACERO A PVC PARA

OPTIMIZACIÓN Y CONDUCCION DE AGUA DEL SISTEMA SAN IGNACIO A LA

PLANTA TOROHUCO

630499 36320.60.123 4.000,20 4.000,20 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS 630499 15320.00.15 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE PIEZAS

ESPECIALES PARA OPTIMIZACIÓN Y CONDUCCION DE AGUA DEL SISTEMA

SAN IGNACIO A LA PLANTA TOROHUCO

630499 53241.00.13 2.500,20 2.500,20 0,00 0,00

ADQUISICIION DE TUBERÍA PVC DE 2" PARA REEMPLAZAR MANGUERA

DETERIORADA DE LA LÍNEA DE CONDUCCION TOROHUCO DEL SISTEMA

PICHINCHA N° 2

630499 36320.10.11 2.501,20 2.501,20 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA VARIOS DIAMETROS PARA ENTUBAMIENTO EN

LAS CONDUCCIONES OCCIDENTALES630499 41516.00.11 89.285,71 89.285,71 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE

ALCANTARILLADO

DEPARTAMENTO DE

CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

GERENCIA DE

OPERACIONES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO

- 11 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA INSTALACIÓN DE PUENTE GRUA

PARA LA ESTACIÓN REGULADORA LA MOCA, DEL SISTEMA MICA QUITO

SUR.

630499 54121.00.13 76.429,21 76.429,21 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PASOS AÉREOS Y

CÁMARA DE VÁLVULAS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA PAPALLACTA630499 54730.03.11 53.571,43 53.571,43 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA TUBERÍA LINEA

DE CONDUCCIÓN EN TUNELES; TRAMO AEREO Y CÁMARAS DE LA LÍNEA

DE CONDUCCIÓN SUPERIOR E INFERIOR DEL SMQS.

630499 54730.03.11 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC PARA OPTIMIZACIÓN Y CONDUCCION DE

AGUA DEL SISTEMA SAN IGNACIO A LA PLANTA TOROHUCO630499 36320.10.11 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE

LAS VÍAS DE ACCESO A LAS CAPTACIONES DEL SISTEMA PAPALLACTA

INTEGRADO

630499 15320.00.15 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y VENTEO PARA EL

SIFÓN SAN PEDRO DEL SISTEMA EL PITA840111 43240.30.11 169.636,00 169.636,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UNA CABINA PARA EL RODILLO PROPIEDAD DE LA

EPMAPS840111 49231.00.11 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00

SENSORES DE POSICIÓN PARA GENERADOR DE LA CENTRAL EL CARMEN 840111 43941.10.14 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UPS`S Y BATERIAS. 840111 46122.00.11 17.419,53 17.419,53 0,00 0,00

MODERNIZACÓN DE MONTACARGA DE LA PLANTA DE BELLAVISTA 840104 43550.00.13 17.857,14 17.857,14 0,00 0,00

ADQUISICION TURBIDIMETRO PARA CAPTACION ANTISANA 840104 48253.05.11 9.107,14 9.107,14 0,00 0,00

ADQUSICIÓN DE UN MEDIDOR PIEZOMETRICO 840104 48252.00.14 7.589,29 7.589,29 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE AIRE DE 2" PARA OPTIMIZACIÓN Y

CONDUCCION DE AGUA DEL SISTEMA SAN IGNACIO A LA PLANTA

TOROHUCO

840104 43240.00.11 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

VIBROCONTROLES PARA ESTACION DE BOMBEO BOOSTER 2 SPI 840104 48252.00.14 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00

MALETA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 840106 42999.25.27 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y EQUIPO INDUSTRIAL

PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DCC.840106 44232.00.12 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA SPI 840106 42999.25.27 7.559,19 7.559,19 0,00 0,00

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 840106 62465.00.13 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MECANICAS PARA EL

SISTEMA PITA ( SOLDADORA, TALADRO, ROTOMARTILLO, BOMBA DE

SUCCION, COMPRESOR, MOTOSIERRA)

840106 44231.00.112 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00

CONTRATO DE SOPORTE - CUSTOMER FIRST STANDAR LEVEL

ACTUALIZACION DE LICENCIAS630702 51290.00.21 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÒN DE ESTACIONES HIDROMÈTRICAS

CONVENCIONALES UBICADA EN EL EMBALSE LA MICA840104 46214.01.11 40.178,57 40.178,57 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE SONDAS DE NIVEL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS

ESTACIONES HIDROMETRICAS840104 48270.00.18 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y

CONTROL DE LA RED SCADA DEL DCYC840104 47211.02.15 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS ULTRASONICOS DE INGRESO PARA LA

CENTRAL EL CARMEN Y PASOCHOA840104 48252.00.14 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 840104 48263.02.12 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE DOS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA PARA LOS

CAMPAMENTOS ZAPALLAR Y PICHAN840104 53241.00.13 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE INDICADORES, SENSORES Y TRANSMISORES DE

VIBRACIÓN PARA CENTRALES HIDROELÉCTRICAS RECUPERADORA Y EL

CARMEN

840104 43941.10.14 76.163,25 76.163,25 0,00 0,00

INSTRUMENTACIÓN PARA ESTACIONES DE BOMBEO Y CENTRALES

HIDROELECTRICAS DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES840104 43220.02.13 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE

CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

- 12 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

SISTEMA DE COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA PARA CAPTACIONES

Y CONDUCCIONES840104 47211.02.15 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00

PROVISION E INSTALACION DE 2 ACTUADORES PARA EL SISTEMA PITA 840104 46131.00.12 47.362,71 47.362,71 0,00 0,00

RELES DE PROTECCION MULTIFUNCION RECUPERADORA 840104 46212.03.12 44.642,86 44.642,86 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA CON TABLERO DE

TRANSFERENCIA840104 43911.00.11 46.500,00 46.500,00 0,00 0,00

VALVULAS DE GUARDA PARA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA TESALIA 630813 43240.40.112 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

FILTROS PARA TURBINA Y GENERADOR DE CENTRALES

HIDROELÉCTRICAS RECUPERADORA Y EL CARMEN630813 43914.03.13 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

SELLOS MECÁNICOS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI 630813 43252.00.111 79.200,00 79.200,00 0,00 0,00

RETENEDORES PARA COJINETES DE MOTORES SCHORCH 2800 KW DEL

SPI630813 43949.00.12 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA, EN

REEMPLAZO DE LOS EXISTENTES PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE

LA PRESA SALVE FACCHA DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO.

630813 48243.00.11 46.651,79 0,00 46.651,79 0,00

ADQUISICIÓN DE PROTECCIONES DE VOLTAJE Y SEÑAL 630813 46212.02.12 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS ESTACIONES

METEOROLOGICAS CON TELEMETRIA DE LA EPMAPS DEL

DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES

630813 48212.00.35 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

PINTURA EXTERIOR CENTRAL EL CARMEN 630811 54730.01.11 46.200,00 46.200,00 0,00 0,00

PINTURA EXTERIOR E INTERIOR CAMPAMENTO Y ESTACION LA MICA,

ESTACIÓN LA MOCA630811 54730.01.11 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRÓNICOS UNIDAD MANTENIMIENTO

DCC630811 47173.20.11 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MALLA Y

CERRAMEINTOS PARA LA ESTACION VALVULA REGULADORA DE PIFO,

PERTENECIENTE AL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO

630811 42992.15.110 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE BITUMIX MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA PARA

REPARACION VIA ACCESO EMBALSE LA MICA630811 33380.01.11 4.446,00 4.446,00 0,00 0,00

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO

DE OBRAS CIVILES DEL DCYC630811 62265.00.12 17.857,14 0,00 17.857,14 0,00

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EN

SISTEMA DE CYC630811 47173.20.11 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00

SERVICIO DE SEÑALETICA PARA LOS CAMPAMENTOS DEL SISTEMA PITA

Y TESALIA DE LA UNIDAD DE CONDUCCIONES ORIENTALES630811 97990.08.14 4.666,61 4.666,61 0,00 0,00

COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE

OBRAS CIVILES DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO630811 62265.00.12 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00

PINTURA PARA PROTECCION TUBERIA Y VALVULAS SISTEMA PITA Y

TESALIA630811 54730.01.11 1.785,71 1.785,71 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO HIDRAULICO MARCA

HYTORC.630813 43251.00.15 7.260,00 7.260,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE SELLOS LABERÍNTICOS FLOTANTES DE REPUESTO

PARA COJINETE RENK TIPO E10.630813 43949.00.12 5.960,00 5.960,00 0,00 0,00

BATERIAS DE VARIAS CARACTERÍSTICAS 630813 46122.00.113 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA SELLOS MECANICOS DE BOMBAS BOOSTER DEL SPI 630813 43252.00.111 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO 630813 46121.09.23 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO DE CONTTROL

DE VALVULAS DE LA ESTACIÓN LA MOCA DEL SISTEMA LA MICA630813 41516.03.12 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE FUENTE PARA RTU DEL CENACE 630813 46122.00.110 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

CERRAMIENTOS DE MALLA EN LOS ALIVIADEROS ENTRE LA BOCATOMA Y

LA ENTRADA AL SIFÓN SAN PEDRO750107 53290.00.11 21.875,00 21.875,00 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE

CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

GERENCIA DE

OPERACIONES

- 13 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

CONSTRUCCION PERIMETRAL DE CERRAMIENTOS DE MALLA PARA LAS

CAPTACIONES ANTISANA, JATUNHUAYCO Y DIGUCHI DEL SISTEMA MICA

QUITO SUR.

750107 53290.00.11 19.964,29 19.964,29 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE DESECHOS

PELIGROSOS, COMBUSTIBLES, Y LUBRICANTES EN LA ESTACIÓN

HIDROELÉCTRICA RECUPERADORA DEL SISTEMA PAPALLACTA

INTEGRADO

750101 53290.00.11 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00

REUBICACION CUNETA DE DEFENSA DEL CANAL DE CONDUCCION EL

SISTEMA PITA750101 53290.00.11 107.142,86 107.142,86 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN BATERIA SANITARIA ESTACION LA MICA 750101 54129.00.11 14.750,00 14.750,00 0,00 0,00

CONTRATO OBRAS VARIAS PARA READECUACIÓN DE LA BODEGA DE

DESECHOS PELIGROSOS EN LA ESTACIÓN ELEVADORA DEL SISTEMA

PAPALLACTA INTEGRADO.

750101 53290.00.11 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

2.805.142,90 2.189.597,68 613.580,93 1.964,29

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL

SISTEMA DE CROMATÓGRAFIA IONICA630404 87159.14.11 10.714,28 10.714,28 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL UPS 630404 87152.02.11 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DE LOS

SISTEMAS ABSORCIÓN ATOMICA MARCA VARIAN, LOS SISTEMAS DE UV-

VISIBLE

630404 87159.14.11 80.357,16 80.357,16 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS

EQUIPOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL

AGUA

630404 87154.00.14 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HPLC Y FTIR MARCA

PERKIN ELMER630404 87159.14.11 11.937,00 0,00 11.937,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE EMERGENCIA DEL EQUIPO

ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL630404 87159.14.11 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA 630810 48265.01.11 15.902,00 0,00 15.902,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 630810 35440.01.11 89.285,71 89.285,71 0,00 0,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA

DE GASES Y CONCENTRADOR DE MUESTRAS VOLÁTILES,

ESPECTROFOTOMETROS UV-VIS, ABSORCION ATOMICA

630810 48253.05.11 44.491,00 44.491,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA630810 34210.09.11 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA Y PT´S 630810 35440.01.11 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS Y ESTÁNDARES ANALÍTICOS

INORGÁNICOS630810 35440.01.11 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57

ADQUISICIÓN DE ESTÁNDARES ANALÍTICOS INORGÁNICOS 630810 35440.01.11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADOR DE AGUA MILLIPORE 630810 48253.05.11 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS ORGANICOS 630810 35440.01.11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA ANÁLISIS

FÍSICO, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS630810 48253.05.11 7.321,42 0,00 0,00 7.321,42

MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA ANALISIS CROMATOGRAFICOS 630810 87159.14.11 5.852,42 5.852,42 0,00 0,00

COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTREO 630810 48253.05.11 6.428,58 6.428,58 0,00 0,00

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 630810 89420.05.11 3.214,29 0,00 0,00 3.214,29

CALIBRACIÓN DE PATRONES DE REFERENCIA 630810 87154.01.12 2.053,58 2.053,58 0,00 0,00

ADQUISICION DE TARJETA PRINCIPAL ESPECTROFOTÓMETRO AA220 840111 48265.03.14 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 840104 48253.05.11 35.714,28 0,00 35.714,28 0,00


ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCION PARA

LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES840104 43253.01.11 16.071,42 0,00 16.071,42 0,00

ADQUISICION DE UN SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA 840104 44917.09.35 17.857,14 0,00 17.857,14 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICOS 840104 48253.05.11 5.920,00 5.920,00 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE

CONTROL DE LA CALIDAD

DEL AGUA

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE

CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES

- 14 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL ANALIZADOR DE CARBONO

ORGANICO TOTAL840104 48253.05.11 4.017,85 4.017,85 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PEQUEÑOS PARA LABORATORIO 840104 48253.05.11 1.607,14 1.607,14 0,00 0,00

514.112,29 262.777,72 222.941,72 28.392,85

ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO. 631002 34240.25.12 2.970.000,00 0,00 0,00 2.970.000,00

BARITINA PARA PERFORACION DE POZOS 631002 16190.10.11 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

BENTONITA PARA PERFORACION DE POZOS 631002 15400.01.111 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES (ELÉCTRICAS) 630806 42921.39.11 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES (MANUALES) 630806 42921.39.11 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

ADQUISICION DE VIBROCOMPACTADOR - (SAPITO) 630806 44231.00.110 37.400,00 37.400,00 0,00 0,00

SERVICIO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE

MACROMEDIDORES ABB.630404 69111.02.12 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

ESPECIALIZADOS (SISTEMA SCADA DE TELECOMUNICACIONES)630404 83160.00.11 22.321,43 22.321,43 0,00 0,00

SERVICIO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE

MACROMEDIDORES ENDRESS&HAUSER630404 83313.04.11 21.700,00 21.700,00 0,00 0,00

SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y SCADA

DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN630404 54290.03.16 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

ACTUALIZACION DE HARDWARE Y FIRMWARE DE ESTACIONES

WATCHING AT-GPRS630404 87340.00.14 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 630404 42921.39.11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL

DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MACROMEDICION630806 42931.00.08 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

ARRENDAMIENTO DE LOTE DE TERRENO DE 100 M2 EN LA HACIENDA

SANTA MARIA-CASIPUNGO PARA LA ESTACION CLIMATOLÓGICA C2"630501 73112.00.13 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD Y PERFILAJE 840104 48243.00.112 217.434,36 217.434,36 0,00 0,00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN EN

POZOS, INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.840104 48252.00.14 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00

PROVISION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA TERCERA UNIDAD

DE BOMBEO EN LA ESTACION DE BOMBEO DE COLLALOMA BAJO840104 43220.02.11 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y MARTILLOS PORTATILES

INCLUYE ACCESORIOS840104 44231.00.112 22.910,09 22.910,09 0,00 0,00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION Y DIAGNÓSTICO PARA

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO840104 48243.00.112 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00

EQUIPOS PARA CONTROL ACTIVO DE PRESIÓN EN SUBSECTORES DE

DISTRIBUCIÓN840104 48265.02.21 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LOGGERS DE PRESIÓN 1 CANAL GPRS 840104 48212.00.16 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

REGISTRADORES DE DATOS CON COMUNICACIÓN GPRS 840104 47220.06.12 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00

PROVISION DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COLLALOMA BAJO,

INCLUYE MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.840104 46121.00.11 53.571,43 53.571,43 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SUMERGIBLES PARA POZOS 840104 43220.02.12 149.500,00 149.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES 840104 46121.00.119 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE CAUDALIMETROS - PATRON (CON CERTIFICADO DE

CALIBRACIÓN)840104 48252.00.14 29.878,00 29.878,00 0,00 0,00

PROVISIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO HIDRONEUMATICO PARA TANQUE

BUENAVENTURA840104 43220.02.12 23.338,78 23.338,78 0,00 0,00

UNIDAD DE CONTROL Y TRANSMISIÓN REMOTA. 840104 42999.05.41 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00

ADQUISICION DE MEDIDOR ULTRASÓNICO FIJO PARA SALIDA SUR DEL

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EL PLACER BAJO840104 48265.02.117 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES DE AUTONOMÍA ELÉCTRICA PARA

VERTIENTES DE PARROQUIAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN840104 48252.00.14 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE POTENCIA HIDRAÚLICA PORTÁTIL 840104 43230.04.280 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

DEPARTAMENTO DE

CONTROL DE LA CALIDAD

DEL AGUA

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE

DISTRIBUCIÓN

- 15 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE

TRABAJOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL D.M.Q.630499 88212.00.114 199.986,56 199.986,56 0,00 0,00

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION

DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO CIUDAD

DEL D.M.Q.

630499 85340.01.21 54.873,57 54.873,57 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ 630499 87159.02.13 89.285,71 89.285,71 0,00 0,00

SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE POR

REPARACIONES NO PROGRAMADAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EN DIFERENTES CALLES DEL DMQ

630499 87290.06.11 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE POZOS Y ESTACIONES DE

BOMBEO630499 54341.00.11 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE CONTRASTACION DE CAUDAL Y VERIFICACION DE

FUNCIONAMIENTO EN MACROMEDIDORES UBICADOS EN SALIDAS DE

PLANTAS DE TRATAMIENTO

630499 83313.04.11 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA, PROTECCION MACROMEDIDORES. 630499 69111.02.12 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE POZOS, ESTACIONES DE

BOMBEO Y VÁLVULAS DE CONTROL630499 54341.00.11 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE MACROMEDIDORES 630499 69111.02.12 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION

DE AGUA POTABLE, EN EL D.M.Q. 2016630499 85340.01.21 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL

D.M.Q. 2016630499 54251.00.11 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

ADQUISICION DE CINTA DE REVESTIMIENTO DE TUBERIA DE ACERO 630811 36390.01.11 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE CABLE SUMERGIBLE PARA POZOS PROFUNDOS,VARIOS

CALIBRES630811 46340.01.71 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EN

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.630811 46212.06.18 24.880,50 0,00 24.880,50 0,00

ADQUISICIÓN DE CAUCHOS DE ALTA PRESIÓN PARA PERFORACIÓN DE

POZOS630811 34800.00.11 4.799,56 4.799,56 0,00 0,00

ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE

REDES DE DISTRIBUCION.630811 35110.00.11 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE GRAVA SELECCIONADA PARA EMPAQUES DE POZOS DE

AGUA630811 15320.00.11 14.820,00 14.820,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE RODAMIENTOS 630813 43310.10.11 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE SELLOS MECÁNICOS 630813 43252.00.111 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

VALVULAS DE AIRE Y MARIPOSA DE ALTA PRESIÓN DE DIFERENTE

DIAMETRO630813 43240.00.32 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

BATERÍAS INTERNAS PARA DATA LOGGER Y CAUDALIMETROS 630813 46430.00.11 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL PARA MANTENIMIENTO, VARIOS

DIAMETROS630813 43240.30.11 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

BRIDAS PARA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS EN CÁMARAS DE TANQUES DE

DISTRIBUCÍON, VARIOS DIÁMETROS630813 42999.05.217 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE ALTITUD 630813 43240.40.112 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

MACROMEDIDORES630813 47173.20.11 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

RENOVACION DE TUBERIAS QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA UTIL EN EL

D.M.Q.750101 54251.00.11 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y EXTENSIONES DE REDES DE

AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN DEL DMQ

750101 54251.00.11 725.000,00 725.000,00 0,00 0,00

OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LA SECTORIZACIÓN PARROQUIAS SUR

ORIENTALES750101 54251.00.11 299.999,88 299.999,88 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE

DISTRIBUCIÓN

GERENCIA DE

OPERACIONES

- 16 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN, DESDE EL TANQUE

NOROCCIDENTE HASTA EL CONDADO750101 54251.00.11 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PERFORACION 630813 44461.01.09 53.680,00 53.680,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE CONTROL PARA TANQUES Y REDES DE

AGUA POTABLE630813 43240.30.11 98.406,00 98.406,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN REPUESTOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 630813 46541.00.12 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMAS SCADA DEL DEPARTAMENTO DE

DISTRIBUCIÓN630813 45210.00.11 24.968,85 24.968,85 0,00 0,00

CAPSULAS DE TRANSMISORES PARA MACROMEDIDORES ABB WATER

MASTER630813 47173.20.11 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00

CAPSULAS DE TRANSMISORES PARA MACROMEDIDORES ABB PROCESS

MASTER630813 47173.20.11 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00

TABLEROS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA MACROMEDIDORES Y

EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN840104 46214.01.21 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00

7.903.894,72 4.093.314,22 779.580,50 3.031.000,00

ADQUISICIÓN DE CLORO DE GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG. 631002 34230.12.13 715.623,00 0,00 715.623,00 0,00

ADQUISICION DE POLÍMERO. 631002 34710.20.11 258.570,00 258.570,00 0,00 0,00

ADQUISICION CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. 631002 34230.12.14 108.804,80 108.804,80 0,00 0,00

ADQUISICION COAGULANTE 631002 35440.01.11 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00

ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR -DISTRIBUCIÓN-

DTAR-PRODUCCIÓN631002 34240.14.17 69.772,50 0,00 69.772,50 0,00

COMPRA DE CARBÓN ACTIVADO GRANULADO 631002 34740.23.12 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00

ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO 631002 34240.14.11 2.925,00 2.925,00 0,00 0,00

COMPRA DE TAPAS CON LYNERS 630820 42999.05.17 1.925,00 0,00 1.925,00 0,00

COMPRA DE ELEMENTOS FILTRANTES 630820 37291.01.11 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

COMPRA DE BANDAS TERMOENCOGIBLES 630820 37910.11.11 700,00 0,00 700,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ANTRACITA PARA FILTROS PLANTA EL QUINCHE 630829 11010.00.11 8.482,14 0,00 8.482,14 0,00

COMPRA DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES GRADO ALIMENTARIO 630805 35322.00.13 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00

GRASAS Y LUBRICANTES 630803 33380.02.31 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

REHABILITACION DE LOS TRENES DE RODAJE DE LA PLANTA PUENGASI 630404 88239.00.11 28.107,14 28.107,14 0,00 0,00

SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUERTAS, VÁLVULAS

Y EJES: TROJE Y PALUGUILLO630404 87159.02.13 14.381,00 14.381,00 0,00 0,00

ACONDICIONAMIENTO DE LOS PUENTES GRUA DE PALUGUILLO Y EL

TROJE630404 54550.03.13 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00

HERRAMIENTAS MECÁNICAS 630806 42921.39.11 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

HERRAMIENTAS ELECTRICAS 630806 42921.39.11 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS 630806 48243.00.117 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 630810 35440.01.11 8.884,29 8.884,29 0,00 0,00

ESTANDARES DE CALIBRACIÓN 630810 35440.01.11 4.480,00 0,00 4.480,00 0,00

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO 630810 48253.05.11 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MICROBIOLÓGICOS PARA PLANTA

ENVASADORA630810 35440.01.11 2.010,00 2.010,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 630810 35440.01.11 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE

AGUA ENVASADA630802 28222.12.18 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE VIBRACIÓN 630299 87159.14.11 6.970,00 6.970,00 0,00 0,00

CALIBRACIÓN EQUIPOS DE LABORATORIO 630299 87154.01.14 4.464,29 0,00 4.464,29 0,00

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS PARA

APLICACIONES VARIAS PARA LAS PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN

840104 43220.02.12 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN SULFATO Y POLIMERO

PLANTAS EL PLACER Y TOCTIUCO840104 34710.20.11 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTO DE

DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN

GERENCIA DE

OPERACIONES

- 17 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

CAMBIO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE LA PLANTA

DE PUENGASI840104 46214.01.21 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SCADA PLANTA PUENGASI 840104 47220.06.12 53.559,39 53.559,39 0,00 0,00

CAUDALIMETROS PARA MEDICIÓN DE DESCARGAS 840104 48252.00.14 26.053,46 26.053,46 0,00 0,00

REPARACIÓN Y PINTURA DEL CLARIFICADOR N° 2 DE LA PLANTA DE

PUENGASÍ750101 54790.04.11 138.861,91 0,00 0,00 138.861,91

CONSTRUCCIÓN DE BYPASS, PLANTA TESALIA 750101 54251.00.11 53.367,86 53.367,86 0,00 0,00

REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACION DE FILTROS PLANTA EL TROJE. 750101 54790.04.11 1.026.785,14 0,00 1.026.785,14 0,00

REPARACIÓN Y PINTURA DEL CLARIFICADOR N° 1 DE LA PLANTA DE

PUENGASÍ750101 54790.04.11 150.083,34 150.083,34 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE FILTROS 4,5 10 PLANTA BELLAVISTA ( REPOSICIÓN

DEL MEDIO FILTRANTE Y TOBERAS)750101 54790.04.11 26.785,71 0,00 26.785,71 0,00

REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN PLANTA YARUQUI 750101 54790.04.11 35.714,29 0,00 35.714,29 0,00

REPARACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE

SULFATO DE ALUMINIO DE LA PLANTA DE CONOCOTO750101 54790.04.11 7.142,86 0,00 7.142,86 0,00

REPARACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE

SULFATO DE ALUMINIO DE LA PLANTA DE PUENGASÍ750101 54790.04.11 7.142,86 0,00 7.142,86 0,00

REHABILITACIÓN DEL MÓDULO FLOCULADOR-SEDIMENTADOR “3” DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO NOROCCIDENTE (INCLUYE RECUBRIMIENTO Y

REEMPLAZO DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN)

750101 54790.04.11 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

REHABILITACIÓN DE FILTROS PLANTA DE TRATAMIENTO PALUGUILLO 750101 54790.04.11 44.642,86 0,00 44.642,86 0,00

REPARACIÓN UNIDADES DE TRATAMIENTO PLANTA CHILIBULO

(SEDIMENTADORES Y FILTROS)750101 54790.04.11 89.285,71 0,00 89.285,71 0,00

REHABILITACIÓN DE GALERÍAS FILTRO PICHINCHA SUR. 750101 54251.00.11 61.615,76 61.615,76 0,00 0,00

REPARAR LOS FLOCULADORES Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE

SULFATO DE ALUMINIO DE LA PLANTA CHILIBULO750101 54790.04.11 53.568,30 53.568,30 0,00 0,00

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA Y

CAMBIO DE VALVULAS DE DESAGUE PICHINCHA SUR.750101 53241.00.13 44.642,86 44.642,86 0,00 0,00

IMPLEMENTACIÓN DE COMPUERTA EN FLOCULADORES. PLANTA EL

TROJE750101 53241.00.13 26.785,71 26.785,71 0,00 0,00

REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE TRATAMIENTO PLANTA TOCTIUCO 750101 54790.04.11 142.857,14 0,00 142.857,14 0,00

REPUESTOS SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE QUIMICOS PLANTAS DE

TRATAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN630813 48253.05.11 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00

VÁLVULAS VARIOS DIAMETROS (INCLUYE MONTAJE) 630813 43240.40.112 66.969,29 66.969,29 0,00 0,00

REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 630813 47173.20.11 40.129,31 40.129,31 0,00 0,00

REPUESTOS MECANICOS 630813 47173.20.11 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

REPUESTOS, MANGUERA Y ACCESORIOS TIPO BOMBERO PARA LAS

PLANTAS630813 27998.10.12 8.928,57 0,00 8.928,57 0,00

REPUESTOS PARA TURBIDIMETROS HF SCIENTIFIC 630813 48253.05.11 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES

DE EMERGENCIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.

630813 43941.30.11 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

COMPRA DE REPUESTOS DE LABORATORIO 630813 47173.20.11 5.357,14 0,00 5.357,14 0,00

CONECTORES FLEXIBLES Y EMPAQUES PARA EXTRACCIÓN DE CLORO

GAS630813 43911.05.11 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00

REPUESTOS ELÉCTRICOS 630813 46212.04.03 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

REPUESTOS ELECTRÓNICOS 630813 47173.20.11 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

REPUESTOS SISTEMAS DE CLORACIÓN CAPITAL CONTROLS, SEVERN

TRENT630813 44917.09.32 22.205,27 22.205,27 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS HACH 630813 44917.09.32 10.932,96 10.932,96 0,00 0,00

SECCIONADOR DE LAS SUB/ ESTACIÓN ELÉCTRICA 300 KVA PLANTA

NOROCCIDENTE630813 46211.02.21 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN

GERENCIA DE

OPERACIONES

- 18 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

ARRANCADORES SUAVES PARA EL SISTEMA DE RETROLAVADO PLANTA

EL PLACER630813 46910.00.35 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE PARA MANTENIMIENTO

DE LA SUNIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DEL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (INCLUYE BOMBAS PLÁSTICAS PARA

LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTO).

630811 34230.47.11 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00

SOLVENTES 630811 48312.00.18 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE PARA MANTENIMIENTO

DE LA SUNIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DEL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (INCLUYE BOMBAS PLÁSTICAS PARA

LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTO).

630811 35490.24.21 8.928,57 0,00 8.928,57 0,00

ADQUISICIÓN DE FUSIONADOR Y ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA 630811 44232.09.22 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

ADQUISICION DE PLANCHAS PARA FLOCULADOR YARUQUI 630811 37570.00.13 14.674,22 14.674,22 0,00 0,00

MATERIAL DE FERRETERIA 630811 46212.06.18 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS

SISTEMAS DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y TANQUES Y POZOS DEL

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

630499 87159.14.11 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTRA INCEDIOS EN PLANTA EL

PLACER630499 83119.00.21 151.785,71 151.785,71 0,00 0,00

READECUACIÒN LABORATORIO SISTEMA PALUGUILLO 630499 53290.00.11 35.714,29 35.714,29 0,00 0,00

SERVICIO MANTENIMIENTO Y PINTURA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS DE

CÁMARAS DE INGRESO Y SALIDA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

630499 87159.02.13 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS

DE LA PLANTA EL PLACER630605 83115.06.24 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00

ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS

DE LA PLANTA PALUGUILLO630605 83115.06.24 16.071,43 16.071,43 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ENVASADO PLANTA PURIFICADORA

ENVASADORA630499 87159.11.13 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO 630499 34250.10.11 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA630499 87159.05.12 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE PLANTA PURIFICADORA

ENVASADORA630499 87159.01.11 1.339,29 1.339,29 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA ENVASADA 630499 38993.00.12 1.736,52 1.736,52 0,00 0,00

GESTION DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 630499 94222.00.12 5.357,14 0,00 5.357,14 0,00

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERNA DE

PLANTAS DE TRATAMIENTO ( PALUGUILLO, QUINCHE, GUAYLLABAMBA,

PUENGASI, TESALIA, RUMIPAMBA)

630499 87360.00.11 19.202,82 0,00 19.202,82 0,00

REHABILITACIÓN DE FLOCULADORES, SEDIMENTADORES, CAMARA DE

VALVULAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CHECA630499 54790.04.11 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DE LAS PLANTAS

DE TRATAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.

630499 87152.00.13 33.600,00 33.600,00 0,00 0,00

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE LLENADO Y TAPADO DE BOTELLONES 630499 87159.11.13 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00

RECUBRIMIENTO TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO PLANTAS UNIDAD

SISTEMA PALUGUILLO630499 83353.02.14 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

CAMBIO DE PLANCHAS DEL SISTEMA DE FLOCULACIÓN PLANTA

GUAYLLABAMBA630499 54760.08.11 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN

- 19 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

BALANZAS PARA SISTEMA DE PESAJE DE CONTENEDORES DE 907 KG

PLANTA BELLAVISTA840104 43922.00.13 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL 840104 48265.02.21 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UN CAUDALIMETRO DE INSERCIÓN FT-101 (MAYOR

RANGO) PLANTA BELLAVISTA840104 48252.00.14 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UN BANCO DE CONDENSADORES PARA LA PLANTA

BELLAVISTA840104 43913.00.186 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

ADQUSICIÓN DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO PLANTA DE TRATAMIENTO

CHECA840104 43220.02.13 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

MOTOGUADAÑAS PARA LAS PLANTAS : CINCO BELLAVISTA, CUATRO EL

PLACER, DOS PUENGASÍ Y DOS EL TROJE840104 44231.01.13 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

CERRAMIENTO ORIENTAL DE LA PLANTA PUENGASÍ 750107 54111.00.11 71.825,32 71.825,32 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS PARA DESECHOS TROJE 750107 53290.00.11 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE LAVADO EXTERNO DE BOTELLONES 840104 43944.00.11 6.428,57 0,00 6.428,57 0,00

PODADORA DE ALTURA PARA LA PLANTA DE PUENGASÍ 840104 44231.01.13 1.026,79 1.026,79 0,00 0,00

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN

EN LA PLANTA BELLAVISTA840104 44917.09.31 285.714,28 0,00 285.714,28 0,00

ADQUISICIÓN DE UN REFRIGERADOR 840104 43913.00.152 357,14 0,00 357,14 0,00


5.243.167,53 2.071.246,46 2.963.059,16 208.861,91

INSTRUMENTACIÓN EQUIPOS HIDROMETEOROLÓGICOS SISTEMA DE

SANEAMIENTO840104 48252.09.11 109.285,71 0,00 109.285,71 0,00

GENERACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

MODELO HIDRÁULICO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA

CUENCA DE LA QUEBRADA EL BATÁN

730601 83540.00.110 543.882,26 0,00 543.882,26 0,00

653.167,97 0,00 653.167,97 0,00

SERVICIO DE ANALISIS CARACTERIZACIÓN DE LODOS PRODUCTO DE LAS

PTARS630299 83561.00.14 9.508,93 9.508,93 0,00 0,00

REACTIVOS 630810 35440.01.11 4.017,86 0,00 4.017,86 0,00

HERRAMIENTAS MENORES 630806 42921.39.11 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00

LUBRICANTES Y GRASAS 630803 33380.02.31 1.339,29 0,00 1.339,29 0,00

REPUESTOS PARA EQUIPOS MARCA HACH 630813 44254.00.11 1.785,71 0,00 1.785,71 0,00

REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS 630813 44254.00.11 1.785,71 0,00 1.785,71 0,00

REPUESTOS PARA EQUIPOS MARCA YSI 630813 44254.00.11 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00

CAUDALIMETRO ULTRASONICO 840104 48252.00.14 17.857,14 17.857,14 0,00 0,00

BLOWER 840104 43230.04.18 3.125,00 0,00 3.125,00 0,00

BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE 840104 43220.02.12 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00

COMPRESOR 840104 43230.04.117 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00

EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL VARIOS TAMAÑOS 840104 48252.00.14 8.928,57 0,00 8.928,57 0,00

EQUIPOS MUESTREADORES 840104 48253.05.11 14.285,72 14.285,72 0,00 0,00

EQUIPAMIENTO PARA REPOTENCIACIÓN DE PTAR PACTO 840104 43220.10.17 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

MULTIPARAMÉTRICOS 840104 48253.05.11 16.071,42 16.071,42 0,00 0,00

BOMBA DE SUCCIÓN PORTATIL CON MOTOR A COMBUSTION INTERNA 840104 43220.50.14 4.464,29 0,00 4.464,29 0,00

TELUROMETRO 840104 48253.05.11 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA LECHO DE SECADO PTAR SECTOR

PINTAG.630499 53290.00.11 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

SERVICIO DE FABRICACIÓN DE TAPAS METÁLICAS PARA PTARS, INCLUYE

INSTALACIÓN.630499 41278.09.111 3.423,21 0,00 3.423,21 0,00

116.699,99 77.116,07 39.583,92 0,00

DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

DEPARTAMENTO DE

PROGRAMACIÓN

OPERATIVA

- 20 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

SUBGERENCIA DE

HIDROELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN

DE DATOS, ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS

MEDIDORES, COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA EPMAPS COMO

AGENTE AUTOPRODUCTOR EN EL MARCO DEL MERCADO ELECTRICO

630499 84160.03.11 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

23.746.970,21 9.489.054,64 10.394.142,65 3.863.772,92

DEPARTAMENTO DE

DESARROLLO

CORPORATIVO Y GESTIÓN

DE RIESGOS

CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DE

LINEAMIENTOS BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE

CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES

530601 83990.07.15 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE 2016 530601 83111.01.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

ACTUALIZACION DE LAS NORMAS ISO 9001 Y 14001 A NUEVA REVISION 530601 83111.09.13 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD 530602 83119.00.21 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SART 530602 83119.00.21 4.642,86 4.642,86 0,00 0,00

CERTIFICACION EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2016 530602 83119.00.21 31.250,00 0,00 31.250,00 0,00

87.678,58 56.428,58 31.250,00 0,00

ADQUISICION PAQUETE CINTAS PARA LIBRERIA 2016 530899 47520.10.11 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00

ADQUISICION PAQUETE DE BATERIAS PARA UPS DE DATACENTER 530899 46430.00.11 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00

CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE EPMAPS530601 83111.09.21 59.600,00 59.600,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS GPS 2016 530402 87110.02.12 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

MANTENIMIENTO SOFTWARE FIREWALL INSTITUCIONAL 2016-2018 530704 51290.00.11 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE 9 LICENCIAS AUTOAUDIT 530704 51290.00.11 2.678,57 2.678,57 0,00 0,00

MANTENIMIETO DE SOFTWARE DE SEGUROS ICOMS CIA. LTDA 530704 51290.00.11 3.571,43 0,00 3.571,43 0,00

MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE 530704 83149.04.11 5.892,86 0,00 5.892,86 0,00

MANTENIMIENTO DE 35 LICENCIAS DOCUMENT CAL Y 5 LICENCIAS NAMED

QLIKVIEW530704 51290.00.11 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET, GPRS -MATRIZ B Y OTROS

SITIOS REMOTOS, 2016-2018530704 84160.03.11 247.400,00 247.400,00 0,00 0,00

SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE SILEC PRO 530704 51290.00.11 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES 2016-2017 530704 87130.00.11 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PROSISDOC 530704 51290.00.11 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

MANTENIMIENTO DE INFOWARE 530704 51290.00.11 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

MANTENIMIETO DE CGWEB 530704 51290.00.11 4.248,00 0,00 0,00 4.248,00

MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS 530704 51290.00.11 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS 530704 51290.00.11 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

MANTENIMIENTO MAI (VADEMECUM INSTITUCIONAL) 530704 51290.00.11 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PLATAFORMA POWER 720 2016-2017 530704 51119.99.11 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00

COLABORACION Y COMUNICACIÓN UNIFICADA EN LA NUBE 2016 530704 84220.00.11 396.000,00 396.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO APPMANAGER 2016 530704 73310.00.11 5.349,00 0,00 5.349,00 0,00

SOPORTE FUNCIONAL PARA PRODUCTOS SAP 530704 83141.05.13 67.200,00 0,00 0,00 67.200,00

MANTENIMIENTO SOFTWARE VIRTUALIZACION VMWARE. 2016-2017 530704 51290.00.11 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00

ACTUALIZACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA

EXTRANET E INTRANET530704 84220.00.11 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS MOTOR BPM 530704 51290.00.11 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

MANTENIMIENTO LICENCIAS ANSYS 530704 73310.00.11 5.534,00 5.534,00 0,00 0,00

SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO 2016-2018 530704 84160.03.11 20.400,00 20.400,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO SOFTWARE REPLICACION ITERA. 2016-2017 530704 51119.99.11 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIA ERDAS 2016 530704 73310.00.11 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00

SOPORTE DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES ALCATEL Y EQUIPOS

ANEXOS530701 87153.00.11 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA TIVOLI 2016-2018 530701 83149.04.11 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

TOTAL GERENCIA OPERACIONES

SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE

GESTIÓN DE PROCESOS Y

CALIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD

DEPARTAMENTO DE

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

GERENCIA PLANIFICACIÓN

Y DESARROLLO

- 21 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA VIRTUALIZACION DE SERVIDORES 2016-

2017530701 83149.04.11 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

SERVICIO DE SOPORTE PLATAFORMA MICROSOFT 2016-2017 530701 83149.04.11 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA POWER 720 2016-2017 530701 83149.04.11 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

PAQUETE DE ESCANER 2016 840107 45290.00.14 16.071,43 16.071,43 0,00 0,00

LICENCIAMIENTO SOFTWARE MICROSOFT 840107 51290.00.21 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS AUTODESK 840107 51290.00.11 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

COMPRA DE DOS LICENCIAS INFOWORKS 840107 51290.00.11 83.473,75 83.473,75 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS INFOWORKS 2016 630704 73310.00.11 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

MANTENIMIENTO SOFTWARE DE CORTES Y RECONEXIONES 630704 84220.00.11 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REPLICACION DEL SISTEMA DE

ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS INSTITUCIONAL840107 45230.00.35 230.145,00 230.145,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA VIRTUALIZACION DE

SERVIDORES 2016840107 51290.00.21 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION PAQUETE DE PORTATILES 2016 840107 45220.00.16 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00

PAQUETE DE IMPRESION 2016 840107 45260.00.11 19.642,86 19.642,86 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS TRIMBLE POSITION 730704 73310.00.11 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK 730704 73310.00.11 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00

1.978.699,76 1.365.538,47 62.713,29 550.448,00

2.086.378,34 1.441.967,05 93.963,29 550.448,00

ACUÍFERO NORTE-POZOS EL CONDADO. PROYECTO DE AGUA POTABLE 750101 54251.00.11 2.198.687,71 2.198.687,71 0,00 0,00

PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE ATUCUCHO 750101 54251.00.11 208.845,69 0,00 208.845,69 0,00

2.407.533,40 2.198.687,71 208.845,69 0,00

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS: MIRAFLORES, LA

ARMENIA, EL ZAGAL Y SAN VICENTE EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO750101 54251.00.12 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00

EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES

GUAGOPOLO750101 54251.00.12 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00

EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL

TUMBACO750101 54251.00.11 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00


CALDERÓN750101 54251.00.11 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00


VALLE DE LOS CHILLOS750101 54251.00.11 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00

EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIONES

QUITUMBE Y ELOY ALFARO750101 54251.00.11 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL LA

DELICIA750101 54251.00.11 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIONES

ZONALES CENTRO Y EUGENIO ESPEJO750101 54251.00.11 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA VARIOS SECTORES DEL CANTÓN

MEJÍA (BARRIOS ALEDAÑOS A LA CIUDAD SERRANA Y OTROS)750101 54251.00.11 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00

EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS PARROQUIAS

CUMBAYA,TUMBACO,PUEMBO Y GUANGOPOLO750103 54251.00.12 534.127,00 0,00 534.127,00 0,00

INTERCEPTORES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE LA QUEBRADA CAUPICHO.

ZONA QUITUMBE.750103 54251.00.12 4.978.898,40 0,00 0,00 4.978.898,40

INTERCEPTORES RÍO MACHÁNGARA, GRUPOS 1Y 3. 750103 54251.00.12 2.112.420,52 0,00 0,00 2.112.420,52

ALCANTARILLADO EN EL INTERIOR DEL HOSPITAL JULIO ENDARA,

PARROQUIA CONOCOTO750103 54251.00.12 81.855,00 0,00 81.855,00 0,00

EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA

PARROQUIA GUANGOPOLO.750103 54251.00.12 162.470,00 162.470,00 0,00 0,00

ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO EL BATÁN, PARROQUIA PINTAG.

PRIMERA ETAPA750103 54251.00.12 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00

ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR DE LA CALLE PUCARÁ,

PARROQUIA CALDERÓN.750103 54251.00.12 610.000,00 0,00 610.000,00 0,00

ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE ELOY ALFARO, PARROQUIA

YARUQUÍ.750103 54251.00.12 38.516,33 38.516,33 0,00 0,00

10.708.287,25 295.986,33 3.320.982,00 7.091.318,92

13.115.820,65 2.494.674,04 3.529.827,69 7.091.318,92

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

TOTAL GERENCIA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN PROYECTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE

INGENIERÍA EN PROYECTOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS

GERENCIA TÉCNICA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE

TECNOLOGÍA INFORMÁTICAGERENCIA PLANIFICACIÓN

Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE

FISCALIZACIÓN

- 22 -


TERCERA REFORMA

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE



VALORES

SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA

GENERADA POR LAS GERENCIAS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y

UNIDADES DE LA EPMAPS

530106 68111.00.11 20.700,00 20.700,00 0,00 0,00

20.700,00 20.700,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE CARACTERIZACIÓN 730813 48252.00.14 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

AUDITORÍA AQUARATING 730602 83129.00.12 69.200,00 69.200,00 0,00 0,00

AUDITORÍA FINANCIERA ATN/MA-14923-EC (BID) 730602 82211.01.11 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

SOCIALIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y RETOS DE LOS PROYECTOS CON

ENFASIS EN EL PDRQ730601 95991.00.12 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ASESORÍA PARA ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y MODELOS FINANCIEROS

CONTRATOS APP730601 83111.01.22 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00

MATERIALES PARA LABORATORIO 730899 48253.05.21 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

217.200,00 197.200,00 0,00 20.000,00

67.993.355,81 23.597.020,58 25.040.722,33 19.355.612,90

SECRETARIA GENERAL

TOTAL SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL

TOTAL UNIDAD PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL

TOTAL TERCERA REFORMA AL PAC 2016

- 23 -

plan anual de contrataciones 2016 tercera reforma … · plan anual de contrataciones 2016 tercera...

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