perubahan rencana kerja satuan kerja …jombangkab.go.id/upload/1444197230_renja disporabudpar...
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENJA – SKPD TAHUN 2015
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN JOMBANG
JL. GATOT SUBROTO NO. 161 TELP. (0321) 861551
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya
yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2015 dapat dilaksanakan.
Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran
yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 serta
Renstra-Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018 . Adapun penyusunan
Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pelaksanaan Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang tahun 2015 ini
merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari
tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat
(stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam perubahan renja
Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2015 terdapat beberapa kebijakan dan
strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta
prioritas pembangunan tahun 2015 yang digunakan sebagai pedoman bagi SKPD
dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah
tahun 2015. Harapan kami semoga Perubahan Renja Disporabudpar Kabupaten
Jombang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan
pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan
yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran
ii
pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih
Jombang, Juli 2015
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Jombang
IMAM SUTRISNO, Pembina Utama Muda
NIP. 19621127 199203 1 006
iii
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ......................................................................... I – 1
1.2 Landasan Hukum ..................................................................... I – 1
1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................. I – 2
1.4 Sistematika Renja .................................................................... I – 2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan triwulan II
Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD ................................ II – 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................ II – 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudyaan
Dan Pariwisata ......................................................................... II – 17
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program Dan Kegiatan
Masyarakat ............................................................................... II – 17
BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi III – 1
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................... III – 1
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan ........................................... III – 2
BAB IV PENUTUP......................................................................................... IV – 1
I - 1
BAB I BAB II BAB III BAB IV
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perubahan renja Disporabudpar tahun 2015 dilakukan dengan
memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi terkait dengan tugas
pokok Disporabudpar yang membawa pada kesimpulan perlunya ada perubahan
pada renja Disporabudpar.
Setelah mengetahui kebutuhan perlunya ada perubahan, selanjutnya
disusunlah rencana program dan kegiatan dari masing-masing urusan dengan
memperhatikan evaluasi pelaksanaan renja yang sudah berjalan, mengidentifikasi
kendala dan hambatan, masukan dan saran dari stakeholders sehingga perubahan
program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan dan
sasaran yang ditentukan dalam renstra SKPD.
Selanjutnya perubahan pada renja Disporabudpar 2015 ini dapat dijadikan
acuan perubahan pada perubahan RKPD kabupaten dan tetap sejalan dengan
sasaran RPJMD serta menjadi dasar penyusunan RAPBD 2015 Kabupaten
Jombang.
Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi
kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi
masyarakat Kabupaten Jombang dalam mewujudkan pelayanan publik.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
I - 2
BAB I BAB II BAB III BAB IV
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa timur Tahun 2005 - 2025
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberi arah
sekaligus menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah
disepakati dalam rencana pembangunan tahunan.
1.3.2 Tujuan
Untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sesuai program dan kegiatan,
sehingga keberhasilannya mencapai target yang ditetapkan baik jangka pendek
maupun jangka menengah.
1.4 Sistematika Renja
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Renja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Disporabudpar
2.5 Penelaahan Perubahan Usulan Program Dan Kegiatan
Masyarakat
I - 3
BAB I BAB II BAB III BAB IV
BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
I I - 1
BAB I BAB II BAB III BAB IV
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
Tahun 2015 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang adalah sebesar
Rp. 9.200.242.000 untuk mendanai pelaksanaan 14 program dan 40 kegiatan
yang direncanakan dalam Renja 2015. Dari jumlah dana tersebut realisasi
penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp
1.274.237.751,- . atau sebesar 14% dari target selama 1 tahun anggaran. Hal
ini terjadi karena banyak kegiatan dijadwalkan dilaksanakan pada triwulan III
dan IV. Beberapa kegiatan merupakan pembangunan fisik serta pengadaan
barang dan jasa. Pelaksanaan renja sampai dengan tribulan ke II ini sudah
terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dan untuk kegiatan yang
berupa pembangunan fisik sedang pada tahap perencanaan, yang akan
dilanjutkan pelaksanaan pembangunannya pada tribulan III dan IV.
Diharapkan melalui perubahan Rencana Kerja Disporabudpar
Kabupaten Jombang tahun 2015 tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui
perubahan program kegiatan serta anggaran . Terkait dengan hal tersebut,
perubahan Rencana Kerja (RENJA) Disporabudpar Kabupaten Jombang ini
menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja
Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disporabudpar
Kabupaten Jombang selama triwulan II tahun 2015 dan perkiraan target
sampai dengan akhir tahun 2015 yang menjadi dasar pertimbangan adanya
perubahan rencana kerja dan anggaran.
Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan Dan Pariwisata dan pencapaian Renstra DISPORABUDPAR dari
Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
I I - 2
BAB I BAB II BAB III BAB IV
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD 2014 s/d 2018 Kabupaten Jombang
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 1 Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan
40 % 40
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda
49 Organisasi 10 10 100% 9 19 39%
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA
385 orang 77 77 100% 77 154
Pembinaan Pemuda Pelopor
Pemilihan duta pemuda pelopor
299 orang 100 100 100% 63 163
I I - 3
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Pembinaan dan
Pemasyarakatan OR Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi
40 atlit 40 0
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina
300 orang 100 100 100% 50 150
Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi
Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat
160.000 orang 32.000 32000 100% 32.000 64000
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi
10 Cabor 4 4 100% 1 5
I I - 4
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Peningkatan Jumlah
dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga
Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih
500 orang 100 100 100% 100 200
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi
22 emas 0 10 10
25 perak 0 10 10
36 perunggu 0 18 18
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR
1 unit 1 0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
7 paket 7 7 100% 1 8
Pengadaan tanah stadion
Tersedianya tanah untuk stadion
4 hektar 0 0 0
I I - 5
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Pengadaan Alat
Olahraga Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat
20 Cabor 4 4 100% 4 8
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
Terpeliharanya sapras olahraga
15 lokasi 2 2 100% 3 5
Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi
5 % 5 0
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Whorkshop dan aktualisasi upacara adat
10 event 3 3 100% 2 5
I I - 6
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Pemberian
dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Jumlah Seniman/ Budayawan
25 Orang 11 11 100% 5 16
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya
Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat
85 Grup 8 8 100% 20 28
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Meningkatnya jumlah event seni dan budaya
50 event 50 0
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah
52 event pentas seni
14 14 100% 10 24
I I - 7
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Penyelenggaraan
Festival Kota Santri Tersusunnya gelar seni budaya daerah
5 kali 1 1 100% 1 2
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Festival seni budaya lokal Jombang
10 event festival
3 3 100% 2 5
Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya
workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi
254 orang 40 40 100% 52 92
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya
Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya
3 unit sarpras 1 0
8 kali kerjasama budaya
2 0
I I - 8
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Membangun
Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah
8 event pertukaran
2 2 100% 2 4
Peningkatan sarana prasarana kesenian
jumlah sarana dan prasarana kesenian
3 unit 1 1 100% 0 1
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Meningkatnya jumlah obyek wisata
3 Objek 1 0
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Pariwisata
Pembangunan DTW (Daya Tarik Wisata)
2 Lokasi 0 0 0
Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata
Penataan Rest Area TW
5 kali (1 lokasi Tirta Wisata)
1 1 100% 1 2
I I - 9
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Pengembangan
Kemitraan Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata
3 media ( cetak, elektronik, dan event)
3 0
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
Jumlah media informasi pariwisata
1500 eksemplar 1500 1500 100% 3 media ( cetak, elektronik, dan event)
#VALUE!
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata
8 Stakeholder 2 2 100% 2 4
Pengembangan Sumber Daya Manusi dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah tenaga Promotor Pariwisata
90 Orang 18 18 100% 18 36
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata
####### orang 1425000 0
I I - 10
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Pengembangan
Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata
36 event 0 0 6 6
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang
34 event 8 6 75% 5 11
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya pelayanan prima
60 bulan 12 0
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer
60 bulan 12 12 100% 12 24
Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan
60 bulan 12 12 100% 12 24
I I - 11
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Tempat Bekerja nyaman dan representatif
5 Tahun 1 0
Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
Gedung Kantor Yang terbangun
Tahun 1 0% 0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
6 unit AC 1 1 100% 2 3
2 unit TV 1 1 100% 1 2 2 set sofa 2 2 2 notebook 2 2 100% 1 3 2 timbangan 2 2 7 printer 1 1 100% 1 2 printer
laser 1 1 100% 1 2
1 set wireless 0
2 kamera DSLR
0
7 komputer PC
0
I I - 12
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 2 Sepeda
Motor roda 3
0
exhausfan 2 2 100% 2 Rak Arsip 1 1 100% 1 kursi kerja 5 5 100% 5 1 Vacum
Cleaner 1 1 100% 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya
5 tahun 1 1 100% 1 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
60 bulan 12 12 100% 12 24
I I - 13
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Pemeliharaan
Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional
5 tahun 1 1 100% 1 2
Peningkatan Disiplin Aparatur
Hasil Kerja Aparatur yang maksimal
285 stel 75 0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian olahraga
285 stel 67 65 97% 60 125
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar
100 % 0
I I - 14
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 Penyusunan
rencana strategis SKPD
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100
Penyusunan rencana kerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Renja SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100
0
I I - 15
BAB I BAB II BAB III BAB IV
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisa Kinerja Pelayanan Disporabudpar diukur menggunakan
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 2014-
2018. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2014
diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra
Disporabudpar tersebut dapat dicapai, sehingga dapat menggambarkan
tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar tahun 2014 dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Disporabudpar. Untuk mengukur kinerja pelayanan
Disporabudpar, maka di tahun 2015 ini, telah ditetapkan target kinerja yang
telah disepakati bersama dengan Bupati Jombang.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN JOMBANG No
Indikator
SPM/Stand
ar Nasio
nal
IKK Target Renstra SKPD Proyeksi Catatan
2015 2016 2017 2018 2017 2018 Analisis 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Jumlah Pemuda yang
Berprestasi
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang 50 orang
50 orang
2 Jumlah Masyarakat
Yang Gemar Olahraga
32.000 org
32.000 org
32.000 org
32.000 org
100% 100%
3 Jumlah Cabor
Unggulan 4 cabor 4
cabor 4 cabor
4 cabor 100% 100%
4 Jumlah Atlit Berprestasi
40 Atlit 40 Atlit 40 Atlit 40 Atlit 100% 100%
5 Presentase Jumlah
Organisasi Kesenian dan Kebudayaan
6% 8% 8% 8% 100% 100%
6 Jumlah event seni dan
budaya
50 Event
50 Event
50 Event
50 Event 100% 100%
7 Pengelolaan Potensi
Wisata
1 Lokasi Tirta Wisata 1 1 1
100% 100%
9 Manajemen
Pengelolaan Administrasi Umum dan Perlengkapan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Manajemen
Pengelolaan Kepegawaian
100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Manajemen
Pengelolaan Keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
I I - 16
BAB I BAB II BAB III BAB IV
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar Tahun anggaran 2015 Dinas PORABUDPAR merencanakan
pembangunan UPTD Makam Gus Dur yang ada di kecamatan Diwek
Kabupaten Jombang. Sehingga anggaran yang dikelola Dinas
PORABUDPAR lebih banyak untuk pembangunan fisik kantor UPTD beserta
sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan wisata religi, sehingga
akan meningkatkan PAD untuk daerah Jombang. Setelah dikaji lebih dalam
lagi, maka diperlukan tambahan anggaran untuk membenahi dan menambah
sarana dan prasarana di UPTD Makam Gus Dur sesuai kebutuhan
dilapangan. Tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar Jombang sampai
dengan tribulan II tahun 2015 sangat berhasil terkait dengan tugasnya
mengembangkan pembangunan dibidang pemuda olahraga, kebudayaan dan
pariwisata sebagaimana diuraikan pada evaluasi dan capaian pelaksanaan
program kegiatan sampai dengan tribulan II tahun 2015.
Akan tetapi kinerja ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke
level yang lebih baik lagi. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan
Disporabudpar ini ke depannya pasti banyak sekali tantangan dan hambatan
atau kendala. Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi itu adalah :
1. Adanya kegiatan baru
2. Anggaran yang terbatas
3. SDM yang terbatas
4. Lemahnya perencanaan dan koordinasi
5. Perencanaan yang berorientasi pada penyerapan anggaran dan bukan
pada produk yang dihasilkan.
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penyusunan Renja pada perubahan renja 2015 ini, Disporabudpar
menghimpun usulan-usulan program kegiatan dari stakeholders dan masyarakat
Jombang dan melihat kebutuhan pada masyarakat yang akan menjadi pertimbangan
dalam menyusun program kegiatan pada perubahan Renja 2015 ini. Selanjutnya
usulan ini disinergikan dengan rencana program kegiatan Disporabudpar sesuai
dengan tugas dan fungsi serta dalam rangka pencapaian target-target
pembangunan daerah. Perubahan Program Kegiatan Disporabudpar dituangkan ke
dalam rumusan Program Kegiatan pada bab III.
I I I - 1
BAB I BAB II BAB III BAB IV
BAB III
PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
Di dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia, maka
kebijakan pembangunan nasional menetapkan prioritas pembangunan seperti berikut
ini, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4)
penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi
dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal,
terdepan dan pascakonflik, dan 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.
Dan untuk menjawab kebijakan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten
Jombang mengimplementasikannya ke dalam kebijakan RPJMD tahun 2014 – 2018
sebagai pedoman rencana pembangunan selama 5 tahun yang kemudian dituangkan
ke dalam RKPD sebagai Rencana Jangka Pendek setiap tahun. Pelaksanaan RKPD
tersebut dilaksanaan oleh masing-masing SKPD untuk bersama-sama mewujudkan
kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Jombang.
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan setiap kebijakan
berdasarkan visi dan misinya dalam rangka menjalankan kebijakan nasional maupun
daerah. Dan hal ini diwujudkan dalam rancangan program dan kegiatan setiap tahun.
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Disporabudpar, maka
ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5
tahun.Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara
umum. Tujuan dan sasaran Dinas Porabudpar TA. 2015 tidak ada perubahan, masih
dengan tujuan dan sasaran semula yaitu antara lain :
1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan ketrampilan pemuda
Sasarannya :
Meningkatnya jumlah Kepemudaan
2. Terwujudnya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat dan Tradisional
Sasarannya :
Meningkatnya jumlah event olahraga yang dilakukan masyarakat
3. Meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan lembaga keolahragaan
Sasarannya :
I I I - 2
BAB I BAB II BAB III BAB IV
Meningkatnya prestasi olahraga
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi seni budaya Jombang
Sasarannya :
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Kesenian dan Kebudayaan
5. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap seni budaya
Sasarannya :
Meningkatnya perlindungan kekayaan dan keragaman budaya daerah
6. Terwujudnya peningkatan Kunjungan wisata
Sasarannya :
Peningkatan daerah tujuan wisata
7. Menciptakan lingkungan kerja profesional
Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana
Disporabudpar
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan
Dengan memperhatikan rumusan visi dan misi Disporabudpar seperti tersebut
di atas dan juga isu-isu strategis serta untuk mencapai target SPM seni budaya,
maka dibuatlah program dan kegiatan pembangunan pada bidang pemuda, olahraga,
kebudayaan dan pariwisata untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Dengan memperhatikan isu-isu terbaru dalam pembangunan, maka ada tambahan
kegiatan pada perubahan renja Disporabudpar tahun 2015 ini. Rumusan program
dan kegiatan pada Disporabudpar pada tahun anggaran 2015 beserta penetapan
indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
I I I - 3
BAB I BAB II BAB III BAB IV
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
No Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan
program / kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 ( akhir periode renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015 Usulan Perubahan target dan
anggaran pada perubahan Renja 2015
Bertambah / Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Tribulan II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
K K Rp K Rp. K Rp K Rp 1.18.01.01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.18.01.01.20
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer 60 bulan 12
bulan
12 bulan 165.000.000
6
82.500.000 12 bulan
165.000.000 -
- -
1.18.01.01.24
Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 60 bulan 12
bulan
12 bulan
653.700.000
6
266.369.776 12 bulan
777.495.000 -
123.795.000
Pembayaran rekening Listrik Kantor, Stadion, GOR, Lapangan Tenis Kebon Rojo, Taman Tirta Wisata, Rekening Air. Makan minum, biaya cetak.
1.18.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
- -
1.18.01.02.10
Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor
1 set 7.000.000
-
-
58 set/unit
29.500.000
57 22.500.000
Sofa Lap.tennis Indoor ! Set Rp. 9.500.000, meja prasmanan 2 bh Rp. 4.000.000, Kursi Elephant 30 bh Rp. 9.000.000.
1.18.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional 5 Tahun 1
tahun
1 Tahun 12.800.000
1
7.895.000
1 Tahun 12.800.000
-
-
1.18.01.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Gedung kantor yang baik dan nyaman
1 tahun
185.000.000
1
9.792.400 1 tahun
200.000.000
-
15.000.000
I I I - 4
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan
program / kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 ( akhir periode renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015 Usulan Perubahan target dan
anggaran pada perubahan Renja 2015
Bertambah / Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Tribulan II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
K K Rp K Rp. K Rp K Rp 1.18.01.02.45
Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
Terbangunnya gedung kantor/banvunan pendukungnya
1 tahun
25.000.000 -
- 0 tahun
25.000.000
(1)
-
1.18.01.02.46
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
31 Unit 15
unit
6 unit
25.000.000
5
16.155.000 16 unit/se
t
42.000.000 10
17.000.000
LED 50" Rp. 11.000.000, CD System Rp. 2.000.000, sound activ Rp. 4.000.000
1.18.01.02.47
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya
5 Tahun 1
tahun
1 tahun
10.000.000 -
- 1 tahun
10.000.000
-
-
1.18.01.02.48
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
60 bulan 12
bulan
12 bulan 20.000.000
6
10.510.000
12 bulan 20.000.000
-
-
penyusunan dokumen ukl / upl
30.000.000
30.000.000
1.18.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur
- -
1.18.01.03.05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian olahraga 285 stel 65
stel 66 Stel
16.500.000
-
- 66 Stel
16.500.000
-
- -
1.18.01.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
- -
I I I - 5
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan
program / kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 ( akhir periode renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015 Usulan Perubahan target dan
anggaran pada perubahan Renja 2015
Bertambah / Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Tribulan II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
K K Rp K Rp. K Rp K Rp 1.18.01.07.02
Penyusunan rencana kerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Renja SKPD 100 % 100
% 100 %
9.350.000
100
3.113.500 100 % 9.350.000
-
- -
1.18.01.07.03
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
100 % 100
%
100 % 9.350.000
100
3.320.750 100 %
9.350.000 -
- -
1.18.01.07.04
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
100 % 100
%
100 % 9.350.000 100 %
9.350.000 -
- -
1.18.01.16 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan
-
-
1.18.01.16.01
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda 49 Organi
sasi 10
Organisasi
9 Organisasi
90.000.000
-
5.650.000
9 Organisasi
90.000.000
-
-
-
1.18.01.16.02
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA
385 Orang 77
Orang
72 Orang 348.000.000
72
37.930.000
72 Orang 474.920.000
-
126.920.000
Kegiatan Kunjungan Paskibraka ke Jogyakarta pada akhir September. Pelatih, pengawal, peserta, panitia, staff, pejabat struktural.
1.18.01.16.10
Pembinaan Pemuda Pelopor
Pemilihan duta pemuda pelopor 299 Orang 100
Orang 75 Orang
50.000.000 -
-
75 Orang 50.000.000
-
-
-
1.18.01.20
Pembinaan dan Pemasyarakatan OR
-
I I I - 6
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan
program / kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 ( akhir periode renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015 Usulan Perubahan target dan
anggaran pada perubahan Renja 2015
Bertambah / Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Tribulan II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
K K Rp K Rp. K Rp K Rp
1.18.01.20.05
Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi
Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat/Tennes Lapangan.
160000 Orang
32000
Orang
32.000 Orang
346.755.000
19.00
0
163.114.000
32.00
0 Orang
444.540.000
-
97.785.000
Operasional untuk kegiatan kegiatan Tennis lapangan karyawan, dialokasikan untuk konsumsi, HR tenaga kerja, an Peralatan Bola Tennes..
1.18.01.20.06
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi
14 cabor 4
cabor
1 cabor 177.905.000
1
39.878.000
1 cabor 177.905.000
-
-
-
1.18.01.20.08
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi
48 medali 288.000.000
-
- 48 medali
288.000.000 -
- -
1.18.01.20.13
Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga
Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih 500 Orang 100
Orang
100 Orang 63.440.000
100
59.740.000
100 Orang 63.440.000
-
-
1.18.01.21
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
-
-
1.18.01.21.02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai 7 paket 4
paket
8 paket
3.103.000.000
8
47.724.600 8 paket 3.103.000.000 -
- -
I I I - 7
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan
program / kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 ( akhir periode renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015 Usulan Perubahan target dan
anggaran pada perubahan Renja 2015
Bertambah / Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Tribulan II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
K K Rp K Rp. K Rp K Rp
1.18.01.21.07
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
Terpeliharanya sapras olahraga
15 Lokasi 3
Lokasi
3 Lokasi 117.000.000
3
46.430.000 4 Lokasi
210.500.000
1
93.500.000
Pengalokasian anggran dari kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya. Dialokasikan untuk pemeliharaan stadion pasca muktamar NU
1.18.01.21.08
Pengadaan Alat Olahraga Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat 20 Cabor 4
Cabor
4 Cabor 266.000.000
4
100.823.250 4 Cabor
266.000.000 -
- -
1.18.01.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
-
1.18.01.22.01
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Terpenuhinya Gedung Kantor KWARCAB Gerakan Pramuka Jombang
1 Unit 650.000.000
1
27.200.000
1 Unit 650.000.000
-
-
-
1.18.01.01.23
Program pembinaan lingkungan sosial
1.18.01.01.23.03
Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Sarana Usaha Bagi PKL di Lingkungan Stadion Jombang
145.000.000
-
145.000.000
Sumber Dana Dari Cukai
1.17.1.18 .01.15
Program Pengembangan Nilai Budaya
- -
1.17.1.18.01. 15.01
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Whorkshop dan aktualisasi upacara adat
10 Event 3 Event
2 Event
95.000.000 - 1 Event
95.000.000
(1)
-
I I I - 8
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan
program / kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 ( akhir periode renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015 Usulan Perubahan target dan
anggaran pada perubahan Renja 2015
Bertambah / Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Tribulan II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
K K Rp K Rp. K Rp K Rp
1.17.1.18.01. 15.05
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Jumlah Seniman/ Budayawan
25 Orang 11
Orang
5 Orang 40.000.000
- 7 Orang
40.000.000
2 -
1.17.1.18.01. 15.06
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya
Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat
85 group 8
group
10 group 176.400.000
-
3 group 67.900.000
(7)
(108.500.000)
Hanya 3 Penerima bantuan yang memenuhi kualifikasi yaitu sudah memiliki badan hukum kemenkumham (daftar terlampir) sehingga sisa anggaran dialokasikan ke kegiatan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga
1.17.1.18.01. 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
-
-
1.17.1.18.01. 17.01
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah
50 Event 14
Event
10 Event 221.200.000
5
45.200.000 25 Event
649.720.000 15 428.520.000
Untuk kegiatan Taman Mini dan parade budaya dalam rangka Hari jadi provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang, Tambahan pentas seni rutin. Anggaran yang terserap dilaksakan un tuk 5 pentas seni
1.17.1.18.01. 17.05
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Festival seni budaya lokal Jombang 10 Event 3
Event 6 Event
217.592.000
1
28.475.000 4 Event 217.592.000
(2)
-
1.17.1.18.01. 17.08
Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya
workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi 254 Orang 40
Orang
30 Orang 40.000.000
-
30 Orang 40.000.000
-
-
1.17.1.18.01. 17.09
Penyelenggaraan Festival Kota Santri
Tersusunnya gelar seni budaya daerah 5 Kali 1
Orang 1 Kali
188.900.000 - 1 Kali
188.900.000 -
-
I I I - 9
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan
program / kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 ( akhir periode renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015 Usulan Perubahan target dan
anggaran pada perubahan Renja 2015
Bertambah / Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Tribulan II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
K K Rp K Rp. K Rp K Rp
1.17.1.18.01. 17.10
Fasilitasi Seni Hadrah 1 tahun
42.000.000 - 1 tahun
42.000.000 -
-
1.17.1.18.01. 18
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya
1.17.1.18.01. 18.03
Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah
8 Event 2
Event
2 Event 81.000.000
2
30.150.000 4 Event
81.000.000
2 -
2.04.1.18.01. 15
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
-
2.04.1.18.01. 15.03
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata
36 Event 0
Event
1 Event 30.000.000
-
- 1 Event
3.635.000 -
(26.365.000)
memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata
2.04.1.18.01. 15.05
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang Event 6
Event
5 Event 100.000.000
2
20.467.450
4 Event 41.377.000
(58.623.000)
memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata
2.04.1.18.01. 16
Pengembangan Destinasi Pariwisata
-
2.04.1.18.01. 16.02
Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata
1 lokasi 970.000.000
1
159.453.525
1
Lokasi UPTD
Wisata Religi
Makam GUSDU
R
1.670.000.000 -
700.000.000
Upah Harian Lepas Rp. 72.000.000, Konstruksi Rumah Genset Rp.49.500.000, Genset Rp. 185.000.000, Alat Keamanan (portal) Rp. 20.200.000 , Alat Komunikasi Rp. 39.500.000, Kontruksi jembatan Rp. 82.500.000
I I I - 10
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan
program / kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 ( akhir periode renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015 Usulan Perubahan target dan
anggaran pada perubahan Renja 2015
Bertambah / Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Tribulan II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
K K Rp K Rp. K Rp K Rp
2.04.1.18.01. 16.10
Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata
Penataan Rest Area TW
1 lokasi Tirta
Wisata 1
lokasi Tirta Wisata
1 lokasi Tirta
Wisata
145.000.000
1
16.985.000
1 lokasi Tirta
Wisata
145.000.000
-
-
2.04.1.18.01. 17
Pengembangan Kemitraan
- -
2.04.1.18.01. 17.01
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
Jumlah media informasi pariwisata
5830 Eksem
plar 1500
Eksemplar
1350 Eksempl
ar
45.000.000 -
3.000.000 36
Eksemplar
8.100.000 (1.314)
(36.900.000)
memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata
2.04.1.18.01. 17.04
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata
8 Stakeholder
2
Stakeholder
2 Stakeholder
50.000.000
1
24.299.000
2 Stakeholder
50.000.000
-
-
I I I - 11
BAB I BAB II BAB III BAB IV
No Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan
program / kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 ( akhir periode renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun 2014
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015 Usulan Perubahan target dan
anggaran pada perubahan Renja 2015
Bertambah / Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Tribulan II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
K K Rp K Rp. K Rp K Rp
2.04.1.18.01. 17.07
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah tenaga Promotor Pariwisata
90 Orang 18
Orang
18 Orang 110.000.000
18
18.061.500
18 Orang 231.888.000
-
121.888.000
Prioritas anggaran untuk pengembangan SDM pariwisata sehingga diharapkan kompetensi SDM pariwisata sebagai tenaga promotor pariwisata dapat meningkat. Salah satu upaya peningkatan Kompetensi SDM adalah dengan mengadakan karantina.
9.200.242.000 1.274.237.751 10.891.762.000 1.661.520.000
I V - 1
BAB I BAB II BAB III BAB IV
BAB IV PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja ini dibuat sebagai acuan kerja di lingkup Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan harapan
dapat dicapainya target kinerja secara maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban
SKPD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015.
Terima kasih semoga ada guna dan manfaatnya.
Jombang, Juli 2015
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Jombang
IMAM SUTRISNO,
Pembina Utama Muda
NIP. 19621127 199203 1 006