1

Personale i tal - 2013

2

GODT PÅ VEJ

Ny organisering2013 var det første år med et nordjysk sundhedsvæsen, som er organiseret med det effektive

og sammenhængende patientforløb som sit omdrejningspunkt. Den nye organisation er

baseret på en omfattende rokade af ledelserne. Og den er gennemført under de vilkår, som

vi efterhånden er ved at kende så godt - en stram økonomi og et krav om øget aktivitet.

Personaleudvikling i balance – med indbyrdes forskydningerTakket været en stor og ofte slidsom indsats er det lykkedes at indfri de fleste af de drifts-

mæssige og personalepolitiske mål i 2013 - både på sundhedsområdet og samlet for hele

Region Nordjylland. Regnskabet viser, at der indenfor de fleste områder er balance på

lønområdet og det samlede personaleområde.

Det samlede antal ansatte i Region Nordjylland er stort set uændret i 2013 sammenlignet

med de forudgående år – samtidig med, at aktiviteten fortsat er steget. Når det er muligt,

hænger det bl.a. sammen med, at der er holdt et vedvarende fokus på effektiv arbejdstil-

rettelæggelse på de regionale arbejdspladser – også i 2013.

Tallene viser også, at der er sket ændringer i den måde, regionens personale er sammensat

på. De mange omlægninger og effektiviseringer samt ikke mindst ændrede opgavedelinger

mellem hospital/sygehuse og kommuner betyder forskydninger mellem faggrupperne – det

viser sig ved, at regionen ansætter flere indenfor nogle faggrupper og færre indenfor andre.

En arbejdsplads I TOPDen nye organisering på sundhedsområdet er gennemført bl.a. ved omfattende interne

ledelsesrokader, hvor mange ledere og medarbejdere har fået nye relationer. Og tilsva-

rende er der gennemført betydelige omlægninger og effektiviseringer indenfor regionens

specialiserede socialområde.

De mange ændringer har flere steder øget spændingen om resultaterne af årets medarbej-

dertilfredshedsmåling. Og meget glædeligt viser målingen, at Region Nordjylland ligger

I TOP. Den sociale kapital er steget siden seneste måling, og vi ligger på den pæne side

af gennemsnittet for regionerne samlet set. Samtidig kan vi bryste os af at have landets

højeste svarprocent. Det er et positivt signal om, hvordan der er at være ansat i Region

Nordjylland lige nu. Og ikke mindst en afgørende faktor i forhold til de udfordringer, vi

står overfor.

Også andre sammenligninger med de øvrige regioner viser tegn på, at personaleområdet

i Region Nordjylland langt hen ad vejen udvikler sig, som det skal. Bl.a. fordi vi har det

laveste sygefravær af de fem regioner, og fordi vi har formået at reducere antallet af admi-

nistrative ansatte, sådan som det er aftalt på regionerne imellem.

Store krav og udfordringer i venteImidlertid er der også tal, der peger i retning af, at der er udfordringer i vente for Region

Nordjylland. Fx ligger vores udvikling i antal medarbejdere fra 2009 og frem til i dag

generelt på et højt niveau. Dertil kommer, at vores udgifter til vikarer fra eksterne vikar-

bureauer har bevæget sig i den forkerte retning. Denne udvikling skal vendes, for det har

regionen ikke økonomi til.

Løsningen er ikke, at vi skal løbe hurtigere og gøre mere af de samme. Vi skal derimod

bruge vores nye organisering til at arbejde på nye og mere effektive måder. Som det ses i

”Personale i tal 2013” er vi på mange områder godt på vej. Og det er vigtigt, at vi fasthol-

der og fremmer den gode udvikling, så vi kan imødekomme de krav og udfordringer, som

vi ved, at ”mindre økonomi og mere aktivitet” fortsat vil stille til vores region.

Regionsrådsformand Ulla Astman

Indhold

Godt på vej 2

Personale i tal, Region Nordjylland 2013 4

1. Ansatte 61.1 Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger 61.2 Udvikling i ansættelse på fuldtid / deltid 81.3 Kønsfordeling fordelt på sektorer og faggrupper i procent 91.4 Aldersfordeling fordelt på faggrupper i procent 101.5 Antal måndslønnede ansatte fordelt på sektorer 111.6 Personaleomsætning på udvalgte områder 121.7 De enkelte regioners beskæftigelsesudvikling i indekstal 131.8 Udvikling i antal ansatte i administrative funktioner 14

2. Mangfoldighed 152.1 Ansatte på særlige vilkår i forhold til antal ansatte på månedsløn 152.2 Ansatte i seniordning i forhold til antal ansatte på månedsløn 16

3. Elever 173.1 Antal elever, som blev ansat i 2010 - 2012 173.2 Elever, inden for de erhvervsrettede uddannelser i 2011-2013 18

4. Fravær 194.1 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på sektorer 194.2 Kort- og langtidssygdom fordelt på sektorer 204.2a Sygdom - længden af fravær 204.3 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på faggrupper 214.4 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på aldersgrupper 224.5 Sygefravær fordelt på ugedage i 2013 224.6 Sygefravær fordelt på månederne i 2013 234.7 Børnerelateret fravær fordelt på fraværsårsager 234.8 Benchmark - Sygefravær i regionerne 2011 og 2012 24

5. Arbejdsskader 255.1 Arbejdsskadestatistik 25

6. Arbejdstilrettelæggelse 266.1 Udvikling i lønforbruget for Sundhedsområdet 266.2 Normtimeunderskud - Yngre læger, lægestuderende, der er ansat som vikar for reservelæger, og tandlæger 266.3 Vikarydelser købt hos vikarbereauer for Sundhedsområdet 27

7. Ledelse 287.1 Ledelse i tal - Kønsopdelt 2013 287.2 Ledelse i tal - Køn og ledelsesniveau 287.3 Udvikling i antal ledere/ledelsesbetegnelser i forbindelse med den ny klinisk ledelsesstruktur 29

8. Tilfredshed 2013 308.1 Social kapital 308.2 Strategi 0 308.3 Strategi 1 318.4 Strategi 2 318.5 Strategi 3 32

Definitioner 33

Ansatte på særlige vilkår 34

Fravær/Arbejsskader 35

3

4

Personale i tal, Region Nordjylland 2013

Datakilder Opgørelsen bygger på data hentet fra regionens lønsystem og hos Kommunernes og Re-

gionernes Løndatakontor (KRL). Da systemerne anvender forskellige opgørelsesmetoder,

kan der i enkelte tilfælde være mindre afvigelser de enkelte tabeller imellem.

Opgørelsesmetoder I opgørelserne af antal ansatte i Region Nordjylland opererer personaleårsberetningen

med to opgørelsesmetoder:

1) ”ansatte omregnet til fuldtidsstillinger”; hvor en person tæller som sin ansættelses-

brøk. Ofte også benævnt som ”årsværk”.

2) ”ansatte”; ansatte set over årets 12 måneder. Der tages ikke hensyn til om den ansatte

er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget, men alene hvor stor en del af året vedkommende

har været ansat. En person som har været ansat i 3 måneder svarer til 0,25 ansat på

årsniveau. Ansættelsesbrøken ses der således ikke på, men i stedet på antal ”hoveder”.

5

Alle ansatte, der er registreret som aktive i lønsystemet, tæller med i opgørelserne. Det be-

tyder, at for eksempel ansatte på barsel med løn, ansatte i flexjob, løntilskud og lignende

tæller med under den faggruppe, som den ansatte tilhører.

Nogle af opgørelserne er udarbejdet således, at de er fordelt på regionens enkelte sekto-

rer samt for regionen som helhed. Andre er fordelt på faggrupper med udgangspunkt i

regionen som helhed.

Opdelingen af faggrupper er som udgangspunkt baseret på de overenskomstmæssige

faggrupperinger. Dog er faggrupper med få ansatte samlet i kategorien øvrige jævnfør

definitionsafsnittet.

6

1.1 Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger - fordelt på sektorer og faggrupper

Aalborg U

niversi-tetshospital

Sygehus Him

mer-

land

Sygehus Vendsyssel

Sygehus Thy-M

ors

Psykiatrien

Specialsektoren

Fællesom

rådet

Sygehusapoteket

Øvrige

Region N

ordjylland 2011

Region N

ordjylland 2012

Region N

ordjylland 2013

Akademikere eksklusiv læger 156 9 9 6 101 46 221 29 524 547 578

Bioanalytikere / laboratoriepersonale

350 78 29 2 1 10 462 453 470

Ergo- og fysioterapeuter 122 36 81 25 23 49 6 350 346 343

Jordemødre 76 30 15 115 117 121

Kontorpersonale mv. 68 10 27 19 30 55 299 5 527 514 514

Ledere 270 20 92 44 48 80 63 10 638 627 627

Lægesekretærer 545 30 133 53 88 2 6 857 854 857

Overlæger mv. 306 13 70 26 43 - 4 433 451 462

Pædagoger / lærere / omsorgspersonale

3 1 2 1 15 697 756 701 719

Servicepersonale 699 107 333 119 74 131 101 31 1.606 1.576 1.595

Sygeplejersker og radiografer 2.310 138 624 302 366 35 26 3.705 3.720 3.801

Social- og sundhedsassistenter mv.

330 48 136 52 211 296 1.209 1.122 1.073

Yngre læger 537 14 107 40 62 1 98 874 866 859

Øvrige 41 3 7 6 31 46 32 67 228 250 233

Elever 57 7 34 27 4 7 23 358 512 533 517

I alt 2013 5.870 436 1.763 764 1.098 1.444 783 152 456 12.769

I alt 2012 5.871 448 1.752 742 1.084 1.447 754 146 445 12.677

I alt 2011 5.941 448 1.755 738 1.037 1.543 732 143 441 12.796

1. Ansatte

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 1.1 Ansatte i fuldtidsstillinger.Udgåede stillingskoder i relation til bl.a. ansatte på særlige vilkår efter social kapitel er rettet manuelt i 2011 og 2012

Den overordnede statistik over fuldtidsstillinger i Region

Nordjylland viser en begrænset fremgang fra 2012 til

2013. Det totale antal fuldtidsstillinger var i 2013 knap

på niveau med 2011. I 1.1.a + 1.1.b udspecificeres hen-

holdsvis plejepersonalet/ lægerne og ansatte inden for det

pædagogiske område. Udover de nævnte faggrupper er

det værd at bemærke den udvikling, der har været inden

for ”akademikere eksklusiv læger”. En nærmere analyse af

denne faggruppe viser, at hovedparten af stigningen fra

2012 til 2013 hovedsagligt består af ”Klinisk AC-persona-

le” (eksempelvis psykologer, kemikere og fysikere) ansat i

klinikkerne inden for sygehusene.

Udviklingen i rent administrativt personale kan ikke

udledes af 1.1, idet administrativt personale er fordelt på

mange faggrupper. Af 1.8. fremgår udviklingen af admini-

strativt personale.

7

1.1b Udvikling i udvalgte faggrupper 2010 - 2013

70

75

80

85

90

95

100

2011 20122010 2013

Inde

x

Socialpædagoger

Omsorgs- og pædagogmedhjælpereincl. pædagogiske assistenter

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 1.1 Ansatte i fuldtidsstillinger

Af 1.1.a ses udviklingen inden for lægegruppen og pleje-

gruppen i regionen.

Det ses, at det er lykkes at rekruttere flere overlæger (læger

omfattet af overenskomsten med FAS) – en del vakancer

er fyldt ud. Stigningen i overlægegruppen modsvares af et

mindre fald i yngre læger.

Grafen illustrerer endvidere tendensen gennem de seneste

år med, at det relativt set er sygeplejerskegruppen, der

fylder mere og mere inden for plejegruppen. Sygeplejer-

skerne har som faggruppe oplevet en mindre stigning fra

2012 til 2013, mens social- og sundhedsassistenterne/

sygehjælperne fortsætter en faldende tendens.85

90

95

100

105

110

115

2011 20122010 2013

Inde

x

Sygeplejersker og radiografer

Social- og sundhedsassistenter mv.

Overlæger / Speciallægekons.

Yngre læger

I efteråret 2013 var der en politisk drøftelse i Region

Nordjylland omkring anvendelse af pædagoger i forhold

til ikke uddannede pædagogisk medarbejdere.

Af 1.1.b ses en indeksbaseret opgørelse over henholdsvis

uddannede pædagoger og omsorgs- og pædagogmed-

hjælpere (inkl. faguddannede pædagogiske assistenter).

Anvendelsen af pædagoger ligger på et relativt ensartet

niveau (men en mindre negativ udvikling) set over de se-

neste år, mens det i højere grad er de øvrige pædagogiske

faggrupper, der har oplevet en reduktion.

8

1.2 Udvikling i ansættelse på fuldtid / deltid - for hele regionen og udvalgte faggrupper

November 2011 November 2012 November 2013

Total antal må-

nedslønnede

Ansatte på fuld

tid i %

Ansatte på deltid i %

Gennem

snitlig ugentlig tim

etal

Total antal må-

nedslønnede

Ansatte på fuld

tid i %

Ansatte på deltid i %

Gennem

snitlig ugentlig tim

etal

Total antal må-

nedslønnede

Ansatte på fuld

tid i %

Ansatte på deltid i %

Gennem

snitlig ugentlig tim

etal

Bioanalytikere 447 77% 23% 35,2 449 79% 21% 35,4 445 79% 21% 35,5

Ergoterapeuter 153 49% 51% 34,5 147 45% 55% 33,8 149 50% 50% 34,1

Fysioterapeuter 235 56% 44% 34,1 228 57% 43% 34,4 226 55% 45% 34,5

Jordemødre 131 48% 52% 32,0 130 53% 47% 33,0 139 47% 53% 32,2

Lægesekretærer 1.043 68% 32% 34,9 1.020 68% 32% 34,9 1.020 69% 31% 35,0

Radiografer 138 84% 16% 36,0 143 85% 15% 36,1 151 85% 15% 35,9

Social- og sundhedsassistenter 1.073 46% 54% 33,6 1.006 45% 55% 33,5 995 47% 53% 33,6

Sygeplejersker 3.947 56% 44% 34,0 3.936 58% 42% 34,3 3.981 59% 41% 34,3

Region Nordjylland 13.612 68% 32% 34,8 13.423 69% 31% 34,9 13.559 70% 30% 34,9

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL)

I Region Nordjylland som helhed er ca. 7 ud af 10 ansat

på fuld tid, men som det fremgår af 1.2 er der store

varianter mellem de enkelte faggrupper inden for sund-

hedsområdet. Eksempelvis arbejder 85% af radiograferne

på fuld tid, mens mere end halvdelen af jordemødre og

social- og sundhedsassistenterne arbejder på deltid.

Ses der nærmere på tallene fra 2011 hen over 2012 og til

2013 må det konstateres, at en ønsket udvikling inden for

de enkelte faggrupper mod flere fuldtidsansatte har været

ganske beskeden (og i enkelte tilfælde endog negativ).

Bestyrelsen i Danske Regioner har en målsætning om, at

80 % af de ansatte i regionerne skal være ansat på fuld tid

i 2021.

9

1.3 Kønsfordeling fordelt på sektorer og faggrupper i procent - opgjort på baggrund af antal ansatte på månedsløn

Region Nordjylland2011

Region Nordjylland2012

Region Nordjylland2013

Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd

Akademikere, eksklusiv læger 65 35 66 34 65 35

Bioanalytikere / laboratoriepersonale 94 6 93 7 92 8

Ergo- og fysioterapeuter 89 11 88 12 88 12

Jordemødre 100 0 100 0 100 0

Kontorpersonale mv. 82 18 83 17 82 18

Ledere 64 36 63 37 67 33

Lægesekretærer 99 1 99 1 99 1

Overlæger mv. 31 69 32 68 33 67

Pædagoger / lærere / omsorgspersonale 80 20 81 19 80 20

Servicepersonale 64 36 64 36 64 36

Sygeplejersker og radiografer 96 4 96 4 96 4

Social- og sundhedsassistenter mv. 93 7 93 7 93 7

Yngre Læger 55 45 56 44 56 44

Øvrige 87 13 87 13 86 14

Elever 91 9 90 10 90 10

Samlet 2013 82 18

Samlet 2012 83 17

Samlet 2011 83 17

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 1.3 Faggrupper kønsopdelt

I Region Nordjylland totalt er mere end 8 ud af 10 ansatte

kvinder. Forskydningen mellem kønnene har været nær-

mest ikke eksisterende i hele regionens levetid.

Kun inden for overlægegruppen er det mænd, der udgør

hovedparten af de ansatte. Med et stigende antal af

kvindelige Yngre Læger vil der ad åre sandsynligvis ske en

forskydning mod flere end de nuværende ca. 1/3 kvinder

inden for gruppen af overlæger.

Bemærk at ledere opgøres særskilt i 7.2 (1.3 og 7.2 er dog

ikke er entydigt sammenlignelig grundet forskellige opgø-

relsesmetoder).

10

1.4 Aldersfordeling fordelt på faggrupper i procent - opgjort på baggrund af antal ansatte på månedsløn

0 - 19 år

20 - 24 år

25 - 29 år

30 - 34 år

35 - 39 år

40 - 44 år

45 - 49 år

50 - 54 år

55 - 59 år

60 - Samlet

Akademikere, eksklusiv læger

0% 2% 11% 20% 23% 18% 11% 7% 6% 2% 100%

Bioanalytikere / laboratoriepersonale

0% 1% 8% 13% 12% 16% 12% 11% 15% 13% 100%

Ergo- og fysioterapeuter 0% 2% 14% 17% 17% 13% 13% 10% 9% 5% 100%

Jordemødre 0% 1% 9% 15% 17% 9% 16% 8% 14% 9% 100%

Kontorpersonale mv. 0% 1% 4% 6% 11% 12% 18% 18% 19% 12% 100%

Ledere 0% 0% 0% 2% 9% 11% 17% 22% 23% 15% 100%

Lægesekretærer 0% 2% 5% 10% 16% 17% 15% 14% 13% 8% 100%

Overlæger mv. 0% 0% 0% 1% 5% 9% 16% 19% 24% 27% 100%

Pædagoger / lærere / omsorgspersonale

0% 5% 9% 13% 12% 10% 12% 15% 16% 9% 100%

Servicepersonale 0% 2% 3% 5% 8% 12% 17% 22% 20% 9% 100%

Sygeplejersker og radiografer

0% 2% 12% 13% 15% 13% 14% 15% 12% 5% 100%

Social- og sundhedsassistenter mv.

0% 1% 3% 6% 10% 10% 12% 19% 27% 12% 100%

Yngre Læger 0% 1% 16% 33% 24% 11% 6% 4% 2% 3% 100%

Øvrige 0% 0% 5% 8% 15% 15% 16% 13% 16% 12% 100%

Elever 3% 20% 20% 15% 12% 12% 9% 6% 3% 0% 100%

Samlet 2013 0% 2% 8% 12% 14% 13% 14% 15% 15% 8% 100%

Samlet 2012 0% 2% 9% 12% 13% 13% 14% 15% 15% 8% 100%

Samlet 2011 1% 5% 10% 12% 12% 12% 13% 14% 13% 8% 100%

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 1.4 Aldersforde-ling - faggrupper

Aldersfordelingen blandt regionens medarbejdere varierer

indenfor de enkelte faggrupper. Som det fremgår af 1.4

har Region Nordjylland inden for en række faggrupper en

del medarbejdere over 55 år – bl.a. overlægerne, lederne

og social- og sundhedsassistenter. Det er dog også be-

mærkelsesværdigt, at den største faggruppe - sygeplejer-

sker/ radiografer - er relativt ”unge”. Her er kun 17 % over

55 år.

11

Sektor 2011 2012 2013

Aalborg Universitetshospital 6.274 6.168 6.158

Fællesområdet 817 792 810

Specialsektoren 1.605 1.545 1.541

Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 1.100 1.149 1.156

Sygehusapoteket 150 153 160

Sygehus Himmerland 459 458 460

Sygehus Thy - Mors 803 800 820

Sygehus Vendsyssel 1.921 1.902 1.900

Øvrige 450 458 460

Sum 13.579 13.425 13.465

1.5 Antal måndslønnede ansatte fordelt på sektorer

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 1.5 Antal månedslønnede

Som det ses af 1.5 var der i Region Nordjylland i 2013

ansat ca. 13.500 månedslønnede medarbejdere. Et tal der

stort set har været uforandret gennem de seneste år.

De ansatte er fordelt på regionens arbejdspladser i alle

dele af den nordjyske region, men med godt 6.000 ansatte

er Aalborg Universitetshospital den store enkeltstående

arbejdsplads med op mod 45 % af det totale antal ansatte

i regionen.

12

1.6 Personaleomsætning på udvalgte områder

Antal ansat-te december

2012

Ekstern afgang

Intern afgang

Ekstern tilgang

Intern tilgang

Antal ansat-te december

2013

Netto stig-ning eller

fald

Aalborg Universitetshospital 6.071 10,6% 1,7% 10,7% 1,8% 6.086 0,2%

Sygehus Vendsyssel 1.896 11,3% 3,9% 9,2% 4,1% 1.861 -1,8%

Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien

1.124 12,4% 2,6% 13,9% 4,6% 1.164 3,6%

Sygehus Thy-Mors 787 10,5% 1,8% 14,0% 1,1% 824 2,8%

Sygehus Himmerland 440 12,7% 8,0% 12,0% 9,5% 444 0,9%

Specialsektoren 1.506 17,7% 12,2% 19,7% 12,2% 1.536 2,1%

Fælles administration 744 11,3% 6,0% 15,6% 6,0% 776 4,3%

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). KRL’s opgørelsesmetode omfatter alle ansatte inkl. eksternt finansierede etc. Tallene er derfor ikke umiddelbart sam-menlignlige med opgørelser, der er baseret på træk i Silkeborg Data Datawarehouse.

Personaleomsætning handler om omfanget af fratrædelser

og nyansættelser i løbet af et år. Personaleomsætningen

indeholder således to perspektiver: et rekrutteringsper-

spektiv med fokus på nyansættelser og et fastholdelsesper-

spektiv med fokus på fratrædelser.

I tabel 1.6 opgøres ekstern afgang/tilgang og intern

afgang/tilgang. Ekstern afgang/tilgang er medarbejde-

re, som enten forlader regionen eller som kommer til

regionen udefra. Intern afgang/tilgang er defineret som en

medarbejder, der skifter stilling internt i Region Nordjyl-

land (et skifte indenfor samme sektor eller mellem regio-

nens forskellige sektorer).

Tabellen viser, at procentvis har alle sektorer, med und-

tagelse af Sygehus Vendsyssel, oplevet en nettotilvækst i

2013.

13

1.7 De enkelte regioners beskæftigelsesudvikling i indekstal

98

100

102

104

106

108

110

1. kvt. 2.

2009

3. 4. 1. 2.

2010

3. 4. 1. 2.

2011

3. 4. 1. 2.

2012

3. 4. 1. 2.

2013

3. 4.

HovedstadenMidtjylland

NordjyllandSjælland

SyddanmarkRegioner i alt

Kilde: ”Udvikling i beskæftigelsen på sygehusene til og med 4. kvartal 2013 – Sund-hedssty-relsen/Danske Regioner, april 2014”

Sundhedsstyrelsen offentliggør med mellemrum tal for

beskæftigelsen på offentlige sygehuse i Danmark. Den

seneste opgørelse (april 2014) viser udviklingen i årsværk

til og med 4. kvartal 2013.

Set over hele året har alle regioner haft stigende beskæfti-

gelse i 2013. Region Hovedstaden tegner sig for den stør-

ste vækst i beskæftigelsen med en vækst på 1.096 fuldtids-

beskæftigede – svarende til 3,1 procent flere ansatte fra 4.

kvartal 2012 til 4. kvartal 2013. I Region Midtjylland og

Region Sjælland er beskæftigelsen vokset med 1,6 procent

i 2013. Endelig er beskæftigelsen vokset med 0,5 procent

i Region Nordjylland og 0,4 procent i Region Syddanmark

i 2013.

Som det fremgår, har Region Nordjylland siden 2009 haft

en relativ jævn og stabil beskæftigelsesudvikling og har

gennem alle årene ligget med et indekstal på 104 til 108.

14

Kilde: Afrapportering omkring nøgletal for regionernes administrative ressourceforbrug 2010 – 2013, Danske Regioner maj 2014

1.8 Udvikling i antal ansatte i administrative funktioner fra 2010 (=100) til 2013, for de enkelte regioner eksklusive it-området og nyt-sygehus-byggeri

95

90

100

105

2010 2011 2012 2013

HovedstadenMidtjylland

NordjyllandSjælland

Syddanmark

94,6

96,5 97,2

101,5

102,8

Antal ansatte excl. IT og nybyggeri

-5,4%

-5,2%

-6,5%

-1,3%

-0,9%

Udvikling 2010 - 2012

Udvikling 2010 (=100) - 2013

Udvikling 2012 - 2013

0,0%

1,9%

4,0%

2,9%

3,7%

Udviklingen angivet i 1.8 viser, at der er stor variation i

den samlede udvikling i antal administrativt ansatte i de

enkelte regioner de seneste fire år.

Det er aftalt med regeringen, at regionerne i perioden fra

2010 til 2013 skal reducere administrationen med 160

millioner kroner, svarende til 5 procent. Det ”Administra-

tive servicetjek”, som Region Nordjylland gennemførte få

år efter regionens dannelse, har haft effekt og sikret, at

Region Nordjylland som den eneste region ligger pænt ift.

reduktionen på 5 %.

Det skal dog bemærkes, at der endnu kan komme forven-

teligt mindre korrektioner hos de øvrige regioner, og den

endelige rapport udgives først efter sommerferien 2014.

Region Nordjylland har i perioden 2010 - 2012 haft en

negativ udvikling i antallet af administrative medarbejdere

på 5,4 % og en status quo fra 2012 til 2013.

15

2. Mangfoldighed

Sektor

Periode

"Ansæ

ttelse m

ed løntilskud"

"Fleksjob m

ed lønrefusion"

"Fleksjob uden lønrefusion"

AK

UT-job

Servicejob

"Job med

løntilskud for førtidspensionister (tidligere kendt som

”skånejob”)"

I alt

"Andel af

ansatte i procent"

Aalborg Universitetshospital 2013 8 96 5 5 13 127 2,1%

Sygehusapoteket 2013 2 2 1,3%

Fællesområdet 2013 3 19 12 2 36 4,4%

Specialsektoren 2013 1 29 2 6 38 2,5%

Aalborg Universitetshospital,Psykiatrien

2013 3 19 2 1 25 2,2%

Sygehus Himmerland 2013 2 8 2 12 2,6%

Sygehus Thy-Mors 2013 2 20 1 1 1 25 3,1%

Sygehus Vendsyssel 2013 15 40 5 1 13 74 3,9%

Region Nordjylland 2013 34 231 8 26 3 37 339 2,5%

Region Nordjylland 2012 59 255 - - 4 31 318 2,6%

Region Nordjylland 2011 82 264 - - 7 32 385 3,0%

2.1 Ansatte på særlige vilkår i forhold til antal ansatte på månedsløn

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 2.1 Ansatte på særlige vilkår. Opgørelsen er i antal ansatte jf, definitionerne indledningsvis og ikke alene et udtryk for, hvor mange personer der reelt er/har været ansat i pågældende ordning. Eksempelvis har der været ansættelseskontrakter på 34 personer i AKUT-job i 2013 svarende til i gennemsnit 26 ansatte set over årets 12 måneder.

Som det ses af 2.1 udgjorde andelen af ansatte på særlige

vilkår i 2013 2,5 % af de ansatte i regionen – et fald fra de

seneste år.

Oprettelsen af ”AKUT-job” har bidraget positivt til an-

delen af medarbejdere ansat på særlige vilkår, men det

forhold opvejer ikke det ret markante fald i antal ansatte

fleksjob og i ansættelsen af ansatte med løntilskud.

16

2.2 Ansatte i seniordning i forhold til antal ansatte på månedsløn

Sektor 2011 2012 2013 "Andel af ansatte 2013 i procent"

Aalborg Universitetshospital 100 97 89 1,4%

Fællesområdet 9 7 8 5,0%

Sygehusapotek 1 3 4 0,5%

Specialsektoren 5 11 9 0,6%

Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

17 19 18 1,6%

Sygehus Himmerland 8 9 5 1,1%

Sygehus Thy - Mors 7 7 6 0,7%

Sygehus Vendsyssel 16 17 13 0,7%

Sum 162 169 152 1,1%

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 2.2 Seniorord-ning. Opgørelsen omfatter ansatte efter rammeaftalen om seniorpolitik. Opgørelsen er i antal ansatte jf, definitionerne indledningsvis og ikke alene et udtryk for, hvor mange personer der reelt er/har været ansat i pågældende ordning. Det faktiske tal vil være højere.

Rammeaftalen om seniorpolitik har fokus på fastholdelse

af medarbejdere, der overvejer at forlade arbejdsmarke-

det.

Antallet af ansatte, ansat efter rammeaftalen, har oplevet

et fald fra 2012 til 2013. Der er altså flere medarbejdere,

omfattet af en seniorordning, der har forladt regionen (el-

ler fået ophævet en eksisterende ordning) end medarbej-

dere, der er tilbudt og har takket ja til en seniorordning.

En årsagsforklaring kan være, at der i 2013 var øget fokus

på, at ansættelse i seniorordning alene er et tilbud som

arbejdspladsen, efter en individuel vurdering, kan give

medarbejdere, der planlægger at træde tilbage fra arbejds-

markedet. Medarbejderen har altså ikke krav på ansæt-

telse i en seniorordning.

17

3.1 Antal elever, som blev ansat i 2010 - 2012 - fordelt på uddannelsestyper

2011 2012 2013

Social- og sundhedsassistentelever 233 233 233

Rengøringsteknikerelever og serviceassistentelever 47 53 44

Lægesekretærelever 36 30 35

Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever 16 15 17

Kontorelever 8 8 7

Elektrikerelever 3 3 4

Pædagogisk assistent elever 3 3 3

IT-Supportelever 0 3 2

Audiologiassistentelever 1 1 2

Neurofysiologiassistentelever 1 1 1

Indkøbselever 1 1 1

Eventkoordinatorelever 1 0 1

Fotografelever 0 0 1

Teknisk designer elever 0 0 1

Lager- og logistikelever 3 2 0

Ejendomsserviceteknikerelever 2 1 0

Bagerelever 1 0 0

Gartnerelever 1 0 0

Mediegrafikerelever 1 0 0

Medicoteknikerelever 1 0 0

I alt 359 354 352

3. Elever

Kilde: Antal elevkontrakter optalt manuelt for de enkelte år.

På grund af mangel på praktikpladser, har der i perioden

2010 - 2013 været indgået nationale politiske aftaler om,

at regioner og kommuner hvert år skal ansætte et ekstra-

ordinært højt antal elever inden for de erhvervsrettede

uddannelser.

Region Nordjylland har i 2013 - og også de foregående år

- levet op til måltallene i de politiske aftaler. Af 3.1 fremgår,

hvor mange elever, der er blevet ansat i Region Nordjyl-

land i årene 2011 til 2013, samt hvilke forskellige uddan-

nelsestyper, eleverne er fordelt på.

Antallet af elever er faldet marginalt i 2013. Men det skal

hertil bemærkes, at Region Nordjylland i 2011 og 2012

ansatte flere elever end påkrævet.

Social- og sundhedsassistenteleverDimensioneringen for social- og sundhedsassistentud-

dannelsen er fastsat via Trepartsaftalen indgået i 2007.

Region Nordjylland ansætter derfor fast 233 elever om

året. Region Nordjylland stiller praktikpladser til rådighed

for kommunalt ansatte elever - ligesom kommunerne også

stiller praktik til rådighed for de regionalt ansatte elever.

Antallet af praktikpladser på regionens arbejdspladser

er derfor større end de 233 elever, som regionen ansæt-

ter. Hvert år er der 409 elever i praktik på de somatiske

sygehuse og 291 i Psykiatrien og Specialsektoren.

Region Nordjylland stiller hvert år mere end 4.000 prak-

tikforløb til rådighed på regionens arbejdspladser. Knap

10% heraf er praktikforløb for elever inden for de erhvervs-

rettede uddannelser. Dog er praktikforløbene inden for

erhvervsuddannelserne typisk væsentligt længere end

praktikforløb inden for andre uddannelser, så volumen

af elever inden for de erhvervsrettede uddannelser er reelt

større end 10%.

18

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 3.1 Elever - omregnet til fuldtidsstillinger

Da de erhvervsrettede uddannelser alle har en varighed

af mere end et år udgør eleverne godt ca. 500 fuldtids-

stillinger årligt. Variationerne i fuldtidsstillinger fra år til

år skyldes i vid udstrækning forskydninger i forhold til på

hvilken dato eleven tiltræder sin stilling hos regionen.

3.2 Elever, inden for de erhvervsrettede uddannelser i 2011-2013 - fordelt på fuldtidsstillinger

2011 2012 2013

512 533 517

19

4. Fravær4.1 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på sektorer - opgjort på baggrund af ansatte omregnet til fuldtidsstillinger

2011 2012 2013

Aalborg Universitetshospital 10,1 10,8 10,6

Sygehus Vendsyssel 9,9 10,3 10,2

Sygehus Thy - Mors 10,9 10,4 11,4

Sygehus Himmerland 9,0 10,0 11,8

Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 14,3 14,1 14,1

Sygehusapoteket 9,2 13,0 18,6

Specialsektoren 15,4 15,4 13,9

Fællesområdet 9,4 9,6 10,9

Øvrige 10,9 14,9 13,2

Region Nordjylland 11,0 11,6 11,5

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 4.1 Sygefraværs-dage pr. fuldtidsstilling.Oversigten indeholder, som noget nyt, fravær som følge af arbejdsskader og timelønnedes fravær. Tallene for 2011 og 2012 er således koorigerede tal.

20

4.2 Kort- og langtidssygdom fordelt på sektorer

4.2a Sygdom - længden af fravær

Sektor 2011 2012 2013Procentfordeling Procentfordeling Procentfordeling

KORT LANG KORT LANG KORT LANG

Aalborg Universitetshospital 68% 32% 65% 35% 66% 34%

Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 63% 37% 65% 35% 63% 37%

Sygehus Himmerland 68% 32% 62% 38% 58% 42%

Sygehus Thy - Mors 60% 40% 59% 41% 61% 39%

Sygehus Vendsyssel 65% 35% 63% 37% 66% 34%

Fællesområdet 66% 34% 64% 36% 64% 36%

Specialsektoren 57% 43% 55% 45% 59% 41%

Sygehusapoteket 68% 32% 49% 51% 47% 53%

Region Nordjylland 64% 36% 61% 39% 63% 37%

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 4.2 Kort- og langtidssygdom.Oversigten indeholder, som noget nyt, fravær som følge af arbejdsskader og timelønnedes fravær. Tallene for 2011 og 2012 er således koorigerede tal.Korttidssygdom = 1-28 fraværsdage og langtidssygdom = 29eller flere sammenhængende fraværsdage.

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 4.2.a Sygdom - længden af fravær.

12%13%

8%12%10%7%

37%

kort syg 1 dag

kort syg 2 dage

kort syg 3 dage

kort syg 4-6 dage

kort syg 7-14 dage

kort syg 15-28 dage

lang syg 29 → dage

21

4.3 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på faggrupper - opgjort på baggrund af ansatte omregnet til fuldtidsstillinger

Gennemsnitlig antal sygedage Sygefravær i procent Fravær i fuldtidsstillinger

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Akademikere ekslusiv læger 7,0 6,6 7,2 2,7% 2,5% 2,8% 14 14 16

Bioanalytikere / laboratoriepersonale

9,8 9,4 10,7 3,8% 3,6% 4,1% 17 16 19

Ergo- og fysioterapeuter 10,0 10,3 9,2 3,8% 4,0% 3,5% 13 14 12

Jordemødre 6,5 9,2 12,1 2,5% 3,6% 4,6% 3 4 6

Kontorpersonale mv. 10,3 11,5 12,3 3,9% 4,4% 4,7% 21 23 24

Ledere 6,3 5,1 5,8 2,4% 2,0% 2,2% 15 12 14

Lægesekretærer 11,5 13,3 13,8 4,4% 5,1% 5,3% 38 44 46

Overlæger mv. 6,2 5,8 7,0 2,4% 2,2% 2,7% 10 10 12

Pædagoger / lærere / omsorgspersonale

15,7 15,1 14,3 6,1% 5,8% 5,5% 46 41 40

Servicepersonale 14,3 14,9 13,5 5,5% 5,7% 5,2% 88 90 83

Sygeplejersker og radiografer 10,5 11,6 11,7 4,0% 4,5% 4,5% 150 166 171

Social- og sundhedsassistenter mv. 15,4 15,5 15,7 5,9% 5,9% 6,0% 72 67 65

Yngre læger 5,7 5,3 5,4 2,2% 2,1% 2,1% 19 18 18

Øvrige 11,0 12,5 14,1 4,2% 4,8% 5,4% 10 12 13

Elever 12,7 16,6 14,4 4,9% 6,4% 5,5% 25 34 29

Region Nordjylland 11,0 11,6 11,5 4,2% 4,5% 4,4% 542 565 566

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 4.3. Sygefravær på faggrupper.Oversigten indeholder, som noget nyt, fravær som følge af arbejdsskader og timelønnedes fravær. Tallene for 2011 og 2012 er således koorigerede tal.

22

2011 2012 2013

00 - 19 år 8,1 7,7 9,8

20 - 24 år 10,3 12,5 11,9

25 - 29 år 9,1 9,0 8,9

30 - 34 år 10,5 11,2 10,7

35 - 39 år 10,5 11,6 11,2

40 - 44 år 11,0 11,6 11,7

45 - 49 år 11,6 11,9 11,6

50 - 54 år 11,6 12,3 12,9

55 - 59 år 12,8 12,4 13,0

60 - 9,9 11,6 10,5

Region Nordjylland 11,0 11,6 11,5

4.4 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på aldersgrupper - opgjort på baggrund af ansatte omregnet til fuldtidsstillinger

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 4.4 Sygefravær aldersfordelt.Oversigten indeholder, som noget nyt, fravær som følge af arbejdsskader og timelønnedes fravær. Tallene for 2011 og 2012 er således koorigerede tal.

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 4.5 Sygefravær fordelt på ugedage.

0mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

søndag

lørdag

5

10

15

14,9%16,0% 15,9% 15,9%

14,9%

11,3% 11,2%

20

%

4.5 Sygefravær fordelt på ugedage i 2013

23

0Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

4

6

2

8

10

11,5

%

9,7%

6,4%

8,0%8,

7%

7,9%

7,7% 8,

5%

7,6%

5,9%

9,2%

8,8%

14

12

%

4.6 Sygefravær fordelt på månederne i 2013

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 4.6 Sygefravær fordelt på måneder.

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013 - 4.7 Børnerela-teret fravær mv.Ovenstående oversigt indeholder ikke pasning af sygt barn med nedsat funktionsevner idet det ikke rent teknisk er muligt at udskille det.Ligeledes er fravær som følge af graviditetsundersøgelser ikke medtaget, idet der er tale om fravær i timer og ikke i dage.

4.7 Børnerelateret fravær fordelt på fraværsårsager

Fravær i fuldtidsstillinger

2011 2012 2013

Graviditetsorlov med løn 303 303 261

Graviditets komplikationer 41 42 35

Adoptionsfravær med løn 1 1 1

Omsorgsdage 40 37 38

Mindre barns 1. og 2. sygedag 37 31 32

Barns hospitalindlæggelse 1 1 1

Alvorligt syge børn 1 2 3

Region Nordjylland 424 418 372

24

4.8 Benchmark - Sygefravær i regionerne 2011 og 2012

Kilde: ”Udvikling i sygefravær i regionerne 2011 – 2012 – Danske Regioner, februar 2014”*Bemærk, at opgørelsen er baseret på tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

(”KRL”) og opgørelsesmetoden alene er udarbejdet med henblik på benchmark. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne tallene med Region Nordjyllands egne statistikker, der er baseret på andre opgørelsesmetoder.

Region Dagsværk 2011 Dagsværk 2012 Forskel

Hovedstaden 11,63 11,04 -0,59

Sjælland 12,82 12,29 -0,53

Syddanmark 11,64 10,78 -0,86

Midtjylland 11,32 10,75 -0,57

Nordjylland 10,80 10,53 -0,27

I alt 11,62 11,02 -0,60

I regi af Danske Regioner udarbejdes der med mellemrum

benchmarks, hvor sygefraværet regionerne imellem sam-

menlignes/opgøres.

Primo 2014 blev den seneste benchmark vedrørende det

regionale sygefravær i 2011 og 2012 frigjort.

I nedenstående tabel sammenlignes regionernes sygefra-

vær målt i dagsværk for 2011 og 2012 *

De vigtigste resultater i sammenligningen af sygefraværet i

regionerne fra 2011 til 2012 er:

• Sygefraværet er samlet set for alle ansatte i regionerne

faldet med -0,6 dagsværk, svarende til at regionerne

har fået 265 ekstra årsværk til rådighed.

• Region Nordjylland har haft den mindste reduktion

i det samlede sygefravær, men udmærker sig ved at

være den region, der har det laveste sygefravær blandt

de danske regioner.

Tabellen nedenfor viser tal for alle ansatte i regionerne,

herunder elever. Første og anden kolonne viser sygefra-

værstal i dagsværk for henholdsvis 2011 og 2012. Tredje

kolonne viser forskellen fra 2011 til 2012.

25

5. Arbejdsskader5.1 Arbejdsskadestatistik

Kilde: Arbejdsulykker i alt opgøres af Koncern HR, ArbejdsmiljøKilde: Arbejdsulykker med fravær opgøres via Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Per-sonalestatistik 2013 - 5.1 Fraværstimer - arbejdsskaderKilde: Fraværstimer grundet arbejdskader hentes fra Silkeborg Data, Datawarehouse - Lønanalyse - SD-Model - Bruttoforbrugs-opgørelse (99BRLIGE) B450Kilde: Ulykkesfrekvens beregnes som Arbejdsulykker /( arbejdstimer / 1.000000)Social- og sundhedsassistentelevers arbejdsulykker indgår i sektorernes tal hvorimod deres fraværstimer kun indgår i totalen for Region Nordjylland.

Arbejds-ulykker i

alt

Arbejds-ulykker

med fravær

Fraværstimer grundet arbejdes-

skader

Ulykkesfrekvens for arbejdsulykker

med fravær

Aalborg Universitetshospital

2013 332 67 8.442 6,0

2012 347 71 7.672 6,3

2011 330 74 6.264 6,5

2010 315 69 11.771 7,1

Sygehus Himmerland 2013 46 15 732 18,2

2012 53 10 1.009 12,8

2011 48 12 1.198 10,8

2010 43 11 671 10,3

Sygehus Vendsyssel 2013 104 22 1.637 6,2

2012 143 28 1.829 8,4

2011 118 27 4.404 8,0

2010 84 26 2.078 8,7

Sygehus Thy-Mors 2013 46 10 1.753 6,8

2012 48 11 1.114 7,8

2011 45 11 2.769 7,6

2010 43 8 480 5,6

Arbejds-ulykker i

alt

Arbejds-ulykker

med fravær

Fraværstimer grundet arbejdes-

skader

Ulykkesfrekvens for arbejdsulykker

med fravær

Psykiatrien 2013 243 46 7.181 22,0

2012 300 54 6.839 26,2

2011 246 70 5.768 34,9

2010 216 34 4.367 18,3

Specialsektoren 2013 1.629 57 9.690 21,0

2012 1.395 81 8.773 29,6

2011 703 79 8.605 27,3

2010 667 72 9.314 23,4

Sygehusapoteket 2013 12 1 10 3,4

2012 6 1 15 3,5

2011 8 3 510 11,0

2010 12 4 342 15,3

Fællesområdet 2013 12 6 2.053 4,2

2012 5 1 193 0,7

2011 7 5 696 3,5

2010 10 5 516 4,3

Region Nordjylland 2013 2.424 224 31.675 9,22012 2.297 257 28.425 10,62011 1.505 281 30.311 11,42010 1.500 257 32.743 10,3

Arbejdsulykker/arbejdsskader:Det samlede antal arbejdsulykker i Region Nordjylland har

de seneste år været i stigning. Den største stigning stam-

mer fra en ændret anmeldeprocedure i Specialsektoren,

men også et fokus på anmeldelse generelt og i særdeles-

hed omkring vold og trusler har betydning.

Samtidig skal det bemærkes at antallet af arbejdsulyk-

ker med fravær er faldende, hvilket er et skridt på vejen i

forhold til mål i Strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem

til 2020 fra Arbejdstilsynet.

Regionerne på tværs har udviklet nye skadekategorier

(årsagskategorier), og disse er pr. 1. januar 2013 fuldt

implementeret i Region Nordjylland. Skadekategorierne

fremgår af statistikrapporter som findes i Arbejdsmiljø-

håndbogen. De nye skadekategorier, som er målrettet

regionernes arbejdsområder, giver en forbedret mulighed

for at fokusere de forebyggende indsatser.

26

6.1 Udvikling i lønforbruget for Sundhedsområdet

6.2 Normtimeunderskud - Yngre læger, lægestuderende, der er ansat som vikar for reservelæger, og tandlæger

6. Arbejdstilrettelæggelse

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Lønanalyse - Personalestatistik 2013 - 6.1 Udvikling i lønforbrug - Sundhed. Vikarydelser er opgjort af Koncern Økonomi.Ovenstående beløb er i løbende priser. Sundhedsområdet = Somatiske sygehuse og Psykiatrien.Fast løn : Grundløn, særlige tillæg, kvalilfikationløn, funktionstillæg,

timeløn, ekstraarbejde, refusioner, feriegodtgørelse og pensionOverabejde : Optjent overarbejde, overarbejde fra afspadseringsregnskab og

tilkald på fridøgnRådighed og opkald : Løn i forbindelse med rådighedsvagterKonvertibele særydelser : Aften- og nattillæg, lør- og søndagstillæg samt tillæg ifm. SH-

dageEj konvertibele særydelser : Ulempetillæg, der ikke kan konverteres til timerVikarydelser : Totalforbrug. Opgøres særskilt i tabel 6.3

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Lønanalyse - Personalestatistik 2013 - 6.2 Normti-meunderskud - Yngre læger mv.

* Beregnet via gennemsnitløn i december 2013 lønniveauNormtimeunderskud = Udbetalt løn hvor der ikke er præsteret arbejdstimer

Region Nordjylland Sundhedsområdet 2011 2012 2013

Lønforbrug Index Lønforbrug Index Lønforbrug Index

Fordelt på:

Fast løn 4.158.000.713 100 4.253.501.030 102 4.397.645.530 106

Lønudgift overarbejde 87.112.509 100 80.956.739 93 83.392.348 96

Rådighed opkald 15.362.736 100 16.472.126 107 15.278.467 99

Konvertible særydelser 145.268.250 100 142.727.272 98 138.850.653 96

Ikke-konvertible særydelser 107.339.201 100 101.164.537 94 113.163.104 105

Vikarydelser 72.809.250 100 82.225.586 113 96.410.443 132

I alt 4.585.892.660 100 4.677.047.290 102 4.844.740.545 106

2011 2012 2013

Servicetab i fuldtidsstillinger Servicetab i fuldtidsstillinger Servicetab i fuldtidsstillinger

Aalborg Universitetshospital 6,93 5,33 4,78

Sygehus Himmerland 0,09 0,10 0,02

Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

0,40 0,39 0,30

Sygehus Vendsyssel 2,38 0,98 1,18

Sygehus Thy - Mors 0,45 0,26 0,25

Primær Sundhed 0,03 0,13 0,54

I alt i fuldtidsstillinger 10,28 7,19 7,07

I alt omregnet til kroner * 6.670.445 4.665.418 4.587.553

Index 100 70 69

Der har gennem de seneste år været et særligt fokus

på merarbejde, overarbejde og ekstraarbejde i Region

Nordjylland. Tidligere tiders relativt omkostningstunge

honoreringsaftaler er afskaffet og ”tarifmæssig løn” er det

altovervejende tema.

Af 6.1 ses hvordan lønforbruget på sundhedsområdet har

udviklet sig i perioden 2011 til 2013. Forbruget af vika-

rydelser har som den eneste oplevet en kraftig stigning,

hvorfor vikarforbruget udspecificeres nærmere i tabel 6.3

Udover lønforbruget er der stor fokus på ”normtimeun-

derskud” for Yngre læger.

Som det ses af 6.2 er det lykkes at nedbringe underskud-

det med mere end 30 % siden 2011. De største fald kom

fra 2011 til 2012 og udviklingen er stort set stagneret fra

2012 til 2013.

27

6.3 Vikarydelser købt hos vikarbereauer for Sundhedsområdet

Region Nordjylland Sundhedsområdet

2011 2012 2013

Vikarforbrug Index Vikarforbrug Index Vikarforbrug Index

Fordelt på:

Læger og tandlæger 45.045.973 100 50.758.720 113 61.032.999 135

Plejepersonale 16.697.040 100 16.857.169 101 18.380.764 110

FADL-vagter* 6.638.579 100 7.672.182 116 8.682.619 131

Andet personale ** 4.427.658 100 6.937.516 157 8.314.062 188

Vikarydelser i alt 72.809.250 100 82.225.586 113 96.410.443 132

Kilde: Vikarydelser er opgjort af Koncern Økonomi.Ovenstående beløb er i løbende priser. Sundhedsområdet = Somatiske sygehuse og Psykiatrien.

* Lægestuderende jf. overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Danske Lægestuderende

** Andet personale består primært af lægesekretærydelser

Region Nordjylland anvendte i underkanten af 100 mio.

kr. alene på sygehusene/i Psykiatrien til eksterne vikarer i

2013. Opgørelsen i 6.3 viser overordnet inden for, hvilke

faggrupper forbruget ligger. Opgørelsen indeholder såvel

langvarige (oftest anvendt ift. speciallæger) som kortva-

rige vikariater.

Som det fremgår, er der sket en stigning på eksterne vika-

rer på godt 30 % set ift. 2011.

Inden for alle undergrupper er der sket en stigning fra

såvel 2011 til 2012 - og igen fra 2012 til 2013.

28

7.1 Ledelse i tal - Kønsopdelt 2013

7.2 Ledelse i tal - Køn og ledelsesniveau

Aldersinterval Antal personer Procent Heraf kvinder Procent Heraf mænd Procent

25 - 29 år 2 0% 0 0% 2 100%

30 - 34 år 15 2% 12 80% 3 20%

35 - 39 år 57 9% 40 70% 17 30%

40 - 44 år 73 12% 44 60% 29 40%

45 - 49 år 108 17% 79 73% 29 27%

50 - 55 år 133 21% 108 81% 25 19%

55 - 59 år 149 24% 96 64% 53 36%

60 - år 86 14% 38 44% 48 56%

I alt 623 100% 417 67% 206 33%

Opgjort pr. 31. december 2012 Opgjort pr. 31. december 2013

Ledelsesniveau Kvinder faktisk antal

Mænd faktisk antal

I alt „Kvinder i procent”

„Mænd i procent”

Kvinder faktisk antal

Mænd faktisk antal

I alt „Kvinder i procent”

„Mænd i procent„

Niveau 1 7 21 28 25% 75% 5 23 28 18% 82%

Niveau 2 72 72 144 50% 50% 68 67 135 50% 50%

Niveau 3 359 119 478 75% 25% 344 116 460 75% 25%

I alt 438 212 650 67% 33% 417 206 623 67% 33%

7. Ledelse

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personalestatistik 2013 - 7.1 Ledere fordelt på alder og køn

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personalestatistik 2013 - 7.2 Ledere fordelt på kønOpdeling af ledelsesniveauer:

Niveau 1: Region Nordjyllands koncernledelse (direktører, sektorledelser inkl. læge- og sygeplejefaglige chefer og afdelingschefer)

Niveau 2: Chefer (Klinikledelser, forstandere, kontorchefer og øvrige chefer med samlet selvstændigt budgetansvar og personaleledelse)

Niveau 3: Øvrige ledere (Speciale-, afsnits-, funktions- og teamledere)

Afsnit 7 har særligt fokus på ledere i Region Nordjylland

og udspecificerer nærmere netop denne gruppe på køn og

alder i 7.1.

Det ses at ca. 2/3 af lederne er kvinder og 1/3 mænd. Af

den første procentkolonne kan det endvidere aflæses, at

næsten 6 ud af 10 ledere (59%) er fyldt 50 år.

Som anført under 7.1 er ca. 2/3 af lederne i Region Nord-

jylland kvinder. Af 7.2 kan det dog læses, en meget stor del

af de kvindelige ledere er ansat på de lavere ledelsesmæs-

sige niveauer. Mandlige ledere udgør langt hovedparten af

de øverste ledelsesmæssige niveauer i regionen.

29

Antal

2012 2014

Administrative chefer

Sygehusdirektører 5 5

Vicedirektør 2 1

Centerchefer 1

Klinikchefer 4

Lægelige chefer

Lægefaglige vicedirektører/ Cheflæger 4 4

Centerchefer 3

Klinikchefer 13

Viceklinikchefer 7

Ledende overlæger 61 50

Antal

2012 2014

Sygeplejefaglige chefer / ledere

Sygeplejefaglige vicedirektører 3 3

Klinikchefer 5

Viceklinikchefer 29

Oversygeplejersker 57

Afdelingssygeplejersker 164

Afsnitsledende sygeplejersker 158

Bioanalytikere med ledelse

Klinikchefer 1

Viceklinikchefer 2

Ledende bioanalytikere 7 2

Afdelingsbioanalytikere 36 17

Afsnitsledende bioanalytikere 5

I alt 343 306

7.3 Udvikling i antal ledere/ledelsesbetegnelser i forbindelse med den ny klinisk ledelsesstruktur

Kilde: Silkeborg Data, Ledere februar 2012 sammenlignet med januar 2014

Den ny klinisk ledelsesstruktur på sygehuse/i psykiatrien

trådte i kraft i januar 2013.

Sammenlignes antallet af ledere et år før den ny struktur

med antallet af ledere et år efter implementeringen, ses en

reduktion på godt 10 % svarende til 37 ledere.

30

8.2 Strategi 0

8.1 Social kapital8. Tilfredshed 2013

0

Region Nordjylland

Aalborg Universitetshospital

Sygehus Vendsyssel

Sygehus Himmerland

Sygehus Thy-Mors

Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

Sygehusapoteket

Specialsektoren

Fællesadministrationen

Øvrige

20

40

80

60

75[+7]

74[+5]

75[+7]

75[+7]

77[+8]

74[+8]

72[+8]

78[+8] 74

[+7]71

100

Vurd

erin

g

01 2 3 4 5 6 7

Region Nordjylland (RN)

Attraktiv o�entlig arbejdsplads

Jeg ønsker at være ansat hos RN om 2 år

Jeg leder sjældent efter andet arbejde Sygehus Himmerland

Jeg vil anbefale andre at søge arbejde hos RN

RN har et godt omdømme

Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, at jeg er ansat hos RN

Andre opfatter RN som et godt sted at være ansat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

20

40

80

60

74[-2]

81[-2] 75

[-2]76

[-4] 69[0]

72[-3]

69[-2]

100

Vurd

erin

g

Strategi 2013I 2013 blev regionens medarbejdertilfredshedsundersøgel-

se, Tilfredshed, gennemført. I alt deltog 85 procent af alle

regionens ansatte i undersøgelsen. På trods af et turbu-

lent år og en presset offentlig sektor er den sociale kapital

steget siden undersøgelsen i 2012. Der er desværre sket et

lille fald i den generelle tilfredshed blandt medarbejderne,

og det er noget, der bliver rettet opmærksomhed mod.

Den sociale kapital er den egenskab, der sikrer, at medar-

bejdere og ledere i fællesskab kan løse deres kerneopgaver

med høj kvalitet, og at samarbejdet er baseret på en høj

grad af tillid og retfærdighed. Generelt er den sociale ka-

pital steget med 7 point til 75 ud af 100, og alle sektorer

viser en fin fremgang.

Strategi 2014Tilfredshed 2013 indeholder spørgsmål, der tager afsæt i

regionens ambitioner i Strategi 2014. Resultaterne giver

derfor nogle pejlinger på regionens arbejde med at indfri

ambitionerne set fra et medarbejderperspektiv. Der har

været en negativ udvikling indenfor to af ambitionerne,

nemlig ambitionen om, at Region Nordjylland i 2014 er

kendt som landsdelens mest attraktive arbejdsplads og

ambitionen om, at medarbejdernes trivsel og tilfredshed

scorer meget højt i 2014. Selvom der er sket et fald ligger

begge scorer dog stadig i den høje ende. De to øvrige

ambitioner ligger på uændret niveau.

31

8.4 Strategi 2

8.3 Strategi 1

01 2 3 4 5 6

Region Nordjylland (RN)

Udnytte og videreudvikle kompetencer

Mine muligheder for faglig og personlig udvikling

Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får

Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende arbejde

Mine kompetencer udvikles i takt med jobkrav

Jeg får et godt udbytte af min medarbejderudviklingssamtale

1.

2.

3.

4.

5.

6.20

40

80

6069[0]

69[-3] 64

[-3]

70[-2]

70[-2]

70[+5]

100

Vurd

erin

g

01 2 3 4

Region Nordjylland (RN)

Nye veje og skabe et lærende arbejdsmiljø

I min enhed er vi åbne over for nye måder at løse opgaven på

I min enhed er vi gode til at lære af vores fejl

Nærmeste leder opfordrer til nytænkning i opgaveløsningen

1.

2.

3.

4.

20

40

80

60

77[0]

77[0]

77[0]

75[+1]

100

Vurd

erin

g

Strategi 2014

Strategi 2014

32

8.5 Strategi 3

01 2 3 4 5 6

Region Nordjylland (RN)

Tilfredshed og trivsel

Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder hos

Region Nordjylland?

Forestil dig det perfekte sted at være medarbejder.

Hvor tæt på dette ideal er Region Nordjylland?

Jeg føler mig motiveret i mit arbejde

Jeg ser altid frem til at gå på arbejde

1.

2.

3.

4.

5.

20

40

80

6073

[-3]74

[-3]63

[-2]

79[-5]

76[-4]

100

Vurd

erin

g

Strategi 2014

33

Antal ansatte opgjort i fuldtidsstillinger Personalet opgøres på baggrund af deres præsterede timer. Både deltids-, fuldtidsansatte

og timelønnede tæller med. Fuldtidsstillinger kan eksempelvis anvendes til sammenligning

af regionens personaleressourcer på tværs af faggrupper og sektorer.

Antal ansatteAnsatte set over årets 12 måneder. Der tages ikke hensyn til om den ansatte er fuldtids- el-

ler deltidsbeskæftiget, men alene hvor stor en del af året vedkommende har været ansat.

En person som har været ansat i 3 måneder svarer til 0,25 ansat på årsniveau. Ansættel-

sesbrøken ses der således ikke på, men i stedet på antal ”hoveder”.

Sektorer Opdelingen i sektorer er udarbejdet i overensstemmelse med organiseringen i Region

Nordjylland.

”Fællesområdet” dækker over regionens fællesadministrative afdelinger: Koncern HR, Kon-

cern Økonomi, Koncern Kommunikation, Sundhed, Plan og Kvalitet, Koncern IT, Regions-

sekretariatet, Primær Sundhed, Sundhed og Sammenhæng, Regional Udvikling, Præhospi-

tal Beredskabsenhed og Projektafdeling Nyt Universitetssygehus Aalborg.

”Øvrige” dækker over praksisreservelæger og elever på social- og sundhedsassistentuddan-

nelsen. Disse faggrupper er ikke tilknyttet en bestemt af regionens sektorer, og de er derfor

opgjort separat under ”øvrige”.

FaggrupperOpdelingen i faggrupper er som hovedregel baseret på de overenskomstmæssige faggrup-

peringer. Nedenfor følger en oversigt over de faggrupper, der er anvendt i Personale i tal:

• Akademikere eksklusiv læger

• Bioanalytikere/laboratoriepersonale: Bioanalytikere og laboranter

• Ergoterapeuter/Fysioterapeuter

• Jordemødre

• Kontorpersonale mv.: Kontorpersonale, IT-personale, miljøpersonale og tandklinik-

personale

• Ledere: Ansatte efter Chefaftale, lægelige chefer (med ledelsesansvar), ledende over-

tandlæger, sygehusapoteker, kontor- og IT-personale med ledelsesfunktioner, ledende

lægesekretærer, ledende servicepersonale, ledere under Sundhedskartellet, køkken-

ledere, ledende socialrådgivere, ledende lærere, ledende socialpædagoger, ledende

værkstedspersonale, ledende audiologiassistenter, akademikere med ledelse, tekniske

chefer samt maskinmestre med ledelse

• Lægesekretærer: Lægesekretærer og sundhedsservicesekretærer

• Overlæger mv.: Overlæger, overtandlæger, speciallægekonsulenter samt sygehuslæger

• Pædagoger/lærere/omsorgspersonale: Pædagoger, lærere, omsorgspersonale samt

pædagogstuderende i praktik

• Servicepersonale: Sygehusportører, depotassistenter, regionsbetjente, skolebetjente,

pedeller, chauffører, apoteksmedhjælpere, beskæftigelsesvejledere, ansatte efter hånd-

værkeroverenskomsten, teknisk personale, gartnere, specialarbejdere, køkkenperso-

nale, ernæringsassistenter, rengørings-, hus- og serviceassistenter samt piccoliner

• Sygeplejersker/radiografer

• Social- og sundhedsassistenter mv.: Social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere,

ikke uddannet sundhedspersonale

• Yngre læger: Yngre læger, stud.med. der ansættes som vikarer, tandlæger

• Elever: Social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever, kontorelever, audiolo-

giassistentelever, neurofysiologiassistentelever, ernæringsassistentelever, serviceassi-

stentelever, lager- og logistikelever, ejendomserviceteknikerelever, pædagogisk assisten-

telever samt håndværkerlærlinge

• Øvrige: Farmakonomer, fotografer, grafisk personale, journalister, socialrådgivere,

neurofysiologiassistenter, audiologiassistenter, tolke, optikere, fodterapeuter samt

honorarlønnede.

Definitioner

34

Ansatte på særlige vilkårFleksjobFleksjob er en mulighed for personer, der ikke er berettigede til førtidspension, men som

heller ikke kan få eller fastholde et arbejde på normale vilkår. For at kunne få et fleksjob

skal arbejdsevnen være varigt nedsat, og alle muligheder for omplacering og genoptræ-

ning skal være undersøgt. Fleksjob kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgi-

vere (stat, region og kommune).

LøntilskudAnsættelse med løntilskud er for ledige med ret til at blive aktiveret. Det kan foregå hos

private og offentlige arbejdsgivere samt hos organisationer og foreninger. Arbejdsgiveren

ansætter en ledig og modtager et tilskud til lønnen. Forløbet aftales i samarbejde mellem

pågældende, AF, a-kassen og virksomheden. Ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgi-

ver med løntilskud, kan man højest få løn der svarer til den individuelle dagpengesats.

Arbejdsgiveren fastsætter arbejdstiden afhængig af lønnen. Man er omfattet af samme

regler/overenskomst som ordinært ansatte.

ServicejobFra 2000 og frem til 2002 var det i den offentlige sektor muligt at oprette og ansætte

medarbejdere i servicejob. Servicejob er varige stillinger, og ansættelsen sker på ordinære

løn og ansættelsesvilkår. Arbejdsgiveren modtager et særligt tilskud i hele ansættelsespe-

rioden.

Det har efter 1. april 2002 ikke længere været muligt at oprette nye servicejob, men al-

lerede ansatte kan vedblive i jobbet.

Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kendt som ”skånejob”)Job med løntilskud for førtidspensionister er et tilbud til personer, som ikke kan klare et

job på almindelige vilkår. Tilbuddet kan være på fuld tid og deltid, og det kan være job i

både private og offentlige virksomheder. Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsgive-

ren og medarbejderen i samarbejde med de faglige organisationer.

Akut-jobPå baggrund af en centralt indgået aftale var det i perioden november 2012 til juli 2013

muligt at oprette ”Akut-job”.

Akut-job kunne opslås inden for alle faggrupper, men var målrettet dagpengemodtagere,

der var i risiko for at opbruge retten til dagpenge.

Der var tale om ordinære stillinger uden løntilskud (varige eller midlertidige) men med en

særlig statsfinansieret præmieringsordning (tilskud efter henholdsvis 6 og 12 måneders

ansættelse).

35

Fravær/ArbejsskaderSygefraværSygefravær opgøres i arbejdsdage. En arbejdsdag svarer til 7,4 timer.

Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage er beregnet som det samlede antal sygefraværs-

dage i arbejdsdage delt med det samlede antal fuldtidsstillinger.

Sygefraværsprocenten er beregnet som det samlede antal sygefraværsdage i arbejdsdage

delt med det samlede antal arbejdsdage på 1 år (svarende til 260 arbejdsdage).

Sygefravær omfatter egen sygdom, delvise sygefraværsdage, fravær som følge af arbejds-

skader og fravær i henhold til en §56-aftale. Samtlige dage i den periode hvor medarbej-

deren er delvis sygemeldt, tæller med som sygefraværsdage.

ArbejdsskaderAnmeldelsespligtige arbejdsulykker er de arbejdsulykker, der medfører fravær.

Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af anmeldelsespligtige arbejdsulykker med fravær

i forhold til det totale timeforbrug.

Region NordjyllandNiels Bohrs Vej 309220 Aalborg Ø

Tlf. 97 64 80 00Fax. 98 15 20 09region@rn.dk

www.rn.dk

Titel: Personale i tal - 2013, udgivet Juni 2014

Redaktør: Koncern HR.

Tekst og layout: Region Nordjylland

Ansvarshavende: Koncern HR, HR-chef Jacob Jacobsen