performans programi bÜtÇesİ …2014 yili performans programi bÜtÇesİ deĞerlendİrme raporu...

2014 YILI

PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇESİ

DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖNSÖZ

Bilindiği üzere, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde performans esaslı

bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddeye göre, “kamu idarelerinin

bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle

uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları” belirtilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde “Belediye başkanı, mahallî idareler

genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge

plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans

programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.” denmektedir. Yalova Belediyesi 2010 – 2014

Stratejik Planı da bu anlayışla ve değişen mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve

09.09.2009 tarih ve 25/307 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren

yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır. Yalova Belediyesi 2014 Yılı Performans Programı

revizyonu 08.10.2013 tarih ve 297 sayılı Belediye Meclis kararı ile 01.01.2014 tarihinden

itibaren yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.

Beş yıllık bir süreci kapsayan Stratejik Planın bütçe ile olan ilişkisi yıllık performans

programları aracılığıyla sağlanmakta olup Performans Programı hazırlama süreci esas

itibarıyla bir “Bütçe Süreci” dir. Performans Programı aynı zamanda “Yıllık Faaliyet

Programı” niteliği de taşımaktadır. Zira programda sadece faaliyetlere ilişkin parasal değerler

değil aynı zamanda yıllık uygulama takvimi ve performans göstergeleri de yer almaktadır.

Yalova Belediyesi 2014 Yılı Performans Programı uygulama süreci boyunca sürekli olarak

izlenecek; izleme sonuçları altı aylık periyotlarla değerlendirilerek sonuçlar rapor halinde

açıklanacaktır. Bu bağlamda Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2014 Yılı Performans

Programı Bütçesi yılsonu değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Şubat 2015

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1. 2014 YILI PERFORMANSA DAYALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yalova Belediyesi 2014 Bütçesi 100.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde yapılan

8.520.000.TL’lik Ek Bütçeyle 108.520.000,00 TL ödeneklenmiş, 2014 yılında

104.585.515,86 TL harcanmıştır.

2014 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmesi aşağıdaki

tabloda gösterilmiştir.

2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık kullanım

oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

PE

RS

ON

EL

GİD

ER

LE

Rİ

SO

SY

AL

GÜ

V. K

UR

.D

EV

. P

RİM

İ G

İDE

RL

ER

İ

MA

L V

E H

İZM

ET

ALIM

GİD

ER

LE

Rİ

FA

İZ G

İDE

RL

ER

İ

CA

Rİ T

RA

NS

FE

RL

ER

SE

RM

AY

E G

İDE

RL

ER

İ

SE

RM

AY

ET

RA

NS

FE

RL

ER

İ

YE

DE

K Ö

DE

NE

KLE

R

96,57 93,84 95,65

99,98 99,90 97,56

0,00 0,00

EKONOMİK KOD 2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%)

PERSONEL GİDERLERİ 25.097.648,55 TL 24.237.694,27 TL 96,57

SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ

4.160.861,45 TL 3.904.404,63 TL 93,84

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 51.345.340,00 TL 49.109.427,22 TL 95,65

FAİZ GİDERLERİ 1.876.600,00 TL 1.876.140,61 TL 99,98

CARİ TRANSFERLER 2.266.400,00 TL 2.264.243,43 TL 99,90

SERMAYE GİDERLERİ 23.773.150,00 TL 23.193.605,70 TL 97,56

SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00

YEDEK ÖDENEKLER 0,00 TL 0,00 TL 0,00

TOPLAM 108.520.000,00 TL 104.585.515,86 TL 96,37

1.1.PERSONEL GİDERLERİ

2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 Yılı Bütçesine

25.097.648,55 TL konulmuş, Memur personel için, 11.888.110,24 TL, İşçi personel için

11.830.284,61 TL, Geçici personel için 167.104,90 TL Diğer personel için 352.194,52 TL

toplam Personel Giderleri Ödeneğinden 24.237.694,27 TL si harcanmıştır.

2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Personel Giderlerinin

kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ 2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%)

MEMUR 12.105.684,18 TL 11.888.110,24 TL 98,20

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 600,00 TL 0,00 TL 0,00

İŞÇİLER 12.450.564,37 TL 11.830.284,61 TL 95,02

GEÇİCİ PERSONEL 168.100,00 TL 167.104,90 TL 99,41

DİĞER PERSONEL 372.700,00 TL 352.194,52 TL 94,50

TOPLAM 25.097.648,55 TL 24.237.694,27 TL 96,57

Personel Giderlerinin gerçekleşme oranı % 96,57 olmuştur.

1.2. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ


Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri için 4.160.861,45 TL ödenek ayrılmıştır. Memur personel

için 1.417.698,05TL, Sözleşmeli personel için 214,34 TL, İşçi personel için 2.485.307,06 TL,

Geçici personel için 1.185,18 TL toplam 2014 yılı Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

Ödeneğinden 3.904.404,63 TL harcanmıştır.

2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi

Ödemelerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ

2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%)

MEMUR 1.500.635,00 TL 1.417.698,05 TL 94,47

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 20.315,00 TL 214,34 TL 1,06

İŞÇİLER 2.638.311,45 TL 2.485.307,06 TL 94,20

DİĞER PERSONEL 1.500,00 TL 1.185,18 TL 0,00

GEÇİCİ PERSONEL 100,00 TL 0,00 TL 0,00

TOPLAM 4.160.861,45 TL 3.904.404,63 TL 93,84

Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderlerinin gerçekleşme oranı % 93,84 olmuştur.

1.3. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 Bütçeye Mal ve

Hizmet Alımı Giderleri için 51.345.340,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Mal ve Hizmet

Alımı Giderleri ödeneğinden 49.109.427,22 TL harcanmıştır.

2014 Yılı Bütçede Ödeneklenen Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden, Tüketime

Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için 8.020.743,60 TL, Yolluklar için 84.081,84 TL, Görev

Giderleri için 5.899.259,79 TL, Hizmet Alımları için 27.183.292,67 TL, Temsil Tanıtma

Giderleri için 1.370.798,56 TL, Menkul mal ve Gayri maddi Hak Alımları 2.101.145,71 TL,

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 4.449.835,75 TL harcanmıştır.

2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Mal ve Hizmet Alımı

Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIMI GİDELERİ 2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%)

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMI 8.324.860,00 TL 8.020.743,60 TL 96,35

YOLLUKLAR 126.800,00 TL 84.081,14 TL 66,31

GÖREV GİDERLERİ 6.095.300,00 TL 5.899.259,79 TL 96,78

HİZMET ALIMLARI 28.440.590,00 TL 27.183.292,67 TL 95,58

TEMSİL TANITMA GİDERLERİ 1.411.200,00 TL 1.370.798,56 TL 97,14

MENKULMAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

2.363.390,00 TL 2.101.415,71 TL 88,92

GAYRİMENKÜL MAL BAKIM ONAERIM GİDERLERİ

4.583.200,00 TL 4.449.835,75 TL 97,09

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00

TOPLAM 51.345.340,00 TL 49.109.427,22 TL 95,65

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin gerçekleşme oranı % 95,65 olmuştur.

1.4. FAİZ GİDERLERİ


Faiz Giderleri için 1.876.600,00 TL ödenek ayrılmıştır. Faiz Giderleri ödeneğinden


2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Faiz Giderlerinin kullanımı ve

oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

FAİZ GİDERLERİ 2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%)

İÇ BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ 1.876.600,00 TL 1.876.140,61 TL 99,98

TOPLAM 1.876.600,00 TL 1.876.140,61 TL 99,98

Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı % 99,98 olmuştur.

1.5.CARİ TRANSFERLER


Cari Transferler için 2.266.400,00 TL ödenek ayrılmıştır. Cari Transferler ödeneğinden


2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Cari Transfer kullanımı ve

oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Cari Transferlerin gerçekleşme oranı % 99,90 olmuştur.

1.6.SERMAYE GİDERLERİ


Sermaye Giderleri için 23.773.150,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderleri ödeneğinden

23.193.605,70 TL harcanmıştır. 2014 Yılı Bütçede Ödeneklenen Sermaye Giderlerinden,

Mamul Mal alımlarına 338.143,00 TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmalar

Giderlerinden 46.935,56 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinden 18.521.823,22 TL,

Menkul malların Büyük Onarım Giderleri 4.268.201,43 TL, Gayrimenkul Büyük Bakım

Onarım Giderleri 18.502,49 TL harcanmıştır.

2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sermaye Giderleri


SERMAYE GİDERLERİ 2014 BÜTÇE 2014 YILI

HARCAMA HARCAMA ORANI(%)

MAMUL MAL ALIMLARI 363.650,00 TL 338.143,00 TL 93

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 10.000,00 TL 0,00 TL 0

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMALAR 390.200,00 TL 46.935,56 TL 12

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 18.708.100,00 TL 18.521.823,22 TL 99

MENKÜL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4.268.300,00 TL 4.268.201,43 TL 0

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 32.900,00 TL 18.502,49 TL 56

STOKM ALIMLARI 0,00 TL 0,00 TL 0

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0

TOPLAM 23.773.150,00 TL 23.193.605,70 TL 98

Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 98 olmuştur.

CARİ TRANSFERLER 2014 BÜTÇE 2014 YILI HARCAMA HARCAMA ORANI(%)

GÖREV ZARARALARI 121.800,00 TL 121.792,00 TL 99,99

KAR AMACI GÜDMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER

1.135.500,00 TL 1.134.057,09 TL 99,87

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

185.800,00 TL 185.121,80 TL 99,63

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 TL 0,00 TL 0,00

GELİRLERDEN ALININ PAYLAR 823.300,00 TL 823.272,54 TL 100,00

TOPLAM 2.266.400,00 TL 2.264.243,43 TL 99,90

2. 2014 YILINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN UYGULAMA SONUÇLARI

2010 – 2014 Stratejik Planı (a) Kentsel Yapı ve çevre (b) Sağlık, Spor, Kültür ve

Sosyal Yardım (c) Kurumsal Yapı ve Katılımcı Yönetim (d) E- Belediye Uygulamaları (e)

Ekonomik ve Ticaret olmak üzere beş farklı odak alana yönelmiştir. Bu odak alanlarında

toplam 24 adet stratejik amaç gerçekleştirilmek istenmektedir. Bu stratejik amaçların

gerçekleştirilmesi için ulaşılması gereken 53 stratejik hedef bulunmaktadır. Toplam 208 adet

faaliyetin gerçekleştirilmesi öngörülmekte ve bu yolla stratejik hedeflerin tutturulması

amaçlanmaktadır.

Stratejik planda yer alan bütün faaliyetler bir takvim dahilinde hayata geçirilmeye

çalışılmış olup bu bağlamda 2014 yılı sonuna kadar planda yer alan faaliyetlerden 172 adedi

tamamlanmış, 19 adeti kısmen tamamlanmış ve 17 adet faaliyet ile ilgili ise her hangi bir

çalışma yapılmamıştır.

2014 Yılı Performans programında müdürlük bazında faaliyetler konana kaynak ve

faaliyetlerin harcama oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2014 Yılında planlanan faaliyetlerde kaynak Fen İşleri Müdürlüğü %113, Temizlik

İşleri Müdürlüğü % 115, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü %95, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

% 33, Kültür İşleri Müdürlüğü %95, Veteriner İşleri Müdürlüğü %70, Destek Hizmetleri

Müdürlüğü %91, İnsan Kaynakları Müdürlüğü %90, Özel Kalem Müdürlüğü %117, Strateji

ve Geliştirme Müdürlüğü %70 ini harcamıştır.

214 performans programında yer alan bütün faaliyetler bir takvim dahilinde hayata

geçirilen faaliyetlerle ilgili toplam kaynak ihtiyacı ne kadar harcandığı ve harcama oranları

aşağıdaki tabloda verilmiştir.

0

113 115

95

33

0

95

70

91 90

117

70

0 0 0

20

40

60

80

100

120

140

İMA

R V

E Ş

EH

İRC

İLİK

MD

FE

N İŞ

LE

Rİ M

D

TE

MİZ

LİK

İŞ

LE

Rİ M

D

İŞLE

TM

E V

E İŞ

TİR

AK

LE

R M

D

ULA

ŞIM

HİZ

ME

TL

ER

İ M

D

ZA

BIT

A M

D

KÜ

LT

ÜR

İŞ

LE

Rİ M

D

VE

TE

RİN

ER

İŞ

LE

Rİ M

D

DE

ST

EK

HİZ

ME

TLE

Rİ M

D

İNS

AN

KA

YN

AK

LA

RI M

D

ÖZ

EL K

ALE

M M

D

ST

RA

TE

Jİ G

EL

İŞT

İRM

E M

D

YA

ZI İŞ

LE

Rİ M

D

İTF

AİY

E M

D

MÜDÜRLÜK BAZINDA FAALİYETLERİN HARCAMA ORANLARI

MÜDÜRLÜKLER FAALİYETLERE KONAN

KAYNAK HARCANAN HARCAMA ORANI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD 3.000.000,00 TL 0,00 TL 0

FEN İŞLERİ MD 27.230.000,00 TL 30.635.286,00 TL 113

TEMİZLİK İŞLERİ MD 9.400.200,00 TL 10.772.806,15 TL 115

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD 485.000,00 TL 461.301,93 TL 95

ULAŞIM HİZMETLERİ MD 1.575.000 TL 514.604,82 TL 33

ZABITA MD 35.000,00 TL 0,00 TL 0

KÜLTÜR İŞLERİ MD 5.560.000,00 TL 5.258.693,78 TL 95

VETERİNER İŞLERİ MD 449.600,00 TL 313.000,00 TL 70

DESTEK HİZMETLERİ MD 350.000,00 TL 316.848,28 TL 91

İNSAN KAYNAKLARI MD 700.000,00 TL 633.249,00 TL 90

ÖZEL KALEM MD 670.000,00 TL 781.569,85 TL 117

STRATEJİ GELİŞTİRME MD 6.700,00 TL 4.666,69 TL 70

YAZI İŞLERİ MD 82.000,00 TL 0,00 TL 0

İTFAİYE MD 57.000,00 TL 0,00 TL 0

TOPLAM 49.600.500,00 TL 49.692.026,50 TL 100

2014 Yılı Performans Programında yer alan bütün faaliyetler için 2014 yılı performans

programı bütçesinde toplam 49.600.500,00 TL kaynak konulmuştur. Toplam faaliyetler için

49.692.026,50 TL harcanmıştır. Harcama oranı % 100 tır.

2014 Yılı performans programında yer alan faaliyetler de kaynak ihtiyacı, 2014 yılı


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLER / PROJELER 2014

Başlangıç Ödeneği

2014 Yılı Gerçekleşme Tutarı

2014Yılı Gerçekleşme

Oranı

S.A.1 S.H.1 F.1

1/25.000 çevre düzeni planındaki gelişme konut alanları olarak planlanan Bursa yolu ile Kadıköy Belediyesi sınırları arasında kalan 1. Etap -yaklaşık 200 hektarlık- Alanın jeolojik etüt ve imar planı çalışmaları 2010 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacaktır

Performans Hedefi : 200 Hektar Uygulama

Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen

S.A.1 S.H.1 F.2

I. Etap Alan’a ilişkin imar uygulamaları 2010 yılı birinci yarıyılı içerisinde tamamlanacaktır

-

Performans Hedefi : İmar Uygulaması


S.A.1 S.H.1 F.3

1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda kentsel servis alanı olarak planlanmış bulunan Yalova – Bursa Devlet Yolunun doğusunda yer alan Küçük Sanayi Sitesi çevresindeki bölge ile bu bölgenin doğusundaki 250 hektarlık gelişme konut alanının imar uygulaması, jeolojik etüt ve planlama çalışmasının yapılmasını müteakip 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi : 250 Hektar Uygulama


S.A.1 S.H.1 F.4

1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda, Elmalık Yolu’nun doğusundaki (yaklaşık 100 hektar olarak planlanmış) gelişme konut alanının jeolojik etüt, planlama ve imar uygulaması 2011 yılı içerisinde yapılacaktır.

Performans Hedefi : 2011 yılı


S.A.1 S.H.1 F.5

2010 yılının birinci yarıyılı sonuna kadar Belediyemiz sınırları dahilindeki bütün imar parsellerinin imar durumları hazırlanacak; 2010 yılı sonuna imar planları genel revizyonu yapılacaktır.

Performans Hedefi : 2011 yılı


S.A.1 S.H.1 F.6

2009 yılından başlanan 1/25.000 Çevre Düzeni Planı Revizyonu ile ilgili çalışmalar 2010 yılı ilk birinci yarıyılı sonuna kadar bitirilecektir.

Performans Hedefi : Plan Revizyonu


S.A.1 S.H.1 F.7

Belediyemiz Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve alt yapı projesi tamamlanan 10 hektarlık kentsel dönüşüm projesi 2014 yılı sonuna kadar bitirilecektir

Performans Hedefi : 10 hektarlık Uygulama

Arazi çalışmaları ve analitik çalışmalar tamamlanmış, kentsel tasarım projesi ve imar planı ile ilgili çalışmalar

devam etmektedir. Projeler tamamlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandıktan sonra uzlaşma

görüşmelerine başlanacaktır. 2015 yılı içinde uygulama projelerinin ve yıkım işlemlerinin yapılması

planlanmaktadır.

Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen

Toplam

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014Başlangıç

Ödeneği 2014 Yılı

Gerçekleşme Tutarı


Oranı

Ekonomik Kod (t+1)

01 Personel Giderleri 1.731.000 1.957.310,73 113

02 SGK Devlet Primi Giderleri 317.000 274.199,78 86

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000 1.126.576,40 38

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.048.000 3.358.087 67

Bütçe Dışı Kaynak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.048.000 3.358.087 67

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ




2014 Yılı Gerçekleşme

Oranı

S.A.1 S.H.2 F.8

1/1.000 ölçekli imar planlarında park ve yeşil alan olarak ayrılan bölgelerde projelendirme yapılarak; 2014 yılı sonuna kadar, 5 mahalleye piknik alanı, çay bahçesi ve oyun alanı kazandırılacaktır.

480.000 1.921.487 400

Performans Hedefi : 5 Adet

Faaliyet tamamlanmıştır.

Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.1 S.H.2 F.9

Yeşil alan peyzaj düzenlemelerinde kullanılacak ağaç, çalı, çiçek vb. türde bitkiler seçilerek alınacaktır.

200.000 250.000 125

Performans Hedefi : 4.000 Adet Muhtelif park ve yeşil alanlara mevsimlik çiçek dikimi

(600.000 adet), muhtelif çalı bitkisi dikimi (6.000 adet), rulo çim serimi yapıldı (15.000 m2). Performans Göstergesi:

Adet/Yıl

S.A.1 S.H.2 F.10

Belediyemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklardaki kaldırımlara 2014 yılı sonuna kadar her yıl 250 adet olmak üzere toplam 1.250 adet ağaç dikilecektir.

150.000 35.000 23


Stratejik Planı dönemi süresince toplam 2.600 adet ağaç dikimi yapıldı. Performans Göstergesi:

Adet/Yıl

S.A.1 S.H.3 F.11

Şehrin merkezinde bulunan oto galeri ve kurban satış yerlerinin meskûn mahal dışında yerleştirilecekleri alanlar tespit edilerek 2012 yılına uygulama yapılacaktır.

Performans Hedefi : 2012 Yılı Faaliyet tamamlanmıştır.

Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.1 S.H.4 F.12

Projesi tamamlanmış olan Doğu Sahil Bandı Düzenlemesi çerçevesindeki uygulama çalışmaları 2011 yılına kadar bitirilecektir.

HİBE KAYNAKLA

YAPILMIŞTIR

Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı

Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.1 S.H.4 F.13

Batı Sahil Bandı (Cumhuriyet Meydanı ile TİGEM arası) Düzenlemesi, Revizyon Projesi kapsamında 2011 yılına kadar tamamlanacaktır.



S.A.1 S.H.4 F.14

Batı Sahil Bandı’nda bulunan 17 Ağustos Parkı’nda 2013 yılı sonuna kadar çeşitli spor alanları (tenis-voleybol-basketbol) oluşturulacaktır

50.000

Performans Hedefi : 3 Adet Mevcut sahalarda iyileştirme çalışmaları tamamlanmış

olup Kazımkarabekir Mah. Ağaç sokağa 1 adet basketbol sahası yapılmıştır Performans Göstergesi:

Adet/Yıl

S.A.1 S.H.4 F.15

Yalova Deresi’nin denize döküldüğü noktada Bad Godesberg Parkı’nı karşı kıyıya bağlayan bir yaya köprüsü yapılacak ve bu alandaki çevre düzenlemesi 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.



S.A.1 S.H.4 F.16

Belediyemiz sınırları içinde bulunan Dereağzı Mevkii’nin halkımızın kullanımına açılmasını temin etmek üzere, söz konusu alana balık hali ve çeşitli rekreasyon alanları oluşturulmasına yönelik plan, proje ve uygulamalar 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

1.500.000 0

Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Kıyı dolgu anroşmanı tamamlanmış olup İmar ve

Şehircilik Müdürlüğü’nden proje beklenmektedir. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.1 S.H.4 F.17

Gazipaşa Caddesi ve Fatih Caddesi’nde bulunan köprülerin yenilenmesine yönelik çalışmalar 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.


Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Gerçekleşen

S.A.1 S.H.4 F.18

Belediyemize ait bina ve tesislerin periyodik yıllık bakım ve onarımları, Fen İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanacak “Yıllık Bina Bakım Onarım Programı” çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1.500.000 2.415.977 161


Belediyeye ait tüm hizmet birimlerinde muhtelif bakımlar gerçekleştirilmiştir.

Performans Göstergesi: Adet/ Gerçekleşen

S.A.1 S.H.4 F.19

Kent halkının kullanımına sunulan yeşil alan ve parkların yıllık periyodik bakımları ve gerekli onarımlar Fen İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanacak “Yıllık Park Bahçe Bakımı ve Kent Mobilyaları Onarım Programı” çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2.220.000 2.000.000 90

Performans Hedefi : 406.000 m2

Yeşil alan bakım onarımları, programa uygun olarak yapılmıştır.

Performans Göstergesi: m2/Yıl

S.A.1 S.H.4 F.20

Belediyemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yapılacak Meydan Düzenlemesi’nin proje ve uygulama çalışmaları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.




S.A.1 S.H.4 F.21

Yalova ve Balaban derelerinin 700 metre uzunluğundaki bölümlerinin ıslahı ve çevre düzenlemesi çalışmaları 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

2.000.000 1.496.763 75



S.A.1 S.H.4 F.22

2012 yılı sonuna kadar Balaban Deresi üzerine 1 adet yaya ve 1 adet de araç köprüsü yapılacaktır.


Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.1 S.H.4 F.23

Kirazlı Sanayi Sitesi önünden geçen derenin istinat duvarları ve çevre düzenlemesi 2013 yılı sonuna kadar yapılacaktır.

648.676

Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Dereye 462 metre istinat duvarı yapıldı. 500 mt. dere

ıslahı, betonarme trafik köprüsü, asfalt bağlantı yolu ve tretuvarların yapımı tamamlandı. Performans Göstergesi:

Hedef/Gerçekleşen

S.A.1 S.H.4 F.24

Yalova Deresi (PTT ile deniz arası) yan tahkimatı 2010 yılı sonuna (200 m.) kadar yapılacaktır.

Performans Hedefi : 200 m

Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi:

Metre/Yıl

S.A.1 S.H.4 F.25

Yalova Deresi’nin deniz ile birleştiği mendirek 2010 yılı sonuna kadar 160 metre uzatılacaktır.


Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Metre/Yıl

S.A.1 S.H.5 F.26

Belediyemiz araç parkında bulunan araç ve iş makinelerinden 2010 – 2014 yılları arasında ekonomik ömrünü tamamlayacak ve hurdaya ayrılacak olanlar tespit edilerek “Hurdaya Ayrılacak Araç ve İş Makineleri Uygulama Planı” hazırlanacak ve bahse konu araçlar uygulama planı doğrultusunda kademeli olarak hurdaya ayrılacak ya da elden çıkarılacaktır.

Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Uygulama planı doğrultusunda araçlar hurdaya

ayrılmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.1 S.H.5 F.27

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan tüm araç ve iş makinelerini kapsayacak şekilde “Araç ve İş Makineleri Periyodik (Yıllık) Bakım ve Yakıt Tüketim Programı“ hazırlanacak, adı geçen program dâhilinde bakımları, tamirleri ve yakıt alımları yapılacaktır.

2.400.000 2.219.598 92

Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı "Araç ve İş Makineleri Periyodik (Yıllık) Bakım ve Yakıt

Tüketim Programı“ çerçevesinde araç ve iş makineleri bakım ve yakıt ihtiyaçları giderildi. Performans Göstergesi:

Hedef/Gerçekleşen

S.A.1 S.H.5 F.28

“Hurdaya Ayrılacak Araç ve İş Makineleri Uygulama Planı” çerçevesinde hurdaya ayrılacak iş makinelerinin yerine alınacak araçlarla ilgili teknik şartnameler hazırlanarak bütçe imkânları ölçüsünde her yıl kademeli olarak “Araç ve İş Makinesi Parkuru Yenileme Uygulaması” yapılacaktır.

100.000 237.000 237


Plan döneminde 1 adet ambulans, 1 adet kapalı kasa kamyonet, hibe olarak 1 adet çift kabinli

zabıta aracı, 2 adet kanal açma aracı,1 adet çift kabinli binek aracı, 2 adet cenaze aracı

alınmıştır.


S.A.4 S.H.11 F.60

2014 yılı sonuna kadar her yıl 700 metre yağmur suyu kanalı yapılacaktır

1.500.000 400.000 27

Performans Hedefi : 700 m Plan döneminde 5.211m. yağmur suyu kanalı

yapılmıştır. Performans Göstergesi: Metre/Yıl

S.A.4 S.H.11 F.61

2014 yılı sonuna kadar her yıl 10 km asfalt-beton parke yol yapılacaktır

5.400.000 8.000.000 148

Performans Hedefi : 10 Km Plan döneminde 104,8 km. asfalt - beton parke yol

yapılmıştır. Performans Göstergesi: Km/Yıl

S.A.4 S.H.11 F.62

Her yıl mevcut yolların bakım onarımları yapılacaktır 1.000.000 1.850.000 185

Performans Hedefi : 20.000 m2

Plan döneminde 172.584 m2 yolun bakım onarımı yapılmıştır.

Performans Göstergesi: m2/Yıl

S.A.4 S.H.11 F.63

Her yıl yeni yapılacak asfalt-beton parke yollarda ve mevcut yollarda kullanılmak üzere agrea alınacaktır.

500.000 1.236.855 247

Performans Hedefi : 60.000 Ton 2014 yılı içerisinde 73.500 ton, Plan döneminde

449.855 ton agrega kullanılmıştır. Performans Göstergesi: Ton/Yıl

S.A.4 S.H.11 F.64

Plana uygun olarak yapılacak yağmur suyu kanalı ve yol yapım işlerinde kullanılmak üzere her yıl muhtelif araç ve iş makinesi kiralanacaktır.

800.000 650.000 81

Performans Hedefi : 3 Araç

Plan döneminde her yıl 3 adet araç kiralaması yapılmıştır. Performans Göstergesi:

Araç/Yıl

S.A.4 S.H.12 F.65

Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda, Süleymanbey Mahallesi ve Fevziçakmak Mahallesi’nde yapılması planlanan otoparkların proje çalışmaları 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

kaynak

kullanılmadı.



S.A.4 S.H.12 F.66

Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda, Süleymanbey Mahallesi ve Fevziçakmak Mahallesi’nde yapılması planlanan otoparkların yapımı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

yap-işlet -devret

Performans Hedefi: 4 Adet


S.A.4 S.H.12 F.67

Belediyemiz Bahçelievler Mahallesi’nde 2014 yılı sonuna kadar kat karşılığı konut yapılacaktır.

Kat karşılığı


Faaliyet yapılamamıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.6 S.H.23 F.105

Mevcut destek ofislerinin bünyesinde bulunan uygun alanların kreş olarak kullanılabilmesi için gerekli revizyon uygulamaları yapılacak.

50.000

Performans Hedefi: 10 Adet Plan döneminde Paşakent Mah. destek ofisi

bölümünde 1 adet kreş düzenlemesi yapılmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.6 S.H.23 F.106

2012 yılı sonuna kadar Kazımkarabekir Mahallesine Çocuk tiyatrosu binası ve çevre düzenlemesinin yapılması sağlanacak.

kaynak

kullanılmadı.



S.A.6 S.H.21 F.92

Gaziosmanpaşa ve Kazımkarabekir Mahallelerinde spor kompleksi yapımı için yer seçimi ve projelendirme çalışmaları 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.



S.A.6 S.H.21 F.93

Gaziosmanpaşa ve Kazımkarabekir Mahallelerinde spor kompleksi için yer seçimi ve projelendirme çalışmaları tamamlanan alanlarda inşaat ve çevre düzenlemesi 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

1.355.391



S.A.6 S.H.21 F.94

Bağlarbaşı ve Paşakent Mahallelerinde yüzme havuzu yapımı için yer seçimi ve projelendirme çalışmaları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.


Paşakent Mah. havuz yapımı için yer seçimi ve proje yapıldı. Performans Göstergesi:

Hedef/Gerçekleşen

S.A.6 S.H.21 F.95

Bağlarbaşı ve Paşakent Mahallelerinde yüzme havuzu yapımı için yer seçimi ve projelendirme çalışmaları tamamlanan alanlarda inşaat ve çevre düzenlemesi 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

200.000 8


Paşakent Mah. havuz yapımı tamamlandı. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.6 S.H.21 F.96

Yalova-Termal yolu Özden Mahallesi girişi ile Çınarçık yolu ayırımına kadar yürüyüş yolu düzenlenmesi 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.



S.A.6 S.H.21 F.97

Sosyal ve sportif amaçlı Mahalle Binaları ile Satranç Merkezi’nin yapımı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

400.000 174.000 43,5


Kazımkarabekir Mah. 1 adet teakwando spor salonu, Kazımkarabekir Mah. 1 adet amatör futbol kulübü için

idari bina, Kazımkarabekir Mah. 1 adet taziye evi, Paşakent Mah. yeni mezarlık alanı hizmet binası,

Fevziçakmak Mah. hazır çim sahası ve ek bina yapımı tamamlanmıştır.


S.A.6 S.H.21 F.98

Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm semt sahalarının ve mini halı sahalarının bakım ve onarımları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.


Bağlarbaşı Mahallesi semt sahası revize edildi. Diğer sahaların bakım – onarımları yapıldı.


S.A.6 S.H.21 F.99

Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan Belediye Açık Havuzunun üstü 2013 yılı sonuna kadar kapatılacaktır.


Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.6 S.H.21 F.100

Ulaşım Master Planı çerçevesinde belirlenen bisiklet ve yürüyüş yolları 2014 yılı sonuna kadar yapılacaktır.

100.000



S.A.6 S.H.21 F.101

Kâzımkarabekir Mahallesine 2011 yılı sonuna kadar bir prefabrik sosyal tesis binası yapılacaktır.



S.A.9 S.H.30 F.127

Yalova’da kurulan ve ülkemizin ilk kâğıt imalathanesi olarak kayıtlara geçen ”Kâğıthane-i Yalakabat” (Yalova Kağıthanesi) binası projelendirilerek 2012 yılı sonuna kadar İbrahim Müteferrika Müzesi ve Kütüphanesi tamamlanacaktır.

Performans Hedefi: Tamamlanma Oranı


S.A.9 S.H.30 F.128

Osmanlı Devleti’nin 27 Temmuz 1302 tarihinde gerçekleşen Yalakabat (Koyunhisar/Bapheus) Savaşını müteakip kurulduğu yönündeki araştırmalar ışığında bu tarihi olayın duyurulması ve kentimizin tanıtımı için 2012 yılı sonuna kadar “Osmangazi Zafer Anıtı” yapılacaktır.

Performans Hedefi: Tamamlanma Oranı


S.A.9 S.H.30 F.129

Kültür ve Turizm ile Çevrenin gelişmesine yönelik Kimlik Binaları projeleri 2012 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.



S.A.9 S.H.30 F.130

Kültür ve Turizm ile Çevrenin gelişmesine yönelik Kimlik Binalarının yapımı ile çevre düzenlemeleri 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

950.000 60


Balkan Evi (Göç Müzesi) yapımı tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.9 S.H.30 F.131

Kent Müzesi (Etnoğrafya Müzesi) ve Atatürk Kütüphanesi projelendirilerek 2011 yılı sonuna kadar uygulama safhasına geçilecektir



S.A.24 S.H.53 F.207

Turizm geçiş noktaları olan kent giriş ve çıkışlarındaki eski binalarda cephe iyileştirmelerinin 2012 yılı sonuna kadar projelerinin hazırlanması sağlanacaktır.


Projeleri tamamlandı. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.24 S.H.53 F.208

Hazırlanan projeye uygun olarak 2013 yılı sonuna kadar cephe iyileştirmelerinin yapımı tamamlanacaktır.

Performans Hedefi : Tamamlanma Oranı Tonami Meydanı ve Rıhtım Caddesi cephe binalarının

iyileştirilmesi yapılmıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.3 S.H.7 F.38

15.000 metre uzunluğundaki Elmalık Köyü Yolu Eski Bağlar Mevkii – TOKİ Alanı Kanalizasyon Şebekesi inşaatı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

3.056.734,00

Performans Hedefi : 15.000 metre


S.A.3 S.H.7 F.39

Yeni Bursa Yolu Alay Komutanlığı Binası Çevresi (konut alanı) Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

600.000



S.A.3 S.H.7 F.40

Belediyemiz sınırları dâhilindeki cadde ve sokaklardaki kanalizasyon/yağmursuyu şebeke ve kolektör hatları her yıl %20 oranında temizlenerek 2014 yılı sonuna kadar temizlik işlemleri tamamlanacaktır.

500.000 kaynak

kullanılmadı.

Performans Hedefi : Her yıl %20


S.A.3 S.H.7 F.41

Kanalizasyon muayene baca kapaklarının her yıl %10’u olmak üzere 2014 yılı sonuna kadar %50 si yenilenecek ve bakımları yapılacaktır.

200.000 201.067 101

Performans Hedefi : Her yıl %10


S.A.3 S.H.8 F.42

Belediyemiz Mezarlık Bölgesi’ndeki su ihtiyacı tespit edilerek 2012 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan su deposuyla ilgili teknik rapor hazırlanacak ve bahse konu bölgeyi besleyecek deposunun yeri tespit edilecektir.



S.A.3 S.H.8 F.43

Mezarlık Bölgesi için hazırlanan teknik rapor doğrultusunda su deposu yapımı için 2012 yılı sonuna kadar İller Bankası’na başvurulacaktır.



S.A.3 S.H.8 F.44

Kazimiye Merkez – Elmalık Yolu TOKİ – Bilişim Organize Sanayi Bölgesi’nin su ihtiyacı 2012 yılı sonuna kadar tespit edilecek ve ihtiyaç duyulan su deposuyla ilgili teknik rapor hazırlanarak; bahse konu bölgeye yapılacak su deposunun yeri tespit edilecektir.

İLLER BANKASI



S.A.3 S.H.8 F.45

Kazimiye Merkez – Elmalık Yolu TOKİ – Bilişim Organize Sanayi Bölgesi için hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda su deposu yapımı için 2013 yılı sonuna kadar İller Bankası’na başvurulacaktır.

İLLER BANKASI



S.A.3 S.H.8 F.46

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan 3.300 metre uzunluğundaki Emirbayırı Su Deposu Terfi Hattı bütçe imkânları doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar yenilenecektir.

300.000

Performans Hedefi : 3.300 metre Terfi Hattı

Hattın 420 metrelik bölümü yenilendi. Performans Göstergesi: Metre/Yıl

S.A.3 S.H.8 F.47

Su ve kanalizasyon arıza/patlaklarına yönelik olarak kullanılacak kaçak tespit cihazı ile diğer araç ve iş makineleri bütçe imkânları doğrultusunda 2014 yılı sonuna kadar alınacak ve ilgili sarf malzemelerin yedeklenmesi sağlanacaktır.

300.000 853.348 284


Kuka ve araç alımı yapıldı. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.3 S.H.9 F.48

Belediyemiz içme suyu depolarının mevcut durumlarına ilişkin Analiz Raporu 2012 yılı içerisinde hazırlanacaktır

Kaynak ayrılmamış

Performans Hedefi : Raporun hazırlanması


S.A.3 S.H.9 F.49

Belediyemize ait dokuz içme suyu deposunun iç yüzeylerinin kaplaması 2013 yılı sonuna kadar yapılacaktır.

300.000


Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Adet / Yıl

S.A.3 S.H.9 F.50

Belediyemize ait altı içme suyu deposunun havalandırma bacaları 2013 yılı sonunan kadar yenilenecektir

Performans Hedefi : 6 Adet 2011 yılında ihalesi yapılmış olan su depolarının

bakım ve onarımının yapılması işi ile 4 adet içmesuyu deposunun havalandırma bacaları yenilenmiştir. Performans Göstergesi:

Adet / Yıl

S.A.3 S.H.9 F.51

Belediyemize ait dokuz içme suyu deposunun manevra odaları 2014 yılı sonuna kadar yenilenecektir.

295.000



S.A.3 S.H.9 F.52

Radar Yolu üzerinde bulunan 1.000 m3’lük su

deposunun iç izolasyonu 2012 yılı sonuna kadar yenilenecektir.

200.000



S.A.3 S.H.9 F.53

2014 yılı sonuna kadar bütün terfi merkezlerine bir adet jeneratör alınacaktır

500.000



S.A.3 S.H.9 F.54

Paşakent Mahallesi’nde bulunan terfi merkezleri arasındaki 1600 metrelik havai elektrik hattı 2013 yılı sonuna kadar yeraltına alınacaktır.

200.000

Performans Hedefi : 1.600 metre Elk. Hattı

Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Metre/Yıl

S.A.3 S.H.9 F.55

2014 yılı sonuna kadar terfi merkezlerinde bulunan bütün trafolar yenilenecektir

5.000



S.A.3 S.H.9 F.56

Belediyemize ait depo ve terfi merkezlerine 2014 yılı sonuna kadar sinyalizasyon sistemi kurularak otomasyona geçilecektir.

200.000

Performans Hedefi: Sistemin Kurulması


S.A.3 S.H.10 F.58

Su ve kanalizasyon hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesi için şoför ve işçi hizmet alımı ile yapılacak

200.000


Hizmet alımı yapılmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.3 S.H.10 F.59

Su arıza yapım bakım onarım faaliyetleri için hizmet alımı yapılacak

500.000 1.433.390 208

Performans Hedefi: 1 Adet (58. ve 59. faaliyet birlikte ihalesi gerçekleştirilmiştir)

Hizmet alımı yapılmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014




Oranı

Ekonomik Kod (Fen İşleri) (t+1)




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri 18.448.000 18.423.505,71 100


08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 0 0






Oranı

Ekonomik Kod (Makine İkmal) (t+1)

01 Personel Giderleri 1.150.400 987.262,24 86



04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri 8.450 8.450 100


08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 0






Oranı

Ekonomik Kod (Park Bahçe) (t+1)

01 Personel Giderleri 554.050 488.798,14 88



04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







Oranı

Ekonomik Kod (su ve alt yapı birimi)



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 693.300 687.235,15 99

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ





Oranı

S.A.2 S.H.6 F.29

Kent Temizliği ve Atık Toplama İşi yüklenici firmaya ihale edilerek; Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanacak “Yıllık Uygulama ve Denetim İş Planı” çerçevesinde periyodik denetimler yapılacaktır.

8.500.000 10.053.265 118

Performans Hedefi : Sürekli Kontrol “Yıllık Uygulama ve Denetim İş Planı” çerçevesinde

Günlük iş takip formları ve denetimlerle sürekli kontroller yapılmıştır. Performans Göstergesi:

Hedeflenen/Gerçekleşen

S.A.2 S.H.6 F.30

Hizmet masaları aracılığıyla ve/veya diğer yollarla vatandaşlarımızdan gelen temizlikle ilgili şikâyetler 2010 – 2014 yılları arasında her yıl ortalama % 5 oranında azaltılacaktır

800.000 402.560,9 5032%

Performans Hedefi : % 5 oran 2010 yılında 3.628 olan temizlikle ilgili şikayet sayısı

% 30,65 oranında azaltılarak, 2014 yılında 2.516 adet olarak gerçekleştirilmiştir. Performans Göstergesi:


S.A.2 S.H.6 F.31

Ambalaj Atığı Kontrol Yönetmeliğine uyarınca atıkların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışma yapılarak ÇEVKO Vakfı ve ambalaj atığı toplayan lisanslı firmalarla işbirliği geliştirilecek ve koordinasyon sağlanacaktır.

Performans Hedefi : Yapılan Protokol Sayısı


S.A.2 S.H.6 F.32

Ambalaj atığının kaynağında ayrı toplanmasıyla ilgili olarak hemşehrilerimizi bilinçlendirmek üzere anaokulu ve ilköğretim çağındaki öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları düzenlenerek her yıl en az 10 okulda eğitim çalışması yapılacaktır.

100

Performans Hedefi : 10 Adet Eğitim İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak

tüm okullarda bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.2 S.H.6 F.33

Geri dönüştürülebilir kentsel atıkların toplanması ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler ve önlemler geliştirilerek toplanan geri dönüşüm atığının kentsel atıklara oranı 2010 – 2014 yılları arasında her yıl ortalama % 1 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi : % 0,5 oran 2010 yılında toplanan geri dönüşüm atığı 852 ton iken,

plan döneminde 4.900 tona, kentsel atık içinde % 12 seviyesine çıkartılmıştır. Performans Göstergesi:


S.A.2 S.H.6 F.34

Ömrünü tamamlamış ve belediyemizce toplanan kuru pillerin geri dönüşümünün sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar T.A.P. ile protokol yapılacaktır.

Performans Hedefi : Yapılan Protokol Sayısı Ömrünü tamamlamış kuru pillerin geri dönüşümünün

sağlanması amacıyla T.A.P. ile yapılan protokol devam etmektedir. Performans Göstergesi:

Adet/Yıl

S.A.2 S.H.6 F.35

Kent merkezinde ve okullarda atık pil kutuları dağıtılacak ve dağıtılan noktalarda düzenli olarak pillerin toplanması temin edilerek 2010 – 2014 yılları arasında her yıl toplama miktarında %0,5 artış sağlanacaktır.

Performans Hedefi : % 0,5 oran

2010 yılında toplanan atık pil miktarı 550 kg. iken, plan döneminde % 38 artışla 886 kg.’ye kadar çıkartılmıştır.

Performans Göstergesi:


S.A.2 S.H.6 F.36

Anaokullarında ve ilköğretim okullarında T.A.P. – Yalova Belediyesi işbirliğiyle eğitim çalışmaları yapılarak her yıl en az 5 okulda eğitim verilecektir.

100

Performans Hedefi : 5 Adet Eğitim

TAP tarafından ülke genelinde başlatılan Atık pil toplama kampanyasına belediyemizce katılım

sağlanmış ve tüm okullara ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır.


S.A.2 S.H.6 F.37

Kent temizliği sırasında oluşabilecek larva ve uçkunlarla mücadele etmek üzere üreme alanlarının ıslahı yönünde diğer birimlerle koordinasyon içerisinde hareket edilecek; Dünya Sağlık Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığının standartlarına uygun olarak seçilen -insan sağlığına daha az zararlı- insektisit ve larvasit ürünlerle “Yıllık İlaçlama Programı” çerçevesinde belediyemiz sınırları dâhilinde periyodik ilaçlama yapılacaktır.

100.000 266.980 267

Performans Hedefi: Programa Uyum Vektör mücadele işi hizmet alımı olarak ihale edilmiştir.

Haftalık programa uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2014Başlangıç

Ödeneği 2014Yılı



Oranı

Ekonomik Kod (t+1)




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0


ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2014




Oranı

S.A.4 S.H.13 F.68

2014 yılı sonuna kadar her yıl plan dâhilinde sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitesi proje uygulaması yapılacaktır.

150.000 100

Performans Hedefi : 1 Adet 14 Kavşak Noktası yeniden sinyalize edildi. Ayrıca 8

kavşak Akıllı (ADAPTİF) Kameralı Sistem haline getirildi.Son kontrolleri yapılıyor. Performans Göstergesi:

Adet/Yıl

S.A.4 S.H.13 F.69

Yatay ve düşey işaretlemelerinin yapım, tamir-bakım ve onarımları ile hizmet araçları kiralama işi 2010 – 2014 yılları arasında her yıl periyodik olarak yapılacaktır.

500.000 500.172 100



S.A.4 S.H.13 F.70

Belediye Meclis kararıyla verilen yeni sokak, cadde, park vb. isim tabelaları her yıl en az %20 düzeyinde yaptırılarak yerine dikilecektir.

150.000 14.433 10

Performans Hedefi : Tabelaların %20 si


S.A.4 S.H.13 F.71

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen standartlara uygun olmayan tabelalar 2014 yılı sonuna kadar kademeli olarak yenilenecektir.

200.000

Performans Hedefi : Tabelaların %10 u


S.A.4 S.H.13 F.72

2013 yılı sonuna kadar engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımda karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesi yönünde çeşitli düzenlemeler yapılarak bu yöndeki uygulamalar hayata geçirilecektir.

Performans Hedefi : Uygulama Sayısı

1-Şehir Merkezi Tratuvarlarının yaklaşık 20 km’si engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmiştir. 2-Şehir içi toplu taşıma araçların 110 adetten 25

tanesi engelli vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayabilecek halde yenilendi. 6 adet kartlı sistem

otobüsler engelli rampalıdır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.4 S.H.14 F.73

Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde 2011 yılı sonuna kadar çocuklar için trafik eğitim tesisleri ve projeleri yapılacaktır.

35.000

Performans Hedefi : 1 Adet Tüm okul bahçelerine bisiklet eğitim alanları

yapılmıştır. Çocuklar için trafik eğitim tesisi, mobil konteyner alındı. İlk ve ortaöğretim okulları bahçelerine eğitim 25 adet alanı yapılmıştır.


S.A.4 S.H.14 F.74

Toplumsal bilinci artırmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak her yıl 5 Kamu kurum/kuruluşuna, STK’lara ve Hemşehrilerimize trafik ve ulaşım eğitimi verilecektir

65.000

Performans Hedefi : Katılımcı sayısı

Trafik Haftası ve Organik Ulaşım çalışmaları çerçevesinde; İl Emniyet Müdürlüğü, Yalova

Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larda personele eğitim verilmiştir.


S.A.4 S.H.15 F.75

Belediyemiz sınırları içerisinde yapılması gereken açık otoparkların yerleri 2010 yılı sonuna kadar tespit edilecektir.

10.000

Performans Hedefi : Otopark yeri tespiti


S.A.4 S.H.15 F.76

Belediyemiz sınırları içerisinde yapılması gereken kapalı otoparkların yerleri 2010 yılı sonuna kadar tespit edilerek projeleri yaptırılacaktır.

10.000

Performans Hedefi : Otopark yeri tespiti



S.A.4 S.H.15 F.77

Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak bisiklet yolları, bisiklet park yerleri ile yaya yolları (organik ulaşım) 2010 yılı sonuna kadar tespit edilecektir.

Performans Hedefi : Tespit Sayısı

Rüstempaşa, Bahçeli Evler ve İsmet Paşa Mahallelerine toplam 5 adet bisiklet park yeri yapılmış ve bisiklet yolları çizilmiş olup yaya yolu çizimi devam etmektedir. 110 adet Kartlı Akıllı Bisikletler hizmete

girmiştir. 10 adet kiosk olmak üzere, 150 adet bisiklet terminali yapılmıştır.


S.A.4 S.H.15 F.78

2009 yılında ihalesi yapılan İzmit Körfez Geçişi ve Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu güzergâhı Yalova bağlantısı için gerekli çalışmalar 2014 yılı sonuna kadar yapılacaktır.

Performans Hedefi : Çalışma sayısı kayıtları

Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.4 S.H.15 F.79

Kent içi/dışı alternatif karayolu ulaşım güzergâhı çalışmaları 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi: Alternatif güzergah sayısı

Ulaşım Master Planı çerçevesinde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile çalışmalar devam etmekte olup

faaliyetin belediyemize ait kısmının hazırlıkları tamamlanmıştır.

Performans Göstergesi: Adet/yıl

S.A.4 S.H.15 F.80

Hafif raylı sistem ulaşım fizibilite çalışmaları 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır

Performans Hedefi : Fizibilite Raporu Plan ve fizibilite çalışmalarına başlanmış olup plan

döneminde bitirilememiştir. Performans Göstergesi: Tamamlanması

S.A.4 S.H.16 F.81

İl Emniyet Müdürlüğü’yle işbirliği yapılarak; trafik akışı ve sinyalizasyon sisteminin kontrolü 2014 yılı sonuna kadar MOBESE ile entegre hale getirilecektir.

375.000

Performans Hedefi : 13 Adet Çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen plan

döneminde entegrasyon sağlanamamıştır. Performans Göstergesi: Adet / Yıl

S.A.4 S.H.16 F.82

MOBESE sistemi ile alınan bilgilerin kurum içinde değerlendirilerek kullanılması ve uygun iletişim araçlarıyla kamuoyunun bilgi ve kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalar 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

75.000

Performans Hedefi : MOBESE Bilgileri Değerlendirme Sayısı Çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen plan

döneminde faaliyet tamamlanamamıştır. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen





Oranı

Ekonomik Kod (t+1)




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2014




Oranı

S.A.5 S.H.17 F.83

2014 yılı sonuna kadar şehir merkezinde bulunan tüm işyerleri tespit edilecek “Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri” hazırlanacaktır.

10.000

Performans Hedefi : 2014 Yılı Sonu “Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri” hazırlanarak

faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması

S.A.5 S.H.17 F.84

Mevcut ruhsatlı işyerleri dışında kalan tüm işyeri sayısının oranı her yıl % 2 nispetinde artırılacaktır.

Performans Hedefi : % 2 2010 yılında 2.489 adet olan ruhsatlı işyeri sayısı

%19,85 artırılarak 2.983 adet olmuştur. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.5 S.H.17 F.85

Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm esnaf ve sanatkarın periyodik denetimleri 2014 yılı sonuna kadar yapılarak kayıt altına alınacaktır.

15.000

Performans Hedefi : 1000 Adet Plan döneminde kontroller yapılarak, esnafların bilgileri

kayıt altına alınmıştır. Performans Göstergesi: Denetim/Yıl

S.A.19 S.H.44 F.173

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ilk öğretim okullarında, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında güvence altına alınan haklarla ilgili her yıl en az 500 öğrenciye eğitim verilecektir.

5.000

Performans Hedefi : 500 Kişi

Her yıl 500 öğrenciye eğitim verilerek faaliyet tamamlanmıştır.

Performans Göstergesi: Kişi/Yıl

S.A.19 S.H.44 F.174

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ilk öğretim okullarında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca kentsel yaşamın düzenli bir şekilde devamı için tüm yurttaşların uyması gereken kurallarla ilgili her yıl en az 500 öğrenciye eğitim verilecektir.

5.000


Her yıl 500 öğrenciye eğitim verilerek faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi:

KişiYıl





Oranı

Ekonomik Kod (t+1)




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 7.100 7.055 99



08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2014Başlangıç

Ödeneği 2014Yılı



Oranı

S.A.6 S.H.18 F.86

İhtiyaç sahibi kişiler Mahalle Muhtarlıkları ve Zabıta Müdürlüğümüz aracılığıyla belirlenecektir.

Performans Hedefi : 500 Adet Aile

Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Tespit Kayıtları

S.A.6 S.H.18 F.87

İhale yöntemiyle temin edilerek her yıl 50 aile olmak üzere toplam 250 ihtiyaç sahibi aileye kömür ve erzak dağıtımları yapılacaktır.

50.000

Performans Hedefi : 250 Adet Aile İhtiyaç sahibi ailelere kömür ve erzak yardımı

yapılarak faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Kişi/Ton

S.A.6 S.H.19 F.88

İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarlıklarımızın desteğiyle Belediyemiz sınırları içerisinde nikâhsız yaşayan çiftler tespit edilecektir.

Performans Hedefi : %5’sinin Plan döneminde 97 nikahsız çiftin nikah akitleri

gerçekleştirilerek faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen

S.A.6 S.H.19 F.89

Tespit edilen nikâhsız çiftlerin her yıl %5’sinin nikâh akitleri Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından gerçekleştirilecektir.

2.000

Performans Hedefi : %5’sinin

Plan döneminde 97 nikahsız çiftin nikah akitleri gerçekleştirilerek faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi:


S.A.6 S.H.20 F.90

Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinde lisanslı olarak spor yapan 800 sporcuya 1 takım malzeme (eşofman, forma, spor ayakkabısı) yardımında bulunulacaktır.

S.A.6 S.H.20 F.91

800 takım sportif malzemenin sporculara dağıtılması sağlanacaktır.

20.000

Performans Hedefi : 800 Adet Sporcu

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) bendine, 6360 Sayılı Kanunla eklenen madde gereğince, bir önceki yılın genel bütçe vergi

gelirlerinden, belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisi olarak nakdi yardım yapılarak faaliyet

tamamlanmıştır.

Performans Göstergesi: Kişi/Adet

S.A.24 S.H.52 F.203

OSB kuruluş yeri olarak belirlenen alanın kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanması sağlanacaktır.

10.000

Performans Hedefi : Kamulaştırma

Yalova Bilişim İhtisas OSB kuruluş protokolü değişikliği, Bakanlığın, Bilim Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığına 07/11/2013 tarihli oluru ile unvan değişikliği yapılmış ve Yalova Kalıp İmalat İhtisas OSB adını almış olup faaliyet tamamlanamamıştır.

Performans Göstergesi: Tamamlanması

S.A.24 S.H.52 F.204

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na 2010 – 2011 Yatırım Programı’nın aksamadan hayata geçirilmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Performans Hedefi : Yatırım Programına Uyum Bilişim İhtisas OSB 2013 yılı Bakanlık yatırım

programına alınması için yazı yazılmış olup faaliyet tamamlanamamıştır. Performans Göstergesi:

Tamamlanması

S.A.24 S.H.52 F.205

Başta Ülkemizde bulunan müteşebbis ve yatırımcılar olmak üzere Bilişim OSB’de yer alacak firmaların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi : Bilgilendirme Yapılması

Kamulaştırma için Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB müteşebbis heyeti kararı alınmış ve kamulaştırma

yapılabilmesi için kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonu kurularak çalışmalara başlama kararı

alınmış olup faaliyet tamamlanamamıştır.

Performans Göstergesi: Tamamlanması

S.A.24 S.H.52 F.206

Bilişim OSB ile ilgili fiziki düzenlemelere ilişkin plan ve projelerin hazırlanması ve kademeli olarak uygulanması sağlanacaktır.

10.000

Performans Hedefi : Planın Hazırlanması Kamulaştırma işlemleri sonuçlanmadığından, bahse

geçen konular uygulanmamıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması





Oranı

Ekonomik Kod (t+1)




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 298.000 297.383,98 100



08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2014




Oranı

S.A.6 S.H.22 F.102

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli altyapı ve hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi : Hazırlıklar


S.A.6 S.H.22 F.103

İlgili Yönetmeliğin 15. maddesinin 2. fıkrası gereği bahse konu çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda barınmalarına ilişkin tedbirler çerçevesindeki gerekli planlama çalışmaları yapılacaktır.

Performans Hedefi : Planlama


S.A.6 S.H.22 F.104

Çocukların yaşamlarını huzurlu ve sağlıklı bir ortamda devam ettirmelerine yönelik barınma yerleri temin edilecektir.



S.A.7 S.H.24 F.107

Uluslararası Yalova Kültür Sanat Festivalinin yazılı ve görsel medyada daha etkin olarak yer almasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

460.000 204.230 44

Performans Hedefi : 10 Adet Kültür Sanat Festivallerinde 161 kalem etkin iş

yapılmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.7 S.H.24 F.108

Uluslararası Yalova Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin Stratejik Plan döneminde gerek nitelik ve gerekse nicelik itibariyle artırılması sağlanacaktır.

825.000 1.489.790 181

Performans Hedefi : % 5 iyileştirme Uluslararası Yalova Kültür Sanat Festivali kapsamında

2009 yılında 152 adet olan etkinlik sayısı, plan döneminde 227’ye kadar çıkartılmıştır Performans Göstergesi:

Zaman/Oran

S.A.7 S.H.24 F.109

Kültürlerarası tanışma ve kaynaşma ortamlarının geliştirilmesine yönelik uluslararası nitelikli ortak sosyal – kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

78.000 504.307 647



S.A.7 S.H.25 F.110

2010 yılından itibaren her yıl resim, müzik, tiyatro, halk oyunları, seramik başta olmak üzere çeşitli sanat ve meslek dallarında sürekli eğitim verilecek kurslar açılacaktır.

4.125.000 3.556.674 86


Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Kişi/Yıl

S.A.7 S.H.25 F.111

Şehrimizde yaşayan kadınlarımızın el emeği ürünlerinin değerlendirilebilmesi için uluslararası bir merkez oluşturulacaktır.



S.A.7 S.H.26 F.112

Sağlıklı yaşamın geliştirilmesi amacıyla; kentleşme kalitesi sağlık göstergelerinin neler olacağı belirlenecek; analiz edilerek bir kitapçık olarak yayınlanacak; bölgesel ve ulusal düzeyde takibinin sağlanması için her türlü medya ile süresiz ya da süreli yayınlarla desteklenecektir.

60.000

Performans Hedefi : 2000 Adet Kitap, 4000 Adet Bülten

Plan döneminde faaliyetle ilgili çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen, faaliyet tamamlanamamıştır. .


S.A.7 S.H.26 F.113

Düzeltilmesi gereken her bir kriter için yıl başına %5 iyileştirme hederi konularak; kamu kurumlarıyla ve Hemşehrilerimizle paylaşılması ve yerel sağlık hedefleri haline getirilmesi için bilinçlendirme ve farkındalık yaratma etkinliklerine, toplantı ve seminerlere katılım sağlanacaktır.

16.000

Performans Hedefi : %5 iyileştirme

Faaliyet yapılmamıştır.


S.A.7 S.H.26 F.114

Sağlık düzeylerini aşağı çeken ve kamu hizmetlerinden yararlanmalarında engeller bulunan 65 yaş üzeri, engelli, uyuşturucu bağımlısı, okuryazarlığı olmayan vb. dezavantajlı kesimler tespit edilerek söz konusu grubun kamu hizmetlerinden yararlanma hakları çerçevesinde gerekli sağlık taramaları, eğitim toplantıları ve seminerler düzenlenecek; ilgili asistan hizmetleri verilecek ve dezavantajlı ailelere sosyal amaçlı (gıda,ilaç vs.) yardımlar verilecektir.

3.000

Performans Hedefi: 12 Adet Sağlık Taraması, 6 Adet Eğitim, 4 Adet Seminer, % 80’ nine Ulaşmak

Sağlık taramaları, eğitimler ve seminerler aracılığıyla faaliyet tamamlanmıştır.


S.A.7 S.H.26 F.115

Pilot uygulama olarak başlatılan Aile Hekimliği Yalova’da sorunsuz olarak devreye girdiğinden ilgili meslek gruplarının hizmete erişiminde sıkıntı ortadan kalkmıştır. Bu çerçevede portör tarama faaliyeti yapılmayacaktır.

Performans Hedefi : 10.000 Kişi

Yasa değişikliği nedeniyle portör tarama faaliyeti yapılmayacaktır.


S.A.7 S.H.27 F.116

Yalova Kent Sağlığı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kuruluş Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 2010 yılının birinci çeyreğinde hazırlanarak ve Belediye Meclisinin onayına sunulacaktır.

Performans Hedefi : 2010 Yılı Başı

Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması

S.A.7 S.H.27 F.117

Yalova Kent Sağlığı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin tanıtılması ve kentsel gelişmeye sağlayacağı katkıların anlatılması için dört yerel ve dört ulusal toplantıda sunum yapılacaktır.

Performans Hedefi : 8 Adet Plan dönemince ulusal ve uluslararası toplantılarda

sunumlar yapılmış olmasına rağmen, performans hedefinde belirtilen rakama ulaşılamamıştır. Performans Göstergesi: :

Adet/Yıl

S.A.7 S.H.27 F.118

Yalova Kent Sağlığı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin hizmet binası inşaatı ve iç tefrişatı 2014 yılı sonuna kadar bitirilecek ve açılışı yapılacaktır.


Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.7 S.H.27 F.119

Belediyemizin Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı V. Faz Üyeliğiyle ilgili iş ve işlemler ile bu çerçevedeki diğer sorumluluklarımız (üyelik aidatı, toplantılara katılım vb.) yerine getirilerek; üyeliği müteakip koordinasyon çalışmaları Yalova Kent Sağlığı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülecektir.

9.000 8.000 89

Performans Hedefi : DSÖ V Faz üyeliği


S.A.7 S.H.27 F.120

Kent sağlığı sorunları katılımcı metotlarla önceliklerine göre tasnif edilecek ve anılan sorunların çözümüne ilişkin uygulamalar 2014 yılı sonuna kadar başlatılacaktır.

Performans Hedefi : Metotların Belirlenmesi

Metotlar belirlenmiş ve faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen





Oranı

Ekonomik Kod (Kültür ve Sosyal İşler Müd.) (t+1)




04 Faiz Giderleri




08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







Oranı

Ekonomik Kod (Sağlık İşleri Servisi) (t+1)




04 Faiz Giderleri




08 Borç verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.471.300 981.409 67


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Toplam Kaynak İhtiyacı 1.471.300 981.409 67

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ





Oranı

S.A.8 S.H.28 F.121

Rehabilitasyon merkezinde bulunan köpek kulübelerinin her yıl boya/badana, bakım ve onarımları ile hijyen temizlikleri yapılacaktır.

26.000 24.500 94


Kulübelerin her gün temizliği, belirli periyotlarda dezenfeksiyonu yapılmıştır.


S.A.8 S.H.28 F.122

Hayvan Bakım ve Takip Sistemine giren/çıkan havyaların yıl içindeki yiyeceklerinin temini ile bakım ve beslenmeleri sağlanacaktır.

5.000

Performans Hedefi : 500 Adet Köpek-400 Adet Kedi Köpeklerin yemek ihtiyaçları huzurevi, okul ve

yemekhanelerde artan yemeklerle karşılanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.8 S.H.28 F.123

Toplanan hayvanların Rehabilitasyon Merkezi’nde kısırlaştırılması, aşılanması ve kimliklendirilerek (küpeleme veya çip takma) kayıt altına alınması için gerekli aşı ve paraziter mücadelede kullanılacak ilaç, sarf malzemesi, sağlık ekipmanı ve toplama işçiliği her yıl düzenli olarak temin edilecektir

386.000 284.800 74

Performans Hedefi : 300 Adet Köpek-350 Adet Kedi

İhale yolu ile hizmet alımı ve ilaç alımı yapıldı. 309 kedi ve 380 köpeğin rehabilitasyon işlemi yapıldı.


S.A.8 S.H.28 F.124

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce rehabilite edilerek alındıkları ortama bırakılan sokak hayvanlarının mahalle gönüllüsü hayvan severlerle işbirliği içinde takip edilmesi sağlanacaktır.

5.600 3.700 66

Performans Hedefi : 33 Eğitimli Mahalle Gönüllüsü Mahallelere kedi evleri kurularak mama, mama

kabı ve otomatik su kabı temin edildi. Mahalle gönüllüleri ile ortaklaşa hayvanların takibi yapıldı.


S.A.8 S.H.29 F.125

Kısırlaştırma ve zoonoz hastalıklar hakkında küçük yaştan itibaren bilinçlendirme hareketi başlatmak için her yıl Belediyemiz sınırları içerisindeki 6 okulla ortaklaşa eğitim, seminer ve yarışmalar düzenlenecektir.

15.000

Performans Hedefi : 6 Adet Okul

Her yıl en az 6 ilkokulda olmak üzere öğrencilere eğitimler verildi. Kedi ve köpekleri tanımak için dergiler

basılarak dağıtıldı. Çocukların boyayıp kullanmaları için ahşaptan kedi ve kuş evleri dağıtıldı. Yalova’nın

tüm okullarında hayvan sevgisi konulu resim-şiir yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilere

ödüller verildi.


S.A.8 S.H.29 F.126

Yasada belirtildiği şekilde sokak hayvanlarının yakalanması, hasta olanların bakılması, küpelenen köpeklerin bulundukları mahalde takiplerinin yapılması için; mahalle gönüllülerinden oluşan kişilere yönelik olarak her yıl kurs düzenlenecek, halkın bu kişiler kanalıyla bilinçlenmesi sağlanacak ve yapılan işin halk tarafından sahiplenilmesi organize edilecektir.

12.000


Gönüllülerimizle yapılan faaliyetler çerçevesinde ev ve süs hayvanı satışı yapmak isteyen kişilere eğitimler

verilmiş olup gönüllülerimizle birlikte çalışmalar yapılmıştır.






Oranı

Ekonomik Kod (t+1)




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ





Oranı

S.A.10 S.H.31 F.132

Birimlerin ihale dosyalarını eksiksiz ve hatasız hazırlamalarını sağlamak ve idareden kaynaklı ihale iptallerini ortadan kaldırmak için her yılsonunda birimlere kapasite geliştirme eğitimleri verilecek ve 2010 yılı sonuna kadar Otomasyon Destek Programı alınacaktır.

50.000 17.681 35

Performans Hedefi : 30 Kişi Ekap ve Kamu İhale Mevzuatı kapsamında 2 günlük

eğitim ve yıl sonuna kadar danışmanlık hizmeti ile otomasyon destek programı alınmıştır. Performans Göstergesi:

Saat/Kişi

S.A.10 S.H.31 F.133

Belediye birimlerinin benzer malzeme talepleri her yıl sonunda toplanarak ortak alım yapılacak ve maliyetlerin optimizasyonu sağlanacaktır.


Tüm müdürlüklerce kullanılacak olan; akaryakıt alımı, bilgisayar malzemesi alımı, sürücülü hizmet aracı

kiralaması, yemek hizmeti alımı, kırtasiye malzemesi alımı ve elektrik malzemesi alımı ihaleleri ortak olarak

yapılmıştır


S.A.10 S.H.31 F.134

Belediyemiz tarafından yapılacak tüm ihaleler Kamu İhale Kurumu’nun yanında yerel gazeteler ve Belediyemiz Web sitesinde de ilan edilecektir.

300.000 299.167 100

Performans Hedefi : İhale ve İlan Sayısı Plan dönemindeki tüm ihalelere Ekap ve yerel

gazeteler tarafından yayımlanarak faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi:

Hedef/Gerçekleşen

S.A.10 S.H.31 F.135

Yapılan tüm ihaleler 2010 yılından itibaren çeşitlerine göre sınıflandırılarak “Yıllık İhale Envanteri” hazırlanacaktır.

Performans Hedefi : Yıl Sonu Yapılan tüm ihaleler kendi çeşitlerine göre

sınıflandırılmıştır Performans Göstergesi: Tamamlanması





Oranı

Ekonomik Kod (t+1)




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 781.000 616.935 79


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Toplam Kaynak İhtiyacı 781.000 616.935 79

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2014Başlangıç

Ödeneği 2014 Yılı



Oranı

S.A.20 S.H.45 F.175

Belediyemiz su hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden alt yapı haritaları 2012 yılı sonuna kadar hazırlanıp kullanıma açılacaktır.

Performans Hedefi: 1 Adet Harita


S.A.20 S.H.45 F.176

Belediyemiz yağmur suyu kanalları ilişkin bilgileri ihtiva eden alt yapı haritaları 2012 yılı sonuna kadar hazırlanıp kullanıma açılacaktır



S.A.20 S.H.45 F.177

Belediyemiz kanalizasyon hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden alt yapı haritaları 2011 yılı sonuna kadar hazırlanıp kullanıma açılacaktır.



S.A.20 S.H.45 F.178

Belediyemiz sınırları içerisinden geçen doğalgaz hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden alt yapı haritaları yetkili dağıtım firmasıyla işbirliği yapılarak 2011 yılı sonuna kadar hazırlanıp kullanıma açılacaktır



S.A.20 S.H.45 F.179

Belediyemiz sınırları içerisinden geçen telekomünikasyon hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden üst yapı haritaları yetkili resmi kuruluşla işbirliği yapılarak 2012 yılı sonuna kadar hazırlanıp kullanıma açılacaktır

Performans Hedefi: 1 Adet İlgili kurumdan, (Türk Telekom) bünyelerinde bulunan

alt yapı haritalarının CAD ortamında Belediyemize verilmesi hususunda yazı yazılmıştır.


S.A.20 S.H.45 F.180

Belediyemiz sınırları içerisinden geçen elektrik dağıtım hatlarına ilişkin bilgileri ihtiva eden üst yapı haritaları yetkili resmi kuruluşla işbirliği yapılarak 2012 yılı sonuna kadar hazırlanıp kullanıma açılacaktır.

Performans Hedefi: 1 Adet İlgili kurumdan, (UEDAŞ) bünyelerinde bulunan alt

yapı haritalarının CAD ortamında Belediyemize verilmesi hususunda yazı yazılmıştır.


S.A.20 S.H.46 F.181

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan “Binaların Fiziki Durum Haritaları” hazırlanarak 2010 yılı sonuna kadar kullanıma açılacaktır



S.A.20 S.H.46 F.182

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan binaların “Kat Yoğunluk Haritaları” hazırlanarak 2011 yılı sonuna kadar kullanıma açılacaktır.



S.A.20 S.H.46 F.183

Belediyemiz sınırları içerisindeki ulaşım ağı ve dış bağlantı noktaları ile güzergah bilgilerini ihtiva edecek “Ulaşım Haritası” haritası 2011 yılı sonuna kadar hazırlanarak kullanıma açılacak



S.A.20 S.H.46 F.184

Belediyemiz sınırları içerisindeki topografik alanların “Zemin Etüt Haritaları” hazırlanarak 2012 yılı sonuna kadar kullanıma açılacaktır




S.A.20 S.H.46 F.185

Belediyemiz sınırları içerisindeki bütün yerleşim birimlerini ihtiva eden “Nüfus Yoğunluk Haritaları” 2012 yılı sonuna kadar hazırlanarak kullanıma açılacak



S.A.20 S.H.46 F.186

Belediyemiz sınırları içerisindeki bütün yerleşim alanları, işyerleri, kamu binaları, üretim tesisleri vb. risk alanlarına ilişkin bilgileri ihtiva edecek “Doğal Afet Risk Haritası” 2013 yılı sonuna kadar hazırlanarak kullanıma açılacak


İlgili kurumdan, (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) bünyelerinde bulunan “Yalova İli Afetler Acil Yardım Planı”nın Belediyemize verilmesi hususunda yazı

yazılmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.20 S.H.47 F.187

2010 yılından başlamak üzere güncel kadastro haritalarının oluşturulması ve güncellenmesi sağlanarak anılan haritalan sürekli güncel tutulmasına yönelik düzenleme ve uygulama yapılacaktır.



S.A.20 S.H.47 F.188

İmar durumları parsel bazında oluşturularak 2011 yılı sonuna kadar öngörü haritaları şeklinde kullanıma sunulacaktır



S.A.21 S.H.48 F.189

Belediyemizin yazılım ve donanım ihtiyaçları tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacak ve ihtiyaca göre mevcut programlar güncel versiyonlarına yükseltilecektir.

650.000 525.339 81

Performans Hedefi: Versiyon Güncelleme

Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Yıl/Adet

S.A.21 S.H.48 F.190

2011 yılından başlayarak Network alt yapısının yeni teknoloji iletişim ürünlerine (fiber-wifi-Cat6-G.bit switch) taşınması ve 2014 yılı sonuna kadar entegrasyonun Wi-fi yapıya dönüştürülmesi sağlanacaktır.

17.000

Performans Hedefi : Yıllık %25



S.A.21 S.H.48 F.191

2011 yılından başlanarak, kırtasiye malzemesi sarfiyatının düşürülmesi ve grup doküman politikası oluşturulması için network yazıcı sayısı arttırılarak; 2014 yılı sonuna kadar Belediyemiz Hizmet Binasının tüm katlarında uygulama yaygınlaştırılacaktır.



S.A.21 S.H.48 F.192

2011 yılından başlayarak kentin belirli noktalarına dinamik çözünürlüğü yüksek kameralar entegre edilecek ve internet üzerinden geniş bant uygulamasıyla 2012 yılı sonuna kadar görüntülerin yayınlanması sağlanacaktır.



S.A.21 S.H.48 F.193

Dijital imza yetkisinin kurumsal olarak alınması işlemlerine 2010 yılında başlanarak gerekli alt yapı ve yazılım ihtiyaçları giderilecek ve uygulama 2014 yılı sonunda Hemşehrilerimizin kullanımına sunulacaktır.



S.A.21 S.H.48 F.194

Belediyemize kapalı devre video konferans sistemi entegre edilerek 2014 yılı sonuna kadar tüm kullanıcıların bulundukları yerde toplantı, eğitim vb. uygulamalara katılımı sağlanacaktır.



S.A.21 S.H.49 F.195

2011 yılı sonuna kadar e-ihbarname (su faturası), emlak, ilan reklam gibi yıllık beyanlar e-bildirge şeklinde Hemşehrilerimize mail gönderilerek gerçekleştirilecektir



S.A.21 S.H.49 F.196

E-beyan; Hemşehrilerimizin emlak, su, çevre temizlik vergisi vs. beyanlarının İnternet üzerinden verilmesi 2014 yıl sonuna kadar sağlanacaktır

17.250



S.A.21 S.H.49 F.197

2012 yılından başlayarak genişbant internet hizmetine geçisin sağlanması; dış birimlerin wi-fi bağlantı yapısına dönüşmesi ve Hemşehrilerimize kentin belli noktalarında internet hizmetlerinin güvenli yolla sunulması 2013 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir.

56.500



S.A.21 S.H.49 F.198

E-belediye uygulamaları kapsamında 2012 yılı sonuna kadar kentin belirli bölgelerine yerleştirilecek kiosklar aracılığıyla hızlı ödeme noktaları oluşturulacaktır.

50.000 17.160 34



S.A.22 S.H.50 F.199

2010 yılı sonuna kadar yaklaşık 12.500 Binanın numaralandırılması ve saha çalışması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi : 12.500 Bina


Performans Göstergesi: Adet / Yıl

S.A.22 S.H.50 F.200

Belediyemizce yapılacak cadde ve sokak levhalarının güncellenmesi işi çerçevesindeki numaralama çalışmaları 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi : 2500 Adet Levha Faaliyet tamamlanmıştır.

Performans Göstergesi: Adet / Yıl

S.A.23 S.H.51 F.201

Hemşehrilerimizin T.C. kimlik numaralarının sisteme uyarlanması 2011 yılı sonuna kadar sağlanacaktır.

Performans Hedefi: 100.000 Adet


S.A.23 S.H.51 F.202

2012 yılından başlayarak 2013 yılı sonuna kadar İmar arşivi projelerinin taranıp arşivlenmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi : 3000 Adet İmar Adası

Faaliyet tamamlanmıştır. . Performans Göstergesi: Ada/Yıl

S.A.11 S.H.32 F.136

Örgütsel Psikoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi literatürüne uygun olarak 2010 yılından itibaren çeşitli anketler formları hazırlanacak


Faaliyet tamamlanmıştır. . Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.11 S.H.32 F.137

Hazırlanan formlar çerçevesinde yılda en az dört kere olmak anket çalışması yapılacak ve Belediyemiz çalışanlarına uygulanan anket sonuçları alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilecektir.



S.A.11 S.H.33 F.138

Belediyemizde çalışan tüm personelin katılımıyla yılda en az bir kere olmak üzere “Bahar Pikniği” düzenlenecektir.



S.A.11 S.H.33 F.139

Belediyemizde çalışan ve sportif faaliyetlere ilgi duyan tüm personelin katılımıyla yılda en az bir kere olmak üzere çeşitli spor müsabakaları düzenlenecektir.



S.A.11 S.H.33 F.140

Belediyemizde çalışan ve sanatsal aktivitelere ilgi duyan tüm personelin katılımıyla yılda en az iki kere olmak üzere konser, tiyatro vb. sanatsal etkinliklere toplu katılım sağlanacaktır.



S.A.11 S.H.33 F.141

Belediyemizde çalışan ve sanatsal aktivitelere ilgi duyan tüm personelin katılımıyla yılda en az bir kere olmak üzere fotoğraf, resim, el sanatları gibi konularda yarışmalar düzenlenecektir.



S.A.11 S.H.33 F.142

2010 yılı sonuna kadar Belediyemiz Ana Hizmet Binası’nda sürekli müzik yayını ve iç duyuruların yapılmasına imkân sağlayacak bir ses sistemi kurulacaktır.



S.A.11 S.H.34 F.143

Personelimizin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, programların oluşturulması ve uygulanması konusunda Yalova Üniversitesi ile işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.



S.A.11 S.H.34 F.144

Hizmet içi eğitim ihtiyacı birimlerin talepleri doğrultusunda belirlenerek ve bu doğrultuda “Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programı” hazırlanacaktır.

5.000



S.A.11 S.H.34 F.145

İletişim becerileri, takım bilinci, yaratıcılık, stres yönetimi, problem çözme ve farkındalık geliştirme gibi “kişisel gelişim eğitimleri”ne öncelik verilecek ve tüm personelin 2010–2014 yılları arasında bu eğitimleri almaları sağlanacaktır.

20.000



S.A.11 S.H.35 F.146

IIP Türkiye ile iletişime geçilecek ve Yalova Belediyesi IIP Ekibi 2011 yılı sonuna kadar oluşturulacaktır.

Performans Hedefi : IIP Ekibinin Oluşturulması

Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması

S.A.11 S.H.35 F.147

IIP Aksiyon Planı hazırlanarak İK uygulamalarının 2012 yılı sonuna kadar Aksiyon Planına ve IPP standartlarına göre yapılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi : IIP Aksiyon Planı hazırlanması

Faaliyet yapılmamıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması





Oranı

Ekonomik Kod (t+1)




04 Faiz Giderleri 4.600 4.542 99

05 Cari Transferler



08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ





Oranı

S.A.12 S.H.36 F.148

Belediye Başkanımızın başkanlığında Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve diğer üst düzey yöneticiler ile ilgili personelin katılımıyla ayda en az bir kez “Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı” yapılacaktır.

20.000 54.370,00 272 TL

Performans Hedefi : 12 Adet Toplantı

Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile “Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantıları” yapılarak faaliyet tamamlanmıştır.


S.A.12 S.H.36 F.149

Hemşehrilerimizin problemlerinin mahallinde görülmesi, ilgili birimlerin işlerini eksiksiz yapabilmeleri ve mahalle sakinlerinin belediye hizmetlerinden maksimum seviyede faydalanmalarını temin etmek üzere Belediye Başkanımız ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla bütün mahallelerimizde her yıl en az bir defa olmak üzere “Mahalle Meclisi Toplantısı” yapılarak eş zamanlı olarak kahvehane ve esnaf ziyaretleri düzenlenecektir

150.000 174.352 116

Performans Hedefi : 12 Adet Toplantı

Belediye Başkanımız ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla bütün mahallelerimizde her yıl en az bir

defa olmak üzere “Mahalle Meclisi Toplantıları” yapılarak faaliyet tamamlanmıştır.


S.A.12 S.H.36 F.150

Belediyemiz ile başta Kamu Kurum ve Kuruluşları olmak üzere, STK’lar, Yerel Gündem 21, Meslek Örgütleri, Özel Sektör Temsilcileri ve diğer toplumsal kesimler arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin hemşehri hukuku gereğince geliştirilmesine ve güçlendirilmesine yönelik toplantılar yapılacaktır.

100.000 462.389 462

Performans Hedefi : 25 Adet Toplantı Kamu Kurumları, Sivil toplum Kuruluşları, Meslek

Örgütleri, özel sektör temsilcileri ve diğer toplumsal kesimlerle yılda en az 70 adet toplantı yapılarak

faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.12 S.H.36 F.151

Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere her yıl kamuoyu yoklaması ve araştırması yaptırılacaktır.

26.458

Performans Hedefi : 1 Adet Anket

Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve

düşüncelerini tespit etmek üzere her yıl kamuoyu yoklaması ve araştırması yaptırılarak faaliyet

tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.13 S.H.37 F.152

Belediye Bülteni hazırlanarak aylık olarak yayımlanması ve ücretsiz dağıtımı sağlanacak; yanı sıra çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, vb. görsel materyal hazırlanacaktır.

100.000 56.996 57

Performans Hedefi : 5000 Adet Bülten

Belediye Bülteni aylık olarak yayımlanmış ve ücretsiz olarak dağıtılmış olup çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, kitap gibi görsel materyal

hazırlanarak faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.13 S.H.37 F.153

Her hizmet yılı için birer hizmet tanıtım filmi hazırlanarak çoğaltılacak, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, mahalle muhtarlıklarına gönderilerek Hemşehrilerimizin bilgilenmeleri sağlanacaktır.

300.000 61.374 20

Performans Hedefi : Tanıtım Filmi Hemşerilerimizin bilgilenmelerini sağlamak üzere

tanıtım filmi hazırlanmıştır. Performans Göstergesi: Hedeflenen/Gerçekleşen





Oranı

Ekonomik Kod (t+1)




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 987.700 986.905 100



08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ





Oranı

S.A.14 S.H.38 F.154

Hâlihazırda Belediyemizde uygulanmakta olan TSE ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından yeni TSE ISO 9001:2008 versiyonuna geçişle ilgili revizyon ve benzeri çalışmalar 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi : 2010 Yılı TSE ISO 9001:2008 versiyonuna geçişle ilgili tüm

çalışmalar tamamlanmış olup TSE ISO 9001:2008 belgesi alınmış ve TSE ile sözleşme imzalanmıştır. Performans Göstergesi:

Hedef/Gerçekleşen

S.A.14 S.H.38 F.155

Her yıl TSE ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde kurumdaki uygulamalar takip edilerek sürekliliği sağlanacak

5.500 4.667 85

Performans Hedefi : 17 Birim 17 müdürlükte 2 adet İç Tetkik ve 1 adet dış tetkik

(TSE tarafından Gözetim Tetkiki) yapılarak sistemin sürekliliği sağlanmıştır. Performans Göstergesi:

Adet/Yıl

S.A.14 S.H.39 F.156

Belediyemizin beş yıllık Stratejik Plan ile Performans Programı baskıya hazır hale getirilerek www.yalova.bel.tr adresinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılacak aynı zamanda basılarak ve başta ilgili kurumlar olmak üzere dağıtımı sağlanacaktır

Performans Hedefi : 500 Adet Kitap

2010 yılında Stratejik Plan ile Performans Programı hazırlanıp kitap haline getirilerek 2.000 Adet kitap bastırılırmış, web sayfasından yayınlanmış ve ilgili

kurumlara gönderilmiştir. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.14 S.H.39 F.157

İlgili Mevzuat hükümleri uyarınca ancak ikinci yıldan itibaren yapılabilecek revizyon ihtiyaçları ve talepleri incelenerek planda ihtiyaç duyulan gerekli revizyonlar 2012 yılı sonuna kadar yapılacak ve Belediye Meclisi’nin onayına sunulacaktır

Performans Hedefi : 2012 Yılı 2011 yılı Mayıs ayı itibariyle güncelleme çalışmaları

başlatılmış olup Eylül ayı Belediye Meclisine sunularak 4 Adet Hedef ve 44 Adet Faaliyet 08.09.2011 tarih ve

267 sayılı Meclis kararı ile güncellenmiştir. Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen

S.A.14 S.H.39 F.158

Yılda iki kez periyodik ve ihtiyaç duyulduğunda ise çeşitli zamanlarda olmak üzere bütün veya birtakım birimlerin ve stratejik plan hedeflerinin performans ölçümü yapılarak sonuçlar analiz edilecektir.

1.200

Performans Hedefi : 17 Birim 2015 yılı Ocak ayında, Stratejik plan hedeflerinin 2014

yılı performans ölçümü yapılmış olup ölçüme ait tablo ve grafikler hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur. Performans Göstergesi:

Adet/Yıl





Oranı

Ekonomik Kod (t+1)



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.091.600 906.372,27 83

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri 10.000 0


08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

2014


2014Yılı Gerçekleşme Tutarı


Oranı

S.A.15 S.H.40 F.159

Mevcut gelirlere ilişkin tahakkuk tahsilât makasının kapatılmasına ilişkin tedbirler alınarak tahakkuk ve tahsilât miktarlarının her yıl %5 oranında arttırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi : % 5

2010 yılında % 47 olan tahsilatın tahakkuka oranı, 2014 yılında % 50’5 olarak gerçekleşmiştir.


S.A.15 S.H.40 F.160

Belediye vergi gelirlerinin arttırılmasını temin etmek üzere kayıt dışı mükellefler tespit edilerek ve 2010 yılı sonuna kadar kayıt altına alınacaktır.

Performans Hedefi: Mükellef Sayısı Plan döneminde, vergi gelirlerinin arttırılmasını temin

etmek üzere, 6.739 adet kayıt dışı mükellef tespit edilerek beyana davet edilmiştir. Performans Göstergesi:

Adet/Yıl

S.A.15 S.H.40 F.161

Tapu kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda tespit edilen beyansız mükelleflerin emlak, çevre temizlik ve ilan reklâm beyanı girişleri 2010 yılı sonuna kadar yapılarak tahakkuk oluşturulması sağlanacaktır.

Performans Hedefi : Mükellef Sayısı Plan döneminde, tapu kayıtlarının karşılaştırılması

sonucunda 20.341 adet tespit yapılmış olup 4.697.037,79TL tahakkuk oluşturulmuştur. Performans Göstergesi:

Adet/Yıl

S.A.15 S.H.40 F.162

Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerinin borçlu mükelleflere her yıl ulaştırılması sağlanacaktır.

30.000

Performans Hedefi : Mükellef Sayısı Plan döneminde, tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi

geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için 13.881 adet mükellefe ödeme emri çıkartılmıştır. Performans Göstergesi:

Adet/Yıl

S.A.15 S.H.40 F.163

Ödeme emri belgesi tebliğ edilen ve yasal süre içinde ödeme yapmayanlar hakkında her yıl icra takibi başlatılacaktır.

5.000

Performans Hedefi : Mükellef Sayısı 2014 yılında 700 adet icra emri icra takibi başlatılmış,

Plan döneminde, ödeme yapmayan 1.798 adet mükellef hakkında icra takibi başlatılmıştır. Performans Göstergesi:

Adet/Yıl

S.A.3 S.H.10 F.57

Belediye gelirlerinin arttırılması amacıyla kesintisiz olarak su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı yapılacak

450.000 461.302 103

Performans Hedefi: 1 Adet Su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların

belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı yapılmıştır. Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi:

Adet/Yıl





Oranı

Ekonomik Kod (t+1)




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2014




Oranı

S.A.16 S.H.41 F.164

İdarenin tüm faaliyetleri stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluk bakımından izlenecek ve her yıl “Performans Esaslı Bütçe İzleme Raporu” hazırlanarak Riyaset Makamına sunulacaktır.

Performans Hedefi : Yıl Sonu Performans Esaslı Bütçe İzleme Raporu” çalışmaları

tamamlanmış olup Riyaset makamına sunulmuştur.Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi:

Tamamlanması

S.A.16 S.H.41 F.165

Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri incelenecek, yılık “İcmal Raporu” hazırlanarak Riyaset Makamına sunulacaktır.

Performans Hedefi : Yıl Sonu “İcmal Raporu” çalışmaları tamamlanmış olup Riyaset

makamına sunulmuştur. Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Tamamlanması

S.A.16 S.H.41 F.166

Sayıştay denetimi sonucunda tespit edilen idari ve mali uygunsuzlukların tekrar etmemesini temin etmek üzere denetime müteakip her yıl harcama yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılacak ve ilgili önlemler alınacaktır.

Performans Hedefi : Toplantı Sayısı Belediye başkanı ve harcama yetkilileriyle

değerlendirme toplantıları yapılarak faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi:

Adet/Yıl

S.A.16 S.H.41 F.167

Kesinleşen kişi borçlarının tahsiline ilişkin işlemler mali yılı içinde yapılarak tahakkuk eden borçların tahsilini sağlamak üzere ilgili personel ve diğer görevlilerin katılımıyla toplantılar düzenlenecektir.

Performans Hedefi : Toplantı Sayısı

Plan döneminde, kesinleşen kişi borçlarının tahsiline ilişkin ilgili birimlerle görüşülmüş ve toplam

3.278.480,08 TL tahsil edilerek faaliyet tamamlanmıştır.






Oranı

Ekonomik Kod (t+1)




04 Faiz Giderleri 1.872.000 1.871.598,61 100




08 Borç verme

09 yedek ödenek


Bütçe Dışı Döner Sermaye

Kaynak Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0 0 0


HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2014




Oranı

S.A.17 S.H.42 F.168

Belediyemiz iş ve işlemlerinin daha sonra dava konusu olmamasını temin etmek üzere tüm iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu iç denetim mekanizması çerçevesinde periyodik olarak izlenecek ve değerlendirilecektir.

Performans Hedefi : 17 Adet Müdürlük

Tüm Müdürlüklere yaptığı işlerin Hukuka Uygun olabilmesi için gereken yazılar gönderilmiş ve ihtiyaç

duyan müdürlüklere hukuki uygunluk görüşleri verilerek faaliyet tamamlanmıştır.


S.A.17 S.H.42 F.169

Belediyemizin muhatap olduğu adli, idari ve icra işlemlerle ilgili olarak “Yalova Belediyesi Dava Dosyaları Yıllık Değerlendirme Raporu” hazırlanarak Riyaset Makamına sunulacaktır.

Performans Hedefi: Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Plan döneminde her yıl için dava dosyaları ile ilgili

rapor hazırlanarak faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Hazırlanması





Oranı

Ekonomik Kod (t+1)




04 Faiz Giderleri 390.200 46.936 12

05 Cari Transferler



08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

2014




Oranı

S.A.18 S.H.43 F.170

Her yıl sekiz adet olmak üzere Temel Afet Bilinci Eğitimi düzenlenecektir

2000


45 Adet özel ve resmi kuruma toplamda 1460 kişiye “ Temel Afet Bilinci Eğitimi” verilmiştirPlan döneminde her yıl için dava dosyaları ile ilgili rapor hazırlanarak

faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi: Adet/Yıl

S.A.18 S.H.43 F.171

Belediyemiz sınırları içerisindeki ilköğretim okullarında yangın güvenliğine yönelik olarak her yıl on adet eğitim ve tatbikat düzenlenecek

5000

Performans Hedefi : 10 Adet Eğitim ve Tatbikat 13 Adet ilköğretim ve lise okulunda 1856 öğrenciye

yangın güvenlik eğitim ve tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Faaliyet tamamlanmıştır. Performans Göstergesi:

Adet/Yıl

S.A.18 S.H.43 F.172

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü personelinin hizmet kalitesi ile doğru davranış ve müdahale tekniklerini geliştirmeye yönelik olarak yılda en az iki defa olmak üzere yangın, arama-kurtarma, ilk yardım ve doğal afet vb. konularda hizmet içi eğitim düzenlenecektir.

50.000

Performans Hedefi : 8 Adet Hizmet İçi Eğitim

Müdürlüğümüzde bulunan 3 gruba ayrı ayrı ve yılda ikişer defa olmak üzere “ Temel Afet Bilinci ve Yangın

Güvenliği Hizmet İçi Eğitimi” verilmiştir. Faaliyet tamamlanmıştır.






Oranı

Ekonomik Kod (t+1)




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme



Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



performans programi bÜtÇesİ …2014 yili performans programi bÜtÇesİ deĞerlendİrme raporu...

Documents