perfil - cesar vallejo jamnbon chacas[1]

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I. E. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE JAMBÓN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION -

ANCASH”

Capítulo IAspectos Generales

1.

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ANCASH”

1.1 Nombre del Proyecto:

“Construcción y mejoramiento de la I. E. César Vallejo de la localidad de Jambón, distrito de Chacas, provincia de

Asunción - Ancash”

1.1.1Identificación de la I.E. Cesar Vallejo de Jambón

Datos de ubicación

Dirección Carretera Jambón S/N

Localidad Jambón

Región / Provincia / Distrito ANCASH / ASUNCION / CHACAS

Área URBANA

Sobre el servicio educativo

Nivel / Modalidad SECUNDARIA

Código modular 09111776

Estado Funciona

Forma Escolarizado

Característica Poli docente

Turno Continuo sólo en la mañana

Género Mixto

Servicios recibidos Ninguno

Sobre la gestión

Gestión / Dependencia Pública - Sector Educación

Dirección Regional de Educación / UGEL DRE DE ANCASH / UGEL ASUNCION

Director (e) AMADOR VIRGILIO TORO AMEZ

Sobre el local escolar

Condición de tenencia del local Propio

Propiedad y situación del local Saneado

Código Local 019066

Conectado a Red de Agua Potable Si

Conectado a Red de Desagüe Si

Con Electricidad Si

Con 5 o más PC de uso pedagógico No

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1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora:

1.2.1Unidad Formuladora

La responsabilidad de elaborar el estudio de pre inversión recae en la oficina de estudios a través de su Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Olleros, ello debido a un convenio entre la municipalidad Provincial de Asunción y la Municipalidad distrital de Olleros, para que esta última formule y evalúe los proyectos a nivel SNIP de la provincia de Asunción al no tener esta una Unidad Formuladora ni Oficina de Programación e Inversiones (OPI)

Unidad Formuladora

Sector Gobiernos Locales

Pliego Gobierno distrital de Olleros

Funcionario Eusebio Teodoro Inti Villacorta

Cargo Jefe de la unidad formuladora M. D. Olleros

Dirección Av. Dagoberto Cáceres 117

1.2.2Unidad Ejecutora

El área responsable de la ejecución del proyecto es la gerencia de desarrollo urbano y rural de la Municipalidad provincial de Asunción, a través de su Unidad Ejecutora.

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de Chacas, por las siguientes razones: tiene competencia legal para la ejecución de obras, cuenta con capacidad técnica, operativa y administrativa, dispone de recursos humanos y físicos, además cuenta con la logística suficiente que garantiza el cumplimiento de

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Sector : Gobiernos Locales

Nombre : Municipalidad Provincial de Chacas

Responsable : Ronald Efraín Broncano Cadillo

Nombre : Municipalidad Provincial de Asunción

Cargo : Alcalde

Dirección : Plaza de Armas S/N Chacas



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las responsabilidades que la ley señala. Así mismo se sugiere que el presente proyecto se ejecute por la modalidad de licitación, ya que ello ayuda a cumplir los plazos establecidos.

1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios:

La participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios respecto a la identificación y compromisos de la ejecución del proyecto se detalla en el siguiente cuadro:

Beneficiarios e Instituciones

Involucradas con el proyecto

Rol InteresesApoyo para la

materialización del proyecto

APAFA

- Apoyar en los lineamientos de Política institucional de la I.E. en el logro de los objetivos, referente a mejorar la calidad de la educación. - Ser un nexo de comunicación entre la comunidad Educativa y los padres de Familia.

- Contar con una infraestructura educativa adecuada que tenga los ambientes necesarios para brindar un buen servicio educativo.

- Compromiso en asumir los costos de mantenimiento.

Padres de Familia- Apoyar en la formación educativa de sus hijos.

- Que sus hijos estudien en un colegio que brinde las condiciones físicas adecuadas.

- Apoyar en actividades y/o otros eventos que se realicen con el fin de captar fondos para el mantenimiento de la I.E.

Plana docente y directiva

- Ser facilitador y guía de conocimientos a los alumnos.

- Contar con una infraestructura educativa adecuada que se encuentre implementada para que la enseñanza sea más eficiente.

- Realizar un plan de mantenimiento en coordinación con los padres de familia para que la infraestructura educativa se encuentre en buenas condiciones.

UGEL Asunción- Velar por el cumplimiento de las metas educativas.

- Que se brinde el servicio educativo en condiciones adecuadas de habitabilidad, confort y seguridad.

- Informe técnico del estado físico de la infraestructura educativa.- Compromiso de asumir los costos de operación (brindar docentes, materiales educativos y otros), y si fuera el caso asumir los costos de mantenimiento.

Municipalidad Provincial de Asunción

- Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Local Concertado y al presupuesto que le asigne, así como apoyar para un mejor desempeño de los docentes y padres de familia.

- Dotar de una infraestructura educativa adecuada y moderna, así como de una adecuada implementación.

- Apoyar con la elaboración del estudio de pre inversión y estudios definitivos.- Apoyar con el financiamiento a través de los fondos de Canon y Sobre Canon.

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1.4 Marco de Referencia

1.4.1 Antecedentes del Proyecto

El centro educativo César Vallejo de Jambón, existe hace muchos años en dicha localidad, siendo gestionado por la población local atendiendo a la población secundaria local. Actualmente viene funcionando los 5 grados, 1º, 2°, 3º, 4º, y 5º grado, atendido por 08docentes, 01 director y 01 auxiliar.

La Institución educativa cuenta con 79 alumnos agrupados 5 aulas, los cuales no cuentan con los requisitos mínimos para brindar los servicios educativos con mobiliarios, materiales e infraestructura adecuada y moderna.

1.4.2Descripción del proyecto

04 aulas con zócalo de cemento sin colorear LaboratorioAlmacén (para guardar instrumentos musicales y otros)CocinaUn hall se utilizara como comedor del colegio y para reunionesCentro de cómputo BibliotecaServicios higiénicos varones y mujeres

MOBILIARIOS Y EQUIPOS:

Adquisición de mobiliario para aulas, dirección, sala de profesores y biblioteca. Adquisición de computadoras y mobiliario para centro de cómputo.

CAPACITACIONES

Capacitación en computación e informática a los docentes. Capacitación a los padres de familia en técnicas de apoyo al aprendizaje de sus hijos y sensibilización para apoyar tal fin.

1.4.3 Marco legal y lineamientos de política sectorial

a) Marco legal

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).

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Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Público (Aprobado por Decreto de Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N° 014-2007 que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Concordada) Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).

Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversión Pública a ser ejecutados en el marco de la Ley N° 28880 (Aprobada por Resolución Directoral N° 007-2006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de Setiembre de 2006, prorrogada por Resolución Directoral N° 001-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de Febrero de 2007)

Perfil Tipo para Infraestructura Educativa en Alto Riesgo Perfil Tipo para Equipamiento en UCI Neonatología Perfil Tipo para Equipamiento de Unidad de Cuidados

Intensivos e Intermedios Perfil Tipo para Equipamiento de Servicio de Emergencia Perfil Tipo para Atención Prehospitalaria y Transporte

Asistido de Pacientes por Vía Terrestre.

Directiva para Proyectos de Inversión en Saneamiento formulados y ejecutados por Terceros (Aprobada por Resolución Directoral N° 004-2006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolución Directoral N° 003-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de Marzo de 2007).

Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007).

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http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd-009-07.pdf

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd-009-07.pdf



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Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversión Pública en Saneamiento declarados en Emergencia (Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolución Ministerial N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007)

Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión Pública en Saneamiento que involucran Obras Primarias

Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión Pública en Saneamiento que No involucren Obras Primarias

Periodos Óptimos Recomendados a nivel de Componentes.

Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007).

Contenidos Mínimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversión a que se refiere el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 014-2007 modificado por el Decreto de Urgencia N° 015-2007 (Aprobados por Resolución Directoral N° 006-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 06 de Junio de 2007)

Contenidos Mínimos Perfil Rehabilitación de Carreteras Vecinales

Contenidos Mínimos Perfil Rehabilitación de Carreteras Departamentales

Contenidos Mínimos Perfil Mejoramiento de Carreteras Contenidos Mínimos Perfil Infraestructura y Equipamiento

de Escuelas Contenidos Mínimos Perfil Telecomunicación Rural Contenidos Mínimos Perfil Saneamiento Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión

Pública en Saneamiento que involucran Obras Primarias Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión

Pública en Saneamiento que No involucren Obras Primarias

Contenidos Mínimos Perfil Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos de Salud

Contenidos Mínimos Perfil Electrificación Rural Perfil Electrificación Rural - Anexo 2 Contenidos Mínimos Perfil Pequeñas y Medianas

Infraestructuras de Riego

Guías de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico en el

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http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rm-559-06-anx2.pdf







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ámbito rural y en el ámbito de pequeñas ciudades, a nivel de Perfil, y aplicación de contenidos Mínimos para los perfiles de los Proyectos de Electrificación Rural (Aprobada y autorizado por Resolución Directoral N° 008-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de Junio de 2007).

Establecen disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversión Pública para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública dañada por los sismos registrados el día 15 agosto de 2007 (Aprobada por Resolución Directoral N° 011-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de Agosto de 2007).

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01 que modifica la Directiva General del Sistema de Inversión pública. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Así mismo entre otros deroga la Resolución Directoral N° 007-2009-EF/68.01, de pautas para la formulación de proyectos de inversión pública para rehabilitación de carreteras.

Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Nueva directiva actual del sistema nacional de inversión pública, el cual se aplica para la formulación de estudios de pre inversión.

b) Lineamientos de Política Sectorial

Sectores Lineamientos por Programa

Educación

PROGRAMA 027: EDUCACIÓN SECUNDARIAConjunto de acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de los adolescentes que se encuentran, como promedio, entre los 13 y 17 años de edad. Incluye acciones orientadas a los mayores de edad para lograr la recuperación de quienes no continuaron o no recibieron oportunamente la educación secundaria.

Subprograma 0071: Enseñanza Secundaria Conjunto de acciones desarrolladas para asegurar la formación integral de los adolescentes a partir de los 13 años, independientemente de sus aptitudes físicas o intelectuales. Comprende del 1 al 5 grado

Fuente: Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 2004-2006 Reformulados – MEF

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http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/cuadro_comparativo_de_Directivas_GeneralesSNIP.pdf



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1.4.4 Clasificación Funcional – Programática

Según el anexo SNIP – 01 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programática.

FUNCIÓN 22: Educación

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.

PROGRAMA 047: Educación básica

Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socioeconómico.

Subprograma 0105: Educación secundaria

Comprende las acciones inherentes a la profundización de los resultados obtenidos en la educación primaria, así como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formación de mano de obra calificada y el acceso a la enseñanza superior.

1.4.5 Relación con el contexto nacional, regional y local

La relación del proyecto con el contexto nacional es mejorar la calidad educativa, a fin de disminuir las brechas de enseñanza entre la educación privada y estatal, para lo cual se debe contar con una infraestructura adecuada, equipada, con materiales educativos y con docentes capacitados.

Por su parte el Gobierno Regional de Ancash tiene como objetivo general en su Eje Educación y Cultura lo siguiente:

Mejorar la calidad, equidad, eficiencia de los servicios educativos del ámbito regional, en base a las políticas nacionales del sector.

En el contexto local el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad provincial de Huaraz, y además se encuentra priorizado en su Presupuesto Participativo del año 2008.

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Capitulo II

Identificación

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2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

2.1.1Descripción de la Situación Actual

2.1.1.1. Situación de la educación en Ancash

a) Analfabetismo.

En lo que se refiere a educación, la tasa de analfabetismo de Ancash tiene una tendencia decreciente de acuerdo a la estimación y proyección realizada al año 2008. Según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI del 2006 la tasa de analfabetismo de Ancash es de 19.2%, por encima de la tasa nacional que alcanza 10.7%. Sin embargo, existen profundas diferencias entre los niveles urbano y rural. La tasa de analfabetismo urbana es de 8.5% mientras que la tasa de analfabetismo rural llega a 27.8%.

De 99,934 analfabetos registrados en el área rural en 1981, bajó a 88,008 en 1993, (11,926 personas menos). En el área urbana, el número de analfabetos aumentó de 31,316 en 1981 a 35,829 en 1993, esto es, 4,513 analfabetos más, como consecuencia de las elevadas tasas de migración.

En la población de 15 y más años de edad, la tasa de analfabetismo es de 21,1%, menor a la de 1981 que fue de 28,3%, reduciéndose en 7,2 puntos porcentuales. En el área urbana la tasa de analfabetismo baja de 12,4% en 1981 a 10,1% en 1993. En el área rural la disminución es más significativa, pasando de 47,5% en 1981 a 38,0% en 1993. La tasa de analfabetismo según sexo muestra que en el área rural el decrecimiento más significativo en el período intercensal se da en las mujeres de 64,0% en 1981 a 52,5% en 1993. En el área urbana, de 19,5% en 1981 baja a 14,9% en 1993. En la población masculina el decrecimiento se observa en el área rural, de 29,3% a 22,3%.

b) Problemática del sector.

Según la Dirección Regional de Educación de Ancash, los problemas identificados en la educación son:

o El 80% de la infraestructura educativa en el ámbito regional, se encuentran deteriorados, requiriéndose de una atención urgente con presupuesto de inversión.

o Falta de capacitación a los especialistas de los órganos intermedios, debido a la limitación presupuestal.

o Aprobación del calendario de compromisos recortados por parte del Pliego Presupuestal, limitándonos el pago oportuno a los docentes y

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administrativos contratados, generándose descontento laboral.

o Exigua asignación en la partida de Bienes y Servicios, limitando el pago oportuno de los servicios básicos en las instituciones educativas.

o Falta de asignación de recursos en el rubro de Bienes de Capital, para la adquisición de equipos y mobiliarios para la sede regional así como a las instituciones educativas.

o Falta de incremento de plazas docentes y administrativas para la atención del servicio educativo, debido al fuerte crecimiento vegetativo que prestan.

c) Cobertura de la Educación

La tasa de cobertura de la educación primaria en Ancash para el año 2006 según ENAHO fue de 98.6%, mientras que a nivel nacional fue de 97.8%.Según el censo escolar 2006 del ministerio de educación, el porcentaje de retirados es de 6.6%. La tasa de desempeño suficiente en el area de comunicación de los alumnos de sexto grado según ENAHO-2006 en Ancash fue de 11.7%, mientras que a nivel nacional fue de 12.1%. Y los resultados de aprendizaje en Matemáticas de los alumnos de sexto grado en Ancash fue de 6.9%, por debajo de la tasa nacional que fue de 7.9%.

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I ndicador Fuente ANCASH PERÚEDUCACI ÓN PRI MARI A

CoberturaNiños 6 a 11 años fuera de la escuela CPV 2005 8,381 175,625Tasa de cobertura total 6 a 11 años (%) ENAHO 2006 98.6 97.8Ingresantes a primaria con la edad oficial (%)

Censo Escolar 2006

84.6 84.8

Permanencia

Porcentaje de retirados (%)Censo Escolar

20066.6 5.7

Porcentaje de alumnos con 2 años o más de atraso (%)

Censo Escolar 2006

21.0 15.6

ConclusiónTasa de conclusión de Primaria - 12 a 14 años de edad (%) ENAHO 2006 66.6 75.4

Tasa de conclusión de Primaria - 15 a 19 años de edad (%) ENAHO 2006 90.6 93.4

Resultados de Aprendizaje en Comunicación

Alumnos de 2° grado con desempeño suficiente (%) EN 2004 10.9 15.1


Resultados de Aprendizaje en Matemática



Fuente: MINEDU-Escale

d) Gasto publico en Educación

Según el ministerio de Educación, el Gasto público en educación para el nivel primario en el Departamento de Ancash es de S/. 888.00 nuevos soles por alumno, siendo mayor este gasto en comparación a nivel nacional que es de S/. 832.00 nuevos soles por alumno.

I ndicador Fuente ANCASH PERÚGASTO PÚBLI CO EN EDUCACI ÓN

Gasto público en educación por alumno (Soles 2006)SIAF 2006 y Censo Escolar

1,093 940

Educación Inicial 700 718Educación Primaria 888 832Educación Secundaria 1,241 1,161

Educación Superior No Universitaria 1,517 1,530Fuente: MINEDU-Escale

2.1.1.1 Situación del nivel educativo el distrito de Chacas

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Según el censo escolar del año 2011 se presentan los siguientes datos para el distrito de Chacas, los cuales se presentan a continuación:

Provincia: Asuncion MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, TOTAL 2011

Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto gradoTotal 1,076 267 237 205 194 173 1,076 267 237 205 194 173Chacas 575 141 127 111 104 92 575 141 127 111 104 92

Acochaca 501 126 110 94 90 81 501 126 110 94 90 81Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.

Provincia: Asuncion MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, GESTIÓN PÚBLICA 2011

Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto gradoTotal 1,076 267 237 205 194 173 1,076 267 237 205 194 173Chacas 575 141 127 111 104 92 575 141 127 111 104 92


Provincia: Asuncion MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, ÁREA URBANA 2011

Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto gradoTotal 569 129 131 102 105 102 569 129 131 102 105 102Chacas 357 91 82 64 61 59 357 91 82 64 61 59


Provincia: Asuncion MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, ÁREA RURAL 2011



Provincia: Asuncion MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, MATRÍCULA MASCULINA 2011



Provincia: Asuncion MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, MATRÍCULA FEMENINA 2011



Distrito Total Secundaria Presencial






2.1.2Causas de la situación existente

Las principales causas de la situación existente se debe a que las instituciones y/o autoridades involucradas como la UGEL Asunción, no han alcanzado o priorizado las metas sectoriales con respecto a contribuir a disminuir la brecha de acceso a una educación de calidad a través de la dotación de una infraestructura adecuada y modernización de los centros educativos. Además, el estado no priorizó sus metas de presupuesto para la educación, ya que es de su competencia brindar servicios educativos de calidad con adecuadas condiciones físicas.La falta de integración y los escasos recursos económicos de las instituciones involucradas como la UGEL Asunción, la Municipalidad Provincial de Asunción, y la Dirección Regional de Educación de Ancash; hicieron que no se pudiera intervenir en el

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mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa César Vallejo de Jambón para brindar un servicio de calidad con infraestructura moderna y equipamiento apropiado.Aunado a estos, el problema climatológico deterioro aun más la infraestructura; con relación a los mobiliarios, muchos de ellos ya pasaron su tiempo de vida útil, mas aun si se tiene en consideración que ante la falta de recursos económicos, no se reparo adecuadamente y no se renovó los mobiliarios.

2.1.3Población de referencia y sus características

2.1.3.1 Población de referencia La población de referencia es la población del Distrito de Chacas, según el censo del INEI - 2007, asciende a 5407 habitantes al año 2012, y al 2,022 asciende a 5557habitantes proyectada a una tasa de crecimiento del 0.2733% según el INEI para el distrito de Chacas.

0 2,012 5,4071 2,013 5,4222 2,014 5,4373 2,015 5,4524 2,016 5,4675 2,017 5,4826 2,018 5,4977 2,019 5,5128 2,020 5,5279 2,021 5,54210 2,022 5,557

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL SEGÚN EL DISTRITO DE CHACAS

Nº AñoPoblación

(Habitantes)

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Característica demográfica

Según el censo del 2007, el 39 % de la población pertenece al área urbana, y el 61% pertenece al área rural; de la población censada el 49.7% son hombres, mientras que el 50.3% de la población son mujeres, Como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cifras Absolutas % POBLACION Población censada 5334 100 Hombres 2653 49.7 Mujeres 2681 50.3 Población por área de residencia 5334 100 Urbana 2082 39 Rural 3252 61

Distrito CHACASVARIABLE / INDICADOR

FUENTE: INEI CENSO 2007

Características de salud

En el aspecto de salud podemos mencionar que existe un centro de salud en la localidad de Chacas, el cual actualmente está en funcionamiento, siendo el único centro de salud del distrito, pero así mismo se cuenta con un hospital parroquial, el cual atiende incluso casos de alta complejidad, brindando servicios de internamiento, operaciones, entre otros.

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Fuente: MINSA

Entre los principales indicadores de salud del distrito según el censo del INEI 2007 del distrito tenemos:

Cifras Absolutas % SALUD Población con seguro de salud 2205 41.3 Hombre 1169 44.1 Mujer 1036 38.6 Urbana 1060 50.9 Rural 1145 35.2 Población con Seguro Integral de Salud 1246 23.4 Urbana 309 14.8 Rural 937 28.8 Población con ESSALUD 809 15.2 Urbana 618 29.7 Rural 191 5.9



Características de educación en el distrito de Chacas

Las características de educación según el censo del INEI 2007 en resumen se presentan en el siguiente cuadro:

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Cifras Absolutas % EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 1628 78.7 De 6 a 11 años 800 97.2 De 12 a 16 años 607 96 De 17 a 24 años 221 36 Pobl.con educ. superior (15 y más años) 633 18.8 Hombre 390 24.1 Mujer 243 13.9 Pobl.analfabeta (15 y más años) 789 23.4 Hombre 232 14.3 Mujer 557 31.9 Urbana 95 7.5 Rural 694 33.2



Características Económicas

La tasa de actividad de la población económicamente activa (PEA) en el distrito de Chacas es de 1478 personas que equivale al 42.3% de la población total, el cual se encuentra dividido por géneros en hombres el 66.1% y mujeres el 20.1%, la población económicamente activa (PEA) ocupada es de 1413 personas, el resumen se presenta en el siguiente cuadro:

Cifras Absolutas % PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años) Población Económicamente Activa(PEA) 1478 Tasa de actividad de la PEA 42.3 Hombres 66.1 Mujeres 20.1 PEA ocupada 1413 95.6 Hombres 1058 95 Mujeres 355 97.5



De la PEA según ocupación principal obtenemos los siguientes resultados al censo del INEI del año 2007 para el distrito de Chacas:

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Cifras Absolutas % PEA ocupada según ocupación principal 1413 100 Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp 1 0.1 Profes., científicos e intelectuales 199 14.1 Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 53 3.8 Jefes y empleados de oficina 36 2.5 Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 130 9.2 Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 381 27 Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 188 13.3 Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 78 5.5 Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines 317 22.4 Otra 6 0.4 Ocupación no especificada 24 1.7



Como se puede observar en el cuadro anterior las principales ocupaciones de la población del distrito de Chacas son la agricultura, la mon de obraq no calificada, la educación, y obreros.

De la PEA según actividad económica obtenemos los siguientes resultados al censo del INEI del año 2007 para el distrito de Chacas:

Cifras Absolutas % PEA ocupada según actividad económica 1413 100 Agric., ganadería, caza y silvicultura 544 38.5 Pesca Explotación de minas y canteras 9 0.6 Industrias manufactureras 172 12.2 Suministro de electricidad, gas y agua 6 0.4 Construcción 87 6.2 Comercio 118 8.4 Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 15 1.1 Hoteles y restaurantes 46 3.3 Trans., almac. y comunicaciones 17 1.2 Intermediación financiera Activid.inmobil., empres. y alquileres 46 3.3 Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 27 1.9 Enseñanza 164 11.6 Servicios sociales y de salud 50 3.5 Otras activ. serv.comun.soc y personales 55 3.9 Hogares privados con servicio doméstico 32 2.3 Organiz. y órganos extraterritoriales Actividad económica no especificada 25 1.8



Como se puede observar en el cuadro anterior las principales actividades económicas de la población del distrito de Chacas son la agricultura, la enseñanza, las industrias manufactureras y el comercio y en mediana escala el comercio.

Vías de acceso

19



ANCASH”

El acceso al Distrito de Chacas desde la ciudad de Huaraz es través de una vía que actualmente se está asfaltando, al cual se accede a través de la provincia de Carhuaz, por la quebrada de Ulta, durando esta ruta 4 horas para transporte particular en promedio (autos, camionetas) y 5 horas en microbuses de transporte.

Existen empresas de transporte que brindan el servicio de transporte de manera regular y diaria entre la localidad de chacas y la ciudad de Huaraz.

Viviendas

Según el INEI, y el censo del año 2007, el material predominante en las viviendas en el distrito de Chacas es el adobe o tapial, el cual representa el 91.4 de las viviendas, asi mismo el piso del 77.9% de las casas es de tierra, más del 61.7% cuenta con agua potable dentro de sus viviendas, y el 77.7% cuenta con el servicio de alumbrado público y electricidad.

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Cifras Absolutas % VIVIENDA Viviendas particulares censada 7/ 1809 99.3 Viviendas particulares con ocupantes presentes 1272 70.3 Tipo de vivienda Casa independiente 1798 99.4 Departamento en edificio VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES Régimen de tenencia Propias totalmente pagadas 1059 83.3 Propias pagándolas a plazos 31 2.4 Alquiladas 116 9.1 Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 97 7.6 Con paredes de Adobe o tapia 1163 91.4 Con paredes de Quincha 1 0.1 Con paredes de Estera 1 0.1 Con paredes de Piedra con barro 9 0.7 Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento 1 0.1 Material predominante en pisos Tierra 991 77.9 Cemento 242 19 Losetas, terrazos 16 1.3 Parquet o madera pulida 2 0.2 Madera, entablados 18 1.4 Laminas asfálticas 3 0.2 Viviendas con abastecimiento de agua Red pública dentro de la vivienda 785 61.7 Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 102 8 Pilón de uso público 34 2.7 Viviendas con servicio higiénico Red pública de desagüe dentro de la vivienda 364 28.6 Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 48 3.8 Pozo ciego o negro / letrina 368 28.9 Viviendas con alumbrado eléctrico Red pública 988 77.7



2.1.4Zona o área afectadaLa zona afectada es la localidad de Jambón.

2.1.5Localización Geográfica

El proyecto de inversión a desarrollarse tiene la siguiente circunscripción:Departamento : AncashProvincia : AsunciónDistrito : ChacasLocalidad : Jambón

MICRO LOCALIZACIÓN

21



ANCASH”

Fuente: Google Maps

Fuente: MEF – SNIP - VIAJERO

22



ANCASH”

MACRO LOCALIZACIÓN

2.1.6Población afectada y sus características

2.1.6.1 Población de la Localidad de Jabón.

Actualmente la localidad de Jambón cuenta con 324v habitantes,

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0 2,012 3241 2,013 3252 2,014 3263 2,015 3274 2,016 3285 2,017 3286 2,018 3297 2,019 3308 2,020 3319 2,021 33210 2,022 333

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN LOCALIDAD JAMBON

Nº AñoPoblación

(Habitantes)

2.1.6.2 Población Afectada

La población afectada son los niños de 12 a 16 años aproximadamente, ya que ellos son los principales demandantes de dicha institución educativa.

2.1.6.3 Características Económicas

La principal actividad económica a que se dedica la población de Jambón es la agricultura, cultivando principalmente los alimentos de primera necesidad; como son la papa, el trigo, el choclo, el maíz, etc. Siendo su economía básicamente de subsistencia.

2.1.7Situación Actual de la I.E. César Vallejo de Jambón

Infraestructura y equipamiento de la institución educativa César Vallejo

a. Arquitectura

En el cuadro siguiente se observa la situación actual de la infraestructura de la institución educativa César Vallejo

Ambiente Grado alum. EstadoGrado de Adecuacion

Recomendación

Aula 1 1º 17 Deteriorado Inadecuado MejorarAula 2 2º 15 Deteriorado Inadecuado MejorarAula 3 3º 17 Deteriorado Inadecuado MejorarAula 4 4º 17 Deteriorado Inadecuado MejorarAula 5 5º 13 Regular estado Adecuado MantenerDirección Regular estado Adecuado MantenerSala de profesores Regular estado Adecuado MantenerSS. HH. Deteriorado Inadecuado MejorarPatio de formación Regular estado Adecuado MejorarCerco perimetrico Regular estado Adecuado MejorarFuente: Informacion recogida en la visita de campo

Situacion actual de la infraestructura de la I. E. Cesar Vallejo de Jambón

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2.1.8Análisis de riesgo

2.1.8.1 Identificación de Peligros en la zona de ejecución del proyecto

Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.

SI NO Comentarios SI NO ComentariosInundaciones X Inundaciones XLluvias intensas X En epoca de invierno Lluvias intensas XHeladas X Heladas XFriaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Sismos XMovimiento sismico leve en el año 1970

Sismos X

Sequías X Sequías XHuaycos X Huaycos X

Derrumbes / DeslizamientosDerrumbes / Deslizamientos

X

Tsunami X Tsunami XIncendios urbanos X Incendios urbanos XDerrames tóxicos X Derrames tóxicos XOtros X Otros X

Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de riesgos

NO

X

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI NO

X

SI

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Preguntas sobre características específicas de peligros

Instrucciones:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

B M A S.I* B M A S.I *

Inundación:

¿Existen zonas con problemas de inundación? X 0

¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X 0

Lluvias:

Lluvias intensas X 1 1 1

Derrumbes / Deslizamientos: 0

¿Existen procesos de erosión? X 0

¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1 1

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X 0

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 0

¿Existen antecedentes de derrumbes? X 0

Heladas: X 0

Friajes / Nevadas: X 0

Sismos:

Existen antecedentes de sismos? X 1 1 1

Sequías: 0

Huaycos:

¿Existen antecedentes de huaycos? X 0

Incendios urbanos X 0

Derrames tóxicos X 0

Otros X 0

Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de riesgos

NOTA: (*) Sin Información

*Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los Peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.

*Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo

Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado (c)=(a)*(b)

Peligros NS

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utiliza la siguiente escala: B=Bajo:1,, M=Medio:2,, Alto=Alto:3, S.I.= Sin Información: 4.

2.2 Definición del problema y sus causas

2.2.1Definición del Problema

En base al diagnostico desarrollado en el ítem anterior, se identifica la siguiente situación problemática que atenderá el proyecto:

“Baja calidad de la oferta de los servicios educativos en la I. E. César Vallejo de Jambón”

2.2.2 Identificación de las causas del problema central

Una vez definido el problema central que afecta a la población objetivo, se realizara una lluvia de ideas, referente a las causas del problema planteado, estas causas pueden influir de manera directa e indirecta sobre el problema.Estas causas son las siguientes:

Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos físicos.

Insuficientes e inadecuados materiales educativos.

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ANCASH”

Cerco perimétrico a punto de colapsar. Escasa dotación de equipos, materiales e instrumental

educativo. Ausencia de infraestructura pedagógica, administrativa y

complementaria. Insuficiente equipamiento y mobiliario. Infraestructura deteriorada. Escasa provisión de material educativo a los alumnos. Limitadas capacitaciones y talleres al personal docente. Bajo nivel de enseñanza del docente. Escasa participación de los padres de familia en el

proceso de enseñanza de sus hijos. Desconocimiento de los padres de familia en metodologías

de enseñanza.

2.2.3Agrupar y jerarquizar las causas.

De la lista de posibles causas que originaron el problema se ha agrupado las causas, cerco perimétrico a punto de colapsar, infraestructura deteriorada” se encuentran dentro de la causa “Ausencia de infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria”, además la “Escasa dotación de equipos, materiales e instrumental educativo y Insuficientes e inadecuados materiales educativos”, se ha agrupado a la causa “escasa provisión de material educativo a los alumnos”.Luego de la agrupación de las causas la lista final jerarquizada seria:

Causas directas:- Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y

recursos físicos.- Insuficientes e inadecuados materiales educativos.- Bajo nivel de enseñanza del docente.- Escasa participación de los padres de familia en el

proceso de enseñanza de sus hijos.

Causas indirectas:- Insuficiente equipamiento y mobiliario.- Ausencia de infraestructura pedagógica,

administrativa y complementaria.- Escasa provisión del material educativo- Limitadas capacitaciones y talleres al personal

docente.- Desconocimiento de los padres de familia en

metodologías de enseñanza.

Árbol de Causas

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ANCASH”

2.3 Identificación de los efectos del problema central

Es importante conocer cuales serian los posibles efectos de no solucionarse el problema, para lo cual se realiza una lluvia de ideas de los posibles efectos, estos son:

Altas tasas de repitencia. Altas tasas de deserción escolar. Deficiente formación educativa. Incapacidad para leer y escribir correctamente. Bajo desarrollo del capital humano. Dificultad para ingresar a centros de educación superior Pobreza de la población. Bajo rendimiento escolar.

Seleccionar y justificar los efectos relevantes

De esta relación de lluvias de ideas se seleccionaran solo 7, ya que los efectos pobreza en la población son muy indirectos.

Agrupar y jerarquizar los efectos

Los efectos “Altas tasas de repitencia” y “Altas tasas de deserción escolar” se han agrupado en uno solo “Altas tasas de repitencia y deserción escolar”; Además la “deficiente formación educativa” se ha agrupado con el efecto “bajo rendimiento escolar”, después de esta agrupación se ha jerarquizado los efectos, dependiendo del grado de influencia que tienen sobre el problema central.

Efecto directo:

- Bajo rendimiento escolar.

Efectos indirectos:

CAUSA DIRECTAEscasa participación de los padres de familia en el

proceso de enseñanza

CAUSA INDIRECTA:

Insuficiente equipamiento y

mobiliario

CAUSA INDIRECTA:

Ausencia de una infraestructura pedagógica,

administrativa y complementaria

CAUSA INDIRECTA:

Desconocimiento de Los padres de familia En metodologias de enseñanza a sus hijos

"Baja calidad de la oferta de los servicios educativos en la I. E. César

Vallejo de Jambón"

PROBLEMA GENERAL

CAUSA DIRECTA:Escasa disponibilidad de

adecuados ambientes y recursos fisicos

CAUSA INDIRECTA:

Limitadas capacitaciones y

talleres al personal docente

CAUSA DIRECTA:Insuficientes e inadecuados

materiales educativos

CAUSA INDIRECTA:

Escasa provisión de material educativo

CAUSA DIRECTABajo nivel de enseñanza

Del docente

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ANCASH”

- Escasa capacidad para leer y escribir correctamente.- Altas tasas de repitencia y deserción escolar.- Dificultad para ingresar a centros de educación

superior

Efecto final:

“Bajo desarrollo del capital humano en el distrito de Chacas"

Construcción del Árbol de efectos

Árbol de efectos

Árbol de causas y efectos

Árbol de causas y efectos

EFECTO FINAL

EFECTO DIRECTOBajo rendimiento escolar

EFECTO INDIRECTOAltas tasas de repitencia y

deserción escolar.

EFECTO INDIRECTOEsasa capacidad para leer

y escribir correctamente.

"Baja calidad de la oferta de los servicios educativos en la I.E. César Vallejo de Jambón "

PROBLEMA GENERAL

EFECTO INDIRECTODificultad para ingresar a

Centros educativos superiores


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ANCASH”

Objetivos del Proyecto

2.3.1 Objetivo generalA partir del problema identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscara solucionar.

Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y la elaboración de medios.

CAUSA DIRECTAEscasa participación de los padres de familia en

el proceso de enseñanza

CAUSA INDIRECTA:Insuficiente

equipamiento y mobiliario

CAUSA INDIRECTA:Ausencia de una infraestructura pedagógica,


CAUSA INDIRECTA:

Limitadas capacitaciones y


CAUSA INDIRECTA:Escasa participación de los padres de familia en

el proceso de enseñanza

"Baja calidad de la oferta de los servicios educativos en la I.E. César Vallejo de JambónPROBLEMA GENERAL

CAUSA INDIRECTA:Escasa provisión del

material educativo

CAUSA DIRECTA:Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y

recursos fisicos

EFECTO FINAL


EFECTO INDIRECTOAltas tasas de repitencia y

deserción escolar.

CAUSA DIRECTA:Insuficientes e inadecuados

materiales educativos

CAUSA DIRECTABajo nivel de enseñanza

del docente

EFECTO INDIRECTOEscasa capacidad para leer y

escribir correctamente.

EFECTO INDIRECTODificultad para ingresar a centros

De educación superior

EFECTO DIRECTOBajo rendimiento escolar

"Baja calidad de la oferta de los servicios educativos en la I.E. César

Vallejo de Jambón

"Oferta educativa de calidad en la I.E. César Vallejo de Jambón"PROYECTO

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ANCASH”

Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas), los primeros serán llamados Medios de Primer Nivel, y el segundo llamado Medios Fundamentales.

Medio de primer nivel o medios directos

o Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos físicos.

o Suficientes y adecuados materiales educativos.o Mayor nivel de enseñanza por parte del docente.o Mayor participación de los padres de familia en el

proceso de enseñanza.

Medio fundamental o medios indirectos

o Suficiente equipamiento y mobiliario.o Disponibilidad de una infraestructura pedagógica,

administrativa y complementariao Adecuada provisión del material educativo.o Suficientes capacitaciones y talleres al personal

docente.o Conocimiento de los padres de familia en

metodologías de enseñanza.

Árbol de Medios

MEDIO DE PRIMER NIVEL:Mayor participación de los

padres de familia en el proceso de enseñanza

MEDIO FUNDAMENTAL:

Suficiente equipamiento y

mobiliario

MEDIO FUNDAMENTAL:Disponibilidad de una

infraestructura pedagógica,


CAUSA INDIRECTA:

Conocimiento de los padres de familia en

metodologias de enseñanza.

"Oferta educativa de calidad en la I.E. Cësar Vallejo de Jambón"

OBJETIVO CENTRAL

MEDIO FUNDAMENTAL:

Adecuada provisión

del material educativo

MEDIO FUNDAMENTAL:

Suficientes capacitaciones y talleres

al personal docente

MEDIO DE PRIMER NIVEL:Disponibilidad de adecuados ambientes y recusos fisicos

MEDIO DE PRIMER NIVEL:

Suficientes e adecuados materiales educativos


Mayor nivel de enseñanza Por parte del docente

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ANCASH”

Determinación de las consecuencias que se generará cuando se alcance el objetivo central y elaboración del árbol de fines

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran una vez que se alcance el objetivo central, es decir se resuelva el problema central. En este sentido, los fines del proyecto son los efectos deseados luego de solucionar el proyecto.De esta manera se tiene los siguientes fines:

Fines directos:- Alto rendimiento escolar.

Fines indirectos:- Capacidad para leer y escribir correctamente.- Reducción de los niveles de repitencia y deserción

escolar.- Facilidad para ingresar a centros de educación

superior.

Fin ultimo:“Mayor desarrollo del capital humano en el distrito de Chacas"

Árbol de fines

FIN INDIRECTOFacilidad para ingresar a

Centros de educación superior

FIN DIRECTOAlto rendimiento escolar

OBJETIVO CENTRAL

"Oferta educativa de calidad en la I.E. César Vallejo de Chacas"

FIN ULTIMO“Mayor desarrollo del capital humano en el distrito de Chacas"

FIN INDIRECTOReducción de los

niveles de repitencia y deserción escolar

FIN INDIRECTOCapacidad para leer y escribir correctamente.

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Árbol de Medio y Fines

Árbol de medios y fines

2.4 Alternativas de solución

A partir de las acciones determinadas en el esquema anterior y compatible con la naturaleza del problema se establecen las siguientes alternativas que permitan alcanzar el objetivo central.

2.4.1Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no

Es importante clasificar los medios fundamentales ya planteados como imprescindibles o no imprescindibles. Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado. En este sentido es necesario considerar que al menos una de las acciones planteadas de los medios

FIN INDIRECTOFacilidad para ingresar a Centros de educación superior

FIN DIRECTOAlto rendimiento escolar

MEDIO DE PRIMERNIVEL:

Suficientes e adecuados materiales educativos

MEDIO DE PRIMERNIVEL:

Mayor participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza

MEDIO

FUNDAMENTAL:


mobiliario

MEDIO

FUNDAMENTAL:

Disponibilidad de

una infraestructura

pedagógica, administrativa y complementaria

MEDIO FUNDAMENTAL:

Adecuada provisión del

material educativo

MEDIOFUNDAMENTAL:

Conocimiento de los

padres de familia en

metodologias de enseñanza

“Mayor desarrollo del capital humano en el distrito de Chacas"FIN ULTIMO

MEDIOFUNDAMENTAL:

Suficientes capacitaciones y

talleres al personal

docente


Mayor nivel deEnseñanza por parte del docente

"Oferta educativa de calidad en la I.E. César Vallejo de Jambón"OBJETIVO CENTRAL

FIN INDIRECToReducción de los Niveles de repitencia y deserción escolar

FIN INDIRECTOCapacidad para leer y escribir correctamente.

MEDIO DE PRIMER NIVEL:Disponibilidad de adecuados ambientes y recusos fisicos

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considerados como imprescindibles deberá ser incluida en las diferentes alternativas de solución.

Los 5 medios fundamentales identificados son imprescindibles:

a) Medio Fundamental imprescindible Nº 1: se considera como medio imprescindible al Suficiente equipamiento y mobiliario.

b) Medio Fundamental imprescindible Nº 2: se considera como medio imprescindible a la Disponibilidad de infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria.

c) Medio Fundamental imprescindible Nº 3: se considera como medio imprescindible a la Adecuada provisión del material educativo.

d) Medio Fundamental imprescindible Nº 4: se considera como medio imprescindible a las Suficientes capacitaciones y talleres al personal docente.

e) Medio Fundamental imprescindible Nº 5: se considera como medio imprescindible al conocimiento básico de los padres de familia en metodologías de enseñanza.

Medio Medio Medio Medio fundamental

Nº 02 fundamental

Nº 03 fundamental Nº

04 fundamental Nº

05


mobiliario

Disponibilidad de una




material educativo



Conocimiento de los padres de

familia en metodologias de

enseñanza

Medio fundamental

Nº 01

2.4.2Relación de los Medios Fundamentales

Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles, se deberán determinar las relaciones que existen entre ellos. Los medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras:

Medios fundamentales mutuamente excluyentes: Son aquellas acciones que no pueden llevarse acabo de manera simultánea, por lo que se tiene que elegir entre una de ellas. Es importante resaltar que las acciones propuestas para medios fundamentales mutuamente excluyentes serán también necesariamente mutuamente excluyentes. Sin embargo las acciones pueden ser mutuamente excluyentes aunque correspondan a medios fundamentales que no tengan esta relación entre si, o cuando se deriven de un único medio fundamental.

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Medios fundamentales Complementarias: Son aquellas acciones que cuando son llevadas a cabo de manera conjunta se obtienen mejores resultados o se generan menores costos.

Medios fundamentales Independientes: Son aquellas acciones que no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su realización no afectará ni dependerá de la realización de estas últimas.

Los cinco medios fundamentales identificados presentan una relación de complementariedad, porque resulta más conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, puesto que se logran mejores resultados y se ahorran costos.

Medio Medio Medio Medio fundamental

Nº 02 fundamental

Nº 03 fundamental Nº

04 fundamental Nº

05


mobiliario

Disponibilidad de una




material educativo



Conocimiento de los padres de

familia en metodologias de

enseñanza

Medio fundamental

Nº 01

Relación de Complementariedad

2.4.3Definir los proyectos a considerar

ALTERNATIVA 1 –

04 aulas con zócalo de cemento sin colorear LaboratorioAlmacén (para guardar instrumentos musicales y otros)CocinaUn hall se utilizara como comedor del colegio y para reunionesCentro de cómputo BibliotecaServicios higiénicos varones y mujeres



CAPACITACIONES

Capacitación en computación e informática a los docentes.

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Capacitación a los padres de familia en técnicas de apoyo al aprendizaje de sus hijos y sensibilización para apoyar tal fin.

ALTERNATIVA 2 -

04 aulas con zócalo de cerámica E=10 LaboratorioAlmacén (para guardar instrumentos musicales y otros)CocinaUn hall se utilizara como comedor del colegio y para reunionesCentro de cómputo BibliotecaServicios higiénicos varones y mujeres



CAPACITACIONES

Capacitación en computación e informática a los docentes. Capacitación a los padres de familia en técnicas de apoyo al aprendizaje de sus hijos y sensibilización para apoyar tal fin.

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Capitulo III

Formulación

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3.1El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: La Pre inversión, La Inversión y la Post Inversión.

3.1.1La fase de preinversión y su duraciónAl tener en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados, no será necesaria la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de preinversión culminara con la elaboración del presente perfil que duró aproximadamente 01 mes.

3.1.2La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que se incluyen son:

• Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico. • Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión /

inspección).

3.1.3 La Fase de Post Inversión y sus Etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la duración de 10 años.

3.1.4 El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso será 10 años. Se usará este período para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

Descripción Alternativa I

Alternativa II

-Horizonte del proyecto 10 años 10 años

- Ejecución de Obra 4 meses 4 meses

- Acciones de Capacitación 1 mes 1 mes

3.1.5 Identificar el área de influencia

El área de influencia del proyecto se encuentra constituida por el espacio territorial donde se encuentra aquellos centros educativos al cual tienen, o potencialmente, podría tener acceso

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la población que se encuentra afectada por el problema identificado.

Para poder determinar cuales son las instituciones educativas que se encuentran dentro del radio es necesario considerar los parámetros reconocidos por el sector educación. Estos parámetros son:

ÁREA DE INFLUENCIA

Nivel

AREA RURALRADIO

NORMATIVO en metros

RADIO DE INFLUENCIA

MÁXIMA en metros

I.E. Secundaria 3000 5000

Dentro del radio normativo establecido por el ministerio de la educación no existe ninguna institución educativa que brinde el servicio de la educación del nivel Secundario, por lo tanto en la localidad de Jambón el C. E. César Vallejo es la única institución educativa del nivel.

3.2Análisis de la demanda

3.2.1Población de referencia

La población de referencia es la población del Distrito de Chacas según el Censo - 2007, asciende a 5407 habitantes.

3.2.2Población afectada

La población afectada son los habitantes de la localidad de Jambón, así como de los centros poblados cercanos, ya que el colegio Jose César Vallejo es el único centro educativo secundario de la zona, los afectados son principalmente los adolescentes de 12 - 17 años.

3.2.3 Determinar la demanda actual

La demanda efectiva actual del servicio educativo son los 79 alumnos del nivel secundario matriculados al año 2012. (Obtenido de las proyecciones)

3.2.4 Demanda Histórica

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AÑOS

2007 2008 2009 2010 2011

1º 24 15 24 17 17

2º 33 14 18 19 15

3º 20 23 14 18 17

4º 12 17 22 14 17

5º 11 12 18 19 13

TOTAL 100 81 96 87 79

GRADOS

DEMANDA HISTORICA POR GRADOS (2007 - 2011)

Fuente:Nomina de M atriculas

Como se puede observar en el cuadro, la demanda por los Servicios Educativos se ha mantenido constante, en la actualidad cuenta con 79 alumnos.

3.2.5 Estimar la Demanda Proyectada

Para estimar la demanda proyectada, se usara el método de crecimiento vegetativo de la matricula de la I.E. César Vallejo de Jambón de los últimos 5 años (2007 – 2011).

La tasa de crecimiento inter – anual para cada grado será calculada a través de la siguiente formula:

Tc t -1 – t = Alumnos t – Alumnos t -1

Alumnos t -1

Donde:

TC (t -1 )– t = Tasa de Crecimiento de año t Alum t = Alumnos matriculados en el año t

Alum t-1 = Alumnos matriculados en el año t –1

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TASA DE CRECIMIENTO REALAÑOS/GRADO2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 T.C. PROM T. C. PROM. T. T.C. DISTRITAL1º -37.500 60.000 -29.167 0.000 -1.6672º -57.576 28.571 5.556 -21.053 -11.1253º 15.000 -39.130 28.571 -5.556 -0.2794º 41.667 29.412 -36.364 21.429 14.0365º 9.091 50.000 5.556 -31.579 8.267

0.27%1.85

Es preciso considerar que con esta metodología para determinar las tasas de crecimiento, se obtienen valores de crecimiento negativo o que son mayores a la tasa de crecimiento del Distrito. En este caso no se deberán de utilizar estas tasas, por lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

Si:

Tc prom < 0 ____________ Tc prom = 0

Tc prom > Tc Distrital ____________ Tc prom = Tc distrital

Teniendo en cuenta esta regla se ha proyectado la demanda para los 10 años del horizonte de evaluación del proyecto, tal como se puede ver en el siguiente cuadro.

Población Base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1º 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18

2º 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3º 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18

4º 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18

5º 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

TOTAL 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81 81

Fuente: Nominas sde matriculas, Elaboracion Propia - Censo 2007 NEI

GRADOSAÑOS

MATRÍCULAS DEL NIVEL SECUNDARIO - PROYECTADA

De acuerdo a las tasas de crecimiento utilizadas para proyectar la demanda se observa que la demanda al año del 2022 será de 81 alumnos.

3.3 Análisis de la oferta

3.3.1Determinar la Oferta Real

La I.E. Cçésar Vallejo de Jambón actualmente viene ofertando el servicio educativo a 79 alumnos del nivel secundario.

Los ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios tienen una oferta real nula, dado que algunos no existen y otras se encuentran en condiciones inadecuadas.

3.3.2 Situación actual de la infraestructura

41



ANCASH”

Ambiente Grado Numero de Alumnos 2012Aula 1 1º 17Aula 2 2º 15Aula 3 2º 17Aula 4 3º 17Aula 5 4º 13

OFERTA REAL (2012)

Infraestructura AdministrativaDirección

Infraestructura complementariaSala de profesores

Fuente: visita de campo

Ambientes Pedagogicos

SS. HH.Patio de formaciónCerco perimetrico

Ambiente Grado alum. EstadoGrado de Adecuacion

Recomendación

Aula 1 1º 17 Deteriorado Inadecuado MejorarAula 2 2º 15 Deteriorado Inadecuado MejorarAula 3 3º 17 Deteriorado Inadecuado MejorarAula 4 4º 17 Deteriorado Inadecuado MejorarAula 5 5º 13 Regular estado Adecuado MantenerDirección Regular estado Adecuado MantenerSala de profesores Regular estado Adecuado MantenerSS. HH. Deteriorado Inadecuado MejorarPatio de formación Regular estado Adecuado MejorarCerco perimetrico Regular estado Adecuado MejorarFuente: Informacion recogida en la visita de campo

Situacion actual de la infraestructura de la I. E. Cesar Vallejo de Jambón

3.3.3 Oferta actual del Recurso Humano

TotalDirector 1Docentes 8

Oferta actual de recurso humano (2012)

3.4 Determinar la Oferta Optimizada

Para el caso de este proyecto no se puede optimizar la oferta del servicio educativo, dado que no cuenta con ambientes suficientes ni mobiliarios adecuados.

42



ANCASH”

5

0

0100

Fuente: Elaboración Propia

Aulas

OFERTA OPTIMIZADA

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

AMBIENTES PEDAGOGICOS

Patio de formaciónCerco perimetrico

Dirección

SS. HH.Sala de profesores

3.5 Balance Oferta Demanda sin proyecto

La población carente o déficit se define como aquella parte de la población que potencialmente requerirá de los servicios del proyecto, se calcula restando la población ya atendida u oferta de la población afectada o demanda.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DEMANDA 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18BRECHA -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -18OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DEMANDA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15BRECHA -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DEMANDA 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18BRECHA -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -18OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DEMANDA 17 17 17 17 17 17 17 17 18 0BRECHA -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -18 0OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DEMANDA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13BRECHA -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13

Fuente: elaboracion propia

BALANCE DE LA OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO (2013-2022) OFERTA OPTIMIZADA

GRADO DESCRIPCION/AÑO

1º

2º

5º

3º

4º

3.5.1Determinar la Población Objetivo

Para poder definir la magnitud de la intervención es necesario delimitar la población objetivo o población que será atendida con la ejecución del proyecto. Idealmente la población objetivo debe ser igual a la población carente.

Del balance oferta y demanda en la situación sin proyecto, se observa que existe un déficit en la prestación de los servicios, debido a que los ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios se encuentran en muy mal estado, atendiendo inadecuadamente a los alumnos.

43

BRECHA O DEFICIT. = Demanda Total – Oferta Optimizada.



ANCASH”

Población Base 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1º 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18

2º 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3º 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18

4º 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18

5º 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

TOTAL 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81 81

PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVO (2013-2022)

GRADOSAÑOS


3.6 Costos a precios de mercado

3.6.1Estimar los costos en la situación sin proyecto

En la situación sin proyecto los costos están referidos a la etapa de operación y mantenimiento normal de la institución educativa, en este sentido se consignarán los costos correspondientes a la operación y mantenimiento del establecimiento educativo dentro del horizonte de planeamiento, determinado para 10 años de acuerdo a la normatividad vigente.Para el caso de proyectos de infraestructura educativa, los costos de operación y mantenimiento se encuentran constituidos por:

DESCRIPCION CANTIDAD

COSTO MENSUAL S/.

COSTO ANUAL S/.

168,000.00Docentes Docente 1 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 2 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 3 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 4 1,400.00 16,800.00Docente 5 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 6 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 7 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 8 1.00 1,400.00 16,800.00Docente director 1.00 1,600.00 19,200.00AdministrativosAuxiliar 1.00 1,200.00 14,400.00

3,420.00Bienes de consumo (utiles de escritorio y limpieza) 1.00 50.00 600.00Mantenimiento de equipos y mobiliario 1.00 100.00 1,200.00Articulos de limpieza 1.00 15.00 180.00Servicios de agua y luz 1.00 70.00 840.00Mantenimiento de colegio 1.00 50.00 600.00

171,420.00 TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMINETO A PRECIOS PRIVADOS ALT I Y II S/PROYECTO

Recursos humanos

Bienes, servicios y otros (mantenimiento)

3.6.2 Estimar los costos en la situación con proyecto

Se estiman los costos de cada una de las alternativas planteadas, valorados a precio de mercado. Estos costos incluyen los costos relacionados a las inversiones y aquellos costos correspondientes a la operación y mantenimiento del proyecto.

44



ANCASH”

Costos de inversión: Los costos de inversión del proyecto comprenden los siguientes rubros:

• Intangibles: Comprende gastos no físicos, necesarios para iniciar la implementación del proyecto (expediente técnico, capacitaciones, etc.)

• Activos fijos: Comprende terreno, obras civiles, mobiliario y equipos.

• Supervisión: Comprende los gastos de supervisión de las obras civiles (expresado como un porcentaje de las obras civiles).

Costos de Operación: Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento de la institución educativa de acuerdo a sus funciones y atribuciones que asegure la adecuada prestación del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros: remuneración del personal directivo, docente, administrativo y pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono, etc.)

Costos de Mantenimiento: Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su condición normal de operación. Comprende los siguientes rubros: conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias, de carpintería, de pisos, muros, techos y equipos.

Es necesario indicar que el costo de operación anual es asumido por la DREA mediante la asignación presupuestal por año y el costo de mantenimiento anual es asumido por la APAFA.

A continuación se presentan los Costos en la Situación con Proyecto de las 2 alternativas planteadas.

45



ANCASH”

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO COSTO 168,000.00

Docentes Docente 1 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 2 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 3 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 4 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 5 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 6 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 7 1.00 1,400.00 16,800.00Docente 8 1.00 1,400.00 16,800.00Docente director 1.00 1,600.00 19,200.00AdministrativosAuxiliar 1.00 1,200.00 14,400.00

9,600.00Bienes de consumo (utiles de escritorio y limpieza) 1.00 100.00 1,200.00Mantenimiento de equipos y mobiliario 1.00 300.00 3,600.00Articulos de limpieza 1.00 50.00 600.00Servicios de agua y luz 1.00 250.00 3,000.00Mantenimiento de colegio 1.00 100.00 1,200.00

177,600.00

Bienes, servicios y otros (mantenimiento)

TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMINETO A PRECIOS PRIVADOS ALT I Y II C/PROYECTO

Recursos humanos

3.6.2.1 inversión fija tangible a precios privados Costos de infraestructura

ITEM PRESUPUESTO POR COMPONENTES A PRECIOS PRIVADOS

1 ESTRUCTURAS 403,229.10

2 ARQUITECTURA 165,567.12

3 INSTALACIONES SANITARIAS 43,970.93

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 15,049.16

5 OTROS 46,820.59

674,636.90121,434.64796,071.54

IGV (18%)

COSTO DIRECTO ALTERNATIVA 01 PP

SUB TOTAL

SUB TOTAL

ITEM PRESUPUESTO POR COMPONENTES A PRECIOS PRIVADOS1 OBRAS PROVISIONALES 403,229.10

2 OBRAS PRELIMINARES 169,287.36

3 GRADERIAS 43,970.93

4 SERVICIOS HIGUIENICOS 15,049.165 SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN GENERAL 58,580.80

690,117.35124,221.12814,338.47

IGV (18%)

COSTO DIRECTO ALTERNATIVA 02 PP

SUB TOTAL

SUB TOTAL

46



ANCASH”

DESCRIPCION CANTIDAD MONTO CON IGV MONTO SIN IGVSALA DE COMPUTACION 1 21,990.00 18635.59BIBLIOTECA 1 9,880.00 8372.88COCINA 1 4,130.00 3500.00FLETE A JAMBON 1 2,500.00 2118.64

TOTAL 38,500.00 32627.12

Así también, dentro de la etapa de inversión se considera el presupuesto de mitigación ambiental, a efectos de contrarrestar los efectos que causará la construcción y mejoramiento de la infraestructura de la Institución educativa. En la siguiente tabla se muestra el presupuesto señalado.

3.6.2.2 Inversión Fija Intangible a precios privados

Respecto a la capacitación a los docentes en computación e informática se va a realizar 2 veces cada año, cada 3 años, para asegurar así la competitividad del docente en el uso de las computadoras

Así mismo, cada vez que se de las capacitaciones a los docentes, paralelamente se llevará a cabo las capacitaciones a los padres de familia.

Todas estas actividades se desarrollaran el local del mismo centro educativo para evitar traslados tanto de los docentes y padres de familia, en las capacitaciones se van a entregar material educativo, tanto a docentes como a padres de familia Se muestra en el cuadro siguiente el presupuesto de capacitación al recurso humano para la alternativa I y II:

Item Descripcion Cantidad MontoCapacitacion en computacion e informatica a docentes Docente 1 2000capacitacion en programacion de clases Docente 1 2000Taller de sensibilizacion a padres de familia Docente 1 2000

6000

Capacitaciones

total

47

RubroCosto

Parcial S/.Costo Total S/.

I. Medidas de mitigación 1,200.00Adquisición y transporte de plantones 550.00Instalación de plantones 300.00Revegetación 350.00II. Medidas de Control 1,300.00Manejo de Campamentos 200.00Contenedores 300.00Microrelleno sanitario 350.00Construcción de ecoinodoro 450.00

2,500.00

Fuente: Identificación de los impactos ambientales

Presupuesto de Mitigación y Control de Impacto Ambiental( a precios privados) alternativa I y II

Costo Total de Mitigación y control S/.



ANCASH”

3.6.2.3 Resumen de los costos de Inversión


1 EXPEDIENTE TECNICO 3% 25,217.15

COSTO DIRECTO 840,571.542 OBRAS CIVILES 796,071.54

MATERIALES Y EQUIPOS 599,186.54

MANO DE OBRA CALIFICADA 137,819.50

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 59,065.503 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 38,500.00


MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.004 CAPACITACIONES 6,000.00

MATERIALES Y EQUIPOS 0.00


MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.005 SUPERVISION 4% 33,622.866 GASTOS GENERALES 10% S.T. C.D. 79,607.157 UTILIDADES 7% S.T. C.D. 55,725.01

1,034,743.71SUB TOTAL

COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01 PP


1 EXPEDIENTE TECNICO 3% 25,765.15

COSTO DIRECTO 858,838.472 OBRAS CIVILES 814,338.47



MANO DE OBRA NO CALIFICADA 63,866.713 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 38,500.00


MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.004 CAPACITACIONES 6,000.00

MATERIALES Y EQUIPOS 0.00


MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.005 SUPERVISION 4% 34,353.546 GASTOS GENERALES 10% S.T. C.D. 81,433.857 UTILIDADES 7% S.T. C.D. 57,003.69

1,057,394.71SUB TOTAL

COSTO TOTAL ALTERNATIVA 02 PP

3.7 Flujo de costos a precios de mercado

Es necesario definir los costos adicionales a los que se deberá incurrir luego de la implementación de las diferentes alternativas. A dichos

48



ANCASH”

costos se les denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, ambos estimados en líneas arriba.

FLUJO DE COSTOS = Flujo de costos – Flujo de costos INCREMENTALES con proyecto sin proyecto

A continuación se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas.

49


“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I. E. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE JAMBÓN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH”

ALTERNATIVA Nº 01- PRECIOS PRIVADOS

ITEM RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

1 ESTUDIOS 25,217.15

2 COSTO DIRECTO 840,571.54

2.1 INFRAESTRUCTURA DE OBRA 796,071.54

2.2 EQUIPAMIENTO 38,500.00

2.3 CAPACITACIONES 6,000.00

3 SUPERVISION 33,622.86

4 GASTOS GENERALES 79,607.15

5 UTILIDADES 55,725.01

COSTOS DE OP Y MAN CON PROYECTO 177,600.00 177,600.00 177,600.00 177,600.00 177,600.00 177,600.00 177,600.00 177,600.00 177,600.00 177,600.00

ETAPA DE OPERACIÓN 168,000.00 168,000.0 168,000.0 168,000.0 168,000.0 168,000.0 168,000.0 168,000.0 168,000.0 168,000.0

ETAPA DE MANTENIMIENTO 9,600.00 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0

COSTOS DE OP Y MAN SIN PROYECTO 171,420.00 171,420.00 171,420.00 171,420.00 171,420.00 171,420.00 171,420.00 171,420.00 171,420.00 171,420.00



TOTAL 1,034,743.71 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0

FACTOR DE ACTUALIZACION (12%) 1.000 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322

VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 1,034,743.7 5,517.9 4,926.7 4,398.8 3,927.5 3,506.7 3,131.0 2,795.5 2,496.0 2,228.6 1,989.8

1,069,662.09VACT

50



ALTERNATIVA Nº 02- PRECIOS PRIVADOS
















TOTAL 1,057,394.71 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0 6,180.0

FACTOR DE ACTUALIZACION (12%) 1.000 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322

VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 1,057,394.7 5,517.9 4,926.7 4,398.8 3,927.5 3,506.7 3,131.0 2,795.5 2,496.0 2,228.6 1,989.8

1,092,313.08VACT

51



ANCASH”

3.8 Beneficios

Para definir la mejor alternativa de solución al problema identificado, no es suficiente con conocer los costos a precio de mercado de las mismas. Así resulta necesario considerar otros aspectos como el flujo de beneficios, precios sociales, sensibilidad de las variables involucradas entre otros aspectos. Por tanto se realizará la evaluación social de las alternativas.Se identifican los siguientes beneficios para los casos de sin la implementación del proyecto y con la implementación del proyecto, así se tiene:

BENEFICIOS “SIN PROYECTO”

Los escolares reciben sus clases en condiciones físicas inadecuadas y el docente se encuentra desmotivado por la falta de una infraestructura adecuada.

Actualmente, 79 son los escolares que vienen siendo atendidos en condiciones físicas inadecuadas dentro de la I.E. César Vallejo de Jambón.

BENEFICIOS “CON PROYECTO”

Con la ejecución del proyecto se atenderá en condiciones físicas adecuadas a la población estudiantil de la I.E. César Vallejo de Jambón, a fin de brindar los servicios educativos a los escolares en condiciones adecuadas.

Los niños estudiaran en ambientes seguros, cómodos y adecuados a las necesidades de los alumnos y docente, implementados con mobiliario y equipos apropiados.

Reducción de los altos niveles de ausentismo y deserción escolar.

Los estudiantes lograrán ingresar con facilidad al nivel superior

Capacidad para leer y escribir correctamente.

La población estudiantil mejorara su rendimiento escolar teniendo una eficiente formación educativa.

Se contribuirá positivamente en la formación del capital humano del distrito.

3.9 Definir los indicadores de efectividad a utilizar

52



ANCASH”

Existen dos metodologías de evaluación aplicadas a proyectos sociales: costo beneficio y costo efectividad. La primera de ellas, se basa en estimar la rentabilidad social de un proyecto a partir de la comparación de los beneficios sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se usan indicadores de rentabilidad como son: el Valor Actual Neto (VAN) o la Tasa Interna de Retorno (TIR). Sin embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy complicada su estimación ya que es necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del proyecto.A través de la metodología costo efectividad se elige la alternativa que presenta menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente definidos. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos y que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al proyecto.

Para poder utilizar la metodología costo efectividad, es necesario definir un indicador que exprese los objetivos y metas del proyecto, a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante es muy difícil estimar este tipo e indicadores por lo que se utiliza como medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de efectividad. Este indicador de efectividad luego será comparado con los costos de cada proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador de costo efectividad.

A pesar de que los indicadores de costo efectividad son los más utilizados en los proyectos de infraestructura educativa, existen algunos proyectos en las cuales pueden desarrollarse estimaciones monetarias de los beneficios obtenido gracias al proyecto siendo necesaria la evaluación a través de indicadores de costo beneficio.

Para el presente proyecto la metodología más adecuada y por tanto la que se elige es la metodología costo efectividad, a continuación se muestra el diagrama de tareas que deberán ser desarrolladas:

Metodología costo efectividad.

3.9.1 Estimar el flujo de costos incrementales a precios sociales

El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor de producción. Los precios utilizados en el capitulo anterior (precios de mercado o privados), tiene una serie de distorsiones causadas por impuestos, subsidios, etc, que impiden conocer el verdadero costo para el país en su conjunto.

Estimar el flujo de Costos Sociales

Estimar el valor actual de los

costos sociales

Definir y estimar los indicadores de impacto o efectividad

Calcular el indicador

Costo/Efecti-vidad

53



ANCASH”

Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de corrección (Anexo SNIP – 09: Parámetros de Evaluación)

COSTOS A PRECIOS = Costo a precios x Factor de SOCIALES de Mercado Corrección

Para el rubro de bienes nacionales o servicios básicos, los factores de corrección utilizados se encuentran relacionados con los impuestos a los que se encuentran afectos. Así en términos generales corresponderá a:

FC Bs. y SS Nacionales = 1 = 1 = 0.84 (1+ IGV) (1+0.19)

Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la mano de obra no calificada, se utilizan los factores que aparecen directamente en el Anexo SNIP – 09. Dichos factores se encuentran clasificados por región geográfica, mostrados en el siguiente cuadro.

FACTORES DE CORRECCIÓN POR AREA GEOGRAFICA

Región Geográfica

Urbano Rural

Lima metropolitana 0.86 -Resto Costa 0.68 0.57Sierra 0.60 0.41Selva 0.63 0.49

Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta según el régimen laboral tributario bajo el que se rijan (4º o 5º categoría) y al nivel de ingresos que corresponda. De esta manera se afectarán los ingresos que superen las 7 UIT anuales de acuerdo con la siguiente formula:

FC Mano de Obra Calificada = 1 (1+ T. Directo)

Para el caso del proyecto en estudio, con respecto a la mano de obra no calificada se utilizará el factor de corrección correspondiente a la sierra rural (0.41), puesto que es la ubicación de la institución educativa.Luego, el flujo de costos sociales, se construirá corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado hallado anteriormente, aplicando los diferentes factores de corrección definidos, el cual se demuestra en el siguiente cuadro.

RUBRO FACTOR

Materiales, maquinaria y equipos

0.840336

Mano de obra calificada 0.909090Mano de obra no calificada 0.41

54



ANCASH”

En base a los costos definidos a precios sociales, se realiza los flujos sociales incrementales, correspondiente a las dos alternativas propuestas, mostrados en los siguientes cuadros:

55



ALTERNATIVA Nº 01- PRECIOS SOCIALES
















ALTERNATIVA Nº 02- PRECIOS SOCIALES 988012.59956251.81
















56



ANCASH”

Capitulo IV

Evaluación

57



ANCASH”

4.1 Evaluación social

4.1.1Estimar el valor actual del flujo de costos sociales

Sobre la base del flujo de costos a precios sociales, se deberá estimar el valor actual de los costos sociales totales. Ello permitirá considerar el valor social del dinero en el tiempo y la comparabilidad entre las diferentes alternativas de solución. Se hallará con la siguiente formula:

nVACST = ∑ FCS t .

t=1 (1 + TSD) t

Donde:

VACST : es el valor del flujo de costos sociales.FCS : es el flujo de costos sociales en el periodo t.n : es el horizonte de evaluación del proyecto.TSD : es la tasa social de descuento, cuyo valor corresponde al publicado por el MEF en el Anexo SNIP – 09. Dicha cifra asciende a la fecha al 11%.Por tanto a partir de los costos sociales incrementales se deberá hallar

según la formula propuesta, el valor actual de los costos sociales de

cada una de las alternativas descritas.

Alternativa 1 VACST : S/. 893,378.51

Alternativa 2 VACST : S/. 959,487.78

4.1.2Estimar los beneficios del proyecto

Tal como se señaló en párrafos anteriores existen dos metodologías que permiten evaluar la rentabilidad del proyecto. Dichas metodologías difieren principalmente en el método de estimación de los beneficios derivados del proyecto. Para el caso de los proyectos de infraestructura educativa, suele ser evaluada bajo la metodología de costo / efectividad.

Estimación de los Indicadores de Impacto / efectividad – Metodología Costo / efectividad.

Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de los beneficios, se tratará de definir los indicadores de efectividad más relevantes a la ejecución del proyecto. Dichos beneficios deberán ser identificados y cuantificados.

Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a mejorar la calidad del servicio educativo a través de mejoras en las condiciones de la infraestructura, el indicador de efectividad estará

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vinculado al número de alumnos matriculados en la institución educativa en estudio, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.

INDICE DE EFECTIVIDAD

Población Base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1º 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18

2º 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3º 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18

4º 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18

5º 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

TOTAL 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81 81


GRADOSAÑOS

MATRÍCULAS DEL NIVEL SECUNDARIO - PROYECTADA

El indicador de efectividad está dado por:

IE = 79+80+…+81 = 804 beneficiarios.

4.1.3Evaluar y seleccionar la mejor alternativa de solución

Luego de haber determinado tanto los costos como los beneficios de cada una de las alternativas planteadas, será necesario construir los indicadores relevantes de acuerdo con la metodología de evaluación seleccionada.

Estimación del Indicador Costo / efectividadPara poder evaluar las alternativas de solución propuestas, resulta necesario construir el indicador de costo efectividad para cada una de ellas.

Así tenemos que para las alternativas, el indicador costo efectividad estará definido por la siguiente fórmula:

CE = VACS IE

Luego de elaborar los indicadores relevantes, para las alternativas identificadas será necesario seleccionar aquella que presente mayores niveles de rentabilidad. Por tanto, para el presente proyecto se seleccionará a la alternativa que presente un menor ratio de costo por beneficiario atendido.

ALTERNATIVA ALTERNATIVA

893,378.51 959,487.78804 804

1,111.17 1,193.39

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES

VACTI/eCEFuente: Análisis realizado para el presente perfil

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Del cuadro podemos observar que, la alternativa que presenta un menor costo por beneficiario atendido es la alternativa Nº 01, por lo tanto se selecciona esa alternativa.

4.2 Análisis de Sensibilidad

Todo proyecto se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables, lo que afecta su funcionamiento normal a lo largo del horizonte. Por tanto es necesario realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios, lo que conlleva, a estimar los cambios que sufrirán los indicadores de rentabilidad utilizados ante cambios en variables inciertas y analizar bajo que circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable.

Para poder realizar el análisis de sensibilidad, es necesario determinar cuales son las variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se basa el cálculo de los beneficios monetarios del proyecto, luego será necesario precisar el rango de variación de las variables inciertas en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de los cuales podrían oscilar las variables elegidas.

Para el presente estudio se ha elegido sensibilizar el costo de inversión, representado por los VACTS.

VACT C.E VACT C.E

5% 935,140 1,163 1,004,554 1,249

10% 978,220 1,216 1,050,941 1,307

15% 1,021,301 1,270 1,097,327 1,365

20% 1,064,382 1,324 1,143,713 1,422

30% 1,150,544 1,431 1,236,486 1,538

-30% 633,573 788 646,421 804

-20% 719,735 895 772,623 961

-15% 762,816 949 819,009 1,018

-10% 805,897 1,002 865,395 1,076

-5% 848,978 1,056 911,782 1,134

VARIACION DE COSTOS DE INVERSION

Alternativa I Alternativa II

Fuente: Analisis realizado para el presente perfil

Análisis de Sensibilidad

4.3 Análisis de Sostenibilidad

El análisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados, éste análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, se busca determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar acabo la implementación de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida útil.

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Los costos de operación (remuneración de docentes y administrativos) son cubiertos por las asignaciones presupuestales dirigidas a la I. E. César Vallejo de Jambón.

En cuanto a los costos de mantenimiento, estos serán asumidos por los entes integrantes de la comunidad educativa y sustentada con el acta de compromiso de los mismos el cual se muestra en los anexos. Para ello los involucrados han desarrollado un Plan anual de mantenimiento el cual esta orientado técnicamente a actividades con su respectiva secuencia y periodicidad.

Conservacion del local escolar Acciones periodo

Consiste en las actividades de limpieza y aseo de la I. E. César Vallejo de Jambón: limpieza de ventanas, pisos, mobiliario, etc.

1. Limpieza diaria de pisos y muebles.2. Limpieza semanal de ventanas,puertas, muros, asi como de las áreasrecreaticas, de acuerdo al deterioronormal producido por los alumnos.

Diario

Mantenimiento de equipos Acciones PeriodoConsiste en actividades que garantizen la adecuada operatividad de los equipos que se utilizarán en el centro de computo, asi como en el laboratorio, para que no se afecte el normal funcionamiento y no se generen riesgos por el deterioro o uso inadecuado de los mismos.

1. Mantenimiento de equipos del centro

de computo en adecuadas condiciones de

uso.

2. Mantenimiento de equipos de

laboratorio, como microscopios, tubos de

ensayo, y otros

Mensual

Mantenimiento preventivo Acciones periodoConsiste en la inspeccion y reparacion periodica de la infraestructura, aun cuando este no muestre signos de deterioro, con la finalidad de garantizar la operatividad de la infraestructura.

1. Limpieza de áreas a intevenir, pintado de muros exteriores, de puertas, marcos de las ventanas. 2. Reposicion de Chapas, picaportes, visagras, etc.

Anual

Mantenimiento correctivo Acciones periodoConsiste en reponer y reparar uno o mas componentes de la infraestructura y equipamiento por desgaste propio de los materiales

1. Reposicion de pisos 2. Reposicion de coberturas. 3. Reparacion de instalaciones electricas 4. Reparacion de instalaciones sanitarias

Bianual

Para el análisis de sostenibilidad se asume que la empresa ejecutora, capacitará a la dirección y al personal de servicio de la institución educativa, con respecto al funcionamiento de todas las instalaciones realizadas.

a) Capacidad de gestiónLa APAFA y la plana docente han venido gestionando para la materialización del proyecto, conjuntamente con el apoyo de la UGEL Asunción.

b) Disponibilidad de RecursosLos recursos para la etapa de inversión provendrán de la fuente de financiamiento Canon y sobre Canon asignados a la Municipalidad Provincial de Asunción.

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c) Financiamiento de los Costos de MantenimientoLos costos de mantenimiento serán cubiertos por la APAFA de la institución educativa, quienes fueron elegidos por la población, los cuales se encargaran del cuidado respectivo.

d) Financiamiento de los Costos de OperaciónLos costos de operación serán cubiertos por la UGEL Asunción, quien dotara de personal docente como administrativo.

e) Participación de los BeneficiariosLa ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de los propios pobladores a través de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con la Dirección de la Institución Educativa y con la Municipalidad Provincial de Asunción. Los Beneficiarios no efectuarán aportes en forma de cuota inicial como mano de obra no calificada para la ejecución del proyecto.

5 Impacto ambiental

El objetivo de este acápite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medioambiente, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán, durante la fase de ejecución de las obras, así como durante la operación del proyecto.

5.4.1. Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados

Los componentes del ecosistema potencialmente afectados por el proyecto son:

b. El medio físico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y aire.

Agua: Este elemento es utilizado actualmente a través de la red de agua potable. Con la realización del proyecto se empleará el agua para la limpieza de la infraestructura, entre otros.

Suelo: El área donde estará ubicado la institución educativa es un suelo eriazo sin cultivar.

Aire: Durante la ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido y partículas de polvo por las actividades de construcción, pero no causarán mayor impacto sobre la población aledaña. Durante la operación se tratará de generar niveles que regulen dicho efecto. Por lo demás, no existe otros elementos que afecten el aire.

c. El medio social: Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y económicos. En la

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relación a los beneficiarios directos, con la realización del proyecto se verá mejorado el servicio de la educación que reciben los niños del nivel primario.

5.4.2. Identificación de impactos potencialesEn la siguiente tabla se muestra la evaluación preliminar de las fuentes de impacto ambiental durante la ejecución del proyecto.

Ocurrencia

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Fuente: Manual de Indentificación, Formulación y Evaluación de proyectos para el sector educación

Ministerio de Economía y Finanzas - 2000

¿El dimensionamiento de la infraestructura es inadecuada por la maxima carga de personas?

Fuente de impacto ambientalA. Por la Ubicación y diseño

¿La infraestructura de la institucion educativa se encuentra ubicado a menos de 100m de una fuente de agua?

¿El proyecto se encuentra en areas de cultivo, de proteccion o de riego?

¿El proyecto carecerá de personal para su operación y mantenimiento?

Matriz de identificacion de impactos potenciales en la etapa de ejecucion de obras civiles

¿el transporte de matenriales afecta terrenos de cultivo?

¿Se usará maquinaria pesada qu cruza terrenos agricolas?

¿Generará ruidos el proyecto durante la fase de ejecución?

C. Por la Operación

¿El proyecto carecerá de servicios higienicos para trabajadores?

¿El proyecto se ubica cerca de un relleno en el sistema de tratamiento sanitario o del sistema de tratamiento de desague?

B. Por la Ejecucion

¿La poblacion beneficiaria carece de información sobre el proyecto?

Ahora bien, sobre la base de los impactos identificados, corresponde establecer la frecuencia de los mismos y su grado de impacto. Para ello se emplea la siguiente tabla explicativa.

Frecuencia (f) Grado Ocurrencia de grados Categoría

Mayor o igual que 6 Intenso Al menos un caso de I 1f > 6 I Ningún caso de I y al menos 1 de L 2

Menor o igual que 3 y Leve Ningun caso de I ni de L 3menor o igual que 5

5 < f <3 LMenor o igual que 2 No significante

f< 2 N

Tabla explicativa para la evaluación de impacto ambiental

Fuente: Manual de Indentificación, Formulación y Evaluación de proyectos para el sector educación

Ministerio de Economía y Finanzas - 2000

Para determinar el grado de impacto Para determinar la categoría del proyecto

En la siguiente tabla se muestra la ficha de evaluación de impacto ambiental para la etapa de operación del proyecto.

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Código Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de mitigación

11 Deforestación x 1 Revegetación de áreas aledañas

20Acumulación de desperdicios inorgánicos x 1 Instalación de contenedores

21 Acumulación de desperdicios orgánicosx 1 Instalación de microrellenos

23Necesidad de servicios higiénicos para el personal x 1 Construcción de econoinodoro

GRADO DEL PROYECTO

N (No significante) 3 (Ningún caso de I ni de L) CATEGORÍ A DEL

PROYECTO

Ficha de impacto ambiental durante la ejecución del proyecto

Del cuadro se deduce que el proyecto en la etapa de ejecución no tendrá un impacto ambiental significante, teniendo un categoría de 3.

6 Organización y Gestión

La I.E. César Vallejo de la localidad de Jambón, se encuentra dentro de la jurisdicción de la UGEL Asunción.

Los roles y funciones que cumplirán cada uno de los actores que participarán en la ejecución del proyecto así como en la operación son:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCIÓN: la función que desempeñara en la ejecución del proyecto, será de supervisar y asignar los recursos económicos necesarios que demanda la inversión del proyecto.

UGEL ASUNCIÓN: la función que desempeñara en la etapa de la operación del proyecto será de asumir los costos de operación, como el pago del docente, supervisar que la infraestructura, mobiliarios y equipos se encuentren en condiciones adecuadas para brindar un servicio educativo de calidad, capacitar al docente y supervisar al docente constantemente realizando visitas periódicas a la I.E. para conocer si cumple con los horarios y los contenidos básicos del currículo. APAFA, PLANA DOCENTE Y DIRECTIVA: La función que desempeñara en la etapa de la operación del proyecto será el de velar por el mantenimiento de la infraestructura, mobiliarios y equipos de la I.E, asumiendo los costos que involucren estos.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: La modalidad de ejecución que se recomienda es por contrata, debido a que la unidad ejecutora de la Municipalidad Provincial de Asunción no cuenta con personal técnico – administrativo y equipos necesarios para ejecutar este proyecto que tiene como monto de inversión mayor a trescientos mil soles. Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos establecidos, habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo cual se garantizara una adecuada administración y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.

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7 Plan de implementación

Se estima como tiempo de ejecución del proyecto 4 meses, en este tiempo se realizarán diferentes actividades para cumplir con las metas; por las características de las obras que se realizarán existen actividades que son críticas y otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseñado la programación de las actividades para terminar la ejecución en la fecha programada.El responsable de cumplir con la programación es el supervisor de obra contratado por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programación se cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y físicos.

8 Financiamiento

El proyecto será financiado por la Municipalidad Provincial de Asunción, mediante los recursos del Canon, sobre canon y regalías.

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9 Matriz del marco lógico del proyecto

Estrategia de Inversión

Resumen de ObjetivosIndicadores verificables

Objetivamente (OVI)Medios Verificables (MV) Supuestos/ Riesgos

*Disminución en 2% de la tasa de analfabetismo.

* Disminución en 2% de la tasa de deserción.

* Los mobiliarios llegan de manera oportuna

* Los equipos y mobiliarios son asignados a los

ambientes correspondientes.

Adecuada provisión del material educativo

Entrega de libros de consulta, laminas a la institución educativa.

Registro de la entrega de materiales educativos.

*Los textos son entregados oportunamente.

* Fichas de inscripción de los participantes.

* Informes de realización de cursos.

* Informes de supervisión.

* Fichas de inscripción de los participantes

* Informes de supervisión

ACCIONES

La capacitación a los padres de familia se realiza

satisfactoriamente en la localidad de Jambón

"Oferta educativa de calidad en la I.E. Jcésar Vallejo de Jambón"

Ambientes construidos con criterios técnicos y que

garanticen la formación del alumno, con mejores

conocimientos.

Costo total de inversión a precios privados es de S/ , 1,034,743.71 y

a precios sociales es de S/ 861,617.63 considerando los costos intangibles, costos de

supervisión, costos de capacitación y costos de

mitigación ambiental.

Expediente técnico, informe de liquidación de obra, comprobantes de

pago, acta de entrega de la Infraestructura Educativa

Asignación de presupuesto oportuno y según lo

programado

Capacitaciones en computación a los docentes, para mantenerlos

actualizados, lo cual será 2 veces al año cada 3 años.

El 100% de los docentes asisten, participan

activamente en los talleres y capacitaciones.

Demolición de los ambientes y construcción de infraestructura

*Visita de campo e informe del comité Distrital de Defensa Civil del estado físico de la infraestructura educativa

Ambientes construidos de acuerdo a las Normas

técnicas para el desarrollo de locales escolares.

COMPONENTES

Suficiente equipamiento y mobiliario

Los mobiliarios y equipos serán entregados adecuadamente a los

alumnos, y en buenas condiciones físicas

*Registro de la entrega de equipos y materiales

Disponibilidad de una infraestructura pedagógica, administrativa y

complementaria

Suficientes capacitaciones y talleres al personal docente

PROPOSITO

La Infraestructura es utilizada de acuerdo a las necesidades

definidas por el proyecto

04 aulas con zócalo de cemento sin colorear

LaboratorioAlmacén (para guardar instrumentos

musicales y otros)Cocina

Un hall se utilizara como comedor del colegio y para reuniones

Centro de cómputo Biblioteca

Servicios higiénicos varones y mujeres


CAPACITACIONES

Informe técnico de la UGEL Asunción.

Conocimiento de los padres de familia en metodologías de

enseñanza.

Capacitación a los padres de familia en la localidad de Jambón

MARCO LOGICO

FIN“Mayor desarrollo del capital

humano en el distrito de Chacas"

Estadísticas de INEI, ENAHO, MINEDU-Escale

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Capitulo VConclusiones y

Recomendaciones

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5.1 CONCLUSIONES

Al formular el estudio de pre inversión a nivel de perfil se pudo identificar que el problema central del proyecto es:

"Baja calidad de la oferta de los servicios educativos de la I. E. César Vallejo de Jambón"

La inversión de la alternativa seleccionada, a precios privados asciende a S/. 1,034,743.71, y a precios sociales a S/. 861,617.73.

Luego de la evaluación social, mediante el análisis costo –efectividad y su respectivo análisis de sensibilidad se concluye que la alternativa I es más rentable en términos sociales puesto que presenta un menor costo-efectividad, presenta mayores márgenes de seguridad en relación a la variabilidad de sus metas.

Así mismo el proyecto cuenta con sostenibilidad tanto técnica como financiera, ya que la Municipalidad Provincial de Asunción cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros.

5.2 RECOMENDACIONES

Es conveniente que al inicio de la fase de inversión se disponga de los recursos humanos, materiales y financieros para la realización de los estudios definitivos, cuya conducción se recomienda al área de estudios y obras de la municipalidad Provincial de Asunción.

Después de haber realizado la evaluación del proyecto y ver que es rentables desde el punto de vista social y el apoyo de las instituciones para su ejecución y sostenibilidad se recomienda su viabilidad.

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Capitulo VI

Anexos

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perfil - cesar vallejo jamnbon chacas[1]

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