peraturan gubernur kepulauan bangka...
TRANSCRIPT
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, diperlukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 dan dituangkan kedalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2015;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengubah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E).
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012).
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015.
Pasal I Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 24 Seri E), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pada pasal 2 ditambah 4 (empat) ayat, yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
(2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, mempedomani RPJPD dan mengacu kepada RKP Tahun 2015 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan beserta sumber pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(3) RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergi pembangunan daerah
antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
(4) RKPD Tahun 2015 berfungsi sebagai:
a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD
b. Pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2015.
c. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2015.
(5) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun 2015, maka disusun Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 khususnya pada rencana program dan kegiatan serta pendanaan pembangunan daerah.
(6) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pedoman Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang berlandaskan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015.
(7) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
(8) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015:
(1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015 di DPRD;
(2) Badan/Dinas/Biro/Kantor menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pembahasan
Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Biro/Kantor dengan DPRD.
3. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal II
Peraturan Gubernur mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 31 Juli 2015
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 31 Juli 2015
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 31 SERI E
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
SYAHRUDIN
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
DAFTAR ISI
Halaman PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAFTAR ISI .............................................................................................. i DAFTAR TABEL ......................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... I.1
1.1 Latar Belakang Dan Dasar Pertimbangan Perubahan......... I.1 1.2 Maksud Dan Tujuan............................................................. I.3 1.3 Dasar Hukum Penyusunan .................................................. I.4 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.............................. I.5
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II......... II.1
2.1. Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014.. II.1 2.2. Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai
Dengan Triwulan II Tahun 2014........................................... II.1 2.3. Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kepulauan
Bangka Belitung................................................................... II.51 2.4. Lain-lain Asumsi................................................................... II.55 2.5. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah......................... II.56 2.6. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah................................. II.59 2.7. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah......................... II.63
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2015.............................................. III.1
3.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RKPD 2015....................................................... III.1
3.2. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas................................................................................ III.4
BAB IV PENUTUP .................................................................................... IV.1
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 i
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel II.1 Kondisi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2015 sampai dengan
Triwulan II..................................................................................... II.2
Tabel II.2 Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2014 dan Proyeksi serta Perubahan PDRB 2015 (ADHB) (RpMilyar)..................................................................................... II.51
Tabel II.3 Perbandingan Proyeksi dan Realisasi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (ADHB) (RpMilyar)..................................................................................... II.52
Tabel II.4 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (persen)........................................................................................ II.54
Tabel II.5 Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015.............................................................................................. II.58
Tabel II.6 Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015.............................................................................................. II.62
Tabel II.7 Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun
2015.............................................................................................. II.64
Tabel III.1 Realisasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2015.................................................................................. III.4
Tabel III.2 Perubahan Alokasi Dalam Mendukung Prioritas Daerah.......................................................................................... III.5
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 ii
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2015
BAB I
PENDAHULUAN
Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 37 Tahun 2015 Tanggal 31 Juli 2015
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (PERUBAHAN RKPD)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
B A B I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
I - 1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pada pasal 285 ayat (1): RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan tahun berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan , prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan , dan;atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
I - 2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2014.
Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.
Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2015 serta mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2015 yang juga mengharmoniskan dan menyinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan kabupaten/kota.
1.2 Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
1.2.2 Tujuan
Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS-P) Tahun 2015.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
I - 3
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1.3 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah:
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kep. Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
I - 4
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang dasar, latar belakang, maksud dan tujuan diadakannya perubahan, dasar hukum dan sistematika penyusunan.
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Memuat beberapa hal sebagai berikut: 2.1 Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai
dengan Triwulan II tahun berjalan 2.2 Penyesuaian terhadap kerangka ekonomi makro daerah;
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
I - 5
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2.3 Perubahan kebijakan pendapatan daerah; 2.4 Perubahan kebijakan belanja daerah; 2.5 Perubahan kebijakan pembiayaan daerah.
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2014 Memuat program kegiatan prioritas, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
BAB VI PENUTUP
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
I - 6
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2015
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
B A B II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014
Evaluasi kinerja tahun 2014 merupakan tahapan dalam penyusunan Perubahan RKPD 2014 dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD 2014 antara lain untuk menilai/mengidentifikasi realisasi sasaran dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau untuk mengetahui program kegiatan yang belum selesai 100 persen yang menjadi pertimbangan untuk diusulkan kembali didalam Perubahan RKPD Tahun 2015.
Gambaran mengenai evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2014, adalah sebagaimana disajikan pada lampiran I dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 ini.
2.2 Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015
Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015, dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi/meninventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui pada Perubahan RKPD ini, program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerjanya dan hal lainnya yang menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan tersebut.
Kondisi capaian kinerja RKPD 2015 sampai dengan Triwulan II, sebagaimana disajikan pada tabel II.1 berikut:
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
01 WAJIB 01 01 PENDIDIKAN 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK PAUD 50,04% 31,87% 37,97% 31,87% 63,69% DINDIK Prestasi PAUD Tk. Nasional (TK/RA
Terakreditasi min B) 2 1 2 1 50% DINDIK
01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APK SD/MI 116,26% 116,23% 116,26% 116,23% 99,97% DINDIK APK SMP/MTs 97,96% 99,77% 95,75% 99,77% 101,85% DINDIK APM SD/MI 97,00% 97,01% 96,23% 97,01% 100% DINDIK APM SMP/MTs 84,00% 72,21% 76,14% 72,21% 85,96% DINDIK Angka DO SD/MI 0,30% 0,39% 0,36% 0,39% 130% DINDIK Angka DO SMP/MTs 0,40% 0,72% 0,60% 0,72% 180% DINDIK Persentase Kelulusan SD/MI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% DINDIK Persentase Kelulusan SMP/MTs 99,35% 99,86% 99,27% 99,86% 100% DINDIK Angka Melanjutkan SD/MI 100,00% 97,72% 98,48% 97,72% 97,72% DINDIK Angka Melanjutkan SMP/MTs 100,00% 99,54% 97,98% 99,54% 99,54% DINDIK Angka Mengulang SMP/MTS 0,45% - 0,62% - 100% DINDIK Angka Mengulang SD/MI 4,00% - 5,87% - 100% DINDIK 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal Jumlah Warga Belajar Paket A, B dan C 10.432 - 9.172 - DINDIK Angka Buta Aksara 2,50% 3,60% 3,25% 3,60% 144% DINDIK Persentase Kelulusan UNPK 78,00% 0% 100% DINDIK Persentase Pengangguran Terlatih 19,23% 17,88% 18,31% 17,88% 92,98% DINDIK 01 01 22 Program Manajemen Layanan
Pendidikan
Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep. Babel
2 Dok 2 Dok - 100% DINDIK
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan
4 Dok 3 Dok - 100% DINDIK
Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi
3 Dok 3 Dok - 100% DINDIK
01 01 28 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
APK SMA/MA/SMK 95,95% 84,14% 89,60% 84,14% 87,69% DINDIK APM SMA/MA 75,00% 58,60% 61,06% 58,60% 78,13% DINDIK Angka DO SMA/MA 0,31% 1,26% 1,66% 1,26% DINDIK
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA 99,00% 99,90% 99,43% 99,90% 101% DINDIK Angka Mengulang Pendidikan Menengah 0,60% 0,83% 0,83% 0,83% 138,33% DINDIK Persentase Kelulusan Siswa SMK 99,00% 99,90% 99,70% 99,90% 101% DINDIK Siswa Miskin Berprestasi yang
melanjutkan 750 Org - - - 100% DINDIK
02 WAJIB 2 2 1 KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota.
100 300
100 100% Dinkes
2 2 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Kematian Ibu Melahirkan per Kelahiran Hidup (IKU) 27 31 31 115% Dinkes
Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (IKU) 98 97,5 97,5 99% Dinkes
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Dasar (IKU) 28 31 31 111% Dinkes
Persentase Kab/kota Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar (SPM) 100 100 100 100% Dinkes
2 2 3 Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Kab/Kota Dengan Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (IKU)
70 60 60 85,71% Dinkes
Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Posyandu Mandiri (IKU)
40 30 30 75,00% Dinkes
2 2 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentasi Belita Yang ditimbang Berat Badan (IKU)
78 65 65 83,33% Dinkes
2 2 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Rumah Sehat Yang Memenuhi Syarat Kesehatan (IKU)
90 85 85 94,44% Dinkes
Persentase Penduduk Yang Mengakses Air Minum Berkualitas
74 68 68 91,89% Dinkes
2 2 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 3
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk (API) (IKU)
1 2 2 200,00% Dinkes
Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk (IKU)
46 51 51 110,87% Dinkes
Prevalensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) (IKU)
10 10 10 100,00% Dinkes
Persentase Kasus Baru TB 89 Paru (BTA Positif) yang disembuhkan
90 90 90 100,00% Dinkes
2 2 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
100 100 100 100,00% Dinkes
2 2 9 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar (Iku)
100 100 100 100,00% Dinkes
2 2 11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU)
9,7 7,5 7,5 Dinkes
Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)
34,4 29,7 29,7 Dinkes
Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)
337,6 282,5 282,5 Dinkes
Rasio Bidan per 100.000 penduduk (IKU) 96 80,8 80,8 Dinkes 2 2 12 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
28 31 31 111% Dinkes
2 2 13 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase) 100 85 85 85,00% Dinkes
2 2 14 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan
85 70 70 82,35% Dinkes
2 2 15 Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak
Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU) 27 31 31 115% Dinkes
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 4
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 28 31 31 111% Dinkes
2 2 16 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Persentase ketersediaan profil kesehatan Provinsi dan Kab/Kota per tahun (IKU)
100 100 100 100% Dinkes
2 2 17 Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya
Persentase RS Provinsi,Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS))
100 100 100 100% Dinkes
2 2 18 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes
1). Cakupan pelayanan Laboratorium 95 80 80 84% Dinkes
2 2 19 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU)
9,7 7,5 7,5 77% Dinkes
Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)
34,3 29,7 29,7 87% Dinkes
Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)
337,6 282,5 282,5 84% Dinkes
Rasio bidan per 100.000 penduduk (IKU) 96 80,8 80,8 84% Dinkes 2 2 20 Program Penanggulangan Bencana
Bidang Kesehatan Persentase Kabupaten/Kota dengan Kesiasiagaan penanggulangan bencana
100 100 100 100% Dinkes
02 WAJIB 2 2 1 KESEHATAN 2 2 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tersedianya Jasa Operasional dan Jasa Pelayanan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis
265 265 265 100% RSJ
Jumlah Kunjungan Ke puskesmas dan Rumah Keluarga Pasien 95 80 85 89% RSJ
Jumlah Tenaga Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 22 16 18 82% RSJ
Jumlah Pasien Yang Menerima terapi mental Sosial 500 385 420 84% RSJ
Jumlah Anak Yang dilayani Pada Unit Tumbuh Kembang Anak 170 155 160 94% RSJ
Jumlah Pelayan Rumah Sakit 25 20 22 88% RSJ 2 2 7 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 5
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Persentase Capaian Nilai Yang diterima (Standar Join Commision International (JCI))
50% (Madya) 25% (Pratama) 37,50 RSJ
Jumlah Sertifikat BLUD Yang Diterima 100% (BLUD Penuh) RSJ
Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan Yang Tersusun 7 4 5 71,43% RSJ
Jumlah Sertifikat Izin Mendirikan Rumah Sakit Yang Diterima 1 RSJ
Jumlah Sertifikat/Izin AMDAL Yang Terbit 1 RSJ 2 2 9 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
Jumlah Alat Sehat Belanja Modal dan Berbekalan Kesehatan 60 45 50 83,33% RSJ
Jumlah Obat Generik dan Non 66 Generik Yang Tersedia 85 70 75 88,24% RSJ
Jumlah Pelengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 45 40 40 88,89% RSJ
Jumlah Gudang Obat/apotik RSJ Jumlah Ruang Terapi Yang
Dikembangkan 2 RSJ
Jumlah Ruang rontgen Rumah Sakit 1 RSJ Jumlah Gedung Dapur Bersih 1 RSJ Jumlah Gedung Trauma Center 1 RSJ Jumalah Ruang Laboratorium 2 RSJ Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah
Rumah Sakit 1 RSJ
Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang Di rehabilitasi 5 1 1 20,00% RSJ
Jumlah Sertifikat Penetapan Tipe Rumah Sakit 1 RSJ
Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Rekam Medis 1 RSJ
Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Instalasi Farmasi 1 RSJ
Jumlah Sistem Informasi Manajemen 1 1 100,00% RSJ
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 6
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Rumah Sakit Jumlah Billing Sistem Yang Tersedia 1 1 RSJ Jumlah Ruang Rawat Inap Yang
Dikembangkan 2 1 RSJ
Jumlah Ruang Rawat Jalan Yang Dikembangkan 2 1 RSJ
Jumlah Kamar Jenazah Yangt Dibangun 1 1 RSJ 2 2 10 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkalah Rumah Sakit 1 0 1 0 1 100% RSJ
Jumlah Pemeliharaan Ritin Ruang Rawat Inap Rumah Sakit 1 1 1 100% RSJ
Jumlah Pemeliharaan Rutin Kamar Jenazah 1 1 RSJ
Jumlah Alat Kesehatan Yang Dipelihara 3 3 3 100% RSJ Jumlah Alat Kesehatan Yang Teruji dan
terkalibrasi 3 3 3 100% RSJ WAJIB
PEKERJAAN UMUM 2 3 1 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Jalan yang terbangun 12,00 3km 3,00 25,00% Dinas PU Jembatan yang terbangun sepanjang 366
meter 1.870,00 374km 374,00 20,00% Dinas PU
Peningkatan jalan dan jambatan provinsi sepanjang 53,61 km
125,00 25km 25,00 20,00% Dinas PU
2 3 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan dan jambatan provinsi yang terpelihara dengan baik
874,33 km Pemeliharaan jalan sepanjang
816.2 km
874,33km 874,33 km 100% Dinas PU
2 3 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jambatan
-
Terpeliharanya jalan/jambatan yang dilakibatkanbencana alam atau lainnya yang memerlukan penanganan darurat
3,00 100% 1 unit 1,00 33,33 Dinas PU
2 3 4 Program Pembangunan Sistem Tersedianya dokumen database jalan 7 Dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen 29% Dinas PU
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 7
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Informasi/database Jalan dan Jembatan
dan jambatan provinsi dengan 24,19% total panjang jalan
provinsi
dengan 12.14 % total panjang jalan provinsi
2 3 5 Program Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jambatan
1 gedung workshop, 70%
alat-alat berat dan alat-alat
laboratorium
31 % alat-alat berat dan alat laboratorium
2 unit alat-alat berat dan alat
lab
2 unit alat-alat berat alat lab
100%
Dinas PU
2 3 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secar berkensinabungan
7.572 1.000 Ha 1,429 Ha 1,429 Ha 19% Dinas PU
2 3 7 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Terwujudnya layanan air baku untuk air minum
75 Ha 6 Ha 20 Ha 20 Ha 27% Dinas PU
2 3 8 Program Penyediaan dan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap air
98 Ha 5 Ha 20 Ha 20,00 #VALUE! Dinas PU
2 3 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah
Tersedianya sumber air baku,
bersih dan pengelolaan
limbah
Jumlah prasarana air bersih dikws khusus 20%
3 kws di ksk/ksp/ksn
3 kws di ksk/ksp/ksn
100%
Dinas PU
2 3 10 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya sistem pengendalian banjir 52.515 M2 2.000 M' 8.099 M 8,099 M 15% Dinas PU 2 3 11 Program Perencanaan dan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
tersedia insfrastruktur dikawasan strategis, khusus dan potensial
3 kws di … ksk/ksp/ksn
Jumlah Jaringan jalan
di kws strategis,khusus dan potensial
35% kws minapolitan/agropolitan,KEK dll
3 kws di ksk/ksp/ksn
3 kws di … ksk/ksp/ksn
100%
Dinas PU
2 3 12 Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur perdesaan
Tersedianya infrastruktur dikawasan perdesaan
6 kws di 3 kab Jumlah kws yang ditambah Kuantitas dan kualitas jalan
perdesaan 45%
2 kws di 2 kab 2 kws di 3 kab 100%
Dinas PU
35 desa Luas kawasan 30 desa di 6 35 desa 100% Dinas PU
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 8
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
kumuh/miskin/tertinggal
perdesaan 35 %
kab
10 desa di 6 kab Jumlah Desa terlayani air minum 45%
10 desa di 6 kab
30 desa di 6 kab
100% Dinas PU
6 desa/6 kab Jumlah desa kumuh yg terlayani
pengelolaan limbah/persam
pahan 30%
6 desa/6 kab 10 desa di 6 kab
100%
Dinas PU
6 desa/6 kab Luas kawasan genangan
air/rawan banjir 45%
6 desa/6 kab 6 desa/6 kab 100% Dinas PU
URUSAN WAJIB PERUMAHAN 2 4 1 Program Perencanaan Pengembangan Perumahan
Terbangun sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
135 unit di 7 kab/kota
terdapat 65% rumah tidak
layak huni yg belum
tertangani
135 unit di 7 kab/kota
135 unit di 7 kab/kota
100%
Dinas PU
2 4 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan Terbangunnya serana air bersih dan sanitasi dasar bagi MBR
7 kws di 7 kab/kota
terdapat 60% kws MBR yang belum terlayani air bersih dan
sanitasi
7 kws di 7 kab/kota
7 kws di 7 kab/kota
100%
Dinas PU
2 4 3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Terwujudnya sapras lingkungan perumahan dan kwa permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat
50 desa di 7 kab/kota
terdapat 70% kws/desa tertinggal kekurangan sapras perumahan dan permukiman
50 desa di 7 kab/kota
50 desa di 7 kab/kota
100%
Dinas PU
2 4 4 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
Tertanganinya lingkungan perumahan dan kwa permukuman yang terkena dampak bencana alam/sosial
7 kws di 7 kab/kota
terdapat perumahan dan kws
7 kws di 7 kab/kota
7 kws di 7 kab/kota
100% Dinas PU
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 9
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
permukiman yang berada di daerah/kws rawan bencana
01 07 URUSAN WAJIB PERUHUBUNGAN
2 7 1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pengembangan pelabuhan tanjung belikat 1.000 DISHUB Pengembangan pelabuhan tanjung batu 1.000 DISHUB Pengembangan status bandara depati
amir menjadi internasional Tersedianya kajian pengembangan bandara dan penambahan area
1.000 DISHUB
Tahapan persiapan pengembangan pelabuhan pengumpul san pelabuhan pengumpan dibangka belitung
Pemenuhana pelabuhan pengumpul dan pengumpan
Persiapan pengembangan pelabuhan
750 persiapan pengembangan pelabuhan
750 persiapan pengembangan pelabuhan
DISHUB
Rintisan pengadaan angkutan laut terpenuhinya angkutan laut hingga 55%
45% 45 50 DISHUB
2 7 2 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sampai 85%
Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sampai 85%
Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi
Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi
Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi
100% DISHUB
pemeliharaan rutin 2 (dua) jambatan timbang
pemeliharaan rutin 2 (dua) jambatan timbang
pemeliharaan rutin 2 (dua) jambatan timbang
100% DISHUB
Tersedianya angkutan umum yang nyaman dan memenuhi standar
Tersedianya angkutan massal sebanyak 18 unit
Peremajaan angkutan massal 4 unit
Peremajaan angkutan massal 4 unit
Peremajaan angkutan massal 4 unit
100% DISHUB
Peningkatan fasilitas pelayanan angkutan Tersedianya Pengembangan Evaluasi kinerja Pengembang 100% DISHUB
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 10
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
umum AKDP dan AKAP terminal terpadu sebanyak 2 terminal dan pengembangan terminal AKDP sebanyak 3 terminal
terminal AKDP 2 kab
terminal AKDP dan penetapan terminal terpadu
an terminal AKDP 2 kab
Peningkatan pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan setiap tahun
Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 70%
Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 55%
Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 55%
Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubung naik menjadi 60%
100% DISHUB
Peningkatan kualitaspemeriksaan dan pengawasan terhadap kelebihan muatan angkutan barang
Pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang dalam keadaan baik
pengedalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang
pengedalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang
pengedalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang
DISHUB
2 7 3 Program Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan terminal Terlaksananya pembangunan terminal di 7 kab/kota
Peningkatan status terminal yang ada
Peningkatan status terminal yang ada
Peningkatan status terminal yang ada
100% DISHUB
Pembangunan dermaga di pulau-pulau kecil berpenduduk
Terpenuhinya dermaga di pulau-pulau kecil berpenduduk hingga 35%
30% 25 30 100% DISHUB
Rehabilitasi dermaga tukak sadai Rehabilitasi dermaga tukak sadai hingga 100%
- Dermaga tukak sadai
100% DISHUB
Peningkatan pelabuhan beserta pembanguna sarana penunjang
Peningkatan pelabuhan
95% 90 95 100 DISHUB
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 11
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
pelabuhan tanjung batu beserta pembangunan sarana penunjang pelabuhan tanjung batu hingga 100%
Pengembangan Bandara Depati Amir 100 100 DISHUB 1.08.1.08.02 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 1.08.1.08.02.15. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan
7 Kab/Kota 5 Kab/Kota 4 Kab/Kota 5 Kab/Kota 71% BLHD
Cakupan pelayanan persampahan 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel
Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel
Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel
Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel
100% Dinas PU
1.08.1.08.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Terpantaunya status mutu air 7 smbr air 5 smbr air 4 smbr air BLHD Meningkatnya kualitas dan kapasitas serta
jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS Bidang Lingkungan Hidup
18 org 14 org 12 org BLHD
Tersosialisasinya Gerakan Sadar Lingkungan pada masyarakat
1500 org 1000 org 750 org BLHD
Adanya Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup
18 kasus 3 kasus 5 kasus BLHD
Terbinanya dan terpantaunya Pelaksanaan RKL dan RPL
50 keg 35 keg 25 keg BLHD
Terbinanya dan Terawasinya Komisi Penilai AMDAL
7 kab/kota 7 kab/kota 7 kab/kota BLHD
Terpantaunya kegiatan usaha wajib AMDAL
45 keg/usaha 35 keg/usaha 30 keg/usaha BLHD
Terinventarisasinya Kerusakan Lingkungan Hidup
1 dokumen - 1 dokumen BLHD
1.08.1.08.02.19 Program Peningkatan Kualitas dan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 12
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Terbangunnya Jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup
8 jaringan 6 jaringan 4 jaringan 6 jaringan 100,00% BLHD
Terinventarisasinya Status Lingkungan Hidup Daerah
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% BLHD
Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam
terbentuknya dan beroperasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan alam
terbentuknya 2 unit KPHP model di Bangka
terbentuknya 2 unit KPHP model di bangka tengah
terbentuknya 2 unit KPHP model di Bangka
100,00% DISHUT
1.08.1.08.02.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Terpantaunya status mutu udara 7 Kota 5 kota 4 kota 5 kota 71,43% BLHD
1.08.1.08.02.19 Program pengelolaan ruang terbuka hijau
Tingkat kualitas liingkungan dalam rangka pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terpadu
14 KSP (30%) RTH 4 KSP RTH 4 KSP RTH 4 KSP 28,57% Dinas PU
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau di Prov. Kep. Babel
7 Kab/Kota 1 kab/kota 1 kab/kota 1 kab/kota 100% BLHD
11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 11 20 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
18,6 % (8 dari 43 SKPD)
4,6% (2 dari 43 SKPD)
9,3% (4 dari 43 SKPD)
4,6% (2 dari 43 SKPD)
100% 9,3% (4 dari 43 skpd)
50% BPPKBPA
Persentase SKPD yang memiliki data terpilah
23,3 % (10 dari 43 SKPD)
18,6 % (8 dari 43 SKPD)
18,6 % (8 dari 43 SKPD)
18,6 % (8 dari 43 SKPD)
100% 18,6% (8 dari 43 skpd)
80% BPPKBPA
Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan
32 Instansi 7 instansi vertikal
100% 30 94% BPPKBPA
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 13
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
perempuan 1 11 21 Program Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan
Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan peran serta posisi perempuan
1 kebijakan 1 kebijakan 100% 1 kebijakan 100% BPPKBPA
Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
6,06% 5,96% 5,99% 5,96% 491,36% 5,99% 99% BPPKBPA
Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan
6,54% 6,31% 6,38% 6,31% 381,30% 6,38% 98% BPPKBPA
1 11 22 Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak
3 kebijakan 2 kebijakan 100% 2 kebijakan 67% BPPKBPA
Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
11 instansi 11 instansi 100% 11 instansi 100% BPPKBPA
Jumlah Kabupaten / Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)
2 Kab/Kota 1 Kab/Kota 100% 1 kab/kota 50% BPPKBPA
1 11 23 Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga
Jumlah kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan
1 kebijakan 1 kebijakan 100% 1 kebijakan 100% BPPKBPA
Tingkat prevalensi peserta KB aktif 78,76% 78,72% 78,73% 78,72% 100% 78,73% 100% BPPKBPA Keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I 10,69% 12,69% 12,19% 12,69% 100% 12,19% 114% BPPKBPA
13 01 URUSAN WAJIB BIDANG SOSIAL
13 01 26 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Persentase pmks penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jasmani social
550 orang 550 orang 7% Dinkesos
Persentase desa yang di interpensi program
10,3% 10,3% Dinkesos
Persentase kelurahan yang 10% 10 10% Dinkesos
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 14
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
intervensi program 13 01 27 Program Pemberdayaan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
Persentase PMKS penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan
Dinkesos
Persentase PSKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial
Dinkesos
Persentase desa yang di intervensi program
Dinkesos
persentase kelurahan yang di intervensi program
13 01 27 Program Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS penerima manfaat
yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitas sosial
7,375 orang 1,475 orang 1,475 orang Dinkesos
Persentase desa yang di intervensi program
6,7% 6,7% - Dinkesos
Persentase kelurahan yang di intervensi program
6 6% Dinkesos
X1 X2 URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN 2 14 1 Program Peningkatan Kualitas dan
produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing
60 60 DISNAKERTRANS
Jumlah peserta pemagangan Perusahaan.
100 100 DISNAKERTRANS
Jumlah peserta pemagangan Dalam dan Luar Negeri.
50 50 DISNAKERTRANS
Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan berbasis kompentensi
1000 orang 200 orang 200 orang 20% DISNAKERTRANS
Pelatihan Kewirausahaan Produktif Bagi Wirausaha Baru ( pasca lulusan pelatihan BLKI)
800 orang 160 orang 160 orang 18,73% DISNAKERTRANS
Pelatihan Peningkatan Produktivitas 700 orang 140 orang 140 orang 20% DISNAKERTR
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 15
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Tenaga Kerja ANS Pembinaan Desa Produktif 35 desa 7 desa 140 org 7 desa 140
org 100,00% DISNAKERTR
ANS 2 14 2 Program Peningkatan Kompetensi dan
Perluasan Kesempatan Kerja
Jumlah tenaga kerja mandiri sektor informal di pedesaan dan perkotaan
750 orang 150 orang 150 orang 20,00% DISNAKERTRANS
Jumlah padat karya produktif dan instruktur di pendesaan dan perkotaan
750 orang 150 orang 150 orang 20,00% DISNAKERTRANS
Jumlah masyarakat pedesaan dan perkotaan yang melaksanakan terapan teknologi tepat guna
750 orang 150 orang 150 orang 20,00% DISNAKERTRANS
Pemberdayaan pendampingan tenaga kerja mandiri dan kerja sama antar lembaga
100 orang 20 orang 20 orang 20,00% DISNAKERTRANS
2 14 3 Program Pengembangan HI dan Jamsostek
Jumlah PP yang disahkan 660 PP 105 PP 105 PP 15,91% DISNAKERTRANS
Jumlah perjajian kerja bersama (PKB) yang didaftar
554 PKB 105 PKB 105 PKB 18,95% DISNAKERTRANS
Jumlah perusahaan yang menerapkan kesetaraan di tempat kerja
765 Prshn 105 Prshn 105 PKB 13,89% DISNAKERTRANS
Jumlah pembentukan lembaga kerjasama (LKS) rinartip diperusahaan
475 Prshn 90 Prshn 90 Prshn 18,95% DISNAKERTRANS
Jumlah Pembinaan lembaga kerjasama (LKS) tripartif di kab/kota
7 kab/kot 7 kab/kota 7 kab/kota 100,00% DISNAKERTRANS
Rasio penyelesaian perselisihan HI di luar Pengadilan HI terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama
75% 75% 75 100,00% DISNAKERTRANS
Jumlah TK yang bekerja dalam hubungan kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek
50,356 Tk 350 TK 350 Tk 0,70% DISNAKERTRANS
Jumlah TK luar hubungan kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek
1000 Tk 200 Tk 200 Tk 20,00% DISNAKERTRANS
Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan/atau penerapan struktur dan skala upah
865 Prshn 35 Prshn 35 Prshn 4,05% DISNAKERTRANS
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 16
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
2 14 4 Program Perlindungan Tenaga Keja dan Pengembangan Sitem Pengawasan Ketenagakerjaan
Jumlah pekerja anak yang ditarik BPTA 500 anak 100 anak 100 anak 20,00% DISNAKERTRANS
Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak
50% 10% 10 50,00% DISNAKERTRANS
Kerjasama pener apan norma kerja perempuan dan anak
50% naik 10% naik 10% 20,00% DISNAKERTRANS
Perusahaan yang melaksanakan aturan waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan
55% naik 10% naik 10% 18,18% DISNAKERTRANS
Perusahaan yang melaksanakan aturan penempatan dan pelatihan tenaga kerja
50% naik 10% naik 10% 20,00% DISNAKERTRANS
perusahaan yang melaksanakan aturan hubungan kerja dan kebebasan berserikat
70% naik 10% naik 10% 14,29% DISNAKERTRANS
Pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja (jk dan jkk)
100% naik 10% naik 10% 10,00% DISNAKERTRANS
Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3
60% naik 10% naik 10% 16,67% DISNAKERTRANS
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap,berjana tekan,listrik,konstruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran
50% naik 10% naik 10% 20,00% DISNAKERTRANS
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja, lingkungan kerja dan bahan berbahaya
70% naik 10% naik 10% 14,29% DISNAKERTRANS
Kualitas teknis pemeriksa norma ketenagakerjaan
85% naik 10% naik 10% 11,76% DISNAKERTRANS
Kerjasam lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan
100% naik 10% naik 10% 10,00% DISNAKERTRANS
2 14 5 Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)
Persentase instrastruktur yang terbangun 100% 19 19 19% DISNAKERTRANS
2 14 6 Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase kesesuaian dokumen
perencanaan tenaga kerja dengan dokumen RKPD
95% 70% 70 70% DISNAKERTRANS
0 2 URUSAN WAJIB 2 4 PENATAAN RUANG
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 17
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
1 2 4 1 Program Perencanaan Tata Ruang Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan
Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterpian unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj, Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL
3 RDTR KSP 1 RDTR KSP & 2R Semua KSP
100% BAPPEDA
1 2 4 2 Program Pemanfaatan Ruang Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukkannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
1 Sinkronisasi Peta Citra Satlit QuickBird zona darat dan laut
Sinkronisasi Peta Citra Satlit QuickBird zona darat dan laut
100% BAPPEDA
1 2 4 3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terkendalinya pemanfaatan ruang di Prov. Kep. Bangka Belitung
40 PPNS Prov/Kab/Kota dan 5 Laporan Penyelenggaraan PR, Peralatan pendukung PPNS dan 30 Kasus per Kab/Kota
Alat peralatan pendukung PPNS dan 1 Laporan Penyelenggaraan PR
Alat peralatan pendukung PPNS dan 1 Laporan Penyelenggaraan PR
100% BAPPEDA
0 10 URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1 06 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
a). Tersedianya Perda/Pergub mengenai laporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah dalam lingkup SKPD Provinsi
1 Perda/Pergub terkait Pelaporan Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah
1 Perda/Pergub 1 Perda/Pergub 1 Perda/Pergub
BAPPEDA
b). Tersedianya Sistem Pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah berbasis IT pada beberaoa sektor
Tersedianya Sistem Pelaporan berbasis e-
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 18
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
pelaporan turunan dari PP Nomor 8 Tahun 2008
government terhadap pelaporan penyelenggaraan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
c). Meningkatnya kualitas Pelaporan atas Evaluasi/Pemutakhiran Sistem pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah yang disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan
Selarasnya instrumen Evaluasi Pelaporan dengan Dokumen Perencanaan yang baru
1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan - kuantitas
kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usaha dan swasta
2 (dua) kerjasama
2 (dua) kerjasama
2 (dua) kerjasama
penetapan kebijakan terkait dengan kerjasama dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% BAPPEDA
1 06 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kebijakan terkait dengan wilayah strategis dan cepat tumbuh
data dan kebijakan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Penyesuaian terhadap kebijakan pusat terkait dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh
Penyesuaian terhadap kebijakan pusat terkait dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh
100% BAPPEDA
Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis
1(satu) Perda RTR
Perda RTR Kawasan Strategis
1(satu) Perda RTR
Perda RTR Kawasan Strategis
100% BAPPEDA
1 06 20 Program Penguatan Kapasitas
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 19
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah kebijakan bidang perekonomian 23 BAPPEDA 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
22 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 22,73% BAPPEDA
1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
23 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 5 dokumen 6 dokumen 26,09% BAPPEDA
06 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
5 dokumen 3 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 5 dokumen 100% BAPPEDA
2 20 URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2 20 27 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Persentase BPBP Kab/Kota yang Terbentuk 100% 56% 56% 56% BPBD
Persentase Daerah Rawan Bencana Yang di interpensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan
100% 100% 100% 100% BPBD
2 20 28 Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat
Rasio Logistik dengan jumlah korban bencana 100% 100% 100% 100% BPBD
Rasio peralatan dengan daerah rawan bencana 100% 75% 75% 75% BPBD
Rasio Relawan dengan jumlah penduduk didaerah rawan bencana 75% 40% 40% 53% BPBD
2 20 29 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Persentase Kab/kota yang terlibat dalam Rehab rekon 50% 20% 30% 60% BPBD
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 20
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Rasio rehab rekon dengan jumlah korban bencana 70% 30% 40% 57% BPBD
1 15 URUSAN WAJIB BIDANG KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
1 15 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Dinas KUMKM
Bertambahnya Jumlah Sertifikat halal bagi UMKM
1 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah ragam kemasan KUMKM
2 jenis
2 jenis Dinas KUMKM
Meningkatnya jumlah usaha mengengah, kecil dan mikro
1 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Dinas KUMKM
Jumlah kredit Perbankan kepada UMKM, Dana BUMN/CSR, Dana Bantuan Hibah Pemerintah, dan Dana LPDB tersalurkan
Kredit Perbankan=2,60T. dana BUMN/CSR=28M, Daba Pemerintah=70M, dana LPDB=2M
kredit perbankan=2,40T, dana BUMN/ CSR=26M, Daba pemerintah=69M, dana LPDB=2M
kredit perbankan=2,40T, dana BUMN/ CSR=26M, Daba pemerintah=69M, dana LPDB=2M
100%
Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Perbankan, Lembaga Penjamim Kredit, dan BUMN
Lembaga perbankan=8,
lembaga penjamin kredit=1,
BUMN=14, 20 Pasar
Lembaga perbankan=1, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=3
Lembaga perbankan=1, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=3
100%
Jumlah pasar Tradisional yang dibangun melalui koperasi yang tersebar di 7 Kabupaten/kota
20 Pasar 4 pasar 4 pasar 20%
Jumlah OVOP UMKM 12 2 2 17%
2 15 8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan
Dinas KUMKM
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 21
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
UMKM (KUMKM) 1 15 18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi & UMKM (KUMKM)
Balai Latihan Koperasi dan UMKM (unit) DED Balatkop Dinas KUMKM
Gedung Promosi dan Bisnis UMKM dan Koperasi
1 unit gedung promosi dan
bisnis
1 unit gedung promosi dan
bisnis
1 unit gedung promosi dan
bisnis
100%
jumlah Koperasi (Pedesaan dan Perkotaan) dan UMKM
Pedesaan = 375, Perkotaan = 678
Pedesaan= 14, perkotaan= 7
Pedesaan= 14,
perkotaan= 7
100%
Persentase Koperasi menangani Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, dan Pangan
Perikanan=32%, Perkebunan=48%, Pariwisata=7%, Perdagangan=236%, Pangan=85%
Perikanan=2%, perkebunan=4
%, pariwisata=1%, perdagangan=
6%, pangan=5%
Perikanan=2
%, perkebunan=4
%, pariwisata=1
%, perdagangan
= 6%, pangan=5%
100%
Persentase koperasi aktif 80% 79% 79% 99% Jumlah produk yang memperoleh sertifikat
halal 25 produk 5 produk 5 produk 20%
2 15 7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Dinas KUMKM
Pelaksanaan RAT Koperasi Minimal 60% 12% 12% 100% 1 15 19 Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Jumlah SDM Koperasi dan SDM KUMKM yang terlatih 103.837 orang 400 org jk 0%
Dinas KUMKM
16 02 URUSAN WAJIB BIDANG PENANAMAN MODAL
DAERAH
16 02 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
terselenggaranya promosi potensi daerah dan terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dan pengusaha nasional dan asing
Terpromosikan potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor
6 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri
6 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri
100% BPPTPM
16 02 16 Program Peningkatan Iklim Investasi Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
10 laporan kegiatan
10 laporan kegiatan
10 laporan kegiatan
100% BPPTPM
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 22
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
kepada masyarakat dunia usaha penanaman modal dan terselesaikan 5 permasalahan penanaman modal
penanaman modal dan terselesaikan 3 permasalahan penanaman modal
penanaman modal dan terselesaikan 3 permasalahan penanaman modal
16 02 17 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan daerah
Tersedianya informasi peluang usaha dari 5 sektor usaha unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5 sektor usaha unggulan
5 sektor usaha unggulan
100% BPPTPM
16 02 18 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimum yang transparan, mudah dan cepat
60 standar operasional prosedur
45 standar operasional prosedur
48 standar operasional prosedur
80% BPPTPM
URUSAN PILIHAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB DISBUDPAR
2. Jumlah wisatawan mancanegara ke
daerah (ribu orang/wisman) DISBUDPAR
3. Jumlah perjalanan wisatawan
nusantara DISBUDPAR
4. Jumlah kegiatan promosi luar negeri DISBUDPAR 5. Jumlah kegiatan promosi dalam negeri DISBUDPAR
6. Jumlah transaksi pelaksanaan promosi
pariwisata daerah di dalam negeri DISBUDPAR
7. Jumlah transaksi pelaksanaan promosi
pariwisata daerah di pasar luar negeri DISBUDPAR
8. Produkvitas investasi pemasaran luar
negeri DISBUDPAR
9. Produktivitas investasi pemasaran
dalam negeri DISBUDPAR
10. Jumlah daerah yang dipromosikan
sebagai daerah tujuan wisata KIE dan DISBUDPAR
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 23
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
minat khusus
11. Jumlah publikasi dan pencitraan
pariwisata daerah DISBUDPAR
12. Jumlah peserta Widyawisata
Pengenalan (Familiarization Trip) DISBUDPAR
3 2 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah desa sebagai desa wisata
(Destinasi) 95 70 70 74% DISBUDPAR
Persentase Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana pendukung pariwisata
75% 65% 65% 87% DISBUDPAR
3 2 3 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Persentase Kemitraan dengan pelaku wisata DISBUDPAR
Jumlah SDM Desa yang menjadi tenaga kerja di sektor Pariwisata DISBUDPAR
1. Jumlah peserta pelatihan manajemen dan teknis DISBUDPAR
2. Jumlah SDM yang kompetensinya meningkat/bersertifikasi DISBUDPAR
3. Jumlah partisipasi kegiatan forum kerjasama dan implementasinya
DISBUDPAR
3 2 4 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
1. Kontribusi sektor EKSB terhadap PDRB DISBUDPAR 2. Tingkat Partisipasi tenaga kerja EKSB DISBUDPAR 3. Kontribusi jumlah usaha sektor EKSB
terhadap daerah DISBUDPAR
4. Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI bagi karya kreatif
DISBUDPAR
5. Jumlah pengembangan ruang kreatif DISBUDPAR 6. Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB
yang mengalami peningkatan jejaring DISBUDPAR
7. Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan akses pasar
DISBUDPAR
8. Jumlah pelaku kreatif EKSB yang mengalami peningkatan kemampuan
DISBUDPAR
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 24
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
kreasi dan produksi karya kreatif 9. Jumlah SDM yang difasilitasi untuk
meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan kerja dan pengetahuan terkait EKSB
DISBUDPAR
3 2 5 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK
1. Kontribusi sektor EMDI terhadap PDRB DISBUDPAR 2. Tingkat Partisipasi tenaga kerja EKMDI DISBUDPAR 3. Kontribusi jumlah usaha sektor EKMDI
terhadap daerah DISBUDPAR
4. Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI bagi karya kreatif
DISBUDPAR
5. Jumlah pengembangan ruang kreatif DISBUDPAR 6. Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI
yang mengalami peningkatan jejaring DISBUDPAR
7. Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan akses pasar
DISBUDPAR
8. Jumlah pelaku kreatif EKMDI yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif
DISBUDPAR
9. Jumlah kerjasama pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi
DISBUDPAR
10. Jumlah pusat kreatif yang terbentuk atau direvitalisasi
DISBUDPAR
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 2 17 1 Program Pengembangan Nilai-Nilai
Budaya Persentase budaya yang dilestarikan DISBUDPAR
2 17 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Persentase budaya yang dilestarikan 80% kekayaan budaya telah terkelola dengan baik
70% 70% 88% DISBUDPAR
2 17 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Persentase budaya yang dilestarikan DISBUDPAR
2 17 4 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Persentase Kemitraan dengan pelaku budaya DISBUDPAR
2 17 5 Program Pelestarian Cagar Budaya Persentase cagar budaya dan museum DISBUDPAR
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 25
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
dan Pemuseuman yang dilestarikan Persentase pengunjung pada museum 2 17 6 Program Pembinaan Seni dan
Perfilman Persentase hasil karya seni dan perfilman DISBUDPAR
2 17 7 Program Internalisasi Nillai dan Diplomasi Budaya DISBUDPAR
2 17 8 Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya
Persentase pemberdayaan komunikasi pemerhati sejarah dan budaya DISBUDPAR
18 01 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA
18 01 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda
1428 pemuda 287 pemuda 287 pemuda 20% Dispora
18 01 17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan
370 pemuda 74 pemuda 74 pemuda 20% Dispora
18 01 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba
250 pemuda 50 pemuda 50 pemuda 20% Dispora
18 01 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga 15 kali 3 kali 3 kali 20% Dispora
18 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA, Kejurda, POPWIL, POPNAS, POPCANAS, Olahraga Rekreasi, SKJ dan HAORNAS) 28 even
6 even (POPNAS, POPCANAS, Rekreasi, SKJ, Kejurda dan HAORNAS)
6 even (POPNAS, POPCANAS, Rekreasi, SKJ, Kejurda dan HAORNAS)
100%
Dispora
Jumlah atlet dan pelatih yang dibina 333 orang 70 orang 70 orang 21% Dispora 18 01 21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga Jumlah sarana prasarana (gedung) olahraga yang dibangun di sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11 Sarpras 2 Sarpras : Lapangan Tembak dan Lapangan Tenis
2 Sarpras : Lapangan Tembak dan Lapangan Tenis
100% Dispora
18 01 22 Program Pembinaan Generasi Muda Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan
pembinaan generasi muda 160 pemuda 32 pemuda 32 pemuda 20% Dispora
Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan 5 kali 1 kali 1 kali 20% Dispora
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 26
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Bangka Belitung 1.19
01 URUSAN RUTIN
BIDANG KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI
2 19 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kesbanglinmas
persentase desa yang diinterpensi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (dari jumlah total desa)
30% 30% 100%
1.19
16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kesbanglinmas
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan poskamling (dari jumlah total desa)
30% 30% 100%
1.19
17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya wawasan kebangsaan Kesbanglinmas
1.19
18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan
Kesbanglinmas
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Menurunnya tingkat kriminalitas yang terkait dengan penyakit masyarakat
Kesbanglinmas/ Pol PP
1.19
19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Kesbanglinmas
Persentase kelompok pemebrdayaan masyarakat yang ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan (dari jumlah total kelompok total)
50% 50%
1.19
21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Kesbanglinmas
Persentase Kelompok masyarakat yang ikut dalam politik (Dari jumlah total kelompok)
30% 30% 100%
Program Kemitraan Kamtibnas Kesbanglinmas Persentase kemitraan yang dilaksanakan
dalam kamtibmas 50% 60% 100%
Program Ketahanan Ekonomi Masyarakat
Terciptanya Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah
Kesbanglinmas
2 20 URUSAN WAJIB
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 27
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2 20 1 Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah
Terwujudnya peresmian pengangkatan
anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu
Terlaksananya monev persiapan Pemilu DPRD, terlaksananya verifikasi dan terbitnya SK Gubernur tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dan terlaksananya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD
Terlaksananya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD
100% Biro Pemerintahan
2 20 2 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah
Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya fasilitasi
pelantikan 4 Bupati/Walikota
di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dan terwujudnya
Terlaksananya fasilitasi
pelantikan 4 Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dan terwujudnya
100%
Biro Pemerintahan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 28
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
monev pesiapan Pilkada 4
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
monev pesiapan Pilkada 4
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
2 20 3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
-Terciptanya aturan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tertibnya penyampaian laporan
Terlaksananya pelaksanaan TP di 3 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota
Terlaksananya pelaksanaan TP di 3 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota
100%
Biro Pemerintahan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 29
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
pelaksanaan keuangan di daerah
Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya fasilitasi
pelantikan 4 Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dan terwujudnya
monev pesiapan Pilkada 4
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
100%
Biro Pemerintahan
-Terlaksananya rapat evaluasi dan monitoring serta terwujudnya kelancaran pengiriman laporan keuangan daerah, terwujudnya koordinasi yang baik dengan aparat instansi terkait dan tercapainya peningkatan pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi
-Terlaksananya satu kali rapat evaluasi dan tiga kalo monitoring 7 kabupaten/kota, terlaksananya dua kali rapat koordinasi dan meningkatnya pemahaman 80 peserta dalam hal pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa
-Terlaksanany
a satu kali rapat evaluasi dan tiga kalo monitoring 7
kabupaten/kota,
terlaksananya dua kali rapat
koordinasi dan
meningkatnya pemahaman 80 peserta dalam hal
pengembangan sumber
pendapatan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 30
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
kekayaan des dan pungutan desa, terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan sumber pendapatan daerah serta meningkatnya kualitas SDM pengelola keuangan daerah
dan pungutan desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM 40 peserta dan meningkatnya pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensi secara optimal, tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan desa, kekayaan
desa, inventarisasi
kekayaan desa dan pungutan
desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM
50 peserta dan
meningkatnya pengembanga
n sumber pendapatan daerah yang
potensi secara optimal,
tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan
desa, kekayaan
2 20 4 Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B)
41 SKPD
7 SKPD
7 SKPD 17%
Inspektorat, Biro Organisasi
2 20 6 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi
Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
LAKIP (Nilai B)
LAKIP (Nilai C) 10%
Biro Organisasi, Inspektorat,
2 20 8 Program Peningkatan Kerjasama antar Terwujudnya optimalisasi perencanaan, Terwujudnya Terpublikasinya Terpublikasin 100% Biro
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 31
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Pemerintah Daerah pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah
kerjasama daerah dalam rangka peningkatan
pelayanan publik, daya saing
daerah, pengelolaan daerah yang
berbatasan dan penanggulangan
potensi konflik antar daerah yang
berbatasan
peta daerah potensi
kerjasama daerah, dan
terbentuknya networking kerjasama
daerah antar daerah tingkat
provinsi dan kab/kota
ya peta daerah potensi
kerjasama daerah, dan
terbentuknya networking kerjasama
daerah antar daerah tingkat
provinsi dan kab/kota
Pemerintahan
2 20 9 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum
2 20 10 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah
Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan penyelenggara
an otonomi daerah di 4
kabupaten/kota serta
terlaksananya sosialisasi 16 urusan wajib
dan pilihan terkait dengan
pelaksanaan kewenangan
antara pemerintah
provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota
Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan
penyelenggaraan otonomi daerah di 4
kabupaten/kota serta
terlaksananya sosialisasi 16 urusan wajib
dan pilihan terkait dengan
pelaksanaan kewenangan
antara pemerintah
provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota
100%
Biro Pemerintahan
2 20 11 Program Pembinaan dan Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum
Jumlah Perda Kab/Kota yang dievaluasi dan diverifikasi
Biro Hukum
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 32
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Kab/Kota 2 20 12 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahanterhadap peraturan perundangan yang berlaku
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahanterhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga da[at meningkatkan kinerja aparatur/SDM tersebut
Tersedianya pedoman Peraturan
tentang kecamatan,
desa/kelurahan,
terselenggaranya
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan,
desa/kelurahan yang baik,
serta meningkatnya
pemahaman aparatur
Tersedianya pedoman Peraturan
tentang kecamatan,
desa/kelurahan,
terselenggaranya
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan,
desa/kelurahan yang baik,
serta meningkatnya
pemahaman aparatur
100%
Biro Pemerintahan
2 20 13 Program pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan
42 SKPD (anjab)
42 SKPD (anjab)
100%
Biro Organisasi
2 20 14 Program peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah
42 SKPD (SOP, SPM,
SP, IKM)
42 SKPD (SOP, SPM,
SP, IKM) 100%
Biro Organisasi
2 20 15 Program Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda)
Terlaksananya Legislasi Daerah dengan baik dan lancar
61 Perda 12 Perda 12 Perda 19% Biro Hukum
2 20 16 Program Bantuan Hukum Jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada aparatur/masyarakat
Biro Hukum
2 20 17 Program Pelaksanaan Jaringan Jumlah Perda/Pergub yang terkait dengan Biro Hukum
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 33
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
pelayanan publik
2 20 18 Program Penataan dan Dokumentasi Hukum
Jumlah Perda/Pergub yang sudah ditata dan didokumentasikan
Biro Hukum
2 20 19 Program Sosialisasi Hukum dan Produk Perundang-undangan
Jumlah sosialisasi Penyuluhan Hukum/Perundang-undangan yang dilakukan
Biro Hukum
2 20 20 Program Penataan di bidang Administrasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Naskah Akademik yang disusun/dibuat
Biro Hukum
2 20 21 Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah
Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kepala daerah
Terwujudnya kinerja pelaporan Kepala Daerah dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah
Tersusunnya pelaporan Kepala Daerah yang akuntabel dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah
Tersusunnya pelaporan
Kepala Daerah yang
akuntabel dan
akuntabilitas serta
peningkatan kualitas
pemahaman oleh aparatur
tentang sistem
pelaporan Kepala Daerah
100%
Biro Pemerintahan
2 20 22 Program penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
Meningkatnya rasionalitas struktur dan kapasitas kelembagaan SKPD
23 UPTD 23 UPTD 100% Biro Organisasi
2 20 23 Program pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
Meningkatnya koordinasi dan sikronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD
1 Kab 1 Kab 100% Biro Organisasi
2 20 24 Program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
Tertatanya manajemen pengelolaan SKPD
23 UPTD 23 UPTD 100%
Biro Organisasi
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 34
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
2 20 32 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2 20 URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2 20 2 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah
peningkatan fasilitasi pelayanan kepemerintahan hubungan antar lembaga. (mess daerah, promosi dan informasi)
5 kali acara halal bihalal
1 kali acara halal bihalal
1 kali acara halal bihalal
100% Kantor Perwakilan Bangka Belitung
1 21 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
SOSIAL 2 13 4 Program Pembinaan Generasi Muda Jumlah Pemuda yang mengikuti
bimbingan tekhnis kepemudaan 520 428
456 88% Biro Kesra
2 13 5 Program Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama
Biro Kesra
2 13 6 Program Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan sosial
Jumlah Lembaga Keagamaan dan sosial di Prov Kep Babel
Biro Kesra
2 13 7 Program Bantuan terhadap tempat-tempat ibadah
Persentase sarana ibadah yang dibantu terhadap jumlah proposal
90% 70% 75% 83% Biro Kesra
2 13 8 Program Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika
Persentase pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Aparatur
90% 70% 75% 83% Biro Kesra
2 13 9 Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Persentase pembinaan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama
90% 70% 75% 83% Biro Kesra
2 13 10 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah lembaga adat dan Sanggar Seni 60 12 12 20% Biro Kesra 2 20 URUSAN WAJIB
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 35
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
PERSANDIAN 2 20 1 Program Peningkatan Kapasitas
lembaga Perwakilan Rakyat daerah
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
30 Diklat 6 Diklat 6 Diklat 199% Sekretariat DPRD
Lamanya proses pembahasan Perda/Pergub
3 Bulan 3 Bulan 100% Sekretariat DPRD
Terwujudnya Peningkatan Kapasirtas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat DPRD
2 20 URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2 20 4 Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah
Inspektorat, Satpol PP
jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti
4.659 Rekomendasi
220 Rekomendasi
220 Rekomendasi 5%
Inspektorat, Satpol PP
Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B)
41 SKPD
7 SKPD
7 SKPD 17%
Inspektorat, Biro Organisasi
2 20 5 Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjejangan jabatan fungsional Auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan
Inspektorat, Badan Diklat, BKD
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 36
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya
a. Pegawai sudah sertifikasi penjejangan JFA/P2UPD
84 orang
8 orang
8 orang 10%
Inspektorat, Badan Diklat, BKD
b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat
277 orang
48 orang
48 orang 17%
Inspektorat, Badan Diklat, BKD
Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Inspektorat, Badan Diklat, BKD
2 20 6 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi
adanya kebijakan sistem dan prosedur yang dapat menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi pengawasan
2 sistem
0 Sistem
0 Sistem 0%
Inspektorat
Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
LAKIP (Nilai B)
LAKIP (Nilai C) 10%
Biro Organisasi, Inspektorat,
2 20 7 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Jumlah penangganan pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan
27 kasus 5 kasus 5 kasus 19% Inspektorat
2 20 URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2 20 30 Program Pendidikan Kedinasan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan kedinasan
275 55 55 20% Badan Diklat/BKD
2 20 31 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meingkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Badan Diklat/BKD
Persentase pegawai yang menduduki jabatan karier yang sudah didiklatkan
Badan Diklat/BKD
2 20 32 Program Pembinaan dan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 37
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Pengembangan Aparatur Terwujudnya Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 85 1 BKD
Terlaksananya penempatan dan promosi pegawai melalui proses Assesment Center
100%
60%
BKD
Terwujudnya kebijakan tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja (berdasarkan job grading)
100%
0
BKD
BIDANG KETAHANAN PANGAN 1 21 15 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
Badan Ketahanan Pangan
Persentase cadangan pangan pemerintah 100% 100% 100% 100% Skor pola pangan harapan 95 90,3 90,3 95%
Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi di Babel 253 50 50 20%
Meningkatkan ketersediaan informasi,pasokan harga, distribusi dan akses pangan 14 komoditi bahan pangan pokok (%)
95% 85% 0,8 84%
Jumlah pembentukan desa mandiri pangan sebanyak 3 desa per tahun 15 desa 3 desa 3 desa 20%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di daerah rawan pangan (jumlah desa) 75 desa 3 3 4%
2 22 URUSAN WAJIB BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
2 22 1 Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa
Persentase BUMDes yang aktif 100% 70% 70% 70% BPMD Jumlah pasar desa yang aktif 50 desa 15 desa 15 desa 30% BPMD PKK aktif (Jumlah seluruh PKK) 100% 90% 90% 90% BPMD Posyandu aktif (Jumlah seluruh
posyandu) 100% 95% 95% 95% BPMD
Persentase lembaga keuangan mikro perdesaan/usaha ekonomi produktif yang 90% 75% 75% 83% BPMD
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 38
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
berfungsi (jumlah keseluruhan desa) Prosentase pasar desa yang aktif 100% 70% 70% 70% BPMD
2 22 2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan
Persentase desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan)
90% 45% 45% 50% BPMD
Persentase desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan asset desa atau kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan)
100% 100% 100% BPMD
2 22 3 Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan
BPMD
Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan)
100% 75% 75% 75%
Rasio Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan jumlah penduduk desa/kelurahan (1 desa/20 Kelompok pemberdayaan..kondisi skr 6 kelompok))
0,6% 0,40% 0,40% 66,67%
2 22 5 Program Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG
Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan) 100% 70% 70% 70% BPMD
Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa) 100% 60% 60% 60% BPMD
Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG 55% 40% 40% 73% BPMD
# 22 6 Program Beras Miskin Gratis (Raskintis)
Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin)
100% 100% 100% 100% BPMD
X1 URUSAN WAJIB BIDANG PERPUSTAKAAN
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 39
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
1 1.26.01
15 Progam Perbaikan Sistem Administasi Kearsipan
Persentase Sistem Kearsipan yang diterapkan BPAD
1 1.26.01
16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokument/Arsip Daerah
Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan BPAD
1 1.26.01
17 Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan
Persentase jumlah sarana dan prasarana kearsipan BPAD
1 1.26.01
18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Meningkatkan apresiasi aparatur dan masyarakat terhadap kearsipan serta peningkatan sarana kearsipan bagi pemerintahan desa/kelurahan
180 desa/kelurahan 40
desa/kelurahan 40 desa/kelurahan
22% BPAD
1 1.26.01
21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca 592 Desa 120 Desa 115 Desa 19% BPAD
Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan
105 Desa/Kel 21 Desa/Kel 21 Desa/Kel 20% BPAD
Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina 680 Org 160 Org 160 Org 24% BPAD Program Pembinaan dan
Pengembangan Kearsipan
Jumlah Aparatur yang dibina dan dikembangkan dalam pemahaman kearsipan
680 org 160 org 160 org 24% BPAD
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Persentase sistem kearsipan yang diterapkan BPAD
2 URUSAN WAJIB
2 25 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 40
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
2 25 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Terpenuhnya infrastruktur dan komunikasi
dan infromatika di tujuh Kab/Kota -
-
- DISKOMINFO
2 25 2 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Tersedia panduan jangka panjang Percepatan Pengembangan E-Gov Provinsi Kep. Babel
DISKOMINFO
Tersedianya SOP bagi SKPD dalam pengelolaan TI
DISKOMINFO
Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang terlatih sebanyak 50 instansi provinsi/kab/kota
DISKOMINFO
Terselenggaranya Rakor Komunikasi dan Informatika
DISKOMINFO
Tersedianya data Monev Kab/Kota DISKOMINFO Terlaksananya Bimtek Kajian Bidang Pos
dan Telekomunikasi DISKOMINFO
2 25 3 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika
DISKOMINFO
Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Postel melalui Bimtek dan Pelatihan
DISKOMINFO
Jumlah Tenaga Teknis Profesional Bidang Pos dan Jasa Titipan
DISKOMINFO
Terwujudnya PNS yang berkualifikasi sandi da kamar sandi representatif dalam rangk aptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi persandian
DISKOMINFO
2 25 4 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Tersedianya Majalah Kominfo Prov. DISKOMINFO Terpublikasinya kegiatan pembangunan
daerah melalui konfrensi pers DISKOMINFO
Terjaganya kelestarian budaya/tradisi DISKOMINFO
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 41
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
masyarakat lokal melalui Pekan Informasi 2 25 5 Program Optimalisasi Pemanfaat
Teknologi Informasi DISKOMINFO
2 25 6 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat DISKOMINFO
2 URUSAN WAJIB PILIHAN 2 2 BIDANG PERTANIAN
2 02 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani DISTANBUNA
K
Persentase kelompok tani yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok tapi miskin) -
- -
2 02 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan
DISTANBUNAK
Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota
Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan
2 02 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
DISTANBUNAK
Pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan petani dan petugas
Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung
Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung
Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung
100%
Program Peningkatan produksi hasil peternakan
DISTANBUNAK
Persentase kelompok ternak yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok ternak miskin)
Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan
DISTANBUNAK
Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota
Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 42
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
hewan 2 02 24 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pengembangan kawasan perkebunan Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna
Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna
Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna
100%
DISTANBUNAK
Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna pada kawasan pengembangan lada
Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan
Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan
Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan
100%
DISTANBUNAK
Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan
Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi yang memadai
Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan
Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan
Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan
100% DISTANBUNA
K
Terbangunnya sentra pengembangan lada putih (Muntok White Pepper)
Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada
Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada
Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada
100% DISTANBUNA
K
Kawasan pengembangan integrasi perkebunan sawit - sapi
Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan
Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan
Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan
100%
DISTANBUNAK
Pengembangan gembilik 25ha 5ha 5ha 100% DISTANBUNAK
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 43
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Jumlah bibit unggul yang berhasil dikembangkan
DISTANBUNAK
Persentase petani yang menerima manfaat (dari jumlah total petani miskin yang dibina)
DISTANBUNAK
BIDANG PERTANIAN 2 02 URUSAN WAJIB PILIHAN Program Pembinaan dan
Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dapat mengembangkan usahanya
100 kelompok 20 kelompok 20 kelompok 20% Bakorluh
Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang melakukan pembelajaran dangan metode percontohan
95 kelompok 19 kelompok 19 kelompok 20% Bakorluh
Program Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Jumlah SDM Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya
150 Penyuluh 150 Penyuluh 30 Penyuluh 20% Bakorluh
Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya
750 Orang 150 Orang 150 Orang 20% Bakorluh
Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Jumlah materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang tersusun dan terdistribusi dalam berbagai media cetak
30 Judul Leaflet, 15 Judul Brosur
6 judul leaflet, 3 Judul Brosur
6 judul leaflet, 3 Judul Brosur
20% Bakorluh
Jumlah Balai Penyuluh Pertanian/Kecamatan yang difasilitasi dan dikembangkan pada 7 kabupaten/kota se-Prov. Babel
30 unit BPP/BPK 6 unit BPP/BPK 6 unit BPP/BPK
20% Bakorluh
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 44
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
3 URUSAN PILIHAN 3 2 KEHUTANAN 3 2 1 Program Pemanfaatan Potensi
Sumberdaya Hutan
Jumlah kelompok usaha masyarakat
sekitar kawasan hutan yang didampingi 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 100% DISHUT
Jumlah kabupaten yang fasilitasi pembangunan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat
6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 100% DISHUT
3 2 2 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Terencananya pengelolaan DAS terpadu Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di
Pengendalian pelaksanaan rencana pengelolaan DAS terpadu
Pengendalian pelaksanaan rencana pengelolaan DAS terpadu
100% DISHUT
Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan
Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan
Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan
Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan
100% DISHUT
3 2 3 Program Perencanaan dan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 45
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Pengembangan Hutan
Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal
Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertib penata gunaan kawasan hutan
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertib penata gunaan kawasan hutan
100% DISHUT
3 2 4 Program perlindungan dan konservasi SDA
Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan
Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dari 10 polisi kehutanan (PNS)
Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan
Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan
100% DISHUT
Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan hutan lindung, dan kepastian bentuk pengolahan kawasan hutan konservasi dalam rangka terselenggaranya pelayanan Publik kerjasama konservasi alam
Terbentuknya dan beroperasinya KPHL, kepastian bentuk pengelolaan kawasan hutan konservasi (sebagai Taman Hutan raya/taman wisata alam/cagar alam/taman buru) dalam rangka terwujudnya optimalisasi
Tersusunnya rencana pengelolaan hutan lindung Pulau Belitung
Tersusunnya rencana
pengelolaan hutan lindung pulau bangka
100% DISHUT
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 46
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
pemanfaatan SDA dalam rangka terselenggaranya pelayanan publik dan kerjasama konservasi alam
02 03 URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
02 03 15 Program Pembinaan dan Pengawasaan bidang Pertambangan dan Energi
DBH Sektor Migas (milyar rupiah) 30
6.000 100% DISTAMBEN
DBH Sektor Tambang (milyar rupiah) 325 65.000
100% DISTAMBEN
Jumlah KK yang telah melakukan konversi minyak tanah ke gas (KK)
300.000 DISTAMBEN
Jumlah SPBG (unit) 2 02 03 16 Program Pengawasan dan
Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Terkoordinirnya kegiatan penambangan di
provinsi kepulauan bangka belitung 200 laporan - 40 laporan - 40 laporan 100% DISTAMBEN
02 03 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS
Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur
PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms;
PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 30 MW; JTM 221,3 kms; JTR 247,8 kms
PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 30 MW; JTM 221,3 kms; JTR 247,8 kms
100% DISTAMBEN
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 47
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur
Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan
97%
98% 100%
Jumlah desa mandiri energi 3 desa 1 desa 1 desa 100% DISTAMBEN Tingkat penerapan hemat energi 32%
Penghematan 27%
Penghematan 27%
Penghematan 100% DISTAMBEN
Tingkat fasilitasi investasi energi ketenagalistrikan
2 PLTU 50.000
100% DISTAMBEN
02 03 22 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah
Tersedianya laporan pelaksanaa program reklamasi dan pasca Tamban sebanyak 75 laporan. 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku Tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi
75 laporan. 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku Tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi
15 Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, 13 Lap Pelaku Tambang yang dibina dan 4 kegiatan peningkatan SDM
15 Pelaksanaan
reklamasi dan pasca
tambang, 13 Lap Pelaku
Tambang yang dibina
dan 4 kegiatan
peningkatan SDM
100% DISTAMBEN
Program Penyusunan Peraturan Daerah tentang Distribusi dan Penggunaan BBM Bersubsidi*)
Tersedianya Peraturan tentang Distribusi BBM tingkal provinsi
1 Perda DISTAMBEN
Program Peningkatan Penganekaragaman Sumber Energi Alternatif Berbasis Lokal *)
Berkembangnya energi alternatif berbasis potensi lokal
24.000 Pengembangan energi alternatif (2 unit)
Pengembangan energi alternatif (2 unit)
100% DISTAMBEN
2.05
01 URUSAN WAJIB
2.05
2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.0 2.05 01 15 Program Pengelolaan dan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 48
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
5 Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan
Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (juta Ha)
400 Ha 3.000 Ha 200 Ha 3000 Ha 100% DKP
Jumlah Pulau-Pulau Kecil termasuk Pulau Kecil terluar yang dikelola(pulau)
12 Pulau 10 Pulau 10 Pulau 100% 10 Pulau 100% DKP
2.05
2.05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Produksi perikanan budidaya (ton/tahun) 68,581 55.710 62,046 90% DKP nilai tukar pembudidaya ikan(NTPi)
Provinsi 127 122 125 98% DKP
2.05
2.05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)
181.000 163.000 169.000 169
93% DKP
Nilai tukar Nelayan (NTN) 127 122 122
96% DKP
2.05
2.05 01 26 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
Jumlah unit pengolahan ikan 2.800 2.200 unit 2200 79% DKP Nilai ekspor Hasil Perikanan (USD/tahun) 24.120.000
17.370.000
17.370.000 72% DKP
Konsumsi Ikan(kg/kap/th) 49 47 47 96% DKP Jumlah Kredit yang difasilitasi
KKMB(milyar) 1,6 1,4 1,4 88% DKP
2 07 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 16 Program Pengembangan Industri
kecil dan Menengah
jumlah unit usaha industri kecil dan
menengah sebanyak 7145 unit 7.005 Disperindag
total nilai investasi industri kecil dan
menengah(RP.Milyar) 356.001 Disperindag
2 07 01 18 Program Penataan Struktur Industri Jumlah potensi sumber daya alam yang dikembangkan sebanyak 5 jenis
7 1 1 14% Disperindag
2 07 01 19 Program Pengembangan Sentra-
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 49
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2012-2017 (Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2015 Capaian Target RPJMD s/d
Triwulan II Tahun 2015 SKPD
Penanggung Jawab Realisasi
Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capai
Kinerja (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)
Sentra Industri Potensial Jumlah OVOP IKM percontohan 7 2 2 29% Disperindag Jumlah forum pembentukan OVOP 5 1 1 20% Disperindag
2 07 01 20 Program Pengembangan Industri Berbasi Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)
Jumlah Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)
7 1 1 14% Disperindag
PERDAGANGAN 2 07 01 16 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
Jumlah kecamatan yang terlayani
sebanyak 50 kecamatan 50 47 47 94% Disperindag
Retribusi Tera (Rp. Juta) 1221 242 242 20% Disperindag 2 07 01 16 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Jumlah pedagang UMKM sebanyak 1/378
pedagang 6670 1.338 1338 20% Disperindag
Jumlah Pasar Percontohan sebanyak 7
unit 18,000 3 3 17% Disperindag
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 50
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2.3 Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kepulauan Bangka
Belitung
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pada penyusunan APBD tahun 2015 asumsi terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2014 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp43.169,61 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 besarnya mencapai Rp13.623,48 milyar. Adapun realisasi PDRB ADHB Tahun Dasar 2010 adalah Rp56.389,85 milyar dan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 adalah Rp44.171,62 milyar.
Memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, dimana sampai dengan triwulan I tahun 2015 terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi terutama pada beberapa lapangan usaha utama di Bangka Belitung maka dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD ini proyeksi terhadap PDRB 2015 harus dilakukan penyesuaian karena asumsi awal dianggap sudah tidak relevan lagi. Adapun proyeksi terhadap PDRB tahun 2015 berdasarkan ADHB semula diperkirakan sebesar Rp47.782,24 milyar dan ADHK 2000 sebesar Rp14.498,01 milyar, maka dengan memperhatikan perkembangan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan triwulan I tahun 2015 diperkirakan PDRB ADHB akan berada pada angka Rp45.645,17 milyar sementara itu PDRB ADHK 2010 diperkirakan sebesar Rp46.291,86 milyar.
Gambaran mengenai perbandingan antara proyeksi dan realisasi 2014 dan proyeksi 2015 dengan perubahannya dapat terlihat pada Tabel II.2.
Tabel II.2 Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2014 dan Proyeksi serta
Perubahan PDRB 2015 (ADHB) (RpMilyar)
Lapangan Usaha 2014 2015
Proyeksi Realisasi Semula Perubahan (1) (2) (3) (4) (5)
1. Pertanian 8.532,54 8.451,64 9.734,13 8.857,31 2. Pertambangan & Penggalian 5.848,13 5.945,83 6.014,05 6.231,23 3. Industri Pengolahan 7.848,13 8.090,51 8.547,52 8.478,85 4. Listrik, Gas & Air Bersih 319,98 318.669,0 362,93 333,96 5. Konstruksi 3.843,42 3.870,22 4.275,66 4.055,99 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 8.127,46 8.423,48 8.875,13 8.827,80 7. Pengangkutan & Komunikasi 1.566,52 1.569,09 1.745,69 1.644,40 8. Keuangan, Real estate & Jasa Prsh 1.261,78 1.242,40 1.379,46 1.302,03 9. Jasa-Jasa 5.821,65 5.642.725 6.847,46 5.913,57 PDRB Dengan Migas 43.169,61 43.554.550 47.782,24 45.645,17 Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 51
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Selanjutnya jika dilihat dari sisi pengeluaran, dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 yang sebesar Rp56.389,85 milyar pada tahun 2014, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp29.353,47 milyar. Dan dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 yang sebesar Rp44.171,62 milyar pada tahun 2014, bagian terbesar digunakan untuk Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar Rp27.900,672 milyar.
Gambaran mengenai perbandingan PDRB dari sisi pengeluaran antara proyeksi dan realisasi 2014 dan proyeksi 2015 dengan perubahannya sebagaimana tersaji pada Tabel II.3.
Tabel II.3 Perbandingan Proyeksi dan Realisasi PDRB menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (ADHB) (RpMilyar)
Komponen Pengeluaran 2014 2015 (proyeksi)
Proyeksi* Realisasi** Semula* Perubahan* (1) (2) (3) (4) (5)
1. Konsumsi Rumah Tangga 23.695,80 29.321,258 26.368,01 24.565,98 2. Konsumsi LNPRT 431,70 339,264 491,33 433,8 3. Konsumsi Pemerintah 6.604,95 5.708,588 7.572,27 8.294,51 4. PMTB 11.404,16 12.989,796 12.363,68 11.802,12 5. Perubahan Inventori 1.886,51 1.201,018 2.046,20 1.697,98 6. Ekspor 23.317,80 27.900,672 25.346,41 24.015,83 7. Dikurangi Impor 24.171,30 -19.704,505 26.405,66 25.165,08 PDRB 43.169,61 56.389,853 47.782,24 45.645,17
Sumber: *BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 **BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015
B. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 4,68 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan ekonomi melambat diakibatkan masih terbatasnya pertumbuhan lapangan usaha utama. Lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2014 melambat 1,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang tumbuh 3,49 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor melambat 4,44 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,74 persen. Namun demikian lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan andil pertumbuhan terbesar yakni 1,65 persen, tumbuh 9,24 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 6,86 persen. Demikian pula lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dengan andil pertumbuhan 0,29 persen, tumbuh 1,97 persen dari tahun sebelumnya yang terkontraksi 0,64 persen. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha tersebut menjadi faktor penahan perlambatan lebih dalam.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 52
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Menurut pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 4,68 persen melambat dibandingkan 2013 yaitu 5,22 persen. Pada tahun 2014, ekspor luar negeri merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,03 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebanyak 12,79 persen dan pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 6,79 persen. Peningkatan ekspor luar negeri disebabkan peningkatan ekspor logam timah dan indikasi penyebab tingginya Pengeluaran Konsumsi LNPRT adalah pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 yang sebesar 4,10 persen lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 4,75 persen. Perlambatan diakibatkan kinerja lapangan usaha utama yang melambat. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif daya listrik serta menurunnya tenaga kerja di sektor pertambangan. Ekspor luar negeri menurun disebabkan nilai ekspor komoditas timah melemah sebagai dampak melemahnya perekonomian global dan menurunnya harga timah dunia. Dan konsumsi pemerintah melambat didorong oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah. Selanjutnya diperkirakan bahwa pada tahun 2015 lapangan usaha Pertanian akan meningkat yang didukung dengan meningkatnya panen sawit dan padi. Harga CPO terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi. Sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis timah diperkirakan masih akan melambat. Terhitung mulai 1 Mei 2015 diberlakukan kebijakan pembatasan ekspor timah yang akan menyebabkan volume ekspor menurun namun diharapkan mendongkrak harga timah. Dari sisi permintaan, menurunnya kinerja sektor utama mengakibatkan berkurangnya konsumsi masyarakat yang pada akhirnya mendorong terbatasnya konsumsi masyarakat. Selain itu terdapat sejumlah resik yang dapat menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yaitu: a. belum pulihnya ekonomi global; b. harga komoditas masih belum membaik; c. faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh pada distribusi pasokan
bahan pangan, tangkapan ikan, dan jumlah wisatawan yang berkunjung; d. depresiasi nilai tukar rupiah; dan e. kapasitas pengolahan CPO di Bangka Belitung masih sangat terbatas.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 53
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Berdasarkan kondisi ekonomi ekonomi terkini dan prediksi shock yang akan terjadi di masa depan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2015 yang semula diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,85 persen cukup sulit untuk tercapai. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahunan pada 2015 berada pada kisaran 4,8 – 5,2 persen. Gambaran mengenai realisasi dan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2014-2015 dapat terlihat pada Tabel II.4.
Tabel II.4
Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (persen)
Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 (diolah)
C. PDRB Per Kapita
Meskipun bukan merupakan indikator yang terbaik untuk menilai kinerja pembangunan daerah, namun PDRB per kapita termasuk indikator yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.
Pada tahun 2014, realisasi PDRB per kapita penduduk Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp41,9 juta, lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi semula yang sebanyak Rp31,8 juta.
Sementara itu untuk tahun 2015 PDRB per kapita semula diproyeksikan sebanyak Rp33,6 juta, dengan memperhatikan proyeksi PDRB 2015 dan laju pertumbuhan penduduk, maka diperkirakan PDRB per kapita tahun 2015 akan sebanyak Rp43,9 juta.
D. Inflasi
Pada tahun 2014 inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 6,81 persen, mendekati batas atas proyeksi semula yang sebesar 5,5 – 7,0 persen. Secara umum inflasi tahun 2014 di Kota Pangkalpinang lebih fluktuatif dibanding dengan inflasi nasional. Tercatat terjadi empat kali inflasi bulanan lebih tinggi daripada nasional. Namun secara kumulatif, inflasi tahun 2014 di Kota Pangkalpinang hanya 6,81 persen, sementara Nasional menembus 8,36 persen. Sementara itu, inflasi tahun 2014 di Tanjungpandan menembus angka 13,14 persen. Jauh lebih tinggi dari
LPE 2014 2015
Proyeksi Realisasi Realisasi Trw 1
Proyeksi Semula
Proyeksi Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) ADHK 2000 5,56 4,70 4,10 5,85 4,8 – 5,2 ADHK 2010 5,56 4,68 n.a 5,85 4,8 – 5,2
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 54
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
inflasi nasional. Sepanjang 2014, terjadi tujuh kali inflasi di Tanjungpandan lebih tinggi dari nasional.
Pada triwulan I tahun 2015, inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 6,89 persen. Secara keseluruhan diperkirakan inflasi tahun 2015 akan berada pada kisaran 5 + 1 (4 – 6) persen. Angka ini masih dalam rentang perkiraan sebelumnya yang berada pada kisaran 5 – 6 persen.
2.4 Lain-lain Asumsi
A. Ketenagakerjaan
Persentase pengangguran terbuka pada Agustus 2014 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2013. TPT pada Agustus 2013 sebesar 3,70 persen menjadi 5,14 persen pada 2014. Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertambangan. Penurunan produktivitas sektor pertambangan secara gradual menyebabkan meningkatnya pengangguran pada sektor ini. Realisasi 2014 ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi semula yang berada pada kisaran 3,4 persen.
Pada tahun 2015, semula diperkirakan pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berada pada kisaran 3,05 persen. Namun memperhatikan kondisi yang berkembang dimana sampai dengan Februari 2015, tingkat pengangguran terbuka sebanyak 3,35 persen sehingga diperkirakan pada tahun 2015 angka pengangguran terbuka akan berada pada kisaran angka 4,88 persen. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan masih menjadi sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. B. Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode bulan September 2014 sebesar 67,23 ribu orang (4,97%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2014 yang berjumlah 71,64 ribu orang (5,36%), berarti jumlah penduduk miskin turun 4,41 ribu orang dan persentasenya turun sebesar 0,39 persen jika dibandingkan periode Maret 2014. Selama periode Maret 2014 – September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebesar 2,35 ribu orang, demikian pula di daerah perkotaan mengalami penurunan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 2,06 ribu orang.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 55
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Selama Maret 2014 – September 2014 Garis Kemiskinan naik 5,77 persen yaitu dari Rp. 444.171,- per kapita per bulan pada bulan Maret 2014 menjadi Rp.469.814,- per kapita per bulan pada bulan September 2014. Pada periode Maret 2014 – September 2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,730 pada Maret 2014 menjadi 0,601 pada September 2014. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada September 2014 cenderung mendekati garis kemiskinan jika dibandingkan periode Maret 2014. Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan dibanding dengan periode Maret 2014 yaitu dari 0,157 menjadi 0,115. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menurun sejak Maret 2014 hingga September 2014. Dengan kondisi ini, maka sampai dengan berakhirnya tahun 2015 diperkirakan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berada pada kisaran 4,75 persen. Upaya-upaya untuk menekan angka kemiskinan harus segera dilakukan dan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara efektif. Program Raskintis dan Program SATAM EMAS perlu terus didorong untuk mengatasi kemiskinan terutama di perdesaan. Selain itu perlu adanya kebijakan khusus pada tahun 2015 untuk perluasan lapangan kerja dan menyangga kelompok menengah dan kelompok hampir miskin.
2.5 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2015, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2015 mempertimbangkan:
a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2015; c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014.
2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 56
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
3. Penyesuaian alokasi dana Penyesuaian yang bersumber dari Pemerintah
Pusat berupa Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan
4. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Perubahan terhadap kebijakan pendapatan daerah didasarkan oleh tidak tercapainya asumsi target pendapatan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus pada dana perimbangan serta dana penyesuaian dan otonomi khusus pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2015 meliputi:
1) Pajak daerah mengalami penurunan sebesar 3,27 persen, semula ditargetkan sebesar Rp517.786.492.706,82 menjadi Rp500.844.014.371,82 atau berkurang sebesar Rp16.942.478.335,00;
2) Retribusi daerah semula ditargetkan Rp6.139.822.450,00, terealisasi sebesar Rp8.445.970.86,00 atau mengalami peningkatan sebesar 37,56%;
3) Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak semula ditargetkan sebesar Rp194.380.281.000,00, namun terealisasi sebesar Rp226.155.287.000,00 atau meningkat sebesar Rp31.775.006.000,00 (2,77%) dari yang ditargetkan;
4) Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 4,77% semula ditargetkan sebesar Rp44.295.751.089,69 menjadi Rp42.181.234.295,72 atau berkurang sebesar Rp2.114.516.793,97;
5) Dana Alokasi Khusus semula ditargetkan Rp55.444.770.000,00, terealisasi sebesar Rp55.444.770.000,00 atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan (stabil);
6) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang semula ditargetkan sebesar Rp179.626.400.000,00, pada realisasinya sebesar Rp179.626.400.000,00 atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan (stabil).
Secara keseluruhan dari sisi pendapatan, target yang semula ditetapkan sebesar Rp1.903.060.960.246,51 terealisasi sebesar 100,79 persen menjadi Rp1.918.085.118.953,54 sehingga dari asumsi yang semula ditargetkan meningkat sebesar Rp15.024.158.707,03 (0,79%).
Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 disajikan pada Tabel II.5.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 57
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tabel II.5
Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015
NO Uraian Jumlah Bertambah/
(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (1) (2) (3) (4) (5)
1.1 Pendapatan asli daerah 575.722.066.246,51 558.971.218.953,54 (16.750.847.292,97) 1.1.1 Pajak daerah 517.786.492.706,82 500.844.014.371,82 (16.942.478.335,00) 1.1.2 Retribusi daerah 6.139.822.450,00 8.446.070.286,00 - 1.1.2 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 - 1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 44.295.751.089,69 42.181.134.295,72 (2.114.616.793,97) 1.2 Dana perimbangan 1.147.712.494.000,00 1.179.487.500.000,00 31.775.006.000,00 1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 194.380.281.000,00 226.155.287.000,00 31.775.006.000,00 1.2.2 Dana alokasi umum 897.887.443.000,00 897.887.443.000,00 - 1.2.3 Dana alokasi khusus 55.444.770.000,00 55.444.770.000,00 - 1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 179.626.400.000,00 179.626.400.000,00 - 1.3.1 Hibah - - - 1.3.2 Dana darurat - - -
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya - - -
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 179.626.400.000,00 179.626.400.000,00 -
1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) - - -
Jumlah Pendapatan Daerah (1,1 +1,2+1,3) 1.903.060.960.246,51 1.918.085.118.953,54 15.024.158.707,03
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 58
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2.6 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015.
A. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2015 dengan kenaikan gaji yang dirapel beberapa bulan.
Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS/CPNSD dan direncanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2) Belanja Subsidi
Belanja Subsidi dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat melemahnya harga komoditas pertanian (karet dan kelapa sawit) serta akibat adanya regulasi tentang pembatas usaha sektor pertambangan. Selain itu juga untuk membantu masyarakat miskin lainnya berupa subsidi terhadap bahan makanan pokok dan bahan konsumsi lainnya.
3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik dianggarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial.
B. Belanja Langsung
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 59
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2015 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a) Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b) Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;
c) Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku;
d) Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2015 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami force majeur;
e) Belanja Pegawai
(1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2015 yang berlaku.
(2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.
f) Belanja Barang dan Jasa
(1) Penambahan anggaran sektor ekonomi produktif (pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, dan KUMKM) sebagai upaya menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(2) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan.
(3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2014.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 60
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas
dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
(5) Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, kontruksi dianggarkan pada belanja barang dan jasa.
(6) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.
g) Belanja Modal
(1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal.
(2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut.
(3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.
(4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan.
Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 disajikan pada Tabel II.6 berikut.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 61
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tabel II.6
Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015
NO Uraian Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5)
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.152.668.096.324,73 1.227.226.698.686,74 74.558.602.361,01 2.1.1 Belanja pegawai 329.023.179.838,35 346.166.825.657,39 17.143.645.819,04 2.1.2 Belanja bunga - - - 2.1.3 Belanja subsidi - - - 2.1.4 Belanja hibah 284.091.950.000,00 289.428.845.000,00 5.586.895.000,00 2.1.5 Belanja bantuan sosial 1.000.000.000,00 1.228.500.000,00 228.500.000,00 2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan
Pemerintah Desa* 280.474.272.314,38 332.323.833.856,35 52.010.211.541,97
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*
256.078.694.172,00 256.078.694.172,00 -
2.1.8 Belanja tidak terduga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.152.668.096.324,73 1.227.226.698.686,74 74.558.602.361,01 2.2 Belanja Langsung 977.894.380.560,50 1.011.512.065.910,50 33.617.685.349,00 2.2.1 Belanja pegawai 91.216.604.900,00 2.2.2 Belanja barang dan jasa 575.987.487.344,50 2.2.3 Belanja modal 310.690.288.316,00 Jumlah Belanja Langsung 977.894.380.560,50 1.011.101.415.909,50 33.207.035.349,00 Total Jumlah Belanja 2.130.562.476.885,23 2.238.738.764.595,24 108.176.287.710,01
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 62
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2.7 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah
Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015, dimana semula Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp227.501.516.638,72 terealisasi sebesar Rp325.653.645.641,70 atau sebesar 56,86 persen atau dengan kata lain menurun sebesar Rp98.152.129.002,98 atau 43,14 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Secara umum pemanfaatan SILPA ini akan dialokasikan untuk:
1) kenaikan gaji pegawai sebesar Rp 17.143.645.819,04 2) belanja hibah sebesar Rp5.336.895.000,00 3) belanja bantuan sosial sebesar Rp228.500.000,00 4) belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan
Parpol sebesar Rp51.849.561.541,97 5) belanja pembangunan yang dilaksanakan SKPD sebesar Rp.
33.617.685.394,00 6) penyertaan modal (investasi) daerah kepada PT. JAMKRIDA BABEL sebesar
Rp5.000.000.000,00.
Secara lengkap, gambaran umum tentang perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.7.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 63
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tabel II.7
Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2015
NO Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
3.1 Penerimaan pembiayaan 260.398.812.107,81 201.966.080.663,95 (58.432.731.443,86) 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 260.398.812.107,81 201.966.080.663,95 (58.432.731.443,86) 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - - 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - 3.1.6 Penerimaan piutang daerah - -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 260.398.812.107,81 201.966.080.663,95 (58.432.731.443,86) 3.2 Pengeluaran pembiayaan - -
3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - 3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah - - 3.2.3 Pembayaran pokok utang - - 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - - Jumlah Pembiayaan Netto 260.398.812.107,81 201.966.080.663,95 (58.432.731.443,86)
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
II - 64
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2015
BAB III RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2015
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
B A B III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2015
3.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RKPD 2015
Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal, Dukungan Insfrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Memantapkan Perekonomian Nasional.”
Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, yaitu :
1. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.
2. Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk; a) Menguatkan kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah. d) Meningkatkan daya beli masyarakat e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran.
3. Penguatan rural urban linkages, prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses
pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan
pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
4. Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses
pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka
Belitung.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan, melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses
pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka
Belitung.
6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dilipih untuk : a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses
pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka
Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
7. Program SATAM EMAS (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui
pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses
pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka
Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha.
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pengendalian pencemaran
dan perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber
daya alam di perkotaan dan pedesaan. b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan
daya tampung lingkungan. 9. Fasilitasi Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang, melalui
pengendalian perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan koservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber
daya alam di perkotaan dan pedesaan. b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan
daya tampung lingkungan. 10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata, melalui pengembangan
kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk : a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses
pembangunan. b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka
Belitung. c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
11. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang
pembangunan. b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat
tumbuh.
12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 3
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
13. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau,
perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Tema dan prioritas pembangunan 2015 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel II.6.
Tabel III.1 Realiasasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2015
No Indikator Target APBD 2015
Revisi APBDP
Kondisi Saat ini
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,85 4,8 – 5,2 4,68
2 PDRB per kapita (Rpjuta) 34,36 43,9 41,9
3 Inflasi (%) 5 - 6 4 – 6 6,81
4 Pengangguran (%) 3,05 4,88 5,14
5 Kemiskinan (%) 4,64 4,75 4,97 Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 (diolah)
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Terdapat beberapa perubahan, penghapusan dan pengurangan atau penambahan pagu anggaran program kegiatan yang mendukung prioritas daerah pada Perubahan RKPD sebagaimana tersaji pada Tabel III.2.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 4
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tabel III.2
Perubahan Alokasi Dalam Mendukung Prioritas Daerah
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
A Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi
76,481,253,860.00
71,920,497,260.00
(4,560,756,600.00)
1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 651,355,200.00 564,366,700.00 (86,988,500.00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja 3,710,006,000.00 3,710,006,000.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
3 Program Pengembangan HI dan Jamsostek 1,644,290,000.00 1,644,290,000.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 25,000,000.00 34,400,000.00 9,400,000.00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1,114,915,000.00 1,128,220,000.00 13,305,000.00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 915,019,000.00 1,193,819,000.00 278,800,000.00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 575,420,000.00 700,796,000.00 125,376,000.00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 5
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
8 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
744,905,000.00 664,725,000.00 (80,180,000.00) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
9 Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah 93,375,000.00 93,375,000.00 -
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
10 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 5,548,541,200.00 5,548,541,200.00 - Badan Ketahanan Pangan
11 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 565,350,000.00 565,350,000.00 - Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan
12 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 2,249,728,000.00 1,835,728,000.00 (414,000,000.00)
Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan
13 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 528,180,000.00 542,180,000.00 14,000,000.00
Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan
14 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 5,223,014,340.00 5,571,534,340.00 348,520,000.00
Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan
15 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 625,730,000.00 625,730,000.00 -
Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan
16 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1,031,070,000.00 1,579,700,000.00 548,630,000.00
Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan
17 Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 20,000,000.00 20,000,000.00 - Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 6
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
18 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1,493,991,500.00 1,276,066,500.00 (217,925,000.00) Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
19 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 130,000,000.00 130,000,000.00 -
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2,422,688,000.00 2,571,545,000.00 148,857,000.00
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
21 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1,260,895,000.00 1,745,850,000.00 484,955,000.00 Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
22 Program Penataan Struktur Industri 115,342,000.00 115,342,000.00 - Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
23 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 293,450,000.00 293,450,000.00 - Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
24 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
-
-
-
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25 Program Dukungan Manajamen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 478,755,000.00 648,755,000.00 170,000,000.00 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
26 Program pengembangan budidaya perikanan 5,089,440,000.00 6,837,000,000.00 1,747,560,000.00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
27 Program pengembangan perikanan tangkap 21,790,289,160.00 8,238,806,060.00 (13,551,483,100.)
Dinas Kelautan Dan Perikanan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 7
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
28 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
1,607,660,000.00 3,321,530,000.00 1,713,870,000.00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
29 Program pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta sumberdaya perikanan
917,940,000.00 1,242,940,000.00 325,000,000.00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
30 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 6,368,120,600.00 7,438,541,600.00 1,070,421,000.00 Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
31 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2,847,970,000.00 2,982,970,000.00 135,000,000.00 Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
32 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 174,429,000.00 3,324,429,000.00 3,150,000,000.00 Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
33 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 810,774,560.00 850,774,560.00 40,000,000.00 BP2TPM
34 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realiasasi investasi 145,788,000.00 145,788,000.00 - BP2TPM
35 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Saran dan Prasarana Daerah 225,100,800.00 331,850,800.00 106,750,000.00 BP2TPM
36 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 72,977,500.00 72,977,500.00 - BP2TPM
37 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 2,067,340,000.00 1,426,716,000.00 (640,624,000.00) Sekretariat Daerah
38 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2,002,404,000.00 2,002,404,000.00 - Dinas Kehutanan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 8
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
B Penguatan rural urban linkages
1
Terkait dengan Prioritas Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, Pengembangan Infrastruktur Konektivitas antar Wilayah, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata (diusulkan untuk direvisi di Perubahan RPJMD)
C Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah
229,068,596,750.00
257,691,154,304.00
28,622,557,554.00
1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 6,554,975,800.00 6,599,105,800.00 44,130,000.00 Dinas Komunikasi Dan
Informatika
2 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 378,546,900.00 430,791,900.00 52,245,000.00 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4 Program Pengembangan Data/Informasi 97,817,000.00 532,947,000.00 435,130,000.00 Sekretariat Daerah
5 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1,016,795,400.00 1,016,795,400.00 - Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 608,670,000.00 683,670,000.00 75,000,000.00 Dinas Pertambangan Dan
Energi
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 9
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
7 Program Pembinaan Dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi 438,540,000.00 507,000,000.00 68,460,000.00 Dinas Pertambangan Dan
Energi
8 Program Penelitian/Pengembangan ESDM Dan Air Tanah 227,850,000.00 287,530,000.00 59,680,000.00 Dinas Pertambangan Dan
Energi
9 Program Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi Dan Air Tanah 961,070,000.00 1,265,626,000.00 304,556,000.00 Dinas Pertambangan Dan
Energi
10 Program Pengembangan Perumahan 187,130,000.00 748,780,000.00 561,650,000.00 Dinas Pekerjaan Umum
11 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 119,810,000.00 119,810,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum
12 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Umum 311,180,000.00 311,180,000.00 Dinas Pekerjaan Umum
13 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan - 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum
14 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 109,549,994,000.00 15,569,944,000.00 6,019,950,000.00 Dinas Pekerjaan Umum
15 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 5,449,620,000.00 5,350,875,454.00 (98,744,546.00) Dinas Pekerjaan Umum
16 Program Pembangunan turap/talud/bronjong 9,699,150,000.00 4,699,645,000.00 (4,999,505,000.00) Dinas Pekerjaan Umum
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 10
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
17 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 57,209,423,000.00 75,300,633,000.00 18,091,210,000.00 Dinas Pekerjaan Umum
18 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 275,000,000.00 275,000,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum
19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
17,845,855,000.00 17,845,855,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum
20 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 61,920,000.00 61,920,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum
21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 217,336,250.00 251,336,250.00 34,000,000.00 Dinas Perhubungan
22 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 122,704,000.00 122,704,000.00 - Dinas Perhubungan
23 Program peningkatan pelayanan angkutan 555,389,000.00 428,095,000.00 (127,294,000.00) Dinas Perhubungan
24 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 13,933,250,400.00 12,658,702,500.00 (1,274,547,900.00) Dinas Perhubungan
25 Program pengendalian dan pengaman lalu lintas 3,557,750,000.00 9,323,208,000.00 5,765,458,000.00 Dinas Perhubungan
26 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 6,554,975,800.00 6,599,105,800.00 44,130,000.00 Dinas Komunikasi Dan
Informatika
27 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 378,546,900.00 430,791,900.00 52,245,000.00 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
D Peningkatan kualitas lingkungan hidup 37,859,444,560.00 46,793,444,560.00 8,934,000,000.00
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 11
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1,142,628,000.00 1,012,828,000.00 (129,800,000.00) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Saya Air lainnya
1,536,670,000.00 1,541,670,000.00 5,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum
3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 8,139,530,000.00 8,657,475,000.00 517,945,000.00 Dinas Pekerjaan Umum
4 Program pengendalian banjir 20,449,335,000.00 28,651,635,000.00 8,202,300,000.00 Dinas Pekerjaan Umum
5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - 208,555,000.00 208,555,000.00 Dinas Pekerjaan Umum
6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 197,250,000.00 197,250,000.00 - Badan Lingkungan Hidup
Daerah
7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2,351,447,000.00 2,421,447,000.00 70,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup
Daerah
8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 144,735,000.00 144,735,000.00 - Badan Lingkungan Hidup
Daerah
9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
644,685,600.00 704,685,600.00 60,000,000.00 Badan Lingkungan Hidup Daerah
10 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 347,700,000.00 347,700,000.00 - Badan Lingkungan Hidup Daerah
11 Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan 2,905,463,960.00 2,905,463,960.00 - Dinas Kehutanan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 12
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
E Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang
10,974,804,000.00
10,974,804,000.00
1 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3,614,720,000.00 3,614,720,000.00 - Dinas Kehutanan
2 Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 7,360,084,000.00 7,360,084,000.00 - Dinas Kehutanan
F Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil 92.048.235.500,00 52.839.779.000,00
1 Program Kerjasama Pembangunan 287,582,000.00 318,061,000.00 30,479,000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 104,285,000.00 104,285,000.00 - Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
3 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1,212,550,500.00 1,419,825,500.00 207,275,000.00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
G Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
142,632,632,730.50
151,402,331,185.50
8,769,698,455.00
1 Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi 318,190,000.00 124,060,000.00 (194,130,000.00) Dinas Komunikasi Dan
Informatika
2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 1,913,529,160.00 1,913,529,160.00 - Dinas Komunikasi Dan
Informatika
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 13
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
3 Program Kerjasama Informsi Dan Media Massa 869,950,000.00 869,950,000.00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika
4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 346,500,000.00 346,500,000.00 - Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,832,701,700.00 3,314,129,700.00 (518,572,000.00) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintah 496,166,400.00 183,334,400.00 (312,832,000.00) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
7 Program Kerjasama Pembangunan 219,028,000.00 219,028,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum
8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,260,641,000.00 1,360,641,000.00 100,000,000.00 Sekretariat Daerah
9 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,014,613,600.00 1,024,986,000.00 10,372,400.00 Sekretariat Daerah
10 Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 788,515,800.00 788,515,800.00 - Sekretariat Daerah
11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh
4,002,475,000.00 2,555,745,000.00 (1,446,730,000.00) Sekretariat Daerah
12 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 641,792,000.00 716,940,000.00 75,148,000.00 Sekretariat Daerah
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 14
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
13 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1,268,506,000.00 1,268,506,000.00 - Sekretariat Daerah
14 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 484,482,000.00 567,302,000.00 82,820,000.00 Sekretariat Daerah
15 Program Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama 6,277,610,000.00 6,293,210,000.00 15,600,000.00 Sekretariat Daerah
16 Program Penataan Kelembagaan Skpd Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi 162,609,000.00 162,609,000.00 - Sekretariat Daerah
17 Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu Dprd Dan Pemilukada 215,239,000.00 215,239,000.00 - Sekretariat Daerah
18 Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) 317,336,000.00 317,336,000.00 - Sekretariat Daerah
19 Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi 4,513,861,500.00 4,571,391,500.00 57,530,000.00 Sekretariat Daerah
20 Program Pembinaan Mental Akhlak Dan Etika 491,133,000.00 491,133,000.00 - Sekretariat Daerah
21 Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 650,000,000.00 650,000,000.00 - Sekretariat Daerah
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 15
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
22 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 581,905,000.00 581,905,000.00 - Sekretariat Daerah
23 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 36,755,250,000.00 52,656,550,000.00 15,901,300,000.00 Sekretariat DPRD
24 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 420,000,000.00 420,000,000.00 - Sekretariat DPRD
25 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 236,600,000.00 236,600,000.00 - Sekretariat DPRD
26 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 399,717,500.00 399,717,500.00 -
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah
27 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4,317,614,320.00 6,063,781,280.00 1,746,166,960.00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah
28 Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 663,898,280.00 690,126,280.00 26,228,000.00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah
29 Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 2,107,658,872.00 1,560,658,872.00 (547,000,000.00)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah
30 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh
5,828,318,000.00 6,000,318,000.00 172,000,000.00 Inspektorat Daerah
31 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 786,100,000.00 742,400,000.00 (43,700,000.00) Inspektorat Daerah
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 16
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
32 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 83,060,000.00 44,760,000.00 (38,300,000.00) Inspektorat Daerah
33 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh (Upgrading)
161,170,000.00 161,170,000.00 - Inspektorat Daerah
34 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 700,000,000.00 700,000,000.00 - Kantor Perwakilan
35 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,638,082,812.50 1,609,175,312.50 (2,028,907,500.00) Badan Kepegawaian
Daerah
36 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 5,200,845,000.00 4,406,373,000.00 (794,472,000.00) Badan Kepegawaian
Daerah
37 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 7,307,838,000.00 6,112,081,975.00 (1,195,756,025.00) Badan Pendidikan Dan
Pelatihan
38 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 530,998,000.00 620,858,000.00 89,860,000.00 Badan Pendidikan Dan
Pelatihan
39 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 2,679,672,450.00 1,590,991,850.00 (1,088,680,600.00) SEKRETARIAT DPP
KORPRI
40 Program Perbaikan Sistem Informasi Administrasi Kearsipan 142,210,000.00 142,210,000.00 - Badan Perpustakaan Dan
Arsip Daerah
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 17
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
41 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 191,269,000.00 191,269,000.00 - Badan Perpustakaan Dan
Arsip Daerah
42 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan 58,300,000.00 58,300,000.00 - Badan Perpustakaan Dan
Arsip Daerah
43 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 956,672,500.00 956,672,500.00 - Badan Perpustakaan Dan
Arsip Daerah
44 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1,312,066,040.00 1,312,066,040.00 -
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
45 Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1,659,344,000.00 1,659,344,000.00 -
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
46 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3,618,674,000.00 3,355,211,000.00 (263,463,000.00) Sekretariat Daerah
47 Program Pengembangan Data/Informasi 1,589,857,800.00 1,433,649,000.00 (156,208,800.00) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
48 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 1,784,009,240.00 1,838,409,240.00 54,400,000.00 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
49 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,995,117,550.00 1,931,867,470.00 (63,250,080.00) Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 18
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
50 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 309,406,720.00 202,106,720.00 (107,300,000.00) Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik
51 Program Pendidikan Politik Masyarakat 1,147,742,860.00 1,260,142,260.00 112,399,400.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
52 Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi. Budaya, Agama Kepercayaan Dan Sosial Budaya
693,788,210.00 657,461,210.00 (36,327,000.00) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
53 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 3,674,098,450.00 3,674,098,450.00 - SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
54 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 718,356,200.00 718,356,200.00 - SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
55 Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangka Dan Politik Dalam Negeri 1,885,307,280.00 1,885,307,280.00 - SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
56 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 7,979,146,800.00 7,243,909,500.00 (735,237,300.00) Sekretariat Daerah
57 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2,489,021,514.00 2,489,021,514.00 - Sekretariat Daerah
58 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan 1,882,827,000.00 1,894,788,000.00 11,961,000.00 Sekretariat Daerah
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 19
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
49 Program Peningkatan Dan Perluasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
922,758,000.00 816,032,000.00 (106,726,000.00) Sekretariat Daerah
60 Program Penguatan Tata Kelola Skpd Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi 801,230,000.00 892,735,000.00 91,505,000.00 Sekretariat Daerah
61 Program Pembinaan Dan Pengawasan Represif Terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota
289,778,000.00 289,778,000.00 - Sekretariat Daerah
62 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1,048,044,172.00 1,048,044,172.00 - DPPKAD
63 Hibah Kepada Lembaga Non Departemen 3,000,000,000.00 2,900,000,000.00 (100,000,000.00) DPPKAD
H Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun
420,027,386,950.00
419,528,744,750.00
(498,642,200.00)
1 Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 2,168,280,200.00 1,734,791,000.00 (433,489,200.00) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,936,672,000.00 1,936,672,000.00 - Dinas Pendidikan
3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11,154,340,000.00 11,154,340,000.00 - Dinas Pendidikan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 20
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
4 Program Pendidikan Non Formal 3,419,932,000.00 3,419,932,000.00 - Dinas Pendidikan
5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,436,440,000.00 1,436,440,000.00 - Dinas Pendidikan
6 Program Pendidikan Menengah Dan Tinggi 13,095,962,000.00 13,095,962,000.00 - Dinas Pendidikan
7 Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Pendidikan 188,605,650,000.00 188,605,650,000.00 - DPPKAD
8 Bantuan Sosial Bidang Pendidikan 603,000,000.00 603,000,000.00 - DPPKAD
9 Hibah Kepada Lembaga Pendidikan 1,211,150,000.00 1,211,150,000.00 - DPPKAD
10 Hibah Dana Bos 194,402,800,000.00 194,402,800,000.00 - DPPKAD
11 Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan 1,993,160,750.00 1,928,007,750.00 (65,153,000.00) Badan Perpustakaan Dan
Arsip Daerah
I Peningkatan pelayanan kesehatan
120,671,584,752.00
119,930,368,682.00
(784,216,070.00)
1 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 2,486,986,200.00 1,079,061,200.00 (1,407,925,000.00) Dinas Kesehatan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 21
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 851,346,000.00 851,346,000.00 - Dinas Kesehatan
3 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 508,462,000.00 628,489,500.00 120,027,500.00 Dinas Kesehatan
4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 932,600,000.00 1,171,133,000.00 238,533,000.00 Dinas Kesehatan
5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 865,003,900.00 991,339,900.00 126,336,000.00 Dinas Kesehatan
6 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 4,367,606,870.00 4,367,606,870.00 - Dinas Kesehatan
7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 335,964,200.00 494,590,000.00 158,625,800.00 Dinas Kesehatan
8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16,942,294,000.00 14,237,364,520.00 (2,704,929,480.00) Dinas Kesehatan
9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 154,117,200.00 154,117,200.00 - Dinas Kesehatan
10 Program Peningkatan Pelayanan Kesahatan Lansia 177,194,800.00 177,194,800.00 - Dinas Kesehatan
11 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 220,236,600.00 220,236,600.00 - Dinas Kesehatan
12 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Pertemuan Program Kesehatan Ibu
1,398,148,200.00 1,398,148,200.00 - Dinas Kesehatan
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 22
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
13 Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1,094,985,770.00 1,040,789,320.00 (54,196,450.00) Dinas Kesehatan
14 Program Sumber Daya Kesehatan 1,470,799,100.00 1,419,523,700.00 (51,275,400.00) Dinas Kesehatan
15 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda 1,537,925,000.00 1,503,780,500.00 (34,144,500.00) Dinas Kesehatan
16 Program Pelayanan Keperawatan Dan Kesehatan Lainnya 1,375,082,440.00 1,498,926,940.00 123,844,500.00 Dinas Kesehatan
17 Program Bencana Bidang Kesehatan 99,288,000.00 99,288,000.00 - Dinas Kesehatan
18 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 413,230,000.00 540,515,000.00 127,285,000.00 Rumah Sakit Umum Provinsi
19 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7,274,412,540.00 7,663,987,500.00 389,574,960.00 Rumah Sakit Umum Provinsi
20
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
9,071,350,000.00 9,431,350,000.00 360,000,000.00 Rumah Sakit Umum Provinsi
21 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
962,600,000.00 1,382,600,000.00 420,000,000.00 Rumah Sakit Umum Provinsi
22 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1,813,150,000.00 1,813,150,000.00 - Rumah Sakit Jiwa Provinsi
23 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3,268,686,400.00 4,073,686,400.00 805,000,000.00 Rumah Sakit Jiwa Provinsi
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 23
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
24 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 443,500,000.00 443,500,000.00 - Rumah Sakit Jiwa Provinsi
25
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
2,799,096,440.00 2,984,396,440.00 185,300,000.00 Rumah Sakit Jiwa Provinsi
26 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1,410,519,092.00 1,638,747,092.00 228,228,000.00 Rumah Sakit Jiwa Provinsi
27 Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Kesehatan 58,000,000,000 58,000,000,000 - DPPKAD
28 Bantuan Sosial Bidang Kesehatan 397,000,000 625,500,000 185,500,000 DPPKAD
J Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
141,265,787,520.00
151,088,673,870.00
9,822,886,350.00
1 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat 673,168,800.00 673,168,800.00 -
Badan Pemberdayaan Perempuan, Kb, Dan Perlindungan Anak
2 Program Peningkatan Kuallitas Hidup Perempuan 1,373,363,400.00 1,373,363,400.00 -
Badan Pemberdayaan Perempuan, Kb, Dan Perlindungan Anak
3 Program Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1,144,057,800.00 1,144,057,800.00 -
Badan Pemberdayaan Perempuan, Kb, Dan Perlindungan Anak
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 24
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
4 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1,883,079,500.00 1,701,084,100.00 (181,995,400.00) Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
5 Program Peningkatan Kompetensi Dan Produktifitas Tenaga Kerja 1,119,445,250.00 1,119,445,250.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
6 Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 372,590,000.00 372,590,000.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
7 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2,605,076,000.00 2,605,076,000.00 - Dinas Kesejahteraan Sosial
8 Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan 3,237,130,000.00 3,387,130,000.00 150,000,000.00 Dinas Kesejahteraan
Sosial
9 Program Rehabilitasi Sosial 3,334,850,000.00 3,334,850,000.00 - Dinas Kesejahteraan Sosial
10 Program Penyediaan Logistik/Peralatan Dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 2,794,003,700.00 2,791,545,200.00 (2,458,500.00) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
11 Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Keluarga 759,945,000.00 759,945,000.00 -
Badan Pemberdayaan Perempuan, Kb, Dan Perlindungan Anak
12 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1,366,897,200.00 1,234,037,200.00 (132,860,000.00) Dinas Pemuda Dan
Olahraga
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 25
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
13 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
1,364,252,250.00 1,364,252,250.00 - Dinas Pemuda Dan Olahraga
14 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 156,394,000.00 156,394,000.00 - Dinas Pemuda Dan
Olahraga
15 Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 388,895,000.00 388,895,000.00 - Dinas Pemuda Dan
Olahraga
16 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 8,603,808,000.00 7,922,356,000.00 (681,452,000.00) Dinas Pemuda Dan
Olahraga
17 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 1,000,000,000.00 2,792,930,700.00 1,792,930,700.00 Dinas Pemuda Dan
Olahraga
18 Program Pembinaan Generasi Pemuda 1,650,766,000.00 2,686,451,600.00 1,035,685,600.00 Dinas Pemuda Dan Olahraga
19 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 837,337,250.00 1,011,810,000.00 174,472,750.00 Sekretariat Dpp Korpri
20 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 626,340,500.00 626,340,500.00 -
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
21 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dan Keuangan Desa 1,453,845,500.00 1,453,845,500.00 -
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
22 Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1,192,847,400.00 1,402,665,400.00 209,818,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 26
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
23 Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Desa 2,995,266,800.00 3,303,186,000.00 307,919,200.00
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
24 Program Pengelolaan Sda Desa Dan Pengembangan Ttg 1,606,508,170.00 1,839,159,920.00 232,651,750.00
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
25 Program Raskintis 13,247,920,000.00 13,989,199,250.00 741,279,250.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
26 Hibah Kepada Masyarakat Dan Ormas 34,953,000,000.00 36,328,000,000.00 1,375,000,000.00 DPPKAD
27 Hibah Kepada Lembaga/ Badan/ Organisasi 50,525,000,000.00 55,326,895,000.00 4,801,895,000.00 DPPKAD
K Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata
15,565,919,250.00
18,158,869,250.00
2,592,950,000.00
1 Program Pengembangan Nilai Budaya 968,187,000.00 1,899,992,000.00 931,805,000.00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4,042,745,750.00 4,042,745,750.00 - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 400,000,000.00 606,500,000.00 206,500,000.00 Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata
4 Program Internalisasi Nilai Dan Diplomasi Budaya 645,697,000.00 645,697,000.00 - Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata
5 Program Pembinaan Sejarah Dan Nilai Budaya 447,630,000.00 447,630,000.00 - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 27
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 410,000,000.00 614,645,000.00 204,645,000.00 Kantor Perwakilan
7 Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya 917,031,000.00 917,031,000.00 - Sekretariat Daerah
8 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 726,385,500.00 726,385,500.00 - Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata
9 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3,807,000,000.00 3,907,000,000.00 100,000,000.00 Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata
10 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 897,832,000.00 2,047,832,000.00 1,150,000,000.00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
11 Program Pengembangan Kemitraan 2,303,411,000.00 2,303,411,000.00 - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
L Pengendalian pemanfaatan ruang
30,469,289,900.00
4,452,947,100.00
(26,016,342,800)
1 Program Perencanaan Tata Ruang 410,944,100.00 410,944,100.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Program Perencanaan Tata Ruang 2,000,944,000.00 2,000,944,000.00 - Dinas Pekerjaan Umum
3 Program Pemanfaatan Ruang 2,496,200,000.00 - (2,496,200,000.00) Dinas Pekerjaan Umum
4 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 179,081,000.00 151,806,000.00 (27,275,000.00) Dinas Pekerjaan Umum
5 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 24,997,556,800.00 1,500,000,000.00 (23,497,556,800.00) Dinas Pekerjaan Umum
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 28
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No Program Prioritas Daerah / Program Pembangunan Daerah Pagu Awal (Rp.) Pagu Perubahan
(Rp) Bertambah/ Berkurang Penanggungjawab
6 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 332,924,000.00 332,924,000.00 - Sekretariat Daerah
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah - 1,929,000.00 1,929,000.00 Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 51,640,000.00 54,400,000.00 2,760,000.00 Dinas Pekerjaan Umum
M Program SATAM EMAS 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00
1 Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/ Kota 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00 - Bappeda
Jumlah 1,226,621,117,772.50 1,253,784,006,461.50 27,119,888,689.00
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 29
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Sementara itu, secara lengkap rencana Program Kegiatan yang diusulkan pada Perubahan RKPD Tahun 2015 yang meliputi program kegiatan yang mengalami perubahan maupaun tidak mengalami perubahan, sebagaimana disajikan pada lampiran III dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 ini.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
III - 30
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2015
BAB IV
PENUTUP
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
B A B IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 merupakan perubahan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan disesuaikan dengan perubahan asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan RKPD 2015 yang substansinya menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Perubahan RKPD Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, isu strategis rencana pembangunan tahun 2015, penetapan prioritas pembangunan, Rencana Kerja SKPD dan pendanaan indikatif.
Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:
1. Perubahan RKPD disusun untuk mengakomodasi perubahan asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan RKPD yang disusun dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai dinamika dan tantangan pembangunan yang terjadi.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan RKPD disusun sebagai langkah awal dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
4. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan program rencana pembangunan guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
IV - 1
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD.
7. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2015.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode tahun 2016.
Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, maka prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan perwilayahan yang memperhatikan status fungsi yang diemban kabupaten/kota sebagai bagian dari wilayah Kepulauan Bangka Belitung akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Perubahan RKPD Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015 dan langkah-langkah persiapan dimulai dari sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berfokus dan berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang didalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 ini.
Pangkalpinang, 31 Juli 2015 GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
IV - 2
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2015
LAMPIRAN I RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BIDANG EKONOMI
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 1 dari 63
Dinas KUMKM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 7.854.337.000 2,224,582,500
01.01.01 1.849.280.000 1.941.744.000
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 25.000.000 36.750.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 301.400.000 209.790.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 131.580.000 146.212.500 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 20.800.000 221.676.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 160.000.000 210.000.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 97.000.000 202.650.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Membangun infrastruktur balai latihan KUMKM dan Pusat promosi/ bisnis KUMKM dan kantor dinas KUMKM serta kualitas data base
100% Terbiayainya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 1 dinas dan 1 UPTD
13 bulan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
12 bulan 15.000.000 15.750.000 baru DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 15.000.000 15.750.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 40.000.000 31.500.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 400.000.000 525.000.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan Jasa penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
13 bulan Pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar
12 bulan 643.500.000 675.675.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
01.01.02 5.946.407.000 6.243.727.350
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya sarana dan prasarana
1 paket Peningkatan sarana dan prasarana
1 paket 132.950.000 87,832,500 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG EKONOMI
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 2 dari 63
Dinas KUMKM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya perlengkapan dan peralatan kantor
1 paket Tercapainya target kerja 100% 226.700.000 87,570,000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Peningkatan Sarana dan Prasarana meubelair
1 paket Terpenuhinya sarana meubelair sasaran kegiatan
100% 85.950.000 65,782,500 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM aparatur maupun SDM KUMKM
100% Terbiayainya pemeliharaan gedung kantor
1 paket Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
100% 30.000.000 52,500,000 Baru DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional
3 unit mobil; 7 unit motor
Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
3 unit mobil; 7 unit motor
217.880.000 277,914,000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0228 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana
12 bulan Terpeliharanya peralatan - peralatan workshop
12 bulan 40.000.000 26,250,000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
Pembangunan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% 5.212.927.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
01.01.03 47.550.000 49.927.500
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase peningkatan disiplin aparatur.
100% Ketersediaan pakaian dinas hansip pakaian dinas harian dan pakaian satpam
60 stel Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan.
100% 27.550.000 28.927.500 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas KUMKM Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000 21.000.000 Baru DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
01.01.06 11.100.000 11,655,000
0609 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas KUMKM Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% Terlaksananya penyusunan LAKIP LPPD dan LKPJ SKPD
4 buku Tersedianya informasi LAKIP LPPD dan LKPJ SKPD
4 buku 11.100.000 11,655,000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
010 3.815.335.000 4.006.101.750
01.15.15 34.400.000 36.120.000
1511 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Tingkat dukungan fasilitasi pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM (%)
100% Terbiayainya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
1 Kegiatan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan tindak lanjut pemberdayaan koperasi dan UMKM
1 Kegiatan 34.400.000 36.120.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
01.15.16 1.128.220.000 1.184.631.000
1606 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Program Satam Emas Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Meningkatnya ragam kemasan KUMKM (jenis)
100% Terbiayainya Pelatihan Kewirausahaan
1 Kegiatan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Kewirausahaan Bagi UMKM sebanyak 10 Angkatan
10 Angkatan
548.420.000 575.841.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
URUSAN WAJIB
Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 3 dari 63
Dinas KUMKM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1612 Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)
Program Satam Emas Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Meningkatnya ragam kemasan KUMKM (jenis)
100% Terbiayainya Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Juru Buku dan Pengelola Keuangan Koperasi sebanyak 50 koperasi/orang
1 Kegiatan Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Juru Buku dan Pengelola Keuangan sebanyak 50 koperasi/orang
9 angkatan 113.880.000 119.574.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1614 Pelatihan Dasar Akuntansi koperasi
Program Satam Emas Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Meningkatnya ragam kemasan KUMKM (jenis)
100% Terbiayainya Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Juru Buku dan Pengelola Keuangan Koperasi sebanyak 50 koperasi/orang
1 Kegiatan Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Juru Buku dan Pengelola Keuangan sebanyak 50 koperasi/orang
50 koperasi/orang
145.000.000 152.250.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1616 Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi
Program Satam Emas Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Meningkatnya ragam kemasan KUMKM (jenis)
100% Terbiayainya Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Bagi UMKM
1 Paket Terbiayainya UMKM Berprestasi tingkat Provinsi sebanyak 5 unit
5 unit 170.920.000 179.466.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1617 Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian/ Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Satam Emas Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
100% Terlaksananya diklat perkoperasian bagi koperasi sektor pertanian/perkebunan di provinsi kepulauan bangka belitung
1 paket Terlaksananya diklat perkoperasian bagi koperasi sektor pertanian/perkebunan di provinsi kepulauan bangka belitung
1 paket 150.000.000 157.500.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
01.15.17 1.193.819.000 1.253.509.950
1701 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Kab/Kota se Prov. Kep. Babel
Jumlah Ketersediaan sarana prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar)
100% Terbiayainya sosialisasi kepada KUMKM dan instansi terkait
1 Kegiatan Meningkatnya pemahaman KUMKM terhadap bantuan-bantuan permodalan dari bank Instansi BUMN dll
2 kali pertemuan
205.535.000 215.811.750 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1707 Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Jumlah Ketersediaan sarana prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar)
100% Terbiayainya rapat-rapat pelaksana harian dan pokja pengembangan produk kreatif KUMKM menunjang Babel Archi
1 Kegiatan Terlaksananya rapat-rapat pelaksana harian dan pokja pengembangan produk kreatif KUMKM menunjang Babel Archi
100% 19.800.000 20.790.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1722 Promosi Produk Khas Daerah Melalui Pameran Belitung Fair
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Belitung Jumlah Ketersediaan sarana prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar)
100% Terlaksananya promosi unggulan daerah Prov. Kep. babel 2014
1 Kegiatan Dipromosikannya unggulan daerah Prov. Kep. babel
1 kali 166.554.000 174.881.700 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1724 Promosi Kerajinan Khas Daerah melalui Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ)
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Jakarta Jumlah Ketersediaan sarana prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar)
100% Terlaksananya promosi unggulan daerah Prov. Kep. Babel 2012
1 Kegiatan Dipromosikannya produk unggulan daerah seperti : Tenun cual renda rajutan kopiah resam pewter batu satam akar bahar dan makanan khas
1 kali 432.755.000 454.392.750 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
Pengadaan Produk Unggulan Untuk Galeri UMKM
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Jakarta Jumlah Ketersediaan sarana prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar)
100% 46.060.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
Diseminasi dan Penentuan Produk OVOP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Jakarta Jumlah Ketersediaan sarana prasarana bagi pengembangan UMKM (pasar)
100% 323.115.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
01.15.18 700.796.000 735.835.800
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 4 dari 63
Dinas KUMKM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1806 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
100% Terbiayainya kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi berupa sosialisasi pendirian koperasi sekunder sawit di provinsi kepulauan bangka belitung sebanyak 4 kali
1 Kegiatan Meningkatnya pengetahuan wawasan dan motivasi koperasi sawit untuk mendirikan koperasi sekunder di provinsi kepulauan bangka belitung sebanyak 50 koperasi (50 koperasi /200 org)
200 Orang 33.230.000 34.891.500 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1812 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
7 KAbupaten / Kota
Meningkatnya jumlah koperasi aktif (%)
0.78 Terbiayainya Bimtek Pelaksanaan RAT
1 Kegiatan Meningkatnya Pemahaman pengurus koperasi dalam melaksanakan tata cara RAT yang benar dan tepat waktu
��.Angkatan 24.200.000 25.410.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1813 Pelatihan Pengawasan Koperasi
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Meningkatnya jumlah koperasi aktif (%)
0.78 Terbiayainya Diklat Badan Pengawas Koperasi
1 paket Meningkatnya kemampuanPengetahuan dan ketrampilan Badan Pengawas Koperasi
1 Angkatan
130.530.000 137.056.500 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1814 Penilaian Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
7 Kabupaten / Kota
Meningkatnya jumlah koperasi aktif (%)
0.78 Terbiayainya Pemilihan Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
1 Kegiatan Bertambahnya Tokoh Koperasi dan Koperasi Berprestasi
100% 53.410.000 56.080.500 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1819 Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekunder
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
1 Paket Tersosialisasinya pemmbentukan koperasi sekunder
100% Tersosialisasinya pemmbentukan koperasi sekunder
100% 45.400.000 47.670.000 baru DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1820 Bimtek Penilaian Kesehatan KSP
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
100% Terbiayainya Bintek Penilaian Kesehatan KSP
1 Paket Meningkatnya kemampuanPengetahuan Pengurus KSP
3 Angkatan
79.650.000 83.632.500 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1823 Sosialisasi Penumbuhan Koperasi Komoditi
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
7 Kabupaten/ Kota Meningkatkan pengawasan terhadap praktek berkoperasi di tengah masyarakat
100% Terlaksananya sosialisasi guna mendorong penumbuhan koperasi komoditi
100% Meningkatnya pemahaman kelompok tani komoditi tentang pentingnya berkoperasi
100% 140.000.000 147.000.000 baru DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
Pembenahan Koperasi Pertambangan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
7 Kabupaten/ Kota Meningkatkan pengawasan terhadap praktek berkoperasi di tengah masyarakat
100% 194.376.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
01.15.19 664.725.000 697.961.250
1903 Diklat Manajemen Retail Koperasi
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Pangkalpinang Tingkat Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM (%)
100% Terciptanya Diklat Manajemen Retail Koperasi
1 Kegiatan Terlaksananya Diklat Manajemen Retail Koperasi
6 Angkatan 150.000.000 157.500.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1905 Bimtek Koperasi Simpan Pinjam
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Pangkalpinang Tingkat Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM (%)
100% Terciptanya Diklat Koperasi Simpan Pinjam
2 Kegiatan Terlaksananya Diklat Koperasi Simpan Pinjam
4 Angkatan 72.300.000 75.915.000 baru DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1906 Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Pangkalpinang Tingkat Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM (%)
100% Terbiayainya Diklat Study kelayakan usaha bagi KUMKM
100% Terlaksananya Diklat study kelayakan usaha bagi KUMKM
100% 120.325.000 126.341.250 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1907 Bimtek Perkoperasian Bagi Pegawai dan PKL
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Pangkalpinang Tingkat Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM (%)
100% Terbiayainya bimtek pemahaman koperasian bagi pegawai
1 Kegiatan bertambahnya pemahaman pegawai baru terhadap perkoperasian
5 Angkatan 82.000.000 86.100.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1908 Pembuatan Penyusunan Silabus Diklat
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Pangkalpinang Tingkat Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM (%)
100% Terbiayainya bimtek pemahaman koperasian bagi pegawai
100% Terbiayainya bimtek pemahaman koperasian bagi pegawai
100% 143.100.000 150.255.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 5 dari 63
Dinas KUMKM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
1909 Bimtek Penyusunan Proposal Pembiayaan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
7 Kab/kota Membangun infrastruktur balai latihan KUMKM dan Pusat promosi / Bisnis KUMKM dan KAntor Dinas KUMKM serta kualitas data base
100% Terbiayainya Bimtek dalam Penyusunan proposal pembiayaan
1 Kegiatan Meningkatnya pemahaman pelaku KUMKM dalam penyusunan proposal pembiayaan
5 Angkatan 97.000.000 101.850.000 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
01.15.21 93.375.000 98.043.750
2101 Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis teknologi Informasi Bagi 20 UMKM
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Jumlah kelembagaan koperasi yang memenuhi ketentuan ketentuan good corporate governance (unit)
100% Terbiayainya dan Terselenggaranya Pelatihan Mananjemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi bagi 20 UMKM
1 Kegiatan Meningkatnya Ilmu dan Pengetahuan UMKM tentang Pengembangan Jaringan Bisnis para Pengrajin dan UMKM
13 kali pelatihan
93.375.000 98.043.750 sedang berjalan
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH & MIKRO
11.669.672.000 12.253.155.600 JUMLAH
Pengembangan Koperasi dan UKM Sektor Lembaga dan Wilayah
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 6 dari 63
BP2TPM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 2.140.438.460 2.247.460.383
01.01.01 1.327.500.000 1.393.875.000
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 12.300.000 12.915.000 sedang berjalan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 153.000.000 160.650.000 sedang berjalan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 105.900.000 111.195.000 sedang berjalan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 262.500.000 275.625.000 sedang berjalan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.
100% Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun anggaran
13 bulan Tersedianya fasilitas kerja dalam kondisi baik.
12 bulan 69.800.000 73.290.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 60.000.000 63.000.000 sedang berjalan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG EKONOMI
NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 7 dari 63
BP2TPM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.
Tersedianya komponen Instalasi dan Penerangan di Kantor BPPTPM selama 1 tahun anggaran
13 bulan Meningkatnya kualitas pekerjaan pegawai
13 bulan 45.000.000 47.250.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 25.000.000 26.250.000 sedang berjalan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 294.000.000 308.700.000 sedang berjalan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 100.000.000 105.000.000 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
01.01.02 508.682.000 534.116.100
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya perlengkapan dan peralatan kantor
1 paket Tercapainya target kerja 100% 210.582.000 221.111.100 sedang berjalan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas BPPTPM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Peningkatan Sarana dan Prasarana meubelair
1 paket Terpenuhinya sarana meubelair sasaran kegiatan
100% 21.050.000 22.102.500 sedang berjalan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
DINAS BPPTPM Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional
12 bulan Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
12 bulan 277.050.000 290.902.500 sedang berjalan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
01.01.03 20.000.000 21.000.000
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
DINAS BPPTPM Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000 21.000.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
01.01.05 144.036.000 151.237.800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 8 dari 63
BP2TPM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
0503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Jakarta Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.
100% Terlaksananya bimtek/diklat peraturan perundang undangan
1 paket Meningkatnyta pemahaman aparatur mengenai peraturan perundang undangan
1 paket 144.036.000 158.445.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
01.01.06 140.220.460 147.231.483
0609 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% Rencana Kerja Anggaran (RKA) T.A 2015
100% Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran TA 2015
100% 9.060.000 9.513.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembanagn Penanaman Modal
131.160.460
010 2.301.390.860 2.416.460.403
01.16.15 850.774.560 893.313.288
1510 Penyelenggaraan Pameran Investasi
Pengembangan OVOP dan koperasi komediti
Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Pangkalpinang, Lombok, Sumatera Utara, Yogyakarta, GPID (dalam negeri)
Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi
100% Pameran Investasi di dalam dan di luar negeri
100% Terlaksananya Pameran Investasi di dalam dan di luar negeri
100% 721.413.500 757.484.175 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
1512 Kerjasama Investasi Antar Daerah
Pengembangan OVOP dan koperasi komediti
Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi
100% 100% 100% 129.361.060 135.829.113 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
01.16.16 145.788.000 153.077.400
1611 Penyusunan Data LKPM Pengembangan OVOP dan koperasi komediti
Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
100% Tersediany6a Buku data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebanyak 25 deokumen
100% Terwujudnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Prov. Kepuluan Bangka Belitung
100% 145.788.000 153.077.400 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
01.16.17 331.850.800 348.443.340
1702 Sosialisasi Pemutakhiran Data SIPID (Sistem Informasi dan Potensi Daerah)
Pengembangan OVOP dan koperasi komediti
Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.
100% Peningkatan kemampuan teknis SDM aparatur didaerah dalam mengoperasikan sistem SIPID untuk menjaga tersedianya informasi data SIPID secara lengkap,akurat dan terkini (up-to-date)
100% Terlaksananya Sosialisasi Data SIPID guna peningkatan up date data SIPID secara berkala
100% 75.550.800 82.372.500 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
URUSAN WAJIB
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Penyiapan Potensil Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 9 dari 63
BP2TPM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1703 Bimbingan teknis Penyusunan Peta Investasi
Pengembangan OVOP dan koperasi komediti
Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.
100% Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Investasi
100% Meningkatnya Kemampuan aparatur dalam penyusunan peta potensi investasi daerah
100% 149.550.000 159.967.500 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Survey Potensi Investasi Daerah
Pengembangan OVOP dan koperasi komediti
Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.
100% 106.750.000 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
01.16.18 972.977.500 1.021.626.375
1802 Penataan dan regulasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
Pengembangan OVOP dan koperasi komediti
Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah
100% Tersusunnya regulasi penyelenggaraan PTSP bagi aparatur penyelenggara PTSP maupun tim teknis dari SKPD teknis
100% Kajian Naskah Akademis, SPP, SOP, buku petunjuk tim teknis
100% 244.240.000 256.452.000 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
1803 Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komediti
Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
100% Meningkatnya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Bangka Belitung
100% Meningkatnya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Bangka Belitung
100% 467.650.000 491.032.500 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
1804 Rapat Koordinasi Forum PTSP se-Prov. Kep. Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komediti
Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Forum PTSP se-Prov. Kep. Bangka Belitung
100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Forum PTSP se-Prov. Kep. Bangka Belitung
100% 261.087.500 274.141.875 Baru BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
4.441.829.320 4.663.920.786 JUMLAH
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 10 dari 63Dinas Budpar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 3.895.660.000 4.090.443.000
01.01.01 2.053.585.000 2.156.264.250
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 21.600.000 22.680.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 410.050.000 430.552.500 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional
100% Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
100% 246.480.000 258.804.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 136.710.000 143.545.500 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 30.000.000 31.500.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 140.000.000 147.000.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 84.995.000 89.244.750 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 35.000.000 36.750.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 19.800.000 20.790.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100% 22.100.000 23.205.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 98.000.000 102.900.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 504.000.000 529.200.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 304.850.000 320.092.500 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
01.01.02 988.669.000 1.038.102.450
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG EKONOMI
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 11 dari 63Dinas Budpar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya sarana dan prasarana
1 paket Peningkatan sarana dan prasarana
1 paket 27.950.000 2.795.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0297 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
disbudpar prov kep babel
menciptakan birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan
100% jumlah ketersediaan website AIM dan perngkat lunak dan keras untuk pengolahan data dan informasi budpar (2 paket)
1 paket persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 87.800.000 8.780.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0209 pengadaan komputer Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
disbudpar prov kep babel
menciptakan birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan
100% jumlah perangkat pengolah data (5 uit)
1 paket persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100% 159.520.000 15.952.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0217 pengadaan alat studio dan alat komunikasi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Peningkatan Sarana dan Prasarana komunikasi
1 paket Terpenuhinya sarana dan prasarana komunikasi
100% 184.349.000 18.434.900 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
disbudpar prov kep babel
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor
12 bulan 130.000.000 13.000.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0226 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor
12 bulan 244.295.000 24.429.500 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xxxx Pembangunan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor
12 bulan 154.755.000 15.475.500 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
01.01.03 60.870.000 63.913.500
0302 Pengadaan Pakaian Dinas PDH beserta kelengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase peningkatan disiplin aparatur.
100% Ketersediaan pakaian dinas hansip pakaian dinas harian dan pakaian satpam
1 paket Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan.
100% 40.870.000 42.913.500 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0325 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase peningkatan disiplin aparatur.
100% Ketersediaan pakaian dinas hansip pakaian dinas harian dan pakaian satpam
1 paket Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan.
100% 20.000.000 21.000.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
01.01.05 150.000.000 157.500.000
0506 pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bidang kebudayaan dan pariwisata
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Keikutsertaan pendidikan dan latihan
10 orang Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Pekerjaan Umum
10 orang 150,000,000 157.500.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
01.01.06 642.536.000 674.662.800
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 12 dari 63Dinas Budpar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
0610 perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1. Opini keuangan Disbudpar (predikat); 2). Jumlah dokumen laporan keuangan yang akuntabel sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah (SAP) (dokumen) 3.dokumen perencanaan pembangunan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif
100% Tersedianya Dokumen Anggaran, Renja, Lakip, RIPPARDA, Nesparda, SPOK dan Laporan Tahunan SKPD
1). 1 dokumen renja; 2) 1 dokumen Lakip; 3). 1 dokumen Ripparda; 4). 1 dokumen Nesparda; 5). 1 dokumen LPPD; 6). 1 Dokumen LKPJ; 7). Dokumen Anggaran (RKA/DPA/DPPA)
1). Predikat LAKIP (Peringkat); 2). Jumlah dokumen perencanaan dan program dan anggaran; 3). Jumlah dokumen statistik pariwisata; 4). Jumlah peserta kegiatan pembangunan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif; 5). 2. Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria.
1). 1 dokumen Lakip/predikat B ; 2). 3 dokumen anggaran (RKA/DPA/DPPA); 3). 1 dokumen Nesparda; 4). 40 orang; 5). 1 dokumen Ripparda, 6). 1 dokumen SPOK, 7). 1 Dokumen LKPJ, 8).1 dokumen LPPD; 1 dokumen Renja SKPD.
221.530.000 232.606.500 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0611 monitoring dan evaluasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% tersusunnya dokumen perencanaan anggaran laporan keuangan pelaporan dan evaluasi.
5 dokumen tersedianya informasi hasil perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
5 dokumen 139.000.000 145.950.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0612 pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
meningkatkan kualitas kebijakan, sistem, prosedur perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelayanan publik
100% 1. jumlah dokumen profil SKPD (1) 2. jumlah GIS (geographic information system) kebudayaan dan kepariwisataan yang dikembangkan (1)
100% predikat LAKIP(B) 100% 282.006.000 296.106.300 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
020 8.984.628.500 9.433.859.925
01.01.09 726.385.500 762.704.775
0903 Review penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% jumlah dokumen RIPPARDA
100% jumlah penelitian, kajian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan kebudayaan dan pariwisata daerah
100% 726.385.500 762.704.775 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
02.04.15 3.907.000.000 4.102.350.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
URUSAN PILIHAN
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 13 dari 63Dinas Budpar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1510 Pelaksanaan Expo Pariwisata dalam Negeri
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2)Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Negara tujuan pangsa pariwisata Bangka Belitung
1. meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung
100% 1. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB; 2. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Bangka Belitung
100% 1) Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB 2) Peningkatan kuantitas Perjalanan Wisatawan nusantara ke Bangka Belitung
100% 1.091.930.000 1.146.526.500 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1511 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC)
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Di dalam dan luar daerah
1. meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung
100% 1. Meningkat kualitas publikasi, komunikasi dan layanan informasi pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengenalan destinasi dan data pasar pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
100% Peningkatan layanan informasi dan analisa pasar wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 271.750.000 285.337.500 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1513 Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kep. Babel
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Dalam dan Luar Daerah
1. meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung
100% 1. Meningkat kualitas publikasi, komunikasi dan layanan informasi pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengenalan destinasi dan data pasar pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Peningkatan layanan informasi dan analisa pasar wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 957.105.000 1.004.960.250 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 14 dari 63Dinas Budpar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1514 Pengembangan Pasar Pariwisata (Fam Trip)
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Di dalam dan luar daerah
1. meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung
100% tersediannya informasi destinasi pariwisata bangka belitung
100% Peningkatan layanan informasi dan analisa pasar wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 663.805.000 696.995.250 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1515 Pelaksanaan Dukungan Promosi Pariwisata ( Dukungan Event Promosi)
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2)Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Luar Daerah dan Dalam Daerah
1. meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung
100% 1. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB; 2. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Bangka Belitung
100% 1) Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB 2) Peningkatan kuantitas Perjalanan Wisatawan nusantara ke Bangka Belitung
100% 822.410.000 863.530.500 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xxxx Pembangunan Website Pariwisata
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2)Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Luar Daerah dan Dalam Daerah
1. meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangka belitung
100% 1. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB; 2. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Bangka Belitung
100% 1) Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB 2) Peningkatan kuantitas Perjalanan Wisatawan nusantara ke Bangka Belitung
100% 100.000.000 105.000.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
02.04.16 2.047.832.000 2.150.223.600 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 15 dari 63Dinas Budpar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1609 Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh
100% 1. Meningkatnya citra kepariwisataan daerah. 2. Meningkatnya jumlah keragaman (diversifikasi) dan kualitas destinasi pariwisata
100% Meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
100% 207.911.000 218.306.550 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1615 Pengembangan Industri Pariwisata
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
disbudpar prov kep babel
1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh
100% jumlah industri yang difasilitasi untuk terciptanya kemudahan pelayanan wisata (2 buah)
100% kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
100% 147.608.000 154.988.400 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1616 Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
disbudpar prov kep babel
1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh
100% jumlah kebijakan usaha pariwisata
100% terciptanya penguatan peran dan harmonisasi para pelaku wisata
100% 143.063.000 150.216.150 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1617 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pulau Belitung
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
disbudpar prov kep babel
1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh
100% pengembangan objek pariwisata unggulan pulau - pulau kecil di Prov. Kep. Bangka Belitung
100% pengembangan objek pariwisata unggulan pulau - pulau kecil di Prov. Kep. Bangka Belitung
100% 399.250.000 419.212.500 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 16 dari 63Dinas Budpar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
xxxx Pelatihan Pengembangan Usaha Wisata Kuliner
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
disbudpar prov kep babel
1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh
100% 100% 100% 150.000.000 157.500.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xxxx Festival Kuliner Bangka Belitung
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
disbudpar prov kep babel
1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh
100% 100% 100% 700.000.000 735.000.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xxxx Sosialisasi Gerhana Matahari Total (GMT)
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
1) Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah, 2) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Strategis dan Kawasan cepat tumbuh, 3) Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
disbudpar prov kep babel
1. memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan 2. mendorong mengembangkan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh 3. berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh
100% 100% 100% 300.000.000 315.000.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
02.04.17 2.303.411.000 2.418.581.550
1710 Pembinaan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
disbudpar prov kep babel
meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata daerah
100% jumlah SDM peserta pembekalan sektor kebudayaan dan pariwisata (68 orang)
100% jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang disertifikasi
100% 948.498.000 995.922.900 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1711 Pengembangan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
P.Bangka dan P. Belitung
meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata daerah
100% Terlaksananya 10 kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi para pelaku pariwisata
100% jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang disertifikasi
100% 1.144.740.000 1.201.977.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Pengembangan Kemitraan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 17 dari 63Dinas Budpar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1712 Fasilitasi penguatan Forum Komunikasi Pelaku Industri Pariwisata
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi pariwisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
disbudpar prov kep babel
meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata daerah
100% jumlah fasilitasi badan promosi pariwisata daerah (BP2D)
100% Meningkatnya peran lembaga kebudayaan dan pariwisata
100% 210.173.000 220.681.650 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
010 7.642.564.750 8.024.692.988
01.17.15 1.899.992.000 1.994.991.600
1507 Peningkatan pelestarian tradisi
Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
Disbudpar prov.kep.babel
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% 1. jumlah naskah inventarisasi nilai-nilai tradisi (1) 2. jumlah fasilitasi pagelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai (1) 3. jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya kabupaten/kota (12)
100% 1. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi 2. cakupan kajian seni 3. cakupan fasilitasi seni 4. cakupan gelar seni 5. cakupan sumber daya manusia 6. cakupan organisasi
100% 968.187.000 1.016.596.350 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xxxx Pentas Seni Budaya Kabupaten/Kota
Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
Disbudpar prov.kep.babel
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% 100% 100% 259.451.000 272.423.550 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xxxx Festival Seni Tradisi 2015 Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
Disbudpar prov.kep.babel
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% 100% 100% 672.354.000 705.971.700 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
01.17.17 4.042.745.750 4.244.883.038
1703 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
Disbudpar prov.kep.babel
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% jumlah rumusan kesepakatan kebudayaan (1 naskah)
100% 1. cakupan kajian seni 2. cakupan fasilitasi seni 3. cakupan gelar seni 4. misi kesenian 5. cakupan sumber daya manusia 6. cakupan organisasi 7. cakupan tempat kesenian 8. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi 9. jumlah fasilitasi film yang berkarakter 10. jumlah warisan budaya yang ditetapkan
100% 469.033.000 492.484.650 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN WAJIB
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 18 dari 63Dinas Budpar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1704 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, karya seni budaya dan perfileman
100% 1). Jumlah fasilitasi prasarana pengembangan budaya daerah; 2). Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya
1). 90 anggota Drum band/Marching Band Serumpun Sebalai; 2). 1 Drum band Serumpun Sebalai; 3). 80 orang pelatih tari daerah; 4). 37 pelatih dan pemain Drum Band Serumpun Sebalai
1). Tersedianya Baju Seragam Korsik Serumpun Sebalai; 2). Tersedianya Alat Drumband/Marching Band Serumpun Sebalai; 3). Meningkatnya kompetensi pelatih tari daerah; 4). Terpenuhinya kesejahteraan anggota Drum band Serumpun Sebalai.
1). 90 anggota Drum band/Marching Band Serumpun Sebalai; 2). 1 Drum band Serumpun Sebalai; 3). 80 orang pelatih tari daerah; 4). 37 pelatih dan pemain Drum Band Serumpun Sebalai
71.581.000 75.160.050 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1708 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1). Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, karya seni budaya dan perfileman; 2). Jumlah Kabupaten/Kota, Lembaga, Sanggar yang mendapatkan bantuan fasilitasi sarana seni budaya
100% 1). Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba dan pawai (kali); 2). Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya.
8 kegiatan Terselenggaranya 1). Festival Serumpun Sebalai; 2). Festival Seni Tradisi Babel; 3). Festival Gasing; 4). Festival Film Dokumenter; 5). Parade Tradisi Babel; 6). Pagelaran Seni Budaya Khas Babel; 7). Pentas Seni Daerah Babel; 8). Festival Laskar Pelangi.
8 kegiatan 2.075.262.750 2.179.025.888 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1709 Penyelenggaraan festival budaya daerah
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
disbudpar prov kep babel
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% jumlah fasilitasi even daerah, nasional dan internasional
100% 1. cakupan kajian seni 2. cakupan fasilitasi seni 3. cakupan gelar seni 4. misi kesenian 5. cakupan sumber daya manusia 6. cakupan organisasi 7. cakupan tempat kesenian 8. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi 9. jumlah fasilitasi film yang berkarakter 10. jumlah warisan budaya yang ditetapkan
100% 1.068.479.000 1.121.902.950 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1710 Pengelolaan peninggalan purbakala
Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan
100% Jumlah Cagar Budaya yang dikelola
1 Cagar Budaya
Cagar Budaya yang di kelola 1 Cagar Budaya
147.630.000 155.011.500 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1711 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya daerah
Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
disbudpar prov kep babel
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% 1. Jumlah pembangunan sarpras Taman Budaya Daerah (unit); 2. Jumlah Museum yang dikelola
1). 1 dokumen; 2). 1 Museum Maritim
1. DED Taman Budaya; 2. Bangunan Fisik Musem Maritim yang terbangun
1). 1 dokumen; 2). 1 bangunan pendukung Museum Maritim
210.760.000 221.298.000 sedang berjalan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
01.17.18 606.500.000 636.825.000 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 19 dari 63Dinas Budpar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1805 Pengembangan kerjasama budaya
Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
disbudpar prov.kep.babel
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% 1. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi (20) 2. jumlah pengelolaan kebudayaan yang dilaksanakan (1 paket) 3. jumlah SDM yang difasilitasi (38 orang)
100% 1. cakupan organisasi 2. jumlah komunitas budaya yang difasilitasi Â
100% 150.000.000 157.500.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1806 Pengembangan kerjasama budaya dan komunitas budaya
Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
disbudpar prov.kep.babel
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terlaksananya pengembangan kerjasama budaya dan komunitas budaya
100% Terlaksananya pengembangan kerjasama budaya dan komunitas budaya
100% 250.000.000 262.500.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xxxx Pembinaan Lembaga Kebudayaan Daerah
Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
disbudpar prov.kep.babel
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terlaksananya pengembangan kerjasama budaya dan komunitas budaya
100% Terlaksananya pengembangan kerjasama budaya dan komunitas budaya
100% 206.500.000 216.825.000 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
01.17.19 645.697.000 677.981.850
1901 Peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa
Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
Disbudpar prov kep babel
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% jumlah peserta internalisasi nilai budaya (154)
100% jumlah warisan budaya yang ditetapkan
100% 454.439.000 477.160.950 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1902 Pelestarian, pengelolaan dan pemanfaatan warisan budaya daerah
Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
Disbudpar prov kep babel
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% 1. jumlah warisan budaya daerah yang dikelola (2) 2. jumlah warisan budaya daerah yang dinominasi (1)
100% jumlah warisan budaya yang ditetapkan
100% 191.258.000 200.820.900 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
01.17.21 Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya
447.630.000 470.011.500
2102 Pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah
Pemberdayaan budaya lokaldan destinasi wisata
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
Disbudpar prov kep babel
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam pembangunan
100% 1. jumlah fasilitasi even sejarah dan nilai budaya (1) 2. jumlah rumah budaya daerah yang difasilitasi (1) 3. jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah (155)
100% jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya
100% 447.630.000 470.011.500 Baru DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
20.522.853.250 21.548.995.913 JUMLAH
Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 20 dari 63
Bakorluh
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 1.624.140.000,00 2.201.086.650,00
01.01.01 1.121.970.000,00 1.697.475.150,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 30.000.000,00 31.500.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 97.080.000,00 101.934.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 14.940.000,00 60.732.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan kerja
12 bulan Peralatan kerja dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 30.000.000,00 31.500.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 67.200.000,00 105.000.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 89.700.000,00 46.410.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
0113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Printer dan peralatan komputasi lainnya
1 paket Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
100% 95.400.000,00 100.170.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan MTerpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 30.000.000,00 31.500.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat BAKORLUH Provinsi KEpulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 294.000.000,00 986.026.650,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG EKONOMI
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 21 dari 63
Bakorluh
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan Jasa penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar
12 bulan 278.850.000,00 202.702.500,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan Jasa penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar
12 bulan 72.000.000,00 202.702.500,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan Jasa penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar
12 bulan 22.800.000,00 202.702.500,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
01.01.02 482.170.000,00 477.361.500,00
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat BAKORLUH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional
1 paket Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
1 paket 482.170.000,00 477.361.500,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
01.01.03 20.000.000,00 26.250.000,00
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000,00 26.250.000,00 Sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
020 3.977.611.500,00 2.908.717.350,00
02.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1.276.066.500,00 952.528.500,00
1503 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaan-perkotaan
100% Terlaksananya pelatihan kelembagaan untuk petani
2 kali meningkatnya kemampuan kelembagaan petani
1 Kegiatan 270.080.000,00 283.584.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1507 Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) bagi Pelaku Utama
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaan-perkotaan
100% Terselenggaranya Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) bagi pelaku utama
1 Kegiatan Meningkatnya Pengetahuan, Wawasan dan Kemampuan SDM Pelaku Utama dalam Sistem Kebersamaan Ekonomi
1 Kegiatan 101.585.000,00 121.584.750,00 Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1510 Pelatihan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya)
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Pangkalpinang Prov. Kep. Babel
tingkat pendapatan petani 100% terlaksananya pelatihan P4S (Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya)
1 angkatan meningkatnya kemampuan tentang P4S (Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya)
1 Kegiatan 101.279.500,00 121.584.750,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1511 Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tingkat pendapatan petani 100% Terlaksananya penilaian dan pendampingan kelompok usaha pengembangan perhutanan
12 bulan terkoordinansinya kelompok usaha perhutanan rakyat
100% 218.630.000,00 215.775.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
URUSAN PILIHAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 22 dari 63
Bakorluh
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1514 Peningkatan keterampilan penyuluh pertanian, kehutanan,perikanan dan pelaku utama (magang)
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Jawa Barat dan DIY Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaan-perkotaan
100% terlaksananya penyelenggaraan magang bagi penyuluh dan pelaku utama pertanian, perikanan,kehutanan
1 Kegiatan Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh /Pelaku Utama
1 Kegiatan 233.152.000,00 210.000.000,00 Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pendampingan Pump Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Bidang Perikanan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Jawa Barat dan DIY Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaan-perkotaan
100% 101.340.000,00 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Temu Karya dan Temu Usaha Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Jawa Barat dan DIY Meningkatkan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan konektivitas perdesaan-perkotaan
100% 250.000.000,00 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
02.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
130.000.000,00 136.500.000,00
1808 Penyebarluasan informasi penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
100% Terlaksananya pemeliharaan Website Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung
1 Kegiatan Meningkatnya akses informasi penyuluhana Belitung
1 Kegiatan 130.000.000,00 136.500.000,00 Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
02.01.20 2.571.545.000,00 1.819.688.850,00
2004 Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Pengembangan, Pembinaan dan Analisis Kelembagaaan Penyuluhan Pemerintah dan Masyarakat, Pedoman dan Standart Penyuluh
100% Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluh dalam Penyelenggaraan Penyuluhan
Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1 dokumen
13.920.000,00 82.033.350,00 Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2005 Forum Koordinasi Penyuluhan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
PANGKALPINANG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan
100% terlaksananya forum koordinasi penyuluhan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kali tersedianya hasil rekomendasi forum koordinasi penyuluhan
1 dokumen
140.750.000,00 157.500.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2006 Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
PANGKALPINANG Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan
100% terlaksananya penyusunan program penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 paket tersedinya hasil program penyuluhan
1 dokumen
158.800.000,00 148.554.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2007 Pelatihan Penyuluh Kehutanan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan
100% terlaksananya pelatihan penyuluh kehutanan
1 kali meningkatnya kemampuan penyuluh kehutanan
1 Kegiatan 106.573.000,00 121.584.750,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 23 dari 63
Bakorluh
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2008 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan
100% terlaksananya pelatihan kelembagaan penyuluh
2 kali meningkatnya kemampuan kelembagaan penyuluh
1 Kegiatan 182.625.000,00 169.706.250,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2009 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ke Kabupaten dan Kota
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan
100% terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
12 bulan lancarnya kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
100% 102.200.000,00 105.525.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2010 Pembinaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan
100% terlaksananya pembinaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
2 kali meningkatnya kemampuan penyuluh pertanian, perikannan dan kehutanan
1 Kegiatan 350.070.000,00 352.285.500,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2011 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Pengembangan, Pembinaan dan Analisis Kelembagaaan Penyuluhan Pemerintah dan Masyarakat, Pedoman dan Standart Penyuluh
100% Terlaksananya pertemuan lapang petani dengan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Kegiatan Meningkatnya jalinan komunikasi dan tersampaikannya informasi petani dengan pemerintah dan pengelola teknis bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
1 Kegiatan 363.650.000,00 367.500.000,00 Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2013 Rapat Koordinasi Pembentukan Komisi Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan
100% terlaksananya rapat koordinasi pembentukan komisi penyuluhan provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kali tersedianya hasil rekomendasi rapat koordinasi pembentukan komisi penyuluhan
1 dokumen
96.800.000,00 105.000.000,00 sedang berjalan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2014 supervisi kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelompok tani di wilayah kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Pengembangan, Pembinaan dan Analisis Kelembagaaan Penyuluhan Pemerintah dan Masyarakat, Pedoman dan Standart Penyuluh
100% Terlaksananya dan tersusunya dokumen supervisi kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelompok tani di wilaya kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
1 Kegiatan meningkatnya kinerja penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan
1 Kegiatan 207.300.000,00 210.000.000,00 Baru BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pertemuan Teknis Penyuluh se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Apel Siaga Penyuluh)
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Pengembangan, Pembinaan dan Analisis Kelembagaaan Penyuluhan Pemerintah dan Masyarakat, Pedoman dan Standart Penyuluh
100% 700.000.000,00 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Diklat Manajemen Kepemimpinan Bagi Koordinator BP3K (Balai Penyulkuh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Pengembangan, Pembinaan dan Analisis Kelembagaaan Penyuluhan Pemerintah dan Masyarakat, Pedoman dan Standart Penyuluh
100% 148.857.000,00 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
5.601.751.500,00 5.109.804.000,00 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 24 dari 63
Badan Ketahanan Pangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 1.535.190.000 1.611.949.500
01.01.01 1.216.400.000 1.277.220.000
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 15.000.000 15.750.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 75.000.000 78.750.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 49.850.000 52.342.500 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Ketahanan Pangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan kerja
12 bulan Peralatan kerja dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 50.000.000 52.500.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 52.500.000 55.125.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 75.000.000 78.750.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya alat listrik dan elektronik di lingkungan kantor selama 12 bulan.
12 bulan Tersedianya penyediaan alat listrik dan elektronik dilingkungan kantor
12 bulan 30.000.000 31.500.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 30.000.000 31.500.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 50.000.000 52.500.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 496.000.000 520.800.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
0119 Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 193.050.000 202.702.500 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN
01.01.02 298.790.000 313.729.500
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor dan GOR
12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor dan GOR
12 bulan 0 0 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG EKONOMI
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SKPD Penanggung jawabHasil Program
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 25 dari 63
Badan Ketahanan Pangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional
1 paket Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
100% 278.790.000 292.729.500 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
xxxx Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% 1 paket 100% 20.000.000 21.000.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
01.01.09 20.000.000 21.000.000
0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Ketahanan Pangan
Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000 21.000.000 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN
020 5.548.541.200 5.825.968.260
02.01.16 5.548.541.200 5.825.968.260
1601 Penanganan Daerah Rawan Pangan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan
1 kegiatan berkurangnya daerah rawan pangan
1 dokumen
399.960.000 419.958.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1603 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
1 kegiatan Tersedianya Data Pola Konsumsi dan suplai Pangan
1 dokumen (6 kab/kota)
225.000.000 236.250.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1610 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
1 kegiatan tersedianya peta akses pangan masyarakat
100% 186.860.800 196.203.840 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1611 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok
1 kegiatan Diketahuinya Data dan Informasi Harga Pangan
1 dokumen
180.000.000 189.000.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1613 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Pengembangan Cadangan Pangan
1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin/rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan
100% 611.076.000 641.629.800 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
URUSAN PILIHAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 26 dari 63
Badan Ketahanan Pangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program
1614 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan
1 kegiatan Terbentuknya Desa Mandiri Pangan Baru (Demapan Reguler)
2 desa 394.943.000 414.690.150 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1622 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
1 kegiatan Tersedianya mutu Pangan Segar yang Aman dikonsumsi
1 dokumen
306.256.000 321.568.800 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1631 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
menguatnya kapasitas koperasi dan UKMO berbasis komoditi daerah
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 kegiatan Lancarnya kegiatan ketahanan pangan
100% 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1632 Pengembangan lumbung Pangan Masyarakat
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
5 kab 1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar
100% Tersedianya cadangan pangan masyarakat sebanyak 20 lumbung pangan
1 kegiatan Meningkatnya stock volume cadangan pangan
100% 238.870.000 250.813.500 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN
1633 Pengembangan Pangan Lokal
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan
1 kegiatan tersedianya hasil rekomendasi forum koordinasi perencanaan ketahanan pangan
1 dokumen
415.265.000 436.028.250 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 27 dari 63
Badan Ketahanan Pangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program
1634 Pengkajian Makanan Tradisional
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Pengkajian Makanan Tradisional
1 kegiatan tersedianya makanan tradisional bermutu
100% 227.295.000 238.659.750 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1553 Pemantauan Pasokan Pangan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
7 kab/kota 1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar
100% Terdatanya pasokan pangan di 5 pelabuhan
1 kegiatan Tersedianya dokumen analisis dan data pasokan pangan
100% 213.770.000 224.458.500 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN
1636 Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)
1 kegiatan Tersedianya Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi
100% 181.553.800 190.631.490 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1637 Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananyapemantauan dan analisis ketersediaan pangan
1 kegiatan Lancarnya Ketersediaan Pangan
1 dokumen
185.843.600 195.135.780 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1638 Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)
1 kegiatan Tersedianya Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi
100% 180.000.000 189.000.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 28 dari 63
Badan Ketahanan Pangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program
1639 Promosi Pangan Lokal Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
Provinsi dan luar provinsi
1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar
100% Terlaksananya promosi pangan daerah dalam acara hari pangan sedunia dan kampanye one day no rice
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menurunkan konsumsi beras serta terpromosikanya pangan lokal daerah
100% 542.664.000 569.797.200 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN
1640 Lomba Cipta Menu Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman
1 kegiatan terpilihnya menu pangan bergizi, berimbang dan aman
100% 170.000.000 178.500.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1641 Sosialisasi Penanganan Keamanan Pangan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Sosialisasi Penanganan Keamanan Pangan
1 kegiatan meningkatnya kemampuan penanganan keamanan pangan
100% 150.000.000 157.500.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1642 Operasional Dewan Ketahanan Pangan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Operasional Dewan Ketahanan Pangan
1 paket Peningkatan Kinerja Anggota DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 125.000.000 131.250.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1643 Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% Terselenggaranya forum koordinasi perencanaan ketahanan pangan
1 kegiatan Terselenggaranya forum koordinasi perencanaan ketahanan pangan
1 kegiatan 125.350.000 131.617.500 Baru
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 29 dari 63
Badan Ketahanan Pangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program
1644 Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
BKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan komsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% terlaksananya Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan
1 kegiatan tersedianya Data Base Ketahanan Pangan sebagai bahan dan informasi kegiatan ketahanan pangan
1 dokumen
150.000.000 157.500.000 sedang berjalan
BADAN KETAHANAN PANGAN
1645 Pemantauan dan Analisis Harga di Sentra Produsen
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
provinsi 1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar
100% Tersediannya data dan informasi harga pangan pokok (beras) di sentra produsen
1 kegiatan Perumusan kebijakan pangan khusus beras
100% 65.784.000 69.073.200 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 30 dari 63
Badan Ketahanan Pangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program
1646 Pemantauan dan Analisis Harga di Pulau Terpencil
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; 3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat; 5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita; 6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar
100% Tersedianya informasi harga di 4 pulau terpencil se Provinsi Bangka Belitung
1 kegiatan Tersedianya data analisis di 11 komoditi di 4 pulau terpencil
100% 173.050.000 181.702.500 Baru BADAN KETAHANAN PANGAN
7.083.731.200 7.437.917.760 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 31 dari 63Distanbunnak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 15.637.471.880 16.440.345.474
01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.253.224.080 5.515.885.284
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 8.000.000 8.400.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 250.000.000 262.500.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 231.840.000 243.432.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 30.000.000 31.500.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan kerja
12 bulan Peralatan kerja dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 71.000.000 74.550.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 91.000.000 95.550.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 50.100.000 52.605.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 222.930.000 234.076.500 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 19.560.000 20.538.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100% 15.000.000 15.750.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 35.000.000 36.750.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 394.000.000 413.700.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0122 Operasional Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 12 bulan 100% 160.100.000 168.105.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0123 Operasional balai benih pertanian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya operasional pendukung kegiatan UPT BBI
12 bulan Lancarnya operasional kegiatan BBI
100% 1.006.950.000 1.057.297.500 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
NAMA SKPD : 2.01.01 - DINAS PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG EKONOMI
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaSKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 32 dari 63Distanbunnak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : 2.01.01 - DINAS PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaSKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
0124 Operasional balai proteksi tanaman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya program/kegiatan perlindungan tanaman
12 bulan Terlaksananya pengamanan produksi tanaman pangan
100% 157.700.000 165.585.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0125 Operasional balai pengawasan mutu dan sertifikasi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Kelembagaan BPSB Babel yang baik
12 bulan Berfungsinya BPSB sesuai dengan TUPOKSI
100% 214.894.080 225.638.784 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0125 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrsi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 12 bulan 100% 2.295.150.000 2.409.907.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur
9.142.462.800 9.599.585.940
0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Fasilitas kelengkapan gedung kantor
12 bulan Meningkatnya fasilitas gedung kantor
100% 476.760.000 500.598.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Fasilitas kelengkapan gedung kantor
12 bulan Meningkatnya fasilitas gedung kantor
100% 70.500.000 74.025.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Peningkatan Sarana dan Prasarana meubelair
1 paket Terpenuhinya sarana meubelair sasaran kegiatan
100% 139.000.000 145.950.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor
12 bulan 120.000.000 126.000.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 660.470.000 693.493.500 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0232 Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendukung UPT Balai Proteksi Tanaman (DAK)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% 12 bulan 12 bulan 1.109.900.000 1.165.395.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
4105 Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendukung UPT Balai Benih Pertanian (DAK)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% 12 bulan 12 bulan 6.565.832.800 6.894.124.440 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
270.150.000 283.657.500
0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan serta bimbingan teknis tenaga fungsional
50 orang Terciptanya Pegawai yang Handal dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kualitas kepada masyarakat
50 orang 150.000.000 157.500.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0505 Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 100% 100% 120.150.000 126.157.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
971.635.000 1.020.216.750
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 33 dari 63Distanbunnak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : 2.01.01 - DINAS PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaSKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
0608 Penyusunan program pembangunan pertanian, perkebunan, dan peternakan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% Terlaksananya penyusunan program pembangunan pertanian
1 dokumen Tersusunnya program pembangunan pertanian yang baik dan sesuai dengan rencana kerja
100% 512.660.000 538.293.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0609 Evaluasi program dan pembangunan pertanian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% tersusunnya dokumen perencanaan anggaran laporan keuangan pelaporan dan evaluasi.
1 dokumen Tersedianya informasi pembangunan pertanian sesuai dengan indikator dalam perencanaan pembangunan
100% 119.800.000 125.790.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0610 Data dan Statistik Pertanian. Perkebunan dan Peternakan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% Terlaksananya pendataan yang akurat bidang pertanian perkebunan dan peternakan
12 bulan Tersedianya data yang akurat untuk kepentingan pembangunan pertanian perkebunan dan peternakan di provinsi kep. bangka belitung
100% 165.840.000 174.132.000 sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
0611 Overlay spasial Eksisting data Pertanian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
173.335.000 182.001.750 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
020 URUSAN PILIHAN BIDANG PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
10.720.222.340 11.256.233.457
02.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
565.350.000 593.617.500
1501 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani
100% terlaksananya penerapan sekolah Lapangan Good Agriculture Practise (SL-GAP) Hortikultura
1 paket tersedianya Sekolah Lapangan Good Agriculture Practise (SL-GAP) Hortikultura
100% 251.840.000 264.432.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1507 Pelatihan Pemandu Lapangan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Lada
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani
terlaksananya penerapan sekolah Lapangan Good Agriculture Practise (SL-GAP) Hortikultura
1 paket 100% 313.510.000 329.185.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
02.01.16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
1.835.728.000 1.927.514.400
1620 Pengembangan Perbenihan dan Perbibitan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani
100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan
3 unit tersedianya benih dan bibit unggul
100% 698.980.000 733.929.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1632 Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani
100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan
3 unit tersedianya benih dan bibit unggul
100% 128.988.000 135.437.400 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1640 Pengelolaan Penyediaan Benih Tanaman Pangan (BBP)
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani
100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan
3 unit tersedianya benih dan bibit unggul
100% 354.940.000 372.687.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1641 Pengelolaan penyediaan benih tanaman pangan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani
100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan
3 unit tersedianya benih dan bibit unggul
100% 252.600.000 265.230.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1642 Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Hortikultura
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani
100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan
3 unit tersedianya benih dan bibit unggul
100% 200.220.000 210.231.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1643 Penyediaan Sarana Penanggulangan OPT/DFI
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani
100% terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan
3 unit tersedianya benih dan bibit unggul
100% 200.000.000 210.000.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 34 dari 63Distanbunnak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : 2.01.01 - DINAS PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaSKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
02.01.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
542.180.000 569.289.000 Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1707 Promosi atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah
100% terlaksananya Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah
1 kegiatan Pameran Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah
1 dokumen 288.680.000 303.114.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1715 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah
100% terlaksananya Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah
1 kegiatan Pameran Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan ungguran daerah
1 dokumen 253.500.000 266.175.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
02.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
5.571.534.340 5.850.111.057
1904 Sertifikasi dan Pengawasan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Penguatan rural urban linkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan
100% terlaksananya Sertifikasi Bibit Unggul pertanian/Perkebunan
1 kegiatan Tersertifikasinya benih tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
1500000 bibit
154.810.000 162.550.500 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1921 Pengembangan Durian Unggul Lokal
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan
100% terlaksananya Kontes Durian unggulan
1 kegiatan terpilihnya durian unggulan 100% 286.340.000 300.657.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1922 Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan
100% Tersedianya Sarana prasarana produksi
pertanian/perkebunan
1 kegiatan terpilihnya durian unggulan 100% 299.800.000 314.790.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1923 Fasilitasi Pengembangan Sarana Penanganan Pasca Panen Lada
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan
100% 1 kegiatan terpilihnya durian unggulan 100% 539.710.000 566.695.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1924 Fasilitasi penyediaan Sarana Penanganan Pasca Panen
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan
100% 1 kegiatan 100% 258.670.000 271.603.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
1915 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan
100% 1 kegiatan 100% 3.683.684.340 3.867.868.557 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
xxxx Penyediaan Sarana untuk penanganan Pasca Panen Karet dan Bokar Bersih
Penguatan rural urban linkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan
100% 1 kegiatan 100% 348.520.000 365.946.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
02.01.21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
625.730.000 657.016.500
2101 Pendataan masalah Peternakan
Penguatan rural urban linkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka belitung Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian
1 kegiatan tersedianya data populasi ternak provinsi kep. bangka belitung
1 kegiatan tersedianya data populasi ternak provinsi kep. bangka belitung
100% 267.000.000 280.350.000 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
2102 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Penguatan rural urban linkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka belitung Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian
1 kegiatan terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
1 kegiatan menurunnya kasus penyakit menular pada hewan ternak
100% 104.970.000 110.218.500 Sedang Berjalan
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
2106 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis
Penguatan rural urban linkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka belitung Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian
1 kegiatan terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
1 kegiatan menurunnya kasus penyakit menular pada hewan ternak
100% 253.760.000 266.448.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
02.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1.579.700.000 1.658.685.000
xxxx Pengembangan Ayam Broiler
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan
1 kegiatan 1 kegiatan 548.630.000 576.061.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 35 dari 63Distanbunnak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : 2.01.01 - DINAS PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaSKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2208 Pengembangan Agribiznis Peternakan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka belitung Tingkat produktivitas kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan
1 kegiatan terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
1 kegiatan lancarnya distribusi bibit ternak
1.031.070.000 1.082.623.500 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
01.01.09 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
20.000.000 21.000.000
2327 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000 21.000.000 Baru Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
26.357.694.220 27.675.578.931 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 36 dari 63
Dinas Kehutanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 4.630.289.000,00 4.861.803.450,00
01.01.01 1.771.230.000,00 1.859.791.500,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 23.550.000,00 24.727.500,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 199.800.000,00 209.790.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 176.280.000,00 185.094.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 43.200.000,00 45.360.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 42.500.000,00 44.625.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 70.000.000,00 73.500.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 60.000.000,00 63.000.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government
100% Tersedianya logistik untuk kantor untuk 12 bulan
12 bulan tersedianya logistik untuk keperluan kantor
100% 30.000.000,00 31.500.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 50.000.000,00 52.500.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 604.000.000,00 634.200.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0125 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrsi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 471.900.000,00 495.495.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
01.01.02 2.535.559.000,00 2.662.336.950,00
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG EKONOMI
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 37 dari 63
Dinas Kehutanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya perlengkapan dan peralatan kantor
1 paket Tercapainya target kerja 100% 155.000.000,00 162.750.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0203 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% 1 paket 100% 486.512.000,00 510.837.600,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya perlengkapan dan peralatan kantor
1 paket Tercapainya target kerja 100% 362.730.000,00 380.866.500,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0205 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government
100% 100% 100% 492.087.000,00 516.691.350,00 Baru DINAS KEHUTANAN
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional
3 unit mobil; 7 unit motor
Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
3 unit mobil; 7 unit motor
468.780.000,00 492.219.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
9938 Pembuatan Taman dan Arboretum
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% 535.450.000,00 562.222.500,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kehutanan Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kgedung Kantor
35.000.000,00 36.750.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
01.01.05 244.000.000,00 256.200.000,00
0505 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government
100% terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis
100% Aparatur Dinas 100% 151.200.000,00 158.760.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
0506 Pengembangan Sistem informasi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan KTH
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government
100% Terlaksananya kelembagaan kehutanan
100% Penguatan kelembagaan penyuluh kehutanan dan petani hutan
100% 92.800.000,00 97.440.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
01.01.09 79.500.000,00 83.475.000,00
0302 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
59.500.000,00 62.475.000,00 Sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 38 dari 63
Dinas Kehutanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000,00 21.000.000,00 Sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
020 URUSAN KEHUTANAN 15.882.671.960,00 16.676.805.558,00
02.02.15 2.002.404.000,00 2.102.524.200,00
1510 Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan
Program Satam Emas Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI
100% Terlaksanya Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan
100% Adanya Laporan Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan
100% 156.000.000,00 163.800.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1507 Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
Program Satam Emas Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI
100% 100% 100% 235.180.000,00 246.939.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1511 Observasi Lapangan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Program Satam Emas Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI
100% Terlaksananya Observasi Lapangan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
100% Adanya Laporan Observasi Lapangan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
100% 127.224.000,00 133.585.200,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1512 Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Tanaman Mangrove
Program Satam Emas Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI
100% Terlatihnya Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pengembangan Tanaman Mangrove
100% Tercapainya Peningkatan Pendapatan Masyarakat
100% 141.000.000,00 148.050.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1513 Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu
Program Satam Emas Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI
100% Terlaksananya Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu
100% Adanya Laporan Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu
100% 851.000.000,00 893.550.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1514 Sosialisasi HTI, HTR dan Peredaran Hasil hutan
Program Satam Emas Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peredaran hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan (kasus)
100% Terteibnya peredaran hasil hutan, meningkatkan dana bagi hasil kehutanan
1 Kegiatan Tertibnya administrasi peredaran hasil hutan dan terlaksananya pembinaan peredaran HTR dan HTI
��Kabupaten/Kecamatan
206.000.000,00 216.300.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
1515 Sosialisasi Hutan Adat dan Kelekak Kelukoi
Program Satam Emas Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI
100% Terlaksananya Sosialisasi Hutan Adat dan Kelekak Kelukoi
100% Adanya Laporan Sosialisasi Hutan Adat dan Kelekak Kelukoi
100% 86.000.000,00 90.300.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1517 Bimbingan Teknis Penguatan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Program Satam Emas Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatkan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi melalui pembangunan HTR dan HTI
100% Terbimbingnya KTH Pembangunan HTR
100% Tercapainya Peningkatan Pendapatan Masyarakat
100% 200.000.000,00 210.000.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
02.02.16 7.360.084.000,00 7.728.088.200,00
1601 Fasilitasi dan Pemeliharaan Pilot Project Reklamasi lahan eks Tambang Liar Tahun 2014 di Prov. Kep. Bangka Belitung
Penguatan rural urban lingkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Prov. Kep. Bangka Belitung
Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam
100% Adanya lahan eks tambang yang telah direklamasi
100% Terwujudnya lahan reklamasi eks tambang
100% 932.800.000,00 979.440.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 39 dari 63
Dinas Kehutanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1605 Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kelekak Kelukoi
Penguatan rural urban lingkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
pangkalpinang Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam
100% Terpelihara Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam Kawasan Hutan dan Kelekak Kelukoi
100% Terlaksananya Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kelekak Kelukoi
100% 499.910.000,00 524.905.500,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1606 Pembangunan dan Rapat Koordinasi Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Se-Provinsi
Penguatan rural urban lingkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Belitung Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam
100% Terlaksananya Koordinasi dan terkelola Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
100% Terlaksananya Pembangunan dan Rapat koordinasi Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
100% 193.800.000,00 203.490.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1609 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kritis dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan
Penguatan rural urban lingkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam
100% Menurunnya luas lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Terselenggaranya rehabilitasi lahankritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 1.030.984.000,00 1.082.533.200,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1612 Pembuatan Stieplan pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pulau Bangka
Penguatan rural urban lingkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
bangka tengah Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam
100% Tersedianya dokumen Siteplan Pengelolaan ekosistem Mangrove
100% Terlaksananya dan terencananya Pemanfaatan Potensi ekosistem mangrove di Kabupaten Bangka Tengah
100% 391.000.000,00 410.550.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1616 Fasiltasi Penangkaran Benih/Bibit Tanaman Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penguatan rural urban lingkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
6 Kabupaten Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam
100% Terlaksananya Kegiatan Identifkasi, Pendampingan, dan Pembinaan serta Monitoring para Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hutan di Prov.Kep.Babel
100% Tersedianya Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hutan yang Bersertifikasi
100% 182.820.000,00 191.961.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1519 Sosialisasi Perbenihan Tanaman hutan di Prov. Kep. Bangka Belitung
Program Satam Emas Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung 100% 71.460.000,00 75.033.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
xxxx Pilot Project Silvofishery di kawasan Mangrove di Prov. Kep. Bangka Belitung
Penguatan rural urban lingkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung
Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam
100% Penbuatan percontohan aqua culture seluas 30 Ha
100% Terbangunnya percontohan Aqua Culture
100% 2.666.200.000,00 2.799.510.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1628 Fasilitasi dalam rehabilitasi DAS pada IPPKH pantai Lingkar Timur di Prov. Kep. Bangka Belitung
Penguatan rural urban lingkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kabupaten Bangka Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam
100% Terehabilitasi DAS seluas 73 Ha
100% Terlaksananya rehabilitasi DAS pada IPPKH di Jalan Lingkar Timur
100% 891.200.000,00 935.760.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1621 Penanaman 1 Miliar Pohon Penguatan rural urban lingkages
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kabupaten Bangka Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam
100% 100% 100% 499.910.000,00 524.905.500,00 Baru DINAS KEHUTANAN
02.02.17 3.614.720.000,00 3.795.456.000,00
1707 Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Prov. Kep. Bangka Belitng
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
6 Kabupaten dan 1 kota
mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan
100% 100% 100% 1.215.720.000,00 1.276.506.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1701 Pelatihan Pemantauan dan Pengandalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
6 Kabupaten dan 1 kota
mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan
100% Tersenggaranya Pelatihan Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
100% Meningkatnya pengetahuan tentang pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
100% 206.000.000,00 216.300.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 40 dari 63
Dinas Kehutanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1706 Fasilitasi pengamanan hutan swakarsa Prov. Kep. Babel
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
6 Kabupaten mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan
100% Terbangunnya koordinasi yang baik
100% Terlaksananya fasilitasi PAMHUT Swakarsa Kabupaten
100% 479.620.000,00 503.601.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1707 Pengelolaan Tahura Emas G. Mangkol
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
pangkalpinang mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan
100% Terbaginya Zona Tahura Emas G. Mangkol Secara Fisik di Lapangan
100% Terlaksananya dan terencananya Pengelolaan Tahura Emas G. Mangkol
100% 506.000.000,00 531.300.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1708 Penilaian Lomba PKA Wana Lestari
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Prov. Kep. Bangka Belitung
mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan
100% Terlaksananya Lomba PKA Wana Lestari
100% Terpilihnya 4 Kategori PKA Wana Lestari
100% 165.480.000,00 173.754.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1709 Pendataan dan Inventarisasi, penertiban peredaraan satwa dan tumbuhan liar dan fasilitas Penangkaran Satwa Liar dan tumbuhan endemik
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Bangka Belitung
mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan
100% Terbinanya Para Penangkar Satwa Liar Yang Legal
100% Terlindunginya Satwa Liar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 356.000.000,00 373.800.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1710 Operasionalisasi PolisiHutan
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Bangka Belitung Meningkatanya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan
100% Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang perlindungan hutan (Polhut)
1 kegiatan Terlaksananya upaya perlindungan dan pengamanan hutan secara bertahap di wilayah Prov. Kep. Bangka Belitung
Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan polisi 10 kehutanan (PNSP)
91.500.000,00 96.075.000,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
1711 Pembinaan dan Pengawasan Batas Kawasan Hutan
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
6 kabupaten mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan
100% Terselenggaranya upaya Pembinaan dan Pengawasan Batas Kawasan Hutan
100% Terpantaunya kondisi patok batas kawasan hutan serta tindak pidana kehutanan pada kawasan hutan lintas kabupaten
100% 270.200.000,00 283.710.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
1712 Fasilitasi Status kawasan Konservasi
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Kabupaten Belitung mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan
100% Tersedianya dokumen Detail Enginering Desain (DED) ekosistem Mangrove
100% Terlaksananya dan terencananya Pemanfaatan Potensi ekosistem mangrove di Kabupaten Belitung
100% 324.200.000,00 340.410.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
02.02.20 2.905.463.960,00 3.050.737.158,00
2003 Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
Bangka Belitung Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal
100% Terlaksananya evaluasi penggunaan kawasan hutan
1 kegiatan Terwujudnya pengendalian terhadap pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan
100% 194.612.000,00 204.342.600,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 41 dari 63
Dinas Kehutanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2004 Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
Pangkalpinang Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.
100% Terlaksananya Sosialisasi dan Arahan terhadap Pemenuhan Kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
100% Terwujudnya Standarisasi Pemenuhan Kewajiban bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
100% 146.058.520,00 153.361.446,00 Baru DINAS KEHUTANAN
2006 Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan dan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
4 (Empat) Kabupaten
Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.
100% Terlaksananya Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan dan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model
100% Terwujudnya Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak yang Optimal oleh Perangkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Beserta Masyarakat Sekitar
100% 285.820.000,00 300.111.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
2007 Sinkronisasi Substansi Kehutanan dalam Penataan Ruang Daerah
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
Pangkalpinang Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.
100% Terlaksananya Sinkronisasi Substansi Kehutanan dalam Penataan Ruang Daerah
100% Adanya Laporan Sinkronisasi Substansi Kehutanan dalam Penataan Ruang Daerah
100% 86.508.000,00 90.833.400,00 Baru DINAS KEHUTANAN
2008 Identifikasi Usulan Perubahan Kawasan Hutan di Daerah
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
Pangkalpinang Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.
100% Terlaksananya Identifikasi Usulan Perubahan Kawasan Hutan di Daerah
100% Adanya Laporan Identifikasi Usulan Perubahan Kawasan Hutan di Daerah
100% 427.573.440,00 448.952.112,00 Baru DINAS KEHUTANAN
2009 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
Pangkalpinang Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.
100% Terlaksananya Inventarisasi dan Terpantaunya Sumber Daya Hutan
100% Adanya Laporan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
100% 150.000.000,00 157.500.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
2010 Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
Pangkalpinang Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.
100% Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan
100% Adanya Petugas Terlatih Penyusun Neraca Sumber Daya Hutan
100% 150.000.000,00 157.500.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
2011 Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Batas Kawasan Hutan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
Pangkalpinang Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.
100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Batas Kawasan Hutan
100% Meningkatnya pemahaman tentang batas kawasan hutan
100% 79.006.000,00 82.956.300,00 Baru DINAS KEHUTANAN
2012 Pemantapan Kawasan Hutan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.
100% Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan yang Terkait dengan Upaya Pemantapan Kawasan Hutan
100% Tersedianya Data dan Kondisi Batas Kawasan Hutan Lapangan Eksisting yang Terkini
100% 111.508.000,00 117.083.400,00 Baru DINAS KEHUTANAN
2013 kegiatan Operasionalisasi GIS dan Peralatan Pendukung Pengukuran Perpetaan Hutan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
Bangka Belitung Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal
100% Terlaksananya operasional peralatan GIS da sarana pendukung dan perpetaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan survei
1 kegiatan Terciptanya informasi data dan peta kawasan hutan serta penggunanya
1 kegiatan 90.558.000,00 95.085.900,00 sedang berjalan
DINAS KEHUTANAN
2014 Rekonsiliasi Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Prov. Kep. Bangka Belitung
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
Pangkalpinang Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.
100% Terlaksananya rekonsiliasi data dan informasi kehutanan
100% Meningkatnya keakuratan data dan informasi di sektor kehutanan
100% 667.480.000,00 700.854.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 42 dari 63
Dinas Kehutanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2030 Penyiapan Kelembagaan dan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) di Prov. Kep. Bangka Belitung
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
Pangkalpinang 100% 100% 100% 143.840.000,00 151.032.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
2016 Rapat Koordinasi perencanaan kehutanan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
Pangkalpinang Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.
100% Dokumen perencanaan dokumen SKPD
100% Terlaksananya rapat koordinasi kehutanan
100% 158.800.000,00 166.740.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
2017 Rapat koordinasi teknis kepala dinas kab/kota se-prov. kep. bangka belitung
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan
3 Kabupaten Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan ata ststus, letak, batas dan luas kawasan hutan.
100% Terlaksananya rapat koordinasi sektor kehutanan
100% Meningkatnya koordinasi dan kesepahaman di bidang kehutanan
100% 213.700.000,00 224.385.000,00 Baru DINAS KEHUTANAN
20.512.960.960,00 21.538.609.008,00 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 43 dari 63
Distamben
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 2.924.186.000,00 2.912.748.300,00
01.01.01 1.603.576.000,00 1.790.928.300,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya fasilitas pengiriman surat-surat di Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Babel
12 bulan Surat-surat Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Babel dapat terkirim dengan baik dan lancar
12 bulan 15.180.000,00 15.939.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terciptanya komunikasi sumber daya air & listrik
12 bulan Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik
12 bulan 96.000.000,00 158.025.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 158.070.000,00 145.404.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 18.000.000,00 289.170.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 136.661.000,00 191.374.050,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 88.950.000,00 63.000.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 6.325.000,00 6.641.250,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 39.000.000,00 40.950.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belittung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 44.020.000,00 40.425.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG EKONOMI
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 44 dari 63
Distamben
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Luar Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 616.920.000,00 840.000.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belittung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 384.450.000,00 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
01.01.02 816.710.000,00 832.282.500,00
0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya perlengkapan dan peralatan kantor
1 paket Tercapainya target kerja 100% 148.760.000,00 125.475.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0217 Pengadaan Kelengkapan penunjang peralatan Safety Lapangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya peralatan safety untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang Tambang
1 paket Tersedianya peralatan safety untuk keselamatan Inspektur Tambang
100% 182.900.000,00 183.225.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana
12 bulan Terpeliharanya peralatan - peralatan workshop
12 bulan 34.200.000,00 21.000.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional
3 unit mobil; 7 unit motor
Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
3 unit mobil; 7 unit motor
373.950.000,00 502.582.500,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% 76.900.000,00
150.000.000,00 59.587.500,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan sarana Peningkatan disiplin aparatur
100% Peningkatan kedisiplinan pegawai
1 Paket Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% 117.400.000,00 59.587.500,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Penyusunan Dokumen Gender
100% 32.600.000,00 21.000.000,00 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
01.01.05 282.900.000,00 155.400.000,00
0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan B angka Belitung
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 kegiatan Bertambahnya sumber daya aparatur dinas yang terlatih
100% Tersedianya aparatur yang memiliki kapasitas dan bersertifikat
100% 171.200.000,00 155.400.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 45 dari 63
Distamben
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
Sinkronisasi Implementasi Program Pertambangan dan Energi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan B angka Belitung
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 kegiatan 111.700.000,00 155.400.000,00 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
01.01.06 71.000.000,00 74.550.000,00
0608 Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Babel
Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% Penyusunan perencanaan dan pelaporan yang baik
100% Tercapainya sistem pelaporan program dan kegiatan secara baik
100% 71.000.000,00 74.550.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
020 2.743.826.000,00 2.231.061.000,00
02.03.17 683.670.000,00 467.565.000,00
1702 Pembinaan dan pengawasan Inspektur Listrik
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya laporan pelaksanaan reklamasi dan pasca Tambang
75 laporan, 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan SDM di bidang pertambangan energi
Perlindungan keselamatan kerja pada pegawai/karyawan di perusahan, Perlindungan terhadap keselamatan Umum pada masyarakat dari bahaya atau menghindari kecelakaan yang di akibatkan sengatan listrik, Perlindungan terhadap keselamtan lingkungan instansi tenaga listrik, Perlindungan terhadap keselamatan instansi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
1 Kegiatan Tersedianya Perlindungan dan Keselamatan kerja pada perusahaan
100% 223.250.000,00 155.662.500,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
1703 Sosialiasi Peraturan Daerah (PERDA) Ketenagalistrikan bagi pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas anatar wilayah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tersedianya 1 laporan DED PLTMH, 10 Unit PLT Hibrid, 10 Unit PLTS terpusat dan 300 unit PLTS tersebar, PLTU 181 MW dan 1.000 unit PJU di daerah terpencil
1 laporan Tersedianya informasi mengenai PERDA Ketenagalistrikan
1 Kegiatan Terselenggaranya kegiatan ketenagalistrikan yang baik dan aman
60 Orang 76.450.000,00 66.727.500,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
1709 Pengadaan dan Pemasangan Spare Part PLTS
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas anatar wilayah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pualu kecil
70% Tersedianya Sparepart PLTS Tersebar
1 Paket Tersedianya listrik di daerah terpencil
100% 246.100.000,00 245.175.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
Bimbingan Teknis Ketenagalistrikan
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas anatar wilayah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
137.870.000,00 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
02.03.18 507.000.000,00 396.795.000,00
1801 Rapat Koordinasi potensi Migas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan pedesaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi
100% terlaksananya rakor Potensi Migas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Adanya data dan gambaran awal Potensi Migas Babel
100% 131.800.000,00 105.000.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
1802 Fasilitasi kegiatan Migas dengan pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan pedesaan
Provinsi Kepulaaun Bangka Belitung
Tingkat pengendalian aktivitas pengelolaan pertambangan daerah (%)
100% Ikut serta dlm pembahasan lifting, DBH dan Migas Babel serta berpartisipasi dalam kegiatan FKDPM
1 Paket Bertambahnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Prov. Kep. Babel melalui DBH Migas yang akurat
100% 153.450.000,00 110.932.500,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
URUSAN PILIHAN
Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 46 dari 63
Distamben
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
1803 Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Gas Sektor Hilir Migas
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan pedesaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi
100% Tersedianya distribusi BBM/Gas khususnya yang disubsidi oleh Pemerintah dapat tepat sasaran dan mengurangi terjadinya penyelewengan, hal ini akan mengurangi subsidi pemerintah terhadap BBm/Migas
100% Penyaluran BBM/Gas yang tepat sasaran
100% 129.950.000,00 102.112.500,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
1804 Sosialisasi Peraturan Bidang Migas bagi pelaku usaha dan masyarakat
Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan pedesaan
Provinsi Kepualaun Bangka Belitung
Persentase pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi
100% Menginformasikan kepada badan usaha dan masyarakat mengenai peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan Migas sehingga akan berkurangnya penyelewengan penggunaan BBM dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersebarnya informasi mengenai peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan Migas
100% 91.800.000,00 78.750.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
02.03.20 287.530.000,00 693.577.500,00
2002 Penyusunan Peraturan Gubenur (PERGUB) tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penelitian/pengembangan ESDM dan Air tanah
100% Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung
100% Tersusunya Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung
100% 13.620.000,00 27.615.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
2005 Survey Geolistrik untuk pendugaan keberadaan lapisan akuifer bawah permukaan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penelitian/pengembangan ESDM dan Air tanah
100% Tersedianya data pendukung sebagai usulan/rekomendasi penentuan titik sumur bor
100% Terjaganya kelestarian fungsi dan keberadaan air tanah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di bidang air tanah -
100% 90.980.000,00 60.375.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
2007 Penyelidikan kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangkla Belitung
Persentase penelitian/pengembangan ESDM dan Air tanah
100% Tersedianya Data Hasil Penyelidikan Kebumian
100% Tersedianya data dan informasi hasil penyelidikan kebumian dalam menunjang kegiatan bidang geologi dan sumber daya mineral
100% 93.230.000,00 80.587.500,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
Pemantauan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Prov. Kep. Bangka Belitung
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penelitian/pengembangan ESDM dan Air tanah
100% 89.700.000,00 525.000.000,00 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
02.03.19 1.265.626.000,00 673.123.500,00
1901 Optimilasi Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya laporan pelaksanaan reklamasi dan pasca Tambang
75 laporan, 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan SDM di bidang pertambangan energi
Tersalurnya DBH SDA Pertambangan Umum yang Tertib Administrasi
1 Kegiatan Penerimaan Dana Bagi Hasil untuk Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dari Sektor Pertambangan (Royalti / land rent)
100% 156.906.000,00 76.597.500,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah
Program Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air tanah
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 47 dari 63
Distamben
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
1903 Penyebaran Data dan Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Dalam dan luar daerah
Tersedianya laporan pelaksanaan reklamasi dan pasca Tambang
75 laporan, 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan SDM di bidang pertambangan energi
Tersedianya bahan dan tempat kegiatan pameran
1 Kegiatan Tersebarnya data dan informasi potensi SDA di bidang energi dan sumber daya mineral melalui 3 kegiatan pameran
100% 195.800.000,00 198.240.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
1904 Pengawasan Operasi Produksi dan Konservasi
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap operasi produksi pelaku usaha di bidang pertambangan umum khusunya logam timah
100% Tersedianya pengawasan dan pembinaan terhadap operasi produksi pelaku usaha di bidang pertambangan umum khusunya logam timah
100% 57.500.000,00 60.375.000,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
1905 Pengawasan dan Pembinaan Inspektur Tambang
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya laporan pelaksanaan reklamasi dan pasca Tambang
75 laporan, 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan SDM di bidang pertambangan energi
Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Tambang
1 Kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 250.000.000,00 157.500.000,00 sedang berjalan
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
1906 Pertemuan Teknis Tahunan pengelolaan Pertambangan antara Kepala Inspektur Tambang, inspektur Tambang dan kepala Teknik Tambang Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah
Tersedianya Sinkronisasi terhadap tata kelola pertambangan antara aparatur pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemegang IUP (Kepala Teknik Tambang) Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta solusi terhadap permasalahan pertambangan di Bangka Belitung
100% Terlaksananya Sinkronisasi terhadap tata kelola pertambangan
100% 95.670.000,00 82.813.500,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
1907 Penilaian Prestasi pengelolaan keselamatan Pertambangan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Kepulaaun Bangka Belitung
Persentase Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah
Terlaksananya Penilaian Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Terselenggaranya Penilaian Pengelolaan Keselamatan Pertambangan ke tingkat Nasional
100% 109.750.000,00 97.597.500,00 Baru DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Monitoring dan Evaluasi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Kepulaaun Bangka Belitung
Persentase Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah
400.000.000,00
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 48 dari 63
Distamben
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI
5.668.012.000,00 5.143.809.300,00 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 49 dari 63
DKP
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 6.324.742.753,00 6.640.979.890,65
01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.388.430.000,00 4.607.851.500,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 15.390.000,00 16.159.500,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 183.000.000,00 192.150.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
DKP Provinsi Kep. Babel
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 447.300.000,00 469.665.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
DKP Prov. Kep. Babel
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya perlatan kebersihan, Honor Petugas Cleaning Service dan Satpam
12 bulan Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan 27.100.000,00 28.455.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
DKP Prov. Kep. Babel
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 90.000.000,00 94.500.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 170.540.000,00 179.067.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Barang Cetakan
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 65.000.000,00 68.250.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 3.750.000,00 3.937.500,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
12 bulan 7.920.000,00 8.316.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 53.000.000,00 55.650.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 586.000.000,00 615.300.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12 bulan Lancarnya Kegiatan Survey dan Pengumpulan Data ke Kabupaten/ Kota
100% 1.158.300.000,00 1.216.215.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG EKONOMI
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 50 dari 63
DKP
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
XXXX Operasional BBIL Tanjungrusa
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Bahan dan Perlengkapan di Balai Benih Ikan Laut (BBIL)
1 paket Lancarnya operasional Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa Kab. Belitung
12 bulan 456.650.000,00 479.482.500,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0121 Operasional BBIS Pemali Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)
1 paket Lancarnya operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali Kab. Bangka
12 bulan 400.000.000,00 420.000.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0122 Operasional Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
UPTD BBIAP Tanjung Krasak Toboali
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP
100% Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan UPTD BBIAP Tanjung Krasak
12 bulan Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional BBIAP Tanjung Krasak
100% 321.650.000,00 337.732.500,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0142 Operasional BOOST Center
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP
100% Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan BOOST Center
12 bulan Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Pelayanan BOOST Center
100% 57.100.000,00 59.955.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0144 Operasional Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP
100% Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan LPPMHP
12 bulan Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Pelayanan LPPMHP
100% 266.530.000,00 279.856.500,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0147 Operasional Kapal Setuhuk
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP
100% Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Kapal Setuhuk
12 bulan Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Kapal Setuhuk
100% 79.200.000,00 83.160.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.01.02 1.723.112.753,00 1.809.268.390,65
0213 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya perlengkapan gedung kantor
12 bulan Tersedianya perlengkapan gedung kantor
12 bulan 590.642.753,00 620.174.890,65 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0224 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasioanal
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 12 bulan 12 bulan 471.780.000,00 495.369.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Genset LPPMHP
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
LPPMHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya perlengkapan genset
12 bulan Tersedianya perlengkapan GENSET
12 bulan 200.000.000,00 210.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0299 Pengadaan Perlengkapan Prasarana LPPMHP
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
LPPMHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya perlengkapan prasarana LPPMHP
12 bulan Tersedianya perlengkapan prasarana LPPMHP
12 bulan 200.840.000,00 210.882.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0297 PengadaanKebutuhan listrik untuk UPTD BBIAP Tanjung Krasak
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
UPTD BBIAP Tanjung Krasak Toboali
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya listrik UPTD BBIAP Tanjung Krasak Toboali
12 bulan Tersedianya listrik UPTD BBIAP Tanjung Krasak Toboali
12 bulan 259.850.000,00 272.842.500,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.01.09 213.200.000,00 223.860.000,00
0910 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% 193.200.000,00 202.860.000,00 Sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000,00 21.000.000,00 Sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
020 URUSAN PILIHAN #REF! #REF!
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 51 dari 63
DKP
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02.05.07 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya
648.755.000,00 681.192.750,00
3301 Pembinaan dan koordinasi perencanaan dan monev pembangunan kelautan
Program Satam Emas Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Provinsi Bangka Belitung
Tersalurkannya Perencanaan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
1 kegiatan terlaksananya penyusunan laporan tahunan dinas dan monev serta koordinasi perencanaan dengan KKP RI
1 kegiatan 1) Perencanaan yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu. 2) Pelaporan hasil kegiatan yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu. 3) Pengendalian dan Evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan KP yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu 4) Pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang koordinasi kegiatan KP
60 Desa 568.755.000,00 597.192.750,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3302 Review Renstra Dinas Program Satam Emas Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat kelautan dan Perikanan serta kompetensi SDM aparatur KP
100% Mereview Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2012-2017 untuk penajaman prioritas dan penyesuaian arah pembangunan 2 (dua) tahun terakhir Renstra serta perlunya penyesuaian pencapaian output kegiatan
1 dokumen
Tereviewnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2012-2017
1 dokumen
80.000.000,00 84.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
8.238.806.060,00 8.650.746.363,00
2106 Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster)
1 kegiatan Terdatanya nelayan dan nelayan aman dalam berlayar
1 kegiatan Meningkatnya jumlah sertifikat tanah dan keselamatan berlayar bagi nelayan
100% 250.000.000,00 262.500.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2107 Pengelolaan Sumber daya Ikan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster)
1 kegiatan terlaksananya pengelolaan sumber daya ikan
1 kegiatan terkelolanya jumlah ekosistem PUD dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI
6 kab/kota 300.000.000,00 315.000.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2108 Peningkatan Pelayanan Perizinan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster)
1 kegiatan Terlaksananya perizinan sesuai prosedur
1 kegiatan Pelayanan prima perizinan dalam data kapal, sosialisasi peraturan perikanan dan perizinan ber SOP
100% 237.060.000,00 248.913.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2109 Peningkatan SDM Nelayan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster)
1 kegiatan Kegiatan Forum, Pelatihan dan Monev bagi KUB periknan tangkap
1 kegiatan Meningkatnya SDM Nelayan dalam segi sertifikat kepelautan dan keahlian di bidang penangkapan dan permesinan
100% 185.000.000,00 194.250.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2112 Pengadaan Apartemen Ikan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster)
100% Terlaksananya Pengadaan Apartemen Ikan
1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Apartemen Ikan
100% - - Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Bahan untuk Alat Tangkap Ikan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster)
100% Terlaksananya Pengadaan Peralatan Alat Tangkap Ikan
1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Alat Tangkap Ikan
100% 3.500.000.000,00 3.675.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 52 dari 63
DKP
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2115 Pengadaan Mesin Tempel Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster)
100% Terlaksananya Pengadaan Mesin Tempel
1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Mesin Tempel
100% 2.442.960.000,00 2.565.108.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Penyusunan DED Tambat Labuh di Tanjung Binga dan Jelitik
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap
100% Terlaksanya Penyusunan DED Tambat Labuh di Tanjung Binga dan Jelitik
2 dokumen perencanaan
Lancarnya Penyusunan DED Tambat Labuh di Tanjung Binga dan Jelitik
2 laporan hasil perencanan
90.630.000,00 95.161.500,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2119 Pengadaan Bubu Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap
100% Terlaksananya Pengadaan Bubu
1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Bubu
100% 1.233.156.060,00 1.294.813.863,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.29 Program Pengembangan Perikanan Budidaya
6.837.000.000,00 7.178.850.000,00
Percontohan Budidaya Lele Dalam Wadah Terpal
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
100% Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
1 paket Tersedianya Percontohan Lele dalam Wadah Terpal
100% 204.950.000,00 215.197.500,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Induk Kerapu untuk BBIL Tanjung Rusa
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
BBIL Tanjung Rusa Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
100% Peningkatan Produksi BBIL Tanjung Rusa
1 paket Meningkatnya produksi hasil BBIL Tanjung Rusa
100% 625.560.000,00 656.838.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Bibit Ikan Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
100% Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
1 paket Tersedianya Peralatan dan Bibit Ikan yang diserahkan ke masyarakat
100% 519.960.000,00 545.958.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Percontohan Budidaya Rumput Laut
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
100% Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
1 paket Tersedianya Peralatan dan Bibit Rumput Laut yang diserahkan ke masyarakat
100% 237.820.000,00 249.711.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIS Pemali
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
BBIS Pemali Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
100% Prasarana pokok BBIS Pemali
1 paket Tersedianya Prasarana pokok BBIS Pemali
1 paket 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIL Tanjung Rusa
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
BBIL Tanjung Rusa Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
100% Prasarana pokok BBIL Tanjung Rusa
1 paket Tersedianya Prasarana pokok BBIL Tanjung Rusa
100% 1.226.274.000,00 1.287.587.700,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Temu Lapang dan Pembinaan Usaha Budidaya Ikan Air Payau
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya temu lapang, identifikasi, pembinaan, dan publikasi Usaha Budidaya Ikan Air Payau
1 kegiatan meningkatnya ketrampilan pembudidaya ikan air payau, tersedianya publikasi dan laporan tahunan BBIAP Tanjung Karasak, Tersedianya data Pembudidaya (Pembenih dan Pembesaran) Ikan Air Payau
laporan temu lapang, laporan tahunan BBIAP, Daftar Pembududaya Ikan Air Payau, Publikasi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Payau
132.470.000,00 139.093.500,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Bangka
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bangka Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar
4 pokdakan meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
4 pokdakan 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 53 dari 63
DKP
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Bangka Tengah
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bangka Tengah Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar
4 pokdakan meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
4 pokdakan 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Bangka Selatan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bangka Selatan Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar
4 pokdakan meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
4 pokdakan 225.000.000,00 236.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Bangka Barat
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bangka Barat Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar
4 pokdakan meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
4 pokdakan 225.000.000,00 236.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Pangkalpinang
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Pangkalpinang Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar
4 pokdakan meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
4 pokdakan 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bellitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar
4 pokdakan meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
4 pokdakan 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar di Kabupaten Belitung Timur
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Belitung Timur Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar
4 pokdakan meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
4 pokdakan 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan KJA Air Laut di Kabupaten Bangka Selatan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bangka Selatan Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan KJA meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
225.000.000,00 236.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan KJA Air Laut di Kabupaten Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bellitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan KJA meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan KJA Air Laut di Kabupaten Belitung Timur
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Belitung Timur Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan KJA meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Benih Kerapu di Kabupaten Bangka Selatan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bangka Selatan Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan Benih Kerapu
meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
225.000.000,00 236.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Benih Kerapu di Kabupaten Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bellitung Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan Benih Kerapu
meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Benih Kerapu di Kabupaten Belitung Timur
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Belitung Timur Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan Kehidupan pembudidaya ikan
100% terlaksananya Bantuan Benih Kerapu
meningkatnya produksi ikan air tawar diProv. Kep. Bangka Belitung
235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIAP Tanjung Krasak
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
BBIAP Tanjung Krasak
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
100% Prasarana pokok BBIAP Tanjung Krasak
1 paket Tersedianya Prasarana pokok BBIAP Tanjung Krasak
100% 699.966.000,00 734.964.300,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.30 3.321.530.000,00 3.487.606.500,00 Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 54 dari 63
DKP
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3005 Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung dan Luar Daerah
Tingkat produksi dan komoditas kelautan dan perikanan (%)
1 Kegiatan Mempromosikan Babel sebagai daerah tujuan Investasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
1 Paket terlaksananya pameran Industri Kelautan dan Perikanan
100% 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3001 Pengadaan Peralatan Pengolah Hasil Perikanan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi produk olahan perikanan dan peningkatan pemasan hasil perikanan dengan sasaran adalah peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan
100% 1 paket 1 paket 477.420.000,00 501.291.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3002 Pelatihan Pengembangan Produk Bernilai Tambah (PPNT)
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi produk olahan perikanan dan peningkatan pemasan hasil perikanan dengan sasaran adalah peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan
100% Meningkatkan kesejahteraan pengolah hasil perikanan
1 paket Pengolah hasil perikanan skala mikro kecil
1 paket 210.000.000,00 220.500.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3004 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasaran
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi produk olahan perikanan dan peningkatan pemasan hasil perikanan dengan sasaran adalah peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan
100% Meningkatkan kesejahteraan pemasar hasil perikanan
1 paket Pemasar hasil perikanan 1 paket 200.000.000,00 210.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Lomba Masak Ikan TK. Provinsi dan Nasional
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Belitung Timur dan Jakarta
Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan
1 kegiatan kegiatan Lomba masak ikan tk prov. Dan pemenang diikutsertakan ke tk nasional
1 kegiatan meningkatnya kegiatan promosi kuliner Bangka Belitung, meningkatnya awarness masyarakat terhadap ikan sebagai bahan pangan yang nikmat, menyehatkan dan mencerdaskan
1 kegiatan 282.140.000,00 296.247.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peningkatan Kapasitas UPTD LPPMHP
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
LPPMHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya kapasitas LPPMHP
100% Meningkatnya Kapasitas Analis LPPMHP
20 orang lancarnya pelaksanaan tugas di UPTD LPPMHP
akreditasi LPPMHP
336.970.000,00 353.818.500,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Bangka
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bangka Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan
100% meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan
3 pasar jumlah pelelangan ikan, pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart
3 pasar 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Pangkalpinang
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Pangkalpinang Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan
100% meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan
3 pasar jumlah pelelangan ikan, pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart
3 pasar 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 55 dari 63
DKP
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Bangka Tengah
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bangka Tengah Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan
100% meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan
3 pasar jumlah pelelangan ikan, pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart
3 pasar 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Bangka Selatan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bangka Selatan Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan
100% meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan
3 pasar jumlah pelelangan ikan, pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart
3 pasar 225.000.000,00 236.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Bangka Barat
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Kab. Bangka Barat Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan
100% meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan
3 pasar jumlah pelelangan ikan, pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart
3 pasar 225.000.000,00 236.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Belitung Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan
100% meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan
3 pasar jumlah pelelangan ikan, pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart
3 pasar 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Bantuan Peralatan Pasar Ikan di Kabupaten Belitung Timur
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Belitung Timur Meningkatnya produksi olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, dan distribusi dan akses pasar hasil perikanan
100% meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prassarana hasil perikanan
3 pasar jumlah pelelangan ikan, pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan agar dapat berfungsi sesuai standart
3 pasar 235.000.000,00 246.750.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.35 1.242.940.000,00 1.305.087.000,00 3501 Sadar Bersih Laut Pengembangan wilayah
strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.
Belitung Persentase Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan (baru)
100% Terlaksananya kampanye bersih laut dan hari nusantara
100% Meningkatnya kesadaran tentang bersih laut dan nusantara
100% 337.940.000,00 354.837.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3502 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawas
Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.
Provinsi Bangka Belitung
Persentase Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan (baru)
400 Ha dan 12 Pulau
Meningkatanya sarana dan prasarana pengawasan
1 Kegiatan 1) Jumlah Pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu 2) Perawatan dan Pemeliharaan kapal pengawas perikanan 3) Peningkatan dana biaya operasional kapal pengawas perikanan
100% 280.000.000,00 294.000.000,00 sedang berjalan
2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan (baru)
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 56 dari 63
DKP
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3503 Pertemuan Forum Tindak Pidana
Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.
Provinsi Bangka Belitung
Persentase Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan (baru)
100% Terlaksananya forum koordinasi tindak pidana perikanan
100% Meningkatnya pemahaman dan koordinasi antara stakeholder perikanan
100% 100.000.000,00 105.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3503 Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.
Provinsi Bangka Belitung
bimbingan tknis transplantasi terumbu karang
2 kegiatan bimbingan teknis transplantasi terumbu karang
2 kegiatan Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut
2 kab/kota 200.000.000,00 210.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Pengadaan Alat Bantu POKMASWAS
Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.
KAB. Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur
meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya dan pengendalian sumberdaya pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan Bangka Belitung bebas IUU Fishing
100% sarana dan prasarana berupa GPS dan Rompi Pengawas Perikanan bagi Pokmaswa Kab/Kota
19 Pokmaswas
meningkatnya kinerja pengawas dan pengawasan dan pengendalian sumberdaya klautan dan perikanan sehingga meningkatkan keamanan dan meminimalkan IUU fishing di perairan Bangka Belitung
19 Pokmaswa
240.000.000,00 252.000.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
XXXX Inventarisasi Dokumen Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)
Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.
Provinsi Bangka Belitung
meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya dan pengendalian sumberdaya pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan Bangka Belitung bebas IUU Fishing
100% perjalanan inventarisasi dokumen RZWP3K Pasca UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
1 kegiatan Terinventarisasinya dokumen RZWP3K kab/kota se prov. Kep. Bangka Belitung
7 kab/kota 85.000.000,00 89.250.000,00 Baru 2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 57 dari 63
Disperindag
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 4.093.721.000,00 3.319.258.425,00
01.01.01 2.931.450.000,00 2.471.160.300,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 14.080.000,00 23.568.300,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 253.000.000,00 242.340.000,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase penyediaan dan pemeliharan sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional
12 bulan Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
12 bulan 287.410.000,00 373.978.500,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 183.180.000,00 305.172.000,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 16.000.000,00 516.285.000,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 115.500.000,00 175.770.000,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersediannya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan
12 bulan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan 14.000.000,00 54.390.000,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan
12 bulan Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan tupoksi Dinas Perindag
100% 603.050.000,00 602.700.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 26.000.000,00 29.820.000,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 123.930.000,00 94.636.500,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0120 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya koordinasi dalam daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi dalam daerah
100% 75.000.000,00 52.500.000,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belittung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 40.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG EKONOMI
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 58 dari 63
Disperindag
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belittung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 451.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belittung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 729.300.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
01.01.02 439.835.000,00 400.338.750,00
0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor
12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bulan 26.335.000,00 57.618.750,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0211 Operasional Website Disperindag
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja
100% Tersedianya informasi pelayanan Dinas Perindag yang up to date selama 1 tahun
12 bulan terlaksananya Informasi Kinerja Disperindag Babel
12 bulan 62.160.000,00 80.220.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor
12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bulan 301.340.000,00 262.500.000,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Perbaikan Tata Ruang Gedung Metrologi Lama
50.000.000,00
01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
141.910.000,00 59.587.500,00
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase penyediaan sarana Peningkatan disiplin aparatur
100% Peningkatan kedisiplinan pegawai
1 Paket Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% 141.910.000,00 59.587.500,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
01.01.05 209.210.000,00 239.491.875,00
0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur yang berkompetensi sebesar 30 %
100% Meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki kemampuan fungsional dan teknis substansi bidang perindustrian dan perdagangan
30% Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur dalam menjalankan TUPOKSI Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30% 165.750.000,00 210.997.500,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0504 Penilaian Angks Kredit Penyuluh Perindag, Penguji Mutu Barang dan Penera
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatkan kapasitas dan membina sumberdaya aparatur
100% Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perindag, Penguji Mutu Barang dan Penera
1 Kegiatan Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang berwenang
1 Kegiatan 43.460.000,00 28.494.375,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
01.01.06 371.316.000,00 148.680.000,00
0601 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan ketersediaan informasi dan sinergitas perencanaan bidang industri dan perdagangan serta akuntabilitas kinerja instansi/dinas
100% Tersusunnya LAKIP; LKPJ dan LPPD TA 2014
1 Kegiatan Tersedianya dokumen LAKIP; LKPJ dan LPPD TA 2014
100% 39.270.000,00 37.485.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
0605 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
100% Meningkatkan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program/kegiatan bidang industri dan perdagangan
1 Kegiatan Tersusunya laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 173.386.000,00 90.195.000,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 59 dari 63
Disperindag
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
0610 Penyusunan dan Perencanaan Dokumen Gender
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase Penyusunan Dokumen Gender
100% Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian berbasis pengarasutamaan gender yang tersusun dalam 1 dokumen perencanaan
1 Kegiatan Meningkatnya pemerataan gender dalam seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
100% 20.000.000,00 21.000.000,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Forum SKPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Persentase Penyusunan Dokumen Gender
100% 138.660.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
020 16.274.462.600,00 2.592.125.550,00
02.07.16 1.745.850.000,00 550.830.000,00
1610 Gelar Produk Kerajinan Unggulan di Lingkungan Provinsi
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Prov. Kep. Bangka Belitung
Meningkatkan peran industri kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung
100% Jumlah Perajin yang selesai mengikuti gelar produk
100% Terpromosinya produk unggulan komoditi kerajinan
100% 74.100.000,00 77.805.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1616 Temu Usaha IKM Dengan Pengusaha Pasar Modern (Hypermart)
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan peran industri kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung
100% meningkatnya kemampuan produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang
100% meningkatnya diversifikasi produk sentra batik cual
100% 64.035.000,00 236.512.500,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1617 pendampingan bagi sentra batik cual
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan peran industri kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung
100% meningkatnya kemampuan produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang
100% meningkatnya diversifikasi produk sentra batik cual
100% 234.470.000,00 236.512.500,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pendampingan dan Penyuluhan IKM di Kab/Kota
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan peran industri kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung
100% meningkatnya kemampuan produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang
100% 169.660.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Fasilitasi Sertifikasi Halal Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan peran industri kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung
100% meningkatnya kemampuan produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang
100% 240.430.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pemberdayaan Klinik Kemasan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan peran industri kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung
100% meningkatnya kemampuan produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang
100% 296.400.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Musyawarah Nasional (MUNAS) Dekranasda di Jakarta
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan peran industri kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung
100% meningkatnya kemampuan produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang
100% 113.655.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pemberdayaan Rumah Rajutan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan peran industri kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung
100% meningkatnya kemampuan produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang
100% 140.810.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sekretariat Dekranasda Prov. Kep. Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan peran industri kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung
100% meningkatnya kemampuan produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang
100% 200.720.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN PILIHAN
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 60 dari 63
Disperindag
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Fasilitasi Peralatan Bagi IKM Binaan UPL dan TPL
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan peran industri kecil, menengah dan besar dalam struktur industri di Bangka Belitung
100% meningkatnya kemampuan produksi batik cual tulis dan batik cual cap bagi peserta sebanyak 20 orang
100% 211.570.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
02.07.18 115.342.000,00 61.647.600,00
1804 Fasilitasi Pembinaan Produk OVOP
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Bangka Barat dan Bangka
Meningkatkan peran industri unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP/Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat
100% Jumlah Produk OVOP yang dibina
100% Meningkatnya kualitas produk OVOP di Prov. Kep. Babel dengan Peningkatan peringkat
100% 57.612.000,00 61.647.600,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Forum Koordinasi OVOP Prov. Kep. Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Bangka Barat dan Bangka
Meningkatkan peran industri unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP/Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat
100% 57.730.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
02.07.19 293.450.000,00 149.486.400,00
1904 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Dalam dan Luar Daerah
Meningkatkan peran industri unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat
100% Laporan Kegiatan dan Kebijakan Perindustrian Daerah
100% Tercapainya Kesepakatan tentang Industri Potensial untuk dikembangkan menjadi kluster industri
100% 293.450.000,00 149.486.400,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
02.07.20 373.880.000,00 77.574.000,00
2001 Diseminasi Hasil Penelitian Pengolahan Lada
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Pangkalpinang Meningkatkan peran industri unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat
100% Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Yang Meningkatkan Pengetahuan dan Informasi bagi Aparatur dan Masyarakat
100% Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi bagi Aparatur dan Masyarakat
100% 73.880.000,00 77.574.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program Penataan Struktur Industri
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 61 dari 63
Disperindag
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Pelatihan dan Pengolahan Bahan Baku Keramik di Bangka Barat
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Pangkalpinang Meningkatkan peran industri unggulan daerah (kompetensi inti industri daerah/OVOP Kab/Kota) dan tumbuhnya industri andalan masa depan sehingga menjadi kekuatan penggerak perekonomian masyarakat
100% 300.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
02.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
7.438.541.600,00 311.304.000,00
1503 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pelaksanaan kegiatan perdagangan yang terkendali dan terlindungi (desa)
100% Menekan jumlah barang dan atau jasa yang beredar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek (keamanan, keselamatan, kesehatan dan moral hazard) sehingga meminimalisir efek negatif bagi konsumen
1 Kegiatan Terlaksananya pengawasan barang beredar dan jasa 1 (satu) kali dalam setahun di Pasar Tradisional dan Pasar Modern
100% 225.934.000,00 224.000.700,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1506 Pos Layanan Pengaduan Konsumen
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha
100% Tersedianya Pos Layanan Pengaduan Konsumen
1 Paket Pos Pelayanan Pengaduan Konsumen
100% 30.900.000,00 26.250.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1508 Pembelajaran kelembagaan pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Jawa Timur
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha
100% Terlaksananya Studi Banding Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
1 Kegiatan Meningkatnya Pengetahuan tentang Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
100% 39.955.000,00 61.053.300,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Peningkatan Pemahaman Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha
100% 66.772.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pelayanan dan Pengembangan Kemetrologian Provinsi
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha
100% 1.726.896.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha
100% 383.530.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bantuan Alat UTTP Timbangan untuk Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung Timur
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha
100% 48.100.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standar Laboratorium
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha
100% 4.705.793.600,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Tim Reaksi Cepat Pengawasan Barang Beredar
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha
100% 210.661.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
02.06.17 2.982.970.000,00 1.373.150.100,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 62 dari 63
Disperindag
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1711 Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
Pangkalpinang Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi industri kecil dan menengah (%)
100% Meningkatkatnya kapasitas pengujian melalui penambahan ruang lingkup pengujian sesuai dengan potensi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan Pemeliharaan akreditasi Laboratorium Penguji Mutu Barang UPTD BSPM dan penambahan ruang lingkup mengujian Crude Palm OIL (CPO)
100% 641.757.000,00 528.570.000,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1714 Verifikasi data ekspor Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Pangkalpinang Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% Terlaksananya verifikasi data ekspor dan tindak lanjut pengembangan ekspor
100% Diperolehnya data Ekspor yang akurat dan ter-up date
100% 44.046.000,00 42.850.500,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1716 Pelatihan Prosedur Ekspor
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% Terlaksananya pelatihan prosedur ekspor terhadap 30 peserta (aparatur dan calon pelaku usaha/eksportir)
100% Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman prosedur ekspor dan cara pengisian dokumen ekspor
100% 92.581.000,00 121.374.750,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1718 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium UPTD BSPM
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Pangkalpinang Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% Tersedianya Peralatan Laboratorium
100% Peningkatan Kemampuan Lab. BSPM dalam melakukan pengujian untuk peningkatan PAD
100% 1.124.855.000,00 177.555.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1719 Bimbingan Teknis Kompetensi Dasar Kerja di Laboratorium dan Kalibrasi Massa
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Bangka Belitung Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% Terselenggaranya Bimtek Kompetensi Dasar Kerja di laboratorium dan Kalibrasi Massa
100% Meningkatnya Kemampuan Aparatur BSPM dalam melakukan kalibrasi massa dan bertambahnya kompetensi dasar kerja di Laboratorium
100% 143.118.000,00 128.520.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1720 Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK bagi Penguji Mutu Barang
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Pangkalpinang Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% Terselenggaranya Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Penguji Mutu Barang
100% Meningkatnya Pemahaman Penguji Mutu Barang dan Tim Penilai Angka Kredit PMB mengenai butir-butir kegiatan Penguji Mutu Barang dalam menyusun DUPAK untuk kenaikan pangkat
100% 69.979.000,00 47.617.500,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1721 Pengawasan Mutu Lada Putih
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% Termonitornya Mutu Lada Putih se- Bangka Belitung
100% Tersedianya laporan hasil pengawasan mutu Lada Putih se- Bangka Belitung
100% 103.286.000,00 101.325.000,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1723 Pemeliharaan status akreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Pangkalpinang Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi industri kecil dan menengah (%)
100% Bertambahnya ruang lingkup pengujian mutu dan sertifikasi produk Laboratorium UPTD BSPM
100% Tersusun dan terkendalinya dokumen mutu Sertifikasi Produk dan dokumen mutu pengujian dan kalibrasi sebanyak 4 dokumen sebagai persiapan pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk (Ls Pro) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Dokumen
103.330.000,00 89.927.250,00 sedang berjalan
2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1724 Monitoring Dalam Rangka Penambahan Ruang Lingkup Pengujian Se- Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% Laporan Data Informasi Rencana Penambahan Ruang Lingkup Pengujian Se-Bangka Belitung
100% Tersusunnya Laporan Monitoring Penambahan Ruang Lingkup Pengujian se- Bangka Belitung
100% 40.534.000,00 34.767.600,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN I
Bidang EkonomiHal 63 dari 63
Disperindag
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1725 BIMTEK Standardisasi dan MASTAN
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN
Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% MENINGKATNYA PENGETAHUAN TENTANG STANDARDISASI DAN ORGANISASI MASTAN UNTUK 60 ORANG
100% MENIGKATNYA PENGETAHUAN PARA PENGUSAHA, APARATUR PEMDA DAN PRAKTISI PENDIDIKAN
100% 108.636.000,00 100.642.500,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait Yang Menangani Ekspor -Impor
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN
Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% 50.617.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jejaring antar Laboratorium Pengujian Komoditi Lada Putih
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN
Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% 42.158.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Temu Usaha Bisnis Antar Produsen dengan Eksportir/Calon Eksportir
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN
Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% 74.837.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pameran Produk Unggulan Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN
Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% 208.236.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Fasilitasi Tim Verifikasi Ekspor Timah
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah
PANGKALPINANG DAN TANJUNG PANDAN
Meningkatkan ekspor Bangka Belitung
100% 135.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
02.06.18 3.324.429.000,00 68.133.450,00
1807 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100% Terlaksananya Sosialisasi Teknis Bagi Peserta
100% Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat
100% 48.097.000,00 32.590.950,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1809 Peningkatan Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100% Tersedianya data informasi perdagangan daerah
100% Meningkatnya data informasi perdagangan daerah
100% 66.336.000,00 35.542.500,00 Baru 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pembelajaran Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100% Tersedianya data informasi perdagangan daerah
100% 59.996.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Rapat Koordinasi Distributor, Dinas dan Agen Sembako Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100% Tersedianya data informasi perdagangan daerah
100% 50.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengawasan dan Monitoring Bahan Pokok dan Strategis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100% Tersedianya data informasi perdagangan daerah
100% 100.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyaluran Bantuan Bahan Kebutuhan Pokok
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah
pangkalpinang Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100% Tersedianya data informasi perdagangan daerah
100% 3.000.000.000,00 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
20.368.183.600,00 5.911.383.975,00 JUMLAH
Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2015
LAMPIRAN II RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BIDANG SARANA PRASARANA
DAN LINGKUNGAN HIDUP
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 1 dari 29Dinas Pekerjaan Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 20.844.592.720 21.886.822.356
01.01.01 3.097.102.000 3.129.850.425
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan tenaga administrasi perangko materai dan benda pos lainnya
12 bulan Terselenggaranya kegiatan administrasi dan surat menyurat
12 bulan 8.950.000 9.397.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air
12 bulan Ketersediaan jasa telepon air dan listrik
12 bulan 366.000.000 325.500.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif
12 bulan Ketersediaan administrasi perkantoran yang efektif
12 bulan 770.860.000 356.139.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100 % Terselenggaranya kebersihan rumah sakit
12 bulan Tenaga cleaning service satpam peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan 39.000.000 221.340.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Lancarnya kegiatan adm perkantoran
12 bulan 60.000.000 419.958.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 86.000.000 90.300.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Lancarnya pekerjaan administrasi kantor
12 bulan Komponen Listrik dan elektronik
12 bulan 25.000.000 26.250.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Wawasan pegawai bertambah
12 bulan Bahan bacaan koran majalah dan buku perundang-undangan
12 bulan 59.997.000 31.498.425 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% terselenggaranya pembelian bahan logistik kantor berupa gas elpiji
1 paket Tersedianya bahan logistik kantor
100% 21.500.000 26.775.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan makanan minuman untuk rapat-rapat tamu dan hari besar bidang pendidikan
12 bulan Kebutuhan makanan dan minuman tercukupi
12 bulan 75.000.000 65.467.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan lancar
12 bulan Informasi dan referensi dari daerah lain
12 bulan 567.000.000 735.000.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Pembayaran honorarium Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Lancaranya aktivitas pengelolaan administrasi perkantoran
12 bulan 429.000.000 429.000.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0121 Survey dan Pengumpulan Data
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran
100% Terlaksananya pengumpulan data dan informasi urusan pekerjaan umum
12 bulan Tersedianya data dan informasi urusan pekerjaan umum yang valid
12 bulan 130.725.000 130.725.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 2 dari 29Dinas Pekerjaan Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
0122 Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan biaya operasional UPTD Dinas PU di Belitung
12 bulan Beroperasinya UPTD Dinas PU di Belitung
12 bulan 458.070.000 262.500.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.01.02 13.474.184.720 8.176.266.000
0203 Pembangunan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Meningkatkan sarana prasarana aparatur
100% Tersedianya Perlengkapan gedung kantor
12 bulan Meningkatkan kinerja aparatur
12 bulan 5.608.680.000 5.889.114.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0207 Pengadaan Peralatan Penunjang Gedung UPT-PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Meningkatkan sarana prasarana aparatur
100% Tersedianya Perlengkapan gedung kantor
12 bulan Meningkatkan kinerja aparatur
12 bulan 1.082.040.000 1.136.142.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0215 Penyusunan DED Pengembangan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Meningkatkan sarana prasarana aparatur
100% Tersedianya DED Pengembangan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Babel
12 bulan Meningkatkan kinerja aparatur
12 bulan 244.080.000 256.830.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan gedung kantor
12 bulan Gedung kantor kelihatan nyaman
12 bulan 103.450.000 157.500.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Optimalnya perawatan kendaraan dinas dan operasional.
12 bulan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua.
12 bulan 436.530.000 474.180.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor
12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bulan 135.000.000 262.500.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
Pembangunan Kantor UPT-PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya pembangunan kantor UPT PU
1 gedung Tersedianya gedumg UPT PU yang representatif gunan mendukung kinerja skpd
1 gedung 5.205.374.720 - Baru DINAS PEKERJAAN UMUM
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
1 paket Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik
1 paket 627.970.000 - Baru DINAS PEKERJAAN UMUM
Pengadaan Mebeleuir Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya pengadaan mebulair
1 paket tersedianya mebulair kantor yang baik
1 paket 31.060.000 - Baru DINAS PEKERJAAN UMUM
01.01.03 103.250.000 108.412.500
0302 Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Meningkatkan sarana prasarana aparatur
100% Tersedianya Perlengkapan gedung kantor
Meningkatkan kinerja aparatur
103.250.000 108.412.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.01.05 514.450.000 966.795.900
0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Keikutsertaan pendidikan dan latihan
50 Orang Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Pekerjaan Umum
50 Orang 220.000.000 422.730.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0505 Pelatihan Tenaga Ahli (SKA) dan Tenaga Terampil (SKT)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% Terlaksanaya Pelatihan Tenaga Ahli (SKA) dan Tenaga Terampil (SKT)
50 Orang Meningkatkan kualitas tenaga ahli dan tenaga terampil
50 Orang 294.450.000 262.027.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.01.06 3.655.606.000 4.139.597.700Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 3 dari 29Dinas Pekerjaan Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
0605 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan
12 bulan Mengendalikan kegiatan ke PU an
12 bulan 248.561.000 220.800.300 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0609 Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% Data harga satuan upah dan bahan provinsi
12 bulan memberikan informasi mengenai Data harga satuan upah dan bahan provinsi Â
12 bulan 287.495.000 234.557.400 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0612 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12 bulan Meningkatnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12 bulan 24.775.000 26.250.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
0616 Database Pelaporan di Bidang ke PU-an
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% Pembuatan Aplikasi Pelaporan Bidang ke Pu-an
12 bulan Meningkatkan evaluasi dan pelaporan bidang ke PU an
12 bulan 217.975.000 228.873.750 DINAS PEKERJAAN UMUM
624 Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
2.876.800.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
010 266.569.155.454 293.136.646.950
311.180.000
DED Rumah Ibadah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Umum
100% Terlaksananya penyusunan DED Rumah Ibadah
1 dokumen Tersedianya DED Rumah Ibadah
1 Dokumen 311.180.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
3.300.000.000
Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Terlaksananya Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
100% Terlaksananya antisipasi terhadap kondisi Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
1 Kegiatan Tersedianya jembatan dan jalan dalam kondisi baik
3.300.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
01.03.16 5.350.875.454 5.618.419.227
1603 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% Tersedianya saluran drainase sesuai dengan kebutuhan
12 bulan terbangunnya saluran drainase yang baik
12 bulan 5.350.875.454 5.618.419.227 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.03.17 4.699.645.000 4.200.309.750
1703 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur
Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% Terlaksananya Pembangunan turap/talud/bronjong
12 bulan Meningkatnya fungsi talud penahan abrasi
12 bulan 4.000.295.000 4.200.309.750 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
Perencanaan Turap/Talud/Bronjong
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang 699.350.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
01.03.18 75.300.633.000 52.277.832.600
1803 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung Panjang jalan dan jembatan provinsi yang terpelihara dengan baik
829,8 Km Terpeliharanya jalan provinsi
829,8 Km Meningkatnya kondisi kontruksi jalan
829,8 Km 48.001.062.000 50.401.115.100 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
URUSAN WAJIB
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gororng-gorong
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Umum
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 4 dari 29Dinas Pekerjaan Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1804 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (DAK+pendaamping DAK)
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan
12 bulan Terlaksananya pemeliharaan jembatan
12 bulan Terpeliharanya jembatan 12 bulan 27.299.571.000 1.876.717.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.03.23 275.000.000 6.009.885.000
2310 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Pangkalpinang Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
100% Terpeliharanya alat-alat berat
12 bulan Meningkatkan fungsi kegiatan kebinamargaan
12 bulan 275.000.000 453.883.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.03.24 17.845.855.000 7.965.205.500
2401 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur
Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan
80% Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi
1087,57 Ha Meningkatnya fungsi jaringan irigasi
9 lokasi 836.730.000 1.410.517.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
2415 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur
Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan
80% Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi
1087,57 Ha Meningkatnya fungsi jaringan irigasi
9 lokasi 2.431.230.000 2.552.791.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
2416 Pemberdayaab Petani Pemakai Air
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Kab. Bangka dan Kab. Bangka Selatan
Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan
80% Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
200 Ha Meningkatkan hasil pertanian
4 lokasi 978.890.000 1.344.840.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
2418 Optimalisasi Fungsi jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK+Pendamping DAK)
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan
80% Tersedianya Pendamping DAK
100% Tersedianya Pendamping DAK
100% 12.244.275.000 1.234.590.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
2419 Pembangunan Jaringan Irigasi
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan
80% Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi
100% Berfungsinya Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
100% 1.354.730.000 1.422.466.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.03.26 1.541.670.000 1.596.740.250
2605 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Pangkalpinang Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan
100% Terlaksananya fasilitasi dewan SDA
12 bulan Terkoordinasinya kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air
12 bulan 145.140.000 130.383.750 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
2608 Perencanaan Pengelolaan SDA
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Pulau Bangka & Pulau Belitung
Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan
100% Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan SDA
12 bulan Tersedianya data atau dokumen Perencanaan Pengelolaan SDA
12 bulan 809.620.000 850.101.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 5 dari 29Dinas Pekerjaan Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2609 Perencanaan Konversi Pendayagunaan Embung dan Sumber Daya Air Lainnya
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung Terwujudnya sistem jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan
100% Tersedianya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
12 bulan Keamanan dan Ketahanan Sumber Daya Air
12 bulan 586.910.000 616.255.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.03.27 8.657.475.000 35.960.835.750
2701 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
Peningkatan pelayanan kesehatan
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Pemali dan Merawang
Meningkatnya penduduk yang mengakses air minum berkualitas (persentase)
74% Meningkatkan ketersediaan prasarana dasar air minum
2 lokasi Terbangunnya prasarana dan sarana dasar air minum
100% 517.945.000 26.598.773.250 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
2706 Pengembangan sistem distribusi air minum
Peningkatan pelayanan kesehatan
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Bangka Belitung Meningkatnya penduduk yang mengakses air minum berkualitas (persentase)
74% Terlaksananya Pengembangan distribusi air minum
2 lokasi Terbangunnya prasarana dan sarana dasar air minum
100% 8.139.530.000 9.362.062.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.03.28 28.651.635.000 30.087.324.750
2807 Peningkatan Pembersihan dan pengerukan sungai/kali
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Normalisasi Saluran Banjir Desa Lenggang (Lanjutan), Pengerukan Alur Saluran Desa Sungai Padang, Normalisasi/Pengerukan Alur Kolong Tujuh Desa Mayang, Normalisasi/Pengerukan Alur Sungai Rembulan Koba
Terwujudnya sistem pengendalian banjir
3 kabupaten
Terbangunnya saluran pembuang (banjir)
4285 m Meningkatnya fungsi saluran pembuang (banjir)
4 lokasi 27.725.145.000 29.111.402.250 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
2812 Perencanaan Pengendalian Banjir
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Sungailiat Terlaksananya program pengendalian banjir
3 kabupaten
Terlaksananya kegiatan Perencanaan Pengendalian Banjir
100% Kajian luas kawasan daerah banjir
4 lokasi 926.490.000 975.922.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.03.30 61.920.000 4.600.711.500
3008 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung Meningkatnya infrastruktur wilayah
70 % Laporan data informasi dan evaluasi kinerja bidang ke PU-an Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
1 laporan Tersusunnya laporan akhir data informasi dan evaluasi kinerja bidang ke PU-an Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
100% 61.920.000 45.811.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.03.31 115.569.944.000 121.348.441.200
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pengedalian Banjir
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 6 dari 29Dinas Pekerjaan Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
3101 Pembangunan Jalan Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung Terpenuhinya prasarana jalan dan jembatan
75% (Panjang jalan dalam kondisi mantap 66% dan Jembatan sepanjang 1870 meter)
Meningkatkan pembangunan jalan provinsi
59,1 Km Membuka akses baru menunjang Perekonomian dan memperlancar arus lalulintas
19 ruas jalan
7.913.550.000 8.309.227.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
3102 Pembangunan jembatan Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung Terpenuhinya prasarana jalan dan jembatan
75% (Panjang jalan dalam kondisi mantap 66% dan Jembatan sepanjang 1870 meter)
Terbangunnya jembatan baru
2040 m Memperlancar arus lalu lintas
5 jembatan 107.656.394.000 113.039.213.700 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.04.15 748.780.000 197.242.500
1503 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan perumahan
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung Terpenuhinya prasarana jalan dan jembatan
100% Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
12 bulan Terkoordinasikannya pembangunan perumahan lintas sektor
100% 187.130.000 196.486.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perumahan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang 227.850.000
Penyusunan norma standar pendoman dan manual (NSPM)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang 333.800.000
01.04.21 119.810.000 126.934.500
2101 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung Terpenuhinya prasarana jalan dan jembatan
100% Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan
12 bulan Tersusunnya Laporan monitoring dan evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan
12 bulan 119.810.000 126.934.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.05.15 2.000.944.000 2.100.571.200
1505 Penyusunan Rencanan Detail Tata Ruang Kawasan
Pengendalian pemanfaatan ruang
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Bangka Belitung Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan
Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL
Tersusunnya hasil kajian teknis kawasan tersebut
3 Kawasan Strategis Provinsi
Memberikan manfaat terhadap stakeholder terkait dalam penyusunan peraturan zonasi
3 dokumen RDTR
1.737.184.000 1.823.833.200 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Perumahan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program Perencanaan Tata Ruang
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 7 dari 29Dinas Pekerjaan Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1521 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP Teluk Kelabat
Pengendalian pemanfaatan ruang
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat
Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang
Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL
Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP Teluk Kelabat
3 Kawasan Strategis Provinsi
Tersedianya dokumen KLHS Rencana Rinci KSP Teluk Kelabat
3 dokumen RDTR
263.760.000 276.738.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.05.17 151.806.000 219.535.050
1704 Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Bangka Belitung Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang
100% Terlatihnya Aparatur BKPRD Kab./Kota dalam Penyusunan Peraturan Zonasi
100% Aparatur BKPRD Kab./Kota Mahir dalam Menyusun Peraturan Zonas
100% 96.270.000 165.107.250 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
1705 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Bangka Belitung Terlaksananya Program Perencanaan Tata Ruang
100% Terlaksananya Pengawasan pemanfaatan ruang
100% Agar tidak terjadi Pelanggarana terhadap penataan ruang
100% 55.536.000 54.427.800 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
01.06.16 219.028.000 231.071.400
1602 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Bangka Belitung Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah
90% tercapai
Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi usulan Kegiatan (Forum SKPD dan Forum Binamarga)
7 kabupaten/kota
Terlaksananya usulan kegiatan kab/kota dan mensinkronkan kegiatan antar kab/kota dengan
12 bulan 169.225.000 171.612.000 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
1603 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Bangka Belitung Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah
90% tercapai
Terlaksananya Forum Jasa Konstruksi di Prov. Kep. Bangka Belitung
1 Kali Pemerintah Daerah dapat mengatasi masalah yang terjadi di dalam jasa konstruksi
1 laporan 49.803.000 59.459.400 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
208.555.000
Kerjasama Pengelolaan Persampahan
208.555.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
01.08.24 54.400.000 54.547.500
2404 Penyusunan Program Pengembangan RTH
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Bangka Belitung Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah
12 bulan Terlaksananya Penyusunan program pengembangan RTH
12 bulan Tersedianya data perencanaan pengembangan RTH
100% 54.400.000 54.547.500 Sedang berjalan
DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.500.000.000 -
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Kerjasama Pembangunan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 8 dari 29Dinas Pekerjaan Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Pengadaan Tanah/Lahan keperluan Pemerintahan Prov. Kep Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang 1.500.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM
287.413.748.174 315.023.469.306JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 9 dari 29Bappeda
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 5.455.612.500 5.728.393.125
01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.857.732.500 3.000.619.125
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 8.600.000 9.030.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 378.000.000 396.900.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 242.400.000 254.520.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 30.000.000 31.500.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terpeliharanya peralatan kerja
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 140.000.000 147.000.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 250.000.000 262.500.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 80.000.000 84.000.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya peralatan listrik
12 bulan Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran
12 bulan 30.000.000 31.500.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
12 bulan 38.400.000 40.320.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100% 16.432.500 17.254.125 sedang berjalan
BAPPEDA
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 100.000.000 105.000.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Luar Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 905.000.000 950.250.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak
12 bulan Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 438.900.000 460.845.000 sedang berjalan
BAPPEDA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : BAPPEDA
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 10 dari 29Bappeda
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : BAPPEDA Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
0121 Survey dan Pengumpulan Data
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12 bulan Lancarnya Kegiatan Survey dan Pengumpulan Data ke Kabupaten/ Kota
100% 200.000.000 210.000.000 sedang berjalan
BAPPEDA
01.01.02 2.504.920.000 2.630.166.000
0205 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya kendaraan dinas/Operasional
2 unit mobil, motor 6 unit
Tersedianya kendaraan dinas/Operasional
12 bulan 691.120.000 725.676.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya tempat parkir, genset dan perlengkapan lainnya
1 tempat parkir, 1 unit genset
Lancarnya Operasional kerja
100% 313.950.000 329.647.500 sedang berjalan
BAPPEDA
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan gedung kantor
1 unit Gedung kantor kelihatan nyaman
1 unit 235.500.000 247.275.000 sedang berjalan
BAPPEDA
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasiolan
6 unit mobil; motor 8 unit
Lancarnya kegiatan operasional kedinasan
12 bulan 449.350.000 471.817.500 sedang berjalan
BAPPEDA
0233 Pemeliharaan Rutin/Bekala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terpeliharanya Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
12 bulan Terjaganya kebersihan dan keindahan Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor Selama Satu Tahun Anggaran
12 bulan 40.000.000 42.000.000 sedang berjalan
BAPPEDA
Pengadaan Genset dan Perlengkapannya
475.000.000 498.750.000 baru BAPPEDA
Penyusunan DED Pengembangan Gedung Kantor
300.000.000 315.000.000 baru BAPPEDA
01.01.03 92.960.000 97.608.0000302 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta PerlengkapannyaPeningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase peningkatan disiplin Aparatur
100% Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
1 paket Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
1 paket 92.960.000 97.608.000 sedang berjalan
BAPPEDA
010 9.853.680.800 10.346.364.840
01.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang
410.944.100 431.491.305
1516 Fasilitasi dan Rakor BKPRD
Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersusunnya dokumen perencanaan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis
Terlaksananya Rapat Koordinasi
12 bulan Tim BKPRD Provinsi dan Kab/Kota
100% 410.944.100 431.491.305 sedang berjalan
BAPPEDA
01.06.15 1.433.649.000 1.505.331.450
1506 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya data/informasi/statistik daerah yang uptodate dan mudah diakses penguna dan masyarakat umum
100% Pengembangan dan Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 sistem informasi
Tersebarnya Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100% 1.080.160.000 1.134.168.000 sedang berjalan
BAPPEDA
1507 Fasilitasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan
100% Terlaksananya koordinasi keanggotaan forum data dalam rangka up dating data perencanaan tahunan
1 kegiatan SKPD Provinsi/Kab/Kota/BPS dan stakeholder lainnya
1 kegiatan 353.489.000 371.163.450 sedang berjalan
BAPPEDA
01.06.16 318.061.000 333.964.050
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
URUSAN WAJIB
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Kerjasama Pembangunan
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 11 dari 29Bappeda
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : BAPPEDA Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1602 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.
Bappeda Meningkatnya Infrastruktur melalui pola Kerjasama Pemerintah Swasta
4 Kerjasama
Melaksanakan koordinasi terhadap kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan Berpartisipasi semua pihak yang terkait dalam kegiatan kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan 318.061.000 333.964.050 sedang berjalan
BAPPEDA
01.06.18 104.285.000 110.250.000
1805 Koordinasi Pengendalian Kawasan Tertentu Terbatas
Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
100% terkendalinya pengelolaan kawasan tertentu terbatas
1 paket terkendalinya pengelolaan kawasan tertentu terbatas
1 paket 104.285.000 109.499.250 sedang berjalan
BAPPEDA
01.06.19 430.791.900 452.331.495
1909 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan
100% Terfasilitasinya program AMPL Nasional di 7 Kabupaten/Kota
7 kab/kota Fasilitasi program AMPL Nasional di Daerah
100% 264.431.900 277.653.495 sedang berjalan
BAPPEDA
1912 Koordinasi Gas Rumah Kaca (GRK)
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terwujudnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengurangan emisi gas rumah kaca
100% Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi pengurangan emisi gas rumah kaca
1 dokumen
Tersedianya dokumen Monitoring dan Evaluasi pengurangan gas rumah kaca
1 dokumen
166.360.000 174.678.000 sedang berjalan
BAPPEDA
01.06.20 346.500.000 363.825.000
2005 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Bappeda Provnisi Kepulauan Bangka Belitung
Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
100% Terfasilitasinya Tim Penilai Angka Kredit Fungsional
1 paket Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 paket 346.500.000 363.825.000 sedang berjalan
BAPPEDA
01.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.314.129.700 3.479.836.185
2114 Penyusunan RKPD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
100% Terlaksananya proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan
1 dokumen
Tersedianya dokumen RKPD 2015
100% 496.749.000 521.586.450 sedang berjalan
BAPPEDA
2109 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
100% Terlaksananya proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan
1 dokumen
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Pasca Musrenbang
100% 779.621.000 818.602.050 sedang berjalan
BAPPEDA
2112 Koordinasi Penyususnan Laporan Keterangan Pertanggunag jawaban (LKPJ)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
100% Memenuhi tanggung jawab Gubernur selaku Kepala Daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran
12 bulan Buku LKPJ Tahun 2014 1 dokumen
245.145.000 257.402.250 sedang berjalan
BAPPEDA
2113 Monitoring ,Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
100% Memenuhi tanggung jawab yang menjadi tugas pokok Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan dan melakukan fungsi pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan - kegiatan pada tahun anggaran berkenaan
12 bulan Laporan pelaksanaan monev setiap akhir bulan pada anggaran berkenaan
1 dokumen
580.558.000 609.585.900 sedang berjalan
BAPPEDA
2115 Penyusunan KUA dan PPAS
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
100% Melakukan proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan
12 bulan Buku RKPD KUA dan PPAS
1 dokumen
324.259.000 340.471.950 sedang berjalan
BAPPEDA
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 12 dari 29Bappeda
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : BAPPEDA Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2116 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Bellitung
Merumuskan pedoman dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilengkapi dengan kriteria dan indikator yang jelas, terukur dan disepakati
100% perencanaan monitoring dan evaluasi kebijakan satam Emas
12 bulan tersedianya arah kebijakan menuju kecamatan/desa/kelurahan yang mandiri dan maju
12 bulan 346.170.000 363.478.500 sedang berjalan
BAPPEDA
2117 Penyusunan perubahan RPJMD 2012-2017
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Bellitung
100% Terlaksananya dokumen penyusunan perubahan RPJMD
1 dokumen
Tersedianya dokumen penyusunan perubahan RPJMD
1 dokumen
541.627.700 568.709.085 sedang berjalan
BAPPEDA
01.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
564.366.700 210.000.000
2204 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tercapainya kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah
100% terwujudnya sinergi dan koordinasi perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi
1 kegiatan terlaksananya sinergi dan koordinasi perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi
1 kegiatan 277.721.700 210.000.000 sedang berjalan
BAPPEDA
Fasilitasi dan Koordinasi Event Sail Karimata 2016
286.645.000
01.06.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1.734.791.000 1.734.170.550
2321 Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Penelitian (JARLIT) Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja."
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan sosial budaya dengan dokumen RPJMD
100% Terfasilitasinya Jaringan Penelitian (JARLIT) Bidang Pendidikan dan Kesehatan
12 bulan Penelitian Bidang Pendidikan dan Kesehatan
100% 383.200.000 402.360.000 sedang berjalan
BAPPEDA
2316 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja."
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan sosial budaya dengan dokumen RPJMD
100% Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi evaluasi pembinaan kabupaten/kota sehat di dalam keikutsertaan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
12 bulan Keikutsertaan 7 kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kabupaten/kota sehat
100% 211.645.000 222.227.250 sedang berjalan
BAPPEDA
2307 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja."
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan sosial budaya dengan dokumen RPJMD
100% Mengkoordinasi semua Program yang terkait dengan peningkatan kulitas penduduk dan pengendalian jumlah penduduk
12 bulan Persentase Seluruh Program untuk peningkatan kulitas penduduk dan pengendalian jumlah penduduk yang terlaksana
100% 500.000.000 840.000.000 sedang berjalan
BAPPEDA
2322 Faslilitasi dan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja."
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
terwujudnya perencanaan sosial budaya yang berkualitas
100% Terlaksananya fasilitasi/koordinasi pemetaan/identifikasi isu-isu strategis kesejahteraan rakyat dan kebudayaan sebagai bahan dokumen RKPD
12 bulan Dokumen perencanaan pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat dan kebudayaan (isu-isu strategis sesuai dengan indikator pembangunan)
100% 350.000.000 367.500.000 sedang berjalan
BAPPEDA
2323 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja."
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
terwujudnya perencanaan sosial budaya yang berkualitas
100% Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi evaluasi pencapaian MDGs dan PNPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan Tersedianya laporan pelaksanaan/pencapaian MDGs dan PNPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 289.946.000 304.443.300 sedang berjalan
BAPPEDA
01.06.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.012.828.000 1.063.469.400
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 13 dari 29Bappeda
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : BAPPEDA Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2402 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
terwujudnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
100% penyusunan dokumen review NSDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 dokumen
tersedianya dokumen perencanaan review NSDA
1 dokumen
1.012.828.000 1.063.469.400 sedang berjalan
BAPPEDA
01.06.28 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
183.334.400 192.501.120
2320 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM (Planning and Budgeting) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja."
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan sosial budaya dengan dokumen RPJMD
100% Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Berbasisi SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 dokumen
Dokumen Perencanaan Berbasis SPM (Planning and Budgeting)
100% 183.334.400 192.501.120 sedang berjalan
BAPPEDA
15.309.293.300 16.074.757.965JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 14 dari 29Dinas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 2.508.469.000 2.633.892.450
01.01.01 1.564.800.000 1.643.040.000
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 6.600.000 6.930.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 154.000.000 161.700.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 127.260.000 133.623.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pengkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 33.000.000 34.650.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terpeliharanya peralatan kerja
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 57.000.000 59.850.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 80.990.000 85.039.500 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan Dihasilkan produk kerja tertulis sebagai penyelenggara administrasi perkantoran
12 bulan 69.990.000 73.489.500 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan Tersedianya Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan 13.150.000 13.807.500 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Jasa dan pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor
12 bulan Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 101.990.000 107.089.500 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 15.000.000 15.750.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% Tersedianya Bahan Logistik Kantor
12 bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor
12 bulan 16.520.000 17.346.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 95.000.000 99.750.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 494.000.000 518.700.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 15 dari 29Dinas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Bangka Belitung Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Pembayaran honorarium Pengelolaan pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Lancarnya aktivitas pengelolaan pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan 300.300.000 315.315.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
01.01.02 521.444.000 547.516.200
0222 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang 100% 195.084.000 204.838.200 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasiolan
1 paket Lancarnya kegiatan operasional kedinasan
100% 326.360.000 342.678.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
01.01.03 87.010.000 91.360.500
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang Terlaksananya kedisiplinan aparatur (nilai-nilai luhur) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% 87.010.000 91.360.500 Baru DINAS PERHUBUNGAN
01.01.05 320.435.000 336.456.750
0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Bangka Belitung Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan serta bimbingan teknis
50 orang Terciptanya Pegawai yang Handal dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat
50 orang 53.030.000 55.681.500 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
Pengembangan Sumberdaya manusia perhubungan melalui kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Bangka Belitung Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Terlaksananya pengembangan Sumberdaya manusia perhubungan melalui kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)
1 kerjasama Terjalinnya kerjasama pengembangan SDM dengan STTD
1 kerjasama 267.405.000 280.775.250
01.01.09 14.780.000 15.519.000
0901 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Bangka Belitung Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% Terlaksananya Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12 bulan Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12 bulan 14.780.000 15.519.000 Baru DINAS PERHUBUNGAN
010 22.784.045.750 23.923.248.038
01.07.19 9.323.208.000 9.789.368.400
1913 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Bangka
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
1 paket Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan di Pulau Bangka
1 paket Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan di Pulau Bangka
1 paket 1.444.780.000 1.517.019.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
1914 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
1 paket Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan di Pulau Belitung
1 paket Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan di Pulau Belitung
1 paket 1.887.308.000 1.981.673.400 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
URUSAN WAJIB
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 16 dari 29Dinas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Ruas Jalan Pelepas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
1 paket 5.991.120.000 6.290.676.000
01.07.18 12.658.702.500 13.291.637.625
1807 Pekerjaan Penimbunan Tanah di Daerah Landasan Pacu/Critical Area Bandara H.AS. Hanandjoeddin
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Belitung Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan
100% Terselenggaranya Pekerjaan Penimbunan Tanah di Daerah Landasan Pacu/Critical Area Bandara H.AS. Hanandjoeddin
1 paket Bandara H.AS. Hanandjoeddin
1 paket 10.924.322.500 11.470.538.625 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
Pembangunan Jembatan Timbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan
100% Terlaksananya Pembangunan Jembatan Timbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 paket Tersedianya Jembatan Timbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 paket 300.000.000 315.000.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
Pembangunan Tugu Laka Lantas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan
100% Terlaksananya Pembangunan Tugu Laka Lantas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 tugu tersedianya Tugu Laka Lantas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 tugu 204.020.000 214.221.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
DED Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan
100% terlakasananya penyusunan DED Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir
1 dokumen Tersedianya DED Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir
1 dokumen 208.350.000 218.767.500 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
SID dan DED Pelabuhan Pulau Selat Nasik Mendanau
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan
100% Terlaksananya SID dan DED Pelabuhan Pulau Selat Nasik Mendanau
2 paket Tersedianya SID dan DED Pelabuhan Pulau Selat Nasik Mendanau
2 paket 459.630.000 482.611.500 baru DINAS PERHUBUNGAN
Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Pengerukan Pelabuhan Manggar
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan
100% Terlaksananya Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Pengerukan Pelabuhan Manggar
1 paket Tersedianya UKL-UPL Kegiatan Pengerukan Pelabuhan Manggar
1 paket 138.360.000 145.278.000 baru DINAS PERHUBUNGAN
DED Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tg Batu
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan
100% Terlaksananya penyusunan DED Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tg Batu
1 dokumen Tersedianya DED Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tg Batu
1 dokumen 424.020.000 445.221.000 baru DINAS PERHUBUNGAN
01.07.17 428.095.000 449.499.750
1705 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan raya
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
70 % Terlaksananya pengawasan kepada angkutan umum dan angkutan barang di provinsi kepulauan Bangka Belitung
7 kab/kota Berkurangnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh angkutan umum dan Angkutan barang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Angkutan Umum dan Angkutan Barang di Provinsi Bangka Belitung.
68.960.000 72.408.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
1715 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Sopir/ Juru Mudi Angkutan Umum
70% Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum teladan yang mengerti Peraturan Transportasi
7 kab/kota Terpilihnya Awak Kendaraan Umum Teladan tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pengguna Transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
54.605.000 57.335.250 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
1721 Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari Besar Keagamaan
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Kepulauan Bangka Belitung
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan
70% Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Hari Besar Keagamaan
1 kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari Besar Keagamaan
1 kegiatan 69.820.000 73.311.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 17 dari 29Dinas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
1726 Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Pelajar dan sebagai Duta dalam keselamatan berlalu lintas di provinsi Kepulauan Bangka Belitung
70 % 1. Terlaksananya pelatihan dan pengenalan bagi pelajar tentang keselamatan dan tata tertib di jalan 2.Terlaksananya pemilihan para Pelajar Teladan Keselamatan Lalu Lintas guna memberikan pengetahuan lalu lintas dan angkutan jalan kepada para pelajar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Keselamatan Transportasi dan ketertiban lalu lintas dan juga sebagai Duta Keselamatan lalu lintas di provinsi
7 kabupaten/kota
Terpilihnya para Pelajar Teladan Keselamatan Lalu Lintas guna memberikan pengetahuan lalu lintas dan angkutan jalan kepada para pelajar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Keselamatan Transportasi dan ketertiban lalu lintas dan juga sebagai Duta Keselamatan lalu lintas di provinsi
Perwakilan Pelajar se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
86.860.000 91.203.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
Penilaian Penghargaan WAHANA TATA NUGRAHA Tingkat Provinsi
29.520.000 30.996.000
1736 Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Pelajar dan sebagai Duta dalam keselamatan berlalu lintas di provinsi Kepulauan Bangka Belitung
70% Terlaksananya Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara
1 paket Terlaksananya Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara
1 paket 56.030.000 58.831.500 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
1737 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Pelajar dan sebagai Duta dalam keselamatan berlalu lintas di provinsi Kepulauan Bangka Belitung
70% Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat
1 paket Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat
1 paket 62.300.000 65.415.000 baru DINAS PERHUBUNGAN
01.07.16 122.704.000 128.839.2001605 Pemeliharaan Alat
Keselamatan Transportasi Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Berlalu Lintas Kepada Pelajar dan sebagai Duta dalam keselamatan berlalu lintas di provinsi Kepulauan Bangka Belitung
70% Terpeliharanya alat keselamatan Transportasi
1 paket Terpeliharanya alat keselamatan Transportasi
1 paket 122.704.000 128.839.200 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
01.07.15 251.336.250 263.903.063
1503 Rapat Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (RAKORNIS)
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung terpenuhinya secara bertahap infrastruktur perhubungan
60% Terlaksananya rapat koordinasi teknis Bidang Perhubungan
100% Tersedianya laporan hasil Rakortek Bidang Perhubungan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Sektor Perhubungan
1 laporan 57.750.000 60.637.500 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
Forum Koordinasi Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
43.586.250 45.765.563 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 18 dari 29Dinas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
1508 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
Bangka Belitung terpenuhinya secara bertahap infrastruktur perhubungan
80% Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7 kabupaten/kota
Terjalinnya koordinasi kerjasama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
7 kabupaten/kota
150.000.000 157.500.000 Sedang berjalan
DINAS PERHUBUNGAN
25.292.514.750 26.557.140.488JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 19 dari 29Badan Lingkungan Hidup Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 5.316.430.100 5.582.251.605
01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.735.880.100 1.822.674.105
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 35.460.000 37.233.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 325.800.000 342.090.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 127.140.000 133.497.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 36.000.000 37.800.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 102.400.000 107.520.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 111.350.100 116.917.605 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 15.000.000 15.750.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 17.280.000 18.144.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100% 29.100.000 30.555.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 100.000.000 105.000.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 294.000.000 308.700.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang pengelolaan Pelayanan Administraasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 292.350.000 306.967.500
2100 Survey dan Pengumpulan Data
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12 bulan Lancarnya Kegiatan Survey dan Pengumpulan Data ke Kabupaten/ Kota
100% 250.000.000 262.500.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
01.01.02 3.124.455.000 3.280.677.750
NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 20 dari 29Badan Lingkungan Hidup Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 unit Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
1 unit 234.470.000 246.193.500
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 paket Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 paket 159.200.000 167.160.000
0220 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
12 bulan Terpeliharanya rumah dinas/jabatan
12 bulan 25.000.000 26.250.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor
12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bulan 80.000.000 84.000.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasiolan
1 paket Lancarnya kegiatan operasional kedinasan
12 bulan 324.580.000 340.809.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan gedung kantor
1 unit Gedung kantor kelihatan nyaman
1 unit 54.000.000 56.700.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan rehabilitasi gedung kantor
1 gedung Tersedianya gedung kantor yang representatif
1 gedung 129.410.000 135.880.500
0214 Kegiatan Penyediaan Peralatan Genset, Peralatan K3 dan Sarana Instalasi Pengelolaan Limbah Laboratorium
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya Peralatan Genset, Peralatan K3 dan Sarana Instalasi Pengelolaan Limbah Laboratorium
12 bulan Tersedianya Peralatan Genset, Peralatan K3 dan Sarana Instalasi Pengelolaan Limbah Laboratorium
12 bulan 853.040.000 895.692.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0215 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air
12 bulan Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air
12 bulan 509.060.000 534.513.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0216 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara
12 bulan Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara
12 bulan 559.060.000 587.013.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
0213 Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya penambahan daya listrik
1 paket Tersedianya daya listrik mampu pada dinas
1 paket 196.635.000 206.466.750 baru BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
01.01.03 80.800.000 84.840.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase peningkatan disiplin aparatur
100% Terlaksananya pengadaab pakaian dinas aparatur
100 stel Tercipatanya keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 80.800.000 84.840.000
01.01.05 350.295.000 367.809.750
0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Tersedianya dana dan kontribusi untuk pelatihan bagi pegawai
2 paket Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Pekerjaan Umum
pegawai BLHD
234.000.000 245.700.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 21 dari 29Badan Lingkungan Hidup Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
0505 Kegiatan Bimtek Jabatan fungsional Pegendali Dampak Lingkungan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Terlaksananya Bimtek Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
1 kegiatan Meningkatnya kompetensi aparatur Dinas Pekerjaan Umum
1 kegiatan 93.945.000 98.642.250 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Pelaksanaan Perhitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Terlaksananya Perhitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup
1 kegiatan Tersedianya SDM Fungsional yang handal
100% 22.350.000 23.467.500 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000 26.250.000
0601 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaa SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaa SKPD
1 dokumen 25.000.000 26.250.000 Baru BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
010 3.815.817.600 4.026.858.150
01.08.15 197.250.000 207.112.500
1514 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan persampahan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pangkalpinang Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan
7 kab/kota Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
7 kab/kota 1. Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat 2. Meningkatnya peranan dan kontribusi dalam mengurangi jumlah timbunan sampah
40 orang perwakilan masyarakat peduli lingkungan dri kab./kota di Prov. Kep. Babel
197.250.000 207.112.500 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
01.08.16 2.421.447.000 2.542.519.350
1601 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.
7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan
20% Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat/adipura
7 Kota Kabupaten/kota
Tersedianya hasil penilaian kota kabupaten/kota dalam pelaksanaan program adipura
1 laporan hasil penilaian kota sehat/adipura
206.400.000 216.720.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1604 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan
20% Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
20 Industri / perusahaan
Tersedianya status tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
1 laporan 224.708.000 235.943.400 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1617 Peningkatan Kapasitas Aparatur Mengenai Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL serta SPPL) dan Izin Lingkungan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pangkalpinang Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% Meningkatnya Kapasitas Aparatur Mengenai Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL serta SPPL) dan Izin Lingkungan
100% Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% 40.510.000 42.535.500 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
URUSAN WAJIB
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 22 dari 29Badan Lingkungan Hidup Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1618 Rapat Koordinasi AMDAL di-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pangkalpinang Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi AMDAL di-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% 35.480.000 37.254.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1619 Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan RKL-RPL
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan RKL-RPL Sesuai Permen LH Nomor 45 Tahun 2005
100% Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% 82.560.000 86.688.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1622 Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan RKL-RPL
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% Terbinanya pelaksanaan pemantauan RKL-RPL
100% Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% 128.245.000 134.657.250 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1620 Kegiatan Pemantauan Kualitas Sungai dan Penentuan Status Mutu Sungai Provinsi
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% Terpantaunya kualitas sungai dan penentuan status mutu sungai provinsi
100% Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% 302.005.000 317.105.250 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1623 Evaluasi Mutu Dokumen AMDAL yang Dikeluarkan Komisi Penilai AMDAL
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% Tersedianya dokuemn AMDAL yang dikeluarkan komisi penilai AMDAL
1 dokumen Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1 dokumen 51.286.000 53.850.300 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1624 Pembinaan Kapasitas Penegakkan Hukum Lingkungan (Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana)
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% Kapasitas Penegakkan Hukum Lingkungan (Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana)
100% Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% 125.530.000 131.806.500 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 23 dari 29Badan Lingkungan Hidup Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1625 Koordinasi Penilaian Dokumen AMDAL dan Dokumen RKL-RPL yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pangkalpinang Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% Dokumen AMDAL dan Dokumen RKL-RPL yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% 155.927.000 163.723.350 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1626 Kegiatan Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pangkalpinang Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% 813.325.000 853.991.250 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1628 Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Provinsi Kep. Bangka Belitung
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Mewujudkan upaya pengendalian dan pemulihan pencemaran Sumber Daya Alam melalui Pencegahan Kerusakan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
100% tersedianya profil tahunan gas rumah kaca provinsi
100% Tersusunnya profil tahunan gas rumah kaca provinsi sebagai bahan provinsi dalam melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK tahunan
100% 149.120.000 156.576.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1627 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penentuan Daya Tampung Sungai
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pangkalpinang Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% Meningkatnya kapasitas SDM dalam penentuan daya Tampung Sungai
100% Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% 106.351.000 111.668.550 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
01.08.17 144.735.000 151.971.750
1717 Kegiatan Pemantauan Bahan Perusak Ozon
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Sumber Daya Alam
100% Terpantaunya Bahan perusak ozon
1 kegiatan Terpantaunya Bahan perusak ozon
1 kegiatan 144.735.000 151.971.750 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
01.08.19 704.685.600 739.919.880
1915 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Serta Evaluasi SLHD Kabupaten/Kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Tersusunnya LSHD dan terevaluasinya LSHD Kabupaten / Kota
1 paket Tersedianya LSHD dan terevaluasinya LSHD Kabupaten / Kota
1 laporan/7 kabaputen/kota
41.958.000 44.055.900 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1906 Kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pangkalpinang Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
100% Terlaksananya Bimbingan Teknis Perizinan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Bimbingan Teknis Perizinan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 76.470.000 80.293.500 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 24 dari 29Badan Lingkungan Hidup Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1907 Kegiatan Sosialisasi UPTB Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pangkalpinang Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
100% Tersosialisasinya UPTB Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersosialisasinya UPTB Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 26.360.000 27.678.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1908 Kegiatan Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pangkalpinang Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
100% Terlaksananya Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart
100% Terlaksananya Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart
100% 185.319.400 194.585.370 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1909 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pangkalpinang Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
100% Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan
1 kegiatan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan
1 kegiatan 75.490.000 79.264.500 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1910 Kegiatan Re-Akreditasi UPTB Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pangkalpinang Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
100% Terakreditasinya UPTB Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 paket Terakreditasinya UPTB Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 paket 140.405.200 147.425.460 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1911 Kegiatan Pembinanaan Laboratorium Cluster dan Non Cluster serta Laboratorium Portable Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
100% Pembinanaan Laboratorium Cluster dan Non Cluster serta Laboratorium Portable Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan Pembinanaan Laboratorium Cluster dan Non Cluster serta Laboratorium Portable Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan 54.035.000 56.736.750 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1912 Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pangkalpinang Terinventarisasinya Status Lingkungan Hidup Daerah
1 dokumen Tersusunnya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
7 kab./kota Tersedianya laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
1 dokumen
67.675.000 71.058.750 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1916 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Terlaksananya Evaluasi SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
1 paket Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Terlaksananya Evaluasi SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
1 laporan/7 kabaputen/kota
36.973.000 38.821.650 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 25 dari 29Badan Lingkungan Hidup Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01.08.20 347.700.000 365.085.000
2008 Workshop Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
7 Kabupaten/Kota di Provinsi kepulauan Bangka Belitung
Persentase peningkatan pengendalian polusi
100% Terlaksananya Workshop Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan
1 kegiatan Terlaksananya Workshop Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan
1 kegiatan 76.420.000 80.241.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2007 Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terpantaunya status mutu udara
7 kab/kota terlaksananya Pemantauan dan evaluasi kualitas udara ambien dan emisi
7 kab/kota Tersedianya data mengenai kualitas udara ambien dan emisi
1 dokumen 271.280.000 284.844.000 Sedang berjalan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
9.132.247.700 9,630,739,650 JUMLAH
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 26 dari 29Diskominfo
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 URUSAN WAJIB YANG
DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
3.762.067.000 3.362.433.900
01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.872.127.000 3.291.348.900
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 9.775.000 55.308.750 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 784.522.000 1.127.766.150 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional
12 bulan Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
12 bulan 364.102.000 395.852.100 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 176.160.000 184.968.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 18.000.000 125.212.500 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terpeliharanya peralatan kerja
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 38.100.000 40.005.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 126.978.000 154.326.900 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 33.500.000 35.175.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Jasa dan pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor
12 bulan Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 457.300.000 356.842.500 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 45.480.000 47.754.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100% 9.560.000 10.038.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 60.000.000 63.000.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Luar Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 400.000.000 630.000.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 27 dari 29Diskominfo
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Layanan Administrasi Perkantoran
286.650.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0121 Survei dan Pengumpulan Data
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bidang telekomunikasi dan informatika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan Lancarnya Kegiatan Survey dan Pengumpulan Data ke Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pembangunan di bidang telekomunikasi dan informatika di Pro. Kep. Babel
100% 62.000.000 65.100.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
821.940.000 71.085.000
0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Diskominfo - Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% Tersedianya meubelair bagi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 paket Tersedianya meubelair bagi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 paket 66.940.000 71.085.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Diskominfo - Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya Kendaraan Dinas/Operasional
275.000.000
Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Diskominfo - Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 480.000.000
01.01.09 68.000.000 71.400.000
0910 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Diskominfo - Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% 68.000.000 71.400.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
010 URUSAN WAJIB 9.506.644.960 9.506.285.250
01.25.15 6.599.105.800 6.283.173.750
1508 Pembangunan Infrstruktur Jaringan Hot Spot
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terpenuhinya infrastrukter sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
100% Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi
7 kab/kota tersedianya titik-titk Hot Spot di 7 kab/kota
7 kab/kota 460.600.000 888.018.600 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Operasionalisasi Mobile Community Access Point (M-CAP)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terpenuhinya infrastrukter sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
100% 141.444.000 485.431.800 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1510 Pengadaan Peralatan NOC Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya peralatan NOC 100% Peningkatan kelancaran komunikasi data antar SKPD
1 paket tersedianya peralatan jaringan NOC
1 unit 146.810.000 232.575.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1511 Pengembangan Portal SKPD dan Updating Pusat Informasi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Prov. Kep. Babel Terlaksananya portal SKPD dan Updating Pusat Informasi
100% Terlaksananya portal SKPD dan Updating Pusat Informasi
1 kegiatan Terlaksananya portal SKPD dan Updating Pusat Informasi
1 kegiatan 107.650.000 113.085.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1513 Peningkatan Jaringan Komunikasi Data Antar SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang Meningkatnya jaringan komunikasi data antar SKPD
100% Meningkatnya jaringan komunikasi data antar SKPD
1 kegiatan Meningkatnya jaringan komunikasi data antar SKPD
1 kegiatan 498.300.000 523.950.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1514 Pengadaan Perangkat Lunak Dasar Umum Pemerintah.
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Terlaksananya pengadaan perangkat lunak dasar umum pemerintah
100% Terlaksananya pengadaan perangkat lunak dasar umum pemerintah
1 kegiatan Terlaksananya pengadaan perangkat lunak dasar umum pemerintah
1 kegiatan 258.090.000 226.905.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 28 dari 29Diskominfo
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1516 PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL MEDIA CENTRE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Terlaksananya pengelolaan dan operasional media centre provinsi kepulauan bangka belitung
100% Terlaksananya pengelolaan dan operasional media centre provinsi kepulauan bangka belitung
1 kegiatan Terlaksananya pengelolaan dan operasional media centre provinsi kepulauan bangka belitung
1 kegiatan 183.460.000 192.633.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengadaan Peralatan Server/Nas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Memperluas akses jaringan informasi dan komunikasi masyarakat.
100% 863.210.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1518 Pengadaan Peralatan Disaster Recovery Center (DRC)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
bangka belitung Tersedianya peralatan disaster recovery center (DRC)
100% Tersedianya peralatan disaster recovery center (DRC)
1 kegiatan Tersedianya peralatan disaster recovery center (DRC)
1 kegiatan 892.244.800 990.150.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1519 Pembangunan DataBase Telekomunikasi Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Terbangunnya database telekomunikasi daerah
100% Terbangunnya database telekomunikasi daerah
1 kegiatan Terbangunnya database telekomunikasi daerah
1 kegiatan 92.100.000 96.705.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1520 Pengelolaan dan Operasional TVRI Perwakilan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Bangka Belitung
terwujudnya penyebaran informasi kepada masyarakat
100% Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1 kegiatan Terlaksananya penguatan TVRI di Bangka Belitung
1 kegiatan 1.429.900.000 1.641.045.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1522 PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL STASIUN RADIO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Prov. Kep. Babel Terselenggaranya pengelolaan dan operasional stasiun radio provinsi kepulauan bangka belitung
100% Terselenggaranya pengelolaan dan operasional stasiun radio provinsi kepulauan bangka belitung
1 kegiatan Terselenggaranya pengelolaan dan operasional stasiun radio provinsi kepulauan bangka belitung
1 kegiatan 401.900.000 421.995.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1525 Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemprop Kep.Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Terpenuhinya infrastrukter sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
100% Terwujudnya komunikasi sandi antar instansi di wilayah Provinsi Bangka Belitung
1 kegiatan Terlaksananya komunikasi sandi antar instansi di wilayah Provinsi Bangka Belitung
1 kegiatan 201.337.000 212.201.850 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Operasionalisasi Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
provinsi Babel Tersedianya peralatan pendukung persandian
100% 754.100.000 63.787.500 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1528 Monitoring dan Evaluasi Pendataan Jasa Titipan Pos
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendataan jasa titipan Pos
100% Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendataan jasa titipan Pos
1 kegiatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendataan jasa titipan Pos
1 kegiatan 48.060.000 50.463.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1530 Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Perizinan Jasa Titipan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang Tersosialisasinya peraturan dan mekanisme perizinan jasa titipan
100% Tersosialisasinya peraturan dan mekanisme perizinan jasa titipan
1 kegiatan Tersosialisasinya peraturan dan mekanisme perizinan jasa titipan
1 kegiatan 57.900.000 79.128.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1531 Monitoring dan evaluasi program pengembangan Kominfo
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
bangka belitung Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pengembangan Kominfo
100% Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pengembangan Kominfo
1 kegiatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pengembangan Kominfo
1 kegiatan 62.000.000 65.100.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.25.16 124.060.000 444.045.000
1604 RAPAT KOORDINASI MASALAH POS DAN TELEKOMUNIKASI
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya informasi pembangunan daerah
100% Terwujudnya koordinasi dan sosialisasi tentang telekomunikasi
1 kegiatan rumusan masalah dan risalah telekomunikasi
1 kegiatan 124.060.000 130.515.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.25.17 1.913.529.160 1.865.619.000
1701 Diklat SDM TI dan non IT Lainnya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Babel Persentase peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
100% Terselenggaranya Diklat SDM TI dan non IT Lainnya
1 kegiatan Terselenggaranya Diklat SDM TI dan non IT Lainnya
1 kegiatan 140.430.000 143.220.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1702 Pelaksanaan Penyertaan Konvensi Bidang TIK Nasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Luar Daerah Persentase peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
100% Terselenggaranya Pelaksanaan Penyertaan Konvensi Bidang TIK Nasional
1 kegiatan Terselenggaranya Pelaksanaan Penyertaan Konvensi Bidang TIK Nasional
1 kegiatan 219.194.080 258.312.600 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
RKPD-P Tahun 2015 LAMPIRAN IIBidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Hal 29 dari 29Diskominfo
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
1703 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM TIK
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Kabupaten Belitung Persentase peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
100% Tersenggalaranya Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas SDM TIK
1 kegiatan Tersenggalaranya Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas SDM TIK
1 kegiatan 245.158.000 257.415.900 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1705 Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Persentaase failitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
100% Terlaksananya pelatihan SDM aparatur pemerintah bidang pengelolaan TIK
1 kegiatan Terlaksananya pelatihan SDM aparatur pemerintah bidang pengelolaan TIK
1 kegiatan 254.246.000 266.958.300 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1706 Tim Penilai Jabatan Fungsional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentaase failitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
100% Terbentuknya Tim penilai jabatan fungsional
1 kegiatan Terbentuknya Tim penilai jabatan fungsional
1 kegiatan 55.933.360 87.679.200 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1707 PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentaase failitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
100% Terlaksananya KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
1 kegiatan Terlaksananya KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
1 kegiatan 145.392.000 157.500.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1708 Sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN) Kalangan Remaja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
7 Kabupaten/Kota Persentaase failitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
100% Tersosialisasinya Internet Sehat dan Aman (INSAN) Kalangan Remaja
1 kegiatan Tersosialisasinya Internet Sehat dan Aman (INSAN) Kalangan Remaja
1 kegiatan 275.779.720 292.094.250 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1709 RAPAT KOORDINASI FORUM SKPD DISKOMINFO
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Bangka Belitung optimalnya peran humas dalam pembangunan daerah
100% 120.500.000 116.025.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1710 Peningkatan Kapasitas SDM Kominfo
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kep. Bangka Belitng
optimalnya peran humas dalam pembangunan daerah
100% 456.896.000 100.826.250 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.25.18 869.950.000 913.447.500
1804 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI MEDIA CETAK
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Bangka Belitung terwujudnya penyebaran informasi kepada masyarakat
100% Terwujudnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
12 bulan terlaksananya kerjasama dengan media informasi
3 media cetak
300.000.000 315.000.000 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1805 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kep. Bangka Belitung
terwujudnya penyebaran informasi kepada masyarakat
100% Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah
12 bulan terlaksananya kerjasama dengan media informasi
3 media elektronik
569.950.000 598.447.500 Sedang Berjalan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13.268.711.960 13.093.839.150
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
JUMLAH
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2015
LAMPIRAN III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 1 dari 93
Dinas Pendidikan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 3.858.280.000 3.295.372.500
01.01.01 1.877.590.000 1.749.205.500
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah
12 bulan 50.140.000 52.647.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Komunikasi perkantoran yang lancar, dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan 112.800.000 99.750.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan administrasi keuangan
12 bulan Administrasi keuangan berjalan dengan baik dan lancar
12 bulan 157.200.000 147.861.000 Baru DINAS PENDIDIKAN
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor
12 bulan Kebersihan dan keamanan ditempat kerja terjaga
12 bulan 36.000.000 217.980.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan alat tulis kantor
12 bulan Alat tulis kantor yang tersedia dan dapat dimanfaatkan
12 bulan 150.000.000 262.500.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan
12 bulan Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan untuk rutin dan operasional kegiatan
12 bulan 68.000.000 71.400.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan makanan minuman untuk rapat-rapat, tamu, dan hari besar bidang pendidikan
12 bulan Kebutuhan makanan dan minuman tercukupi
12 bulan 40.000.000 42.000.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan lancar
12 bulan Informasi dan referensi dari daerah lain
12 bulan 450.000.000 787.500.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pendidikan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan Jasa penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar
12 bulan 813.450.000 67.567.500 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
01.01.02 1.518.960.000 1.296.078.000
Pembangunan gedung kantor
- -
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
460.400.000
0214 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pendidikan Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan Gedung Kantor
1 unit Gedung kantor kelihatan nyaman
1 unit 775.600.000 611.100.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 2 dari 93
Dinas Pendidikan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
0215 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pendidikan Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional
12 bulan Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
12 bulan 250.960.000 533.778.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
0216 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang Tersedianya sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan Penyediaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 32.000.000 33.600.000 Baru DINAS PENDIDIKAN
01.01.03 461.730.000 472.846.500
0306 Peningkatan Nilai-nilai luhur kebangsaan di Bidang Pendidikan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pendidikan Persentase Jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan
100% Peningkatan Nilai-nilai luhur kebangsaan PNS Dinas Pendidikan
100 orang Pengetahuan PNS akan Nilai-nilai luhur kebangsaan bertambah
100 orang 393.580.000 401.289.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang Terlaksananya kedisiplinan aparatur (nilai-nilai luhur) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% 68.150.000 71.557.500 Baru DINAS PENDIDIKAN
010 31.043.346.000 34.201.430.550
01.01.15 1.936.672.000 2.150.386.350
1567 Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Formal (TK/RA)
Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Layanan Pendidikan PAUD Formal dan Non Formal yang berkualitas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya APK PAUD 100% 1. Meningkatnya APK PAUD Formal pada tahun 2017/2018 menjadi 1283% 2. Satuan PAUD Formal yang terakreditasi menjadi 70 %
100% Tersedia dan Terjangkaunya layanan pendidikan usia dini TK/RA yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
100% 390.055.000 467.302.500 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
1568 Perluasan Peningkatan Mutu PAUD Non Formal
Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Layanan Pendidikan PAUD Formal dan Non Formal yang berkualitas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya APK PAUD 100% 1. Lembaga PAUD NF menerapkan Parenting Education 8 % 2. Pendidik PAUD NF Terlatih 30 %
100% Tersedianya layanan PAUD Non Formal yang berkualitas
100% 1.546.617.000 1.683.083.850 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
01.01.16 11.154.340.000 11.925.275.250
1679 Peningkatan Mutu SD/MI/SDLB
Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Pendidikan Dasar yang berkualitas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. APK SD sederajat 2. APM SD sederajat 3. Angka Melanjutkan SD/MI 4. Angka Mengulang SD/MI 5. Persentase Kelulusan SD/MI 6. Angka DO SD/MI 7. APK SMP sederajat 8. APM SMP Sederajat 9. Angka DO SMP/MTs 10. Angka Melanjutkan SMP/MTs 11. Persentase Kelulusan SMP/MTs 12. Angka Mengulang SMP/MTs
100% 1. Persentase Kelulusan SD/MI/SDLB 100 % 2. Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4 5163 % 3. Guru SD/MI terlatih 20% 4. Rasio Siswa dan Guru 1750 5. Angka Mengulang SD/MI 681 % 6. SD/MI menerapkan MPMBS 100 %
100% Tersedianya layanan Pendidikan SD/MI/SDLB yang berkualitas
100% 4.971.140.000 5.249.690.250 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
URUSAN PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 3 dari 93
Dinas Pendidikan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1680 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Pendidikan Dasar yang berkualitas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. APK SD sederajat 2. APM SD sederajat 3. Angka Melanjutkan SD/MI 4. Angka Mengulang SD/MI 5. Persentase Kelulusan SD/MI 6. Angka DO SD/MI 7. APK SMP sederajat 8. APM SMP Sederajat 9. Angka DO SMP/MTs 10. Angka Melanjutkan SMP/MTs 11. Persentase Kelulusan SMP/MTs 12. Angka Mengulang SMP/MTs
100% 1. Rata-rata Nilai UN SMP/MTs 628 2. Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 8132 % 3. Guru SMP/MTs terlatih 40 % 4. Rasio Siswa dan Guru 3239 5. Sekolah menerapkan MPMBS 100 %
100% Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan SMP/MTs yang bermutu bagi seluruh masyarakat
100% 6.183.200.000 6.675.585.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
01.01.18 3.419.932.000 3.633.999.600
1814 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan
Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Menyediakan layanan pendidikan non formal yang berkualitas bagi masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. Jumlah Warga Belajar Paket A B dan C 2. Tingkat Kelulusan UNPK 3. Penduduk Buta Aksara 4. Prosentase Pengangguran yang terlatih 5. Jumlah peserta kursus bersertifikat
100% 1. Jumlah warga belajar Paket A B dan C 2. Tingkat Kelulusan Paket A B dan C
100% 1. Tutor Paket AB dan C terlatih 2. Rata-rata nilai UNPK Paket A 3. Rata-rata nilai UNPK Paket B 4. Rata-rata nilai UNPK Paket C
100% 1.483.793.000 1.579.245.150 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
1815 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Penuntasan Buta Aksara
Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Menyediakan layanan pendidikan non formal yang berkualitas bagi masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. Jumlah Warga Belajar Paket A B dan C 2. Tingkat Kelulusan UNPK 3. Penduduk Buta Aksara 4. Prosentase Pengangguran yang terlatih 5. Jumlah peserta kursus bersertifikat
100% 1. Angka Buta Aksara 2. Pengangguran terlatih 3. Peserta Kursus bersertifikat
100% 1. Menurunnya angka buta aksara 2. Lembaga Kursus Memiliki Izin Operasional 3. Lemabaga Kursus Terakreditasi 4. Lembaga Kursus memiliki sarana produktif 5. Jumlah pendidik kursus bersertifikasi -
100% 1.936.139.000 2.054.754.450 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
01.01.22 1.436.440.000 1.201.021.500
2210 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan
Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Layanan tata kelola pendidikan yang berkualitas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. Lembaga PAUD Menerapkan MPMBS 2. SD/MI/SDLB Menerapkan MPMBS 3. SMP/MTs/SMPLB menerapkan MPMBS 4. SMA/MA/SMK/SMALB menerapkan MPMBS 5. Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep Babel 6. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan di Prov. Kep. Babel 7. Tersedianya Dokumen Hasil Monev pendidikan di Prov. Kep. Babel
100% Dokumen pemantauan dan evaluasi pembangunan pendidikan
1 dokumen LAKIP Dinas Pendidikan 2. Laporan akhir tahun Dinas Pendidikan 3. Laporan Daya Serap Anggaran
100% 212.430.000 55.807.500 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
Program Pendidikan Non Formal
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 4 dari 93
Dinas Pendidikan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2211 Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan
Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Layanan tata kelola pendidikan yang berkualitas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. Lembaga PAUD Menerapkan MPMBS 2. SD/MI/SDLB Menerapkan MPMBS 3. SMP/MTs/SMPLB menerapkan MPMBS 4. SMA/MA/SMK/SMALB menerapkan MPMBS 5. Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep Babel 6. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan di Prov. Kep. Babel 7. Tersedianya Dokumen Hasil Monev pendidikan di Prov. Kep. Babel
100% Gambaran umum Pendidikan
1 dokumen 1. Profil Pendidikan 2. Data Pokok Pendidikan
100% 641.070.000 682.500.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
2212 Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Layanan tata kelola pendidikan yang berkualitas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. Lembaga PAUD Menerapkan MPMBS 2. SD/MI/SDLB Menerapkan MPMBS 3. SMP/MTs/SMPLB menerapkan MPMBS 4. SMA/MA/SMK/SMALB menerapkan MPMBS 5. Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep Babel 6. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan di Prov. Kep. Babel 7. Tersedianya Dokumen Hasil Monev pendidikan di Prov. Kep. Babel
100% Dokumen Perencanaan Pendidikan
1 dokumen 1. Renja Dinas Pendidikan 2. Tapkin Dinas Pendidikan 3. Dokumen Anggaran DInas Pendidikan 4. Juknis Bantuan Keuangan Dinas Pendidikan
100% 582.940.000 462.714.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
01.01.23 13.095.962.000 15.290.747.850
2301 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMA/SMALB
Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Penyediaan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang berkualitas
Provinsi Kepulauan
1. APK Pendidikan Menengah 2. APM Pendidikan Menengah 3. Angka DO Pendidikan Menengah 4. Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA 5. Angka Mengulang Pendidikan Menengah 6. Persentase Kelulusan Siswa SMK 8. Lulusan Sekolah Menengah berprestasi dan tidak mampu dapat melanjutkan ke PT
100% Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan SMA/MA yang berkualitas
100% Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan SMA/MA yang berkualitas
100% 4.952.960.000 5.927.575.500 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Menengah dan Tinggi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 5 dari 93
Dinas Pendidikan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2302 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK
Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Penyediaan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang berkualitas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. APK Pendidikan Menengah 2. APM Pendidikan Menengah 3. Angka DO Pendidikan Menengah 4. Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA 5. Angka Mengulang Pendidikan Menengah 6. Persentase Kelulusan Siswa SMK 8. Lulusan Sekolah Menengah berprestasi dan tidak mampu dapat melanjutkan ke PT
100% 1. APK SMK 2. Persentase Kelulusan 3. Bertambahnya Bengkel Produktif 4. Menurunnya angka DO
100% Penyediaan Layanan Pendidikan SMK yang berkualitas
100% 5.452.802.000 6.504.883.350 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
2306 Fasilitasi Lulusan Sekolah Menengah
Peningkatan Kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Penyediaan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang berkualitas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. APK Pendidikan Menengah 2. APM Pendidikan Menengah 3. Angka DO Pendidikan Menengah 4. Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA 5. Angka Mengulang Pendidikan Menengah 6. Persentase Kelulusan Siswa SMK 8. Lulusan Sekolah Menengah berprestasi dan tidak mampu dapat melanjutkan ke PT
100% Lulusan Sekolah Menengah
100% Tersedianya fasilitasi lulusan Sekolah Menengah
100% 2.690.200.000 2.858.289.000 Sedang berjalan
DINAS PENDIDIKAN
34.901.626.000 37.719.560.550 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 6 dari 93
Rumah Sakit Umum Provinsi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 14.037.393.200 7.104.016.500
01.01.01 6.206.539.000 6.486.375.000
0101 Penyedian Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Tersedianya jasa surat-menyurat
12 bulan Tersedianya jasa surat-menyurat
100% 8.400.000 8.820.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Rekening listrik, telepon dan internet
12 bulan Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet
12 bulan 2.617.000.000 2.747.850.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
433.464.000
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Ketersediaan administrasi perkantoran yang efektif
12 bulan Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
12 bulan 280.440.000 188.874.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Tersedianya tenaga Cleaning Service (CS) dan Tukang Kebun
12 bulan Terciptanya lingkungan RS yang bersih dan nyaman
12 bulan 640.800.000 672.840.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Peralatan kerja 12 bulan Bermanfaatnya peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 509.000.000 481.950.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Alat tulis kantor 12 bulan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 126.000.000 207.900.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Tersedianya formulir RS, hasil cetakan dan penggandaan
12 bulan Meningkatnya pelayanan administrasi rumah sakit
12 bulan 341.500.000 366.450.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Komponen listrik dan elektronik
12 bulan tersedianya komponen listrik dan elektronik
12 bulan 50.000.000 52.500.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0114 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Kelengkapan RS 12 bulan Tersedianya kelengkapan RS
12 bulan 150.500.000 158.025.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangaka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Tersedianya surat kabar, bahan bacaan dan peraturan
12 bulan Meningkatnya pengetahuan dengan penyediaan bahan bacaan di RSUD Prov. Kep. babel
12 bulan 44.940.000 47.187.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan BBM genset dan incenerator 12 bln, tabung pemadam kebakaran 25 bh,pengisian tabung gas 2 bh pengisian ulang air galon pengadaan tabung dan kompor gas
12 bulan Terpenuhinya logistik operasional kantor
12 bulan 180.780.000 347.319.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 7 dari 93
Rumah Sakit Umum Provinsi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan Tercapainya koordinasi di lingkungan kesehatan baik pusat maupun daerah oleh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 322.355.000 538.125.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0121 Validasi data perencanaan dan pelaporan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Berkas perencanaan dan berkas pelaporan
12 bulan Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi di rumah sakit
12 bulan - 99.792.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0123 Penyediaan makanan dan minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Makanan dan minuman pasien 6.710 orang, pegawai RS 39.000 orang, rapat dan tamu 1.440 orang
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pasien dan pegawai RS
12 bulan 397.160.000 354.333.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0125 Penyediaan Jasa Laundry RS
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Laundry kelengkapan RS 12 bulan Terpeliharanya kelengkapan RS
12 bulan 104.200.000 214.410.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
01.01.02 7.290.339.200 204.750.000
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Meningkatkan sarana prasarana aparatur
12 bulan Pemeliharaan gedung kantor Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Kep. Babel
12 bulan Optimalnya pemeliharaan gedung kantor rumah sakit
12 bulan 190.000.000 204.750.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
Pembangunan garasi RSUD Prov. Kep Babel
400.000.000
Pengadaan Peralatan Kantor
318.600.000
Pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Prov. Babel
2.149.871.200
Pembangunan Instalasi Sumur Bor Rumah Sakit
1.023.268.000
Pembangunan gedung penunjang lainnya BDR RS
650.000.000
Lanjutan Pembangunan gedung rawat inap kelas III rumah sakit umum daerah Prov. Kep. Babel
2.358.600.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
200.000.000
01.01.03 540.515.000 412.891.500
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase peningkatan disiplin aparatur
100% Pakaian pasien dan seragam pakaian dinas pegawai RS
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pakaian pasien dan seragam pakaian dinas pegawai RS
12 bulan 520.515.000 412.891.500 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000 21.000.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
010 18.477.937.500 8.337.852.600
01.02.23 7.663.987.500 7.591.670.100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
URUSAN KESEHATAN
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 8 dari 93
Rumah Sakit Umum Provinsi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
2307 Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Ruah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
meningkatkan pelayanan adminstrasi perkantoran Satpol PP
12 bulan Hsil assesment pokja akreditasi
12 bulan Kesiapan RSUDP dalam penilaian akreditasi
100% 424.937.500 525.000.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
-
2309 Persiapan Penetapan Kelas Rumah Sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
RSUD Prov. Babel menciptakan birokrasi yang efektif, efisien dan bebas konflik kepentingan
12 bulan Mempersiapkan Penetapan Tipe Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
12 bulan Peningkatan Kwalitas Pelayanan di RSUD Prov. Kep Babel
100% - 120.342.600 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
Peningkatan pelayanan rumah sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
RSUD Prov Kep Babel
menyelenggarakan penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
100% Terpenuhinya kebutuhan tenaga operasional medis dan non medis RS
100% Terpenuhinya kebutuhan tenaga operasional medis dan non medis RS
100% 7.239.050.000 6.946.327.500 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
01.02.26 9.431.350.000 3.186.198.750
2618 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
RSUD Prov. Kep Babel
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi
100% Alat alat Kesehatan RS 100% Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit
100% 463.225.000 213.386.250 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
2621 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
RSUD Prov. Kep Babel
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi
100% Meja,kursi,dan filling cabinet
100% Meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit
100% 80.290.000 84.304.500 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
2627 Pengadaan obat-obatan dan perbekalan RS
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
RSUD Prov. Kep. Babel
menciptakan birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan
100% Obat - obatan dan perbekalan kesehatan
100% Terpenuhinya kebetuhan obat - obatan dan perbekalan RS
100% 2.397.910.000 2.307.805.500 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
Review DED gedung dapur, gedung laundry dan gedung jenazah rumah sakit umum daerah provinsi. Kep. Babel
450.000.000
Pembangunan gedung dapur rumah sakit
2.150.000.000
pembangunan gedung laundry rumah sakit
1.550.000.000
Pembangunan gedung jenazah rumah sakit
1.850.000.000
2629 Sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai rumah sakit umum Provinsi
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
RSUD Prov. Kep. BaBel
menyelenggarakan penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
100% Pelatihan tenaga kesehatan RS
100% Tersedianya kursus-kursus pelatihan seminar dan bimbingan teknis
100% 489.925.000 580.702.500 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 9 dari 93
Rumah Sakit Umum Provinsi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
01.02.27 1.382.600.000 1.010.730.000
2722 Pemiliharaan rutin/berkala instalasi pengelolahan air minum RS
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
100% Terpeliharanya rutin/berkala instalasi pengelolahan air minum RS
100% Terpeliharanya rutin/berkala instalasi pengelolahan air minum RS
100% 30.000.000 31.500.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
2701 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
100% Pemeliharaan gedung kantor rumah sakit umum Prov. Babel
100% Optimalnya pemeliharaan gedung kantor RS
100% 239.250.000 236.250.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
2715 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalansi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
RSUD Prov. Kep. Babel
Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
100% Pemilihan Rutin/berkala instalasi pengelolahan limbah ( cair dan padaat ) RS
100% Terlaksananya pemeliharaan limbah RS
100% 146.750.000 52.500.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
2716 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
100% Pemeliharaan alat kesehatan
100% Meningkatnya pelayanan terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat
100% 500.000.000 315.000.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
2717 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
100% Belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin mobil ambulance/jenazah
100% Tersedianya bahan bakar minyak dan terselenggaranya pemeliharaan rutin mobil ambulance/jenazah
100% 166.600.000 165.480.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
2721 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi oksigen sentral
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
RSUD Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
100% Operasional gas medik sentral
100% Terlaksananya operasional gas medik sentral
100% 200.000.000 210.000.000 Baru RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Listrik Rumah Sakit
100.000.000
32.515.330.700 15.441.869.100 JUMLAH
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 10 dari 93
BPBD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 3.815.940.000 4,802,093,100
01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.263.890.000 3,203,006,100
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% terlaksananya pelaksanaan jasa surat menyurat
12 bulan institusi pemerintah dan masyarakat
12 bulan 16.500.000 17,325,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terbaiayainya jasa komunikasi, sumber daya air listik perkantoran
12 bulan Kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 145.000.000 199,500,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terbiayainya honorarium pelaksana administrasi keuangan
12 bulan Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 113.040.000 127,071,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terbianyainya honorarium petugas kebersihan dan alat-alat kebersihan kantor
12 bulan Kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 30.000.000 31,500,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terbiayainya penyediaan alat tulis kantor
12 bulan Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 64.000.000 226,800,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terbiayainya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 62.000.000 65,100,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terbiayainya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
12 bulan Kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 15.000.000 31,500,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0114 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terbiayainya penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan Kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 25.000.000 26,250,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terbiayainya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 15.000.000 23,100,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terbiayainya bahan logistik kantor
12 bulan Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 15.000.000 15,750,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terbiayainya penyediaan makanan dan minuman untuk tamu
12 bulan Kegiatan, rapat, jamuan terhadap tamu
12 bulan 54.900.000 57,645,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terbiayainya dana perjalanan dinas pegawai untuk mengikuti rapat koordinasi ke luar daerah
12 bulan internal dan eksternal SKPD
12 bulan 400.000.000 850,092,600 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 11 dari 93
BPBD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
1.308.450.000
01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.407.470.000 1,284,176,250
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 paket Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 paket 175.000.000 183,750,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terlaksananya pengadaan gedung kantor
12 bulan Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 58.400.000 61,320,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor BPBD
12 bulan Kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 80.000.000 84,000,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terpeliharanya mobil dan motor kendaraan dinas/operasional kantor
6 unit mobil : 8 unit motor
Kendaraan roda empat dan dua
100% 546.510.000 680,242,500 Sedang berjalan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0226 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terpeliharanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
12 bulan Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 27.500.000 28,875,000 Sedang berjalan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terpeliharanya peralatan gedung kantor BPBD
12 bulan Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 71.500.000 75,075,000 Sedang berjalan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0242 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD
1 Unit Kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Unit 238.560.000 132,825,000 Sedang berjalan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kontruksi tempat parkir gedung kantor BPBD
210.000.000
01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
134.400.000 193,567,500
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan Birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terlaksananya pengadaan seragam pegawai serta perlengkapannya
1 paket Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 114.400.000 149,100,000 Sedang berjalan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000 21.000.000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
0 84,000,000
0508 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Honorer/PTT BPBD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
100% Terpeliharanya Kesehatan Pelayanan kesehatan Honorer/PTT BPBD
12 bulan Aparatur/Relawan 12 bulan - 38,088,750 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.180.000 16,343,250
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 12 dari 93
BPBD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPBD
10.180.000
010 5.467.684.600 5,559,230,250
01.20.39 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
1.659.344.000 1,524,780,600
3901 Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terlaksananya Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana
100% Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat
100% 179.564.200 246,348,900 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3902 Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Pelajar/Mahasiswa
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terselenggaranya sosialisasi tentang penanggulangan bencana
100% Pelajar dan mahasiswa 100% 530.240.000 592,104,450 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3903 Identifikasi Daerah Rawan Bencana dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Kelompok Masyarakat 100% 286.454.800 336,735,000 sedang berjalan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3904 Sosialisasi Tentang Kesiapsiagaan Banjir
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Tersusunnya rencana evakuasi partisipasi masyarakat di zona penanganan bencana banjir
100% aparatur dan Masyarakat 100% 313.085.000 349,592,250 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pembinaan Penanggulangan Bencana Terpadu ke kabupaten/kota
350.000.000
01.20.40 Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
2.791.545.200 2,774,449,650
4001 Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Becana
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Tersedianya tempat penyimpanan logistik dan peralatan serta terawatnya logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana
100% logistik dan peralatan 100% 223.920.000 431,445,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4002 Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Tersedianya peralatan di Kawasan Rawan Bencana
100% Masyarakat dan Daerah rawan bencana
100% 352.855.000 311,955,000 sedang berjalan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4003 Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terambilnya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan Bencana dari pusat ke daerah serta ke daerah rawan bencana
100% BPBD dan Masyarakat yang terkena bencana
100% 135.342.000 226,821,000 sedang berjalan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4004 Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan rawan Bencana
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terbiayainya pengadaan peralatan penunjang bencana alam
100% Masyarakat dan rawan bencana
100% 230.317.200 245,857,500 sedang berjalan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4006 Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Tersedianya Penyediaan Perlengkapan tanggap darurat
100% Aparatur/Relawan 100% 250.775.000 162,135,750 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN SOSIAL
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 13 dari 93
BPBD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4007 Pengerahan dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat dalam Tanggap Darurat Bencana
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terbiayainya kegiatan operasional TRC
100% Tim Penanggulangan Bencana Daerah
100% 206.316.000 171,738,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4008 Operasional Kegiatan Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat BPBD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terlaksananya operasional kegiatan Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat BPBD
100% Aparatur/Relawan 100% 732.440.000 396,049,500 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4009 Peningkatan Kualitas SDM Tim Rekasi Cepat BPBD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terbiayainya kegiatan peningatan SDM kualitas TIM Rekasi Cepat BPBD
100% Tim Penanggulangan Bencana Daerah
100% 392.330.000 401,541,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4010 Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPBD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terbiayainya kegiatan pelatihan penguatan TRC BPBD
100% Aparatur/Relawan 100% 267.250.000 283,400,250 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.20.41
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
1.016.795.400 1,260,000,000
4101 Pengembangan Huntara Menjadi Huntap dari Panel Beton
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terlaksananya Pengembangan Huntara Menjadi Huntap dari Panel Beton sebagai sarana tempat tinggal yang aman bagi masyarakat terdampak bencana
100% Masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 512.250.000 535,500,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4102 Pelatihan Erection/Install Jembatan Bailey
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terlaksananya Pelatihan SDM yang Handal
100% Aparatur, TRC, dan atau Masyarakat
100% 271.090.000 283,500,000 sedang berjalan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4104 Pelatihan Teknis dan Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Aparatur Terkait Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
100% Terlaksananya pembekalan teknis dan sosialisasi
100% Aparatur BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten/Kota
100% 233.455.400 283,500,000 Baru BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9.283.624.600 10,361,323,350 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 14 dari 93
Rumah Sakit Jiwa
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 10.470.839.860 6.742.475.687
01.01.01 4.412.467.000 8.095.599.813
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan tenaga administrasi, perangko, materai dan benda pos lainnya
12 bulan Terselenggaranya kegiatan administrasi dan surat menyurat
12 bulan 9.850.000 10.342.500 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air
12 bulan Ketersediaan jasa telepon, air dan listrik
12 bulan 317.625.000 333.506.250 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif
12 bulan Ketersediaan administrasi perkantoran yang efektif
12 bulan 316.668.000 240.584.400 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
Pengelolaan website 73.460.000
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Bermanfaatnya peralatan dan perlengkapan kerja
12 bulan Terpeliharanya 12 jenis peralatan dan perlengkapan kerja
12 bulan 132.000.000 138.600.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terselenggaranya administrasi kantor
12 bulan Alat Tulis Kantor 12 bulan 231.000.000 4.124.830.038 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terselenggaranya administrasi kantor
12 bulan Bahan cetakan, penggandaan dan jasa fotocopy rumah sakit
12 bulan 170.000.000 190.470.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Lancarnya pekerjaan administrasi kantor
12 bulan Komponen Listrik dan elektronik
12 bulan 73.810.000 392.500.500 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Wawasan pegawai bertambah
12 bulan Bahan bacaan koran, majalah dan buku perundang-undangan
12 bulan 31.500.000 28.903.875 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan Bahan Bakar Gas untuk memasak Pasien
12 bulan Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak/Gas
12 bulan 292.494.000 172.620.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Stabilitas kerja dan stamina pegawai peserta rapat dan pasien rumah sakit
12 bulan Ketersediaan makanan dan minum pasien sebanyak 108.000 porsi, petugas khusus sebanyak 15.120 dan rapat selama1 tahun
12 bulan 1.489.210.000 1.563.670.500 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tercapainya koordinasi antar SKPD dan instansi teknis lainnya
12 bulan Ketersediaan dana untuk menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 294.000.000 577.500.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tercapainya pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel
12 bulan Ketersediaan dana untuk petugas pengelola administrasi perkantoran
12 bulan 980.850.000 322.071.750 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
01.01.02 4.912.954.960 993.441.708
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.02.03 - RUMAH SAKIT JIWA
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 15 dari 93
Rumah Sakit Jiwa
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.02.03 - RUMAH SAKIT JIWA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terselenggaranya kegiatan penunjang rumah sakit.
12 bulan Ketersediaan 9 jenis perlengkapan gedung kantor.
12 bulan 557.920.000 276.076.500 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terselenggaranya kegiatan rumah sakit.
12 bulan 12 bulan 12 bulan 109.430.000 114.901.500 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terselenggaranya pelayanan publik.
12 bulan Ketersediaan 12 jenis meubelair kantor
12 bulan 189.050.000 150.276.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Optimalnya perawatan kendaraan dinas dan operasional.
12 bulan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua.
12 bulan 504.854.960 452.187.708 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
Pembangunan gedung rehabilitasi narkoba
2.995.200.000
Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional
556.500.000
183.870.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
163.870.000
Fasilitas dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender provinsi kepulauan bangka belitung
20.000.000
01.01.05 924.027.900 716.992.500
0505 Pelaksanaan kegiatan personal development
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat RSJ Sungailiat 100% Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Jiwa dalam melayani pasien
12 bulan Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia rumah sakit jiwa dalam bidang terapi aktifitas kelompok dan kegawatdaruratan psikiatri
12 bulan 541.527.900 716.992.500 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat RSJ Sungailiat 100% Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
12 bulan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
12 bulan 382.500.000 315.000.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA
01.01.06 37.520.000 49.560.000
0601 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
RSJ Sungailiat Persentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 KBU Diketahuinya realisasi keuangan semesteran dan tahunan
100% 37.520.000 49.560.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
010 10.953.479.932 5.074.716.675
01.02.15 1.813.150.000 1.935.570.000
Penyusunan Formularium Rumah sakit
-
1507 Pemusnahan obat dan perbekalan rumah sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat Terselenggaranya program obat dan perbekalan kesehatan.
100% Terselenggaranya pemusnahan/ penghapusan obat dan perbekalan kesehatan
100% Meningkatnya pelayanan kesehatan
100% 11.150.000 43.470.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
URUSAN KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 16 dari 93
Rumah Sakit Jiwa
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.02.03 - RUMAH SAKIT JIWA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1501 Pengadan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.
100% Tersedianya obat jiwa dan obat umum 1 paket.
100% Pelayanan obat kepada publik
100% 1.802.000.000 1.892.100.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
01.02.16 4.073.686.400 1.525.440.000
1615 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat. Terselenggaranya program upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
100% Buku monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD yang akuntabel dan evaluasi dokumentasi asuhan keperawatan medik kepuasan pelanggan dan standar pelayanan minimal
100% Meningkatan pelayanan yang bertanggung jawab dan terukur sesuai SPM RS
100% 100.000.000 50.400.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
1620 Jambore Kesehatan Jiwa Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat. Terselenggaranya program upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
100% Keikutsertaan dalam jambore kesehatan jiwa.
100% Jambore Nasional Kesehatan Jiwa.
100% 384.661.400 525.000.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
1621 Pelayanan rehabilitasi mental sosial
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat. Terselenggaranya program upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
100% Terlaksananya pelayanan rehabilitasi mental sosial
100% Terlaksananya pelayanan rehabilitasi mental sosial
100% - 430.920.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA
1622 Penyediaan jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat. Terselenggaranya program upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
100% Tersedianya jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan
100% Tersedianya jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan
100% 925.000.000 519.120.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA
1623 Penyediaan Kesehatan jiwa mobilitas berbasis kepulauan dan home visit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat. Terselenggaranya program upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
100% Tersedianya Kesehatan jiwa mobilitas berbasis kepulauan dan home visit
100% Tersedianya Kesehatan jiwa mobilitas berbasis kepulauan dan home visit
100% 400.000.000 420.000.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA
Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
1.902.740.000
Penyediaan rehabilitasi mental sosial
361.285.000
01.02.23 443.500.000 525.000.000 2307 Persiapan penilaian
akreditasi rumah sakit Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan
100% Terlaksanya bimbingan dan penilaian akreditasi serta bimbingan BLUD
Bimbingan dan penilaian akreditasi rumah sakit
443.500.000 525.000.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA
01.02.26 2.984.396.440 895.296.675
2618 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat. Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.
100% Tersedianya perbekalan kesehatan 1 paket dan alat kesehatan inventaris.
100% Pelayanan kesehatan kepada publik.
100% 1.618.999.100 651.108.675 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
2622 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dpur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat. Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.
100% Alat perlengkapan rumah tangga/rumah sakit sebanyak 1 paket.
100% Pelayanan publik yang semakin baik.
100% 281.790.000 244.188.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 17 dari 93
Rumah Sakit Jiwa
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.02.03 - RUMAH SAKIT JIWA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Pengadaan alat kalibrasi 205.265.454
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)
708.691.886
Pengadaan ded rehabilitasi gedung poliklinik dan gedung kantor rumah sakit
56.550.000
Pengadaan ded rehabilitasi gedung rawat inap kelas III
56.550.000
Pengadaan DED rehabilitasi gedung intensive psychiatric
56.550.000
01.02.27 1.638.747.092 718.410.000
2701 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat. Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
100% Terpeliharanya gedung rumah sakit.
100% Pelayanan publik yang baik 100% 209.120.000 288.750.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
2704 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
100% Ruang rawat inap yang terawat.
100% Pelayanan rawat inap jiwa semakin baik
100% 231.000.000 242.550.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
2716 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
100% Alat-alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara sebanyak 1 paket.
100% Pelayanan publik yang semakin baik
100% 107.320.000 187.110.000 Sedang berjalan
RUMAH SAKIT JIWA
2721 Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata
100% Terselenggaranya pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
100% Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
100% 80.000.000 84.000.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA
2722 Rehabilitasi gedung perawatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata
100% Terpeliharanya dan bertambahnya bangunan dan gedung perawatan kelas III intermediate RSJD prov.kep.babel
1 kegiatan Meningkatnya fasilitas pasien kelas III intermediate rumah sakit
100% 58.050.000 708.497.750 Baru RUMAH SAKIT JIWA
2723 Rehabilitasi gedung kesehatan rawat inap tenang wanita
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata
100% Terpeliharanya dan penambahan bangunan gedung perawatan kelas III tenang wanita
1 kegiatan Meningkatkan fasilitas pasien kelas III tenang rumah sakit
100% 56.550.000 887.943.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA
2724 Rehabilitasi gedung kesehatan rawat inap tenang laki laki
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung
Sungailiat Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata
100% Terpeliharanya dan penambahan bangunan gedung perawatan kelas III tenang laki laki
1 kegiatan Meningkatnya fasilitas pasien kelas III tenang rumah sakit
100% 57.570.000 945.000.000 Baru RUMAH SAKIT JIWA
Rehabilitasi ruang rawat inap kelas III (DAK)
610.909.092
Rehabilitasi ruang IGD 228.228.000
21.424.319.792 19.099.980.146 JUMLAH
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 18 dari 93Disnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
030 5.652.009.573,00 6.927.032.199,15
01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.008.559.573,00 3.466.791.219,15
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 15.500.000,00 16.275.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 216.000.000,00 226.800.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 164.760.000,00 155.421.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 602.491.000,00 587.570.550,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 262.340.150,00 394.191.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 33.000.000,00 34.650.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya peralatan listrik
12 bulan Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran
12 bulan 232.233.423,00 243.845.094,15 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
24.820.000,00
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlakasnanya Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12 bulan Lancarnya Aktivitas Perkantoran Disnakertrans
12 bulan 18.516.000,00 19.441.800,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 60.000.000,00 63.000.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 594.000.000,00 525.000.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0121 Operasional Perkantoran UPTD BPPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Persenatase wirausaha lama yang dikembangkan dan persentase wirausaha baru yang disiapkan
12 bulan Opersaional pelayanan adminitrasi di UPTD BPPD berjalan sehingga kegiatan sesuai sasaran dan terdokumen rapi.
12 bulan 226.628.500,00 247.213.050,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
Operasional Perkantoran (UPTD BLKI)
476.867.500,00
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 19 dari 93Disnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
0123 Fasilitasi Tim Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Provinsi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Mendukung Program PTK Disnakertrans Pusat sehingga terjalin kinerja pusat sampai tingkat daerah sesuai tujuan PTK itu sendiri
12 bulan Tersusunannya indikator ketenagakerjaan dan tercatatnya data-data secara rapi dan indikator yang telah dinilai
12 bulan 167.090.000,00 110.344.500,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0126 Operasional Perkantoran (UPTD) HYPERKES)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mendapatkan pelayanan K3
12 bulan UPTD Hyperkes dapat beropersaional dan pelayanan administrasi perkantoran tercatat/terdokumentasi dengan rapi serta tertib.
12 bulan 264.800.500,00 315.000.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0132 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% Fungsi alat-alat kantor bisa tetap maksimal untuk menunjang pencapaian kinerja Dinas
12 bulan Alat Kantor Berfungsi secara maksimal
12 bulan 147.382.000,00 154.751.100,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD BLKI
53.000.000,00
Fasilitas Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional Provinsi
41.138.000,00
Pemeliharaan gedung UPTD BLKI
57.250.000,00
0134 Operasional Kios 3 In 1 Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Berjalannya fungsi kios 3 in 1 sebagai pusat infomasi bursa kerja dan lainnya sesuai kegunaannya serta mendukung pendataan jasa internet
12 bulan Pelayanan masyarakat atau para pencari kerja untuk mendapatkan informasi dan bursa kerja online di provinsi kep. Bangka belitung
12 bulan 350.742.500,00 373.288.125,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.391.680.000,00 1.233.676.500,00
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya sarana dan prasarana UPTD Hyperkes dan BPPD disnakertrans Prov.Babel
1 paket Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Hyperkes dan BPPD disnakertrans Prov.Babel
1 paket 462.775.000,00 174.326.250,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0213 Pemasangan Pagar Teralis Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur
Terwujudnya Pemasangan Pagar Teralis Gedung Kantor Disnakertrans
1 paket Mewujudkan Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Kantor
1 paket 178.380.000,00 271.299.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0214 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Bengkel UPTD BLKI
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana workshop UPTD BLKI
12 bulan Terpeliharanya peralatan - peralatan workshop
12 bulan 56.850.000,00 59.692.500,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0216 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrirk UPTD BLKI
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksanannya Kegiatan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan Tercapainya target Kerja dan Pembangunan UPTD BLKI
12 bulan 163.800.000,00 171.990.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor
12 bulan 175.025.000,00 183.776.250,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terpeliharanya kendaraan Disnakertrans
12 bulan Lancarnya Operasional kerja
12 bulan 354.850.000,00 372.592.500,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
62.725.000,00 44.861.250,00
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 20 dari 93Disnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase peningkatan disiplin aparatur.
100% Ketersediaan pakaian dinas hansip pakaian dinas harian dan pakaian satpam
1 paket Meningkatnya kinerja aparatur rumah sakit dalam pelayanan.
1 paket 42.725.000,00 44.861.250,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000 21.000.000 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
189.045.000,00 201.909.750,00
0506 Workshop PTK Mikro Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Pendalaman Materi PTK 1 dokumen
Naskah PTK Tahunan 1 dokumen
135.565.000,00 145.755.750,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0508 Sosialisasi Calon Penilai Angka Kredit Instruktur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% Tercapainya Instruktur di Lingkungan Disnakertrans
1 paket Kelancaran Aktivitas Instruktur
1 paket 53.480.000,00 56.154.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
01.01.09 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1.701.084.100,00 1.979.793.480,00
0901 Sosialisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
100% Keikutsertaan Calon Tenaga Kerja AKAD
1 paket Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan
1 paket 113.442.000,00 119.114.100,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0902 Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Terlaksananya penyusunan Data Base Ketenagakerjaan & Ketransmigrasian Prov.Babel
1 dokumen
Tersusunnya dokumen pendataan base ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Prov.Babel
1 dokumen
63.930.000,00 67.126.500,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0903 Penyusunan Profile Ketransmigrasian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Terlaksananya penyusunan profil ketanagakerjaan dan ketransmigrasian provbabel
1 dokumen
tersusun dan terdokumentasikan profil ketenagakerjaan dan ketransmigrasian prov. Babel
1 dokumen
124.155.000,00 133.906.500,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0904 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Persentase program dalam dokumen rencana tenaga kerja masuk kedalam dokumen renstra
1 dokumen
Tercapainya dan terselenggaranya Sasaran Kegiatan dokumen RTK
1 dokumen
- 155.642.550,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0905 Penyusunan PTK Kab./Kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Tersusunnya PTK Kab./Kota
1 dokumen
Tersedianya PTK di 7 Kab./kota
1 dokumen
161.705.000,00 174.646.500,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0906 Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Terlaksananya MONEV ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
7 kab/kota Tercapainya Monev dan dokumen hasil ketenagakerjaan dan ketranmigrasian
12 bulan 90.430.000,00 107.341.500,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0907 Penyusunan LAKIP Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
100% Terlaksananya penyusunan LAKIP
1 dokumen
Tersusunanya Penyusunan LAKIP
1 dokumen
44.625.000,00 47.906.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0908 Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Tersedianya naskah laporan bulanan triwulan semester dan tahunan
1 kegiatan Tercapainya pelaporan keuangan secara tertib
1 kegiatan 101.480.000,00 111.909.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0909 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
100% Lancarnya Koordinasi dalam daerah
12 bulan Terlaksanannya Koordinasi dalam daerah
12 bulan 56.027.500,00 69.646.500,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 21 dari 93Disnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
0911 Study Kelayakan Perencanaan SDM Berbasis Kearifan Lokal
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
100% Terwujudnya Perencanaan SDM Berbasis Kearifan Lokal
1 dokumen
Buku Study Kelayakan Perencanaan SDM Berbasis Kearifan Lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 dokumen
- - Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0912 Sosialisasi Permen NO. 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
100% Terlaksananya Permen No. 12 tahun 2013 tentang Tatacara Penggunaan TKA
1 kegiatan Terlaksananya peraturan perundang-undangan
1 kegiatan 155.194.600,00 162.954.330,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0913 Sosialisasi Peraturan Calon Tenaga Kerja Indonesia
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangklapinang Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
100% Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Calon TKI
1 kegiatan Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan
1 kegiatan 127.155.000,00 133.512.750,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0915 Pameran Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Pameraan dan promosi disnakertrans
1 paket Terlaksananya kegiatan expo/pameran keternagakerjaan & Ketransmigrasian
100% 354.790.000,00 372.529.500,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
0916 Rapat Koordinasi Teknis Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Sinkronisasi program/kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
1 rakor 40 orang peserta dari propinsi dan kab./kota
100% 308.150.000,00 323.557.500,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
020 1.419.825.500,00 1.724.625.000,00
02.08.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1.419.825.500,00 1.724.625.000,00
1506 Fasilitasi Tim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Berkembangnya Wilayah Transmigrasi
100% Tercipta Kawasan Transmigrasi yang baru
1 paket Menciptakan Senergis lintas sektoral dalam Pembangunan KTM
1 paket 144.294.500,00 570.333.750,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1507 Study Akademis Wilayah Transmigrasi
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Berkembangnya Wilayah Transmigrasi
100% Tercipta Kawasan Transmigrasi yang baru
1 dokumen
Terpenuhinya buku mengenai Ketransmigrasian di Prov. Kep. Babel
1 dokumen
371.085.000,00 389.639.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1508 Studi Identifikasi Calon Areal (SICA)
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pemprov. Bangka Belitung
Tersedianya calon lokasi transmigrasi yang clear and clean
100% Terlaksananya identifikasi calon areal transmigrasi
1 dokumen
Dokumen SICA 1 dokumen
37.350.000,00 38.430.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1509 Gema Hari Bhakti Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Berkembangnya Wilayah Transmigrasi
100% Tercipta Kawasan Transmigrasi yang baru
1 kegiatan Menciptakan semangat warga transmigrasi dan instansi terkait
1 kegiatan 259.030.000,00 279.972.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
Bantuan Jadup dan Non Jadup
207.275.000,00
1510 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Berkembangnya Wilayah Transmigrasi
100% Tercipta Transmigrasi yang berteknologi tepat guna
1 paket Menciptakan Pengetahuan dan Keterampilan Warga Transmigrasi
1 paket 400.791.000,00 446.250.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
010 11.080.033.850,00 10.168.757.288,00
01.14.18 Pengembangan HI dan Jamsostek
1.644.290.000,00 1.800.750.000,00
1801 Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi Sarana HI
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatnya Pengembangan HI dan Jamsostek
100% Jumlah Perusahaan Yang Dibina
1 paket 35 Perusahaan Yang dibina 1 paket 90.570.000,00 99.540.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1802 Penyelesaian Kasus PHK Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
pangkalpinang Meningkatnya Pengembangan HI dan Jamsostek
100% Jumlah Kasus Yang Ditindaklanjuti Mediator HI
100% 35 Kasus Yang Ditindaklanjuti
100% 89.290.000,00 90.573.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
URUSAN WAJIB
URUSAN PILIHAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 22 dari 93Disnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1803 Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pemprov. Bangka Belitung
Terujudnya HI yang Harmonis dan Meningkatnya Peran Kelembagaan Industrial.
100% Meningkatnya koordinasi anggota DP dan tercapainya penetapan UMP UMK/UMSK
1 kegiatan Penetapan UMP UMK/ UMSK
1 kegiatan 712.360.000,00 787.500.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1804 Bimtek Tata Cara Pembuatan, Pendaftran, Pengesahan PP / PKB
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pemprov. Bangka Belitung
Terujudnya HI yang Harmonis dan Meningkatnya Peran Kelembagaan Industrial.
100% Meningkatnya jumlah perusahaan yang telah mengesahkan dan melaksanakan PP
1 kegiatan Jumlah PP yang disahkan 1 kegiatan 127.715.000,00 134.100.750,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1805 Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pemprov. Bangka Belitung
Terujudnya HI yang Harmonis dan Meningkatnya Peran Kelembagaan Industrial.
100% Meningkatnya kerjasama dan koordinasi LKS Tripartit Provinsi
1 kegiatan Peningkatan kapasitas anggota LKS Bipartit dan Tripartit
1 kegiatan 470.950.000,00 525.000.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1808 Pemetaan Kerawanan Kondisi HI
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatnya Pengembangan HI dan Jamsostek
100% Jumlah Kerawanan di Perusahaan
1 paket Terciptanya HI Yang Harmonis dan Berkeadilan
1 paket 153.405.000,00 164.036.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
01.14.19 Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
2.532.618.500,00 2.793.098.175,00
1901 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pemprov. Bangka Belitung
Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di tempat kerja
100% Terpantaunya Kesehatan dan keselamatan kerja para tenaga kerja di Perusahaan-perusahaan
1 paket Terpantaunya kesehatan tenaga kerja dan terdeteksinya penyakit akibat kerja
1 paket 169.275.000,00 177.738.750,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1902 Pemeriksaan kasus Ketenagakerjaan
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Kualitas Teknis Pemeriksaan norma Ketenagakerjaan
100% 15 Kasus yang di Selesaikan
100% 179.080.000,00 191.388.750,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1903 Gema Bulan Bhakti K3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja
100% Meningkatnya partisipasi dalamPembudayaan K3
100% 300.210.000,00 349.025.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1904 Pemberdayaan Ahli K3 Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Terlaksananya Rakor Ahli K3
1 kegiatan Meningkatnya Percepatan pemberdayaan K3
1 kegiatan 111.620.000,00 117.201.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1905 Pelatihan Pensertifikatan Operator Pesawat Angkatan Angkutan dan Tenga Produksi
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Terlaksananya Pelatihan Pensertifikatan Operator
1 paket Operator yang telah dilatih 1 paket 153.540.000,00 161.217.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1906 Pelatihan Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Terlaksananya Norma K3 di Perusahaan
1 paket Petugas K3 yang telah dilatih
1 paket 106.970.000,00 115.673.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1907 Pemetaan wajib lapor Konstruksi
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap, bejana tekan, listrik dan kontruksi
100% 350 Perusahaan yang dibina wajib lapor
100% 329.350.000,00 349.172.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1908 Pelatihan Teknis Penanggulangan Kebakaran
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Jumlah Perusahaan yg menerapkan SMK3
100% Terlatihnya 30 orang petugas pemadam kebakaran
100% 133.670.000,00 143.708.250,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 23 dari 93Disnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1909 Diklat Keahlian K3 Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Meningkatnya Pengetahuan dan keahlian dibidang Keselamatan dan kesehatan Kerja
100% Terlaksananya Kegiatan Diklat Keahlian K3
100% 82.644.000,00 86.776.200,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1910 Pengujian Peralatan listrik dan mekanik di perusahaan
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap, bejana tekan, listrik dan kontruksi
1 paket 12 Alat yang diuji 1 paket 159.780.000,00 171.123.750,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1911 Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang/ Kab
Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di tempat kerja
100% Persentase perusahaan yang menerapkan K3
100% jumlah perusahaan yang menerpakan K3
100% 103.479.000,00 116.165.700,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1912 Pengujian Lingkungan Kerja
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pemprov. Bangka Belitung
Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di tempat kerja
100% Terevaluasi dan terujinya lingkungan kerja sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan tindakan koreksi dan perbaikan dalam penyelenggaraan K3 dan pengendalian lingkungan
1 paket Terdeteksinya Faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi produktivitas kerja tenaga kerja
1 paket 63.290.000,00 66.454.500,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1913 Pemeriksaan Kesehatan Ten Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pemprov. Bangka Belitung
Persentase perlindungan TK dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
100% Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
1 paket Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
1 paket 178.055.000,00 186.957.750,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1914 Rapat Koordinasi Dengan Pengawas Ketenagakerjaan
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Terciptanya Koordinasi Program Hyperkes Dengan Pengawas dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kep. Babel
1 paket Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Hyperkes dengan Pengawas dan Dinas Kab/Kota
1 paket 100.045.000,00 111.090.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1915 Penyuluhan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas K3 (UPTD Hyperkes)
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Manajemen K3
1 paket Meningkatnya Pengetahuan Peserta Penyuluhan Tentang Manajemen
1 paket 103.162.500,00 135.463.125,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1916 Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan Kerja Yang Optimal
1 paket Terlaksananya Kegiatan Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan
1 paket 111.106.000,00 151.720.800,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1917 Pemantauan Faktor Resiko Lingkungan Kerja
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Terciptanya Lingkungan Kerja Yang sehat dan Kondusif
1 paket Meningkatnya Kesadaran Perusahaan Tentang Lingkungan Tentang Lingkungan Kerja Yang Sehat
1 paket 60.629.000,00 71.173.200,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
1918 Pemeriksaan Cholinestrase Pada Tenaga Kerja Penyemprotan
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan perlindungan TK dan pengawasan Ketenagakerjaan
100% Terdeteksinya Cholinestrase Pada Darah Tenaga kerja
1 paket Terpantaunya Kadar Cholinestrase Pada Para Tenaga Kerja Penyemprotan
1 paket 86.713.000,00 91.048.650,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
01.14.21 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.119.445.250,00 1.209.500.513,00
2101 Penyusunan Database Lembaga Pelatihan Kerja
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
100% Tersusunnya data lembaga pelatihan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 paket Tersedianya data LPK yang masih aktif
1 paket 127.230.000,00 158.791.500,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 24 dari 93Disnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2102 Bimtek Analisis Rencana Kebutuhan Pelatihan Kerja
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
100% Dilaksanakannya bimtek Analisis Rencana Pelatihan Kerja
1 paket Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
1 paket 195.560.000,00 208.299.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
2104 Sertifikasi Tenaga Kerja Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
100% Terlaksananya Sertifikasi bagi Tenaga Kerja
1 paket Tersedianya Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat yang sesuai dengan kompetensinya.
1 paket 284.133.250,00 301.300.913,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
2105 Bimtek Manajemen Lembaga Pelatihan Kerja
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
100% Terlaksanannya Bimtek Manajemen LPK
1 paket Tersedianya LPK yang memiliki sistem manajemen yang handal
1 paket 168.460.000,00 179.844.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
Pemberdayaan Masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja
100% Terlaksananya Pelatihan Terapan TTG
1 paket Tersedianya peserta yang mengikuti kegiatan Terapan TTG
1 paket 186.862.000,00 196.205.100,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
2110 Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri
Penguatan Rural Urban Linkages
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
100% Meingkatnya Kesempatan Tenaga Kerja Mandiri
1 paket Optimalnya Tenga Kerja Mandiri
1 paket 157.200.000,00 165.060.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
01.14.22 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
372.590.000,00 399.031.500,00
2201 Bimtek Analisis Pasar Kerja
Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja
100% Tersediannya petugas antar kerja yang mampu menganalisis kondisi pasar kerja sehingga dapat membantu program penempatan pencari kerja dapat mengurangi angka mpengangguran Terlaksananya Bimtek Analisis Pasar Kerja
1 paket Meningkatnya pemahaman petugas antar kerja dalam menganalisis pasar kerja
1 paket 100.060.000,00 109.914.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
2202 Bimtek Bursa Kerja On Line
Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja
100% Terlaksananya Bimtek bursa kerja On Line
1 paket Terlaksananya Bimtek bursa kerja On Line
1 paket 100.060.000,00 105.063.000,00 DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
2203 Penyusunan Informasi Bursa Kerja Online
Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang/ Kab
Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja
100% Tersusunnya informasi bursa tenaga kerja
1 paket jumlah informasi bursa tenaga kerja
1 paket 52.140.000,00 57.708.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
2204 Monitoring Tenaga Kerja Asing
Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
pangkalpinang/ Kab
Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja
100% Tersedianya data tenaga kerja asing di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung
1 paket Terlaksananya pembinaan bagi perusahaan pengguna TKA
1 paket 120.330.000,00 126.346.500,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
01.14.23 3.710.006.000,00 3.966.377.100,00
2302 Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Bagi Pemula
Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangklapinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja
100% 60 Persen Wirausaha Laki-Laki/ Perempuan yang menerapakan Materi Kewirausahaan Bagi Pemula
1 paket 160 Orang Wirausaha baru mendapatkan pelatihan kewirausahaan bagi pemula
1 paket 346.590.000,00 363.919.500,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
2303 Monitoring Evaluasi Kewirausahaan Pada Kabupaten/ Kota
Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pengkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja
100% Pendataan Kewiarausahaan Pada Kabupaten/ Kota
1 paket Banyaknya Kewirausahaan yang belum terangkat
1 paket 102.799.000,00 108.981.600,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja (baru)
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 25 dari 93Disnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2304 Pelatihan Peningkatan Desa Produktif
Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja
100% Mewujudkan Image yang jelas tentang instansi UPTD BPP
1 paket Pembinaan sebanyak 80 orang warga Desa
1 paket 167.142.000,00 175.499.100,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
2305 Pelatihan Kewirausahaan Produktif
Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
pangkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja
100% 60 persen wirausaha baru laki-laki/ perempuan yang menerapkan materi kewirausahaan Produktif
1 paket 200 Orang wirausaha baru mendapat pelatihan kewirausahaan produktifq
1 paket 506.356.000,00 531.673.800,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
2306 Pelatihan Motivasi Berprestasi
Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencari kerja
100% Peserta dapat mengembangakan pola pikir sikap mental dan perilaku dalam melaksanakan tugasnya
1 paket 80 orang peserta mendapatkan pelatihan motivasi berprestasi
1 paket 348.959.000,00 366.408.000,00 Baru DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
2307 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Kabupaten/ kota
Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya
100% Persentase jumlah desa di seluruh wilayah babel yang dikunjungi dan diundang untuk di mendaptkan pelatihan
1 paket 29 desa yang dikujungi/atau diundang untuk mendapatkan pelatihan dengan total peserta 464 orang
1 paket 2.049.800.000,00 2.013.690.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
2308 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLKI ( Informal)
Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
Kebijakan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.
Pangkalpinang jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya
100% Terlaksananya Peningkatan SDM instruktur UPDT BLKI
1 paket Terciptanya tenaga instruktur yang berkualitas
1 paket 188.360.000,00 210.000.000,00 Sedang berjalan
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
18.151.868.923,00 18.820.414.487,15 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 26 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
030 3.782.531.525 33.721.278.570
01.01.01 2.395.821.525 32.914.041.825
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah
12 bulan 48.000.000 44.100.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan 357.000.000 374.850.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase penyediaan dan pemeliharan sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional
5 unit roda empat dan 7 unit roda
dua
Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
5 unit roda empat dan 7 unit roda
dua
259.370.000 314.611.500 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan administrasi keuangan
12 bulan Administrasi keuangan berjalan dengan baik dan lancar
12 bulan 228.660.000 259.371.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan alat tulis kantor
12 bulan Alat tulis kantor yang tersedia dan dapat dimanfaatkan
12 bulan 82.150.600 387.450.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Cetak buku rapor buku induk blanko serta penggandaan
12 bulan Cetak buku rapor buku induk blanko serta penggandaan untuk rutin dan operasional kegiatan
12 bulan 227.740.925 30.827.572.125 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan 85.000.000 126.000.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% SKH buku pengetahuan dan buku peraturan per-UU-an
50macam Tersedianya surat kabar dan majalah
100% 16.800.000 22.596.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan makanan minuman untuk rapat-rapat tamu dan hari besar bidang pendidikan
12 bulan Kebutuhan makanan dan minuman tercukupi
12 bulan 33.600.000 74.214.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan lancar
12 bulan Informasi dan referensi dari daerah lain
12 bulan 378.000.000 430.777.200 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinkes Prov.Kep.Babel
Meningkatkan rasio pemenuhan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai dengan fungsional pegawai, dan mewujudkan kualitas pengelolaan anggaran
100% Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap (cleaning servis, tukang kebun dan penjaga keamanan kantor) 13 bln
100% Tersedianya jasa kebersihan, keamanan Dinkes dan Balai Labkesda
100% 643.500.000 563.062.500 Baru DINAS KESEHATAN
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 27 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
0121 Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor
100% Kebersihan dan keamanan ditempat kerja terjaga
100% 36.000.000 52.500.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
01.01.02 1.235.060.000 1.013.036.745
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 279.540.000 494.756.745 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
0213 Pembangunan Gudang Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kep.Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinkes Provinsi Kep.Babel
Meningkatkan rasio pemenuhan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai dengan fungsional pegawai, dan mewujudkan kualitas pengelolaan anggaran
100% Pembangunan gudang kantor dan pembangunan gudang kantor
12 bulan Tersedianya sarana penyimpanan arsip Dinas Kesehatan Provinsi
100% 205.820.000 105.000.000 Baru DINAS KESEHATAN
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
481.760.000
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan Gedung Kantor dan Labkesda
2 unit Gedung kantor dan Labkesda kelihatan nyaman
2 unit 218.620.000 105.000.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinkes Prov.Kep.Babel
Meningkatkan rasio pemenuhan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai dengan fungsional pegawai, dan mewujudkan kualitas pengelolaan anggaran
100% Pemeliharaan peralatan kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana opersional penunjang kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
100% 49.320.000 63.000.000 Baru DINAS KESEHATAN
01.01.03 151.650.000 219.712.500
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinkes Prov.Kep.Babel
Meningkatkan rasio pemenuhan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai dengan fungsional pegawai, dan mewujudkan kualitas pengelolaan anggaran
100% Penyediaan perlengkapan gedung kantor
100% Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana operasional penunjang kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
100% 139.800.000 219.712.500 Baru DINAS KESEHATAN
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinkes Prov.Kep.Babel
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
11.850.000 12.442.500 Baru DINAS PENDIDIKAN
0910 31.332.936.250 28.178.936.100
01.02.32 1.398.148.200 1.645.810.005
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
URUSAN WAJIB
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 28 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
3204 Pertemuan program kesehatan Ibu
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. 1. Meningkatnya kualitas dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Dinkes Prov.Kep.Babel
Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
100% Terbinannya petugas kesehatan dalam melaksanakan program kesehatan ibu
100% Meningkatnya kemampuan petugas dalam melaksanakan program kesehatan ibu dalam rangka menurunkan AKI
100% 154.747.200 147.360.360 Baru DINAS KESEHATAN
3205 Pengembangan Model Kelas Ibu Hamil
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. 1. Meningkatnya kualitas dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Dinkes Kab/Kota di Provinsi Kep.Babel
Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
100% Tersedianya desa dengan pengembangan model kelas ibu hamil
100% Meningkatnya dukungan Program Kesehatan Ibu hamil
100% 406.623.200 422.409.750 Baru DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 29 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
3206 Pemenuhan Instrumen PWS KIA
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. 1. Meningkatnya kualitas dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Dinkes Prov.Kep.Babel
Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
100% Tersedianya instrumen PWS
100% Terpantaunya kesehatan ibu dan anak melalui penyediaan PWS KIA (pemantauan wilayah setempat)
100% 199.460.000 209.055.000 Baru DINAS KESEHATAN
3207 Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam Penerapan Standart Asuhan kebidanan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. 1. Meningkatnya kualitas dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DINKES PROV.KEP.BABEL
Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
100% Terbinanya dalam penerapan standar asuhan kebidanan
100% Peningkatan pelayanan kebidanan sesuai standart
337.898.200 517.432.650 Baru DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 30 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
3208 Pengembangan Bidan Delima
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. 1. Meningkatnya kualitas dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Dinkes Prov.Kep.Babel
Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
100% Terbinanya bidan praktek swasta dalam pemberian pelayanan kebidanan sesuai standart
100% Peningkatan standarisasi kualitas pelayanan bidan praktek swasta
299.419.600 349.552.245 Baru DINAS KESEHATAN
01.02.33 1.040.789.320 590.438.100
3301 Rapat Koordinasi Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. 1. Meningkatnya kualitas dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG
Tersedianya dokumen kesepakatan kebijakan program pembangunan kesehatan kebijakan program pembangunan kesehatan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Â
100% TERSEDIANYA DOKUMEN KESEPAKATAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROV.KEP.BANGKA BELITUNG
100% Dokumen kesepakatan tentang pelaksanaan program pembangunan kesehatan Â
100% 67.104.000 69.409.200 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Standar Pelayanan
53.167.470
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 31 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
3302 Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. 1. Meningkatnya kualitas dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PROV.KEP.BANGKA BELITUNG JAKARTA
Tersedianya dokumen kesepakatan kebijakan program pembangunan kesehatan kebijakan program pembangunan kesehatan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Â
100% TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN (50 %)
50% Dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran Â
100% 153.385.600 172.748.100 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
3303 Peningkatan kualitas SDM perencanaan program kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. 1. Meningkatnya kualitas dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Dinkes Prov.Kep.Babel
Mewujudkan kualitas tata kelola manajemen perencanaan
100% Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penyusunan program kesehatan
100% Meningkatnya kompetensi petugas dalam perencanaan program kesehatan di wilayah Provinsi Kep. Babel
100% 88.787.400 111.225.870 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 32 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
3304 Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi SKPD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. 1. Meningkatnya kualitas dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PEMERINTAH Tersedianya dokumen kesepakatan kebijakan program pembangunan kesehatan kebijakan program pembangunan kesehatan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Â
100% TERSEDIANYA DOKUMEN BAHAN PELAPORAN TINGKAT PROVINSI (100%)
100% DOKUMEN PELAPORAN SKPD (1 DOKUMEN)
100% 35.197.850 43.224.300 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
3305 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. 1. Meningkatnya kualitas dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DINKES PROVINSI DINKES KAB/KOTA
Tersedianya dokumen kesepakatan kebijakan program pembangunan kesehatan kebijakan program pembangunan kesehatan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Â
100% MENINGKATNYA INFORMASI DATA BIDANG KESEHATAN MELALUI SISTEM INFORMASI DAERAH (100%)
100% LAPORAN DATABASE KESEHATAN KAB/KOTA (1 DOKUMEN)Â
100% 273.087.000 305.056.500 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 33 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
3306 Pembinaan Terpadu Program Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. 1. Meningkatnya kualitas dan penyusunan program pembangunan kesehatan pengembangan sistem informasi kesehatan dan peningkatan pengevaluasian laporan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan 3. PROFIL KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 4. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA MELALUI PENGEVALUASIAN LAPORAN DENGAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DINKES KAB/KOTA DI PROV.KEP.BABEL
Mewujudkan kualitas tata kelola manajemen perencanaan
100% Dokumen laporan pembinaan terpadu program kesehatan
100% Termonitornya kegiatan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 370.060.000 388.563.000 Baru DINAS KESEHATAN
01.02.34 1.419.523.700 1.213.611.000
3401 Pengelolaan Tugas Belajar Dokter Spesialis Lanjutan dan Spesialis Baru
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSEDIANYA SDM KESEHATAN YANG DI DISTRIBUSIKAN SECARA ADIL DAN MERATA SERTA DIMANFAATKAN SECARA BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA
PENINGKATAN SDM KESEHATAN
100% MENINGKATNYA UPAYA PENYEDIAAN TENAGA DOKTER SPESIALIS (75 %)
75% DOKTER SPESIALIS LANJUTAN DAN BARU (4 SPESIALIS LANJUTAN 4 SPESIALIS BARU) Â
100% 581.118.800 643.408.500 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
3402 Tim Jabatan Fungsional dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Khusus
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSEDIANYA SDM KESEHATAN YANG DI DISTRIBUSIKAN SECARA ADIL DAN MERATA SERTA DIMANFAATKAN SECARA BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA
KAB/KOTA PENINGKATAN SDM KESEHATAN
100% TERNILAINYA ANGKA KREDIT JABFUNGTERPENUHINYA KEBUTUHAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABFUNG BIDANG KESEHATAN TERSEDIA (100 %)
100% TIM JABFUNGTENAGA KESEHATAN KHUSUS (20 ORANG TIM JABFUNG 2 TENAGA DOKTER 7 BIDAN 3 PERAWAT) Â
100% 543.050.000 570.202.500 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
3403 Pelatihan Diklat Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSEDIANYA SDM KESEHATAN YANG DI DISTRIBUSIKAN SECARA ADIL DAN MERATA SERTA DIMANFAATKAN SECARA BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA
Dinkes Prov.Kep.Babel
Meningkatkan rasio pemenuhan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bermutu sesuai dengan fungsional pegawai, dan mewujudkan kualitas pengelolaan anggaran
100% Terlatihnya tenaga kesehatan sebagai fungsional adminkes
100% Tersedianya Tenaga Kesehatan Fungsional Adminkes sesuai standar kompetensi
100% 161.899.900 226.747.500 Baru DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan intersip dokter indonesia
133.455.000
01.02.35 1.503.780.500 1.456.444.500
Kalibrasi peraatan dan peningkatan Quality Control Laboratorium
62.800.000
3501 Penyediaan Perlengkapan, alat/peralatan, bahan material dan Reagensia Laboratorium
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA
BALAI LABKES PROV.BABEL
PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA
100% TERCAPAINYA PELAYANAN YANG STANDAR
100% MENINGKATNYA PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
100% 1.039.550.000 1.281.735.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda
Program Sumber Daya Kesehatan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 34 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
3503 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Laboratorium
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA
HOTEL PANGKALPINANG
PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA
100% MENINGKATNYA PENGETAHUAN PETUGAS LABORATORIUM MENUJU AKREDITASI
100% PETUGAS LABORATORIUM PROVINSI DAN KOTA YANG TERLATIH DALAM HAL KUALITAS LAYANAN SESUAI STANDAR KALK DAN ISO 17025
100% 401.430.500 108.769.500 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
01.02.36 1.498.926.940 83.322.855
3601 Colaborative Improvement Pelayanan Poned-Ponek Dalam Rangka Emplementasi JKN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM
DINKES PROV.KEP.BABEL
Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM
100% Terbinanya petugas dalam tata laksana keperawatan dan kesehatan lainnya
100% Meningkatnya kapasitas petugas dalam penerapan standar PONED - PONEK di fasyankes
100% 323.779.500 233.097.375 Baru DINAS KESEHATAN
3602 Peningkatan Kemampuan Pengelola Program dalam Penerapan Program UKGS Inovatif
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM
DINKES PROV.KEP.BABEL
Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM
100% Terbinanya petugas kesehatan dalam penerapan UKGS Inovatif
100% Meningkatnya kemampuan pengelola program kesehatan dalam penerapan UKGS Inovatif
100% 177.693.250 187.880.595 Baru DINAS KESEHATAN
3603 Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Pengembangan Program Anak Berkebutuhan Khusus
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM
PANGKALPINANG PELYANAN KPERAWATAN DAN KESEHATAN LAINNYA
100% PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR PROGRAM KESEHATAN INDERA 100 %
100% KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR PROGRAM KESEHATAN INDERA SEBANYAK 56 ORANG
100% 78.780.600 83.322.855 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
3604 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Puskesmas Tingkat Provinsi
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM
DINKES PROV.KEP.BABEL
Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM
100% Terbinanya Petugas dalam melaksanakan dan menerapkan program perkesmas
100% Tersedianya sumber daya manusia dalam penerapan program perkesmas di tingkat Kab./Kota
100% 178.785.070 188.882.295 Baru DINAS KESEHATAN
3605 Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM
Dinkes Kab/kota di prov.Kep.Babel
Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM
100% Terbinanya petugas dalam pemberian pelayanan di Puskesmas
100% Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar
100% 257.155.720 188.882.295 Baru DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 35 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
3606 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah Terpencil dan sangat Terpencil
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM
Dinkes Prov.Kep.Babel
Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM
100% Terbinanya petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar daerah terpencil dan sangat terpencil
100% Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat dasar.
100% 103.137.500 146.841.450 Baru DINAS KESEHATAN
3607 Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM
Dinkes Prov.Kep.Babel
Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM
100% Terbinanya petugas dalam Pengelolaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
100% Meningkatnya pelaksanaan dan pengelolaan institusi penerima wajib lapor (IPWL)
100% 78.095.300 105.390.915 Baru DINAS KESEHATAN
3608 Pengembangan Pelayanan Kesehatan klinik Kesehatan Provinsi
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM
Dinkes Prov.Kep.Babel
Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM
100% Penyediaan sarana dan prasarana alat kesehatan Poliklinik 1 Set
100% Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana alat kesehatan Poliklinik set bagi klinik kesehatan dalam penanganan pelayanan kesehatan
100% 301.500.000 316.575.000 Baru DINAS KESEHATAN
01.02.37 99.288.000 107.927.400
3701 Peningkatan kapasitas dalam manajemen bencanaan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT PADA SAAT BENCANA TERSELENGGARANYA SURVEILENS EPIDEMIOLOGI (SURVEILENS BENCANA) TERSELENGGARANYA KESIAPSIAGAAN/TANGGAP DARURAT BENCANA TERMOBILISASINYA SUMBER DAYA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA
Dinkes Prov.Kep.Babel
BENCANA BIDANG KESEHATAN
100% TRC BIDANG KESEHATAN YANG TERLATIH DALAM MANAJEMEN (100%)
100% PENINGKATAN KAPASITAS TRC BIDANG KESEHATAN DALAM MANAJEMEN BENCANA (23 ORANG YANG TERDIRI DARI 16 ORANG LAKI-LAKI DAN 7 PEREMPUAN)
99.288.000 107.927.400 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
01.02.31 220.236.600 267.627.780
3105 Pembinaan dan pengawasan higiene sanitasi pengolahan makanan bagi industri makanan.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
DINKES PROV.KEP.BABEL
PENINGKATAN SANITASI MAKANAN
100% MENINGKATNYA HYGIENE SANITASI PENGOLAHAN MAKANAN HASIL INDUSTRI (100%)
100% TERBINANYA PETUGAS HYGIENE DAN SANITASI DI KABUPATEN/KOTA SEBANYAK 78 ORANG YANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 40 ORANG DAN PEREMPUAN 38 ORANG
220.236.600 267.627.780 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
01.02.30 177.194.800 187.848.150
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Program Bencana Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 36 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
3008 Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Pelaksanaan Posyandu Usila
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM
PANGKALPINANG PELYANAN KPERAWATAN DAN KESEHATAN LAINNYA
100% TERSEDIANYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL DI BIDANG KESEHATAN USILA PADA MASYARAKAT 100 %
100% MENINGKATNYA PENGETAHUAN TENAGA KESEHATAN USILA SEBANYAK 68 ORANG
177.194.800 187.848.150 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
01.02.29 154.117.200 147.360.360
2908 Pertemuan program kesehatan Anak
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA AKSES DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR SPM
Dinkes Prov.Kep.Babel
Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
100% Terbinanya petugas dalam tata laksana program kesehatan anak
100% Meningkatnya dukungan program kesehatan anak melalui peningkatanan kapasitas petugas
100% 154.117.200 147.360.360 Baru DINAS KESEHATAN
01.02.24 14.237.364.520 19.006.817.235
2411 Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Serumpun Sebalai
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN JAMKESMAS MELALUI PROGRAM JAMKESMAS
BELITUNG,BANGKA,BANGKA BARAT,BANGKA SELATAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ORANG MISKIN
100% TERSEDIANYA PEMBERIAN BANTUAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS KEPADA PENDUDUK MISKIN DI 4 KAB/KOTA
4 KAB/KOTA
BIAYA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SERUMPUN SEBALAI 4 KAB (BELITUNGBANGKABASELBABAR) SEBANYAK 41235 LAKI-LAKI DAN 41235 PEREMPUAN
4 KAB/KOTA
14.237.364.520 19.006.817.235 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
01.02.15 1.079.061.200 703.505.460
1501 Pengadan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA KASUS DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
INSTALASI FARMASI DINKES PROPINSI KEP. BANGKA BELITUNG
MENINGKATNYA PENGGUNAAN OBAT RASIONAL MELALUI PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITAS UNTUK TERCAPAINYA PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL
100% TERSEDIANYA OBAT-OBATAN BUFFER STOCK DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI INSTALASI FARMASI PROVINSI (90%)
90% OBAT-OBATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN (1 PAKET)
90% 657.570.000 526.890.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
1507 Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat PKD & Obat Program
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA KASUS DAN PEMERATAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI UPAYA PENANGANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA PENGGUNAAN OBAT RASIONAL MELALUI PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITAS UNTUK TERCAPAINYA PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL
100% TERSUSUNANNYA RENCANA KEBUTUHAN OBAT PKD DAN OBAT PROGRAM
100% DOKUMEN RENCANA KEBUTUHAN OBAT PKD DAN OBAT PROGRAM (1 PAKET)
90% 167.656.200 176.615.460 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
Pembangunan Gedung dan Penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi
253.835.000
01.02.16 851.346.000 457.670.325Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 37 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1616 Lomba Balita sehat dan Sejahtera
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. IBU DAN ANAK DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
100% MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN BALITA 50 %
50% JUMLAH BALITA SEHAT (6 ORANG)
90% 99.906.100 100.848.405 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
1617 Pemenuhan Instrumen pemantauan kesehatan anak sekolah
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. IBU DAN ANAK DINKES PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG
Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
100% Tersedianya instrumen pemantauan kesehatan anak sekolah
90% Terpantaunya status kesehatan siswa kelas I melalui penggunaan Buku Kesehatan Peserta Didik
90% 199.900.000 209.895.000 Baru DINAS KESEHATAN
1618 Penilaian Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat SLTP
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. IBU DAN ANAK DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
100% PEMENANG DOKTER KECIL DAN KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTP MENGHADIRI RANGKAIAN KEGIATAN JAMBORE UKS DI JAKARTA DAN MENERIMA PENGHARGAAN DOKTER KECIL DAN KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTP TINGKAT NASIONAL (2 ORANG) (333%)
2 ORG JUMLAH PEMENANG DOKTER KECIL DAN KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTP (2 ORANG)
90% 342.372.400 153.187.020 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
1619 Penilaian tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga gizi teladan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. IBU DAN ANAK DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
100% MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN KESEHATAN MELALUI PENILAIAN TENAGA MEDIS TENAGA KEPERWATAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN TENAGA GIZI TELADAN MENGHADIRI RANGKAIAN KEGIATAN HUT RI KE 68 DI JAKARTA DAN MENERIMA PENGHARGAAN NAKES TELADAN TINGKAT NASIONAL ( 4 ORANG)
4 ORG JUMLAH PEMENANG TENAGA MEDIS TENAGA KEPERAWATAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN TENAGA GIZI TELADAN (4 ORANG)
90% 209.167.500 203.634.900 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
01.02.19 628.489.500 368.101.125
1906 Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Pameran dan media cetak
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
MENINGKATNYA PEMBINAAN KESEHATAN KOMUNITASKESTRAD DAN OLAHRAGA SERTA PENERAPAN PHBS UNTUK MERUBAH PRILAKU DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN JAMKESMAS MELALUI PROGRAM JAMKESMAS.
DINKES PROV.KEP.BABEL
TERUMUSKANNYA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENINGKATKAN PELAKSANAANPEMBERDAYAANDAN PROMOSI KESEHATAN
100% UPAYA PROMOSI KESEHATAN MELALUI PENYEDIAAN INFORMASI KESEHATAN MELALUI MEDIA (100%)
100% TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MELALUI PAMERAN DAN CETAK/BALIHO (1 PAKET)
131.320.000 231.483.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
1907 Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Tingkat Provinsi Kep.Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesehatan Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% OPERASIONAL PERINGATAN SAKA BHAKTI HUSADA
1 paket Terlaksananya HARI SAKA BHAKTI HUSADA
1 paket 76.008.000 81.704.175 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 38 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
1908 Peningkatan Peran Bhakti Husada dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinkes Prov.Kep.Babel
Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
100% Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi
90% Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui upaya promosi kesehatan
90% 143.550.000 150.727.500 Baru DINAS KESEHATAN
1909 Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi pegawai di lingkungan pemerintah provinsi kep. Babel
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
MENINGKATNYA PEMBINAAN KESEHATAN KOMUNITASKESTRAD DAN OLAHRAGA SERTA PENERAPAN PHBS UNTUK MERUBAH PRILAKU DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN JAMKESMAS MELALUI PROGRAM JAMKESMAS.
DINKES PROV.KEP.BABEL
TERUMUSKANNYA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENINGKATKAN PELAKSANAANPEMBERDAYAANDAN PROMOSI KESEHATAN
100% MENINGKATNYA KEBUGARAN JASMANI PEJABAT ESELON 234
90% JUMLAH PEJABAT YANG DIUKUR KEBUGARAN JASMANINYA (200 ORANG)
90% 68.444.000 54.913.950 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
1910 Peningkatan Promosi Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
MENINGKATNYA PEMBINAAN KESEHATAN KOMUNITASKESTRAD DAN OLAHRAGA SERTA PENERAPAN PHBS UNTUK MERUBAH PRILAKU DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN JAMKESMAS MELALUI PROGRAM JAMKESMAS.
Dinkes Provinsi Kep.Babel
Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
100% Tersedianya buku panduan kesehatan bagi siswa SLTA
90% Meningkatnya pengetahuan pelajar SLTA terhadap kesehatan
90% 209.167.500 107.887.500 Baru DINAS KESEHATAN
01.02.20 1.171.133.000 810.500.775
2007 Peningkatan konseling gizi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
DINKES PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG
Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
100% Tersedianya sarana Konselor kit
100% Terlaksananya pemberian ASI Ekslusif bagi bayi
100% 66.750.000 70.087.500 Baru DINAS KESEHATAN
2008 Pemberian makanan tambahan dan gizi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinkes Kab/kota Meningkatkan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
100% Penyediaan MP-ASI tersedia untuk balita gakin
100% Meningkatnya upaya penanggulangan gizi buruk dan gizi kurang di wilayah Provinsi Kep. Babel
100% 1.104.383.000 740.413.275 Baru DINAS KESEHATAN
01.02.21 991.339.900 1.097.644.905
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 39 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2105 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan lingkungan hidup
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
MENINGKATNYA PENCAPAIAN KOTA SEHAT MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA PENYEHATAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN
100% MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT (100%)
100% TERLAKSANANYA FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT BAGI PETUGAS PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA 32 ORANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 16 ORANG DAN PEREMPUAN 16 ORANG
100% 89.820.300 94.723.755 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
2106 Peningkatan kualitas SDM pengelola program dalam rangka kegiatan pencapaian rumah sehat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
MENINGKATNYA PENCAPAIAN KOTA SEHAT MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA PENYEHATAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN
100% MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN RUMAH SEHAT (100%)
100% TERLAKSANANYA PENINGKATAN MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN RUMAH SEHAT BAGI PETUGAS PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA 32 ORANG YANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 16 ORANG DAN PEREMPUAN 16 ORANG
100% 109.778.300 136.110.555 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 40 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2107 Peningkatan kualitas SDM pengelola program dalam rangka kegiatan pencapaian akses air minum yang berkualitas
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA PENCAPAIAN KOTA SEHAT MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA PENYEHATAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN
100% MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN AKSES AIR MINUM (100%)
100% TERLAKSANANYA PENINGKATAN MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN PENCAPAIAN AKSES AIR MINUM YANG BERKUALITAS BAGI PETUGAS PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA 32 ORANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 16 ORANG DAN PEREMPUAN 16 ORANG
100% 348.133.200 245.129.430 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
2109 Peningkatan SDM dalam pemantauan limbah medis
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA PENCAPAIAN KOTA SEHAT MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA PENYEHATAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN
100% MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN PEMANTAUAN LIMBAH MEDIS YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN (100%)
100% TERLAKSANANYA PENINGKATAN MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN PENINGKATAN SDM DALAM PEMANTAUAN LIMBAH MEDIS BAGI PETUGAS LINGKUNGAN 7 KABUPATEN/KOTA
100% 255.121.800 348.746.055 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 41 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2110 Percepatan pelaksanaan desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA PENCAPAIAN KOTA SEHAT MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA PENYEHATAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN
100% TERCAPAINYA PERCEPATAN DESA/KELURAHAN STBM (100%)
100% TERBINANYA PETUGAS PELAKSANA STBM DI KAB/KOTA SEBANYAK 18 ORANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 9 ORANG DAN PEREMPUAN 9 ORANG
100% 109.888.300 136.131.555 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
2111 Kajian dampak radiasi dari aktifitas penambangan timah di Prov.Kep. Babel
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. MENINGKATNYA PENCAPAIAN KOTA SEHAT MENJADI 50 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGHUNI RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN 75 % MENINGKATNYA PERSENTASE KELUARGA YANG MENGAKSES AIR BERSIH MENJADI 85 % TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENSSISTEM KEWASPADAAN DINI FAKTOR RISIKO DAN SISTEM PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN MAKANAN SECARA BERJENJANG TERSEDIANYA LATBAHAN DAN REAGEN UNTUK PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DAN MENDUKUNG PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
Dinkes Prov.Kep.Babel
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% Tersosialisasinya petugas kesehatan tehadap dampak radiasi radioaktif bagi kesehatan
Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan terhadap dampak radiasi bagi kesehatan
100% 78.598.000 83.000.400 Baru DINAS KESEHATAN
01.02.22 4.367.606.870 2.637.977.265Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 42 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2208 Peningkatan Imunisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKARANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
100% MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN IMUNISASI DI SELURUH WILAYAH PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG 7 KABUPATEN/KOTA (100%)
100% TERLAKSANANYA PENYEDIAAN PERALATAN PENUNJANG PROGRAM IMUNISASI (8 PAKET)
100% 728.575.000 765.003.750 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
2209 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKARANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
100% MENINGKATNYA KAPASITAS PETUGAS SURVEILENS EPIDIMIOLOGI (100%)
100% TERLAKSANANYA PROGRAM KERJA SURVEILENS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH (25 ORANG TERDIRI DARI LAKI-LAKI 15 ORANGPEREMPUAN 10 ORANG)
100% 181.290.600 191.678.130 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
2212 Peningkatan manajemen dan tatalaksana program Diare
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKARANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
100% MENINGKATNYA KEMAMPUAN PETUGAS DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DIARE SECARA BERKUALITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PROGRAM (100%)
100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM DIARE SECARA BERKUALITAS 23 ORANG YANG TERDIRI DARI 8 ORANG LAKI-LAKI DAN 15 ORANG PEREMPUAN
100% 81.312.200 88.842.810 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 43 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2213 Peningkatan Manajemen dan tatalaksana program ISPA
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKARANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
100% MENINGKATNYA KEMAMPUAN PETUGAS DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM ISPA SECARA BERKUALITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PROGRAM (100%)
100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM ISPA SECARA BERKUALITAS 24 ORANG YANG TERDIRI DARI 6 ORANG LAKI-LAKI DAN 18 ORANG PEREMPUAN
100% 85.612.200 88.842.810 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
2214 Pertemuan koordinasi program Pengendalian HIV-AIDS dan IMS
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Dinkes Prov.Kep.Bangka Belitung
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% Terbinanya petugas dengan kemampuan tata laksana HIV dan IMS (Laki-laki 35 orang, perempuan 35 org)
100% Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung
100% 211.186.700 222.974.535 Baru DINAS KESEHATAN
2215 Mobile klinik HIV dan IMS Peningkaatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKARANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
100% TERLAKSANANYA KEGIATAN PENJANGKAUAN PADA KELOMPOK RESIKO (100%)
100% TERLAKSANANYA MOBILE KLINIK HIV DAN IMS (42 DOKUMEN)
100% 415.122.300 435.225.000 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 44 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2216 Sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Kab/Kota di Provinsi Kep.Bangka Belitung
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% Tersosialisasinya penduduk terhadap penyakit HIV/AIDS
100% Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung
100% 79.577.300 83.766.900 Baru DINAS KESEHATAN
2217 KIE Media HIV Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Institusi Pendidikan di Provinsi Kep.Babel
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% Institusi pendidikan yang mendapat media KIE
100% Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung
100% 142.651.300 80.144.400 Baru DINAS KESEHATAN
2218 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam rangka penguatan tatalaksana TB
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKARANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
100% PEMBANGUNAN KESEHATAN DI BABEL TEPAT SASARAN DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT (100 %)
100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN TATALAKSANA PENEMUAN DAN PENGOBATAN TB ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PROGRAM 30 ORANG YANG TERDIRI DARI 10 ORANG LAKI-LAKI DAN 20 ORANG PEREMPUAN
100% 196.581.400 206.349.570 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 45 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2219 Penyediaan sarana dan prasarana diagnostic tuberkulosis TB
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Dinkes Prov.Kep.Babel
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% tersedianya sarana prasarana diagonstic TB
100% Terpenuhinya sarana & prasarana diagnostic TB
100% 358.125.000 376.031.250 Baru DINAS KESEHATAN
2220 Peningkatan kapasitas petugas kusta dalam rangka tatalaksana kusta
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Dinkes Prov.Kep.Babel
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% Terbinanya petugas kesehatan dalam tata laksana kusta
100% Meningkatnya kapasitas petugas dalam penanganan dan pengendalian penyakit kusta
100% 175.262.460 183.285.375 Baru DINAS KESEHATAN
2221 Peningkatan Kapasitas Petugas Program Pengendalian Penyakit DBD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKARANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
100% ANGKA IR < 51/100.000 (100%)
100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM P2DBD SECARA BERKUALITAS SEBANYAK 118 PETUGAS DI 7 KAB/KOTA
100% 338.287.400 361.984.770 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 46 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2223 Peningkatan Kapasitas Petugas Program Pengendalian Penyakit Zoonosis
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Dinkes Prov.Kep.Babel
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% peningkatan kapasitas petugas dalam program pengendalian penyakit zoonosis (laki-laki 14 org, perempuan 14 org)
100% Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengendalian penyakit zoonosis
100% 49.664.000 125.367.270 Baru DINAS KESEHATAN
2224 Pengendalian Penyakit Filariasis
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKARANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
100% ANGKA MIKROFILARIA RATE < 1 % (100%)
100% PETUGAS MAMPU MELAKSANAKAN PROGRAM FILIRIASIS SECARA BERKUALITAS SEBANYAK 16 PETUGAS DI 7 KAB/KOTA.
100% 95.974.410 100.758.525 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
2225 Advokasi & sosialisasi Program PTM
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Dinkes Prov.Kep.Babel
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% Advokasi dan sosialisasi program PTM
100% Terjalinnya koordinasi melalui pembentukan jejaring program PTM
100% 97.088.200 101.785.110 Baru DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 47 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2226 Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko PTM
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKARANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
100% TERSEDIANYA PROGRAM PTM YANG HANDAL DI KABUPATEN/KOTA (100%)
100% TELAKSANANYA PEMANTAPAN PELAKSANAAN PENG.FAKTOR RESIKO PTM BAGI PENGELOLA PROGRAM DAN KASI (24 ORANG)
100% 79.735.300 225.721.230 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
2227 Kajian ilmiah penyusunan Perda KTR
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Dinkes Prov.Kep.Babel
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% Dokumen kajian ilmiah penyusunan Perda KTR
100% Tersedianya bahan kajian dan naskah akademik dalam penyusunan Perda KTR
100% 153.510.000 180.547.500 Baru DINAS KESEHATAN
2228 Pembinaan Petugas Pengelola Imunisasi
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Dinkes Prov.Kep.Babel
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% Terbinanya petugas kesehatan dengan kemampuan pengelolaan imunisasi
100% Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengelolaan imunisasi
100% 137.900.600 146.874.630 Baru DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 48 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2229 Asistensi Pencapaian UCI Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Dinkes Provinsi Kep.Babel
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% tersedianya data cakupan imunisasi
100% meningkatnya cakupan imunisasi berdasarkan validitas data
100% 125.990.500 133.991.025 Baru DINAS KESEHATAN
2230 Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Program Surveilans
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Dinkes Kab/kota di Prov.Kep.Babel
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% Dokumen pengelolaan program surveilen
100% Terlaksananya penyelidikan epidemiologi pada desa/kelurahan yang mengalami KLB
100% 290.300.000 304.815.000 Baru DINAS KESEHATAN
2231 Peningkatan Program Kesehatan Matra
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
DINKES PROV.KEP.BABEL
MENINGKATNYA KINERJA BIDANG SURVEILENSIMUNISASIKARANTINADAN KESEHATAN MATRA MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
100% MENINGKATNYA KESEHATAN MATRA (100%)
100% TERSEDIANYA DATA KESEHATAN MATRA 7 KABUPATEN/KOTA (7 DOKUMEN)
100% 43.148.000 48.203.400 Sedang berjalan
DINAS KESEHATAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 49 dari 93
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2232 Mass blood Survey Malaria
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Dinkes Prov.Kep.Babel
Mewujudkan peran koordinasi dalam pembinaan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan factor resiko PTM melalui peningkatan kerjasama dan meningkatkan mutu kesehatan lingkungan
100% Tersedianya sarana prasarana operasional malaria center
100% Meningkatnya kapasitas kegiatan malaria center
100% 300.712.000 316.575.000 Baru DINAS KESEHATAN
01.02.23 10,05 494.590.000 226.710.120
2307 Peningkatan Kemampuan Petugas kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi DI Rumah Sakit di Provinsi/Kabupaten/Kota dan RSJ
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
DINKES PROV.KEP.BABEL
Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM
100% Terbinanya Petugas kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi
100% Meningkatnya kemampuan petugas dalam menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi
100% 123.631.100 130.377.660 Baru DINAS KESEHATAN
2308 Peningkatan Kemampuan Pengelola Sistem Informasi Rumah Sakit
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG TERSELENGGARANYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERSELENGGARANYA SISTEM SURVEILENS EPIDIMIOLOGI DAN KEWASPADAAN DINI SERTA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
DINKES PROV.KEP.BABEL
Mewujudkan penyelenggaraan kualitas pelayanan kesehatan melalui terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan penerapan SPM
100% Terbinanya petugas dalam pelaksanaan SIRS
100% Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam mengelola SIRS RS
100% 370.958.900 96.332.460 Baru DINAS KESEHATAN
35.115.467.775 71.524.389.195JUMLAH
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 50 dari 93
BPPKB & PA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target03 1.466.504.000,00 1.829.514.120
01.01.01 1.206.212.000,00 1.266.522.600
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah
12 bulan 9.196.000,00 9.655.800 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Komunikasi perkantoran yang lancar, dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan 72.600.000,00 76.230.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0107 Penyediaan Jasa Administra Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan administrasi keuangan
12 bulan Administrasi keuangan berjalan dengan baik dan lancar
12 bulan 99.830.000,00 104.821.500 baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0108 Penyediaan Jasa Kebersiha Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor
12 bulan Kebersihan dan keamanan ditempat kerja terjaga
12 bulan 34.897.500,00 36.642.375 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terpeliharanya peralatan kerja
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 21.725.000,00 22.811.250 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0110 Penyediaan Alat Tulis Kanto Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan alat tulis kantor
12 bulan Alat tulis kantor yang tersedia dan dapat dimanfaatkan
12 bulan 128.562.500,00 134.990.625 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0111 Penyediaan Barang Cetakan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 25.531.000,00 26.807.550 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0113 Penyediaan Peralatan dan P Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Jasa dan pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor
12 bulan Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 164.500.000,00 172.725.000 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan
12 bulan Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan untuk rutin dan operasional kegiatan
12 bulan 14.520.000,00 15.246.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0117 Penyediaan Makanan dan M Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan makanan minuman untuk rapat-rapat, tamu, dan hari besar bidang pendidikan
12 bulan Kebutuhan makanan dan minuman tercukupi
12 bulan 54.450.000,00 57.172.500 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan lancar
12 bulan Informasi dan referensi dari daerah lain
12 bulan 294.000.000,00 308.700.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 51 dari 93
BPPKB & PA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan Jasa penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar
12 bulan 257.400.000,00 270.270.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8200 Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan Kantor 29.000.000,00 30.450.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01.01.02 170.344.000,00 178.861.200
0221 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan 12 bulan 18.600.000,00 19.530.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasiolan
6 unit roda 4; 9 unit roda 2
Lancarnya kegiatan operasional kedinasan
12 bulan 151.744.000,00 159.331.200 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01.01.03 19.320.000,00 20.286.000
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100% Terbiayanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100% Terbiayanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100% 19.320.000,00 20.286.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01.01.05 70.628.000,00 74.159.400
0503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% Keikutsertaan Bimbingan Teknis PP No. 54 Barang Jasa dan Bimbingan Teknis Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah
6 orang Tersedianya SDM yang berkualitas
6 orang 41.098.000,00 43.152.900 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0505 Peningkatan Kepribadian bagi Perempuan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% Terlaksananya kegiatan personal development
100% Terlaksananya kegiatan personal development
100% 29.530.000,00 31.006.500 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01.01.09 275.890.400,00 289.684.920
0902 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKBPA
100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKBPA
100% 123.640.000,00 129.822.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0903 Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
100% Terlaksananya Survey dan Pengumpulan Data
100% Terlaksananya Survey dan Pengumpulan Data
100% 77.250.400,00 81.112.920 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0910 Survey dan Pengumpulan Data
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
75.000.000,00 78.750.000 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
010 3.466.480.400,00 3.639.804.420
01.11.20 673.168.800,00 706.827.240 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
URUSAN WAJIB
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 52 dari 93
BPPKB & PA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2001 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 46% (2 dari 43 SKPD) b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 186 % (8 dari 43 SKPD dan 7 Instansi Vertikal) c. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan (30 lembaga masyarakat)
100% Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
100% Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
100% 102.254.800,00 107.367.540 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2002 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 46% (2 dari 43 SKPD) b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 186 % (8 dari 43 SKPD dan 7 Instansi Vertikal) c. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan (30 lembaga masyarakat)
69.95 Tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur statistik gender dan isu-isu prioritas
1 Kegiatan Buku profil gender sebanyak 60 buku
100% 123.588.400,00 130.832.100 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2005 Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 46% (2 dari 43 SKPD) b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 186 % (8 dari 43 SKPD dan 7 Instansi Vertikal) c. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan (30 lembaga masyarakat)
100% Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
100% Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
100% 66.321.200,00 69.637.260 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2006 Penyusunan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG)
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 46% (2 dari 43 SKPD) b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 186 % (8 dari 43 SKPD dan 7 Instansi Vertikal) c. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan (30 lembaga masyarakat)
100% Tersusunnya Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG)
1 dokumen
Tersusunnya Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG)
1 dokumen
251.987.200,00 264.586.560 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 53 dari 93
BPPKB & PA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2007 Advokasi dan Pelatihan PPRG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang a. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebanyak 46% (2 dari 43 SKPD) b. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 186 % (8 dari 43 SKPD dan 7 Instansi Vertikal) c. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan (30 lembaga masyarakat)
69.95 Penerapan PPRG dalam rangka pelaksanaan PUG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Kegiatan Dokumen PPRG SKPD sebanyak 2 dokumen
100% 85.566.400,00 94.293.150 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2008 Advokasi dan Fasilitasi Program Permberdayaan Lembaga Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat dan pengarustamaan gender
100,00% Terlaksananya Advokasi dan Fasilitasi Program Permberdayaan Lembaga Masyarakat
100,00% Terlaksananya Advokasi dan Fasilitasi Program Permberdayaan Lembaga Masyarakat
100% 43.450.800,00 45.623.340 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.21 1.373.363.400,00 1.442.031.570
2101 Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan
100,00% Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA
100,00% Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA
100,00% 40.062.800,00 42.065.940 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2103 Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang dan 7 Kab/Kota
1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.
100,00% Meningkat kualitas hidup perempuan dalam berbagai aspek kehidupan
1 Kegiatan Pemenang lomba P2WKSS Kelompok Bina Keluarga Balita Pengelola Bina Keluarga Balita Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja perempuan Kecamatan sayang ibu (6 Kategori)
100% 315.657.800,00 331.440.690 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 54 dari 93
BPPKB & PA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2105 Pameran Hasil Karya Perempuan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Daerah tempat dilaksanakannya pameran
1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.
69,95% Meningkatnya hasil karya perempuan dalam pembangunan
1 Kegiatan Peserta pameran sebanyak 7 kelompok dari 7 kab/kota
100% 147.408.800,00 154.779.240 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2107 Pembinaan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
7 Kab/Kota 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.
69.95% Meningkatnya peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera
1 Kegiatan Pembinaan Ke Kab/Kota yang melaksanakan program terpadu P2WKSS
100% 217.528.800,00 232.917.300 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 55 dari 93
BPPKB & PA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2108 Pembinaan dan Pengembangan model desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
7 Kab/Kota 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.
69,95% Meningkatnya kualitas hidup perempuan sekaligus mengentaskan kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang berekonomi baik kepada masyarakat yang kurang beruntung
1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan desa PRIMA di 7 Kab/Kota
100% 223.137.000,00 234.293.850 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2110 Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.
100% Meningkatnya Peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
100% Meningkatnya Peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
100% 41.467.800,00 43.541.190 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 56 dari 93
BPPKB & PA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2111 Pelaksanaan Fasilitasi yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.
100% Terlaksananya Fasilitasi yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
100% Terlaksananya Fasilitasi yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
100% 58.100.400,00 61.005.420 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Operasional Kegiatan Dharma WanitaPersatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
330.000.000,00 346.500.000
01.11.22 1.144.057.800,00 1.201.260.690
2201 Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tidak kekerasan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang 7 Kab/Kota daerah kunjungan peningkatan wawasan
1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 2 kebijakan. 2. Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan sebanyak 11 Instansi untuk perlindungan perempuan (dinsos dinkes kepolisian depag LSM organisasi profesi PKK kejaksaan pengadilan advocate) dan 11 instansi untuk perlindungan anak (Dinsos Dinkes Disnaker Diknas Bappeda Kepolisian LSM peduli anak Kejaksaan Pengadilan PKK advocat)
100% Meningkatnya komitmen bersama tentang upaya-upaya perlindungan perempuan dan pelrindungan anak
1 Kegiatan 1. Penanganan korban tindak kekerasan dan korban trafficking sebanyak 8 kasus 2. Peningkatan wawasan penyusunan perda korban trafficking sebanyak 8 orang 3. Pemenang lomba penilaian penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 3 pemenang.
100% 213.964.800,00 249.552.450 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 57 dari 93
BPPKB & PA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2203 Penyusunan Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang 1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 2 kebijakan. 2. Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan sebanyak 11 Instansi untuk perlindungan perempuan (dinsos dinkes kepolisian depag LSM organisasi profesi PKK kejaksaan pengadilan advocate) dan 11 instansi untuk perlindungan anak (Dinsos Dinkes Disnaker Diknas Bappeda Kepolisian LSM peduli anak Kejaksaan Pengadilan PKK advocat)
100% Sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan program/kegiatan bidang perlindungan anak
1 Kegiatan Buku Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebanyak 50 Buku
100% 85.255.400,00 89.518.170 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2204 Pembinaan Partisipasi Hak Anak
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang Daerah tempat dilaksanakannya Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia
1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 2 kebijakan. 2. Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan sebanyak 11 Instansi untuk perlindungan perempuan (dinsos dinkes kepolisian depag LSM organisasi profesi PKK kejaksaan pengadilan advocate) dan 11 instansi untuk perlindungan anak (Dinsos Dinkes Disnaker Diknas Bappeda Kepolisian LSM peduli anak Kejaksaan Pengadilan PKK advocat)
100% Terwujudnya mekanisme hak partisipasi anak
1 Kegiatan 1. Peserta Forum Anak Daerah Tk. Provinsi sebanyak 70 Orang 2. Peserta Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia sebanyak 20 kab/kota
100% 216.142.000,00 226.949.100 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 58 dari 93
BPPKB & PA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2209 Sosialisasi Pedoman Perlindungan Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.
100% 100% 70.532.000,00 74.058.600 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2210 Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak dalam rangka Perlindungan Anak
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.
100% 100% 68.187.000,00 71.596.350 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 59 dari 93
BPPKB & PA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2211 Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota layak Anak
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.
100% 100% 72.553.200,00 76.180.860 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2212 Penyusunan Kajian Akademik tentang Perlindungan Anak
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
100% Tersusunnya Kajian Akademik Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kajian Akademik tentang Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1 dokumen
100% 148.255.600,00 184.061.850 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2213 Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
100% Komitmen bersama tentang upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
1. Peserta Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak dari 4 Lapas 2. Meningkatnya Pemahaman tentang P2TP2A 3. Tersedianyan tempat pelayanan
100% 269.167.800,00 319.015.200 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.23 759.945.000,00 797.942.250 Urusan Keluarga Berencana dan Kesejateraan Keluarga
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 60 dari 93
BPPKB & PA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : 1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN ANAK
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
2302 Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida)
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebanyak 1 kebijakan 2. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 596% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan. 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 631% dengan rumusan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan.
100% Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida)
100% Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida)
100% 280.262.800,00 294.275.940 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2303 Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang 7 Kab/Kota dan Lokasi Acara Puncak Harganas
1. Jumlah kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana sebanyak 1 kebijakan 2. Tingkat prevalensi peserta KB aktif sebanyak 7872% dengan rumusan jumlah peserta program KB aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) 3. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 sebanyak 1269% dengan rumusan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 dibagi dengan jumlah keluarga
69.95% Terintegrasinya pelayanan KB dan pembinaan bina keluarga sejahtera
1 Kegiatan Terpilihnya pemenang lomba Hari Keluarga Tk. Provinsi dan Tk. Nasional sebanyak 10 kategori
100% 331.115.000,00 370.450.500 Sedang berjalan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2308 Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PK)
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana
100% Terlaksananya sosialisasi pembangunan berwawasan kependudukan bagi pengambil kebijakan se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peserta Sosialisasi sebanyak 40 orang
100% 148.567.200,00 175.509.600 Baru Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.692.929.400,00 5.469.318.540 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 61 dari 93
Dinkessos
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 4.314.524.139,00 4.540.175.995,95
01.01.01 2.513.652.000,00 2.948.258.250,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 24.500.000,00 25.725.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 148.000.000,00 111.300.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasiolan
6 unit monil;
motor 8 unit
Lancarnya kegiatan operasional kedinasan
12 bulan 633.512.000,00 665.187.600,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 183.660.000,00 132.993.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 44.840.000,00 47.082.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 140.000.000,00 204.750.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 85.000.000,00 89.250.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya peralatan listrik
12 bulan Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran
12 bulan 99.000.000,00 40.950.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 24.000.000,00 25.200.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 30.000.000,00 31.500.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 336.000.000,00 776.005.650,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan Jasa penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar
12 bulan 622.050.000,00 647.955.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0120 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat dan Bangka Tengah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terca;painya koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial Kanupaten
12 bulan Dinas Sosial Kabupaten 12 bulan 143.090.000,00 150.360.000,00 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 62 dari 93
Dinkessos
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
01.01.02 1.482.370.000,00 1.257.490.500,00
0235 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan khusus lapangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Optimalnya perawatan peralatan khusus lapangan
12 bulan Terpeliharanya peralatan khusus lapangan
12 bulan 338.350.000,00 355.267.500,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Printer dan peralatan komputasi lainnya
1 paket Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
100% 357.960.000,00 375.858.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya Meubelair kantor bagi pegawai dinas perhubungan
1 paket Lancarnya Operasional kerja
100% 201.300.000,00 211.365.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Kualitas Gedung/kantor semakin baik dan indah
12 bulan Gedung Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Prov Kep Bangka Belitung
12 bulan 300.000.000,00 315.000.000,00 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
184.760.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
100.000.000,00
01.01.03 318.502.139,00 334.427.245,95
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase peningkatan disiplin aparatur.
100% Ketersediaan pakaian dinas hansip pakaian dinas harian dan pakaian satpam
1 paket Meningkatnya kinerja aparatur rumah sakit dalam pelayanan.
1 paket 99.600.000,00 104.580.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
0307 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM di Lingkungan Dinkessos
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase peningkatan disiplin aparatur.
100% Menguatnya kelembagaan dan peningkatan SDM di lingkungan Dinkessos
1 kegiatan Menguatnya kelembagaan dan peningkatan SDM di lingkungan Dinkessos
1 kegiatan 198.902.139,00 208.847.245,95 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
20.000.000,00
01.01.09 1.312.066.040 210.000.000
0910 Penyuluhan sosial Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Kesejahteraan Sosial
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
200.000.000 210.000.000 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pemutakhiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan sosial
228.550.000
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adopsi desa miskin/sosial
550.000.000
Koordinasi Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran
100.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 63 dari 93
Dinkessos
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
195.891.040
Penyusunan Laporan Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
37.625.000
010 10.639.122.040,00 9.793.408.800,00
01.13.27 3.387.130.000,00 3.556.486.500,00
2701 Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
7 kabupaten/Kota 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial
1 Kegiatan 1. Jumlah Keluarga Miskin yang mmperoleh bantuan stimulan UEP 2. Jumlah Kelurga Miskin yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha 3. Jumlah Pendampingan Sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya
1 Kegiatan 1. Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan 2. Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin dalam membantu memberikan motivasi pembinaan dan pendampingan sosial
100% 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2702 Penanggulanagan Kemiskinan Perkotaan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
7 kabupaten/kota 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial
1 Kegiatan 1. Jumlah keluarga miskin perkotaan yang memperoleh bantuan UEP 2. Jumlah Keluarga miskin perkotaan yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha 3. Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya
1 Kegiatan 1. Tesedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan bagi keluarga miskin di perkotaan 2. Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin di perkotaan dalam membantu memberikan motivasi pembinaan dan pendampingan sosial
100% 628.550.000,00 659.977.500,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2703 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
2 kabupaten 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial
1 Kegiatan 1. Jumlah warga KAT yang memperoleh pembinaan sosial 2. Jumlah sarana dan prasarana sosial yang dibantu
1 Kegiatan Meningkatnya kualitas kehidupan sosial bagi earga KAT purna bina
100% 559.105.000,00 587.060.250,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2704 Pemberdayaan Keluarga Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
7/kota kabupaten 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial
1 Kegiatan 1. Jumlah keluarga rentan wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan UEP 2. Jumlah keluarga/wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh pelathan dan bimbingan teknis usaha
1 Kegiatan 1. Tersedianya bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga dan perorangan dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya 2. Terlatihnya keluarga rentan/ wanita rawan sosial ekonomi miskin dalam pengelolaan usaha
100% 678.550.000,00 712.477.500,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
URUSAN WAJIB
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 64 dari 93
Dinkessos
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2705 Pelestarian dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan (TMP)
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
7 kabupaten/kota 1. Persentase PMKS penerima manfaat 2. Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial
1 Kegiatan 1. TMPN/MPN yang direnovasi dan dipelihara dengan baik 2. Diperingatinya hari pahlawan setiap tahunnya 3. Tersantunnya keluarga pahlawan perintis kemerdekaan janda perintis kemerdekaan
1 Kegiatan 1. Jumlah warga negara yang memperoleh gelar pahlawan nasional atau penghargaan satya lencana lainnya 2. Jumlah keluarga pahlawan perintis kemerdekaan janda perintis kemerdekaan yang mendapatkan bantuan atau tunjangan sosial 3. Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional atau Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara fengan baik
100% 122.900.000,00 129.045.000,00 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2706 Fasilitasi Penyelesaian KUPEM
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
kabupaten Kota Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam tanggungjawab dan kepedulian penyelenggaraan Sosial
1 Kegiatan Terpilah dan Terpilihnya Data Debitur KUPEM sesuai dengan Kebutuhan Penyelesaian
1 Kegiatan Kreditur KUPEM 1 Kegiatan 248.025.000,00 260.426.250,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2708 Peringatan hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN)
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
kabupaten Kota Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam tanggungjawab dan kepedulian penyelenggaraan Sosial
1 Kegiatan Terpilah dan Terpilihnya Data Debitur KUPEM sesuai dengan Kebutuhan Penyelesaian
1 Kegiatan Kreditur KUPEM 1 Kegiatan 150.000.000,00 157.500.000,00 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
01.13.28 2.605.076.000,00 2.735.329.800,00
2801 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
7 kab/kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat
0.50 1. Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan di siagakan 2. Jumlah SDM yang mendapat pelatihan dan bimbingan dalam melakukan pendampingan sosial 3. Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam
1 Kegiatan Jumlah korban bencana alam yang dibantu
100% 425.550.000,00 446.827.500,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2802 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
7 kab/kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat
1 Kegiatan 1. Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial 2. Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial 3. Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan 4. Jumlah wilayah yang memiliki kearifan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial
1 Kegiatan Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan dipulihkan
100% 378.550.000,00 397.477.500,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Perlindungan dan Jaminan Sosial
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 65 dari 93
Dinkessos
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2803 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
7 kabupaten / kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat
1 Kegiatan 1. Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial 2. Jumlah korban tindaj kekerasan yang mendapatkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) 3. Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis
1 Kegiatan Jumlah korba tindak kekerasan yang terpulihkan kondisi psikologisnya
100% 293.876.000,00 308.569.800,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2804 Jaminan Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
7 kabupaten / kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat
1 Kegiatan 1. Jumlah peserta penerima jaminan kesejahteraan sosial 2. Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola / pelaksana program askessos 3. Bantuan iuran peserta askessos
1 Kegiatan Jumlah PMKS dektor informal / mandiri yang mendapatkan perlindungan melalui jaminan kesejahteraan sosial
100% 678.550.000,00 712.477.500,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2806 Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
7 kabupaten / kota 1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang diberikan semakin berkualitas 3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat
1 Kegiatan Meningkatnya peran dan fungsi Tim PKH dalam memfasilitasi program PKH
1 Kegiatan Terlaksananya fasilitasi dan pengembangan program PKH
100% 828.550.000,00 869.977.500,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
01.13.29 3.334.850.000,00 3.501.592.500,00
2901 Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
7 kabupaten / Kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial
1 Kegiatan Jumlah lanjut Usia terlantar yang berhasil dilayani dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti
1 Kegiatan 1. Lanjut Usia yang memperoleh pelayanan pelayanan sosial 2. Lanjut Usia yangmemperoleh bantuan stimulan atau jaminan/santunan sosial 3. SDM ang mendapatkan bimbingan teknis/keterampilan teknis 4. Lembaga pelayanan lansia yang dapat dikembangkan /dibantu
100% 500.000.000,00 525.000.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rehabilitasi Sosial
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 66 dari 93
Dinkessos
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2902 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
7 kabupaten / kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial
1 Kegiatan 1. Balita / anak terlantar anak jalanan anak berhadapan dengan hukum anak dengan kecacatan anak yang membutukan perlindungan khusus yang berhasil dilayani dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti 2. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dapat dikembangkan / dibantu 3. SDM yang mendapat bimbingan teknis dan ketrampilan berusaha
1 Kegiatan Jumlah anak yang berhasil dilayani dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti
100% 400.000.000,00 420.000.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2903 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
7 kabupaten/kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial
1 Kegiatan 1. Jumlah Korban penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial 2. Jumlah Lembaga Rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan Napza yang dapat dikembangkan / dibantu 3. Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan ketermpilan berusaha
1 Kegiatan Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang berhasil dilayani diberi bantuan dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti
100% 249.970.000,00 262.468.500,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2906 Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
7 kabupaten / kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial
1 Kegiatan 1. Jumlah orang dengan kecacatan tubuh bekas penderita penyakit kronis cacat rungu wicara cacat netra cacat mental caat fisik dan mental yang mendapatkan pelayanan rehailitasi dan perlindunan sosial 2. Jumlah Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan sosial oran dengan kecacatan yang dapat dibantu /dikembangkan 3. Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha
1 Kegiatan Jumlah Penyandang cacat yang berhasil dilayani dilindungi direhabilitasi baiuk dalam panti maupun luar panti
100% 440.080.000,00 462.084.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 67 dari 93
Dinkessos
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2907 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
7 kabupaten / kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial
1 Kegiatan 1. Jumlah Gepeng Pemulung tuna susila korban trafiking perempuan bekas warga binaan LP orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas yang mendapatka rehabilitasi dan perlindungan sosial 2. Kumlah Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial yang dapat dikembangkan / dibantu 3. Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha
1 Kegiatan Jumlah Tuna Sosial yang berhasil dilayani diberi bantuan dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti.
100% 152.672.000,00 160.305.600,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2908 Fasilitasi dan Koordinasi KOMDA LAnsia
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
7 kabupaten/kota Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial
1 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial lansia dengan pelaksanaan program-program lanjut usia
1 Kegiatan 1. Memfasilitasi pelaksanaan proggram-program lansia. 2. Terbentuknya Komda Lansia di 7 kabupaten/kota
100% 192.128.000,00 201.734.400,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2910 Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pemprov Kep Bangka Belitung
Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial
1 Kegiatan 1. Warga binaan sosial yang memperoleh pelayanan sosial dasar di RPRS 2. Warga binaan sosial yang dapat dikembalikan ke pihak keluarganya
1 Kegiatan Jumlah warga binaan sosial yang dapat dilayani dirhabilitasi dan difungsikan secara manusiawi
100% 600.000.000,00 630.000.000,00 Sedang berjalan
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
2911 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pemprov Kep Bangka Belitung
Persentse PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial
1 Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1 Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
100% 800.000.000,00 840.000.000,00 Baru DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
14.953.646.179,00 14.333.584.795,95 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 68 dari 93
Dispora
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 3.598.362.000 3.794.411.250
01.01.01 2.667.332.000 2.888.723.250
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 19.050.000 177.660.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 183.600.000 406.980.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 153.540.000 161.217.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 72.000.000 503.527.500 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan kerja
12 bulan Peralatan kerja dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 70.000.000 113.400.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 120.000.000 207.900.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 78.000.000 81.900.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan
12 bulan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 25.000.000 42.000.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0113 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Printer dan peralatan komputasi lainnya
1 paket Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
100% 346.367.000 262.500.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
12 bulan 40.000.000 42.000.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100% 32.525.000 34.151.250 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 62.000.000 65.100.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 500.000.000 790.387.500 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 69 dari 93
Dispora
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
965.250.000
01.01.02 872.830.000 905.688.000
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor dan GOR
12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor dan GOR
12 bulan 542.750.000 315.000.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional
.... unit mobil; .... unit motor
Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
.... unit mobil; .... unit motor
273.130.000 328.188.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0230 Pemeliharaan berkala gedung PPLP
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan Berkala Gedung PPLP
12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung PPLP
12 bulan 56.950.000 262.500.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
01.01.03 58.200.000 905.688.000
0302 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase peningkatan disiplin aparatur
100% Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1 kegiatan 38.200.000 40.110.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
0310 Fasilitasi dan advokasi perencanaan penganggaran renponsif gender bidang kebencanaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Persentase peningkatan disiplin aparatur
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000 21.000.000 Sedang berjalan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
010 17.035.316.750 19.222.430.850
01.18.16 2.724.037.200 5.345.430.300
1610 Seleksi Pertukaran Indonesia Jepang (JENESYS)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang a. Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia
100% Terseleksinya pelajar dan pemuda terbaik yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikirim di tingkat Nasional (35 orang)
1 kegiatan Para pelajar dan pemuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan - 140.028.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1611 Seleksi Pertukan Pemuda Antar Negara (PPAN)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan
Luar daerah Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda
100% Pemuda/i Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kep. Babel
1 kegiatan Terpilihnya Wakil Bangka Belitung dalam Pertukaran Pemuda Antar Negara
1 kegiatan 169.000.000 181.545.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN WAJIB
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 70 dari 93
Dispora
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1612 Seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan
Luar daerah Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda
100% Terseleksinya pemuda pemudi Provinsi Kepulauan Bangka belitung yang akan dikirim ke tingkat nasional (35 orang)
1 kegiatan Para pemuda pemudi Provinsi Kepulan Bangka Belitung
1 kegiatan 189.745.000 203.327.250 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1613 Pelatihan dan Fasilitas pemuda pelopor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan
Luar daerah Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda
100% Melatih dan menfasilitasi pemuda untuk menjadi pelopor di Provinsi kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan Para pemuda pemudi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan - 176.925.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1614 Peningkatan nilai-nilai kualitas kepemudaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan
Provinsi Kep. Babel
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda
100% Meningkatnya nilai-nilai kualitas kepemudaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan Para pemuda pemudi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan 1.907.065.200 440.401.500 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1617 Seleksi/Pengiriman Pemuda Pelopor 165.875.000 409.705.800 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1618 Pelatihan Organisasi Pelajar dan Kemahasiswaan
292.352.000 119.175.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
01.18.17 1.364.252.250 1.839.862.500Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 71 dari 93
Dispora
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1703 Jambore Pemuda Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
a. memberdayakan masyarakat melalui ketertiban secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia
100% Mendata dan mmbantu database jenis wirausaha muda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan Pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan 390.196.000 321.825.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1704 Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan BPAP
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Pangkalpinang Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan
100% Pemuda/I di Kab/Kota 1 kegiatan Peningkatan kualitas jiwa kewirausahan pemuda
1 kegiatan 113.500.000 434.175.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1705 Pelatihan kepemimpinan pemuda
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Pangkalpinang Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan
100% Pemuda/I di Kab/Kota 1 kegiatan Peningkatan kualitas jiwa kewirausahan pemuda
1 kegiatan 347.056.250 434.175.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 72 dari 93
Dispora
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1707 Fasilitasi pemuda sarjana penggerak pembanguan di pedesaan (PSP3) antar provinsi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
7 Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan
100% Terfasilitasinya pemuda sarjana penggerak pembanguan di pedesaan (PSP3)
1 kegiatan Terfasilitasinya pemuda sarjana penggerak pembanguan di pedesaan (PSP3)
1 kegiatan 513.500.000 539.175.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
01.18.18 156.394.000 168.325.500
1802 Pelatihan penanggulangan bahaya narkoba dan HIVAIDS
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Pangkalpinang Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba
100% Pemuda/i Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kep. Babel
1 kegiatan Meningkatkan Pengetahuan Tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
1 kegiatan 156.394.000 168.325.500 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
01.18.19 388.895.000 386.401.050
1908 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Provinsi Kep. Babel
Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga
100% Pegawai DISPORA 1 kegiatan Tersedianya laporan monev Program dan Kegiatan
1 kegiatan 237.805.000 223.766.550 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 73 dari 93
Dispora
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1909 Rapat koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Provinsi Kep. Babel
Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga
100% Terciptanya laporan monev dan peloporan Dinas Pemuda dan Olahraga
1 kegiatan Dinas yang menangani kepemudaan dan keolahragaan di 7 kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan 151.090.000 162.634.500 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
01.18.20 7.922.356.000 8.815.499.700
2011 Pengembangan Olahraga Rekreasi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Pangkalpinang a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia
100% Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan
1 kegiatan Pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat
1 kegiatan 438.500.000 460.425.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2018 Pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar daerah (PPLPD) dan pengiriman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Luar daerah Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS)
100% Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan
1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 1.358.088.000 1.428.000.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 74 dari 93
Dispora
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2019 Seleksi invitasi olahraga tradisional dan SKJ
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Pangkalpinang a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia
100% Meningkatkan kerjasama dengan daersh dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan
1 kegiatan Masyarakat 1 kegiatan 189.299.500 201.915.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2020 TC dan pengiriman atlet invitasi olahraga tradisional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Pangkalpinang/Nasional
a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia
100% Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan
1 kegiatan Pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat
1 kegiatan 307.087.000 325.500.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2021 TC dan pengiriman atlet SKJ
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Pangkalpinang a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia
100% Meningkatkan krjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan
1 kegiatan Pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat
1 kegiatan 317.642.500 333.524.625 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 75 dari 93
Dispora
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2022 Training Camp (TC) POPNAS XIII
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Pangkalpinang Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS)
100% Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga
1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 1.164.000.000 1.222.200.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2023 TC dan pengiriman POPCANAS
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Luar daerah Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS)
100% Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga
1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 103.000.000 1.326.472.875 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2024 Peningkatan peran serta masyarakat terhadap nilai-nilai olahraga Pangkalpinang
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Pangkalpinang Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS)
100% Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan
1 kegiatan Pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat
1 kegiatan 214.575.500 228.690.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2025 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Pangkalpinang a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia
100% Meningkatkan prestasi kepemudaan dan keolahragaan
1 kegiatan pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat
1 kegiatan 80.000.000 486.675.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 76 dari 93
Dispora
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2026 pengiriman Kontengen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Luar daerah Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS)
100% Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan
1 kegiatan Pelajar cacat 1 kegiatan 1.260.175.500 203.175.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2027 Dana pendamping pembinaan PPLP
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Kab/Kota Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS)
100% Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga
1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 264.600.000 305.550.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2029 Kejuaraan daerah pelajar (KEJURDA) VII
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Bangka a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia
100% Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga
1 kegiatan Pelajar 1 kegiatan 720.700.000 959.074.200 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 77 dari 93
Dispora
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2030 Tuan Rumah Kejurnas Antar PPLP Sepakbola
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia
100% Atlet Berprestasi Dicabang Olahraga Sepak Bola
1 kegiatan Terpilihnya Dan Terbinanya Atlet
1 kegiatan 788.688.000 1.250.298.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Dukungan Sekretaris Porwil IX Sumatera Tahun 2015
716.000.000
01.18.21 2.792.930.700 333.448.500
2108 pengadaan Kursi Penonton Gedung Olahraga/GOR
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Pangkalpinang a. Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreasi dalam dunia
100% Tersedianya asrama atlet 1 paket kawasan sport center 1 paket 1.000.000.000 333.448.500 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga Panjat Tebing
1.631.630.700
Pembangunan Pagar Gedung Asrama PPLP Lanjutan
106.300.000
DED Lapangan Tembak 55.000.000
01.18.22 1.686.451.600 1.734.627.300
2201 Seleksi Paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kepulauan bangka belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. c. Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. d. Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah e. Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan
Pangkalpinang 1. Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda 2. Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Para Siswa SLTA Kab/Kota
1 Kegiatan Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk. Nasional dan Tk. Provinsi
1 Kegiatan 265.499.600 242.497.500 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pembinaan Generasi Muda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 78 dari 93
Dispora
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2202 Pelaksanaan Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. c. Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. d. Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah e. Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan
Pangkalpinang 1. Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda 2. Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Para Siswa SLTA Kab/Kota
1 Kegiatan Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk. Nasional dan Tk. Provinsi
1 Kegiatan 1.154.952.000 1.212.829.800 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2203 Pelatihan pelatih Paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. a. Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. c. Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. d. Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah e. Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan
Pangkalpinang 1. Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda 2. Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Para Siswa SLTA Kab/Kota
1 Kegiatan Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk. Nasional
1 Kegiatan 266.000.000 279.300.000 Baru DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
20.633.678.750 23.016.842.100JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 79 dari 93
BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 2.409.744.610 3.041.676.750,00
01.01.01 2.202.114.610 2.416.727.250,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 35.650.000 105.000.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 120.000.000 126.000.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Tercapainya persentase kinerja selama 5 tahun
100% Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12 bulan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12 bulan 222.272.610 245.550.900,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 150.900.000 117.180.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 43.992.000 271.416.600,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 200.000.000 315.000.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 100.000.000 105.000.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 30.000.000 31.500.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 55.000.000 57.750.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 36.000.000 37.800.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 64.800.000 41.580.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 80 dari 93
BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 350.000.000 506.467.500,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional
100% Terlaksananya dan Tertatanya Administrasi Perkantoran yang Baik
12 bulan Internal dan Eksternal SKPD
12 bulan 643.500.000 135.135.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2100 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
200% Terlaksananya survey dan pengumpulan data
12 bulan Tersedianya data lingkup BPMPD
1 dokumen
150.000.000 321.347.250,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
01.01.02 119.365.000 86.982.000,00
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor
12 bulan 30.000.000 31.500.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya sarana dan prasarana
1 paket Peningkatan sarana dan prasarana
1 paket 52.840.000 55.482.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
36.525.000
01.01.03 88.265.000 71.678.250,00
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembanginan desa lingkup regional
100% Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 paket Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 paket 68.265.000 71.678.250,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
20.000.000
01.01.09 626.340.500 736.065.750,00
0901 Monitoring dan Evaluasi Program
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran
12 bulan Terkendalinya pelaksanaan kegiatan
12 bulan 93.455.250 105.000.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0902 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 bulan Tersedianya laporan hasil capaian kinerja SKPD
12 bulan 46.220.250 52.500.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0904 PAP-PNPM Mpd (Pembinaan dan Monev PNPM-MPD)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
3 Kabupaten Penerima PNPM-MPd
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Terlaksananya penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat
3 kab Lancarnya kegiatan pembinaan dan monev PNPM-MPd
3 kab 100.000.000 105.000.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
0906 Seleksi si Kompak Award Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Jakarta Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Terlaksananya seleksi Si Kompak Award
3 kab Meningkatnya Motivasi pelaku PNPM-MPd di Prov Kep Bangka Belitung
3 kab 151.015.000 158.565.750,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 81 dari 93
BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
0908 Operasionalisasi Unit Pengaduan Masyarakat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov Kep.Bangka Belitung
Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
100% Terlaksananya operasional unit pengaduan masyarakat
12 bulan Lancarnya operasional unit pengaduan masyarakat
12 bulan 35.650.000 105.000.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
Survey dan Pengumpulan Data
200.000.000 210.000.000 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
010 22.614.396.570 23.745.116.398,50
01.22.20 3.303.186.000 5.649.345.345,00
2001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
Kabupaten/kota se Provinsi Kep.Bangka Belitung
1.Prosentase lembaga keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi. 2. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat. 3. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan Adat Istiadat dan budaya melalui pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Daerah. 4. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu
100.00 Meningkatnya peran masyarakat dalam bulan bakti gotong royong masyarakat HKG PKK dan Harganas
1 Kegiatan Kabupaten/kota se-Provinsi Kep.Bangka Belitug
100% 219.465.000 2.308.484.955,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2002 Fasilitasi dan Pendampingan Penetapan Kawasan Pedesaan berbasis masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
Pangkalpinang 1.Prosentase lembaga keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi. 2. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat. 3. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan Adat Istiadat dan budaya melalui pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Daerah. 4. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu
100.00 Penataan ruang partisipatif penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa serta penguatan kapasitas masyarakat kelembagaan dan kemitraan
1 Kegiatan Desa se Provinsi Kep Bangka Belitung
100% 120.000.000 126.000.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
URUSAN WAJIB
Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 82 dari 93
BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2003 Bimtek Ketrampilan dan Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga di Pedesaan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
Pangkalpinang 1.Prosentase lembaga keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi. 2. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat. 3. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan Adat Istiadat dan budaya melalui pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Daerah. 4. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu
100.00 Trampilannya masyarakat dalam mengelola usaha.
1 Kegiatan Masyarakat Desa pelaku usaha ekonomi keluarga
100% 115.000.000 120.750.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2016 Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
1. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. 2. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender, serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan
100.00 Meningkatnya kinerja kelompok kerja (Pokja) PKK
1 Kegiatan PKK di Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Kegiatan 1.570.156.000 1.751.617.140,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2018 Bantuan dan Monitoring serta Evaluasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
1. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. 2. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender, serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan
100.00 Terlaksananya monitoring serta evaluasi program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)
1 Kegiatan Terlaksananya monitoring serta evaluasi program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)
1 Kegiatan 1.278.565.000 1.342.493.250,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
01.22.21 1.839.159.920 1.953.525.000,00
2102 inventarisasi database potensi desa/kelurahan daerah pesisir, bimtek aplikasi pendataan desa/kelurahan pesisir
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Provinsi kepulauan bangka belitung
Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna
100.00 Terlaksananya pendataan database daerah pesisir
1 Kegiatan 7 kabupaten/kota 1 Kegiatan 185.000.000 194.250.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 83 dari 93
BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2103 Gelar karya TTG Tingkat Nasional
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Belum di tentukan panitia pusat
1.Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan). 2.Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa). 3.Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG.
100.00 Pengenalan jenis TTG Prov Kep.Bangka Belitung.
1 Kegiatan Masyarakat Indonesia 1 Kegiatan 370.000.000 388.500.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2104 Peningkatan motivasi masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
7 Kabupaten/kota se Provinsi Kep.Bangka Belitung
1.Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan). 2.Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa). 3.Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG.
100.00 Meningkatkan Daya saing produk daerah
1 Kegiatan Masyarakat 1 Kegiatan 220.949.280 236.250.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2106 Operasionalisasi Posyantekdes Percontohan
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
7 Kabupaten/ kota 1.Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan). 2.Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa). 3.Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG.
100.00 Terlaksananya Operasionalisasi Posyantekdes di tingkat Kecamatan.
1 Kegiatan 7 Kabupaten/ Kota 1 Kegiatan 198.318.080 210.000.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2108 Pelatihan pengelolaan sumber daya lam daerah pesisir
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang 1.Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan). 2.Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa). 3.Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG.
100.00 Terlaksananya sumber pendapatan masyarakat daerah pesisir.
1 Kegiatan Daerah pesisir di 7 Kabupaten/ kota
1 Kegiatan 197.479.360 210.000.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2110 Workshop dan Monev Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbsis Masyarakat
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna
100.00 Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan
1 Kegiatan 6 (Enam) Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 234.631.920 252.525.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2111 Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pokmas Desa Hijau
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna
100.00 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan
1 Kegiatan 6 (Enam) Kabupaten 1 Kegiatan 235.112.320 252.000.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 84 dari 93
BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2112 Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa
Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan SDA
100.00 Terselenggaranya koordinasi pengelolaan SDA
1 Kegiatan Desa se-Provinsi kepulauan bangka belitung
1 Kegiatan 197.668.960 210.000.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
01.22.22 1.402.665.400 1.128.435.000,00
2201 Pelatihan Manajemen bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang Persentase meningkatnya Lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan
50.00 Peningkatan peran aktif Lembaga kemasyarakatan
1 Kegiatan Lembaga kemasyarakatan se Provinsi Kep.Bangka Belitung
100% 198.837.500 236.250.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2202 Penilaian Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
7 Kabupaten/ Kota Persentase meningkatnya Lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan
50.00 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membangun desa/ Kelurahan.
1 Kegiatan Desa/ Kelurahan Se Provinsi Kep Bangka Belitung
100% 393.659.900 419.685.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2203 Fasilitasi dan Monitoring Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Desa/ Kelurahan se Provinsi Kep.Bangka Belitung
Persentase meningkatnya Lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan
50.00 Tersedianyan Data Profil Desa/ Kelurahan yang Valid
1 Kegiatan Kelompok Kerja Profil Desa/ Kelurahan
100% 224.006.250 236.250.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2206 Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) se-Provinsi Kep. Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang Persentase meningkatnya Lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan
50.00 Peran Aktif aparatur Desa/ kelurahan
1 Kegiatan Terbentuknya KPM 100% 198.837.500 236.250.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2207 Pelatihan Penyusunan RPJMdes bagi Aparatur Desa
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang Persentase meningkatnya Lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan
50.00 Tersedianya RPJMdes Aparatur desa
1 Kegiatan Aparatur Pemdes 100% 177.506.250 210.000.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
Peningkatan kapasitas Tim Penilai Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan ke Desa Pemenang Lomba Desa Tingkat Nasional
209.818.000
01.22.23 1.453.845.500 1.261.012.200,00
Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 85 dari 93
BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
2301 Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/Kelurahan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang 1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan
100.00 Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan pedoman pengelolaan dan rancangan perarturan desa / kelurahan.
1 Kegiatan Aparatur pemerintah Desa/ kelurahan.
100% 295.687.500 315.000.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2303 Bimtek Badan Permusyawaratan Desa
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang 1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan
100.00 Meningkatkan kemampuan aparatur desa kelurahan
1 Kegiatan Aparatur Desa kelurahan 100% 147.375.000 157.500.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2304 Temu Karya Aparatur Desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang 1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan
100.00 Meningkatkan Pengetahuan Aparatur desa / Kelurahan
1 Kegiatan Kepala Desa dan Lurah 100% 295.393.750 315.000.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2306 Pembinaan Monitoring dan Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Mandiri Percontohan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang 1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan
100.00 Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan keuangan kepda desa/ kelurahan Mandiri Percontohan
1 Kegiatan Aparatur desa/ kelurahan 100% 103.597.750 111.262.200,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2307 Pembinaan Monitoring dan Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Mandiri
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Desa/ Kelurahan Se Provisi Kep.Bangka Belitung
1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan
100.00 Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan keuangan kepada pemerintah desa/ kelurahan
1 Kegiatan Aparatur desa/ kelurahan 100% 172.631.500 183.750.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2311 Pelatihan Manajemen Pemdes bagi Kepala Desa se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Pangkalpinang 1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa 2. Jumlah Dokumen PERDA tentang Desa yang diselesaikan
100.00 Meningkatkan pengetahuan kepala desa dalam manajemen pemdes
1 Kegiatan Kepala Desa dan Lurah 1 Kegiatan 167.950.000 178.500.000,00 Baru BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 86 dari 93
BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Alokasi Dana Desa Se-Prov.Kep.Babel
271.210.000
01.22.24 13.989.199.250 14.630.909.212,50
2401 Rakor dan monev bantuan beras bagi keluarga miskin
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
7 Kabupaten.Kota Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin)
100.00 Terlaksananya Kegatan monitoring dan evaluasi kegiatan Beras miskin.
1 Kegiatan Desa/ Kelurahan se Provinsi Kep.Bangka Belitung
100% 230.000.000 183.750.000,00 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
2402 Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras kepada Keluarga miskin secara gratis
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
Desa Kelurahan se Provinsi Kep.Bangka Belitung
Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin)
100.00 Menurunnya beban pengeluaran masyarakat miskin
1 Kegiatan Masyarakat Miskin 100% 13.759.199.250 14.447.159.212,50 Sedang berjalan
BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
25.024.141.180 26.786.793.148,50
Beras Miskin Gratis
JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 87 dari 93
BPAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 3.195.443.000 2.792.175.750
01.01.01 1.447.255.000 1.910.217.750
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah
12 bulan 18.300.000 19.215.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Komunikasi perkantoran yang lancar, dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan 144.960.000 136.458.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan administrasi keuangan
12 bulan Administrasi keuangan berjalan dengan baik dan lancar
12 bulan 155.820.000 175.266.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor
12 bulan Kebersihan dan keamanan ditempat kerja terjaga
12 bulan 29.100.000 120.645.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 60.000.000 63.000.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan alat tulis kantor
12 bulan Alat tulis kantor yang tersedia dan dapat dimanfaatkan
12 bulan 65.800.000 241.500.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan
12 bulan Cetak buku rapor, buku induk, blanko serta penggandaan untuk rutin dan operasional kegiatan
12 bulan 89.975.000 94.473.750 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
100% Lancarnya pelaksanaan pekerjaan administrasi
12 bulan 16.000.000 16.800.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% SKH, buku pengetahuan, dan buku peraturan per-UU-an
50 macam Tersedianya surat kabar dan majalah
100% 34.800.000 36.540.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% terselenggaranya pembelian bahan logistik kantor berupa gas elpiji
1 paket Tersedianya bahan logistik kantor
100% 3.600.000 3.780.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan makanan minuman untuk rapat-rapat, tamu, dan hari besar bidang pendidikan
12 bulan Kebutuhan makanan dan minuman tercukupi
12 bulan 47.400.000 49.770.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan lancar
12 bulan Informasi dan referensi dari daerah lain
12 bulan 336.000.000 682.500.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 88 dari 93
BPAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan Jasa penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan lancar
12 bulan 445.500.000 270.270.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
01.01.02 805.599.000 1.027.948.950
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan Gedung Kantor
1 unit Gedung kantor kelihatan nyaman
1 unit 105.851.000 111.143.550 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase penyediaan dan pemeliharan sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan dInas/Operasional
4 unit roda empat dan 2 unit roda dua
Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
4 unit roda empat dan 2 unit roda dua
173.020.000 363.741.000 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0245 Sewa Gedung Kantor Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan dan pelestarian arsip
100% TERBIAYANYA SEWA GEDUNG KANTOR
100% MENINGKATNYA PELAYANAN APARATUR
100% 150.000.000 157.500.000 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0249 Kegiatan Pembuatan DED Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan dan pelestarian arsip
100% Terlaksananya Pembuatan DED Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
100% Terlaksananya Pembuatan DED Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
100% 376.728.000 395.564.400 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH
01.01.03 58.250.000 40.162.500
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase penyediaan sarana Peningkatan disiplin aparatur
100% Peningkatan kedisiplinan pegawai
80 orang Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
80 Orang 38.250.000 40.162.500 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
0901 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000 26.250.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
884.339.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
112.500.000
Bimtek Pengelolaan Arsip Keuangan
102.758.000
Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan, SKPD, LKD Kab/kota Tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung
92.833.000
Bimtek Penyelamatan Arsip Pemilu
112.311.750
BIMTEK TIM PENILAI ANGKA KREDIT ARSIPARIS
88.654.250
Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Statis
117.147.000
Bimbingan Teknis Tot Perpustakaan
124.410.000
Bimbingan Teknis Otomasi Perpustakaan
133.725.000
010 3.276.459.250 3.440.282.213
01.01.21 1.928.007.750 1.911.800.680
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
URUSAN WAJIB
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 89 dari 93
BPAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
2111 PENYUSUNAN BIBLIOGRAFI INDUK DAERAH DAN KATALOG INDUK DAERAH
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
MENDORONG KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH
100% Terlaksananya Penghimpunan Data Koleksi Terbitan Daerah dan katalog Induk Daerah
100% Terhimpunnya Data Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah
100% 66.230.000 85.410.150 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2112 STOCK OPNAME BAHAN PUSTAKA
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina
100% Perhitungan kembali jumlah koleksi bahan pustaka
1 Kali 14.791.000 buku (sasaran kegiatan adalah Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan)
100% 42.587.250 46.547.550 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2113 PENGUMPULAN HASIL TERBITAN DAERAH
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
MENDORONG KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH
100% Terkumpulnya Hasil Terbitan Daerah
100% Meningkatnya Jumlah Koleksi Terbitan Daerah
100% 48.494.000 70.444.500 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2114 PENGELOLAAN LAYANAN WEBSITE
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina
100% Mengembangkan penggunaan teknologi informasi bagi pengguna perpustakaan
1 paket 200 Orang Masyarakat Umum pengguna perpustakaan
100% 92.040.000 94.833.900 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2115 LOMBA PENULISAN CERITA RAKYAT DAERAH
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
MENDORONG KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH
100% Terlaksananya lomba penulisan cerita rakyat daerah
100% Tersedianya muatan lokal cerita rakyat daerah
100% 59.529.000 62.626.200 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2117 Lomba Menulis Puisi untuk Anak SD Tingkat Provinsi
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina
100% Mengembangkan bakat menulis anak sejak usia dini
1 kali 50 Orang anak-anak SD 100% 71.190.000 74.770.500 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2118 LOMBA MENULIS UNTUK ANAK SMP & SMA
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina
100% Menumbuhkembangkan bakat menulis cerpen bagi pelajar SMP dan SMA
1 kali 100 Orang Pelajar SMP dan SMA
100% 92.030.000 96.631.500 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 90 dari 93
BPAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
2119 BEDAH BUKU Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina
100% Menumbuhkan minat baca pelajar dan mahasiswa
1 kali 100 Orang Pelajar dan Mahasiswa
100% 90.802.000 103.101.600 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2120 PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
4 Kabupaten (Bangka Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan)
- Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina
100% Meningkatkan fasilitas layanan membaca bagi masyarakat
12 bulan 4 Kabupaten (Bangka Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan)
100% 322.210.000 241.038.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2122 PENILAIAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Pangkalpinang - Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina
100% Terlaksananya penilaian angka kredit Pustakawan
1 kegiatan 10 Dupak 100% 32.765.000 21.462.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2127 BIMTEK BAGI PENGELOLA PERPUSTAKAAN
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Pangkalpinang - Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina
100% Terwujudnya pengelola perpustakaan yang terampil dalam mengelola perpustakaan Sekolah
1 angkatan 40 Orang pengelola perpustakaan Sekolah
100% 134.919.000 133.413.000 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2128 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DAN SEKOLAH
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Pangkalpinang - Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina
100% Terciptanya lembaga perpustakaan umum Kab/Kota yang memahami tugas pokok dan fungsi dengan baik
7 kali 7 Perpustakaan Umum Kab/Kota
100% 67.078.000 70.746.900 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 91 dari 93
BPAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
2129 PENDATAAN NPP (NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN)
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina
100% Melakukan pembinaan dan juga evaluasi terhadap perpustakaan umum perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat
1 kali 140 Perpustakaan (Perpustakaan Umum Khusus Sekolah Perguruan Tinggi
100% 78.121.000 84.683.550 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2130 PENYUSUNAN PROFIL PERPUSTAKAAN SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
MENDORONG KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH
100% Tersusunnya profil perpustakaan umum, sekolah, khusus, desa/kelurahan Se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya profil perpustakaan umum, sekolah, khusus, desa/kelurahan yang telah disusun
89.711.000 107.468.550 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2131 Lomba Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Pangkalpinang - Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca - Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan -Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina
100% Terpilihnya juara pengelolaan perpustakaan pada perpustakaan desa/kelurahan tingkat Provinsi
1 Kali 7 perpustakaan desa/kelurahan
100% 178.948.000 189.081.900 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2132 Pameran Buku Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Badan perpustakaan dan Arsip Daerah Prov Kepulauan Bangka Belitung
MENDORONG KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH
100% Jumlah pengunjung pameran
100% Meningkatnya minat dan budaya baca di masyarakat
100% 256.699.000 356.040.880 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2133 sebelumnya Reservasi dan Konservasi Bahan Pustaka menjadi Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Badan perpustakaan dan Arsip Daerah Prov Kepualauan Bangka BElitung
MENDORONG KUALITAS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DIDAERAH
100% Terlaksananya Perawatan dsn Pemeliharaan Bahan Pustaka
100% Meningkatnya perawatan dan pemeliharaan bahan pustaka
100% 66.512.500 73.500.000 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
138.142.000
01.24.15 142.210.000 150.276.000
1508 Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Menjamin kelangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan
100% Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan
100% DATA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
100% 142.210.000 150.276.000 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
01.24.16 191.269.000 223.474.650
1610 PENDAMPINGAN PENDATAAN ARSIP VITAL KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan
100 Mendata dan menyelamatkan arsip vital SKPD
1 kegiatan 1 DPA Arsip Vital dan 10 Dinas di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 44.640.000 51.629.550 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
Program Perbaikan Sistem Informasi Administrasi Kearsipan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 92 dari 93
BPAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1606 PEMBERKASAN ARSIP TERJAGA DI SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Menjamin kelangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan
100% Terlaksananya Pemberkasan Arsip Terjaga di SKPD
100% Teridentifikasi Arsip terjaga di SKPD
100% 39.813.000 47.723.550 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1608 PENGUMPULAN DATA PERSONAL FILE PEJABAT DAERAH
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
di Didalam dan di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan
100 Terinventarisasi arsip personal file Pejabat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
1 kegiatan 9 Personal File (Mantan Pejabat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung)
100% 56.808.000 62.717.550 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1609 PENDATAAN ARSIP ASET PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI KABUPATEN/KOTA
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Menjamin kelangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan
100% Terlaksananya Pendataan Arsip Asset Prov. Kep. Babel di Kabupaten/Kota
100% Terdatanya Arsip Asset Prov. Kep. Babel
100% 50.008.000 61.404.000 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
01.24.17 58.300.000 62.947.500
1702 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
Persentase jumlah sarana dan prasarana kearsipan
100 Terlaksananya pemeliharaan arsip daerah
1 kegiatan 200 Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
100% 58.300.000 62.947.500 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
01.24.18 956.672.500 1.046.623.200
1807 PAMERAN ARSIP STATIS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Pangkalpinang Terlaksananya pameran 100% Mensosialisasikan arsip statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Kali PNS/Pelajar/Mahasiswa/Masyarakat umum
100% 59.453.000 66.079.650 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1811 LOMBA ARSIPARIS TELADAN TINGKAT PROVINSI
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Pangkalpinang Terpilihnya arsiparis teladan
100% Untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi Arsiparis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pengembangan kearsipan
1 kegiatan 20 Orang tenaga fungsional arsiparis
100% 58.114.250 68.379.150 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1812 PENILAIAN ANGKA KREDIT ARSIPARIS
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Pangkalpinang Terpenuhinya penilaian angka kredit
100% Menetapkan angka kredit bagi arsiparis yang mengajukan daftar usul penetapan angka kredit
1 kegiatan 15 Orang Arsiparis/calon arsiparis se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 20.560.000 22.060.500 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1813 PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN LOMBA KEARSIPAN DI SKPD PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Pangkalpinang Terampilnya pengelolaan kearsipan di SKPD
100% Mewujudkan tertib arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan 42 SKPD di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 195.300.000 243.483.450 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1814 Rapat Koordinasi Program Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berkembangnya perpustakaan dan arsip daerah
100% Mensingkronisasikan program pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah antara pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota
1 kali Meningkatkan pemahaman 45 Orang pengelola perpustakaan dan kearsipan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang program pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah
100% 514.981.000 548.148.300 Sedang berjalan
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN III
Bidang Sosial dan BudayaHal 93 dari 93
BPAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1816 PELAYANAN MASYARAKAT SADAR ARSIP
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
PANGKALPINANG Menjamin kelangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan
100% TERLAKSANANYA PELAYANAN SADAR ARSIP UNTUK MASYARAKAT
100% MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA ARSIP
100% 108.264.250 98.472.150 Baru BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
6.471.902.250 6.232.457.963 JUMLAH
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
LAMPIRAN IV RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BIDANG PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 1 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target030 80.390.234.860,00 79.784.041.050,00
01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.485.765.000,00 31.823.599.500,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 330.500.000,00 32.025.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 4.374.020.000,00 5.327.700.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0103 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Printer dan peralatan komputasi lainnya
1 paket Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
100% 1.623.000.000,00 570.150.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 672.360.000,00 735.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 690.000.000,00 1.332.607.500,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 220.000.000,00 199.500.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 700.000.000,00 1.050.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 650.000.000,00 682.500.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 100.000.000,00 105.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 2.600.000.000,00 2.940.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0114 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya peralatan dan bahan pembersih londry makan minum rumah tangga KDH dan WKDH
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH dan WKDH guna menunjang akktifitas sihingga berjalan dengan baik Â
12 bulan 192.000.000,00 1.442.175.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 600.000.000,00 630.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100% 119.995.000,00 126.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Provinsi Kepulauan Bangka BelitungRencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 2 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 3.780.000.000,00 3.470.964.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 4.000.000.000,00 5.412.456.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terpenuhinya honorium pegawai non PNS pengelolaan administrasi perkantoran
Terpenuhinya honorium pegawai non PNS dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran
2.929.110.000,00 780.003.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0122 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya fasilitas tamu tamu pemerintah provinsi (transfortasi dan akomodasi hotel makanan/ snack)
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bagi tamu tamu pemerintah provinsi kep bangka belitung dengan baik dan lancar
100% 3.240.000.000,00 2.352.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0123 Pembinaan Administrasi Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kab/Kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah guna menunjang kelancaraan tugas tugas pokok kedinasan
100% 1.750.000.000,00 1.575.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0126 Kegiatan Rumah Dinas Gubernuran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan (mejakursitendasound systempanggung dan dekorasi) dan makan minum serta pakaian seragam panitia dalam menunjang kegiatan di rumah dinas gubernur
12 bulan Terselenggaranya kegiatan dirumah gubernuran dengan baik dan lancar
12 bulan 2.710.580.000,00 2.846.109.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0130 Biaya Operasional Pengelolaan Gedung Kantor (Wisma Bougenvil)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan (mejakursitendasound systempanggung dan dekorasi) dan makan minum serta pakaian seragam panitia dalam menunjang kegiatan di rumah dinas gubernur
12 bulan Terselenggaranya kegiatan dirumah gubernuran dengan baik dan lancar
12 bulan 154.200.000,00 161.910.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0129 Kegiatan Penilaian Asset Wisma Bougenvil
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan (mejakursitendasound systempanggung dan dekorasi) dan makan minum serta pakaian seragam panitia dalam menunjang kegiatan di rumah dinas gubernur
12 bulan Terselenggaranya kegiatan dirumah gubernuran dengan baik dan lancar
12 bulan - - Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 3 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
0128 Kegiatan Pembinaan Administrasi Kegiatan dan Keuangan Interen SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan (mejakursitendasound systempanggung dan dekorasi) dan makan minum serta pakaian seragam panitia dalam menunjang kegiatan di rumah dinas gubernur
12 bulan Terselenggaranya kegiatan dirumah gubernuran dengan baik dan lancar
12 bulan 50.000.000,00 52.500.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
01.01.02 45.253.202.440,00 46.941.132.000,00
0203 Pembangunan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Pembangunan Mesjid dilingkungan pemerintah Provinsi kepulauan BAngka Belitung, Pembuatan steger tempat pencucian mobil
1 Paket Peningkatan kualitas kerja dan kenyaanan lingkungan dengan penataan lanscape dan pertanaman gedung kantor dll
100% 3.875.300.000,00 6.667.500.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0205 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Kendaraan sedan kendaraan micro bus dan kendaraan roda 2
1 Paket Tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas dilingkungan sekretariat daerah untuk operasional tamu tamu pemerintah daerah
100% 15.166.690.000,00 11.550.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0206 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya gorden, rempel, meja makan, sarung kursi, keset kaki, karpet, pot bunga dll Â
1 Paket Tersedianya peralatan guna menunjang kelancaraan kagiatan di rumah jabatan/ dinas
100% 1.235.000.000,00 1.050.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0208 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya gorden rempel meja makan sarung kursi keset kaki karpet pot bunga dll
1 Paket Tersedianya peralatan guna menunjang kelancaraan kagiatan di rumah jabatan/ dinas
100% 457.700.000,00 735.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya mesin senso mesin rumput penyemprot rumput alat pompa motor gerobak sorong filing kabinet dan arsip laptop komputer (pc) perinter laserjet perinter dot metrix UPS dispenser TV gorden rempel meja Pengharum ruangan matic interior lift printer warna peralatan kebersihan mesin genset wisma bougenvil standing floor. dll
1 paket Untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan kebutuhan peralatan gedung kantor guna menunjang sarana dan prasarana kegiatan perkantoran
100% 1.452.410.000,00 1.785.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0220 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
100% Tersedianya jasa pemeliharaan taman dan tanaman serta gedung rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur serta sekretaris daerah
12 bulan Terpeliharanya kebersihan rumah dinas gubernur wakil gubernur dan sekda
12 bulan 1.338.700.000,00 1.395.156.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor
12 bulan 2.787.700.000,00 2.454.732.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 4 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
0223 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya jasa service suku cadang BBM STNK ban mobil dan accu
12 bulan Terjaminnya kondisi mobil jabatan dan rumah tangga KDH & WKDH guna kelancaraan operasional kedinasan
12 bulan 2.004.260.000,00 2.104.473.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional
12 bulan Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
12 bulan 5.295.520.000,00 9.219.861.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0225 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terpeliharanya secara rutin/ berkala rumah dinas Esselon II dilingkungan perkantoran
12 bulan Terpeliharanya secara rutin berkala rumah dinas dilingkungan perkantoran gubernur
12 bulan 1.123.700.000,00 1.164.156.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0227 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Terpeliharanya secara rutin/ berkala rumah dinas Esselon II dilingkun Rumah jabatan dinas
12 bulan Terpeliharanya secara rutin berkala rumah dinas dilingkungan Rumah Jabatan dinas
12 bulan 609.600.000,00 1.050.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0230 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan genset kantor dan rumah jabatan dinas
12 bulan Pemeliharaan rutin berkala generator set (genset) kantor gubernur dan rumah jabatan dinas
12 bulan 1.050.500.000,00 1.050.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0240 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Penggantian kaca jendela VIP bandara rehab gedung wisma bougenvil rehab gerbang masuk air itam lanscape kawasan gerbang sekitar aston rehab gedung serbaguna. dll
12 bulan Penignkataan pemeliharaan kontruksi bangunan gedung kantor dan landscape kawasan
12 bulan 1.286.500.000,00 2.759.022.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0233 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersedianya Kamarset, meja, Kursi, dispenser, komputer, ac, dll
1 paket Tersedianya Sarana dan Prasarana di rumah dinas Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
100% 979.462.440,00 1.470.000.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0232 Pengadaan Sarana dan Perasarana Olahraga
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya peralatan olahraga/ fitness
1 Paket Terciptanya kesegaran jasmani dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung
1 Paket 102.880.000,00 441.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan
934.800.000,00
0234 Pemeliharaan Rutin Berkala Kebersihan Jalan Perkantoran Milik Pemprov. Kep BABEL
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terpeliharanya kebersihan sepanjang jalan dan taman dilingkungan perkantoran milik pemerintah provinsi
12 bulan Terciptanya kebersihan lingkungan jalan dan terpelihara taman sepanjang perkantoran milik pemerintah provinsi
12 bulan 1.227.840.000,00 1.269.387.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0235 Rehabilitasi Sedang/Berat Wisma Bougenvile
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersedianya bahan pembersih dan kebersihan, air galon dll di gedung wisma bougenvil Â
1 paket Tersedianya fasilitas kebersihan dan pembersih di gedung wisma bougenvil
100% 218.620.000,00 73.500.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 5 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
0242 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Serbaguna
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Penggantian kaca jendela VIP bandara rehab gedung wisma bougenvil rehab gerbang masuk air itam lanscape kawasan gerbang sekitar aston rehab gedung serbaguna. dll
12 bulan Penignkataan pemeliharaan kontruksi bangunan gedung kantor dan landscape kawasan
12 bulan 138.620.000,00 5.250.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0245 Kegiatan Publikasi dan Siaran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya kegiatan publikasi dan siaran baik melalui media cetak elektronic dan tersedianya balon gas untuk kegiatan publikasi
12 bulan meningkatkan publikasi dan siaran sehingga menciptakan pencitraan positif di mata masyarakat antara lembaga pemerintah TNI/POLRI dan non lembaga kemasyarakatan
12 bulan 2.511.900.000,00 2.119.845.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
Pembangunan Gedung Kelengkapan Rumah Jabatan
1.455.500.000,00
01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.159.440.000,00 508.189.500,00
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase peningkatan disiplin aparatur.
100% Ketersediaan pakaian dinas (PDH dan PDL) .
100% Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan.
100% 871.240.000,00 282.439.500,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
0306 Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemerintah Provinsi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase peningkatan disiplin aparatur.
100% Terlaksananya kegiatan senam kesegaran jasmani (jumat) bagi pegawai dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung
12 bulan Terselenggaranya senam kesegaran jasmanani pada halaaman kantor gubernur dalam meningkatkan kebugaran pegawai pemerintah provinsi
12 bulan 268.200.000,00 225.750.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
20.000.000,00
01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.441.827.420,00 207.191.250,00
0503 Bimbingan Teknis Implementasi Kehumasan dan Keprotokolan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Terciptanya implementasi standart pelayanan minimal yang baik
100% Implemintasi standart pelayanan minimal dilingkugan provinsi kepulauan bangka belitung
100% standart pelayanan minimal dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung sebagai bahan pertimbangan terhadap mutu pelayanan dasar yang berhak diperolah setiap warga secara minimal Â
100% 194.925.000,00 207.191.250,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
1624 Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
100% Tersusunnya Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersusunnya Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 155.002.420,00 162.752.541,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
1625 Penyusunan Peta Jabatan Struktural dan Fungsional pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG PENINGKATAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN APARATUR
100% Tersusunnya Peta Jabatan Struktural dan Fungsional pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersusunnya Peta Jabatan Struktural dan Fungsional pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 153.020.000,00 160.671.000,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 6 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1608 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG PENINGKATAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN APARATUR
100% MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI P[EMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
100% TERSUSUNNYA PENETAPAN KINERJA TAHUN DAN LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, SEBANYAK 55 BUKU LAKIP DAN 65 BUKU TAPKIN
100% 159.625.000,00 182.553.000,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
Pemberdayaan Penyedia Jasa Kontruksi
78.174.000,00
1623 Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
100% Tersusunnya Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersusunnya Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 154.996.000,00 162.745.800,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
1609 Bimtek Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG PENINGKATAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN APARATUR
100% MENINGKATNYA KUALITAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TINGKAT PROVINSI DAN SKPD PEMPROV KEP BABEL
100% PESERTA BIMTEK YANG MAMPU MENGIMPLEMENTASIKAN SAKIP
100% 167.626.000,00 137.371.500,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
1610 Penyusunan Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Pangkalpinang tertatanya kelembagaan SKPD Pemprov. Kep Babel dalam struktur yang rasional efektif dan efesien
100% Analisa evaluasi uraian tugas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
1 kegiatan URAIAN TUGAS PADA SETDA, SETWAN DAN DINAS DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
Adanya referensi/acuan dalam penataan
uraian tugas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kep.
Bangka Belitung
- 111.678.000,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
1611 Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG PENINGKATAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN APARATUR
100% TERWUJUDNYA PENYELENGGARA NEGARA YANG MENTAATI ASA-ASAS UMUM PENYELENGGARA NEGARA YANG BEBAS DARI PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA PERBUATAN TERCELA LAINNYA
100% BERITA ACARA PENGISIAN LHKPN
100% 81.779.000,00 94.434.900,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
1612 Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG PENINGKATAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN APARATUR
100% MELAKSANAKAN PENYUSUNAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TERSUSUNNYA RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG DIIKUTI OLEH 7 BIRO YANG ADA DISETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
23.959.000,00 52.500.000,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 7 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1613 Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Pangkalpinang tertatanya kelembagaan SKPD Pemprov. Kep Babel dalam struktur yang rasional efektif dan efesien
100% Pelaksanaan monev atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2014 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
1 kegiatan Meningkatnya pemahaman pegawai Provinsi Kabupaten Kota terhadap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
100% 224.057.000,00 420.000.000,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
1617 Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas-Dinas dan LTD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Pangkalpinang Penempatan pejabat sesuai dengan hasil Analisa Jabatan Standar Kompetansi Jabatan Peta Jabatan Evaluasi Jabatan dan Analisa Beban Kerja
100% Instrumen evaluasi jabatan berupa klsifikasi peringkat dan nilai jabatan pada Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD dan Lembaga lain daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
1 paket instrumen
Klasifikasi jabatan sebagai bahan dasar untuk meningkatkan manajemen PNS berupa perbaikan pembinaan karier dan penggajian pada Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD dan Lembaga lain daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
100% 177.244.000,00 246.229.200,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
1618 Analisa Jabatan Fungsional dan Struktural pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Lain Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG Penempatan pejabat sesuai dengan hasil Analisa Jabatan Standar Kompetansi Jabatan Peta Jabatan Evaluasi Jabatan dan Analisa Beban Kerja
100% Instrumen evaluasi jabatan berupa klsifikasi peringkat dan nilai jabatan pada Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD dan Lembaga lain daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
1 paket instrumen
Klasifikasi jabatan sebagai bahan dasar untuk meningkatkan manajemen PNS berupa perbaikan pembinaan karier dan penggajian pada Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD dan Lembaga lain daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
100% 126.580.000,00 142.109.100,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
1606 Peningkatan Kompetensi pengadaan Barang/Jasa
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Pemprov. Kep. Bangka Belitung
tingkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku aparatur
90% Terlaksananya bimtek pengadaan barang jasa
100% Tersedianya pejabat pengadaan barang/jasa yang mempunyai integritas dan kompeten
50 orang 382.716.000,00 210.504.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pembangunan
1608 Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
prov. kep. bangka belitung
tingkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku aparatur
90% Terlaksananya jasa konstruksi yang baik
100% Meningkatnya kemampuan bagi pengguna jasa dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Babel
105 orang 159.734.000,00 306.169.500,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pembangunan
Pendidikan Khusus Provesi Advokat (PKPA)
202.390.000,00
01.01.06 50.000.000,00 303.928.800,00
0608 Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Biro Umum dan Perlengkapan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% tersedianya databese sumber sumber penyusunan perencanana dan pelaporan
100% Tersedianya data perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lignkungan pemerintah provinisi kepulauan bangka belitung
100% 50.000.000,00 303.928.800,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
1.893.588.000,00
01.06.15 Program Pengembangan Data/Informasi 532.947.000,00 -
Pembangunan Arsip Berbasis Elektronik
160.817.000,00
Penyusunan Profil Daerah 205.290.000,00
Informasi dan Publikasi Bidang Kesejahteraan 166.840.000,00
01.20.49 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.360.641.000,00 349.914.169.439,10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 8 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
4901 Pemetaan Potensi dan Rapat Koordinasi Corporate Social Responsibilty (CSR)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien
Kabupaten/Kota Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada unggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan sumber daya daerah
100% Meningkatnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersusunnya rencana aksi optimalisasi CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rekomendasi terhadap pengembangan CSR
100% 452.832.000,00 525.000.000,00 Baru SETDA - Biro Ekonomi
4902 Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien
Kabupaten/Kota Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada unggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan sumber daya daerah
100% Meningkatnya Pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersedianya Data Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 151.386.000,00 184.773.750,00 Baru SETDA - Biro Ekonomi
4904 Pemantauan dan Koordinasi Perkembangan Masyarakat Pesisir Bidang Kelautan dan Perikanan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien
Kabupaten/Kota Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada unggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan sumber daya daerah
100% Terlaksananya Monev dan Rakor Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersedianya Data Perkembangan kegiatan/Bantuan Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 267.461.000,00 290.679.900,00 Baru SETDA - Biro Ekonomi
4905 Monitoring dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien
Kabupaten/Kota Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada unggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan sumber daya daerah
100% Terlaksananya Pengawasan Distribusi BBM dan Gas di Provinsi Kepulaun Bangka Belitung
100% Tersedianya Bahan Evaluasi dan Rekomendasi tentang Pengawasan BBM dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 193.107.000,00 218.728.650,00 Baru SETDA - Biro Ekonomi
4906 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien
Kabupaten/Kota Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada unggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan sumber daya daerah
100% Terfasilitasinya Tim Pengendalian inflasi daerah
100% Terfasilitasinya Tim Pengendalian inflasi daerah
100% 295.855.000,00 310.647.750,00 Baru SETDA - Biro Ekonomi
URUSAN PERTANAHAN 334.853.000,00 349.570.200,00
01.06.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 332.924.000,00 349.570.200,00
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 9 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1706 Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pengembangan wilayah perbatasan
100% Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/kota
100% Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/kota
100% 188.494.000,00 197.918.700,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
1707 Inventarisasi Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupa Bumi (Unsur Buatan)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pengembangan wilayah perbatasan
100% Inventarisasi Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupa Bumi (Unsur Buatan)
100% Inventarisasi Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupa Bumi (Unsur Buatan)
100% 144.430.000,00 151.651.500,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
01.09.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.929.000,00 -
Penyediaan Jasa Penitipan Ganti Rugi Uang Pembebasan Tanah
1.929.000,00
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.355.211.000,00
01.10.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.355.211.000,00 3.522.971.550,00
1515 Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
4 Kabupaten/Kota Tertatanya Administrasi Kependudukan
100% Terlaksananya pertemuan antara Biro Pemerintahan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan Kelancaran penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 240.475.000,00 252.498.750,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1516 Fasilitasi Penggunaan Data Kependudukan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Pangkalpinang Tertatanya Administrasi Kependudukan
100% Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Penyerasian Data Kependudukan di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan Terwujudnya Keserasian Data Kependudukan di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 243.842.000,00 256.034.100,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1517 Layanan Media Center Informasi Kependudukan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Pangkalpinang Tertatanya Administrasi Kependudukan >
100% Tersedianya suatu media informasi tentang kependudukan yang dapat diakses oleh masyarakat secara online dan tersedianya sarana dan parasarana penunjang Media Center
1 kegiatan Terwujudnya informasi administrasi kependudukan yang valid akurat dan berkualitas lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bermanfaat bagi masyarakat dan stakeholder
100% 391.515.000,00 411.090.750,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1518 Pendayagunaan Data Kependudukan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Pangkalpinang Tertatanya Administrasi Kependudukan
100% Tersedia buku database kependudukan
1 kegiatan Terwujudnya Informasi Administrasi Kependudukan yang valid akurat dan berkualitas lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 295.811.000,00 310.601.550,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1519 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Pangkalpinang Tertatanya Administrasi Kependudukan
100% Terlaksananya Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk bagi SDM Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1 kegiatan Meningkatnya SDM Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Handal dan Profesional
100% 375.297.000,00 394.061.850,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1520 Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Sipil
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Pangkalpinang Tertatanya Administrasi Kependudukan
100% Terlaksananya Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil bagi SDM Pelayanan Pencatatan Sipil
1 kegiatan Meningkatnya SDM Penyelenggaraan Pelayanan Pencatataan Sipil yang handal dan profesional
100% 244.396.000,00 256.615.800,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1521 Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
-Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom
100% Terlaksananya Bimtek bagi SDM Bidang Pendaftaran Penduduk
1 kegiatan Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Pendaftaran Penduduk yang handal dan profesional
100% 244.569.000,00 256.797.450,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 10 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1522 Penyusunan Proyeksi Kependudukan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Provinsi -Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom
Terlaksananya Bimtek Penyusunan Proyeksi Kependudukan
Meningkatnya kemampuan teknis aparat dalam Penyusunan Proyeksi Kependudukan
100% - - sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1523 Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Pangkalpinang Tertatanya Administrasi Kependudukan
100% Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Pencatatan Sipil
1 kegiatan Tertib Database Kependudukan
100% 192.656.000,00 202.288.800,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1524 Pengembangan Bank Data Kependudukan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Provinsi -Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom
Tersedianya dokumen kelayakan pembentukan Bank Data Kependudukan
Terwujudnya Bank Data Kependudukan Tingkat Provinsi
100% 193.259.000,00 202.921.950,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1525 Penyusunan Data Kelahiran Tingkat Provinsi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Pangkalpinang Tertatanya Administrasi Kependudukan
100% Terlaksananya Workshop Statistik Kelahiran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan Tersedianya Statistik Kelahiran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 192.312.000,00 201.927.600,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1526 Sosialisasi Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Media
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
7 Kabupaten/Kota Tertatanya Administrasi Kependudukan
100% Terpeliharanya 7 buah baliho di 7 Kabupaten/Kota dan Layanan Informasi Kependudukan di Media Lainnya
1 kegiatan Penyebaran Informasi Kependudukan yang merata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 397.065.000,00 416.918.250,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1512 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
Pangkalpinang Tertatanya Administrasi Kependudukan
100% Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Kependudukan
1 kegiatan Tertib Database Kependudukan
100% - - sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1514 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
7 Kabupaten/Kota Tertatanya Administrasi Kependudukan
100% Terlaksananya monitorong, evaluasi dan pelaporan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Kabupaten/Kota
1 kegiatan Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 150.000.000,00 157.500.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
194.014.000,00 203.714.700,00
URUSAN PENANAMAN MODAL
1.426.716.000,00 2.503.305.000,00
01.20.48 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.426.716.000,00 2.503.305.000,00
4801 Keikutsertaan Promosi Potensi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien
Dalam dan Luar Negeri
Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi yang berlandaskan pada unggulan daya saing, Kekayaan Sumber Daya Alam dan potensi Lokal, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Daerah
100% Meningkatkan minat Wisatawan untuk berkunjung dan Investor untuk berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Dikenalnya Potensi Wisata dan Investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 1.426.716.000,00 2.503.305.000,00 Baru SETDA - Biro Ekonomi
URUSAN KEBUDAYAAN 917.031.000,00 997.500.000,00
01.20.54 Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya 917.031.000,00 997.500.000,00
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 11 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5401 Musyawarah Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Pelaku Seni Provinsi Kep. Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Pangkalpinang Persentase pengembangan nilai-nilai budaya
1 memberikan pemahaman kepada aparatur penyelenggara pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah
1 kegiatan Aparatur SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 197.879.000,00 210.000.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
5402 Festival Seni Rupa Islami Provinsi Kep. Bangka Belitung
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terselengganya festival 1 Kegiatan 7 Kabupate/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Membendung Kebiasaan dari Dunia Barat Yang Tidak Islami
100% 350.000.000,00 367.500.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
5404 Peningkatan kecintaan terhadap budaya Islami
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Pangkalpinang dan Gorontalo
Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia
100% terwujudnya keragaman perayaan maulid Nabi
100% Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 369.152.000,00 420.000.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
33.986.882.314,00 147.818.210.729,70
01.20.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 7.243.909.500,00 7.653.093.525,00
1602 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Pangkalpinang Terlayaninya tamu-tamu pemerintahan
100% Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
1 kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri dengan baik dan lancar
100% 2.820.979.000,00 3.000.826.500,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
1605 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Pangkalpinang Terlaksananya koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah
100% Terlaksananya kunjungan kerja KDH dan WKDH dalam daerah
1 kegiatan terlaksananya dengan baik dan lancar tugas - tugas poko kedinasan dalam daerah KDH dan WKDH
100% 1.058.880.000,00 586.824.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
1610 Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Kabupaten/Kota Peningkatan konsolidasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di Provinsi Kepulaua a BelitungBang
1laporan Terlaksananya rapat koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se Provinsi Kep. Bangka Belitung
4 kali rapat
Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Procvinsi Kep. Bangka Belitung
1 Laporan 295.426.000,00 310.197.300,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 12 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1607 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100% Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014
100% Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014
100% 525.429.000,00 551.700.450,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
1607 Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Pangkalpinang Optimalisasi koordinasi antara Pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota
100% Kesehatan KDH dan WKDH Meningkatnya Kelancaraan Tugas KDH dan WKDH
100% - 533.190.000,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
1608 Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Pangkalpinang Optimalisasi koordinasi antara Pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota
100% Tersedianya Kebijakan Kebijakan Provinsi Yang Akuntabel
Tersedianya regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi yang Akuntabel
100% 1.059.696.000,00 1.112.680.800,00 Baru SETDA - Biro Umum dan Perlengkapan
1612 Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100% Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2015
100% Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2015
100% 865.050.000,00 908.302.500,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
1611 Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 0,00 - Baru SETDA - Biro Pemerintahan
1608 Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyusun LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100% Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyusun LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyusun LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 344.159.500,00 361.367.475,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
1609 Sosialisasi tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Indikator Kinerja Kunci LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100% Tersosialisasinya Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Indikator Kinerja Kunci LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersosialisasinya Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Indikator Kinerja Kunci LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 128.020.000,00 134.421.000,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100% Tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan
146.270.000,00 153.583.500,00
01.20.17 1.024.986.000,00 828.650.550,00
1728 Fasilitasi Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2016
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
100% Kelancaran Terlaksananya Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kepada Satuan Kerja.
1 kegiatan 1 kali forum Penyerahan Daftar Isian Pelaksanan Anggaran Tahun 2015 di Provinsi Kep. Bangka Belitung
100% 70.395.000,00 73.914.750,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1726 Optimalisasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik
1 laporan Terlaksananya rapat optimalisasi dan pelaksanaan monev DKTP di Provinsi Kep. Bangka Belitung
2 kali rapat, 2 kali
monev
Teroptimalisasinya penyerapan dana dekon dan TP do Provinsi Kep. Bangka Belitung
2 laporan 434.475.000,00 456.198.750,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1727 Pembinaan Penyusunan Laporan Manajerial
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
100% Terbentuknya Tim Koordinasi Penyelenggaraan DKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan Peningkatan Kinerja Tim Koordinasi Penyelenggaraan DKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 180.000.000,00 189.000.000,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 13 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1729 Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di Prov. Kep. Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
100% SKPD Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tugas Pelaksanaan dan Urusan Bersama di Provinsi Kep. Bangka Belitung
1 kegiatan Tersedianya 1 Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan DKTP danUB di Provinsi Kep. Bangka Belitung
1 dokumen
58.542.500,00 61.469.625,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
1730 Rakor Teknis dan Sinkronisasi Pergub Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan Kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
100% Terselenggaranya Rakor Teknis dan Sinkronisasi Pergub Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan Kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD
100% Terselenggaranya Rakor Teknis dan Sinkronisasi Pergub Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan Kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD
100% 116.173.500,00 121.982.175,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Hibah kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan Perusahaan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
100% Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Hibah kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan Perusahaan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015
100% 165.400.000,00 173.670.000,00
01.20.18 788.515.800,00 827.941.590,00
1806 Pelatihan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Manajemen Kas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peresentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
100% Terlaksananya Pelatihan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Manajemen Kas
100% Terlaksananya Pelatihan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Manajemen Kas
100% 454.990.800,00 477.740.340,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
1807 Evaluasi Pelaksanaan UU NO. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peresentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
100% Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan UU NO. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Se- Provinsi Kepulauan
100% Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan UU NO. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Se- Provinsi Kepulauan
100% 167.367.000,00 175.735.350,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
1808 Penyusunan Database Sumber Pendapatan Daerah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peresentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
100% Tersusunnya Database Sumber Pendapatan Daerah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersusunnya Database Sumber Pendapatan Daerah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 166.158.000,00 174.465.900,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
01.20.20 2.555.745.000,00 2.894.367.000,00
Operasional LPSE 1.080.835.000,00
2010 Pengendalian Pembangunan Kegiatan APBD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
semua kegiatan fisik di pemprov. kep. bangka belitung di 7 kab/kota
Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
95% Melaksanakan pengendalian dana APBD terhadap kegiatan fisik secara terus menerus sesuai dengan perundang-undangan
12 bulan Terkendalinya pelaksanaan kegiatan fisik dana APBD
7 kab/kota - 934.500.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pembangunan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan K
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pen
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 14 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2012 Rapat Koordinasi LPSE Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
95% Terlaksananya koordinasi antar LPSE Lingkup Prov. Kep. Bangka Belitung
7 kabupaten/k
ota
Terkoordinasinya LPSE Prov. dengan LPSE 7 kab/kota
7 kabupaten/k
ota
168.970.000,00 388.195.500,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pembangunan
2009 Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Antara Pemda (Penguasa) dengan Orang/Masyarakat Secara Litigasi/Non Litigasi
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Kegiatan terselenggaranya Penyelesaian 2 kasus perselisihan sengketa antara Pemda (penguasa) dengan orang/masyarakat secara litigasi /non litigasi
2 kasus terselesaika
n
Pemda dengan orang atau masyarakat secara litigasi /non litigasi
2 kasus 231.398.000,00 247.663.500,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
2010 Penyelesaian Sengketa TUN Akibat Pelaksanaan Produk Hukum serta Kebijakan Pemda
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Kegiatan Tercapainya penyelesaian sengketa TUN 2 kasus akibat pelaksanaan produk hukum serta kebijakan pemda
2 kasus terselesaika
n
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
2 kasus 213.610.000,00 439.257.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
2011 Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum serta Kebijakan Pemda
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
pangkalpinang Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Kegiatan 50 orang aparatur pemerintah memahami teknis penyelesaian sengketa
50 orang peserta
aparatur pemerintah 50 orang 115.862.000,00 123.438.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
2011 Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep) Prov/Kab/Kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
7 Kab/kota di Prov. Kep. Bangka Belitung
Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
95% Terlaksananya evaluasi pengawasan penyerapan dana APBD di Kab/Kota lingkup Prov. Kep. Bangka Belitung
7 kabupaten/k
ota
Tersedianya laporan penyerapan APBD kab/kota ke Presiden RI (Unit Kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan /UKP/PPP)
1 laporan 418.820.000,00 466.252.500,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pembangunan
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
123.740.000,00
2015 Sinkronisasi percepatan pembangunan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Pemprov. Kep. Bangka Belitung
Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
95% Terlaksananya data dan pelaporan yang benar dalam sinkronisasi percepatan pembangunan secara terus menerussss
12 bulan Laporan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan
1 laporan 111.660.000,00 160.104.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pembangunan
2016 Peran serta masyarakat jasa konstruksi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
pangkalpinang Melaksanakan perencanaan penyusunan program/kegiatan, manajemen pengendalian Barang/Jasa dan pengendalian pembangunan APBD serta meningkatkan SDM dibidang SPSE
100% Terlaksananya peran serta masyarakat terhadap kegiatan jasa konstruksi
100% Jumlah peserta kegiatan 100% 90.850.000,00 134.956.500,00 Baru SETDA - Biro Pembangunan
01.20.23 716.940.000,00 1.469.475.000,00
2304 Pembinaan petugas SKPD pelaporan, Sirup, E-monev dan penyerapan anggaran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
kep. bangka belitung
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mepermudah pelayanan publik
100% tersedianya SDM SKPD pelaporan SIRUP, e-Monev dan penyerapan anggaran yang handal dan lancar
100% jumlah petugas SKPD 100% 179.990.000,00 209.475.000,00 Baru SETDA - Biro Pembangunan
2303 Digitalisasi pendataan dan pelaporan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
kep. bangka belitung
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mepermudah pelayanan publik
100% Tersedianya aplikasi pendataan dan pelaporan berbasis e-data
100% Aplikasi e-data 100% 536.950.000,00 1.260.000.000,00 Baru SETDA - Biro Pembangunan
1.268.506.000,00 1.331.931.300,00
Program Optimalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informas
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 15 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2505 Partisipasi Iuran APPSI dan Keikutsertaan dalam Lokakarya/Rakornas APPSI
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Provinsi Terwujudnya optimalisasi perencanaan pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah
100% 1. Terlaksananya` pembayaran iuran APPSI Tahun 2014 2. Terlaksananya keikutsertaan`dalam lokakarya/rakernas APPSI
1 kegiatan Terwujudnya kelancaran dalam menunjang kegiatan-kegiatan APPSI
100% 163.100.000,00 171.255.000,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
2506 Rakor Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Provinsi Terwujudnya optimalisasi perencanaan pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah
100% Terselenggaranya Rakor Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Terselenggaranya Rakor Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 337.177.000,00 354.035.850,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
2508 Fasilitasi Optimalisasi Penyiapan Kesepakatan Kerjasama Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Provinsi Terwujudnya optimalisasi perencanaan pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah
100% Terwujudnya koordinasi antar pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama daerah
1 kegiatan 1. Terlaksananya pertemuan TKKSD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Terdatanya permasalahan dan kendala pelaksanaan kerjasama daerah
100% 208.728.000,00 219.164.400,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
2509 Sosialisasi Kebijakan Kerjasama Luar negeri
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Provinsi Terwujudnya optimalisasi perencanaan pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah
100% Tersosialisasinya Kebijakan Kerjasama Luar negeri
100% Tersosialisasinya Kebijakan Kerjasama Luar negeri
100% 93.196.000,00 97.855.800,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
2507 Fasilitasi Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Provinsi Terwujudnya optimalisasi perencanaan pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah
100% Terfasilitasinya Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
100% Terfasilitasinya Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
100% 233.362.000,00 245.030.100,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
2510 Pengembangan Kerjasama Pelayanan Publik dan Perbatasan Kab/Kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Provinsi Terwujudnya optimalisasi perencanaan pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah
100% Terlaksananya Pengembangan Kerjasama Pelayanan Publik din Perbatasan Kab/Kota
100% Terlaksananya Pengembangan Kerjasama Pelayanan Publik din Perbatasan Kab/Kota
100% 232.943.000,00 244.590.150,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
01.20.26 2.489.021.514,00 2.616.286.589,70
2608 Penyusunan Rancangan Perda
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda
1 Dokumen
Tersusunnya 1344 Produk Hukum Daerah yang berkualitas
1344 dokumen
Peraturan Gubernur SK GUbernur & SK Sekda Prov. Kep. Bangka Belitung
100% 1.128.648.514,00 1.185.080.939,70 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
2613 Bimbingan Teknis Legal Drafting
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda
1 Kegiatan Terdidiknya 50 peserta Bimtek Legaldrafting
50 orang peserta
Instansi Terkait 50 orang 122.118.000,00 128.223.900,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
2612 Sosialisasi Perda Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda
1 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi yang diikuti 80 peserta
80 orang peserta
aparatur dan masyarakat 80 orang 139.375.000,00 146.343.750,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 16 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2609 Penyusunan Produk Hukum Daerah
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda
1 Kegiatan 50 orang peserta 50 orang peserta
Instansi Terkait dalam pembangunan bidang hukum
50 orang peserta
454.629.000,00 477.360.450,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
2611 Himpunan Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekda
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda
1 paket tersedianya 75 jilid Himpunan keputusan Gubernur dan Keputusan Sekda tahun 2012 s.d 2013
75 jilid buku
keputusan Gubernur dan Keputusan Sekda tahun 2012 s.d 2013
75 jilid 42.520.000,00 44.646.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
2610 Penyuluhan HAM Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda
100% Terselenggaranya Penyuluhan HAM
100% Terwujudnya Kesadaran Aparatur Terhadap HAM sebanyak 60 orang
100% 108.225.000,00 113.636.250,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
2614 Pengadaan Katalog Perda dan Pergub
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda
1 paket Tersedianya 100 buku katalog perda dan pergub tahun 2001 s.d 2013
100 buku perda dan pergub tahun 2001 s.d 2013
100 buku 33.520.000,00 35.196.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
2615 Himpunan Perda dan Pergub
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda
1 paket tersedianya 200 himpunan buku perda dan pergub
200 buku perda dan pergub 200 buku 87.836.000,00 92.227.800,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
2617 Penginventarisasian Produk Hukum Pusat
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda
100% Terlaksananya Penginventarisasian Produk Hukum Pusat
100% Tersedianya Produk Hukum Pusat Tahun 2014 sebanyak 50 buku
100% 31.480.000,00 33.054.000,00 Baru SETDA - Biro Hukum
2618 Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda
100% Terselengaranya Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 2 kali
100% Terwujudnya koordinasi dengan instansi terkait ( 8 Prov/Kab/Kota )
100% 340.670.000,00 360.517.500,00 Baru SETDA - Biro Hukum
01.20.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 567.302.000,00 73.848.583.200,00
2705 Fasilitasi Penataan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase Penataan Daerah Otonomi Baru
100% Terfasilitasinya penataan urusan/kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Terfasilitasinya penataan urusan/kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 567.302.000,00 595.667.100,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
01.20.51 6.293.210.000,00 2.489.025.000,00 Program Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 17 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5102 Seleksi STQ/MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Pangkalpinang TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
1 Kegiatan Meningkatkan kecintaan terhadap AlQuran
100% Juara 1 Qori/Qoriah dan Hafiz/Hafizah STQ Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 901.150.000,00 945.000.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
5101 Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau
Meningkatkan kemampuan kafilah MTQ Bangka Belitung
1 Kegiatan Qori Qori'ah Hafidz Hafidzah dan Tafsir Bahasa Arab Yang Menjadi Juara Tingkat Provinsi Untuk Dikirim Mengikuti STQ Tingkat Nasional.
100% Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Memahami dan Pengamalan Al Quran
100% 1.011.330.000,00 1.155.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
5103 Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pembinaan Mental Akhlak dan Etika Aparatur
1 Kegiatan Pegawai Toko Agama Tokoh Masyarahat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Pembinaan Mental Spritual Keagamaan
100% 646.780.000,00 682.500.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
5104 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan pada hari Jumat
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
1 Kegiatan Terciptanya tali silaturahmi antara pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beltiung dengan masyarakat
Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
340.600.000,00 341.250.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 18 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5105 Penyelenggaraan Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji/ TPHD/ TKHD/ TPIHD
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Kota Pangkalpinang Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Embarkasi Palembang Provinsi Sumatra Selatan
Terlaksananya pemberankatandan pemulangan jamaah haji
1 Kegiatan Calon Jemaah Haji dan Petugas Operasional Jemaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (7 Kabupaten/Kota)
100% Terfasilitasnya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji/TPHD/TKHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terwujudnya Perhatian dan Pelayanan Kepada Masyarakat Terutama dalam Melaksanakan Ibadah Haji Terbentuknya Pelaksanaan Pelepasan dan Penjemputan Calon Jemaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Secara Profesional dan Proporsional.
100% 1.023.000.000,00 1.161.720.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
5106 Fasilitasi biaya transportasi daerah
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Kabupaten/ Kota dan Palembang
TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
1 Kegiatan Tersalurnya bantuan biaya domestik haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Calon Jamaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 2.370.350.000,00 2.489.025.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
01.20.42 1.894.788.000,00 1.387.100.400,00
4204 Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Aparatur pemerintah kabupaten/kota kecamatan dan kelurahan/desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya kinerja aparatur/SDM
100% Mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi perangkat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program pembangunan daerah yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah
1 kegiatan Kecamatan perwakilan dari masing-masing kabupaten kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Seluruh aktivitas penyelenggaraan Program dan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat daerah pada wilayah kerja kecamatan.
100% 573.740.000,00 602.427.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
4201 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Tepadu Kecamatan (PATEN)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Aparatur pemerintah kabupaten/kota kecamatan dan kelurahan/desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya kinerja aparatur/SDM
100% Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
1 kegiatan Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 395.800.000,00 415.590.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
4203 Rapat Koordinasi Camat se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Aparatur pemerintah kabupaten/kota kecamatan dan kelurahan/desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya kinerja aparatur/SDM
100% Mengoptimalkan peran kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat
1 kegiatan Camat se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 403.374.000,00 423.542.700,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
4205 Penyusunan Data Base Administrasi Desa/Kelurahan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Aparatur pemerintah kabupaten/kota kecamatan dan kelurahan/desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kecamatan
100% Tersedianya database administrasi desa yang akurat
Desa/Kelurahan
Tersedianya data administrasi desa/kelurahan
meningkat 242.494.000,00 254.618.700,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Pemerintahan
4202 Fasilitasi Penataan Desa/Kelurahan dan Kecamatan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Aparatur pemerintah kabupaten/kota kecamatan dan kelurahan/desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya kinerja aparatu 100% 279.380.000,00 293.349.000,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 19 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01.21.20 816.032.000,00 30.306.384.150,00
2001 Monitoring dan Evaluasi Unit Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
100% MENDORONG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK MELALUI IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
100% TERSUSUNNYA LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
100% 134.635.000,00 141.366.750,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
Optimalisasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
100% 311.107.000,00
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Prov. Kep. Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
100% 370.290.000,00
01.20.33 892.735.000,00 15.082.508.700,00
3301 Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Seluruh SKPD memiliki SOP dan SPM
PANGKALPINANG Persentase MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL (SOP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
100% Penyusunan Standar Operasional Prosedur di setiap SKPD
1 Dokumen
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
100% 92.190.000,00 172.289.250,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
3303 Penyusunan standar mutu layanan berbasis ISO
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Seluruh SKPD memiliki SOP dan SPM
PANGKALPINANG Persentase MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL (SOP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
100% 100% 100% 709.040.000,00 744.492.000,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
Sosialisasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
100% 91.505.000,00
01.20.37 162.609.000,00 178.235.400,00
3702 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya aparatur
PANGKALPINANG MEMBENTUK KELEMBAGAAN YANG MAMPU MENGAKOMODIR KEPENTINGAN MASYARAKAT
100% TERSINKRONISASINYA HUBUNGAN ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA DIBIDANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
100% MENINGKATNYA PEMAHAMAN MENGENAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATUIRAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
100% 162.609.000,00 178.235.400,00 Baru SETDA - Biro Organisasi
215.239.000,00 226.000.950,00
2401 Fasilitasi Persiapan Pemilukada dan Pelantikan 4 (empat) Bupati/Wakil Bupati
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peresentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
100% Terfasilitasinya Persiapan Pemilukada dan Pelantikan 4 (empat) Bupati/Wakil Bupati Tahun 2015
100% Terfasilitasinya Persiapan Pemilukada dan Pelantikan 4 (empat) Bupati/Wakil Bupati Tahun 2015
100% 215.239.000,00 226.000.950,00 Baru SETDA - Biro Pemerintahan
01.20.30 289.778.000,00 316.984.500,00
Penguatan Tata Kelola SKPD dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
Program Penataan Kelembagaan SKPD dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada
Program Pembinaan dan Pengawasan Represif terhadap produk Hukum Kabupaten/Kota
Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Publik dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 20 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3002 Monitoring dan Klarifikasi perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang 1 Jumlah perda yang berkualitas yang disusun sebanyak 15 Perda. 2 Jumlah SK Legal Drafting yang dikoreksi 200 sk 3 Jumlah Raperda yang dihasilkan 20 raperda
1 Kegiatan terlaksananya 50 kajian perda kab/kota dan peraturan bupati/walikota
50 dokumen
Perda Kab/|Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
100% 117.322.000,00 125.128.500,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
3001 Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kabupaten/Kota
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
pangkalpinang terevaluasinya 10 Raperda tentang Pajak Daerah retribusi dan RUTR
1 Kegiatan Terevaluasinya Raperda Pajak Retribusi dan RUTR sebanyak 10 Raperda
10 raperda Perda Pajak Retribusi dan RUTR Kab/Kota
10 raperda 172.456.000,00 191.856.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Hukum
01.20.29 317.336.000,00 351.513.750,00
2901 Pengelolaan dan Pengadaan Fasilitas Pendukung JDIH
Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang uat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang Persentase jaringan dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH)
100% Terlaksananya pengelolaan dan pengadaan fasilitasi pendukung JDIH Tahun 2015
100% Tersedianya Fasilitas pendukung JDIH Tahun 2015
100% 317.336.000,00 351.513.750,00 Baru SETDA - Biro Hukum
01.20.50 4.571.391.500,00 4.172.629.125,00
5001 Peningkatan Kecintaan Terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Kecintaan Kepada Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI)
1 Kegiatan Peningkatan Patriolisme Berbangsa dan Bernegara (NKRI) Adalah Lingkungan Masyarakat Sekitar Pada Khususnya dan Segenap Bangsa dan Negara Dalam Rangka Menyongsong Masa Depan Yang Lebih Baik. (Lima Ribu (5000) Orang Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
100% Untuk Mempertebal Rasa Patriolisme Berbangsa dan Bernegara serta Meningkatkan Kecintaan Kepada Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI)
100% 1.269.466.500,00 1.293.665.625,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
5002 Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kep. Bangka Belitung
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningka
Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan Kecintaan Kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Kegiatan Peningkatan Patriotisme Berbangsa dan Bernegara Adalah Lingkungan Masyarakat Sekitar Khusunya Segenap Masyarakat Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Rangka Menyongsong Masa Depan Yang Lebih Baik. (Tiga Ribu (3000) Orang Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
100% Untuk Mempertebal Rasa Patriolisme Berbangsa dan Bernegara serta Meningkatkan Kecintaan Kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 1.187.700.000,00 1.259.685.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 21 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5003 Sinkronisasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Kota pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sinkron Program Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 Kegiatan Utusan Dari Bagian Kesra dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Lima Puluh (50) Orang).
100% Menyebarluaskan Informasi Program Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah keseluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menyamakan persepsi program kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah sehingga terjalin kerja sama yang baik terpadu terkoordinasi dan sinergisitas antara Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota Memperlancar pelaksanaan kegiatan perluasan akses peningkatan implementasi program kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah.
100% 108.750.000,00 149.278.500,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
5004 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
7 Kabupaten / Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersalurnya bantuan Sosial dan Hibah yang tepat sasaran
1 Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah yang tepat sasaran Meminimalisir terjadinya ketidak sesuaian dalam penggunaan pemberian bantuan Tersalurnya Bantuan Sosial secara tepat efektif dan maksimal (Yayasan Organisasi Masjid Kabupaten/Kota Provinsi Kepulaun Bangka Belitung) Lima Ratus (500) Proposal
100% Untuk mengetahui kesesuaian kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam mengajukan permohonan bantuan dana proposal dana yang diajukan Memastikan keberadaan/ domisili/ alamat sekretariat organisasi kemasyarakatan atau masyarakat (kelompok orang yang mengajukan permohonan bantuan Meneliti kelengkapan dokumen sebagai pendukung pencairan dana bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal yang diajukan Memastikan dana hibah dan bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat digunakan sesuai dengan kebutuhan (tepat sasaran).
100% 661.120.000,00 735.000.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 22 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5005 Sosialisasi Tata Cara Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
kabupaten/kota Terwujudnya fungsi koordinasi bidang kesra
100% tersebarnya informasi tentang pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial
100% masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan tempat ibadah di provinsi kepulauan bangka belitung
100% 686.825.000,00 735.000.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
Kepedulian Terhadap Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
kabupaten/kota Terwujudnya fungsi koordinasi bidang kesra
100% 300.000.000,00
Penghargaan Terhadap Pemuda Berbakat dan Berprestasi Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
kabupaten/kota Terwujudnya fungsi koordinasi bidang kesra
100% 357.530.000,00
01.20.52 491.133.000,00 525.000.000,00
5201 Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi Masyarakat
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Kabupaten/Kota Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia
Meningkatnya pengetahuan keagamaan masyarakat
Masyarakat se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 491.133.000,00 525.000.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
01.20.53 650.000.000,00 682.500.000,00 Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Program Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 23 dari 69
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegiatanKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5301 Peningkatan Kualitas Kerukunan umat beragama
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Pangkalpinang Tercapainya peningkatan kerukunan umat beragama di Provinsi Kep. Bangka Belitung
100% Terrjaganya kerukunan umat beragama di Provinsi Kep. Bangka Belitung
100% Tokoh Agama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 650.000.000,00 682.500.000,00 Baru SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
01.20.55 581.905.000,00 630.000.000,00
5501 Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
Sekolah di 7 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari TK sampai dengan SLTA
Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Derajat Kesehatan
1 Kegiatan Sekolah di 7 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari TK sampai dengan SLTA
100% Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Prestasi Belajar Peserta Didik Dengan Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Derajat Kesehatan Peserta Didik Maupun Warga Belajar dan Menciptakan Lingkungan Yang Sehat Sehingga Memungkinkan Pertumbuhan dan Perkembangan Yang Harmonis Serta Optimal Dalam Rangka Pembentukan Manusia Indonesia Seutuhnya.
100% 581.905.000,00 630.000.000,00 sedang berjalan
SETDA - Biro Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah 155.800.000,00 -
Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
155.800.000,00
Program Peniingkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 24 dari 69
Badan Kesbangpolinmas
Tolok Ukur Target Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target030 4.112.581.000,00 4.318.210.050,00
01.01.01 1.511.911.000,00 1.587.506.550,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 10.000.000,00 10.500.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
100% Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam menunjang kerja aparatur
100% Pekerjaan aparatur menjadi lebih efektif dan efisien
Tercapai 144.000.000,00 151.200.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0103 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Pangkalpinang Tersedianya fungsi yang optimal dari peralatan kantor
100% Mesin ginset kantor yang berfungsi optimal
1 Unit Pekerjaan aparatur menjadi lebih efektif dan efisien
Tercapai 3.700.000,00 3.885.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 114.420.000,00 120.141.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Pangkalpinang mendukung aktivitas perkantoran badan kesatuan bangsa dan politik
100% Tersedianya Jasa untuk Kebersihan Kantor
12 bulan Terbayarnya jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan
12 bulan 39.456.000,00 41.428.800,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 100.000.000,00 105.000.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 46.005.000,00 48.305.250,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedia terpenuhnya komponen instalasi listrik selama 12 bulan
100% terpeliharanya instalasi listrik selama 12 bulan
Meningkat 37.930.000,00 39.826.500,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
12 bulan 100.000.000,00 105.000.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor selama 12 bulan
100% 11.000.000,00 11.550.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 42.000.000,00 44.100.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 336.000.000,00 352.800.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabPrioritas Daerah
NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pagu Indikatif Hasil Program Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Keluaran KegiatanSasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 25 dari 69
Badan Kesbangpolinmas
Tolok Ukur Target Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabPrioritas Daerah
NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pagu Indikatif Hasil Program Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Keluaran KegiatanSasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Penyedia jasa penunjang pengelolaan pelayaan administrasi perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
257.400.000,00 270.270.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0121 Koordinasi dan pengumpulan data kesbangpol
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
270.000.000,00 283.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
01.01.02 1.668.330.000,00 1.751.746.500,00
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
tersedia terlaksananya pelaksanaan kegiatan penyediaan perlengkapan kantor
14 unit AC, 10 unit
laptop, 8 unit printer, 1 set gordin pintu utama dan 60 daun
dordin jendela
tersedianya perlengkapan gedung kantor
tercapai 282.340.000,00 296.457.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya perlengkapan dan peralatan kantor
1 paket Tercapainya target kerja 100% 150.000.000,00 157.500.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang peningkatan kinerja pegawai tersedia terlaksananya pekerjaan pengadaan Meubelair
Meja kerja, Kursi Kerja
tersedianya Meubelair kantor
Tercapai 82.980.000,00 87.129.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Lingkungan kerja yang nyaman
tercapai terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
850 m2 terpeliharanya gedung kantor
tercapai 207.530.000,00 217.906.500,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional
1 paket Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
1 paket 175.380.000,00 184.149.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0226 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
12 bulan Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor
12 bulan 60.000.000,00 63.000.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang meningkatnya kinerja aparatur
100% Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor
100% Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor selama 12 bulan
12 bulan 35.000.000,00 36.750.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0229 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang meningkatnya kinerja aparatur
100% Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
100% Terpeliharanya 90 Meja dan 120 Kursi pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 20.000.000,00 21.000.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0230 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Lingkungan kerja yang nyaman
Tercapai Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala taman, tempat parkir dan halaman
1 paket Halaman kantor yang Asri Tercapai 155.100.000,00 162.855.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0242 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang Lingkungan kerja yang nyaman
Gedung kantor
Terlaksananya rehab sedang gedung kantor
100% Terpeliharanya gedung kantor
Tercapai 500.000.000,00 525.000.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
01.01.03 62.000.000,00 65.100.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 26 dari 69
Badan Kesbangpolinmas
Tolok Ukur Target Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabPrioritas Daerah
NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pagu Indikatif Hasil Program Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Keluaran KegiatanSasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
0301 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang meningkatkan kinerja aparatur
100% Tersedianya Alat Absensi Sidik Jari
100% Tersedianya 1 Unit Absensi Sidik Jari
1 paket 15.000.000,00 15.750.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang meningkatkan kinerja aparatur
100% Meningkatnya Disiplin Aparatur
100% Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 paket 25.000.000,00 26.250.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0305 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang 22.000.000,00 23.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
01.01.05 99.500.000,00 104.475.000,00
0505 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Indonesia meningkatkan kinerja aparatur
100% Meningkatnya SDM Aparatur Kesbangpol
100% Aparatur Mengikuti Pelatihan dan Bimtek
100% 99.500.000,00 104.475.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
01.01.06 770.840.000,00 809.382.000,00
0601 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik
100% Terlaksananya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100% Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100% 47.500.000,00 49.875.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0604 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Pangkalpinang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik
100% Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
100% Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
100% 47.500.000,00 49.875.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0605 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia
Pengelolahan administrasi urusan kesbangpol semakin efektif, transparan dan kuntabel
1 laporan Terlaksananya monev perencanaan badan kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Tersedianya hasil monev perencanaan badan kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 laporan 246.500.000,00 258.825.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0608 Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kesatuan Bangka Politik dan Perlindungan Masyarakat
132.000.000,00 138.600.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0609 Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik
100% Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD (Renja SKPD, TAPKIN, RKA SKPD)
100% Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD (Renja SKPD, TAPKIN, RKA SKPD)
100% 205.340.000,00 215.607.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
0611 Koordinasi dan Supervisi Bidang Perencanaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terlaksananya koordinasi dan supervise kegiatan badan kesbangpol di 7 kabupaten/kota
1 laporan tersedianya data koordinasi dan supervise kegiatan badan kesbangpol 7 kabupaten/kota
100% Koordinasi dan pengumpulan data koordinasi dan supevise kegiatan
1 laporan 92.000.000,00 96.600.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
010 5.889.986.900,00 6.184.486.245,00
01.19.16 1.838.409.240,00 1.930.329.702,00
URUSAN WAJIB
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 27 dari 69
Badan Kesbangpolinmas
Tolok Ukur Target Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabPrioritas Daerah
NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pagu Indikatif Hasil Program Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Keluaran KegiatanSasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
1607 Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman di Linngkungan Masyarakat
Pangkalpinang Menurunnya tingkat kriminalitas
1 kegiatan Terfasilitasinya Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
12 Bulan JUmlah RApat FKDM selama 1 Tahun
100% 84.480.000,00 88.704.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
1608 Penguatan fungsi intelijen aparatur kesbangpol
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman di Linngkungan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
472.700.000,00 496.335.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
1609 Bimtek Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Potensi Ancaman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman di Linngkungan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik
1 kegiatan Meningkatnya Wawasan Aparatur Dalam Menghadapi Potensi Ancaman Kamtibmas
1 kegiatan Tersediannya Aparatur yang siap menghadapi segala Potensi Ancaman
100% 274.575.000,00 288.303.750,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
1610 Pelatihan Penanganan Konflik bagi Aparatur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman di Linngkungan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik
1 kegiatan Meningkatkan Pengetahuan Aparatur dalam Penanganan Konflik di daerah
1 kegiatan Terdeteksi Potensi Konflik di Daerah
100% 139.254.240,00 146.216.952,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
1613 Fasilitasi TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman di Linngkungan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik
1 kegiatan Terwujudnya Koordinasi antara Institusi dalam Penanganan Keamanan
1 kegiatan Terlaksananya Penanganan Gangguan Keamanan secara Terpadu
100% 677.400.000,00 711.270.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
1615 Pengumpulan Data dan Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman di Linngkungan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tersedianya data, verifikasi orang asing dan lembaga asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkat Tersusunnya data, verifikasi orang asing dan lembaga asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkat Data orang Meningkat 190.000.000,00 199.500.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
01.19.17 1.931.867.470,00 2.028.460.843,50
1712 TOT Pelatihan Pembauran Kebangsaan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pengembangan wawasan kebangasaan
100% Menciptakan Tenaga Fasilitator Pembauran Kebangsaan bagi Aparatur dan Masyarakat
100% Terlaksananya TOT Pembauran Kebangsaan bagi Aparatur dan Masyarakat
100% 249.006.720,00 261.457.056,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
1713 TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Terciptanya pemahaman wawasan kebangsaan bagi aparatur dan masyarakat
Aparatur/masyarakat
Terlaksananya TOT pelatihan pembauran kebangsaan
100 orang aparatur
dan masyarakat
pada 7 Kabupaten/
kota
Tersedianya tenaga-tenaga pelatih pendidikan wawasan kebangsaan
100% 184.560.000,00 193.788.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
1714 Lomba Pembauran Kebangsaan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pengembangan wawasan kebangasaan
100% Menghasilkan Juara I,II dan III Lomba Pembauran Kebangsaan untuk perorangan, Kelompok Ormas dan unsur Pemerintah
100% Terlaksananya Lomba Pembauran Kebangsaan
100% 299.006.720,00 313.957.056,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
Pembinaan pendidikan wawasan kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
490.518.880,00 515.044.824,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
1715 Sosialisasi peningkatan pemahaman konsensus kebangsaan bagi pemerintah dan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang 143.878.500,00 151.072.425,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
1717 Dialog Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur, Akademis, Toko Agama dan Toko Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pengembangan wawasan kebangasaan
100% Menciptakan Penguatan Wawasan Kebangsaan Lintas Generasi
100% Terlaksananya dialog Penguatan Wawasan Kebangsaan Lintas Generasi
100% 296.613.440,00 311.444.112,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 28 dari 69
Badan Kesbangpolinmas
Tolok Ukur Target Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabPrioritas Daerah
NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pagu Indikatif Hasil Program Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Keluaran KegiatanSasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
1720 Sosialisasi Peningkatan Pemahanan Empat Pilar Kebangsaan Bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terciptanya pemahaman tentang konsesus kebangsaan bagi pemerintah dan masyarakat
50% Terlaksananya sosialisasi peningkatan pemahaman konsensus kebangsaan bagi pemerintah dan masyarakat
masyarakat dan
aparatur pemerintah
Meningkatnya pemahaman konsensus kebangsaan bagi pemerintah dan masyarakat
Meningkat - - Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
1723 Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pengembangan wawasan kebangasaan
100% Terciptanya Semangat Bela Negara
100% Terlaksaksananya Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara
100% 111.419.010,00 116.989.960,50 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
1724 Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pengembangan wawasan kebangasaan
100% Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Pancasila
100% Terlaksananya Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila
100% 156.864.200,00 164.707.410,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
01.19.18 202.106.720,00 212.212.056,00
1805 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pk.Pinang Jumlah forum pembauran kebangsaan yang akan difasilitasi
21 forum pembauran
Jumlah Forum pembauran kebangsaan (FPK) yang terfasilitasi
27 Orang anggota
FPK
Meningkatkan pemahaman pembauran kebangsaan
100% 52.806.720,00 55.447.056,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
1806 Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pk.Pinang Terciptanya koordinasi forum pembauran kebangsaan (FPK) se Prov. Kep.Bangka Belitung
50% Terlaksananya rapat koordinasi forum pembauran kebangsaan (FPK) se Prov. Kep. Bangka Belitung
24 Orang pengurus
FPK
Meningkatkan koordinasi forum pembauran kebangsaan (FPK) se-Prov. Kep. Bangka Belitung
meningkat 149.300.000,00 156.765.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
01.19.21 1.260.142.260,00 1.323.149.373,00
2106 Workshop Pendidikan Politik
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Belitung dan Belitung Timur
peningkatan pemahaman tentang politik bagi masyarakat, kaum permepuan dan pelajar
300 orang di 4
kabupaten
terlaksananya workshop pendidikan politik bagi masyarakat, kaum perempuan dan pelajar di 4 kabupaten
100% Meningkatnya pemahaman masyarakat dan LSM tentang politik di 4 Kabupaten
300 orang 383.298.260,00 402.463.173,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
2109 Pemantauan dan Monitoring Pilkada
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terpantaunya pelaksanaan pilkada di 4 kabupaten tahun 2015
tersedia Data proses pelaksanaan pilkada di 4 kabupaten tahun 2015
100% Tersedianya data dan informasi mengenai pelaksanaan tahapan pilkada di 4 kabupaten Tahun 2015
tersedia 150.000.000,00 157.500.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
2110 Penyediaan Data Pelaksanaan Pilkada
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terpantaunya pelaksanaan pilkada di 4 kabupaten tahun 2015
100% tersusunnya dokumen proses pelaksanaan pilkada 4 Kabupaten
5 laporan tersedianya dokumen proses pelaksanaan tahapan pilkada di 4 kabupaten tahun 2015
tersedia 210.000.000,00 220.500.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
2113 Verifikasi penyaluran bantuan keuangan partai politik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 kegiatan 43.900.000,00 46.095.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
2114 Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Indeks demokrasi indonesia di provinsi kepulauan bangka belitung
100% memperlancar kegiatan kelompok kerja pengembangan indeks demokrasi indonesia
terlaksana Tercapainya indeks demokrasi indonesia di prov. Kep. Bangka belitung
terwujud 250.000.000,00 262.500.000,00 sedang berjalan
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
2118 Sarasehan Kebijakan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan Dinamika Hubungan Sosial di Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pk.Pinang Meningkatnya nilai-nilai dalam masyarat dari berbagi etnis
100% Terlaksananya Sarahsehan merajut kebersamaan lintas etnis
1 kegiatan Terwujudnya kebersamaan bagi 40 orang tokoh masyarakat lintas etnis selama 1 hari
40 orang 61.400.000,00 64.470.000,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
2119 Forum Komunikasi dan Koordinasi Partai Politik bagi Kalangan Ormas/LSM
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Kerjasama yang baik antara Parpol dengan pemda
100% Terjalinnya Komunikasi yang intesif antara Partai Politik dan Pemerintah Daerah
1 Kegiatan Terbangunnya Kesamaan Persepsi antara Partai Politik dengan Pemerintah Daerah
100% 63.368.000,00 66.536.400,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 29 dari 69
Badan Kesbangpolinmas
Tolok Ukur Target Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabPrioritas Daerah
NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pagu Indikatif Hasil Program Hasil KegiatanKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Keluaran KegiatanSasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
2120 Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Parpol (KPPP)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Meningkatnya ketahanan ekonomi budaya agama kepercayaan dan sosial kemasyarakatan
Prov. Kep. Bangka Belitung
Tersedianya database orkesmas LSM dan lembaga nirlaba lainnya
100% Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan Data Base Orkemas LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya
1 kegiatan Satu Buah Buku Data Base Orkemas LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya
1 Buku 98.176.000,00 103.084.800,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
01.19.25 657.461.210,00 690.334.270,50
2501 Monitoring , Verifikasi Ormas dan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan ke Kabupate/Kota
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya ketahanan ekonomi budaya agama kepercayaan dan sosial kemasyarakatan
Indonesia dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan dalam tatanan sosial ekonomi budaya masyarakat
100% Tersedianya Program Pengumpulan Data-Data Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
1 kegiatan Terlaksananya Monev Bidang Ketahanan Ekonomi, seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
12 Bulan 252.503.470,00 265.128.643,50 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
2505 Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya ketahanan ekonomi budaya agama kepercayaan dan sosial kemasyarakatan
Pangkalpinang Tercapainya pembinaan FKUB
Tercapai Terasilitasinya kegiatan FKUB
terfasilitasinya
kegiatan pengurus
terlaksananya fasilitasi kegiatan FKUB
FKUB terlaksanan
289.104.100,00 303.559.305,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
2504 Sosialisasi Undang-Undang Orkesmas dan Permendagri Tentang Tata Cara Pendaftaran Orkesmas, LSM dan Nirlaba Lainnya
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya ketahanan ekonomi budaya agama kepercayaan dan sosial kemasyarakatan
Pangkalpinang memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan dalam tatanan sosial ekonomi budaya masyarakat
100% Terciptanya Pemahaman tentang Pendaftaran Orkesmas, LSM dan Nirlaba Lainnya
1 kegiatan Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Orkesmas,LSM dan Nirlaba Lainnya
12 Bulan 115.853.640,00 121.646.322,00 Baru BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
10.002.567.900,00 10.502.696.295,00
Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama Kepercayaan dan Sosial Budaya
JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 30 dari 69
Satuan Polisi Pamong Praja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 5.303.071.700,00 5.568.225.285,00
88.990.000,00 93.439.500,00
forum pelaporan penyelenggaraan pembangunan bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan perda
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Meningkatkan ketersediaan laporan kinerja SKPD
100 persen tersedianya laporan penyelenggaraan pembangunan bidang ketertiban, ketentraman, dan penegakan perda
2 kali rakor forum dan tersedianya data dan informasi
Ketersediaan data dan informasi
8 pemda mempunyai data dan informasi untuk dilaporkan secara berjenjang
75.250.000,00 79.012.500,00 forum dan rakor
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ Tahunan SKPD
peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Meningkatkan ketersediaan laporan kinerja SKPD
45 dokumen
Tersedianya laporan kinerja SKPD seperti lakip, lppd, lkpj, dan tapkin
9 dokumen Jumlah dan kualitas dokumen laporan kinerja sesuai standar yang ditetapkan
9 dokumen 13.740.000,00 14.427.000,00 penyusunan laporan kinerja
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
569.770.000,00 598.258.500,00
Razia kedisiplinan PNS Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase peningkatan disiplin aparatur.
100% Terlaksananya Razia Kedisiplinan Aparatur/PNS Provinsi Kep. Bangka Belitung
12 bulan Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur/PNS Provinsi Kep. Bangka Belitung
100% 364.620.000,00 382.851.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
20.000.000,00 21.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase peningkatan disiplin aparatur.
100% Ketersediaan pakaian dinas (PDH dan PDL)
227 stel Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan.
100% 185.150.000,00 194.407.500,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
777.425.000,00 816.296.250,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor
12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bulan 20.000.000,00 21.000.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional
.... unit mobil; .... unit motor
Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
.... unit mobil; .... unit motor
500.220.000,00 525.231.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor
12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bulan 30.000.000,00 31.500.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
pengadaan alat-alat persenjataan/ keamanan
peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, efisien
Pangkalpinang Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100% tersedinya perlatan persenjataan/keamanan seperti tongkat listrik, air soggun, gas air mata, tameng, dan tongkat T
semua 139 unit
Meningkatnya kepercayaan diri aparatur Satpol PP dalam menjalankan tugas kedinasan, terutama yang berkaitan dengan pengendalian massa
100 persen 165.300.000,00 173.565.000,00 pengadaan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 31 dari 69
Satuan Polisi Pamong Praja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaSKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pengadaan Meubelair peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Peningkatan Sarana dan Prasarana meubelair
1 paket Terpenuhinya sarana meubelair sasaran kegiatan
100% 61.905.000,00 65.000.250,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.866.886.700,00 4.060.231.035,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 294.000.000,00 308.700.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat r
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
12 bulan 45.000.000,00 47.250.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100% 22.440.000,00 23.562.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
12 bulan 66.788.000,00 70.127.400,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 10.000.000,00 10.500.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 40.735.000,00 42.771.750,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 104.428.500,00 109.649.925,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 9.310.200,00 9.775.710,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 157.260.000,00 165.123.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan kesehatan PNS
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Tercapainya presentase target kinerja selama 5 Tahun
100% Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan Pol PP
12 bulan terpeliharanya kesehatan pelayanan kesehatan Pol PP
12 bulan 56.250.000,00 59.062.500,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Printer dan peralatan komputasi lainnya
1 paket Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
100% 267.225.000,00 280.586.250,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi
12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran
12 bulan 24.000.000,00 25.200.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
2.574.000.000,00 2.702.700.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Koordinasi bidang tibumtranmas, dan penegakkan perda (satpol PP)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
184.000.000,00 193.200.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 32 dari 69
Satuan Polisi Pamong Praja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaSKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100 % Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman
12 bulan Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor
12 bulan 11.450.000,00 12.022.500,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7.967.333.130,00 8.365.699.786,50
1.689.571.200,00 1.774.049.760,00
Bimtek PPNS Penegak Perda Se-Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Pangkalpinang meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP
100% Terlaksananya bimtek PPNS, dan laporan pelaksana kegiatan
50 orang PPNS dapat bekerja dengan baik
50 orang 137.008.000,00 143.858.400,00 bimtek SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Rapat koordinasi Satpol PP Se Provinsi Kep. Bangka Belitung dan PPNS di lingkungan pemprov kep. Bangka belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Satuan Polisi Pamong Praja
192.662.000,00 202.295.100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pelatihan rutin kemampuan bela diri anggota Satpol PP
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Meningkatnya kemampuan bela diri satpol pp
100% Meningkatkan Kemampuan SATPOL PP
1 Angkatan Terciptanya Aparat SATPOL PP yang Handal
...... Orang 221.770.000,00 232.858.500,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Bimtek penyluhan bagi SATPOL PP se-kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
134.823.000,00 141.564.150,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pelatihan pengendalian massa/unjuk rasa
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Meningkatkan Pemahaman Aparat Satpol PP dalam penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
183 orang Terwujudnya Aparat Pol PP yang handal dan menguasai Tupoksi
100% 113.505.000,00 119.180.250,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan Satpol PP
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Terlaksananya Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban di Prov.Kep.Babel
183 orang Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Prov.Kep.Babel
100% 63.320.000,00 66.486.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Instruktur upacara dan kesemaptaan Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Peningkatan Disiplin dan kesadaran aparatur dalam pelaksanaan upacara
183 orang Terlaksanaya pelaksanaan upacara secara tertib dan khidmat
100% 171.140.000,00 179.697.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengiriman peserta diklat dan pendidikan PPNS peningkatan kompetensi aparatur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Terwujudnya Aparatur SATPOL PP Yang Handal
183 orang Meningkatnya Kinerja Aparatur
100% 241.160.000,00 253.218.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LATSAR POL PP Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Satuan Polisi Pamong Praja
354.803.200,00 372.543.360,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pembinaan mental dan spritual anggota Satpol PP
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Peningkatan Disiplin etika dan moral aparatur Sat pol PP
183 orang Terselenggaranya kegiatan pembinaan mental bagi aparatur Satpol PP
100% 59.380.000,00 62.349.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.885.307.280,00 1.979.572.644,00
Pengadaan makanan tambahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Terciptanya Kelancaran Kerja dalam Peningkatan Penguatan Satpol PP
100% Terlaksananya Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Satpol PP
12 bulan Terciptanya Kelancaran Kerja dalam Peningkatan Penguatan Satpol PP
12 bulan 1.885.307.280,00 1.979.572.644,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
718.356.200,00 754.274.010,00
Sosialisasi pembentukan linmas inti daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
"Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
Pangkalpinang Terpenuhinya sarpras satlinmas
100% Penyelenggaraan tugas - tugas SatLinmas dalam tugas pokok dan fungsi SatLinmas
1 Paket Terlaksanya kegiatan SatLinmas dengan aman dan lancar di lapangan
..... Unit 110.808.000,00 116.348.400,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Monitoring dan evaluasi kegiatan Satlinmas Provinsi Kep. Bangka Belitung
peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Meningkatkan peran dan tugas satlinmas
100 persen Tersedianya dokumen monev, dan laporan pelaksanaan kegiatan
1 dokumen laporan, dan dokumen monev
meningkatkan pelaksanaan kegiatan satlinmas
100 persen 124.435.000,00 130.656.750,00 monev SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertibgan dan Keamanan
URUSAN WAJIB
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 33 dari 69
Satuan Polisi Pamong Praja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaSKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pelatihan penanggulangan bencana kebakaran bagi satlinmas se Provinsi Kep. Bangka Belitung
peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang Meningkatkan peran dan tugas satlinmas
100 persen terlaksananya pelatihan penanggulangan kebakaran bagi satlinmas
100 orang satlinmas mampu memahami dan menanggulangi kebakaran
100 orang 156.623.000,00 164.454.150,00 pelatihan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Bimtek pemberdayaan Satlinmas dalam menunjang terwujudnya trantib swakarsa
peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang Meningkatkan peran dan tugas satlinmas
100 persen terlaksananya bimtek pemberdayaan satlinmas dalam menunjang terwujudnya trantib swakarsa
140 orang satlinmas mampu mewujudkan trantib swakarsa
140 orang 185.305.200,00 194.570.460,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pelatihan pengamanan pemilu bagi Satlinmas
peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang Meningkatkan peran dan tugas satlinmas
100 persen terlaksananya pelatihan pengamanan pemilu bagi masyarkat atau satlinmas
100 orang satlinmas mampu melakukan pengamanan pemilu
100 orang 141.185.000,00 148.244.250,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.674.098.450,00 3.857.803.372,50
Penyelenggaraan koordinasi penyidikan, pemeriksaan, penertiban Satpol PP ke kabupaten dan kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Peningkatan Kinerja Satpol-PP se-Prov.Kep.Babel dan Kinerja PPNS di Ling.Pemprov.Kep.Babel
183 orang Terciptanya sinkronisasi kinerja dan Pelayanan PPNS Prov.Kep.Babel
100% 66.670.000,00 70.003.500,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung
peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang kondisi tertib dan tentram 100 persen Terlaksananya sosialisasi perda bagi aparatur Satpol PP, dan laporan pelaksanaan kegiatan
40 orang aparatur Satpol PP yang memahami Perda
40 orang 102.073.000,00 107.176.650,00 sosialiasasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyelidikan pelanggaran perda/pergub/kebijakan gubernur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Menciptakan Kepatuhan Terhadap Perda
100% Terlaksananya Proses Pro Yustisia Terhadap Pelanggar Perda
1 kegiatan Menciptakan Kepatuhan Terhadap Perda Secara Paksa
100% 90.810.000,00 95.350.500,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penatakelolaan Sekretariat PPNS Provinsi Kep. Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpiang Menciptakan Kepatuhan Terhadap Perda
100% Terlaksananya Koordinasi & Administras PPNS antar SKPD se Prov Kep. Babel
1 kegiatan Tercapainya Peningkatan PAD Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
12 bulan 67.408.000,00 70.778.400,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penyidikan/ pemeriksaan pelanggaran perda di Provinsi Kep. Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Menciptakan Kepatuhan Terhadap Perda
100% Terlaksananya Proses Pro Yustisia Terhadap Pelanggar Perda
1 kegiatan Menciptakan Kepatuhan Terhadap Perda Secara Paksa
100% 71.585.000,00 75.164.250,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penertiban terhadap pelanggaran perda yang berdampak terhadap peningkatan PAD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Tegaknya perda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Terlaksananya penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Kep. Bangka Belitung
12 bulan Tercapainya peningkatan kepatuhan orang dan Badan Hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda)
100% 159.430.000,00 167.401.500,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
7 Kabupaten/ Kota Terlaksananya Koordinasi dan Penegakan Perda oleh Tim Penegakan Perda Aparat Sat Pol PP Prov. Kep Babel
100% Terlaksananya Kegiatan Gelar Pasukan Satpol PP 7 Kabupaten/Kota dan Instansi pemerintah di Prov. Kep. Bangka Belitung
7 Kali Terciptanya Peningkatan Penguatan Satpol PP Secara Maksimal
100% 110.260.000,00 115.773.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengamanan Aset Pemprov Kep. Babel (tanah dan bangunan)
peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Prov Kep. Bangka Belitung
kondisi tertib dan tentram 100 persen terlaksananya pengawasan dan pengamanan aset Pemprov Kep. Babel
12 bulan minimnya indikasi aset pemprov disalahgunakan atau dimiliki pihak lain
12 bulan 2.608.456.450,00 2.738.879.272,50 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengamanan Unjuk Rasa peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang kondisi tertib dan tentram 100 persen Terlaksananya pengamanan unjuk rasa dan laporan pelaksanaan kegiatan
12 bulan menguranginya aksi anarkis dalam unjuk rasa
12 bulan 65.390.000,00 68.659.500,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 34 dari 69
Satuan Polisi Pamong Praja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaSKPD Penanggung
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Patroli pengawasan dan penertiban gangguan di kawasan terpadu di komplek pemprov Kep. Babel
peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien
Pangkalpinang kondisi tertib dan tentram 100 persen Terlaksanya patroli dan laporan pelaksanaan kegiatan
12 bulan kondisi tertib, tentram, dan aman di komplek perkantoran Pemprov Kep. Babel
12 bulan 154.436.000,00 162.157.800,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengamanan/ pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Terlaksananya pengawalan dan pengamanan pimpinan daerah dan tamu pemda
100% Terwujudnya peran serta SATPOL PP sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi
12 bulan Terlaksananya kelancaran Pengamanan kunjungan kerja kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
100% 177.580.000,00 186.459.000,00 sedang berjalan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
13.270.404.830,00 13.933.925.071,50 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 35 dari 69
Sekretariat DPRD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
030 65.185.030.000,00 64.536.129.000,00
01.01.01 11.871.880.000,00 13.212.129.000,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah
12 bulan 22.800.000,00 23.940.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Melalui Administrasi Perkantoran yang Berkualitas
100% Peningkatan Kualitas Pelayanan
12 bulan Memperlancar sarana komunikasi, air dan listrik
12 bulan 1.074.500.000,00 958.072.500,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0103 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 2.257.000.000,00 997.500.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0104 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharan Kesehatan Bagi Anggota DPRD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Tercapainya presentase target kinerja selama 1 Tahun Anggaran 2014
100% Terpeliharanya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD
12 bulan Meningkatnya Kinerja 12 bulan 225.000.000,00 3.045.000.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Persentase penyediaan dan pemeliharan sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional D
12 bulan Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas .
12 bulan 2.589.005.000,00 3.675.000.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 316.380.000,00 122.724.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 72.000.000,00 1.207.500.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 198.000.000,00 210.892.500,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 256.650.000,00 283.500.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 75.000.000,00 78.750.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 349.920.000,00 367.500.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100% 377.500.000,00 325.500.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 36 dari 69
Sekretariat DPRD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 969.375.000,00 971.250.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 750.000.000,00 945.000.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
900 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja
193.750.000,00
1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.145.000.000,00
01.01.02 4.466.885.000,00 2.520.000.000,00
0206 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Tercapainya presentase target kinerja selama 1 Tahun Anggaran 2014
100% Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan
1 paket Meningkatkan Kinerja Aparatur
12 bulan 303.650.000,00 315.000.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0220 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Tercapainya presentase target kinerja selama 1 Tahun Anggaran 2014
100% Terpeliharanya Asset pada Rumah Dinas Jabatan DPRD
1 paket Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
12 bulan 412.000.000,00 420.000.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Melalui Sarana dan Prasarana yang Representatif
100% Terpeliharanya asset Gedung Kantor DPRD
1 paket Kualitas Gedung Kantor DPRD
12 bulan 1.317.600.000,00 892.500.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0242 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Melalui Sarana dan Prasarana yang Representatif
100% Terpeliharanya Kualitas Gedung Kantor Melalui Rehabilitasi
1 paket Kualitas Gedung Kantor DPRD
12 bulan 854.835.000,00 892.500.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
500 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
65.000.000,00
9968 Peningkatan Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD
410.100.000,00
9970 Peningkatan Gedung Kantor
120.600.000,00
9971 Pengadaan I-Perisalah/ Smart Meeting
983.100.000,00
01.01.03 450.500.000,00 598.500.000,00
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Tercapainya presentase target kinerja selama 1 Tahun
100% Terselenggaranya Disiplin Aparatur Melalui Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya
1 paket Terciptanya disiplin aparatur
100% 430.500.000,00 577.500.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
2500 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000,00 21.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
01.01.05 176.000.000,00 231.000.000,00
0503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat DPRD Peningkatan kualitas pelayanan
100% Meningkatnya Kualitas SDM Apartur Melalui Bimbingan Teknis yang diikuti.
12 bulan Bertambahnya pengetahuan teknis bagi SDM aparatur
12 bulan 176.000.000,00 231.000.000,00 sedang berjalan
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
010 53.313.150.000,00 51.324.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
URUSAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 37 dari 69
Sekretariat DPRD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01.20.15 52.656.550.000,00 50.452.500.000,00
1501 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Meningkatnya peranan dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100% Terselenggaranya fungsi legislatif lembaga perwakilan rakyat daerah melalui pembahasan raperda
100% Jumlah Raperda yang disyahkan menjadi Peraturan Daerah
100% 11.116.800.000,00 6.405.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
1505 Kegiatan Reses Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Meningkatnya peranan dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100% Terhimpunnya aspirasi-aspirasi masyarakat dalam program reses lembaga perwakilan rakyat daerah
100% Jumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun
100% 4.416.600.000,00 4.725.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
1506 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Meningkatnya peranan dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100% Terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah lembaga perwakilan rakyat daerah
100% Jumlah kunjungan kerja 100% 5.026.400.000,00 4.515.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
1507 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Meningkatnya peranan dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100% Meningkatnya Pengetahuan Teknis Anggota DPRD
100% Bertambahnya Pengetahuan Teknis
100% 3.611.800.000,00 5.355.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
1508 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Meningkatnya peranan dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100% Terselenggaranya metode penyampaian hasil-hasil kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah melalui sosialisasi
100% Terselenggaranya sosialisasi bagi masyarakat
100% - 1.575.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
1509 Studi Banding DPRD Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Meningkatnya peranan dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100% Terselenggaranya studi banding bagi anggota DPRD
100% Terlaksananya studi banding anggota DPRD
100% 1.955.550.000,00 2.047.500.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
1510 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Meningkatnya peranan dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100% Terselenggaranya kunjungan daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
100% Terlaksananya kunjungan kerja anggota dan Pimpinan DPRD ke Luar Daerah
100% 24.026.400.000,00 23.520.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
1511 Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD se Indonesia
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Meningkatnya peranan dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100% Terselenggaranya partisipasi pada rapat-rapat koordinasi asosiasi pimpinan DPRD se Indonesia
100% Partisipasi pada Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD se Indonesia
100% 236.250.000,00 262.500.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
1512 Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Meningkatnya peranan dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100% Tersedianya Tenaga Ahli dan kegiatan Akademik untuk menunjang lembaga perwakilan rakyat daerah
100% TEnaga Ahli dan KEgiatan Akademik
100% 541.750.000,00 892.500.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
1300 Fasilitasi dan Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariat
284.400.000,00
1513 Parlementaria Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Meningkatnya peranan dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100% Terselenggaranya Parlementaria bagi Lembaga Perwakilan Daerah
100% TErciptanya komunikasi yang baik bagi masyarakat melalui kegiatan parlementaria
100% 1.223.200.000,00 1.155.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
0400 Rapat-rapat Paripurna 217.400.000,00
01.20.17 420.000.000,00 441.000.000,00
1720 Pembahasan RKA-SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Terselenggaranya Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
100% Terselenggaranya Pembahasan RKA-SKPD antara TAPD dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100% Rapat-rapat pembahasan anggaran daerah
100% 420.000.000,00 441.000.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
01.20.26 236.600.000,00 430.500.000,00
Program Peningkatan Kapsaitas Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 38 dari 69
Sekretariat DPRD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2607 Fasilitasi dan Dokumentasi Perundang-Undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat DPRD Peningkatan Kualitas Layanan melalui Penataan Peraturan Perundang-Undangan
100% Peningkatan Kualitas Penataan Peraturan Perundang-Undangan
100% Tersedianya Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan
100% 236.600.000,00 430.500.000,00 Baru 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
118.498.180.000,00 115.860.129.000,00 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 39 dari 69
DPPKAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
030 10.074.750.420,00 10.917.859.491,00
01.01.01 9.699.913.920,00 10.524.281.166,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Fasilitas pengiriman surat dinas
12 bulan Aktivitas pelayanan pengiriman surat menyurat dinas dan benda pos lainnya
12 bulan 226.800.000,00 238.140.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Fasilitas jasa komunikasi dan listrik kantor DPPKAD dan UPTD/Samsat
12 bulan Kelancaran pelaksanaan tugas rutin
12 bulan 1.105.350.000,00 1.160.617.500,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan
12 bulan Pengelolaan adminstrasi keuangan yang baik
12 bulan 990.780.000,00 1.040.319.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Kebersihan dan Keamanan lingkungan kantor Dinas PPKAD
12 bulan Meningkatnya kualitas kerja aparatur Dinas PPKAD
12 bulan 180.000.000,00 189.000.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya fasilitas kerja dalam kondisi baik
12 bulan Terjaganya kondisi fasilitas kerja yang digunakan oleh aparatur
12 bulan 1.154.555.000,00 1.212.282.750,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Aktivitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik
12 bulan 929.930.000,00 1.100.185.800,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja
12 bulan Aktivitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik
12 bulan 1.282.500.000,00 1.520.962.800,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
12 bulan Aktivitas pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 136.000.000,00 180.180.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Bertambahnya wawasan pegawai
12 bulan Meningkatnya kualitas SDM pegawai dalam pelayanan publik
12 bulan 61.573.000,00 64.606.500,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Bahan logistik kantor
12 bulan Tersedianya Bahan logistik kantor
12 bulan 138.820.000,00 145.761.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat
12 bulan Meningkatnya semangat kerja pegawai
12 bulan 115.048.000,00 124.740.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil Program Keluaran Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Kegiatan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 40 dari 69
DPPKAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Kegiatan
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12 bulan Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12 bulan 846.000.000,00 888.300.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
0119 Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Aktivitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar
12 bulan Optimalnya pelayanan tugas sehari-hari
12 bulan 2.447.250.000,00 2.569.612.500,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
0121 Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya sistem komputerisasi daftar gaji PNS
12 bulan Terwujudnya pembayaran gaji PNS yang tepat waktu
12 bulan 85.307.920,00 89.573.316,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
374.836.500,00 393.578.325,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
355.000.000,00 372.750.000,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
Fasilitasi dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender provinsi kepulauan bangka belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19.836.500,00 20.828.325,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
010 19.026.428.892,00 24.022.703.640,60
01.20.17 6.140.631.280,00 6.447.662.844,00
1729 Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% Tertatanya Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2015
12 bulan Terpeliharanya arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan BUD/Kuasa BUDTahun Anggaran 2015 beserta dokumen pendukungnya.
12 bulan 168.135.000,00 176.541.750,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1702 Penyusunan harga satuan barang dan jasa (HSBJ)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% TersUsunnya HSBJ tahun 2015
12 bulan Penetapan HSBJ tahun 2015
12 bulan 169.893.200,00 178.387.860,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1706 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% Penyusunan raperda dan rapergub tentang APBD
12 bulan Penetapan perda dan pergub tentang APBD
12 bulan 1.136.850.000,00 1.193.692.500,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1714 Sosialisasi permendagri tentang pedoman penyusunan APBD TA. 2016
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
209.941.800,00 220.438.890,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1719 Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% terlaksananya intensifikasi sumber-sumber pajak daerah
12 bulan Tercapinya peningkatan dan pengembangan pemungutan pajak daerah
12 bulan 527.180.000,00 553.539.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
URUSAN WAJIB
Program peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 41 dari 69
DPPKAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Kegiatan
1720 Pembinaan teknis bendahara/penyimpan barang dan pengurus barang
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% Tersusunnya Raperda ttg pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
12 bulan Tersusunnya Raperda ttg pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
12 bulan 184.786.760,00 194.026.098,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1721 Penyusunan revisi perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
383.323.000,00 402.489.150,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1723 Penyusunan laporan barang milik daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% KIB, BI, dan daftar mutasi barang serta laporan semester
12 bulan tercapainya penyusunan laporan barang milik daerah yang akuntabel
12 bulan 115.180.000,00 120.939.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1724 Penhapusan barang-barang inventaris
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% penghapusan barang-barang inventaris
12 bulan terlaksananya penghapusan barang-barang inventaris
12 bulan 211.068.320,00 221.621.736,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1725 monitoring atau pengawasan barang milik daerah atau asset daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% monitoring atau pengawasan asset daerah provinsi kepulauan bangka belitung
12 bulan Tertibnya penatausahaan administrasi asset daerah Provinsi Kepulauan bangka belitung
12 bulan 316.961.400,00 332.809.470,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1726 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% Tersusunnya Laporan Realisasi APBD
12 bulan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
12 bulan 294.157.000,00 308.864.850,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1727 Operasional aplikasi SIPKD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% Terlaksananya Operasional aplikasi SIPKD Provinsi KEPULAUAN Bangka Belitung
12 bulan Meningkatnya kualitas sistem keuangan PROVINSI Kepulauan Bangka Belitung
12 bulan 371.800.000,00 390.390.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
Penyusunan perda dan pergub tentang pengelolaan barang milik daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
208.423.000,00 218.844.150,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
penyusunan perda tentang lain-lain PAD yang sah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
122.930.000,00 129.076.500,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
325.000.000,00 341.250.000,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
Sensus barang milik daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
530.940.000,00 557.487.000,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 42 dari 69
DPPKAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Kegiatan
penilaian barang milik daerah/aset daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
309.086.800,00 324.541.140,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
penyusunan sistem dan prosedur (sisdur) pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
287.135.000,00 301.491.750,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
sinkronisasi penyusunan anggaran kas dengan kak
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
76.850.000,00 80.692.500,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1728 Pembinaan Teknik Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% Bimbingan teknis terhadap Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD dalam Pencairan dan penggunaan Dana SKPD
12 bulan Peningkatan kinerja aparatur pengelolaan keuangan daerah agar terwujudnya pelayanan yang cepat, baik dan benar
12 bulan 190.990.000,00 200.539.500,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
01.20.18 690.126.280,00 724.632.594,00
1801 Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mewujudkan instansi pemerintah daerah yang dapat memberikan informasi dan solusi dalam peningkatan kinerja dan penguatan akuntabiliatas instansi pemerintah daerah dalam bidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset daerah
100% Evaluasi raperda Kab/Kota tentang P-APBD dan APBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD
12 bulan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda dan Raperkada tentang P-APBD APBD
12 bulan 379.116.000,00 398.071.800,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1806 Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mewujudkan instansi pemerintah daerah yang dapat memberikan informasi dan solusi dalam peningkatan kinerja dan penguatan akuntabiliatas instansi pemerintah daerah dalam bidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset daerah
100% Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
12 bulan Penetapan Reperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota
12 bulan 96.270.280,00 101.083.794,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
Rapat koordinasi pembinaan keuangan pemerintah kabupaten/kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
214.740.000,00 225.477.000,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 43 dari 69
DPPKAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Kegiatan
1807 Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan kab/kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mewujudkan instansi pemerintah daerah yang dapat memberikan informasi dan solusi dalam peningkatan kinerja dan penguatan akuntabiliatas instansi pemerintah daerah dalam bidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset daerah
100% Pemantauan dan evaluasi Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kab/Kota
12 bulan Pelaksanaan bantuan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Peerundang-undangan
12 bulan - - Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
01.20.44 8.084.511.500,00 8.488.737.075,00
4401 Pembangunan Landscape kantor UPTD/Samsat Kab.Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.033.803.000,00 1.085.493.150,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
4402 Pembangunan tempat parkir
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir pada UPTD Bangka dan pangkalpinang
12 bulan Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat
12 bulan 224.880.000,00 236.124.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
4403 Pengadaan Kendaraan dinas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% 2 mobil operasional samsat keliling
12 bulan Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat
12 bulan 986.230.000,00 1.035.541.500,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
4404 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Pemeliharaan Gedung Kantor dan Tanaman Dinas PPKAD dan UPTD/Samsat
12 bulan Terpeliharanya Gedung dan Tanaman
12 bulan 1.302.792.500,00 1.367.932.125,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
4405 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
12 bulan Terjaganya dengan baik kendaraan Dinas PPKAD
12 bulan 2.053.440.000,00 2.156.112.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
4406 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12 bulan 159.840.000,00 167.832.000,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
4408 Pembangunan Gedung Musholla
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Terlaksananya Pembangunan Musholla pada UPTD DPPKAD
12 bulan Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
12 bulan 691.906.000,00 726.501.300,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 44 dari 69
DPPKAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Kegiatan
4409 Pembangunan Gudang Barang
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Terlaksananya Pembangunan Gudang Barang pada DPPKAD
12 bulan Terlaksananya Pengamanan Barang-barang dan arsip
12 bulan 235.975.000,00 247.773.750,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
pengadaan peralatan kerja pelayanan Samsat UPTD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.214.455.000,00 1.275.177.750,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
4410 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa : 7 set rak arsip
12 bulan Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi perkantoran, Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat
12 bulan 181.190.000,00 190.249.500,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
01.20.46 68.485.220,00 71.909.481,00
4601 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Menjadfikan DPPKAD sebagai pengendalian internal di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
100% Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semester I APBD T.A. 2015
12 bulan Tersedianya informasi keuangan semester I T.A. 2015
12 bulan 68.485.220,00 71.909.481,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
01.20.47 1.560.658.872,00 1.638.691.815,60
4701 Operasional dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
591.471.672,00 621.045.255,60 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
4702 Operasional Samsat Keliling
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% Berjalannya Samsat Keliling dengan baik
12 bulan Penambahan PAD dan Pelayanan kepada Wajib Pajak
12 bulan 356.900.000,00 374.745.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
4703 Sebelumnya penyusunan pergub tentang dasar pengenaan PKB dan BBNKB tahun 2016 berubah menjadi penyusunan pergub tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
93.440.000,00 98.112.000,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
4704 Sosialisasi perda pajak daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% Terlaksananya sosialisasi Perda pajak daerah
12 bulan Tercapainya target penerimaan pajak daerah
12 bulan 52.280.000,00 54.894.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan penerimaan pajak daerah
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 45 dari 69
DPPKAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Kegiatan
4705 Razia PKB dan BBNKB roda dua dan roda empat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
100% Terlaksananya razia PKB dan BBNKB roda dua dan roda empat
12 bulan Tercapainya target PKB dan BBNKB
12 bulan 466.567.200,00 489.895.560,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
01.21.16 399.717.500,00 4.464.656.679,00
1605 Pengadaanlahan di Samsat Bangka Selatan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
399.717.500,00 419.703.375,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
01.21.16 2.082.298.240,00 2.186.413.152,00
1605 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Terkirimnya PNS untuk mengikuti Bintek/Diklat
12 bulan Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintah
12 bulan 163.800.000,00 171.990.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1606 Pembinaan Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di UPTD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Aktivitas Adm.Perkantoran yang tertib dan Lancar
12 bulan Optimalnya pelayanan tugas sehari-hari
12 bulan 525.000.000,00 551.250.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1607 Rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% terlaksananya Rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait
12 bulan terlaksananya Rapat koordinasi PKB dan BBNKB untuk meningkatkan kualitas aparatur
12 bulan 161.844.000,00 169.936.200,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1608 Konsultasi/koordinasi dan bimbingan teknis pajak daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia perpajakan
12 bulan tercapainya peningkatan kualitas sumber daya aparatur perpajakan
12 bulan 142.236.000,00 149.347.800,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1609 Sebelumnya sosialisasi peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Gubernur tentang kebijakan akuntansi pemda berubah menjadi peraturan peraturan gubernur tentang sistem akuntansi pemda berbasis akrual
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
112.752.800,00 118.390.440,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
Program penataan penguaaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 46 dari 69
DPPKAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Kegiatan
1610 Monitoring dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB P3)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Terlaksananya monitoring dan evaluasi PBB sektor P3
12 bulan Tercapainya target penerimaan bagi hasil
12 bulan 107.849.000,00 113.241.450,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1611 Intensifikasi sumber-sumber penerimaan retribusi daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
104.559.000,00 109.786.950,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1612 Rakor Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3 Kabupaten/ Kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Terlaksananya kegiatan Rakor PBB P3
12 bulan Tercapainya Bagi Hasil PBB P3
12 bulan 85.553.040,00 89.830.692,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1613 Koordinasi dan Konsultasi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
12 bulan Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi dan pendapatan Lain-Lain
12 bulan 98.342.000,00 103.259.100,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1614 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Perpanjangan IMTA
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Perpanjangan IMTA
12 bulan Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi daerah
12 bulan 268.102.400,00 281.507.520,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
Pembinaan teknis pengelolaan aplikasi bendahara/penyimpan barang dan pengurus barang
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
274.540.000,00 288.267.000,00 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
1615 Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif,handal dan berkompetensi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi
100% Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah
12 bulan Akurasi Data Realisasi Penerimaan Retribusi Per Triwulan
12 bulan 37.720.000,00 39.606.000,00 Baru 1.20.05 - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
29.101.179.312,00 34.940.563.131,60 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 47 dari 69
Inspektorat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
030 2.103.080.000,00 3.068.971.500,00
01.01.01 1.798.780.000,00 2.759.956.500,00
0101 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Inspektorat Provinsi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah
12 bulan 112.350.000,00 120.487.500,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0102 Pelayanan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Inspektorat Provinsi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Komunikasi perkantoran yang lancar, dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan 228.000.000,00 239.400.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Inspektorat Provinsi
Persentase penyediaan dan pemeliharan sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional
12 bulan Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
12 bulan 319.380.000,00 408.838.500,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 125.400.000,00 110.628.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0108 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 16.800.000,00 130.252.500,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0109 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Inspektorat Provinsi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 25.000.000,00 26.250.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0110 Penyediaan Alat tulis kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 115.200.000,00 142.800.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0111 penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 25.000.000,00 15.750.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 7.000.000,00 7.350.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0115 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 17.000.000,00 17.850.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0116 Penyediaan bahan logistik kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100% 20.300.000,00 26.250.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0117 penyediaan makanan dan minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 42.000.000,00 44.100.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAH
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Lokasi
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 48 dari 69
Inspektorat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAH
Lokasi
0118 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 462.000.000,00 1.470.000.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
283.350.000,00
01.01.02 1.346.750.000,00 1.723.627.500,00
343 Pembuatan DED Gedung/Gedung Perpustakaan/R.Arsip/R.Rapat
212.000.000,00
0207 pengadaan perlengkapan gedung kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Inspektorat Provinsi
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terselenggaranya kegiatan penunjang rumah sakit.
12 bulan Ketersediaan 9 jenis perlengkapan gedung kantor.
12 bulan 56.000.000,00 89.250.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0209 pengadaan peralatan gedung kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya perlengkapan dan peralatan kantor
1 paket Tercapainya target kerja 100% 164.150.000,00 173.092.500,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0217 PENGADAAN GENSET DAN Gedung Kantor/ Tempat Parkir
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Inspektorat Provinsi Persentase ketersediaan genset
100% peningkatan sarana dan prasarana Inspektorat
1 paket meningkatnya kualitas sarana pendukung
100% 656.450.000,00 840.000.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0221 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Inspektorat Provinsi
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Kinerja aparatur menjadi lebih baik.
12 bulan Terpeliharanya rumah dinas yang terawat sebanyak 5 unit rumah dinas dan 2 asrama.
12 bulan 26.300.000,00 27.615.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0222 Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Inspektorat Provinsi
Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan Gedung Kantor
1 unit Gedung kantor kelihatan nyaman
1 unit 155.250.000,00 513.240.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0226 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Optimalnya perawatan perlengkapan gedung kantor
12 bulan Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
12 bulan 36.300.000,00 38.115.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0228 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Inspektorat Provinsi
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor
12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bulan 40.300.000,00 42.315.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
01.01.03 72.700.000,00 77.595.000,00
0302 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Tercapainya presentase target kinerja selama 1 Tahun Anggaran 2014
100% Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atributnya
1 paket Pelayanan meningkat 100% 72.700.000,00 77.595.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
01.01.06 37.450.000,00 78.120.000,00
0601 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Inspektorat Provinsi
Persentase cakupan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% Tersedianya Dokumen Renja Lakip dan Laporan Tahunan SKPD
12 bulan Perencanaan SKPD 12 bulan 14.100.000,00 68.250.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 49 dari 69
Inspektorat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAH
Lokasi
0602 Penyusunan Laopran Keuangan Semester
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Inspektorat Provinsi
Meningkatkan Efektifitas Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Daerah
100% Terwujudnya Laporan triwulanan dan Semesteran tahun 2014
100% Terlaksananya Laporan APBD Semesteran Tahun 2014
100% 13.700.000,00 5.565.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
0604 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Inspektorat Provinsi
Meningkatkan Efektifitas Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Daerah
100% Penyampaian laporan keuangan akhir tahun dan neraca tahun 2013
100% Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2013 dan Neraca
100% 9.650.000,00 4.305.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
010 8.497.714.000,00 8.497.714.000,00
01.20.20 6.000.318.000,00 6.895.732.200,00
2001 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA (Pemeriksaan Reguler)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
7 Kabupaten/kota Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah
1 kegiatan Pemeriksaan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemeriksaan lainnya ataupun pemeriksaan yang bersifat khusus.
7 kabupaten 1 kota
Pemeriksaan terhadap 41 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan 28 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemeriksaan lainnya ataupun pemeriksaan yang bersifat khusus dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP
41 SKPD Provinsi dan 28 SKPD Kabupaten/Kota
2.657.618.000,00 2.849.823.900,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
2002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
Pangkalpinang Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah
1 kegiatan Meningkatkan peran pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pmerintahan daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% Penyelesaian atas laporan hasil pengaduan masyarakarat atas pelaksanaan penyelenggaraan pmerintahan daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung minimal 3 kasus yang dapat diselesaikan yang dituangkan dalam LHP
3 kasus 225.450.000,00 131.512.500,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
2013 pelaksanaan perhitungan penilai angka kredit JFA dan P2UPD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
Pangkalpinang Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah
100% Penghitungan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan P2UPD
1 kegiatan Diterbitkannya Dupak dan PAK pejabat fungsional auditor dan P2UPD minimal 36 pegawai
100% 16.900.000,00 89.775.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
URUSAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 50 dari 69
Inspektorat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAH
Lokasi
2004 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
7 Kabupaten/Kota Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah
1 kegiatan Meningkatkan peran pegawasan atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten/kota
100% Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah kabupaten/kota minimal 2 kasus yang dapat diselesaikan dan dituangkan dalam LHP
100% 45.300.000,00 61.950.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
2005 Inventarisasi Temuan Pengawasan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
Pangkalpinang Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah
1 kegiatan Meningkatkan efektifitas dan insensifitas upaya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan APIP dan BPK-RI terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Kota
Buku Memberikan informasi dan data perkembangan penyelesaian tindak lanjut atas pengawasan APIP dan BPK-RI dari 70 objek pemeriksaan dengan menerbitkan 100 buah buku
100 buah 174.000.000,00 206.876.250,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
2006 Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
Pangkalpinang Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah
1 kegiatan Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Prov. Kep. Bangka Belitung
100% Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Prov. Kep.Babel terhadap 41 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 28 SKPD di lingkungan 7 Pemerintah Kabupaten/Kota
100% 139.330.000,00 268.354.800,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
2007 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
Tanjung Pandan Sungailiat Pangkalpinang dan Jakarta
Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah
100% Terlaksananya Forum Pengawasan dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah antar Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dan serta dalam rangka mengikutir Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional
1 kegiatan Terlaksananya Forum Pengawasan antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebanyak 2 kali dan tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tingkat Nasional Tahun 2015
100% 284.400.000,00 298.042.500,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 51 dari 69
Inspektorat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAH
Lokasi
2008 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
Pangkalpinang dan 7 Kabupaten/Kota
Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah
100% Upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan APIP dan BPK-RI terhadap SKPD objek di lingkungan Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota
1 kegiatan Melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut secara berkala terhadap 70 0bjek pemeriksaan oleh 77 Tim Pemantau
100% 1.229.700.000,00 1.339.196.250,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
2009 Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
Pangkalpinang Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah
100% Menyediakan informasi hasil pengawasan sebagai laporan berkala kepada Gubernur untuk bahan evaluas
1 kegiatan Menyediakan informasi hasil pengawasan sebagai laporan berkala kepada Gubernur untuk bahan evaluas
100% 82.940.000,00 111.762.000,00 Baru 1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
2010 Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
pangkalpinang Jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/ daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah
100% IIntensifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK-RI terhadap pengembalian kerugian keuangan serta barang milik daerah
1 kegiatan Upaya percepatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan serta barang milik negara/daerah sebesar Rp3.428.203.19117 sesuai SK Gubernur Kep. Bangka Belitung tentang pembebanan kewajiban penyelesaian TPTGR
100% 523.900.000,00 620.970.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
2011 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Informasi berkala laporan hasil pengawasan kepada Gubernur untuk bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan
100% Informasi kepada Kepala Daerah dan para Kepala SKPD untuk mengupayakan perbaikan kebijakan dan kinerja Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1 kegiatan Laporan Pelaksaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara online terhadap 43 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kementrian PAN dan RB, Kementrian Dalam Negeri dan Sekretariat Negara UKP4
100% 500.780.000,00 620.319.000,00 Baru 1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
Tim Koordinasi Aksi Cepat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015
120.000.000,00
093 161.170.000,00 148.575.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Upgrading)
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 52 dari 69
Inspektorat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
NAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAH
Lokasi
0100 Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ( Upgrading )
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Informasi berkala laporan hasil pengawasan kepada Gubernur untuk bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan
100% Informasi hasil tindak lanjut hasil pengawasan berbasis sistem aplikasi
1 kegiatan Penyempurnaan dan peningkatan Sistem Aplikasi TLHP
100% 161.170.000,00 148.575.000,00 Baru 1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
01.20.21 742.400.000,00 893.392.500,00
2101 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
Luar Daerah Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjenjangan jabatan fungsional auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pengawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya :a. Pegawai sudah sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat
100% Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur pengawas pemerintah pada Inspektorat Prov. Kep. Babel
1 kegiatan Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pengawas pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengirimkan sebanyak 46 orang yang mengikuti Diklat fungsional penjenjangan maupun diklat teknis lainnya serta 7 orang yang lulus sertitifikasi penjenjangan
53 orang peserta
642.900.000,00 743.190.000,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
2102 pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat. transparan. akuntabel. dan efisien
pangkalpinang Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjenjangan jabatan fungsional auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pengawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya :a. Pegawai sudah sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat
Peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga pemeriksa/auditor/P2UPD Inspektorat provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota dalam rangka pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
1 angkatan Jumlah peserta dari Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota yang mengikuti diklat pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja sebanyak 60 orang
60 orang peserta
99.500.000,00 150.202.500,00 sedang berjalan
1.20.07 - INSPEKTORAT DAERAH
01.20.24 44.760.000,00 -
0100 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
44.760.000,00
10.600.794.000,00 11.566.685.500,00 JUMLAH
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 53 dari 69
Kantor perwakilan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
030 6.743.000.000 5,148,150,000
01.01.01 3.590.758.000 4,554,900,000
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah
12 bulan 52.200.000 57,750,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Komunikasi perkantoran yang lancar, dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan 222.000.000 273,000,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0106 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase penyediaan dan pemeliharan sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/Operasional
12 bulan Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
12 bulan 1.542.670.000 1,522,500,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 145.680.000 115,500,000 KANTOR PERWAKILAN
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 66.000.000 567,000,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 79.100.000 84,000,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 56.000.000 157,500,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 88.005.000 115,500,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 25.000.000 52,500,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
NAMA SKPD : KANTOR PERWAKILAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kode SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 54 dari 69
Kantor perwakilan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : KANTOR PERWAKILAN
Kode SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
0113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 83.625.000 346,500,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0114 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya peralatan listrik rumah tangga
1 paket Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran
12 bulan 35.500.000 47,250,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 22.980.000 24,150,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100% 41.948.000 52,500,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 156.000.000 246,750,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 352.000.000 892,500,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0121 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
622.050.000
01.01.02 1.578.685.000 1,706,250,000
0205 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
Sebagai Sarana Penunjang Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
100% Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang representatif dan memadai
100% Terpenuhinya dinas / operasional kantor berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua sehingga pelaksanaan operasional dinas kantor dapat berjalan baik dan lancar
100% 1.186.310.000 1,260,000,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya Meubelair kantor bagi pegawai dinas perhubungan
1 paket Lancarnya Operasional kerja
100% 190.650.000 210,000,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan gedung kantor
1 unit Gedung kantor kelihatan nyaman
1 unit 201.725.000 236,250,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 55 dari 69
Kantor perwakilan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : KANTOR PERWAKILAN
Kode SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
01.01.03 26.770.000 147,000,000
0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
26.770.000 28.108.500 Baru KANTOR PERWAKILAN
700.000.000 1,937,250,000
16 700.000.000 840,000,000
0100 Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Jakarta Memberikan pelayanan kepada pejabat dan pegawai daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertugas di Jakarta.
100% Terlaksananya kegiatan dialog /audiensi antara Kepala Daerah / Gubernur dengan tokoh masyarakat, pimpinan .anggota organisasi sosial dan masyarakat se Jabodetabek.
1 paket Terwujudnya kegiatan dialog /audiensi antara Kepala Daerah Gubernur dengan tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan masyarakat se Jabotabek.
1 paket 700.000.000 840,000,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
URUSAN KEBUDAYAAN 614.645.000 1,097,250,000
01.17.16 614.645.000 1,097,250,000
1615 Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta
Mempromosikan potensi daerah, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
100% Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan budaya daerah gelar kesenian dalam rangka HUT TMII
1 paket Terwujudnya kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII
1 paket 150.000.000 157,500,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
1616 Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT Provinsi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Jakarta Mempromosikan potensi daerah, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
100% Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT Provinsi
1 paket Terwujudnya kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT Provinsi
1 paket 150.000.000 157,500,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
1619 Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Prov Kep Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bnagka BElitung di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta
Mempromosikan potensi daerah, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
100% Terlaksananya kegiatan dan pembayaran honorarium pelatihan sanggar tari seni dan budaya di Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TMIII selama 12 bulan
1 paket Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan dan pembayaran honorarium pelatihan sanggar tari seni dan budaya di Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TMII
1 paket 110.000.000 115,500,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
1620 Pengadaan sarana Pendukung di Anjungan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Jakarta Mempromosikan potensi daerah, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
100% Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1 paket Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1 paket 204.645.000 241,500,000 sedang berjalan
KANTOR PERWAKILAN
8.588.000.000 9,017,400,000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
URUSAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 56 dari 69
Badiklat
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
030 12.133.217.035,00 12.739.877.886,75
01.01.01 3.137.100.440,00 3.293.955.462,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah
12 bulan 12.120.000,00 12.726.000,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Komunikasi perkantoran yang lancar, dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan 762.329.440,00 800.445.912,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 163.860.000,00 172.053.000,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 217.504.000,00 228.379.200,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 88.000.000,00 92.400.000,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 47.180.000,00 49.539.000,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0112 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan
12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 245.000.000,00 257.250.000,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 332.473.000,00 349.096.650,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 25.980.000,00 27.279.000,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 71.004.000,00 74.554.200,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
793.650.000,00 833.332.500,00 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 378.000.000,00 396.900.000,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
01.01.02 2.807.234.620,00 2.947.596.351,00
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jenis Kegiatan
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
NAMA SKPD : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kode SKPD Penanggung jawab
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Prakiraan Maju Hasil Program
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 57 dari 69
Badiklat
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kode SKPD Penanggung jawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Prakiraan Maju Hasil Program
0203 Pembangunan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Penambahan Gedung Kantor
1 unit Gedung yang refresentatif dan layak pakai
1 unit 450.769.300,00 473.307.765,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Terselenggaranya kegiatan penunjang gedung kantor
12 bulan Ketersediaan 9 jenis perlengkapan gedung kantor.
12 bulan 395.740.000,00 415.527.000,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya perlengkapan dan peralatan kantor
1 paket Tercapainya target kerja 100% 103.168.000,00 108.326.400,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Tersedianya Meubelair kantor bagi pegawai dinas perhubungan
1 paket Lancarnya Operasional kerja
100% 82.209.600,00 86.320.080,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan gedung kantor
1 unit Gedung kantor kelihatan nyaman
1 unit 745.122.720,00 782.378.856,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasiolan
6 unit monil;
motor 8 unit
Lancarnya kegiatan operasional kedinasan
12 bulan 376.520.000,00 395.346.000,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0228 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Optimalnya perawatan peralatan gedung kantor
12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bulan 276.300.000,00 290.115.000,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0234 Penyusunan dan Pembuatan Sistem Informasi Database
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur
100% Tersedianya sistem informasi database
12 bulan Sistem Informasi Database 100% 377.405.000,00 396.275.250,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
01.01.05 6.112.081.975,00 6.417.686.073,75
0506 pendidikan dan pelatihan Teknis Pengelolaan Barang Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% Terlaksananya diklat teknis pengelolaan barang daerah dengan baik
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah tentang barang milik daerah
100% 130.578.000,00 137.106.900,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0509 Pendidikan dan pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% Terlaksananya diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan PNS tentang penyusunan laporan APBD
100% 130.278.000,00 136.791.900,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0510 Pendidikan dan pelatihan Penyusunan APB Desa
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% Terlaksananya penyusunan APB Desa
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Kepala Desa, Sekretaris Desa dalam menyusun APB Desa
100% 146.728.000,00 154.064.400,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0511 Rapat Koordinasi Antar Kab./Kota se-Prov.Kep. Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang dan Belitung Timur
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% Terbinanya hubungan kerjasama yang baik antar propinsi dengan kabupaten/kota
1 kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi sebanyak 80 orang
100% 183.042.975,00 192.195.123,75 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0512 Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV selama 97 hari kerja (585 JP)
1 kegiatan Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural esselon IV
100% 778.314.000,00 817.229.700,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0513 Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat III selama 93 hari kerja (585 JP)
1 kegiatan Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural esselon III
100% 1.042.595.000,00 1.094.724.750,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 58 dari 69
Badiklat
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kode SKPD Penanggung jawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Prakiraan Maju Hasil Program
0514 pendidikan dan pelatihan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% Terlaksananya diklat pengadaan barang/jasa pemerintah
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
100% 180.928.000,00 189.974.400,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0516 Pendidikan dan pelatihan Bendahara Pengeluaran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
233.010.000,00 244.660.500,00 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0517 Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% Terlaksananya ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah
1 kegiatan Jumlah lulusan peserta ujian barang/jasa sebanyak 100 orang
100 orang 39.467.000,00 41.440.350,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0518 Pendidikan dan pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% Terlaksananya diklat penyusunan SOP
1 kegiatan Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyusun SOP pada masing-masing SKPD
100% 135.982.000,00 142.781.100,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0520 Pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kapasitas Camat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% Terlaksananya diklat peningkatan kapasitas camat
1 kegiatan Meningkatnya kemampuan aparatur PNS dalam memenuhi kompetensi yang diisyaratkan untuk peningkatan kapasitas camat
100% 145.828.000,00 153.119.400,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0521 Pendidikan dan pelatihan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% Terlaksananya diklat pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil
1 kegiatan Meningkatnya kemampuan aparatur PNS dalam memenuhi kompetensi yang diisyaratkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional perencana
100% 453.779.000,00 476.467.950,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0523 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% Terlaksananya diklat prajabatan CPNS Reguler Golongan III sebanyak 2 (dua angkatan)
1 kegiatan Meningkatnya kemampuan aparatur PNS dalam memenuhi kompetensi yang diisyaratkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional perencana
100% 1.070.350.000,00 1.123.867.500,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0524 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II dan I
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
100% 1.108.837.000,00 1.164.278.850,00 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0525 Pendidikan dan pelatihan prajabatan honorer kategori 2 (K2) golongan I, II dan III (3 angkatan)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
332.365.000,00 348.983.250,00 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
01.01.06 56.800.000,00 59.640.000,00
0609 Pengumpulan Data Kediklatan Penyelenggaraan Diklat Kab./Kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% Terencananya kediklatan komprehensif
1 kegiatan Terwujudnya kediklatan yang handal dalam menjalankan tugas dan fungsi
100% 56.800.000,00 59.640.000,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
01.01.09 20.000.000,00 21.000.000,00
0910 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan pendidikan dan pelatihan
Persentase layanan perencanaan pengganggaran responsif gender
100% Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)
1 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender
1 dokumen
20.000.000,00 21.000.000,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
010 620.858.000,00 651.900.900,00
01.21.17 620.858.000,00 651.900.900,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
URUSAN WAJIB
Program peningkatan disiplin aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 59 dari 69
Badiklat
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kode SKPD Penanggung jawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Prakiraan Maju Hasil Program
1716 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur
100% Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan diklat
1 kegiatan Meningkatnya fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov.Kep. Bangka Belitung
100% 64.800.000,00 68.040.000,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1717 Analisis Kebutuhan Diklat Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang 100% 108.126.000,00 113.532.300,00 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1718 Penyusunan Profil Kediklatan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Tingkat kesesuaian antara kompetensi aparatur dengan kompetensi jabatan
100% terinformasikan data dan informasi kediklatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1 dokumen Jumlah buku profil yang dihasilkan sebanyak 100 exsemplar
100% 82.590.000,00 86.719.500,00 sedang berjalan
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1719 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kab./Kota se-Prov.Kep.Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur
100% Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan kediklatan
1 kegiatan Terwujudnya penyelenggaraan kediklatan yang standar dan berkualitas
100% 77.898.000,00 81.792.900,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1720 Penelitian dan Pengembangan Mutu Kediklatan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur
100% Terwujudnya penelitian dan pengembangan mutu kediklatan dengan baik
1 kegiatan Dokumen hasil penelitian dan pengembangan mutu kediklatan
100% 76.401.000,00 80.221.050,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1721 Persiapan Pelaksanaan Re-Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur
100% Terwujudnya penyusunan Re-akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Kep. Bangka Belitung
1 kegiatan Dokumen hasil penyusunan Re-akreditasi
100% 120.500.000,00 126.525.000,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Tim pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit widyaiswara
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang 30.025.000,00 31.526.250,00 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1737 Evaluasi pasca diklat Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur
100% Laporan hasil pasca diklat 1 kegiatan Laporan hasil pasca diklat 100% 60.518.000,00 63.543.900,00 Baru BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
12.754.075.035,00 13.391.778.786,75 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 60 dari 69
BKD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
030 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
5.122.805.312,50 5.201.104.978,13
01.01.01 2.509.910.000,00 2.457.564.900,00
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Kepegawaian Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah
12 bulan 19.200.000,00 20.160.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Kepegawaian Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Komunikasi perkantoran yang lancar, dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan 190.800.000,00 200.340.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Kepegawaian Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 137.460.000,00 144.333.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kepegawaian Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 36.000.000,00 37.800.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Kepegawaian Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 53.748.000,00 56.435.400,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kepegawaian Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 92.850.000,00 97.492.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kepegawaian Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
12 bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 209.240.000,00 219.702.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Badan Kepegawaian Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 239.090.000,00 251.044.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Prov.Kep.Babel Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah
100% Tersedianya bahan Logistik kantor
12 bulan PNS di lingkungan BKD Prov.kep.babel
12 bulan 9.690.000,00 10.174.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Badan Kepegawaian Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 78.750.000,00 82.687.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Badan Kepegawaian Daerah
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 528.000.000,00 554.400.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan SKPD Penanggung jawab
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 61 dari 69
BKD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan SKPD Penanggung jawab
Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Badan Kepegawaian Daerah
407.550.000,00 427.927.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0121 Pengelolaan Website Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Prov.Kep.Babel Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah
100% Hosting dan Informasi Kepegawaian
12 bulan instansi kepegawaian di Lingkungan Pemprov.kep.babel
100% 118.160.000,00 124.068.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0122 Pembinaan dan Penguatan koordinasi Kepegawaian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Prov.Kep.Babel Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah
100% Terbina dan kuatnya koordinasi kepegawaian di lingkup Prov.Kep.Babel
12 bulan Aparatur BKD prov.kep.babel
100% 220.000.000,00 231.000.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0123 Peremajaan dan Validasi data Kepegawaian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Prov.Kep.Babel Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah
100% Data dan Informasi Kepegawaian
12 bulan PNS di BKD Prov. Kep.Babel
100% 169.372.000,00 177.840.600,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
01.01.02 701.310.000,00 736.375.500,00
0205 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.babel Pengelolaan data dan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi melalui penerapan program SIMPEG
100% tersedianya kendaraan dinas / operasional
1 paket aparatur BKD Prov.Kep.babel
100% 85.790.000,00 90.079.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.babel 1. Terlaksananya Penempatan dan Promosi pegawai melalui Proses Assesment Center 2. Terwujudnya Kebijakan tambahan penghasilan pegawai berbasis Kinerja (Job Grading)
100% Terpeliharanya Gedung Kantor BKD (1 gedung)
1 paket banguna Gedung BKD Prov.Kep.babel
100% 40.000.000,00 42.000.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel 1. Terlaksananya Penempatan dan Promosi pegawai melalui Proses Assesment Center 2. Terwujudnya Kebijakan tambahan penghasilan pegawai berbasis Kinerja (Job Grading)
100% Terpeliharanya Kondisi dan tersedianya bahan bakar minyak kendaraan dinas dan operasional (3 Mobil 17 Motor)
1 kegiatan Baiknya kondisi kendaraan dinas dan operasional
3 mobil dan 17 motor
267.970.000,00 281.368.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0235 Pengadaan peralatan ruang sidang
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel 198.850.000,00 208.792.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0239 Pengadaan Aplikasi Pendukung Informasi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Pengelolaan data dan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi melalui penerapan program SIMPEG
100% Tersedianya sofware pendukung informasi untuk kepentingan data dan informasi kepegawaian
1 paket instansi Kepegawaian di Pemprov.Kep.Babel
100% 108.700.000,00 114.135.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
01.01.03 302.410.000,00 317.530.500,00
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Terwujudnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai perarturan perundang-undangan
100% Tersedianya pakaian Dinas 1 paket Pegawai BKD prov.Kep.Babel
100% 79.350.000,00 83.317.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 62 dari 69
BKD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan SKPD Penanggung jawab
0305 Pengadaan Khusus Hari-Hari Tertentu
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.babel Terwujudnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai perarturan perundang-undangan
100% Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu yaitu pakaian adat dan pakaian batik khas daerah
1 paket Pegawai BKD Prov.Kep.Babel
100% 39.400.000,00 41.370.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0306 Penyelesaian permasalahan penggaran Kode etik dan disiplin PNS dan PTT di lingkungan Pemprov.Kep.Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Terwujudnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai perarturan perundang-undangan
100% terselesainya kasus pelanggaran disiplin
1 paket PNS di lingkungan Pemprov.kep.Babel
100% 168.630.000,00 177.061.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel 15.030.000,00 15.781.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0308 Diseminasi beasiswa kerjasama pendidikan kedinasan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Terwujudnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai perarturan perundang-undangan
100% - - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
01.01.05 1.609.175.312,50 1.689.634.078,13
0505 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan bidang Kepegawaian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Peningkatan profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan dan atau pelatihan
100% Terwujudnya kesamaan pemahaman tentang peraturan perundang - undangan bidang kepegawaian
1 paket Aparatur Pengelola Kepegawaian di Pemprov.Kep.Babel
100% 243.080.000,00 255.234.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0510 Pembuatan Buku Profil Kepegawaian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Peningkatan profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan dan atau pelatihan
100% Buku Profil kepegawaian semester 1 dan 2
1 paket PNS di lingkungan pemprov.kep.babel
100% 108.830.000,00 114.271.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0511 Workshop Sistem Informasi berbasis web bidang kepegawaian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Peningkatan profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan dan atau pelatihan
100% dapat melakukan melaksanakan teknis tentang sistem informasi berbasis web bidang kepegawaian
1 paket PNS bagian kepegawaian pada Pemprov.kep.babel
100% 85.070.000,00 89.323.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0512 Pelatihan Teknologi informasi dan Komunikasi
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Peningkatan profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan dan atau pelatihan
100% PNS pengelola informasi dan teknologi yang handal
1 paket Aparatur BKD prov.Kep.Babel
100% 95.587.500,00 100.366.875,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0513 Pengadaan Pojok Asi Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Peningkatan profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan dan atau pelatihan
100% Terselenggaranya pengadaan pojok Asi
1 paket Terselenggaranya pengadaan pojok Asi
100% 105.020.000,00 110.271.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0514 Fasilitasi Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Peningkatan profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan dan atau pelatihan
100% Tersedianya Regulasi Kepegawaian
1 paket PNS dan PPPK Pemprov.Kep.Babel
100% 159.474.062,50 167.447.765,63 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 63 dari 69
BKD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan SKPD Penanggung jawab
0515 Penghargaan Pegawai Teladan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Peningkatan profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan dan atau pelatihan
100% Terselenggaranya penghargaan pegawai teladan
1 paket Terselenggaranya penghargaan pegawai teladan
100% - - Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0516 Potential review aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel - - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0517 Fasilitasi perjalanan pindah tugas PNS
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel - - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0518 Pembinaan Bagi PNS di lingkungan Pemprov.Kep.Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Peningkatan profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan dan atau pelatihan
100% terbinanya PNS, PTT di Lingkungan Pemprov.Kep.Babel
1 paket PNS, PTT di lingkungan Pemprov.Kep.Babel
100% 100.100.000,00 105.105.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pendidikan bela negara Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel 580.600.000,00 609.630.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0519 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan bidang displin
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Peningkatan profesional sumber daya aparatur melalui pendidikan dan atau pelatihan
100% Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan bidang disiplin
1 paket Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan bidang disiplin
100% 131.413.750,00 137.984.437,50 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
010 URUSAN WAJIB 4.406.373.000,00 4.626.691.650,00
01.21.17 4.406.373.000,00 4.626.691.650,00
1717 Seleksi penerimaan calon praja IPDN
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.kep.babel 529.215.000,00 555.675.750,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1718 Penyusunan DUK PNS pemprov.Kep.Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center
100% Buku data DUK Pemprov.kep.Babel
1 paket PNS di Lingkungan Pemprov.Kep.Babel
100% 26.165.000,00 27.473.250,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1719 Pengembangan kompetensi PNS melalui kediklatan dan bimbingan teknis
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel 860.000.000,00 903.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1720 Beasiswa tugas belajar PNS Pemprov Kep. Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel 983.330.000,00 1.032.496.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1721 Seleksi penerimaan pegawai tugas belajar
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel 139.855.000,00 146.847.750,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1722 Penyelenggaraan Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center
100% Terselenggaranya Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS
1 paket PNS prov.Kep.Babel 100% 45.729.000,00 48.015.450,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 64 dari 69
BKD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan SKPD Penanggung jawab
1723 Penyelesaian kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel 1. Terlaksananya Penempatan dan Promosi pegawai melalui Proses Assesment Center 2. Terwujudnya Kebijakan tambahan penghasilan pegawai berbasis Kinerja (Job Grading)
100% PNS Yang naik pangkat (2 kegiatan)
2 kegiatan PNS di Lingkungan Pemerintah Prov.Kep.Babel
100% 144.500.000,00 151.725.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1726 Pembinaan Jabatan Fungsional tertentu
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center
100% Sosialisasi peraturan - peraturan mengenai jabatan fungsional tertentu
1 paket PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu
100% 120.602.000,00 126.632.100,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1728 Bimbingan Teknis Penyusunan Formasi CPNS Tahun 2015
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center
100% Terselenggaranya bimbingan teknis penyusunan formasi CPNS tahun 2015
1 paket BKD Kab/kota di wilayah Prov.Kep.Babel
100% 92.740.000,00 97.377.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1729 inhouse Training Aparatur Kepegawaian
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center
100% terbekalnya keterampilan/kehlian PNS bada BKD prov.kep.Babel
1 paket PNS pada BKD Prov.Kep.Babel
100% 300.016.000,00 315.016.800,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1732 Workshop Kepemimpinan dan Inovasi Aparatur Pemprov.Kep.Babel
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.kep.babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center
100% terbentuknya aparatur berjiwa kepemimpinan dan berorientasi inovasi
1 paket Aparatur dalam jabatan eselon III dan IV
100% 189.050.000,00 198.502.500,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1733 Seleksi Penerimaan CPNS Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel 1. Terlaksananya Penempatan dan Promosi pegawai melalui Proses Assesment Center 2. Terwujudnya Kebijakan tambahan penghasilan pegawai berbasis Kinerja (Job Grading)
100% Tes Calon Pegawai Negeri Siipil (CPNS)
1 kali Tamatan Pendidikan SMK D3 S1 dan S2 (3200 Orang)
100% - - Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1734 Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.kep.babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center
100% Terselenggaranya pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural
1 paket PNS di lingkungan pemprov.kep.Babel
100% 158.600.000,00 166.530.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 65 dari 69
BKD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan SKPD Penanggung jawab
1735 Seleksi terhadap Pegawai pindahan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center
100% Terseleksinya pegawai pindahan
1 paket Terseleksinya pegawai pindahan
100% - - Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Seleksi jabatan pimpinan tinggi
390.916.000,00 410.461.800,00
Implementasi penataan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
152.055.000,00 159.657.750,00
1736 Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Prov.Kep.Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Prov.Kep.Babel Penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assesment center
100% Terselenggaranya Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Prov.Kep.Bangka Belitung
1 paket Terselenggaranya Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Prov.Kep.Bangka Belitung
100% 273.600.000,00 287.280.000,00 Baru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
9.529.178.312,50 9.827.796.628,13 JUMLAH
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 66 dari 69
Sekretariat DPP KORPRI
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
030 #REF! #REF!
01.01.01 1.088.115.000 1.733.508.000
0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah
12 bulan 9.330.000 294.420.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Komunikasi perkantoran yang lancar, dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal
12 bulan 84.000.000 88.200.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0107 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
12 bulan Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan
12 bulan 147.960.000 183.330.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0108 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
12 bulan Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
12 bulan 46.650.000 116.550.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0109 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan
12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan
12 bulan 50.000.000 52.500.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 17.920.000 100.800.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 83.995.000 88.200.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0115 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi
12 bulan Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai
100% 10.000.000 10.500.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0116 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100% 26.960.000 28.308.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0117 Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% tersedianya Makanan dan minuman rapat
12 bulan Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat
100% 59.000.000 61.950.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0118 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah
100% 252.000.000 708.750.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
300.300.000
01.01.02 317.180.000 345.639.000
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPP KORPRI
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 67 dari 69
Sekretariat DPP KORPRI
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPP KORPRI
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
0207 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya sarana dan prasarana
1 paket Peningkatan sarana dan prasarana
1 paket 37.920.000 52.416.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0209 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Terlaksananya perlengkapan dan peralatan kantor
1 paket Tercapainya target kerja 100% 33.750.000 35.437.500 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0210 Pengadaan Meubelair Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Tersedianya Meubelair kantor bagi pegawai dinas perhubungan
1 paket Lancarnya Operasional kerja
100% 29.970.000 31.468.500 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan pemeliharaan gedung kantor
1 unit Gedung kantor kelihatan nyaman
1 unit 25.000.000 26.250.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
0224 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur
100% Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional
12 bulan Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan
12 bulan 190.540.000 200.067.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
01.01.03 85.070.000 68.323.500
0302 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3 PSH 1 PSL 30 PDH 100% Meningkatnya disiplin aparatur
1 paket pegawai sekretariat DPP KORPRI Kep. bangka belitung
3 PSH 1 PSL 30 PDH
65.070.000 68.323.500 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
2500 Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel
20.000.000
01.01.05 62.863.200 70.875.000
0501 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien.
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
peningkatan kapasitas birokrasi dan aparatur
100% terciptanya anggota KORPRI yang memiliki rasa kesatuan jiwa korps
1 kegiatan PNS anggota KORPRI provinsi kepulauan bangka belitung
100% 62.863.200 70.875.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.011.810.000 1.560.150.375
01.20.43 1.011.810.000 1.560.150.375
4301 Pelatihan instruktur senam bugar KORPRI dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TERLAKSANANYA PELATIHAN INSTRUKTUR SENAM BUGAR KORPRI
1 kegiatan ANGGOTA KORPRI 100% 179.845.000 576.660.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
4303 Pertandingan olahraga antar unit korpri se provinsi kepulauan bangka belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
disiplin pegawai 1 terpilihnya atlet/olahragawan KORPRI provinsi kepulauan bangka belitung
1 Kali anggota KORPRI provinsi kepulauan bangka belitung
100% 679.817.500 713.808.375 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 68 dari 69
Sekretariat DPP KORPRI
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPP KORPRI
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
4304 Pembentukan Kepengurusan Badan Pembinaan Rohani (BABINROH) KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Masa Bhakti 2015 - 2020
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Terwujudnya BABINROH KORPRI sebagai wadah bimbingan rohani bagi anggota KORPRI se-Prov. Kep. Babel
1 kegiatan Anggota KORPRI 100% 49.800.000 135.759.750 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
4305 Sebelumnya Pembentukan Kepengurusan Badan Pemimpin Kesenian (BAPENI) KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Masa Bhakti 2015 - 2020 berubah menjadi Pembentukan Kepengurusan Badan Pembinaan Kesenian (BAPPENI) KORPRI Kepulauan bangka Belitung masa bhakti 2015-2020
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Terwujudnya BAPENI KORPRI sebagai wadah pemersatu anggota KORPRI se-Prov. Kep. Babel yang berjiwa seni
1 kegiatan Anggota KORPRI 100% 102.347.500 133.922.250 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
01.21.17 1.590.991.850 2.632.755.563
1715 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1 kegiatan PEGAWAI SEKRETARIAT DPP KORPRI
100% 200.000.000 210.000.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
1719 Pembinaan Rohani PNS/CPNS pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TERLAKSANANYA PEMBINAAN ROHANI BAGI PNS/CPNS PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
1 kegiatan ANGGOTA KORPRI 100% 204.261.250 214.999.313 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
1720 Persiapan pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan serta pelaporan dewan pengurus kab/kota korpri dewan pengurus unit provinsi KORPRI dan DPP KORPRI kepulauan bangka belitung TA. 2014
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Kota pangkalpinang kab. bangka kab. bangka selatan kab. bangka tengah kab. bangka berat kab. belitung timur
terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur
1 terbentuknya kepengurusan DP Kab/Kota KORPRI & DP unit prov. KORPRI dan DPP KORPRI TA. 2013
1 kali mewujudkan institusi KORPRI yang kuat profesional & netral yang dapat bersinergi dengan instansi perangkat
100% 164.720.000 180.306.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
URUSAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
RKPD-P Tahun 2015LAMPIRAN IV
Bidang Pemerintahan dan Otonomi DaerahHal 69 dari 69
Sekretariat DPP KORPRI
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPP KORPRI
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1722 Bhakti sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
PANGKALPINANG MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TERLAKSANANYA KEGIATAN BHAKTI SOSIAL KORPRI DAN MASYARAKAT TA. 2014
1 kegiatan PEGAWAI SEKRETARIAT DPP KORPRI
100% 322.770.000 567.010.500 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
5800 Pemberian Bantuan Hukum Kepada Aparatur Sipil Negara
27.585.400
1729 Pembentukan Yayasan KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Terlaksananya Pembentukan Yayasan KORPRII
1 kegiatan Aparatur Sekretariat Korpri 100% 96.850.000 420.000.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
1730 Sosialisasi pembentukan LKBH KORPRI Kabupaten dan Kota
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PNS/anggota KORPRI dapat memahami mekanisme pembentukan dan pendirian, pelaksanaan tugas & fungsi serta peningkatan LKBH KORPRI
1 kegiatan Anggota KORPRI Provinsi, Kab, dan kota diutamakan berlatar belakang pendidikan S1
100% 180.700.000 189.735.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
1732 Rapat Kerja KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Kabupaten Belitung MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Terlaksananya Rapat Kerja 1 kegiatan KORPRI Kab/Kota, SKPD se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
100% 203.152.600 630.000.000 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
1733 Sosialisasi Struktur Organisasi Tingkat Kepengurusan (SOTK)
Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien
Pangkalpinang MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG PELAKSANAAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Terlaksananya Sosialisasi Struktur Organisasi Tingkat Kepengurusan
1 kegiatan Anggota KORPRI 100% 190.952.600 220.704.750 Baru SEKRETARIAT DPP KORPRI
11.466.344.550 18.079.508.790 JUMLAH