peraturan bupati bantul nomor 108 tahun 2020 … · lampiran peraturan bupati bantul nomor 108...

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

T. DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA, PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat

Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian

dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan

daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang muncul pertama kali di

Wuhan, China pada akhir Tahun 2019 telah menyebar keseluruh dunia dan

terus meningkat dari waktu-waktu sehingga dinyatakan sebagai pandemi global

oleh (World Health Organization) WHO. COVID-19 muncul pertama kali di

Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus dan terus mengalami

peningkatan. Sedangkan pasien positif COVID-19 di DIY mulai terkonfirmasi

pada tanggal 15 Maret 2020 dan di Kabupaten Bantul mulai terkonfirmasi pada

tanggal 18 Maret 2020. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten

Bantul terus mengalami peningkatan menjadi 438 kasus berdasarkan update

data tanggal 27Agustus 2020, pukul 15.30.

Pandemi COVID-19 yang terus berlangsung telah menyebabkan kerugian

di berbagai sector baik sector kesehatan, sosial, ekonomi maupun kesejahteraan

masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2020. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun

2020 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Perubahan Renja Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada:

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2020

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentangRencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana KerjaPemerintah Daerah;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan

h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021;

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;

j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun

dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah

dengan kondisi terkini terutama penanganan COVID-19.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Pengendalian


Bantul Tahun 2020 adalah sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun

2020.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN

II TAHUN 2020

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2020

Evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2020 sampai

dengan Triwulan II dilakukan penilaian terhadap realisasi DPA Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui

realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala

yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun

2020 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul

Kode

Urusan / BidangUrusan dan

Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Satuan

Target Kinerja dan Anggaran

Tahun 2020

Realisasi Kinerja dan AnggaranTahun

2020 sdTriwulan

Tingkat

Realisasi (%) s.dTriwulan II

Kendala yang

dhadapi

Murni Refocussing I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Nilai Akip Persen

84

1.910.930.495

84

1.666.832.750 0

477.803.554

-

869.260.120

-

52%

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Tersedianya bahan logistic kantor

1.411.384.495

1.367.702.750

333.479.355

666.509.251

49%

Pajak Kendaraan BermotorRoda 2

Unit 96 96 2 32

33,33%

Materai dan bendapos

Lembar 1800

1800

450

900

50%

Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4

Unit 9 9 0 2 22%

Jasa Petugas Pelayanan KB (PLKB)

OB 336

336 84

168

50

Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang

OB 132

132 33

66

50

Kode


Program / Kegiatan


Satuan

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

Realisasi Kinerja dan AnggaranTahun 2020 sdTriwulan

Tingkat Realisasi (%)

s.dTriwulan II

Kendala yang dhadapi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Jasa Tenaga Administrasi

OB 204

204 51

102

50

Penggandaan Lembar 124234

1E+05

2

2200

5

5400

55.4

Jasa Tenaga

Keamanan dan Kebersihan Kantor

OB 36 36 9 1

8

50

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah makan minum rakor dan konsultasi

499.546.000

299.130.000

144.324.199

202.750.869

68%

Pengurangan frekuensi rapat-rapat karena covid

JumlahTamu Orang 1000

200 50

70

35.0

0

Laporan Hasil Rapat Lapora

n 20 20 2 6

30.0

0

Perjalanan keLuar Daerah

Op 70 54 50

51

94.4

4

Perjalanan keDalam Daerah

Op 1390

1356

2

05

6

39

47.1

2

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan pemenuhan sarpras aparatur

Persen 100

1.619.460.000

100

1.532.966.000

19

221.452.164

82

639.254.133

82% 42%

Pembangunan gedung kantor

27.125.000

27.125.000

27.125.000

27.125.000 100%

Gudang Kantor Unit 1 1 1 1

100%

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Unit

884.640.000

884.640.000

47.260.000

262.105.000

30%

Pencairan dana DAK fisik menunggu dari KPPN

Sepeda Motor Unit 7 7 0 7

100%

Pendingin Ruangan (AC)

Unit 2 2 2 2 100%

Kendaraan Distribusi Alkon

Unit 1 1 0 1 100%

Printer Unit 4 4 4 4

100%

Notebook/Laptop Unit 16 16 0

16

100%

Komputer (PC) Unit 2 2 2 2

100

%

Display Data Unit 1 1 0 1

100%

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

102.000.000

102.000.000

81.000.000

95.816.716

94%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Gedung Kantor Unit 1 1 1 1

100%

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

569.495.000

483.001.000

56.518.364

236.787.417 49%

Kendaraan Roda 2 Unit 96 30 6

12

40%

Bahan Bakar Minyak Liter 5055

5

438

89

45

47

64

20

15%

Kendaraan Roda 4 Unit 9 6 3 6

100%

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

36.200.000

36.200.000

9.548.800

17.420.000

48%

Masih dalam proses SPJ

Mesin Ketik Unit 1 1 0 0 0%

Komputer Unit 15 15 2 2 13%

Mebelair Set 2 2 0 2

100%

Laptop Unit 10 10 2 2 20%

AC Unit 16 16 3 9 56%

Printer Unit 15 15 2 2 13%

Program

peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian nilai

evaluasi kinerja Nilai 82

16.000.000 82

16.000.000 0

2.805.000

8

2

7.005.000

100

% 44%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,

kepegawaian dan ketatausahaan

16.000.000

16.000.000

2.805.000

7.005.000

44%

Pelaksanaan rapat-rapat ditunda dan dilaksanakan di

semester 2

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Laporan

6 6 0 1 17%

Program Keluarga Berencana Cakupan peserta

KB aktif Persen 77

5.880.147.800

77

5.249.659.000 0

791.879.699

-

1.470.451.76

0 0% 28%

Pelayanan KIE

5.306.784.000

4.860.634.000

606.184.699

1.257.006.760

26%

Pelaksanaan kegiatan KIE

kembali aktif di bulan Juli dikarenakan pandemi

Pemahaman Peserta (KIE) meningkat sebanyak 80% dari 21305 orang

Orang 17976

17044

1400

1400

8%

Pemahaman Peserta KIE Tradisional/

Kreatiftentang GenRe (Generasi Berencana) meningkat 80% dari 400 orang

Orang 320

0 0 0

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatifdalam Rangka Kespro

dan PUP meningkat 80% dari 2100

Orang 1680

1680

700

700

42%

BKB Kit Unit 15 15 0

15

100%

Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatifuntuk Peningkatan Kepesertaan KB meningkat 80% dari 1500 orang

Orang 1200

0 0 0

Pemahaman Peserta KIE Tradisional/ Kreatif dalam rangka Peningkatan Kapasitas IMP dalam Kegiatan Tribina meningkat 80% dari 2800 orang

Orang 2240

2240

700

700

31%

BKL Kit Unit 12 12 0

12

100%

Pembinaan Keluarga Berencana

364.300.000

351.675.000

176.095.000

176.095.000

50%

Adanya surat dari TAPD untuk

penundaan pembayaran honor kader PPKBD dan Sub PPKBD

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pemahaman peserta Orientasi Program KKBPK bagiTokoh Masyarakat

meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang

Orang 135

0 0 0

Honorarium bagi Kader KB (Institusi Masyarakat Pedesaan)

OB 14170

14170

7081

14162

100%

Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal

40.050.000

-

-

-

Laporan Monitoring dan Evaluasi

Laporan

5 0 0

Pemantapan mekanisme operasional

13.000.000

3.250.000

3.250.000

3.250.000

100%

Pemahaman Peserta

Forum Kampung KB meningkat 80% dari

50 Orang

Orang 160

40 50

40

100%

Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten

117.538.800

-

-

-

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Laporan peringatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten

Laporan

1 0 0

Pemahaman peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang

Orang 90 0 0

Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB

4.375.000

-

-

-

Kampung KB Percontohan

Lokasi 17 0 0

Laporan koordinasi Kampung KB

Laporan

1 0 0

Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

34.100.000

34.100.000

6.350.000

34.100.000 100%

Laporan Lomba KB Lestari usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang

Laporan

1 1 1 1 100%


Laporan

1 1 1 1 100%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Laporan Lomba PLKB dengan peserta 17 Orang

Laporan

1 1 1 1 100%

Laporan Lomba Motivator KB Priadengan peserta 17 Orang

Laporan

1 1 1 1 100%


Laporan

1 1 1 1 100%

Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang

Laporan

1 1 1 1 100%

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Cakupan sosialisasi kesehatan

reproduksi remaja

Siswa 1900

425.750.000

1900

301.750.000

25

0

77.983.000

-

80.783.000

0% 27%

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

304.250.000

290.500.000

66.733.000

69.533.000

24%

Kegiatan ditunda dikarenakan pandemi, dan akan dilaksanakan kembali bulan

September

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pemahaman peserta Advokasi/Sosialisasi/KIE Kesehatan Reproduksi


Orang 135

0 0 0

Pemahaman peserta tentang kesehatan reproduksi remaja dalam bentuk KIE meningkat 80% dari 1000 orang

Orang 800

800 0

400

50%

Lomba forum PIK remaja

31.500.000

-

-

-

Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 200 Orang

Orang 180

0 0

KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja

90.000.000

11.250.000

11.250.000

11.250.000 100%

Pemahaman peserta KIE Kespro bagi siswa meningkat sebanyak 90% dari 250 orang

Orang 1800

225

225

225

100%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Program Pelayanan Kontrasepsi

Prosentase kepesertaan KB MKJP

Persen 39

171.275.000 39

171.275.000

0

700.000 -

38.020.000

0% 22%

Pelayanan

pemasangan kontrasepsi KB

171.275.000

171.275.000

700.000

38.020.000

22%

Masih dalam

proses SPJ

Laporan kegiatan Vasektomi (MOP) dengan peserta 100 Orang

Laporan

1 1 0 1 100%

Laporan Kegiatan MOW (Media Operasi Wanita) dengan peserta 65 orang

Laporan

1 1 0 1 100%

Bahan Obat-Obatan Jenis 4 4 0 4

100%

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Cakupan layanan kader IMP

Persen 100

40.140.000

100

6.340.000

25

6.340.000

-

6.340.000

0% 100%

Pendampingan Forum IMP

40.140.000

6.340.000

6.340.000

6.340.000 100%

Laporan kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan peserta 408 Orang

Laporan

12 2 2 2 100%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Laporan Kegiatan IMP pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan

peserta 240 Orang

Laporan

12 2 2 2 100%

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina

keluarga

Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB,BKR, BKL)

Kelompok

34

122.672.000 34

36.847.000

0

2.080.000

34

36.847.000

100%

100%

Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

24.750.000

-

-

Pemahaman peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL meningkat sebanyak 80% dari 225 orang

Orang 180

0 0

Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini

TumbuhKembang Anak )

24.250.000

-

-

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pemahaman peserta orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma meningkat sebanyak

80% dari 225 Orang

Orang 180

0 0

Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya

13.230.000

2.830.000

2.080.000

2.830.000

100%

Laporan kegiatan Forum Posdaya tingkat kabupaten dengan peserta 32 orang

Laporan

12 2 2 2 100%

Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA

45.817.000

34.017.000

-

34.017.000

100%

Laporan kegiatan Evaluasi 17 kelompok Tribina

Laporan

1 0 0 0

BKB Kit Unit 4 4 0 4

100%

Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi

kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

14.625.000

-

-

-

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kelompok penerima dana bergulir lanjutan pasca PEKM/KUPK

Kelompok

30 0 0

Pemahaman peserta Orientas ipengurus UPPKS meningkat sebanyak 90% dari

75 Orang

Orang 68 0 0

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Cakupan penanganan dalam program pemberdayaan ekonomi Keluarga

WargaBinaan

300

17.500.000

300

-

25

-

-

-

0%

Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS

17.500.000

-

-

-

Kelompok Penerima Dana Bergulir PEKM/KUPK

Kelompok

30 0 0

Program Pengembangan

Analisa Data dan Dampak Kependudukan

Cakupan

sitimaplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat

Persen 100

170.150.000

100

112.900.000

0

42.550.000 -

42.550.000

0% 38%


114.600.000

106.350.000

36.000.000

36.000.000

34%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Honorarium Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun

OB 1010

1010

0

1010

100%

Pemahaman peserta Orientasi pencatatan dan pelaporan meningkat sebanyak

90% dari 100 Orang

Orang 90 0 0 0

Buku Laporan Program KKBPK tkdusun

Buku 1000

1000

0

1000

100%

Honorarium Petugas Operator Data Tingkat Desa

OB 150

150 0

150

100%

Buku Laporan F/1/Dal/Des

Buku 1000

1000

0

1

000

100%

Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah

37.500.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

100%

Buku Rekapitulasi Hasil Updating

PBDKI 2020 tk kecamatan

Buku 10

0 0 0 0

Pemahaman peserta Bimtek Updating Pendataan Keluarga meningkat sebanyak 90% dari 300 Orang

Orang 270

0 0 0

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk desa

Buku 100

0 0 0

Buku Rekapitulasi

Hasil Updating

PBDKI 2020 tk kabupaten

Buku 25 0 0 0

Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan

18.050.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000 100%

Laporan pengendalian

program dan evaluasi kinerja dengan peserta 80 Orang

Laporan

12 2 0 2 100%

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Cakupan

pemberdayaan desa Persen 20

325.096.000 20

283.796.000

2

0

42.027.500

20

92.276.200

100

% 33%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan

216.990.000

210.640.000

35.402.500

78.655.000

37%

Kegiatan ini berkaitan dengan pendampingan

bantuan keuangan khusus, sedangkan sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai BKK apakah akan dilanjutkan atau tidak

Laporan pendampingan dan monev dana desa

Laporan

1 1 1 1 100

%

Proposal Verifikasi BKK/P2MD

Proposal

2500

2500

0 0 0%

Laporan penyusunan data calon penerima BKK

Laporan

1 1 0 1 100%

Laporan Monev BKK/P2MD

Laporan

1 1 0 0 0%

Pemahaman Peserta Bimtek BKK/P2MD

meningkat sebanyak 90% dari 230 orang (Lurah, TPK)

Orang 207

207 0 0 0%

Laporan Launching BKK/P2MD

Laporan

2 2 1 2 100%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat

20.600.000

7.500.000

1.875.000

2.875.000

38%

Fokus kegiatan seksi yang menangani dialihkan ke

BLT Dana Desa

Pemahaman peserta Bimtek pengawasan meningkat 90% dari 80 Orang

Orang 72 72 0 0%

Pemahaman peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa meningkat 90% dari 80 Orang

Orang 72 72 72

0%

Laporan Pelaksanaan rapat koordinasi

Laporan

2 1 50%

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

37.300.000

29.050.000

-

5.125.000 18%

Pemahaman peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online meningkat 90% dari

80 Orang

Orang 72 0 0 0

Laporan pelaksanaan evaluasi Profil Desa

Laporan

1 1 0 0 0%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan

50.206.000

36.606.000

4.750.000

5.621.200

15%

Kegiatan ini berkaitan dengan pendampingan

bantuan PAB, sedangkan sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai Bantuan PAB apakah akan dilanjutkan atau tidak

Pemahaman peserta Bimtek PAB meningkat 90% dari 100 Orang

Orang 90 0 0 0

Proposal verifikasi PAB

Proposal

50 30 53

53

177%

Pemahaman peserta sosialisasi PAB meningkat 90% dari 100 Orang

Orang 90 0 0 0

Laporan Monitoring PAB/PLP

Laporan

1 1 0 0 0%

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi

Desa 7

434.865.250 7

192.840.250

0

56.697.500 -

185.717.500

0% 96%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN

235.217.750

142.492.750

11.650.000

140.620.000

99%

Pemahaman peserta Bimtek Program Global Gotong Royong meningkat 80% dari 100 Orang

Orang 80 0 0 0

Laporan pelaksanaan pendampingan Bumdes

Laporan

3 3 0 3 100%

Pemahaman peserta Bimtek Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa meningkat 80% dari 75 Orang

Orang 60 0 0 0

Pemahaman peserta

Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa Kab Bantul meningkat 80% dari 100 Orang

Orang 80 0 0 0

Pemahaman peserta

Pendampingan Pembentukan BUMDes Poncosari meningkat 80% dari 50 Orang

Orang 40 0 0 0

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pemahaman peserta Pelatihan BUMDesa meningkat sebanyak 80% dari 360 orang

Orang 288

288 200

288

100%

Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan

76.600.000

3.000.000

-

-

0%

Pelaksanaan kegiatan rapat ditunda karena pandemi

Pemahaman peserta mobilitas training pelaku pasar desa meningkat 80% dari 250 Orang

Orang 200

0 0 0

Pemahaman peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa meningkat 80% dari 60 Orang

Orang 48 0 0 0

Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 80 Orang

Orang 64 0 0 0

Pengembangan Tekonologi Tepat Guna

123.047.500

47.347.500

45.047.500

45.097.500

95%

Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelola

posyantek meningkat 80% dari 51 Orang

Orang 41 0 0 0

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pemahaman peserta bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kabupaten

Bantul meningkat 80% dari 51 Orang

Orang 41 0 0 0

Pemahaman peserta Pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 240 Orang

Orang 192

192

192

192

100%

Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangundesa

Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Persen 30

1.027.672.500 30

864.246.500

30

194.096.750

30

288.044.000

100%

33%

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

8.133.000

5.333.000

-

-

0%

Laporan Rakor

Persiapan Musrenbang Desa

Lapora

n 75 1 0 0%

Penyelenggaraan lomba desa

441.240.000

418.990.000

139.690.000

151.690.000 36%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Laporan Pembukaan Lomba Desa

Laporan

1 1 1 1 100%

Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6

Desa

Lapora

n 1 1 1 1

100

%

Laporan verifikasi lapangan

Laporan

1 1 1 1 100%

Laporan pembinaan lomba desa

Laporan

1 1 0 1 100%

Laporan penilaian Administrasi Lomba Desa

Laporan

1 1 1 1 100%

Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD

84.861.750

35.861.750

21.561.750

33.111.750 92%

Laporan temu karya LPMD

Laporan

1 1 1 1 100%

Pemahaman peserta penguatan Kelembagaan PKK meningkat sebanyak 80% dari 110 Orang

Orang 88 88 0 88

100%

Laporan Pembinaan LPMD di 17 Desa

Laporan

17 0 0

Pendampingan kegiatan TMMD

434.091.750

376.341.750

5.875.000

76.272.250 20%

Laporan upacara penutupan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler

Laporan

3 3 0 3 100%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pemahaman peserta penyuluhan TMMD meningkat sebanyak 90% dari 825 Orang

Orang 743

495 150

495

100%

Laporan Verifikasi TMMD

Laporan

1 1 1 1 100%

Laporan Survay Lokasi

Laporan

1 1 1 1 100%

Laporan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler

Laporan

3 3 0 3 100%

Laporan Sosialisasi TMMD

Laporan

3 3 1 3 100%

Laporan Gladi Bersih

Laporan

3 3 1 3 100%

Bantul Ekspo dan karnaval

13.000.000

-

-

-

Laporan Pelaksanaan Carnaval

Laporan

1 0 0

Pengembangan desa siaga

Jumlah peserta lomba desa siaga aktif

Kejuaraan

12.626.000

-

-

-

Laporan revitalisasi pokja Desa Siaga

Laporan

1 0 0

Pengembangan Kerjasama Desa

33.720.000

27.720.000

26.970.000

26.970.000 97%

Pemahaman peserta Bimtek Kelompok SPP meningkat 80% dari 51 Orang

Orang 41 41 41

41

100%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK, BKAD meningkat

sebanyak 80% dari 102 Orang

Orang 82 82 82

82

100%

Program peningkatanperanperempuan di perdesaan

Cakupan Desa sasaran P2W-KSS

Persen 5,33

99.800.000

5,33

84.850.000

5,33

66.775.000

-

81.850.000

0% 96%

Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera( P2WKSS)

Jumlah peserta lomba P2W-KSS

Desa

99.800.000

84.850.000

66.775.000

81.850.000

96%

Pemahaman peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS meningkat 80% dari 640 Orang;

Orang 512

512

512

512

100%

Laporan pembinaan pada desa program

lanjutan

Laporan

1 1 0 1 100%

Program Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat

Persen 100

2.482.757.500

100

1.310.221.750

15

1.251.936.000

-

1.291.604.00

0 0% 99%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT

Lembaga

2400

2400

531

22%

Pembinaan Organisasi Perempuan

350.105.000

67.106.750

40.666.000

50.209.000

75%

Laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Laporan

27 6 6 6 100%

Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat

2.132.652.500

1.243.115.000

1.211.270.000

1.241.395.000

100%

Pemahaman Peserta Pemantapan pelaporan PMT AS meningkat 80% dari 600 orang

Orang 480

480

480

480

100%

Laporan pelaksanaan pemberian PMT-AS bagi 26766 penerima manfaat

Laporan

35 20 20

20

100%

Laporan pelaksanaan Lomba

Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten

Laporan

1 1 1 1 100%

Kode


Program / Kegiatan


Satuan




s.dTriwulan II



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Pemahaman Peserta Bimtek Pengelola PMT AS meningkat sebanyak 80% dari

240 orang

Orang 192

192

192

192

100%

Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Posyandu meningkat 80% dari 170 Orang

Orang 136

136

136

136

100%

Pemahaman Peserta Updating Data Penerima PMT AS meningkat 80% dari 100 orang

Orang 80 0 0 0

Pemahaman Peserta Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu meningkat sebanyak 80% dari 100 Orang

Orang 80 0 0 0

14.744.216.545

11.830.524.250

3.235.126.167

5.130.002.71

3 43%

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian


Bantul Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa

permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan ekonomi di pedesaan belum

optimal

b. Target kepersertaan KB masih rendah, peserta baru 17,60% dan Peserta

Aktif 72,12%

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut,

menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan

ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar

penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana

program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan

Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan

Tahun 2020 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan

Triwulan II dan upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui

Program PERISAI COVID-19 sesuai Peraturan PresidenNomor 82 Tahun 2020

tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan

Ekonomi Nasional, yaitu:

a. Aman. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung akselerasi dan

perluasan tes PCR, pelacakan dan karantina, mengembalikan menjadi

zona hijau, serta aman Pilkada.

b. Sehat. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong percepatan

kemandirin pelayanan kesehatan, rumah sakit, alat kesehatan dan obat

dalam negeri.

c. Berdaya. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong penyaluran

bansos dan juga program padat karya.

d. Tumbuh. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi melalui relaksasi pajak, mendorong ekonomi di level mikro dan

sector lainnya.

e. Beli produk lokal, yaitu mendorong untuk promosi pembelian produk

lokal Bantul.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program PERISAI COVID-19,

pada perubahan Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantulakan

melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUBE/UEP).

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2020

No Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan program/Kegi

atan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan pagu Indikatif Keterangan

Perubahan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target

PERANGKAT DAERAH : 020801 DinasPengendalianPenduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

02 Urusan Wajib

Bukan Pelayanan Dasar

11,830,524

,250.00

12,802,029

,250.00

971,505,

000.00

0207 Pemberdayaan Masyarakat Desa

2,735,954,500.00

3,505,634,500.00

769,680,000.00

0207.1

5

Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1 Cakupan

pemberdayaan desa

persen 20.00 1 Cakupan

pemberdayaan desa

persen 20.00 283,796,00

0.00

350,196,00

0.00

66,400,0

00.00

0207.15.001

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

1 Laporan Launching BKK/P2MD

Laporan 1.00 1 Laporan Launching BKK/P2MD

Laporan 1.00 Kabupaten Bantul

210,640,000.00

270,590,000.00

59,950,000.00

Anggaran murni 2020 Rp216.990.000 direfocusing menjadi

Rp210.640.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp270.590.000 sehingga selisih

Rp59.950.000 untuk monitoring penyaluran BLT Dana Desa dan proses penyaluran Dana

Desa

No Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan pagu Indikatif Keterangan Perubahan


Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Pemahaman Peserta Bimtek BKK/P2MD

meningkat sebanyak 90% dari 230 orang (Lurah, TPK)

Orang 207.00 2 Pemahaman Peserta Bimtek

BKK/P2MD meningkat sebanyak 90% dari

230 orang (Lurah, TPK)

Orang 207.00

3 Proposal Verifikasi BKK/P2MD

Proposal 2,500.00

3 Proposal Verifikasi BKK/P2MD

Proposal

2,500.00

4 Laporan Monev BKK/P2MD

Laporan 1.00 4 Laporan Monev BKK/P2MD

Laporan 1.00

5 Laporan Penyusunan Dampak Bantuan

Keuangan bagi Penerima P2MD

Laporan 1.00 5 Laporan Penyusunan Dampak Bantuan

Keuangan bagi Penerima P2MD

Laporan 1.00

6 Laporan Pendampingan dan Monev Dana Desa

Laporan 1.00 6 Laporan Pendampingan dan Monev Dana

Desa

Laporan 6.00

0207.15.002

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis

dan Masyarakat

1 Pemahaman peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan

Desa meningkat 90% dari 80 Orang

Orang 0.00 1 Pemahaman peserta Bimtek Perencanaan

Pembangunan Desa meningkat

90% dari 80 Orang

Orang 0.00 Kabupaten Bantul

7,500,000.00

7,500,000.00

0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



3 Pemahaman peserta Bimtek pengawasan

meningkat 90% dari 80 Orang

Orang 0.00 3 Pemahaman peserta Bimtek

pengawasan meningkat 90% dari 80 Orang

Orang 0.00

4 Laporan Pelaksanaan Rapat

Koordinasi

Laporan 2.00 4 Laporan Pelaksanaan Rapat

Koordinasi

Laporan 2.00

0207.15.003

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi

Masyarakat Desa

1 Laporan pelaksanaan evaluasi Profil

Desa

Laporan 1.00 1 Laporan pelaksanaan evaluasi

Profil Desa


29,050,000.00

35,500,000.00

6,450,000.00

Anggaran murni Rp37.300.000 direfocusing menjadi

Rp29.050.000 daN perubahan anggaran menjadi Rp 35.500.000

selisih Rp 6.450.000 untuk honor Petugas Profil Desa

2 Pemahaman peserta Bimtek Profil Desa dan

Desa Online meningkat 90% dari 80 Orang

Orang 0.00 2 Pemahaman peserta Bimtek Profil

Desa dan Desa Online meningkat 90% dari 80

Orang

Orang 0.00

3 Petugas Profil Desa

Orang 84.00

0207.1

5.004

Penyiapan

masyarakat pengelola air bersih (PAB)

Pedesaan

1 Proposal

verifikasi PAB

Proposal 30.00 1 Proposal

verifikasi PAB

Proposa

l

30.00 Kabupaten

Bantul

36,606,000

.00

36,606,000

.00

0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Pemahaman peserta Bimtek PAB meningkat

90% dari 100 Orang

Orang 0.00 2 Pemahaman peserta Bimtek PAB


Orang 0.00

0207.1

5.004

Penyiapan

masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan

3 Pemahaman

peserta sosialisasi PAB meningkat 90% dari 100 Orang

Orang 0.00 3 Pemahaman

peserta sosialisasi PAB meningkat

90% dari 100 Orang

Orang 0.00 Kabupaten

Bantul

36,606,000

.00

36,606,000

.00

0.00

4 Laporan Monitoring PAB/PLP

Laporan 1.00 4 Laporan Monitoring PAB/PLP

Laporan 1.00

0207.16

Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

1 Jumlah lembaga ekonomi desa

yang difasilitasi

desa 7.00 1 Jumlah lembaga ekonomi

desa yang difasilitasi

desa 7.00 192,840,250.00

621,240,250.00

428,400,000.00

0207.16.014

Pelatihan ketrampilan

usaha EKONOMI PERDESAAN

1 Laporan pelaksanaan

pendampingan Bumdes

Laporan 3.00 1 Laporan pelaksanaan

pendampingan Bumdes


142,492,750.00

471,712,750.00

329,220,000.00

Anggaran murni 2020 sebesar Rp 235.217.750

direfocusing menjadi Rp142.492.750 dan perubahan anggaran menjadi Rp 471.712.750

sehingga ada selisih Rp 329.220.000 untuk Fasilitasi Pembentukan BUMDesa di 3 desa dan

Peningk.kapasitas UP2K PKK

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Pemahaman peserta Bimtek Program Global

Gotong Royong meningkat 80% dari 100 Orang


Program Global Gotong Royong


Orang 0.00

3 Pemahaman peserta Bimtek Kelompok Usaha

Ekonomi Masyarakat Desa meningkat 80%

dari 75 Orang

Orang 0.00 3 Pemahaman peserta Bimtek Kelompok

Usaha Ekonomi Masyarakat Desa


Orang 0.00

4 Pemahaman peserta Bimtek

Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa Kab

Bantul meningkat 80% dari 100 Orang

Orang 0.00 4 Pemahaman peserta

Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola

BUMDesa Kab Bantul meningkat 80% dari

100 Orang

Orang 0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



5 Pemahaman peserta Pendampingan

Pembentukan BUMDes Poncosari meningkat 80%

dari 50 Orang

Orang 0.00 5 Pemahaman peserta Pendamping

an Pembentukan BUMDes Poncosari


Orang 0.00

6 Pemahaman Peserta

Pelatihan BUMDesa meningkat sebesar 80%

dari 360 orang

Orang 288.00 6 Pemahaman Peserta

Pelatihan BUMDesa meningkat sebesar 80%

dari 360 orang

Orang 288.00

7 Pemahaman peserta Fasilitasi

Pembentukan BUMDes meningkat 80% dari

300 Orang

Orang 240.00

9 Pemahaman Peserta Peningkatan

Kapasitas UP2K PKK meningkat 80% dari

300 Orang

Orang 240.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



0207.16.015

Pemberdayaan usaha EKONOMI

perdesaan

1 Pemahaman peserta mobilitas

training pelaku pasar desa meningkat 80% dari 250 Orang

Orang 0.00 1 Pemahaman peserta mobilitas

training pelaku pasar desa meningkat

80% dari 250 Orang


3,000,000.00

41,180,000.00

38,180,000.00

Anggaran murni 2020 sebesar Rp 76.600.000 direfocusing menjadi

Rp3.000.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 41.180.000 sehingga ada selisih Rp

38.180.000 untuk Pelatihan Pengelola Pasar

0207.16.015

Pemberdayaan usaha EKONOMI

perdesaan

2 Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan

Kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 80

Orang


Peningkatan Kapasitas pengelola pasar desa



3,000,000.00

41,180,000.00

38,180,000.00

Desa dan Mobile Training Pasar Desa

3 Pemahaman peserta Rakerda

Asosiasi Pasar Desa meningkat 80% dari 60 Orang

Orang 0.00 3 Pemahaman peserta Rakerda

Asosiasi Pasar Desa meningkat 80% dari 60

Orang

Orang 0.00

4 Pemahaman Peserta Pelatihan

Pengelola Pasar Desa meningkat 80% dari 30

Orang

Orang 24.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



5 Pemahaman Peserta Mobile

Training Pasar Desa meningkat 80% dari

120 Orang

Orang 96.00

0207.16.016

Pengembangan Tekonologi Tepat Guna

2 Pemahaman peserta bimtek Pengembangan TTG Tingkat

Kabupaten Bantul meningkat 80% dari 61 Orang

Orang 0.00 2 Pemahaman peserta bimtek Pengembang

an TTG Tingkat Kabupaten Bantul



47,347,500.00

108,347,500.00

61,000,000.00

Anggaran murni 2020 sebesar Rp 123.047.500 direfocusing menjadi Rp47.347.500 dan

perubahan anggaran menjadi Rp 108.347.500 sehingga ada selisih Rp 61.000.000 sebagai

tindak lanjut pelaksanaan Bursa Program Inovasi Desa

3 Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas

pengelola posyantek meningkat 80% dari 61 Orang

Orang 0.00 3 Pemahaman peserta Bimtek peningkatan

kapasitas pengelola posyantek meningkat

80% dari 61 Orang

Orang 0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



5 Pemahaman peserta Pelatihan

ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG


Orang 240.00 5 Pemahaman peserta Pelatihan

ketrampilan hasil pertanian dan

peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari

300 Orang

Orang 240.00

6 Laporan Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat

Kabupaten

Laporan 1.00

0207.17

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

1 Cakupan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

persen 30.00 1 Cakupan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

persen 30.00 864,246,500.00

855,196,500.00

(9,050,000.00)

0207.17.002

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

1 Laporan Rakor Persiapan

Musrenbang Desa

Laporan 1.00 1 Laporan Rakor

Persiapan Musrenbang Desa


5,333,000.00

5,333,000.00

0.00

0207.1

7.006

Penyelenggaraa

n lomba desa

1 Laporan

Pembukaan Lomba Desa

Laporan 1.00 1 Laporan

Pembukaan Lomba Desa

Laporan 1.00 Kabupaten

Bantul

418,990,00

0.00

417,565,00

0.00

(1,425,00

0.00)

Anggaran murni

Rp441.240.000 direfocusing 418.990.000 perubahan anggaran menjadi Rp417.565.000

sehingga selisih Rp1.425.000 untuk Honor Petugas Entri Epdeskel

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Laporan penilaian Administrasi

Lomba Desa

Laporan 1.00 2 Laporan penilaian Administrasi

Lomba Desa

Laporan 1.00

3 Laporan verifikasi

lapangan

Laporan 1.00 3 Laporan verifikasi

lapangan

Laporan 1.00

4 Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6

Desa

Laporan 1.00 4 Laporan Ekspos Lomba Desa

bagi 6 Desa

Laporan 1.00

0207.17.006

Penyelenggaraan lomba desa

5 Laporan pembinaan

lomba desa

Laporan 1.00 5 Laporan pembinaan

lomba desa


418,990,000.00

417,565,000.00

(1,425,000.00)

Anggaran murni Rp441.240.000

direfocusing 418.990.000 perubahan anggaran menjadi Rp417.565.000 sehingga selisih

Rp1.425.000 untuk Honor Petugas Entri Epdeskel

6 Laporan Workshop Lomba Desa dengan

peserta 50 Orang

Laporan 1.00

0207.17.007

Bulan bakti gotong royong

masyarakat dan LKD

2 Laporan temu karya LPMD

Laporan 1.00 2 Laporan temu karya

LPMD


35,861,750.00

33,111,750.00

(2,750,000.00)

Dialihkan ke kegiatan Peningkatan Pelayanan

Kesejahteraan Masyarakat untuk Rakor Updating Data Siswa Baru PMT AS sebesar Rp

2.750.000 dari belanja makan minum rapat

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



3 Laporan Pembinaan LPMD di 17

Desa

Laporan 0.00 3 Laporan Pembinaan LPMD di 17

Desa

Laporan 0.00

4 Pemahaman peserta

penguatan Kelembagaan PKK meningkat sebanyak 80%

dari 110 Orang


penguatan Kelembagaan PKK meningkat


Orang 88.00

0207.17.008

Pendampingan kegiatan TMMD

1 Laporan Survay Lokasi

Laporan 1.00 1 Laporan Survay Lokasi


376,341,750.00

371,466,750.00

(4,875,000.00)

Anggaran murni Rp434.091.750 direfocusing menjadi Rp376.341.750 dan

perubahan anggaran menjadi Rp371.466.750 sehingga terdapat selisih Rp4.875.000 karena

pengurangan kegiatan yang mengumpulkan masa

2 Laporan Sosialisasi TMMD

Laporan 3.00 2 Laporan Sosialisasi TMMD

Laporan 3.00

3 Laporan Gladi Bersih

Laporan 3.00 3 Laporan Gladi Bersih

Laporan 3.00

4 Laporan

upacara pembukaan TMMD Sengkuyung

dan TMMD Regional


upacara pembukaan TMMD Sengkuyung

dan TMMD Regional

Laporan 3.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



5 Pemahaman peserta penyuluhan

TMMD meningkat sebanyak 90% dari 550 Orang

Orang 495.00 5 Pemahaman peserta penyuluhan

TMMD meningkat sebanyak 90% dari

550 Orang

Orang 495.00

6 Laporan upacara penutupan

TMMD Sengkuyung dan TMMD Regional

Laporan 3.00 6 Laporan upacara penutupan

TMMD Sengkuyung dan TMMD Regional

Laporan 3.00

7 Laporan Verifikasi

TMMD

Laporan 1.00 7 Laporan Verifikasi

TMMD

Laporan 1.00

0207.17.013

Bantul Ekspo dan karnaval

1 Laporan Pelaksanaan

Carnaval

Laporan 0.00 1 Laporan Pelaksanaan

Carnaval


0.00 0.00 0.00

0207.17.014

Pengembangan desa siaga

1 Laporan revitalisasi pokja Desa

Siaga

Laporan 0.00 1 Laporan revitalisasi pokja Desa

Siaga


0.00 0.00 0.00

0207.17.015

Pengembangan Kerjasama

Desa

1 Pemahaman peserta Bimtek

Peningkatan Kapasitas UPK, BKAD meningkat



Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK, BKAD



27,720,000.00

27,720,000.00

0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Pemahaman peserta Bimtek Kelompok SPP



Kelompok SPP meningkat 80% dari 51

Orang

Orang 41.00

0207.19

Program peningkatan

peran perempuan di perdesaan

1 Cakupan desa sasaran

P2WKSS

persen 5.33 1 Cakupan desa

sasaran P2WKSS

persen 5.33 84,850,000.00

81,850,000.00

(3,000,000.00)

0207.19.002

Peningkatan Peranan Wanita Menuju

keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)

Kabupaten Bantul

84,850,000.00

81,850,000.00

(3,000,000.00)

Dialihkan ke kegiatan Peningkatan Pelayanan

0207.1

9.002

Peningkatan

Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (

P2WKSS)

1 Pemahaman

peserta Pengenalan Program dan Pelatihan

Ketrampilan P2W-KSS meningkat 80%

dari 640 Orang


peserta Pengenalan Program dan Pelatihan

Ketrampilan P2W-KSS meningkat

80% dari 640 Orang

Orang 512.00 Kabupaten

Bantul

84,850,000

.00

81,850,000

.00

(3,000,00

0.00)

Kesejahteraan

Masyarakat untuk Rakor Updating Data Siswa Baru PMT AS sebesar Rp3.000.000

2 Laporan

pembinaan pada desa program lanjutan


pembinaan pada desa program lanjutan

Laporan 1.00

0207.20

Program pemberdayaan masyarakat

1 Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan

masyarakat

persen 100.00 1 Cakupan pelayanan TP-

PKK dalam pemberdayaa

n masyarakat

persen 100.00 1,310,221,750.00

1,597,151,750.00

286,930,000.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Cakupan lembaga yang menerima

penyaluran dana PMT

lembaga 2,400.00

2 Cakupan lembaga yang

menerima penyaluran dana PMT

lembaga

2,400.00

0207.20.006

Kegiatan pembinaan

organisasi perempuan

1 Laporan kegiatan

pembinaan organisasi perempuan

Laporan 2.00 1 Laporan kegiatan

pembinaan organisasi perempuan


67,106,750.00

350,106,750.00

283,000,000.00

Anggaran murni Rp350.105.000

direfocusing menjadi Rp67.106.750 dan perubahan anggaran menjadi Rp350.106.750

sehingga selisih Rp283.000.000 untuk kegiatan pembinaan organisasi perempuan

0207.20.007

Peningkatan Pelayanan

Kesejahteraan Masyarakat

1 Pemahaman Peserta Bimtek

Pokjanal dan Pokja Posyandu meningkat



Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu



1,243,115,000.00

1,247,045,000.00

3,930,000.00

Anggaran murni Rp2.132.652.500

direfocusing menjadi 1.243.115.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp1.247.045.000

selisih Rp3.930.000 untuk Rakor Updating Data Siswa Baru PMT AS

2 Laporan pelaksanaan Lomba Pengelolaan

Posyandu Tingkat Kabupaten

Laporan 1.00 2 Laporan pelaksanaan Lomba Pengelolaan

Posyandu Tingkat Kabupaten

Laporan 1.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



3 Pemahaman Peserta Bimtek Pelatihan

Pengelolaan Posyandu meningkat 80% dari 170 Orang

Orang 136.00 3 Pemahaman Peserta Bimtek

Pelatihan Pengelolaan Posyandu meningkat

80% dari 170 Orang

Orang 136.00

4 Laporan pelaksanaan pemberian

PMT-AS bagi 26766 penerima manfaat

Laporan 20.00 4 Laporan pelaksanaan pemberian

PMT-AS bagi 26766 penerima manfaat

Laporan 20.00

5 Pemahaman Peserta Bimtek

Pengelola PMT AS meningkat sebanyak 80% dari 240 orang


Bimtek Pengelola PMT AS meningkat

sebanyak 80% dari 240 orang

Orang 192.00

6 Pemahaman

Peserta Updating Data Penerima PMT

AS meningkat 80% dari 100 orang


Peserta Updating Data

Penerima PMT AS meningkat 80% dari

100 orang

Orang 0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



0207.20.007

Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan

Masyarakat

7 Pemahaman Peserta Pemantapan

pelaporan PMT AS meningkat 80% dari 600 orang

Orang 480.00 7 Pemahaman Peserta Pemantapan

pelaporan PMT AS meningkat 80% dari

600 orang


1,243,115,000.00

1,247,045,000.00

3,930,000.00

Anggaran murni Rp2.132.652.500 direfocusing menjadi

1.243.115.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp1.247.045.000 selisih Rp3.930.000

untuk Rakor Updating Data Siswa Baru PMT AS

8 Laporan Rakor

Updating Data Siswa Baru PMT AS dengan

Peserta 25 orang

Dokumen

1.00

0208 Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

9,094,569,750.00

9,296,394,750.00

201,825,000.00

0208.01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah)

Angka 84.00 1 Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah)

Angka 84.00 1,666,832,750.00

1,733,757,750.00

66,925,000.00

0208.01.036

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

1 Materai dan benda pos

Lembar 1,800.00

1 Materai dan benda pos

Lembar 1,800.00

Kabupaten Bantul

1,367,702,750.00

1,416,527,750.00

48,825,000.00

Anggaran murni 2020 sebesar Rp 1.411.384.495 direfocusing menjadi

Rp1.367.702.750 dan perubahan anggaran menjadi Rp 1.416.527.750 sehingga

ada selisih Rp 48.825.000 untuk belanja cetak pedoman IDM dan panduan desa bersinar

serta fc formulir validasi verif

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Pajak Kendaraan Bermotor Roda

2

Unit 97.00 2 Pajak Kendaraan Bermotor

Roda 2

Unit 97.00

3 Pajak Kendaraan

Bermotor Roda 4

Unit 9.00 3 Pajak Kendaraan

Bermotor Roda 4

Unit 9.00

4 Jasa Pengelola Administrasi

Keuangan dan Barang

OB 132.00 4 Jasa Pengelola

Administrasi Keuangan dan Barang

OB 132.00

5 Jasa Tenaga


OB 36.00 5 Jasa Tenaga


OB 36.00

6 Jasa Tenaga Administrasi

OB 204.00 6 Jasa Tenaga Administrasi

OB 204.00

7 Jasa Petugas Pelayanan KB

(PLKB)

OB 336.00 7 Jasa Petugas Pelayanan

KB (PLKB)

OB 336.00

8 Penggandaan Lembar 125,898.00

8 Penggandaan

Lembar 177,598.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



0208.01.037

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

1 Laporan Hasil Rapat

Laporan 20.00 1 Laporan Hasil Rapat


299,130,000.00

317,230,000.00

18,100,000.00

Anggaran murni 2020 sebesar Rp 499.546.000 direfocusing menjadi

Rp299.130.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp317.230.000 sehingga ada selisih Rp

18.100.000 untuk pendampingan monev dari BKKBN pusat, pemeriksaan tim dari

KPK, BPK dlm pengelolaan BKK P2MD

2 Jumlah Tamu Orang 200.00 2 Jumlah Tamu

Orang 200.00

3 Perjalanan ke Dalam Daerah

Op 1,356.00

3 Perjalanan ke Dalam

Daerah

Op 1,616.00

4 Perjalanan ke Luar Daerah

Op 54.00 4 Perjalanan ke Luar

Daerah

Op 54.00

0208.02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Persentase pemenuhan

sarana dan prasarana aparatur

persen 100.00 1 Persentase pemenuhan

sarana dan prasarana aparatur

persen 100.00 1,532,966,000.00

1,547,966,000.00

15,000,000.00

0208.02.003

Pembangunan gedung kantor

1 gudang kantor Unit 1.00 1 gudang kantor

Unit 1.00 Kabupaten Bantul

27,125,000.00

27,125,000.00

0.00

0208.02.051


1 Komputer (PC) Unit 2.00 1 Komputer (PC)


884,640,000.00

889,640,000.00

5,000,000.00

Anggaran murni 2020 sebesar Rp 884.640.000 dan perubahan anggaran

0208.02.051


2 Pendingin Ruangan (AC)

Unit 2.00 2 Pendingin Ruangan (AC)


884,640,000.00

889,640,000.00

5,000,000.00

menjadi Rp 889.640.000 sehingga ada selisih Rp 5.000.000 untuk

pembelian 2 unit printer

3 Printer Unit 4.00 3 Printer Unit 6.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



6 Display Data Unit 1.00 6 Display Data Unit 1.00

7 Kendaraan Distribusi

Alokon

Unit 1.00 7 Kendaraan Distribusi

Alokon

Unit 1.00

8 Sepeda Motor Unit 7.00 8 Sepeda Motor

Unit 7.00

9 Notebook/Laptop

Unit 16.00 9 Notebook/Laptop

Unit 16.00

0208.0

2.052

Pemeliharaan

Rumah dan Gedung Kantor

1 Gedung Kantor Unit 1.00 1 Gedung

Kantor

Unit 1.00 Kabupaten

Bantul

102,000,00

0.00

112,000,00

0.00

10,000,0

00.00

Anggaran murni 2020

sebesar Rp 102.000.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp 112.000.000 sehingga ada selisih Rp

10.000.000 untuk perbaikan kamar mandi

2 Kamar Mandi

Unit 1.00

0208.02.053

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 Kendaraan Roda 4

Unit 6.00 1 Kendaraan Roda 4


483,001,000.00

483,001,000.00

0.00

2 Kendaraan Roda 2

Unit 30.00 2 Kendaraan Roda 2

Unit 30.00

3 Bahan Bakar

Minyak

Liter 43,889.

00

3 Bahan Bakar

Minyak

Liter 43,889.

00

0208.02.054

Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan

1 Printer unit 15.00 1 Printer unit 15.00 Kabupaten Bantul

36,200,000.00

36,200,000.00

0.00

2 AC Unit 16.00 2 AC Unit 16.00

3 Laptop Unit 10.00 3 Laptop Unit 10.00

4 Mesin Ketik Unit 1.00 4 Mesin Ketik Unit 1.00

5 Mebelair Set 2.00 5 Mebelair Set 2.00

6 Komputer Unit 15.00 6 Komputer Unit 15.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



0208.06

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1 Nilai Evaluasi Kinerja

Angka 82.00 1 Nilai Evaluasi Kinerja

Angka 82.00 16,000,000.00

16,000,000.00

0.00

0208.06.017

Penyusunan laporan

capaian kinerja, keuangan, barang,

kepegawaian dan ketatausahaan

1 Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Laporan 6.00 1 Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar


16,000,000.00

16,000,000.00

0.00

0208.15

Program Keluarga Berencana

1 Cakupan peserta KB aktif

Persen 77.00 1 Cakupan peserta KB aktif

Persen 77.00 5,249,659,000.00

5,176,359,000.00

(73,300,000.00)

2 rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga

jiwa 3.10 2 rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga

jiwa 3.10

0208.15.002

Pelayanan KIE 1 Pemahaman Peserta (KIE) meningkat


Orang 17,044.00

1 Pemahaman Peserta (KIE) meningkat


Orang 17,044.00

Kabupaten Bantul

4,860,634,000.00

4,787,334,000.00

(73,300,000.00)

Dialihkan ke kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi untuk

tindakan medis implant dan IUD sebesar Rp 73.300.000

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



0208.15.002

Pelayanan KIE 2 Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kre

atif dalam rangka Peningkatan Kapasitas IMP

dalam Kegiatan Tribina meningkat 80% dari 2800

orang

Orang 224.00 2 Pemahaman Peserta KIE Tradisional/

Kreatif dalam rangka Peningkatan

Kapasitas IMP dalam Kegiatan Tribina

meningkat 80% dari 2800 orang


4,860,634,000.00

4,787,334,000.00

(73,300,000.00)

Dialihkan ke kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi untuk

tindakan medis implant dan IUD sebesar Rp 73.300.000

3 Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif dalam

Rangka Kespro dan PUP meningkat 80% dari 1750

orang

Orang 1,400.00

3 Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif

dalam Rangka Kespro dan PUP


Orang 1,400.00

4 Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif untuk

Peningkatan Kepesertaan KB meningkat 80% dari 1500

orang

Orang 0.00 4 Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kreatif

untuk Peningkatan Kepesertaan KB


Orang 0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



5 Pemahaman Peserta KIE Tradisional/Kre

atif tentang GenRe (Generasi Berencana)


Orang 0.00 5 Pemahaman Peserta KIE Tradisional/

Kreatif tentang GenRe (Generasi

Berencana) meningkat 80% dari 400 orang

Orang 0.00

6 BKB Kit Unit 15.00 6 BKB Kit Unit 15.00

7 BKL Kit Unit 12.00 7 BKL Kit Unit 12.00

0208.15.005

Pembinaan Keluarga Berencana

1 Honorarium bagi Kader KB (Institusi Masyarakat

Pedesaan)

OB 14,170.00

1 Honorarium bagi Kader KB (Institusi Masyarakat

Pedesaan)

OB 14,170.00

Kabupaten Bantul

351,675,000.00

351,675,000.00

0.00

2 Pemahaman peserta

Orientasi Program KKBPK bagi Tokoh

Masyarakat meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang


Orientasi Program KKBPK bagi Tokoh

Masyarakat meningkat sebanyak 90% dari

150 Orang

Orang 0.00

0208.15.015

Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro

dalam rangka TNI manunggal

1 Laporan Monitoring dan Evaluasi

Laporan 0.00 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi


0.00 0.00 0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



0208.15.021

Pemantapan mekanisme operasional

1 Pemahaman Peserta Forum Kampung KB


Orang 40.00 1 Pemahaman Peserta Forum

Kampung KB meningkat 80% dari 50

Orang


3,250,000.00

3,250,000.00

0.00

0208.15.025

Pelaksanaan Kegiatan Hari

Keluarga Tingkat Kabupaten

1 Laporan peringatan Hari

Keluarga tingkat Kabupaten

Laporan 0.00 1 Laporan peringatan

Hari Keluarga tingkat Kabupaten


0.00 0.00 0.00

2 Pemahaman

peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP



peserta bimtek Jambore

PLKB dan IMP meningkat sebanyak

90% dari 100 Orang

Orang 0.00

0208.15.026

Pencanangan dan

Pembentukan Kampung KB

1 Laporan koordinasi

Kampung KB

Laporan 0.00 1 Laporan koordinasi

Kampung KB


0.00 0.00 0.00

0208.15.026

Pencanangan dan

Pembentukan Kampung KB

2 Kampung KB Percontohan

Lokasi 0.00 2 Kampung KB

Percontohan

Lokasi 0.00 Kabupaten Bantul

0.00 0.00 0.00

0208.1

5.030

Peningkatan

kualitas SDM dan kelembagaan KB

1 Laporan Lomba

PLKB dengan peserta 17 Orang


Lomba PLKB dengan peserta 17 Orang

Laporan 1.00 Kabupaten

Bantul

34,100,000

.00

34,100,000

.00

0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Laporan Lomba IMP dengan peserta 17

Orang

Laporan 1.00 2 Laporan Lomba IMP dengan

peserta 17 Orang

Laporan 1.00

3 Laporan Lomba KB Lestari usia

10 tahun dengan peserta 17 orang

Laporan 1.00 3 Laporan Lomba KB

Lestari usia 10 tahun dengan peserta 17

orang

Laporan 1.00

4 Laporan lomba KB Lestari usia 15 tahun

dengan peserta 17 Orang

Laporan 1.00 4 Laporan lomba KB Lestari usia

15 tahun dengan peserta 17

Orang

Laporan 1.00

5 Laporan lomba KB Lestari usia 20 tahun


Laporan 1.00 5 Laporan lomba KB Lestari usia

20 tahun dengan peserta 17 Orang

Laporan 1.00

6 Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan

peserta 17 Orang

Laporan 1.00 6 Laporan Lomba Motivator KB

Pria dengan peserta 17 Orang

Laporan 1.00

0208.1

6

Program

Kesehatan Reproduksi Remaja

1 Cakupan

sosialisasi kesehatan reproduksi remaja

Siswa 1,900.0

0

1 Cakupan

sosialisasi kesehatan reproduksi remaja

Siswa 1,900.

00

301,750,00

0.00

301,750,00

0.00

0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



0208.16.001

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

1 Pemahaman peserta Advokasi/Sosia

lisasi/KIE Kesehatan Reproduksi meningkat


Orang 0.00 1 Pemahaman peserta Advokasi/So

sialisasi/KIE Kesehatan Reproduksi meningkat



290,500,000.00

290,500,000.00

0.00 Dialihkan untuk kegiatan pertemuan genre dan pertemuan IMP (cetak,

penggandaan, sewa gedung, meja kursi, generator, sewa pakaian tenda sound, display

sewa musik, belanja makan minum rapat, dan pentas seni) dialihkan karena covid 19

2 Pemahaman

Peserta tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dalam

bentuk KIE meningkat sebesar 80% dari 1000

orang


Peserta tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja dalam bentuk KIE meningkat

sebesar 80% dari 1000 orang

Orang 400.00

3 Pemahaman peserta Pertemuan

Genre meningkat sebanyak 90% dari

250 Orang

Orang 225.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



0208.16.006

Lomba forum PIK remaja

1 Pemahaman peserta Orientasi

Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R


Orang 0.00 1 Pemahaman peserta Orientasi

Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK

R meningkat sebanyak 90% dari 200 Orang

Orang 0.00 0.00 0.00 0.00

0208.16.011

KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja

1 Pemahaman peserta KIE Kespro bagi siswa

meningkat sebanyak 90% dari 250 orang

Orang 225.00 1 Pemahaman peserta KIE Kespro bagi siswa

meningkat sebanyak 90% dari 250 orang


11,250,000.00

11,250,000.00

0.00

0208.1

7

Program

pelayanan kontrasepsi

1 Persentase

kepesertaan KB MKJP

Persen 39.00 1 Persentase

kepesertaan KB MKJP

Persen 39.00 171,275,00

0.00

272,475,00

0.00

101,200,

000.00

0208.17.002

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

1 Bahan Obat-Obatan

Jenis 4.00 1 Bahan Obat-Obatan

Jenis 4.00 Kabupaten Bantul

171,275,000.00

272,475,000.00

101,200,000.00

Anggaran murni 2020 Rp171.275.000 dan perubahan anggaran menjadi Rp272.475.000

sehingga ada selisih Rp101.200.000 untuk tindakan medis implant dan IUD

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Laporan Kegiatan MOW (Media Operasi

Wanita) dengan peserta 65 orang

Laporan 1.00 2 Laporan Kegiatan MOW (Media

Operasi Wanita) dengan peserta 65

orang

Laporan 1.00

3 Laporan kegiatan Vasektomi (MOP) dengan

peserta 100 Orang

Laporan 1.00 3 Laporan kegiatan Vasektomi (MOP)


Laporan 1.00

4 Tindakan Medis

pemasangan implan dan IUD

Akseptor

674.00

0208.18

Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1 Cakupan pelayanan kader IMP

Persen 100.00 1 Cakupan pelayanan kader IMP

Persen 100.00 6,340,000.00

6,340,000.00

0.00

0208.18.004

Pendampingan Forum IMP

1 Laporan kegiatan Forum IMP Kabupaten


Laporan 2.00 1 Laporan kegiatan Forum IMP

Kabupaten dengan peserta 68 Orang


6,340,000.00

6,340,000.00

0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Laporan Kegiatan IMP pelaksanaan

KIE Kunjungan Rumah dengan peserta 40 Orang

Laporan 2.00 2 Laporan Kegiatan IMP pelaksanaan

KIE Kunjungan Rumah dengan

peserta 40 Orang

Laporan 2.00

0208.23

Program penyiapan tenaga

pedamping kelompok bina keluarga

1 Cakupan pelatihan kader tenaga

pendamping kelompok bina keluarga sejahtera

(BKB, BKR, BKL)

kelompok

34.00 1 Cakupan pelatihan kader

tenaga pendamping kelompok bina

keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL)

kelompok

34.00 36,847,000.00

128,847,000.00

92,000,000.00

0208.23.001

Pelatihan tenaga pedamping

kelompok bina keluarga di kecamatan

1 Pemahaman peserta pelatihan BKB,

BKR dan BKL meningkat sebanyak 80% dari 225 orang

Orang 0.00 1 Pemahaman peserta pelatihan

BKB, BKR dan BKL meningkat sebanyak

80% dari 225 orang

Orang 0.00 0.00 0.00 0.00

0208.23.002

Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini

Tumbuh Kembang Anak )

1 Pemahaman peserta orientasi Pola

Asuh Balita bagi Toma meningkat sebanyak 80%

dari 225 Orang

Orang 0.00 1 Pemahaman peserta orientasi

Pola Asuh Balita bagi Toma meningkat


Orang 0.00 0.00 0.00 0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



0208.23.005

Pendampingan Forum komunikasi

kader posdaya

1 Laporan kegiatan Forum Posdaya

tingkat kabupaten dengan peserta 32 orang

Laporan 2.00 1 Laporan kegiatan Forum

Posdaya tingkat kabupaten dengan

peserta 32 orang


2,830,000.00

2,830,000.00

0.00

0208.23.008

Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB,

BKR, dan BKL ) dan POSDAYA

1 Laporan kegiatan Evaluasi 17

kelompok Tribina

Laporan 0.00 1 Laporan kegiatan Evaluasi 17

kelompok Tribina


34,017,000.00

34,017,000.00

0.00

3 BKB Kit Unit 4.00 3 BKB Kit Unit 4.00

0208.2

3.010

Monitoring dan

Evaluasi pengelolaan

0.00 92,000,000

.00

92,000,0

00.00

Anggaran Murni 2020

Rp14.

0208.2

3.010

dana bergulir

bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra

Sejahtera dan KS I

1 Pemahaman

peserta Orientasi pengurus UPPKS



peserta Orientasi pengurus UPPKS


Orang 0.00 0.00 92,000,000

.00

92,000,0

00.00

625.000 direfocusing

menjadi Rp 0 dan perubahan anggaran menjadi Rp92.000.000 untuk Pelatihan

Kelompok UPPKS dan Monev dana bergulir

2 Kelompok

penerima dana bergulir lanjutan pasca PEKM/KUPK

Kelompo

k

0.00 2 Kelompok

penerima dana bergulir lanjutan

pasca PEKM/KUPK

Kelomp

ok

0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



3 Pemahaman peserta pelatihan

kelompok UPPKS meningkat 80% dari

100 Orang

Orang 80.00

4 Laporan Monev Dana Bergulir

Laporan 17.00

0208.25

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

1 Cakupan penanganan keluarga dalam

program pemberdayaan ekonomi

keluarga

warga binaan

300.00 1 Cakupan penanganan keluarga dalam

program pemberdayaan ekonomi

keluarga

warga binaan

300.00 0.00 0.00 0.00

0208.25.001

Pedampingan Program Layanan bagi

Keluarga Miskin dan PMKS

1 Kelompok Penerima Dana Bergulir

PEKM/KUPK

Kelompok

0.00 1 Kelompok Penerima Dana

Bergulir PEKM/KUPK

Kelompok

0.00 Kabupaten Bantul

0.00 0.00 0.00

0208.26

Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak

Kependudukan

1 Cakupan sistem aplikasi pencatatan

dan pelaporan yang dibuat

Persen 100.00 1 Cakupan sistem aplikasi pencatatan

dan pelaporan yang dibuat

Persen 100.00 112,900,000.00

112,900,000.00

0.00

0208.26.001


1 Honorarium Petugas Operator Data

Tingkat Desa

OB 150.00 1 Honorarium Petugas Operator

Data Tingkat Desa

OB 150.00 106,350,000.00

106,350,000.00

0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Honorarium Petugas Pengendali

Data Tingkat Dusun

OB 1,010.00

2 Honorarium Petugas Pengendali

Data Tingkat Dusun

OB 1,010.00

3 Buku Laporan

F/1/Dal/Des

buku 1,000.0

0

3 Buku

Laporan F/1/Dal/Des

buku 1,000.0

0

4 Buku Laporan

Program KKBPK tk dusun

buku 1,000.0

0

4 Buku

Laporan Program KKBPK tk dusun

buku 1,000.0

0

5 Pemahaman peserta Orientasi pencatatan dan

pelaporan meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang

orang 0.00 5 Pemahaman peserta Orientasi pencatatan

dan pelaporan meningkat sebanyak

90% dari 100 Orang

orang 0.00

0208.26.002

Pengolahan, Updating Serta Analisa Data,

dan Statistik Daerah

1 Pemahaman peserta Bimtek Updating

Pendataan Keluarga meningkat sebanyak 90%

dari 300 Orang

orang 0.00 1 Pemahaman peserta Bimtek

Updating Pendataan Keluarga meningkat


orang 0.00 3,750,000.00

3,750,000.00

0.00

No Kode



program/Kegiatan



Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah



2 Buku Rekapitulasi Hasil Updating

PBDKI 2020 tk desa

buku 0.00 2 Buku Rekapitulasi Hasil

Updating PBDKI 2020 tk desa

buku 0.00

3 Buku

Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020 tk kecamatan

buku 0.00 3 Buku

Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2020

tk kecamatan

buku 0.00

0208.26.002

Pengolahan, Updating Serta

Analisa Data, dan Statistik Daerah

4 Buku Rekapitulasi

Hasil Updating PBDKI 2020 tk kabupaten

buku 0.00 4 Buku Rekapitulasi

Hasil Updating PBDKI 2020

tk kabupaten

buku 0.00 3,750,000.00

3,750,000.00

0.00

0208.26.003

Fasilitasi Proses

Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi

dan Pengendalian Lapangan

1 Laporan pengendalian

program dan evaluasi kinerja dengan peserta 80 Orang

Laporan 2.00 1 Laporan pengendalia

n program dan evaluasi kinerja dengan

peserta 80 Orang

Laporan 2.00 2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

TOTAL ANGGARAN 11,830,524,250.00

12,802,029,250.00

971,505,000.00

peraturan bupati bantul nomor 108 tahun 2020 … · lampiran peraturan bupati bantul nomor 108...

Documents