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MINSTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA YCONSTRUCCIÓN
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA
ELABORACIÓN DE PERFIL DE PROYECTODE INFRAESTRUCTURA VIAL
CONTENIDO MINIMO
1 PASOS
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1 PASOS
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
PRESENTACIÓN
El presente documento está dirigido a identificar, formular y evaluar los proyectosviales de construcción, mejoramiento y rehabilitación con bajos niveles de tránsito, conla finalidad de estandarizar el proceso de elaboración de perfiles de proyectos viales enel marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Este documento contiene los pasos a seguir para la elaboración de los perfiles conejemplos ilustrativos así como el llenado de los Formatos establecidos por la Oficina deInversiones – MEF. Además incluye Anexos con información base, utilizada para eldesarrollo de los ejemplos; los mismos que deben ser parte de los perfiles para efectosde comprobación de los resultados.
Asimismo se presenta información de costos modulares de operación vehicular
obtenidos con el Modelo VOC – HDM-III y costos de infraestructura, preestablecidoscomo líneas de corte para caminos rurales.
Para la realización del documento se ha tenido en cuenta los lineamientos y contenidosmínimos para perfil según las Directivas N° 002-2000-EF/68.01 y N° 001-2001-EF-68.01, emitidas por la Oficina de Inversiones (ODI) - MEF
DIRECCIÓN DE INVERSIONES
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Todo gasto de Inversión Pública necesita ser evaluado respecto a su rendimiento, a fin
de optimizar la asignación del presupuesto, es decir el sector público debe atender elobjetivo de maximizar la utilidad colectiva representada por la generación de riquezasen razón de sus efectos en el mediano y largo plazo.
El Sistema Nacional de Inversión Pública Ley 27293, determina que los Proyectos deInversión Pública se sujetan a estudios de preinversión, inversión y postinversión:Comprende elaboración del perfil, estudio de prefactibilidad, estudio de factiblidad,expediente técnico, ejecución y la evaluación ex post de los proyectos.
En ese sentido, la elaboración del perfil es obligatoria, mientras que las evaluaciones de prefactibilidad y factibilidad pueden no ser requeridas dependiendo de las característicasdel proyecto de inversión pública.
Para la realización del presente documento se ha tenido en cuenta los lineamientos ycontenidos mínimos para perfil, señalados en las Directivas N° 002-2000-EF/68.01 y
N° 001-2001-EF-68.01, emitidas por la Oficina de Inversiones (ODI) - MEF
Los pasos están dirigidas a identificar, formular y evaluar los proyectos de construcción,mejoramiento y rehabilitación de vías interurbanas con poco volumen de tránsito; y soncomplementarios a los señalados en el manual de Identificación formulación y
PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEPROYECTOS CARRETEROS
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Rehabilitación.- Actividades que se realizan para reconstruir o recuperar las condicionesiniciales de la vía, de tal manera que cumplan las especificaciones técnica con las quefue diseñada. Comprende la construcción de obras de drenaje, recuperación de lacarpeta (afirmado, tratamiento superficial), reconstrucción de la sub-base y/o base y/ocapa de rodadura, otras obras.
1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1. Antecedentes
Se deberá describir cualquier hecho importante que tenga que ver con el origendel proyecto carretero
1.2. Nombre del Proyecto
El nombre que se asigne al proyecto debe ser único y debe mantenerse durantetoda la vida del proyecto, y debe identificar el proyecto en forma inequívoca
Ejemplo: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Oxapampa -Chontabamba
1.3. Descripción del Proyecto
Descripción del Proyecto, la cual debe ser lo más concreta posible, en las quedeben contener las principales características físicas técnicas de la vía en estudio.
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Ejemplo: CTAR – Pasco
Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, encargada de la ejecución del proyecto (sustentado ).
Ejemplo: CTAR – Pasco
1.4 Participación de los beneficiarios y de las autoridades locales
Se deberá describir el proceso mediante el cual se ha recogido la opinión, encuanto al planteamiento del problema y de sus alternativas de solución, de los
beneficiarios del proyecto. Así como de las autoridades locales, quienesdeberían pronunciarse sobre la prioridad que tendría dicha intervención estatal.
2. INDENTIFICACION
Este punto tiene como finalidad definir el problema a solucionar y las alternativas desolución.
2.1 Definición del problema: Se debe consignar claramente cuál es el problema quese va a resolver, para lo cual es muy importante que se haga un diagnóstico que
incluya los siguientes puntos como mínimo:
Características del problema.Causas y efectos del problema (Árbol de problemas)
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cual se refleja en un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas de la población, etc.
Dificultad de acceso
a los mercados locales
Al to co st o de
transportes
Frecuentes
accidentes
Pasajeros llegan
tarde a los mercados
Menor flujo
Vehicular
Bajo nivel de vida
de la población
Pasajeros
heridos o muertos
Existencia de
mermas
Bajo nivel de
actividades económicas
E
F
E
C
T
O
S
P R O B L E M A
C E N T R A L
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Continuo acceso
a los mercados locales
Vias en optimas
condiciones detransitabilidad
Disminución de costosde transportes y tiempo
de viaje
Tasa reducida
de accidentes
Puntualidad de llegadade los pasajeros
Incremento del flujoVehicular
Mejor nivel de vida
de la población
Disminución demermas
Mayor nivel de
actividades económicas
F
I
N
E
S
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Debe resaltarse que la falta de insuficiente infraestructura vial no es de por sí un problema; por lo que cuando se defina el problema central tendrá queidentificarse la situación que conlleva a una solución necesaria a implementar.
Puede haber uno o varios objetivos, sin embargo debe existir un objetivo principal, el cual prima sobre los otros objetivos
El propósito de establecer objetivos del proyecto, es definir que es lo que buscamos lograr con él, con el fin de establecer luego un plan de acción paralograr dichos objetivos.
Para concretar y cuantificar el objetivo es necesario incluir indicadores, quesirvan para comparar la situación actual con los resultados
Ejemplo 1
El objetivo, es garantizar la accesibilidad de los centros de producción hacia losmercados locales
Ejemplo 2
El objetivo, es garantizar la transitabilidad permanente de los vehículos detransporte de carga y pasajeros
2.3 Planteamiento de Alternativas
Una vez identificado el problema y determinado el objetivo del proyecto, se
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b) Alternativa B.- Rehabilitación de la carretera con el propósito de reducir eldeterioro actual del camino eliminando los tramos críticos y reponiendo lacarpeta de rodadura con una base granular
c). Alternativa C.- Mejoramiento de la carretera a nivel de superficie derodadura Afirmada de 15cm, con el propósito de eliminar los tramos críticos,rectificar el trazo, construcción de muros de contención, construcción dealcantarillas y cunetas y control de la erosión.
3. FORMULACION
Determinar la demanda de transportes que atenderá el proyecto; sobre la base de éstase definirán los recursos necesarios para la inversión y operación, así como losrespectivos presupuestos, para cada una de las alternativas a analizarse.
3.1 Horizonte del proyecto
Se refiere a la vida útil de carretera: Para carreteras pavimentadas 20 años ycarreteras no pavimentas 10 años.
3.2 Análisis de demanda
La demanda esta constituida por el flujo de vehículos que requieren el servicio
de la carretera. Para el caso de construcción se debe estimar la producción yconsumo de los principales productos generados de tráfico, del área deinfluencia del proyecto a fin de obtener el excedente exportable; para elhorizonte del proyecto Asimismo se debe estimar las superficies agrícolas
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Ejemplo demanda actual: tránsito vehicular
TIPO DE VEHICULO IMDDISTRIBUCION
%
AUTOMOVIL 6 12.8
CAMIONETA 16 34.0OMNIBUS 3 6.4CAMION 2E 14 29.8CAMION 3E 8 17.0
TOTAL 47 100.0Fuente: Estudio de Tráfico - Conteo Vehicular año 2000
TRAFICO ACTUAL
Ejemplo de demanda proyectada
TRAFICO NORMAL
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
TOTAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63
PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO
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Trafico Normal
Es aquel que circula por los caminos en estudio en la situación sin proyecto y nose modifican en la situación con proyecto.
Tráfico Generado (Inducido)Es el tráfico que no existía y aparece como efecto de la ejecución del proyecto
Tráfico Desviado
Es el tráfico que cambia su ruta de origen como consecuencia generalmente por la reducción de costos de transportes.
Ejemplo de demanda actual – Excedente del Productor
Ejemplo de demanda proyectada – Excedente del Productor
DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE CARGA
CULTIVOS Ha TM Semilla AutoconsumoExcedenteEx ortable
Maiz 707.1 919 16.3 100.02 819.26Yuca 548.3 5483 2.7 1166.90 4315.67Frijol 122.5 157 1.8 83.35 73.47Platano 121.6 1216 0.0 833.50 382.88Rocoto 30.7 399 0.0 6.67 392.18TOTAL 1530.2 8173.9 20.8 2190.4 5983.46
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Es importante conocer las características físicas, técnicas y geométricas actualesde la vía. Las características se refieren al estado actual de la vía, longitud,ancho, estado, topografía, geológicas.
Ejemplo: Situación actual de la carretera
La oferta de servicios del área de influencia esta dada por la carretera de trocha
carrozable Oxapampa – Chontabamba de 37.5 Km, en mal estado deconservación, de ancho de calzada 3.5mt, sin bermas, pendiente promedio entre3 y 5 por ciento, intransitable en época de lluvia.
Situación con Proyecto
La oferta con proyecto esta dada por una carretera afirmada de 37.5 Km, con unancho de calzada de 4.5 m, berma de 30 cm cada lado de la vía, sistema dedrenaje compuesto por cunetas y alcantarillas, adicionalmente se prevé laconstrucción de un puente.
TRAMO Longitud Superficie Ancho Pendiente EstadoKm ml %
Tramo 1 Km 0+000 - 9+000 9.0 Tierra 3.5-4.5 3.00 Regular, Malo
Tramo 2 Km 9+000 - 24+000 15.0 Tierra 3.50 5.00 MaloTramo 3 Km 24+000 - 37+500 13.5 Tierra 3.50 4.00 Malo
TRAMO Longitud Sección Lastrado * Bermas CunetasKm ml m
Tramo 1 Km 0+000 - 9+000 9.0 4.5 0.15 0.3 T 0.75*0.50
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3.5 Costos en la situación “con proyecto”
Considerar todos los costos del proceso de servicio para la situación con proyecto ( rehabilitación, mejoramiento, construcción, mantenimiento) para elhorizonte del proyecto
Se debe presentar el resumen de los costos de inversión del proyecto. Losvalores monetarios se deben expresar en valores constantes y no debenconsiderar incrementos por inflación.
Se deberá presentar una proyección de los costos para las diferentes alternativasdel proyecto, tanto los costos de inversión como los de operación ymantenimiento.
Ejemplo Inversión
OBRAS PRELIMINARES
ROCE Y LIMPIEZA Ha 18 1,500.00 27,000.00
EXPLANACIONESCORTE EN MATERIAL SUELTO M3 15000 2.00 30,000.00 CORTE EN ROCA SUELTA M3 18000 9.00 162,000.00 CORTE EN ROCA FIJA M3 15000 12 00 180 000 00
PARTIDAS TIPICAS UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
PRESUPUESTO DE OBRA DE REHABILITACION CARRETERAVECINAL OXAPAMPA - CHONTABAMBA, ALTER 1
En Nuevos Soles
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OBRAS PRELIMINARESROCE Y LIMPIEZA Ha 37.5 1,500.00 56,250.00
EXPLANACIONESCORTE EN MATERIAL SUELTO M3 16000 2.00 32,000.00 CORTE EN ROCA SUELTA M3 22125 9.00 199,125.00 CORTE EN ROCA FIJA M3 16000 12.00 192,000.00 PERF. SUBRAS. ZONA DE CORTE M2 33000 0.30 9,900.00 TERRAPLEN MATERIAL PROPIO M3 3375 2.00 6,750.00 PRESTAMO MATERIAL DE CANTERA M3 3375 3.00 10,125.00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJEEXCAVACION ESTRUCTURAS M3 2600 20.00 52,000.00 ENCOFRADO M2 9300 40.00 372,000.00
CONCRETO CICLOPEO M3 2200 150.00 330,000.00 CONCRETO 140 M3 1650 230.00 379,500.00 ALCANTARILLA TMC 36" M 565 280.00 158,200.00
PAVIMENTOSUB BASE (e=0.20m.) M3 28000 16.00 448,000.00 BASE GRANULAR (e=0.15m.) M3 1900 16.00 30,400.00
SEÑALIZACIONPOSTES KILOMETRICOS U 37 70.00 2,590.00
PUENTE HURTADO U 1 71,200.00 71,200.00
TOTAL COSTO DIRECTO 2,350,040.00 GASTOS GENERALES 10% 235,004.00
PRESUPUESTO DE OBRA DE MEJORAMIENTO CARRETERA
En Nuevos Soles
PARCIALPARTIDAS TIPICAS UNIDAD
VECINAL OXAPAMPA - CHONTABAMBA, ALTER 2
CANTIDAD PU
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Alternativa 2
Costos de mantenimiento rutinario (limpieza de drenajes, remoción de derrumbes,encauzamiento de curso de agua) , perfilado cada 365 días, bacheo localizado 30% yreposición de grava 10cm cada 5 años (rutinario más perfilado S/. 829.7 Km/año, másbacheo S/. 904.7 Km/año y más reposición de grava 10cm S/. 1084.7 Km/año )
En el Anexo se presentan los costos promedios de Infraestructura como línea de
Año AlternativaBase Inversion Mantenimiento Inversion Mantenimiento
2001 1839.4 0.0 2409.8 0.02002 3.3 24.2 23.32003 3.3 24.2 23.3
2004 4.4 26.8 25.42005 3.3 24.2 23.32006 3.3 24.2 30.52007 4.4 26.8 23.32008 3.3 24.2 23.32009 3.3 24.2 25.42010 4.4 26.8 23.32011 3.3 -159.7 -210.5
Nota.- En el última año se considera valor residual 10%.
Alternativa 1 Alternativa 2
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVAEn Miles de Soles a Precios Sociales
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4. EVALUACION
Es muy importante identificar adecuadamente cuáles son los beneficios directos atribuiblesal proyecto.
Si no puede valorar los beneficios, se deberán determinar indicadores que estén relacionadoscon el logro de las metas y que permita una comparación de las alternativas.
Año Alternativa Alternativa1 2
2001 1839.4 2409.8
2002 20.9 20.02003 20.9 20.02004 22.4 21.12005 20.9 20.02006 20.9 27.22007 22.4 19.02008 20.9 20.02009 20.9 22.12010 22.4 19.02011 -163.1 -213.8
En Miles de Soles a Precios SocialesCOSTOS INCREMENTALES
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Ejemplo: Beneficio por Excedente del Productor Alternativa 1
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 2,874.0 3,061.7 3,249.3 3,437.0 3,624.6 3,812.2 3,999.9 4,187.5 4,375.1 4,562.8Costos Totales de Producción 2,010.8 2,142.1 2,273.4 2,404.7 2,536.0 2,667.2 2,798.5 2,929.8 3,061.1 3,192.4Beneficios 863.2 919.6 975.9 1,032.3 1,088.6 1,145.0 1,201.3 1,257.7 1,314.0 1,370.4
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 2,533.1 2,635.0 2,736.9 2,838.7 2,940.6 3,042.5 3,144.3 3,246.2 3,348.1 3,449.9Costos Totales de Producción 1,909.8 1,986.6 2,063.4 2,140.2 2,217.0 2,293.8 2,370.6 2,447.4 2,524.2 2,601.0Beneficios 623.4 648.4 673.5 698.6 723.6 748.7 773.8 798.8 823.9 849.0
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 239.9 271.1 302.4 333.7 365.0 396.3 427.6 458.9 490.1 521.4
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 2,197.1 2,282.8 2,369.8 2,458.9 2,549.3 2,641.1 2,735.0 2,830.8 2,928.8 3,028.0Costos Totales de Producción 1,538.0 1,597.9 1,658.9 1,721.2 1,784.5 1,848.8 1,914.5 1,981.6 2,050.1 2,119.6Beneficios 659.1 684.8 710.9 737.7 764.8 792.3 820.5 849.3 878.6 908.4
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 2,169.9 2,229.0 2,288.9 2,350.8 2,414.0 2,479.3 2,545.9 2,614.6 2,685.3 2,757.4Costos Totales de Producción 1,518.9 1,560.3 1,602.2 1,645.5 1,689.8 1,735.5 1,782.1 1,830.2 1,879.7 1,930.2Beneficios 651.0 668.7 686.7 705.2 724.2 743.8 763.8 784.4 805.6 827.2
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 8.2 16.1 24.3 32.4 40.6 48.6 56.7 64.9 73.0 81.2
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLAEn Miles de Soles a Precios de Mercado
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIAEn Miles de Soles a Precios de Mercado
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLAEn Miles de Soles a Precios Sociales
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Ejemplo: Beneficio por Excedente del Productor Alternativa 2
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 2,986.7 3,287.0 3,587.2 3,887.5 4,187.8 4,488.1 4,788.3 5,088.6 5,388.9 5,689.2Costos Totales de Producción 2,089.6 2,299.7 2,509.8 2,719.9 2,930.0 3,140.1 3,350.2 3,560.3 3,770.3 3,980.4Beneficios 897.0 987.2 1,077.4 1,167.6 1,257.8 1,348.0 1,438.2 1,528.4 1,618.5 1,708.7
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 2,533.1 2,635.0 2,736.9 2,838.7 2,940.6 3,042.5 3,144.3 3,246.2 3,348.1 3,449.9Costos Totales de Producción 1,909.8 1,986.6 2,063.4 2,140.2 2,217.0 2,293.8 2,370.6 2,447.4 2,524.2 2,601.0Beneficios 623.4 648.4 673.5 698.6 723.6 748.7 773.8 798.8 823.9 849.0
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 273.7 338.8 403.9 469.0 534.2 599.3 664.4 729.5 794.6 859.8
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 2,238.6 2,365.0 2,493.6 2,622.8 2,754.7 2,888.0 3,022.6 3,159.3 3,298.0 3,438.8Costos Totales de Producción 1,567.0 1,655.5 1,745.5 1,835.9 1,928.3 2,021.6 2,115.8 2,211.5 2,308.6 2,407.1Beneficios 671.6 709.5 748.1 786.8 826.4 866.4 906.8 947.8 989.4 1,031.6
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 2,169.9 2,229.0 2,288.9 2,350.8 2,414.0 2,479.3 2,545.9 2,614.6 2,685.3 2,757.4Costos Totales de Producción 1,518.9 1,560.3 1,602.2 1,645.5 1,689.8 1,735.5 1,782.1 1,830.2 1,879.7 1,930.2Beneficios 651.0 668.7 686.7 705.2 724.2 743.8 763.8 784.4 805.6 827.2
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 20.6 40.8 61.4 81.6 102.2 122.6 143.0 163.4 183.8 204.4
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLAEn Miles de Soles a Precios de Mercado
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIAEn Miles de Soles a Precios de Mercado
RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLAEn Miles de Soles a Precios Sociales
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Ejemplo Beneficio por de costos de operación vehicular
SINAÑO PROYECTO
Trafico Normal Trafico Generado Trafico Normal Trafico Generado
2002 2542.9 2205.7 397.4 1693.1 312.72003 2623.7 2274.5 397.4 1742.4 312.72004 2762.7 2395.8 397.4 1837.4 312.72005 2762.7 2395.8 417.3 1837.4 330.02006 2912.6 2526.9 417.3 1941.3 330.02007 2934.6 2546.8 417.3 1958.6 330.02008 3132.4 2716.9 417.3 2085.6 330.02009 3154.4 2736.8 433.9 2102.9 342.52010 3176.4 2756.6 453.8 2120.3 359.8
2011 3279.2 2845.3 453.8 2186.9 359.8
COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAREn Miles de Soles a Precios Sociales
CON PROYECTOALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
AÑO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
2002 403.4 958.42003 415.5 990.02004 433.2 1033.92005 435 9 1037 8
En Miles de Soles
BENEFICIOS INCREMENTALES
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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero
Ejemplo.
Los costos por mitigación ambiental para las obras de rehabilitación y mejoramiento seestiman en S/. 34,391.5 y S/. 46,453.5.l respectivamente.
4.5 Evaluación económica
La evaluación económica de las carreteras debe realizarse por el método costo / beneficio y en los casos donde no es posible valorar los beneficios, se deberán utilizar elmétodo costo / efectividad (para proyectos menores, donde no existente potencial parael desarrollo agropecuario, de extrema pobreza).
Para los cálculos de actualización de los flujos sociales se deberá utilizar la tasa dedescuento social 14% y los costos y beneficios se deberán ajustar de acuerdo a losfactores de corrección, que se encuentra en la página Web WWW.ODI.MEF.GOB.PE
a. Metodología costo / beneficio
Este método se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden valorar y, por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costosque se comparan son los “increméntales”. Se deberá utilizar los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Se seleccionan lasalternativas cuyo VAN sea mayor que 0.
b. Metodología costo / efectividad
Este método de evaluación se aplicará sólo en el caso de que los beneficios atribuidos ald l i S i d f b
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Por excedente del productor
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1En Miles de Soles
Año Inversion Costo de Costo de Flujo
Impac. Ambien. Mantenimiento Agricola Pecuario Neto
2001 1,839.4 25.8 -1,865.22002 20.9 265.1 12.9 257.22003 20.9 310.0 25.5 314.72004 22.4 354.9 38.4 371.02005 20.9 399.8 51.4 430.32006 20.9 444.7 64.3 488.12007 22.4 489.7 76.9 544.12008 20.9 534.6 89.8 603.52009 20.9 579.5 102.7 661.32010 22.4 624.4 115.6 717.62011 -163.1 669.3 128.6 960.9
TASA DE DESCUENTO : 14% VAN 561.93 TIR 19.8%
B/C 1.3
Beneficio Por Excedente Productor
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2En Miles de Soles
Año Inversion Costo de Costo de Flujo
Impac. Ambien. Mantenimiento Agricola Pecuario Neto
Beneficio Por Excedente Productor
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Por ahorro por costos de operación vehicular
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1En Miles de Soles
Año Inversion Costo de Costo de Beneficio Flujo
Impac. Ambien. Mantenimiento Ahorro COV Neto
2001 1,839.4 25.8 -1,865.22002 20.9 403.4 382.62003 20.9 415.5 394.62004 22.4 433.2 410.82005 20.9 435.9 415.02006 20.9 454.7 433.82007 22.4 456.8 434.42008 20.9 484.4 463.6
2009 20.9 490.1 469.22010 22.4 494.9 472.52011 -163.1 509.1 672.1
TASA DE DESCUENTO : 14% VAN 396.49 TIR 18.9%
B/C 1.2
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2En Miles de Soles
Año Inversion Costo de Costo de Beneficio Flujo
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4.6 Análisis de sensibilidad
Se deberá analizar escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo enalguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto.
Ejemplo : Excedente del Productor
ALTERNATIVA 1
VAN (Miles S/) 176.59 313.07 120.40 -321.13TIR (%) 15.59 17.32 15.19 10.94B/C 1.08 1.16 1.06 0.86
ALTERNATIVA 2
VAN (Miles S/) 1195.75 1275.40 1026.37 358.94TIR (%) 21.23 23.05 20.80 16.31B/C 1.40 1.51 1.37 1.12
Ejemplo : Ahorro de costos de operación vehicular
ALTERNATIVA 1
VAN (Miles S/) 11.15 164.17 -28.50 -453.49
TIR (%) 14.12 16.06 13.67 8.99
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDADCARRETERA OXAPAMPA - CHONTABAMBA
SEGÚN ALTERNATIVA
CARRETERA OXAPAMPA - CHONTABAMBASEGÚN ALTERNATIVA
ALTERNATIVA INVERSION( + 20 % )
BENEFICIOS( - 10% )
COSTOS (+ 20%)BENEFICOS (- 20%)
COSTOS ( + 10%)BENEFICOS (- 10%)
COSTOS (+ 20%)
BENEFICOS (- 20%)ALTERNATIVA
INVERSION
( + 20 % )
BENEFICIOS
( - 10% )
COSTOS ( + 10%)
BENEFICOS (- 10%)
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d. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalandocuáles y para qué serían los aportes de las partes interesadas (Estado,
beneficiarios, otros);e. La participación de los beneficiarios.
4.8 Selección y priorización alternativas
De acuerdo con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacióneconómica se ordenarán las alternativas en orden de prioridad, procediendoluego a seleccionar la(s) mejor (s) alternativa (s).
Ejemplo:
Excedente del productor
Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad la alternativa más rentableresulta la Alternativa 2, Mejoramiento de la Carretera con una Tasa Interna deRetorno de 25.7%, Valor Actual Neto de S/. 1’693,800 Nuevos Soles yBeneficio / costo de 1.7
Por costos de operación vehicular
Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad la alternativa más rentableresulta la Alternativa 2, Mejoramiento de la Carretera con una Tasa Interna deRetorno de 39.7%, Valor Actual Neto de S/. 3’046,.660 Nuevos Soles yBeneficio / costo de 2.27
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IndicadoresFIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
MARCO LÓGICOAlternativa Ele ida
Resúmen de ob etivos Medios de Verificación Su uestos
Mejorar el nivel de la población - Ingreso per cápita -Encuestas a Hogares-Censos (Indices
estadísticos)
Garantizar la accesibil idad delos centros de producciónhacia
los mercados locales
-Tn de carga transportada
- Flujo Vehicular
-Encuestas de Carga
-Conteos de tráfico.
Mantenimiento vial adecuado y
programado
- Mejoramiento de la carretera anivel de afirmado
- Mantenimiento rutinario yperiodico
- 37.5 Km de vía mejorada
- 37.5 Km de vía mantenidapor año
-Inventario vial-Informes de Obra
-Valorizaciones
-Financiamiento apropiado yoportuno del gobierno regional
-Par ticipación del gob ie rno
-Elaboración del expediente
técnico- Adjudición de la Buena Pro
- Ejecución de la obra-Contratación del mantenimiento
- Contrato de obra
- Supervisión- Contrato de mantenimiento
Reportes de avance de
laUnidad Ejecutora
-Disponibilidad de contratistas yconsultores locales.
-Participación de la población
IndicadoresFIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
MARCO LÓGICOAlternativa Ele ida
Resúmen de ob etivos Medios de Verificación Su uestos
Mejorar el nivel de la población - Ingreso per cápita -Encuestas a Hogares-Censos (Indices
estadísticos)
Garantizar la accesibil idad delos centros de producciónhacia
los mercados locales
-Tn de carga transportada
- Flujo Vehicular
-Encuestas de Carga
-Conteos de tráfico.
Mantenimiento vial adecuado y
programado
- Mejoramiento de la carretera anivel de afirmado
- Mantenimiento rutinario yperiodico
- 37.5 Km de vía mejorada
- 37.5 Km de vía mantenidapor año
-Inventario vial-Informes de Obra
-Valorizaciones
-Financiamiento apropiado yoportuno del gobierno regional
-Par ticipación del gob ie rno
-Elaboración del expediente
técnico- Adjudición de la Buena Pro
- Ejecución de la obra-Contratación del mantenimiento
- Contrato de obra
- Supervisión- Contrato de mantenimiento
Reportes de avance de
laUnidad Ejecutora
-Disponibilidad de contratistas yconsultores locales.
-Participación de la población
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FORMATO 1ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
a). MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
Alternativa de mantenimiento rutinario (limpieza de drenajes, remoción de derrumbes, encauzamiento decurso de agua, etc), perfilado cada 365 días bacheo localizado del 30% por pérdida del material. Seconsidera como situación sin proyecto optimizado.
Esta solución garantiza el servicio en condiciones mínimas de transitabilidad
b). REHABILITACION
Alternativa 1, se considera la rehabilitación de la carretera con el propósito de reducir el deterioro actual delcamino eliminando los tramos críticos y reponiendo la carpeta de rodadura con una base granular
c). MEJORAMIENTO
Alternativa 2, se considera el mejoramiento de la carretera a nivel de superficie de rodadura Afirmada de15cm, con el propósito de eliminar los tramos críticos, rectif icar de trazo, construcción de muros decontención, construcción de alcantarillas y cunetas y control de la erosión.
Nota.- Se considera mantenimiento para ambas alternativas ( 1 y 2)
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MTC-OPP Formatos
a) Demanda Actual
La demanda actual esta dado por el tráfico normal que existen en la carretera Oxapampa-Chontabamba
b) Demanda Futura
FORMATO 2ANALISIS GENERAL DE LA
DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
TIPO DE VEHICULO IMDDISTRIBUCION
%
AUTOMOV IL 6 12 .8CAMIONETA 16 34.0OMNIBUS 3 6.4
CAMION 2E 14 29.8CAMION 3E 8 17.0
TOTAL 47 100.0Fuente: Estudio de Tráfico - Conteo Vehicular año 2000
TRAFICO ACTUAL
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TRAFICO NORMAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63
AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO
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MTC-OPP Formatos
a) Situación Actual de la Carretera
b) Situación con proyecto*
FORMATO 3ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
TRAMO Longitud Superficie Ancho Pendiente EstadoKm ml %
Tramo 1 Km 0+000 - 9+000 9.0 Tierra 3.5-4.5 3.00 Regular, Malo
Tramo 2 Km 9+000 - 24+000 15.0 Tierra 3.50 5.00 MaloTramo 3 Km 24+000 - 37+500 13.5 Tierra 3.50 4.00 Malo
La oferta de servicios del área de influencia esta dada por la carretera de trocha carrozable Oxapampa – Chontabamba de 37.5 Km, en malestado de conservación, intransitabl e en época de lluvia
TRAMO Longitud Sección Lastrado * Bermas Cunetas
Km m l mTramo 1 Km 0+000 - 9+000 9.0 4.5 0.15 0.3 T 0.75*0.50
Tramo 2 Km 9+000 - 24+000 15.0 4.5 0.15 0.3 T 0.75*0.50Tramo 3 Km 24+000 - 37+500 13.5 4.5 0.15 0.3 T 0.75*0.50
* Superficie granular compactado - Afirmado
Mejoramientode la carretera a nivelafirmada de 37.5 Km con sistemade drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas,adicionalmente se prevé la construcción de un puente para dar transitabilidad permanente.
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MTC-OPP Formatos
Las características técnicas del Proyecto están de acuerdo con la demanda proyectada
NORMAS PARA EL DISEÑO DE CAMINOS VECINALESCARACTERISTICAS CV-3 TROCHA
CARROZABLE
IMD >50 No definidoVelocidad Directriz 20-30 10-30Pendiente Máxima (%) 8 8Radio Mì nimo Normal (m) 8-20 8-20Radio Mì nimo Excepcional (m) 8 8 Ancho de la Superfic ie de Rodadur 4.5 3.5-4.5 Ancho de Bermas (m) 0.30 -
Bombeo (%) 2 2Peralte Máximo Normal (%) 6 6Peralte Máximo Excepcional (%) 10 10Cunetas Triangulares (m) 0.75x0.50 0.75x0.50Talud de relleno 1:1.5 1:1.5Espesor Afirmado Variable Variable
FORMATO 4BALANCE OFERTA-DEMANDA
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MTC-OPP Formatos
RUBRO2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A) COSTOS DE INVERSION1. Intangibles
2. Inversión en Activos Fijos 2,328.43. Gastos Preoperativos4. Capital de Trabajo inicial5. Imprevistos6. Valor Residual (-) -232.8
B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 32.3 32.3 35.7 32.3 32.3 35.7 32.3 32.3 35.7 32.3
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,328.4 32.3 32.3 35.7 32.3 32.3 35.7 32.3 32.3 35.7 -200.5
D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 4.5 4.5 5.8 4.5 4.5 5.8 4.5 4.5 5.8 4.5
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,328.4 27.8 27.8 29.9 27.8 27.8 29.9 27.8 27.8 29.9 -205.0
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios com lementarios de in eniería, ex edientes técnicos,franquicias, permisos, entre otros.
Inversión en Activos Fijos: obras civiles, ma uinarias e ui o, terrenos, entre otros.
NOTA: Se deberán programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
(A + B)
(C - D)
FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Privados
PERIODO
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MTC-OPP Formatos
RUBRO2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles2. Inversión en Activos Fijos 1,839.43. Gastos Preoperativos4. Capital de Trabajo inicial5. Imprevistos6. Valor Residual (-) -183.9
B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 24.2 24.2 26.8 24.2 24.2 26.8 24.2 24.2 26.8 24.2
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,839.4 24.2 24.2 26.8 24.2 24.2 26.8 24.2 24.2 26.8 -159.7
D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3 4.4 3.3
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,839.4 20.9 20.9 22.4 20.9 20.9 22.4 20.9 20.9 22.4 -163.1
OBSERVACIONES
Intan ibles: saneamiento de tierras, estudios com lementarios de in eniería, ex edientes técnicos,franquicias, permisos, entre otros.
Inversión en Activos Fijos: obras civiles, ma uinarias e ui o, terrenos, entre otros.
NOTA: Se deberán programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
(A + B)
(C - D)
FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Sociales
PERIODO
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MTC-OPP Formatos
RUBRO2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A) COSTOS DE INVERSION1. Intangibles2. Inversión en Activos Fijos 3,050.43. Gastos Preoperativos4. Capital de Trabajo inicial5. Imprevistos6. Valor Residual (-) -305.0
B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 31.1 31.1 33.9 31.1 40.7 31.1 31.1 33.9 31.1 40.7
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,050.4 31.1 31.1 33.9 31.1 40.7 31.1 31.1 33.9 31.1 -264.4
D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 4.5 4.5 5.8 4.5 4.5 5.8 4.5 4.5 5.8 4.5
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3,050.4 26.6 26.6 28.1 26.6 36.2 25.3 26.6 29.5 25.3 -268.8
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios com lementarios de in eniería, ex edientes técnicos,franquicias, permisos, entre otros.
Inversión en Activos Fijos: obras civiles, ma uinarias e ui o, terrenos, entre otros.
NOTA: Se deberán programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
(A + B)
(C - D)
FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Privados
PERIODO
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MTC-OPP Formatos
RUBRO2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A) COSTOS DE INVERSION1. Intangibles
2. Inversión en Activos Fijos 2,409.83. Gastos Preoperativos4. Capital de Trabajo inicial5. Imprevistos6. Valor Residual (-) -241.0
B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 23.3 23.3 25.4 23.3 30.5 23.3 23.3 25.4 23.3 30.5
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,409.8 23.3 23.3 25.4 23.3 30.5 23.3 23.3 25.4 23.3 -210.5
D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3 4.4 3.3
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,409.8 20.0 20.0 21.1 20.0 27.2 19.0 20.0 22.1 19.0 -213.8
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios com lementarios de in eniería, ex edientes técnicos,franquicias, permisos, entre otros.
Inversión en Activos Fijos: obras civiles, ma uinarias e ui o, terrenos, entre otros.
NOTA: Se deberán programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
(A + B)
(C - D)
FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Sociales
PERIODO
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1.- Situación con Proyecto
2.- Situación sin Proyecto
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 545 561 585 589 614 617 655 662 669 688
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.
FORMATO 6BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Privados
PERIODO
1.- Situación con Proyecto
2.- Situación sin Proyecto
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 403.4 415.5 433.2 435.9 454.7 456.8 484.4 490.1 494.9 509.1
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.
FORMATO 6BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Sociales
PERIODO
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MTC-OPP Formatos
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Situación con Proyecto
2.- Situación sin Proyecto
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 1,295.1 1,337.8 1,397.2 1,402.5 1,464.7 1,471.0 1,566.8 1,580.7 1,592.2 1,641.0
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.
FORMATO 6BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Privados
PERIODO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111.- Situación con Proyecto
. - u ac n s n ro yeco
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 958.4 990.0 1,033.9 1,037.8 1,083.9 1,088.5 1,159.4 1,169.7 1,178.2 1,214.4
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios
FORMATO 6BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Sociales
PERIODO
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MTC-OPP Formatos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111.- Beneficios IncrementalesALTERNATIVA 1 0.0 545.2 561.5 585.4 589.0 614.4 617.3 654.6 662.3 668.8 687.9ALTERNATIVA 2 1,295.1 1,337.8 1,397.2 1,402.5 1,464.7 1,471.0 1,566.8 1,580.7 1,592.2 1,641.0
.- os os ncremen a es
ALTERNATIVA 1 2,362.8 27.8 27.8 29.9 27.8 27.8 29.9 27.8 27.8 29.9 -205.0ALTERNATIVA 2 3,096.8 26.6 26.6 28.1 26.6 36.2 25.3 26.6 29.5 25.3 -268.8
3.- Beneficios Netos TotalesALTERNATIVA 1 -2,362.8 517.3 533.6 555.5 561.2 586.6 587.4 626.8 634.5 638.9 892.9ALTERNATIVA 2 -3,096.8 1,268.5 1,311.1 1,369.1 1,375.8 1,428.5 1,445.7 1,540.1 1,551.2 1,566.9 1,909.9
0.14
ALTERNATIVAS VAN (14%) TIRALTERNATIVA 1 691.35 20.6%ALTERNATIVA 2 4,320.27 42.5%
FORMATO 7VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Privados
Beneficios Netos Totales
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0.0 403.4 415.5 433.2 435.9 454.7 456.8 484.4 490.1 494.9 509.1ALTERNATIVA 2 958.4 990.0 1,033.9 1,037.8 1,083.9 1,088.5 1,159.4 1,169.7 1,178.2 1,214.4
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 1,865.2 20.9 20.9 22.4 20.9 20.9 22.4 20.9 20.9 22.4 -163.1ALTERNATIVA 2 2,444.6 20.0 20.0 21.1 20.0 27.2 19.0 20.0 22.1 19.0 -213.8
FORMATO 7VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Sociales
Beneficios Netos Totales
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MTC-OPP Formatos
1. Definir, claramente, que institución o entidad se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
2. Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionalesy administrativos.
3. Del flujo de costos de operación, indicar cuál o cuáles serían las fuentes para financiarlos y cómo se distribuiría este financiamientoen cada período.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTES
0 1 2 3 4 …
Tari fas o Cuotas
Aportes del Estado
4. Describir la participación que tendría la población beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificación y formulación.En especial, deberá consignarse cuál fue la partcipación de las autoridades locales o regionales en la priorización del proyecto.
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
FORMATO 8ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
AÑOS
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MTC-OPP Formatos
FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR(Diversas Alternativas)
ALTERNATIVA 1
VAN (Mi les S/) 11.15 164.17 -28.50 -453.49TIR (%) 14.12 16.06 13.67 8.99B/C 1.00 1.09 0.99 0.80
ALTERNATIVA 2
VAN (Mi les S/) 2548.61 2492.96 2243.94 1441.22TIR (%) 32.47 35.41 31.79 24.85B/C 1.85 2.00 1.82 1.48
COSTOS (+ 20%)BENEFICOS ( - 20%)
ALTERNATIVAINVERSION
( + 20 % )BENEFICIOS
( - 10% )COSTOS ( + 10%)
BENEFICOS ( - 10%)
ANALISIS DE SENSIBILIDADCARRETERA OXAPAMPA - CHONTABAMBA
SEGÚN ALTERNATIVA
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MTC-OPP Formatos
38
IndicadoresFIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
OBSERVACIONES
Resúmen de objetivos Medios de Verificación Supuestos
FORMATO 10
MARCO LÓGICO(Alternativa Elegida)
Mejorar el nivel de la población - Ingreso per cápita -Encuestas a Hogares-Censos (Indicesestadísticos)
Garantizar la acces ib il idad delos centros de producción hacialos mercados locales
-Tn de carga transportada- Flujo Vehicular
-Encuestas de Carga-Conteos de tráfico.
Mantenimiento vial adecuado yprogramado
- Mejoramiento de la carretera anivel de afirmado- Mantenimiento rutinario yperiodico
- 37.5 Km de vía mejorada- 37.5 Km de vía mantenidapor año
-Inventario vial-Informes de Obra-Valorizaciones
-Financ iamiento apropiado yoportuno del gobierno regional-Part icipación del gob ie rnolocal
-Elaboración del expedientetécnico- Adjudición de la Buena Pro- Ejecución de la obra-Contratación del mantenimiento
- Contrato de obra- Supervisión- Contrato de mantenimiento
Reportes de avance de laUnidad Ejecutora
-Disponibilidad de contratistas yconsultores locales.-Participación de la población
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MTC-OPP Información Base - Anexos
1. Información Excedente del Productor
Para la elaboración del perfil mediante el excedente del productor se debe tomar información secundaria de fuente zona agraria del Ministerio de Agricultura y/o delInstituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.
ANEXOS
AÑO POBLACION
2002 83352003 8426
2004 85172005 86112006 87052007 8801
2008 88982009 89952010 9094
2011 9195
POBLACION ESTIMADA DELAREA DE INFLUENCIA
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MTC-OPP Información Base - Anexos
TIERRAS DE LABRANZA
TOTAL CON CULTIV. EN EN TIERRAS AGRI
TRANSITORIOS BARBECHO DESCANSO NO TRABAJ.
1,666.68 295.61 555.47 0.00 815.60
415.21 75.86 71.25 14.30 253.80
2,081.88 371.46 626.73 14.30 1,069.40
RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
Kg/Ha
PRODUCTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
Maiz 1300 1350Yuca 10000 11500
Frijol 1280 1340Platano 10000 10500Rocoto 13000 14310
Fuente : Ministerio de Agricultura
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MTC-OPP Información Base - Anexos
PRODUCTO Kg / Ha
Maiz 23Yuca 5
Frijol 15Platano 0Rocoto 0
Fuente : Ministerio de Agricultura
SEMILLA
ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA CON PROYECTO
DESCRIPCION Maiz Yuca Frijol Platano Rocoto
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 529.45 1885.45 1226.88 2391.09 986.92
A.- COSTOS DIRECTOS : 481.32 1639.52 1115.35 2173.71 897.20
Gastos de Cultivo 418.5415 1366.2675 969.8686 1857.876 747.663Gastos Generales 62.78 273.25 145.48 315.84 149.53
B.- COSTOS INDIRECTOS : 48.13 245.93 111.53 217.37 89.72
VALORACION DE LA COSECHA
Rendimiento Probable (Kg/Ha) 1350 11500 1340 10500 14310
Precio Promedio de Venta (S/.x Kg) 0.50 0.25 1.20 0.30 0.12Valor Bruto de la Producción (S/.) 675 2875 1608 3150 1717.2
ANALISIS ECONOMICO
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MTC-OPP Información Base - Anexos
PROCESO PARA ALTERNATIVA 1
ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA SIN PROYECTO
DESCRIPCION Maiz Yuca Frijol Platano Rocoto
COSTO DE PRODUCCION (Kg) 0.40 0.18 0.96 0.24 0.09 VALORACION DE LA COSECHA
Rendimiento Probable (Kg/Ha) 1300 10000 1280 10000 13000Precio Promedio de Venta (S/.x Kg) 0.50 0.25 1.20 0.30 0.12
Fuente : Encuesta de Campo Setiembre 2000
ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA
DESCRIPCION CARNE VACUNO
COSTO DE PRODUCCION (Kg) 4.76
VALORACION DE LA COSECHA
Precio Promedio de Venta (S/.x Kg) 6.80
Fuente : Encuesta de Campo Setiembre 2000
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO
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MTC-OPP Información Base - Anexos
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO
Toneladas 11599.325PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 957.8 996.3 1034.8 1073.3 1111.8 1150.3 1188.8 1227.3 1265.8 1304.3Yuca 5712.3 5942.0 6171.7 6401.4 6631.1 6860.8 7090.5 7320.2 7549.9 7779.6
Frijol 163.4 170.0 176.5 183.1 189.7 196.2 202.8 209.4 215.9 222.5Platano 1267.4 1318.4 1369.4 1420.4 1471.4 1522.4 1573.4 1624.4 1675.4 1726.4
Rocoto 415.6 432.4 449.2 465.9 482.7 499.5 516.2 533.0 549.8 566.5
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTOToneladas
15523.5582PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 1021.3 1088.0 1154.7 1221.3 1288.0 1354.7 1421.4 1488.1 1554.7 1621.4
Yuca 6745.3 7185.6 7626.0 8066.3 8506.6 8947.0 9387.3 9827.6 10268.0 10708.3Frijol 175.6 187.1 198.6 210.1 221.5 233.0 244.5 255.9 267.4 278.9Platano 1366.4 1455.7 1544.9 1634.2 1723.4 1812.7 1901.9 1991.2 2080.4 2169.7
Rocoto 469.7 500.3 530.9 561.5 592.2 622.8 653.4 684.0 714.7 745.3
VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTOEn Miles de Soles
3449.94367
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 478.9 498.1 517.4 536.7 555.9 575.2 594.4 613.7 632.9 652.2Yuca 1428.1 1485.5 1542.9 1600.3 1657.8 1715.2 1772.6 1830.0 1887.5 1944.9
Frijol 196.1 203.9 211.8 219.7 227.6 235.5 243.3 251.2 259.1 267.0Platano 380.2 395.5 410.8 426.1 441.4 456.7 472.0 487.3 502.6 517.9
Rocoto 49.9 51.9 53.9 55.9 57.9 59.9 61.9 64.0 66.0 68.0
COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTOEn Miles de Soles
2600.96423PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 383.1 398.5 413.9 429.3 444.7 460.1 475.5 490.9 506.3 521.7
Yuca 1028.2 1069.6 1110.9 1152.2 1193.6 1234.9 1276.3 1317.6 1359.0 1400.3Frijol 156.9 163.2 169.5 175.8 182.1 188.4 194.7 201.0 207.3 213.6Platano 304.2 316.4 328.7 340.9 353.1 365.4 377.6 389.9 402.1 414.3
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MTC-OPP Información Base - Anexos
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOToneladas
2446.01983PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 117.0 118.7 120.5 122.3 124.1 126.0 127.8 129.7 131.5 133.4Yuca 1169.8 1182.6 1195.5 1208.7 1222.0 1235.6 1249.3 1263.0 1276.9 1291.2
Frijol 85.3 86.3 87.2 88.3 89.3 90.3 91.4 92.4 93.5 94.6Platano 833.5 842.6 851.7 861.1 870.5 880.1 889.8 899.5 909.4 919.5Rocoto 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOToneladas
9153.30521PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 840.8 877.6 914.3 951.0 987.7 1024.4 1061.0 1097.7 1134.3 1170.9
Yuca 4542.5 4759.4 4976.2 5192.6 5409.1 5625.2 5841.2 6057.2 6272.9 6488.4Frijol 78.1 83.7 89.3 94.8 100.4 105.9 111.4 116.9 122.4 127.9Platano 433.9 475.8 517.7 559.3 600.9 642.3 683.6 724.9 766.0 806.9
Rocoto 409.0 425.6 442.3 459.0 475.7 492.4 509.1 525.8 542.5 559.2
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTOToneladas2451.84743
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 117.4 119.6 121.9 124.1 126.4 128.7 131.0 133.3 135.6 138.0Yuca 1169.8 1182.8 1195.7 1209.0 1222.4 1236.0 1249.8 1263.6 1277.6 1292.0
Frijol 85.3 86.4 87.4 88.5 89.5 90.6 91.7 92.8 93.9 95.1Platano 833.5 842.6 851.7 861.1 870.5 880.1 889.8 899.5 909.4 919.5Rocoto 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Toneladas13071.7108
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 903.9 968.3 1032.8 1097.2 1161.6 1226.0 1290.4 1354.8 1419.1 1483.4
Y 6002 9 6430 3 68 2 284 2 10 9 813 8 64 1 8990 3 9416 4
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MTC-OPP Información Base - Anexos
PROCESO PARA ALTERNATIVA 2
CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTO
Toneladas 2011ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consumo Ton 50.0 50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0 54.6 55.2Excedente Exportable Ton 109.6 113.3 117.2 121.2 125.3 129.5 133.8 138.3 142.9 147.6
CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO CON PROYECTOToneladas
0ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consumo Ton 50.0 50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0 54.6 55.2Excedente Exportable Ton 111.6 117.3 123.2 129.1 135.3 141.4 147.7 154.2 160.8 167.5
En Miles de Soles0
ZONA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor Bruto 2169.9 2229.0 2288.9 2350.8 2414.0 2479.3 2545.9 2614.6 2685.3 2757.4Costo 1518.9 1560.3 1602.2 1645.5 1689.8 1735.5 1782.1 1830.2 1879.7 1930.2
En Miles de Soles
0ZONA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor Bruto 2197.1 2282.8 2369.8 2458.9 2549.3 2641.1 2735.0 2830.8 2928.8 3028.0
Costo 1538.0 1597.9 1658.9 1721.2 1784.5 1848.8 1914.5 1981.6 2050.1 2119.6
VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO
VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOHectareas
2171.33079PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
7/16/2019 Pautas Elab Perfil PIP Inf Vial
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MTC-OPP Información Base - Anexos
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOToneladas
11599.325PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 957.8 996.3 1034.8 1073.3 1111.8 1150.3 1188.8 1227.3 1265.8 1304.3Yuca 5712.3 5942.0 6171.7 6401.4 6631.1 6860.8 7090.5 7320.2 7549.9 7779.6
Frijol 163.4 170.0 176.5 183.1 189.7 196.2 202.8 209.4 215.9 222.5Platano 1267.4 1318.4 1369.4 1420.4 1471.4 1522.4 1573.4 1624.4 1675.4 1726.4Rocoto 415.6 432.4 449.2 465.9 482.7 499.5 516.2 533.0 549.8 566.5
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTOToneladas
19356.5242PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 1061.3 1168.0 1274.8 1381.5 1488.2 1594.9 1701.6 1808.3 1915.0 2021.7Yuca 7009.7 7714.4 8419.1 9123.8 9828.6 10533.3 11238.0 11942.7 12647.4 13352.2Frijol 182.5 200.9 219.2 237.5 255.9 274.2 292.6 310.9 329.3 347.6
Platano 1420.0 1562.8 1705.6 1848.4 1991.2 2134.0 2276.8 2419.6 2562.4 2705.2Rocoto 488.1 537.2 586.3 635.4 684.5 733.5 782.6 831.7 880.8 929.9
VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTOEn Miles de Soles
3449.94367PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 478.9 498.1 517.4 536.7 555.9 575.2 594.4 613.7 632.9 652.2Yuca 1428.1 1485.5 1542.9 1600.3 1657.8 1715.2 1772.6 1830.0 1887.5 1944.9
Frijol 196.1 203.9 211.8 219.7 227.6 235.5 243.3 251.2 259.1 267.0Platano 380.2 395.5 410.8 426.1 441.4 456.7 472.0 487.3 502.6 517.9Rocoto 49.9 51.9 53.9 55.9 57.9 59.9 61.9 64.0 66.0 68.0
COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO
En Miles de Soles 2600.96423PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 383.1 398.5 413.9 429.3 444.7 460.1 475.5 490.9 506.3 521.7Yuca 1028 2 1069 6 1110 9 1152 2 1193 6 1234 9 1276 3 1317 6 1359 0 1400 3
7/16/2019 Pautas Elab Perfil PIP Inf Vial
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MTC-OPP Información Base - Anexos
COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTOEn Miles de Soles
3980.43154PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 416.2 458.1 499.9 541.8 583.6 625.5 667.3 709.2 751.0 792.9Yuca 1149.3 1264.8 1380.3 1495.9 1611.4 1727.0 1842.5 1958.0 2073.6 2189.1
Frijol 167.1 183.9 200.7 217.5 234.3 251.1 267.9 284.7 301.5 318.3Platano 323.4 355.9 388.4 420.9 453.4 486.0 518.5 551.0 583.5 616.0Rocoto 33.7 37.0 40.4 43.8 47.2 50.6 54.0 57.4 60.7 64.1
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOToneladas
2446.01983PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 117.0 118.7 120.5 122.3 124.1 126.0 127.8 129.7 131.5 133.4
Yuca 1169.8 1182.6 1195.5 1208.7 1222.0 1235.6 1249.3 1263.0 1276.9 1291.2Frijol 85.3 86.3 87.2 88.3 89.3 90.3 91.4 92.4 93.5 94.6
Platano 833.5 842.6 851.7 861.1 870.5 880.1 889.8 899.5 909.4 919.5Rocoto 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTOToneladas
9153.30521
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maiz 840.8 877.6 914.3 951.0 987.7 1024.4 1061.0 1097.7 1134.3 1170.9Yuca 4542.5 4759.4 4976.2 5192.6 5409.1 5625.2 5841.2 6057.2 6272.9 6488.4
Frijol 78.1 83.7 89.3 94.8 100.4 105.9 111.4 116.9 122.4 127.9Platano 433.9 475.8 517.7 559.3 600.9 642.3 683.6 724.9 766.0 806.9
Rocoto 409.0 425.6 442.3 459.0 475.7 492.4 509.1 525.8 542.5 559.2
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO
7/16/2019 Pautas Elab Perfil PIP Inf Vial
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MTC-OPP Información Base - Anexos
PRODUCCION PECUARIA : GANADO VACUNO SIN PROYECTO6015.3
ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Superficie Ha 2500.1 2602.9 2705.7 2808.5 2911.3 3014.1 3116.9 3219.7 3322.5 3425.3Población Cabezas 4255.0 4370.0 4488.0 4609.0 4733.0 4861.0 4992.0 5127.0 5265.0 5407.0Saca Ton 319.1 327.8 336.6 345.7 355.0 364.6 374.4 384.5 394.9 405.5Carcasa Ton 159.6 163.9 168.3 172.9 177.5 182.3 187.2 192.3 197.5 202.8
PRODUCCION PECUARIA : GANADO VACUNO CON PROYECTO
7500.6ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Superficie Ha 2589.1 2780.9 2972.7 3164.5 3356.3 3548.1 3739.9 3931.7 4123.5 4315.3Población Cabezas 4389.0 4637.0 4889.0 5143.0 5401.0 5662.0 5927.0 6195.0 6467.0 6742.0Saca Ton 329.2 347.8 366.7 385.7 405.1 424.7 444.5 464.6 485.0 505.7Carcasa Ton 164.6 173.9 183.4 192.9 202.6 212.4 222.3 232.3 242.5 252.9
EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTOToneladas
2011
ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consumo Ton 50.0 50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0 54.6 55.2
Excedente Exportable Ton 109.6 113.3 117.2 121.2 125.3 129.5 133.8 138.3 142.9 147.6
CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO CON PROYECTOToneladas
0ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consumo Ton 50.0 50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0 54.6 55.2Excedente Exportable Ton 114.6 123.3 132.3 141.2 150.4 159.6 168.9 178.3 187.9 197.7
En Miles de Soles0
VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO
7/16/2019 Pautas Elab Perfil PIP Inf Vial
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MTC-OPP Información Base - Anexos
2. Información Costos de Operación Vehicular
Para la elaboración del perfil mediante el ahorro por costos de operación vehicular se tomará información secundaria de fuente del Ministerio de Transportes,Comunicaciones, Vivienda y Construcción (Indice Medio Diario Anual por tipo devehículo) o de una muestra de conteo y clasificación vehicular de Vía en análisis(por lo menos muestra de 3 días)
TRAFICO NORMAL
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
TOTAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63
PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TRAFICO NORMAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO
7/16/2019 Pautas Elab Perfil PIP Inf Vial
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MTC-OPP Información Base - Anexos
SINPROYECTO ALTER 1 ALTER 2
AUTOMOVIL 0.41 0.35 0.26CAMIONETA 0.46 0.41 0.36OMNIBUS 0.98 0.89 0.78
CAMION 2E 1.69 1.44 1.03CAMION 3E 2.03 1.77 1.36
Fuente: Costos Modulares de Operación Vehicular - VOC
CON PROYECTOTIPO DE VEHICULO
COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR$-Veh-Km a Precios de Sociales
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TRAFICO NORMAL
AUT OMOV IL 119.1 119.1 119.1 139.0 139.0 139.0 139.0 158.8 158.8 158.8 158.8CAMIONETA 351.7 373.6 373.6 395.6 395.6 417.6 439.6 439.6 461.6 483.5 505.5
OMNIBUS 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6CAMION 2E 1131.6 1131.6 1212.4 1212.4 1212.4 1293.2 1293.2 1374.1 1374.1 1374.1 1454.9CAMION 3E 777.1 777.1 777.1 874.2 874.2 874.2 874.2 971.3 971.3 971.3 971.3
TOTAL 2520.9 2542.9 2623.7 2762.7 2762.7 2912.6 2934.6 3132.4 3154.4 3176.4 3279.2
COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTO
En Miles de Soles a Precios Sociales
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TRAFICO NORMAL 2205.73789 2274.5121 2395.75324 2395.75324 2526.92055 2546.7729 2716.9359 2736.78825 2756.6406 2845.26716
En Miles de Soles a Precios Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
7/16/2019 Pautas Elab Perfil PIP Inf Vial
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MTC-OPP Información Base - Anexos
TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TRAFICO NORMAL 1693.12185 1742.39822 1837.40589 1837.40589 1941.27623 1958.64703 2085.56027 2102.93108 2120.30188 2186.94906
AUTOMOVIL 74.4 74.4 86.9 86.9 86.9 86.9 99.3 99.3 99.3 99.3CAMIONETA 295.3 295.3 312.7 312.7 330.0 347.4 347.4 364.8 382.2 399.5OMNIBUS 111.7 111.7 111.7 111.7 148.9 148.9 148.9 148.9 148.9 148.9CAMION 2E 689.9 739.1 739.1 739.1 788.4 788.4 837.7 837.7 837.7 887.0CAMION 3E 521.8 521.8 587.1 587.1 587.1 587.1 652.3 652.3 652.3 652.3
TRAFICO GENERADO 312.674513 312.674513 312.674513 330.045319 330.045319 330.045319 330.045319 342.453038 359.823844 359.823844
AUTOMOVIL 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 37.2 37.2 37.2CAMIONETA 86.9 86.9 86.9 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2 121.6 121.6OMNIBUS 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2CAMION 2E 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6CAMION 3E 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2
IMD TOTAL 2005.79636 2055.07273 2150.08041 2167.45121 2271.32154 2288.69235 2415.60559 2445.38411 2480.12573 2546.7729
En Miles de Soles a Precios SocialesCOSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
MEDIO AMBIENTE ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS M3 74400 0.32 23,808.00 REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO M2 1550 1.73 2,681.50 REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR MAQUINAS M2 6200 1.87 11,594.00 REVEGETALIZACION DE TALUDES HA 3.1 2,700.00 8,370.00
TOTAL 46,453.50
PRESUPUESTO EN MITIGACION AMBIENTALREHABILITACION DE LA CARRETERAS OXAPAMPA - CHONTABAMBA
En Nuevos Soles a Precios de Mercado
PRESUPUESTO EN MITIGACION AMBIENTALMEJORAMIENTO DE LA CARRETERAS OXAPAMPA - CHONTABAMBA
En Nuevos Soles a Precios de Mercado
PARCIALPARTIDA UNIDAD CANTIDAD PU
7/16/2019 Pautas Elab Perfil PIP Inf Vial
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MTC-OPP Información Base - Anexos
Situacion Sin Proyecto
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIALLimpieza General km 4 17.11 68.44
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 3 2.2 6.6Encausamiento de Curso de Aguas m3 20 2.2 44
S/./km-año 119.04
US$/km-año 34.01
Situación Con Proyecto Alternativa 1: Rehabilitación
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL
Limpieza General km 4 17.11 68.44Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 3 2.2 6.6Encausamiento de Curso de Aguas m3 20 2.2 44
Bacheo m3 6 15 90
Desencalaminado km 3.6 74.3 267.48Limpieza de Cunetas ml 500 0.55 275Limpieza de Alcantarillas unidad 0.6 215 129Mantenimiento de muro m3 0.2 54 10.8Roce m2 200 0.3 60
S/./km-año 951.32US$/km-año con bacheo 271.81
US$/km-año 246.09
Situación Con Proyecto Alternativa 2: Mejoramiento
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL
Costos de Mantenimiento
7/16/2019 Pautas Elab Perfil PIP Inf Vial
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MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
INFORMACIÓN PARA COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
CRITERIOS DE
REHABILITACION
CAMINOS RURALES CON:
Bajo Transito Transito Intermedio Transito AltoIMD (Vehiculos/Dia) < 15 15 < IMD < 50 > 50
Curvas de Volteo y zonasCriticas
Mejoramie nto Mejoramiento Mejoramiento
Ancho(ml) 3.5 a 4.0 3.5 a 5.0 3.50 a 6Bombeo(%) 2.00 2 1 a 2Costo en Sierra (US $/Km) 12,000.00 15,000.00 18,000 a 20,000Costo en Selva (US $/Km) 15,000.00 18,000.00 22,000 a 25,000
CRITERIOS PARA
MEJORAMIENTO
CAMINOS RURALES CON:
Bajo Transito Transito Intermedio Transito AltoIMD (Vehiculos/Dia) < 15 15 < IMD < 50 > 50
7/16/2019 Pautas Elab Perfil PIP Inf Vial
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MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUENTES
CRITERIOS PARACONSTRUCCION
CAMINOS RURALES CON:
Bajo Transito Transito Intermedio Transito AltoIMD (Vehiculos/Dia) < 15 15 < IMD < 50 > 50
Ancho(ml) 3.5 a 4.0 3.5 a 5.0 3.50 a 6Bombeo(%) 2.00 2 1 a 2Obras de arte mínima mínima mínimaCarpeta granular e=0.15 compactada compactada compactada
Costo en Sierra (US $/Km) 40,000.00 50,000.00 55,000 a 60,000Costo en Selva (US $/Km) 50,000.00 60,000.00 65,000 a 70,000
Descripción del tipo deestructura
Tipo de Material predominante
Numerodecarriles
Costos deconstrucciónUS$/Ml
Losa, Losa convigas,Portico Concreto armado 2 8,500
Losa, Losa convigas,Portico
Concreto pretensado2 10,000
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MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
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COSTOS MODULARES DE OPERACIÓN VEHICULAR
REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
Costa A AFI B 0.33 0.35 0.74 0.77 1.03 1.32 1.62Costa A AFI M 0.53 0.47 1.05 1.00 1.84 2.12 2.34
Costa A AFI R 0.37 0.37 0.80 0.81 1.22 1.50 1.78Costa A ASF B 0.30 0.33 0.63 0.72 0.79 1.08 1.40Costa A ASF M 0.37 0.38 0.80 0.83 1.28 1.56 1.82
Costa A ASF R 0.32 0.34 0.69 0.76 0.97 1.26 1.56Costa A SAF M 0.57 0.50 1.13 1.05 1.97 2.25 2.46
Costa A SAF R 0.46 0.41 0.95 0.90 1.53 1.81 2.07Costa A TRO M 0.64 0.56 1.25 1.15 2.23 2.51 2.69
Costa A TRO R 0.54 0.47 1.08 1.01 1.85 2.13 2.35Costa L AFI B 0.33 0.35 0.71 0.76 1.02 1.31 1.60
Costa L AFI M 0.53 0.46 1.05 0.99 1.83 2.10 2.31Costa L AFI R 0.36 0.37 0.78 0.80 1.21 1.49 1.76
Costa L ASF B 0.29 0.33 0.63 0.72 0.78 1.07 1.39Costa L ASF M 0.37 0.37 0.80 0.82 1.27 1.55 1.80Costa L ASF R 0.32 0.34 0.69 0.75 0.96 1.25 1.54
Costa L SAF M 0.56 0.49 1.11 1.04 1.96 2.23 2.43Costa L SAF R 0.44 0.41 0.90 0.89 1.51 1.79 2.03
Costa L TRO M 0.63 0.55 1.23 1.14 2.21 2.48 2.66Costa L TRO R 0.53 0.46 1.05 0.99 1.83 2.10 2.31
Costa O AFI B 0.33 0.35 0.72 0.77 1.03 1.31 1.61Costa O AFI M 0.53 0.47 1.05 1.00 1.83 2.11 2.32
Costa O AFI R 0.36 0.37 0.78 0.81 1.21 1.49 1.77Costa O ASF B 0.30 0.33 0.63 0.72 0.79 1.07 1.39
Costa O ASF M 0.37 0.37 0.80 0.82 1.27 1.55 1.81Costa O ASF R 0.32 0.34 0.69 0.76 0.97 1.25 1.55Costa O SAF M 0.56 0.49 1.11 1.04 1.96 2.24 2.44
Costa O SAF R 0.44 0.41 0.92 0.89 1.52 1.80 2.04Costa O TRO M 0.63 0.55 1.23 1.15 2.22 2.49 2.67
Costa O TRO R 0.53 0.47 1.05 1.00 1.83 2.11 2.32Selva A AFI B 0.35 0.50 0.81 1.07 1.41 1.87 2.31
Selva A AFI M 0.56 0.63 1.16 1.35 2.31 2.78 3.08Selva A AFI R 0.39 0.52 0.87 1.12 1.62 2.08 2.48Selva A ASF B 0.31 0.47 0.71 1.01 1.13 1.60 2.07
COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO
US$-Vehiculo-Km
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MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
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REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
Selva A ASF M 0.40 0.53 0.89 1.14 1.68 2.15 2.54Selva A ASF R 0.34 0.49 0.77 1.05 1.34 1.80 2.25Selva A SAF M 0.60 0.66 1.23 1.41 2.45 2.92 3.20Selva A SAF R 0.48 0.57 1.04 1.23 1.96 2.43 2.78
Selva A TRO M 0.67 0.73 1.35 1.52 2.73 3.21 3.45Selva A TRO R 0.57 0.63 1.17 1.35 2.31 2.78 3.08Selva L AFI B 0.34 0.36 0.74 0.80 1.07 1.37 1.68Selva L AFI M 0.55 0.49 1.10 1.04 1.92 2.21 2.43Selva L AFI R 0.38 0.38 0.81 0.84 1.26 1.56 1.84Selva L ASF B 0.31 0.34 0.66 0.75 0.82 1.12 1.45Selva L ASF M 0.39 0.39 0.83 0.75 1.33 1.62 1.89
Selva L ASF R 0.33 0.36 0.72 0.79 1.01 1.31 1.61Selva L SAF M 0.59 0.51 1.16 1.09 2.05 2.34 2.55Selva L SAF R 0.46 0.43 0.95 0.93 1.59 1.88 2.13Selva L TRO M 0.66 0.58 1.29 1.20 2.32 2.61 2.79Selva L TRO R 0.55 0.49 1.10 1.04 1.92 2.21 2.43Selva O AFI B 0.35 0.49 0.80 1.05 1.39 1.84 2.26
Selva O AFI M 0.56 0.62 1.14 1.33 2.28 2.74 3.02Selva O AFI R 0.38 0.52 0.86 1.10 1.59 2.05 2.44Selva O ASF B 0.31 0.46 0.69 0.99 1.11 1.57 2.03Selva O ASF M 0.39 0.52 0.87 1.12 1.66 2.11 2.49Selva O ASF R 0.33 0.48 0.77 1.03 1.32 1.77 2.20Selva O SAF M 0.59 0.65 1.20 1.38 2.42 2.88 3.14Selva O SAF R 0.47 0.56 0.99 1.20 1.94 2.39 2.72Selva O TRO M 0.67 0.71 1.34 1.50 2.70 3.16 3.38Selva O TRO R 0.56 0.62 1.14 1.33 2.28 2.74 3.02Sierra A AFI B 0.39 0.68 0.90 1.45 1.87 2.46 3.05Sierra A AFI M 0.60 0.83 1.26 1.79 2.88 3.49 3.98Sierra A AFI R 0.43 0.71 0.96 1.51 2.10 2.69 3.26Sierra A ASF B 0.35 0.65 0.78 1.37 1.57 2.16 2.77
Sierra A ASF M 0.43 0.72 0.98 1.54 2.17 2.77 3.32Sierra A ASF R 0.37 0.67 0.86 1.43 1.79 2.39 2.98Sierra A SAF M 0.64 0.87 1.35 1.86 3.04 3.65 4.14Sierra A SAF R 0.52 0.77 1.14 1.64 2.49 3.09 3.62
COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO
US$-Vehiculo-Km
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MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
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REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
Sierra A TRO M 0.71 0.94 1.47 2.00 3.36 3.98 4.45Sierra A TRO R 0.60 0.84 1.28 1.79 2.88 3.49 3.99Sierra L AFI B 0.36 0.37 0.77 0.83 1.12 1.43 1.76Sierra L AFI M 0.58 0.51 1.14 1.09 2.01 2.31 2.54Sierra L AFI R 0.39 0.40 0.84 0.88 1.32 1.63 1.93Sierra L ASF B 0.32 0.35 0.68 0.78 0.85 1.17 1.52Sierra L ASF M 0.40 0.40 0.86 0.89 1.39 1.70 1.98Sierra L ASF R 0.34 0.37 0.74 0.82 1.05 1.37 1.69
Sierra L SAF M 0.62 0.54 1.22 1.14 2.15 2.45 2.67Sierra L SAF R 0.48 0.44 0.99 0.97 1.66 1.97 2.23Sierra L TRO M 0.69 0.60 1.35 1.25 2.43 2.73 2.92Sierra L TRO R 0.58 0.51 1.14 1.09 2.01 2.31 2.54Sierra O AFI B 0.36 0.52 0.83 1.10 1.46 1.93 2.37Sierra O AFI M 0.58 0.65 1.20 1.39 2.39 2.87 3.16Sierra O AFI R 0.40 0.54 0.90 1.16 1.67 2.14 2.55Sierra O ASF B 0.32 0.48 0.72 1.04 1.17 1.64 2.13Sierra O ASF M 0.41 0.55 0.92 1.17 1.74 2.21 2.61Sierra O ASF R 0.35 0.50 0.78 1.08 1.38 1.86 2.31Sierra O SAF M 0.62 0.68 1.26 1.45 2.53 3.01 3.29Sierra O SAF R 0.49 0.59 1.04 1.26 2.03 2.50 2.85Sierra O TRO M 0.70 0.75 1.40 1.57 2.83 3.31 3.54
Sierra O TRO R 0.58 0.65 1.20 1.39 2.39 2.87 3.16
A precios Noviembre 2000 factor 0.74Fuente: Resultados del Modelo HDM-III
COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADOUS$-Vehiculo-Km
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MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
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REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
Costa A AFI B 0.24 0.26 0.54 0.57 0.76 0.98 1.20Costa A AFI M 0.39 0.35 0.78 0.74 1.36 1.57 1.73Costa A AFI R 0.27 0.27 0.59 0.60 0.90 1.11 1.32Costa A ASF B 0.22 0.24 0.47 0.53 0.58 0.80 1.04Costa A ASF M 0.27 0.28 0.59 0.61 0.95 1.15 1.35Costa A ASF R 0.24 0.25 0.51 0.56 0.72 0.93 1.15Costa A SAF M 0.42 0.37 0.83 0.78 1.46 1.67 1.82Costa A SAF R 0.34 0.30 0.70 0.67 1.13 1.34 1.53Costa A TRO M 0.47 0.41 0.92 0.85 1.65 1.86 1.99Costa A TRO R 0.40 0.35 0.80 0.75 1.37 1.58 1.74Costa L AFI B 0.24 0.26 0.52 0.56 0.75 0.97 1.18Costa L AFI M 0.39 0.34 0.78 0.73 1.35 1.55 1.71Costa L AFI R 0.27 0.27 0.58 0.59 0.90 1.10 1.30Costa L ASF B 0.21 0.24 0.47 0.53 0.58 0.79 1.03Costa L ASF M 0.27 0.27 0.59 0.61 0.94 1.15 1.33Costa L ASF R 0.24 0.25 0.51 0.56 0.71 0.93 1.14Costa L SAF M 0.41 0.36 0.82 0.77 1.45 1.65 1.80Costa L SAF R 0.33 0.30 0.67 0.66 1.12 1.32 1.50Costa L TRO M 0.47 0.41 0.91 0.84 1.64 1.84 1.97Costa L TRO R 0.39 0.34 0.78 0.73 1.35 1.55 1.71Costa O AFI B 0.24 0.26 0.53 0.57 0.76 0.97 1.19Costa O AFI M 0.39 0.35 0.78 0.74 1.35 1.56 1.72Costa O AFI R 0.27 0.27 0.58 0.60 0.90 1.10 1.31Costa O ASF B 0.22 0.24 0.47 0.53 0.58 0.79 1.03Costa O ASF M 0.27 0.27 0.59 0.61 0.94 1.15 1.34
Costa O ASF R 0.24 0.25 0.51 0.56 0.72 0.93 1.15Costa O SAF M 0.41 0.36 0.82 0.77 1.45 1.66 1.81Costa O SAF R 0.33 0.30 0.68 0.66 1.12 1.33 1.51Costa O TRO M 0.47 0.41 0.91 0.85 1.64 1.84 1.98Costa O TRO R 0.39 0.35 0.78 0.74 1.35 1.56 1.72Selva A AFI B 0.26 0.37 0.60 0.79 1.04 1.38 1.71Selva A AFI M 0.41 0.47 0.85 1.00 1.71 2.06 2.28Selva A AFI R 0.29 0.38 0.64 0.83 1.20 1.54 1.84Selva A ASF B 0.23 0.35 0.52 0.75 0.84 1.18 1.53
COSTO MODULAR DE OPERACI N VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS
US$-Vehiculo-Km
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MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
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REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
Selva A ASF M 0.30 0.39 0.65 0.84 1.24 1.59 1.88
Selva A ASF R 0.25 0.36 0.57 0.78 0.99 1.33 1.67Selva A SAF M 0.44 0.49 0.91 1.04 1.81 2.16 2.37
Selva A SAF R 0.36 0.42 0.77 0.91 1.45 1.80 2.06Selva A TRO M 0.50 0.54 1.00 1.12 2.02 2.38 2.55
Selva A TRO R 0.42 0.47 0.87 1.00 1.71 2.06 2.28Selva L AFI B 0.25 0.27 0.54 0.59 0.79 1.01 1.24
Selva L AFI M 0.41 0.36 0.81 0.77 1.42 1.64 1.80Selva L AFI R 0.28 0.28 0.60 0.62 0.93 1.15 1.36
Selva L ASF B 0.23 0.25 0.49 0.56 0.61 0.83 1.07Selva L ASF M 0.29 0.29 0.61 0.56 0.98 1.20 1.40
Selva L ASF R 0.24 0.27 0.53 0.58 0.75 0.97 1.19Selva L SAF M 0.44 0.38 0.85 0.81 1.52 1.73 1.89
Selva L SAF R 0.34 0.32 0.70 0.69 1.18 1.39 1.58Selva L TRO M 0.49 0.43 0.95 0.89 1.72 1.93 2.06
Selva L TRO R 0.41 0.36 0.81 0.77 1.42 1.64 1.80Selva O AFI B 0.26 0.36 0.59 0.78 1.03 1.36 1.67
Selva O AFI M 0.41 0.46 0.84 0.98 1.69 2.03 2.23Selva O AFI R 0.28 0.38 0.63 0.81 1.18 1.52 1.81
Selva O ASF B 0.23 0.34 0.51 0.73 0.82 1.16 1.50Selva O ASF M 0.29 0.38 0.64 0.83 1.23 1.56 1.84
Selva O ASF R 0.24 0.36 0.57 0.76 0.98 1.31 1.63Selva O SAF M 0.44 0.48 0.89 1.02 1.79 2.13 2.32
Selva O SAF R 0.35 0.41 0.73 0.89 1.44 1.77 2.01
Selva O TRO M 0.50 0.53 0.99 1.11 2.00 2.34 2.50Selva O TRO R 0.41 0.46 0.84 0.98 1.69 2.03 2.23Sierra A AFI B 0.29 0.50 0.67 1.07 1.38 1.82 2.26
Sierra A AFI M 0.44 0.61 0.93 1.32 2.13 2.58 2.95Sierra A AFI R 0.32 0.53 0.71 1.12 1.55 1.99 2.41
Sierra A ASF B 0.26 0.48 0.58 1.01 1.16 1.60 2.05Sierra A ASF M 0.32 0.53 0.72 1.14 1.61 2.05 2.46
Sierra A ASF R 0.27 0.50 0.63 1.06 1.32 1.77 2.21Sierra A SAF M 0.47 0.64 1.00 1.38 2.25 2.70 3.06
Sierra A SAF R 0.38 0.57 0.84 1.21 1.84 2.29 2.68
COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOSUS$-Vehiculo-Km
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MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
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REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
Sierra A TRO M 0.53 0.70 1.09 1.48 2.49 2.95 3.29Sierra A TRO R 0.44 0.62 0.94 1.32 2.13 2.58 2.95
Sierra L AFI B 0.27 0.27 0.57 0.61 0.83 1.06 1.30
Sierra L AFI M 0.43 0.38 0.84 0.81 1.49 1.71 1.88Sierra L AFI R 0.29 0.30 0.62 0.65 0.98 1.21 1.43
Sierra L ASF B 0.24 0.26 0.50 0.58 0.63 0.87 1.12
Sierra L ASF M 0.30 0.30 0.63 0.66 1.03 1.26 1.47
Sierra L ASF R 0.25 0.27 0.54 0.61 0.78 1.01 1.25Sierra L SAF M 0.46 0.40 0.90 0.84 1.59 1.81 1.98
Sierra L SAF R 0.36 0.33 0.73 0.72 1.23 1.46 1.65
Sierra L TRO M 0.51 0.44 1.00 0.93 1.80 2.02 2.16Sierra L TRO R 0.43 0.38 0.84 0.81 1.49 1.71 1.88Sierra O AFI B 0.27 0.38 0.61 0.81 1.08 1.43 1.75
Sierra O AFI M 0.43 0.48 0.89 1.03 1.77 2.12 2.34
Sierra O AFI R 0.30 0.40 0.67 0.86 1.24 1.58 1.89Sierra O ASF B 0.24 0.36 0.53 0.77 0.87 1.21 1.58
Sierra O ASF M 0.30 0.41 0.68 0.87 1.29 1.64 1.93
Sierra O ASF R 0.26 0.37 0.58 0.80 1.02 1.38 1.71
Sierra O SAF M 0.46 0.50 0.93 1.07 1.87 2.23 2.43Sierra O SAF R 0.36 0.44 0.77 0.93 1.50 1.85 2.11
Sierra O TRO M 0.52 0.56 1.03 1.16 2.09 2.45 2.62
Sierra O TRO R 0.43 0.48 0.89 1.03 1.77 2.12 2.34
A precios Noviembre 2000Fuente: Resultados del Modelo HDM-IIINota
COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS
US$-Vehiculo-Km
7/16/2019 Pautas Elab Perfil PIP Inf Vial
http://slidepdf.com/reader/full/pautas-elab-perfil-pip-inf-vial 62/62
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero
61
Nota
M = SelvaC = Sierra
A = AccidentadaL = LlanaO = Ondulada
ASF = Asfaltada AFI = Afirmada
SAF = Sin Afirmar TRO = TrochaB = Bueno
R = Regular M = Malo