pago com recursos do termo · inss salmo cáto. fgt$ fgts do mês base calo. irrf faixa urre...

0195 MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALJF1CACAO DO ES - Recibo de Pagamento de Sdo Competência 1112018

05.391.16010001

Código No,nedohJfldOfléliø 080 E'np. local Depto. Setor Seção A.

00006.001 FRANCVNNE MONTE ROCHA QUEIROZ 2312-10 01 000 0000 0000 1,00

1tG. 15471 96688-ISA CPF 025.121 .435-46 Mmissáo:02/0&2017 Dep.$FA Qi IR 00

Função 00001 PROFESSOR DE UBRAS

Cód. Dosaição Refe4ncãa Vencimentos Descontos

0001 30,00 D 25,91

0240

SAG

RIO MEL REENIAES

l esa

5,00 PIO 38,99

9730 S

C

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11,00 PIC

7,50 PIO 311,17

9910 bit 5ALÁR 31,81

Total de Vencimentos Total de Descontos MIQUEI 2.828,90 342,98

-

valor Líquido 2.485,92

Salálio Base Salájio Cóntr. INSS SalMo Cáto. FGT$ FGTS do mês Base Calo. IRRF Faixa URRE

2.459.91 2.828,90 2.828,80 226.31 2.328,14

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8/1212018 Banco do Brasil

28/1212018 - BANCO 00 BRASIL - 09:31:12

574685745 SEQJNDA VIA 0884 PROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: IDBJ1V E INDEPENDENTE AGENCIA: 5745-8 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2812

Ml. DOCUMENTO 553338,e0e.020.951 VALOR TOTAl. 2.485,92

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FRANCVWIE NO01TE ROCHA AGENCIA: 3338-3 CONTA: 20.951-1

NR. DOCW1ENTO 555.746.080.012.259

NR.AtJTENTICACAO 6.BFS.047.1I15.4E7.131F

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N,2.j201..4-

CONFERE COM O ORIGLA

- 153e3955b100

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28/12/2018

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:13 574605746 SEGUNDA VIA - 0005

Ca!PROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATADA TRA?GFERENCIA 28/12/2018 NR. DOCUMENTO 553.338.000.020.951 VALOR TOTAL 1209;66' •" TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FRANCYNNE MONTE ROCHA AGENCIA: 3338-3 CONTA: 20.951-1 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO 0.2FF.89E.63B.1)CA.25E

Banco do Brasil

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N°03_I201-

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUAUFICACAO 00 ES Recibo de Pagamento de Salário 05.391.I601000I-22 competénciflà201 8t

Código Nome do funcionário CBO Emp Local Depto. Setor Seção A. 00006.001 FRANCVNNE MONTE ROCHA QIJEIROZ 2312-10 01 000 0000 0000 1,00 RG 1547196688-IBA CPF 025.121.435-46 Função 00001 PROFESSOR DE LIBRAS Admissáo:02/0512017 Dep.SFA 01 IR 00

Cód. Desorição Referência Vencimentos Desconlos

0001 SALARIO MENSAL 15,00 O 1.229,96 0240 REGENCIA DE CLASSE 7,50 P/C 184,49 3840 Ferias Gozadas 1.229,96 3980 1/3 Sobre Ferias 409.99 9540 Ferias Adiantamento 1.508,76 9730 Inss P/C 335,98

MIQUEI Total de Vencimentos Total de Descontos 3.054,40 1.844,74

Valor Liquido . 1 209;6ff

Salário Base Salário Confr. INSS Salário Cálo. FGTS FGTS do más Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 2.459,91 2.644,41 2.644,41 211,55 0.00

CONFERE COM O ORIGtNA Em

ht/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe5412d11aebc485b836153e3955bf00 15W

08/01(2019 Banco do Brasil

08/01/2819 - ~CO DO BRASIL - 09:11:47 574605746 0081

COMPROVANTE DE TRAtISFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA i3111212018 NR. DOCUMENTO 333.800.800.020.951 VALOR TOTAL í 2.468,82

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FRANCYNNE MONTE ROCHA AGENCIA: 3338-3 CONTA: 28.951-1 NR. DOCUMENTO 574.600.800.012.259

NR.AUTENTICACAO 3.1A9.DFE .C84.BGA. EC4

Transação efetuada com sucesso por. JB707601 IVANETE $ J PASSOS.

pft.Gó 0tts°

CONFERE COM O ORIGINAL Em

httpsJ/aapj.bb.com.br/aapJlbomeV2.bb?tokenSessaodo7d1 f56ac8642c5f99621 b64c161002# 414

Dl CNP.YCEI 02Razão SociaL'Nome 05.391.160/0001-22 MOVIMENTO DE INGLUSAO PELA QUAUFICACAO DO ES 03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) 104 Bairro R 15 DE NOVEMBRO, 356 - [SANDRA REGINA OS Mtininínin los Ur / ,I07 CEP lOS CNAE 139 CNPJICEI TomadorlObra

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

12.828.90 102/05/2017 13111212018 IPDO 28 Pensão Alim.(%) TRCT 29 Pensão Nim.(%) FGTS 130 Categoria do Trabalhador 0,00 0.00 11 - Empregado 31 Código Sindical 132 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

lit q77.gçR/nnnl..91 IMPPflVV - RA

O,OO/faltaseDSR) 1 Ia31/12/2018-OO/12avo5


PAGO COM RECURSOS DO TFMO DE FOMENTO N° 03 12G i

TERMODEQUrACÃODERESCISÃCDOCOATODETRAB1O

EMPREGADOR 01 CNPJICEI 02 Razão Social/Nome 05.391.160/0001-22 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUAUFICACAO DOES

TRABALHADOR .-y.............

10 PIS/PASEP II Nome 130.14148.08.2 FRANCYNNE MONTE ROCHA QIJEIROZ

17CTPSIn.série.UF) 1 18CPF . 19DatadeNascimento 20NomedaMãe 2676676-002-0 -BA 025.121.435-46 19/12/1986 NADJA MARIA MONTE ROCHA

CONTRATO -. -. /

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Mmissâo 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27C6& Aiast 29 Pensão Ajlmentida (% (FGTS

02/05/2017 1 31/12/2018 P00 0,00

30

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T 1 -

Foi realizada a rescisão do contraio de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n9 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CIM. A Assistência à rescisão prevista no paztprato 12 d0 art. flQ 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

'lo dia 31 /) 9 / c.r 1 l'oi realizado, nos termos do art. 23 da lnstruçãoNonnativafSRT n° 15(2010.0 efetivo pagamento das vertas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R$2.468,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte Integrante do presente Termo de Quitação.

BARREIRAS/BA. 02 de JANEIRO de 2019.

150 A4sh,atum do

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CONFERE COW O ORIGINAL EmJC.JOJ IJc3

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156 InformacÕesàCAlXA:

A £QNJNn .t flRAA....

3011112618

30/1.1/2018 - ~CO DO BRASIL - 16:29:11 574665746 SEGUIDA VIA 0005

CIPIPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-e CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30711/2018.. NR. DOCUMENTO 555.746.006.012.631 VALOR TOTAL 629,55:

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: HELIA DA COSTA SILVA AA; 5746-0 CONTA: 22.631-4 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO C.004.004.03D.5E1.B1F

Banco do Brasil

PAGO COM CURSOS DE FOMENTO N o °,

7M0

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA OUAIJFICACAO DO 5 Recibo de Pagamento de Salário

05.391.16010001-22 rcàniõiêsaT11,2018

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção El.

00007.001 HEUA DA COSTA SILVA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00

R.G. 1523061537-/RA CPF 153.554.258-60 Função 00005 SERVICOS GERAIS Admissão:02/0512017 Dep.SFA 00 IR 00

Cód. Desaição - Referência Vencimentos Descontos

1510 ia:SLiaPam: 12,00 629,55

MIQuEI Total de Vencimentos Total de Descontos 629,55 0,00

VaJoflido

Salário Base Salário Contr. INSS Salário Cálc. FGTS FGTS do mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF 1259,10 0,00 629,55 50,36 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL EmJ olj/°,

httpsi/aapjtb.com.bdaapj/homeV2.bb?tokenSessaoa9189d8afWea513485843b208b1dc45#

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0411212018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:52 574605745 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IVINENTO E IFt)EPE?øErlTE AGENCIA: 5746-6 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012 NR. DOClIqENrO 555.746.000.012.631 VALOR TOTAL 772,25

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: HELIA DA COSTA SILVA AGENCIA: 5745-e CONTA: 12.631-4 NR. DOCLB4ENTO 555.746.600.012.259

NR.AUTENTICACAO 0.FA1.350,0E7, BFF 7FA

PAGÕ COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO I2O1,,-

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI- TITULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI P4' 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI N°1.535 DE 13/04/1977 AVISO PREVIO DE FERIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.LT., PAR11CIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

•NOflACACAO EMPRESk 0195 - MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA OUALIFICACAO DO ES - 05.391.160/0001-22 NOME DO EMPREGADO: HEIJA DA COSTA SILVA N° CARLPROF: 4574554 1 SÈRIE: 005 N° REGISTRO: 00007.001 FUNÇÃO: SERVICOS GERAIS ADMISSÃO: 02/05/2017 OBS: BANCO: 000 AGENCIA: -00 CONTA CORRENTE: - CPF: 153.554.258-60

PERÍODOS DE AQUISIÇÃO: DE 02 DE MAIO DE 2017 A 01 DE MAIO DE 2018 DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018 DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE DIAS DE FERIAS: 15.0 1 DIAS DE ABONO PECLJNIARIO: 00 DATADE RETORNO AO TRABALHO: 20 DE DEZEMBRO DE 2018

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00 1 DEPENDENTES IRRF: 00 SALÁRIO BASE: 1.259,10 1 BASE DE CALCULO: 1259,10 3840-Ferias Gozadas 629,55 VINS-INSS 67,15 S0-Fedas AdicionaL 1/3 209,85

- .J Bruto das Ftias: 839,40 Total dos Descontos: 67,15 Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe--ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua dispostçào fica a importância liquida de R$ .772,25

VALOR POR 1 SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS EXTENSO

A SER PAGA ADIANTADAMENTE. BARREIRAS - BA, 05 de NOVEMBRO de 2018 CIENTE

J &L 4 HEUA DA COSTA SILVA . -. MOVIME DE INCLUSAO PELA QUAIJFICACAO DO ES

CONFERE COM o ÚRItIMAs

617

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19112/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:e6:19 574605746 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRAIISFERENCIA DE CONTA CORRØ(T E P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E IM)EPEICENTE AGBIaA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRAIFERENCIA 19/22/2018 tIL OOCWIENTO 555.746.000.012.631 VALOR TOTAl. 528,83

° TRANSFERIDO PARA: Cl.IEKTE: NRIA DA COSTA SILVA AGENCIA: 5745-0 CONTA: 12.631-4 NR. DOCLPI8UO 555.746.000.012.259

NR.AUTENUCACAO 4.00B. E20.73E .994. SCC

Banco do Bmsll

PAGÕ COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N 03 1201,

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QIJAIJFICACAO DO ES Recto de Pagamento de Salário

05.391.160/0001-22 Competência 12/2018

Código Nøme do funcionájio C80 Einp. Local Depto. Setor Seção A. 00007.001 HELIA DA COSTA SILVA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00 R.G. 1523061537-/BA CPF 153.554.258-60 Função 00005 SERVICOS GERAIS Admissão:02J05/2017 DepLSFA 00 IR 00

CM 0~ Referência Vencimentos Descontos

1810 13.Sala,lo2ParceIa 12,00 1.259,10 9620 MianLl&Salwio 629,55 9720 In555/1&SaIario 6,00 P/C 100,72

MIOUEI Total de Vencimentos Total de Descontos 1.259,10 730,27

Valor Uquido 526,83

Salário Base Salário Comi. INSS Salário Cále. FGTS FGTS do más Base CáIc. IRRF Faixa IRAF 1.259,10 1.259,10 629,55 50,36 0100

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httpsi/aapj.bb.com.bilaapj/hotnÕV2.bb?tokenSessao81a4d2796a768c5c02889d7592d%18# 8/14

28/12/2018

2812212018 - BMCO 00 BRASIL - 89:31:13 574685746 SEGUNDA VIA 0003

CIPROVANTE DE TRNtSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVINENTO E XNDEPEM)EN1E AGENCIA: 5746-0 CONTA: 22.259-9


11k. U0Ct.ENTO 555.746.000.812.631 VALOR TOTAL 1.158,38

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: RELIA DA COSTA SILVA AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.631-4 NR. DOCIJIENIO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO 2.483.0C.236.452.04F

Banco do Brasil

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N° 05 !201-

0195 MOVIMENTODE INCLUSAO PELA OUAUFICACAO DOES Recibo de Pag.auesito de Selado 05.391.I60l000I-22 - Competência 11/2018

Código Nome doflincionájio OBO Emp. Local Depto. Setor Seção A. 00007.001 HEUA DA COSTA SILVA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00 ao. 1523061537-/13A CPF 153.554258-60 FUnÇãO 00006 SERVJCOS GERAIS Ad,flissão:02/05/2017 DepLSFA 00 IR00

Cód. Dc&j,,&j Referência Vencimentos Descontos

0001 SAlÁRIO MENSAL 30,00 D 1259,10 9730 lnss 8,00 P/C 100,72

MIQUEI Total de Vencimentos Total de Descontos 1269,10 100,72

ValOr LiqUido Ç 1.158,38

Salásio Bas& Salário Contr. INSS SaIM Coto. FGTS FGTS do mês Base CãO. IRRF Faixa IRRF 1259,10 1.259,10 1.259,10 100,72 0,00

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CONFERE COMO ORIGINAL

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10121

28/12/208

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:13

574605746 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-e CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 9 28/12/2$18 NR. DOCUIIEN1O 555.746.090.012.631

VALOR TOTAL. TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELIA DA COSTA SILVA AGENCIA: 5746-e CONTA: 12.631-4 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR .AUTENTICACAO 6 .A61. CO3 .702. FDO.Ø1F

Banco do Brasil

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N0j2O1

o

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QLJALIFICACAO 00 ES Recibo de Pagamento de Salário

05.391.16O/0001-22 Competência (I2!201r

Código Nome do ftmcionáiio CBO Emp Local Depto. Setor Seção n 00007.001 HELIA DA COSTA SILVA 5143-20 01 000 0000 0000 1,00 RG. I5230615374BA CPF I53;554.258-60 O ) Função 00005 SERVICOS GERAIS - Adrnissão:02105/2017 OepSFA 00 IR 00 - z Q Cód. Desaição Referência Vencimentos Descontos

0001 SALÁRIO MENSAL 15.00 D 629.55 3840 Ferias Gozadas 15.00 629,55

< 3850 Feilas AdicionaLl/3 33,33 209,85 Q 9540 Ferias Miantamento 77225 9730 Inss 8,00 P/C 117.51 -'

'Ir MIQUEI Total de Vencimentos Total de Descontos

1.468,95 889,76

Valo, Liquido rtjig 50

Salário Base Salário Contr. INSS Salário Cálo. FGTS FGTS do mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 1.259,10 1468,95 1.468,95 117,51 0,00 41'

00004

CONFERE COM O ORIGJN4L

httpsi/aapj.bb.com.br/aap/homev2.bb?tokenSessaofe5df2d1130bo485b836153e3955bfO0

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30/11/2018 Banco do Brasfl

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:11 574605746 SEGUIDA VIA 0005

CO!PROVAKTE DE TRANSE ERENaA.. DE CONTA CORRB(TE P1 CONTA CORRENTE


NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.444 VALOR TOTAL •**** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IVAN]ETE 5 ) .PASSOS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.444-9 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO E.508.OES. 122.9D1.AEA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FQMENTQ w0I2Ql

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA OUALIF1CACAO DO ES Recibo de Pagamento de Salário 05.391.160/0001-22 . Competência 11/2018

• Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção R. 00009.001 IVANETE SOUZA DE JESUS PASSOS 2312-10 01 000 0000 0000 1,00 R.G. 1174966181-/BA CPF 018.362.145-02 Função 00003 PROFESSOR - Admissão:0210512017 Dep.SFA 02 IR 00

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1510 13t1t1aParv. 12,00 1.229,96

MIGUEI Total de Vencimentos Total de Descontos 1.229.96 0,00

Valor Líquido C122996

Salário Base Salário Contr. INSS Salário Cálc. FGTS FGTS do mês Base Cálc. IRflF Faixa IRRF 2.459.91 0.00 1.229.96 98.39 0,00

00006

CONFERE COM O PRIGINAL Em.

httpsi/aapj.bb.com.br/aapj/holneVabb?tokensessao=a9789d83f00ea513485843b208b1dc45#

o4J1J218

04/12!2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:52

574605746 SEGJNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: M~ENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 WITA: 12.259-9

DATA DA IRANSFERENCIA .04/12/2018 NR. coCireno 550.231.000.046.444 VALOR TOTAL 1.508,76

" TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IVAlUETE 5 3 PASSOS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.444-9 NR. DOCOMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO F .883.2E3.9B7.9F5.968

Banco do Brasil

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N°I2O1

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO IlDA C.L.T.

DEC.-LEI N°5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI N°1.535 DE 13(04/1977 AVISO PRÉVIO DE FERIAS

DE ACORDO COM O ARTJSS DA CLT., PARTICIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

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NO11FICAÇÃO EMPRESA: 0195- MOVIMENTO DE INCLUSAO PElA OUALIFICACAO DO ES - 05.391.160/0001-22

NOME DO EMPREGADO: IVANETE SOUZA DE JESUS PASSOS N° CART.PROF: 2809386 SÉRIE: 005

N° REGISTRO 00009.001 ICÃO: PROFESSOR ADMISSÃO: 02105(2017 OBS:

BANCO: 000 AGÉNCIk -00 CONTA CORRENTE: - CPF: 018.362.145-02

PERÍODOS DE AQUISIÇÃO: DE 02 DE MAIO DE 2017 A 01 DE MAIO DE 2018

DE GOZO DAS FERIAS: DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018

DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE

DIAS DE FERIAS: 15,0 1 DIAS DE ABONO PECUNIARIO: 00

DATAOERETORNOAOTRABAI.HO: 20 DE DEZEMBRO DE 2018

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00 DEPENDENTES IRRF: 02 SALÁRIO BASE: 2.459.91 1 BASE DE CALCULO: 2.459,91

t40FaGodas 1.229,96 VINS-INSS. 131,19

.,850-Feflas AdcioS.113 40999

Total Bruto das Férias: 1.639,95 Total dos Descontos: - 131,19

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a IS, ser-lhe-ão concedidas férias relalivas ao penado acima descrito e à sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.508,16

VALOR POR UM MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ......

EXTENSO 1

A SER PAGA ADIANTADAMENTE. BARREIRAS - BA, 05 de NOVEMBRO de 2018

CIENTE

IVANETE WUZA DE JESUS PASSOS - -MOVIMWTO DEINCLUSA0 PELA QUAIJFICACAO DO ES

CONFERE COM 0 ORIGINAL

Banco do Brasil 9/12)2018

191*212018 - BANCO DO BRASIL - 13:06:20 574605746 SEQINDA VIA 0801

CORPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CalIA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MWIRB(TO E INDEPEIC8(TE AGENCIA: 5745-e CORTA: 12.259-9

DATA DA IRANSFERENCIA 19/12/2018 1W. DOC1PENTO 550.231.000.046.444 VALOR TOTAL 1.008,56 "'" TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVAICETE 5 3 PASSOS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.444-9 NR. DOCIPENTO 555.746.080.012,259

NJ1.AUTENTICACAO 4.689.COS.AES.853.1`72

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N0Q!2O1

0195 MOViMENTO DE INCWSAO PELA QUALIF(CACAO DO ES Recibo de Pagamento de Salário

05.391.1BW0001-22 Competência 1212018

Código Nome do h,ncionMo CSO Ernp. Local Depto. Setor Seção A. 00009.001 IVANETE SOUZA DE JESUS PASSOS 2312-10 ai oco 0000 0000 l,0(

R.G. 117496618148A CPF018.362.145-02 Função 00003 PROFESSOR MmlS5ã002/05P2017 Oep.SFA 02 IR 00

CÓd. Desaíção Referência Vencimentos Descontos

1610 13Salajio2Parcefa 12,00 2.459,91

9620 Adlant.13.Salario 1.229,96 9720 Inss s/13.Salario 9,00 P/C 221.38

&WUEI Total de Vencimentos Total de Descontos 2.459,91 1.451,35

Valor Liquido 1.008,56

SalMo Base SalMo Contr. INSS SalMo Célc. FGTS FGTS do mês Base Ct IRRF Faixa IRRE 2-459.91 2.459,91 1.229,95 98,39 0,00

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28(12/2018 Banco do Brasil

28/12/2018 - BANCO DO ORASTL - 99:31:12 574505746 SEQJPWA VIA 0001

WIPROVANIE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E UWEPEI'E)ENl'E AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

-

DATA oA TRANSFERENCIA r 28/12/2018 NR. DOCIMENTO 550.231.000.046.444 VALOR TOTAL 2.500,14

TRN6FERIDO PARA: CLIENTE: IVAN3ETE 5 3 PASSOS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.444-9 NR. DOCUIENIO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO LCD9.00E .ASB.-738 .FA4

PAGÕ COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO

0195 MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA OUALIFICACAO DO ES Reolbo de PagamefltO do Satázto

05.391.160í0001-22 CõnetêncIa 11/2018

Código Nome do funcionário 080 Emp. Local Dto. Setor Seção a 00009.001 svmn SOUZA DE JESUS PASSOS 2312-10 ai 000 0000 0000 1100 R.G. 117496618145A CPF 015,382.145-02 Função 00003 PROFESSOR Admlssão:02/0512017 Dep.SFA 02 IR 00

CM Desaiçâo Referência Vencimentos Descontos

0001 SALARIO MENSAL 30,00 D 2.459,91

0240 REGENCIA DE CLASSE 15,00 PIO 368,99

9730 Inss 11,00 P/O 311,17

9910 In'f S/SALARIO 7,50 P/O 17,59

MIGUEI - Tõtál dõ V~~og Total do Descontos 2.828,00 328,76

Vsruqtrido 5ó0,14

- Salário Base Salário ContrL INSS - Salário OS. FGTS FGTS do mês Base-Gálo. IRRF Faixa IRRF 2.459,91 21328,90 2.828,90 226,31 2.138,55

CONFERE um O ORGlflt

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28/12/2018

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 99:31:13 574605746 SEGUNDA VIA 0005

CaIPROVANTE DE TRANSPERENCIA-' DE CONTA CORRENTE P1 CONTKCORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2018 NR. DOCUMENTO 550.231.000.046.444 VALOR TOTAL j-, 209;6r •***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IVAN3ETE S 3 PASSOS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.444-9 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO 7.CB9.981.A48.C3E. 33E

Banco do Brasil

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO H°,,j201..t

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ES Recto de Pagamento de Salário

05.391.160/0001-22 )oia-

Código Nome do funcionário ORO Emp Local Depto. Setor Seção A.

00009.001 IVANETE SOUZA DE JESUS PASSOS 2312-10 01 000 0000 0000 1,00

R.G. II749661814BA GPF018.362145-02 Função 00003 PROFESSOR Admissão:02/0512017 Dep.SFA 02 IR 00

• Referência Vencimentos Descontos

0001 SALARIO MENSAL 15,00 D 1.229,96

0240 REGENCIA DE CLASSE 7,50 PIO 184,49

3840 Ferias Gozadas 15,00 1.229.96

3850 Ferias Adicional.1/3 33,33 409,99

9540 Ferias Miantamento 1.508,76

no inss 11,00 P/O 335,98

MaUS Total de Vencimentos Total de Descontos 3.054,40 1.844,74

ValorUquido - - 1.209,66

Salário Base Salájio Contr. INSS Salário Cálc. FGTS FGTS do mês Base Caio. IRRF Faixa IRRF

2.459,91 3.054,40 3.054,40 244.35 0.00

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CONFERE COM O ORIGINAL

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10195 MOVIMENTO DE INCWSAO PELA QUAUFICACAO DO ES Recibo de Pagamento de Salário

Competência 11/2018 5.391.160/0001-22

[Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção A.

1 00011.001 JUUANA JESSICA FERNANDES DE J DA ROCHA 2312-10 01 000 0000 --0000 1,00

1 R.G. 209736024 CPF 040.556.515-11 Adinissão:O1/0212018 Dep.SFA 00 IR 00

ftunção 00001 PROFESSOR DE LIBRAS

CÓd. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1510 13SaL1a.Parc. 11,00 1.127,46

Total de Vencimentos Total de Descontos MIOLIEI 1.127.46 0,00

Valor Líquido c4> 1.127:46

Salário Base Salário Contr. INSS Salário Cálc. FGTS FGTS do mês Base Cálc. IRRE Faixa IRRF

2.459,91 0,00 1127,46 90,19 0,00

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30/11/2918 - BANCO DO BRASIL - 16:29:11

574605746 SEGUNDA VIA 0094

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


CLIENTE! MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2918;

NR. DOCIJiENTO 550.412.000.026.962

VALOR TOTAL 1fl27, 46 "" TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JULIANA 3 FERNANDES 3ESUS AGENCIA: 9412-X CONTA: 26.962-X

NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO 3.A02.234.684.000.4E8

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N° 03 12013,,

CONFERE COM 0 ORIOIWA

9/12!2018

29/32/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:06:20 574605746 SE~ VIA 0002

WPR(WANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IIMENTO E IIQEPEM)ENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA 1RAIGFERENCIA ( 19/12/2018 NR. DOCUMENTO 550.412.000.026.962 VALOR TOTAL 913,42 •*•** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: 31.1LIANA 3 FERNANDES 3ESUS AGBKZA: 0412-X CONTA: 26.962-X NR. OOcLMENTO 555.746.000.012.259

NR.NJTENTICACAO 6.FSC.142.30F .ECC.E44

Banco do Brad

PAGO COM RECURSOS DO TÉRMO DE FOMENTO N°03 I201.t

0195 MOV1MËNTO DE INCLtJSAO PELA QIJALIFICACAO DO ES Recibo de Pagamento de Salário 05.391.I60/00011-22 Competência 12/2018

Código Nome do funcionâjo CBO Emp. Local Depto. Sela' Seção FI. 00011.001 JULIANA JESSICA FERNANDES DE J DA ROCHA 231-1 0 01 000 0000 0000 1,00 R.G. 209736024 CPF 040.556.5t5-11 Função 00001 PROFESSOR DE LIBRAS Mmissão:01102/2018 DBpLSFA ao IR 00 CM Descziçâo Referência Vencimentos Descontos

lelo w 13,SáIario2Pa,cela 11,00 2.254,92 9620 Adlant.l 3.Salazto 1.127,46 9720 Inss s/13.Salayic, 9,00 PfC 202,94 9930 In1s/13,Sala,io 7,50 P/C 11,10

RUQUEI TOtal de Vencimentos Total de Descontos 2.254,92 1.341,50

Valor Líquido ' 913,42

SalMo Base SalMo Contr. INSS Sajájio GAJo. FGTS FGTS do mês Base Calo. IRRF Faixa IRRF 2.459,91 2.254,92 1.127.46 90,19 2.051,98

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28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 89:31:12

574685746 SEGUNDA VIA 0002 CW!PROVANTE DE TRANSFERENCIA


CLIENTE: MOVIMENTO E UWEPEMJENTE AGmCn: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 9 28/12/2818

NR. DOCUMENTO 550.412.800.026.962 VALOR TOTAL 2.471,70 ..*S*. TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DULIAJIA 3 FERItANDES 3ESUS AGENCIA: 0412-X CONTA; 26.9624

NR. DOCIJIBJIO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO E.C7F.634.F3E.fl6.F68

Banco do Brasa

• PAGÕ COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N'3 1201

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2811212018 Banco do Brasil

28/12/2818 - BANCO DO BRASIL - 89:31:13 574585746 SEGWWA VIA 0084

COMPROVANTE DE TRANSFEREKCrA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12 • 259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 2811272818..

NR. DOCWIENTO 558.412.008.026.962 VALOR TOTAL 247178'

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JULIANA 3 FERNANDES JESUS AGENCIA: 0412-X CONTA: 26.962-X NR. DOCUMENTO 555.746.008.812.259

NR.AUTENrIcAcAO e.5eE. E89.F3E.D14.798

PAGO COM RECURSOS DO TÉRMO DE FOMENTO N° 03 I201 L.

0195 MOVIMENTO DE INCLIJSAO PELA OIJALIFICACAO DO ES Recibo de Pagamento de Salário

05.391 .160/0001-22 Competõncia I2/201 8'

Código Nome do funcionáiio CBO Emp. Local Depto. Setor Seção R. 00011.001 JULIANA JESSIGA FERNANDES DE J DA ROCHA 2312-10 01 000 0000 0000 1,00 R.G. 209736024 CPF 040.566.515-11 Função 00001 PROFESSOR DE UBRAS. Admissãa:01/0212018 DSFA 0p IR ao

Cód. Descrição Referência Vencimentos Desàontos

0001 SALARIO MENSAL 30.00 D 2.459,91

0240 REGENCIA DE CLASSE 15,00 P/C 368,99

9730 bise 11,00 P/C 311,17

9910 lTd 5/SALARIO 7,50 P/C 46,03

MIQUEI Total de Vencimentos Total de Descontos 2.628,80 357,20

Valor Liquido - 2471,70

Salário Base Salário Contr. *455 Salário Cájo. FGTS FGTS de mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 2459,91 2.828,90 2S28,90 226,31 2-517,73

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0195 MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUAUFICACAO DO ES Recibo de Pagamento de Salário

05.391.160/0001-22 competêncir'iT/2(ia

Código Nome do tuncionálio CBO Emp. Lzcal Depto. Setor Seção A.

00008.001 IJVIA MARIA DE ALCANTARA BISPO BRITO 5162-10 01 000 0000 0000 1,00

R.G. 1164009788-1 CPF 015.323.855-01 Função 00006 CUIDADORA Admissão:1410312018 Dep.SFA00 IR 00

Cód. 1 Desczição Referência Vencimentos Descontos

1510 Iiaj.iiãrc;. 10,00 417,75

MIQUEI Total de Vencimentos Total de Descontos 417,75 0,00

Valor Uquído ' 417,75

Salário Base Salário Contr. INSS Salário Cálc. FGTS FGTS do mês Base Cale. IRAF Faixa IRRF

1.002,60 0,00 417,75 33,42 0,00

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30/11/2018 - BANCO DO ORASIL - 16:29:11 574605746 SEGUNDA VIA 0008

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: WVIIEN1O E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9 = === == == = === ========== === === ======= = DATA DA IRAIGFERENCIA - 1 30711/2018- NR. DOCUMENTO 550.231.000.064.974 VALOR TOTAL 417;75

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: UNIA P1 ALCAtifARA BISPO AGENCIA: 0231-3 CONTA; 64.974-0 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO 5 .6C0.A2F .609. CD1. CA3

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO W 03 !201

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19/12/2018 Banco do Bras8

19/12/2016 - BANCO 00 BRASIL - 13:06:20 574605746 SEGJNDA VIA 0001

CØIPROVANTE DE TRAJISFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2018 118. DOCIPIENTO 550.231.000.064.974 VALOR TOTAL 350,91 "'" 'TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LIVIA M ALCANTARA BISPO AGENCIA: 0231-3 CONTA: 64.974-0 118. OOCUW(TO 555.746.000.012.259

NR.AuTENTICACAO CSDA.046.4AC.CF93F5

PAGO COM RECURSOS DO TÉRMO DE FOMENTO N° 03 1201±

0195 MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUAIJFICACAO DO ES Recfto de Pagamento de Salário

05.391.160/0001-22 Competência 1212016

Código Nome do Iunclonãxlo CBO Emp. Local Depto. Setor Seção A.

00008.001 LIVIA MARIA DE ALCANTARA BISPO BRITO 5162-10 01 000 0000 0000 1,00 R.G. 11640097884 CPF 015323.855-01 Função 00006 CUIDADORA Mmissão:l 4103/2018 Dop.SFA 00 IR 00

Cód. D4A.ão Referência Vencimentos Descontos

1610 iasà -o 2 Parcela 10,00 835,50 9620 Adlant13.Salario - 417,75

9720 Inss s/13.Sajarto 8,00 P/C 66,84

M1QtJEI otal de Vencimentos Total de Descontos 835,50 484,59

LVa'lorLíquido 350,91

Salário Base Salário Contr. INSS Salário Cále, FGTS FGTS do mês Base Cálc, IRRF Faixa IRRF 1.002,60 835,50 417,75 33,42 0,00

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B/121W18

28/12/2818 - BANCO DO DM511 - 09:31:12 574605746 SEGJNDA VIA 0002

cIPROVANTE DE TRANSFERENaA DE calrA CORRENTE P/ CUlTA CORRENTE

CLIENTE: IIENTO E INDEPEPCBflE AGENCIA: 5746-0 CORTA: 12.259-9 --

DATA DA TRANSFERENCIA 28112/2018 NR. DOCIMENTO 550.231.000.064.974 VALOR TOTAL • 922,40 "" 1RANSFERWO PARA: CLIENTE: LIVIA li ALCANTARA BISPO AGENCIA: 0231-3 a]NTA: 64.974-0 VIR. DOCUENTO 555,746,008,012.259

NR.AUTENTICACAO 3.07F.9CE.A73. FEG.2F3

Banco do Brasil

PAGO COM RECURSOS DO TERMQ DE FOMENTO N° 03_1201

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QIJAIJFICAGAO DO ES Recto de Pagamento de Salário Comj4ância 11/2018

05.391.160/0001-22

Código Nome do tuncionáito 080 Emp. Local Dwto. Setor Seção A.

0001)8.001 UVIA MARIA DE ALCANTARA BISPO BRÍO 5162-10 Dl 000 0000 0000 1,00 C

R.G. 11640097884 CPFOIS.323.85&O1 MmIssão:14/03/2018 Dep.SFA 00 IR 00

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Função 00006 CIJIDADORA O

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8 Cód. D&aj ReieMnda Vencimentos Descontos

0001 SAlÁRIO MENSAL 30,000 1.002,60

9730 Inss 8,00 P/C 80,20 g -

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Total de Vencimentos Total de Descontos MIGUEI

1.002,60 8020 1- 9 o Valor Uquldo C. 822,40

Saláilõ Base saláiio Contr, INSS Salájio Cão. FGS FGTS do mós Bàsõ Calo. IRRF Faixa IRRF

1.002,60 1.002.60 - 1.002,60

CONFEQE COM O ORIGIMAI En U±

usjfaapj.bb.com.br/aapjibomeV2.bb?tokenSessao4e5di2d1laebo485b836153e3955bffi0 8/21

8/1212318

1 Emissão de comprovantes - 30 nível


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5745-0

- CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENIO 550.231.000.064.974 VALOR TOTAL t 922 4Ø

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LIVIA M ALCANTARA BISPO AGENCIA: 0231-3 CONTA: 64.974-0 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO F .CSC . FC4. 684. 6cB.D85

Banco do Brasil

G338280924 198099096 28/I21201e 09:53:38

PAGO COM RECURSOS DO TERMO

DE FOMENTO N° 03 I201,,

Trans~ efetuada com sucesso por. J8555516 IVANILDO BRifO DOS SANTOS.

MOVIMENTO DE INCLIJSAO PELA QUALIFICACAO 00 ES Recibo de Pagamento deSalál'iO 0195

compeénd9018 05.391.16010001-22

Código Nome do tuncionájio COO Emp. Local Depto. Setor Seção A.

00008.001 UVIA MARIA DE ALCANTARA BISPO BRITO 5162-10 01 000 0000 0000 1.00

Rfl 1164009788-/ CPF 015.323.855-01 M missâo:14/03/2018 Dep.SFA 00 IR 00

Função 00006 CUIDADORA

Cód. Deeaição Referência Vencimentos Descontos

0001 SALARIO MENSAL 30000 1.002.80 80,20

9730 Inss 8,00 P/C

Total de Vencimentos Total de Descontos MIQUEI 1.002,60 80,20

Valor Liquido

Salátio Base SaláTiO Contr. INSS Salátio Cálc. FGTS FGTS do mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.002,60 1.002,60 1.002,60 80,20 0,00

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30/11/201$

Emissão de comprovantes - 3o nivel

51588 - SISTEMA DE INFORMCOES BANCO DO BRASIL 30111/2018 - AJJTOATENDIRENTO - 16.37.38 5746005146 SEG%JNDA VIA 0004

cOMPROVANTE DE TRNISFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELEIRONICA DISPIIVEL CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPEIt)flflE -

AGENCIA: 5746-e CONTA: 22.259-9

FIN4LIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : I'IMENTO E INDEPENDENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS CONTA: 1.955-3

FAVORECIDO: RANIN DE SOUSA SANTOS cPF/c8P3: 942.185.915-63 VAI.OR: 11$ 2.127,46 DEBITO SI: 30/11/2028

DocwErcro: 113801 ¶NTICACAO 515DB: 3. 2D1 .62F .BF1. ZFD.356

Mais que 83ack Fridáy. O 88 esta CON ofertas especiais para sua eiipresa. Acesse bb.coin.brlblackfriday e aproveite.

Banco do Brasil

(3332301627317790020 30/1112018 16:37:39

PAGÓ COM RECURSOS DC) TE!'MO DE FOMENTO N° 03

0195 MOVIMENFO DE INCLUSAO PELA QUAIJRCACAO DO ES Recibo de Pagamento de Salário

05.391.16010001-22 Competência 11/2018

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção A.

00012.001 RAMON DE SOUSA SANTOS 2312-10 01 000 0000 0000 1,00

R.G. 1508709068-/3A CPF 042.185.915-63 Função 00003 PROFESSOR Admissão:01/02/2018 Dep.SFA 00 1H00

CM Descrição Referência Vencimentos Descontos

1510 '1 13SàLla.Parc. 11,00 1.127,48

MIODEI Total de Vencimentos Total de Descontos 1.127,48 0,00

Valor Líquido 1.12746

Salário Base Salário Conp. INSS Salário CáJC. FGTS FGTS do mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

2.459,91 0,00 1.127,46 90,19 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL - Em___________

19#I2F2O18

51510 - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 19/12/2018 - ALJTOATENDIMENIO - 13.46.23 5746005746 SEGUNDA VIA 0002

cROVN(TE DE TRMISEERUICIA CO~~ DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: IIRENTO E IM)EPEM)ENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO E IW)EPRI)ENTE BANCO: 1.04 - CAIXA ECOtXCA FEDERAL AGENCIA: 0183-8 - BARREIRAS CONTA: 7.955-3

FAVCRECIDO: RNCN DE SOUSA SANTOS CPF/QIPJ: 042.185.913-63 VALOR: 1$ 913,42 DEBITO EM: 19/12/ 2018

DOaJNENIO: 121902 AUTENTICACAO SISBB: 8. 833.008.A2C. EA6.67F

Banco do Brasfi

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N°g3_!2Oi-

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA OI.JALIFICACAO DO ES necuuo ao ragamento ao baiano

05.391.16010001- Competõncia 1212018

Código Nome do funcionário ORO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

00012.001 RAMON DE SOUSA SANTOS 2312-10 01 000 0000 0000 1,00 R.G. 1 50870906848A CPF 042.185.915-63 Função 00003 PROFESSOR Mmissão:01/02f2018 DepLSFA 00 IR 00

Cód. Desaição Reterênda Vencimentos Descontas

1610 13Satario 2 Párcela 11,00 2.254,92

9620 Adiant.13.Saiario 1.127,46

9720 Inss s/13.Salario 9,00 P/C 202,94 9930 lrTtsfl3.Salario 7,50 P/C 11,10

MIQUEI Total de Vencimentos Total de Descontos 2.254.92 1.341,50

Valor Líquido 913,42

SalMo Base Satá,io Conir. INSS Salário Cále. FGTS FGTS do mês Base Colo. IRRF Faixa IRRF

2.459,91 2.254,92 1127,46 90,19 2.051,98

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2811212018

Emissão de comprovantes -3o nível

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28112/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.41

5746005746 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFEREt1CIA

COMPROVANTE DE

TED - TRNLSFERETKIA ELETRONICA DISPONIVEI. CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: sis-e CONTA: 12.259-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MOVIMENTO E INDEPENDENTE BANCO: 104 - CAIXA ECWØUCA FEDERAL AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS caírA: 7.955-3

FAWRECWO: RNtON DE SOUSA SANTOS

CPF/awi: 042.185.91543 VALOR: R$ • 2.471,70

DEBITO EM: 28112/zezs

)CUMENrO: 122801 ÁJTENTICACAO 51508: 8.9MB. SBF .0E7 .5F8.6A3

Banco do Brasil

G338280924 196099064 28112/2018 09:37:42

PAGO COM RECURSOS DO TEttO DE FOMENTO No

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA OUALIFICACAO DO ES Recibo de Pagamento de SSSto

05.391.16010001-22 Competência 11/2016

C&go Nome do funcionário CBO Emp. Local Dto. Setor Seção A.

000iaooi RAMON DE SOLISA SANTOS 2312-10 01 000 0000 0000 1,00

R.G. 1508709068-,'BA OPE 042.185.915-63 Função 00003 PROFESSOR Mmlssâo:0110212018 DepSFA 00 IR 00

CÓd. Desaição Retez*da Vencimentos Descontos

0001 SALARIO MENSAL 30,00 O 2.459,91

0240 REGENCIADE CLASSE 15,00 PC 368,99

9730 Inss 11.00 P/C 311,17

9910 mi S(SALABIO 7.50 PC 48,03

r.eous s 2.828,90 357.20

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Li 2.471,70

SSáJIÕ Base SaIáI1O Cõntt INSS Salário CáIÕJ EGTS FifíSdo m Base C4lc. IRAF FalÍaiRRF

2.459,91 2.82890 2.828,90 226,31 2.51733

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CONFERE COM O ORIGIHA

1121

28112L018 Banco do Brasi

E!J Emissão de comprovantes -3o nível

SISUS - SISTD%A DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/12/2012 - AIJTOATBIDIMENIO - 20.12.26 5746005746 SEGUNDA VIA 8020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - 'TRANSFERENCIA ELETROIUCA DISPUSIVEL CLIENTE: NOVIJWNTD E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-e CONTA: 12.259-9

FINALIDADE: 01 CRSITO Di CONTA REMETENTE : MOVIIIEI(TO E INDEPENDENTE BANCO: 104 - CAIXA ECOMOMICA FEDERAL AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS CONTA: 1.955-3

FAVORECIDO: RNtWl DE SJSA SANTOS CPF/CNPJ: 042.185.915-63 VALOR: R$ t 2.471,70 DEBITO EM: 28/12/2028

DOCUMENTO: 122801 AJJTENTICACW 51508: 8.9A8.88F .ØE1. SFS.6A3

2811212018 1012:26

PAGO COM RECURSOS DO TERMO OE FÓMENTO N° 03 I2011

Transação efetuada com sucesso por. .18555516 IVANILDO BRITO DOS SANTOS.

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DOES Recibo de Pagamento de Salátio 05.391.16010001-22 Competência 12/2018

Código Nome do tuncienádo 080 Emp. Local Depto. Setor Seção A. 000iaooi RAMON DE SOUSA SANTOS 2312-10 01 000 0000 0000 1,00 R.G. 15087090684BA CPF 042.185.915-63 Função 00003 PROFESSOR Mmissáo:01102J2018 DepSFA 00 IRan

CÓd. Desaição RSe#nda Vencimentos Descontos

0001 SALÁRIO MENSAL 30,00 O 2.459,91 0240 REGENCIA DE CLASSE 15,00 P/C 368,99 9730 Inss 11.00 PIC 311,17 9910 IøfSfSALARl0 7,50 P/C - 46,03

MIQUEI Total de Vencimentos Total de Descontos 2.828,90 357.20

Valor Líquido 2,471,70

SalMo Base Salário Contr. INSS SalMo Chio. FGTS FGTS do mês Base Calc. IRAF Faixa IRRF 2.45991 2.828,90 2,828,90 226,31 2.517,73

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30/1112018


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2028 NR. DOCUMENTO 555.746.060.011.744 VALOR TOTAL 629,55 ••• TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ROSEMEIRE 50(31* DE JESUS AGENCIA: 5746-0 CONTA: 11.744-1 NR. DOCUMENTO 555.146.000.012.259

NR.NJTENTICACAO 0.3E9.480. EFC.F7F.BAD

Bana, do Brasil

PAGO COM RECURSOS DO TÈRMO DE FOMENTO ND 03 !2O1,.

j0111l15 MOVIMENrO DE INCLUSÃO PELA QLJAUFICACAO DO ES Recibo de Pagamento de Salário )5.39LI6W0001-22 Competência (11/2018

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção R. 00002.001 ROSEMEIRE SOUZA DE JESÚS 5132-05 01 000 0000 0000 1,00 R.G. 4670300-/SA CPF 012.453.735-95 Função 00002 MERENDEIRA Admissão:02(05/2017 Dep.SFA 01 ÍR 00

Cód. DOSCIlÇãO Referência. Vencimentos Descontos

1510 1 13:SaJ.1iPa,c. 12,00 629,55

MIOUEI Total de Vencimentos Total de Descontos 629,55 0,00

Valor Líquido 629:55

SalMO Base Salário Contr. INSS Salário Cálc. FGTS FGTS do mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 1.259,10 0,00 629,55 50,36 0,00

CONFERE COM O ORiGIHÀt

https-J/aabb.com.bdaapj?hOmeV2.bb?tOkOnSeSSaOa9789d8afc0ea513485843b208b1dtA5# 10112

434112f2018 Banco do Brasd

1 Emissão de comprovantes - 3o nivel

04/1212012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:52 574605746 SEGUNDA VIA 0004

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: IqwIJiElffD E INDEPB&JENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANS FERENCIA 04/12/2018 VIR. DOCWIENTO 555.746.000.011.744 VAUI1 TOTAL 772,25 °"" TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ROSEMEIRE SURA DE JESUS AGENCIA: 5146-0 CONTA: 11.744-7 VIR. DOCIIIENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACN D.948.587.546.914.F77

04/12/2018 16:45:14

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N'.Q,j2Ot.t

DE VI- TITULO

ia. COM AS DE 13104/1977

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.LT., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDNCIA

ni nnn nnnn nnnn

NOTIFICACÃO EMPRESk 0195- MOViMENTO DE INCI.USAO PELA OIJAIJFICACAO DO ES- 05.391.160/0001-22

NOME DO EMPREGADO: ROSEMEIRE SOUZA DE JESUS N2 CART.PROF: 2322841 SERIE: 002

N2 REGISTRO: 00002.001 FUNÇÃO: MERENDEIRA ADMISSÃO: 02/05/2017 OBS:

BANCO: 000 AGÊNC1k -00 CONTA CORRENTE: - CPF: 012 453.735-95

PERÍODOS DE AQUISIÇÃO: DE 02 DE MAIO DE 2017 A 01 DE MAIO DE 2018

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018

DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE

DIAS DE FERIAS: 15,0 1 DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO: 00

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 20 DE DEZEMBRO DE 2018

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÈRIAS

LTAS NAOJUS11FICADAS: 00 DEPENDENTES IRRF: 00 SALARIO BASE: 1.259,10 F BASE DE CALCULO: 1.259,10

3840-Ferias Gozadas 629,55 VINS-INSS 67,15 3850-Ferias AdidonaL1/3 209.65

Total Bruto das Férias: 839,40 Total dos Descontos: 67,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acoito com a lei, ser-lho-ão concedidas férias relativas ao pericido acima descrito e à sua disposição fica a importância liquida de R$ 772,25

VALOR POR SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ......................

EXTENSO

1

A SER PAGA ADIANTADAMENTE BARREIRAS - BA, 05 de NOVEMBRO de 2018

CIENTE

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ROSEMEIRE SOUZA DE JESUS móvimEWODE INCLUSAO PElA QUAUFICACAO DO ES

httpsi/aapJ.bb.conl.bdaapinlomeV2 bb?tÕkenSeSSaOt849096382263e1abC2c9bal9bC2b34b2

CONFERE COM O ORIGINAL Ernjr

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t9/1212018

19/12/2013 - BMCO DO BRASIL - 13:06:20 514605746 5EJNDA VIA 0002

CORPROVAI(TE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EVINENTO E IMJEPEM)ENTE MENCIA: 5146-e CONTA: 12.259-9

DATA DA IRANSFERENCIA 19/12/2028 NR. DOCUMENTO 555.746.009.011.144 VALOR TOTAL 528,83 •**"* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ROSEMEIRE SOUZA DE JESUS AGENCIA: 5746-0 CONTA: 11.744-7 NR. OOCW!ENIO 555.746.000.012.259

?.AUTENTICACAO A.E 50.266. F41.C19.504

Banco do Brasil

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N0.SL12014_

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http&/aabb.com.bfaapiibwnflVtbb?bkeflSea81a4d278a728 12/14

t/1212018 Banco do Brasil

28/12/2018 - ØANCO 00 BRASIL - 09:31:13 574605746 SEGUNDA VIA 0003

CWIPROVANTE DE TRANSPERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: IVIMEPflO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9 ----------

DATA DA TRANSFERENCIA '28/22/2028 NR. DOCIMENTO

- 555.746.000.011.744

VALOR TOTAL 1.190,72 O TRANSFERIDO PARA: -

CLIENTE: ROSENEIRE SOUZA DE 3ESUS AGENCIA: 5746-0 CONTA: 11.744-7 NR. DOC*$4ENTO 555.745.800.022.259

NR.AUTENTICACAO 9.AP4.E2E.1E3.006.7A6

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO Es Recto de Pagamento de Salálto

05.391.160/0001-22 Competência 1112018

Código Nome do funcionário CBO Etnp. Local Depto. Setor Seção A. 00002.001 ROSEMEIRE SOUZA DE JESUS 5132.05 01 000 0000 0000 1,00 RO. 4670300-tfflA CPF 012.453.735-95 Função 00002 MERENDEIRA Adrnlssão:02105/2017 Dep.SFA 01 IR 00

C6d. DuwJ Referência Vencimentos Descontos

• 0001 SALÁRIO MENSAL 30,000 1.259,10 2500 Selado FamiTia 1,00 DEP 31.71 9730 lflS$ 8,00 P/O 100,72

MiGUEI Total de Vencimentos Total de Descontos 1.290.81 100,72

Valor Uquldo 1.190,09

.Salázio Base Salário Contr.INSS Salásio•Cále. FGTS FGTSdo mês Base -Cúlo. IRRF Faixa IRRF 1.259,10 1.259,10 1.259,10 100,72 0,00

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£51.21Lt415 - BANCO DO BRASIL - 09:32:28 574605746 SEGUNDA VIA 0005

CORPROV$JtTE DE TRANSEERENCI&,. DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: IWVINEWrO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA IRANSFERENCIA 28/12/2013 NR. DOCUMENTO 555.746.000.011.744 VALOR TOTAL

TRANSFERIDO PARA: -

CLIENTE: ROSEMEIRE SO%JZA DE JESUS AGENCIA: 5746-0 CONTA: 11.744-7 NR. DOCWIENTO 555.746.000.012.259

NR .AUTENflCACAO 2. EDA.867. 70.910. 68D PAGO

COM RECUQ co DE FOMENTONO

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30/11/2018 Banco do Brasil

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:11 574605746 SEQJNDA VIA 0004

COMPROVANT E DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSPERENCIA 30111/2012 NR. DOCUMENTO 553.338.000.039.477 VALOR TOTAL , 34,80 •*"• TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SARA PRADO DE LIMA AGENCIA; 3338-3 ÇONTA: 19.477-8 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AIJTENTICACAO 5.696.5AF .OFC.7A5.FBA

PAGO COM RECURSOS DO TErMO DE FOMENTO.N°n13/2Ül.,j

0195 MOVIMENTO DE INCWSAO PELA OUAUACACAO DO ES

0

Competência 11/2018

5.391.160/0001-22 -

Código Nome do funcionário CRO Emp. Local Depto...Setor Seção A.

00001.001 SARA PRADO DE UMA 2312-10 01 000 0000 0000 1,

R.G. 46051 362-ISP CPF 044.040.965-93

pQÇESSOR DE UBRAS Adrnissão:19!09/2018 Dep.&FA 00 IR 00

1510 Ii38Wi.PãrC. 3.00

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E: 34,80

Valor liquido

2,78

CONFERE COM O ORIGINAL Èrn

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19/120618

19112/2918 - BANCO DO BRASIL - 13:06:20

574695746 SEJMM VIA 0001 CORPROVANTE DE TRAM5FERENCIA


CLIENTE: MVIPIDITO E IM)EPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 22.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2018 NR. DOCIUIENIO 553,338,000,019.477 VAI.OR TOTAL 29,24

TRANSFERIDO PARA: CLI ENTE: SARA PRADO DE LIMA AGENCIA: 3338-3 CONTA: 19.477-0 NR. DOCWENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO F . FES.061. FOi. B06.F46

Banco do Brad

PAGÔ COM RECtWs& 06 DE FOMENTÚ sa_»d4-


husj/aapj.bb.00m.bdaapjlhafllov2.bb?tOkeflsessaoala4dv9ea768c5W2869cf1592df8f0# 13/14

3112/2018

28/12/2012 - BANCO 00 BRASIL - 09:32:13

574605746 SEGUNDA VIA 0003

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE mVIMEtuO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA; 12.259-9


NR. DOCUMENTO 553.338.000.019.477

VALOR TOTAL 356,02

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SARA PRADO DE LIMA AGNCIA; 3338-3 CONTA: 19.477-8 NR. DOCUENTO 555.746.000.032.259

NR.AUTENTICACAO 1.00A.SDA.913.csl. FCO

Banco do Brasil

PAGO

0 ÇOMEKIO

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PEI.A QUALIFICACAO Do ES Recibo de Pa9aiu5ntu de Salário 05.391.180/0001-22 CompetÕndC1lI018

Código Nome dofwtonMo 080 Enip. tocai Dito. Setor Seção FI. 00001.001 SARA PRADO DE UMA 2312-10 Dl 000 0000 0000 1,00 ILG. 460513624SP CPF 044.040.965-93 Função 00001 PROFESSOR DE LIBRAS Admissão: 19/0912018 Dep.SA 00 URDO

C4d. Dj,ãu Referência Vencimentos Descontos

0001 SALARIO MENSAL 20,00 H 278.40 0240 REGENCIA DE CLASSE 15,00 PIO 41,76

1980 DSRSISALARUO 68,81 9730 Iiiss 8,00 PIC 30.95

MIQUEI Total de Vencimentos Total de Descontos 386.97 30.95

Valor Liquido f,> 356,02

SalMo Base Salário Conir. INSS Salário Cálo, FGTS FGTS do mês Base Cálo, IRRF Faixa IRRF 13,92 386.97 386,97 30,95 000

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Bani» do Brasil 28112/2018

28/12/281.8 - BANCO DO BRASIL - 89:32:28

574605146 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE 1RANSFERENCI4 DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


NR. DOCUMENTO 553.338.000.019.477

VALOR TOTAL C 264t

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SARA PRADO DE LIMA AGENCIA: 3338-3 CONTA: 19.417-8

NR. DOCUMENTO 555 .746.800.812.259

NR.AUTENTICACAG E.ADS. E4E.009.819.590

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N° Q9 I201,,

0196 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DOES flCIDO ue rayamtiltu, u rna.0

05.391.160/0001-22 Competóntia 12/2018a

Código Nome da tundonáiio CBO Emp. Laca! Depto. Setor Seção A.

00001.001 SARA PRADO DE liMA 2312-10 ai 000 0000 0000 1,00

R.G. 460513624SP CPF 044.040.965-93 Função 00001 PROFESSOR DE LIBRAS Admissão:19/09/2018 Dep.SFA 00 IR 00

- .. . - - flt.,.,., 1 Iaflrjfl,DfltflC DeScontos

0001 0240 REGENCIA DE CLASSE

1980

ISALARIO11ENSAL.

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9730 Inss

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Banco do Brasil 30/11/2018


CIPIPROVANTE DE TRANSE ERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: NOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5146-9 CONTA: 12.259-9

NR. DOCUMENTO 552,526,000,914.112 VALOR TOTAl. 205100 •fl*** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VANIO DE WEIROZ SNITOS AGENCIA: 2526-7 CONTA: 14.112-7 NR • DOCUMENTO 555.746.900.812.259

NR.AUTENTICACAO 8. 770.651.AE7 .A89.897

por

PAGO COM RECURSOS DO TEflMO DE FOMENTO w0.QJ2Oi..

.0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUAUFICACAO DO ES Recibo de Pagamento de Salário 05.391.160/0001-22 Competência 11/2018

Código Nome do funcionário CBO Emp. LocaS Depto. Setor Seção A. 00014,001 VANIO DE QUEIROZ SANTOS 2312-10 01 000 0000 0000 1,00 R.G. 1315719150-1 CPF054.393.275-33 Função 00003 PROFESSOR Admissão:05/11/2018 Dep.SFA 00 IR 00

Cóci. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1510 13.SaL1a.Parc. 2,00 205,00

MIOtJEI Total de Vencimentos Total de Descontos 205,00 0,00

Valor Líquido 205,00

Salário Base Salário Contr. INSS Salário CMc FGTS FGTS do mês Base cálc. IRRF Faixa IRRF 2.459,91 0,00 205,00 16,40 0,00

CONFERE COMO ORiGINAL Em_Li1 / CI / /,9

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19/12/2918 - BANCO DO BRASIL - 23:06:20 514605746 SEQJNDA VIA 0001

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CCtUA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IWVIMENtO E ItWEPB4)ENTE AGENCIA: 5746-9 CONTA: 12.259-9 -

DATA DA IRANSFERENCIA 19/12/2918 ML DOCLPSITO $52.526,009.024,112 VALON TOTAL 172,20 *s** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VANIO DE (JEIROZ SANTOS AGENCIA: 2526-7 CONTA: 14.112-7 Nt DOCUMENTO 555.746.900.012.259

NR.AUTENTICACAO 6 .924.43C .827.A97. 13D

Banco do Bmsil

PAGO COM RECURSOS DO TE

'RI.AO

DE FOMENTO N 03 t.

Transação efetuada com sucesso por .1B707601 IVANETE $ J PASSaS.

0195 MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ES ReCibO de Pagamento de Salário

05.391.160f0001-22 Competência 1212018

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Dto. Setor Seção A. 00014.001 VANIO DE QUEIROZ SANTOS 2312-I0 01 000 0000 0000 1,00 R13. 13157191504 CPF 054.393215-33 ao

Função 00003 PROFESSOR Admissão: 05/11/2018 Dep.SFA 00 IR 00

Cód. Desaiçáo Referência Vencimentos Descontos

1810 13:sálario 2 Parcela 2,00 409,99 9620 Adisnt.13.Salario 205.00

9720 Inss s/13.Salario 8.00 P/C 32,79 E « o

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MIQuEI Total de Vencimentos Total de Descontos fr

409,09 237,79 1- o

Valor Uquldo i 72,20

Salário Base Salário Conlr. INSS Salário Cát P615 FGTS do mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 2.459,91 409,99 204,99 16,39 0,00

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CONFERE COM O ORIGINAL Em / 11

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28/1212018

28/12/2012 - BANCO 00 BRASIL - 09:31:13

574605746 SEGUNDA VIA 0003

CqpR0VAIff E DE TRMISFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

Be~ do Brad

CLIENIt: MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGEeCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSJERENCIA 28112/2018

MM. DOCIJMEKFO 552.526.000.014. fl2

VALOR TOTAL 2.206,53

•..*** TRANSFERIDO PARA: -

Cl.tEN1t: VANIO DE QUEIROZ SANTOS AGENCIA: 2526-7 14.112-7

MB. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTEN'TICACAO A.703.C62.C31.fl0.252

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N° 03 12013

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c&ynpetêSa 1112018 -

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção R.

2312-10 01 000 0000 0000 1,

MmI990l%05111/2018 DepSFA 00

ISALABIO 26,00 D 2J3l.92 0001 MENSAL

1 316,79 '°° 0240 IREGENCIADE i

9,00 PIC 1 9730 9910 lt1SA10 1 7,60 P/C

0195 MOV*AENTO DE

igo Nome do tunsonárlo 00014.00* VANIO DE QUEIROZ SANTOS ao. 13167191504 CPF 054.393.27543

Funcão 00003 PROFESSOR

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2.451,71

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CONFERE COM OORlGINAL Em

12/21

L 0195 MOVIMENTO DE INCLLJSAO PELA QUALIFICACAO DO ES newbo ø0 Pagamento ao saiano o 05.391.16010001-22 Compe(ãhãia%20ir

Código Nome do funcionário Cio Emp. Local Depto. Setor Seção A. 00014.001 VANIO DE QUEIROZ SANTOS 2312-10 01 000 0000 0000 1,00 RÁ3. 13157191504 GPF054.393.275-33 Função 00003 PROFESSOR MmlssãoMãfl 1/2018 Dep.SFA 00 IR 00

CÓd. Descrição Referência Vencimentos Descontos

0001 SALÁRIO MENSAL 30,00 D 2.459,91

0240 REGENCIA DE CLASSE 15,00 P/C 366,99

9730 Inss 11,00 P/C 311,17 6

.9910 IrrI 5/SALÁRIO 7,50 P/C 46,03

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MIGUEI Total de Vencimentos Total de Descontos a 2.828,90 357,20 1-

o Valor Liquido t 2:471:70

Salário Base Salário Cont,. INSS Salário Cálo. FGTS FGTS do mês Base Cale. IRRE Faixa IRRF 2.459,91 2.828,90 2.828,90 226,31 2$17,73

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Banco do Brasil


CORPROVAJITE DE TRAJISFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 28/ 12/201r NR. DOCUMENTO 552.526.000.014.112 VALOR TOTAL , 2.471;79' "°" TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VANIO DE QUEIROZ SANTOS AGENCIA: 2526-7 Co~ 14.112-7 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO 3 .4CC.2A3.8AD.634. FBS PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FQENTO N°03_I2013

CONFERE COM O ORIGINAL Em J.Ç

lfltps'J/aapj.bbcom.br/aapjfttomeV2.bb?tokenSessao=fe5df2d11aebo485b836153e3955b100 20121

08/0112019 Banco do Bras

G331 080907123725011 g Emissão de comprovantes -3o nível 08101/20190911:44

08/01/2019 - BANCO (E BRASIL - 09:11:47 574605746 0001

CCNPROVAKTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CO~ PARA POUPANCA

CLIENTE: ICVIMENTO E INDEPEPOENrE AGENCIA: 5746-0 C*flrA: 12.259-9

-----------..----'.-.-.-.--------- ---

OATA DA TRMGFERENCIA 1 31/11/2012 NR. DOCIJIENTO 333.800.510.014.306 VALOR TOTAL 2.700,00 •**••* TRANSFERIDO PARA: cLIENTE: REINALDO DE SA TELES AGENCIA: 3338-3 CONTA: 518.014.306-8 VARIACAO DA POUPANCA 51 PAGO NR. DOCUMENTO 574.680.000.012.259 PERIODICIDADE MUSAL COM RECURSOS DO TERMO PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

- DE FOMENTOU° 03 1201 -

NR.AUIENTICACAO 3 .8U . F9F • 322.568.049 Creditas a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 11.103.

rS RECEBt

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ÁMÓVEIS RECIBO DE ALUGUEL g Re9 8

NOME NAGSOUAL MDIJD -MOVPJSITO DE INCWSAO IÂ OIIALWICAÇAO DO E5~ UWS4DSI1E 8RASaA ESTADO CMI. FRORSSÃO MIRE SSP CFFCNPJ

18st00'n ENuutsO BAIRRO CIDADE UP RUA (TAMARA11 W 631153 RENATO GONGALVES BARREIRAS BA OSJETODELOCAÇAO - -•- - -- -

Dva UMA CASA COMENUM. FNICIO DO CONTRATOr O1I08I11. VBIC0~ DO CCNTRATt 01101 2O ENDEREÇO BAIRRO CIDADE (IV RUA ITAMARATI ir 631153 RENATO GONÇALVES BARREIRAS DA Recebi o vaiei de R$ P,90 ncsb ato em • do pais; Conuspondenb ao Pgto4o Aluguel do

Msd.Novembro de 2018, dodododla01l11l2018 a 01/1212018, dandoao LOCATA~ nqimflftmdoqutbç conlb,me 'af.a. 0 no eu~ VALOR DO ALUGUEI. e MULTA 2% + JUROS = OSCX D. = 1- DESC VALOR TOTAL RECEBIDO = * R$ 2.700,00 TOTAL

Por ~.-- ~~da n~ fino o ,an...4 em duas vs de I oc

//1ab 'z4 DIA 90 DE NOV98RO DE 2018. NO&C REPIAUJO DE SA TELES (ADMINISTRADOR.)


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Banco do Brasa :08101/2319

88/01/2019 - BNICC 00 ORASII. - 09:11:47 574605146 0001

Q)MPROVANTE DE 1RAIGFERO4CIA DE C4TA CRENTE PARA PaJPANCA

CLIENTE: MOVIMENTO E DWEPE1E1NTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRNGFEREtCIA 31/22/2018 PLR. OOCWIENTO 333.800.516.014.306 VAI.GR TOTAL 2.700,06

TRAI5FERWO PARA: CLIENTE: REDIAIDO DE LA TELES AGENCIA: 3338-3 CMTA: 516.014.386-8 VARIACAO DA POUPARCA 51 MI. OOC%MENTO 574.600.000.012.259 PERIoVICIDE: MENSAL PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AIJTENTICACAO $ .DAF .888 .D4C. 502.006 Creditas a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.783.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N°3j201±

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mcmo DE ALUGUEL - -

-

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02/01/2019

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N° do CPF: 354.649.095-91

Nome: REINALDO DE SA TELES

Data de Nascimento: 20/01/1968

Situáção Cádástrâl: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Diõità Verificádor: 00

Comprovante emitido às: 17:08:58 do dia 02/01/2019 (hora e data de Brasília). Código de controle do comprovante: 799F.6533.ECD1.IIOF

Êste documento nÃo substiïui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 13/02/2015.)

CONFERE COM O ORfÇ)

1/1

de 1

%

POD

JUDICIÁRIO r .

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REINALDO DE SA TELES CPF: 354.649.095-91 Certidão n°: 165513414/2019 Expedição: 02/01/2019, às 16:37:33 Validade: 30/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica - se q u e R.EINALDO DE SA T E L E S

inscrito(a) no CPF sob o n° 354.649.095-91, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores á data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçào a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORflNTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previde.nciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA . Emissão: 02/01/2019 15:3 1

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20190068733

NOME

REINALDO DE SÂ 'VELES

.INSCRIÇÂO ESTADUAL CPF

354.649.095-91

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/01/2019, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:iiwww.sefaz.btgov.br

CONFERE COM O ORtGINAL Em lei

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

7/

Eu, QUEDfl SSXA DflS TO, brasileira, casada, médica, portador (a) do CPF n° ?*I4--93l.255-O4t e o RG n° 305994662 SSPI BA, residente e domicfliado sito à QD - 09, AREA RESERVADA - 13, 1%rPt° - 405, SO. Victor Clair, Bairro Sobradinho -.

1W; Neste ato representado por, seu bastante procurador e administrador Sr. UEflWO DE si ~sibrasileiro, casado, Corretor de Imóveis, pessoa fisica, inscrito no CPF n° í546 e o CRECI - 1629 - 94 Região - BA, com escritório sito à Ruã José Rocha li° 306. Sala 109, Bairro Centro em Barreiras - BA, fone: (TI) 3612-5343/3612-4641/99116-8991- Ao qual confere amplos e

ilimitados poderes para exclusivamente administrar: Um Ponto çynnnrrinl, sito a Rua ItnmaraU ti° 53/153, Bairro Renato Gonçalves em Barreiras-Ba. CEP: 47806104160. Podendo alugá-lo ou arrendá-lo, celebrar, os respectivos contratos, estipular o pagamento dos alugueis e os acréscimos legais e possiveis, prázos, multas e outras cláusulas ou condições; prorrogar, rescindir, modificar, cõnsentir ou não que ditos contratos sejam transferidos; receber, cobrar os alugueis, taxas, multas, juros' e., os que mais ,pelos mesmos contratos lhe

.vjam;dedo ôas5a±recibos e dar quitaões; proceder aos consertos e reparos necessários à conservação do(s) imóvel

(eis); ' fazer e levantar cauções de luz ( coelba) e água (Embasa); requerer, alegar e promover, tudo quanto se relacione com o (a) dito •(s) iutóvel(eis) junto às repartições públicas e federais, estaduais e municipais; reclamar contra impostos indevidos e receber. restituições, 'promover despejos, cobranças e notifiõações contra seus inquilinos, intrusos e fiadores; propor 'as ações competentes defender 'o (a) outorgante (a) nas ações que contra o mesmo forem ajuizãdcs e requerer quaisquer medidas a bem de' seus direitos e interesses, podendo, epara Santo, constituir advogado cota os poderes 'da cláusula "ad-judícia", mais os poderes especiais de receber, quitar, firmar acordos e-compromissos, transigir e desistir; enfim,, praticar todo e qualquer ato em direito permitido, por mais especial que seja para o bom e fiel cumprimento do presente mandto, inclusive substabelecer.

Barreiras - BA,'22 de JULHO de 2017. -

ASSfl DIAS MnO.


1 FEEiE JTSIS EI iwmnarnirçmrwE

• . •i:_ . .

çi/ vi 0J

7

j2J 5 CRtCl. 7629 r .CIGIÃO

Contrato de Locacão Comercial - ia RENOVACÃO

LOCADOR (A): QUEDIMA CASSIA DIAS MELO, brasileira, casada, médica, portador (a) do CPF n° 284.931.255-04 e o RG no 305994662 SSPJ BA, residente e domiciTiadO sito à QO - 09, AREA RESERVADA - 13, APT° - 405. ED. Victor Clair, Bairro Sobradinho - DE; Neste ato representado por seu bastante procurador e administrador Sr. REINALDO DE SA TaES, brasileiro, casado, Corretor de Imóveis, pessoa física, inscrito no CPF n° 354.649.095-91, e o CRECI - 7629 - r Região - BA, com escritório sito à Rua José Rocha N° 306, Sala 109, Bairro Centro em Barreiras - BA, fone: (77) 3612-5343/3612-4641/99116-8991.

LOCATÁRIO (A): MIQUEI - MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE, inscrita no CNPJ n° 05.391.160I000i-22 e da Inscrição Estadual NIRE N° 292.023.1385-3 com sede hoje na Rua Itamarati N° 531153. Bairro Renato Gonçalves em Barreiras-BA. Neste ato representado por sua Diretoria Executiva como Presidente IVAN lIDO BRITO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n° 940.966.515-91 e o RG no 0784172102 SSPI BA, residente e domidliado a Rua Atalanta n°25, Bairro São Miguel, em Barreiras - BA, CEP 47.804.160. Fone: (77) 3612-6633/ Dn. Ainda-99957-2448/3611-2448. E vice-presidente a Srr. AMANDA DA SILVA SA TELES, brasileira, solteira, bancaria, portadora do CPF no 500771.125-04 e do RG n° 482543205- SSP/BA, residente e domiciliada á Rua Henrnientino Vieira Souza, n° 658, Bairro Novo Horizonte em Barreiras - BA Corno tesoureiro a IVANETE SOUZA DE JESUS PASSOS, brasileira, casada, professora, portadora do CPF n°018.362.145-02 e do RG n° 11.749661-81 SSPI BA residente na Rua Serra Negra n°828, Bairro Vila Rica, sri Barreiras - Ba

FIADOR (A): Tendo como fiador o Seguro locatícios de dois alugueis caução pago no ato da assinatura deste e o mesmo será descontado somente no termino da locação.

OBJETO DA LOCAÇÃO: Um Ponto Comercial, sito a Rua Itamarati N° 53 - 153, Bairro Renato Gonçalves em Barreiras - Ba.

TIPO: Comercial Valor Mensal do Aluguel: O valor certo ajusta do Aluguel é de R$ 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos Reais), a ser pago em moeda corrente do país em mãos do administrador (a), impreterivelmente até a data do vencimento, dia 01 de cada mês subsequente, em conta poupança do Banco do Brasil. Prazo de Reajuste: 12 meses Índice .... .. .............. : INPCIIGPM! IGPM. Fica convencionada que em caso da alteração na legislação vigente, a periodicidade e o índice de reajustes aqui compaduados, terão vigência na forma em que a nova norma da lei estabelecer

PRAZO DO CONTRATO Período: 01) anos = 12 (Meses)= ia RENOVAÇAO. Início: 01 de Agosto de 2018. Termino: 01 de Agosto de 2019. 085: Esse reajusté contaM só apartir de outubro.

Os signatários deste instrumento, devidamente qualificados, têm entre si, justos e acertados o presente Contrato de Locação, que se rege pela Lei 6.245/91 e pelas condições a seguir estipuladas e aceitas. Ob& Fica combinado entre as partes que a renovação de um novo contrato após será feito somente mediante a cotação real de mercado atualizado. Ficando desde já combinado que no fim deste contrato com 90 (noventa) dias de antecedèncla do reajuste, sendo que o locatário não concordando o contrato se encerrará automaticamente. CLAIJSULAS: PRIMEIRA - O prazo desta locação é o constante no início deste contrato. No termino indicado, o (a) locatário (a) se obriga a entregar o imóvel livre e desembaraçado de coisas e pessoas, no estado em que o recebeu.

Parágrafo Único - caso o locatário (a) não restituia o imóvel no fim do prazo contratual, deverá pagar enquanto estiver na posse do mesmo mensal reajustado, nos termos da clausula Décima - Sexta, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento. SEGUNDA - São de inteira e exclusiva responsabilidade do (a) Locatária (o) o pagamento de todas contas de: LUZ (Coelba)1 AGUA e Esgotos (Embasa), e os IPTU (Prefeitura) etc.junto assim como outras despesas, taxas, multas e correções atinentes que incidem ou que venha incidir sobre o imóvel ora locado que atualmente recaem sobre o imóvel, bem como, qualquer aumento do mesmo, onde se obriga pagá-los em seus respectivos vencimentos, apartir da assinatura deste. E também a responsabilidade de junto as empresas responsável pelo fornecimento e manutenção cumprindo O

• ': pagamento do consumo de ÀGUA e esgoto de todas as taxas, consumo e valores cobrados, atender

e respeitar todas as normas junto à EMBASA, bem como o pagamento das contas de Luz (conforme

consumo, taxa junto à COELBA ), apartir da assinatura deste, conforme código lei, ficando aqtn

convencionado que o contrato de consumo junto a COELBA será transferido para o nome por exclusividade do mesmo (Locatáiio(a,$), tendo à responsabilidade de apresentar xérox mensalmente da conta paga atual de cada mês vencido ao responsável / administrador, assim como outras despesas

(água esgoto, taxa pública, zeladora, manutenção de limpeza), assim como outras despesas atinentes

do imóvel, até o fim da locação. PARÁGRAFO PRIMURO - O (a) lOCatÚTIO (a) será responsáiiei pelas de~ e muftas decolTw%tes de eventinS retenções dos avisos de taxas e outics, que venham a btdW sobre o imóvel obØo da çnasexte locação, bern como, os reábos refererdes aos impostos e taxas serão entregues juntamente com o do aluguel cotrespondente ao mês, fazendo parte integrante do mesmo.

TERCEIRA - A falia de pagamento, que somente deverá ser realizada no local e forma prevista no

contrato, nas épocas supra determinadas, dos alugueis e encargos, por si só constitui o (a) locatário (a)

em mora, independentemente de qualquer notificação, interpelação ou aviso extrajuclidal. QUARTA - Será executada todas obras ou reparações que sejam necessárias à segurança do imóvel, no inicio deste, obriga-se o (a) locatário (a) pelas demais, devendo manter o imóvel lotado e seus

pertences (caso tenha), que ora recebe, em perfeito estado de funcionamento, conservação e limpeza,

notadamente as instalações sanitárias e elétricas, vidros e pinturas, fato que é comprovado pelo (a) locatário (a) e seus fiadores, por vistoria realizada.

QUINTA - Todas as benfeitorias que forem feitas, excluidas naturalmente as instalações de natureza

profissional e móvel, ficarão integradas ao imóvel, sem que, por elas, tenha o (a) locatário (a) direito a qualquer indenização ou pagamento. A introdução de tais benfeitorias dependerá de autorização por escrito do locador (a).

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando do termino da locação o (a) locatário (a) deverá restituir o imóvel nas

mesmas condições em que se recebe agora, ficando desde já convencionada que se não o fizer, o (a) locador (a) está autorizado a mandar executar todos os reparos necessários, cobrando do (a) locatário

(a) a importância gasta, como encargos de locação, mediante tomada de preço de três empresas especializadas, servindo de titulo hábil recibo passado pelo o executante dos serviços.

SEXTA - É expressamente vedado o (a) locatário (a) sublocar o imóvel no todo ou em parte, cede-lo a terceiros, seja a titulo gratuito ou oneroso, transferir este contrato, 'ou dar destinação diversa do uso ou finalidade previsto do presente instrumento, sem prévia anuência por escrito dada pelo (a) locador (a).

SÉTIMA - No caso de desapropriação do imóvel objeto deste contrato, o (a) locador (a) ficarão

exonerados de toda e qualquer responsabilidade decorrente deste instrumento, ressalvando-se o (a) locatário (a) a faculdade de agir tão somente contra o poder expropriador.

OITAVA - Fica o (a) locador (a), por si ou por seus prepostos, autorizado a vistoriar o imóvel, desde que autorizado pelo Locatário com dia e hora mamada. NONA - O (a) locatário (a) se obriga a satisfazer, por sua cena exclusiva, a qualquer exigência dos

poderes públicos, em razão da atividade exercida no imóvel, assumindo toda a responsabilidade por quaisquer infrações em que incorrer a esse propósito, por inobservância das determinações das

autoridades competentes. DECIMA - O (a) locatário (a) declara, neste ato, ter pleno conhecimento de que o regate de recibos

posteriores não significa nem representa quitação de outras obrigações estipuladas no presente

contrato, deixadas de cobrar nas épocas certas, principalmente os encargos fixados no presente

instrumento.

DÉCIMA - PRIMEIRA - Se o (a) locador (a) admitir, em beneficio do (a) locatário (a), qualquer atrase no pagamento do aluguel e demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra

obrigação contratual, essa tolerância não pode ser considerada como alteração das condições deste

contrato. DECIMA - SEGUNDA - Tudo o que for devido em razão deste contrato, será cobrado em Processo

Executivo ou em ação apropriada, no foro da situação do imóvel, com renuncia de qualquer outro, por

mais privilegiado que seja, correndo por conta da parte vencida, além do principal e da multa estipulada

na clausula Dédma4erceira, todas as despesas judiciais e extrajudiciais, mais 20% de honorários

advocaticios. . Esta porcentagem será dividida mesmo que a responsabilidade seja liquidada amigavelmente no Departamento Jurídico, independentemente de qualquer procedimento judicial, não podendo o (a) locatário (a) sob qualquer pretexto se opor a esse pagamento.

DÉCIMA - TERCEIRA - Fica estipulada a multa de 03 (três) alugueis vigente a época da infração, na

qual incorrer a parte que infringir qualquer uma das clausulas deste contrato, ressalvada a parte inocente

o direito de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, independente de qualquer outra

formalidade judicial ou extrajudiciaL Os 03 (três) alugueis multa se foi combinado entre as partes que não

podrescindir o contrato por menos de doze meses ficando acordado que após os 12 meses só

7 avisando com antecedência mínima de 30 dias antes de desocupado Imóvel ficando livre da multa a que pactuada entregando o mesmo como o recebeu conforme vistoria DECIMA - QUARTA - Como garantia assina também, na qualidade de fiador (es) o (s) qualificado (s) no início deste contrato, sendo solidário (s) com o (a) locatário (a) em todas as obrigações aqui assumidas. PARAGRAFO - SEGUNDO - Fica expressarnente convencionado que em qualquer hipótese, a responsabilidade do (s) fiador (es) permanecerão integral, sem solução de continuidade e sem limitação de tempo, sempre e até a real efetiva entrega do imóvel em igualdade de condições com o afiançado. flEUMA - QUINTA - No caso de morte, falência ou insolvência, mudança do (s) fiador (es), o(a) locatário(a) e qualquer membro da sua diretoria se obriga a apresentar, dentro do pmzo máximo de 30(trinta) dias, substituto idôneo, a juízo do(a) locador(a) sob pena de incorrer infração contratual. DECIMA - SEXTA - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de acordo com os índices permitidos pela legislação em vigor à época da prorrogaç5o, preferendalmente o pactuado no presente instrumento. DECIMA - SETIMA - O locatário (a) terá carência de 5(cinco) dias, após o vencimento para efetuar o pagamento do aluguel. Ficando acordado que a falta de pagamento do aluguel no vencimento, acarreta multa automática de 2% ao mês e juros de 0.46% ao dia sobre o valor do aluguel, além dos honorários advocaticios previstos neste instrumento. Sendo que o atraso superior a 30 dias, incidirá sobre os alugueis 1.% de juros de mora, bem como, a correção que couber, com base em índices usuais permitidos para atualização monetária, desta espécie, sem prejuízo à competente ação de despejo por falta de pagamento. DÉCIMA - OITAVA - Em caso de devolução de cheques, relativo a pagamento da locação e seus encargos, seja a que titulo for, será remetido o recibo com os encargos pertinentes, inclusive CP/MF, acrescido dos honorários advocatidos previstos neste instrumento e ensejo ao imediato pedido de despejo por falta de pagamento.

E, por estarem às partes justas e contratadas e de pleno acordo com todas as clausulas e condições do presente contrato de locação, as partes por si seus herdeiros e sucessores assinam este instrumento

70nas-uas três vias de igual teor para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo:

: b,cadár (a): QUEDJMA CASSIA DIAS ME

IIQUEI - M0VU6ENTODEINCLU3A0 PELA Presidente - cm'. 940.966.51541.

JESUS

Testemunhas:

7e

1"

Barreiras-Ba, 01 de Agosto de 2018.

tolA O 9R9

02/01/2019

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N° do CPF: 284.931.255-04

Nome: QUEDIMA CASSIA DIAS MELO

Data de Nascimento: 11/10/1963

Sitüaçâã Cadastrál: REGULAR

Data dã Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Vêrificador: 00

Comprovante emitido às: 17:11:28 do dia 02/01/2019 (hora e data de Brasília). Código de controle do comprovante: D1 36.41 F9.4262.EBOC

Éste documento no substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.)


111

de 1

4* 'p

JUSTIÇA ,


Nome: QUEDIMA CASSIA DIAS MELO CPF: 284.931.255-04 Certidão n°: 165513164/2019 Expediçâo: G2ÍO1f2OT9, às 16:35:23 Validade: 30/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica—se que QUEDIMA CASSIA DIAS MEISO inscrito(a) no CPF sob o n° 284.931.255-04, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em reiaçào a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br) Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante.o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONFERE COM O ORIGINAL Em_____________

Prefeitura Municipal de Barreiras AVN CLERISTON ANDRADE, 729

• CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47805-900

CNPJ: 11654.405/0001-95

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA Número: 005430/2018

Contribuinte: QUEDIMA CASSIA DIAS MELO

inscrição Imobiliária: 01.00.002.0215.001 CPF/CNPJ: 284.931.255-04

Endereço: RUA ITAMARATI, 153 LOTE - LOTEAM. RENATO GONCALVES II QD. 13 LT. 01 e 03 RENATO GONCALVES - BARREIRAS - BA 47806-032

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Observação

............ *********

Esta certidão foi emitida em 1411212018

uertidão válida até: 13/0112019

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado. CONFERE COM o ORIGINAL

Código de controle desta certidão: 0301132460

Certidão emitida eletronicamente via intemet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, no endereço eletrônico https://barreiras.saatri.com.br, Imobiliário - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atençâo: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 02/01/2019 15:24


Certidão Positiva de Débitos Tributários

Certidão N°: 20190068702

NOME

QUEDIMA CÁSSIA DIAS MELO

INSCRIÇÃO ESTADUAL •CFF

284.931.255-04

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado relativas aos tributos administrados por esta Secretaria:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): D'VÁ

7000 13.5594/18-7 - Dlv Ativ/INSC NA D ATIVA

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado

da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.


A AUTEN11CIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br



Declaro EmjjJ4jJjQ pAGO IER?ÁO O ObrasO

1)0 Con! iesente Nota Fiscal Foram cOM RE

Ptestados' Recebidos

Fvarutat{os o

I .. PREFEITURA MUNICIPAL DE

r

AVENIDA O 00 RIO BRMCO, 149VI RICA - CENTRO EMPRES IAt

a BARREIRAS DIRETORIA DE TRIBUTOS

BARREIRAS - BA - CEP 478134110


Ém (9

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Número: 91804: 1- via

Cond. de Payto: À VISTA

Data de Emissão: 1711212018

Prestadoi

Nome/Razão Social: CELSO ALVES DE OLIVEIRA

Endereço: RUA DOM PEDRO 1472 APTO 01 SANDRA REGINA33

Cidade: BARREIRAS UF: BA P18:

CNPJ/CPF: 480.591.295/20 Insc. Estadual:

Tomador

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE

tereço: AV JOSE BONIFACIO 97 CENTRO

Cidade: BARREIRAS IJF:BA P18:

CNPJ/CPF: jN[jiJfiJtIijS* Insc. Estadual:

nidade Quantidade Descrição dos Serviços Valor

Uiq. ISSQN Urntario Total\

1 17.19 - CONTABILIDADE - REF. NOVEMBRO DE 2018

-e fr, 3.00% 1.000.00 1.000.00.

I1Q 1I*I5flfl

Valor IRRF

ioo,00

II

Serviços

'Base e Cõiva Ivalol Co Imposto Iwúrner o do DAiAutlizado para cobranado Inipos

[ Valor ISSQN 30,00

( lmpostosobre Serviços de Qualquer Natureza

j [_Valor INSS OÁ!01

30,00 41462014

L

1.000,00

NÂO VALE COMO RECIBO [ Valor a Receber 1.000.00J

Recebi(esnos) o(s) Serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

1.

UN

28/1t2018 Banco do Brasfi


COMPROVANTE DE TRAN5FERENqA DE -CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 28/1212018 NR. DOCUMENTO 555.746.000.098.885 VALOR TOTAL 1.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLTENIE: CELSO ALVES DE OLIVEIRA AGENCIA: 5746-0 CONTA: 8.885-4 P18. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO 1.134. 6C8 £20.328 .E2A

CONFEkE co¥ O ORIGINAL '-a-

Declaro que os serviços O En1JiJJiJi g

Materiais O ObrasO Foram Constantes da Preset Nota F:sta1

prestadoS, Recebidos W

Executados u

-. .9/lo

Declaro que õs serviços Materiais QCr 11 PAGO Constantes da Presente N» icaI Foram

Prestados (51 -

COM RECURSOS DO TERMO

DE FOMENTO N°21J2012-

- PREFEITURA MUNICIPAL DE

a. BARREIRAS -

-- DIRETORIA DE TRI8UTOS

- AVENIDA 6RÀO 00 RIO BRANCO 149 VILA RICA - CENTRO E?.IPRESARIAI BARREIRAS - DA - CEP 47813-010

Prestador

Nome/Razão Social: CELSO ALVES DE OLIVEIRA

CONFEp.COM O ORIGINAL Em

Nota Fiscal de Prostação de Serviços

Número: 91805'

ia via

Cond. de Pagto: À VISTA

Data de Emissão: 17/1212018

Endereço: RUA DOM PEDRO 1472 APTO 01 SANDRA REGINA33

Cidade: BARREIRAS UF: BA PIS:

CNPJ/CPF 480.591.295120 Insc. Estadual:

Tomador

NomeRazâo Social: MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE

iereço: AV JOSE BONIFACIO 97 CENTRO

Cidade: BARREIRAS UF: BA PIS:

CNPJ/CPF: - 05.391.160I0001-22 Insc. Estadual:

(7tade Quantidade Descrição dos Serviços líq ISSQN) Unitário Total"

1 UN 1 17.19 - CONTABILIDADE- DEZEMBRO DE 2018 3.00% 1.000.00 1.000,00 1

± _ II 1 I 1 I 1 IllIHIll I flIII UIII II ll l

1 000

::::

dos Serviços J

999ÇD3000.3 30000077201.8 81217999099.7 90000091805.3 -'

Valor INSS 0,00j

[Valor ISSQN 30,001

[Valor a Receber 1.00000)

Recebi(emOs) o(s) Serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

28112/2018' Banco do Brasil


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA -

-DE CONTA CORRENTE P1 -CONTA CORRENTE

CLIENTE; MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9 = = ========== === ======== ==== ====== ===== ===== === =

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2018 NR. DOCUMENTO 555.146.608.ee8.885 VALOR TOTAL 1.000,00 4ií*t* TRANSFERIDO PARA: ClIENTE; CELSO ALVES DE OLIVEIRA AGENCIA: 5746-0 CONTA: 8.885-4 NR. DOCUMENTO 555.746.000.812.259

NR .AUTENTICACAO 1. 134.GCB . C20.-328. E2A

Transação efetuada com sucesso por 48555516 IVANILDO BRITO -DOS SANTOS.

cunn com O oRtotfll

Declaro que os serviços EmJiJ1.&J.&2! Materiais O ObrasO

Constantes da presente Nota Fiscal Foram

Prestados In

RecebidOs fl -

Executados

•hftpsd/aapjMb.wm.br/aapjffiomeV2 bb?tokenSossao89f7647dd43c95a2d38(d95e5bd36830# 10110-

17/12/2018 Certidão de Regularidade Profissional

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica •que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

DO REGISTRO NOME ................. CELSO.ALVESDE OLIVEIRA REGISTRO .......... BA-017953/0-7 CATEGORIA........: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF. ................... : 480.591.295-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 1posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal..

Emissão: SALVADOR, 17.12.2018 as 15:01:38. Válido até: 31.01.2019. Código de Controle: 269330.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

CONFERE COM O ORIGtNAL

de 1


Nome: CELSO ALVES DE OLIVEIRA CPF: 480.591.295-20 Certidão n°: 161725704/2018 Expedição: 06/11/2018., às 20:52:01 Validade: 04/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CELSO ALVES DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF sob o ri0 480.591.295-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa •n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 <dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no qoncernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONFERE COM 0 0R1G1NA1

Prefeitura Municipal de Barreiras AVN CLERISTON ANDRADE, 729

CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47805-900

CNPJ: 13.654.40510001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Número: 001893/2018.E

Nome/Razão Social: CELSO ALVES DE OliVEIRA

CPF/CNPJ: 480.591.295-20

Endereço: R DOM PEDRO 1, 472 : CASA;

SANDRA REGINA BARREIRAS - BA CER: 47802-012

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 3011012018 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 28/01/2019

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: 3700003420280001188479090001893201811307

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https:I/barreiraS.saatri.com.br. Contribuinte/Outros - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. CONFERE

Em%41

GOVERNO DO ESTAlO DA BAHIA Emissão: 23/1.1/201.808:31


Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20182778140

NOME

CELSO ALVES DE OLIVEIRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF

1 480.591.295-20

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.


A AUTENTICIDADÈ DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.sefaz.ba.gov.br



12/11/2012

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÈBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CELSO ALVES DE OLIVEIRA CPF: 480.591.295-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que -não -constam pendências -em seu nome, -relativas a créditos -tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd do parágrafo -único do art. 11 da -Lei n° 8.212, de24 dejulhode 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <httpJirfb.gov.br> ou <http:/Iwww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/1012014.

Emitida às 16:52:31 do dia 12/1112018 <hora e data de -Brasilia>. Válida até 11/05/2019. Código de controle da certidão: 30D6.8F37.FIA2.B241 Qualquer rasura ou emenda -invalidará este documento.


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERJUJ Do BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.a DATA; 28/11/2018. HORA: 15:22:05 3 - CÓDIGO DE PAGAt4Ewro 2100

4 - COMPETÊNCIAf 11/2018 MOVIMEo DE INCLUSAO PELA QUALIFIÃAO

R 15 DE NOVEMBRO 356 SANDRA REGINA BARREIRAS 47802-021 5

- IDENTIFICADOR 05.391.160/0001_22

(0077) 36116102 RÃ

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSs)

ATENÇÃO É VEDADA A UtILIZAÇÃO DA GPS PARA REC0LNIMno

RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULI%DID EM RESOLUÇÃo

rOBLICpflA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVEPi. SER ADICI0?JJSØA A CONTRIBUIçÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

6 - VALOR DO INSS(,) 8.141,68

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9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.185,48

10 - ATUAL.M0NETIÃ/

0,00

JUROS/MIJLTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.327,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZo


-t711212018 Banco do Brasil

633807135566943015 0711212018 1401:50 0 1 Emissão de comprovantes -3o nível

(MFITLM 1

SI - SISTEMA DE INFccoEs BANCO DO BRASIL 07/12/2018 - AIJTOATEIWIMENTO - 14.01.51 5746005746 SEGWWA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENfO

PWIISTEØIO DA PBEVIDEPtcU E ASSISTENCIA SOCIAL INSTrTUTD NACIONAL DO SEQO SOCIAL GUIA DA PREvWaICIA SOCIAL - GPS

CLIBIlE: IDIEN1O E IIQEPSCENTE AGENaA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

CODIGO DO PASIMUflO 2100 COMPETEICIA 11/2018 IDENTIFICADOR 5391150000122 DATA DO PAGAMENTO s 07/22/2018 VALOR DO 1165 - 8.141,68 VALOR 0~ SITIDDES 1.285,48 VALOR AIM/)UROS/MJLTA 0,00 VALOR TOTAL 9.327,16

DOCUMENTO: 120702 AUTENTICACAO 51588: 8.62F.B26.2C7 .O1E. 137

VIA EMPREGADOR

51508 - SISTEMA DE INFOOES BANCO DO BRASIL 0/12/2018 - WTOATIJtENT0 - 1441.51 GO 5746005746 SE~ VIA 0065 PA

RECURSOS DO TErwo COM N° QaJ2Ot± DA :flJVWEflA E ASSISTENCIA SOCIAL DE FOMENTO

INSTIlUTO ICIONAL DO SEQIRO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE; NOVINENTO E IIWEP9CENTE

COOIGO- DO PAGAMENTO 2100 CWWETEIIaA sal-a IDENTIFICADOS 5391160000122 DATA DO PAGAMENTO 07/12/2018 VALOR DO 11155 8.141,68 VALOR OUTRAS ENtIDADES 1.185,48 VALOR A1M/3UROS/IIWLTA 0,00 VALOR TOTAL 9.327,16 CONFERE COM O OR?GIHAL

Em/..íJ O? AUTENTICACAO 51588: B.62F.026.2C7.01E.137

VIA COKn~E

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MINISTÉRIO DA FAZENDA - HP -

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - COPIGO PE PAGI4MENTO flOO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.391.160/0001-22

6 - VALOR DO INSS(+) 5.980,70

7-

8-

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 905,78

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JTJROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.886,48

12 - AUTENTICAÇÃO MEC&UCA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIPO.40 TAS.37.Q 1 PAn;3I1/2Q,$ JIOM; 14:08:5

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO

R 15 DE NOVEMBRO 356

SANDRA REGINA 47802-021

BARREIRAS BJ (0077) 36116102

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

)E RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO 1H58 .A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAZ. OU SUPERIOR )O Vfl.QR MtWIMQ n'ano.

HPAGO.- COM RECURSOSDO itRMO DE F0 mcwTofl,O3I2

CONFERE COM O ORIGINAL Em/-CIO(J1

19/1218 Banco do Biasil

6336191339958379010 19112.1201813:46:24 Emissão de comprovantes - 3o nível

51588 - SISTSA DE INFOUMACOES BANCO DO BRASIL 19/1212018 - AIJTOATENDIJ!ENTO - 13.46.23 5146005746 SEGUNDA VIA 0003

CaIPROVANTE DE PAGAMENTO

NDUSiBtIO DA PRifIOSICIA Ç ASSISTBtCIA SOCIAL fl4STflUTO IIACIG4AI. DO %EQmO SOCIAL

GUIA DA PREVIDRICIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PEVXI8ITO E INDEPE11)ENTE AGENCIA: 5746-0 CØITA: 12.259-9

---------------------- CDOIGO DO PAGAMENTO 2100 CORPETENCIA 13(2028 IDENTIFICADOR 53911600001.22 DATA DO PAGAMENTO 19/12/2018 VALOR DO 1165 5.980,70 VALOR OUTRAS EITWADES 905,78 VALOR A1N/3UROS/*ILTA 0,00 VALOR TOTAL 6.886,48

000iMfl41O: 121901 ITEKUCACAO 51588: F • 530.F2E .485.873. Ff5

VIA EMPREGADOR

SISBB - SISTENA DE II4FORNACOES BANCO DO BRASIL 19/1.2/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.23 5746005746 SEGUNDA VIA 0003

C(NWROVANTE DE PAGAMENTO

NINISTERIO DA PREVIDRICIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTItUTO NACIONAL DO 5EGItO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PIMENTO E INDEPENDENTE

C®IGD DO PAGAMENTO 2200 COMPETENCIA 13/2918 -

IDENTIFICADOR 5391160000122 DATA DO PAGAMENTO 19/12/2018

VALOR DO 11155 5.980,70 DAGO VALOR JTRA$ wmnMDEs •

t. ALOR TOTAL 6.886,48

COM RECURSOSOO eMifi N° 03J70V4C.

DE FOIfnL.

AUTENTICACAO 51588: F • 530.F2E.485.873. FE5

VIA OltIRIBUItÍlE

CONFERE COM O ORIGINAL Em 01

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28/12)2018 Banco do Brasil

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de canvênõõsftitulos com débito em conta corrente

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CLIS(TE: I1O E AGENaA: 5746-8 CONTA. 122599

CIGO D0 PAG neo cETDCA 12/2012 I~CADOR 5391160880122 DATA DO PAGNIENTO - 2.2/12/20a VALOR DO lias 8.761,23 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.268,05 VALOR A1M/JUP.OS/WJLTA 0,00 VALOR TOTAL 18.029,28

DOCUMENTO: 122810 AUTENTICACAO 51588: E .002.263.896. 624.A59

— CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4084 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0886 729 0001 DSAXS LOCAliDADES caSJLTAS, DIFORJIAcOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC 0800 729 6722 INFORMACOES, RECLAMACOES E LANCE LAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

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ATEJWD4EN1O A DEFICI ENTES AuDITIVOS «1 DE FALA 8880 729 8888 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS £ SERVICOS DE OUVIDORIA.

VIA BWREGADOR S*SS***

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO 00 BRASIL 28/12/2018 - AJJTDATSL)DWJTO - 10.59.03 5745805746 6038

cPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVWBICIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIIAL 00 SEQJRO SOCIAL

GUIA DA P8 EVIDENCIA SOCIAL - -GPS

CLIENTE: PVINEiITO E DI)EPEIENTE

CODIGO DO PAGAMENTO 2100 CWETENCIA 12/2018 IDENTICADOR 53911600001.22 DATA DO PAGAMENTO 28/12/2012 VALOR 00 1)155 8.761,23 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.262,05 VALOR ATNJJIm.OS/AJLTA 0,00 VALOR TOTAL 10.029,28

DOCUMENTO: 122810 AUTENTICACAD 515B8: E .002.263.896. 624.A59

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PAGO COM RECURSOS DO TERMÕ DE FOMENTO N° 03 1201 q-

pago com recursos do termo · inss salmo cáto. fgt$ fgts do mês base calo. irrf faixa urre...

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