1

KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD OROSLAVJE GRADSKO VIJEĆE

P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OROSLAVJA ZA 2016. GODINU

Oroslavje, srpanj, 2016. godine

2

Materijale pripremio: Jedinstveni upravni odjel Grada Oroslavja OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OROSLAVJA ZA 2016. GODINU UVOD Uvodne napomene

Temeljem članka 75. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 117/93., 33./00., 73./00., 59./ 01., 107/01.,117/01.,150/02.,147/03.,132/06. i 73./08.), članka 110. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br. 87/08, 136/12,15/15.), članka 15. Stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („NN RH, br. 24/13) te članka 46. Statuta Grada Oroslavja ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09.), Gradonačelnik Grada Oroslavja dostavlja polugodišnje izvještaje o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 5. rujna tekuće godine.

2015. godine donošenjem izmjene i dopuna Zakona o proračunu kao i na temelju njega donesenih

Uputa za planiranje proračuna JLP(R)S za razdoblje 2016.-2019. uvedena je obveza planiranja vlastitih i

namjenskih prihoda i primitak svih proračunskih korisnika neovisno o tome jesu li Odlukom o izvršavanju

proračuna isti izuzeti od obveze uplate na račun nadležnog proračuna. Proračuni po prvi puta izrađuju

polugodišnje izvještaje o izvršenju za 2016. g. prema novim pravilima u kojeg su uključeni i Proračunski korisnici

grada Oroslavja.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Grada Oroslavja sadrži propisane dijelove iz članka 4. Pravilnika, i to: -opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije -posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije -izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala -izvještaj o korištenju proračunske zalihe (nisu se trošila sredstva zalihe) -izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima (nisu dana jamstva) -obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Izgled i sastavni dijelovi općeg i posebnog dijela proračuna propisani su člankom 5. i 6. Pravilnika. Proračun Grada Oroslavja za 2016. godinu ( u nastavku Proračun) usvojen je na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Oroslavja 28.06.2016. godine. Prihodi i primici utvrđeni su u iznosu od 21.420.800 kn, dok su rashodi i izdaci raspoređeni u iznosu od 20.827.000 kn te preneseni manjak prihoda/primitaka iz 2015. godine u iznosu od 593.800 kn. OPĆI DIO OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA TE RASHODA/IZDATAKA

Detaljnije obrazloženje planiranih/ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka po korisnicima i njihovim namjenama dajemo u nastavku. A/ PRIHODI/PRIMICI

U razdoblju od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine Grad Oroslavje ostvario je prihode i primitke u ukupnom iznosu od 6.586.120,28 kn ili 30,75% u odnosu na tekući plan. U usporedbi sa prethodnom

3

godinom za isto razdoblje ukupni prihodi proračuna zabilježili su izvršenje 111,79%. Ukupne prihode proračuna čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Rač. VRSTA PRIHOD Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks Udio u

plan 2015.(1) 2016.(2) 2016.(3) (3/1) (3/2) izvršenju

A.PRIHODI I PRIMICI 5.891.601,53 21.420.800,00 6.586.120,28 111,79 30,75 6 Prihodi poslovanja 5.864.263,00 17.256.800,00 6.554.173,11 111,76 37,98 99,51

61 Prihodi od poreza 4.221.664,36 10.775.800,00 5.259.351,92 124,58 48,81 79,86

611 Porez i prirez na dohodak 3.918.397,14 9.790.800,00 4.800.638,41 122,52 49,03 72,89

613 Porezi na imovinu 228.617,07 760.000,00 352.644,53 154,25 46,40 5,35

614 Porezi na robu i usluge 74.650,15 225.000,00 106.068,98 142,09 47,14 1,61

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 323.280,00 1.444.800,00 32.660,00 10,10 2,26 0,50

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 313.600,00 1.342.000,00 16.120,00 5,14 1,20 0,24

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 9.680,00 102.800,00 16.540,00 170,87 16,09 0,25

64 Prihodi od imovine 270.913,00 910.800,00 191.297,31 70,61 21,00 2,90

641 Prihodi od financijske imovine 243,00 10.800,00 808,53 332,73 7,49 0,01

642 Prihodi od nefinancijske imovine 270.670,00 900.000,00 190.488,78 70,38 21,17 2,89

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 881.273,00 3.763.900,00 1.046.056,59 118,70 27,79 15,88

651 Upravne i administrativne pristojbe 37.064,60 80.000,00 41.207,84 111,18 51,51 0,63

652 Prihodi po posebnim propisima 318.067,00 755.500,00 323.781,38 101,80 42,86 4,92

653 Komunalni doprinosi i naknade 526.140,68 2.928.400,00 681.067,37 129,45 23,26 10,34

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 22.328,00 59.500,00 14.959,30 67,00 25,14 0,23

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 16.828,10 59.500,00 14.959,30 88,89 25,14 0,23

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 144.804,99 302.000,00 9.847,99 6,80 3,26 0,15

683 Ostali prihodi 144.804,99 302.000,00 9.847,99 6,80 3,26 0,15

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.338,53 79.000,00 31.947,17 116,86 40,44 0,49

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 27.338,53 79.000,00 31.947,17 116,86 40,44 0,49

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 27.338,53 79.000,00 31.947,17 116,86 40,44 0,49

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 4.085.000,00 0,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 0,00 4.085.000,00 0,00

0,00 0,00

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 4.000.000,00 0,00

0,00 0,00

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 85.000,00 0,00

0,00 0,00

Prihodi poslovanja čine daleko najveći dio ukupnih prihoda proračuna te su u ostvareni u iznosu 6.554.173,11 kn i čini udio u od 99,51 u ostvarenim prihodima, a u usporedbi sa prethodnom godinom za isto razdoblje, prihodi poslovanja ostvareni su sa 111,76 U odnosu na planirani iznos prihodi poslovanja ostvareni su na razini od 37,98%. Prihodi od poreza Konto 611 – Porez i prirez na dohodak – najznačajniju stavku čine prihodi od poreza i prireza na dohodak. Ostvareno je 4.800.638,41 kn ili 49,03% u odnosu na tekući plan koji iznosi 10.775.800 kn, a u odnosu na prethodnu godinu došlo je do povećanja prihoda–ostvarenje 122,52% u odnosu na prošlu godinu. Konto 613 - Porez na imovinu – ukupno je ostvareno 352.644,53 kn ili 46,4% u odnosu na tekući plan koji iznosi 760.000 kn, povećanje na prošlu godinu iznosi 54,25%. Strukturu ovih prihoda čine prihodi od

4

poreza na kuće za odmor 22.585,3, poreza na korištenje javnih površina (2.090,00) te poreza na nekretnine (327.969,23). Konto 614 - Porez na robu i usluge – ostvareno je ukupno 106.068,98 kn ili 47,14% od ukupno planiranih sredstava u iznosu 225.000 kn, a u odnosu na proteklu godinu zabilježen je porast za 42,09%. Od poreza na potrošnju ostvareno je 97.565,85 kn, a od poreza na tvrtku 18.503,13kuna. Konto 63 – Pomoći iz proračuna – planom je predviđeno 1.010.000 kn, a ostvareno je ukupno 315.080 kn ili 31.2%, kako slijedi:

A) 633 Pomoći iz drugih proračuna

Tekuće

Tekuće pomoći iz DP Dječji vrtić Oroslavje 1.120,00

Tekuće pomoći iz ŽP KZŽ -sportska ostvarenja 8.000,00

Kapitalne

Kapitalne pomoći iz ŽP Reciklažno dvorište 7.000,00

UKUPNO 15.000,00

B) 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Tekuće

Tekuće pomoći iz DP (Korisnik) Dječji vrtić Oroslavje 13.600,00

Tekuće pomoći iz ŽP Organizacija predškole 2.940,00

UKUPNO 16.540,00

Konto 641 – Prihodi od financijske imovine – ukupno je planirano 10.800 kn, a od toga je realizirano 808,53 kn ili 7,49% , a odnose se na redovnu kamatu od banke . Konto 642 – Prihodi od nefinancijske imovine – ukupno je planirano 900.000 kn, a realizirano je 190.488,78 kn ili 21,17% od plana, a odnose se na prihode od zakupa i najamnina (119.088,7 kn), koncesija (18.644,36), spomeničke rente (106,46) i naknada za nezakonito izgrađene zgrade (52.555,67 kuna). Konto 651 – Administrativne (upravne) pristojbe – ostvarene su u iznosu 41.207,84 kn ili 51,51% od planiranih 80.000 kn. Od toga su gradske i općinske upravne pristojbe ostvarene u iznosu 20.998,30 kn te prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 20.209,54. Konto 652 - Prihodi po posebnim propisima – planirani su u ukupnom iznosu 755.500 kn, a ostvareni su u iznosu 323.781,38 kn ili 42,86% od plana, a odnosi se na vodni doprinos(17.803,38), prihodi Dječjeg vrtića od sufinanciranja (290.752), prihodi Gradske knjižnice od sufinanciranja (12.126) te ostalih prihoda u iznosu od (3.595 kuna). Konto 653 – Komunalni doprinosi i naknade - planirani prihodi jesu 2.928.400 kn, a ukupno ostvareni iznos je 681.067,37 kn ili 23,26% plana. Odnose se na komunalni doprinos u iznosu od 234.088,89, komunalnih naknada: za poslovni prostor (221.046,51), za stambeni prostor (165.707,55), godišnje naknade za groblje (28.480,42), naknade za ukope (25.829), naknade za rezervacije grobnih mjesta (5.915). Razrez i uplate od zaduženja komunalne naknade za 2016. godinu očekuju se u drugoj polovici godini. Konto 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba - planirani prihodi jesu 59.500 kn, a ukupno ostvareni iznose 14.959,30 kn ili 25,14% plana. Odnose se na kapitalne prihode od građana za sufinanciranje izgradnje kanalizacije u iznosu od 8.784,30, za asfaltiranje u iznosu od 1.175 kuna .

5

Konto 683 – Ostali prihodi – planirano je 302.000 kn ostalih prihoda, a ostvareno je 9.847,99 kn ili 3,26%. Odnosi se na prihod od troškova postupaka-ovrhe. Prihodi od prodaje nefinancijske imovina Konto 721 - ostali stambeni objekti – u gradski proračun uplaćeno je od prodaje stanova u vlasništvu grada iznos od 60.613,15 od toga je iznos 55% uplaćen u državni proračun (33.337,22 kuna) te na računu grada ostaje 27.275,93 kuna. Ujedno je od APN agencije od prodaje stanova u vlasništvu grada uplaćen iznos od 4.671,24. B/ RASHODI-IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 20.827.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 6.821.443,41 kn, što iznosi 32,75% od plana i na razini su rashoda ostvarenih prethodne godine. Prikazani su u tabeli po skupinama , a detaljno su obrazloženi u Posebnom dijelu Proračuna.

Rač. VRSTA RASHODA Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks Udio u

plan 2015.(1) 2016.(2) 2016.(3) (3/1) (3/2) izvršenju

B.RASHODI I IZDACI

6.758.358,97 20.827.000,00 6.821.443,41 100,93 32,75

3 Rashodi poslovanja 5.324.307,00 11.734.500,00 5.190.070,37 102,45 44,23 76,08

31 Rashodi za zaposlene 1.359.642,00 2.877.200,00 1.335.947,04 108,37 46,43 19,58

311 Plaće (Bruto) 1.146.763,00 2.411.000,00 1.120.518,11 101,35 46,48 16,43

312 Ostali rashodi za zaposlene 14.000,00 51.400,00 22.700,00 252,22 44,16 0,33

313 Doprinosi na plaće 198.879,00 414.800,00 192.728,93 163,13 46,46 2,83

32 Materijalni rashodi 2.255.696,00 4.492.600,00 1.932.763,62 90,86 43,02 28,33

321 Naknade troškova zaposlenima 64.309,00 109.000,00 48.472,00 94,07 44,47 0,71

322 Rashodi za materijal i energiju 494.619,00 949.200,00 535.615,63 132,09 56,43 7,85

323 Rashodi za usluge 1.540.931,00 3.118.000,00 1.257.284,06 82,52 40,32 18,43

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.044,00 21.000,00 1.453,14 0,00 6,92 0,02

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 154.793,00 295.400,00 65.980,44 53,96 22,34 0,97

34 Financijski rashodi 55.280,00 108.700,00 55.886,92 101,78 51,41 0,82

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 8.444,00 14.000,00 5.095,07 60,34 36,39 0,07

343 Ostali financijski rashodi 46.464,63 94.700,00 50.791,85 109,31 53,63 0,74

35 Subvencije 46.836,00 410.000,00 94.914,56 217,15 23,15 1,39

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 43.709,18 410.000,00 94.914,56 217,15 23,15 1,39

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 239.003,00 599.000,00 302.849,32 126,71 50,56 4,44

363 Pomoći unutar općeg proračuna 11.118,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 227.884,56 568.000,00 302.849,32 132,90 53,32 4,44

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 571.965,36 1.576.000,00 586.370,72 102,52 37,21 8,60

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 571.965,36 1.576.000,00 586.370,72 102,52 37,21 8,60

38 Ostali rashodi 799.012,00 1.671.000,00 881.338,19 110,68 52,74 12,92

381 Tekuće donacije 799.012,00 1.571.000,00 842.401,92 105,79 53,62 12,35

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 0,00 80.000,00 38.936,27 0,00 48,67 0,57

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.399.462,00 9.029.500,00 1.600.921,28 117,66 17,73 23,47

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 916.100,00 6.939.500,00 922.923,60 104,99 13,30 13,53

421 Građevinski objekti 742.432,00 6.022.000,00 851.149,55 114,64 14,13 12,48

422 Postrojenja i oprema 82.530,00 575.500,00 45.840,74 57,42 7,97 0,67

423 Prijevozna sredstva 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 47.551,00 97.000,00 25.308,31 191,89 26,09 0,37

6

426 Nematerijalna proizvedena imovina 43.587,30 140.000,00 625,00 1,43 0,45 0,01

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 483.362,00 2.090.000,00 677.997,68 140,77 32,44 9,94

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 483.362,00 2.090.000,00 677.997,68 140,77 32,44 9,94

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 34.589,97 63.000,00 30.451,76 88,04 48,34 0,45

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 34.589,97 63.000,00 30.451,76 88,04 48,34 0,45

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 34.589,97 63.000,00 30.451,76 88,04 48,34 0,45

Rashodi za zaposlene Obuhvaćaju rashode za zaposlene u jedinstvenom upravnom odjelu i rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika – Otvoreno učilište, Gradska knjižnica i Dječji vrtić Oroslavje te rashodi radnika na javnim radovima. Ukupno izvršenje je u iznosu 1.335.947,04 kn ili 46,43% u odnosu na planiranih 2.877.200 kn. U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 19,58%. U odnosu na prethodnu godinu materijalni rashodi veći su za 8,37% (povećanje se odnosi na troškove za javne radove). Materijalni rashodi Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ukupno izvršenje materijalnih rashoda u iznosu 1.932.763,62 kn ili 43,02% u odnosu na planiranih 4.492.600 kn. U odnosu na prethodnu godinu materijalni rashodi manji su za 9,14%. U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 28,33%. Financijski rashodi Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 55.886,92 kn što je 51,41% u odnosu na plan koji je 108.700 kn, a u usporedbi sa proteklom godinom ostvarenje je 101,78% U strukturi ukupnih rashoda čine 0,8%. Subvencije Rashodi za subvencije iznose 94.914,56 kn ili 23,15% od planiranih 410.000 kn, a u usporedbi sa proteklom godinom subvencije su uvećane za 117,15%. Subvencije u ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,39%. Pomoći Pomoći dane unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 302.849,32 kn ili 50,56% kn u odnosu na plan koji iznosi 599.000, u usporedbi sa proteklom godinom pomoći su uvećane za 26,71%. U strukturi ukupnih rashoda, pomoći su zastupljene sa 4,44%. Naknade građanima i kućanstvima Naknade gađanima i kućanstvima odnose se na socijalne naknade i druge naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, izvršene su u iznosu 586.370,72 kn ili 37,21% od plana koji iznosi 1.576.000 kn, a u usporedbi sa istim razdobljem 2015. godine iznose povećanje od 2,52%. U strukturi ukupnih rashoda naknade građanima i kućanstvima zastupljene su sa 8,6%. Ostali rashodi poslovanja Obuhvaćaju tekuće donacije DVD Oroslavje, , turističkoj zajednici, udrugama građana i neprofitnim organizacijama. Planom za 2016. predviđeno je 1.671.000 kn rashoda, a za tu namjenu utrošeno je 881.338,19 kn što je 52,74% od plana a u usporedbi sa istim razdobljem 2015. godine povećanje iznosi 10,64%. U strukturi ukupnih rashoda, ostali rashodi poslovanja čine 12,9%.

7

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (skupina 4) ukupno su realizirani u iznosu 1.362.399,96 kn ili 17,38% od plana koji iznosi 7.838.000 kn, a u usporedbi sa istim razdobljem 2014. godine iznose 120,71%. U strukturi ukupnih rashoda čine 21,1%. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Planirani su u 2016. godini u iznosu 6.939.500 kn, a realizirani su u iznosu 922.923,60 kn ili 13,3% od plana. U usporedbi s proteklom godinom rashodi ove vrste bilježe povećanje za 4,99%. U strukturi ukupnih rashoda čine 13,53%. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Planirani su u 2016. godini u iznosu 2.090.000 kn, a realizirani su u iznosu 677.997,68 kn ili 32,44% od plana. U usporedbi sa istim razdobljem 2015. godine iznose povećanje za 40,77%. U strukturi ukupnih rashoda čine 9,94%. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (skupina 5) ukupno su realizirani u iznosu 30.451,76 kn ili 48,34 od plana koji iznosi 63.000 kn. U strukturi ukupnih rashoda čine 0,45%.

POSEBNI DIO U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci su raspoređeni po razdjelima, glavama,

programima te aktivnostima kao i tekućim i kapitalnim projektima kako slijedi: Grad Oroslavje ima ustrojen Jedinstveni upravni odjel. Na dan 30.06.2016. u Jedinstvenom

upravnom odjelu ukupno je zaposleno pet djelatnika te gradonačelnik. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada kao jedinice lokalne samouprave, sukladno Statutu Grada, zakonima i drugim propisima.

Kod proračunski korisnika u Dječjem vrtiću zaposleno je 10 djelatnika, u Gradskoj knjižnici 3, a u Otvorenom učilištu 2 (prosječan broj).

001 RAZDJEL: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA 00101 GLAVA 1 – GRADSKO VIJEĆE Realizacija: 134.169,24 ili 45,48% od planiranih 295.000 kn 1001 PROGRAM: Donošenje akata i mjera iz djelokruga pre.i izv.tijela Realizacija: 128.169,24 ili 46,61% od planiranih 275.000,00 kn. Aktivnost A100001 - Predstavnička i izvršna tijela – planirana su sredstva u iznosu od 240.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 99.419,24 ili 41,42%. Rashodi za usluge: planirani su 105.000 kn, a ostvareno je 145.325,04 kn ili 138,4 % u odnosu na plan. Odnosi se na rashode za: elektronski medij (26.000 kuna), tisak (7.375 kuna), intelektualne usluge savjetnika (6.400 kn) grafičke i tiskarske usluge (9.643,75). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: planirano je 105.000 kn, a ostvareno je 33.159,17 kn ili 31,58% Sredstva su utrošena za sljedeće: Naknade za rad predstavničkih tijela – naknada dogradonačelnika (23.958,35 kn) reprezentacija (5.462,57 kn), javnobilježničke i druge naknade (1.986,25 kn), ostale naknade (1.752 kn) Ostali financijski rashodi: planirani su 35.000 kn, a ostvareno je 16.841,32 kn ili 48,12 % u odnosu na plan. a odnose se na naknade i kamate po pool kreditu. Projekt T100002- Strategija razvoja Grada Oroslavja – planirana su sredstva u iznosu od 28.750 kuna, a izvršena su Udruzi „Lokalna akcijska grupa“ (LAG) dio u iznosu od 15.000 kn kao tekuća donacija, a

8

dio za izradu dokumentacije za natječaj po Programu izrade strateškog razvojnog programa grada u iznos od 13.750,00. 1002 Program: Razvoj civilnog društva – političke stranke Planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna, a realizirana u iznosu od 6.000 kuna . Izvršena je donacije HSU ŽO KZŽ . 002 RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA J 00201 GLAVA 1 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Realizacija: 5.650.326,93 ili 39,54% od planiranih 14.290.000 kuna 1001 PROGRAM: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela Realizacija 944.026,50 od planiranih 2.218.000 kn ili 42,56% Aktivnost A100001 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje – planirana su sredstva u iznosu od 1.367.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 691.678,56 ili 50,6% Plaće, doprinosi i naknade troškova gradonačelnika i službenika izvršene u iznosu od 476.422,22 kuna, od planiranih 1.015.000 ili 46,94% . Rashodi za materijal i energiju: planirano je 100.000 kn, a realizirano je 67.263,69 kn . Ova vrsta rashoda uključuje nabavu stručne literature i pretplatu na stručne časopisa (7.806,11 kn), troškove uredskog (44.628,50) i ostalog materijala (1.160,71), troškove materijala za sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija (1.389,79kn), materijal za higijenske potrebe i njegu (748 kn), troškove električne energije (1.562,75 kn), potrošnje plina za prostorije Jedinstvenog upravnog odjela, (8.437,83 kn) te sitni inventar (1.530 kn.) Rashodi za usluge: planirani su 200.000 kn, a ostvareno je 114.959,08 kn ili 57,48 % u odnosu na plan. Obuhvaćaju usluge telefona i mobitela (7.703,39 kn), poštarine (1951,08 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (2.698,75 kn), troškovi objave akata (11.812,50), opskrba vodom (1.157,56 kn), pričuva (1.989,12 kn), usluge agencija (29.606,82),ostale intelektualne usluge (6.131,25kn) računalne usluge – održavanje programa i web stranica (36.232,50), ostale rač.usluge (7.136,25) nespomenute usluge-uvez, izrada žigova, izrada ključeva i sl.( 961,11 kuna), Ostali rashodi poslovanja i financijski rashodi: planirani su 52.000kn, a ostvareno je 33.033,57 kn .Obuhvaćaju usluge banaka (14.367,76), usluge platnog prometa ( 6.147,41), kamate (612,50) te ostali rashodi ((9.255,90). Aktivnost A100002 - Vlastiti pogon – planirana su sredstva u iznosu od 376.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 174.115,46 ili 50,32%. Plaće, doprinosi i naknade troškova voditelja komunalnog odjela i grobara izvršena su u iznosu od 112.315,93 kuna, od planiranih 196.000 kuna. Rashodi za materijal i energiju: izvršenje u iznosu od 9.877,18 kuna, od planiranih 9.000 kuna- troškove uredskog materijala (3.982,65),literatura (1.984,38), troškove materijala za sredstva za čišćenje i održavanje (1.248,15),),službena i radna odijela, (2.250 kn) te sitni inventar (412 kn.) Rashodi za usluge: planirani su 141.000 kn, a ostvareno je 51.922,35 kn ili 36,82 % u odnosu na plan. Obuhvaćaju usluge telefona i mobitela (4.431,4 kn), poštarine (33.313,8 kn), opskrba vodom (615,9 kn), ostale usluge (3.600) računalne usluge – održavanje programa i web stranica (9.411,25), ostale) nespomenute usluge (550 kuna), Projekt A100003- Održavanje gospodarskog vozila (kombi vozila) -planirana su sredstva u iznosu od 19.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 400, ili 2,11%. (troškovi elektronski medij). Projekt K100001- Informatizacija uprave -planirana su sredstva u iznosu od 80.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 36.278,8 ili 45,35%, odnose se na nabavu računalne opreme u iznosu od 35.653, te ulaganja u računalne programe u iznosu od 625,00

9

Projekt K100003- Nabava gospodarskog vozila -planirana su sredstva u iznosu od 138.000. kuna,a realizirana u iznosu od 11.722,90 kuna , odnosi se na otplatu glavnice i kamata za nabavljeno kombi vozilo. Realizacija nabave novog vozila za prvo polugodište nije realizirana. Projekt T100001- Javni radovi – HZ za zapošljavanje -planirana su sredstva u iznosu od 252.000 kuna,a realizirana u iznosu od 29.830,78 kuna (zaposlena su 10 radnika na javnim radovima). Projekt T100002- Stručno osposobljavanje-rad bez zasnivanja radnog odnosa – Realizacije za prvo polugodište nije bilo. 1002 PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM Realizacija 342395,52 od planiranih 1.117.000 kn ili 30,65% Aktivnost A100001 - Održavanje DD Gornje Oroslavje planirana su sredstva u iznosu od 15.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 7.436,91 ili 49,58%. Odnosi se na: Rashodi za materijal i energiju - električna energija, plin i materijal za održavanje objekta u iznosu od 3.276,11 od planiranih od 6.000 kuna ili 54,6%. Rashodi za usluge – opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te naknade domara u iznosu od 4.160,8 od planiranih 9.000 kuna. Mjesečna naknada domara iznosi 500,00 kuna neto. Aktivnost A100002 - Održavanje DD Andraševec planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 12.134,36 ili 60,67%. Odnosi se na: Rashodi za materijal i energiju - električna energija i plin u iznosu od 7.944,5 od planiranih od 13.000 kuna, Rashodi za usluge – opskrba vodom, usluge održavanja objekta te naknade domara u iznosu od 4.189,86 kn od planiranih 7.000 kuna. Mjesečna naknada domara iznosi 500,00 kuna neto. Aktivnost A100003 - Održavanje DD Mokrice planirana su sredstva u iznosu 20.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 15.297,12 ili 76,49%. Odnosi se na: Rashodi za materijal i energiju - električna energija i plin u iznosu od 9.247,81 od planiranih od 13.000 kuna Rashodi za usluge – opskrba vodom, usluge održavanja objekta te naknade domara u iznosu od 6.049,31 kuna od planiranih 7.000,00 kuna Mjesečna naknada domara iznosi 300,00 kuna neto. Aktivnost A100004 - Održavanje DD Slatina planirana su sredstva u iznosu od 10.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 3.807,31 Odnosi se na potrošnju električne energije. Aktivnost A100005 - Održavanje ostalih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 67.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 28741,47 ili 42,9%. Odnosi se na održavanje prostora: stara mrtvačnica, Spomen kuća Marka Čižmeka, prostorije šahovske udruge i udruge ribića, stara gradska knjižnica, udruga umirovljenika: Rashodi za materijal i energiju - električna energija, plin i materijal za održavanje objekata u iznosu od 9.687,48 od planiranih od 24.000 kuna ili 40,36%. Rashodi za usluge – opskrba vodom ,troškovi pričuve (7.451,16) i tekuće održavanje objekta i opreme u iznosu od 11.894,88 kuna od planiranih 27.000 kuna. Ostali nespomenuti rashodi- u iznosu od 7.159,11 od planiranih 16.000, a odnose se na premiju osiguranja imovine i vodnu naknadu. Aktivnost A100006 - Troškovi javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 280.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 104.515,54 kuna. Projekt K100001- Nabava opreme za DD i ostale zgrade planirana su sredstva u iznosu od 5.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K100002- Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Gornje Oroslavje planirana su sredstva u iznosu od 60.000, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom.

10

Projekt K100003 Izgradnja i dodatna ulaganja DD Andraševec planirana su sredstva u iznosu od 70.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K100004 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Mokrice planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kuna, realizirana su u iznosu od 32.500,00 kuna .Odnosi se na arhitektonsku snimku Objekta (za legalizaciju objekta). Projekt K100005 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Slatina planirana su sredstva u iznosu od 130.000 kuna, a izvršena su u iznosu od 137.962,81 kuna, odnosi se na rekonstrukciju krovišta (glavni projekt) Projekt K100006 Izgradnja i dodatna ulaganja na ostalim zgradama planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K100007 Izgradnja i dodatna ulaganja - Stara gradska knjižnica planirana su sredstva u iznosu od 10.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K100008 Izgradnja gradske vijećnice - planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K100007 Uređenje Dvorca - planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. 1003 PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Realizacija 339.511,94 od planiranih 685.000 kn ili 49,56% Aktivnost A100001 - Osnovna djelatnost službi za zaštitu od požara planirana su sredstva u iznosu od 685.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 339.511,94 ili 49,56%. Odnosi se na pomoć gradu Zaboku za sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe u Zaboku u iznosu od 80.261,94 kuna te donacijama vatrogasnim društvima: DVD Oroslavje (180.000) te DVD Slatina (75.000 kuna). Aktivnost A100002 Civilna zaštita planirana su sredstva u iznosu od 10.000 kuna, a izvršena u iznosu od 4.250,00

Po Ugovoru o izvršenju poslova i zadaća iz područja sustava civilne zaštite – Defensor Vž. Aktivnost A100003 Djelovanje kroz udruge planirana su sredstva u iznosu od 5.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. 1004 PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA Realizacija 124.414,56 od planiranih 565.000 kn ili 22,02% Aktivnost A100001 - Redovna djelatnost Turističke zajednice planirana su sredstva u iznosu od 45.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 19.500 kuna, odnosi se tekuću donaciju Turističkoj zajednici Oroslavje. Projekt K100001 Prostorno planiranje planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt T100001 Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima planirana su sredstva u iznosu od 250.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 25.954,48 ili 10,39% kako slijedi:

PREIS-SUPER DOO 13.850,05

KAMEN KUČIŠ VL. KUČIŠ OROSLAVJE 579,76

LEGRADMETAL VL. GREDIČAK OROSLAVJE 4.949,66

BERISLAVIĆ DOO OROSLAVJE 5.428,92

MONARIS d.o.o. OROSLAVJE 1.146,09

UKUPNO 25.954,48

11

Projekt T100002 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju planirana su sredstva u iznosu od 140.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 60.560,08 ili 43,26% (Orokonfekcija Oroslavje) Projekt T100003 Subvencioniranje uzgoja stoke planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 8.400 prema ispostavljenim računima od strane Veterinarskih stanica za osjemenjivanja krava i krmača. Projekt T100004 Donacija udrugama planirana su sredstva u iznosu od 10.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 10.000 ili 100% odnosi se tekuće donacije udrugama LD Kuna Oroslavje (10.000) . 1005 PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA Realizacija 215.798,94 od planiranih 872.000 kn ili 24,75% Aktivnost A100001 - Odvoz krupnog i glomaznog otpada planirana su sredstva u iznosu od 55.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 7.240,77 ili 13,17 %. Aktivnost A100002 Preventivna deratizacija javnih površina i st.zgrada planirana su sredstva u iznosu od 120.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 57.858,17 ili 48,22 %. Aktivnost A100003 Higijeničarska služba planirana su sredstva u iznosu od 70.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 24.750 ili 35,56 % . Aktivnost A100004 Sanacija nelegalnih odlagališta smeća planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Aktivnost A100005 Čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice planirana su sredstva u iznosu od 250.000 kuna, a izvršena su u iznosu od 80.950 ili 32,38 % . Aktivnost A100006 Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i siječa suhih stabala planirana su sredstva u iznosu od 120.000 kuna, a izvršena su u iznosu od 45.000 ili 37,5 % Projekt K100001 Program 1000 solarnih kolektora planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. plan .

Projekt K100002 Uređenje reciklažnog dvorišta planirana su sredstva u iznosu od 207.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. 1006 PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Realizacija 863.995,69 od planiranih 1.910.000 kn ili 45,24%. Aktivnost A100001 Održavanje uređaja i objekata odvodnje planirana su sredstva u iznosu od 1.300.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 594.840,83 kuna Odnosi se na održavanje na području cijelog grada: nabava i razgrtanje kamenog materijala (147.861,75 kn), skidanje bankina, čišćenje jaraka (74.040 kn), zacjeljivanje kanala uz cestu (68.937,5 kn), prometne znakove i signalizaciju (8.190,00) proširenje putova te krpanje udarnih rupa-investicijsko održavanje asfaltiranih površina (295.811,58 kn). Aktivnost A100002 Održavanje i uređivanje zelenih površina planirana su sredstva u iznosu od 300.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 177.317,36 ili 59,11%. Rashodi za materijal-izvršen je u iznosu od 87.503,96, a odnosi se na: sezonsko cvijeće i trajnice (50.965,88 kn), sitni alat, pribor, gnojivo (12.768,24 kn), armaturne mreže, cement, natpisne ploče i dr.(11.510), materijal za održavanje opreme (kosilica, traktora) (3.186,88 kn) , gorivo za kosilice i traktor (9.072,96 kn). Rashodi za usluge izvršen je iznos od 88.594,39 , a odnosi se na održavanje kosilica, ostale opreme, traktora, te troškove registracije traktora (8.548,96), održavanje u parkovima-zemljani radovi-rada strojem (55.243,75 kn), nabava i popravak božićnog nakita (17.250 kn), Ugovori (7.551,68 kn),

12

Ostali rashodi u iznosu od 1.219,01 odnose se na premiju osiguranja traktora. Aktivnost A100003 Održavanje uređaja i objekata odvodnje planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Aktivnost A100004 Održavanje okoliša društvenih domova planirana su sredstva u iznosu od 40.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 1.600,00 kuna prema ugovorima za održavanje DD –domarima. Aktivnost A100005 Održavanje dječjih igrališta planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 160.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 84.725 ili 52,95%. (materija i usluga). Projekt T100001 Sanacija šteta od elementarne nepogode planirana su sredstva u iznosu od 60.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 5.512,5 kuna. 1007 PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Realizacija 943.061,31 kuna od planiranih 22.664.000 kn ili 35,40%. Projekt K100001 Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta planirana su sredstva u iznosu od 500.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K100002 Asfaltiranje cesta - dodatna ulaganja planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kuna, a izvršena u iznosu od 51.231,25 kuna (ulica prema Jagečiću u Mokricama) Projekt K100003 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje planirana su sredstva u iznosu od 60.000 kuna, a izvršena su u iznosu od 47.500 kuna ili 79,17%, odnosi se na projekat cjevovoda za oborinsku vodu u Zagrebačkoj ulici. Projekt K100004 Uređenje dječjih igrališta planirana su sredstva u iznosu od 250.000 kuna - u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K100005 Uređenje groblja planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kuna, a izvršena su u iznosu od 39.545,31 kuna ili 19,77%, Projekt K100006 Izgradnja radne zone - komunalna infrastruktura planirana su sredstva u iznosu od 900.000 kuna, a izvršena su u iznosu od 717.031,99 ili 79,67%, odnosi se na otkup zemljišta (125.370 kuna), te troškova izgradnje Nove ceste – radovi, uvjeti (591.661,99 kuna). Projekt K100007 Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 15.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K100008 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe planirana su sredstva u iznosu od 80.000 kuna, a izvršena su u iznosu od 38.936,24 ili 48,67%, za nastavak cjevovoda Stubička cesta u Gornjem Oroslavju. Projekt K100009 Izgradnja javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 24.992,56 ili 24,99% (Andraševec-Oremuši, Stubička cesta, Stjepana Radića i Slatina)) Projekt K1000010 Rekonstrukcija javne rasvjete-- planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kuna, - u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K1000011 Postava autobusnih stajališta planirana su sredstva u iznosu od 40.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K1000012 Nabava opreme za održavanje parkova i drugih zelenih površina planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna, - u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K1000013 Otplata kredita za traktor planirana su sredstva u iznosu od 49.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 23.823,93 kuna. Na glavnicu otpada dio od 21.055,10, a na kamatu 2.768,83 kuna.

13

Projekt K1000015 Izgradnja besplatne internetske mreže- planirana su sredstva u iznosu od 150.000 kuna, - u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom.

1008 PROGRAM: ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI Realizacija 379.135,67 od planiranih 578.000 kn . Odnosi se na isplatu donacija športskim klubovima za redovnu djelatnost kako slijedi:

AMK OROSLAVJE 16.640,64

TAEKWON-DO KLUB OROSLAVJE 7.000,00

PLJOČKARSKI KLUB MOKRICE OROSLAVJE 2.000,00

KK OBRTNIK OROSLAVJE 12.000,00

MOTOCIKLISTIČKI KLUB OROSLAVJE 5.000,00

NOGOMETNI KLUB OROSLAVJE 94.000,00

NOGOMETNI SAVEZ KZŽ ZABOK 1.250,00

PLK POWERLIFTING KLUB OROSLAVJE 8.000,00

PLANINARSKO DRUŠTVO RUNOLIST 5.000,00

SKIJAŠKI KLUB OROSLAVJE 98.645,03

SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB KLEN OROSLAVJE 31.500,00

STRELIČARSKI KLUB OROSLAVJE 56.500,00

STRELJAČKO DR.STRIJELAC K.SELO, Oroslavje 6.000,00

ŠAHOVSKI KLUB OROSLAVJE 35.600,00

379.135,67

1009 PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI Realizacija 634.118,70 od planiranih 1.485.000 kn ili 42,70%. Aktivnost A100001 Manifestacije u kulturi planirana su sredstva u iznosu od 60.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 29.020,14 kuna. Odnosi se na troškove za organiziranje kulturnih manifestacija: Fašničke špelancije, Dan žena, Dani kazališta u Oroslavju, Izložba slika, Prvensktvo u Ski-rolanju, Likovna kolonija i drugih manifestacija. Aktivnost A100002 Djelatnost udruga u kulturi planirana su sredstva u iznosu od 170.000 kuna,a izvršene su donacije za financiranje redovne djelatnosti udruga u iznosu od 90.836,25 kuna:

KUD SLOBODA OROSLAVJE 54.386,25

UDRUGA MLADIH FENIKS 33.850,00

HUMORISTIČKO DRUŠTVO ZVONEC 600,00

PETROŽE KRUŠLJEVO SELO 2.000,00

Aktivnost A100003 Održavanje kino dvorane planirana su sredstva u iznosu od 35.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 19.692,06 ili 56,26%, Odnosi se na potrošnju plina . Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost vjerske zajednice planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 10.000 kuna. Projekt T100001 Lokalni program mladih - planirana su sredstva u iznosu od 60.000 kuna, - u

izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom.

Projekt K100001 Uređenje doma kulture planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 422.945,25 ili 42,29% Izvršena je nabava stolica za dvoranu u iznosu od 6.186,94 kuna. Rekonstrukcija krovišta objekta- izvršeni su radovi u iznosu od 416.758,31 kuna

14

Projekt K100002 Uređenje parkova - povijesni spomenici planirana su sredstva u iznosu od 140.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 61.625 ili 44,02%, odnosi se na Restauratorske radove na mogili-puti u iznosu od 41.000 kuna, uređenje mosta na jezeru u iznosu od 18.125 te Idejnog rješenja za Spomen obilježja poginulih branitelja u iznosu od 2.500 kuna.

1010 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ Realizacija 347.233 od planiranih 790.000 kn ili 43,95% Aktivnost A100001 Sufinanciranje smještaja djece u dječjim jaslicama planirana su sredstva u iznosu od 790.000 kuna, a izvršena su u iznosu od 347.233, a odnosi se na doznačena sredstva vrtićima u vlasništvu općina ili gradova u iznosu od 131.658 od planiranih 230.000 kuna te doznake privatnom vrtiću Šlapica iz Oroslavja i ostalim privatnim vrtićima u iznosu od 215.575 od planiranih 560.000 kuna. 1011 PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Realizacija 189.029,38 od planiranih 368.000 kn ili 51,37% Aktivnost A100001 Pomoći Osnovnoj školi Oroslavje planirana su sredstva u iznosu od 70.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 49.090,38 ili 70,13%, od čega se iznos od 46.590,38 odnosi na troškove po Programu produženog boravka u školi, a iznos od 2.500 po zahtjevima. Aktivnost A100002 Pomoći Srednjoj školi Oroslavje planirana su sredstva u iznosu od 70.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 25.000,00 ili 35,71%. Aktivnost A100003 Stipendije učenika planirana su sredstva u iznosu od 190.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 90.100 ili 51,63%. Projekt T100001 Sufinanciranje troškova asistentice planirana su sredstva u iznosu od 38.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 16.839 ili 44,31%. 1012 PROGRAM: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU Realizacija 77.535,22 od planiranih 180.000 kn ili 43,08% Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata planirana su sredstva u iznosu od 150.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 68.104,22 ili 45,40%, prema ispostavljenim računima prijevoznika. Aktivnost A100002 Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 9.431 ili 31,44%. 1013 PROGRAM: POTICANJE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE Realizacija 11.375 od planiranih 70.000 kn ili 16,25% Aktivnost A100001 Potpore za novorođeno dijete - za izvještajno razdoblje isplaćene su potpore za 7 novorođenčadi u novčanom iznosu od 1.500,00 kuna te prigodni poklon u vrijednosti od 125. kuna. 1014 PROGRAM: JAVNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU Realizacija 11.683,91 od planiranih 30.000 kn ili 38,95% Aktivnost A100001 Rješavanje govorno-jezičnih poteškoća djece – isplaćena su sredstva za troškove logopeda u iznosu od 10.000,00 kuna te troškove prijevoza u iznosu od 1.683,91 kuna. 1015 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB Realizacija 82.601,59 od planiranih 448.000 kn ili 18,44% Aktivnost A100001 Pokrivanje troškova stanovanja planirana su sredstva u iznosu od 103.000 kuna,a izvršena su u iznosu 29560,82 ili 28,7%.

15

Aktivnost A100002 Pomoći obiteljima u novcu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kuna,a izvršena su u iznosu 40.915 ili 40,92%. Aktivnost A100004 Pomoć u naravi - socijalni paketi planirana su sredstva u iznosu od 25.000 kuna,a izvršena su u iznosu 12.125,77 ili 48,5%. Aktivnost A100005 Ostale naknade (ljetovanje djece, školske knjige i dr) planirana su sredstva u iznosu od 200.000, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Aktivnost A100006 Pružanje socijalne zaštite žrtvama od elementarne nepogoda planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. 1016 PROGRAM: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA Realizacija 64.410 od planiranih 200.000 kn ili 32,21% Aktivnost A100001 Humanitarna djelatnost Crvenog križa planirana su sredstva u iznosu od 70.000 kuna,a izvršena su u iznosu 17.500 ili 25%. Aktivnost A100002 Hvidra, dragovoljci Dom.rata, veterani Dom. rata i dr. planirana su sredstva u iznosu od 40.000 kuna,a izvršena su u iznosu 24.000 ili 60%. Odnosi se na donacije udrugama:

UDRUGA fizioterapeuta i RT Zagorje 2.000,00 Ud. hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Oroslavje

22.000,00

24.000,00

Aktivnost A100003 Poticaj djelovanja podružnice umirovljenika i udruge planirana su sredstva u iznosu od 65.000 kuna,a izvršena su u iznosu 15.910 ili 24,48%. Odnosi se na donacije udrugama:

MATICA UMIROVLJENIKA Oroslavje 15.910,00 Aktivnost A100004 Humanitarna djelatnost ostalih udruga planirana su sredstva u iznosu od 25.000 kuna,a izvršena su u iznosu 7.000 ili 28%. Odnosi se na donacije udrugama: MOTOKLUB ZAGORSKI ORLOVI OROSLAVJE 7.000,00

1017 PROGRAM: VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Realizacija 80.000 od planiranih 110.000 kn ili 72,73% Aktivnost A100001 Stipendije studentima planirana su sredstva u iznosu od 110.000 kuna,a izvršena su u iznosu 80.000 kuna.

003 RAZDJEL: PRORAČUNSKI KORISNICI 00301 GLAVA 1 – DJEČJI VRTIĆ „CVRKUTIĆ“ OROSLAVJE Realizacija: 744.202,03 ili 13,3% od planiranih 5.595.000,00 kn 1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje ( NA TERET SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA-gradski izvori prihoda) planirana su sredstva u iznosu od 950.400kuna,a izvršena su u iznosu 465.600 ili 48,99%.

16

Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića ( NA TERET SREDSTAVA PRORAČUNSKOG KORISNIKA-izvori prihoda proračunskog korisnika) planirana su sredstva u iznosu od 644.600 ,a izvršena su u iznosu 265.407,03 ili 43,45%. (U izvršenje proračuna uvršteni su i sredstva viška , odnosno manjka prihoda koja su proračunski korisnici prenijeli iz prošle godine. Dječji vrtić prenio je manjak u iznosu od 1.276 kuna) Projekt K100002 Dogradnja Dječjeg vrtića planirana su sredstva u iznosu od 4.000.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. 00302 GLAVA 2 –GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE Realizacija: 214.349,54 ili 43,13% od planiranih 497.000 kn 1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE

Aktivnost A100001 Administrativno-stručno osoblje ( NA TERET SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA-gradski izvori prihoda) planirana su sredstva u iznosu od 405.000,a izvršena su u iznosu 202.500 ili 50%. Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Gradske knjižnice ( NA TERET SREDSTAVA PRORAČUNSKOG KORISNIKA-izvori prihoda proračunskog korisnika) planirana su sredstva u iznosu od 92.000 ,a izvršena su u iznosu 11.849,54 ili 12,88%. (U izvršenje proračuna uvršteni su i sredstva viška , odnosno manjka prihoda koja su proračunski korisnici prenijeli iz prošle godine. Gradska knjižnica prenijela je višak sredstava u iznosu od 12.892,00 kuna) 00302 GLAVA 3 –OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE Realizacija: 78.305,67 ili 52,2% od planiranih 570.000 kn 1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OTVORENOG UČILIŠTA Aktivnost A100001 Administrativno-stručno osoblje ( NA TERET SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA-gradski izvori prihoda) planirana su sredstva u iznosu od 100.000,a izvršena su u iznosu 70.542,60 ili 70,54%. Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Otvorenog učilišta ( NA TERET SREDSTAVA PRORAČUNSKOG KORISNIKA-izvori prihoda proračunskog korisnika) planirana su sredstva u iznosu od 50.000 ,a izvršena su u iznosu 7.763,07 ili 15,53%. (U izvršenje proračuna uvršteni su i sredstva viška , odnosno manjka prihoda koja su proračunski korisnici prenijeli iz prošle godine. Otvoreno učilište prenijelo je višak sredstava u iznosu od 12.626,37 kuna)

PROČELNICA Zdenka Knezić, ing.građ.