令和3年度予算編成過程の公表について＜当初予算案＞...住居表示経費 4,728...

単位：千円

款項目事業名経費区分

当初要求額政策経営部

査定額当初予算案対要求差額主な増減理由（500万円以上）

議員報酬等 614,474 606,429 606,429 △ 8,045 共済費負担金率の変更等による減

議会運営経費 4,605 4,595 4,595 △ 10

調査費 114,210 114,210 114,210 0

区議会だより発行 10,102 10,102 10,102 0

議会中継経費 3,356 3,356 3,356 0

人件費 157,533 157,778 157,778 245

出張旅費 1,293 1,292 1,292 △ 1

会議録等作成経費 13,617 13,617 13,617 0

事務諸経費 3,399 3,366 3,366 △ 33

（モンゴル国「文化・教育交流協定」25周年記念事業）サ新規 0 0 39 39

小計 3,399 3,366 3,405 6

922,589 914,745 914,784 △ 7,805

人件費 1,172,762 1,099,979 1,099,979 △ 72,783 職員定数等の確定による減

出張旅費 2,200 1,957 1,957 △ 243

行政評価運営経費 1,379 1,370 1,370 △ 9

区有財産活用経費 0 0 0 0

（区役所本庁舎周辺公共施設の再編・整備）実計 0 135,462 135,462 135,462 組織改正に伴う経費移行による皆増

（廃止施設及び用地の活用推進）サ新規 0 0 149,072 149,072

小計 0 135,462 284,534 284,534

施設経営経費 34,245 34,178 34,178 △ 67

事務諸経費 6,923 7,963 7,963 1,040

広聴活動経費 238 205 205 △ 33

広報活動経費 146,957 141,709 141,709 △ 5,248 「広報いたばし」の発行頁数等の精査による減

（東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業）実計 1,056 951 951 △ 105

小計 148,013 142,660 142,660 △ 5,353

区民相談経費 18,018 16,564 16,564 △ 1,454

事務諸経費 2,360 2,228 2,228 △ 132

令和３年度予算編成過程の公表について＜当初予算案＞

議会費議会費

事務局費

総務費政策

経営費

政策経営総務費

広聴広報費

議会費

款計

1

単位：千円




ＩＣＴ推進・活用経費 0 16,166 16,166 16,166 情報システムアドバイザリーの導入、RPA・議事録システム経費移行による経費増

（テレワーク環境整備の推進）サ新規 0 0 41,378 41,378

小計 0 16,166 57,544 57,544

住民情報・福祉総合システム運営経費 1,427,295 1,379,351 1,379,351 △ 47,944 法改正に伴うシステム改修委託料等の精査による減

施設利用管理システム運営経費 14,093 13,602 13,602 △ 491

財務情報システム運営経費 32,045 31,275 31,275 △ 770

住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 19,184 25,067 25,067 5,883 マイナンバーカード交付業務拡充に伴う端末等増による増

全庁ＬＡＮ運営経費 416,704 413,717 413,717 △ 2,987

（全庁ＬＡＮ環境の再構築）サ新規 0 0 428,344 428,344

小計 416,704 413,717 842,061 425,357

総合行政ネットワーク運営経費 21,451 21,637 21,637 186

地理情報システム運営経費 6,880 6,880 6,880 0

情報処理センター維持管理経費 83,714 78,026 78,026 △ 5,688 維持管理経費の精査による減等

（非常用自家発電設備更新工事等）サ施設 0 0 74,975 74,975

小計 83,714 78,026 153,001 69,287

事務諸経費 7,786 709 709 △ 7,077 RPA、議事録システム等経費移行したことによる減

板橋区土地開発公社運営経費 204,042 204,042 0 △ 204,042 組織改正に伴う経費移行による皆減

区有財産管理費 23,547 26,642 0 △ 23,547 組織改正に伴う経費移行による皆減

（区役所本庁舎周辺公共施設の再編・整備）実計 222,805 0 0 △ 222,805 組織改正に伴う経費移行による皆減

小計 246,352 26,642 0 △ 246,352

人件費 4,049,847 4,088,860 4,088,860 39,013 職員定数等の確定による増

出張旅費 5,247 4,272 4,272 △ 975

再任用職員経費 1,014,202 934,715 934,715 △ 79,487 再任用短時間職員採用予定数の確定による減

会計年度任用職員経費 190,168 185,113 185,113 △ 5,055 職の設定数等の確定による減

職員福利厚生費 159,194 157,801 157,801 △ 1,393

職員育成経費 14,944 14,378 14,378 △ 566

特別区協議会、人事・厚生事務組合等負担金 198,925 197,989 197,722 △ 1,203

区政功労者表彰経費 1,798 1,797 1,797 △ 1

総務費

政策経営費

ＩＴ推進費

総務管理費

財産管理費

一般管理費

2

単位：千円




新年賀詞交歓会経費 3,600 3,240 3,240 △ 360

平和都市宣言記念事業経費 6,894 6,851 6,851 △ 43

外国人学校在校生保護者助成経費 15,300 15,300 15,300 0

生活安全推進経費 86,865 78,708 78,708 △ 8,157 防犯設備整備費補助金等の見込み件数精査による減

危機管理対策経費 1,922 1,912 1,912 △ 10

被災地支援経費 2,832 0 0 △ 2,832

統計調査経費 25,565 25,376 25,376 △ 189

情報公開・個人情報保護審議会等運営経費 1,270 1,110 1,110 △ 160

区政資料室運営経費 662 662 662 0

公文書館運営経費 22,242 21,981 21,981 △ 261

（公文書館・板五米店を拠点とした（仮称）板橋學校の設立）サ新規 0 0 126 126

小計 22,242 21,981 22,107 △ 135

男女参画推進経費 25,821 23,422 23,422 △ 2,399

庁舎維持管理経費 506,683 472,671 472,671 △ 34,012 維持管理経費の精査による減等

（区役所本庁舎周辺公共施設の再編・整備）実計 255,135 255,135 255,135 0

小計 761,818 727,806 727,806 △ 34,012

庁舎保安警備業務委託経費 14,545 14,545 14,545 0

庁用自動車管理経費 82,915 82,069 82,069 △ 846

「平和基金」積立金 226 226 226 0

契約・検査事務費 10,837 10,100 10,100 △ 737

一般事務費 610,526 600,473 600,473 △ 10,053 郵便料、事務諸経費等精査による減

（出退勤管理システムの拡充）サ新規 0 0 25,817 25,817

小計 610,526 600,473 626,290 15,764

防災センター経費 117,914 117,243 117,243 △ 671

防災訓練経費 1,322 1,247 1,247 △ 75

防災支援経費 51,560 48,183 48,183 △ 3,377

（非常用電源の確保助成）サ新規 0 0 25,097 25,097

小計 51,560 48,183 73,280 21,720

総務費総務

管理費

一般管理費

防災対策費

3

単位：千円




避難所整備経費 57,585 55,978 55,978 △ 1,607

（福祉避難所の整備）実計 3,405 1,331 1,331 △ 2,074

小計 60,990 57,309 57,309 △ 3,681

消防団関係経費 7,496 7,492 7,492 △ 4

災害見舞金 2,250 2,000 2,000 △ 250

災害対策諸経費 40,227 40,109 40,109 △ 118

（区立児童福祉施設等の整備）実計 0 0 550 550

（一時的宿泊場所の確保）サ新規 0 0 937 937

小計 40,227 40,109 41,596 1,369

板橋区土地開発公社運営経費 0 0 204,042 204,042 組織改正に伴う経費移行による皆増

財産管理事務費 0 0 26,642 26,642 組織改正に伴う経費移行による皆増

会計管理費会計事務費 83,269 82,810 82,810 △ 459

人件費 915,042 910,223 910,223 △ 4,819

出張旅費 947 923 923 △ 24

会計年度任用職員経費 23,941 23,884 23,884 △ 57

過誤納還付金 195,000 193,000 193,000 △ 2,000

事務諸経費 7,999 7,584 7,584 △ 415

賦課徴収用諸用紙印刷経費 25,674 24,916 24,916 △ 758

納付案内センター運営経費 20,843 18,327 18,327 △ 2,516

事務諸経費 178,436 173,169 173,169 △ 5,267 賦課徴収関係事務費の精査による減

（預貯金照会業務の電子化）サ新規 0 0 1,408 1,408

小計 178,436 173,169 174,577 △ 3,859

人件費 2,213,435 2,210,687 2,210,687 △ 2,748

出張旅費 3,265 2,776 2,776 △ 489

会計年度任用職員経費 7,281 78,169 78,169 70,888 マイナンバーカード交付業務拡充に伴う繁忙対応会計年度任用職員の増

コミュニティ意識啓発経費 1,776 1,090 1,090 △ 686

コミュニティ活動推進経費 102,293 99,415 99,415 △ 2,878

地域ネットワーク強化事業 900 810 810 △ 90

総務費

総務管理費

防災対策費

徴税費

区民文化費

財産管理費

税務総務費

賦課徴収費

区民文化総務費

4

単位：千円




ボランティア・ＮＰＯ活動推進経費 26,655 23,007 23,007 △ 3,648

文化・国際交流推進経費 69,390 66,334 66,334 △ 3,056

（モンゴル国「文化・教育交流協定」２５周年記念事業等）サ新規 0 0 9,986 9,986

小計 69,390 66,334 76,320 6,930

「いたばしボランティア基金」積立金 22 22 22 0

事務諸経費 2,040 930 930 △ 1,110

住居表示経費 4,728 4,421 4,421 △ 307

戸籍住民基本台帳経費 315,666 313,031 313,031 △ 2,635

個人番号カード発行経費 488,200 557,326 557,326 69,126 マイナンバーカード交付業務拡充に伴う委託料等の増

戸籍情報システム運営経費 63,231 63,102 63,102 △ 129

スポーツ推進委員経費 7,228 6,560 6,560 △ 668

各種大会経費 20,358 21,134 21,134 776

スポーツ普及経費 953 932 932 △ 21

野外活動経費 83 0 0 △ 83

（公財）植村記念財団運営助成 25,535 25,385 25,385 △ 150

（植村冒険館の整備）実計 6,991 6,991 6,991 0

小計 32,526 32,376 32,376 △ 150

（公財）板橋区体育協会運営助成 14,220 14,031 14,031 △ 189

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業実計 69,558 84,664 84,664 15,106 新型コロナウイルス感染症対策経費の増等

事務諸経費 826 806 806 △ 20

（植村冒険館の整備）実計 440 440 440 0

小計 1,266 1,246 1,246 △ 20

地域センター維持管理経費 528,273 497,004 497,004 △ 31,269 維持管理経費の精査による減等

（空調改修工事等）サ施設 0 0 198,771 198,771

小計 528,273 497,004 695,775 167,502

区民集会所維持管理経費 93,413 88,615 88,615 △ 4,798

（区立児童福祉施設等の整備）実計 1,001 1,001 3,325 2,324

（小型給湯器法定点検委託）サ新規 0 0 61 61

総務費区民

文化費

区民文化総務費

戸籍住民基本

台帳費

スポーツ振興費

区民文化施設費

5

単位：千円




小計 94,414 89,616 92,001 △ 2,413

区民事務所維持管理経費 19,152 18,379 18,379 △ 773

文化会館運営経費 316,213 312,013 312,013 △ 4,200

グリーンホール運営経費 49,630 49,630 49,630 0

美術館管理運営経費 98,544 93,943 93,943 △ 4,601

（旧規格消火器買い替え）サ新規 0 0 174 174

小計 98,544 93,943 94,117 △ 4,427

体育施設運営経費 804,954 795,749 795,749 △ 9,205 運営管理経費の精査による減等

（東板橋体育館周辺スポーツ施設整備）実計 16,225 13,485 13,485 △ 2,740

（アリーナ屋根防水工事等）サ施設 0 0 60,610 60,610

小計 821,179 809,234 869,844 48,665

区民文化施設建設費東板橋体育館等改修経費実計 1,947,266 1,947,174 1,947,174 △ 92

委員報酬 12,396 12,396 12,396 0

人件費 104,834 104,476 104,476 △ 358

委員費用弁償 417 417 417 0

出張旅費 108 100 100 △ 8

選挙啓発経費 1,552 1,439 1,439 △ 113

事務諸経費 3,506 3,469 3,469 △ 37

都議会議員選挙費東京都議会議員選挙執行経費 224,649 221,914 221,914 △ 2,735

衆議院議員選挙費衆議院議員選挙執行経費 258,718 255,269 255,269 △ 3,449

委員報酬 7,212 7,212 7,212 0

人件費 136,129 135,644 135,644 △ 485

委員等費用弁償 600 600 600 0

出張旅費 78 75 75 △ 3

事務諸経費 2,049 2,029 2,029 △ 20

20,978,752 20,710,901 21,730,264 751,512 0

人件費 2,837,345 2,893,370 2,893,370 56,025 職員定数の確定等による増

出張旅費 6,682 6,404 6,404 △ 278福祉費

社会福祉費

社会福祉総務費

総務費

区民文化費

選挙費

監査委員費

区民文化施設費

監査委員費

選挙管理委員会費

款計

6

単位：千円




会計年度任用職員経費 67,679 67,529 67,529 △ 150

地域保健福祉計画策定経費サ新規 0 0 1,159 1,159

民生委員経費 67,948 66,638 66,638 △ 1,310

社会福祉協議会経費 82,591 79,480 79,480 △ 3,111

中国残留邦人支援経費 298,906 292,906 292,906 △ 6,000 精査による扶助費の減

特別永住者福祉給付金支給経費 420 420 420 0

各種団体援護経費 5,057 4,573 4,573 △ 484

ユニバーサルデザイン推進経費 829 825 825 △ 4

保健福祉オンブズマン制度運営経費 856 856 856 0

福祉資金貸付事業経費 28,598 28,586 28,586 △ 12

福祉資金修学者支援事業経費 0 0 10,366 10,366 事業内容の確定による増

福祉事務所運営経費 15,570 15,256 15,256 △ 314

国民年金経費 1,691 1,691 1,691 0

国民健康保険事業特別会計繰出金 6,044,774 5,975,500 5,786,148 △ 258,626 国民健康保険事業特別会計予算確定による減

社会福祉法人指導経費 170 80 80 △ 90

生活困窮者自立支援事業経費 484,194 484,194 340,885 △ 143,309 精査による扶助費の減

子どもの居場所づくり活動支援事業経費 0 2,603 2,603 2,603

（子どもの居場所活動支援事業等）サ新規 0 0 8,016 8,016

小計 0 2,603 10,619 10,619

事務諸経費 60,177 63,213 63,213 3,036

心身障がい者（児）福祉措置費 28,926 28,636 28,636 △ 290

社会参加促進経費 822,526 796,588 796,588 △ 25,938 緊急経営対策に伴う補助負担金等の緊急点検による補助金の減

（福祉タクシー券等交付の一部事務委託）サ新規 0 0 3,668 3,668

小計 822,526 796,588 800,256 △ 22,270

日常生活援護経費 1,782,799 1,782,799 1,782,799 0

（重症心身障がい児（者）等在宅レスパイト事業）サ新規 0 0 5,400 5,400

小計 1,782,799 1,782,799 1,788,199 5,400

介護援助経費 28,341 28,341 28,341 0

福祉費社会

福祉費

社会福祉総務費

障がい者福祉費

7

単位：千円




自立支援給付経費 12,588,261 12,588,261 12,588,261 0

地域生活支援事業経費 650,454 634,646 634,646 △ 15,808 緊急経営対策に伴う補助負担金等の緊急点検による補助金の減

精神障がい者支援経費 26,710 24,039 24,039 △ 2,671

自立支援制度運営経費 30,791 30,764 30,764 △ 27

福祉園運営経費 2,754,933 2,757,651 2,757,651 2,718

（ファンコイルユニット更新工事等）サ施設 0 0 285,571 285,571

小計 2,754,933 2,757,651 3,043,222 288,289

障がい者福祉センター運営経費 135,587 130,601 130,601 △ 4,986

（受変電設備等更新工事）サ施設 0 0 122,921 122,921

小計 135,587 130,601 253,522 117,935

発達障がい者支援センター運営経費 37,000 37,000 37,000 0

福祉作業所等訓練施設管理運営経費 6,060 5,643 5,643 △ 417

志村福祉事務所維持管理経費 9,909 9,904 9,904 △ 5

人件費 1,237,810 1,211,691 1,211,691 △ 26,119 期末手当支給月数の減等による減

出張旅費 1,899 1,698 1,698 △ 201

老人福祉措置費 144,418 144,418 144,418 0

敬老関係経費 168,778 168,980 168,980 202

老人クラブ経費 44,057 39,567 39,567 △ 4,490

シルバー人材センター運営助成経費 30,719 30,719 30,719 0

（シニア世代活動支援プロジェクトの推進）実計 1,693 847 847 △ 846

小計 32,412 31,566 31,566 △ 846

ねたきり高齢者援護経費 231,977 235,022 235,022 3,045

補聴器購入費助成経費サ新規 0 0 1,307 1,307

ひとりぐらし高齢者援護経費 43,740 43,368 43,368 △ 372

いきいき生活支援事業経費 4,000 3,525 3,525 △ 475

（シニア世代活動支援プロジェクトの推進）実計 10,706 10,144 10,144 △ 562

アクティブシニア就業支援センター運営助成経費 15,189 15,189 15,189 0

（シニア世代活動支援プロジェクトの推進）実計 3,837 2,325 2,325 △ 1,512

福祉費

社会福祉費

高齢福祉費

障がい者福祉費

社会福祉施設費

高齢福祉総務費

8

単位：千円




小計 19,026 17,514 17,514 △ 1,512

権利擁護いたばしサポートセンター運営助成経費 34,147 30,732 30,732 △ 3,415

介護保険制度運営経費 6,590,992 6,580,905 6,557,667 △ 33,325 介護保険事業特別会計予算確定による減

（入門的研修及び就労相談会事業）サ新規 0 0 746 746

小計 6,590,992 6,580,905 6,558,413 △ 32,579

介護保険低所得者利用者負担対策経費 4,300 4,300 4,300 0

福祉サービス第三者評価受審費助成経費 9,496 9,553 9,553 57

地域密着型サービス拠点施設整備費助成経費実計 260,733 276,289 276,289 15,556 事業確定による補助金の増

後期高齢者医療制度運営経費 6,512,955 6,512,657 6,451,914 △ 61,041 後期高齢者医療事業特別会計予算確定による減

都市型軽費老人ホーム整備費助成経費 56,040 56,040 56,040 0

介護支援経費 229 0 0 △ 229

事務諸経費 10,634 6,597 6,597 △ 4,037

いこいの家管理運営経費 130,425 127,541 127,541 △ 2,884

ふれあい館運営経費 411,907 411,907 411,907 0

シニア学習プラザ運営経費 34,196 34,196 34,196 0

おとしより保健福祉センター運営経費 57,508 54,211 54,211 △ 3,297

特別養護老人ホーム運営経費 3,826 3,566 3,566 △ 260

（冷却塔更新工事等）サ施設 0 0 38,766 38,766

小計 3,826 3,566 42,332 38,506

人件費 7,662,757 7,663,572 7,663,572 815

出張旅費 6,813 6,516 6,516 △ 297

会計年度任用職員経費 969,782 961,715 959,414 △ 10,368 精査による会計年度任用職員経費の減

病児・病後児保育事業経費 72,621 72,621 72,621 0

認証保育所運営等助成経費 1,002,918 777,127 777,127 △ 225,791 精査による補助金の減

定期利用保育事業経費 66,996 69,846 69,846 2,850

認証保育所保育料等負担軽減経費 191,432 191,475 191,475 43

（保育料負担軽減助成額の増額）サ新規 0 0 127,031 127,031

小計 191,432 191,475 318,506 127,074

福祉費

高齢福祉費

高齢福祉総務費

高齢福祉施設費

児童福祉費

児童福祉総務費

9

単位：千円




要支援児保育経費 21,915 21,915 21,915 0

民間保育所整備費助成経費 185,945 203,693 203,693 17,748 事業確定による助成経費の増

（認可保育所施設整備費助成）実計 122,632 245,264 245,264 122,632 事業確定による助成経費の増

小計 308,577 448,957 448,957 140,380

子ども家庭支援センター経費 68,706 64,159 64,158 △ 4,548

（協力家庭（里親）ショートステイ事業）サ新規 0 0 688 688

小計 68,706 64,159 64,846 △ 3,860

子育て在宅支援推進事業経費 5,766 5,485 5,485 △ 281

子ども医療費助成経費 2,331,990 2,331,990 2,331,990 0

ひとり親家庭援護経費 209,082 208,656 208,656 △ 426

児童養護施設卒園者住まい応援プロジェクト経費 2,166 2,166 2,166 0

子ども・子育て支援新制度推進経費 1,537 1,537 1,537 0

児童福祉施設職員研修等経費 2,118 5,976 5,875 3,757

（キャリアアップ研修の実施）サ新規 0 0 520 520

小計 2,118 5,976 6,395 4,277

公立保育所民営化経費 11,408 11,408 11,408 0

事務諸経費 50,886 47,936 47,936 △ 2,950

（電話相談・児童虐待通告受付事務・子どもの貧困対策実態調査）サ新規 0 0 39,132 39,132

小計 50,886 47,936 87,068 36,182

私立保育所保育運営経費 19,151,139 18,903,711 18,903,711 △ 247,428 精査による補助金の減

私立母子生活支援施設等保護費 21,125 21,125 21,125 0

入院助産保護費 29,808 29,808 29,808 0

児童手当等支給経費 10,357,147 10,360,502 10,360,502 3,355

認定こども園保育事業経費 500,163 498,832 498,832 △ 1,331

地域型保育事業経費 3,063,342 3,019,621 3,019,621 △ 43,721 精査による補助金の減

区立母子生活支援施設運営経費 82,050 82,050 82,050 0

児童館管理運営経費 17,702 17,538 17,537 △ 165

（区立児童福祉施設等の整備）実計 0 0 9,269 9,269 事業内容の確定による増

福祉費児童

福祉費

児童福祉総務費

児童福祉事業費

児童福祉施設費

10

単位：千円




小計 17,702 17,538 26,806 9,104

子育て支援事業経費 34,601 34,601 34,601 0

保育園管理運営経費 1,459,929 1,459,254 1,459,254 △ 675

（医療的ケア児の受入拡大）サ新規 0 0 110 110

小計 1,459,929 1,459,254 1,459,364 △ 565

児童福祉施設維持補修等経費 489,500 489,037 488,905 △ 595

（外壁屋上防水改修工事等）実計 84,319 82,643 82,643 △ 1,676

（受変電設備等更新工事等）サ施設 0 0 181,300 181,300

小計 573,819 571,680 752,848 179,029

（仮称）子ども家庭総合支援センター開設準備経費実計 490,155 264,577 61,408 △ 428,747 （仮称）子ども家庭総合支援センター建設経費への経費移行による減

（仮称）子ども家庭総合支援センター維持管理経費 8,574 4,019 4,019 △ 4,555

児童福祉施設建設費（仮称）子ども家庭総合支援センター建設経費実計 1,525,136 1,753,993 1,957,162 432,026 （仮称）子ども家庭総合支援センター開設準備経費からの経費移行による増

会計年度任用職員経費 55,702 55,567 55,567 △ 135

嘱託医報酬 7,965 7,965 7,965 0

就労支援事業 62,882 62,948 62,948 66

生活支援事業 129,160 129,160 129,160 0

事務諸経費 74,936 73,072 73,072 △ 1,864

生活保護法施行扶助費 35,873,000 35,873,000 35,873,000 0

被保護者自立支援事業経費 51,500 51,500 51,500 0

生活保護世帯援護経費 38,138 38,138 38,138 0

131,557,438 131,060,702 131,477,494 △ 79,944

人件費 1,842,118 1,844,101 1,844,101 1,983

出張旅費 2,407 2,367 2,367 △ 40

会計年度任用職員経費 57,840 57,561 57,561 △ 279

医師・看護師等経費 85,871 88,545 103,987 18,116 新型コロナウイルス感染症対応に伴う保健師等の増

（こころのリハビリテーショングループ事業）サ新規 0 0 2,251 2,251

小計 85,871 88,545 106,238 20,367

衛生統計調査経費 2,611 2,552 2,552 △ 59

扶助費

保健所総務費

衛生費保健所費

福祉費

児童福祉費

生活保護費

児童福祉施設費

生活保護総務費

款計

11

単位：千円




保健衛生システム運営経費 27,811 27,811 27,811 0

健康づくり推進事業経費 3,333 3,170 3,170 △ 163

（健康づくり協力店事業・栄養と健康事業）サ新規 0 0 1,181 1,181

小計 3,333 3,170 4,351 1,018

健康づくり２１事業経費 10,997 10,083 10,083 △ 914

在宅医療推進事業経費 6,566 6,566 6,566 0

（在宅療養連携拠点センター運営）サ新規 0 0 18,463 18,463

小計 6,566 6,566 25,029 18,463

救急・休日医療対策経費 99,707 99,705 99,705 △ 2

災害医療連携推進事業経費 0 0 2,102 2,102

骨髄移植ドナー等支援事業経費サ新規 0 0 1,260 1,260

保健所等管理運営経費 105,114 103,613 103,613 △ 1,501

（空調設備改修・昇降機改修・受電設備等改修）サ施設 0 0 35,800 35,800

小計 105,114 103,613 139,413 34,299

女性健康支援センター運営経費 1,548 1,522 1,522 △ 26

歯科衛生センター運営経費 43,269 43,269 43,269 0

事務諸経費 54,860 54,080 53,453 △ 1,407

（スポーツ先進医療によるアスリートへの支援）実計 92 92 92 0

（窓口委託内容の充実）サ新規 0 0 770 770

小計 54,952 54,172 54,315 △ 637

母子健康保健事業経費 431,859 431,854 431,854 △ 5

（「母と子の保健バック」封入委託）サ新規 0 0 236 236

小計 431,859 431,854 432,090 231

母子健康指導事業経費 114,804 115,610 115,610 806

（発達障がいに係る出張専門相談）サ新規 0 0 9,766 9,766

小計 114,804 115,610 125,376 10,572

育成医療給付経費 5,336 5,336 5,336 0

未熟児及び妊娠高血圧症候群等医療費給付経費 42,846 42,716 42,716 △ 130


保健所総務費

母子保健費

12

単位：千円




母子保健費特定不妊治療費助成経費 34,327 34,327 37,777 3,450

健康保健事業経費 1,223,406 1,211,418 1,211,418 △ 11,988 区民一般健康診査等受診件数精査による減

（窓口委託内容の充実）サ新規 0 0 1,122 1,122

小計 1,223,406 1,211,418 1,212,540 △ 10,866

疾病予防・相談事業経費 1,915,898 1,966,209 1,966,209 50,311 予防接種の直近実績による増

（小児慢性特定疾患医療給付システム構築等）サ新規 0 0 35,632 35,632

小計 1,915,898 1,966,209 2,001,841 85,943

エイズ予防対策経費 485 520 520 35

新型コロナウイルス検査・医療体制等支援事業経費 198,776 111,743 352,545 153,769 新型コロナウイルス感染拡大防止対策による増

公害保健審査会経費 4,971 4,971 4,971 0

公害健康被害補償経費 1,558,159 1,557,362 1,557,362 △ 797

公害保健福祉経費 4,943 4,321 4,321 △ 622

衛生保健指導事業経費 46,845 45,371 45,371 △ 1,474

（災害薬事センターの非常用発電機購入）サ新規 0 0 140 140

小計 46,845 45,371 45,511 △ 1,334

精神保健事業経費 1,423 1,791 1,791 368

（こころのサポーター活動支援）実計 117 0 0 △ 117

（こころのリハビリテーショングループ事業）サ新規 0 0 526 526

小計 1,540 1,791 2,317 777

7,928,339 7,878,586 8,246,902 318,563

人件費 332,607 318,781 318,781 △ 13,826 職員定数等の確定による減

出張旅費 418 418 418 0

環境基本計画推進経費 1,832 1,716 1,716 △ 116

水質等保全経費 8,982 7,740 7,740 △ 1,242

環境管理・監査システム経費 20,634 20,526 20,526 △ 108

地球温暖化防止経費 2,573 4,141 4,141 1,568

（いたばし環境アクションポイント事業）実計 0 3,240 3,240 3,240

小計 2,573 7,381 7,381 4,808


予防費

公害健康被害

補償費

衛生保健指導費

資源環境費

環境管理費

環境総務費

環境公害費

款計

13

単位：千円




環境協働推進経費 580 513 513 △ 67

スマートシティ推進事業経費 710 691 691 △ 19

工場等公害防止経費 3,200 3,051 3,051 △ 149

大気保全経費 35,820 35,187 35,187 △ 633

ＰＣＢ廃棄物処理経費 7,744 9,578 9,578 1,834

事務諸経費 8,895 8,885 8,885 △ 10

エコポリスセンター運営経費 145,377 143,248 143,248 △ 2,129

(施設維持改修工事）サ施設 0 0 19,666 19,666

小計 145,377 143,248 162,914 17,537

熱帯環境植物館運営経費 120,973 120,626 120,626 △ 347

人件費 2,056,975 2,046,243 2,046,243 △ 10,732 職員定数等の確定による減

出張旅費 718 687 687 △ 31

事務諸経費 777 800 800 23

板橋かたつむり運動推進経費 3,390 3,390 3,390 0

資源循環協働経費 135,191 134,686 134,686 △ 505

（集団回収業者報奨金基準単価見直し、公衆喫煙所設置工事）サ新規 0 0 26,393 26,393

小計 135,191 134,686 161,079 25,888

プラスチックごみ再資源化推進経費実計 0 6,787 6,787 6,787 実施計画事業の確定による増（プラスチックごみ排出実態調査）

一般廃棄物指導経費 9,384 9,000 9,000 △ 384

浄化槽指導経費 99 99 99 0

東清掃事務所維持管理経費 28,766 26,846 26,846 △ 1,920

西清掃事務所維持管理経費 16,983 16,442 16,442 △ 541

志村清掃事業所維持管理経費 40,311 38,338 38,338 △ 1,973

中継所維持管理経費 10,970 10,836 10,836 △ 134

リサイクルプラザ運営経費 24,603 24,303 24,303 △ 300

会計年度任用職員経費 42,667 46,939 46,939 4,272

安全衛生管理経費 9,608 9,208 9,208 △ 400

事務諸経費 21,024 19,386 19,386 △ 1,638

資源環境費

環境管理費

環境公害費

環境施設費

資源管理費

収集処分費

資源総務費

資源循環推進費

資源施設費

収集総務費

14

単位：千円




廃棄物収集経費 1,833,912 1,835,423 1,835,423 1,511

資源収集経費 1,184,840 1,172,653 1,172,653 △ 12,187 資源収集および資源化委託業務の精査による減

し尿収集経費 9,763 9,765 9,765 2

動物死体処理経費 3,560 3,471 3,471 △ 89

ごみ処理券経費 32,369 32,199 32,199 △ 170

粗大ごみ受付センター経費 54,145 54,145 54,145 0

資源化施設運営経費 199,329 195,149 195,149 △ 4,180

（リサイクルプラザ施設維持改修工事）サ施設 0 0 7,066 7,066

小計 199,329 195,149 202,215 2,886

中間処理経費 2,062,251 2,140,667 2,140,667 78,416 東京二十三区清掃一部事務組合分担金確定による増

8,471,980 8,515,803 8,568,928 96,948


出張旅費 1,064 1,043 1,043 △ 21

会計年度任用職員経費 32,537 32,456 32,456 △ 81

産業活性化戦略経費 43,825 43,642 43,642 △ 183

（産業集積の維持・発展の促進）実計 25,554 25,554 25,554 0

小計 69,379 69,196 69,196 △ 183

商工業振興経費 154,771 140,578 140,578 △ 14,193 にぎわいのあるまちづくり事業補助金見込み件数減等による減

（産業集積の維持・発展の促進）実計 1,500 5,000 5,000 3,500

小計 156,271 145,578 145,578 △ 10,693

経営支援経費 184,491 184,484 327,466 142,975 信用保証料補助実施による増等

就職活動サポート事業 40,522 49,673 49,673 9,151 コロナ禍における就業支援・人材確保事業の実施による増等

（公財）板橋区産業振興公社助成経費 171,058 214,613 214,613 43,555 新型コロナウイルス感染症対策助成実施による増等

観光振興経費 81,708 78,141 78,141 △ 3,567

（東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業）実計 946 0 0 △ 946

小計 82,654 78,141 78,141 △ 4,513

消費者センター経費 2,709 2,651 2,651 △ 58

消費生活展実施経費 582 491 491 △ 91

資源環境費

収集処分費

収集運搬費

処理処分費

産業経済費

産業振興費

産業振興総務費

産業振興

推進費

款計

15

単位：千円




事務諸経費 1,623 2,202 2,202 579

（近代化遺産としての史跡公園整備）実計 579 0 0 △ 579

小計 2,202 2,202 2,202 0

赤塚庁舎維持管理経費 105,732 105,651 105,651 △ 81

ものづくり研究開発連携センター管理運営経費 180,234 204,747 204,747 24,513 MICⅠ外壁改修工事負担金の増

ハイライフプラザ管理運営経費 33,166 31,481 31,481 △ 1,685

企業活性化センター運営経費 55,500 55,500 61,699 6,199 アイ・タワー修繕費負担金の増

板橋産業技術支援センター運営経費 15,713 15,422 15,422 △ 291

人件費 72,280 72,203 72,203 △ 77

出張旅費 135 135 135 0

農業委員会運営経費 5,954 5,948 5,948 △ 6

農業振興対策経費 4,976 19,699 19,699 14,723 認定農業者補助金の経費区分移行による増

（農業の継承支援と農にふれる環境の充実）実計 15,018 0 0 △ 15,018 認定農業者補助金の経費区分移行による皆減

小計 19,994 19,699 19,699 △ 295

展示会実施経費 1,518 1,440 1,440 △ 78

農業まつり実施経費 15,035 15,022 15,022 △ 13

区民農園運営経費 12,927 12,758 12,758 △ 169

板橋ふれあい農園運営経費 288 288 288 0

農業体験学校運営経費 11,641 11,634 11,634 △ 7

1,793,534 1,835,842 1,985,023 191,489

人件費 537,732 994,791 994,791 457,059 職員定数等の確定による増

出張旅費 270 466 466 196

会計年度任用職員経費 21,122 29,526 54,816 33,694 組織改正に伴う会計年度任用職員の増

道路管理経費 105,115 103,950 103,576 △ 1,539

南部土木サービスセンター維持管理経費 0 0 25,194 25,194 事務所等改修工事の増

北部土木サービスセンター維持管理経費 12,767 11,150 11,918 △ 849

事務諸経費 1,591 1,520 1,520 △ 71

交通対策費交通安全啓発経費 21,399 19,136 19,136 △ 2,263

産業経済費

産業振興費

農業費

産業振興推進費

産業振興施設費

農業総務費

農業振興推進費

土木費土木

管理費

土木総務費

款計

16

単位：千円




自転車駐車対策経費 966,219 960,353 960,353 △ 5,866 放置自転車対策一括委託業務の精査による減

(自転車保管所自動券売機の更新）サ施設 0 0 1,294 1,294

小計 966,219 960,353 961,647 △ 4,572

自転車活用推進経費 902 5,591 5,591 4,689

自転車駐車場建設経費実計 168,456 140,521 140,521 △ 27,935 工事内容の精査による減

交通対策事務費 166 166 166 0


出張旅費 413 317 317 △ 96

境界確定経費 7,681 7,558 7,558 △ 123

地籍調査経費 28,511 28,507 28,507 △ 4

道路占用工事調整経費 5,306 5,305 5,305 △ 1

道路等設計・工事事務費 14,861 14,099 13,268 △ 1,593

道路等維持経費 377,871 379,155 379,155 1,284

（橋りょうの長寿命化修繕計画の推進）実計 349,200 349,200 349,200 0

小計 727,071 728,355 728,355 1,284

道路等清掃経費 294,569 292,231 292,231 △ 2,338

道路舗装整備経費 14,770 12,502 12,502 △ 2,268

（区道の補修）実計 1,092,705 1,092,705 1,092,705 0

小計 1,107,475 1,105,207 1,105,207 △ 2,268

道路新設経費実計 260,075 252,623 252,623 △ 7,452 補助87号線・補助249号線の整備事業経費の精査による減

公共下水道整備経費 270,977 270,976 270,976 △ 1

私道整備経費 72,500 65,300 65,300 △ 7,200 私道整備事業経費の精査による減

無電柱化促進事業経費実計 29,117 25,913 25,913 △ 3,204

街灯整備維持経費 262,094 242,319 242,319 △ 19,775 実績による街灯電気料等の精査による減

（街灯の更新（LED化））実計 671,756 671,756 671,756 0

小計 933,850 914,075 914,075 △ 19,775

商店街等民有灯経費 22,464 21,332 21,332 △ 1,132

河川維持費河川維持管理経費 44,486 43,937 43,937 △ 549

土木費

土木管理費

道路河川費

交通対策費

道路河川総務費

道路維持費

道路新設改良費

街路照明費

17

単位：千円




排水場維持管理経費 11,011 9,782 9,782 △ 1,229

ユスリカ駆除対策経費 3,986 3,659 3,659 △ 327


出張旅費 280 140 140 △ 140

会計年度任用職員経費 29,314 33,443 8,153 △ 21,161 組織改正に伴う会計年度任用職員の減

緑と公園の推進会議運営経費 508 378 378 △ 130

緑化啓発経費 5,877 4,766 4,766 △ 1,111

緑化推進整備経費 2,220 1,680 1,680 △ 540

緑地保全経費 21,155 17,492 17,492 △ 3,663

「板橋区の森」維持管理経費 2,067 1,744 1,744 △ 323

公園等管理運営経費 1,796,505 1,719,764 1,695,007 △ 101,498 公園等管理運営業務委託内容の精査による減

（公園・公衆トイレの改修、公園一般遊具修繕・更新、公園灯の更新等）実計 389,376 333,386 333,386 △ 55,990 公園トイレ改修工事箇所等の精査による減

（中台二丁目公園斜面地安定化工事）サ新規 0 0 22,919 22,919

小計 2,185,881 2,053,150 2,051,312 △ 134,569

公園等改修整備経費 68,014 13,000 13,000 △ 55,014 公園砂場工事の精査等（事業見送り）による減

（板橋公園基本構想・基本計画策定）実計 61,250 19,676 19,676 △ 41,574 公園バリアフリー化設計・改修工事の経費移行による減（公園等管理運営経費へ移行）

小計 129,264 32,676 32,676 △ 96,588

（仮称）史跡公園整備経費実計 8,723 8,723 8,723 0

人件費 1,187,729 1,185,782 1,185,782 △ 1,947

出張旅費 1,213 1,211 1,211 △ 2

都市計画事業経費 21,815 21,404 21,404 △ 411

(都市景観計画推進）実計 1,594 569 569 △ 1,025

小計 23,409 21,973 21,973 △ 1,436

市街地整備事業経費 891 22,876 22,876 21,985 実施計画事業からの経費移行による増（コミュニティバス事業）

（公共交通機能向上と整備促進、都市防災不燃化促進、大山駅周辺地区まちづくり、高島平地域まちづくり）実計 138,997 98,153 98,153 △ 40,844

経費移行による減（コミュニティバス事業）、大山・高島平地域まちづくり推進事業経費の精査による減

小計 139,888 121,029 121,029 △ 18,859

再開発事業経費 432 352 352 △ 80

まちづくり事業の推進「大山駅周辺地区、板橋駅周辺地区、上板橋駅南口駅前地区）実計 1,477,375 1,245,830 1,245,830 △ 231,545

市街地再開発事業（大山町クロスポイント、板橋、上板橋）の事業進捗に伴う補助金等事業費の精査による減

土木費

道路河川費

河川維持費

緑化対策費

都市整備費

緑化対策総務費

緑化推進費

公園管理費

公園新設改良費

都市整備総務費

都市計画費

18

単位：千円




小計 1,477,807 1,246,182 1,246,182 △ 231,625

住環境整備事業経費 1,958 1,958 1,958 0

（木造住宅耐震化促進、木造住宅密集地域の整備促進、木密地域不燃化10年プロジェクトの推進）実計 193,538 182,441 182,441 △ 11,097 木造住宅耐震化推進助成件数の精査による減

小計 195,496 184,399 184,399 △ 11,097

建築審査会・建築紛争調整委員会運営経費 2,474 2,474 2,474 0

細街路拡幅・指導経費 331,427 329,675 329,675 △ 1,752

非木造建築物耐震化促進実計 360,298 300,099 300,099 △ 60,199 非木造建築物耐震化助成件数の精査による減

がけ・よう壁助成経費 30,271 25,271 25,271 △ 5,000 がけ・よう壁安全対策工事助成件数の精査による減

老朽建築物等対策事業経費 8,832 8,812 8,812 △ 20

ブロック塀等撤去助成経費 28,500 25,598 25,598 △ 2,902

建築指導経費 31,263 30,871 30,871 △ 392

住宅マスタープラン推進経費 391 351 351 △ 40

住宅総合相談経費 6,298 6,179 6,179 △ 119

住宅管理経費 697,853 636,354 636,354 △ 61,499 区営住宅計画修繕等の精査による減

（仮称）南常盤台二丁目住宅改築に伴う用地測量）実計 0 5,200 5,200 5,200 （仮称）南常盤台二丁目住宅改築経費からの経費移行による増

小計 697,853 641,554 641,554 △ 56,299

「住宅基金」積立金 4,619 4,057 4,057 △ 562

事務諸経費 10,753 10,726 10,726 △ 27

（仮称）坂下一丁目住宅改築経費実計 349,700 350,500 350,500 800

（仮称）仲宿住宅改築経費実計 162,452 162,452 162,452 0

（仮称）南常盤台二丁目住宅改築経費実計 5,200 0 0 △ 5,200 経費移行による減（住宅管理経費へ）

14,039,184 13,369,782 13,393,995 △ 645,189

委員報酬 11,856 11,856 11,856 0

委員費用弁償 700 700 700 0

運営経費 567 528 528 △ 39

人件費 977,971 983,468 983,468 5,497 職員定数の確定等による増

出張旅費 1,666 1,712 1,712 46

会計年度任用職員経費 1,541,503 1,481,791 1,488,462 △ 53,041 会計年度任用職員数の精査による減

土木費

都市整備費

都市計画費

建築行政費

住宅費

住宅建設費

款計

教育費教育

総務費

教育委員会費

事務局費

19

単位：千円




学校管理業務経費 1,045,248 1,038,445 1,033,094 △ 12,154 報償費、委託料等の精査による減

（魅力ある学校づくりプラン（第２期）基本構想・計画）実計 572 572 572 0

小計 1,045,820 1,039,017 1,033,666 △ 12,154

区立学校適正配置推進経費 275 275 275 0

（協議会経費等）実計 923 905 905 △ 18

小計 1,198 1,180 1,180 △ 18

入学予定校変更希望制経費 1,202 1,180 1,180 △ 22

保健給食事業振興経費 60,599 58,335 58,335 △ 2,264

（教職員過重労働対策）サ新規 0 0 1,200 1,200

小計 60,599 58,335 59,535 △ 1,064

特別支援学級入級選考経費 1,694 1,707 1,707 13

校務支援システム運営経費 143,174 143,174 143,174 0

「義務教育施設整備基金」積立金 17,209 19,999 19,999 2,790

「佐藤太清青少年美術奨励基金」積立金 39 39 39 0

「櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金」積立金 23 23 23 0

事務諸経費 32,068 35,864 35,864 3,796

協議会・各種研修会等経費 5,282 5,183 5,183 △ 99

生活・進路指導経費 8,914 8,585 8,585 △ 329

（いじめ防止対策・学校と家庭の連携支援）サ新規 0 0 2,239 2,239

小計 8,914 8,585 10,824 1,910

指導誌・副読本・手引印刷等経費 6,742 6,519 6,519 △ 223

外国人指導員による英会話授業経費 89,186 89,186 89,186 0

学力向上支援事業経費 26,590 17,382 17,382 △ 9,208 一部事業の休止による減

学校適応推進事業経費 8,180 8,180 8,180 0

特別支援教育推進事業経費 1,094 1,094 1,094 0

教育ＩＣＴ化推進事業経費 19,383 36,228 36,228 16,845 事業内容の確定による増

（ICT支援業務委託）サ新規 0 0 203,439 203,439

小計 19,383 36,228 239,667 220,284

教育費教育

総務費

事務局費

教育指導費

20

単位：千円




オリンピック・パラリンピック教育推進事業経費実計 13,400 13,400 13,400 0

（オリンピック・パラリンピック競技観戦）サ新規 0 0 14,029 14,029

小計 13,400 13,400 27,429 14,029

事務諸経費 9,962 9,645 9,645 △ 317

教育支援センター相談事業経費 926 926 926 0

成増教育相談室管理運営経費 374 374 374 0

板橋フレンドセンター管理運営経費 12,901 17,288 17,288 4,387

（エアコン更新工事等）サ施設 0 0 20,364 20,364

小計 12,901 17,288 37,652 24,751

人件費 576,412 538,403 538,403 △ 38,009 職員定数の確定等による減

出張旅費 195 195 195 0

学校運営経費 3,780,903 3,648,176 3,648,176 △ 132,727 賃借料の契約確定等による減

（新教育ネットワーク構築・雨水貯留槽点検等）サ新規 0 0 223,726 223,726

小計 3,780,903 3,648,176 3,871,902 90,999

特別支援学級運営経費 34,107 31,144 31,144 △ 2,963

学校施設改修経費 733,770 839,877 846,546 112,776 工事内容の確定等による増

（学校施設の改修等）実計 3,257,401 3,316,460 3,316,460 59,059 一部改修工事の実施計画化による増

（上水道隔測メーター設置工事）サ新規 0 0 9,600 9,600

小計 3,991,171 4,156,337 4,172,606 181,435

校地借上料 67,868 67,575 67,575 △ 293

要保護及び準要保護児童の保護者に対する就学援助費 493,518 484,077 484,077 △ 9,441 直近実績件数の精査による減

特別支援教育就学奨励費 2,313 2,313 2,313 0

学校医報酬 105,724 104,500 104,500 △ 1,224

一般保健費 98,397 97,175 97,175 △ 1,222

各種検診委託 93,104 93,104 93,104 0

日本スポーツ振興センター会費 22,207 22,207 22,207 0

給食運営経費 1,361,698 1,334,006 1,334,006 △ 27,692 委託料の契約確定等による減

（給食用備品等）実計 18,480 18,480 18,480 0

教育費

教育総務費

小学校費

教育指導費

教育相談費

学校管理費

教育振興費

保健給食費

21

単位：千円




保健給食費小計 1,380,178 1,352,486 1,352,486 △ 27,692

学校医報酬 3,464 3,440 3,440 △ 24

教育活動 19,538 19,737 19,737 199

維持管理経費 88,922 59,823 59,922 △ 29,000 工事内容の確定等による減

各種検診委託 1,232 1,232 1,232 0

給食賄材料費 13,606 13,606 13,606 0

志村第二小学校増築経費 182,553 0 0 △ 182,553 工事計画変更による減

板橋第十小学校改築経費実計 221,600 221,600 221,600 0

人件費 367,153 362,524 362,524 △ 4,629

出張旅費 185 185 185 0

学校運営経費 1,675,578 1,649,873 1,649,873 △ 25,705 管理委託料、使用料及び賃借料等の精査による減

（新教育ネットワーク構築・雨水貯留槽点検・教科書、指導書購入）サ新規 0 0 250,671 250,671

小計 1,675,578 1,649,873 1,900,544 224,966

特別支援学級運営経費 22,750 21,239 21,239 △ 1,511

学校施設改修経費 307,406 303,439 303,439 △ 3,967

（学校施設の改修等）実計 320,810 336,310 336,310 15,500 一部改修工事の実施計画化による増

（上水道隔測メーター設置工事）サ新規 0 0 4,200 4,200

小計 628,216 639,749 643,949 15,733

校地借上料 70,314 69,806 69,806 △ 508

要保護及び準要保護生徒の保護者に対する就学援助費 414,149 411,735 411,735 △ 2,414

特別支援教育就学奨励費 2,397 2,397 2,397 0

学校医報酬 45,903 45,375 45,375 △ 528

一般保健費 48,559 47,168 47,168 △ 1,391

各種検診委託 69,038 69,038 69,038 0

日本スポーツ振興センター会費 8,786 8,786 8,786 0

給食運営経費 542,599 542,472 542,472 △ 127

（給食用備品等）実計 14,761 14,760 14,760 △ 1

小計 557,360 557,232 557,232 △ 128

教育費

小学校費

中学校費

学校管理費

教育振興費

保健給食費

特別支援学校費

学校施設建設費

22

単位：千円




中学校費学校施設建設費上板橋第二中学校改築経費実計 3,393,719 3,401,914 3,401,914 8,195 地中障害物撤去工事による増


出張旅費 132 132 132 0

会計年度任用職員経費 19,086 19,313 19,313 227

管理運営経費 28,523 36,042 36,042 7,519 施設補修工事内容の確定等による増

幼稚園就園奨励費 1,503,611 1,497,252 1,497,252 △ 6,359 直近実績件数等の精査による減

私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費 515,336 541,136 541,136 25,800 直近実績による補助件数見込の増

私立幼稚園等助成経費 89,992 85,538 85,538 △ 4,454

幼児教育振興経費 48,640 58,280 58,280 9,640 直近実績による補助件数見込の増

事務諸経費 1,704 1,659 1,659 △ 45

幼稚園事業費私立幼稚園事業経費 685,541 692,261 692,261 6,720 直近実績による補助件数見込の増


出張旅費 2,478 2,298 2,298 △ 180

会計年度任用職員経費 65,387 65,228 65,228 △ 159

生涯学習推進経費 12,958 11,386 11,386 △ 1,572

青少年教育経費 23,994 23,189 23,189 △ 805

青少年健全育成事業経費 60,445 54,394 54,394 △ 6,051 緊急財政対策による委託料精査による減

コミュニティ・スクール経費 28,496 27,284 27,284 △ 1,212

（板橋区コミュニティ・スクールに係るアドバイザー派遣事業）サ新規 0 0 1,386 1,386

小計 28,496 27,284 28,670 174

あいキッズ事業経費 2,386,115 2,216,808 2,216,478 △ 169,637 委託料等の精査による減

（あいキッズ物品運搬経費）実計 0 0 330 330

（あいキッズ屋根・外壁改修工事）サ新規 0 0 18,000 18,000

小計 2,386,115 2,216,808 2,234,808 △ 151,307

学校施設開放経費 22,177 22,177 22,177 0

文化財保護管理経費 20,147 20,017 20,017 △ 130

（旧粕谷家住宅復元整備事業）実計 89,095 89,095 89,095 0

小計 109,242 109,112 109,112 △ 130

幼稚園管理費

幼稚園振興費

社会教育総務費

教育費

幼稚園費

社会教育費

23

単位：千円




社会教育総務費事務諸経費 692 692 692 0

生涯学習センター管理運営経費 82,562 80,786 80,786 △ 1,776

（i-youthダンスフェスタ）サ新規 0 0 514 514

小計 82,562 80,786 81,300 △ 1,262

埋蔵文化財整理室等維持管理経費 3,446 3,446 3,446 0

郷土資料館管理運営経費 55,872 55,691 55,691 △ 181

郷土芸能伝承館運営経費 19,153 19,153 19,153 0

八ケ岳荘運営経費 92,878 92,878 92,878 0

榛名林間学園運営経費 48,486 47,892 47,892 △ 594

教育科学館運営経費 167,497 167,388 167,388 △ 109

（直流電源設置工事）サ施設 0 0 8,107 8,107

小計 167,497 167,388 175,495 7,998

図書館管理運営経費 1,285,049 1,271,350 1,271,350 △ 13,699 維持管理委託経費等の精査による減

（「絵本のまち板橋」発信拠点オープニングイベント）サ新規 0 0 367 367

小計 1,285,049 1,271,350 1,271,717 △ 13,332

（仮称）史跡公園整備経費 0 5,468 5,468 5,468 実施計画経費からの経費移行（→政策）による増

（仮称）史跡公園整備経費実計 11,578 6,066 6,066 △ 5,512 一部事業経費を政策経費に移行したことによる減

小計 11,578 11,534 11,534 △ 44

30,734,245 30,201,878 30,967,808 233,563

元金特別区債元金償還金 2,694,209 2,694,582 2,694,582 373

利子特別区債利子 252,878 268,610 266,693 13,815 借入元金の確定による増

公債諸費特別区債事務諸経費 4,706 7,969 7,907 3,201

2,951,793 2,971,161 2,969,182 17,389

11,214 8,588 8,588 △ 2,626

303,525 303,780 303,780 255

8,219 9,841 9,841 1,622

7,013 20,015 20,015 13,002 クラウドファンディング実施内容確定による増

43,018 43,396 43,396 378

諸支出金

財政調整基金積立金

減債基金積立金

公共施設等整備基金積立金

いたばし応援基金積立金

森林環境譲与税基金積立金

教育費

社会教育費

社会教育施設費

社会教育施設

建設費

公債費公債費

款計

款計

24

単位：千円




諸支出金 372,989 385,620 385,620 12,631

予備費 300,000 300,000 300,000 0

人件費 30,768,288 30,652,195 30,652,195 △ 116,093

実施計画事業 18,129,050 17,782,698 17,795,171 △ 333,879

サマカン事業（新規事業） 311,804 311,804 1,715,544 1,403,740

サマカン事業（施設維持改修事業） 1,080,955 1,080,955 1,059,913 △ 21,042

総合計 221,443,602 219,537,779 220,940,000 △ 503,602

※　サマカン事業の予算要求を見送ったため、当初要求額及び政策経営部査定額においては、フレーム時点のサマカン経費全体額のみを計上し、各事業では全て「０」としている。

　　そのため、各款ごとの対要求差額の合計しても、総合計の対要求差額とは一致しない。

予備費

款計

25

令和3年度予算編成過程の公表について＜当初予算案＞...住居表示経費 4,728...

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