objetivos atención de la no conformidad derivada de la auditoría externa del año pasado dar a...
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Objetivos
• Atención de la no conformidad derivada de la auditoría
externa del año pasado
• Dar a conocer los hallazgos derivado de la auditoría interna de calidad y las acciones que se van a seguir para atenderlas
• Reforzamiento de procedimientos y registros
Núm. Redacción ResponsableApdo. Norma
Categoría
1 Se detectan incumplimientos en acciones correctivas y preventivas.
Se observa que la organización determina acciones correctivas y/o preventivas pero no da seguimiento a las correcciones que determinen el cierre de los hallazgos y aseguren la no recurrencia de las mismas
Todas las áreas
8.5.2 Menor
NO CONFORMIDAD
NO CONFORMIDAD
Proceso a Auditar: Todo el Sistema de Gestión de Calidad
Periodo: Enero-Diciembre 2012Revisión: Todos los apartados de la norma ISO 9001:2008Marzo -abril 2012
E F M A M J J A S O N D
- Todas las áreas del FCE involucradas en el SGC.
Auditoría interna
Del 12 al 16 de marzo
- Casa matriz
Designado por el RD
(3 días)
- Librerías
- Almacén
Del 19 al 23 de marzo (5 días)
X X1
RX1 X1
Se recorre por cambio de fechas en la auditoría
De manera paralela a la auditoría se establece con las áreas acciones de seguimiento
- Todas las áreas del FCE involucradas en el SGC.
Auditoría de Mantenimiento
- Casa matriz
- Librerías
- Almacén
Del 16 al 20 de abril
X= ProgramadoX1= ReprogramadoR= Realizado
Fecha: 31 de enero de 2012
X X1
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
Observaciones Acciones a realizar
Se reprograma la auditoría por cargas de trabajo que hemos tenido en todas las
área desde principio de año. (instrucción verbal del RD el
7.03.12)
Se reprogramaron las actividades del plan de calidad y se
aprovechó para integrar las librerías Alfonso Reyes, Víctor Urquidi, IPN, Un paseo por los
libros (Se formaliza la instrucción con correo del RD el 21 de
marzo)
Se reprograma la auditoría por cargas de trabajo que hemos tenido en todas las
área desde principio de año. (instrucción verbal del RD el
7.03.12)
Se establece comunicación con AENOR para establecer las
fechas, quedándo como sigue:2, 3 y 4 de julio (Correo de confirmación a AENOR el
9.04.12)
Meses
Procedimientos reguladores, sustantivos y adjetivos (todos los elementos de la norma)
Representante de la Dirección
X
R
X1
R
FrecuenciaNo. Área Codificación Responsable Auditor Líder
1 ISO 9001:2008
SGC
Elaboró:
Ing. Rafael Mercado ParedesGerente de Tecnología y Representante
de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad del FCE
Aprobó:
Lic. Ricardo Nudelman Chapes
Gerente General
Procedimientos reguladores, sustantivos y
adjetivos (todos los
elementos de la norma)
Empresa certificadora
Designado por la empresa certificadora
Del 11 al 13 de abril (3 días)
Atención de Hallazgos (5 días)
Atención de Hallazgos (5 días)
NO CONFORMIDAD
Proceso Indicador/Meta Objetivo Descripción Dimensión Tipo Fórmula/Métrica Responsable
Frecuencia de cálculo/
Entrega recepción del
dato
Fuente de la información/Insumo
Resultado Desviaciones Acciones a realizar
Resultados del Comité de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
Medir la ef icacia en la resolución de asuntos tratados por el Comité de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
Comparar el número deasuntos resueltos con elnúmero de asuntos tratados en las sesiones del Comité de Tecnología.
Eficacia Estratégico
% eficacia= (Número de asuntosresueltos en las reuniones del Comité / Número de asuntos tratados en las reuniones del Comité de Tecnología) x 100
El Responsable del proceso EMG Establecimiento del modelo de gobierno de TIC.Rafael Mercado
Semestral
Reporte del peticlista de asuntos y acuerdos de las sesiones del Comité de Tecnología
-.- -.- -.-
Resultados del Grupo de trabajo estratégico de TIC.
Medir la ef icacia del Grupo de trabajo estratégico de TIC en términos de las supervisiones efectuadas.
Medir la ef icacia del grupo por medio de las acciones de supervisión que éste efectúepara verif icar el apego a lasasignaciones efectuadas.
Eficacia Estratégico
% eficacia= (Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas) X 100
El Responsable del proceso EMG Establecimiento del modelo de gobierno de TIC.Rafael Mercado
Semestral
Correo de convocatoria, asuntos y acuerdos de las sesiones del grupo de trabajo. Así como la lista de asistencia.
-.- -.- -.-
Cumplimiento en la entrega del PETIC.
Medir el cumplimiento en la entrega del PETIC.
Registrar la ef iciencia en la entrega del PETIC.
Eficiencia De gestión Entrega en tiempo
El Responsable del proceso PE Planeación estratégica de TIC.Titular de la UTIC.Rafael Mercado
Anual Correo SFP-.- -.- -.-
Eficiencia del PETIC.Medir la ef iciencia en la elaboración del PETIC.
Obtener la ef iciencia en base al número de ajustes técnicos integrados como una actualización al PETIC.
Eficiencia De gestión
% de incidencia= (Número de ajustes técnicos al PETIC / Número de ajustes totales) X 100
El Responsable del proceso PEPlaneación estratégica de TIC.Titular de la UTIC.Rafael Mercado
Trimestral Correo SFP No hubo ajustes al PETIC-.- -.-
Resultados del proceso de Administración del presupuesto de TIC.
Conocer la ef iciencia dela gestión del proceso.
Conocer la Eficiencia del proceso mediante la medición del presupuesto ejercido en tiempo y forma.
Eficiencia De gestión
% de eficiencia = (Gestiones de presupuesto que permitieron el ejercicio en tiempo y forma / Total de gestiones efectuadas) X 100
El Responsable delproceso APT Administracióndel presupuesto de TIC. Rafael Mercado
Semestral
Anexo 9, Formato 2 "Reporte de seguimiento del ejercicio del presupuesto
-.- -.- -.-
Presupuesto ejercido.Ejercer el 85% del dinero programado.
-.- -.- Calidad(Presupuesto ejercido/Presupuesto programado\ ) x 100
Rafael Mercado TrimestralOracle Discoverer\FCE-PPTO AG Momentos presupuestales egresos
0.31%Sólo se ejerció un periodo del mantenimiento y conservación bienes informaticos
Se revisará el indicador para ajustarlo a la operación actual
Cuadro de mando integral
10 "Administración del presupuesto de TIC
1 Establecer la estructura de gobierno de TIC
2 Planeación estratégica de TIC
(MAAGTICSI)Indicadores de proceso del marco rector y calidad
Hallazgos detectadosen la auditoría interna
Observación general 1
Observación en la gerencia 1
Oportunidades de mejora 4
Desconocimiento de los fundamentosdel sistema de gestión de Calidad
1. Observación general
¿Fundamentos del SGC?
MISIÓN El Fondo de Cultura Económica es una institución editorial del Estado Mexicano, que edita, produce, comercializa y promueve obras de la cultura nacional, iberoamericana y universal, a través de redes de distribución propias y ajenas, dentro y fuera de nuestras fronteras.
VISIÓN Seremos una editorial esencial en la discusión y creación de las ideas en los diferentes campos del saber cuya acción seguirá contribuyendo a consolidar la identidad de la región y a integrar una agenda pública, cultural y científica iberoamericana con un amplio sentido social y para todas las edades.
VALORESBien común Honradez Justicia Rendición de cuentas Generosidad Respeto Integridad Imparcialidad Transparencia Entorno cultural y ecológico Igualdad Liderazgo
POLÍTICA DE CALIDADQuienes conformamos el Fondo de Cultura Económica nos comprometemos a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros lectores, autores, traductores, usuarios y proveedores de servicios mediante nuestro sistema de gestión de la calidad, que observa requisitos legales y reglamentarios, y se sustenta en valores institucionales y en la mejora continua.
2011
2012
2013
2014
n….
Valores
Política de calidad
Objetivos, etc.
1. Observación general
Actividad 1.
Ubicación de los fundamentos del SGC
dentro de Intranet
Localización de procedimientos y registros
1. Observación general
Ubicación de procedimientos y registrosPortal de calidad.Ubicación: Intranet/Calidad/Documentación ISO/Procedimientos
Nota: Los originales se encuentran disponibles para consulta en la biblioteca del edificio sede.
1. Observación general
Actividad 2.
Ubicación de los procedimientos de la gerencia
dentro de Intranet
1. Observación general
Enlace de calidad en la gerencia de tecnología
1. Observación general
No están considerados como documentos externos los procedimientos que se derivan de los manuales
administrativos de aplicación general
1. Observación por área
Nota: En esta lista maestra se incluyen tres procedimientos del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones, ya que estos forman parte del Sistema de Gestión de Calidad y es una manera de identificación.
1. Observación por área
Se sugiere integrar un expediente que contenga las evidencias de las actividades de los programas de
trabajo
1. Oportunidad de mejora
Contar con el seguimiento y las evidencias que respalden el avance de los programas de trabajo.
Carpetas electrónicas
Carpetas físicas
1. Oportunidad de mejora
Se recomienda revisar y ajustar los niveles de servicio debido a que el objetivo “conocer la eficiencia con que se atienden las solicitudes de la mesa de servicio” se
ha rebasado considerablemente
2. Oportunidad de mejora
2. Oportunidad de mejora
Indicadores de calidad
Julio-Diciembre Meta
Conocer la eficiencia con la que se atienden las solicitudes dela mesa de servicio
Satisfacción del usuario en el Proceso de operación de la Mesa de servicio
96%Atender el 90% de las solicitudes en eltiempo comprometido
97%Lograr el 90% de satisfacción del usuario
Indicador
Realizado en 2011
Enero- Junio Meta
Conocer la eficiencia con la que se atienden las solicitudes dela mesa de servicio
Satisfacción del usuario en el Proceso de operación de la Mesa de servicio
-.-Atender el 90% de las solicitudes en eltiempo comprometido
-.-Lograr el 90% de satisfacción del usuario
Indicador
Realizado en 2012
Revisar y seguir los mecanismos utilizados para recabar la percepción y satisfacción del cliente
3. Oportunidad de mejora
3. Oportunidad de mejora
¿Que otro mecanismo a parte de la encuesta de satisfacción proponen?
Terminar de cambiar en toda la documentación el término de versión por revisión.
4. Oportunidad de mejora
4. Oportunidad de mejora
Contamos con un programa de trabajo de manuales administrativos.
MANTENIMIENTO AL SGC
Cambios en registrosCambios en registros
Aplicación de cuestionarios
Revisión en sitio
Realizar visitas programadas
Informar y dar seguimientoInformar y dar seguimiento
Seguimiento de procedimientos
EncuestasEncuestas
Mantenimiento SGCMantenimiento SGC
Uso de registros vigentes
Retroalimentación
Enlace calidad:Enlace calidad:
Responsable de área Responsable de área
