numrot documentonumrot.com/pdf/numrot transpromo.pdf · salvo con avon. para que tus estrellas...
TRANSCRIPT
-
Mensajes Cartas
E-mail:[email protected]
AVON COLOMBIA LTDA.(Almac. Plaza)
FACTURA DE VENTA No. 01-970120
NIT 900.041.914-7
FECHA FACTURA 22/07/2014FECHA FACTURA 22/07/2014
ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGODE COMERCIO - VENTAS DE CONTADO - REGIMEN COMUN - GRANDES CONTRIBUYENTES
1501ZONA:
01042678050CODIGO:
29/JUL/2014
SU PROXIMO ENCUENTROAVON SERA:
1 - 1EQUIPO:
12 / 2014CAMPANA
$4.890TOTAL A PAGAR
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL ENVÍO DE SU RECLAMOAMPARO DE JESUS HERRERA RESTREPO
AVON
COL
OMBI
A LT
DA.(A
lmac
. Plaz
a Bot
ero)
NI
T. 90
0.041
.914-
7
CODI
GO:
(Ref
eren
cia)
CAM
PANA
ZONA
:UN
IDAD
:
12
1501
1 1TE
RRIT
ORIO
:1042
6780
50
VALO
R: $
4.89
0
AMPA
RO D
E JE
SUS
HERR
ERA
REST
REPO
∗ PAG
UE U
NICA
MEN
TE E
N EF
ECTI
VO ∗
SELL
OSE
LLO
AM
PA
RO
DE
JE
SU
S
HER
RER
A R
ESTR
EPO
CODI
GO
:CA
MPA
NAZO
NA:
UNID
AD:
0104
2678
050
12 /
2014
1501
1
VALO
R $
4.8
90
OCNABETN
LIEC
ETNLIE
COCNAB
AVON
COL
OMBI
A LT
DA.(A
lmac
. Plaz
a Bot
ero)
NI
T. 90
0.041
.914-
7
CODI
GO:
(Ref
eren
cia)
CAM
PANA
ZONA
:UN
IDAD
:
12
1501
11
TERR
ITOR
IO:
1042
6780
50
VALO
R: $
4.89
0
AMPA
RO D
E JE
SUS
HERR
ERA
REST
REPO
∗ PAG
UE U
NICA
MEN
TE E
N EF
ECTI
VO ∗
AM
PA
RO
DE
JE
SU
S
HER
RER
A R
ESTR
EPO
CODI
GO
:CA
MPA
NAZO
NA:
UNID
AD:
0104
2678
050
12 /
2014
1501
1
VALO
R $
4.8
90
AVON
COL
OMBI
A LT
DA.(A
lmac
. Plaz
a Bot
ero)
NI
T. 90
0.041
.914-
7
CODI
GO:
(Ref
eren
cia)
CAM
PANA
ZONA
:UN
IDAD
:
12
1501
1 1TE
RRIT
ORIO
:1042
6780
50
VALO
R: $
4.89
0
Ced:
4
2.67
8.05
0
∗ PAG
UE U
NICA
MEN
TE E
N EF
ECTI
VO ∗
SELL
OSE
LLO
AM
PA
RO
DE
JE
SU
S
HER
RER
A R
ESTR
EPO
CODI
GO
:CA
MPA
NAZO
NA:
UNID
AD:
0104
2678
050
12 /
2014
1501
1
VALO
R $
4.8
90
OCNABETN
LIEC
ETNLIE
COCNAB
AVON
COL
OMBI
A LT
DA.(A
lmac
. Plaz
a Bot
ero)
NI
T. 90
0.041
.914-
7
CODI
GO:
(Ref
eren
cia)
CAM
PANA
ZONA
:UN
IDAD
:
12
1501
11
TERR
ITOR
IO:
1042
6780
50
VALO
R: $
4.89
0
Ced:
4
2.67
8.05
0
∗ PAG
UE U
NICA
MEN
TE E
N EF
ECTI
VO ∗
AM
PA
RO
DE
JE
SU
S
HER
RER
A R
ESTR
EPO
CODI
GO
:CA
MPA
NAZO
NA:
UNID
AD:
0104
2678
050
12 /
2014
1501
1
VALO
R $
4.8
90
0010
4267
8050
0000
0048
90
REFE
RENC
IA: 0
0104
2678
05
0010
4267
8050
0000
0048
90
REFE
RENC
IA: 0
0104
2678
05
GERENTE:Liliana Velez .
5432100TELEFONO:
3112345678CELULAR:
CA
MP.
REF. DESCRIPCION
CA
NT. VALOR
UNITARIOVALORTOTAL
TOTAL FACTURA $ 4.890
ESTA FACTURA INCLUYE IVA POR $ 676
Querida representante, has acumulado en la campana 207 puntos.
NumRot Version: DocumentosIntegradosN3 / DIAx20140723.ps www.numrot.com1
SELL
O
SELLO 1
SEL
LO
Nit: 900.448.985-8
14001
www.biologicos.netDiagonal 43 No. 28 - 41 Interior 109 Complejo Industrial Marandúa, Itagui, Antioquia.
PBX (57-4) 377 46 46 E-mail: [email protected]
9001
Itagui, Julio 31 de 2014
Sr(a)FARMACIA Y DROGUERIA BIOENERGETICA ARCO IRISCR 12 No 34 - 56 101MEDELLINAsunto: Evite la suspensión del servicioApreciado cliente:
De acuerdo con nuestros registros contables, a la fecha usted tiene una (2) factura por vencer, más la factura actual.
Comedidamente le invitamos para que realice el pago antes del vencimiento de la segunda factura y pueda seguir contando con los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición #nal de los residuos peligrosos generados en su entidad, puesto que en caso contrario, nos veremos en la penosa labor de suspender el servicio y adelantar el reporte ante las Centrales de Riesgo.
Para facilitar el pago, recuerde que el mismo podrá realizarse en los puntos GANA que están ubicados en cada esquina de Antioquia (No aplica para o#cinas GANA SERVICIOS); o en 1234567890 a través del código de barra impreso en su factura.
"Valga recordar que la presente atiende al tratamiento de datos, bajo las #nalidades y condiciones establecidas por la ley 1266 de 2008, la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, así como a las políticas de tratamiento de información disponibles en nuestro sitio web."
Si la factura ya fue cancelada, por favor haga caso omiso de la presente comunicación.
Cordialmente,
Área de Cartera
9001
SC 2931-1
14001
SA-CER295768
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESPNIT 900448985-8Diagonal 43 N 28-41 interior 109Itagui - Antioquia. PBX (57-4) 4447130Email: [email protected] / www.biologicos.netRégimen Común Código CIUU 3812No efectuar Retención ICA porque se Tributa en Itagui - Antioquia
Factura por computador Res. Habilitada 110000551917Del 18 de Oct. de 2013 Del 20921 al 50000
FACTURA DE VENTA No. 00039373Cliente:Sucursal:Nit:Dirección:Barrio:Ciudad:
Fax:o:nTeléfontacto:oCor:ddeenV
Fecha Factura:
Fecha Vencimiento:
Plazo:
AÑO / MES / DIA
AÑO / MES / DIA
FARMACIA Y DROGUERIA BIOENERGETICA ARCO IRISFARMACIA Y DROGUERIA BIOENERGETICA ARCO811046389CR 45 55 - 24 ED. MAYORAL L 101 MEDELLIN2181187MONSALVE MENDOZA LUIS ESTEBAN
2014/06/26
2014/07/04
8 DIASANA MARIA GRAJALES
(415)7709998339095(8020)00039373 (415)7709998339095(8020)00039373
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESPNIT 900448985-8 REFERENCIA: 00039373CLIENTEFARMACIA Y DROGUERIA BIOENERGETICA ARCO IRIS
NIT.811046389
TOTAL EFECTIVO
TOTAL A PAGARBANCOS:
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 37574921695
- BANCO (EFECTIVO) -
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESPNIT 900448985-8 REFERENCIA: 00039373CLIENTEFARMACIA Y DROGUERIA BIOENERGETICA ARCO IRIS
NIT.811046389
BANCO No. DEL CHEQUE VALOR
No. DE CHEQUES TOTAL CHEQUESTOTAL A PAGAR
BANCOS:BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 37574921695
- BANCO (CHEQUE) -
- ORIGINAL - Página 1 de 1
otalalor TVdanidalor UVdantidaC.MU.Ext. 2Ext. 1nescripcióDmIte006.0$021$00,05DNURISG66 X 44S 1,4"ALSOC. BERMOC71006.0$021$00,05DNUEDERV66 X 44S 1,4"ALSOC. BERMOC71008.5$071$00,05DNURISG55 X 55S 1,4"ALSOC. BERMOC71008.5$071$00,05DNUOJOR55 X 55S 1,4"ALSOC. BERMOC71008.5$071$00,05DNUEDERV55 X 55S 1,4"ALSOC. BERMOC71057.21$543$00,05DNURISG05 X 96S 1,6"ALSOER. BMOC32057.21$543$00,05DNUEDERV05 X 96S 1,6"ALSOER. BMOC32
SON:
Saldo en Mora
Ver Detalle al Reverso
Observaciones: .
Firma y Sello del ClienteEsta factura sera pagada en Itagui a la orden de BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S E.S.P. Los destinatarios responden solamente por su valor, no podrá enajenarse ni gravarse el establecimiento destinatario sin cancelar el valor de esta factura, en caso contrario se considera vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente a su valor. Se dara cumplimiento demás de lo impuesto por el articulo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios renuncian en favor de BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S E.S.P. al fuero por razón de lugar, el protesto ya a la presentación para el pago. La mora causa sanción según lo establecido por Superintendencia Bancaria. Esta Factura de Centra se asimila en sus efectos a la letra de cambio. Articulo 722 del Código de Comercio, las mercancías fueron recibidas real y materialmente por el usuario. Los reclamos por errores de valorización o de liquidación dentro de los diez(10) días siguientes a la fecha de entrega. No se aceptan reclamos formulados fuera de estos términos. Autorizo expresamente a BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S E.S.P. para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligacione(s) sea reportado al Banco de datos de Datacredito o cualquier otro.
Total Cantidad:Subtotal:Descuentos:Neto:IVA:ReteIVA:ReteFuente:ICA:
TOTAL A PAGAR:
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
$999,999,999.00
350,00$72.000
$0$72.000$11.520
$0$0$0
$83.520
NumRot 2.0 Version:Factura 45 / FA&Bcx20140717.ps
www.mimundoavon.com
PORQUE TÚ
que tu quieras.
LO PEDISTEahora puedes escoger
el incentivo
tú haces todo MÁS LINDO
Consulta el estadode tus estrellas
Novedades
Agotados
Saldo acumulado:+ Referidos Efectivos:- Redenciones:- Estrellas vencidas:Estrellas disponibles:
Estrellas Pendientes+ Referidos Campañas anteriores
Para que tus estrellas sean acumuladas y puedas redimirlas, debes estar a paz ysalvo con Avon.Para que tus estrellas pendientes sean efectivas, tú y tu referida deben pasar dospedidos con consecutivos mayores a $185.000 valor folletos cada uno y pagarlos en lasfechas establecidas por Avon.Consulte términos y condiciones en www.mimundoavon.com
Estrellas Referidos
Estrellas próximas a vencer:Campaña de vencimiento:
NumRotDocumentoNumRot
Un documento TransPromo es un documento de transaccion con mensajes de promoción o informa-ción comercial.
Se define como “la combinación de documentostran-saccionales con mensajes de promoción” es el apro-vechamiento de los espacios en blanco presentes en todos los Documentos de Transacción como Factu-ras, de Cuenta Recibos, Cheques, etc. Para hacer llegar al receptor mensajes comerciales de su interés o para integrar documentos como cartas y comunicados personalizados.
La tecnologia para la impresión láser y la generación de PDF esta disponible; el mercado esta ahí, con un consumidor que presentara atención el mensaje; solo falta desarrollar el plan de promoción para integrarlo a sus documentos.
NumRot es un Sistema de Diagramación y Composi-ción de Documentos que, por medio de “lógica Con-dicional y Reglas de Negocio,” permite diagramar y componer documentos TransPromo. Para lograr esto se debe tener acceso a datos variables, a reglas de negocios y a mensajes de promoción.
Visual Systems ha desarrollado TransPromo para diferentes compañías, en diferentes sectores, tales como empresas de servicios públicos, cadenas comerciales, entidades educativas y empresasde venta directa. La experiencia y servicios de VSDC les han permitido emplear la tecnología de los documen-tos TransPromo para obtener resultados medibles.
NumRot Version: 20201005.Aiwww.numrot.com
Desde 2012
PartnerNetwork Voluntario Directo Habilitado: 000778
Proveedor Tecnológico Autorizado: 002547
VSDC s.a.s.Carrera 43 DD No 8 - 42
Medellín, ColombiaTel: (574) 312 1370
El medio para Comunicarse con los Clientes
-
DocumentoNumRotTransPromo
Mensajes Institucionales
Mensajes Publicitarios
DIRECCIÓN: CRA 67 N.o 1 SUR 92MEDELLÍN - COLOMBIAPBX: 448 80 90 - FAX: 339 42 77www.tronex.comLINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 01-800-012-7425
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚNRESOLUCIÓN 12506 DE DICIEMBRE 26 DE 2002
NO SOMOS AUTORRETENEDORESIVA RÉGIMEN COMÚN
FACTURA DE VENTA No.COMPRADOR: CLIENTE: ENTREGAR A:
A:DENOMR:ODEDNEVO:DIDA PEHCFEo:O NDIDPE FECHA VENCIMIENTO:
Impreso por Tronex S.A. Nit.811025446-1 Pbx:448 80 90 Medellin - Antioquia
ME0057700003555
DICSA S.A89074000CARRERA 14 19A - 992660114BELLOANTIOQUIA - COLOMBIA CONT ACTO
MEPAL S.A890311274Cra 42 No 85 A - 95 Autopista Sur
MEDELLINANTIOQUIA - COLOMBIA CONT ACTO
POC1104 2ay 2M406840 Jul 23 2011
COBR
AMOS
INTE
RESE
S DE M
ORA A
LA TA
SA M
AXIM
A LE
GAL V
IGEN
TE M
ENSU
AL, S
OBR
E LOS
SALD
OS N O
CANC
ELAD
OS D
E SU
VEN
CIM
IENTO
.
R
ESOL
UCIO
N DI
AN No
. 110
0004
3122
0 FEC
HA: 2
011/
02/1
6 DEL
ME0
0001
AL M
E500
00 A
UTOR
IZA
7750010472113090)8203(8301569427075)71(47750010472113090)8203(8301569427075)71(4
TRONEX S.A.NIT: 811.025.446-1
COMPRADOR
MEPAL S.AC.C. o NIT.
890311274
TOTAL EFECTIVO
TOTAL A PAGARBANCOS:
- BANCO (EFECTIVO) -
TRONEX S.A.NIT: 811.025.446-1
COMPRADOR
MEPAL S.AC.C. o NIT.
890311274ROLAVEUQEHEL Co. DNOCNAB
No. DE CHEQUES TOTAL CHEQUESTOTAL A PAGAR
BANCOS:
- BANCO (CHEQUE) -
FACTURA DE VENTA No. ME00577REFERENCIA: 8903112740100577
FACTURA DE VENTA No. ME00577REFERENCIA: 8903112740100577
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 005-6581289-6
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 005-6581289-6BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 005-6581289-9
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 005-6581289-9
CÓDIGOINTERNO
CÓDIGOCOMERCIAL DATIDNACDANIDUNCIÓRIPCSED
VALORUNITARIO VALOR TOTAL
BT24500 BAT1204EPZS500 BATERIA 24 V DIN DE 9 PLACAS 525 AH C6 CLASSIC W NEGRO REGULAR Entrega parcial OC 75095845
UN 13.00 4,535,000.00 58,955,000.00
BT24500 BAT1204EPZS500 BATERIA 24 V DIN DE 9 PLACAS 525 AH C6 CLASSIC W NEGRO REGULAR Entrega parcial OC 75095845
UN 13.00 4,535,000.00 58,955,000.00
OBSERVACIONES:
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:
RECIBÍ REALY MATERIALMENTEODARUTCAF OICIVRES O TOCUDORP LE
OLLES YAMRIF
VALOR NETO
IVA
RETE FUENTE
VALOR A PAGAR
OBSERVACIONES: Cedemos y endosamos en propiedad y con responsabilidad de nuestra parte a: FAPC 0-213753009 tiN ,ll VOITAROPROC OTNEIMITRPAMOC RAROSETA
45654654
58,955,000.00
9,432,800.00
2,063,425.00
66,324,375.00
- COPIA - NumRot 2.0V ersion:Fac22 / FTx20110707.ps
ESTADO DE CUENTAEste estado de cuenta solo muestra 30 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "SaldoT otal" re$eja el total de su cartae ractual, incluyendo esta factura. En caso de enconatrr algunadiferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el teléfono 448 80 90 Ext. 1406 - Medellín.DVF: Dias de vencimiento de la factura.
No. DEFACTURA
FECHAFACTURA
FECHAVENCIMIENTO
VALORSALDO DVF
SALDO TOTAL
459290 May 13 2011 Jul 12 2011 406,000.00 -49Bo00188 May 19 2011 Jul 18 2011 8,280,000.00 -55Bo00189 May 19 2011 Jul 18 2011 43,290,000.00 -55Bo00577 May 24 2011 Jul 23 2011 66,324,375.00 -60
118,300,375.00
¡¡¡Mejoramos para Usted !!!"Facturas con Código de Barras Para Facilitar su Pago"
Hemos implementado el CODIGO DE BARRAS para realizar el pago a travésde los bancos que aparecen en el desprendible, lo cual nos traerá mutuos
bene+cios .Tenga en cuenta lo siguiente:- Si el pago es en Efectiv eos, criba el valor a pagar en las casillas
correspondientes.- Si el pago es en Chequ dei,ligenciar las casillas correspondientes ala información del cheque y el valor del mismo. El cheque debe estargirado a nombre de TRONEX S.A .y utilice cruce restricti AL PRIMER BENEFICIARI,O CONSIGNESEA L PRIMER BENEFICIARIO O NONEGOCIABLE) esto evita la devolución de cheques por falta de endoso.- En la factura le colocan el timbre y/o sello, este es su soporte
.sotnemucod sám ative el euq ol, ogap led- El Departamento de cartera de TRONEX S.A .podrá tener informaciónactualizada y con+able de su estado de cuenta, facilitando nuestrarelación comercial.- Podrá conciliar su cuenta por Pagar con nosotros puesto que alrespaldo le aparece el Estado de Cuenta.- La demora en los Bancos es menor puesto que la información quedeben digitar los cajeros es mínima.- Puede realizar abonos o pagos de varias facturas con un mismodesprendibl eT.enga en cuenta que el cajero le sella una facturapor el valor del total que consigne.
También puede realizar el pago a través deTransferencia electrónica.
Con su ayuda podemos prestarle un mejor servicio.
ORIGINAL
MANUF ACTURAS MUÑOZ S.A.NIT. 890.900.297-1
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTESY AUTORRETENEDORES
RESOLUCIONES No.050/1988 y 1085/1991IVA RÉGIMEN COMÚN
FECHA:dd mm aaaa
VENDIDO A:
ORDEN DE COMPRA:
ENTREGAR A:
FAC TUR A DE VE NT A 0120903
27 / 01 / 2010
Calle 80 Sur No. 52 - 12 La Estrella T el:(57-4)309 35 35 Fax: (57-4) 309 31 31Avenida 19 No. 104 - 08 Ed- 104 Street, piso 1 T el: (57-1) 3078060 Fax: (57-1) 6203597Carrera 42 No. 75-83 Local 108 T el: (57-4) 377 73 46 Fax (57-4) 281 77 32Carrera 52 No. 79 - 320 Local 4 T el: (57-5) 360 76 93Linea 5
FACTURACIÓN POR COMPUT ADOR RESOLUCIÓN DIAN No.10000430656 de 2011 /02/11 del 128001 al 140000
AGUILAR TAMA YO RAF AELNIT ó Cédula: 73,910,333CENTRO COMERCIAL TERMINALTeléfono: 212 21 68
CRA 32 # 2 SUR 47 L.201MALL Z. 2 SUR - MEDELLIN
•
TOT AL EFECTIVO
TOT AL A P AGAR
BANCOS : BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 003-900297-00BANCO DE OCCIDENTE Cuenta Corriente No. 405-06977-4
- BA
NC
O (
EF
ECTI
VO)-
BANC O CT A. CTE. No . No. DEL CHEQU E VAL OR
No. DE CHEQUES TOT AL CHEQUES
TOT AL A P AGAR
BANCOS : BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 003-900297-00BANCO DE OCCIDENTE Cuenta Corriente No. 405-06977-4
- BA
NC
O( C
HE
QU
E- )
(415)7701100999999(8020)01209036
MANUFACTURASMUÑOZ S.ANIT. 890.900.297-1
REFERENCIA No. 01209036FACTURA DE VENT A No. 0120903NITRODARPMOC
240,373,84ALINATAVIRIA CA GORETOB
(415)7701100999999(8020)01209036
MANUFACTURASMUÑOZ S.ANIT. 890.900.297-1
REFERENCIA No. 01209036FACTURA DE VENT A No. 0120903NITRODARPMOC
240,373,84ALINATAVIRIA CA GORETOB
LATOR. TVOTC D%RIOANITR. UVDATIDNACNCIÓRIPCSEDMEITODIDEP
6160 1 316042 1 478,00 0 5 454,100AIR E A RC HIV ADOR MO VIL ME TALI CO AL UMINIO F RE NT E F OR MIC A BLANCO BISEL BL ANCO
6160 1 317682 1 212,90 0 5 202,255P E R C HE R O DE C OLUMNA H E R R AJE NE GR O T E XTUR IZADO G ANC HO TRANSP ARENTE
6160 1 315423 1 27,20 0 5 25,840VIVA BANDEJA HOJAS HERRAJE AL UMINIO6160 1 315431 5 13,60 0 5 64,600VIVA BANDEJA PORT AVASOS HERRAJ ALUMINIO6160 1 315430 2 19,80 0 5 37,620VIVA BANDEJA TELEFONO HERRAJE ALUMINIO6160 1 318767 7 3,27 0 5 21,745PIXEL KIT ANCLA HERRAJE ALUMIN X 2 UNIDADES6160 1 318766 2 25,20 0 5 47,880PIXEL KIT NIVELADOR RECUBIERTO X 4 UNIDADES6160 1 317820 1 2,301,30 0 5 2,186,235AIR E ME S A J UNTAS 6 P E R S ONAS R E C TANGULA R DE 180X100 F OR MIC A
BLANCA BISEL BL ANCO ELECTRIFIC6160 1 315827 1 170,60 0 5 162,070VIVA S UP E R FIC IE C OUNTE R DE 150 ANGULO DE R E C HO B LA NC O MATE
BISEL ALUMINIO6160 1 315828 1 170,60 0 5 162,070VIVA S UP E R FIC IE C OUNTE R DE 150 ANGULO IZQUIE R DO B LA NCO MATE
BISEL ALUMINIO6160 1 315306 7 66,40 0 5 441,560VIVA P ATA COMP ARTIDA CON BUJE P ANEL HERRAJE ALUMINIO6160 1 316212 2 697,50 0 5 1,325,250VI VA PANEL DE 1500X1000 1 PE RF IL HER RA JE ALU MINIO BLA NC O6160 1 315368 10 46,50 0 5 441,750VIVA P ATA P ANEL BASICA HERRAJE ALUMINIO6160 1 315629 1 55,40 0 5 52,630VIVA P ATA P ANEL COMP ARTIDA HERRAJEA ALUMINIO6160 1 315442 527,15007,51VIVA ARNILLA UNION P ANELES HERRAJE ALUMINIO6160 1 315307 14 10,40 0 5 138,320VIVA PIEAMIGO AL TO HERRAJE ALUMINIO6160 1 316984 2 48,30 0 5 91,770VIVA POSTE CONECTOR TIPO L DE 1000 COL OR ALUMINIO6160 1 316610 2 52,00 0 5 98,800VIVA POSTE CABLEADO 1000 HERRAJE ALUMINIO
CONDICIONES DE P AGO TOT AL BRUTO% DESCUENTO-V ALOR% IMPOVENT AS- VAL OR
VAL OR FACTURAPRIMER VENCIMIENTO DÍA MES AÑO SEGUNDO VENCIMIENTO DÍA MES AÑO
SIN EXCEPCIÓNGIRE SU CHEQUE CRUZADO P ARA CONSIGNAR
ÚNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE
DE MANUFACTURAS MUÑOZ S.A.
CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LATASA MÁXIMA P ERMITIDA POR LA LEY
ETNEMLRIAETAML Y AES RACIBIDE RORALCEDARUTCAE FTNESERA P LOTPECALAS MERCANCÍAS Y ME OBLIGO A PAGARLAS
OCIBIDEA RHCEO Y FLLEA, SMFIRNCIÓATPECAROISME
CONT ADO 22,933,380
16% 3,669,341
26,602,721
SIGUE...
0107 1 22 122,706,62
NumRot 2.0 Version:F ac33 / FMMcx20110308.ps
TÍANARAA GE LS DENSIOULCXETÍANARAE GO DDATIFICREC
CANCELACIÓN O PÉRDIDA DE VALIDEZ DE GARANTÍ A
IMPORT ANTE
MUMA, Manufacturas Muñoz S. A., declara que el producto entregado hasuperado satisfactoriamente el proceso de inspección técnica de losproductos conforme a la normatividad de calidad vigente, y en consecuenci agarantiza la idoneidad de los productos en condiciones de uso señalada spor MUMA
El término de duración de la garantia es de veinticuatro (24) mese scontados a partir de la fecha de la factura de venta del producto.
La garantía pierde toda su validez una vez esté vencido el término deduración de la misma. Por tanto, no es objeto de la garantía cualquie rsolicitud de exigibilidad de la garantía fuera del término.
Los Manuales de Uso y Mantenimiento pueden ser consultados en nuestra página WEB www.muma.co desplegando el menú PORT AFOLIO. E l cliente no podráalegar desconocimiento del manual de uso y mantenimiento toda vez que el mismo puede consultarse en la página WEB, o ser solic itado al Asesor Comercia lo distribuidor que le haya atendido.
Para hacer exigible la garantía El comprador o cliente que =gure en la factura de venta deberá dirigir una comunicación por es crito [email protected] o a su respectivo Distribuidor o Asesor Comercial, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al conocimen to de loshechos que originan la exigibilidad de la garantía, en la cual conste : a) nombre y apellidos del solicitante; b) dirección y número telefónico del solicitante; c) relación de los hechos que originan la exigibilidad de la garantía; d) la prueba que los daños ocasionados hayan sido cons ecuencia de la mala fabricación delos mismos, e) copia de la factura o de orden de compra con constancia de recibido por el cliente, f) número de factura o de o rden de compra.
La exigibilidad de la garantía no se extiende al cambio del bien o producto, lo que se declara conocido por el cliente.
Esta garantía no cubre los daños, deterioros, imperfectos, inconsistencias en la calidad delos materiales o resultados insatisfactorios en el uso de los productos, cuando provengande las siguientes causas:
• Modi=caciones, adiciones, manipulación o mejoras, en cualquier component edel producto.
• Maltrato, descuido, uso inapropiado, uso indebido, uso diferente o cualquier omisiónen relación con las recomendaciones para el cuidado del producto y su mantenimiento.
• Accidentes, catastrofes naturales, fuerza mayor o caso fortuito.• Desgaste normal de los bienes, considerando el que implica un uso normal por el
periodo garantizado.• Las diferencias en los tonos entre diferentes lotes de producción de telas, plásticos ,
fórmicas, melaminas y demás acabados.• Almacenamiento inapropiado del producto.• Error en las especi=caciones solicitadas en la orden de compra del cliente.• En general por todas aquellas causas imputables al usuario de los bienes.
newPRODUCT
Sobriedad Comodidad Tecnología MovilidadSobriety Comfort Technology Movility
mobel
NumRot 2.0 Version:F ac33 / FMMcx20110308.ps
onstru u os s. . IVA RÉGIMEN COMÚNSOMOS GRANDES CONTRIBUYENTESSOMOS RETENEDORES DE IVA
RESOLUCIÓN No. 10520 DE 18/12/2003
CALLE 12 No. 52 A - 82PBX: 444 80 90 - FAX ADMON.OPCIÓN 1LINEA GRATUITA 018000 - 418322MEDELLÍN - COLOMBIA
[email protected]. 800.243.923-8
FACTURA DE VENTA No.SEÑORES:
NOMBRE ESTABLECIM. U OBRA :NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONO: DIRECCIÓN DE DESAPCHO :
FECHA DE FACTURACIÓN: FECHA DEV ENCIMIENTO:
REMISIÓN: PEDIDO / ORDEN DE COMPRA:
R:ODEDNED. VOCR:ODEDNEE VRBMON
MED 571623CONSTRUCTORA AXISA S.A.
EDIFICIO ELITE DEL NORTE90175901000 - 9
CR 6 No. 7 - 1035111835
CL 90B Circular 4ta - 45
1104/23/021103/23/02
20782973421
LINA MARÍA SILVA JARAMILL O 163
(415)7701158080007(8020)057162390009537324
CLIENTE:CONSTRUCTORA AXISA S.A.NIT:90175901000 - 9
OBRA:DIRECCIÓN:TELÉFONO:DIRECCIÓN DE DESAPCHO:
EDIFICIO ELITE DEL NORTE
CONSTRUTUBOS S.A.NIT. 800.243.923-8
FACTURA DEV ENTA No. MED 571623
CONCEPTO DE PAGOCOD.BANCO No. DEL CHEQUE VALOR
No. DE CHEQUES TOTAL CHEQUESTOTAL EFECTIVO
TOTAL A PAGAR∗ REALICE EL PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE ∗
BANCOLOMBIA: C.C. No. 01200565583OCCIDENTE C.C. No. 435011564 - DAVIVIENDA C.C. No. 269040069SANTANDER C.C. No. 007064579 - BCO BOGOTÁ C.C. No. 560028630
- BANCO -
REFERENCIA: 057162390009537324
Página 1 de 2
I magen
CON
SERVICIOYC
ALID
AD
SOPOR
TADA
LATOR. TV2CSED1CSEDRIOANITR. UVT.NACCIANEREFERNCIÓRIPCSEDONRTEO INDIGÓC14111010RA TUBO PSI RDE 9 CETLA CELTA CELTA CELTA CELTA ½ “ 24 12,770.00 52.00% 0.00% 306,480.00
½ “ 24 12,770.00 52.00% 0.00% 306,480.00
SI PAGA ANTES DELDESCUENTESE
SI PAGA ANTES DELDESCUENTESE
SI PAGA ANTES DELDESCUENTESE
SUBTOTALDESCUENTOVALOR MERCANCIASEGUROI.V.ATOTAL A PAGAR
SENCIOAVRESBOSENDICIONOC
AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SEACONSULTADA O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DEDATOS. TAMBIÉN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONES(ES)SEA REPORTADO A FENALCO, DATA CRÉDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DEDATOS.
ELABORADO POR:
FIRMA AUTORIZADA
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDOREAL Y MATERIALMENTE LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS
NOMBRE LEGIBLE, FIRMA, CEDULA Y FECHA DE RECIBIDO
Factura Impresa por computador de Construtubos S.A. - NIT. 800.243.923-8
1. LA PRESENTE AFCTURA DEV ENTA ES UNT ITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008).2. SE HACE CONSATR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONAESTAA UTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.3. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONSTRUTUBOS. AS. TODA MORA EN EL APGO CAUSARÁ INTERESESMENSUALESA LA TASA MÁXIMA LEGAL.4. REVISE CUIDADOSAMENTE LA MERCANCÍA CUANDO SE LE ENTREGA, SI EN LOS 10 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES ALA FECHA DE RECEPCIÓN NO HA SIDO OBJETADA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE CAEPTADAY NO SE ACEPTARÁNRECLAMOS NI DEVOLUCIONES.
Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones
RES
OLU
CIÓ
N DIA
N No
.110
0 004
3947
3 F E
C HA
201 1
/04/
26 AU
TORI
ZADA
MED
1 A
L 20
0 00
SIGUE ...
NumRot 2.0 Version:Factura9/ FCTx20110615.ps
ESTADO DE CUENTAEsta información no hace parte de la factura pero la incluimos con el +n de que se sirva veri+carla y en caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en el PBX: 444 80 90 - LINEA GTRUAITA 018000 - 418322
DVF: Días Vencimiento Factura
Hemos implementado elCÓDIGO DE BARRAS
Para realizar el pago a travésde los Bancos que aparecen en eldesprendibel, lo cual nos traerámutuos bene+cios.
Tenga en cuenta lo siguiente:
MEJORAMOS PARA USTED !!!
Si el pago es en Efectivo, escriba el valor a pagar en las casillas correspondientes.Si el pago es en Cheque, diligencie las casillas correspondientes a la informacóin del cheque y el valor del mismo.
ol,ogap led etropos us se etse,olles o/y rebmit le nacoloc el arutcaf al nE que le evita más documentos.El Departamento de Cartera de podrá tener informacóin actualizada y con+abel de su
l.aicremoc nóicaler artseun odnaitlicaf,atneuC ed odatsEConstrutubos
La demora en los Bancos es menor puesto que la informacóin que deben digtiar los Cajeros es mínima.Podrá concilia rsu Cuenta por Pagar con nosotros puesto que al respaldo le aparece el Estado de Cuenta.
SALDO TOTAL
No. DE FACTURA
FECHAFACTURA
FECHAVENCIMIENTO VALOR DVF
MED 071623 23/03/2011 23/04/2011 521,122.00 30
NumRot 2.0 Version:Factura9/ FCTx20110615.ps
ESTADO DE CUENTAEsta información no hace parte de la factura pero la incluimos con el +n de que se sirva
veri+carla y en caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato en eTle léfono: (4) 331 30 33 Ema iiln: [email protected]
DVF: DíasV encimientoa Fctura
Mejoramos para Usted !!!Facturas con Codigo de Barras Para Facilitar su P ago
Tambien puede realizar el pago a traves detransferencia electronica.
Con su ayuda podemos prestarle un mejor servicio.SALDO TOTAL
TIPO DE DOCUMENTO
FECHADOCUMENTO
FECHAVENCIMIENTO VALOR DVF
9803.01104/2N/1E010O/26/N126734FC-0
FC-044661 14/DI/2010 FE/11/2011 19,199,210.00 61
FC-044685 14/DI/2010 FE/11/2011 1,096,314.00 61
FC-044686 14/DI/2010 FE/11/2011 22,223,377.00 61
FC-044687 14/DI/2010 FE/11/2011 20,339,504.00 61
FC-044714 15/DI/2010 FE/12/2011 31,014,137.00 60
FC-044748 15/DI/2010 FE/12/2011 17,601,998.00 60
FC-044749 15/DI/2010 FE/12/2011 26,212,613.00 60
FC-044797 18/DI/2010 FE/15/2011 37,649,720.00 57
FC-044798 18/DI/2010 FE/15/2011 6,058,576.00 57
FC-044799 18/DI/2010 FE/15/2011 2,586,416.00 57
FC-044800 18/DI/2010 FE/15/2011 32,229,751.00 57
FC-044801 18/DI/2010 FE/15/2011 1,171,531.00 57
FC-045016 21/DI/2010 FE/18/2011 62,572,075.00 54
FC-045036 22/DI/2010 FE/19/2011 1,310,771.00 53
FC-045396 14/EN/2011 MA/14/2011 10,732,334.00 30
FC-045398 14/EN/2011 MA/14/2011 16,729,124.00 30
FC-045399 14/EN/2011 MA/14/2011 26,239,402.00 30
FC-045400 14/EN/2011 MA/14/2011 16,160,876.00 30
FC-045652 21/EN/2011 MA/21/2011 59,744,993.00 23
FC-045653 22/EN/2011 MA/22/2011 6,924,086.00 22
FC-045737 25/EN/2011 MA/25/2011 4,270,509.00 19
FC-046039 31/EN/2011 MA/31/2011 7,216,140.00 13
FC-046040 31/EN/2011 MA/31/2011 8,643,868.00 13
FC-046041 31/EN/2011 MA/31/2011 8,222,353.00 13
SIGUE ....
NumRot 2.0 Version:Factura11 / FJcx20110616.ps
Industria Jabonera la Jir afa S.A.Productor - IAV Régimen Común - Grandes Contribuyentes - Agente Retenedor deA IVResolución 2509 Dic 03/93 A- u torretenedores según resolución No 04118 Mayo de 2005.
Carrera 50 N.o 27 Sur 30 - A.A. 1631 Medellín -T eléfono: (4) 331 30 33 - aFx: (4) 331 47 36 Email: [email protected] - W eb: www.jabonjirafa.com - Envigado - Antioquia
NIT. 890.900.045-2 RESOLUCION No 1.10000428444 FECHA ENE/26/2011 CFATURA: ENV - 46804A L ENV -100000
FACTURA DE VENTA No. FECHA FACTURA: FECHAV ENCIMIENTO: NIT. Ó C.C.:TE:NLIEC
NOMBRE ESTABLECIMIENTO:CONTACTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:DEPARTAMENTO:
FAX:
SUCURSAL:
A: RPMOE CN DEDROES:NMISIOER
o.:O NDIDPEL: CIAERMOO CTNEUCESD
A:NOZO:GAE PES DNDICIONOC
VENDEDOR:
- COPIA CLIENTE -
ENV -048063
ENV -048063
110/2NU5/J0110R/2B7/A0
80156698 - 4 DATEXT S.A.DATEXT S.A.
CL 99 No. 34 - 108
051 381 45 00 051 381 45 66CUNDINAMARCA CIUDAD:BOGOTÁ
06
054689
15.00% 0.00 % 022167
CREDITO A 60 DIA S 280617 DOSQUEBRADAS
5535 ZONA 4 (VENTAS FABRICA)
003608403495030000)8203(8100006282075)71(4003608403495030000)8203(8100006282075)71(4
Industria Jabonera la Jir afa S.A.NIT. 890.900.045-2
CLIENTE
PRODEX S A SNIT / C.C.
800030594-3
TOTAL EFECTIVO
TOTAL A PAGARREALICE EL PAGO EN:
∗ P AGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE ∗ - BANCO(EFECTIVO) -
Industria Jabonera la Jir afa S.A.NIT. 890.900.045-2
CLIENTE
PRODEX S A SNIT / C.C.
800030594-3ROLAVEUQEHEL Co. DNOCNAB
No. DE CHEQUES TOTAL CHEQUE
TOTAL A PAGAR
REALICE EL PAGO EN :Ver Bancos en cupon efectivo ∗ P AGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE ∗ - BANCO(CHEQUE) -
00360840349503000CIA: 8NEREFER00360840349503000CIA: 8NEREFER
REFERENCIA ITEM DESCRIPCIÓNDESPACHO
CAJAS UNIDADESPRECIO
DE LISTADESCUENTO %
1 2PRECIO CON DCTO
ANTES DE IVA IVA %PRECIO NETO
CON IVA TOTALES
117,642,2254,9406.0100.005.0097,94002,4050300009041006282077 38,751IRTUS G041 X SDNU 84 ED ELLENRETE455,232,1502,7406.0100.005.0195,5400805735000 36,814ETERNELLEA VENA X 16 PQTS DE 420G
S:OKILSLEATOT TOTAL BRUTODSCTO COMERCIALDSCTO X LINEA
AVI ED SETN AROLAVVALOR IVATOTAL A PAGAR
OBSERVACIONES:
Usuario Pedid oO: SCAR AUGUSTO PELAEZ GOMEZ - Usuario Impresion: MARTHA CECILIA SAUREZ SANCHEZ
Factura Impresa por Computador. Industria Jabonae rla Jirafa S.A .Nit. 890.900.045-2
misora del EmFirdaptaceA
Recibí
Fecha
Nombre del Conductor:
FIRMA
Compañia Transportadora:
Placa del Vehiculo:
Guía Numero:
100 3,200 720.00 4,679,050233,953666,765
3,778,332604,533
numguia
4,382,865
NumRot 2.0 Version:Factura11 / FJcx20110616.ps
CR 6 No. 7 - 1035111835CL 90B Circular 4ta - 45
521,122.00
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 060-8188089-6
Hemos implementado el CODIGO DE BARRAS para realizar el pago a travesde los Bancos que aparecen en el desprendible, lo cual nos traer mutuosbene+cios. Tenga en cuenta lo siguiente:Si el pago es en Efectivo, escriba el valor a pagar en las casillascorrespondientes.Si el pago es en Cheque, diligencie las casillas correspondientes a lainformacion del cheque y el valor del mismo. El cheque debe estar girado anombre de Industrias Jabonera La Jirafa S.A. y utilice Cruce Restrictivo(PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO, CONSIGNESE AL PRIMERBENEFICIARIO O NO NEGOCIABLE), esto evita la devolucion de cheques porfalta de endoso.En la factura le colocan el timbre y/o sello, este es su soporte del pago, loque le evita mas documentos.El Departamento de Cartera de Industrias Jabonera La Jirafa S.A. podratener informacion actualizada y con+able de su Estado de Cuenta,facilitando nuestra relacion comercial.Podra conciliar su Cuenta por Pagar con nosotros puesto que al respaldo leaparece el Estado de Cuenta.La demora en los Bancos es menor puesto que la informacion que debendigitar los Cajeros es minima.Puede realizar abonos o pagos de varias facturas con un mismodesprendible. Tenga en cuenta que el cajero le sella una factura por el valordel total que consigne.
www.numrot.com
VSDC s.a.s.Carrera 43 DD No 8 - 42
Medellín, ColombiaTel: (574) 312 1370
NumRot