NULÄGE MÅL OCH BUDGET KS-SAMK 2018-10-25

• 29 oktober – Kommunstyrelse sammanträde

• 12 november – Kommunstyrelse sammanträde

• 19 november – Kommunfullmäktige heldag

• Internbudget beslutad senast 31 dec i nämnd

VAD HÄNDER NU?

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Skatter 2019 Kostn 2019

Utrymme att fördela

Resultatmål 2%

Volymförändr

Verksamhetskostn

Skattenetto

5 579 mnkr

5 219 mnkr

5 575 mnkr

198 mnkr

112 mnkr

50 mnkr

NULÄGE 2019

• Skattenetto 5,6 miljarder kronor

• Nuvarande verksamhetskostnader 5,2 miljarder kronor

• Volymfördelning 198 miljoner kronor

• 0 % i pris och lönekompensation

• Resultatmål 2 % är 112 mnkr

• 50 mnkr kvar att fördela

VART KOMMER KOMMUNENS INTÄKTER IFRÅN?

80%

0,3%;

7%

6%

3%4%

Skatt

Finansiella

Taxor och avgifter

Bidrag

Utbildning till andra

kommuner

Övrigt

Ca 80% är skatteintäkter

och de uppgår till

5,6 miljarder

SKATTENETTO

Skattenetto 2017 2018 2018 2019 2020 2021

Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan

Skatteintäkter (inkl avräkning) 5 239 5 401 5 416 5 582 5 802 6 106

Allmän kommunalskatt 5 254 5 418 5 429 5 582 5 802 6 106

Avräkning -15 -18 -13 0 0 0

Generella statsbidrag och utjämning -107 -134 -111 -4 -22 -103

Inkomstutjämning -552 -574 -586 -522 -521 -568

Kostnadsutjämning 294 325 355 397 360 346

Införandebidrag 36 10 10 0 0 0

Regleringsavgift/bidrag -1 15 16 45 75 69

LSS -83 -103 -103 -123 -126 -128

Övriga generella statsbidrag 49 39 45 41 33 20

Fastighetsavgift 149 155 152 158 158 158

Summa skattenetto 5 132 5 266 5 305 5 578 5 780 6 003

EXEMPEL PÅ SATSNINGAR

• 10 öre på skatten +/- motsvarar 30,3 mnkr

• Checkökning grundskola 2 % ger ca 23 mnkr

• Checkökning förskola 2 % ger 14 mnkr

• Checkökning SÄBO 2 % ger ca 9 mnkr

• Checkökning hemtjänst 2 % ger ca 4 mnkr

• Pris- och lönekomp 1 % ger ca 54,5 mnkr

• Nämndsatsningar ca 50 mnkr

• Investeringsutrymme 2019 1,3 mdkr, kvar att fördela 250 mnkr

• Begärda investeringar 269 mnkr

Arbets- och företagsnämnd Nämnd

Bostadsförsörjning nyanlända -14 000

Grundl vuxenutb - minskad volym 1 600

Digitaliseringsprojekt -3 000

Dödsbohandläggning -600

Summa -16 000

Fritidsnämnden Nämnd

Digitala bokningar och bidragshantering -200

Funkisfestival -75

Upp- och nedmontering fotbollstält -1 200

Förvaringskostnader fotbollstält -250

Fler kolloplatser -100

Summa -1 825

Kulturnämnden Nämnd

Digitala bokningar och bidragshantering -100

Indexuppräkning Dieselverkstan -140

Systemutveckling av registersystemet Imagevoult -150

Målinriktad verksamhet för funktionsvarierade -500

Satsning strömmad film -400

Värdera konstsamlingen -200

Summa -1 490

Kommunstyrelsen NämndKF Revision -160

Klimat och sårbarhetsanalys -600Vercity -1 350Digital strategi -5 000Utökad ledning stadsutveckling -1 500

Strategisk planering, samordning, uppföljning och analys av stadsutveckling -2 000

Bevaka och samordna östlig förbindelse -1 000

Höja kunskapsnivån i organisationen om gestaltning, arkitektur och utformning av offentliga platser -1 000Konsten att skapa stad -4 000Digitalisera detaljplaner -550

Summa -17 160

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Nämnd

Digitalisera detaljplaner -550

Summa -550

Natur och trafiknämnden Nämnd

Kommunikation medborgare -1 600

Sköta naturen -1 600

Summa -3 200

Socialnämnden Nämnd

Stödboende barn och unga -2 000Stödboende vuxna 2 000Hembesök för förstagångsföräldrar -800Ensamkommande ungdomar m sociala problem -7 000Hyressättning socialt boende -8 425Gruppboende -6 600Korttidsvistelse -1 000Hemtjänst, ledsagning och avlösning, konstruktion och check -1 500Daglig verksamhet, minskad volym 800Daglig verksamhet -800Handläggning dödsboärenden 630Överföring till äldrenämnden 770Summa -23 925

Utbildningsnämnden Nämnd

Lägre volymer barn och undomar 3 446

Lägre programpeng gymnasiet 372

Förstärkning utbildningsenheten -400

Systemstöd och digitalisering -250Värdegrund, inflytandefrågor och individanpassning -250

Kartläggning förskoleklass svenska och matematik -250

Summa 2 668

Äldrenämnden Nämnd

Hemtjänst minskade volymer 6 985Ökade checkbelopp hemtjänst, ledsagning och avlösning -6 675

Ökat checkbelopp dagverksamhet -830

Minskad volym dagverksamhet 830

Lägre volym särskilt boende 16 193

Lägre platskostnader säbo avtal 1 000

Överföring av budget från socialnämnden -770

Hälsofrämjande insatser öppna platser -840

Kvalitet i myndighetsutövningen sommartid -400

Summa 15 493

PO-PÅLÄGG Nuvarande

PO-pålägg

(för alla)

VÄLFÄRD

SAMHÄLLS-

SERVICE

VÄLFÄRD

SKOLA

ÖVRIGA

1. ArbetsgivaravgifterÅlderspensionsavgift 10,21 10,21 10,21 10,21

Efterlevandepensionsavgift 0,70 0,70 0,70 0,70

Sjukförsäkringsavgift 4,35 4,35 4,35 4,35

Arbetsskadeavgift 0,20 0,20 0,20 0,20

Föräldraförsäkringsavgift 2,60 2,60 2,60 2,60

Arbetsmarknadsavgift 2,64 2,64 2,64 2,64

Allmän löneavgift 10,72 10,72 10,72 10,72

S:a arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 31,42 31,42 31,42

2. AvtalsförsäkringarOmställningsförsäkring (KOM-KL) 0,00 0,00 0,00 0,00

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0,04 0,04 0,04 0,04

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 0,00 0,00 0,00 0,00

Trygghetsförsäkr arbetsskada (TFA-KL) 0,01 0,01 0,01 0,01

Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt 0,00 0,00 0,00 0,00

S:a avtalsförsäkringar 0,05 0,05 0,05 0,05

3.Pension (kollektivavtalad)Avgiftbestämd del (under tak) 4,50 4,50 4,50 4,50

+ löneskatt (24,26 %) 1,09 1,09 1,09 1,09

Pensionskostnad över tak 4,04 1,22 4,15 6,01

*+ löneskatt (0,2426 %) 0,98 0,30 1,01 1,46

S:a kollektivavtalad pension 10,61 7,11 10,75 13,06

S:a PO-pålägg 42,08 38,58 42,22 44,53

Skillnad jämfört med nuvarande -3,50 0,14 2,45

MÅL OCH BUDGET 2019

- baserad på lönestruktur utifrån utfall av pensionsgrundande inkomst 2017

Total summa för 2019 Po-påslag Belopp Po-påslag

Befintligt förslag Befintligt förslag Nytt förslag Nytt förslag Förändring

Välfärd samhällsservice 348 963 800 42,08% 146 843 967 38,58% 134 630 234 12 213 733

Välfärd skola 1 095 679 811 42,08% 461 062 064 42,22% 462 596 016 -1 533 952

Övriga 438 075 261 42,08% 184 342 070 44,53% 195 074 914 -10 732 844Summa 1 882 718 872 792 248 101 792 301 164 -53 063

TILLKOMMANDE INVESTERINGAR 45 MKR 2019 Förslag från nämnderna tillkommande medel år 2018- 2022, mnkr

Tidigare beslutad projektbudget

Projekt Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

2018

Netto

2019

Netto

2020

Netto

2021

Netto

2022

=>

Enheten för fastighetsförvaltning /KS

Komponentutbyten år 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 -50,0 0,0 -50,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 0,0

Velamsund och Nyckelviken 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 0,0 -9,0 -9,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 -59,0 -59,0 0,0 -59,0 -59,0 0,0 -3,0 -3,0 -53,0 0,0

Välfärd skola/KS

Inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 -40,0 0,0 -40,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 0,0

Summa Välfärd skola/KS 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 -40,0 0,0 -40,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 0,0

Natur- och trafiknämnden

Cykelpaket 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 0 -9,0 -9,0 0,0 0,0 -4,5 -4,5 0,0

Betongsugggor 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0

Infartsparkeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -12,0 0 -12,0 -12,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0 0,0

Trafiksignaler 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,8 0 -1,8 -1,8 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 0,0

Mensättravägen GCbana 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 -14,0 0 -14,0 -14,0 0,0 -14,0 0,0 0,0 0,0

Saltsjöbadsvägen 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 -8,0 0 -8,0 -8,0 0,0 -8,0 0,0 0,0 0,0

Trafiksäkerhetsarbeten 2020-2021 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 0 -9,0 -9,0 0,0 0,0 -4,5 -4,5 0,0

Skyltning av naturreservat 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 0 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0

Reinvestering gatubelysning 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 0 -20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0

Utegym 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,8 0 -1,8 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 0,0

Utbyggn dagvattensystem i Östervägen 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 0 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0

Nyckelvikens brygga år 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 0 -6,0 -6,0 0,0 -0,7 -5,3 0,0 0,0

Reinvestering konstruktionsbyggnader 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,0 -16,0 0 -16,0 -16,0 0,0 0,0 0,0 -16,0 0,0

Reinvestering vägnät 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -30,0 0 -30,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0

Brantvägen 0,0 -14,0 -14,0 0,0 -4,0 -4,0 0 -18 -18 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0

Reinvestering lekplatser 0,0 -10,0 -10,0 0,0 -20,0 -20,0 0 -30 -30 0,0 -5,0 -5,0 -10,0 0,0

Utveckling Nyckelviken och Velamsund 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 0,0 0,0 -6 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0

Summa Natur- och trafiknämnden 0,0 -24,0 -24,0 0,0 -161,6 -161,6 0,0 -179,6 -185,6 0,0 -42,3 -25,9 -93,4 0,0

Totalt tillkommande investeringar 677,4 -663,3 14,1 512,8 -1 022,6 -509,8 1 190,2 -1 679,9 -495,7 7,0 -267,3 31,4 -276,9 -4,0

Förslag nytt beslut Ny projektbudget Årsbudget ( tillkommande medel)

Summa enheten för fastighetsförvaltning/ KS

TILLKOMMANDE EXPLOATERINGSPROJEKT 222 MKR 2019

Tidigare beslutad projektbudget

Projekt Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

2018

Netto

2019

Netto

2020

Netto

2021

Netto

2022

=>

Exploateringsenheten Nacka/KS

Solvägen - Älta C, etapp E 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 0,0 -3,7 -3,7 0,0 -3,0 -0,7 0,0 0,0

Hasseludden vårdboende 1,0 -1,0 0,0 4,0 -4,0 0,0 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saltängen Fasanvägen 1,7 -1,8 -0,1 0,7 -0,6 0,1 2,4 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Delplan 1, Älta C, etapp A och B [9630] 15,3 -58,9 -43,6 9,9 -17,4 -7,5 25,2 -76,3 -51,1 0,0 -4,0 -3,5 0,0 0,0

Pylonen Dp Detaljplan 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -1,5 -1,5 0,0 -2,4 -2,4 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0

Amperen Dp Detaljplan 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -2,2 -2,2 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0

Volten Dp Detaljplan 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -2,2 -2,2 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0

Kraftledning Norra Boo HP 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -1,5 -1,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Beviljade medel tidigt skede (år 2017 - 2021) 0,0 -78,5 -78,5 0,0 -20,0 -20,0 0,0 -98,5 -98,5 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0

Boo Gårds skola - Galärvägen [9431] 0,0 -13,1 -13,1 0,0 -20,6 -20,6 0,0 -33,7 -33,7 0,0 -5,0 -8,0 -8,0 0,0

Norra Skuru [9104] 136,2 -136,4 -0,2 0,0 -20,0 -20,0 136,2 -156,4 -20,2 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0

Dalkarlsvägen Ripvägen [9374] 37,4 -39,6 -2,2 13,8 -3,0 10,8 51,2 -42,6 8,6 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0

191,6 -332,3 -140,7 28,4 -94,6 -66,2 220,0 -426,9 -206,9 10,0 -36,0 -12,2 -28,0 0,0

Exploateringsenheten Nacka stad/KS

Svindersviks Skola 0,0 0,0 0,0 2,3 -2,3 0,0 2,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Södra Nacka Strand - dp 4, etapp 1 20,4 -12,6 7,8 103,0 -187,5 -84,5 123,4 -200,1 -76,7 -11,0 -37,5 -35,5 0,0

Centrala Nacka 16 (Rotorfabriken) 6,9 -8,6 -1,7 0,0 -8,8 -8,8 6,9 -17,4 -10,5 -9,0 0,0 0,0 0,0

Norra Nobelberget 3,0 -3,0 0,0 3,8 -3,8 0,0 6,8 -6,8 0,0 -2,0 -2,0 2,0 2,0 0,0

Finntorp Furuvägen 2,2 -2,2 0,0 0,9 -0,9 0,0 3,1 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Västra Nacka Strand- dp 5, kaj 2,5 -2,5 0,0 4,1 -4,1 0,0 6,6 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Norra Nacka Strand - dp 3, etapp 1 20,9 -21,0 -0,1 153,9 -150,3 3,6 174,8 -171,3 3,5 3,0 -3,0 5,0 0,0 -1,0

Jarlaberg Jarlabergsvägen 4 2,3 -2,4 -0,1 25,5 -18,1 7,4 27,8 -20,5 7,3 19,0 -12,0 0,0 0,0

Ryssberget 3,1 -4,1 -1,0 20,0 -10,0 10,0 23,1 -14,1 9,0 -1,0 15,0 -2,0 -2,0

Sickla Industriväg 0,0 -51,3 -51,3 15,2 0,0 15,2 15,2 -51,3 -36,1 5,0 5,0 5,0 0,0

Nya gatan, Centrala Nacka 1b 424,5 -111,4 313,1 155,7 -234,5 -78,8 580,2 -345,9 234,3 -176,0 100,0 -2,0 -1,0

Järlahöjden bildningskvarteren 0,0 -9,4 -9,4 0,0 -14,7 -14,7 0,0 -24,1 -24,1 -3,0 -7,0 -5,0 0,0 0,0

Lillängen 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 -2,4 0,0 -2,4 -2,4 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0

Beviljade medel tidigt skede (år 2017 - 2021) 0,0 -78,5 -78,5 0,0 -30,0 -30,0 0,0 -108,5 -108,5 0,0 0,0 -30,0 0,0

485,8 -307,0 178,8 484,4 -667,4 -183,0 970,2 -974,4 -4,2 -3,0 -186,0 72,5 -62,5 -4,0Summa exploateringsenheten Nacka stad/KS

Förslag nytt beslut Ny projektbudget Årsbudget ( tillkommande medel)

Summa Exploateringsenheten Nacka/ KS

LÅNESKULDEN ÖKAR

För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.