nota integrativa a legge di bilancio per l’anno … · spinge le principali organizzazioni...

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016 – 2018 DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Aggiornamento ai sensi dell’art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall’eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.

SEZIONE I

- QUADRO DI RIFERIMENTO

- PIANO DEGLI OBIETTIVI

- SCHEDE OBIETTIVI

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Nota Integrativa alla Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018

Quadro di riferimento

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di specifico interesse

Il Ministero svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: I) politica economica,

finanziaria e di bilancio; II) programmazione degli investimenti pubblici; III) coordinamento della spesa

pubblica e verifica dei suoi andamenti; IV) politiche fiscali e sistema tributario; V) demanio e patrimonio

statale; VI) catasto e dogane; VII) programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo

sviluppo economico, territoriale e settoriale; VIII) politiche di coesione.

Il Ministero esercita, inoltre, compiti di vigilanza su enti e attività e svolge funzioni relative ai rapporti

con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge (comma 2, art. 23 del decreto legislativo 300/99).

Nel triennio 2016-2018 il MEF continuerà a monitorare la ripresa dell’economia in un contesto che

spinge le principali organizzazioni internazionali a rivedere al rialzo le stime di crescita per l’Italia.

Per sostenere e consolidare la ripresa economica in atto e l’occupazione il Governo e il MEF (in

particolare) intenderanno muoversi lungo tre direttrici principali: I) perseguire una politica di bilancio di

sostegno alla crescita, nel pieno rispetto delle regole di bilancio adottate dall’Unione Europea; II)

consolidare il percorso di riforma strutturale del Paese, per aumentarne significativamente le capacità

competitive; III) migliorare il contesto normativo in cui si muovono le imprese e le condizioni alla base delle

decisioni di investimento.

Il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sarà garantito scongiurando, per il 2016,

l’attivazione delle clausole di salvaguardia, grazie all’aumento del gettito derivate dal miglioramento del

quadro macroeconomico e per effetto delle misure di revisione della spesa, nonché rilanciando gli

investimenti. Il rapporto debito/PIL sarà collocato su un sentiero di riduzione, rafforzando così la fiducia dei

mercati. L’adozione di una politica di bilancio a sostegno della ripresa economica favorirà, inoltre, il

recupero dell’occupazione.

La programmazione economica espressa dai saldi di bilancio deve tener conto della composizione delle

entrate e delle uscite che determinano i saldi stessi e, quindi, della loro dimensione qualitativa, fattore

cruciale per promuovere la crescita. A tal fine sono stati assunti impegni in materia di revisione della spesa,

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attraverso incrementi dei livelli di efficienza nella produzione dei servizi ai cittadini e alle imprese, e di

ricomposizione del prelievo, favorendo il trattamento fiscale del lavoro e dell’impresa.

L’incisivo processo di revisione della spesa sarà accompagnato da un programma per la valorizzazione e

la dismissione del patrimonio pubblico, che consentirà, anche grazie al contributo delle privatizzazioni, di

far scendere significativamente il rapporto debito/PIL a decorrere dal 2016, rispettando la regola del debito

prevista dalla normativa europea e nazionale (Six Pack).

Nell’esercizio 2016 proseguiranno le azioni già intraprese nell’azione di riforma strutturale del sistema

finanziario, di controllo del disavanzo pubblico, di riforma del sistema fiscale, anche attraverso la revisione

della tax expenditure, finalizzata a migliorare la razionalità, la trasparenza e la semplicità del sistema fiscale

e di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, grazie anche alla progressiva adozione dei metodi di

tracciabilità dei pagamenti e alla diffusione di strumenti di pagamento alternativi al contante.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti normativi

Il primo comma dell’art 22 della legge di contabilità e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n. 196)

stabilisce che “il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell’economia e delle finanze, in

coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di finanza pubblica di cui all’art. 10 e copre un periodo di

tre anni”. Ciascuno stato di previsione del Bilancio dello Stato è, ai sensi del comma 11 dell’art. 21, della

medesima legge, accompagnato da una Nota integrativa avente un orizzonte temporale triennale.

La legge n. 196/2009, pertanto, rafforza l’esigenza di rappresentare gli obiettivi riferiti a ciascun

programma di spesa che costituisce l’unità elementare di voto parlamentare.

I Centri di responsabilità amministrativa (CRA) definiscono gli elementi di proposta per la formulazione

della Nota integrativa allo stato di previsione del MEF attraverso un processo di budgeting sulla cui base:

• è individuato l’insieme degli obiettivi che concorrono alla realizzazione dei programmi

caratterizzanti ciascuna missione

• sono individuati gli indicatori finalizzati alla misurazione del livello di conseguimento di tali obiettivi

• sono quantificate le risorse, in termini di natura della spesa necessaria al conseguimento di essi.

Nell’ambito di questa prima fase dell’analisi strategica, i Centri operano, sull’arco temporale triennale,

sia una definizione degli obiettivi per il soddisfacimento delle priorità politiche di periodo (obiettivi

strategici) sia l’individuazione di ulteriori obiettivi caratterizzanti la mission di Struttura (obiettivi

strutturali).

Va segnalato che, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 243/2012 – che dà attuazione al sesto comma del

nuovo articolo 81 della Costituzione – struttura e contenuti della legge di bilancio saranno ritipizzati. Infatti,

come è noto, legge di stabilità e legge di bilancio confluiranno in un unico strumento legislativo.

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3 Centri di Responsabilità Amministrativa del MEF: gli obiettivi, i programmi e le missioni

L’Atto di indirizzo stabilisce le priorità dell’azione amministrativa del MEF per l’esercizio 2016, e per

ciascuna di esse individua i CRA coinvolti, secondo le rispettive aree di competenza, chiamandoli a definire i

propri obiettivi strategici in coerenza con il perseguimento delle predette priorità.

Nel complesso, ai CRA che operano nell’ambito del MEF sono riconducibili 163 obiettivi (cfr. tabella

sotto riportata), nell’ambito delle 26 Missioni assegnate, dei quali 68 comportano trasferimenti di risorse

(per un ammontare complessivo, relativo all’esercizio 2016, pari a oltre 267,5 miliardi di euro).

TABELLA – Centri di responsabilità amministrativa: programmi, obiettivi e indicatori presenti nella Nota Integrativa a DLB 2016/2018

Programmi di spesa (*) Numero Obiettivi Numero indicatori

Gabinetto e Uffici Diretta Collaborazione all'opera del Ministro (1) 2 5 7Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei servizi del Tesoro (2) 7 18 23

Dipartimento del Tesoro (3) 32 70 99

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (4) 16 32 51

Dipartimento delle Finanze (6) 6 30 30

Guardia di Finanza (7) 2 5 9

Avvocatura Generale dello Stato (9) 1 3 5

TOTALE MEF 163 224

CRALB 2016

(*) Più Centri di Responsabilità possono intervenire su uno specifico programma di spesa.

OBIETTIVI: % Num. obiettivi per natura

28,2%

71,8%

Ob. STRATEGICI Ob. STRUTTURALI

OBIETTIVI: % Importi attribuiti per natura

0,5%

99,5%

Ob. STRATEGICI Ob. STRUTTURALI

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PROGRAMMI: % Num. obiettivi per natura

57,1%

42,9%

Progr. ESEC. DIRETTA Progr. FINANZIARI

PROGRAMMI: % Importi attribuiti per natura

9,8%

90,2%

Progr. ESEC. DIRETTA Progr. FINANZIARI

Nei programmi a esecuzione diretta1 sono individuati dai CRA 93 obiettivi, mentre in quelli c.d.

“finanziari”, 70 obiettivi.

4 Quadro di riferimento sintetico per Centro di Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO

Il Centro assicura il supporto all’esercizio delle funzioni dell’Autorità politica attraverso tre obiettivi. È

opportuno segnalare la presenza dell’obiettivo di miglioramento della capacità di attuazione delle

disposizioni legislative del Governo, individuato nel protocollo d’intesa definito tra RGS e Ufficio per il

Programma di Governo della PCM in data 6 agosto 2015.

Due ulteriori obiettivi sono riconducibili all’attività della Struttura tecnica di supporto all’Organismo

indipendente di valutazione della performance, che contemplano lo svolgimento dell’attività istruttoria

nella predisposizione, per il Ministro, degli atti di pianificazione strategica, nonché delle prescrizioni

inerenti alla “trasparenza” da parte delle Strutture che operano in ambito MEF.

GABINETTO E UDCOM (020 – 0001)

Interviene su 2 PROGRAMMI DI SPESA

Individua 5 OBIETTIVI di cui nessuno a RISORSE TRASFERITE

INDICATORI: n. 7

1 4.10 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE), 6.5 (Giustizia tributaria), 7.5 (Concorso della Guardia di Finanza alla

sicurezza pubblica), 24.6 (Garanzia dei diritti dei cittadini), 29.1 (Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità), 29.2 (Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio), 29.3 (Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali), 29.4 (Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario), 29.6 (Analisi e programmazione economico-finanziaria), 29.7 (Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio), 29.8 (Supporto all'azione di controllo,vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio), 32.1 (Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche), 32.2 (Indirizzo politico) e 32.3 (Servizi ed affari generali per le Amministrazioni di competenza), 32.4 (Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche), 32.5 (Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati).

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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Le aree strategiche su cui si concentra l’azione del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del

personale e dei servizi (d’ora in poi DAG) sono: servizi per il funzionamento delle strutture del Ministero

(logistica, informatica, amministrazione del personale), innovazione tecnologica, servizi alle Pubbliche

Amministrazioni, sviluppo e crescita del personale, prevenzione della corruzione e trasparenza.

Gli obiettivi che il DAG intende perseguire nel triennio 2016-2018 sono stati definiti in coerenza con i

contenuti del Documento di Economia e Finanza e delle disposizioni normative che rientrano nel proprio

campo d’azione e che avranno impatto nel triennio di riferimento, nonché con le priorità dettate nell’atto

di indirizzo dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Lo scenario generale in cui si inserisce l’azione del DAG nel triennio è caratterizzato da un quadro di

disponibilità finanziarie fortemente ridimensionate in quanto le diverse disposizioni di “Spending Review”,

emanate nel corso degli ultimi anni, continuano a manifestare i loro effetti. Il Dipartimento continuerà

l’azione di adeguamento al livello di risorse assegnate con l’impegno di evitare rilevanti riduzioni sui livelli di

servizio nonché di ottimizzazione dei costi di funzionamento e di razionalizzazione degli spazi negli immobili

occupati dalle strutture di questa Amministrazione. A ciò si aggiunga che l’accentramento di tutte le attività

di logistica e approvvigionamento del Ministero consentirà di attuare politiche di spesa omogenee anche

rispetto agli uffici territoriali. Sempre con riferimento all’ambito delle attività di approvvigionamento, il

DAG è fortemente impegnato a garantire i pagamenti ai fornitori di beni e servizi, dati i vincoli delle risorse

di cassa disponibili, nel rispetto delle normative nazionali ed europee. Nell’area strategica relativa ai servizi

che il DAG eroga a favore della Pubblica Amministrazione rientrano: il programma di razionalizzazione degli

acquisiti di beni e servizi della PA e NoiPA (sistema integrato e flessibile per il trattamento economico e

giuridico di chi lavora nella Pubblica Amministrazione), entrambi impattati da disposizioni normative che

richiedono azioni e sviluppi volti all’ottenimento di risparmi di spesa e maggiore efficienza nella PA.

Il Dipartimento garantisce inoltre l’elaborazione e la realizzazione del piano di comunicazione.

Il DAG, inoltre, è un attore importante per l’attuazione di quanto richiesto dal decreto legislativo n.

33/2013 e dal programma triennale per la trasparenza e l’integrità considerando le informazioni che

detiene ai fini degli specifici adempimenti di pubblicazione richiesti. Così come sarà fortemente impegnato

nel controllo e monitoraggio delle misure inserite nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

DAG (020 – 0002)


Individua 18 OBIETTIVI di cui 1 a RISORSE TRASFERITE

INDICATORI: n. 24

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DIPARTIMENTO DEL TESORO

In coerenza con le priorità politiche definite nell’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle

Finanze ed in continuità con la pianificazione strategica dell’anno 2015, il Dipartimento del Tesoro orienterà

la propria azione e le proprie risorse negli specifici ambiti di sua competenza.

Il Dipartimento del Tesoro sarà impegnato principalmente nel:

• contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti

sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica;

• sviluppare l’analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell’economia italiana, anche ai fini

della valutazione degli effetti di breve e medio periodo delle riforme;

• verificare la finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie

per il rilancio dell’economia e dell’occupazione nazionali, nonché nell’individuare e ottimizzare

l’impiego delle risorse pubbliche necessarie per sostenere i relativi investimenti;

• contenere il costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito;

• monitorare e gestire il conto disponibilità con l’obiettivo della stabilizzazione del saldo;

• analizzare interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle

società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società

partecipate;

• definire politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico, al coordinamento

delle attività dei soggetti preposti alla loro attuazione e alla partecipazione alle operazioni di

dismissione per la parte di competenza;

• rafforzare il governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza

macroeconomica e l’istituzione di un “Semestre europeo” finalizzato ad un più efficace

coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali;

• potenziare la capacità di rappresentare gli interessi strategici dell’Italia attraverso un ruolo

propositivo nel CPE dell’UE e dell’OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione alla

iniziative di potenziamento della governance europea;

• favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento del sistema finanziario attraverso la definizione del

quadro giuridico globale, partecipando al processo normativo comunitario, al processo normativo

nazionale, ai lavori degli organismi internazionali e comunitari, inclusi i comitati di secondo livello;

• recepire nella normativa italiana la quarta Direttiva UE 2015/849 per la prevenzione dell’uso del

sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

• prevenire il furto di identità delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori

del credito, della telefonia e delle assicurazioni;

• digitalizzare l'invio di documenti e comunicazioni del Dipartimento;

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• proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e

trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma

triennale per la trasparenza e l’integrità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

DIPARTIMENTO DEL TESORO (020 – 0003)



INDICATORI: n. 224

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L’azione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l’anno 2016 sarà volta a garantire

la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche e a fornire il massimo supporto al

Parlamento ed al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio, con particolare

impegno al completamento della riforma del bilancio dello Stato.

La R.G.S. al fine del perseguimento di una maggiore efficienza della spesa pubblica sarà fortemente

impegnata nel proseguire e consolidare l’azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante la

definizione di direttive per la predisposizione del bilancio di previsione, sia mediante un puntuale

monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica,

al fine della verifica del rispetto delle disposizioni fissate dalla legge di stabilità, anche attraverso

l’adeguamento dei documenti di finanza pubblica in termini di standardizzazione e di rilevazione dati e

mediante il rapporto mensile sul settore statale.

A tal riguardo, va segnalato che nel 2016 dovranno essere intraprese le necessarie attività, sia sotto il

profilo dell’iniziativa legislativa che della riorganizzazione dei sistemi, per poter dare attuazione al principio

del pareggio di bilancio, ai sensi della legge n. 243 del 2012, e per dare corso alle deleghe per il

completamento della riforma di contabilità pubblica e il potenziamento del bilancio di cassa, in base ai

criteri indicati agli articoli 40 e 42 della legge n. 196 del 2009.

La riforma, troverà, infatti, attuazione dal 2016, con riferimento al triennio di programmazione 2017-

2019, e sarà funzionale ad una riprogrammazione delle politiche di bilancio, con la manovra annuale di

finanza pubblica che sarà composta dall’insieme del bilancio e delle innovazioni ad esso apportate.

Inoltre le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere riguarderanno principalmente il settore del

controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa; il rafforzamento del governo economico

dell’U.E.; la vigilanza e il controllo della gestione delle risorse pubbliche; la tracciabilità della spesa in conto

capitale e il monitoraggio della opere pubbliche.

Proseguiranno altresì le attività volte ad accelerare i pagamenti dei debiti commerciali delle

amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, monitorandone l’evoluzione in modo costante e

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continuativo, ed è previsto il monitoraggio degli interventi di spesa pubblica con il supporto e l’incremento

del patrimonio informativo delle banche dati delle Amministrazioni Pubbliche e l’apporto di contributi

tecnici necessari alla concreta attuazione della riforma fiscale.

Particolare attenzione, infine, verrà posta nel processo di attuazione delle disposizioni normative in

tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e

nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (020 – 0004)



INDICATORI: n. 51

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Alla luce delle linee di politica economico-finanziaria, definite nei documenti di finanza pubblica (in

particolare nel Documento di Economia e Finanza per l’anno 2015) e in attuazione degli interventi adottati

nel corso dell’anno 2015 (il d.l. n. 4/2015, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di

esenzione IMU; la legge 7 agosto 2015, n. 124 contenente la delega in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche; il d.l. n. 78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 in materia di enti

territoriali; il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 relativo alle disposizioni per la trasmissione

telematica delle operazioni IVA; il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante misure sulla

crescita e l’internazionalizzazione delle imprese; il decreto legge n. 153/2015 convertito con la legge 20

novembre 2015, n. 187 recante “Misure urgenti per la finanza pubblica”; n. 5 decreti legislativi del 22

settembre 2015 in materia fiscale e tributaria - ivi compreso il decreto legislativo n. 157/2015 recante le

misure per la revisione della disciplina di riorganizzazione delle agenzie fiscali, nonché la legge 28 dicembre

2015, n. 208 – legge di stabilità 2016), il Dipartimento delle Finanze fornirà il proprio contributo di studio,

analisi e governo della gestione della fiscalità, per favorire il processo di ripresa economica e risanamento

strutturale del sistema-Paese. In particolare, si impegnerà nel supportare il Governo per le iniziative

concrete che daranno corpo alla volontà e all’impegno del Paese ad imprimere una spinta al processo di

riforma strutturale dell’economia, per la ripresa sostenuta e sostenibile della crescita e dell’occupazione.

In tale ottica ed in coerenza con le priorità politiche definite per l’esercizio in corso, le direttrici di

intervento individuate saranno finalizzate a:

• proseguire l’azione di riforma dell’ordinamento tributario con particolare attenzione alle attività di

semplificazione degli adempimenti fiscali ed al processo di formazione dei decreti attuativi della

delega fiscale;

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• garantire il rafforzamento della lotta all’evasione e all’elusione fiscale, sia sul piano nazionale che in

ambito internazionale, attraverso il miglioramento dei servizi resi dalle Agenzie fiscali e assicurare

le misure di contrasto ai paradisi fiscali ed agli arbitraggi fiscali internazionali attraverso il

consolidamento della cooperazione amministrativa;

• sostenere gli interventi volti all’adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità

del sistema finanziario;

• assicurare le misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità, nel rispetto

delle regole sulla trasparenza;

• implementare servizi e strumenti telematici nell’ambito del processo tributario, con la realizzazione

di applicativi informatici da estendere a tutte le Commissioni tributarie.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (020 – 0006)



INDICATORI: n. 30

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Anche per il 2016, in termini di continuità con la strategia definita per il 2015, l’azione del Corpo, quale

Forza di Polizia a competenza generale per il contrasto agli illeciti economico-finanziari ed agli altri

fenomeni di illegalità a questi connessi, sarà rivolta a:

• incidere concretamente sulla diffusione dell’illegalità fiscale, finanziaria ed economica e sui negativi

effetti che questa produce in danno dell’equità sociale e dei diritti al libero esercizio dell’impresa e

al lavoro, puntando sull’integrazione fra poteri attribuiti dalle disposizioni economico-finanziarie e

poteri di polizia giudiziaria;

• presidiare completamente le aree operative affidate alla responsabilità dell’Istituzione e

concentrare le risorse sui fenomeni di frode e di criminalità più gravi e consistenti, sia sul piano

nazionale che a livello locale, attraverso la puntuale definizione, per ogni obiettivo strategico

operativo, delle attività operative demandate ai Reparti sulla base dei poteri ispettivi

autonomamente esercitabili ed il connesso monitoraggio delle investigazioni svolte nell’ambito

delle deleghe d’indagine affidate dalla magistratura;

• rafforzare l’attività di intelligence, l’analisi di rischio con le banche dati, il controllo economico del

territorio e la collaborazione con le Agenzie fiscali, di modo da migliorare la selezione dei

contribuenti connotati dai livelli più alti di consistente evasione e la ricerca dei fenomeni di frode

ed illegalità più pericolosi e diffusi nelle diverse aree territoriali;

Pagina 10

• adottare, in tale ambito, linee d’azione ispirate a flessibilità e dinamismo, in un quadro di

semplificazione degli adempimenti interni non strettamente funzionali all’attività operativa ed

all’azione di controllo, per agevolare il contenimento dell’impatto dell’attività operativa sul

contesto economico esterno e contribuire all’incentivazione dell’adempimento spontaneo agli

obblighi fiscali, in un più ampio sistema che agevoli questa tendenza anche con misure di

semplificazione e sostegno al sistema produttivo.

GUARDIA DI FINANZA (020 – 0007)



INDICATORI: n. 9

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

L’Avvocatura dello Stato è l’organo legale dello Stato e la sua missione istituzionale si sostanzia

nell’attività professionale di consulenza e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali e di numerose altre

amministrazioni autorizzate ad avvalersi del patrocinio.

Per il triennio di riferimento l’informativa occupa un ruolo strategico nello svolgimento dei compiti

istituzionali. Il cd “fascicolo elettronico” è pienamente operativo. Tramite la PEC è stata potenziata la

corrispondenza con tutte le amministrazioni. Prosegue la cooperazione telematica con la Giustizia

Amministrativa e con l’Agenzia delle Entrate, in forza di progetti specifici di cooperazione applicativa.

L’Avvocatura dello Stato, coinvolta in tutti i tavoli tecnici e istituzionali che si sono formati in materia di

“processo telematico”, ha fornito un supporto giuridico specifico che proseguirà anche in virtù di impegni

futuri che riguarderanno il processo amministrativo telematico, quello in Cassazione e quello tributario.

L’Avvocatura è altresì coinvolta nei programmi di revisione e razionalizzazione delle spese attraverso

l’utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP e il monitoraggio costante degli spazi

occupati dagli uffici e dagli archivi, valutandone la possibile riduzione.

AVVOCATURA DELLO STATO (020 – 0009)

Interviene su 1 PROGRAMMA DI SPESA


INDICATORI: n. 5

MissioneProgramma

(Centro di Responsabilità)Obiettivo

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza


Costi Totali(budget)




NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Piano degli obiettivi per missione e programma

89.907.724.327 83.901.015.725 83.313.564.3431 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029) 14.288.632.887 11.829.038.414 11.822.220.079

23.145.431.219 23.218.122.886 23.148.782.1871.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)

7.438.971.874 7.484.881.458 7.436.421.648(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)

67.163.544 67.163.544 67.169.81177 Fondi di previdenza.

4.201.693 3.913.396 3.907.475105 Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali

2.987.169 2.782.205 2.777.995109 Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità

107.406.800 107.272.493 106.460.007190 Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.

7.871.561 7.331.458 7.320.374215 Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale.

6.868.851 6.397.548 6.387.872216 Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi orientando le competenze in relazione alla strategia delineata

17.656.062.607 17.754.005.545 17.746.984.208218 Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3.090.876.895 3.100.804.840 3.060.466.709233 Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate e alla Sose.

502.517.115 503.145.862 502.209.209234 Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.

1.673.667.112 1.641.157.295 1.620.983.794235 Regolazione e riscosssione e rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni alle banche e a cittadini, enti ed imprese.

5.035.046 4.689.568 4.682.475236 Accrescere l'efficacia, per quanto di competenza nelle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali

4.899.611 4.563.427 4.556.522237 Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture per assicurare tempestività e qualità dell'azione

3.785.566 3.525.821 3.520.488257 Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione. Assicurare l'efficacia della Vigilanza sulle Agenzie fiscali.

4.255.486 4.075.122 4.071.522282 Interventi volti all'adozione di riforme strutturali per favorire la sostenibilità della ripresa, anche attraverso lo sviluppo della cooperazione amministrativa in sede comunitaria e internazionale. Attuare l'Agenda Digitale per la Semplificazione.

MissioneProgramma











1.609.900 1.499.439 1.497.171283 Contributo all'attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Formazione del personale

2.259.760 2.104.707 2.101.523284 Garantire con le funzioni di coordinamento che le Agenzie fiscali siano orientate a favorire la compliance nonchè ad assicurare la lotta all'evasione e elusione fiscale. Valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali.

3.962.503 3.690.616 3.685.032285 Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario con particolare riguardo: alla semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi amministrativi degli adempimenti fiscali; attuazione dei decreti attuativi della delega fiscale.

2.582.219.680 2.546.941.238 2.542.918.5171.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

2.407.896.357 2.366.834.472 2.387.856.849(GUARDIA DI FINANZA)

318.024.883 313.762.954 313.267.524286 Prevenire e contrastare, a tutela del bilancio UE, Stato, Regioni e Enti locali illeciti che danneggiano le finanze pubbliche comportando sprechi cattive gestioni e indebiti arricchimenti commessi tanto dai percettori quanto da Enti gestori/erogatori

412.679.877 407.026.700 406.383.806287 PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ECONOMICO FINANZIARIA DI OGNI GENERE

8.316.948 8.203.014 8.190.055288 ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1.843.197.972 1.817.948.570 1.815.077.132289 Prevenire e reprimere la evasione, la elusione e le frodi fiscali in tutte le loro diverse manifestazioni.

2.932.111.894 186.898.384 156.831.5131.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

2.728.894.915 184.922.166 154.958.280(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

2.202.967 2.175.565 2.170.934115 Favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento del sistema finanziario attraverso la definizione del quadro giuridico globale

MissioneProgramma











20.374.077 20.120.649 20.077.819121 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di sistema bancario e finanziario

1.375.804 1.374.858 1.372.872291 Erogazioni e trasferimenti nell'ambito delle attività di regolamentazione e viglianza sul settore finanziario dello Stato

447.390 441.825 440.884296 Prevenzione del furto di identità delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori del credito, della telefonia e delle assicurazioni

1.725.476 1.811.576 1.797.165302 Opere di manutenzione straordinaria sui beni locati o dati in concessione

200.000.000303 Copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane

986.180 973.911 971.839329 Recepimento nella normativa italiana delle quarta Direttiva UE 849/2015 per la prevenzione dell uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

2.500.000.000347 Fondo di risoluzione unico per il settore bancario

205.000.000 160.000.000 130.000.000348 Somme da trasferire alla Grecia derivanti dai profitti dei titoli di Stato Greci

59.816.388.323 56.319.406.008 56.147.510.0661.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)


19.328.067.238 19.339.100.458 19.311.388.828334 Rimborsi di imposte dirette ai contribuenti

29.431.000.000 29.900.000.000 29.735.920.452335 Rimborso Iva ed altre imposte indirette ai contribuenti

11.057.321.085 7.080.305.550 7.100.200.786336 Rimborsi agli autotrasportatori e altri rimborsi ai contribuenti

207.785.485 195.796.338 194.493.0081.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)

202.505.821 206.202.755 206.608.749(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

711.349 686.066 676.998130 Potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione a iniziative di potenziamento della governance europea

MissioneProgramma











2.803.496 2.703.856 2.668.117132 Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito

838.290 808.496 797.807133 Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo

1.657.422 1.598.516 1.577.387135 Rafforzamento del governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un semestre europeo finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali

48.342.158 46.624.093 46.007.786201 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi economico finanziaria, debito pubblico, rapporti finanziari internazionali

435.907 420.415 414.857211 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica

1.307.733 1.261.255 1.244.584238 Definizione di politiche di valorizzazione e dismissione dell'attivo e del patrimonio pubblico, coordinamento delle attività dei soggetti preposti alla loro attuazione e partecipazione alle operazioni di dismissione per la parte di competenza

1.034.691 997.917 984.726239 Analisi e interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate

354.470 341.872 337.352251 Analisi e verifica della finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico per il Paese. Individuazione e ottimizzazione dell'impiego di risorse pubbliche necessarie per sostenere i relativi investimenti

344.891 332.635 328.238263 Digitalizzazione dell'invio di documenti e comunicazioni del Dipartimento

15.283.667 5.421.224 5.421.020292 Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

1.923.285 1.854.931 1.830.412295 Sviluppare l'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana anche ai fini della valutazione degli effetti di breve e medio periodo delle riforme

74.932.627 74.932.627 74.392.390306 Erogazione di somme per Servizi finanziari

MissioneProgramma











86.219 83.155 82.054313 Proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il MEF

1.000.000 1.000.000 1.000.000346 Somme da destinare alle Società di gestione degli immobili statali conferiti ai Fondi Comuni di Investimento Immobiliare

56.729.280 56.729.280 56.729.280350 Erogazione di somme per Servizi di Tesoreria

1.038.392.404 1.254.736.194 948.355.3241.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

191.567.211 194.118.671 195.927.462

(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)

39.622.466 37.876.855 37.184.51686 Assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche anche tramite il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al patto di stabilita' e quello della spesa sanitaria

63.291.355 60.482.645 59.368.80687 Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi delle Amministrazioni centrali

8.235.629 7.870.987 7.726.38088 Prosecuzione della riforma del bilancio dello Stato con riferimento al completamento delle deleghe previste dalla legge 196/2009 e applicazione della legge n. 243/2012

39.673.123 37.915.551 37.218.54789 Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato

25.244.106 24.124.580 23.680.61894 Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile

539.055 515.134 505.650176 Creazione di un sistema di raccordo contabile e informativo per garantire la corretta programmazione e gestione della spesa relativa alle opere pubbliche

829.699.059 1.055.299.035 752.588.823182 Trasferimento fondi per analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

595.951 569.322 558.764221 Pieno supporto al consolidamento della riforma fiscale anche attraverso la stima periodica di basi imponibili e gettito di imposte. Pubblicazione sui siti dei rapporti sulle entrate contributive per la gestione della liquidità del conto disponibilità

2.665.408 2.547.359 2.500.548249 Prosecuzione delle attività volte al pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni verso i propri fornitori,monitorandone la sua evoluzione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

MissioneProgramma











9.835.055 9.400.385 9.228.000250 Supporto al processo di decisione dalla programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (sie)

580.833 555.024 544.790273 Proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del MEF

2.164.482 2.067.263 2.028.724314 Pieno supporto al governo per il risanamento finanziario, l attuazione della spending review ai fini del contenimento della spesa pubblica

377.844 361.171 354.558321 Rafforzamento della conoscibilita' del ciclo delle politiche pubbliche in materia economica e finanziaria

539.994 515.523 505.824322 Pieno supporto al Governo per l'attivita' di gestione immobiliare del patrimonio pubblico e valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica

256.798 245.797 241.431323 Contribuire al processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso la razionalizzazione e condivisione dell'informazione gestita, di facile reperibilità e certificata in ambito Ragioneria generale dello Stato

10.919.313 10.423.222 10.226.588324 Assicurare la corretta ed efficace gestione delle risorse finanziarie della PA mediante l attivita di controllo dei revisori dei conti e le ispezioni tese a verificare anche la regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici

4.151.933 3.966.341 3.892.757328 Assicurare le capacità tecniche delle Amministrazioni per migliorare i sistemi di gestione e controllo degli interventi pubblici, garantire supporto al governo UE sulla trasparenza dei saldi e la qualità dei dati di F.P. e l'armonizzazione contabile

185.395.322 179.114.677 174.673.7281.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)

247.816.799 246.742.296 246.206.437


185.395.322 179.114.677 174.673.728232 Efficace supporto della RGS sul territorio attraverso il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, il controllo preventivo e successivo, la vigilanza sugli enti e sul patrimonio, la gestione degli stipendi, contezioso e pensioni

99.936.967.783 102.860.720.702 102.888.442.5552 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003) 99.936.967.783 102.860.720.702 102.888.442.555

543.609.323 543.580.032 543.500.4842.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

543.609.323 543.580.032 543.500.484

MissioneProgramma











(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

543.609.323 543.580.032 543.500.48431 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

66.546.687.704 67.529.173.135 69.495.184.3452.2 Federalismo (003.004)

66.546.687.704 67.529.173.135 69.495.184.345(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)

66.546.687.704 67.529.173.135 69.495.184.3455 Trasferimenti per il federalismo

26.422.036.371 25.507.324.853 25.364.324.8532.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (003.005)


26.422.036.371 25.507.324.853 25.364.324.8536 Trasferimenti per regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale

5.831.077.611 8.817.085.908 7.024.393.8272.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)


5.831.077.611 8.817.085.908 7.024.393.827168 Trasferimento fondi per Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

593.556.774 463.556.774 461.039.0462.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)


5.000.000 5.000.000 5.000.000345 Rapporti finanziari con Enti territoriali per interventi di valorizzazione


588.556.774 458.556.774 456.039.046169 Trasferimento fondi per erogazione a enti territoriali per interventi di settore

24.091.369.483 24.471.367.201 25.095.563.2413 L'Italia in Europa e nel mondo (004) 23.694.457.618 23.996.215.922 24.590.414.368

23.753.897.536 24.103.896.996 24.703.895.3163.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)


MissioneProgramma











23.753.897.536 24.103.896.996 24.703.895.316174 Trasferimento fondi per partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

337.471.947 367.470.205 391.667.9253.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)


337.471.947 367.470.205 391.667.925195 Erogazione di fondi per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a Banche, Fondi ed Organismi finanziari Internazionali per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane

937.705.688 97.247.320 95.700.1494 Difesa e sicurezza del territorio (005) 0 0 0

937.705.688 97.247.320 95.700.1494.1 Missioni militari di pace (005.008)

0 0 0(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)

937.705.688 97.247.320 95.700.149167 Trasferimento fondi per missioni militari di pace

2.061.747.650 2.041.516.906 2.044.841.4575 Ordine pubblico e sicurezza (007) 1.298.337.587 1.278.015.028 1.289.334.643

1.451.557.041 1.426.935.947 1.425.581.9895.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

1.298.337.587 1.278.015.028 1.289.334.643(GUARDIA DI FINANZA)

1.451.557.041 1.426.935.947 1.425.581.98962 Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

610.190.609 614.580.959 619.259.4685.2 Sicurezza democratica (007.004)

0 0 0(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

610.190.609 614.580.959 619.259.468196 Sicurezza democratica

1.943.082.782 1.335.956.164 1.052.690.6666 Soccorso civile (008) 1.220.503.404 701.724.338 576.144.155

131.977.793 62.430.844 52.930.8446.1 Interventi per pubbliche calamita' (008.004)


131.977.793 62.430.844 52.930.84435 Interventi per pubbliche calamità

1.811.104.989 1.273.525.320 999.759.8226.2 Protezione civile (008.005)

1.093.525.611 639.293.494 523.213.311(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

1.811.104.989 1.273.525.320 999.759.82236 Protezione civile

MissioneProgramma











152.792.094 158.705.697 152.731.2607 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009) 152.792.094 158.705.697 152.731.260

152.792.094 158.705.697 152.731.2607.1 Sostegno al settore agricolo (009.003)


152.792.094 158.705.697 152.731.26037 Sostegno al settore agricolo

13.672.373.023 13.108.273.023 12.788.396.9348 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011) 13.522.373.023 13.108.273.023 12.788.396.934

550.017.906 209.017.906 209.017.9068.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)


550.017.906 209.017.906 209.017.906197 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

13.122.355.117 12.899.255.117 12.579.379.0288.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)


4.379.595.117 4.156.495.117 3.836.619.02866 Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.

8.742.760.000 8.742.760.000 8.742.760.000337 RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

3.205.587.371 4.118.380.078 5.490.035.4359 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013) 3.205.587.371 4.118.380.078 5.490.035.435

3.205.587.371 4.118.380.078 5.490.035.4359.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

3.205.587.371 4.118.380.078 5.490.035.435(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

15.493.707198 Sostegno allo sviluppo del trasporto

3.182.523.872 4.112.648.213 5.485.334.102300 Sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario

3.120.042 1.289.864 276.414301 Sostegno allo sviluppo del trasporto stradale

4.449.750 4.442.001 4.424.919307 Sostegno allo sviluppo del trasporto aereo

810.000.000 821.200.000 700.000.00010 Infrastrutture pubbliche e logistica (014) 810.000.000 821.200.000 700.000.000

810.000.000 821.200.000 700.000.00010.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

810.000.000 821.200.000 700.000.000(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)

810.000.000 821.200.000 700.000.00010 Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture

MissioneProgramma











481.828.266 471.291.073 394.851.08211 Comunicazioni (015) 481.828.266 471.291.073 394.851.082

327.070.822 338.330.822 263.470.82211.1 Servizi postali e telefonici (015.003)


327.070.822 338.330.822 263.470.82240 Servizi postali e telefonici

154.757.444 132.960.251 131.380.26011.2 Sostegno all'editoria (015.004)


154.757.444 132.960.251 131.380.26041 Sostegno all'editoria

139.903.176 139.889.935 139.742.53312 Ricerca e innovazione (017) 139.903.176 139.889.935 139.742.533

139.903.176 139.889.935 139.742.53312.1 Ricerca di base e applicata (017.015)


139.903.176 139.889.935 139.742.53342 Ricerca di base e applicata

36.860.448 26.450.883 1.551.98913 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018) 36.860.448 26.450.883 1.551.989

36.860.448 26.450.883 1.551.98913.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)


36.860.448 26.450.883 1.551.98991 Sostegno allo sviluppo sostenibile

1.890.309.789 1.428.052.054 1.609.891.00014 Casa e assetto urbanistico (019) 1.890.309.789 1.428.052.054 1.609.891.000

1.890.309.789 1.428.052.054 1.609.891.00014.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)


1.390.309.789 1.428.052.054 1.609.891.00043 Edilizia abitativa e politiche territoriali

500.000.000349 Somme da erogare per interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie

0 0 016 Istruzione scolastica (022) 0 0 0

0 0 016.1 Sostegno all'istruzione (022.010)

0 0 0

MissioneProgramma












13 Trasferimenti per sostegno all'istruzione

6.044.167.666 5.596.144.291 5.557.661.07617 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024) 6.040.969.707 5.593.169.701 5.554.507.124

5.018.325.402 4.598.958.568 4.594.774.21217.1 Protezione sociale per particolari categorie (024.005)


8.021.567 8.021.041 8.021.041199 Protezione sociale per particolari categorie

177.930.054 177.930.054 177.930.054294 Maggiorazione del trattamento pensionsitico per gli ex combattenti

4.150.000.000 4.150.000.000 4.150.000.000297 Copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

680.663.525 261.124.010 256.969.619298 Soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti

299 Erogazione di fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura

1.710.256 1.883.463 1.853.498308 Tutela delle minoranze linguistiche

94.189.819 92.925.414 92.854.09317.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

91.935.469 90.990.951 90.723.720(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)

94.189.819 92.925.414 92.854.093149 Gestire attività istruttorie ed amministrativo contabili rivolte ad utenti esterni per pagamenti di sentenze, indennizzi e benefici economici a particolari categorie di soggetti e per l'emanazione di pareri per cause di servizio, vittime del dovere

22.000.601 22.092.483 21.355.96117.3 Sostegno alla famiglia (024.007)


22.000.601 22.092.483 21.355.96147 Sostegno alla famiglia

61.482.365 51.831.619 30.208.85617.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (024.008)


61.482.365 51.831.619 30.208.85648 Pari opportunità

MissioneProgramma











5.202.152 5.185.377 5.102.87917.5 Lotta alle dipendenze (024.004)


5.202.152 5.185.377 5.102.87944 Lotta alle dipendenze

727.907.303 712.907.303 702.907.30317.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

727.907.303 712.907.303 702.907.303

(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)

727.907.303 712.907.303 702.907.303186 Trasferimento delle risorse attribuite per pensioni ed assegni di guerra in relazione ai beneficiari.

115.060.024 112.243.527 110.457.77217.7 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

115.060.024 112.243.527 110.457.772


115.060.024 112.243.527 110.457.772318 Interventi del Servizio Civile Nazionale

12.685.814.456 12.643.867.820 12.645.983.44018 Politiche previdenziali (025) 1.235.814.456 1.238.988.456 1.241.104.076

12.685.814.456 12.643.867.820 12.645.983.44018.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

1.235.814.456 1.238.988.456 1.241.104.076


12.668.976.456 12.623.855.820 12.622.903.44049 Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali


16.838.000 20.012.000 23.080.00017 Trasferimenti per previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

5.827.000 5.827.000 5.827.00019 Politiche per il lavoro (026) 5.827.000 5.827.000 5.827.000

5.827.000 5.827.000 5.827.00019.1 Infortuni sul lavoro (026.002)


5.827.000 5.827.000 5.827.00050 Infortuni sul lavoro

MissioneProgramma











1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.00020 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027) 1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000

1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.00020.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)


1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.00092 Contributi da versare alle confessioni religiose.

2.702.630.932 2.686.864.781 2.631.322.42021 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001) 2.644.603.962 2.629.484.663 2.574.855.199

1.746.388.721 1.732.588.721 1.732.588.72121.1 Organi costituzionali (001.001)


1.746.388.721 1.732.588.721 1.732.588.72128 Organi Costituzionali

478.826.776 479.091.071 476.376.01821.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)


478.826.776 479.091.071 476.376.01829 Organi a rilevanza costituzionale

477.415.435 475.184.989 422.357.68121.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)


456.028.864 453.819.576 401.089.30730 Presidenza del Consiglio dei Ministri

21.386.571 21.365.413 21.268.374330 Agenzia per la coesione Territoriale

641.378.879 626.473.913 589.694.31022 Giovani e sport (030) 641.378.879 626.473.913 589.694.310

634.258.147 618.784.501 582.117.36822.1 Attivita' ricreative e sport (030.001)


634.258.147 618.784.501 582.117.36854 Attività ricreative e sport

7.120.732 7.689.412 7.576.94222.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)


7.120.732 7.689.412 7.576.94255 Incentivazione e sostegno alla gioventù

MissioneProgramma











717.107.621 689.180.794 665.684.92524 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 489.847.377 493.643.362 491.817.662

20.468.124 20.474.680 20.297.55424.2 Indirizzo politico (032.002)

21.014.801 21.177.189 21.213.524(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

11.993.997 11.997.123 11.886.866338 Migliorare l'informazione ai cittadini rispetto alle attività dell'Amministrazione economico-finanziaria

7.208.226 7.210.081 7.144.523339 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

1.012.726 1.013.985 1.012.936340 Predisposizione per il Ministro degli atti di pianificazione strategica (Atti di indirizzo e Direttiva generale), al fine di porre il Ministro nelle condizioni di esercitare le funzioni di indirizzo politico/amministrativo

253.175 253.491 253.229341 Rispetto delle prescrizioni in ambito di Trasparenza da parte dei Soggetti che operano nel MEF

149.410.853 146.977.893 145.491.65424.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

79.305.915 80.014.186 79.183.130(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)

115.993.829 114.160.117 112.897.281155 Assicurare i servizi logistici e generali, di approvvigionamento, i servizi informatici e l'amministrazione del personale per il funzionamento del Ministero compatibili con la disponibilità delle risorse in bilancio

3.277.704 3.200.763 3.176.365159 Ottimizzare la spesa per i servizi logistici del Ministero mediante l'attivazione di interventi di razionalizzazione degli spazi e scarto d'archivio

5.527.957 5.527.957 5.527.957180 Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono

2.323.471 2.268.929 2.251.635202 Attuare la dematerializzazione di attività nell'ottica della riduzione dei costi e dei tempi di erogazione dei servizi.

4.800.423 4.687.741 4.652.010231 Garantire la programmazione e lo sviluppo delle attività di comunicazione istituzionale, anche con riguardo alle normative e agli interventi di carattere fiscale

1.058.986 1.034.123 1.026.241267 Attuare le disposizioni normative in tema di 'Anticorruzione' e 'Trasparenza' e quelle contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

2.340.736 2.289.831 2.270.755353 Accrescere le competenze professionali mediante la definizione e la realizzazione di un piano di formazione che soddisfi anche le esigenze normative.

MissioneProgramma











6.836.041 6.726.947 6.661.901354 Definire i progetti di innovazione tecnologica e le attività da realizzare volti al rafforzamento dell e_government

7.251.706 7.081.485 7.027.509355 Gestire i pagamenti per beni e servizi per il funzionamento del Ministero, monitorarne i tempi medi ed attivare eventuali azioni correttive nell ambito della propria controllabilità

417.197.285 387.920.769 367.626.08424.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)

233.809.858 234.348.135 232.736.656


2.391.456 2.269.044 2.162.693124 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di operazioni finanziarie.

346.791.124 319.972.898 301.636.524293 Erogazioni e trasferimenti per il finanziamento dei servizi generali, formativi e degli approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche


48.385.304 46.380.262 44.744.430227 Garantire il funzionamento del sistema e gli sviluppi del programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA.

19.629.401 19.298.565 19.082.437228 Assicurare alle PA utenti di NoiPA i servizi di assistenza anche mediante sviluppi di funzionalità che consentano di ottenere integrazione e miglioramenti di efficienza, nonché gestire le ordinazioni delle PA committenti ed i rapporti con IPZS

130.031.359 133.807.452 132.269.63324.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

155.716.803 158.103.852 158.684.352

(AVVOCATURA DELLO STATO)

115.407.699 119.307.554 118.008.61926 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

9.749.108 9.666.601 9.507.346343 DIGITALIZZAZIONE ATTI E DOCUMENTI TRATTATI DALL'AVVOCATURA DELLO STATO NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE TELEMATICA CON LE AMMINISTRAZIONI PATROCINATE E CON GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

MissioneProgramma











4.874.552 4.833.297 4.753.668344 PROGRAMMI DI SPENDING REVIEW PER RAZIONALIZZARE LE SPESE

8.298.076.301 9.786.801.337 9.945.184.79125 Fondi da ripartire (033) 2.023.374.172 2.081.529.971 2.071.505.630

3.538.890.957 4.594.446.032 4.707.591.99425.1 Fondi da assegnare (033.001)


269 Ripartizione di fondi


2.736.409.236 3.761.964.311 3.791.214.484170 Trasferimenti per fondi da assegnare


645.617.252 675.617.252 759.622.252162 Ammortamenti e fondo unico di amministrazione

270 Effettuare tempestivamente i pagamenti per interessi e rivalutazione monetaria

(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)

150.000.000 150.000.000 150.000.000311 fondi per la riduzione della pressione fiscale

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

6.864.469 6.864.469 6.755.258260 Trasferimento fondi per consumi intermedi, per provvedere a eventuali maggiori esigenze di funzionamento.

4.759.185.344 5.192.355.305 5.237.592.79725.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)


4.759.185.344 5.192.355.305 5.237.592.797171 Trasferimenti per fondi di riserva e speciali

301.354.464.229 343.892.208.375 322.925.632.69926 Debito pubblico (034) 100.000.000 100.000.000 0

83.854.016.815 85.604.018.325 87.383.831.98326.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

100.000.000 100.000.000 0(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

78.133.227.000 79.979.056.000 81.895.736.000187 Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato

1.520.112.706 1.493.475.064 1.368.368.722305 Pagamento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni

800.001.865 830.001.865 820.001.865309 Costi per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato

MissioneProgramma












3.390.360.000 3.291.180.000 3.289.420.000172 Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale


315.244 305.396 305.396351 Provvedere al rimborso alla cassa depositi e prestiti della quota interessi delle rate di ammortamento

10.000.000 10.000.000 10.000.000352 Mantenere il livello di efficacia nelle gestione e restituzione dei depositi incamerati e definitivi erogando gli interessi laddove ne ricorrano le condizioni.

217.500.447.414 258.288.190.050 235.541.800.71626.2 Rimborsi del debito statale (034.002)

0 0 0(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

216.119.200.000 256.715.600.000 234.102.600.000188 Rimborsi dei titoli di Stato

1.202.781.205 1.385.083.993 1.225.384.659304 Rimborso della quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni

3.000.000 3.000.000 3.000.000310 Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione


175.300.000 184.330.000 210.640.000173 Trasferimento fondi per rimborsi del debito statale


166.209 176.057 176.057179 Erogare alla Cassa Depositi e Prestiti il rimborso della quota capitale relativa al mutuo contratto secondo il piano di ammortamento approvato

193.472.331 192.171.472 191.521.93227 Giustizia (006) 208.986.332 207.204.994 207.204.402

193.472.331 192.171.472 191.521.93227.1 Giustizia tributaria (006.005)

208.986.332 207.204.994 207.204.402(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)

1.854.384 1.833.086 1.823.273242 Assicurare l'elaborazione, l'analisi e la predisposizone di norme e dati relativi al contenzioso tributario, nonché assicurare l'efficacia, l'indirizzo, il coordinamento e la gestione dei fattori produttivi a supporto della giustizia tributaria

183.249.553 182.231.564 181.669.420243 Assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

MissioneProgramma











359.108 354.981 353.081256 Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario, che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo Continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente della leva fiscale.

2.736.174 2.700.240 2.685.379265 Assicurare il supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché il collegamento tra questo e la Direzione della giustizia tributaria.

3.400.000 3.200.000 3.149.089266 TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

1.380.744 1.364.890 1.357.585290 Proseguire nell'azione di implementazione di servizi e strumenti telematici nell'ambito del processo tributario attraverso la realizzazione e l'estensione alle CCTT di applicativi informatici

492.368 486.711 484.105356 Contributo all'attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione e del Piano per la trasparenza e l'integrità. Formazione del personale.

2.833.000.000 3.018.000.000 3.118.000.00028 Sviluppo e riequilibrio territoriale (028) 2.833.000.000 3.018.000.000 3.118.000.000

2.833.000.000 3.018.000.000 3.118.000.00028.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

2.833.000.000 3.018.000.000 3.118.000.000


2.833.000.000 3.018.000.000 3.118.000.000315 Finanziamento di progetti strategici, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi carattere di complementarieta' rispetto a quelli finanziati con risorse previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

575.832.591.295 177.990.755.332 615.206.006.544 178.020.679.208 595.132.915.237 179.386.671.436Totale Amministrazione

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Schede obiettivo

Missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)

Programma 1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)

Centro di Responsabilità


Obiettivo 77 - Fondi di previdenza.

Descrizione Somme occorrenti per fondi di previdenza.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Enti di previdenza

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo2016 2017 2018

67.163.544 67.163.544 67.169.811

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Somme trasferite / Somme richieste Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

contabilità della spesaFonte del dato pagamenti effettuati nell'annoUnità di misura

Metodo di calcolo somme dei mandati emessi nell'anno 100%100%100%

Obiettivo 105 - Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali

Descrizione Sarà assicurato il miglioramento della qualità dell'analisi, dell'elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali nella produzione di relazioni tecniche, di statistiche e dei bollettini tributari.


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo



4.201.693 3.913.396 3.907.475


Codice e descrizione 1 - bollettini mensili delle entrate erariali Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

protocolloFonte del dato bollettiniUnità di misura

Metodo di calcolo somma dei protocolli 121212


Schede obiettivo

Obiettivo 109 - Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità

Descrizione L'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo sarà assicurata attraverso lo sviluppo dei sistemi di governo e monitoraggio del Contratto di servizio quadro e di valutazione degli impatti sui contratti esecutivi delle strutture organizzative al fine di assicurare lo sviluppo unitario del SIF, e attraverso la realizzazione della fattura elettronica.





2.987.169 2.782.205 2.777.995


Codice e descrizione 1 - relazione di monitoraggio Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

protocolloFonte del dato relazioneUnità di misura

Metodo di calcolo non necessario 111

Obiettivo 190 - Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.

Descrizione Somme da attribuire all'Ente Demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di beni immobili.


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali



107.406.800 107.272.493 106.460.007





Obiettivo 215 - Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale.

Descrizione Sarà assicurata il supporto alla policy attraverso l'attività di studio, analisi e simulazioni in materia di legislazione tributaria e di federalismo fiscale, assicurando la predisposzione di schemi di atti normativi, pareri etc.





7.871.561 7.331.458 7.320.374


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Pareri, schemi atti normativi, relazioni Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

protocolloFonte del dato Pareri, schemi atti normativi, relazioniUnità di misura


Obiettivo 216 - Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi orientando le competenze in relazione alla strategia delineata

Descrizione Si realizzerà l'obiettivo attraverso l'analisi e la programmazione del fabbisogno dipartimentale delle risorse umane e strumentali per le successive determinazioni gestionali nonché attraverso il collegamento al Dag





6.868.851 6.397.548 6.387.872


Codice e descrizione 1 - Piano fabbisogno risorse umane e strumentali e monitoraggio sua attuazione

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

protocolloFonte del dato pianoUnità di misura


Obiettivo 218 - Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Descrizione L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.





17.656.062.607 17.754.005.545 17.746.984.208




Metodo di calcolo somma mandati emessi nell'anno 100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 233 - Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate e alla Sose.

Descrizione L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Entrate ed alla Sose.





3.090.876.895 3.100.804.840 3.060.466.709





Obiettivo 234 - Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.

Descrizione Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.





502.517.115 503.145.862 502.209.209





Obiettivo 235 - Regolazione e riscosssione e rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni alle banche e a cittadini, enti ed imprese.

Descrizione Rimborsi vari e restituzioni di somme a soggetti diversi tra cui imprese e cittadini.


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese



1.673.667.112 1.641.157.295 1.620.983.794


Schede obiettivo


Codice e descrizione 2 - Somme trasferite/somme richieste Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia



Obiettivo 236 - Accrescere l'efficacia, per quanto di competenza nelle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali

Descrizione Saranno assicurate le attività di competenza del Dipartimento in materia di relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali finalizzate alla regolazione della fiscalità.





5.035.046 4.689.568 4.682.475


Codice e descrizione 1 - esiti/report/posizioni Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

protocolloFonte del dato esiti/report/posizioniUnità di misura


Obiettivo 237 - Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture per assicurare tempestività e qualità dell'azione

Descrizione Nell'ambito di tale obiettivo saranno sviluppate iniziative finalizzate a garantire la massima integrazione delle strutture del Dipartimento e a migliorare i tempi di risposta agli interlocutori istituzionali.





4.899.611 4.563.427 4.556.522


Codice e descrizione 1 - Consuntivi obiettivi attività Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

protocolloFonte del dato relazioniUnità di misura



Schede obiettivo

Obiettivo 257 - Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione. Assicurare l'efficacia della Vigilanza sulle Agenzie fiscali.

Descrizione Nell'ambito delle funzioni di governance del Dipartimento sarà assicurata l'efficace gestione del sistema di relazioni con le Agenzie fiscali in modo da garantire la tempestiva definizione ed il monitoraggio accurato degli obiettivi gestionali finalizzati alla qualità dei servizi a contribuenti ed imprese e al conseguimento delle entrate erariali previste nel bilancio dello Stato in relazione alla lotta all'evasione fiscale.





3.785.566 3.525.821 3.520.488


Codice e descrizione 1 - rapporti di verifica e di consuntivo/istruttoria tecnica sul bilancio/istruttorie relazioni svolte


protocolloFonte del dato relazioniUnità di misura


Obiettivo 282 - Interventi volti all'adozione di riforme strutturali per favorire la sostenibilità della ripresa, anche attraverso lo sviluppo della cooperazione amministrativa in sede comunitaria e internazionale. Attuare l'Agenda Digitale per la Semplificazione.

Descrizione Analisi e studi funzionali all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario la sostenibilità della ripresa la competitività e lo sviluppo anche attraverso valutazioni di carattere comparativo a livello comunitario e internazionale nonché mediante lo sviluppo di banche dati integrate nell'ambito del sistema informativo della fiscalità e lo sviluppo della cooperazione amministartiva e il coordinamento amministartivo per migliorare il livello di trasparenza fiscale

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità Politica E - Obiettivi da perseguire attraverso il coordinamento degli Organismi comunitari e internazionali




4.255.486 4.075.122 4.071.522


Codice e descrizione 1 - Creazione ed aggiornamento banche dati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

ProtocolloFonte del dato Banche datiUnità di misura

Metodo di calcolo 222


Schede obiettivo

Obiettivo 283 - Contributo all'attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Formazione del personale

Descrizione Attuazione degli adempimenti previsti in tema di anticorruzione e trasparenza dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dal Programma trinnale della trasparenza e l'integrità per il MEF. Definizione del fabbisogno di formazione del personale

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità Politica F - Rafforzamento delle misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità




1.609.900 1.499.439 1.497.171


Codice e descrizione 2 - Contributi all'attuazione del piano della prevenzione della corruzione, del programma della trasparenza e del piano della formazione


ProtocolloFonte del dato RelazioniUnità di misura


Obiettivo 284 - Garantire con le funzioni di coordinamento che le Agenzie fiscali siano orientate a favorire la compliance nonchè ad assicurare la lotta all'evasione e elusione fiscale. Valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali.

Descrizione Assicurare la pianificazione e la verifica delle attività di impulso di rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale anche attraverso la predisposizione della proposta di convenzione con le Agenzie fiscali, il piano annuale di vigilanza, l'aggiornamento delle banche dati e l'elaborazione di testi normativi in materia. Analisi e valutazioni in materia di attività di contrasto all'evasione nonché dei risultati conseguiti anche in termini di propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali, anche attraverso l'analisi economico-quantitativa di tali fenomeni, le attività relative alla stipula delle convenzioni contro le doppie imposizioni e alla stipula degli accordi amministrativi per lo scambio di informazioni fiscali

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità Politica D1 - Attività di indirizzo e coordinamento delle Agenzie fiscali finalizzata a favorire una maggiore compliance fiscale e una più efficace lotta all'evasione e all'elusione fiscale




2.259.760 2.104.707 2.101.523


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Proposta di Piano delle attività dell'Agenzia Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

ProtocolloFonte del dato Proposta di PianoUnità di misura


Obiettivo 285 - Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario con particolare riguardo: alla semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi amministrativi degli adempimenti fiscali; attuazione dei decreti attuativi della delega fiscale.

Descrizione Dare attuazione alle norme di riforma dell ordinamento tributario che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo anche attraverso gli adempimenti di competenza ai fini dell'attuazione della delega fiscale nonchè attraverso valutazioni degli effetti distributivi sui contribuenti e analisi dell impatto sugli equilibri finanziari tra i diversi livelli di governo.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità Politica D - Semplificazione degli adempimenti amministrativi. Azione di riforma dell'ordinamento tributario e del relativo contenzioso. Rafforzamento della competitività delle imprese




3.962.503 3.690.616 3.685.032


Codice e descrizione 1 - Creazione e aggiornamento banche dati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

ProtocolloFonte del dato Banche datiUnità di misura



Schede obiettivo


Programma 1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)


GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo 286 - Prevenire e contrastare, a tutela del bilancio UE, Stato, Regioni e Enti locali illeciti che danneggiano le finanze pubbliche comportando sprechi cattive gestioni e indebiti arricchimenti commessi tanto dai percettori quanto da Enti gestori/erogatori

Descrizione L obiettivo sarà indirizzato all individuazione e alla repressione dei comportamenti che provocano concreti danni alle finanze pubbliche della Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali e al sistema economico produttivo, comportando sprechi, cattive gestioni e indebiti arricchimenti, commessi tanto dai percettori quanto dagli enti gestori/erogatori. Inoltre, sarà rafforzato il ruolo della Guardia di Finanza di organo ispettivo di riferimento per tutti gli attori istituzionali del settore. Verrà, infine, rafforzata l azione di prevenzione e repressione dell illegalità nel settore pubblico, attraverso lo sviluppo delle indagini di p.g. delegate dalla magistratura nel settore dei reati contro la p.a. e l intensificazione delle sinergie operative con l A.N.AC. in materia di contratti pubblici e di controllo degli adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012 e di vigilanza del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33 del 2013

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità Politica D2 - Lotta all'evasione e all'elusione fiscale operata dalla Guardia di Finanza




318.024.883 313.762.954 313.267.524


Codice e descrizione 1 - Piani operativi eseguiti al fine di prevenire e contrastare gli illeciti in materia di incentivi nazionali, frodi comunitarie, spesa sanitaria e previdenziale nel settore pubblico e per danni erariali


Banche dati informatiche del CorpoFonte del dato Numero (Target 10 piani)Unità di misura

Metodo di calcolo Dato puntuale tratto dalle banche dati (somma dei piani operativi eseguiti)

101010

Codice e descrizione 2 - Interventi eseguiti nell ambito dei seguenti 2 piani operativi specifici: - prestazioni sociali agevolate; - ticket sanitari.


Banche dati informatiche del CorpoFonte del dato Numero (Target 7.000)Unità di misura

Metodo di calcolo Dato puntuale tratto dalle banche dati (somma interventi) 700070007000


Schede obiettivo

Obiettivo 287 - PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ECONOMICO FINANZIARIA DI OGNI GENERE

Descrizione LO OBIETTIVO SI PREFIGGE DI OSTACOLARE L INGRESSO DEGLI INTERESSI CRIMINALI NEL SISTEMA IMPRENDITORIALE, FINANZIARIO ED ISTITUZIONALE. IN PARTICOLARE, PROSEGUIRA LA AZIONE DI AGGRESSIONE DEI PATRIMONI ILLECITAMENTE ACQUISITI DALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA E COMUNE, CONTRASTANDO ANCHE L ESERCIZIO DI ATTIVITA IMPRENDITORIALI SECONDO MODALITA TIPICAMENTE MAFIOSE O TALI DA AGEVOLARE LE PREDETTE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI. A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI, LA AZIONE DEL CORPO SI CONCENTRERA SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHE SUL CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIARI, SOCIETARI E FALLIMENTARI. NEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI, CONTINUERA LA ATTIVITA A TUTELA DEI MARCHI, DEL DIRITTO D AUTORE, DEL MADE IN ITALY E DEL CONSUMATORE. SARA ASSICURATA LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA DI RIFERIMENTO.





412.679.877 407.026.700 406.383.806


Codice e descrizione 2 - Piani operativi eseguiti per prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali nell economia legale, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, gli illeciti finanziari, societari e fallimentari.



Metodo di calcolo Dato puntuale tratto dalle banche dati (somma dei piani operativi esguiti)

151515

Codice e descrizione 3 - Interventi eseguiti nell ambito dei seguenti 3 piani operativi specifici: - antiriciclaggio; - analisi flussi finanziari; - accertamenti patrimoniali.



Metodo di calcolo Dato puntuale tratto dalle banche dati (somma interventi) 130001300013000

Obiettivo 288 - ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Descrizione LO OBIETTIVO INTENDE RIDURRE LE OPPORTUNITA CHE SI MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE, AUMENTARE LA CAPACITA DI SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE CREANDO UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA SUA GENESI.





8.316.948 8.203.014 8.190.055


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità


Sito internet del CorpoFonte del dato Piano e ProgrammaUnità di misura

Metodo di calcolo Stato elaborazione Piano e Programma SISISI

Codice e descrizione 4 - Verifica del rispetto delle misure di attuazione già previste e delle opportune necessità di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità


Banche dati informatiche del CorpoFonte del dato Unità percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Stato avanzamento verifica misure di attuazione. 100%100%100%

Obiettivo 289 - Prevenire e reprimere la evasione, la elusione e le frodi fiscali in tutte le loro diverse manifestazioni.

Descrizione L'obiettivo sarà realizzato avendo a riferimento la sostanzialità e la concretezza dell azione con una maggiore efficacia non solo in termini di recupero dei tributi evasi, ma anche di capacità di incidere sulla diffusione dell illegalità fiscale anche al fine di incentivare l adempimento spontaneo dei contribuenti Tali risultati saranno perseguiti perfezionando l azione d intelligence e l analisi socio economica per l individuazione di target a più alto rischio di evasione interna ed internazionale, valorizzando l attività investigativa posta in essere anche negli altri segmenti della missione istituzionale, la ricerca informativa sul territorio e l analisi di rischio con le banche dati Sarà assicurato il concorso anche tramite dati dell'anagrafe dei rapporti finanziari all'esecuzione dei piani di intervento previsti dall'art 37 commi 18 e seg. del DL 223/2006 (nuove partite IVA) dall'art 23 (imprese apri e chiudi) e dall'art 24 (interventi contribuenti II fascia) del DL 78/2010





1.843.197.972 1.817.948.570 1.815.077.132


Codice e descrizione 1 - Piani operativi eseguiti al fine di assicurare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di evasione, elusione e frode fiscale



Metodo di calcolo Dato puntuale tratto dalle banche dati (somma dei piani operativi eseguiti)

202020

Codice e descrizione 2 - Verifiche e controlli eseguiti nei seguenti 4 piani operativi - imprese minori dimensioni, medie dimensioni (art. 24 co 2 DL 78-2010), rilevanti dimensioni, controlli ai fini IIDD e IVA e altri tributi



Metodo di calcolo Dato puntuale tratto dalle banche dati (somma verifiche e controlli)

300003000030000


Schede obiettivo


Programma 1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)



Obiettivo 115 - Favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento del sistema finanziario attraverso la definizione del quadro giuridico globale

Descrizione Partecipazione al processo normativo nazionale e comunitario e ai lavori degli organismi internazionali e comunitari, al fine di pervenire ad una defiinizione del quadro giuridico globale che favorisca la stabilità degli intermediari e l'efficiente funzionamento dei mercati





2.202.967 2.175.565 2.170.934


Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di partecipazione al processo normativo nazionale e comunitario al fine di favorire la stabilità degli intermediari e l'efficiente funzionamento dei mercati

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)

Fonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni

100%100%100%

Obiettivo 121 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di sistema bancario e finanziario

Descrizione Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario





20.374.077 20.120.649 20.077.819


Schede obiettivo







100%100%100%

Obiettivo 291 - Erogazioni e trasferimenti nell'ambito delle attività di regolamentazione e viglianza sul settore finanziario dello Stato

Descrizione Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito delle attività di regolamentazione e viglianza sul settore finanziario, tra le quali le risorse per il funzionamento della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB)





1.375.804 1.374.858 1.372.872


Codice e descrizione 2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Bilancio FinanziarioFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo (Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100

100%100%100%

Obiettivo 296 - Prevenzione del furto di identità delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori del credito, della telefonia e delle assicurazioni

Descrizione Azioni di prevenzione del furto di identità mediante controllo della veridicità dei dati contenuti nei documenti di identità e di reddito delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori del credito, della telefonia e delle assicurazioni. Il controllo della veridicità dei dati è effettuato per mezzo di un archivio centralizzato, situato presso il ced dipartimentale, in grado di connettersi con i data base degli enti e delle amministrazioni pubbliche che detengono, per fini istituzionali, le informazioni autentiche (Agenzia entrate, INPS, INAIL, Ministero dei trasporti, Ministero dell interno).





447.390 441.825 440.884


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di attuazione delle misure volte alla prevenzione del fenomeno del furto di identità





100%100%100%

Codice e descrizione 2 - Grado di avanzamento rispetto al piano di azione Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)


Metodo di calcolo Valutazione dello stato di avanzamento lavori 100%100%>=100%

Obiettivo 302 - Opere di manutenzione straordinaria sui beni locati o dati in concessione

Descrizione Erogazione delle somme a favore delle cooperative ed associazioni di artisti che compiono opere di manutenzione straordinaria sui beni locati o dati in concessione





1.725.476 1.811.576 1.797.165






100%100%100%

Obiettivo 303 - Copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane

Descrizione Erogazione della somma da versare ad apposita contabilita' speciale per essere destinata alla copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane





200.000.000


Schede obiettivo






100%

Obiettivo 329 - Recepimento nella normativa italiana delle quarta Direttiva UE 849/2015 per la prevenzione dell uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Descrizione Il Dipartimento de Tesoro seguirà l'iter di recepimento nella normativa nazionale dei contenuti della Direttiva UE 849/2015





986.180 973.911 971.839


Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di recepimento nella normativa italiana della quarta Direttiva UE 849/2015 per la prevenzione dell uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo





100%100%100%

Codice e descrizione 2 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione Indicatore di realizzazione fisicaTipologia



Metodo di calcolo Valutazione dello stato di avanzamento dei lavori 100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 347 - Fondo di risoluzione unico per il settore bancario

Descrizione Fondo di risoluzione unico per il settore bancario


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Estero



2.500.000.000






100%

Obiettivo 348 - Somme da trasferire alla Grecia derivanti dai profitti dei titoli di Stato Greci

Descrizione SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI PRESENTI NEL PORTAFOGLIO SECURITIES MARKETS PROGRAMME NONCHE' DA QUELLI RINVENIENTI DAGLI INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO DELLA BANCA D' ITALIA





205.000.000 160.000.000 130.000.000






100%100%100%


Schede obiettivo


Programma 1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)



Obiettivo 334 - Rimborsi di imposte dirette ai contribuenti

Descrizione Somme occorrenti per regolazioni contabili,restituzioni e rimborsi di imposta a imprese e cittadini.





19.328.067.238 19.339.100.458 19.311.388.828


Codice e descrizione 1 - Somme trasferite/ Sommerichieste Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia


Metodo di calcolo somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate

100%100%100%

Obiettivo 335 - Rimborso Iva ed altre imposte indirette ai contribuenti

Descrizione Somme occorrenti per regolazioni contabili,restituzioni e rimborsi di imposta a imprese e cittadini.





29.431.000.000 29.900.000.000 29.735.920.452





100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 336 - Rimborsi agli autotrasportatori e altri rimborsi ai contribuenti

Descrizione Somme occorrenti per regolazioni contabili,restituzioni e rimborsi di imposta a imprese e cittadini





11.057.321.085 7.080.305.550 7.100.200.786





100%100%100%


Schede obiettivo


Programma 1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)



Obiettivo 130 - Potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione a iniziative di potenziamento della governance europea

Descrizione Attività mirata al consolidamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia nel CPE dell'UE e dell'OCSE, nonché nei relativi sottogruppi, con particolare attenzione alle iniziative volte al rafforzamento della governance europea





711.349 686.066 676.998


Codice e descrizione 1 - Numero di progetti di ricerca mirati all'analisi di specifiche tematiche, produzione di Working Papers e Note Tematiche, pubblicazione di Quaderni Statistici e Informative



Fonte del dato Numero di elaboratiUnità di misura

Metodo di calcolo Somma del numero di elaborati prodotti all'interno di ciascuna azione

90>=90>=90

Codice e descrizione 2 - Grado di raggiungimento dell''obiettivo di potenziare la capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE





100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 132 - Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito

Descrizione Attività mirata al contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità Politica C - Privatizzazione di alcune delle società controllate dallo Stato. Gestione del debito pubblico




2.803.496 2.703.856 2.668.117


Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di contenere il costo del debito





100%100%100%

Codice e descrizione 2 - Riduzione del rischio attraverso la stabilizzazione/allungamento della vita media del debito

Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

Strutture deputate alla gestioneFonte del dato Numero di mesiUnità di misura

Metodo di calcolo Vita media residua ponderata rilevata sui titoli di Stato alla fine di ciascun anno

71,4770,6270,62

Codice e descrizione 3 - Grado di copertura delle aste dei titoli di debito pubblico Indicatore di risultato (output)Tipologia

Strutture deputate alla gestioneFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo Media delle rilevazioni 100%100%100%

Obiettivo 133 - Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo

Descrizione Attività mirata all'efficiente gestione della liquidità





838.290 808.496 797.807


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di monitoraggio e gestione del conto disponibilità





100%100%100%

Obiettivo 135 - Rafforzamento del governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un semestre europeo finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali

Descrizione Attività mirata al consolidamento della sorveglianza macroeconomica e all'istituzione di un semestre europeo, con l'obiettivo di realizzare un preventivo e più Attività mirata al consolidamento della sorveglianza macroeconomica e all'istituzione di un semestre europeo, con l'obiettivo di realizzare un preventivo e più efficace coordinamento delle politiche fiscali nazionali e un rafforzamento del governo economico europeo





1.657.422 1.598.516 1.577.387


Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di consolidare la sorveglianza macroeconomica e di istituire un semestre europeo finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali





100%100%100%

Obiettivo 201 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi economico finanziaria, debito pubblico, rapporti finanziari internazionali

Descrizione Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi e programmazione economico-finanziaria





48.342.158 46.624.093 46.007.786


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo Indicatore di risultato (output)Tipologia




100%100%100%

Obiettivo 211 - Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica

Descrizione Attività mirata alla valutazione della corrispondenza tra fabbisogni e stanziamenti di bilancio ed alla analisi delle reali possibilità di adeguamento delle dotazioni finanziarie alle effettive esigenze

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità Politica A - Risanamento finanziario del Paese. Pagamento dei debiti commerciali arretrati




435.907 420.415 414.857


Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione Indicatore di realizzazione fisicaTipologia



Metodo di calcolo Valutazione dello stato di avanzamento lavori 100%100%100%

Codice e descrizione 2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica





100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 238 - Definizione di politiche di valorizzazione e dismissione dell'attivo e del patrimonio pubblico, coordinamento delle attività dei soggetti preposti alla loro attuazione e partecipazione alle operazioni di dismissione per la parte di competenza

Descrizione Supportare la promozione e l'attuazione di politiche economiche sul tema della valorizzazione del patrimonio pubblico





1.307.733 1.261.255 1.244.584


Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di definizione di politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico





100%100%100%

Obiettivo 239 - Analisi e interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate

Descrizione Realizzazione di efficienti modelli gestionali, secondo le best practice di mercato, in conformità alla normativa interna e comunitaria, agli orientamenti giurisprudenziali e amministrativi di riferimento, ai fini del miglioramento della performance delle società partecipate





1.034.691 997.917 984.726


Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate





100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 251 - Analisi e verifica della finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico per il Paese. Individuazione e ottimizzazione dell'impiego di risorse pubbliche necessarie per sostenere i relativi investimenti

Descrizione Ottimizzazione dell'impiego di risorse pubbliche necessarie per sostenere i relativi investimenti, e individuazione e valutazione di strumenti finanziari innovativi che consentano un maggiore coinvolgimento del capitale privato





354.470 341.872 337.352


Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di analisi e verifica della finanziabilità delle opere infrastrutturali





100%100%100%

Obiettivo 263 - Digitalizzazione dell'invio di documenti e comunicazioni del Dipartimento

Descrizione Adozione di atti, comunicazioni interne e inter-istituzionali esclusivamente attraverso la firma digitale ed invio delle stesse per posta elettronica o PEC dipartimentale

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità Politica G - Razionalizzazione della spesa per beni e servizi. Modernizzazione della PA. Valorizzazione delle risorse umane




344.891 332.635 328.238


Codice e descrizione 1 - Grado di digitalizzazione degli atti e delle comunicazioni redatte


Sistema di gestione documentale e strutture deputate all'attuazione


Metodo di calcolo Numero di atti e comunicazioni redatte, adottate con firma digitale e spedite tramite posta elettronica o PEC / Numero di atti e comunicazioni redatte

100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 292 - Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

Descrizione Erogazione di somme nell'ambito delle attività di programmazione economico-finanziaria, tra le quali il contributo annuale all'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), i fondi per la contrazione di mutui da parte delle comunita' montane nell'ambito delle attivita' del Fondo Nazionale per la Montagna e il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a favore delle fondazioni lirico sinfoniche


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali



15.283.667 5.421.224 5.421.020


Codice e descrizione 1 - Grado di utilizzo delle risorse Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia


Metodo di calcolo (Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100

100%100%100%


Indicatore di impatto (outcome)Tipologia



100%100%100%

Obiettivo 295 - Sviluppare l'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana anche ai fini della valutazione degli effetti di breve e medio periodo delle riforme

Descrizione Attivita' di analisi volta alla valutazione degli effetti di breve e medio periodo delle riforme e delle misure di finanza pubblica, con approfondimenti specifici in tema di finanza locale, tassazione, composizione della spesa pubblica, mercato del lavoro, politiche energetiche ed ambientali





1.923.285 1.854.931 1.830.412


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Numero di analisi, Working Papers, note tematiche, pubblicazioni effettuate



Fonte del dato Numero di elaboratiUnità di misura

Metodo di calcolo Somma del numero di elaborati prodotti 50>=5050

Codice e descrizione 2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di sviluppare l'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana





100%100%100%

Obiettivo 306 - Erogazione di somme per Servizi finanziari

Descrizione Sostenimento delle spese per la monetazione metallica e lo stoccaggio delle monete, per i servizi e le prestazioni attinenti all'attivita' della cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato e per il regolamento dei rapporti derivanti dalle cessioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato e oneri per la gestione accentrata dei titoli del ministero dell'economia e delle finanze da riconoscere alla banca d'Italia





74.932.627 74.932.627 74.392.390






100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 313 - Proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il MEF

Descrizione Adozione delle misure previste dalle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza e proposta di eventuali misure aggiuntive





86.219 83.155 82.054


Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza





100%100%100%

Obiettivo 346 - Somme da destinare alle Società di gestione degli immobili statali conferiti ai Fondi Comuni di Investimento Immobiliare

Descrizione Somme da destinare alle società di gestione degli immobili statali conferiti ai Fondi Comuni di Investimento Immobiliare





1.000.000 1.000.000 1.000.000




Bilancio finanziarioFonte del dato %Unità di misura


100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 350 - Erogazione di somme per Servizi di Tesoreria

Descrizione Erogazione di somme per lo svolgimento dei servizi di tesoreria per conto dello Stato nonché per la movimentazione tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali.





56.729.280 56.729.280 56.729.280





100%100%100%


Schede obiettivo


Programma 1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)



Obiettivo 86 - Assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche anche tramite il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al patto di stabilita' e quello della spesa sanitaria

Descrizione Vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche mediante il monitoraggio degli interventi di spesa nei diversi settori dell'economia, l'analisi dei dati complessivi e di bilancio degli enti e organismi pubblici,il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al Patto di stabilità interno, la verifica della compatibilità economico-finanziaria di provvedimenti amministrativi in materia di personale, l'analisi degli atti normativi e legislativi. Adeguamento delle infrastrutture RGS alle attività informatiche dipartimentali. Aggiornamento dell'anagrae SIOPE. Monitoraggio della spesa sanitaria: attività di verifica degli adempimenti delle regioni





39.622.466 37.876.855 37.184.516


Codice e descrizione 4 - Numero dei provvedimenti,pareri,bilanci,verbali esaminati rispetto al numero dei richieste pervenute


sistemaFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra provvedimenti,pareri,bilanci,verbali esaminati rispetto al numero dei richieste pervenute

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Codice e descrizione 6 - Elaborazione conti trimestrali di cassa, elaborazione informazioni sintetiche mensili


sistemi interniFonte del dato numeroUnità di misura

Metodo di calcolo numero di eleborazioni 161616

Codice e descrizione 7 - Realizzazione dei volumi sulla spesa statale regionalizzata e sui mutui contratti dagli enti territoriali



Metodo di calcolo numero dei volumi realizzati 222

Codice e descrizione 8 - Medici, farmacie e strutture sanitarie invianti ricette mediche su numero totale dei medici farmacie e strutture sanitarie collegati al sistema


sistemi interniFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra numero di medici, farmacie e strutture sanitarie invianti ricette mediche su numero totale dei medici farmacie e strutture sanitarie collegati al sistema

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%


Schede obiettivo

Obiettivo 87 - Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi delle Amministrazioni centrali

Descrizione Controllo, sia nella fase preventiva che successiva, dei provvedimenti comportanti impegno di spesa adottati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello stato a valere sulle risorse del bilancio dello Stato.





63.291.355 60.482.645 59.368.806


Codice e descrizione 3 - Rispetto dei tempi nei confronti delle amministrazioni vigilate


sistemaFonte del dato attività svolteUnità di misura

Metodo di calcolo SI/NO SISISI

Codice e descrizione 4 - Tempi medi espressi in giorni dell'attività di controllo preventivo relativo a decreti di impegno, ordini di pagare e ordini di accreditamento da parte degli Uffici centrali di bilancio



Metodo di calcolo rapporto <=30<=30<=30

Obiettivo 88 - Prosecuzione della riforma del bilancio dello Stato con riferimento al completamento delle deleghe previste dalla legge 196/2009 e applicazione della legge n. 243/2012

Descrizione Prosecuzione delle attività connesse con la riforma del bilancio dello Stato e la contabilità pubblica sia sotto il profilo normativo, con la predisposizione delle norme delegate e dei relativi decreti attuativi, sia sotto il profilo operativo. In particolare le attività riguardano lo svolgimento di: analisi, sviluppo, realizzazione e implementazione di nuovi sistemi di esposizione del bilancio di previsione; prosecuzione della costruzione dei conti di cassa consuntivi e di previsione per sottosettori in linea con il disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato e della contabilità pubblica; evoluzione del sistema di contabilità integrata nell'ambito dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato; analisi delle missioni e dei programmi e revisione del bilancio e armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità Politica B - Processo di riforma del bilancio dello Stato




8.235.629 7.870.987 7.726.380


Schede obiettivo


Codice e descrizione 11 - Predisposizione di proposte per l'individuazione delle azioni



Metodo di calcolo numero delle proposte 131313

Codice e descrizione 12 - Numero di attività di supporto realizzate da parte degli uffici centrali del bilancio, su numero di attività richieste



Metodo di calcolo rapporto tra numero di attività di supporto realizzate da parte degli uffici centrali del bilancio, su numero di attività richieste

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Codice e descrizione 13 - Numero di tavole di dati pubblicate e/o inviate all'ISTAT su numero di tavole richieste.



Metodo di calcolo rapporto tra numero di tavole di dati pubblicate e/o inviate all'ISTAT su numero di tavole richieste

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Codice e descrizione 8 - Aggiornamento dei prospetti per la rappresentazione delle entrate e delle spese relativi ai seguenti documenti contabili: disegno di legge di bilancio, nota di variazione, legge di bilancio, assestamento e rendiconto


SistemaFonte del dato Realizzazione attivitàUnità di misura


Obiettivo 89 - Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato

Descrizione Produzione del conto annuale; elaborazione del Rendiconto generale dello Stato e del rendiconto economico; predisposizione del progetto di bilancio, dell'assestamento; elaborazione ed analisi delle note integrative al bilancio di previsione ed a consuntivo ; elaborazione e revisione del budget; monitoraggio stato di attuazione delle leggi pluriennali; raccordo tra dati del bilancio e conto economico consolidato della P.A.; determinazione degli stanziamenti di bilancio per il finanziamento del SSN; predisposizione decreti di impegno e pagamento in favore di Regioni ed enti; coordinamento e informatizzazione della Tesoreria statale;predisposizione di analisi e dati per l'elaborazione di documenti di finanza pubblica; l'attuazione dell'articolo 48 della L. 196/2009 per la rilevazione di dati di indebitamento; progetti di gemellaggio con organismi internazionali





39.673.123 37.915.551 37.218.547


Schede obiettivo


Codice e descrizione 4 - Elaborazione ed aggiornamento delle linee guida per la predisposizione del progetto di bilancio, delle relative note integrative e dell'assestamento


sistemi interniFonte del dato Realizzazione attivitàUnità di misura


Codice e descrizione 6 - Numero di decreti di variazione lavorati su decreti di variazione richiesti



Metodo di calcolo rapporto tra numero di decreti di variazione lavorati e numero di decreti di variazione richiesti

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Codice e descrizione 7 - Predisposizione conti riassuntivi del Tesoro Indicatore di realizzazione fisicaTipologia


Metodo di calcolo numero dei conti riassuntivi 131313

Obiettivo 94 - Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile

Descrizione Supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile mediante l'elaborazione di pareri e sottopareri su disegni e proposte di legge ed emendative; verifica di relazioni tecniche, promemoria per i vertici amministrativi e politici. Adeguamento dell'ordinamento e del sistema di finanziamento degli enti territoriali in attuazione del federalismo fiscale di cui all'art.119 della Costituzione e dell'ordinamento e del sistema di finanziamento degli Enti locali alla legge Costitituzionale n.3/2001. Determinazione e quantificazione delle risorse erariali da trasferire agli Enti locali.





25.244.106 24.124.580 23.680.618


Codice e descrizione 1 - Numero dei pareri forniti rispetto al numero totale delle richieste pervenute



Metodo di calcolo rapporto tra numero dei pareri forniti rispetto al numero totale delle richieste pervenute

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%


Schede obiettivo

Obiettivo 176 - Creazione di un sistema di raccordo contabile e informativo per garantire la corretta programmazione e gestione della spesa relativa alle opere pubbliche

Descrizione Realizzazione di un sistema informativo interrelato alla Banca Dati prevista dall'art.13 della legge 196/09 (BDAP) che rilevi i flussi delle risorse destinate al finanziamento delle opere pubbliche e monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi realizzati.





539.055 515.134 505.650


Codice e descrizione 4 - Realizzazione di un sistema di monitoraggio per garantire la tracciabilità della spesa in conto capitale, attraverso l'integrazione di sistemi Rgs, la raccolta di informazioni da banche dati di settore e dalle amministrazioni interessate



Metodo di calcolo rapporto 85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Obiettivo 182 - Trasferimento fondi per analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

Descrizione trasferimento fondi





829.699.059 1.055.299.035 752.588.823


Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia


Metodo di calcolo grado di avanzamento nella erogazione delle somme 90%90%90%


Schede obiettivo

Obiettivo 221 - Pieno supporto al consolidamento della riforma fiscale anche attraverso la stima periodica di basi imponibili e gettito di imposte. Pubblicazione sui siti dei rapporti sulle entrate contributive per la gestione della liquidità del conto disponibilità

Descrizione Ricostruzione e stima infrannuale di basi imponibili e gettito delle principali imposte erariali per migliorare le previsioni degli incassi. Monitoraggio mensile delle entrate tributarie e contributive ai fini della valutazione della coerenza con le previsioni infrannuali sui saldi di cassa del settore statale

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità Politica D1 - Attività di indirizzo e coordinamento delle Agenzie fiscali finalizzata a favorire una maggiore compliance fiscale e una più efficace lotta all'evasione e all'elusione fiscale




595.951 569.322 558.764


Codice e descrizione 4 - Numero degli aggiornamenti del database delle basi imponibili dei capitoli afferenti le accise e l'IVA e il numero dei rapporti pubblicati sul sito del MEF



Metodo di calcolo numero degli aggiornamenti del database 222222

Obiettivo 249 - Prosecuzione delle attività volte al pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni verso i propri fornitori,monitorandone la sua evoluzione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Descrizione Attuazione del decreto legge n. 35 del 2013 in materia di pagamento e certificazione dei Debiti della Pubblica Amministrazione e relativo monitoraggio. Adeguamento della piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti





2.665.408 2.547.359 2.500.548


Schede obiettivo


Codice e descrizione 5 - Relazioni predisposte sul ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali delle Pubblica Amministrazione e il numero di relazioni richieste dalla Commissione Europea


sistemi interniFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra le relazioni predisposte sul ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali delle Pubblica Amministrazione e il numero di relazioni richieste dalla Commissione Europea

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Codice e descrizione 6 - Grado di realizzazione dell'attività relativa all'implementazione della trasmissione dati secondo le regole congruite nel tracciato: positivi riscontri di qualità sui dati acquisiti nella banca dati delle pubbliche amministrazioni



Metodo di calcolo Rapporto 85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Obiettivo 250 - Supporto al processo di decisione dalla programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (sie)

Descrizione Predisposizione bilancio UE. Gestione dei flussi finanziari intercorrenti fra l'Italia e la UE. Adeguamento dell normativa interna a quella dell'UE. Coordinamento delle autorita di Audit dei programmi UE. Monitoraggio sulla programmazione ed attuazione degli interventi.





9.835.055 9.400.385 9.228.000


Codice e descrizione 2 - Ammontare delle risorse trasferite (quota Unione Europea - Programma Operativo Regionale) su numero accrediti dell'Unione Europea dei Programmi Operativi Regionali, pervenuti nell'anno di riferimento



Metodo di calcolo rapporto tra ammontare delle risorse trasferite (quota Unione Europea - Programma Operativo Regionale) e numero accrediti dell'Unione Europea dei Programmi Operativi Regionali, pervenuti nell'anno di riferimento

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Codice e descrizione 3 - Numero dei versamenti effettuati entro i termini di scadenza su numero versamenti totali effettuati



Metodo di calcolo rapporto tra numero dei versamenti effettuati entro i termini di scadenza e numero versamenti totali effettuati

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%


Schede obiettivo

Obiettivo 273 - Proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del MEF

Descrizione L'obiettivo è volto allo svolgimento di attività dirette a prevenire il rischio corruzione nei processi dell'area acquisizioni beni, servizi, lavori e consulenze e in quelli relativi alla scelta dei componenti di commissioni e attribuzioni di incarichi, e all'attività ispettiva





580.833 555.024 544.790


Codice e descrizione 2 - Grado di realizzazione dell'attività relative agli investimenti previsti per contrastare il rischio corruzione nei processi dell'area acquisizione beni, servizi, lavori e consulenze.




Codice e descrizione 3 - Grado di realizzazione dell'attività dirette a contrastare il rischio corruzione nei processi relativi alla scelta dei componenti di commisssioni e attribuzione di incarichi e l'attività ispettiva




Obiettivo 314 - Pieno supporto al governo per il risanamento finanziario, l attuazione della spending review ai fini del contenimento della spesa pubblica

Descrizione Analisi,monitoraggio e valutazione degli interventi di spesa adottati nei diversi settori dell'economia al fine del contenimento della spesa anche mediante il supporto di banche dati appositamente realizzate. Attività di affiancamento e monitoraggio dei Piani di rientro sanitari regionali.Consolidamento del processo continuativo di analisi e valutazione settoriale della spesa. Potenziamento degli strumenti informatizzati per l'analisi dei dati del Sistema Tessera Sanitaria e per il monitoraggio delle esenzioni dal ticket per reddito per le prestazioni sanitarie a carico del SSN





2.164.482 2.067.263 2.028.724


Schede obiettivo


Codice e descrizione 2 - Predisposizione verbali di verifica delle regioni sottoposte a Piano di rientro.



Metodo di calcolo Rapporto tra il numero di regioni in piano di rientro per le quali è stato effettuata la verifica sul numero di regioni in piano di rientro

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Codice e descrizione 5 - Grado di realizzazione dell'attività relativa al miglioramento del modello per l'elaborazione delle previsioni giornaliere sulla liquidità del conto disponibilità e sul saldo del settore statale




Codice e descrizione 6 - Grado di realizzazione dell'attività relativa allo studio, analisi e valutazione della spesa al fine della predisposizione del Rapporto triennale sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato 2018 da presentare al Parlamento




Codice e descrizione 7 - Adempimenti istruttori effettuati, ai fini del monitoraggio della spesa, relativi al personale scolastico assunto su adempimenti istruttori richiesti relativi al personale rientrante nel piano straordinario assunzionale



Metodo di calcolo Rapporto tra numero di adempimenti istruttori effettuati, ai fini del monitoraggio della spesa, relativi al personale scolastico assunto e numero di adempimenti istruttori richiesti relativi al personale rientrante nel piano straordinario assunzionale

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Obiettivo 321 - Rafforzamento della conoscibilita' del ciclo delle politiche pubbliche in materia economica e finanziaria

Descrizione Analisi nella fase di progettazione della proposta normativa dell'effettiva implementazione delle misure proposte anche attraverso la comparazione delle procedure e degli strumenti possibili al fine di individuare la misura attuativa più efficace, dando così maggiore certezza ai tempi di realizzazione. Nella fase attuativa della norma rafforzare la valutazione degli effetti delle misure adottate anche attraverso la valorizzazione degli strumenti esistenti

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità politica A1 - Processi di definizione delle misure legislative




377.844 361.171 354.558


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Analisi fattibilità su ipotesi normative elaborate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia



Codice e descrizione 2 - numero di interventi normativi di cui vengono individuati gli indicatori di risultato sul numero di interventi normativi pervenuti per l'esame



Metodo di calcolo Rapporto tra numero di interventi normativi di cui vengono individuati gli indicatori di risultato e numero di interventi normativi pervenuti per l'esame

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Obiettivo 322 - Pieno supporto al Governo per l'attivita' di gestione immobiliare del patrimonio pubblico e valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica

Descrizione Attuazione dei decreti che obbligano le amministrazioni centrali, locali e gli enti di previdenza ad attuare ristrutturazione o acquisto di immobili solo se la relativa spesa è coerente con gli obiettivi annuali di finanza pubblica e coi relativi saldi nonché studio e verifica dell'impatto dell'interpretazione e dell'applicazione di proposte normative in materia di privatizzazione, nonché valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico mediante redazione di note e appunti su temi specifici e risposte a quesiti. Valutazione dell'impatto delle dismissioni sui saldi. Analisi delle ipotesi di realizzazione prospettate dai soggetti di volta in volta promotori delle predette attività, formulazione di proposte modificative, redazione di pareri e appunti sul tema





539.994 515.523 505.824


Codice e descrizione 1 - Numero degli allegati - autorizzativi dei piani di investimento immobiliare degli enti richiedenti - al decreto ministeriale concessorio su numero dei piani inviati dalle amministrazioni per l'approvazione



Metodo di calcolo rapporto tra allegati autorizzativi dei piani di investimento immobiliare e piani inviati dalle amministrazioni per l'approvazione

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%


Schede obiettivo

Obiettivo 323 - Contribuire al processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso la razionalizzazione e condivisione dell'informazione gestita, di facile reperibilità e certificata in ambito Ragioneria generale dello Stato

Descrizione Attività relativa alla creazione e condivisione di apposite sezioni informatiche dedicate alla libera fruizione degli "open data" a garanzia della trasparenza dell'azione Amministrativa





256.798 245.797 241.431


Codice e descrizione 1 - Grado di realizzazione dell'attività relativa alla creazione e condivisione di apposite sezioni informatiche dedicate alla libera fruizione degli "open data" a garanzia della trasparenza dell'azione Amministrativa.




Obiettivo 324 - Assicurare la corretta ed efficace gestione delle risorse finanziarie della PA mediante l attivita di controllo dei revisori dei conti e le ispezioni tese a verificare anche la regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici

Descrizione Verifiche presso Amministrazioni Statali, Enti pubblici ed Enti locali per conto di altre amministrazioni presso enti ed organismi pubblici anche su richiesta della Magistratura e in attuazione del protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - in materia di appalti pubblici. Designazione dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle Finanze in seno al Collegi sindacali e di revisione





10.919.313 10.423.222 10.226.588


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Numero di ispezioni effettuate su numero di ispezioni programmate



Metodo di calcolo rapporto tra numero di ispezioni effettuate e numero di ispezioni programmate

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Codice e descrizione 2 - Numero di designazioni - nomine effettuate su numero designazioni - nomine dovute



Metodo di calcolo rapporto tra numero di designazioni effettuate e numero designazioni dovute

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%

Obiettivo 328 - Assicurare le capacità tecniche delle Amministrazioni per migliorare i sistemi di gestione e controllo degli interventi pubblici, garantire supporto al governo UE sulla trasparenza dei saldi e la qualità dei dati di F.P. e l'armonizzazione contabile

Descrizione Attività relativa all'elaborazione, editing, verifica, controllo formale e pubblicazione sul sito R.G.S. dei documenti finanza pubblica a cura dell'Ispettorato secondo gli standard R.G.S. e UE per favorire la trasparenza e la qualità dei dati nei documenti di finanza pubblica. Predisposizione analisi e dati per l'elaborazione di documenti di previsione e consuntivo di finanza pubblica per garantire la trasparenza e la qualità delle informazioni anche attraverso l'armonizzazione dei bilanci pubblici.





4.151.933 3.966.341 3.892.757


Codice e descrizione 1 - Numero dei documenti e dei dati di finanza pubblica prodotti, trasmessi ed eventualmente pubblicati su internet



Metodo di calcolo numero dei documenti 404040

Codice e descrizione 2 - Grado di realizzazione dell'attività di avanzamento del Programma Operativo Complementare, misurato in termini avanzamento finanziario del Programma





Schede obiettivo


Programma 1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)



Obiettivo 232 - Efficace supporto della RGS sul territorio attraverso il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, il controllo preventivo e successivo, la vigilanza sugli enti e sul patrimonio, la gestione degli stipendi, contezioso e pensioni

Descrizione Miglioramento performance dell'area di controllo preventivo e successivo - Gestione delle pensioni, degli stipendi e del contenzioso - Miglioramento performance dell'attività di lavorazione dei decreti di variazione e dell'area di gestione del bilancio finanziario





185.395.322 179.114.677 174.673.728


Codice e descrizione 2 - tempi medi espressi in giorni dell'attività di controllo preventivo su ordini di pagare



Metodo di calcolo rapporto <=30<=30<=30

Codice e descrizione 3 - Provvedimenti lavorati su provvedimenti pervenuti Indicatore di realizzazione fisicaTipologia


Metodo di calcolo rapporto tra numero di provvedimenti lavorati e numero di provvedimenti pervenuti

85%<= x <=100%85%<= x <=100%85%<= x <=100%


Schede obiettivo

Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma 2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)



Obiettivo 31 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Descrizione Risorse destinate agli Enti territoriali per interventi di settore tra le quali: fondi per l'agevolazione dei piani di rientro dei comuni in gestione commissariale straordinaria, fondi per assicurare la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili





543.609.323 543.580.032 543.500.484


Codice e descrizione 1 - Grado di erogazione dei pagamenti Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia


Metodo di calcolo Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100 100%100%100%




100%100%100%





100%100%100%


Schede obiettivo


Programma 2.2 Federalismo (003.004)



Obiettivo 5 - Trasferimenti per il federalismo

Descrizione Trasferimento fondi





66.546.687.704 67.529.173.135 69.495.184.345


Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia


Metodo di calcolo Grado di avanzamento erogazione delle somme 90%90%90%


Programma 2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (003.005)



Obiettivo 6 - Trasferimenti per regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale






26.422.036.371 25.507.324.853 25.364.324.853




Metodo di calcolo grado di avanzamento erogazione delle somme 90%90%90%


Schede obiettivo


Programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)



Obiettivo 168 - Trasferimento fondi per Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria






5.831.077.611 8.817.085.908 7.024.393.827






Schede obiettivo


Programma 2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)



Obiettivo 345 - Rapporti finanziari con Enti territoriali per interventi di valorizzazione

Descrizione Rapporti finanziari con Enti territoriali per interventi di valorizzazione (fondo nazionale montagna)





5.000.000 5.000.000 5.000.000






100%100%100%


Programma 2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)



Obiettivo 169 - Trasferimento fondi per erogazione a enti territoriali per interventi di settore






588.556.774 458.556.774 456.039.046






Schede obiettivo

Missione 3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)



Obiettivo 174 - Trasferimento fondi per partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE






23.753.897.536 24.103.896.996 24.703.895.316





Missione 3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)



Obiettivo 195 - Erogazione di fondi per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a Banche, Fondi ed Organismi finanziari Internazionali per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Descrizione Erogazione di somme per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a banche, fondi, accordi ed organismi finanziari internazionali, tra i quali: accordi tra Unione Europea e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), International Finance Facility for Immunization (IFFM) ed il Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo





337.471.947 367.470.205 391.667.925






Schede obiettivo

Missione 4 Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma 4.1 Missioni militari di pace (005.008)



Obiettivo 167 - Trasferimento fondi per missioni militari di pace






937.705.688 97.247.320 95.700.149





Missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)


GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo 62 - Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

Descrizione La Guardia di Finanza concorrerà al mantenimento dello ordine e della sicurezza pubblica, nonchè alla vigilanza in mare per il contrasto dei traffici illeciti e della immigrazione clandestina.





1.451.557.041 1.426.935.947 1.425.581.989


Codice e descrizione 4 - Attività svolta per il controllo economico del territorio, il contrasto ai traffici illeciti, il concorso alla tutela dell O.P., il supporto ad interventi per pubblica calamità, la partecipazione del personale del Corpo alle missioni internazionali


Banche dati informatiche del CorpoFonte del dato Unità percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Stato avanzamento attività svolte 100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma 5.2 Sicurezza democratica (007.004)



Obiettivo 196 - Sicurezza democratica

Descrizione Trasferimento di somme a favore della presidenza del consiglio dei ministri per le spese di organizzazione, di funzionamento e riservate del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica





610.190.609 614.580.959 619.259.468






Schede obiettivo

Missione 6 Soccorso civile (008)

Programma 6.1 Interventi per pubbliche calamita' (008.004)



Obiettivo 35 - Interventi per pubbliche calamità

Descrizione Erogazione di somme per interventi di ricostruzione e indennizzi a seguito di pubbliche calamità





131.977.793 62.430.844 52.930.844




Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazioneFonte del dato %Unità di misura


100%100%100%




100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 6 Soccorso civile (008)

Programma 6.2 Protezione civile (008.005)



Obiettivo 36 - Protezione civile

Descrizione Erogazione di somme per la risoluzione di emergenze di protezione civile e per le spese obbligatorie e di funzionamento del Dipartimento della Protezione Civile





1.811.104.989 1.273.525.320 999.759.822






100%100%100%




100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma 7.1 Sostegno al settore agricolo (009.003)



Obiettivo 37 - Sostegno al settore agricolo

Descrizione Erogazione di somme per politiche di sostegno al settore agricolo e spese obbligatorie e di funzionamento dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)





152.792.094 158.705.697 152.731.260






Schede obiettivo

Missione 8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma 8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)



Obiettivo 197 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

Descrizione Erogazione di somme per incentivi alle imprese per interventi di sostegno tra cui i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a istituzioni finanziarie internazionali per la cancellazione del debito dei paesi poveri. Sono altresì comprese le somme destinate al Fondo per la copertura della garanzie dello Stato a favore di Sace S.p.A. per le operazioni riguardanti settori strategici e connesse a rischi non di mercato e il Fondo a copertura delle garanzie dello Stato per operazioni finanziarie del Fondo Europeo degli Investimenti strategici.





550.017.906 209.017.906 209.017.906





100%100%100%





100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma 8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)



Obiettivo 66 - Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.

Descrizione Versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato per devoluzione dei crediti di imposta a imprese e cittadini





4.379.595.117 4.156.495.117 3.836.619.028


Codice e descrizione 2 - Somme trasferite/somme richieste Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia



100%100%100%

Obiettivo 337 - RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Descrizione Versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato IN RELAZIONE AI CREDITI FRUITI DAI DATORI DI LAVORO, A TITOLO DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE, PER I LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI.





8.742.760.000 8.742.760.000 8.742.760.000


Codice e descrizione 1 - somme trasferite/somme richieste Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

contabilità dell spesaFonte del dato pagamenti effettuati nell'annoUnità di misura


100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 9 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma 9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)



Obiettivo 198 - Sostegno allo sviluppo del trasporto

Descrizione Erogazione di somme per politiche di sostegno allo sviluppo del trasporto tra le quali la somma da assegnare all'Autorità di regolazione dei trasporti, per le annualità quindicennali per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste e relativi alla realizzazione di opere funzionali al progetto Malpensa 2000. La valorizzazione dell'obiettivo, fino all'elaborazione della Nota Integrativa a LB 2014-2016 include le risorse degli obiettivi relativi al Sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario, stradale ed aereo, inseriti in Nota Integrativa a partire dalla fase DLB 2015 - 2017





15.493.707





100%

Obiettivo 300 - Sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario

Descrizione Erogazione di somme da corrispondere all impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti sulla rete tradizionale, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e per il sistema alta velocità, nonché per i contratti di servizio per il trasporto passeggeri e merci e le spese per il concorso statale nel pagamento degli interessi derivanti da mutui contratti dei comuni impegnati nella ricostruzione di sistemi ferroviari passanti





3.182.523.872 4.112.648.213 5.485.334.102





100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 301 - Sostegno allo sviluppo del trasporto stradale

Descrizione Erogazione di somme da corrispondere all Anas S.p.A. per investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture





3.120.042 1.289.864 276.414





100%100%100%

Obiettivo 307 - Sostegno allo sviluppo del trasporto aereo

Descrizione Erogazione di somme per politiche di sostegno allo sviluppo del trasporto aereo tra le quali le spese di funzionamento e di natura obbligatoria dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e la somma da erogare all'ENAV S.p.A. per i servizi resi in condizioni di non remunerazione diretta dei costi nell'ambito del contratto di servizio e per le annualita' quindicennali per la prosecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di opere funzionali al progetto Malpensa 2000





4.449.750 4.442.001 4.424.919





100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 10 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma 10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)



Obiettivo 10 - Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture






810.000.000 821.200.000 700.000.000






Schede obiettivo

Missione 11 Comunicazioni (015)

Programma 11.1 Servizi postali e telefonici (015.003)



Obiettivo 40 - Servizi postali e telefonici

Descrizione Erogazione di somme per spese relative a servizi postali e telefonici tra cui le somma da erogare alle Poste Italiane S.p.A. per lo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali





327.070.822 338.330.822 263.470.822





100%100%100%





100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 11 Comunicazioni (015)

Programma 11.2 Sostegno all'editoria (015.004)



Obiettivo 41 - Sostegno all'editoria

Descrizione Erogazione di somme per il sostegno all'editoria e somme da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici





154.757.444 132.960.251 131.380.260








100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 12 Ricerca e innovazione (017)

Programma 12.1 Ricerca di base e applicata (017.015)



Obiettivo 42 - Ricerca di base e applicata

Descrizione Erogazione somme per politiche di sostegno alla ricerca e innovazione tra cui le spese obbligatorie e di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale, per il finanziamento del fondo integrativo speciale per la ricerca e per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia





139.903.176 139.889.935 139.742.533








100%100%100%





100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)



Obiettivo 91 - Sostegno allo sviluppo sostenibile

Descrizione Erogazione di somme per interventi volti allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente tra cui interventi di metanizzazione, per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale ed il contributo al Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del mediterraneo





36.860.448 26.450.883 1.551.989





100%100%100%





100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 14 Casa e assetto urbanistico (019)

Programma 14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)



Obiettivo 43 - Edilizia abitativa e politiche territoriali

Descrizione Erogazione di somme per politiche di sostegno all'edilizia abitativa e contributi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Famiglie e istituzioni sociali private



1.390.309.789 1.428.052.054 1.609.891.000





100%100%100%

Obiettivo 349 - Somme da erogare per interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie

Descrizione Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie





500.000.000





>=100%


Schede obiettivo

Missione 16 Istruzione scolastica (022)

Programma 16.1 Sostegno all'istruzione (022.010)



Obiettivo 13 - Trasferimenti per sostegno all'istruzione







Codice e descrizione Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo


Schede obiettivo

Missione 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 17.1 Protezione sociale per particolari categorie (024.005)



Obiettivo 199 - Protezione sociale per particolari categorie

Descrizione Erogazione di somme per la garanzia dei diritti sociali, della solidarietà sociale e della famiglia, in particolare per l'indennizzo dei danni derivanti da beni perduti all'estero nei territori dell'ex Jugoslavia e della Libia. La valorizzazione dell'obiettivo, fino all'elaborazione della Nota Integrativa a LB 2014-2016 include le risorse degli obiettivi relativi a maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, coperture del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle FF.SS., soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti, erogazione di fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed erogazione di fondi per interventi a tutela delle minoranze linguistiche storiche, inseriti in Nota Integrativa a partire dalla fase DLB 2015 - 2017





8.021.567 8.021.041 8.021.041





100%100%100%





100%100%100%




Obiettivo 294 - Maggiorazione del trattamento pensionsitico per gli ex combattenti

Descrizione Erogazione di somme ad enti, fondi e casse previdenziali per la maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti





177.930.054 177.930.054 177.930.054


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Grado grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l erogazione




100%100%100%

Obiettivo 297 - Copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Descrizione Erogazione del contributo all inps per la copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle ferrovie





4.150.000.000 4.150.000.000 4.150.000.000





100%100%100%

Obiettivo 298 - Soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti

Descrizione Erogazione di somme per il fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare ed energetiche dei cittadini meno abbienti





680.663.525 261.124.010 256.969.619





100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 299 - Erogazione di fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura

Descrizione Erogazione di fondi ad associazioni, fondazioni e consorzi fidi per garantire l'accesso al credito a privati, famiglie e imprese al fine di prevenire il fenomeno dell'usura



Stanziamenti in corso d'anno Si Motivazione Stanziamenti in corso d'anno



Codice e descrizione Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo

Obiettivo 308 - Tutela delle minoranze linguistiche

Descrizione Erogazione di fondi per interventi a tutela delle minoranze linguistiche storiche





1.710.256 1.883.463 1.853.498





100%100%100%


Schede obiettivo


Programma 17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)


DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo 149 - Gestire attività istruttorie ed amministrativo contabili rivolte ad utenti esterni per pagamenti di sentenze, indennizzi e benefici economici a particolari categorie di soggetti e per l'emanazione di pareri per cause di servizio, vittime del dovere

Descrizione L'obiettivo è rivolto ad incrementare l'efficacia dell'attività riguardanti la dipendenza delle infermità da causa di servizio, le vittime del dovere, i pagamenti per liti, arbitraggi, riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (legge Pinto) nonché quelli per gli indennizzi conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.





94.189.819 92.925.414 92.854.093


Codice e descrizione 6 - Efficacia nell'erogazione dei servizi Indicatore di risultato (output)Tipologia

Sistema controllo di gestioneFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo (n. atti istruiti e n. ordinativi di pagamento emessi / n. atti pervenuti)*100

80%<= x <=95%80%<= x <=95%78%<= x <=91%

Codice e descrizione 7 - Efficacia nell'erogazione dei servizi Indicatore di risultato (output)Tipologia


Metodo di calcolo (n. comunicazioni di controllo inviate / n. beneficiari individuati ) *100

65%<= x <=85%65%<= x <=85%60%<= x <=80%


Schede obiettivo


Programma 17.3 Sostegno alla famiglia (024.007)



Obiettivo 47 - Sostegno alla famiglia

Descrizione Erogazione di somme per il finanziamento di politiche di sostegno alla famiglia, politiche in materia di adozioni internazionali e spese di funzionamento della Commissione per le Adozioni internazionali e dell'ufficio dell'Autorita' Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza





22.000.601 22.092.483 21.355.961





100%100%100%





100%100%100%


Schede obiettivo


Programma 17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (024.008)



Obiettivo 48 - Pari opportunità

Descrizione Erogazione di somme per il finanziamento di politiche di garanzia delle pari opportunità e spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per la Tutela delle Persone e di altri Soggetti rispetto al Trattamento dei Dati Personali





61.482.365 51.831.619 30.208.856





100%100%100%


Schede obiettivo


Programma 17.5 Lotta alle dipendenze (024.004)



Obiettivo 44 - Lotta alle dipendenze

Descrizione Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga





5.202.152 5.185.377 5.102.879








100%100%100%


Schede obiettivo


Programma 17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)



Obiettivo 186 - Trasferimento delle risorse attribuite per pensioni ed assegni di guerra in relazione ai beneficiari.

Descrizione L'obiettivo riguarda l'efficiente ed efficace svolgimento delle attività di erogazione delle pensioni ed assegni di guerra.





727.907.303 712.907.303 702.907.303


Codice e descrizione 1 - Grado di utilizzo delle risorse [in relazione ai beneficiari] Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

SicogeFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo (Pagato c/competenza/Impegnato) *100 95%<= x <=100%95%<= x <=100%95%<= x <=100%


Programma 17.7 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)



Obiettivo 318 - Interventi del Servizio Civile Nazionale

Descrizione Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento del Fondo occorrente per gli interventi del Servizio Civile Nazionale





115.060.024 112.243.527 110.457.772






Schede obiettivo

Missione 18 Politiche previdenziali (025)

Programma 18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)



Obiettivo 49 - Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali

Descrizione Erogazione di somme agli enti di previdenza per il finanziamento di politiche previdenziali





12.668.976.456 12.623.855.820 12.622.903.440








100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 18 Politiche previdenziali (025)

Programma 18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)



Obiettivo 17 - Trasferimenti per previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati






16.838.000 20.012.000 23.080.000






Schede obiettivo

Missione 19 Politiche per il lavoro (026)

Programma 19.1 Infortuni sul lavoro (026.002)



Obiettivo 50 - Infortuni sul lavoro

Descrizione Erogazione di somme per politiche di tutela a seguito di infortuni sul lavoro





5.827.000 5.827.000 5.827.000









100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma 20.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)



Obiettivo 92 - Contributi da versare alle confessioni religiose.

Descrizione Contributi da versare alle confessioni religiose.





1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000





100%100%100%

Missione 21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma 21.1 Organi costituzionali (001.001)



Obiettivo 28 - Organi Costituzionali

Descrizione Erogazione delle somme destinate al funzionamento degli organi costituzionali





1.746.388.721 1.732.588.721 1.732.588.721






Schede obiettivo


Programma 21.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)



Obiettivo 29 - Organi a rilevanza costituzionale

Descrizione Erogazione delle somme per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale





478.826.776 479.091.071 476.376.018








100%100%100%


Schede obiettivo


Programma 21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)



Obiettivo 30 - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Descrizione Spese di funzionamento e di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui le spese per la gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges, per il pagamento delle spese derivanti dal contenzioso relativo alle borse di studio per i medici specializzandi, per gli interventi del Servizio Civile Nazionale, per il finanziamento delle iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane per le celebrazioni del settantesimo Anniversario della Resistenza e delle Guerra di Liberazione, per promuovere la conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale in favore delle future generazioni, per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "luoghi della memoria" per la celebrazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale





456.028.864 453.819.576 401.089.307








100%100%100%

Obiettivo 330 - Agenzia per la coesione Territoriale

Descrizione Erogazione di somme per politiche di sviluppo e riequilibrio territoriale ed in particolare per il finanziamento dell Agenzia per la coesione territoriale





21.386.571 21.365.413 21.268.374


Schede obiettivo



Bilancio finanziarioFonte del dato %Unità di misura

Metodo di calcolo Pagato Conto Competenza/Stanziamenti Definitivi*100 100%100%100%



Metodo di calcolo (Pagato Conto Competenza+ Residui Accertati di nuova formazione)/Stanziamenti Definitivi*100

100%100%100%

Missione 22 Giovani e sport (030)

Programma 22.1 Attivita' ricreative e sport (030.001)



Obiettivo 54 - Attività ricreative e sport

Descrizione Erogazione di somme per le politiche di incentivazione e sostegno allo sport, tra cui il contributo per il finanziamento del CONI e le annualita' quindicennali per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"





634.258.147 618.784.501 582.117.368








100%100%100%


Schede obiettivo

Missione 22 Giovani e sport (030)

Programma 22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)



Obiettivo 55 - Incentivazione e sostegno alla gioventù

Descrizione Erogazione di somme per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù, tra cui il contributo per le spese obbligatorie e di funzionamento dell'Agenzia Nazionale per i Giovani





7.120.732 7.689.412 7.576.942






Schede obiettivo

Missione 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 24.2 Indirizzo politico (032.002)


GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 338 - Migliorare l'informazione ai cittadini rispetto alle attività dell'Amministrazione economico-finanziaria

Descrizione Principali documenti e pubblicazioni economico/finanziari caricati sul sito istituzionale del MEF





11.993.997 11.997.123 11.886.866


Codice e descrizione 1 - Tempestività di aggiornamento della sezione "documenti e pubblicazioni" all'interno del sito istituzionale del MEF



Metodo di calcolo documenti pubblicati/documenti da pubblicare 90%90%90%

Obiettivo 339 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Descrizione Adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità politica A1 - Processi di definizione delle misure legislative




7.208.226 7.210.081 7.144.523


Codice e descrizione 1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che NON richiedono concerti e/o pareri



Metodo di calcolo Num. di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento/Totale dei provvedimenti previsti nell'anno a carico del MEF, in qualità di proponente

100%100%100%

Codice e descrizione 2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri



Metodo di calcolo Num. di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento/Totale dei provvedimenti previsti nell'anno a carico del MEF, in qualità di proponente

100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 340 - Predisposizione per il Ministro degli atti di pianificazione strategica (Atti di indirizzo e Direttiva generale), al fine di porre il Ministro nelle condizioni di esercitare le funzioni di indirizzo politico/amministrativo

Descrizione Attività svolta dall'OIV a supporto dell'attività politica





1.012.726 1.013.985 1.012.936


Codice e descrizione 1 - Tempestività dell'emanazione degli Atti di indirizzo del Ministro (Priorità Politiche e Obiettivi di politica fiscale)


Fonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Tempi medi del triennio precedente ridotti del 15% 110115117

Codice e descrizione 2 - Tempestività dell'emanazione della Direttiva generale e della Relazione al Parlamento (Rapporto di performance)


Fonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Tempi medi del triennio precedente ridotti del 20% 758082

Obiettivo 341 - Rispetto delle prescrizioni in ambito di Trasparenza da parte dei Soggetti che operano nel MEF

Descrizione Attività svolta dall'OIV in ambito di Trasparenza





253.175 253.491 253.229


Codice e descrizione 1 - Presidio del processo di attuazione delle disposizioni normative all'interno dell'Amministrazione economico-finanziara



Metodo di calcolo Num. verifiche effettuate su obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33_2013/Num. verifiche e adempimenti richiesti da ANAC nell'esercizio di riferimento

100%100%100%


Schede obiettivo


Programma 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)



Obiettivo 155 - Assicurare i servizi logistici e generali, di approvvigionamento, i servizi informatici e l'amministrazione del personale per il funzionamento del Ministero compatibili con la disponibilità delle risorse in bilancio

Descrizione L'obiettivo riguarda le azioni di gestione che il Dipartimento definisce e mette in atto, coerentemente con la disponibilità delle risorse assegnate, per garantire con efficienza ed efficacia l'erogazione dei servizi (informatici, di amministrazione del personale, di approvvigionamento e logistici) necessari al funzionamento delle strutture dell'intero Ministero





115.993.829 114.160.117 112.897.281


Codice e descrizione 1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte


Sistemi interniFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Stato di avanzamento 95%<= x <=100%95%<= x <=100%95%<= x <=100%

Codice e descrizione 3 - Efficacia nell'erogazione dei servizi Indicatore di realizzazione fisicaTipologia


Metodo di calcolo (Servizi erogati/N. richieste di servizio pervenute)*100 90%<= x <=98%90%<= x <=98%89%<= x <=96%

Obiettivo 159 - Ottimizzare la spesa per i servizi logistici del Ministero mediante l'attivazione di interventi di razionalizzazione degli spazi e scarto d'archivio

Descrizione Con quest'obiettivo il DAG prosegue l'impegno rivolto a razionalizzare ed ottimizzare gli spazi adibiti ad uffici sia centrali che territoriali del Ministero in attuazione di specifiche normative riguardanti anche lo scarto d'archivio, nonché a riordinare le sedi in cui il Ministero è presente al fine di conseguire risparmi strutturali di spesa in attuazione delle disposizioni di spending review.





3.277.704 3.200.763 3.176.365


Schede obiettivo


Codice e descrizione 3 - Grado di attuazione e monitoraggio dei piani di intervento


Sistemi interniFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo N. interventi masterplan logistico attivate e N. monitoraggi dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione

3<= x <=53<= x <=52<= x <=3

Obiettivo 180 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono

Descrizione L'obiettivo è volto allo svolgimento efficiente delle attività per la restituzione di quelle somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono e alla disponibilità delle risorse.





5.527.957 5.527.957 5.527.957


Codice e descrizione 1 - grado di utilizzo delle risorse (in relazione alle richieste che pervengono)



Metodo di calcolo (risorse impegnate / risorse dovute) *100 100%100%100%

Obiettivo 202 - Attuare la dematerializzazione di attività nell'ottica della riduzione dei costi e dei tempi di erogazione dei servizi.

Descrizione L'obiettivo è rivolto a continuare la dematerializzazione di alcune attività svolte all'interno degli uffici del Dipartimento, anche mediante la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per mantenere i risultati in termini di riduzione di alcune tipologie di costi e di miglioramento dei tempio di svolgimento delle attività





2.323.471 2.268.929 2.251.635


Schede obiettivo


Codice e descrizione 3 - Grado di dematerializzazione dei protocolli in uscita Indicatore di risultato (output)Tipologia


Metodo di calcolo (protocolli in uscita digitalizzati / totale protocolli in uscita)*100

70%<= x <=73%70%<= x <=72%67%<= x <=70%

Codice e descrizione 4 - Grado di realizzazione della fascicolazione ottica Indicatore di risultato (output)Tipologia


Metodo di calcolo (n. fascicoli del personale scansionati / n. fascicoli individuati da scansionare) * 100

80%<= x <=90%80%<= x <=90%80%<= x <=90%

Obiettivo 231 - Garantire la programmazione e lo sviluppo delle attività di comunicazione istituzionale, anche con riguardo alle normative e agli interventi di carattere fiscale

Descrizione L'obiettivo è volto allo svolgimento delle attività correnti di comunicazione istituzionale del Ministero, in particolare di quelle attinenti alle normative fiscali, nell'ottica di un sempre maggiore soddisfacimento delle esigenze informative degli stakeholder esterni.





4.800.423 4.687.741 4.652.010


Codice e descrizione 1 - Grado di realizzazione del piano delle attività Indicatore di realizzazione fisicaTipologia


Metodo di calcolo verifica stato di avanzamento 97%<= x <=100%97%<= x <=100%97%<= x <=100%

Obiettivo 267 - Attuare le disposizioni normative in tema di 'Anticorruzione' e 'Trasparenza' e quelle contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Descrizione L'obiettivo si propone attivare le dovute azioni volte a realizzare quanto definito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e rispettare i tempi di pubblicazione ed aggiornamento dei contenuti richiesti.





1.058.986 1.034.123 1.026.241


Schede obiettivo





Metodo di calcolo Stato di avenzamento 97%<= x <=100%97%<= x <=100%95%<= x <=100%

Obiettivo 353 - Accrescere le competenze professionali mediante la definizione e la realizzazione di un piano di formazione che soddisfi anche le esigenze normative.

Descrizione Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane nell'ambito del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione rappresentano un punto focale dell'attività del Dipartimento. Con quest'obiettivo si intendono consolidare i meccanismi per la rilevazione del fabbisogno formativo per assicurare e soddisfare efficacemente le diverse esigenze di tutte le strutture del Ministero, nonché le disposizioni normative in tema di sicurezza e anticorruzione.





2.340.736 2.289.831 2.270.755


Codice e descrizione 1 - Grado di realizzazione del piano di formazione Indicatore di risultato (output)Tipologia


Metodo di calcolo (numero corsi avviati /numero corsi richiesti)*100 65%<= x <=85%65%<= x <=85%60%<= x <=80%

Obiettivo 354 - Definire i progetti di innovazione tecnologica e le attività da realizzare volti al rafforzamento dell e_government

Descrizione Il Dipartimento ha avviato alcuni progetti informatici volti all'integrazione di sistemi all'interno del Ministero nonché all'impiego di moderne tecnologie che consentiranno di migliorare lo svolgimento delle attività e l'efficienza dei servizi informatici





6.836.041 6.726.947 6.661.901


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Grado di realizzazione dei progetti Indicatore di risultato (output)Tipologia



Obiettivo 355 - Gestire i pagamenti per beni e servizi per il funzionamento del Ministero, monitorarne i tempi medi ed attivare eventuali azioni correttive nell ambito della propria controllabilità

Descrizione Il Dipartimento concentra le attività di pagamento per acquisto di beni e servizi degli uffici centrali del Ministero. Tale attività, pertanto, assume un particolare rilievo anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi dei tempi medi pagamento. In tal senso è impegnato al continuo monitoraggio dei suddetti tempi e dei piani finanziari di utilizzo delle risorse disponibili.





7.251.706 7.081.485 7.027.509


Codice e descrizione 1 - Grado di realizzazione delle attività e monitoraggio Indicatore di risultato (output)Tipologia




Schede obiettivo


Programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)



Obiettivo 227 - Garantire il funzionamento del sistema e gli sviluppi del programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA.

Descrizione L'obiettivo è rivolto a garantire l'efficiente funzionamento del sistema informatico a supporto dell'utilizzo degli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti e a progettare e realizzare ulteriori sviluppi, anche in relazione a quanto disposto dal DL 95/2012.





48.385.304 46.380.262 44.744.430





Metodo di calcolo verifica degli stati di avanzamento 97%<= x <=100%97%<= x <=100%97%<= x <=100%

Obiettivo 228 - Assicurare alle PA utenti di NoiPA i servizi di assistenza anche mediante sviluppi di funzionalità che consentano di ottenere integrazione e miglioramenti di efficienza, nonché gestire le ordinazioni delle PA committenti ed i rapporti con IPZS

Descrizione L'obiettivo mira a creare le condizioni e a sviluppare il sistema NoiPA per consentire, in applicazione di specifiche disposizioni normative, l'ingresso di nuovi enti aderenti, a far evolvere il connesso sistema di Time Management affinché sia allineato alle particolari esigenze dei nuovi aderenti e a reingegnerizzare e razionalizzare la gestione del personale del comparto scuola.È prevista anche la progettazione e l'implementazione di un nuovo modello di assistenza agli utenti del sistema NoiPA, fornendo servizi volti a migliorare complessivamente l'efficienza dei processi e la soddisfazione degli utenti Inoltre, il Dipartimento è impegnato ad erogare in maniera efficiente il servizio di intermediazione tra le PA e l'Istituto Poligrafico per l'acquisizione del materiale da questo prodotto.





19.629.401 19.298.565 19.082.437


Schede obiettivo




Sistema controllo di gestione e sistemi interniFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Verifica del grado di avanzamento. 97%<= x <=100%97%<= x <=100%97%<= x <=100%

Codice e descrizione 2 - Efficacia dei servizi alle PA verso IPZS Indicatore di risultato (output)Tipologia

Sistema controllo di controllo di gestioneFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo (n. ordinativi istruiti / ordinativi pervenuti da istruire) *100 95%<= x <=100%95%<= x <=100%95%<= x <=100%

Codice e descrizione 3 - Efficacia servizio di assistenza Indicatore di risultato (output)Tipologia


Metodo di calcolo Percentuale di risposte attivate entro 48 ore dalla richiesta 90%<= x <=95%90%<= x <=95%90%<= x <=95%


Schede obiettivo


Programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)



Obiettivo 124 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di operazioni finanziarie.

Descrizione Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche





2.391.456 2.269.044 2.162.693







100%100%100%

Obiettivo 293 - Erogazioni e trasferimenti per il finanziamento dei servizi generali, formativi e degli approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Descrizione Ergazione di somme di parte corrente e in conto capitale ad Amministrazioni Pubbliche per spese in servizi generali, formativi ed approvvigionamenti, tra le quali le spese di funzionamento e di natura obbligatoria dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)





346.791.124 319.972.898 301.636.524






Schede obiettivo


Programma 24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)


AVVOCATURA DELLO STATO

Obiettivo 26 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

Descrizione Attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione statale e più in generale di tutti i poteri dello Stato quando svolgono attività amministrativa. Attività di tutela in sede giudiziaria degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio, ai sensi dellart. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611





115.407.699 119.307.554 118.008.619


Codice e descrizione 2 - Nuovi affari legali (contenziosi e consultivi) che si prevede di trattare annualmente


Sistema informativo internoFonte del dato NumeroUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di nuovi affari legali impiantati nel corso di ciascun anno

126.234126.234126.234

Obiettivo 343 - DIGITALIZZAZIONE ATTI E DOCUMENTI TRATTATI DALL'AVVOCATURA DELLO STATO NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE TELEMATICA CON LE AMMINISTRAZIONI PATROCINATE E CON GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Descrizione Sviluppo del progetto "fascicolo elettronico". Digitalizzazione degli atti e nella cooperazione telematica con le amministrazioni patrocinate. Sviluppo del processo civile telematico e del processo amministrativo telematico. Utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con le amministrazioni e con l'autorità giudiziaria.





9.749.108 9.666.601 9.507.346


Schede obiettivo


Codice e descrizione 1 - Livello di digitalizzazione dei documenti caricati nel sistema gestionale interno


Sistema informativo internoFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di documenti digitali riferiti ad affari nuovi 88%84%80%

Codice e descrizione 2 - Messaggi PEC in ingresso trattati attraverso sistema gestionale interno; trasmissione via PEC corrispondenza in uscita


Sistema informativo internoFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale media di PEC in ingresso e in uscita 80%75%70%

Obiettivo 344 - PROGRAMMI DI SPENDING REVIEW PER RAZIONALIZZARE LE SPESE

Descrizione Monitoraggio costante degli spazi occupati dagli uffici e dagli archivi, valutandone la possibile riduzione nel rispetto delle norme e delle indicazioni del Demanio. Riduzione al minimo dei tempi di permanenza del materiale cartaceo operando entro il 31 dicembre di ogni anno lo scarto di atti di archivio. Corretta e completa adesione alle disposizioni operative predisposte dall'Agenzia del Demanio per la riduzione delle spese relative al pagamento di canoni di locazione e interazione con gli appositi applicativi. Utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP. Tracciabilità e trasparenza dell'attività di affidamento di lavori, forniture e servizi.





4.874.552 4.833.297 4.753.668


Codice e descrizione 1 - Scarto degli atti di archivio individuati dalle Commissioni preposte


Processo di misurazione e valutazione della performanceFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale media di realizzazione dello scarto programmato per ciascun anno

100%100%100%

Codice e descrizione 2 - Percentuale media di adesione a convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico rispetto al totale dei pagamenti per l'acquisto di beni e servizi


Processo di misurazione e valutazione della performanceFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto percentuale, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell ambito Consip, tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi

40%35%30%


Schede obiettivo

Missione 25 Fondi da ripartire (033)

Programma 25.1 Fondi da assegnare (033.001)


GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 260 - Trasferimento fondi per consumi intermedi, per provvedere a eventuali maggiori esigenze di funzionamento.

Descrizione Gestione fondo di riserva per eventuali maggiori esigenze di funzionamento





6.864.469 6.864.469 6.755.258


Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento di erogazione delle somme Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia


Metodo di calcolo Somme trasferite/Somme stanziate 90%90%90%


Schede obiettivo





Obiettivo 162 - Ammortamenti e fondo unico di amministrazione

Descrizione Nello stato di previsione del Dipartimento è previsto un importo a titolo di ammortamento di beni mobili e le risorse complessive per l'intero Ministero da distribuire al personale per la produttività, che in corso d'anno vengono attribuite ai capitoli di competenza di ciascun Dipartimento.





645.617.252 675.617.252 759.622.252


Codice e descrizione 1 - Grado di ripartizione fondo di produttività (in relazione alle esigenze)



Metodo di calcolo (importo ripartito / importo stanziato) * 100 100%100%100%

Obiettivo 270 - Effettuare tempestivamente i pagamenti per interessi e rivalutazione monetaria

Descrizione L'obiettivo riguarda l'attività svolta per riconoscere gli eventuali interessi e rivalutazione monetaria



Stanziamenti in corso d'anno Si Motivazione Stanziamenti in corso d'anno La Legge di Bilancio non stanzia risorse sull'apposito capitolo; in corso d'anno, sulla base delle sentenze pervenute da applicare, vengono richieste le risorse da erogare.



Codice e descrizione 1 - Efficacia nell'erogazione dei servizi Indicatore di realizzazione fisicaTipologia


Metodo di calcolo (pagamenti effettuati / n. richieste pervenute) * 100 100%100%100%


Schede obiettivo





Obiettivo 269 - Ripartizione di fondi

Descrizione Ripartizione di fondi da assegnare per interessi passivi per ritardato pagamento e per residui passivi perenti



Stanziamenti in corso d'anno Si Motivazione Stanziamenti in corso d'anno Attesi stanziamenti in corso d'anno










Obiettivo 170 - Trasferimenti per fondi da assegnare






2.736.409.236 3.761.964.311 3.791.214.484


Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento nella erogazione delle risorse Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia


Metodo di calcolo grado di avanzamento nella erogazione delle risorse 90%90%90%


Schede obiettivo





Obiettivo 311 - fondi per la riduzione della pressione fiscale

Descrizione somme trasferite occorrenti per la riduzione della pressione fiscale





150.000.000 150.000.000 150.000.000


Codice e descrizione 1 - somme trasferite / somme richieste Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Fonte del dato somme trasferite nell'annoUnità di misura

Metodo di calcolo 100%100%100%


Programma 25.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)



Obiettivo 171 - Trasferimenti per fondi di riserva e speciali






4.759.185.344 5.192.355.305 5.237.592.797






Schede obiettivo

Missione 26 Debito pubblico (034)

Programma 26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)



Obiettivo 351 - Provvedere al rimborso alla cassa depositi e prestiti della quota interessi delle rate di ammortamento

Descrizione L'obiettivo attiene al pagamento degli interessi maturati su un mutuo contratto con la CCDDPP





315.244 305.396 305.396


Codice e descrizione 1 - Grado di erogazione del rimborso di interessi passivi Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia


Metodo di calcolo (Impegnato/stanziamento definitivo) * 100 100%100%100%

Obiettivo 352 - Mantenere il livello di efficacia nelle gestione e restituzione dei depositi incamerati e definitivi erogando gli interessi laddove ne ricorrano le condizioni.

Descrizione L'obiettivo riguarda il rispetto dei tempi e dei modi di effettuazione delle operazioni volte alla restituzione dei depositi cauzionali che può comportare anche il pagamento di interessi maturati sul deposito e, quindi, ciò comporta che la realizzazione dell'obiettivo è strettamente legata al ricevimento di richieste da parte dei beneficiari





10.000.000 10.000.000 10.000.000


Codice e descrizione 1 - Grado di emanazione delle autorizzazioni al pagamento Indicatore di risultato (output)Tipologia

Sistema di controllo di gestioneFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo (n. OPF autorizzati / n. mandati firmati) *100 93%<= x <=100%93%<= x <=100%90%<= x <=100%


Schede obiettivo





Obiettivo 187 - Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato

Descrizione Adempimenti relativi al pagamento degli oneri del debito statale. La valorizzazione dell'obiettivo, fino all'elaborazione della Nota Integrativa a LB 2014-2016 include le risorse degli obiettivi relativi al pagamento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni e ai costi per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato, inseriti in Nota Integrativa a partire dalla fase DLB 2015 - 2017





78.133.227.000 79.979.056.000 81.895.736.000






100%100%100%

Obiettivo 305 - Pagamento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni

Descrizione Pagamento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni





1.520.112.706 1.493.475.064 1.368.368.722






100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 309 - Costi per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato

Descrizione Costi per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato sul mercato tra i quali le provvigioni per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato sul mercato e compenso per la Banca d'Italia per le connesse attivita'





800.001.865 830.001.865 820.001.865






100%100%100%





Obiettivo 172 - Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale






3.390.360.000 3.291.180.000 3.289.420.000






Schede obiettivo


Programma 26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)



Obiettivo 179 - Erogare alla Cassa Depositi e Prestiti il rimborso della quota capitale relativa al mutuo contratto secondo il piano di ammortamento approvato

Descrizione L'obiettivo riguarda l'erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti della quota capitale relativa al mutuo contratto per il potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature dell'istituto poligrafico e zecca dello stato sulla base del relativo piano di ammortamento.





166.209 176.057 176.057


Codice e descrizione 1 - Grado di utilizzo delle risorse in base al piano di ammortamento



Metodo di calcolo (impegni effettuati / stanziamenti) * 100 100%100%100%


Schede obiettivo





Obiettivo 188 - Rimborsi dei titoli di Stato

Descrizione Adempimenti inerenti al rimborso dei titoli di Stato. La valorizzazione dell'obiettivo, fino all'elaborazione della Nota Integrativa a LB 2014-2016 include le risorse degli obiettivi relativi al rimborso della quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni e al rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione, inseriti in Nota Integrativa a partire dalla fase DLB 2015 - 2017





216.119.200.000 256.715.600.000 234.102.600.000






100%100%100%

Obiettivo 304 - Rimborso della quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni

Descrizione Rimborso della quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni





1.202.781.205 1.385.083.993 1.225.384.659





100%100%100%


Schede obiettivo

Obiettivo 310 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione

Descrizione Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione





3.000.000 3.000.000 3.000.000






100%100%100%





Obiettivo 173 - Trasferimento fondi per rimborsi del debito statale






175.300.000 184.330.000 210.640.000






Schede obiettivo

Missione 27 Giustizia (006)

Programma 27.1 Giustizia tributaria (006.005)



Obiettivo 242 - Assicurare l'elaborazione, l'analisi e la predisposizone di norme e dati relativi al contenzioso tributario, nonché assicurare l'efficacia, l'indirizzo, il coordinamento e la gestione dei fattori produttivi a supporto della giustizia tributaria

Descrizione ASSISTENZA ALL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA





1.854.384 1.833.086 1.823.273


Codice e descrizione 1 - numero rapporti trimestrali e relazione sull'andamento del contenzioso tributario


protocolloFonte del dato rapportiUnità di misura


Obiettivo 243 - Assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Descrizione ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA





183.249.553 182.231.564 181.669.420


Codice e descrizione 2 - tempo medio di invio del dispositivo alle parti Indicatore di risultato (output)Tipologia

sicotFonte del dato giorni impiegatiUnità di misura

Metodo di calcolo somma dei giorni 999


Schede obiettivo

Obiettivo 256 - Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario, che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo Continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente della leva fiscale.

Descrizione Attraverso l'analisi della normativa tributaria sul contenzioso tributario si effettua l'elaborazione di schemi normativi finalizzati anche al riequilibrio del sistema impositivo.





359.108 354.981 353.081


Codice e descrizione 2 - Numero di atti normativi predisposti, corredati da relazioni.


ProtocolloFonte del dato schema di decreto attuativoUnità di misura

Metodo di calcolo Somma dei protocolli 111

Obiettivo 265 - Assicurare il supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché il collegamento tra questo e la Direzione della giustizia tributaria.

Descrizione ASSISTENZA ALL'ATTIVIT DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA





2.736.174 2.700.240 2.685.379


Codice e descrizione 1 - tempo medio, in giorni, intercorrente tra la data della firma della delibera del CPGT e la data di trasmissione della stessa alla Direzione della giustizia tributaria


protocolloFonte del dato n° dei giorni impiegatiUnità di misura

Metodo di calcolo somma dei giorni 555


Schede obiettivo

Obiettivo 266 - TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Descrizione ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA





3.400.000 3.200.000 3.149.089





Obiettivo 290 - Proseguire nell'azione di implementazione di servizi e strumenti telematici nell'ambito del processo tributario attraverso la realizzazione e l'estensione alle CCTT di applicativi informatici

Descrizione L'obiettivo di implementazione di servizi e strumenti telematici nell'ambito del processo tributario è portato avanti attraverso l'estensione alle Commissioni tributarie dell'applicativo informatico per rendere operativo telematicamente il deposito del ricorso/appello





1.380.744 1.364.890 1.357.585


Codice e descrizione 1 - Numero Commissioni tributarie presso cui attivare l'applicativo informatico per il deposito telematico del ricorso/appello


Fonte del dato numero delle regioni e province autonome presso cui attivare l'applicativo

Unità di misura



Schede obiettivo

Obiettivo 356 - Contributo all'attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione e del Piano per la trasparenza e l'integrità. Formazione del personale.

Descrizione Attuazione degli adempimenti previsti in tema di anticorruzione e trasparenza dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dal Programma trinnale della trasparenza e l'integrità per il MEF. Definizione del fabbisogno di formazione del personale





492.368 486.711 484.105


Codice e descrizione 1 - Contributo all'attuazione degli adempimenti in tema di anticorruzione e di trasparenza. relazione attuazione e monitoraggio


protocolloFonte del dato pianoUnità di misura

Metodo di calcolo relazioni 111

Missione 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma 28.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)



Obiettivo 315 - Finanziamento di progetti strategici, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi carattere di complementarieta' rispetto a quelli finanziati con risorse previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.






2.833.000.000 3.018.000.000 3.118.000.000


Codice e descrizione 1 - Trasferimento fondi per lo sviluppo e la coesione Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

SistemaFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Grado di avanzamento erogazione delle somme 90%90%90%

SEZIONE II

- CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA’

- RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA

- CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/507/1

MISSIONE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)

PROGRAMMA

1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)

Descrizione delle attività

- Elaborazione delle linee della politica economica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Convenzione di servizi con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate delle dogane e dei monopoli; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Gestione delle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali; Gestione del sistema informativo della fiscalità; Indirizzo e coordinamento delle

strutture del Dipartimento; Trasferimenti ai concessionari; Vigilanza sulle agenzie fiscali; Trasferimenti alla SOSE; Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzione alle banche e a cittadini enti ed imprese; Ammortamento beni immobili patrimoniali; Fondi di previdenza.

2018

23.148.782.187

2017

23.218.122.886 23.145.431.219

2016

24.407.336 24.514.674 25.452.910REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

3.161.613.972 3.162.172.581 3.101.332.881CONSUMI INTERMEDI

1.471.042 1.477.638 1.539.132IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

4.045.389.622 4.096.087.884 4.091.588.254TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

216.969.811 214.863.544 198.363.544TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

16.639.350 16.906.380 16.906.380TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

660.196 660.196 656.825TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

977.445.349 979.445.349 981.445.349INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

14.222.746.142 14.239.746.142 14.245.746.142POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

366.000.000 366.000.000 366.000.000AMMORTAMENTI

2.031.676 2.032.188 2.032.282ALTRE USCITE CORRENTI

68.915.875 69.724.494 69.875.704INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

44.460.007 44.460.007 44.460.007CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

31.809 31.809 31.809CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo



020/507/2

MISSIONE


PROGRAMMA

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)


- Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attivita' a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della

Guardia di Finanza

2018

2.542.918.517

2017

2.546.941.238 2.582.219.680

2016

2.090.120.301 2.092.310.596 2.128.630.596REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

196.185.081 198.015.252 197.921.051CONSUMI INTERMEDI



<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

20.000.000 20.000.000 20.000.000POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

143.238 145.447 145.851ALTRE USCITE CORRENTI



13.231 13.231 13.231CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE


Missione 29 Programma 3 I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, per il triennio 2016 - 2018, della necessità di mantenere adeguati standard operativi, addestrativi e tecnico-logistici, anche alla luce della ulteriore intensificazione della attività del Corpo a contrasto della evasione fiscale e delle altre forme di criminalità economico-finanziaria. Nello specifico: 1) per il settore del personale: unità di personale (derivati dalla procedura Conteco nella quale vengono riversati gli Anni Persona intesi come valore del lavoro di una persona in un anno; tale misuratore si riversa nel Sistema Conoscitivo del Personale della Ragioneria Generale dello Stato SICO), valori medi del trattamento economico principale spettante, promozioni, entrata in ruolo e numero beneficiari delle indennità accessorie; lo importo complessivamente calcolato tiene conto anche della spesa sostenuta nei decorsi esercizi finanziari rilevabili dagli omologhi portali delle Amministrazioni pubbliche, nonché le spese per le pensioni del personale posto in congedo; 2) per le spese diverse dal personale: basandosi sui fabbisogni di beni e servizi connessi ad obbligazioni in essere (contratti, ecc) ed alle principali determinazioni qualitative, necessarie al raggiungimento degli obiettivi del programma di spesa in rassegna, secondo gli indicatori di seguito elencati: a. missioni del personale e trasferimenti, indennità di rischio e gettoni di presenza; numero delle attività di servizio fuori sede e del personale impiegato, durata media delle attività, spese di trasporto,

continua...



020/507/3

MISSIONE


PROGRAMMA

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)


...segue

vitto e alloggio, militari trasferiti e da trasferire, unità del personale beneficiario di indennità; b. infrastrutture (fitto di locali per caserme di proprietà privata, manutenzioni delle stesse, canoni degli immobili pubblici di competenza della Agenzia del Demanio - e relativa manutenzione e messa a norma); impegni pluriennali dei contratti d affitto sia privati che pubblici, oneri condominiali per gli immobili privati, numero degli immobili, costo di manutenzione al metro quadrato, oneri per messa a norma; c. utenze per fornitura acqua, energia elettrica, combustibili per riscaldamento, telefoniche, reti informatiche trasmissioni dati; numero utenze, consumi medi annui, spese al metro cubo, acquisto corpi illuminanti, ore di utilizzo impianti, prezzi medi dei combustibili, numero allacciamenti gas metano, numero di interventi di manutenzione, superfici delle caserme, numero utenze telefoniche e spesa media per utenza, canoni linee trasmissioni dati; d. vitto e vestiario; numero dei militari a vitto, di quelli in servizio e da arruolare, spese per la somministrazione del vitto per le mense a gestione diretta, privata, convenzioni con esercizi privati e ticket restaurant, per acquisto generi di conforto, spesa media per le dotazioni di vestiario e per i lavaggi annuali; e. mezzi operativi e strumentali; numero auto-moto-mezzi, aeromobili, natanti, tariffe assicurative dei predetti mezzi, consumi di carbolubrificanti, pacchetti di manutenzione programmata, interventi di manutenzione straordinaria, ore di volo/moto per i mezzi aerei e navali; f. reclutamento e addestramento del personale; spesa per attività addestrativa di base (anche per incarichi di docenza nelle scuole militari), per lo arruolamento nel Corpo, per esercitazioni e campi di arma (sia per il personale frequentante corsi di formazione di base nonché per il mantenimento del personale in servizio ordinario), attività addestrativa di specializzazione, qualificazione abilitazione, aggiornamento ed informativa; Per tutti gli altri capitoli di spesa, non si rimanda a criteri specifici, attesa la incidenza minima degli stessi. Le somme stanziate sul bilancio del Corpo relative ad autorizzazioni di spesa pluriennale saranno totalmente impegnate.



020/507/4

MISSIONE


PROGRAMMA

1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)


- Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti; Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni; Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti

finanziari a contenuto assicurativo

2018

156.831.513

2017

186.898.384 2.932.111.894

2016



583.013 583.480 601.065IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE




905.788 905.788 862.738CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

130.000.000 160.000.000 205.000.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

<<<< 2.500.000.000ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

<<<< 200.000.000ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE


I criteri e le metodologie utillizzati per la formulazione delle previsioni possono essere sintetizzati in quanto segue: "identificazione dei fabbisogni per ciascuna tipologia di spesa da parte delle strutture competenti", " Verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie", "Analisi delle dotazioni di bilancio e legislazione vigente e identificazione de gap fabbisogni/dotazioni", "Applicazione dell'istituto della rimodulazione per colmare il gap e segnalazionedei casi in cui non e' stato possibile sopperire con la rimodulazione", Valorizzazione, con le dotazioni di bilancio riferibili a ciascun programma, dell'ammontare di risorse assorbite da ciascun obiettivo mediante l'utilizzo di appositi modelli di valorizzazione basati sulla metodologia Activity Based Costing". Con riferimento invece alla componente esclusivamente finanziaria del programma, il fabbisogno e' determinato sulla base di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.



020/507/5

MISSIONE


PROGRAMMA

1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)


- Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali; trasferimento somme destinate ai rimborsi IVA, reddito persone fisiche, persone giuridiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo, agevolazioni fiscali; restituzione diritti indebitamente riscossi; trasferimento canone RAI.

2018

56.147.510.066

2017

56.319.406.008 59.816.388.323

2016


56.388.828 57.300.458 57.467.238TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


54.920.269.412 55.141.069.412 58.712.408.413POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE



Trattandosi di rimborsi di imposte dirette indirette e di altri rimborsi ai contribuenti, le previsioni sono formulate sulla base di accordi e/o convenzioni e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo



020/507/6

MISSIONE


PROGRAMMA

1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)


- Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche; Analisi conti pubblici; Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico; Emissione e gestione debito pubblico; Monitoraggio strategico Conto Disponibilità; Gestione e dismissione enti e imprese;

Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato.

2018

194.493.008

2017

195.796.338 207.785.485

2016




12.610 12.814 11.639TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE




1.713.733 1.713.733 1.577.351CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE




I criteri e le metodologie utillizzati per la formulazione delle previsioni possono essere sintetizzati in quanto segue: "identificazione dei fabbisogni per ciascuna tipologia di spesa da parte delle strutture competenti", " Verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie", "Analisi delle dotazioni di bilancio e legislazione vigente e identificazione de gap fabbisogni/dotazioni", "Applicazione dell'istituto della rimodulazione per colmare il gap e segnalazionedei casi in cui non e' stato possibile sopperire con la rimodulazione", Valorizzazione, con le dotazioni di bilancio riferibili a ciascun programma, dell'ammontare di risorse assorbite da ciascun obiettivo mediante l'utilizzo di appositi modelli di valorizzazione basati sulla metodologia Activity Based Costing". Con riferimento invece alla componente esclusivamente finanziaria del programma, il fabbisogno e' determinato sulla base di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.



020/507/7

MISSIONE


PROGRAMMA

1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)


- Bilancio dello Stato; Rendiconto generale dello Stato; Gestione conti Tesoreria; analisi flussi cassa; Contabilità economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attività ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilità interno, spesa sociale, costo del personale P.A.

2018

948.355.324

2017

1.254.736.194 1.038.392.404

2016




23.000.000 23.000.000 23.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

729.843.507 1.032.553.719 806.953.743ALTRE USCITE CORRENTI




Si tratta di spese relative a stipendi e relativi oneri, funzionamento della RGS e dei fondi che prevedono interventi di tipo strutturale, che prevedono il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa e la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali, come previsto dalle diverse normative di riferimento



020/507/8

MISSIONE


PROGRAMMA

1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)


- Controllo e contabilizzazione entrate; vigilanza patrimonio e tenuta relative scritture inventariali Controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativo-contabile sugli atti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato Rilevazione dati di finanza pubblica Verifiche alla gestione dei funzionari delegati e dei consegnatari Gestione del contenzioso Gestione partite stipendiali amministrazioni statali; gestione pensioni di guerra, dirette, indirette e di reversibilità Rimborsi

somme versate in entrata Rilevazioni previste dal Tit. V del D.Lgs 165/2001 ed altre rilevazioni SISTAN Servizi Amministrativi vari

2018

174.673.728

2017

179.114.677 185.395.322

2016




382.243 382.243 382.451INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI


Si tratta di spese relative a stipendi e relativi oneri e funzionamento delle Ragionerie Territoriali dello Stato



020/507/9

MISSIONE

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

PROGRAMMA

2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)


- Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali

2018

543.500.484

2017

543.580.032 543.609.323

2016



<<<<<<ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE


Il fabbisogno e' determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo



020/507/10

MISSIONE


PROGRAMMA

2.2 Federalismo (3.4)


- Trasferimenti per il federalismo amministrativo - federalismo fiscale

2018

69.495.184.345

2017

67.529.173.135 66.546.687.704

2016



<<<<<<ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE


Trasferimenti alle Regioni per l'attuazione del federalismo amministrativo ai sensi del D.lgs.112/1998, della L. 59/1977e delle nuove disposizioni legislative. Le previsioni non tengono conto, al momento, dell'impatto, in termini di riduzione delle risorse del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, poiché bisognerà attendere le procedure previste dalla suddetta normativa.



020/507/11

MISSIONE


PROGRAMMA

2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5)


- Trasferimenti alle Regioni Sicilia e Sardegna per entrate erariali devolute, rimborsi minori introiti. Fondo ordinamento regioni statuto speciale; Trasferimenti specifici alle regioni a statuto speciale

2018

25.364.324.853

2017

25.507.324.853 26.422.036.371

2016





Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale Sono ricomprese le regolazioni contabili ed i trasferimenti a Regioni a statuto speciale ed alle province autonome, ai sensi dell'art. 4 della L. 112/1982, art.4 e della L. 488/1999, correlate alle disposizioni contenute negli ordinamenti statutari delle Regioni stesse.



020/507/12

MISSIONE


PROGRAMMA

2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)


- Trasferimenti al FSN, minori entrate IRAP, ammortamento mutui spesa sanitaria, fondo esternalizzazione servizi sanitari, ripiano disavanzi ASL; Monitoraggio spesa sanitaria; Progetto "tessera sanitaria"

2018

7.024.393.827

2017

8.817.085.908 5.831.077.611

2016




I trasferimenti connessi al finanziamento dell'attività di ricerca e alla spesa sanitaria vengono effettuati ai sensi del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Le previsioni sono effettuate sulla base di specifiche disposizioni normative e la quantificazione avviene nella Legge di stabilità



020/507/13

MISSIONE


PROGRAMMA

2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)


- Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali

2018

461.039.046

2017

463.556.774 593.556.774

2016



<< 2.517.728 2.517.728ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE


Le previsioni si attengono a diverse tipologie di leggi che regolano il rimborso di oneri per il personale (ex FIME, forestale), il rimborso del contributo IVA sui contratti di servizio, il rimborso del minor gettito Irap per la sospensione dei versamenti da parte dei contribuenti della Regione Abruzzo, a seguito del sisma dell'aprile 2009.



020/507/14

MISSIONE

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)


- Politica economica e cooperazione in ambito UE; Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo; Gestione finanziaria del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli; Monitoraggio dei programmi comunitari; Impatto finanziario delle politiche UE

2018

24.703.895.316

2017

24.103.896.996 23.753.897.536

2016

103.936 105.616 106.156CONSUMI INTERMEDI

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

500.000 500.000 500.000TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

19.700.000.000 19.000.000.000 19.200.000.000RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA


4.853.291.380 4.953.291.380 4.453.291.380CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI


Le risorse ricomprese nel predetto programma riguardano trasferimenti all'U.E.



020/507/15

MISSIONE

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA

3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)


- Politica economica e cooperazione in ambito internazionale; Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali; Trasferimenti alla Repubblica di S. Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO, partecipazione a Banche e fondi internazionali, iniziative G8, ecc. Istituto Agronomico Oltremare; Accordo Londra sicurezza alimentare (AGEA)

2018

391.667.925

2017

367.470.205 337.471.947

2016

44.937 45.663 45.709CONSUMI INTERMEDI


85.338 86.718 86.718TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

33.030.959 33.040.223 33.041.919TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO



355.000.000 325.000.000 296.760.000ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE





020/507/16

MISSIONE

4 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

4.1 Missioni militari di pace (5.8)


- Finanziamenti per missioni militari di pace

2018

95.700.149

2017

97.247.320 937.705.688

2016



Le previsioni di spesa riguardano essenzialmente il Fondo per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace, ai sensi della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007).



020/507/17

MISSIONE

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

PROGRAMMA

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)


- Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalita' organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attivita' di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico

2018

1.425.581.989

2017

1.426.935.947 1.451.557.041

2016










7.427 7.427 7.427CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE


Missione 7 Programma 5 I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, per il triennio 2016 - 2018, della necessità di mantenere adeguati standard operativi, addestrativi e tecnico-logistici, anche alla luce della ulteriore intensificazione della attività del Corpo a contrasto della immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché del concorso con le altre FF.PP. del mantenimento dell ordine e della sicurezza pubblica. Nello specifico: 1) per il settore del personale: unità di personale (derivati dalla procedura Conteco nella quale vengono riversati gli Anni Persona intesi come valore del lavoro di una persona in un anno; tale misuratore si riversa nel Sistema Conoscitivo del Personale della Ragioneria Generale dello Stato SICO), valori medi del trattamento economico principale spettante, promozioni, entrata in ruolo e numero beneficiari delle indennità accessorie; lo importo complessivamente calcolato tiene conto anche della spesa sostenuta nei decorsi esercizi finanziari rilevabili dagli omologhi portali delle Amministrazioni pubbliche; 2) per le spese diverse dal personale: basandosi sui fabbisogni di beni e servizi connessi ad obbligazioni in essere (contratti, ecc) ed alle principali determinazioni qualitative, necessarie al raggiungimento degli obiettivi del programma di spesa in rassegna, secondo gli indicatori di seguito elencati: a. missioni del personale e trasferimenti, indennità di rischio e gettoni di presenza numero delle attività di servizio fuori sede e del personale impiegato, durata media delle attività, spese di

continua...



020/507/18

MISSIONE


PROGRAMMA

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)


...segue

trasporto, vitto e alloggio, militari trasferiti e da trasferire, unità del personale beneficiario di indennità; b. infrastrutture (fitto di locali per caserme di proprietà privata, manutenzioni delle stesse, canoni degli immobili pubblici di competenza dell Agenzia del Demanio - e relativa manutenzione e messa a norma) impegni pluriennali dei contratti di affitto sia privati che pubblici, oneri condominiali per gli immobili privati, numero degli immobili, costo di manutenzione al metro quadrato, oneri per messa a norma; c. utenze per fornitura acqua, energia elettrica, combustibili per riscaldamento, telefoniche, reti informatiche trasmissioni dati numero utenze, consumi medi annui, spese al metro cubo, acquisto corpi illuminanti, ore di utilizzo impianti, prezzi medi dei combustibili, numero allacciamenti gas metano, numero di interventi di manutenzione, superfici delle caserme, numero utenze telefoniche e spesa media per utenza, canoni linee trasmissioni dati; d. vitto e vestiario numero dei militari a vitto, di quelli in servizio e da arruolare, spese per la somministrazione del vitto per le mense a gestione diretta, privata, convenzioni con esercizi privati e ticket restaurant, per acquisto generi di conforto, spesa media per le dotazioni di vestiario e per i lavaggi annuali; e. mezzi operativi e strumentali numero auto-moto-mezzi, aeromobili, natanti, tariffe assicurative dei predetti mezzi, consumi di carbolubrificanti, pacchetti di manutenzione programmata, interventi di manutenzione straordinaria, ore di volo/moto per i mezzi aerei e navali; f. reclutamento e addestramento del personale spesa per attività addestrativa di base (anche per incarichi di docenza nelle scuole militari), per lo arruolamento nel Corpo, per esercitazioni e campi di arma (sia per il personale frequentante corsi di formazione di base nonché per il mantenimento del personale in servizio ordinario), attività addestrativa di specializzazione, qualificazione abilitazione, aggiornamento ed informativa; Per tutti gli altri capitoli di spesa, non si rimanda a criteri specifici, attesa la incidenza minima degli stessi. Le somme stanziate sul bilancio del Corpo relative ad autorizzazioni di spesa pluriennale saranno totalmente impegnate.



020/507/19

MISSIONE


PROGRAMMA

5.2 Sicurezza democratica (7.4)


- Servizi per la sicurezza democratica

2018

619.259.468

2017

614.580.959 610.190.609

2016






020/507/20

MISSIONE

6 Soccorso civile (8)

PROGRAMMA

6.1 Interventi per pubbliche calamita' (8.4)


- Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura; interventi indennizzatori; risorse per la prosecuzione di interventi volti alla ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali; Fondo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi

2018

52.930.844

2017

62.430.844 131.977.793

2016

<< 7.500.000 7.500.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

<<<< 5.000.000ALTRE USCITE CORRENTI


27.822.844 29.822.844 74.369.793ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE


Il fabbisogno e' determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.



020/507/21

MISSIONE

6 Soccorso civile (8)

PROGRAMMA

6.2 Protezione civile (8.5)


- Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; Concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile

2018

999.759.822

2017

1.273.525.320 1.811.104.989

2016


48.654.589 91.644.646 118.287.275INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

454.977.167 570.305.233 1.024.511.511ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

427.891.922 542.587.180 599.292.103RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE





020/507/22

MISSIONE

7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

PROGRAMMA

7.1 Sostegno al settore agricolo (9.3)


- Trasferimenti all'AGEA, contributi all'Ismea, fondo caccia, mutui consorzi idrici, fondo bieticolo-saccarifero

2018

152.731.260

2017

158.705.697 152.792.094

2016


<< 4.000.000 1.000.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI






020/507/23

MISSIONE

8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

PROGRAMMA

8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)


- Fondo unico investimenti per incentivi alle imprese, mediocredito e artigiancassa, fondo finanza d'impresa, consorzi fidi

2018

209.017.906

2017

209.017.906 550.017.906

2016










020/507/24

MISSIONE

8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

PROGRAMMA

8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)


- Trasferimenti per crediti d'imposta vari.

2018

12.579.379.028

2017

12.899.255.117 13.122.355.117

2016

8.742.760.000 8.742.760.000 8.742.760.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

1.438.833.911 1.814.410.000 2.579.410.000TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

2.397.785.117 2.342.085.117 1.785.185.117CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

<<<< 15.000.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE


Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni.



020/507/25

MISSIONE

9 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

PROGRAMMA

9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)


- Contratti di servizio per trasferimenti correnti al gruppo FS Spa, ANAS Spa e ENAV Spa.; Mutui per sistemi ferroviari passanti, metropolitane e parcheggi; Progetto Malpensa 2000; Trasferimenti a Fincantieri e Credito navale, Agenzia Sicurezza del Volo

2018

5.490.035.435

2017

4.118.380.078 3.205.587.371

2016


1.348.419.078 1.348.419.078 1.348.419.078TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

<<<< 15.493.707CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4.136.915.024 2.764.229.135 1.834.104.794CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE





020/507/26

MISSIONE

10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

PROGRAMMA

10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)


- Salvaguardia Venezia, Torino 2006, infrastrutture Guardia di Finanza, Autorita' vigilanza LL.PP., trasferimenti per l'edilizia sanitaria

2018

700.000.000

2017

821.200.000 810.000.000

2016




Trasferimenti regolati da normative che fanno riferimento all'edilizia sanitaria pubblica e all'erogazione di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.



020/507/27

MISSIONE

11 Comunicazioni (15)

PROGRAMMA

11.1 Servizi postali e telefonici (15.3)


- Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa

2018

263.470.822

2017

338.330.822 327.070.822

2016







020/507/28

MISSIONE

11 Comunicazioni (15)

PROGRAMMA

11.2 Sostegno all'editoria (15.4)


- Fondo editoria; Attivita' in materia di radiodiffusione ed editoria; Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicita' di utilita' sociale

2018

131.380.260

2017

132.960.251 154.757.444

2016








020/507/29

MISSIONE

12 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

12.1 Ricerca di base e applicata (17.15)


- Trasferimenti all'Agenzia per l'Italia Digitale, IIT e Fondo integrativo speciale per la ricerca

2018

139.742.533

2017

139.889.935 139.903.176

2016







020/507/30

MISSIONE

13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)


- Trasferimenti per rimborso metrebus, bonus autoveicoli, rinnovo parco autocarri, contributo veicoli gas metano, GPL, elettriche; Trasferimenti al fondo promozione GPL; fondo efficienza energetica, regolazione addizionale consumo energia elettrica; Metanizzazione

2018

1.551.989

2017

26.450.883 36.860.448

2016

551.989 551.989 3.571.572CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI






020/507/31

MISSIONE

14 Casa e assetto urbanistico (19)

PROGRAMMA

14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)


- Mutui edilizia residenziale a seguito di eventi calamitosi; Trasferimenti ai fondi per le spese sostenute dalle famiglie per esigenze abitative di studenti universitari, fondo giovani coppie, fondi per costruzione immobili Guardia di Finanza

2018

1.609.891.000

2017

1.428.052.054 1.890.309.789

2016

<<<< 500.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



<<<< 117.766.455CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE





020/507/32

MISSIONE

16 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

16.1 Sostegno all'istruzione (22.10)


- Trasferimento statale per sostegno all'istruzione delle Regioni a statuto speciale tramite borse di studio per studenti di famiglie in condizioni svantaggiate

201820172016

<<<<<<



Le previsioni sono formulate ai sensi della L. 62/2000 che prevede un piano straordinario di finanziamento alle Regioni a sostegno della spesa per l'istruzione, mediante l'erogazione di borse di studio.



020/507/33

MISSIONE

17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

PROGRAMMA

17.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)


- Erogazione delle pensioni di guerra; Erogazione delle indennita' per i beni perduti all'estero, pensioni sociali e benefici ai militari e deportati; Trasferimenti per Commissioni mediche periferiche di verifica, bonus figli, assegno nucleo familiare, pensioni privilegiate assegni e medaglie

2018

4.594.774.212

2017

4.598.958.568 5.018.325.402

2016



<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

1.023.579 1.040.127 943.609ALTRE USCITE CORRENTI


180.900 180.900 181.426ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE





020/507/34

MISSIONE


PROGRAMMA

17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)


- Indennizzi a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, indennizzi per errori giudiziari ed ingiusta detenzione; risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; attività relative alle cause di servizio, inabilità ed inidoneità

2018

92.854.093

2017

92.925.414 94.189.819

2016







La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata sulla base della programmazione, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione) e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema SICO. Le risorse relative all equa riparazione e ingiusta detenzione nonché per liti ed arbitraggi sono spese obbligatorie e risultano predeterminate. Le altre risorse sono state definite sulla base dei fabbisogni per l erogazione dei servizi che rientrano nel programma, tenendo conto che l ammontare delle risorse stanziate sconta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni normative non ultimi quelli disposti dalla Legge di stabilità 2016, rispetto ai quali sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che rimane tuttavia più elevato delle risorse stanziate.



020/507/35

MISSIONE


PROGRAMMA

17.3 Sostegno alla famiglia (24.7)


- Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realta' familiari; Osservatorio per il contrasto della pedofilia; Attivita' internazionale in materia di adozioni

2018

21.355.961

2017

22.092.483 22.000.601

2016






020/507/36

MISSIONE


PROGRAMMA

17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (24.8)


- Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunita' e lo sviluppo della politica di genere

2018

30.208.856

2017

51.831.619 61.482.365

2016






020/507/37

MISSIONE


PROGRAMMA

17.5 Lotta alle dipendenze (24.4)


- Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle alcool dipendenze; Attivazione di opportune sinergie con le altre Amministrazioni dello Stato; Coordinamento degli organismi tecnico-scientifici previsti dalla normativa di settore

2018

5.102.879

2017

5.185.377 5.202.152

2016






020/507/38

MISSIONE


PROGRAMMA

17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali(24.11)


- Trasferimenti alle famiglie per pensioni ed assegni di guerra e simili

2018

702.907.303

2017

712.907.303 727.907.303

2016

<<<<<<CONSUMI INTERMEDI


<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI


Le risorse stanziate per il triennio sono classificate come non rimodulabili e come tali predeterminate sulla base del numero dei beneficiari e dell assegno spettante definito normativamente.



020/507/39

MISSIONE


PROGRAMMA

17.7 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)


- Trasferimenti al Fondo per gli interventi dal Servizio Civile Nazionale

2018

110.457.772

2017

112.243.527 115.060.024

2016






020/507/40

MISSIONE

18 Politiche previdenziali (25)

PROGRAMMA

18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)


- Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL, fondi gestori previdenza complementare, fondo portuali, indennita' buonuscita, IPOST, fondi assistenza finanzieri

2018

12.645.983.440

2017

12.643.867.820 12.685.814.456

2016









020/507/41

MISSIONE

19 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

19.1 Infortuni sul lavoro (26.2)


- Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati

2018

5.827.000

2017

5.827.000 5.827.000

2016






020/507/42

MISSIONE

20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

PROGRAMMA

20.2 Rapporti con le confessioni religiose (27.7)


- Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef e al Fondo edifici di culto.

2018

1.088.400.000

2017

1.088.400.000 1.088.400.000

2016

1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE


Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni.



020/507/43

MISSIONE

21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri(1)

PROGRAMMA

21.1 Organi costituzionali (1.1)


- Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici

2018

1.732.588.721

2017

1.732.588.721 1.746.388.721

2016


<<<< 13.800.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE





020/507/44

MISSIONE


PROGRAMMA

21.2 Organi a rilevanza costituzionale (1.2)


- Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia

2018

476.376.018

2017

479.091.071 478.826.776

2016






020/507/45

MISSIONE


PROGRAMMA

21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)


- Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato

2018

422.357.681

2017

475.184.989 477.415.435

2016








020/507/46

MISSIONE

22 Giovani e sport (30)

PROGRAMMA

22.1 Attivita' ricreative e sport (30.1)


- Trasferimenti a CONI

2018

582.117.368

2017

618.784.501 634.258.147

2016








020/507/47

MISSIONE

22 Giovani e sport (30)

PROGRAMMA

22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)


- Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro; Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile

2018

7.576.942

2017

7.689.412 7.120.732

2016






020/507/48

MISSIONE

24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

24.2 Indirizzo politico (32.2)


- Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

2018

20.297.554

2017

20.474.680 20.468.124

2016





<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI



Le previsioni di bilancio formulate per il triennio 2016-2018 e inerenti a questo Centro di responsabilita' attengono, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze del personale amministrativo che opera in diretta collaborazione del Ministro. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.



020/507/49

MISSIONE


PROGRAMMA

24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)


- Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

2018

145.491.654

2017

146.977.893 149.410.853

2016









La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata sulla base della programmazione, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione) e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema SICO. Le risorse per il funzionamento delle strutture sono state determinate tenendo in considerazione i fabbisogni necessari all erogazione dei servizi, i contratti in essere, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie. Una buona parte delle risorse programmate ha come base di riferimento i contratti in essere e la convenzioni con la società Sogei (per la parte informatica di competenza dell area Tesoro). L ammontare delle risorse stanziate sconta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni normative non ultimi quelli disposti dalla Legge di stabilità 2016, rispetto ai quali sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che rimane tuttavia più elevato delle risorse stanziate. Le risorse attribuite non coprono i fabbisogni determinati con i criteri suesposti, determinando rischi per l erogazione del livello minimo di servizi, essendo in taluni casi al di sotto del limite di incomprimibilità delle spese di funzionamento e, con riguardo alla cassa , per il rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi.



020/507/50

MISSIONE


PROGRAMMA

24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche(32.4)


- Erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione nell'area degli acquisti (e-procurement) e dell'amministrazione del personale (e-cedolino). Trasferimenti a Scuola Superiore Pubblica Amministrazione ed all'ISTAT

2018

367.626.084

2017

387.920.769 417.197.285

2016







32.817.000 32.817.000 32.817.000ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE


La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata sulla base della programmazione, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione) e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema SICO. La quantificazione delle risorse è stata calcolata sulla base di contratti pluriennali già stipulati, della pianificazione dei progetti informatici rivolti alle Pubbliche Amministrazioni che si intendono realizzare, anche stabiliti da disposizioni normative. Con particolare riguardo alle risorse per il programma di razionalizzazione degli acquisti, il fabbisogno è stato determinato sulla base di quanto stabilito nella Convenzione con Consip. Per alcune tipologie di risorse è stata effettuata l individuazione dei fabbisogni ed è stato verificato il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L ammontare delle risorse stanziate sconta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni normative non ultimi quelli disposti dalla Legge di stabilità 2016, rispetto ai quali sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che rimane tuttavia più elevato delle risorse stanziate. Le risorse attribuite non coprono i fabbisogni determinati con i criteri suesposti, determinando rischi nell erogazione del livello minimo di servizi, essendo in taluni casi al di

continua...



020/507/51

MISSIONE


PROGRAMMA

24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche(32.4)


...segue

sotto del limite di incomprimibilità delle spese di funzionamento e, con riguardo alla cassa , nel rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi.



020/507/52

MISSIONE


PROGRAMMA

24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)


- Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura dello Stato

2018

132.269.633

2017

133.807.452 130.031.359

2016




15.000 15.000 15.000INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE




La Nota Integrativa al preventivo si colloca all'interno del più ampio ciclo di programmazione e gestione delle amministrazioni dello Stato su un orizzonte temporale triennale ed è collegata con il "Piano delle performance" dell'Avvocatura dello Stato. Le previsioni di spesa del programma "Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati" sono state formulate tenendo conto delle misure di contenimento della spesa pubblica che impongono la destinazione della massima parte delle risorse finanziarie ad assicurare gli essenziali compiti e servizi istituzionali. Per il conseguimento di ciascuno degli obiettivi, sono state considerate le corrispondenti risorse finanziarie disponibili in termini di trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale impiegato nonché dei relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, di spese di funzionamento, di spese per gli interventi e delle spese per investimenti per le strutture e le dotazioni strumentali utilizzate. In particolare, le retribuzioni sono determinate per alcuni capitoli-piani gestionali sulla base delle risultanze del sistema informatico SICO e in parte sulla base dei dati precaricati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul sistema informatico SICOGE. Nella ripartizione percentuale degli stanziamenti di bilancio è stato attribuito un peso maggiore all'obiettivo "Rappresentanza in giudizio e consulenza legale" in quanto costituisce l'attività istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. In particolare, per quanto concerne

continua...



020/507/53

MISSIONE


PROGRAMMA

24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)


...segue

la categoria economica "Redditi da lavoro dipendente", le previsioni di bilancio per il triennio 2016- 2018 formulate dall'Amministrazione attengono, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze fisse e delle competenze accessorie del personale togato e del personale amministrativo che sono rideterminate per effetto dei meccanismi o dei parametri che regolano la loro evoluzione (date presunte di cessazione, percentuali di turn over legislativamente previste nonchè le previsioni concernenti gli avanzamenti di carriera del personale). Per quanto attiene la categoria economica "Consumi intermedi" (ossia le spese per beni e servizi) le previsioni di bilancio, sono state formulate in base alle risorse necessarie per assicurare l'ordinario funzionamento degli uffici tenendo conto degli effetti di contenimento della spesa che derivano dal complesso e articolato sistema delle diverse disposizioni legislative succedutesi negli ultimi anni. Ne consegue che le previsioni per il triennio 2016-2018 sono state formulate rimodulando, laddove possibile, le cosiddette spese rimodulabili ovvero le dotazioni iniziali riferite ad alcuni capitoli del funzionamento, degli interventi e degli investimenti. In tale ambito di razionalizzazione delle spese si inseriscono, soprattutto, gli obiettivi: "Digitalizzazione degli atti e documenti trattati dall'Avvocatura dello Stato nell'ambito della cooperazione telematica con le Amministrazioni patrocinate e con gli organi di giustizia" e "Programmi di spending review per razionalizzare le spese". In particolare, nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa ha assunto rilevanza il ricorso all'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni-quadro CONSIP o mercato elettronico degli acquisti. Per quanto riguarda la categoria economica "Investimenti", le risorse attribuite per il triennio 2016- 2018 saranno indirizzate soprattutto all'informatizzazione dei processi di lavoro ed, in particolare, potranno consentire di adempiere agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 di modifica dell'art. 16 del d.l. n. 228/2012, in materia di deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili innanzi ai Tribunali nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.



020/507/54

MISSIONE

25 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

25.1 Fondi da assegnare (33.1)


- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

2018

4.707.591.994

2017

4.594.446.032 3.538.890.957

2016



122.587 124.569 1.964.680TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



724.005.000 640.000.000 610.000.000AMMORTAMENTI

1.420.402.773 1.580.170.693 1.788.102.292ALTRE USCITE CORRENTI


1.700.000.000 1.500.000.000 350.000.000ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE


I fondi da allocare su questo programma sono stanziati dal MEF trasversalmente su tutte le Amministrazioni, in base alle disponibilità finanziarie e alla normativa di riferimento. Relativamente al fondo consumi intermedi dell Amministrazione economico finanziaria, il fabbisogno (e il relativo utilizzo) in corso d anno è determinato sulla base delle esigenze dei vari CDR interessati, delle normative, di accordi e/o convenzioni e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.



020/507/55

MISSIONE

25 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)


- Fondi di riserva e speciali

2018

5.237.592.797

2017

5.192.355.305 4.759.185.344

2016

2.836.324.797 2.817.087.305 2.464.179.344ALTRE USCITE CORRENTI

2.401.268.000 2.375.268.000 2.295.006.000ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE


Le risorse ricomprese in questo programma si riferiscono ai fondi previsti dalla Legge 196/2009, quantificati con legge di bilancio e ripartiti nell'anno in base a sopravvenute esigenze verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario.



020/507/56

MISSIONE

26 Debito pubblico (34)

PROGRAMMA

26.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)


- Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; ripartizione del fondo di riserva per interessi del debito pubblico; rimborso alla CDP degli interessi per giacenze conti correnti postali; rimborso alla societa' Poste italiane Spa di interessi relativi a buoni postali fruttiferi; interessi di mora; rimborso quote interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a

carico del Tesoro

2018

87.383.831.983

2017

85.604.018.325 83.854.016.815

2016


<< 100.000.000 100.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

86.563.810.118 84.673.996.460 82.953.994.950INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE





020/507/57

MISSIONE

26 Debito pubblico (34)

PROGRAMMA

26.2 Rimborsi del debito statale (34.2)


- Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; Rimborso alla societa' Poste italiane Spa del capitale relativo a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti

2018

235.541.800.716

2017

258.288.190.050 217.500.447.414

2016

235.541.800.716 258.288.190.050 217.500.447.414RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE





020/507/58

MISSIONE

27 Giustizia (6)

PROGRAMMA

27.1 Giustizia tributaria (6.5)


- Organismi di giustizia tributaria, comprese le spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, giurisdizionale tributaria esercitata dalle Commissioni tributarie regionali e provinciali. Assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza. Trasferimenti al garante del contribuente

2018

191.521.932

2017

192.171.472 193.472.331

2016







La determinazione delle risorse finanziarie è stato individuato a seguito dell analisi del fabbisogno necessario al funzionamento della giustizia tributaria e delle segreterie delle commissioni tributarie, sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo



020/507/59

MISSIONE

28 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)

PROGRAMMA

28.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)


- Trasferimenti all'Agenzia per la coesione territoriale rivolti al coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari destinati al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2018

3.118.000.000

2017

3.018.000.000 2.833.000.000

2016



Il Fondo per lo sviluppo e la coesione rappresenta lo strumento generale di governo e di sviluppo della nuova politica regionale nazionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate. Il fabbisogno è determinato sulla base della programmazione e la realizzazione di tali interventi che vengono quantificati in base ad indirizzi e scelte governative. Tali risorse hanno la caratteristica di essere addizionali in quanto integrano quelle ordinarie, quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento previste da disposizioni legislative che programmano e pianificano l investimento stesso. In base a quanto appena descritto, l' ammontare di tale fondo non viene quantificato dalla Ragioneria ma soltanto trasferito in termini di risorse finanziarie e pertanto non è possibile, da parte della RGS, indicare criteri di formulazione delle previsioni.

nota integrativa a legge di bilancio per l’anno … · spinge le principali organizzazioni...

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