Índice - cartago...9.1.modelo de gestion gerencial municipal para resultados- gobierno abierto ......
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ÍNDICE
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1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................................. 5
1.1. NUESTRA VISIÓN DE CIUDAD FUTURA CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO .............................................................. 5
1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL PAO - PRESUPUESTO 2019 ........................................................... 9
1.3. RESPECTO A LOS EGRESOS......................................................................................................................................................... 13
2. MARCO GENERAL ............................................................................................................................................................................ 14
2.1. PANORAMA INSTITUCIONAL ......................................................................................................................................................... 14
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................................................................................. 16
3.1. FUNCIONES ..................................................................................................................................................................................... 16
4.1. ANÁLISIS PEST (POLÍTICO- ECON0MICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO) ..................................................................................... 20
4.2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ECONÓMICA LOCAL E INTERNACIONAL ........................................................................................ 23
5. ECONOMIA NACIONAL: INDICADORES ......................................................................................................................................... 29
5.1. COSTA RICA SECTORES PARA POTENCIAR EL CRECIMIENTO ............................................................................................... 30
5.2. ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE) ............................................................................................................. 31
5.3. EVOLUCIÓN POR ACTIVIDAD ........................................................................................................................................................ 31
5.4 MERCADO CAMBIARIO ................................................................................................................................................................... 33
5.5. PRECIOS ......................................................................................................................................................................................... 34
5.6. DÉFICIT FISCAL ............................................................................................................................................................................. 36
5.7. INDICADORES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ............................................................................................................................. 38
5.8. RESUMEN ECONÓMICO (FUENTES: BCCR, PUESTO DE BOLSA MERCADO DE VALORES)................................................. 39
6. DIAGNÓSTICO CANTONAL .............................................................................................................................................................. 45
6.1. FICHA SOCIODEMOGRÁFICA ........................................................................................................................................................ 45
6.2. INDICES DE DESARROLLO Y GESTIÓN ....................................................................................................................................... 46
6.3. RESUMEN RESULTADOS HISTORICOS INDICES INDICADORES .............................................................................................. 76
7. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ....................................................................................................................................................... 81
7.1. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL ...................................................................................... 81
7.2. AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL ................................................................................................. 82
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7.3. FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL .............................................................................................. 82
7.4. DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL ............................................................................................. 83
7.5. INDICE DE GESTIÓN MUNICIPAL ................................................................................................................................................... 83
7.6 INDICE DE SATISFACCION DEL CLIENTE ..................................................................................................................................... 92
7.7. CLIMA ORGANIZACIONAL ............................................................................................................................................................. 94
7.8. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO ............................................................................................................................... 96
7.9. SISTEMA ESPECÍFICO PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI) ........................................................ 99
8. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL ......................................................................................................................................... 121
8.1 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL .......................................................................................................................................................... 121
9. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ...................................................................................................................................................... 131
9.1.MODELO DE GESTION GERENCIAL MUNICIPAL PARA RESULTADOS- GOBIERNO ABIERTO –ODS –
CALIDAD………………………………………………………………………………………………………………………………129 ............ 131
9.3. ARTICULACIÓN- VINCULACIÓN DE ESTRAEGIA CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ................................ 134
9.4. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES ...................................................................................................................... 135
9.5. PLAN DE DESARROLLO HUMANO CANTONAL 2010 – 2020 ................................................................................................... 136
9.4. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 2015-2025 .................................................................................................. 139
9.5. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL LARGO - MEDIANO PLAZO 2015-2020 .............................................................................. 141
9.6. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL..................................................................................................................................................... 147
9.7. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2020 ............................................................................................................................. 149
10. PAO-PRESUPUESTO 2019 POR PROGRAMA ............................................................................................................................. 151
10.1. PLAN ANAUL OPERATIVO –PRESUPUESTO 2019 ................................................................................................................ 155
11. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO .......................................................................................................................................... 195
11.1. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNITARIO ........................................................... 198
11.2 VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA III – INVERSIONES ................................................................................ 214
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MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO
PLAN OPERATIVO ANUAL - PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
1. INTRODUCCIÓN
1.1. NUESTRA VISIÓN DE CIUDAD FUTURA CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO
En las últimas tres décadas se ha producido un revelador cambio en la dinámica de las finanzas públicas en muchos países del mundo.
Transcurrido el período de expansión en las funciones públicas y el crecimiento de los recursos para solventarlas, este proceso se detuvo
bruscamente en la década de 1980. Las economías se volvieron más inestables y los contribuyentes menos tolerantes a los aumentos de
las cargas tributarias, situación que se profundiza con la crisis fiscal. La forma “incrementalista” de elaborar los presupuestos, se transformó
en sinónimo de rigidez e impulsó el regreso a las reglas de presupuesto equilibrado, y motivó drásticos ajustes fiscales como componente
fundamental de los programas de estabilización macroeconómica impactando los programas sociales, así como la debilitada clase media,
situación presentada a nivel mundial y especialmente en América Latina.
En los años 1970 y década de los 80, los cambios que experimentaban los Estados de los países desarrollados, priorizaron la dimensión
financiera de la crisis e iniciaron cambios orientados al ajuste fiscal, la reducción del Estado y la apertura comercial.
No obstante, las responsabilidades estatales aumentan desde fines de la década de 1980 y se observa una creciente brecha entre las
demandas y expectativas sociales y, la capacidad de los organismos públicos para satisfacerlas, resultando la profundización de
desigualdades que lleva a enfrentar demandas crecientes para combatir la gran disconformidad y la pobreza. Esta realidad hace surgir
una insistente demanda de mayor eficiencia en la asignación y el uso de los recursos públicos, que orienta a las instituciones al logro de
resultados y no meramente al cumplimiento de funciones y actividades, concretándose el desafío de mejorar la gestión pública, mediante
una mayor efectividad. En este devenir nuestros países de América Latina, unos ajustan sus políticas otros como el nuestro aún luchan
por cambios en la política fiscal, problemas de inseguridad y narcotráfico habidos y desarrollados en otros países hoy dibujan un entorno
diferente a los 80 y 90 o 2000.
La problemática actual ha creado consenso entre los gobernantes y ciudadanía sobre la necesidad urgente de desarrollar una gestión
pública más eficiente (hacer más con menos) efectiva (cumplir con lo que se promete) y abierta, ser transparente a la ciudadanía, trabajar por el acercamiento entre el ciudadano y la municipalidad y viceversa y especialmente aplicar la estrategia de lucha contra la corrupción
En busca de cerrar esas brechas emerge la Nueva Gestión Pública (NGP) corriente gestada en la década de 1970 por los países
desarrollados y que promovió la incorporación de una perspectiva gerencial en la administración del Estado, el modelo de gerencia
pública, basada en una racionalidad económica que busca eficiencia y eficacia, experimentando una transición de la administración pública
a la gerencia pública. Citamos aquí, el Modelo de GpRD, como estrategia integral conformada por los distintos elementos del ciclo de
gestión (planificación, presupuesto, gestión financiera, gestión de proyectos, monitoreo y evaluación para Resultados en el Desarrollo del
Gobierno Local), elementos que al alinearse crean valor público.
Los gobiernos nacionales y Sub nacionales (municipios o gobiernos locales) hoy en día, se enfrentan a cambios tanto en sus
responsabilidades como en las demandas y expectativas de los ciudadanos. Se señala que la universalización de la educación básica
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generó votantes mejor informados; la expansión de los derechos ciudadanos, de los niños, las mujeres, las poblaciones indígenas y
personas con capacidades especiales, ha obligado a crear políticas públicas distintas de las tradicionales; la preocupación por el manejo
sostenible del medio ambiente, flora y fauna, han moldeado nuevas áreas de gestión gubernamental. A ello se le suman los avances en
la comunicación y en la informática permitiendo que la ciudadanía tenga acceso a más información sobre sus gobiernos, creando
demandas por un acceso más igualitario a los recursos públicos y por servicios de mejor calidad, exigiendo de las instituciones una gestión
más eficaz y eficiente, así las cosas, se señala el centro de interés de la Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno, articulado
mediante un Modelo Abierto (GpRD), que estructura en forma integral una gestión gerencial para incrementar la capacidad gubernamental
para crear valor público y satisfacer la demanda ciudadana. En este Gobierno Local al implementar la GpRD- CALIDAD se ha equiparado
en forma coherente, con la estrategia de Gobierno Abierto donde la transparencia, la rendición de cuentas la apertura de datos, la
participación ciudadana y la lucha contra la corrupción vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles , amén de los valores
sociales del bien común y solidaridad, representan el marco fundamental de acción política hacia la creación del mayor bienestar y calidad
de vida de la ciudadanía.
En coherencia con lo señalado, se exige una mirada retrospectiva integral, que permita observar la congruencia y la articulación de los
distintos sistemas que componen la administración pública (planificación, presupuesto, gestión financiera, y monitoreo y evaluación) y
también reclaman un análisis de la cadena de procesos, que van desde las ofertas que hacen los gobernantes hasta los servicios que
efectivamente se entregan a los ciudadanos.
En nuestro país, de acuerdo a analistas, hoy vivimos las secuelas de la inactividad en materia fiscal y reducción de recursos a programas
sociales, solidarios por falta de liquidez. Como país nos hemos apegado a la crítica, a visiones tradicionales que determinaban sus
prioridades exclusivamente sobre el crecimiento económico, no obstante en este Gobierno Local, hemos sido consecuentes con nuestro discurso y actuar, en el tanto hemos creído y actuado bajo la visión de un desarrollo humano, orientado a la creación de condiciones,
para que nuestra ciudadanía tenga mayores opciones y oportunidades, a la expansión de capacidades de las personas para aumentar
sus posibilidades, de ser algo que consideren valioso para sí, como disfrutar de una larga y saludable vida; adquirir conocimiento y tener
acceso a los recursos suficientes para tener un nivel de vida digno.
Asimismo, hemos trabajado programas para el desarrollo de capacidades como libertad política, económica y social, disfrute del tiempo
libre, compartir con otras personas, ser apreciado como integrante de la comunidad, en sí posibilitar el disfrute de las garantías de los
derechos humanos, la posibilidad de ser una persona productiva y creativa, respeto a sí mismo y otros aspectos importantes.
Es por ello que ponemos atención al proceso de formación de capacidades, por lo que el acceso a la educación, salud, empleo, calidad
de vida y bien común se considera fundamental.
Ante tal exigencia, la Municipalidad de Cartago, liderada por esta Alcaldía planifica, desarrolla y programa el proceso de su gestión en
forma progresiva y sistemática, para obtener mayores niveles de efectividad en la prestación de sus servicios, aumentar la participación
local en los ingresos fiscales, en el desarrollo de actividades, programas y proyectos que impacten el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudanía del Cantón.
Consecuentemente, hemos implantando el enfoque de desarrollo humano, reforzado en el Plan de Gobierno Municipal 2016-2020, al
articular en forma inclusiva, con la ejecución descentralizada del gasto social CECUDIS; Centros de adulto Mayor; CECIS; programas
deportivos y culturales, programas de educación inclusiva. Por ello sostenemos que la redistribución social, crea equidad desde el punto
de vista territorial y social, que del fortalecimiento de la participación ciudadana responsable, ecuánime y respetuosa de la institucionalidad
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en forma propositiva, deriva el involucramiento de los ciudadanos en los procesos de definición de objetivos, determinación de recursos y
rendición de cuentas (planificación para resultados presupuestos participativos, participación ciudadana, rendición de cuentas, apertura
de datos, transparencia y lucha frontal contra la corrupción para resultados).
Ello nos ha llevado a gestar y madurar un Modelo de Gestión Gerencial Municipal para Resultados- Gobierno Abierto-ODS- Calidad,
donde se abordan desafíos mediante el tratamiento integral de las distintas etapas del Ciclo de Gestión Pública, el uso de la información
para la toma de decisiones , para sensibilizar al ciudadano , el empleo de metodologías y el desarrollo de competencias en los
colaboradores de la Municipalidad, que les permitan asumir sus retos en forma profesional y rigurosa, con resultados que generen valor
público, que impacten el bienestar social y la calidad de vida de la ciudadanía, con el enfoque de Desarrollo Humano, equidad de género
y gestión del riesgo salvaguardando los valores propios de nuestro Cantón.
Como lo hemos mencionado, en un entorno caracterizado por los desafíos estratégicos, el reto del impacto de la economía global, los
efectos de la reciente crisis financiera, los cambios políticos en el escenario mundial tanto políticos como socioeconómicos, así como la
evolución de las empresas, ante la reconstrucción del Estado y la recuperación de su capacidad de gestión. Esta Municipalidad, ante la
necesidad de responder a clientes-ciudadanos, cuyas demandas de prestación de servicios de calidad con excelencia, en el contexto
enunciado anteriormente, consolida nuevos enfoques hacia el servicio brindado al cliente-ciudadano con miras a alcanzar los efectos e
impactos programados (resultados) mediante la implementación de la estrategia de GpRD se consolidan e integran en un ciclo la
planificación, el presupuesto, la administración de proyectos, calidad, monitoreo y seguimiento, el Sistema Integrado Administrativo
Financiero SIAF, en aras de aumentar su competitividad y sostenibilidad, integra la ejecución de mecanismos propios de la Gestión de
Calidad basada en la Norma ISO 9001 2015, que incluye la participación ciudadana congruente, coherente, la rendición de cuentas y el
proceso de mejora.
La visión de futuro con enfoque de Desarrollo Humano, incluye el proceso planificado y programado como Ciudad Histórica Digital
e Inteligente, modernizándolo, mediante la estrategia de Gestión para Resultados del Gobierno Local, Gobierno Abierto atendiendo los
ODS, una gestión innovadora que lo legitime como líder, en función de su capacidad de emprender, conducir y resolver las principales
dificultades vinculadas a la problemática pública del Cantón, al generar valor público que impacte en un mayor bienestar para cada uno
de los miembros o individuos del cantón y sus familias; en el desarrollo y modernización del Cantón, desde los pilares individuo y grupo
familiar,
La Gestión para Resultados y Calidad en el desarrollo de este Gobierno Local, cumple la función de facilitar a la organización la dirección
efectiva e integrada del proceso de creación de valor público (resultados) con el fin de optimizarlo, asegura la máxima eficacia y eficiencia
de su cometido, la consecución de los objetivos estratégicos – calidad de largo mediano y corto plazo, inmerso en un proceso de ejecución
caracterizado por la mejora progresiva.
Ese enfoque que se aplica en la Municipalidad, se ocupa de los procedimientos en un marco político democrático, como la participación
ciudadana, la toma de decisiones, la rendición de cuentas, y el interés público como centro de atención de la gestión. Efectivamente, se
planea para generar valor público, que impacte las brechas sociales —observables y susceptibles de medición— que este Gobierno Local
realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales, establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y, por
tanto, con sentido para la ciudadanía. Esos cambios o efectos- impactos constituyen los resultados que buscamos alcanzar. Por tanto, el
objetivo es facultarlo para que logre, mediante la gestión del proceso de creación de valor público, los resultados determinados en los
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objetivos del plan de Desarrollo Humano Cantonal 2010-2020, Plan de Desarrollo del Gobierno Local 2016-2020 el Plan Estratégico de mediano y largo plazo Municipal 2015-2025 vinculado con el Plan Anual Operativo – Presupuesto de cada período.
En nuestra estrategia visualizamos los resultados asociada al cambio social promovido por nuestra acción y la de actores del Gobierno
Nacional y sociedad civil en forma coordinada y no solamente a las actividades o los productos que contribuyen a ese cambio. Por ejemplo,
el resultado de la gestión de otorgar becas, no se medirá solamente por la cantidad de becas otorgadas, el número de estudiantes con
beca y capacitados o, incluso, el número de estudiantes con beca promovidos al año, sino por los aprendizajes que efectivamente hayan
logrado los becados y, a largo plazo, por la calidad de empleos que logren conseguir gracias a la educación recibida con la beca.
Importante destacar que los cambios sociales se refieren tanto a los de materia de la política social, como la salud y la educación, sino
también a los relativos a otras políticas públicas, como la seguridad y participación ciudadana, la agricultura, el empleo, la administración
de justicia o inclusión además de la gestión para conseguir empleo.
En esta época de globalización, en donde los modelos que ayer tuvieron éxito, hoy pierden vigencia, se requieren innovaciones sustantivas
en la gestión gerencial, lo que supone un esfuerzo a mediano y largo plazo que normalmente trasciende períodos. Estas innovaciones
podrían requerir transformaciones del marco legal e institucional; de ahí la necesidad de la búsqueda de consensos al definir
responsabilidades, desarrollo de competencias permanente de los colaboradores municipales; alineación de los distintos componentes
del ciclo de gestión; y estructuras organizacionales renovadas que fomenten la coordinación y el trabajo en equipo.
Estos esfuerzos suponen también transformar la cultura institucional imperante y crear una nueva, orientada hacia la planificación de los
resultados que se desea alcanzar y, en función de estos, definir la mejor combinación de insumos, actividades y productos para lograrlo.
Asimismo, implica promover los niveles de mando asuman responsabilidades para el logro de resultados, sea motivados y no por el mero
cumplimiento de funciones, esto promueve una cultura de planificación, evaluación y seguimiento, además de la rendición de cuentas
sólida y sustantiva, fundamentada en evidencias que pueden ser verificadas por parte de la opinión pública y la sociedad civil. Ello
representa un giro importante en la manera tradicional de administrar a gestionar y, por lo tanto, requiere una voluntad política que esta
Alcaldía ha impulsado y desarrollado.
En esta nueva forma de gestionar la Municipalidad de Cartago, uno de los principales roles desarrollados es la orientación hacia la
detección de necesidades, requerimientos y expectativas del ciudadano en busca de proporcionarle los resultados que éste demanda,
por ello nos hemos acercado a los Concejos de Distrito a sensibilizar y capacitar a los concejales, sobre los cambios producidos en la
Municipalidad y a la vez generamos información mediante la Encuesta Pública aplicada a ellos, tanto en los talleres de sensibilización
como a través de la página municipal y el portal, donde la cobertura se extiende a Asociaciones y grupos organizados del Cantón, insumos
de gran importancia para la elaboración del Análisis de situación y para determinar prioridades de asignación de recursos. Gracias a la
implementación o ejecución de los procesos, mediante el aseguramiento de la Gestión de Calidad Certificada ISO 9001-2015, se ha
desarrollado un proceso de concientización, sensibilización, capacitación para desarrollar y consolidar la cultura organizacional propia del
proceso, para que congruentemente se desarrollen las competencias de los colaboradores y ciudadano en aras de un participación
ciudadana inteligente y respetuosa de la institucionalidad, la gestión de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño y mitigación
de riesgos, articulando la rendición de cuentas bajo una cultura organizacional madura y robusta alineada al logro de la estrategia institucional.
Congruente con lo anterior, para que la gestión a realizar por esta Alcaldía y el Área de Planeamiento sea oportuna, efectiva, mantenga y
fortalezca la cultura de planeamiento calidad y control, se ha fortalecido la red institucional de colaboradores a nivel de línea de contacto
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con el cliente interno y externo como enlaces y RDAs (Responsables de la Dirección por Área), capacitándolos en los enfoques a implementar para que coadyuven en la ejecución de las responsabilidades en cada Área y Departamento.
1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL PAO - PRESUPUESTO 2019.
Se continua implementando, conforme el Convenio entre BID y Municipalidad de Cartago: Cooperación Técnica No
Reembolsable N° ATN/OC13167-CR. en forma progresiva y sostenible, del Modelo de Gestión Gerencial Municipal para
Resultados y Calidad, desarrollado con base en la estrategia de Gestión para Resultados en el Desarrollo y el Sistema de
Gestión de Calidad certificado según Norma ISO-9001-2015, en forma coherente se integra la estrategia de Gobierno Abierto
sus Ejes y su articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El proceso de Formulación del PAO-Presupuesto 2019, se apertura mediante Circulares AM-C-037-2018 del 30 de junio
2018 remitidas por el Señor Rolando Rodríguez Alcalde, con complemento AM-C-041-2018 del 23 de julio del 2018 en las que
se definen las siguientes directrices:
PROCESO DE EVAUACIÓN Y AJUSTE ANUAL DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES, Etapa de Formulación del
PAOPresupuesto 2019.
“Como parte del proceso de Formulación del PAO-Presupuesto 2019, de acuerdo al Modelo de Gestión Gerencial para Resultados -
Gobierno Abierto –ODS –CALIDAD, que esta Alcaldía Implementa, de acuerdo al 4P01 Gestión del Contexto Cantonal, 6P01
Planificación y Control de la Gestión y teniendo como base los pilares:
Pilar 1: CIUDADANO “DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS CIUDADANOS” desde la perspectiva
del desarrollo socio económico inclusivo que impacta la ciudadanía como individuo y núcleo familiar.
PILAR 2: CANTON “CARTAGO CIUDAD SOSTENIBLE E INTELIGENTE, CANTÓN COMPETITIVO E INNOVADOR” enmarcado en
Cartago ciudad histórica digital con visión de futuro hacia una ciudad sostenible e inteligente.
PILAR 3: INSTITUCIÓN “GOBIERNO LOCAL INTELIGENTE, MODERNO Y EFICIENTE CON PROCESOS Y SERVICIOS
CRTIFICADOS DE CALIDAD” como Gobierno Local Digital del Cantón de Cartago, promotor del Desarrollo integral.
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Les informo que el 4F01 “GUÍA PRÁCTICA DE EVALUACIÓN: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN ESTRATEGIAS” se
encuentra colgado en la carpeta respectiva de Formulación del PAO-Presupuesto 2019 por Área y Departamento. Dicho documento debe
ser analizado y evaluado con sus colaboradores (Jefaturas - colaboradores en equipo y Encargados de Área con sus Jefaturas) en el
entendido que cada Jefatura aporte el análisis de estrategia y el FODA del Departamento o Unidad a la vez el Encargado de Área con las
Jefaturas realizaran el análisis para integrar el del ÁREA.
Es de suma importancia seguir la metodología para que sea remitido al ÁREA DE PLANEAMIENTO con fecha máxima al 14 de agosto,
ya que debe ser procesado e integrada la información en el al 4P01 Gestión del Contexto Cantonal, del Sistema de Gestión de Calidad.
Importante señalarles que este documento se constituye en el instrumento para la actualización del Contexto de la Municipalidad de
Cartago, con el fin de proporcionar a los colaboradores y ciudadanía los insumos y elementos necesarios para el desarrollo de un servicio
efectivo, brindado mediante la gestión gerencial municipal y que articula la formulación de los planes institucionales, los servicios que se
brindan, la participación ciudadana, implementación de planes y programas para lograr obtener mejores niveles de certidumbre y ejecución
en su implementación, así como elemento de gran importancia para el proceso de toma de decisiones cotidianas, y en la definición o
ajuste de las estrategias que configurarán la Visión Futura del Cantón.
La ruta para acceder a la carpeta es MuniRed 4F01Guia Práctica de Evaluación 2019 M2
Este año se verificará el cumplimiento de este requerimiento con antelación por lo que se solicita a cada uno, ser diligente al analizar la
información contenida en la Guía con sus colaboradores como se mencionó anteriormente, para lo cual deberán utilizar el 6F01 Agenda Minuta, que deben colgar debidamente elaborada y firmada por usted y los colaboradores que participaron en su análisis”.
Al igual que en años anteriores, se tuvieron presentes los siguientes documentos:
6E05 Normas sobre Presupuestos Públicos”; directrices emitidas por la Contraloría General de la República. Colgados en el Sistema de Gestión de Calidad Municipal.
6P01 Planificación y Control de la Gestión. Colgados en el Sistema de Gestión de Calidad
6I01 Formulación y ejecución del PAO-Presupuesto, colgados en el Sistema de Gestión de Calidad
6F09 Perfil de Proyecto. Colgados en el Sistema de Gestión de Calidad
6F23 Ficha Programa Municipal. Colgados en el Sistema de Gestión de Calidad
6M02 Manual de Formulación del PAO-Presupuesto en los Sistemas de DELPHOS Y WZDOM. Ubicado en la carpeta MuniRed.
6F10 Matriz de vinculación del PAO-Presupuesto. Ubicado en la carpeta Muñiré.
6I13 Instructivo para la elaboración de la Matriz Vinculación PAO-Presupuesto.
6I11 Lineamientos y directrices Formulación PAO-Presupuesto 2018. Ubicado en la carpeta MuniRed
6F16 Detección de necesidades de capacitación. Ubicado en la carpeta MuniRed
Cronograma de Actividades. Ubicado en la carpeta MuniRed
Listado para Formulación 2018. Ubicado en la carpeta MuniRed
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2. El desarrollo de los aspectos señalados anteriormente nos permite realizar una labor planificada, en la que se realizan acciones a nivel
institucional con una participación importante de los colaboradores municipales, por medio de las cuales se consolida la vinculación
y alineación estratégica, desarrollada desde la etapa de Diseño del Plan Estratégico de la Municipalidad de Cartago, que incluye el
Plan Estratégico Institucional de Largo Plazo con un horizonte a 10 años y el Plan de Mediano Plazo vinculado con el Plan de Corto
plazo o PAO-Presupuesto 2019, alineados mediante Talleres participativos con apoyo del software DELPHOS impartidos por
colaboradores del Área de Planeamiento Estratégico por Área funcional, lo que implica el alineamiento de los ejes, objetivos, metas
e indicadores de largo, mediano y corto plazo, producto de los efectos e impactos que busca generar la municipalidad y desarrollar
en los próximos 10 años (2015 – 2025).
A la vez se continuó con la realización de la evaluación física financiera a través del Software DELPHOS en forma trimestral, el Taller
análisis de datos y Revisión por la Dirección, no sin contar con el acompañamiento y la utilización del software, insumos para el desarrollo del PAO-Presupuesto 2019.
Para la formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2019, se realizaron las siguientes actividades:
Mapeo y vinculación Plan de Gobierno municipal, Plan de Desarrollo Humano Cantonal, Plan Estratégico Institucional.
Se realizan Talleres de sensibilización con cada Concejos de Distrito (11 en total) e invitados como asociaciones o grupos
interesados, aplicando la Encuesta Pública.
Se cuelga la Encuesta Publica en la página WEB de la Municipalidad logando participación de la ciudadanía.
Elaboración Diagnóstico Institucional – FODA.
Elaboración del Diagnóstico por Área FODA OPERATIVO.
Divulgación de Filosofía Institucional y Política de Calidad.
Elaboración de Matriz Vinculación de objetivos con Presupuesto 2019.
Elaboración de la Matriz programática 2019
Actualización y remisión del instructivo (lineamientos) para la formulación del Plan Operativo Institucional y del Presupuesto
2019, con las indicaciones a seguir para plantear las necesidades.
Al igual que en periodos anteriores se mantiene la estructura por Programas, facilitando la identificación de ingresos, costos e
inversión asociados, sean estos de Programa 1 Dirección y Administración General; Programa 2 Servicios Comunales,
Programa 3 Inversiones.
Realización de Taller de Formulación y Estrategia POA-Presupuesto 2019 con enfoque de GpRD y Calidad, realizado en el
mes de julio, con cada Área de la Institución: Alcaldía, Área Gestión Administrativa Financiera; Área Tributaria; Área de
Operaciones, Acueductos, Unidad Técnica de Gestión Vial, Área de Tecnologías de Informática, Área de Seguridad
Comunitaria., Área de Cultura y Comunicación, Área Socia. Estos Talleres fueron dirigidos por el área de Planificación
Estratégica, se logra sensibilizar sobre la Filosofía Institucional, vinculación con, Plan de Desarrollo Municipal, Plan estratégico
Municipal Cantonal, la Norma de Presupuestos Público emitida por la CGR, la estrategia de Gestión para Resultados, el Sistema
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de Gestión de Calidad y en forma complementaria la de Gobierno Abierto articulado los Objetivos de Desarrollo sostenible,
además de la capacitación en la utilización de herramientas y alineamiento para la formulación del POA-Presupuesto 2018,
además de capacitar en el uso de los softwares DELPOS Y WIZDOM.
Recepción, análisis y consolidación de la información en Planeamiento y Control Estratégico mediante la herramienta de Share
Point denominada MuniRed así como el registro por parte de los responsables de planificar, en los softwares comentados. Esto
coadyuvo a lograr una mayor inducción y coordinación con los responsables de planificar en la formulación de objetivos, metas,
indicadores, cronogramas y asignación de recursos, así como una gran economía de papel al recepcionar la información
mediante el archivo electrónico por Área.
Implicó el alineamiento entre el Plan Estratégico Municipal de largo plazo con el de Mediano plazo y PAO-Presupuesto 2018 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Elaboración del anteproyecto y discusión del presupuesto operativo, en sesiones de trabajo del Comité de Presupuesto.
En función del pronóstico de ingresos, se realizó la priorización de necesidades, asignando los recursos en primera instancia a
cubrir costos fijos, remuneraciones, atención de la deuda y costos de operación, necesidades de inversión de acuerdo a los recursos disponibles.
Se constituye en insumo de este proceso la Autoevaluación de Control interno para lo que se implementa de la Guía práctica
para la Autoevaluación de Control Interno, realizando la aplicación, tabulación, el análisis de datos de la Autoevaluación de
Control Interno, elaboración del informe, las directrices por parte de la Alcaldía Municipal.
La Evaluación del Riesgo Institucional Municipalidad cubrió la realización de las sesiones prácticas de evaluación del Riesgo
de acuerdo al Marco Orientador y repasando y ajustando el diccionario de riesgos operativos y los planes de mitigación a
implementar
Seguimiento del Portafolio de Proyectos
Realización de encuesta de medición de la satisfacción al cliente.
Normalización e Implementación de los procedimientos, instructivos y formularios para la Formulación del PAO Presupuesto 6P01 Planificación y Control de la Gestión, colgados en el Sistema de Gestión de Calidad electrónico ubicado en MuniRed.
Se logra como parte del SGC y control interno realzar la Auditoría Interna de Calidad.
Se implementa la descentralización del Sistema d Gestión de Calidad mediante los RDAs Representantes de la Dirección por
Área.
Se atienden resultados de clima organizacional mediante programa de Liderazgo y se definen competencias en el Manual de Puestos.
Se continua con el programa d mejora para a tención al Índice de Gestión Municipal SIIM
Con base en el Modelo de Gestión Gerencial para Resultados- Gobierno Abierto- Calidad ANEXO 1, la Institución ejecuta la
actualización y evaluación de Estrategias para incentivar y facilitar el pensamiento sistémico – estratégico, organiza y realizan actividades
especialmente cuando se implementa la etapa de seguimiento hacia la Modernización de la Gestión Gerencial Municipal, con la certificación del l Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001-2015.
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Destaca para el periodo 2018 que en forma sostenible y progresiva se continua con la implementación del Sistema de Gestión para
Resultados en el Desarrollo, en forma complementaria Gobierno Abierto y Sistema de Gestión de Calidad, lo que permitirá a la
Municipalidad, desarrollar en forma progresiva una nueva forma de definir y alcanzar las estrategias, mediante construcción y consolidación
de una Gestión Gerencial Pública, basada en la racionalidad económica, traducida en eficiencia y efectividad en la generación de valor
público con enfoque de Desarrollo Humano, solidaridad e inclusión, fortaleciendo la idiosincrasia del cartaginés y sus valores.
Tomando en cuenta lo anterior, se programa fortalecer, madurar el proceso de mejora y participación ciudadana, partiendo de la
sensibilización en la culturización de los colaboradores, capacitación en el diseño y desarrollo de proyectos, normalización y ajuste de los
procesos municipales, mediante la certificación y madurez del Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO 9001- 2015, para
alcanzar los estándares de buenas prácticas actuales como transparencia, rendición de cuentas, apertura de datos y lucha frontal contra la corrupción.
1.3. RESPECTO A LOS EGRESOS
El presupuesto consolidado se estima en ₡23 065 015 175 millones de colones, incluyendo costos de operación.
PROGRAMA MONTO EN COLONES PORCENTAJE
PROGRAMA I: ADMINISTRACION
GENERAL ₡ 7 542 118 523 33%
PROGRAMA II: SERVICIOS
COMUNALES ₡ 10 815 688 191 47%
PROGRAMA III: INVERSIONES ₡ 4 707 208 462 20%
TOTAL ₡23 065 015 175 100%
UNIDOS CONTINUAMOS SIENDO EL PROGRESO DE CARTAGO
Sr. Rolando Rodríguez Brenes.
Alcalde Municipal
14
2. MARCO GENERAL
2.1. PANORAMA INSTITUCIONAL
MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL Constitución Política 7/11/1949
Ley 6227General de Administración Pública y sus reformas 20/05/1996
Ley 8131 General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 18/09/2001
Ley 8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 6/10/2004
Ley 8292 General de Control interno 31/07/2002
Ley 7600 Igualdad de oportunidades 2/05/1996
Ley 7202 Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento 24/10/1990
Ley 8114 Simplificación y Eficiencia Tributaria 4/07/2001
Ley 7509 Ley 7229 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 9/05/1995
Ley 6849 Impuesto al cemento 18/02/1983
Ley 7788 6084 Parques Nacionales 24/08/77
Ley 7494 de la Contratación Administrativa 2/05/1995
Ley 7794 Código Municipal. 30/04/1998
Ley 833 de Construcciones 4/11/1949
Ley 4240 Planificación Urbana 15/11/1968
Ley 5060 General de Caminos Públicos 22/08/1972
Ley 6445 del Catastro Nacional 25/03/81
Ley 7637 Notificaciones, citaciones y otras comunicaciones 21/10/1996
Ley 7248 Tarifa de Impuestos de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago 26/07/91 Ley 7027 Ley que regula la fijación cada cinco años del precio del arrendamiento en el Mercado Municipal de Cartago. 04/04/1986
Ley 8508 Código Procesal Contencioso Administrativo 28-04-06
Ley 4755 de Normas y Procedimientos Tributarios. 29/04/1971
Ley 2 Código de Trabajo 23/08/1943
Ley 7755 (Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional) 23/08/1998
Ley 6835. Ley Pago de Anualidades 22/12/1982
Ley 7428 Orgánica de la Contraloría General de la República 26/08/1994
Ley 10 Ley sobre la venta de Licores 7/10/1936
Ley 7554 Ley Orgánica del Ambiente 4/10/1996
Ley 7972 de Licores 24/12/1999
15
Ley 7135 Ley de la Jurisdicción Constitucional 11/10/1989
Ley 7210 de Zona Franca 23/11/1990
Ley 7142 Promoción Igualdad Real de la Mujer 2/03/1990 Ley de Hidrantes.
Ley de Cobro Judicial
Código Contencioso Administrativo
Ley 8554 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su Reglamento.
Ley 8220 de Proyección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites.
Ley3667 Reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa
Código Penal
Normas sobre Presupuesto Público N-1-2012-BC-DFOE promulgada Gaceta No. 64 del 29/03/2012 Manual del Sistema de Gestión de Calidad.
Marco Orientador
Manual de Conducta Ética
16
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
3.1. FUNCIONES
Actualizar los procedimientos y procesos que permitan una gestión gerencial municipal para resultados, ágil la coordinación y
ejecución efectiva, el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los programas, procurando la simplificación de trámites y facilidad de inversiones, como parte del área estratégica de desarrollo social o calidad de vida en los Barrios y Distritos.
Mantener campañas de limpieza de la Ciudad y mantener los sitios públicos limpios y ordenados, la recolección, el reciclaje y
tratamiento de los desechos sólidos, prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, como parte del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente.
Propiciar y contribuir con un ambiente adecuado que permita mejorar la calidad de vida de la ciudadanía cartaginesa, desarrollando
actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas con enfoque de género, como parte del área estratégica de desarrollo
social o calidad de vida en los Barrios y Distritos, en forma solidaria e inclusiva.
Propiciar un programa de ordenamiento, rehabilitación vial y de desarrollo de instalaciones urbanas necesarias para el interés
público, como parte del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente.
Implementar el Plan Regulador de Cartago, para lograr las medidas de ordenamiento urbano necesarias como espacios recreativos
y el rescate del patrimonio arquitectónico, en función del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente.
17
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
18
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
CUADRO No. 2
Estructura organizacional 2019 (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Por programa Apoyo
Nivel Sueldos para cargos fijos
Servicios especiales Diferencia I II III IV
Sueldos para cargos fijos
Servicios especiales
Diferencia Puestos de confianza Otros
Nivel superior ejecutivo 1 0 0 1 0 10 0
Profesional 13 4 0 4 1 12 65 0
Técnico 3 0 0 0 0 3 14 0
Administrativo 6 0 0 0 0 6 105 0
De servicio 355 0 0 29 295 31 47 0
Total 378 4 0 34 296 52 0 241 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 619 Programa I: Dirección y Administración General 217
Plazas en servicios especiales 4 Programa II: Servicios Comunitarios 346
Plazas en procesos sustantivos 382 Programa III: Inversiones 60
Plazas en procesos de apoyo 241 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 623
Total de plazas 623
19
3. Observaciones.
Funcionario responsable: Lic. Eduardo Rivera Arce Encargado de Capacitación (RRHH)
Fecha: 11/09/2018
619
4
623
0100200300400500600700
Plazas en sueldospara cargos fijos
Plazas en serviciosespeciales
Total de plazas
Plazas fijas y especiales
382
241
623
0
100
200
300
400
500
600
700
Plazas en procesossustantivos
Plazas en procesos deapoyo
Total de plazas
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
217346
600
623
0100200300400500600700
Programa I:Dirección y
AdministraciónGeneral
Programa II:Servicios
Comunitarios
Programa III:Inversiones
Programa IV:Partidas
específicas
Total de plazas
Plazas según estructura programática
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO
4.1. ANÁLISIS PEST (POLÍTICO- ECON0MICO, SOCIAL Y
TECNOLÓGICO)
El presente documento se constituye en el instrumento para la actualización del Contexto de la Municipalidad de Cartago, con el
fin de proporcionar a los colaboradores y ciudadanía los insumos y elementos necesarios para el desarrollo de un servicio efectivo
brindado mediante la gestión gerencial municipal y que articula la formulación de los planes institucionales, los servicios que se
brindan, la participación ciudadana, implementación de planes y programas para lograr obtener mejores niveles de certidumbre
en su implementación, así como elemento de gran importancia para el proceso de toma de decisiones cotidianas, y en la definición o ajuste de las estrategias que configurarán la Visión Futura del Cantón.
4.2 Factores Políticos-Legales 2018 Transición periodo 2016-2020
En el año 2018, Costa Rica realiza vía democrática el cambio de Gobierno Central, a lo que la Municipalidad de Cartago se prepara
para el alineamiento en cuanto a las nuevas políticas públicas y directrices gubernamentales. Esta situación, induce a un periodo
de sensibilización, el cual puede desacelerar sectores económicos sociales, por la priorización de la agenda del nuevo Gobierno,
definición del Plan Nacional de Desarrollo, y además será posible que enfrente diversos retos, como el tener minoría en la
Asamblea Legislativa, por lo que es fundamental que logre concretar mediante negociaciones la propuesta de un Gobierno de
Unidad Nacional, para lo cual debe lograr un dialogo franco y transparente con los distintas fracciones en la Asamblea Legislativa,
y grupos de presión e interés que permitan aprobar proyectos importantes para el país, como la reforma fiscal propuesta por el
gobierno entrante, en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y las reformas al Reglamento Legislativo.
Es importante tener presente que de acuerdo con el proceso de planificación nacional el Programa de Gobierno presentado en las
elecciones del 1 de abril del 2018, por el partido que obtiene la Presidencia, podría ser la base del Plan Nacional de Desarrollo del
período 2018 al 2022, lo que lo constituye como mecanismo de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipal, donde el lograr
el crecimiento económico, en cuanto a desarrollo económico sostenido, que genere valor público a los sectores más desposeídos
así como los efectos e impactos o resultados serán prioritarios en nuestra municipalidad, con un enfoque de gestión basado en la
implementación de la estrategia de Gestión para Resultados en el desarrollo de nuestro Gobierno Local, enfoque que determina
21
la necesidad de considerar las propuestas de la sociedad civil, de las cámaras, de los sindicatos, partidos políticos y de las
entidades que conforman el sector público y privado mediante el Pilar de Participación Ciudadana –Gobierno Abierto- ODS.
Como parte del fortalecimiento de las actividades y objetivos de participación ciudadana y Gobierno Local Abierto, en los periodos
2017 y 2018 , la Institución desarrolló diversos talleres a Concejos de Distrito de sensibilización, inducción e informe de gestión,
dirigida a los Concejales de Distrito, Asociaciones de Desarrollo y líderes comunitarios de los once Distritos del Cantón,
representantes de los ciudadanos, reforzando diversos aspectos y temas, procedimientos, reglamentos, disposiciones, normativas,
deberes, manejo de documentos y actas, informes de labores, presentación de solicitudes a nivel de requerimientos para la
formulación de programas y proyectos.
Ante este escenario político, este Gobierno Local ha continuado madurando el Modelo de Gestión Gerencial Municipal para
Resultados - (GpRD) en forma congruente y coherente al alinear a la estrategia de Gobierno Abierto articulada con los ODS según Agenda 2030, e incorporada en el Sistema de Gestión de Calidad conforme la Norma ISO 9001-2015.
De esta manera la perspectiva de GpRD busca como estrategia de gestión orientar la acción de los actores públicos del desarrollo
hacia la generación del mayor valor público a través del uso de instrumentos de gestión que en forma colectiva, coordinada y
complementaria, deben implementar las instituciones públicas subnacionales, para generar mejoras sostenibles en la calidad de vida de la población (García López y García Moreno, 2010).
Una gerencia pública basada en una racionalidad económica que busca eficiencia y eficacia, efectividad. En otras palabras,
promueve ir Gobiernos sub nacionales, a la descentralización y gestión para resultados de la administración pública a la gerencia pública. Efectivamente, en el centro del concepto de GpRD se encuentra el término valor público, que se refiere a los cambios
sociales —observables y susceptibles de medición— que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales,
establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y, por lo tanto, con sentido para la ciudadanía. Esos cambios
constituyen los resultados que nuestro Gobierno Local busca alcanzar.
En su accionar la estrategia de Gobierno Abierto, busca en su eje de Participación Ciudadana, establecer como acción prioritaria
los “Procesos de formación y divulgación de los derechos ciudadanos en el marco de Gobierno Abierto”, cuyo objetivo es “Ejecutar
mecanismos de formación y divulgación de derechos ciudadanos en el marco de Gobierno Abierto, para empoderar a la ciudadanía
y para formar a quienes ejercen la función pública”. Este objetivo tiene como interés: “Empoderar a las personas que ejercen la
función pública en el tema de Gobierno Abierto, aumentando así la capacidad creativa y la eficiencia en la atención a la ciudadanía”.
El servicio público exige considerar las demandas y necesidades reales de la ciudadanía para que sean priorizadas en el accionar
institucional, es así como el paradigma de Gobierno Abierto dinamiza y reactiva las buenas prácticas institucionales, que permiten
dar servicios de calidad, rendir cuentas y empoderar a las personas.
22
El empoderamiento de la ciudadanía debe ir de la mano del empoderamiento y formación de quienes ejercen la función pública, motivando así la creatividad, la innovación y las buenas prácticas para el éxito del ejercicio público.
En otro orden de temas, el Informe ”Estado de La Nación en desarrollo humano sostenible”, www.estadonacion.or.cr, noviembre
2016, en el Capítulo Fortalecimiento de la democracia, señala que, en cuanto a la composición de los concejos municipales, en el
período 2002-2010 el principal hallazgo fue el creciente pluralismo en la conformación de los gobiernos locales. Este fenómeno
no solo se mantuvo, sino que se consolidó con la elección de 2016. Esta situación les lleva a clasificar a los cantones a partir de
dos criterios: la conformación de los concejos y el partido que controla la Alcaldía. Estos indicadores permiten conocer las
capacidades de gestión política y los lugares donde puede haber mayores costos de transacción para la toma de decisiones,
desarrollo e implementación de las políticas públicas. El siguiente diagrama muestra los resultados:
Informe Estado de La Nación en desarrollo humano sostenible 2016
A partir de esta clasificación es posible afirmar que la conformación de los concejos municipales sigue siendo un desafío para la
gobernabilidad a nivel local. Solo en catorce cantones (17,3%) hay gobiernos unidos, en los que una misma agrupación ocupa la
alcaldía y tiene la mayoría de las y los regidores. En este escenario el principal partido se encuentra, al menos en teoría, en una
posición política favorable, pues el alcalde cuenta con el respaldo de los concejales de su propio partido para tomar decisiones por
mayoría. Por otra parte, el aumento de la oferta partidaria y la conformación pluripartidista de las instancias municipales, si bien
enriquecen la participación y la deliberación a nivel local, demandan mayores grados de negociación para lograr que se materialicen
las iniciativas de los distintos actores.
23
En lo que respecta a los partidos políticos a escala nacional, el análisis revela la poca relevancia que estas agrupaciones dieron al déficit fiscal durante la campaña de 2018, a pesar de la importancia indiscutible del tema en la coyuntura actual.
Informe Estado de La Nación en desarrollo humano sostenible 2016
4.2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ECONÓMICA LOCAL E INTERNACIONAL
4.2.1 INDICADORES DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
4.2.1.1. Factores Económicos
Se prevé que la actividad económica mundial mantendrá un ritmo de crecimiento estable en 2018 y 2019 (3,9% ambos años),
impulsado por los flujos de comercio internacional y el efecto del estímulo fiscal en Estados Unidos (EUA), cuyo impacto se reduciría en 2020, según la más reciente actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI).
24
El FMI estima que las economías avanzadas crecerían 2,5% en 2018 y 2,2% en 2019 (2,0% y 1,8% estimados en octubre de 2017,
respectivamente), debido a perspectivas más favorables, en mayor medida, para EUA, así como para Japón y la Zona del euro.
En efecto, para EUA las previsiones indican que la producción crecerá 2,9% en 2018 y 2,7% en 2019 (0,6 y 0,8 p.p. por encima de
lo proyectado previamente). Esta revisión al alza está asociada a una demanda externa más sólida y al efecto macroeconómico
previsto para la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2017.
Por su parte, para la Zona del euro se proyectan crecimientos de 2,4% para 2018 y 2,0% para 2019, superiores en 0,5 p.p. y 0,3
p.p. respecto a los niveles previstos en octubre, debido a la mayor demanda interna y al estímulo monetario del Banco Central
Europeo. En tanto, para Japón el FMI prevé que la producción crecería 1,2% en 2018 y 0,9% en 2019 (desde 0,7% y 0,8% estimados en ese orden en octubre pasado), explicado por mejores perspectivas para la demanda externa.
En el caso de las economías emergentes, la previsión para 2018 se mantuvo sin cambio (4,9%), mientras que para 2019 aumentó
0,1 p.p. respecto al 5,0% estimado en octubre. Los pronósticos indican que China crecería 6,6% en 2018 y 6,4% en 2019, con una
revisión al alza de 0,1 p.p. para este bienio, sustentado en la continuidad de medidas de impulso de la demanda interna. Para
América Latina y el Caribe, el FMI revisó al alza en 0,1 p.p. la estimación para 2018 (2,0%) y en 0,4 p.p. para 2019 (2,8%), debido a mejores perspectivas en el consumo privado.
Finalmente, el FMI señaló como riesgos a la baja en el mediano plazo, las medidas proteccionistas, el deterioro en las condiciones financieras mundiales y las tensiones geopolíticas.
El precio promedio de contado del barril de petróleo WTI1 cerró en abril en USD 66,3, superior en 5,4% con respecto a la cotización
media de marzo. Los precios de contratos a futuro con entrega en junio y setiembre de 2018 aumentaron a USD 65,7 por barril en
promedio (USD 62,1 el mes previo). Este aumento obedeció a la reducción en la producción de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)2.
Estados Unidos: medidas de la reforma fiscal que pueden afectar el clima de inversiones y potenciar el crecimiento
Reducción, a partir de 2018, del impuesto sobre la renta corporativa del 35% al 21%
Gasto inmediato del costo de inversión
Límite de interés deducible al 30% del ingreso gravable
Cambio a sistema de impuesto territorial a través de un 100% de deducibilidad de los dividendos a las afiliadas extranjeras.
Medida transitoria para las ganancias existentes retenidas en el extranjero, en forma de una repatriación obligatoria, sujeta a un pago único de impuestos (15.5% efectivo, 8% en activos no líquidos).
Un conjunto de medidas anti-evasión que incluyen, por ejemplo: un impuesto a los pagos a compañías afiliadas en el
extranjero que erosionan la base tributaria.
25
Estados Unidos: PIB % variación trimestral (al último trimestre, 2017) Estados Unidos: evolución tasa
desempleo
4.2.2. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES: AMÉRICA LATINA: PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 2018
26
4.2.3. COMENTARIO RESUMEN ECONÓMICO ÁMBITO INTERNACIONAL:
27
(Fuentes: BCCR, Puesto de Bolsa Mercado de Valores)
Continuó la normalización gradual de la política monetaria en las economías avanzadas, en particular:
-El Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos de América (EUA) incrementó la tasa de fondos federales en 25 puntos
base (p.b.), para ubicarla entre 1,75% y 2%. Esa decisión fue tomada en reunión del pasado 12 y 13 de junio y con este ajuste
acumula 175 puntos base (p.b.) desde que inició ese proceso de normalización, en diciembre de 2015.
La Reserva también señaló que continúa el fortalecimiento del mercado laboral, la actividad económica crece a ritmo sólido y
la inflación interanual se ubica en torno a la meta (2%). En particular, para 2018 revisaron al alza las perspectivas de crecimiento
(2,7% - 3%) y de empleo (desempleo entre 3,6% y 3,7%) y mantuvieron la proyección de inflación.
El Banco Central Europeo (BCE) en su reunión del 14 de junio, sustentado en presiones al alza sobre la inflación, decidió
continuar el programa de compra mensual de bonos (€30 mil millones hasta setiembre y €15 mil millones en el último trimestre
para finalizarlo en diciembre de 2018) y, dejar su tasa de interés de referencia en 0%, con indicación de que así la mantendría
hasta el verano de 2019.
El Banco Mundial, en su informe Perspectivas Económicas Globales de junio último, mantuvo las proyecciones de crecimiento
mundial para 2018-2019, previendo una ligera desaceleración en el 2020, en buena medida, asociada a menor dinamismo en
economías avanzadas.
Indicó que en el impulso económico de EUA ha influido el efecto de la política fiscal expansiva sobre la formación bruta de
capital (reducción del impuesto corporativo y de varios tramos de las tasas impositivas a los ingresos personales). Para la Zona
del euro estimó moderado crecimiento económico, asociado a la eventual reducción del estímulo monetario por parte del BCE.
Además, señaló la consolidación del crecimiento en economías emergentes y en desarrollo, entre otros por la recuperación de
países exportadores de productos básicos y la relativa estabilidad en los precios de esos productos prevista para los próximos
trimestres.
Este organismo internacional señaló riesgos a la baja asociados con eventos de mayor volatilidad en mercados financieros y la
incertidumbre que introducen eventos geopolíticos y medidas proteccionistas.
Respecto a este último tema, con fecha posterior (6 de julio) a la reunión de la Junta Directiva, entraron a regir aranceles mutuos
entre EUA y China: a) arancel de 25% aplicado por EUA a productos chinos por USD 34 mil millones y que contengan
“tecnología industrial significativa” y, b) China aplica arancel de 25% a productos de la industria agrícola y automotor de EUA
por USD 34 mil millones. Analistas económicos prevén que estas tensiones comerciales afectarían la economía mundial,
especialmente cuando se ha declarado abierta la Guerra comercial entre EEUU y China.
28
Finalmente, en el primer semestre del año el precio del petróleo experimentó una tendencia creciente (WTI con crecimiento
medio interanual de 30,5%), asociada a la menor oferta por parte de los miembros de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), la tensión política en Medio Oriente y la salida de EUA del acuerdo nuclear con Irán y, más recientemente,
el anuncio de inventarios menores a lo previsto en EUA, expectativas de menor suministro por tensiones en Libia y la
interrupción de producción en Canadá.
4.2.4. Panorama del riesgo global 2018
4.2.5 CONCLUSIONES
29
De acuerdo con el último informe sobre perspectivas económicas del FMI, el crecimiento de la economía mundial es estable,
especialmente en las principales economías avanzadas.
Sin embargo, el reporte de estabilidad financiera del FMI alerta sobre el endeudamiento global y la participación del sector
privado no financiero de China en este proceso.
Lo anterior representa una marcada debilidad de la economía mundial, frente a futuras fluctuaciones en las tasas de interés
y una gran amenaza para las economías fuertemente endeudadas.
Continúa la recuperación de América Latina, pero esta no es suficiente para satisfacer las nuevas demandas de las clases
medias emergentes.
La reforma fiscal en los Estados Unidos potenciará su crecimiento, pero podría acelerar los ajustes en las tasas de
interés por parte de la Reserva Federal, con efectos inmediatos en los activos financieros globales.
Frente a este escenario, América Latina debe aposta por incrementar la inversión y mejorar la eficiencia en sus economías.
El desafío de Costa Rica es emprender una reforma fiscal que mejore sustancialmente las finanzas públicas, incentive la
inversión mediante una mayor productividad, favorezca el crecimiento, garantice la gobernanza y el grado de satisfacción con
la democracia. La principal fuente de incertidumbre continúa siendo el factor político.
5. ECONOMIA NACIONAL: INDICADORES
30
5.1. COSTA RICA SECTORES PARA POTENCIAR EL CRECIMIENTO
31
5.2. ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE)
La producción de bienes y servicios del país, medida por la serie tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE),
registró en marzo 2018 una variación interanual de 3,1%, desacelerándose 0,1 punto porcentual (p.p.) con respecto a la variación
observada el mes anterior. La variación media para el primer trimestre se ubicó en 3,2%, en tanto que la acumulada en los últimos
12 meses fue 2,9%.
5.3. EVOLUCIÓN POR ACTIVIDAD.
En marzo 2018 seis de las quince actividades que conforman el IMAE presentaron variaciones superiores a la tasa observada en el índice general:
32
Servicios.
Según el aporte a la tasa de variación resaltaron los siguientes:
Enseñanza y salud: Estas actividades crecieron 3,1%, asociado tanto a los servicios privados (4,0%), particularmente de
atención a la salud humana, como públicos (2,4%), principalmente por el crecimiento en el empleo, aunque también influyó
la compra de bienes y servicios.
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo: Esta actividad aumentó 3,2%,
explicado en mayor medida por la producción de empresas relacionadas con los servicios de alquiler de activos, otras
actividades administrativas y las actividades de seguridad e investigación.
Información y comunicaciones: La actividad se incrementó 6,9%, principalmente por la mayor prestación de servicios de
programación y consultoría informática, así como de telefonía celular internet.
Transporte y almacenamiento: Esta actividad creció 4,8%, resultado asociado a los servicios vinculados al comercio
exterior, destacando el dinamismo en la movilización de mercancías por los principales puertos del país, así como los
servicios complementarios de almacenamiento. También influyó positivamente el comportamiento del transporte público por
carretera
Industria manufacturera: La industria manufacturera creció 2,3%, sustentada en la producción de empresas ubicadas en
el régimen especial y en menor medida en el régimen definitivo. En el primer caso, destacó la fabricación de implementos
médico, así como de aceite de palma, artículos de materiales plásticos e hilados de algodón; mientras en el segundo, la
producción de productos farmacéuticos y cárnicos.
Comercio: La actividad comercial aumentó 3,0%, debido a la mayor comercialización de productos textiles, aparatos para
el hogar, productos alimenticios y farmacéuticos. Las estrategias de mercadeo explicaron la evolución de estos grupos. En
contraste, la comercialización de vehículos y de materiales de construcción registraron una reducción.
Agricultura, silvicultura y pesca: La actividad agropecuaria creció 2,5%, por el buen desempeño de la producción de piña
y banano. Se mantiene el escaso dinamismo en la producción de bienes para consumo en el mercado doméstico, asociado
a las condiciones climatológicas adversas presentes en los últimos meses del 2017 que afectaron el área sembrada de
varios productos.
Construcción: la industria de la construcción no creció en el mes en comentario si se compara con el nivel observado en
marzo de 2017 sin embargo hay un comportamiento diferenciado entre sus componentes .Por un lado la construcción
con destino público aumentó 7,3%, particularmente por el desarrollo de infraestructura educativa del Ministerio de
33
Educación Pública, así como por las obras relacionadas con la terminal de contenedores de Moín, que resultó compensado
con la disminución de 0,8% de la construcción con destino privado, particularmente de edificaciones residenciales.
5.4 MERCADO CAMBIARIO
En abril 2018, el resultado neto de las operaciones de compra y venta de divisas que los intermediarios cambiarios realizaron con
el público en sus “ventanillas” registró superávit de USD 107,9 millones (USD 233,3 millones en marzo). Este flujo positivo de
divisas fue resultado de una oferta promedio diaria de USD 81,6 millones, superior a la demanda media diaria de USD 76,2 millones.
Asimismo, los intermediarios cambiarios redujeron los niveles de posición en moneda extranjera en USD 24,1 millones, similar al
mes previo.
El tipo de cambio promedio se ubicó en ¢565,78 en abril (¢567,43 en marzo) y presentó menor volatilidad medida a través del
coeficiente de variación (0,19%) y desviación estándar (±¢1,10). En marzo estos indicadores fueron de 0,35% y ±¢1,99,
respectivamente.
Por su parte, las reservas internacionales netas (RIN) cayeron USD 345,7 millones, principalmente, por el retiro de depósitos del
Ministerio de Hacienda (USD 291,4 millones) y la venta neta de divisas realizada por el Banco Central para atender los
requerimientos del sector público no bancario (USD 127,2 millones). Este monto fue compensado parcialmente, por el incremento
en los depósitos por concepto de encaje que mantienen las entidades financieras en el Banco Central (USD 73,6 millones).
Dado lo anterior, el saldo de RIN alcanzó USD 8.128,2 millones, equivalente a 6,5 meses de las importaciones de bienes del
régimen definitivo, 1,6 veces el saldo de la base monetaria ampliada y 13,4% del PIB.
En marzo el Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real Multilateral con Ponderadores Móviles (ITCER-PM) mostró una apreciación
mensual de 0,5%, como resultado de la apreciación del colón y la depreciación de las monedas de los principales socios
comerciales frente al dólar. Dicho resultado se vio parcialmente compensado por el aumento en la inflación internacional y la
disminución en el Índice de Precios al Consumidor del país.
34
5.5. PRECIOS.
En abril de 2018 la inflación, medida por la variación interanual del Índice de precios al consumidor (IPC), fue 2,4%. Así, cumplió siete meses consecutivos contenida en el rango meta de la programación macroeconómica (3% ± 1 punto porcentual (p.p.)).
Por otra parte, la inflación subyacente alcanzó una variación interanual de 2,0%, misma tasa que marzo pasado. Destaca que el
valor medio de la variación interanual de los cinco indicadores de inflación subyacente que calcula el Banco Central se ha
estabilizado en torno a 2,0% en los últimos siete meses, luego de la aceleración observada desde enero de 2017, cuando registró 0,9%. Los valores de este indicador continúan señalando la ausencia de presiones inflacionarias de demanda por la vía monetaria.
En lo que respecta a las expectativas de inflación, su valor medio en abril fue 3,7%, igual al de los tres meses previos. Si bien, se
mantienen ancladas al rango objetivo por 37 meses consecutivos, luego de alcanzar 3,2% en octubre de 2017, se mantienen cerca
del valor superior de ese rango.
En relación con el Índice de precios al productor (IPP-MAN) en abril creció 3,6% interanual (1,8% en igual mes de 2017). El IPPMAN
se caracteriza desde mayo de 2016 por un comportamiento alcista que acumuló 5,6 p.p. en los últimos 24 meses. El seguimiento
de este indicador es relevante para el Banco Central, por cuanto refleja los cambios en los precios de venta de los productores, lo
cual podría influir en los precios futuros al consumidor final.
TASAS DE INTERÉS Y DIFERENCIAL CAMBIARIO
35
En abril de 2018, la Junta Directiva del BCCR dispuso mantener en 5,0% a Tasa de política monetaria (TPM), fundamentada
principalmente en lo siguiente:
La tasa de inflación general de este mes fue 2,4% y la subyacente fue 2,0%, valores contenidos en el rango meta;
Estabilidad en las expectativas de inflación 1 a 12 meses,
Los agregados monetarios y los créditos al sector privado mostraron tasas de variación consistentes con lo previsto en la
programación macroeconómica. Pese a lo anterior, este mes el BCCR ajustó nuevamente 2 a la baja las tasas de interés de los
Depósitos Electrónicos a Plazo (DEP), en 50 y 25 puntos base (p.b.) para los plazos de 7 a 29 días y de 30 a 59 días, en su orden.
Respecto a las tasas activas en colones anunciadas en “ventanilla” por parte de los intermediarios financieros, éstas registraron
ligeras bajas, en mayor medida, para las operaciones de crédito destinado a manufactura, construcción y comercio. Las tasas
activa y pasiva promedio del Sistema Financiero (SFN) a finales de abril fueron 14,9% y 7,1%, en su orden, mientras en dólares,
se ubicaron en 10,5% y 2,9%. Con los movimientos en las tasas pasivas efectivamente negociadas, la Tasa Básica Pasiva (TBP)
en abril osciló entre 5,9% y 6,15% (el mayor nivel del año).
En términos reales, la TBP se ubicó en 1,9% el fin de mes (1,8% en marzo).
El premio por ahorrar en colones fluctuó entre 64 y 116 p.b. cuando se toma como referencia el mercado interno y, entre 143 y 283 p.b. con referencia al mercado externo. Finalmente, en el Mercado Integrado de Liquidez (MIL) en colones, el costo promedio de
las negociaciones se situó en 4,8%, inferior al registrado el mes previo (5,0%) mientras en dólares pasó de 0,9% en marzo a 0,94%
en abril, el nivel más alto del año.
36
5.6. DÉFICIT FISCAL
El deterioro de la situación fiscal, que hoy enciende alarmas, viene gestándose desde el 2009 debido a causas estructurales en las
áreas de ingresos y egresos. Por el lado de los ingresos, el problema se origina en el desfase del diseño de las principales leyes
que sustentan el sistema tributario: la del impuesto de renta y la del impuesto general sobre las ventas; ambos se sustentan en
leyes de los años 80. Además, en esa época los servicios no tenían la importancia económica que hoy tienen.
Es el caso de los servicios tales como: salud, educación, ingeniería, entre otros, que hoy no pagan impuesto de ventas. Además,
no se gravaba la totalidad de la riqueza, como por ejemplo las ganancias de capital. Este desfase legal genera un conjunto de
vacíos que abren portillos para la evasión y la elusión fiscal.
Como solución a los problemas antes planteados, las autoridades iniciaron acciones en materia legal y administrativa. Entre las
legales se destaca la presentación de los proyectos de ley para modernizar el impuesto de renta y la transformación de Ventas a un Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, se aprobaron las leyes de lucha contra el contrabando y contra el fraude fiscal.
Entre las administrativas, está la digitalización de los procesos para cobrar los impuestos mediante la puesta en marcha de la Administración Tributaria Virtual (ATV) y la Factura Electrónica, que marcan un hito en la gestión tributaria.
En materia de gasto, se tienen esencialmente tres preocupaciones:
37
La forma en que se abordó la crisis mundial mediante el Plan Escudo, que incluyó políticas anticrisis, que elevaron el nivel
de gasto que se volvieron permanentes. En solo dos años el gasto total se elevó de 15,3% a 19,0% del PIB del 2008 al
2010, como resultado, principalmente, del aumento de las remuneraciones (5,3% a 6,9%) y las transferencias (5,2% a 7,2%)
en el mismo periodo.
La aprobación de nuevas obligaciones para el Estado, conocidas como destinos específicos, sin que se crearan nuevas
fuentes de financiamiento. Entre ellas, el mando constitucional de aumentar el presupuesto en educación de un 6% a un
8% del PIB y el 7% renta para PANI.
Crecimiento de intereses como resultado de postergar decisiones en materia fiscal, desde hace década.
Estos elementos provocaron que el presupuesto de la República se volviera inflexible, más de un 95% está predeterminado.
Por ello, el Gobierno, ha generado un conjunto de medidas para contener el crecimiento del gasto público, tales como,
directrices y decretos para controlar plazas nuevas y vacantes, propuestas legales para controlar pensiones con cargo al
presupuesto, que finalmente se aprobaron en la Asamblea Legislativa, y una propuesta para contener los destinos
específicos. También se aprobó la ley para fortalecer la caja única del Estado y se ha hecho más eficiente la gestión de la
deuda.
El conjunto de estas acciones ha permitido elevar los ingresos del Gobierno de un 14,2% a un 14,5% del PIB, entre el 2013 y el
2017, destacándose el impuesto sobre la renta que pasa de un 4,1% a un 4,8% (más de ¢547 mil millones) en ese mismo periodo.
Por el lado del gasto total, se contuvo crecimiento, que pasó de 19,6% a 20,7%, a pesar de que los intereses aumentaron de 2,5% a 3,1% del PIB y las transferencias de 7,5% a 7,9%, resultado de los mandatos constitucionales y legales.
Todas estas mejoras van en la dirección correcta, pero no son suficientes ante el tamaño del problema fiscal. Con el fin de
avanzar en lo fiscal, el año pasado se presentó el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que dará un alivio
a la situación fiscal y cuyo procedimiento de aprobación, mediante vía rápida, fue votado positivamente por la Asamblea
Legislativa recientemente acción que Hacienda considera un avance significativo para solucionar el déficit fiscal. Este
proyecto incluye:
La transformación del impuesto sobre las ventas a un IVA, manteniendo la tasa actual del 13%, con tarifas reducidas en algunos servicios.
La unificación de las tasas de ganancias de capital.
Una regla fiscal que establece un límite al crecimiento del presupuesto.
Un conjunto de reformas en materia de empleo público, que incluyen la normas para regular la dedicación exclusiva, la
prohibición, el salario máximo y las anualidades.
38
5.7. INDICADORES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.
El Sector Público Global Reducido registró déficit financiero de 1,3% del PIB al finalizar el primer trimestre de 2018, superior en 0,3
p.p. al registrado en mar-2017. Este resultado estuvo determinado, principalmente, por la desmejora en las finanzas del Gobierno
Central y el menor superávit del resto del sector público no financiero reducido.
En particular, el Gobierno generó en marzo un exceso de gasto de ¢178.484 millones, lo que contribuyó a que el desbalance
financiero acumulado fuera ¢526.385 millones (1,5% del PIB contra 1,3% a mar-2017), asociado a una caída en los ingresos de
1,3% y crecimiento en los gastos totales de 6,2%. De la misma forma el déficit primario alcanzó 0,6% del PIB, superior en 0,1 p.p.
al observado 12 meses atrás.
En la evolución interanual de los egresos gubernamentales, influyó principalmente el mayor servicio de intereses (27,4%), las
remuneraciones y las transferencias corrientes (ambas con crecimientos en torno a 5,7%). Lo anterior fue parcialmente
compensado por la caída de los gastos de capital (33,1%), en especial de las transferencias al sector público (Juntas de Educación
y Gobiernos Locales).
Por su parte, la caída en los ingresos totales obedeció tanto a la desaceleración en la recaudación tributaria (1,4% contra 8,5% a
mar-2017) como a la caída en los ingresos no tributarios (28,5%). En el primer caso, influyó la caída en los tributos de aduanas y
selectivo de consumo y, la desaceleración en la recaudación de ventas y renta; en el segundo caso (a diferencia del 2017), no se
registró en mar-2018 el traspaso de dividendos correspondiente al 25% de utilidades del Instituto Nacional de Seguros (según el
artículo 52 Ley No. 8653). Cabe señalar que el impuesto a las sociedades anónimas, contenido en el rubro de “otros ingresos
tributarios”, es el único que continuó presentando mayor dinamismo2.
El Banco Central acumuló un déficit de ¢32.510 millones, equivalente a 0,1% del PIB, similar al observado 12 meses atrás, aunque
en términos absolutos significó ¢2.055 millones menos que en igual periodo de 2017.
El resto del sector público no financiero reducido, según cifras preliminares, acumuló a marzo 2018 superávit equivalente a 0,3%
del PIB (0,4% a mar-2017). Lo anterior asociado, básicamente, al resultado de operaciones de la Caja Costarricense del Seguro
Social y de la Refinadora Costarricense de Petróleo.
El saldo de la deuda pública ascendió a ¢22,8 billones en mar-2018 (65,1% del PIB), lo que equivale en términos absolutos a
incrementos de ¢1,6 billones con relación al saldo de dic2017 y ¢2,6 billones en los últimos 12 meses. En particular, la razón de
deuda del Gobierno a PIB se ubicó en 48,3%, superior en 3,4 p.p. a la de mar-2017. De continuar esta trayectoria no sostenible
de la razón de deuda pública a PIB, podrían materializarse riesgos en mediano plazo, que afecten la estabilidad macroeconómica
del país
39
5.8. RESUMEN ECONÓMICO (Fuentes: BCCR, Puesto de Bolsa Mercado de Valores)
5.8.1 ÁMBITO INTERNO DESTACÓ:
Una inflación en el rango meta por noveno mes consecutivo. Específicamente, en junio último la inflación, medida por la
variación interanual del Índice de precios al consumidor (IPC), fue 2,1%2.
El resultado para el mes de junio fue conocido en fecha posterior a la reunión de la Junta Directiva del Banco Central.
Por otra parte, la inflación subyacente, relacionada con las condiciones monetarias, alcanzó 1,8%, porcentaje inferior en
0,2 p.p. (puntos porcentuales) al promedio de este indicador en los últimos siete meses. Estos valores continúan señalando
la ausencia de presiones inflacionarias por la vía monetaria. Además, los indicadores de brecha del producto estimados
con el Modelo Macroeconómico de Proyección Trimestral, indican la existencia de holgura en la capacidad productiva de
la economía.
En lo que respecta a las expectativas de inflación, su valor medio en junio fue 3,5%, después de registrar 3,7% durante el
primer cuatrimestre del año y 3,6% en mayo. Con estos resultados este indicador se ha mantenido en el rango objetivo por
más de tres años, lo que pone de manifiesto que los agentes económicos, a pesar de los retos fiscales existentes para
40
mantener la estabilidad interna, estiman que el Banco Central podrá mantener la inflación contenida en el rango meta de
largo plazo.
La serie de tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) presentó en abril de 2018 crecimientos
interanual y medio de 2,8% y 2,9%, respectivamente. Estos porcentajes son menores en 0,2 y 0,3 p.p., en ese orden, a los
observados un año antes, debido a la desaceleración de la mayoría de actividades económicas, en especial de los servicios
financieros y profesionales, del comercio y de la agricultura. Cifras preliminares de la balanza comercial de bienes muestran
una brecha negativa de USD 2.139,3 millones en el acumulado a mayo de 2018, equivalente a 3,5% del PIB (igual a mayo
2017). En términos de sus componentes, las exportaciones mostraron una ligera aceleración (6% contra 5% en igual
período de 2017) y tasas de variación similares en el caso de las compras externas (alrededor de 5,5%), a pesar del efecto
incremental asociado al comportamiento de los precios de hidrocarburos (24,7%). Particularmente, en cuanto a las ventas
externas es destacable el impulso en las exportaciones de empresas del régimen definitivo, que más que compensó la
moderación del crecimiento en las de empresas adscritas a regímenes especiales de comercio.
El debilitamiento de las finanzas del Gobierno Central continuó en los primeros cinco meses del año, al acumular déficit
equivalente a 2,6% del PIB (2,2% un año atrás). Por el lado de los gastos llama la atención la creciente participación de los
intereses de la deuda, en tanto que, por el lado de los ingresos destacó el menor dinamismo en los tributos provenientes
de ingresos y utilidades, así como la caída en el recaudo en aduanas.
Según fuentes de financiamiento, estos requerimientos fueron atendidos mediante la colocación de bonos de deuda interna,
en especial, denominada en moneda extranjera y con agentes del sector privado, de los cuales 23% corresponde a ahorro
de no residentes. Al término de mayo la razón de deuda a PIB alcanzó 49,5%, superior en 3,9 p.p. a la observada en mayo
de 2017.
Los agregados monetarios y el crédito al sector privado crecieron a tasas interanuales por debajo de lo contemplado en el
Programa Macroeconómico 2018-2019, por tanto, no están incubando presiones futuras sobre la inflación.
Específicamente el crédito al sector privado mostró una tasa de crecimiento interanual de 3,9% (10,3% un año atrás). Esta
desaceleración se observó en ambas monedas, atribuible, entre otros factores, al menor ritmo de la actividad económica,
el aumento en las tasas de interés y, según indican los oferentes de crédito, por la incertidumbre sobre la solución de la
problemática fiscal.
El superávit de divisas en el mercado privado de cambios continuó y en junio último su resultado neto ascendió a USD
223,5 millones (USD 141,7 millones un mes atrás). Esta condición aunada a la relativa estabilidad en la posición en moneda
extranjera de los intermediarios cambiarios (disminuyó USD 15 millones en el mes), permitió atender el requerimiento neto
de divisas del Sector Público no Bancario.
41
En el Monex el tipo de cambio promedio fue ¢567,47, con una variación interanual de -0,73%. Por su parte, las reservas
internacionales netas (RIN) al 28 de junio ascendieron a USD 8.035,8 millones, equivalentes a 13,3% del PIB.
Las tasas de interés bancarias pasivas o activas no mostraron cambios significativos en junio último. Iguales
comportamientos mostraron las tasas de deuda pública, en la que continúa la preferencia de los agentes económicos por
instrumentos en dólares y por aquellos denominados en colones de muy corto plazo.
5.8.2. Elementos de la revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019:
El programa establece una meta de inflación en 3%, con un rango de tolerancia de ± un punto porcentual (p.p.).
Una inflación baja y estable es el compromiso del Banco Central, por cuanto es el medio por el cual la política monetaria
contribuye al bienestar de la población. Definir la meta como de largo plazo, tal como se hace desde el Programa
Macroeconómico 20162017, también tiene ventajas para la sociedad costarricense, en términos de eficiencia y equidad.
Por un lado, mantener la inflación en niveles bajos reduce la pérdida de poder de compra del colón, particularmente de los
grupos de menores ingresos, y promueve la estabilidad de otros macro precios (tasas de interés, tipo de cambio y salarios).
Esa estabilidad, a su vez, permite que las decisiones de ahorro, inversión y consumo se adopten en condiciones de mayor
certidumbre, favoreciendo la eficiente asignación de los recursos productivos y, con ello, el crecimiento económico y la
generación de empleo.
A partir del 6 de abril, entre otros, el Banco Central inició un proceso de aumento en la Tasa de política monetaria (TPM) y
en el rendimiento de sus instrumentos de deuda; activó en mayo la intervención cambiaria entre días y puso a disposición
del mercado hasta USD 1.000 millones para esta intervención; y gestionó ante al Fondo Latinoamericano de Reservas
(FLAR) un crédito de apoyo de balanza de pagos por USD 1.000 millones, el cual se aprobó el 02 de octubre de 2017, pero
el ingreso de los fondos no se ha realizado.
En ese entorno, los elementos salientes de las proyecciones macroeconómicas locales para ese bienio son los siguientes:
i) La inflación interanual estará contenida en el rango meta (3% ± 1 p.p.).
ii) La actividad económica crecerá, en términos reales, 3,6% en 2018 y 3,9% un año después, impulsada principalmente
por la demanda interna. Estas proyecciones llevan asociadas brechas en la cuenta corriente de la balanza de pagos
que, como proporción del PIB, alcanzarían -3,3% y -3,1%, respectivamente y, al igual que en años previos, su
financiamiento sería atendido, en su totalidad, con recursos provenientes de la inversión extranjera directa.
42
A pesar del uso de RIN en 2017, se prevé que el saldo de RIN se ubique en 13,8% y 13,6% del PIB en 2018 y 2019 en ese orden
(12,4% en 2017).
Esos niveles suponen, entre otros, flujos por inversión extranjera directa equivalentes a 5% del PIB cada año, un proceso ordenado
y gradual de desdolarización financiera, así como recursos provenientes del crédito de apoyo de balanza de pagos que recibirá el
Banco Central del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).
iii) El déficit financiero del Gobierno Central alcanzaría el equivalente a 7,1% y 7,9% del PIB en el lapso 2018-2019,
en ese orden (6,6% y 7,4% para el Sector Público Global Reducido, respectivamente). Teniendo presente que su
prioridad es el control de la inflación, dada la importancia relativa de ambos entes en el mercado de deuda pública, el
Banco Central mantendrá la debida coordinación con el Ministerio de Hacienda en materia de gestión de deuda.
iv) El ahorro financiero aumentaría entre 12% y 13% anual, tasas que son consecuentes con el nivel de actividad
económica, la meta de inflación y el proceso gradual de mayor profundización financiera característico del país.
Dado lo anterior, la disponibilidad de recursos prestables en el sistema financiero lleva a tasas de variación del crédito al sector
privado de 6,9% en 2018 y 8,2% un año después.
v) Estas proyecciones no consideran los efectos de una eventual aprobación legislativa de proyectos de reforma fiscal,
ni el uso por parte del Ministerio de Hacienda de los contratos de colocación de deuda interna anunciados al medio
financiero a finales de 2017. Si ello ocurriera el Banco Central evaluará su efecto y la procedencia de modificar su
programación macroeconómica.
De acuerdo con la tendencia del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), la productividad de Costa Rica sigue cayendo
con una variación interanual del Producto Interno Bruto (PIB) Real de 3.2% para el 2017, tasa inferior en 0.6 p.p a la prevista en
julio pasado. Por el lado de la demanda, la demanda interna presenta una tendencia a la baja, con una variación interanual de
2.6%, esto especialmente provocado por una disminución de formación bruta de capital fijo de -3.1% y una moderación en el
consumo final de los hogares con un 2.6%. Por otro lado, el dinamismo de la economía sigue viniendo principalmente de la demanda
externa con un aumento de las exportaciones de 4.9%.
Al analizar el sector real desde el punto de vista de la oferta, todas las actividades económicas presentaron un crecimiento positivo
durante el 2017, con excepción de la construcción que decreció un -6.4%. Sin embargo, los sectores más relevantes de la economía
nacional, entre los cuales destacan comercio, enseñanza, actividades de salud humana, manufactura, actividades financieras,
actividades de seguros y profesionales, se están ralentizando respecto a años anteriores.
Se sigue viendo dinamismo de la Balanza Pagos. El déficit de la cuenta corriente llega $1.808 millones y alcanza un 3.1% del PIB,
donde su principal determinante es el déficit de ingreso primario por aumentos de la renta de inversión directa. Por el lado de los
flujos capital, la cuenta financiera refleja una entrada de $1.384 millones, de los cuales la Inversión Extranjera Directa representa
$2.900 millones.
43
La situación fiscal de Costa Rica se sigue deteriorando, a diciembre de 2017, los ingresos totales del gobierno alcanzaron
₡4,742,918.6 millones mientras que los gastos ₡6,764,020.3 millones, presentándose un déficit financiero del 6.2% del PIB. Los
gastos siguen creciendo más que los ingresos con un 9.1% y 3.8%, respectivamente. El rubro de intereses continúa aumentando
con una variación interanual de 16.9%, seguido por el de trasferencias corrientes con un 8.8% y el de remuneraciones con un 5.2%.
En el sector monetario, la inflación entró en el rango meta y culminó el año en 2.57% mientras que la inflación subyacente alcanzó
una tasa media de 2.1%. La evolución de los precios evidenció el impacto de la inflación internacional, sobre todo en el incremento
del precio de algunas materias primas importadas. En cuanto a las tasas de interés, en el 2017 la Tasa de Política Monetaria
establecida por el BCCR tuvo seis aumentos, pasando de 1.75% a 4.75%. Dicha acción se trasladó al resto de tasas de interés,
en colones, pero en menor medida. Por ejemplo, la tasa básica pasiva, indicador de mayor uso de referencia del mercado financiero,
aumentó 1.4 puntos porcentuales en el mismo período.
En materia tipo de cambio, la depreciación acumulada alcanzó un 2.5%. Después de un inicio de año con una tendencia creciente
de esta variable y caracterizada por un episodio especulativo donde el tipo de cambio promedio de Monex llegó a un ₡590.46,
precedió una estabilidad en el segundo semestre de 2017. Para lograr dicha estabilidad el BCCR tuvo una participación en mercado
de divisas en el cual perdió cerca $419 millones en Reservas Monetaria Internacionales durante todo el 2017.
5.8. 3. Dadas las proyecciones anteriores y las declaraciones del BCCR en este Programa Macroeconómico para
el bienio 2018-2019, a continuación, se presentan los puntos más importantes del mismo:
Las proyecciones de crecimiento se encuentran por debajo del 4% esperado en años anteriores, pero por encima de la
tendencia de los últimos 6 meses.
El mensaje más importante dentro del Programa es la urgencia de una reforma fiscal pues esta representa uno de los
riesgos más grandes de la economía.
Se prevé una continuación del alza en las tasas de interés de nacionales. En moneda nacional, a través de la TPM, como
lo evidenció el día primero de febrero de 2018 con un aumento que llevó a la tasa al 5.0%. En moneda internacional,
producto de la política monetaria más restrictiva.
No hay cambios muy pronunciados en las proyecciones del sector externo. Para este año, se espera la entrada del crédito
del FLAR y el pago de $500 millones del principal, la firma de este préstamo se efectúo el 08 de marzo del 2018, bajo el
criterio de que este crédito es “Es preventivo, disuasivo. (Disuasivo) en el sentido de que, si en algún momento quisieran
apostar algo en contra del Banco, pues se van a encontrar con un banco que tiene una posición de reservas mucho más
fuerte que en otra circunstancia. Preventivo en el sentido de que el Banco busca mostrar que tiene una posición muy fuerte
en divisas y que eso es conveniente para el país”, afirmó en ese momento.
44
En cuanto a tipo de cambio, sí se espera una devaluación, pero esta puede ser contralada por mayores flujos de dólares a
nivel gobierno y la política de intervención del Banco Central.
Por el lado de la inflación, es importante considerar el posible aumento de la factura petrolera ante una subida del precio a
$74.4 por barril.
➢ Es esperable un estrujamiento del crédito al sector privado, en especial en dólares
➢ En cuanto al mercado financiero, se debe esperar el alza en las tasas de interés, que tendrá efectos tanto en los
rendimientos de inversiones futuras como de inversiones actuales. De la misma forma, el gobierno continuará teniendo una alta participación en el mercado primario, provocando una menor influencia de liquidez en el secundario.
Todas estas mejoras van en la dirección correcta, pero no son suficientes ante el tamaño del problema fiscal. Con el fin de avanzar
en lo fiscal, el año pasado se presentó el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que dará un alivio a la situación
fiscal y cuyo procedimiento de aprobación, mediante vía rápida, fue votado positivamente por la Asamblea Legislativa
recientemente acción que Hacienda considera un avance significativo para solucionar el déficit fiscal. Este proyecto incluye: La
transformación del impuesto sobre las ventas a un IVA, manteniendo la tasa actual del 13%, con tarifas reducidas en algunos servicios.
La unificación de las tasas de ganancias de capital.
Una regla fiscal que establece un límite al crecimiento del presupuesto.
Un conjunto de reformas en materia de empleo público, que incluyen la normas para regular la dedicación exclusiva, la
prohibición, el salario máximo y las anualidades.
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6. DIAGNÓSTICO CANTONAL
En los últimos años, varias organizaciones e instituciones, nacionales e internacionales,
se han dado a la tarea de diagnosticar diferentes aspectos y dimensiones de la realidad
costarricense, a nivel cantonal, de tal manera que se puede estudiar, de una manera
objetiva, la evolución que ha tenido cada uno de los Gobiernos Locales, y los retos que
enfrentan, además de convertirse en una base objetiva de comparación, y con ello,
determinar el éxito de la gestión municipal y estatal sobre los habitantes de cada uno de
sus territorios.
La siguiente recopilación presenta una radiografía objetiva del Cantón de Cartago, a partir
de un análisis de correlación derivado de una serie de índices e indicadores de desarrollo
humano, económico y social, compilados de diversas fuentes de terceros, del año 2011 al
2017, así como los resultados obtenidos de la aplicación de Encuestas de Opinión Pública
del Gobierno Local, insumo esencial para la definición de políticas y la priorización de
proyectos de inversión, como respuesta a los diferentes retos y necesidades que se derivan de este informe.
6.1. FICHA SOCIODEMOGRÁFICA
Datos demográficos y económicos del Cantón
Cantón Cartago, Provincia de Cartago de Costa Rica.
Población: 157 794 habitantes
Superficie: 287,77 kilómetros cuadrados (Km²) de extensión. Densidad
de población: 548 habitantes / km²
El Cantón de Cartago, consta de 11 distritos. El distrito Occidental presenta la mayor densidad población (habitantes/km2), seguido
del Oriental y El Carmen (2500 hab/km2 promedio), mientras que los distritos de Llano Grande y Dulce Nombre presentan los
niveles más bajos (80 hab/km2 promedio). En cuanto a la relación de habitantes por zona, el 88% de la población radica en zona
urbana.
Según datos estadísticos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC), en cuanto a las actividades
económicas y productivas características y predominantes en el Cantón, el sector agrícola representa el 14 % de las mismas. Las
46
empresas dedicadas a actividades industriales y de construcción representan alrededor de un 16% del total. Las empresas
existentes dedicadas al sector de servicios y comercio, suponen más del 70% del total, un 25% (25%-comercial y 45% -servicios),
en donde Cartago ostenta un peso relativo importante por el establecimiento de importantes firmas nacionales e internacionales en el Parque Industrial de Cartago (distrito Guadalupe), y el Mall Paseo Metrópoli.
6.2. INDICES DE DESARROLLO Y GESTIÓN
6.2.1 Indicadores de Desarrollo Atlas PNUD-UCR
INDICADOR DESCRIPCIÓN
47
Índice
Desarrollo
Humano
Cantonal
El IDHc permite ver las posibilidades que tienen las personas del cantón
para ser o hacer lo que necesitan para concretar las acciones o los
proyectos de vida que consideran importantes. El IDHc combina índices
de esperanza de vida (IEV), de conocimiento (IC) y de bienestar material
(IBM). El IDHc varía de 0 a 1, representando 1 el valor más alto de
desarrollo humano. La cifra indica la posición que ocupa el cantón
respecto de los 81 cantones del país, donde 1 indica la mejor posición
relativa y 81, la peor. Desarrollado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD en adelante) para medir el
desarrollo humano de cada uno de los municipios, establece el éxito o no
de la gestión gubernamental y municipal sobre los habitantes del cantón.
Índice
Pobreza
Humana
Cantonal
La pobreza humana es el proceso en el que se carece de oportunidades
básicas para alcanzar un proyecto de vida. El IPHc cantonal mide las
privaciones en las tres dimensiones básicas del desarrollo humano
cantonal, más la exclusión social (desempleo). La cifra muestra la
posición que ocupa el cantón respecto de los 81 cantones del país, donde
1 indica la mejor posición relativa y 81, la peor.
Índice
Desarrollo
Relativo al
Género
El IDGc cantonal ajusta el IDHc para reflejar las desigualdades entre
hombre y mujeres en educación, salud y nivel de vida. La cifra muestra la
posición que ocupa el cantón respecto de los 81 cantones del país, donde
1 indica la mejor posición relativa y 81, la peor.
Índice
Competitividad
Cantonal
El ICc valora a los cantones de acuerdo al desempeño económico,
empresarial, laboral, gubernamental, de infraestructura, ambiental, de
innovación y de calidad de vida. La cifra muestra la posición que ocupa el
cantón respecto de los 81 cantones del país, donde 1 indica la mejor
posición relativa y 81, la peor. Diseñado por el Observatorio del Desarrollo
de la Universidad de Costa Rica con el propósito de procesar información
que mida la capacidad de los diferentes cantones de Costa Rica para
generar productividad y competitividad.
Fuente: Atlas DHC 2016 PNUD-UCR.
48
http://desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/index.php/mapa-cantonal
6.2.2. Perfil Cantón Cartago: Programa Estado La Nación en Desarrollo Humano Sostenible
49
50
Indicadores Atlas Desarrollo humano cantonal 2016, Fuente: http://desarrollohumano.or.cr/mapa-
cantonal/index.php/mapa-cantonal
51
6.2.3 Indicadores cantonales INEC Los censos nacionales de población y vivienda son la fuente de información con mayor desagregación geográfica de la cual
disponen los países para conocer las principales características de su población, los hogares y las viviendas. Sus resultados
permiten generar y transferir conocimiento sobre la realidad nacional, mediante datos e indicadores indispensables para elaborar
diagnósticos nacionales y locales. Estos, a su vez, son un importante insumo para el diseño, ejecución y evaluación de planes y
programas de desarrollo en el sector público, así como también para la realización de estudios e investigaciones sociodemográficas
en el ámbito académico y para la toma de decisiones en el sector privado.
El estudio presenta un extracto sobre las características demográficas, sociales, educativas y económicas básicas de la población
y las viviendas de Costa Rica, desagregadas por provincia y cantón. Insumo valioso para los gobiernos locales y organizaciones
que trabajan a nivel cantonal, para analizar las condiciones de vida de la población, evaluar el cantón con respecto a sus cantones
vecinos, y servir de apoyo importante para la toma de decisiones.
Ficha Cantón de Cartago
52
53
54
Fuente: resultados Censo INEC 2011
55
Índice de Competitividad Cantonal 2006 - 2016 Universidad de Costa Rica,
Observatorio del Desarrollo .
El Índice de Competitividad Cantonal mide el desempeño relativo de los cantones en áreas
relacionadas con la actividad económica que se lleva a cabo en el espacio geográfico
re spectivo de los 81 cantones que conforman el país.
El Índice de Competitividad Cantonal está compuesto por treinta y ocho variables
distribuidas en siete pilares. Algunas de esas variables cuantifican el tamaño del
Cantón, por ejemplo, el número de person as que conforman la Población
Económicamente Activa (P.E.A) que viven en el cantón.
Hay variables que miden cobertura mediante un porcentaje, por ejemplo, el porcentaje
de escuelas y colegios con acceso a internet, o cobertura en educación secundaria.
Otr as variables miden distribución, por ejemplo, ingresos municipales per cápita, o
número de entidades financieras por km2
56
57
58
5.2.5 Índice de Desarrollo Social Distrital IDS 2017
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), en su esfuerzo por contribuir a los procesos de
recopilación, generación de estudios y análisis de la realidad nacional y en tono con las funciones establecidas en la Ley de Planificación Nacional 5525, así como a sucesivas normas legales, presentó a la comunidad nacional el Índice de Desarrollo
Social 2017 (IDS 2017). Este estudio tiene como objetivo ordenar los distritos y cantones de Costa Rica según su nivel de
desarrollo social, haciendo uso de un conjunto de indicadores que permiten realizar la medición.
El resultado final de este índice permite contribuir a la asignación y la reorientación de recursos del Estado Costarricense, hacia
las diferentes áreas geográficas del país; permitiendo apoyar la revisión, planificación y evaluación de las intervenciones públicas
ejecutadas en todas las áreas geográficas; además, será referencia para la toma de decisiones tanto en el ámbito político como
privado, avanzando en la democratización del desarrollo social en todas las regiones de planificación del país.
Con la presentación del Índice de Desarrollo Social 2017, MIDEPLAN brinda un instrumento que contribuye a visibilizar uno de
los principales retos de la política estatal, como lo es la reducción de brechas y la redistribución del ingreso hacia los sectores
sociales y regiones del territorio nacional que tienen menor acceso a los beneficios del desarrollo en comparación con los que
poseen un mayor acceso.
Es un valor que se calcula a partir de una serie de indicadores provenientes de las estadísticas administrativas de instituciones del
sector público cuyo resultado permite clasificar y ordenar los distritos del país según su nivel de desarrollo social.
Es utilizado de acuerdo a una normativa legal relacionada para la asignación y reorientación de recursos públicos y el diagnóstico de la situación social de los distritos, cantones y regiones del país.
Permite, apoyar la formulación de políticas públicas, planes y programas y proyectos, así como el seguimiento y la evaluación de
resultados (productos, efectos e impactos) de las acciones (políticas, planes, programas y proyectos) estatales en las diferentes
áreas geográficas del país
Partiendo de esta concepción, el IDS se operacionaliza en términos de que la población tenga posibilidades a acceder y disfrutar de un conjunto de derechos básicos, que se agrupan en cinco dimensiones:
Económica: participación en la actividad económica y gozar de condiciones adecuadas de inserción laboral que permitan un ingreso suficiente para lograr un nivel de vida digno.
59
Participación social: reflejada en los procesos cívicos nacionales y locales, para que se desarrolle en la población el sentido de
pertenencia y de cohesión social y con ello el sentimiento de participación activa responsable, que implica el deber y el derecho de
los ciudadanos a participar en los mismos.
Salud: orientada a gozar de una vida sana y saludable, lo que implica contar y tener acceso a redes formales de servicios de salud, así como a una nutrición apropiada, que garanticen una adecuada calidad de vida de la población.
Educativa: relacionada con la disponibilidad y el adecuado acceso de la población a los servicios de educación y capacitación que favorezcan un adecuado desarrollo del capital humano.
Seguridad: analizada desde la condición básica para que las personas puedan desarrollar sus capacidades, vivir y desenvolverse
en un entorno libre de situaciones de violencia y delito que amenazan su integridad física.
60
A nivel provincia, el Cantón de Cartago, para el periodo 2017, ostenta un 73,20, ubicándose en el tercer lugar a nivel
nacional.
INDICADORES CANTÓN CARTAGO POR DISTRITO:
Índice de Desarrollo Social Distrital 2017, según División Territorial Administrativa
Código PCD Distrito Posición 2017 Posición 2013
30101 Oriental 31 39
30102 Occidental 48 109
30104 San Nicolás 169 156
30105 Aguacaliente (SanFrancisco) 189 182
30106 Guadalupe (Arenilla) 77 81
30107 Corralillo 146 192
30108 Tierra Blanca 136 136
30109 Dulce Nombre 61 74
30110 Llano Grande 253 218
30111 Quebradilla 254 229
30306 Carmen 185 130
80 , 22 , 40 75 73 , 20 65 31 , 40 , 55 26 09 , 38 , 20
Heredia San José Cartago Alajuela Puntarenas Limón Guanacaste
Índice de Desarrollo Social Provincia 2017
IDS 2017
61
ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL CANTONAL (IPC) 2016
(CLACDS) DE INCAE, MARZO 2016.
IPC: (Índice de Progreso Social
Cantonal) derivado de la
estrategia “COSTA RICA
PROPONE”, indicador construido
por el Centro Latinoamericano
para la Competitividad y el
Desarrollo Sostenible (CLACDS)
de INCAE, aliado local del Social
Progress Imperative, y el apoyo
del Consejo Presidencial de
Innovación y Talento Humano a
través de la mesa de Innovación
Social, la organización VIVA Idea
y el Estudio Manatí. Plataforma
que permite identificar las prioridades que hay que atender
para hacer de nuestros cantones,
62
espacios de innovación social; con sociedades más inclusivas, competitivas, seguras, sostenibles.
Objetivo: buscar el desarrollo social y ambiental de los 81 cantones del país, a través de diversas iniciativas públicas y privadas que
harán uso de los datos del ÍPC, como una herramienta para potenciar el progreso social, desarrollo humano y competitividad del país.
El IPS se rige por cuatro principios básicos: sólo considera indicadores sociales y ambientales; indicadores de resultados y no de
esfuerzos; indicadores relevantes para el contexto; e indicadores que puedan ser objetivo de políticas públicas o intervenciones sociales.
Estos cuatro principios buscan generar una herramienta de medición que garantiza tener una forma concreta de entender el bienestar
de la sociedad, y al mismo tiempo, generar una agenda práctica de prioridades para fomentar el progreso social. El modelo del IPS
considera tres dimensiones: (1) Necesidades Humanas Básicas, (2) Fundamentos de Bienestar, y (3) Oportunidades, dentro de las
cuales se midieron 46 variables, siendo Costa Rica el primer país del mundo en medir el IPS en todos sus cantones.
63
Fuente: http://www.costaricapropone.go.cr/canton/cartago
6.2.7. ITS: Índice de Transparencia del sector público 2017.
64
El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP) es un instrumento de evaluación de la Defensoría de los
Habitantes de la República, elaborado en coordinación con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de
la Universidad de Costa Rica (CICAP) y el Gobierno Digital, desarrollado científicamente y basado en mejores prácticas
internacionales para medir el estado de situación de la transparencia que, en un momento dado, se ofrece en los sitios web de las
instituciones públicas costarricenses.
EL ITC es un indicador promedio de medición de 4 pilares.
Acceso a la información
Rendición de cuentas
Participación Ciudadana
Datos abiertos de Gobierno
Índice de ITC Basado en Sitios Web
65
Informe Estado La Nación: en desarrollo humano sostenible 2016
www.estadonacion.or.cr
6.2.8. GESTIÓN DE LA EQUIDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL: INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA (ISP)
Año 2015: mayor expansión real de la inversión social pública (ISP) de la década: más ISP a nivel país. Mayor crecimiento de la
década y segundo del siglo.
66
Aporte de Gobiernos Locales a la inversión social. Cerca del 20% de ingresos a inversión social, fomentar mayor potencial. ISP:
recursos que el estado destina a acciones que buscan mejorar la calidad de vida de la población. Tipo de programa y función
social. Crecimiento 6,4 % en términos reales, 5,1% ISP per cápita.
ISP por funciones sociales y programas
Incremento generalizado en todos los sectores, con excepción de cultura y recreación, inversión se contrajo.
Mayor aumento en seguridad social 5,7%, salud 5,1%, vivienda y territorio 4,6 % y educación 4,4%.
6.2.9. INDICADORES (ISM) GOBIERNOS LOCALES Inversión Social Municipal.
67
Si bien, la capacidad de gasto de cada ayuntamiento está directamente asociada al tamaño de su presupuesto, son las políticas
municipales las que más inciden en el esfuerzo por invertir en programas sociales. Así, las municipalidades que ocupan los primeros
lugares en gasto total per cápita (Escazú, Belén, Garabito, San José y Limón) solo alcanzan las posiciones 33, 19, 46, 53 y 80,
respectivamente, en el porcentaje que representa el gasto social en relación con el total. Las cinco municipalidades que realizan
un mayor esfuerzo de asignación relativa del presupuesto a inversión social (Santo Domingo, Paraíso, Montes de Oro, La
Unión y Cartago), ocupan posiciones muy inferiores en gasto total per cápita (32, 47, 23, 42 y12, en cada caso).
Una agrupación de las municipalidades por quintiles de ISM per cápita muestra que no existe un vínculo entre el desarrollo relativo del cantón y la importancia de la inversión social en el presupuesto del gobierno local (cuadro 2.11). Se realizaron pruebas de
correlación entre la ISM total y per cápita con los índices de desarrollo humano, rezago social y gestión municipal, sin
68
encontrar evidencia de asociación entre las variables. El esfuerzo de los municipios en inversión social tiene hoy alcances
limitados, no solo por el monto de los recursos disponibles, sino también por la atomización de los programas que se financian
Diversidad de roles de los gobiernos locales en la IPS
69
ISM: Inversión social municipal: transferencias Municipales porcentuales por sector
Función o sector ISM
Deporte 52%
Educación 36%
Salud 10%
Cultura, infancia y
desarrollo
1 %
Un mejor aprovechamiento de la ISM requiere el diseño de una estrategia que priorice las áreas de intervención.
70
6.2.10. INDICADORES ISM CANTÓN CARTAGO www.estadonacion.or.cr
-Cartago primer lugar en cabeceras de provincia Cartago
posición 12.
71
-Entre las primeras cinco municipalidades que realizan un mayor esfuerzo de asignación relativa del presupuesto (recursos propios)
a inversión social (ISM).
Acciones impulsadas:
Caso exitoso Construcción de once CECUDI, uno por distrito. Programa Red de Cuido,
Avance en las estrategias de coordinación interinstitucional de las políticas sociales. Construcción de los Centros de Adulto
Mayor.
Construcción del Centro de Desarrollo Integral para la persona en condición de Indigencia.
Hospital para adulto mayor con problemas mentales o altzaimer
Casa para el desarrollo humano integral para personas en condición de calle.
Impulso al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, y la descentralización de competencias municipales para la
donación de terrenos para EBAIS o aportes de capital a familias de escasos recursos: aumentar el impacto del gobierno local en
el desarrollo territorial.
Programa Sostenible de Alfabetización Digital.
Construcción del Centro Cívico, coordinación interinstitucional Ministerio de Justicia y Paz.
Programa Conservación y mantenimiento de edificios y sitios de interés declarados patrimonio cultural.
6.2.11. GESTIÓN E IMPACTO AMBIENTAL: RESIDUOS
Cantón de Cartago con cobertura superior 87% de los hogares, con disposición final de residuos sólidos mediante el traslado de camiones recolectores (servicio recolección y disposición de basura).
72
En cuanto a materiales “valorizables” el avance es limitado, el cantón de Cartago no recolecta este tipo de residuos en forma
generalizada ya que la acción implementada en este tema es un Plan Piloto en el Distrito Oriente, como parte del estudio y
resultados obtenidos en 31 cantones, los cuales recuperan menos del 1%, todo ello, a pesar de contar con un Plan aprobado de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (Presol 2008)
Según la CGR (2016), como parte de las deficiencias encontradas, en 74 de los 81 Gobiernos Locales, las rutas son demarcadas
sin estudios técnicos y presentan traslapes. El gasto municipal en manejo y disposición final de residuos es sumamente dispar. En
términos per cápita se hacen evidentes las diferencias entre gobiernos locales urbanos, rurales y costeros. El gasto o mayor
inversión de los cantones se encuentran enmarcado en color azul en el mapa 4.2. Como se puede apreciar, el Cantón de Cartago
se encuentra situado en el quintil 3
73
En la sensibilización los avances son parciales. A nivel nacional, se han llevado a cabo diversas campañas sobre gestión de
residuos, pero no han sido articuladas ni han tenido la debida continuidad. Según el informe de Presol (ProDUS-UCR, 2016) no
existe una estrategia de comunicación masiva, ni un inventario de los recursos disponibles para comunicación.
74
Según la ficha de evaluación y resultados cantonales, Cartago se posiciona en primer lugar en dos
componentes del ICI, componente Inteligencia en Educación y componente Inteligencia en Convivencia
Posición Nº1 en Inteligencia en Educación: depuración e incremento de la calidad de la educación pública y privada en todos
los niveles de desarrollo, acciones concernientes a la alfabetización digital de poblaciones vulnerables. Sistema educativo
nacional, innovación y desarrollo de la mano con las necesidades, carencias y problemas públicos detectados. Porcentaje de
centros educativos del cantón con acceso a banda ancha, Porcentaje de centros educativos del cantón con uso de las TIC en sus
75
metodologías de enseñanza, Cantidad de programas de alfabetización digital impulsados por el gobierno local, Cantidad de telecentros públicos en funcionamiento en el cantón
Posición Nº1 en Inteligencia en Convivencia Social: espacios públicos saludables, ambientales que promuevan la convivencia
social. Espacios y entornos saludables que fomentan la creatividad y la innovación social, capacidad de las personas de buscar
soluciones a problemas de carácter social que les aquejan utilizando herramientas tecnológicas. Espacios de movilidad
alternativos y accesibilidad con los que cuenta la ciudad, que la hace más inclusiva. Porcentaje del presupuesto local destinado
a producción audiovisual o contenido digital. Número de aplicaciones creadas, gestionadas o impulsadas por el Gobierno Local
para la interacción y comunicación con la ciudadanía
Según el Informe 23 del Estado La Nación 2017, página 104, Capítulo Equidad e Integración Social, Cartago se ubica en la
posición Nº3 a Nivel Nacional, en cuanto al ISM (inversión social pública) per cápita, para un promedio de 73351 colones
destinados a programas sociales por persona al año, únicamente detrás de los Municipios de Belén y Escazú. Destaca que, la
capacidad del gasto de cada ayuntamiento está directamente asociada al tamaño de su presupuesto, pero, son las políticas
municipales las que más inciden en el esfuerzo por invertir en programas sociales. Cartago destaca dentro de los 3 principales
Gobiernos Locales que más invierten en el ISM en términos per cápita (73351 colones por habitante), con un crecimiento del 46% entre el 2015 y 2016.
76
6.3. RESUMEN RESULTADOS HISTORICOS INDICES INDICADORES
INDICADORES DE GESTIÓN 10 AÑOS (2007-2017) Evolución de índices e indicadores 2007-2017: datos y
estadísticas para el desarrollo
77
78
6.3.1. ANALISIS DE RESULTADOS:
Según los resultados de la evolución y comportamiento de los diferentes índices e indicadores analizados, el cantón de
Cartago se presenta como uno de los cantones mejor evaluados a nivel del país, reconocido por diferentes instituciones y organismos nacionales e internacionales.
En cuanto al IDHc (índice de Desarrollo Humano Cantonal) en el periodo 2007 nuestro Cantón se ubicó en la posición Nº32
(puntuación IDHc = 0,775) y al periodo 2014 (última medición) nos ubicamos en la posición Nº 17 (IDHc= 0,819), denotando
un importante crecimiento y propiciando un mejoramiento en la calidad de vida y posibilidades de nuestros ciudadanos
durante ese periodo.
79
En cuanto al IPHc (Índice de pobreza) del periodo 2007 al 2014 escalamos de la posición Nº 38 (IPHc= 10,977) a la posición
Nº14 (IPHc= 12,084) según se detalla en los resultados de las fichas y puntuación obtenida, destacando una mejoría notable
en el índice de pobreza de nuestro cantón, gracias al incremento de oportunidades y políticas básicas de inclusión social.
Según el último Índice de Desarrollo Social IDS periodo de evaluación 2007 al 2017, nuestro Cantón ostenta un desarrollo
relativamente uniforme, 14,8 % promedio de crecimiento en los 11 distritos (2007-2017), alcanzado casi el 73.2% para todo el Cantón.
22 puntos porcentuales incremento IDS Cantón Cartago del periodo 2007 al 2017 (puesto 34 al 22 a nivel país). Destacando
el crecimiento IDS en los Distritos de Oriente y Occidente en casi 25 puntos porcentuales en 10 años de medición,
ubicándose en las primeras posiciones a nivel distrital del país.
Se destaca el crecimiento en el índice de competitividad cantonal ICC, pasando de la posición Nº15 en el 2011 a la Nº09 en el 2016, gracias a una mejora sustancial en el pilar de Gobierno y pilar Innovación.
Resaltamos todos los esfuerzos realizados en materia tecnológica e innovación, al ubicarnos en la posición Nº3 en el
80
ranking de Ciudades Inteligentes (2016) presentado por el MICITT en el periodo 2017, en donde destacan los
componentes de Inteligencia en Educación e Inteligencia en Convivencia Social como primer lugar a nivel del país.
En cuanto a los Índices de Gestión Municipal SIIM, se reconoce un cuarto lugar (A4) a nivel del IGM (índice de gestión
municipal-CGR) o indicador que mide la eficiencia de la gestión del Gobierno, además de la estabilidad que ha tenido en
todos los periodos, destacando por ser la primera cabecera de provincia.
81
7. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
El Diagnóstico Institucional es el resultado del análisis y evaluación de la aplicación institucional políticas y planes, la aplicación de
instrumentos de evaluación sobre los diferentes distritos, el análisis de cuatro índices de evaluación cantonal realizados por terceros, una
evaluación exhaustiva del clima organizacional, la evaluación de la vinculación y aplicación vinculante de diferentes planes nacionales e
institucionales. Como resultado se identificaron fortalezas, debilidades, importantes oportunidades y amenazas que son la base para la
identificación de los principales desafíos estratégicos, que con un enfoque de GpRD visualiza los efectos e impactos que deberán identificar el cambio social y el valor público que son tomados por el Plan Estratégico Municipal de largo plazo para desarrollar sus postulados.
Los resultados generales del diagnóstico Institucional fueron los siguientes:
7.1. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL
La Municipalidad de Cartago es una institución sólida, que goza de prestigio entre los cartagineses. El sistema institucional de
elección popular en el cual se ven representados los ciudadanos es un sistema aceptado y tiene respaldo popular.
Durante los últimos ocho años se consolidó un estilo de gestión en que privó el interés cantonal sobre el partidario, lo que
permitió llevar a cabo obras de infraestructura que requirieron y recibieron el apoyo de la mayoría de los representantes
indistintamente de su origen político partidario.
Este mismo estilo de gestión permitió una mayor integración con fuerzas populares organizadas sin un origen político, como
fueron, comités ciudadanos con intereses comunales (asociaciones de desarrollo, Asadas), organizaciones con intereses
sociales específicos (niñez y adolescencia, adulto mayor, deportes, cultura, recreación) y el apoyo de instituciones establecidas como dependencias de la Iglesia Católica y otras denominaciones.
La identificación de proyectos de interés social que tienen repercusión en la proyección del empleo y la mejora de la calidad de
vida en general del ciudadano como los CECUDIS, Centros d Adultos Mayores, Centro de Salud, Casa de desarrollo Integral
para personas en condición de calle, Hospital para Adultos Mayores con Altzaimer o enfermedades mentales Programa Empléate.
Un acercamiento de sectores productivos a los proyectos municipales, que permite visualizar rutas esperanzadoras para estos
sectores, y su apoyo a la gestión municipal principalmente en el establecimiento de nueva zona industrial, el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura y los servicios en general en el Cantón.
El mejoramiento en la infraestructura vial, el aumento de los accesos al centro mediante cinco vías, el mejoramiento del
ordenamiento vial de la ciudad y la implementación propia del Plan Vial.
82
7.2. AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL
La continuidad de las medidas que se están proyectando para el Área de Planificación requieren que en esta exista personal
altamente capacitado con una permanencia de largo plazo, suficiente para lograr los resultados de mediano y largo plazo en el
área, las responsabilidades recaen en puestos unipersonales, que generan cierta vulnerabilidad y dependencia en caso de la no continuidad de la persona.
Las limitaciones en algunos sistemas informáticos especialmente ponen en riesgo la información clave de la institución.
Los servicios institucionales y la infraestructura vial que requieren mejoras importantes, las limitantes en acueductos y
alcantarillados y las gestiones de otros gobiernos locales han incidido en que el sector inversionista no hubiese seleccionado a
Cartago como su sede operativa se considera una importante amenaza para la estabilidad institucional.
La dificultad en la obtención de recursos incide en la posposición de obras estratégicas para el desarrollo del Cantón se consideran amenazas para el desarrollo institucional.
7.3. FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Una de las fortalezas más importantes señaladas en casi todos los ambientes que se tuvo acceso en la Municipalidad es el hecho de que se ha reforzado una cantidad de nuevos profesionales que quieren desarrollar la capacidad institucional.
El Área de Planificación es percibida como un área líder dentro de la Municipalidad, que está asumiendo importantes retos que
empiezan a ser reconocidos por los propios funcionarios.
La labor de gestión de la municipalidad de los últimos siete años es reconocida por los diferentes comités distritales, y en general se percibe una apertura y apoyo a la gestión Municipal en esta área.
La gestión de la Alcaldía se ha visto como una posición fuerte, de liderazgo, negociadora que ha permitido hacer a un lado elementos de distinción político partidarias en función de los intereses del Cantón.
En este período TI ha provisto a las diferentes áreas de software y hardware de acuerdo a las políticas de desarrollo e integración.
83
7.4. DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL
No contar en el Área de Planificación con una trayectoria de implementación de larga data dentro de la institución, podría considerase una debilidad, sin embargo, el haber dotado de personal humano capacitado podría considerarse una fortaleza.
El contar con poco personal que dé continuidad al proceso de Planificación, Presupuesto y Control Interno se considera una debilidad, incluyendo las nuevas funciones para mantener el sistema de Gestión de Calidad.
El sistema de Gestión de Riesgo Institucional se encuentra en un nivel de madurez medio.
Persistencia de resistencia al cambio por parte de algún personal de mando.
Cultura organizacional en transición, de funcional a responsabilidades, de trabajo por Área o individual a trabajo institucional en
equipo.
7.5. INDICE DE GESTIÓN MUNICIPAL
De acuerdo a oficio N.° DFOE-DL-IF-00006-2018, la Contraloría General de la República, procedió a remitir los resultados del
Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2017, obteniendo los siguientes resultados el Municipio.
84
7.5.1 RESULTADOS GENERALES HISTÓRICOS
La Municipalidad de Cartago se ubicó entre las 5 mejores posiciones del GRUPO A, muestra un comportamiento muy efectivo al continuar
ocupando la cuarta (4) posición, con un incremento del 1.50% con respecto al resultado del año 2016, y continua en el liderato como
N° 1 de Cabecera de Cantón, mostrando los siguientes resultados generales:
85
86
7.5.2 RESULTADOS POR EJE:
Eje 1.- Desarrollo y Gestión Institucional
Gestión en el proceso administrativo, conformado por: Gestión Financiera, Control Interno, Contratación Administrativa, Tecnologías de
Información, y Recursos Humanos.
RESULTADO:
Oportunidades de Mejora
En la variable 1.1. Gestión Financiera muestra una disminución general del 2.60 puntos, derivado de la disminución de las subvariables,
1.1.3 Egresos, 1.1.4 Liquidación presupuestaria. Además, la subvariable 1.3.2 Cantidad de actos finales anulados disminuyó en 4
puntos con respecto al año 2016.
Año 2017 Año 2016 Variación
94,00 94,21 -0,21
87
Eje 2.- Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
Gestión realizada en aspectos de Planificación, Participación ciudadana y Rendición de cuentas.
RESULTADO:
Año 2017 Año 2016 Variación
85,00 86,14 -1,14
Oportunidades de mejora:
En la variable 2.1.4 Grado de cumplimiento en los planes operativos anuales se debe de mejorar el nivel de ejecución de las metas
del plan anual operativo, debido a que muestra una reducción con respecto al 2016 de -2.40 puntos. En la sub variable “2.1.4.1.3.
Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora y operativos” muestra oportunidad de mejorar en el
desempeño en las metas contenidas en los programas III Inversiones y IV Partidas Específicas. ya que el logro del indicador es de 64
puntos, se evidencia como oportunidad de mejora la variable “2.2.2. Presupuesto Participativo”, propiciando un mayor involucramiento
del ciudadano a los temas municipales especialmente en cuanto a presupuestos participativos o recursos asignados a solicitudes
específicas por medios diversos, en el 2016 se realizó la remodelación del Mercadito lo que propició el aumento, en tanto para este año
2017, los proyectos clasificados no alcanzaron los montos anteriores más bien disminuyeron, impactando esta variable con una disminución de -5 puntos con respecto al año 2016.
88
Eje 3.- Gestión de Desarrollo Ambiental
Gestión n Servicios como: Recolección de Residuos, Depósito y tratamiento de Residuos y Aseo de Vías y Sitios Públicos.
RESULTADOS:
Oportunidades de mejora
Las variables que descendieron su calificación con respecto al año 2016 son las siguientes: 3.1.1 Requerimientos básicos del servicio de recolección de residuos -25 puntos, 3.1.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de recolección de residuos -6 puntos, 3.2.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de depósito y tratamiento de residuos sólidos -6 puntos.
Con respecto a las variables 3.1.2 Sostenibilidad de la operación del servicio de recolección de residuos; 3.3.2 Recursos destinados al desarrollo de servicio de aseo de vías y sitios públicos, reflejan un bajo comportamiento, para estas variables se recomiendan las
acciones concretas como las siguientes:
Que la periodicidad de aprobación de la tasa del servicio que se brinda sean actualizadas y publicadas anualmente, para
asegurarse la dotación de recursos necesarios dentro de los rangos definidos y que estos sean sostenibles en el tiempo, caso
contrario aquellos servicios sin actualización afectan al volverse deficitarios.
Año 2017 Año 2016 Variación
70,00 67,17 2,83
89
La inversión o actualización de flotilla, maquinaria y equipo, así como los planes de mantenimiento y sustitución, destinados al
desarrollo de los servicios, sean implementados en forma sostenible para periodos siguientes de acuerdo a planes de
mantenimiento sustitución de flotilla según su vida útil.
Eje 4.- Gestión de Servicios Económicos
Gestión de Servicios como: Gestión Vial
RESULTADOS:
Oportunidades de mejora.
Las metas 4.1.2 Ejecución de recursos destinados a la red vial y la 4.1.3 Condición de la superficie de ruedo de la red vial cantonal,
bajaron su calificación con respecto al año 2016, por lo que se hace necesario tener presente los resultados de años anteriores con la
finalidad de monitorear la ejecución presupuestaria asignada en los tiempos establecidos.
Eje 5.- Gestión de Servicios Sociales
Año 2017 Año 2016 Variación
83,00 74,40 8,60
90
Gestión de servicios y obras sociales, así como la sostenibilidad, recursos y cobertura del servicio de parques y obras de ornato.
RESULTADOS:
Año 2017 Año 2016 Variación
77,00 77,55 -0,55
.
7.5.3. Resultado Institucional: Índice Gestión Municipal 2017
Con respecto a la calificación total obtenida se muestra una variación positiva de del IGM, ya que para el año 2016 se obtuvo una
calificación de 81.04 %, y para el año 2017 la calificación corresponde a un 82.54 %, para una variación positiva con respecto al 2016 de
1.50 % puntos lo que permite que la Municipalidad de Cartago se mantenga como líder a nivel de Cabecera de Cantón, y posicionándonos
en el cuarto lugar del Grupo A.
RESULTADOS:
Año 2017 Año 2016 Variación
82,54 81,04 1,50
91
7.5.4. CONCLUSIONES:
Concluida la etapa de análisis integral de los resultados, se puntualizan las siguientes conclusiones:
La gestión de la Municipalidad muestra una mejora continúa ubicándose en el cuarto lugar del Índice de Gestión Municipal, entre los
cinco (5) Municipios mejor calificados y medido por la Contraloría General de la Republica, en los ejes del 1 al 5 existe oportunidades
de mejora, especialmente en el eje “3. Gestión de Desarrollo Ambiental”.
La implementación del Modelo de Gestión Gerencial para Resultados y Calidad incluyendo el proceso de mejora implementado de
acuerdo a la Norma ISO 9001-2015, refuerza el logro de mejores niveles alcanzados en forma sostenida, donde el planificar medidas y
acciones correctivas oportunas, así como el monitoreo, seguimiento y evaluación oportuna son estratégicos.
7.5.2. Factores Críticos de Éxitos: son las oportunidades de mejora que se nos presentan en las siguientes variables:
Las variables relacionadas con la actualización de las tasas de los servicios siguen afectando el resultado general de la evaluación.
En la mayor parte de los casos, la actualización de las tasas permitirá mejorar la calificación de las variables relacionadas con la
sostenibilidad de los servicios.
Las variables concernientes 3.1.2 Sostenibilidad de la operación del servicio de recolección de residuos, 3.1.3 Recursos destinados
al desarrollo del servicio de recolección de residuos, 3.2.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de disposición y
tratamiento de residuos. 3.3.2. Recursos destinados al desarrollo del servicio de aseo de vías y sitios públicos, con la inversión de
maquinaria y equipo en los servicios que califican las variables citadas se seguirán afectando los resultados de las variables
relacionadas, en el tanto no se designen en forma planificada y sostenida los recursos, este es un factor que debe ser
asumidos por los responsables del desempeño de dichas variables.
92
Las metas del Programa 4. Partidas Específicas en su ejecución mostraron en algunos casos deficiente desempeño afectando directamente los resultados de las variables que se relacionan con el nivel de cumplimiento de los objetivos de mejora.
Los servicios de vías y sitios públicos y servicio de depósitos y tratamiento de residuos se presentan con resultados deficitarios.
Las siguientes oportunidades de mejora deben de ser desarrolladas en el segundo semestre del año 2018, lo anterior por ser un
compromiso asumido por la Municipalidad ante la Contraloría General de la República, los cuales será de seguimiento para la
evaluación física financiera del año 2018.
7.6 INDICE DE SATISFACCION DEL CLIENTE
Se presenta el resumen del resultado del informe respectivo a la tabulación de la “Encuesta de Satisfacción del Contribuyente”
correspondiente al primer semestre del año 2017, la cual se realizó en la Plataforma de Servicios, de esta Corporación Municipal
en la Unidad de Gestión de Atención al Cliente.
OBJETIVO
“El objetivo de este apartado es documentar el análisis y resultados de la tabulación de la encuesta realizada para medir la
satisfacción de nuestros clientes ciudadanos con respecto al desarrollo de la Municipalidad de Cartago; en diferentes aspectos
tales como: infraestructura, socioeconómicos, el campo deportivo y aspectos culturales, respectivamente.”
INDICE DE SATISFACCION AL CLIENTE 4,00
93
Nº ISC
1 Aseo de Vías y Sitios Públicos 1
2 Servicio de recolección de basura 3
3 Servicio de agua potable 3
4 Calidad de los eventos del Anfiteatro Municipal 2,5
5 Ciclo Vía Urbana 2,30
6 Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) 3
7 Proyecto “Bici Pública” 3
8 Centros Diurnos del Adulto Mayor 3,18
9 Página Web Municipal 2,70
10 Aperturas de más Plataformas de Servicios 3,5
11 Alcantarillado Sanitario (cloaca) 1
12 Actividades Recreativas y Deportivas 3,2
13 Servicio brindado por el Departamento de Lotes Baldíos 3
14 Red de Alcantarillado Pluvial (Aguas Llovidas) 2,24
15 Estado de las calles de su comunidad 2
16 Parque Ambiental Río Loro 3
17 Seguridad y vigilancia que brinda la Policía Municipal de Cartago 3
18 Mercado Municipal(Plazas y Ferias) 3,08
19 Servicio que brinda el Área de Parquímetros y Terminales 3
20 Percepción de la labor en general de la Municipalidad de Cartago 3
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE (ISC) 3
RESULTADO: ISC I 2017 = 3
Para este primer semestre del año 2018, en general el índice de satisfacción al cliente (3) indica que las acciones que la Municipalidad
de Cartago, ha desarrollado son percibidas de manera satisfactoria, sin embargo, algunos departamentos deben mejorar en algunos
aspectos que fueron percibidos por lo clientes – ciudadanos y contribuyentes de forma regular y mala. Asimismo, es importante señalar
que nos mantenemos en el mismo nivel de satisfacción que el año 2017.
94
7.7. CLIMA ORGANIZACIONAL
7.7.1. Análisis y resultados
El Índice de Satisfacción del Clima Organizacional de la Municipalidad es de 8.00 en la escala de 1 a 10, de acuerdo al estudio
realizado en el 2016. Este índice se encuentra en el límite inferior del rango sobresaliente, según los parámetros internacionalmente
aceptados para este tipo de evaluación con la metodología aplicada por el consultor. En el siguiente cuadro.se describe la
calificación obtenida para los trece factores determinantes evaluados.
Variables Calificación Promedio
Ambiente de trabajo 7,61
Satisfacción con el trabajo 8,95
Responsabilidad y 8,00
Participación
Supervisión 8,39
Liderazgo 8,01
Comunicación 7,18
Relaciones Interpersonales 7,78
Estabilidad laboral 8,71
Desarrollo y Capacitación 7,71
Trabajo en Equipo 7,51
Compensación y Beneficios 7,87
Respeto y Trato Justo 7,82
Identificación 8,49
7.7.2. CONCLUSIONES
95
Esta consulta a los funcionarios, es un nuevo punto de partida para la mejora del clima organizacional, en tanto se replique la
experiencia en futuras ocasiones y se implementen buena parte de las ideas aportadas en las sesiones de grupo focal.
Hay gran dispersión de percepciones, que pueden explicarse por la cultura organizacional, las micro-culturas organizacionales, la
competencia y estilos de liderazgo de los jefes inmediatos, el uso del poder y otros factores.
La cantidad y variedad de sugerencias son muestra de la gran dispersión de expectativas de la población laboral municipal,
heterogénea en edades, género, perfil académico, perfil sociodemográfico, etc.
El trabajo en equipo parece ser un factor importante en la dinámica de trabajo de algunos departamentos, sea porque se da a lo
interno y favorece el logro de metas, sea porque se adolece del mismo y se crean “lagunas” porque entre algunos compañeros hay
indisposición o insensibilidad para cumplir con las tareas. Si es notoria la queja de la poca colaboración entre departamentos y
jefaturas para coordinar trabajo o prestarse apoyo con materiales y equipos, en algunas circunstancias.
En algunos departamentos la relación y comunicación entre jefes y subalternos es adecuada y beneficia el ambiente de trabajo,
sin embargo, la gran mayoría de sugerencias en relación con la comunicación y la relación con los jefes señalan estos factores
como deficitarios, por lo que instalar reuniones periódicas de equipos de trabajo con su jefe inmediatos y fortalecer las competencias
suaves de los jefes es prioritario (empatía, escucha activa, rol de liderazgo, estilos de liderazgo y otras)
La comunicación de los niveles operativos hacia los superiores es deficitaria. No hay escucha en muchas jefaturas. Esto puede
explicar que las sesiones de grupo focal, en la mayoría de los casos, fueran bien recibidas y tuvieron un efecto catártico.
Como se mencionó líneas arriba hay una gran cantidad de sugerencias que se clasificaron como “infraestructura y equipos”. La
mayoría se dirigen a la necesidad de mejorar la dotación y mantenimiento de las unidades pesadas y el acondicionamiento de la
infraestructura en el Plantel (puntualmente instalar un taller automotriz, lavaderos de autos y vestidores). También hubo mención
a la necesidad de mejorar y ampliar las oficinas en el Palacio Municipal.
El punto alto en la relación laboral funcionario-municipalidad, es lo referente a la estabilidad, la puntualidad en el cumplimiento del pago y, en general, las garantías laborales que poseen los funcionarios.
7.7.3. RECOMENDACIONES
Para una correcta implementación de estas sugerencias se recomienda formar y empoderar un Comité de Mejora del Clima Organizacional por Dirección que genere planteamientos concretos y el respectivo seguimiento a planes de acción.
ACCIONES EJECUTADAS PARA FORTALECER EL CAMBIO ORGANIZACIONAL A TRAVES DEL CLIMA-
LIDERAZGO.
96
Como parte del fortalecimiento en la Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Local y proceso del Sistema de Gestión
de Calidad con miras a fortalecer el cambio y clima organizacional en aspectos de Liderazgo en cuanto al fortalecimiento de las
responsabilidades de los mandos medios (Encargados de Área y Jefes de Departamento, como gestores y líderes para promulgar
una cultura y clima de calidad, productiva en apego al marco estratégico institucional, se impartieron una serie de cursos teórico prácticos que brindaron retroalimentación en los temas de Liderazgo en la Gerencia y Competencias 360.
7.8. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
El proceso de autoevaluación de control interno en la Municipalidad de Cartago, se realiza en concordancia con lo definido en la
Ley General de Control Interno (Ley 8292), la cual define dentro del inciso b del artículo 17 lo siguiente:
“*b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento
del sistema de control interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización
del cumplimiento de sus objetivos.”
7.8.1. Objetivos:
Culturizar a los equipos de trabajo en la aplicación del proceso de auto evaluación del Control Interno y los instrumentos para la evaluación, y seguimiento de mejoramiento del ambiente de control.
Mejorar los instrumentos de autoevaluación del control interno para que sean aplicados por el Departamento de Control Interno a aquellos titulares que deben realizar la auto evaluación anual.
97
7.8.2. INFORME DE RESULTADOS PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN CONSOLIDADA Evaluación Integral del Sistema de Control Interno
7.8.3. Resultados de Autoevaluación del Sistema de Control Interno
98
7.8.4. RECOMENDACIONES
Análisis de las cartas de compromiso y los respectivos planes de acción que las unidades han definido, en dicho
análisis deberán valorar si existen planes que deben ser gestionados a nivel global; en caso de existir deberán
establecer el área responsable de su administración y comunicar la decisión de manera formal a las partes
involucradas.
Las unidades que identificaron planes de acción que no involucran planificación y aprobación presupuestaria,
deberán realizar las debidas gestiones para iniciar con el proceso de implementación de dichas medidas.
Las unidades que identificaron planes de acción que necesitan presupuesto para su ejecución, deberán tener como
prioritarias estas acciones, para realizar la solicitud del presupuesto que permita desarrollar la acción definida. Para
ello deberán utilizar los canales formales de solicitud presupuestaria definidos por la Municipalidad de Cartago.
99
La unidad de control interno deberá coordinar y gestionar las acciones necesarias para que el proceso de
seguimiento sobre la implementación de los planes de acción asociados a las debilidades de control interno que las
unidades se comprometieron a minimizar; se ejecute según lo establecido.
7.9. SISTEMA ESPECÍFICO PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI)
Durante el primer trimestre del año, se procedió a la valoración del SEVRI en las áreas y oficinas que conforman la Municipalidad
de Cartago, según detalle.
7.9.1. OBJETIVOS:
Objetivo general:
Acompañar, sensibilizar y capacitar a los distintos equipos de trabajo de las áreas de la Municipalidad, en el proceso de
mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional y en el proceso de implementación y seguimiento de las
directrices del Sistema Específico para la Valoración del Riesgo Institucional, de acuerdo con la metodología establecida en al
Marco Orientador del SEVRI de la Municipalidad.
7.9.2. Objetivos específicos:
Culturizar a los equipos de trabajo en los lineamientos para el seguimiento y administración de riesgos que no se encuentran dentro de la aceptabilidad.
Culturizar a los equipos de trabajo en la aplicación del proceso de auto evaluación del Control Interno y los instrumentos para la evaluación y seguimiento de mejoramiento del ambiente de control.
Mejorar los instrumentos de autoevaluación del control interno para que sean aplicados por el Departamento de Control Interno
a aquellos titulares que deben realizar la auto evaluación anual.
Continuar el proceso de implementación de los lineamientos del SEVRI, en otros procesos sustantivos de la organización.
100
Se trabajó la metodología para la actualización, seguimiento y actualización del SEVRI, dando seguimiento del Proceso de Gestión de
Riesgos a una muestra total de la organización: se realizó la actualización de los documentos relacionados con el sistema de gestión de
calidad, incluyendo los aspectos siguientes:
Nuevos lineamientos sobre el proceso de gestionar riesgos y oportunidades.
Lineamientos sobre la aplicación de la autoevaluación del Sistema de Control Interno.
Revisión de todos los formularios y rediseño en caso de ser necesario a efectos de cumplir de forma correcta con los lineamientos de la normativa interna.
Conversión de los formularios a las nuevas versiones definidas e incluidas en el sistema de gestión.
7.9.3. RESULTADOS:
CONSOLIDADO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Todos los
procesos evaluados
101
CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL Toda la Institución
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROLES Todos los procesos evaluados
7.9.4. RECOMENDACIONES:
En los alcances del plan presupuesto para el periodo 2019, se deben incluir planes de acción y tratamientos relacionados con los
riesgos más relevantes identificados en el proceso finalizado.
Es importante enfocarse en los riesgos que son transferidos por las distintas áreas que tienen la especialización y la responsabilidad
de velar por procesos Institucionales, de tal forma que planes de acción, relacionados con la continuidad de las operaciones, la
102
administración de activos, el mantenimiento de vehículos y flotillas se realicen bajo un enfoque institucional como lo han planteado las
áreas responsables de dichos procesos.
Los planes de acción y tratamientos relacionados con los riesgos asociados con competencias del personal, clima organizacional y
aspectos relacionados con las condiciones de los colaboradores, que son administrados por Recursos Humanos, deben contar con un
adecuado programa de seguimiento y evaluación de resultados para poder valorar el impacto que los mismos están teniendo en la
administración de los riesgos relacionados.
La ampliación de los alcances del SEVRI, a otras áreas de la Direcciones, permitió la identificación de una serie de eventos importantes
que deben ser administrados de forma oportuna por la Municipalidad de Cartago, con lo cual permitirá mantener los niveles de
aceptabilidad de los riesgos dentro de lo definido.
Como observación relevante al proceso de identificación de riesgos, se encuentran una serie de incidentes identificados en los
procesos de la Dirección Administrativa Financiera, que tienen relación con la nueva tecnología del CORE y los procesos de
conciliación. Este tipo de eventos requiere de un seguimiento y control preciso, para que no se conviertan en un generador de
inconsistencias como lo indican los procesos.
De acuerdo al plan de implementación del SEVRI, con que se ha venido trabajando en los últimos años, para el siguiente ciclo se debe
continuar con el desarrollo del proceso de identificación y análisis de riesgos, con el enfoque de monitoreo y seguimiento a los planes
de acción y tratamiento de los riegos más relevantes.
En el desarrollo del proceso de implementación del SEVRI para el año 2019, se debe revisar e integrar la propuesta de riesgos
tecnológicos de la Dirección de Informática, dado que, durante el año 2018, como parte de su plan de mejoramiento se aplicó una
metodología de riesgo tecnológico, que es compatible con el SEVRI y durante la ejecución de este estudio se encontraba en la fase
final de ejecución.
103
7.9.5. EJEMPLO DE PLAN DE ACCIÓN.
104
7.10 TALLER CONCEJOS Y ORGANIZACIONES DE DISTRITO:
Este Gobierno Local al articular la estrategia de GpRD –Gobierno Abierto-ODS –Calidad, ha asumido la tarea en forma
progresiva, pero sostenida de generar una cultura de participación ciudadana donde la Municipalidad de Cartago sea un Gobierno
Abierto a la ciudadanía, motivándolos a que participen con criterio en la mejora de los servicios públicos, en fomentar la
transparencia de las instituciones y en fortalecer la rendición de cuentas. Programamos estar cerca del ciudadano, pero que
también él esté cerca de nosotros. Todas y todos debemos participar en la discusión de los problemas, la toma de decisiones y la
fiscalización. La ciudadanía debe sentir que su opinión importa, que su voz se escuche, por ejemplo, en la fiscalización de obras,
en construcción de leyes y presupuestos, políticas planes y programas. Pero especialmente en el aporte para que su Distrito y
comunidad goce de los mejores índices de desarrollo socioeconómico, con estos objetivos se realizaron 11 Talleres en los Distritos
con participación de concejales, organizaciones comunales y de interés, con sensibilización en los siguientes temas:
105
RENDICIÓN DE CUENTAS
GOBIERNO ABIERTO EJES FUNDAMENTALES
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
GESTIÓN PARA RESULTADOS- CALIDAD
DIAGNOSTICO CANTONAL –INDICADORES
RESULTADO APLICACIÓN ENCUESTA PÚBLICA 2017
RESULTADOS INDICE GESTIÓN MUNICIPAL 2016
CORRELACIÓN RESULTADOS DIAGNÓSTICO CON SOLUCIONES Y PROYECTOS RETOS DEL CANTÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA METODOLOGÍA IMPULSADA POR LA MUNICIPAIDAD
ESTRATEGIA MUNICIPAL
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
INGRESOS VRS EGRESOS
PAO-PRESUPUESTO 2017
LOGROS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN OBRAS Y PROYECTOS EN PROCESO 2017
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
7.10.1. ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA
Aplicación y resultados de encuestas de opinión pública en talleres y en portal web de la municipalidad
106
Como parte de la Estrategia de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) y metodología ICES-BID adoptada por la Institución
desde el periodo 2014, cada año el Gobierno Local de Cartago se da a la tarea de aplicar diversos mecanismos de participación y consulta
ciudadana, para actualizar el diagnóstico o radiografía cantonal, con los principales problemas y necesidades de cada Distrito.
La encuesta pública representa un instrumento efectivo de medición y legitimación, para detectar y actualizar el inventario de las
necesidades prioritarias del cantón, y con ello enrumbar las inversiones para posicionar a Cartago con mejores indicadores de desarrollo
humano, social y económico, a nivel país. Además de la generación de valor público esperado por la población censada (GpRD), retribuido
en mejores índices de calidad de vida, expectativas, credibilidad y respuesta del Gobierno Local. Se aplica en Talleres y se encuentra
colgada en el Portal Web de la Municipalidad, para que sea acezada por la ciudadanía en general, consta de preguntas abiertas dirigidas
a ciudadanía, concejales, asociaciones de desarrollo y líderes distritales: representantes legítimos de sus ciudadanos y conocedores de su situación.
7.10.2 PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO CANTONAL
RESULTADOS ENCUESTA DE CONSULTA PÚBLICA CANTÓN DE CARTAGO 2017-2018
107
108
109
De la muestra total de encuestados, se obtuvo una respuesta de los 11 Distritos del Cantón, cumpliendo así con los principios de participación, igualdad y opinión sin exclusión en toda la población.
7.10.3. Resultado Aplicación Encuesta Pública a Concejos de Distrito 2017-2018
Por medio del análisis cantonal y resultados obtenidos en las encuestas de opinión pública, se procedió a confeccionar el instrumento de
medición, a partir de la estructuración de las diferentes dimensiones, pilares y temas, procesando la información, datos e indicadores,
comparándola con las estimaciones recomendadas por el BID en cada uno de los temas, mediante el mecanismo “semaforizado”, los
resultados son los siguientes:
Evaluación del Cantón de Cartago
8 %
10 %
13 %
4 % % 4
5 % % 11
% 5
14 %
% 14
12 %
Encuestados por Distritos del cantón
Tierra Blanca Corralillo Agua Caliente Dulce Nombre
El Carmen Guadalupe Llano Grande Occidental
Oriental Quebradilla San Nicolás
110
111
112
113
Verde oscuro= MUY BUENA Verde claro = BUENA Amarillo = REGULAR
Rojo = MALA Amarillo claro= DESCONOCIMIENTO
114
7.10.4. DIAGNOSTICO BID Iniciativa ICES Ciudades Sostenibles y Emergentes - BID
Se procedió a realizar la correlación con los resultados de las encuestas públicas aplicadas con todos los indicadores e índices de
desarrollo cantonal medidos por entes externos, con la finalidad de obtener una radiografía clara y objetiva del perfil situacional actual del
Cantón de Cartago al año 2017-2018.
7.10.5. Correlación indicadores y encuestas públicas (2016-2020)
115
PERFIL DE CARTAGO: RADIOGRAFÍA CANTONAL
7.10.6. Iniciativa Ciudades Sostenibles y Emergentes ICES - BID
116
En el año 2010, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creó la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), en
respuesta al veloz y poco regulado proceso de urbanización en la región de América Latina y el Caribe (ALC) y la consecuente
necesidad de abordar las problemáticas relativas a la sostenibilidad que enfrentan las ciudades medianas en rápido crecimiento. La
Iniciativa respalda a las ciudades participantes en el desarrollo de planes de acción que abordan tres dimensiones de la sostenibilidad:
la sostenibilidad ambiental, el desarrollo urbano sostenible, la sostenibilidad fiscal y la buena gobernabilidad.
La dimensión ambiental incluye temas tales como la calidad del aire y el agua, la mitigación de las emisiones de los gases de efecto
invernadero (GEI), la adaptación al cambio climático, la reducción de la vulnerabilidad a los desastres naturales y la cobertura de
los servicios públicos. La dimensión del desarrollo urbano considera los aspectos físicos, económicos y sociales del desarrollo
urbano. La dimensión fiscal y de gobernabilidad aborda las características de la buena gobernabilidad, entre ellas: transparencia,
117
participación pública y gestión orientada a la obtención de resultados, así como también las prácticas fiscales de las ciudades,
como la recuperación.
PRINCIPALES RETOS DEL CANTON Cantón Urbano de 88% de la población.
Bono demográfico
Cobertura de Educación Secundaria 85.8% Aumento
de hogares con Jefatura femenina 28.7% Aumento de
madres solteras menores de 19 años. Pobreza más
severa
Inadecuada cobertura de internet 38.8 de hogares.
Generación de Empleo
Mayor competitividad de Cantón Cobertura
del Ingles
Número de personas por EBAIS
PRINCIPALES RETOS DEL MUNICIPIO Servicio de recolección y tratamiento de Residuos sólidos.
Gestión Financiera
Mejoramiento de la gestión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal.
Aseo de Vías y sitios Públicos.
Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes
118
PROYECTOS DE INVERSIÓN INCORPORADOS AL PORTAFOLIO
119
120
121
8. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL
8.1 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
8.1.1 VISIÓN
“Ser el principal promotor del desarrollo integral y sostenible del Cantón de Cartago.”
8.1.2 MISIÓN
“Contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Cantón.”
8.1.3 VALORES INSTITUCIONALES
Servicio: Actitud de disponibilidad y ayuda generosa para quien está empeñado con nosotros en la misma tarea o requiere de
nuestro trabajo o de nuestra espontánea colaboración, o como consecuencia de un compromiso.
Calidad: Búsqueda de la perfección posible en las cosas, en el servicio y en el trabajo, con base en la idea clara de que es
posible lograrlo, eliminando al máximo, los defectos y las imperfecciones.
Integridad: Entereza y rectitud de conducta, vivir conforme con valores y principios éticos, probidad y coherencia personal.
Todo interés diferente al público, que pudiese ocasionar un conflicto de intereses, debe ser declarado por el funcionario
122
municipal, deteniendo de inmediato aquel actuar que potencialmente pueda comprometer sus valores éticos, así sus actos deben estar alejados de buscar beneficios en lo personal, familiar o para sus amigos.
Solidaridad: Modo de ser y de actuar que lleva a apoyar y a servir a los demás en todo tipo de necesidades, buscando que
logren sus objetivos y que se alcance el bien común de la sociedad. Determinación firme y perseverante de empeñarse en el
bien común.
Transparencia: Sinceridad en el actuar y en el sentir. Conducta clara, sin recovecos ni zonas escondidas. Disposición a que
la propia actuación, en cualquier nivel que sea, esté sometida a reglas y normas claras. La rendición de cuentas obliga a que
el ejercicio del poder debe ejercerse en función del cantón, la democracia, el bien común, la libertad, la justicia, la
responsabilidad y la probidad, de esta manera se está obligado a trabajar por el interés público y someterse a los órganos de control, investigación y sanción, por sus faltas desde los ámbitos ético, disciplinario, civil, político y penal.
8.1.4 POLÍTICA DE LA CALIDAD MUNICIPAL ISO 9001-2015
Nuestro compromiso con los ciudadanos, expresado en la Misión, se fundamenta en los siguientes principios y valores:
Honestidad y transparencia.
Compromiso en el logro de resultados e impactos programados.
Responsabilidad social y solidaridad.
Trabajo en Equipo Municipal y Comunal.
Apego al sistema de gestión y a la mejora continua.
8.1.5 POLÍTICAS INSTITUCIONALES
La municipalidad de Cartago ha establecido como sus las políticas más relevantes, las siguientes:
Alineamiento con las políticas Institucionales: Asegurar el diseño, implementación y seguimiento del PEM acorde con los
lineamientos de las políticas institucionales de Planificación Estratégica, GpRD y Gestión de Calidad.
Participación Ciudadana: Asegurar el aporte municipal al Cantón de Cartago Democrático mediante el estímulo de la
participación ciudadana, hacia la atención de sus necesidades y realidades, en una solución compartida que de valor agregado
a sus actividades y su calidad de vida.
123
Rendición de cuentas: Implementar la rendición efectiva de cuentas por parte de los responsables mediante la práctica regular
de presentar informe por la gestión de los compromisos adquiridos y los resultados obtenidos.
Servicios: Asegurar la prestación del servicio acordada con los clientes ciudadanos, usuarios de los servicios municipales
mediante la mejora continua y la personalización de los procesos y servicios municipales, con cobertura a todo el territorio del
Cantón.
Gerencia Municipal: Implementar una gerencia municipal eficaz mediante el fomento y liderazgo de acciones que promuevan
la modernización, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento estratégico de la gestión municipal en todos sus procesos,
fundamentada en una visión orientada hacia la excelencia operacional de cara al ciudadano cliente, el mejoramiento continuo,
la Gestión para Resultados del Desarrollo y la rendición de cuentas, en un marco de ética, transparencia, solidaridad y desarrollo humano sustentable.
Desarrollo humano: desarrollo humano orientado a la creación de condiciones, para que nuestra ciudadanía tenga mayores
opciones y oportunidades, a la expansión de capacidades de las personas para aumentar sus posibilidades, de ser algo que
consideren valioso para su vida, como disfrutar de una larga y saludable vida; adquirir conocimiento y tener acceso a los
recursos suficientes para tener un nivel de vida digno. Que valore el desarrollo de capacidades como libertad política, económica
y social, disfrute del tiempo libre, compartir con otras personas, ser apreciado como integrante de la comunidad, disfrutar de la
garantía de los derechos humanos, la posibilidad de ser una persona productiva y creativa, respeto a sí mismo y otros aspectos.
Asimismo, en la institución, propiciar un desarrollo humano de alto desempeño entre los colaboradores municipales mediante
el empoderamiento real, profesionalización, capacitación y desarrollo de las competencias, así como apoyar las condiciones
suficientes y necesarias que motiven a todas y todos los colaboradores a involucrarse y apoyar proactivamente en el logro de
los objetivos estratégicos, la misión y la visión institucionales.
Desarrollo organizacional: Lograr un desarrollo organizacional de calidad mundial mediante el diseño y puesta en marcha de
una gestión gerencial municipal de excelencia, calidad y mejora continua, enfocada en procesos optimizados y resultados para el desarrollo, alineada estratégicamente en el PEM, contando con las personas adecuadas en los puestos adecuados.
Gestión Ambiental: Municipalidad del Cantón Central de Cartago líder en la gestión ambiental local como prioridad del
desarrollo cantonal a través de la promoción de la educación ambiental, protección y rescate de la biodiversidad, áreas
protegidas y cuencas hidrográficas.
Ordenamiento Territorial: Instaurar un ordenamiento territorial ambientalmente sostenible, asegurando la disponibilidad de
recursos, el respeto de las normas que le atañen y acordes con las necesidades de la población y del desarrollo del Cantón.
124
Infraestructura: Fomentar el desarrollo de la infraestructura pública moderna, en una ciudad arquitectónica, ambiental y
paisajísticamente diseñada, accesible para toda la población del cantón, que promueva la recuperación y habilitación de
espacios públicos en estado de deterioro o abandono, y el desarrollo de nuevas áreas de esparcimiento y deportes.
Equidad de Género: Promover la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, por medio de una gestión
municipal efectiva, con la incorporación del enfoque de género en los procesos y programas de todas las expresiones de la comunidad.
Desarrollo Social, Calidad de Vida en Barrios y Distritos: Asegurar un desarrollo social equilibrado, saludable y pacífico
mediante:
a) La participación ciudadana activa y el establecimiento de espacios legítimos de participación ciudadana y comunitaria
en función de la atención de las necesidades y requerimientos de los/as ciudadanos/as.
b) El impulso del desarrollo social del cantón con enfoque de género mediante la implementación de actividades
educativas, culturales, deportivas, recreativas y económicas que fortalezcan las capacidades y los hábitos de salud física y mental de sus habitantes.
c) El apoyo al mejoramiento permanente del sistema de salud cantonal enfocado en la creación de nuevos centros de
salud, ampliación de la infraestructura ya existente, buscando satisfacer las necesidades de los diferentes grupos etarios y poblaciones en riesgo social.
d) El apoyo y fomento del involucramiento de las organizaciones e instituciones localizadas en el cantón en la creación de
espacios de recreo que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Educación: Apoyar los procesos educativos de jóvenes y adolescentes del cantón mediante:
a) La Promoción del mejoramiento de infraestructura de los centros educativos enfocada en condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad en los establecimientos.
b) El apoyo en la creación, restauración y equipamiento de los centros educativos.
c) El fomento de un sistema de educación respetuoso de la implementación de la ley 7600.
d) d) El apoyo a la creación de programas educativos en temáticas de interés para el fomento de competencias en el
desarrollo distintivo del Cantón y la población en general.
e) La creación y fortalecimiento de PYMES por medio de capacitaciones a la población del cantón.
f) La promoción del desarrollo de iniciativas para la alfabetización de toda la población del cantón.
Salud y Bienestar: Fomentar la buena salud y el bienestar general de la población cantonal mediante:
a) La promoción social de estilos de vida saludable con especial atención a poblaciones específicas y zonas de mayor
vulnerabilidad y riesgo social, por medio del cuido al medio ambiente y el fomento de actividades de esparcimiento y deportivas.
125
b) El apoyo al mejoramiento en los servicios de salud pública de alta calidad mediante la creación y renovación de los centros de salud.
c) La colaboración para el fortalecimiento del soporte institucional, organizacional y comunal que garantice mejoramiento
y sostenibilidad de los centros de salud.
d) La reducción de los focos de contaminación y enfermedades infectocontagiosas con la disposición técnica apropiada de los desechos sólidos, las aguas residuales y el alcantarillado sanitario.
e) El desarrollo y fortalecimiento de la red de distribución de agua potable a la población.
Desarrollo Cultural: Fomentar de manera ejemplar la cultura de la población del cantón que respeta, valora y protege su
patrimonio y acervo cultural mediante:
a) La restauración o remodelación y reconversión del patrimonio cultural histórico del cantón.
b) El mantenimiento y fomento de los valores humanos, la riqueza y la diversidad cultural.
c) La promoción y desarrollo de actividades de interés cultural en el cantón.
d) El impulso de agrupaciones artístico – culturales dirigidos a la población en general.
e) El rescate de valores histórico-culturales apreciados dentro y fuera de nuestras fronteras por su riqueza y aporte a la idiosincrasia costarricense y que son muy propios del Cantón.
Seguridad Humana: Promover el mejoramiento de la seguridad y protección de los/as ciudadanos/as mediante:
a) La participación y la organización comunitaria en los comités de seguridad ciudadana.
b) La colaboración en la prevención de la delincuencia en las comunidades mediante la capacitación a la población en general sobre temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana.
c) La prevención y reducción de factores de riesgo a la seguridad ciudadana.
d) Un apoyo real, eficiente y efectivo a la seguridad y protección ciudadanas.
Desarrollo Económico Sostenible: Asegurar un desarrollo económico cantonal sostenible mediante:
a) El fomento de la creación de fuentes de empleo a través de Pymes que potencien capacidades en ámbitos agro
ecoturístico, alta tecnología, comercio y agroindustria.
b) La creación y fomento de condiciones económicas óptimas, de infraestructura, de acceso a recursos energéticos,
acuíferos y telecomunicaciones en la calidad y la cantidad adecuadas, servicios municipales y de apoyo accesibles y
modernos para la atracción y establecimiento de inversores seleccionados que su vez potencien clúster y dinamicen el comercio local.
c) El Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica cantonal para la mejora de servicios y atracción de
inversiones.
d) La promoción de una dinámica económica ambientalmente sostenible que promueva y conserve el patrimonio natural, histórico y cultural.
e) La promoción del turismo y el reciclaje como actividades económicas ambientalmente sostenibles.
126
f) El impulso y apoyo para la investigación de entidades universitarias y centros reconocidos de investigación.
g) El apoyo a la creación y fomento de capacidades y competencias en la población, especialmente en las nuevas
generaciones que sean altamente apreciadas y valoradas por inversores de tecnologías avanzadas, de alto valor
agregado y centros de investigación especialmente agroindustriales.
8.1.6 POLÍTICAS POR ÁREAS
Tributaria: El fortalecimiento de la Administración Tributaria está dirigida a los procesos de servicio al cliente, fiscalización y
cobranza de los tributos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
Financiera: El plan de inversión de recursos financieros se ejecuta mediante el proceso de mejora continua con un manejo
eficiente del flujo de efectivo, que le permita a la corporación municipal, cumplir puntualmente con sus obligaciones y obtener el máximo rendimiento de los recursos en caja.
Tecnológica: La Municipalidad se mantendrá actualizada en el tema de tecnología de sistemas y aplicaciones de los mismos
según las necesidades, estructurando una plataforma de sistemas integrada con tecnología de punta, mediante la actualización
del diagnóstico de requerimientos en informática y la elaboración e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Informática.
Planificación Estratégica para Resultados: EL proceso de planeamiento estratégico se enmarca en un Modelo de Gestión
Gerencial Pública para Resultados y Calidad, con enfoque de GpRD, vinculado con los pilares de planeamiento, presupuesto,
ejecución con calidad, programas y proyectos y monitoreo y seguimiento acciones correctivas, todo articulado según el SGC y proceso de mejora continua y rendición de cuentas.
Seguimiento, Monitoreo y Control Interno para Resultados: El ambiente de control y la evaluación de riesgos se asegura
en la Municipalidad mediante la consolidación de una estructura administrativa y operativa apta para la Autoevaluación de
Control Interno y Evaluación del Riesgo de acuerdo a la Ley N 8292 Ley de Control Interno y Evaluación del Riesgo (SEVRI).
Acueducto: La prestación del servicio de agua en cantidad y calidad necesarias para el consumo humano de acuerdo con los
caudales actuales se desarrolla mediante programas ambientales que incluyen la protección del recurso hídrico y sus cuencas.
Asimismo, la Municipalidad genera acciones para concretar la consecución de nuevas fuentes de agua.
Operaciones: La Municipalidad favorece una Ciudad más limpia, mediante la prestación efectiva de los servicios de aseo de
vías y sitios públicos, servicio de recolección y el tratamiento de los desechos sólidos, así como el desarrollo de proyectos de
infraestructura programados. Para lo que planifica la implementación de los procesos conformes con el mantenimiento de un
127
medio ambiente adecuado en el manejo de los desechos, y genera las acciones requeridas para el mejoramiento de la infraestructura pública cantonal.
Ambiental: La Administración para lograr los objetivos del área ambiental, continúa con el mejoramiento de la gestión adecuada
de residuos sólidos y recurso hídrico, así como la educación ambiental para lograr dichos objetivos.
Seguridad: Dentro del marco de las competencias legalmente procedentes la Municipalidad ejecuta las acciones municipales
en materia de seguridad comunal, incrementada la percepción de seguridad en los habitantes con el mejoramiento de la calidad
de vida.
Turismo: La promoción turística se dará al fortalecer atractivos, planta, infraestructura, superestructura y promoción con el fin
de enlazarles productivamente y estructurar el destino Cartago y posicionarle a nivel nacional e internacional.
Deportes y Recreación: La Municipalidad abre espacios para involucrar a la comunidad en general en actividades propias de
deportes y recreación, incentivando convivencia social y la salud mental y física de los ciudadanos, fomentando espacios para la generación de actividades.
Capital Humano: El desarrollo del capital humano se enfoca en fortalecer sus competencias para lograr efectividad en la
gestión municipal y una excelente atención de las necesidades del ciudadano y el medio ambiente, mediante la implementación
del Plan de Desarrollo Integral de la gestión del Recurso Humano orientado hacia la motivación, capacitación, optimización y
proactividad.
8.1.7 POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y PROMOCIÓN
1) La Municipalidad de Cartago con base en los artículos 8 y 9 de la Ley N° 7600 de Igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad, asume un papel solidario y activo en su tratamiento, para lo que contribuye, mediante planes de acción
definidos en los Planes Locales de Desarrollo, para que estas personas, de ahora en adelante llamadas personas con
“capacidades especiales” del Cantón, tengan acceso a ejercer sus derechos en el ámbito de accesibilidad actitudinal, formación,
comunicación, servicios de apoyo y ayuda técnica, jurídica, administrativa, espacio, transporte, tecnología, políticas, normas y
procedimientos institucionales. Lo anterior bajo el marco de competencias legales y limitaciones materiales, logísticas y
económicas.
2) La Municipalidad de Cartago, en procura del ejercicio de los derechos de las personas con capacidades especiales, contribuye
al desarrollo pleno en el seno familiar y comunal, en la apertura de espacios que favorezcan la participación de todos los actores
128
locales en la orientación y priorización de problemas y necesidades de la esta población, con alternativas y soluciones concretas
para estos, para asegurar una adecuada atención, así como acceso a medios y servicios que coadyuven en el desarrollo integral
de la población.
3) La Municipalidad de Cartago desarrolla estrategias de sensibilización para generar los cambios locales en la comunidad en
cuanto a accesibilidad y promoción, mediante planes de acción que desarrollen actitudes de tolerancia, respeto a la diferencia
y a la diversidad cultural, que permitan la integración de las personas con capacidades especiales, incorporados como
miembros activos de la sociedad, con los mismos privilegios y derechos de todo ciudadano.
4) El seguimiento y evaluación de resultados, de acuerdo a las acciones y planes implementados la Municipalidad de Cartago,
mide la efectividad de la Gestión y es parte de la GpRD, evalúa tomando en cuenta las atribuciones, responsabilidades y
competencias de los actores institucionales y sociales que participan en la ejecución de la política y los mecanismos a través
de los cuales debe operar. Con base en el valor público generado y sus resultados e impacto en la población con capacidades
especiales, mediante la operación de un sistema integrado de seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas propias
de la política, para orientar el proceso de toma de decisiones y conducir, en su caso a la adopción y aplicación de medidas correctivas.
Asimismo, generar informes periódicos dirigidos a la Comisión y al Alcalde Municipal, a la ciudadanía del Cantón, sobre el avance, resultados e impactos de la ejecución de la política y su plan de acción.
8.1.8 POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO
La Política de Equidad de Género establece un nuevo marco de funcionamiento, que institucionaliza el enfoque de género en el
conjunto de los Ejes y Unidades de la Municipalidad. En este contexto, las entidades especializadas en materia de género, la
Comisión Permanente de la Condición de la Mujer y la Oficina Municipal de la Condición de la Mujer, establecen sus funciones y
responsabilidades.
PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA
La Política Municipal para la Equidad de Género de la Municipalidad de Cartago tiene como punto de partida los valores elementales
de la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los seres humanos, pero también se basa en los criterios orientadores que la caracterizan.
De esta forma, la Política tiene como fundamento los preceptos universales y la consignación que hace de ellos la Constitución
Política de la República de Costa Rica, en cuanto a la igualdad de derechos de todos los seres humanos y la necesidad de remover
los obstáculos que impidan poner en práctica ese precepto. Desde ese punto de partida, el Estado costarricense se ha hecho parte
129
de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, que establece los elementos principales
para alcanzar la igualdad básica de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. Así, los principios de esta Política se asientan
sobre valores fundamentales, entre los cuales pueden enunciarse los siguientes:
Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de todos los seres humanos.
Eliminación de toda forma de discriminación, en especial por razones de género.
Promoción de la equidad, entendida como la existencia de justicia entre seres humanos que son diversos.
Eliminación de las diversas formas de intolerancia cultural, política y religiosa.
Protección y promoción de los derechos humanos.
Sobre esta base general de valores y principios, la Política consigna también los criterios orientadores que la caracterizan, a partir de la adopción institucional del enfoque de género transversal e inclusivo.
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA
Objetivo general
Promover la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el municipio de Cartago, incrementado así la eficiencia
y eficacia de la gestión municipal con la incorporación del enfoque de género de acuerdo a los principios y criterios establecidos
en esta Política.
Objetivos específicos
Transversalizar criterios de género en el desarrollo organizacional y operativo de la Municipalidad de Cartago, incluyendo
políticas internas, política para el recurso humano, etc.
Integrar el enfoque de equidad de género en el quehacer municipal dirigido hacia la población del cantón, especialmente
a aquellas acciones que afectan los servicios públicos y municipales.
Promover la equidad de género en todos los procesos de relación con la población usuaria y en especial en todos los mecanismos de promoción y puesta en práctica de la participación ciudadana municipal.
Impulsar la integración del enfoque de género en las coordinaciones interinstitucionales que tengan lugar en el territorio
del cantón, con instancias gubernamentales y no gubernamentales.
ESTRATEGIA GENERAL
Los avances en el desarrollo de la equidad de género se han dado a través de la evolución que ha sufrido el enfoque de género
desde la modalidad conocida como “Mujer en Desarrollo” al enfoque actual conocido como “Género-inclusivo”. Esta evolución se ha
reflejado en la implementación de las políticas para la equidad de género, que han sufrido cambios metodológicos hasta llegar al
130
planteamiento de la transversalización del enfoque de género, que se conoce como gender mainstreaming, y que implica introducir criterios de género en el que hacer principal de las accionar institucionales.
8.1.9 Políticas Públicas Inclusivas Municipalidad de Cartago
8.1.9.1 Política Pública Cantonal para la Persona Joven de Cartago
Resultados de la consulta pública, para la construcción de la política pública para la juventud del cantón.
Equipo de trabajo: Unidad de la persona Joven, profesionales de Cenecoop R.L. y el Comité Cantonal de la Persona Joven de Cartago,
Metodología aplicada: Recopilación de la opinión de los jóvenes del cantón combinado con una producción audiovisual, los medios
electrónicos, el trabajo en talleres de sensibilización y la consulta a más de 300 jóvenes.
Resultados: 6 ejes principales de acción y reforzamiento para el Gobierno Local de Cartago.
Ejes:
Productividad,
Conectividad
Acceso a las nuevas tecnologías,
Convivencia social,
Medio ambiente Salud
cultura.
131
9. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
9.1. MODELO DE GESTION GERENCIAL MUNICIPAL PARA RESULTADOS- GOBIERNO ABIERTO –ODS –
CALIDAD.
132
Programamos un gobierno abierto a la ciudadanía para que participe en la mejora de los servicios públicos, en fomentar
la transparencia de las instituciones y en fortalecer la rendición de cuentas. Programamos estar cerca de la gente, pero
que también la gente esté cerca de nosotros. Todas y todos debemos participar en la discusión de los problemas, la
toma de decisiones y la fiscalización. La ciudadanía debe sentir que su opinión importa, que su voz se escuche, por
ejemplo, en la fiscalización de obras, en la creación de leyes y presupuestos. Este Gobierno Local se propone
implementar la Estrategia de Gobierno Abierto, que será encaminada bajo la guía de tres ejes fundamentales:
133
Eje de transparencia y acceso a la información: El objetivo es lograr implementar una cultura
de transparencia y garantizar el cumplimiento del acceso a la información como un derecho
humano.
Eje de participación ciudadana: El objetivo es generar capacidades en las instituciones públicas
para que faciliten procesos de rendición de cuentas, participación e incidencia directa de la
ciudadanía en los procesos de toma de decisión
Eje de lucha frontal contra la corrupción: El objetivo es realizar acciones concretas dirigidas a
erradicar la corrupción en procesos específicos de la Administración Pública.
134
9.3. ARTICULACIÓN- VINCULACIÓN DE ESTRAEGIA CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En el marco de Gobierno Abierto”, cuyo objetivo es “Ejecutar mecanismos de formación y
divulgación de derechos ciudadanos, para empoderar a la ciudadanía y para formar a quienes
ejercen la función pública, aumentando así la capacidad creativa y la eficiencia en la atención
a la ciudadanía”.
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas
específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los Gobiernos, Gobiernos
Locales, el sector privado, la sociedad civil y personas como usted colaborador municipal.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) son fruto del acuerdo
alcanzado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y se componen de una
Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Los Estados Miembros han
convenido en tratar de alcanzarlos para 2030 (AGENDA 2030). La salud ocupa un lugar
fundamental en el ODS 3 «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades», articulado en torno a 13 metas que cubren un amplio abanico de la labor de la OMS. La mayoría de los ODS
están relacionados directamente con la salud o contribuirán a la salud indirectamente. El nuevo programa, basado en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, tiene por objeto ser pertinente a todos los países y se centra en mejorar la igualdad para responder a las
necesidades de las mujeres, los niños y las personas más necesitadas y desfavorecidas En esta perspectiva la Municipalidad ha
alineado y vinculado estos objetivos con sus planes institucionales de acuerdo a:
135
9.2.1 Vinculación de Objetivos estratégicos y Operativos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
9.4. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES
El futuro de Cartago se visualiza mediante una gestión estratégica con un accionar ético, planificado y sistémico, con elementos
de efectividad, innovación, creatividad y transparencia, apoyado en cuatro perspectivas estratégicas del cuadro de mando Integral.
La perspectiva del impacto de la gestión del Gobierno Municipal al ciudadano, cuyo resultado ha de ser mejores niveles de
calidad de vida del ciudadano cartaginés medidos a través de indicadores reales. Asimismo, el nivel de servicio que recibe el cliente.
La perspectiva de la efectividad de los procesos y proyectos articulados a través de la gestión del gobierno local en aspectos
como infraestructura, calidad, excelencia en el servicio al cliente de los servicios públicos, incluyendo servicios básicos como
sistema tributario, el agua, alcantarillado, (aguas negras) vías de comunicación, desarrollo urbano, salud, educación, programas de promoción de inversión, de vinculación laboral, servicios del gobierno al ciudadano a través de Internet.
136
La Perspectiva del conocimiento, desarrollo de competencias de actitudes y aptitudes, aprendizaje y crecimiento del capital
humano con que cuenta la Municipalidad, sus colaboradores. Analizando y estudiando en forma retrospectiva al interior de la
organización, con un enfoque directo al desarrollo de las capacidades y competencias de los funcionarios públicos, así como
su inserción y percepción en las comunidades. Implica la reconstrucción del espíritu positivo y proactivo del servicio para
fomentar técnicas que desarrollen el trabajo de equipos de alto desempeño, el Liderazgo que generen la articulación efectiva una estructura organizativa moderna y acorde con los requerimientos del Gobierno Local.
La Perspectiva de los recursos financieros que permitan proyectar, obtener y asignar los recursos en forma estratégica para
aquellos proyectos y acciones que de previo han sido priorizados y que incidirán directamente en el bienestar de los ciudadanos
y su calidad de vida. A la vez mejorar la ejecución y control presupuestario. Nos referimos a la obtención de recursos mediante
diversas fuentes de financiamiento, así como la asignación de los recursos, determinación y captación de los ingresos y control
de los egresos, presupuestos y su vinculación con las estrategias, objetivos y metas.
Estas perspectivas articuladas mediante los siguientes planes:
9.5. PLAN DE DESARROLLO HUMANO CANTONAL 2010 – 2020
9.5.1. VISIÓN DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO
Con la visión se pretende representar la expectativa de los ciudadanos, sobre las características más importantes del Cantón que
desean tener en el futuro.
“Cartago es un cantón con desarrollo humano integral y calidad de vida, que atiende la diversidad de la población, mediante una
participación ciudadana e institucional, infraestructura y servicios adecuados, un entorno seguro y ambientalmente sostenible, acceso a la tecnología, oportunidades para la producción y una planificación urbano - rural controlada”.
9.5.2. MISIÓN DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO
La Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un Cantón de otro. Es un compendio de la identidad
del Cantón, esencial para determinar objetivos y formular estrategias.
“Cartago es un cantón que se caracteriza por el arraigo de sus habitantes, sus riquezas naturales e históricas, valores y
tradiciones, orientado hacia un desarrollo humano a partir de una ciudadanía e institucionalidad comprometida en busca de
137
una adecuada atención a las aspiraciones de las comunidades, que potencia las particularidades y capacidades de la
población”.
PRINCIPIOS Y VALORES VALORES
Liderazgo.
Optimismo.
Humildad y sencillez.
Perseverancia.
Colaboración.
Compromiso.
Servicio y esfuerzo.
Solidaridad.
Honradez.
Respeto.
Superación.
Sensibilidad social.
PRINCIPIOS
Un desarrollo con equidad, sostenible y calidad de vida.
Promoción de una amplia participación ciudadana y articulación de actores sociales.
Garantizar la conservación del patrimonio cultural.
Respeto a las particularidades de los distritos.
Reconocimiento de la diversidad de la población.
Creación de espacios reales de diálogo entre la ciudadanía y gobierno local.
Compromiso de las organizaciones e instituciones para la sostenibilidad del Plan.
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DEL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DE
CARTAGO
ÁREAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO
138
Desarrollo social.
Educación.
Participación ciudadana.
Salud.
Seguridad Humana.
Cultura.
Desarrollo Económico.
Infraestructura.
Servicios Públicos.
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.
ESTRATEGIA GENERAL
La estrategia general de desarrollo identificada para el cantón es:
“Gestionar a nivel local y de manera articulada entre los diferentes actores Cantónales aquellas acciones que permitan mejorar la
calidad de vida de la población del cantón Central de Cartago, a través de infraestructura y servicios adecuados, en un entorno
seguro, una relación y producción ambientalmente sostenible, con acceso a la tecnología y una planificación urbano - rural
controlada”.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Impulsar el desarrollo social orientado a la satisfacción de las necesidades y exigencias de sus habitantes, mediante la
participación activa y consciente de los/as ciudadanos/as, instituciones y organizaciones presentes en el cantón, que garantice condiciones de equidad e igualdad.
Desarrollar un sistema educativo integral, respetuoso de la diversidad, capacitado en recursos tecnológico y dirigido a todos
los grupos etéreos, fortalecido mediante el apoyo institucional y organizacional.
Promover la participación y la formación de una ciudadanía activa, consciente y capacitada para afrontar procesos de rendición
cuentas, que propicie el fortalecimiento de la democracia en el cantón de Cartago
Mejorar las condiciones de salud a través de una oferta servicios básicos de calidad, en cuanto a infraestructura y equipamiento, campañas preventivas y promoción de sanos estilos de vida.
Conservar, difundir y proyectar la memoria histórica cultural, valores y tradiciones del cantón.
Desarrollar mecanismos preventivos y de atención oportuna ante situaciones de riesgo que permitan la creación de entornos
con mayor tranquilidad y confianza para los/as ciudadanos/as del cantón.
139
Generar una infraestructura urbana capaz de garantizar una ciudad inclusiva, accesible, ordenada, segura y sana.
Ampliar la oferta de servicios y la cobertura de población atendida por parte de la institucionalidad pública y privada existente en el cantón.
Promoción de iniciativas económicamente sostenibles enfocadas en el desarrollo de las capacidades del cantón en función del
crecimiento de la oferta laboral mediante el fortalecimiento de PYMES, turismo, tecnología e industria.
Desarrollar acciones institucionales y ciudadanas que de manera articulada que promuevan a Cartago como un cantón
ambientalmente sostenible.
9.4. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 2015-2025 EJES ESTRATEGICOS
EJE 1 CANTÓN DE CARTAGO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA
EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.1. Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo integral.
1.2. Generar y divulgar información transparente, veraz y oportuna para la toma de decisiones.
1.3. Propiciar iniciativas de responsabilidad social que genere valor público para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Cantón.
140
1.4. Fomentar la prestación de servicios no presenciales y semi-presenciales que permitan mayores beneficios a los actores interesados.
EJE 2 CANTÓN DE CARTAGO, GESTOR Y PROMOTOR INTEGRAL DEL USO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS, QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1. Transformar al Cantón de Cartago en una “Ciudad Inteligente” para la sostenibilidad de los recursos y el
bienestar de los habitantes y otros interesados.
EJE 3. CANTÓN DE CARTAGO SOLIDARIO Y PRECURSOR DE CULTURA Y VALORES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3.1 Ampliar la participación y cobertura de actividades culturales, deportivas y recreativas para el bienestar de todos los habitantes del Cantón y otros interesados.
3.2.1 Fortalecer una cultura solidaria que preserve los valores, costumbres y patrimonio en un Cantón amigable con el ambiente.
EJE 4 CANTÓN DE CARTAGO, GESTOR DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.1. Promover la convivencia, seguridad y protección empoderando a la ciudadanía para el uso y disfrute de los espacios públicos.
1.2. Contribuir a disminuir los factores de vulnerabilidad social desde la competencia municipal.
EJE 5 CANTÓN DE CARTAGO PROMOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
141
1.1. Establecer y promover una estrategia de desarrollo y atracción de inversiones que permita el crecimiento y
desarrollo económico y social del Cantón.
1.2. Impulsar la innovación y la competitividad de los sectores socioeconómicos para alcanzar un mayor bienestar
de la ciudadanía.
9.5. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL LARGO - MEDIANO PLAZO 2015-2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 1.1: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
DESARROLLO INTEGRAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1.1. Activar los mecanismos de Participación Ciudadana que generen información sobre sus expectativas y requerimientos.
1.1.2. Implementar la evaluación para medir la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana.
1.1.3. Sensibilizar sobre participación ciudadana responsable a los Concejos de Distrito y grupos organizados.
1.1.4. Vincular y coordinar los mecanismos de RS de sectores productivos a los procesos institucionales de RS.
1.1.5. Crear e implementar la Gestión de Atención al Ciudadano Participativo para fomentar una efectiva participación
ciudadana.
1.1.6. Sensibilizar en temas de participación ciudadana a los colaboradores municipales para desarrollar las competencias de acuerdo a los perfiles ocupacionales requeridos.
1.1.7. Sistematizar el conocimiento producto de las actividades relacionadas con la participación ciudadana.
1.1.8. Asignar los recursos financieros y presupuestarios para fomentar la participación ciudadana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 1.2: GENERAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN TRANSPARENTE,
VERAZ Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.2.1. Mejorar la confiabilidad y transparencia de la gestión municipal hacia el cliente-ciudadano.
1.2.2. Rendir cuentas efectivas articuladas con la planificación y el nivel de cumplimiento.
1.2.3. Posicionar una imagen positiva municipal en el Cantón.
142
1.2.4. Alinear el proceso de comunicación y divulgación orientado a GpRD.
1.2.5. Desarrollar las competencias de acuerdo a los perfiles ocupacionales requeridos sensibilizando en temas de comunicación y divulgación a los colaboradores municipales.
1.2.6. Gestionar los recursos necesarios para el logro de una comunicación y divulgación efectiva y transparente.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: 1.3 PROPICIAR INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
QUE GENERE VALOR PÚBLICO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL
CANTÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.3.1 Desarrollar competencias en auto sostenibilidad y emprendedurismo en grupos vulnerables del Cantón que mejoren su
calidad de vida.
1.3.2 Promover fuentes de apoyo económico-financiero, espacios de apoyo empresarial, desarrollo de mercados y
encadenamientos productivos nacionales e internacionales, dirigido a sectores vulnerables para que mejoren su calidad vida.
1.3.3 Asegurar espacios de apoyo, acompañamiento, capacitación y aprovechamiento en la atención integral de las mujeres
jefas de hogar y madres solteras del Cantón potenciando sus capacidades para el ejercicio de su autonomía económica.
1.3.4 Fortalecer el desarrollo integral de las familias del Cantón en condición de pobreza mediante programas socioeducativos, articulados con procesos productivos locales y regionales.
1.3.5 Propiciar iniciativas y programas sostenibles de apoyo a personas con capacidades especiales, que permita su desarrollo
integral e integración social.
1.3.6 Propiciar iniciativas y programas sostenibles de apoyo a personas en condición de calle, niñez en condición de calle, y
personas adultas mayores que permita su desarrollo integral e integración social en coordinación con las entidades
gubernamentales especializadas.
1.3.7 Desarrollar oportunidades de educación y empleabilidad para la población entre 15 y 35 años en coordinación con instituciones del estado y la empresa privada potenciando su autoestima y posibilitando su autonomía económica.
1.3.8 Fomentar la solidaridad del sector empresarial para que se adopten acciones acordes con los programas institucionales.
1.3.9 Impulsar la implementación de emprendimientos de pequeños negocios con el fin de combatir la vulnerabilidad social.
1.3.10 Estructurar e instrumentalizar la plataforma institucional que desarrolle la capacidad de apoyo y ejecución del programa
de emprendedurismo y desarrollo de competencias en grupos vulnerables del Cantón.
1.3.11 Fortalecer el proceso de apoyo de atención interdisciplinaria a las familias del Cantón en condición de pobreza.
1.3.12 Ampliar la cobertura de los programas de empleabilidad y emprendedurismo a la población entre 15 y 35 años.
1.3.13 Desarrollar la estructura organizacional necesaria para la atención y coordinación permanente con el sector empresarial en programas de sensibilización y culturización en RSE.
1.3.14 Sistematizar la información y conocimiento de los programas de emprendedurismo, desarrollo de competencias y
programas de sensibilización y culturización en RSE de la MDC.
143
1.3.15 Asegurar el recurso humano con las competencias necesarias para la implementación del programa de emprendedurismo y culturización en RS.
1.3.16 Asignar recursos para el financiamiento quinquenal de los programas de emprendedurismo, desarrollo de competencias
y programas de sensibilización y culturización en RSE de la MDC.
1.3.17 Promover alianzas estratégicas y mecanismos de RS con el Estado y el sector empresarial para captar recursos asignados a los programas de RSI.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: 1.4 FOMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO
PRESENCIALES Y SEMI-PRESENCIALES QUE PERMITAN MAYORES BENEFICIOS A LOS ACTORES
INTERESADOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.4.1. Brindar servicios en línea efectivos e inclusivos, confiables, íntegros y seguros al cliente ciudadano para lograr un
mejoramiento económico mediante las economías de escala que generen beneficios e impacten en el mejoramiento de
su calidad de vida.
1.4.2. Posibilitar la interacción ciudadana con las diferentes plataformas de servicios municipales y sus colaboradores para fortalecer la gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas.
1.4.3. Determinar e implementar el catálogo de servicios no presenciales y semi presenciales a partir del core tributario.
1.4.4. Asegurar un efectivo nivel de interconectividad multiplataforma con seguridad en los servicios municipales.
1.4.5. Promover proyectos de infraestructura tecnológica a nivel país que facilite al cliente ciudadano satisfacer las necesidades
de los servicios públicos.
1.4.6. Liderar iniciativas de integración intergubernamental, interinstitucional, empresarial y otros grupos de interés en aras de
implementar los servicios en línea que permitan mayores beneficios y mejoramiento de la calidad de vida del cliente
ciudadano.
1.4.7. Implementar bases de conocimientos que permitan gestionar la alfabetización digital y la reducción de la brecha digital facilitando al cliente ciudadano la utilización de los medios digitales disponibles en el Cantón.
1.4.8. Captar recursos económicos externos de cooperación internacional para financiar los proyectos para la prestación de
servicios no presenciales y semi presenciales que permitan mayores beneficios a los clientes ciudadanos.
1.4.9. Asignar recursos propios para el financiamiento de proyectos para la prestación de servicios no presenciales y semi presenciales que permitan mayores beneficios a los clientes ciudadanos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: 2.1 TRANSFORMAR AL CANTÓN DE CARTAGO EN UNA
“CIUDAD INTELIGENTE” PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y EL BIENESTAR DE LOS
HABITANTES Y OTROS INTERESADOS
144
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1.1. Plantear un modelo de infraestructura urbana en coordinación interinstitucional capaz de garantizar una ciudad inclusiva,
accesible, ordenada, segura y sana.
2.1.2. Implementar una infraestructura pública moderna, para alcanzar una ciudad sostenible y competitiva con identidad propia.
2.1.3. Propiciar el manejo integral y aprovechamiento sostenible de residuos Cantonales.
2.1.4. Lograr una mayor interacción del ciudadano con todos los elementos de su entorno facilitando y mejorando su calidad de
vida.
2.1.5. Sistematizar e integrar en tiempo real la información de diversos servicios públicos, privados y otros actores presentes en el Cantón que faciliten una mejor gestión del territorio y la toma oportuna de decisiones institucional.
2.1.6. Integrar los procesos y proyectos de inversión en infraestructura vial, hidráulica y sanitaria bajo el modelo de GpRD dentro
del concepto de Ciudad Inteligente.
2.1.7. Asegurar las competencias necesarias en los funcionarios para potencializar el cantón de Cartago como ciudad inteligente.
2.1.8. Asegurar los recursos necesarios para la transformación del cantón de Cartago en una ciudad inteligente.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 3.1: AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DE
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL BIENESTAR DE TODOS LOS
HABITANTES DEL CANTÓN Y OTROS INTERESADOS.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1.1. Ampliar e intensificar las actividades recreativas y culturales en los diferentes distritos.
3.1.2. Intensificar la cobertura de comunicación de las diferentes actividades recreativas, culturales y deportivas del cantón.
3.1.3. Implementar un proceso y sistematización integral de actividades recreativas, culturales y deportivas en el Cantón.
3.1.4. Sensibilizar a los funcionarios y funcionarias municipales en temas sociales tales como mejoramiento de la calidad de vida,
vinculado con la con la ciudadanía, logrando efectividad en las actividades sociales, culturales, deportivas.
3.1.5. Gestionar los recursos financieros necesarios que permitan ampliar la participación y cobertura de actividades culturales, deportivas y recreativas para el bienestar comunitario.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 3.2: FORTALECER UNA CULTURA SOLIDARIA QUE PRESERVE LOS
VALORES, COSTUMBRES Y PATRIMONIO EN UN CANTÓN AMIGABLE CON EL AMBIENTE
145
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1.1. Propiciar espacios de interacción social, para fomentar una cultura integral en el tema de valores, costumbres, patrimonio y ambiente del Cantón.
3.1.2. Fomentar procesos institucionales que propicien en los departamentos / unidades, la incorporación de diferentes
esfuerzos culturales, artísticos, recreativos, educativos.
3.1.3. Ampliar las capacitaciones a los funcionarios y (as) relacionados con aspectos históricos, patrimoniales, culturales del Cantón.
3.1.4. Gestión de recursos financieros necesarios para fortalecer una cultura solidaria que preserve los valores, costumbres y patrimonio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 4.1: PROMOVER LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN EMPODERANDO A LA CIUDADANÍA PARA EL USO Y DISFRUTE DE LOS ESPACIOS
PÚBLICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1.1 Promover los espacios públicos del cantón como herramientas para construcción de convivencia ciudadana.
1.1.2 Preparar a actores comunitarios para fortalecer la seguridad ciudadana.
1.1.3 Desarrollar una propuesta articulada de trabajo para mejorar la coordinación institucional operativa.
1.1.4 Capacitar a actores sociales en temas que permitan fortalecer la cohesión social del cantón.
1.1.5 Promover la paz, convivencia y cohesión social a través capacitación no formal a jóvenes del cantón.
1.1.6 Asegurar el financiamiento de los programas orientados a promover la convivencia, seguridad y protección.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 4.2: CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS FACTORES DE
VULNERABILIDAD SOCIAL DESDE LA COMPETENCIA MUNICIPAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.2.1. Promover la prevención de la violencia desde la participación y construcción de estrategias de trabajo a nivel
interinstitucional, de Gobierno Local y comunidad.
1.2.2. Identificar con entidades gubernamentales programas de intervención comunitaria para disminuir la vulnerabilidad social.
1.2.3. Favorecer la implementación en conjunto con entidades gubernamentales programas de intervención comunitaria para disminuir la vulnerabilidad social.
1.2.4. Promover un programa de prevención del consumo de drogas licitas e ilícitas.
146
1.2.5. Capacitar al personal en temas de prevención del consumo de drogas lícitas e ilícitas.
1.2.6. Asegurar el financiamiento de los programas orientados a disminuir los factores de vulnerabilidad social desde la competencia municipal.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 5.1: ESTABLECER Y PROMOVER UNA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES QUE PERMITA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL CANTÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1.1. Diseño y puesta en marcha de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones.
1.1.2. Determinar, ajustar e incorporar en los procesos la implementación de la estrategia de desarrollo y atracción de
inversiones.
1.1.3. Sistematizar el conocimiento producto de las actividades relacionadas con la implementación de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones.
1.1.4. Asegurar el financiamiento de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 5.2: ESTABLECER IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD DE
LOS SECTORES SOCIOECONÓMICOS PARA ALCANZAR UN MAYOR BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.2.1. Desarrollar e implementar políticas para la innovación y desarrollo competitivo del Cantón.
1.2.2. Desarrollar espacios de infraestructura para empresas de innovación en el cantón.
1.2.3. Generar políticas de competitividad básica para el parque empresarial del cantón.
1.2.4. Revisar y alinear los procesos internos para que permitan el desarrollo de espacios de infraestructura conforme al marco
de políticas de competitividad básica en el cantón.
1.2.5. Capacitar y formar al personal municipal para que permitan el desarrollo de espacios de infraestructura conforme al marco de políticas de competitividad básica en el cantón.
1.2.6. Financiar los programas de innovación y competitividad de los sectores socioeconómico del cantón.
147
9.6. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
9.6.1. ALCANCE DE LA ESTRATEGIA
Identificar los puntos fuertes y débiles de la institución nos ha permitido mediante el análisis FODA avanzar en las propuestas del tipo de
estrategia dependiendo de este tipo de aspectos del diagnóstico, para pasar al análisis que radica en definir acciones que corrijan las
debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades.
148
Estrategias ofensivas (Fortalezas - Oportunidades)
Utilizaremos las fuerzas para aprovechar las oportunidades. El resto de tipos de estrategias están encaminadas a conseguir
posiciones que permitan desarrollar estrategias ofensivas.
Cartago Ciudad Histórica Digital – Ciudad Inteligente Desarrollo integral socio-
económico- ambiental sostenible Cultura de participación ciudadana.
Mejor de la calidad de vida del ciudadano
Estrategias defensivas (Debilidades - Amenazas)
Reducir debilidades y evitar amenazas. Son meras tácticas defensivas que intentan disminuir la debilidad interna y atrincherarse frente a
las amenazas del entorno
Desarrollar y Modernizar la Gestión del Gobierno Local con enfoque GpRD. Certificación ISO 9001-
2015 – I NTE 38-01-01 SIGIEG; Galardón Bandera Azul Gestión del conocimiento creatividad,
innovación y competitividad.
Ética, transparencia, rendición de cuentas basada en Resultados.
Estrategias adaptativas (Debilidades - Oportunidades)
Aprovechar las oportunidades para superar el déficit. Intentan superar las debilidades actuando en campos en los que las oportunidades
son amplias
Desarrollo de competencias del Capital Humano.
Niveles de ejecución altos de proyectos estratégicos.
Conocimientos certificados con excelencia en el servicio al cliente.
Estrategias reactivas (Fortalezas - Amenazas)
Utilizar las fuerzas para evitar las amenazas. Aunque las amenazas no pueden evitarse, sí se puede, en muchas ocasiones,
minimizar su impacto.
Proveer controlar el abastecimiento a partir del tratamiento integral del Recurso Hídrico.
Promover y fortalecer programas de responsabilidad social Aumentar los niveles de
efectividad de recaudación de ingresos.
149
9.7. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2020
PILARES ESTRATÉGICOS GOBIERNO MUNICIPAL
Hemos articulado nuestra estrategia a partir de los Pilares que se integran con los Ejes del PELMP, que seguirán siendo nuestra
prioridad:
PILAR: DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO INCLUSIVO IMPACTA CIUDADANÍA COMO INDIVIDUO Y NÚCLEO FAMILIAR.
El ciudadano como individuo y como miembro de un grupo familiar es el fin fundamental de las acciones del Gobierno Local.
EJE ESTRATÉGICO: Cantón de Cartago inclusivo, socialmente responsable para el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.
Objetivo Estratégico: Incrementar las opciones de empleabilidad al ciudadano del Cantón en concordancia con la Equidad de Género.
Énfasis: Empleabilidad, mejoramiento calidad de vida y bienestar, responsabilidad social, desarrollo integral, personas con capacidades
especiales, personas en condición de calle, salud derecho individual universal e inclusivo, la participación ciudadana en el desarrollo
integral, kioscos.
II PILAR: CARTAGO CIUDAD HISTÓRICA Y DIGITAL CON VISIÓN DE FUTURO COMO CIUDAD INTELIGENTE SOSTENIBLE CON
ROSTRO HUMANO.
Ciudad al servicio de la ciudadanía para la sostenibilidad de los recursos y el bienestar de los habitantes y otros interesados, promoviendo
competitividad, infraestructura, conectividad, negocios- infraestructura.
EJE ESTRATÉGICO: Cantón de Cartago gestor y promotor integral del uso sostenible de los recursos, que mejora la calidad de vida
de sus habitantes.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Transformar al Cantón de Cartago en una “Ciudad Sostenible e Inteligente con Rostro Humano” al servicio
de la ciudadanía para la sostenibilidad de los recursos y el bienestar de los habitantes y otros interesados, promoviendo competitividad;
infraestructura y conectividad.
Énfasis: ciudad inclusiva, accesible, ordenada, segura y sana, infraestructura pública moderna, procesos y proyectos de inversión en
infraestructura vial, manejo integral y aprovechamiento sostenible de residuos Cantonales, gestión integral del Recurso Hídrico, soluciones
habitacionales de barrios multifuncionales, ciudad inteligente con rostro humano, Plan Estratégico de Gestión Ambiental, Primer Colegio
Ambientalista de Cartago, Proyecto Mega Terminal, desarrollo empresarial, especializado en ciencia y tecnología, Cartago Atractivo” para
las inversiones, Plan Regional Turístico autogestión, App Municipal aplicación para dispositivos móviles, programa de educación y cultura
digital. Emprendedurismo, Turismo Rural Comunitario, modernización del Mercado, solución integral aguas lluvias, Gobierno Local Digital
más inclusivo y participativo, plataforma de interacción cantonal, plataforma cantonal de información ambiental integrada.
EJE ESTRATÉGICO: “Cantón de Cartago, solidario y precursor de cultura y valores”
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar la participación y cobertura de actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas para el
bienestar de todos los habitantes del Cantón y otros interesados. Énfasis educación, culturales, deportivas y recreativas
EJE ESTRATÉGICO: Cantón de Cartago, gestor de convivencia y seguridad ciudadana.
150
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer una cultura solidaria del Gobierno Local y de la Ciudadanía y sectores empresarios, que preserve
los valores, costumbres y patrimonio de un Cantón amigable con el ambiente bajo el Lema ASEO URBANO
Énfasis: espacios de interacción social, programa de convivencia ciudadana, cohesión social del cantón valores, plataforma de vinculación
de los sectores, vinculación de las diferentes Instituciones públicas y privadas en telecomunicaciones, como socios estratégicos e integrar
conocimiento experto, recursos de infraestructura tecnológica y de comunicaciones, Modelo de relación interinstitucional, Iniciativa de
legitimidad pública. OBJETIVO ESTRATEGICO: Contribuir a disminuir los factores de vulnerabilidad social desde la competencia municipal.
Énfasis: promoción de la prevención de la violencia, diagnósticos distritales, programas de intervención comunitaria, programas de
prevención del consumo de drogas, programas preventivos de lucha contra la delincuencia, vigilancia mediante cámaras de seguridad,
Comité Cantonal de Seguridad Ciudadana.
Eje: “Cantón de Cartago, promotor de desarrollo económico y social”
OBJETIVO ESTRATEGICO: Establecer y promover una estrategia de desarrollo y atracción de inversiones que permita el crecimiento y
desarrollo económico y social del Cantón articulando competitividad, infraestructura, conectividad y conocimientos. Énfasis: estrategia de desarrollo y atracción de inversiones en sector productivo, plataforma de interacción cantonal: interconectividad.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Inducir la innovación y la competitividad de los sectores socioeconómicos para trasladar beneficios de mayor
bienestar de la ciudadanía, políticas para la innovación, creatividad y desarrollo competitivo del Cantón, innovación y creatividad, políticas
de competitividad, formar al personal municipal en temas de competitividad e innovación acciones que desarrollen la innovación y
competitividad de los sectores socioeconómicos y productivos, nuevo modelo de relación interinstitucional en el Cantón.
III. PILAR: MUNICIPALIDAD COMO GOBIERNO LOCAL DIGITAL DEL CANTÓN DE CARTAGO, PROMOTOR DEL DESARROLLO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE: Impulsa el desarrollo y competitividad del parque empresarial y sectores productivos del Cantón.
Eje: “Cantón de Cartago, promotor de desarrollo económico y social”
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Municipalidad como gobierno local moderno y desarrollado con plataforma digital y competencias
certificadas. Énfasis: consolidar y fortaleciendo el Modelo de Gestión Gerencial Municipal Para Resultados y Calidad, consolidando la estrategia de
Gestión para Resultados del Desarrollo del Gobierno Local. Robustecer el proceso de mejora continua y recertificación ISO 9001-2015,
Norma 18091 para Gobiernos Locales, trabajar con la guía de equidad de género, además de impulsar obtener el Galardón Bandera azul.
Proceso de comunicación y divulgación, rendición de cuentas, catálogo de servicios no presenciales y semi presenciales, recurso humano
con las competencias, responsabilidad social empresaria, interoperabilidad de todos los sistemas y dispositivos, plataforma inteligente
interconectada, plataforma objetivo como espacio de intercambio entre gobiernos locales y sus socios, Internet inalámbrico gratuito,
Sistema de Información Gerencial para Resultados como base del BIG-DATA.
151
10. PAO-PRESUPUESTO 2019 POR PROGRAMA.
El Plan Anual Operativo 2019 de la Municipalidad de Cartago, integra como elementos prioritarios, acciones definidas en el Plan Estratégico
de Largo y Mediano plazo (PELM 2015-2020) y el Plan de Desarrollo Humano Cantonal (PDHL 2010-2020), así como el Plan de Gobierno
Municipal (2016-2020), los cuales permiten ampliar la visión y la incidencia del gobierno local en las diferentes áreas, llámese: Desarrollo
Social y Calidad de Vida, Educación, Salud y Bienestar, Desarrollo Cultural, Seguridad Humana, Participación Ciudadana, Equidad de
Género, Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial, Desarrollo Económico Sostenible, Infraestructura y Servicios, Gestión Municipal, todo con el enfoque de Desarrollo Humano, Equidad de Género y Evaluación del Riesgo.
Los objetivos por áreas estratégicas, se detallan a continuación:
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
Fomento del desarrollo social mediante la participación ciudadana activa y el establecimiento de espacios legítimos de participación ciudadana y comunitaria en función de la atención de las necesidades y exigencias de los ciudadanos.
Impulso del desarrollo social del cantón con enfoque de género mediante la implementación de actividades educativas, culturales,
deportivas, recreativas y económicas que fortalezcan las capacidades de los habitantes.
Apoyo al mejoramiento permanente del sistema de salud cantonal enfocado en la creación de nuevos centros de salud, ampliación
de la infraestructura ya existente, buscando satisfacer las necesidades de los diferentes grupos etéreos y poblaciones en riesgo
social.
Apoyo de las organizaciones e instituciones localizadas en el cantón en la creación de espacios de recreo que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
EDUCACIÓN
Promoción del mejoramiento de infraestructura de los centros educativos enfocada en condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad en los establecimientos.
Apoyo en la creación y restauración de los centros educativos.
Fomento de un sistema de educación respetuoso de la implementación de la ley 7600.
Apoyo a la creación de programas educativos en temáticas de interés para la población en general.
Creación y fortalecimiento de PYMES por medio de capacitaciones a la población del cantón.
Promoción del desarrollo de iniciativas para la alfabetización de toda la población del cantón.
152
SALUD Y BIENESTAR
Promoción social de estilos de vida saludable con especial atención a poblaciones específicas y zonas de mayor vulnerabilidad y
riesgo social, por medio del cuido al medio ambiente y el fomento de actividades de esparcimiento y deportivas.
Apoyo al mejoramiento en los servicios de salud pública de alta calidad mediante la creación y renovación de los centros de salud.
Colaboración para el fortalecimiento del soporte institucional, organizacional y comunal que garantice mejoramiento y sostenibilidad de los centros de salud.
DESARROLLO CULTURAL
Restauración y/o remodelación y reconversión del patrimonio cultural histórico del cantón.
Mantenimiento y fomento de los valores humanos, la riqueza y la diversidad cultural.
Promoción y desarrollo de actividades de interés cultural en el cantón.
Impulso de agrupaciones artístico – culturales dirigidos a la población en general.
SEGURIDAD HUMANA
Promoción del mejoramiento en la calidad de vida de los/as ciudadanos/as mediante la participación y la organización
comunitaria en los comités de seguridad ciudadana.
Colaboración en la prevención de la delincuencia en las comunidades mediante la capacitación a la población en general sobre
temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana.
Prevención y reducción de factores de riesgo a la seguridad ciudadana.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Estímulo a la participación ciudadana como mecanismo que permita ampliar la democracia y el desarrollo humano del cantón y
participar del proceso de planificación estratégica del desarrollo de la provincia.
Establecimiento en forma sostenida de espacios de participación ciudadana y comunitaria hacia la atención de sus necesidades y
realidades, en una solución compartida que de valor agregado a sus actividades y su calidad de vida.
Concientización de la población sobre la importancia de los procesos de rendición de cuentas.
153
EQUIDAD DE GÉNERO
Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, a través del incremento de la eficiencia y eficacia de
la gestión municipal con la incorporación del enfoque de género en los procesos y programas de todas las expresiones de la comunidad, en apoyo a los principios de equidad.
GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Posicionamiento del tema ambiental como prioridad del desarrollo cantonal a través de campañas de educación ambiental, protección y rescate de la biodiversidad.
Promoción de un ordenamiento territorial ambientalmente sostenible y acorde con las necesidades de la población del cantón.
Planes para la prevención de riesgos y atención de eventuales emergencias por desastres naturales.
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Fomentar la creación de fuentes de empleo a través de Pymes que potencien capacidades en ámbitos agro-eco turísticos, alta tecnología, comercio y agroindustria.
Promoción de una dinámica económica ambientalmente sostenible que promueva y conserve el patrimonio natural, histórico y
cultural.
Promoción del turismo y el reciclaje como actividades económicas ambientalmente sostenibles.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Apoyo a la gestión de construcción y mejoramiento de infraestructura accesible para toda la población del cantón, que promueva
la recuperación de espacios públicos en estado de deterioro o abandono.
Promoción de una mayor presencia de institucionalidad pública en el cantón y ampliación de la cobertura y la calidad en servicios
públicos ya existentes en el cantón.
Apoyo y ejecución de obras de infraestructura de acuerdo con las necesidades de la población del cantón de Cartago.
154
GERENCIA MUNICIPAL
Modernizar y fortalecer la gestión municipal de manera que permita ofrecer a la población del cantón sus servicios de manera eficiente
y eficaz, atendiendo sus demandas oportunamente y de acuerdo con sus particularidades.
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Continuar sensibilizando y culturizar a la ciudadanía cartaginesa en aras de obtener una participación ciudadana respetuosa de la institucionalidad, responsable y propositiva.
Lograr implementar en forma efectiva los programas de Responsabilidad Social.
Sensibilizar, capacitar en competitividad del parque empresarial y sectores productivos, generando alianzas y articulaciones
institucionales y del sector privado para el logro de las metas especialmente empleabilidad,
Sensibilizar y culturizar a colabores municipales en temas de participación ciudadana, Calidad, GpRD, Gobierno Abierto ODS, que desarrollen competencia y refuercen la cultura de generación de valor público.
Mantener en forma sostenible el desarrollo de la estrategia de Gestión para Resultados en el Desarrollo Municipal y los servicios
certificados en la Norma ISO 9001-2015 logrando vincular y complementar los procesos municipales que faciliten la consolidación de la Ciudad Histórica Inteligente con Rostro Humano.
Consolidar el plan financiero a partir del presupuesto plurianual para la obtención de los recursos a corto, mediano y largo plazo.
155
10.1. PLAN ANAUL OPERATIVO –PRESUPUESTO 2019
10.1.1. PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Se encuentra compuesto por la Alcaldía Municipal, Asesoría Legal, Área de Cultura y Comunicación, Área Social, Secretaria General, la
Auditoría Interna, el Área Tributaria, el Área Administrativo Financiera, el Área de Planeamiento Estratégico y el Área de Tecnologías de la Información.
Justificación de los egresos:
Incluye a través de los diferentes grupos de cuentas, el contenido económico necesario para realizar todas las labores del quehacer
administrativo y de la auditoría interna, así como las transferencias que por motivo de las diferentes leyes se debe girar a las entidades
públicas y privadas.
0 REMUNERACIONES:
En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico necesario para
cubrir el pago a los funcionarios durante el ejercicio 2019, para estas subcuentas y en las que se refieren al pago de salarios se incluye
el contenido para el pago de sus respectivas cargas con el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la
Constitución Política y 100 del Código Municipal, se presupuesta una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales
correspondientes al ejercicio económico 2019 y se estiman en 1.25% para cada semestre. Se incluye el contenido económico necesario
para el pago de dietas a regidores y síndicos municipales, las cuales al existir un incremento en los ingresos ordinarios de un 2.70% con
relación al precedente, se ajustan en un 2%.
Estructura organizacional: plaza por servicios especiales
Bajo la modalidad de Servicios Especiales y al amparo del artículo 127 del Código Municipal, el cual faculta al Alcalde Municipal para la
creación de plazas, bajo la modalidad de Servicios Especiales, la prórroga de la plaza de Asistente del Alcalde permitirá continuar dando
soporte técnico profesional que se requiere.
CREACIÓN
1 Plaza de Abogado.
(CLASE: Profesional 1 según Manual Institucional de Clases vigente) Programa:
Dirección y Administración Servicios Especiales.
156
Ubicación: Alcaldía Municipal.
Justificación:
Ante el crecimiento y complejidad del trabajo desarrollado por la alcaldía es necesario personal capaz de asumir funciones legales
inherentes a la actividad del derecho en general que realiza en el despacho, y en especial asesorar al Alcalde Municipal en todo lo
relacionado a materia del derecho, en los distintos procesos de toma de decisiones.
Por tal razón es de suma importancia y para la atención de los distintos casos que se llevan en la oficina, una visión legal dentro de las
funciones administrativas diarias.
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
CREACIÓN
1 Plaza de Asistente de Despacho.
(CLASE: Profesional 1 según Manual Institucional de Clases vigente) Programa:
Dirección y Administración Servicios Especiales.
Ubicación: Alcaldía Municipal.
Justificación:
Ante la creciente demanda laboral es necesario crear la plaza de asistente del despacho, puesto que, por la alta complejidad y el
crecimiento de labores asistenciales de tipo gerencial, se requiere apoyo profesional de mayor nivel orientado a las actividades que se
desarrollan en la Alcaldía de la Municipalidad del Cantón de Cartago.
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
157
CREACIÓN
1 Plaza de Abogado.
(CLASE: Profesional 1 según Manual Institucional de Clases vigente)
Programa: Dirección y Administración Servicios Especiales.
Ubicación: Concejo Municipal
Justificación:
Por solicitud del Concejo Municipal se incluye una plaza de abogado bajo la modalidad de servicios especiales para que atienda las
funciones de asesoría legal a las diferentes fracciones que conforman el Concejo Municipal, cumpliendo con lo establecido en el
Reglamento sobre el Régimen de puestos de confianza para las fracciones que conforman el Concejo Municipal.
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
CREACIÓN
1 Plaza de Encargado Gestión de Calidad.
(CLASE: Profesional 1 según Manual Institucional de Clases vigente) Programa:
Dirección y Administración.
Ubicación: Área de Planeamiento.
Justificación:
Con oficio PL-OF-059-2018 la MBA. Marcela Quesada Cerdas en su condición de Encargada Área de Planeamiento, plantea la solicitud
para la creación de 1 plaza nueva de Encargado Gestión de Calidad, justificando en los siguientes términos: "… Por medio de la presente
hago de su conocimiento la justificación respectiva para que se realice el procedimiento necesario para la creación de la plaza Profesional
- El Sistema de Gestión que se planifica e implementa en forma certificada en la Municipalidad,(robusto y complejo en sus responsabilidad
definidas) se enfoca en un estilo gerencial para abordar desafíos mediante el tratamiento integral de las distintas etapas del ciclo de
gestión pública, el uso de la información para la toma de decisiones y el empleo de múltiples instrumentos, metodologías y el desarrollo
de competencias en la Municipalidad, que le permita asumir sus retos en forma profesional y rigurosa. El objetivo superior del Área de
158
Planeamiento Estratégico, es desarrollar e implementar un proceso sistémico, continuo y ordenado, que desarrolle en forma progresiva
pero sostenida, un Modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo que integre la Planificación, el Presupuesto, el Sistema de
Información y Administración Financiera (SIAF),Liderazgo, riesgo o SEVRI, el Control de la Gestión, además de la implementación o
ejecución, mediante el aseguramiento sostenible del Sistema de Gestión de Calidad certificada bajo la Norma ISO 9001, que desarrolle y
consolide la cultura organizacional en la Municipalidad propia por procesos y que congruentemente desarrolle la gestión de seguimiento
y evaluación del desempeño, articulando el macro proceso y requerimientos de la Norma como: normalización y optimización de procesos
mediante el SGC, Auditorías Internas y Externas de Calidad, atención de No conformidades o Salidas no Conformes, Análisis de datos y
Revisión por la Dirección entre otros aspectos, rendición de cuentas, bajo una cultura organizacional de GpRD - Gobierno Abierto y
Calidad certificada ISO 9001. Congruente a lo anterior, para que la gestión a realizar por esta Área sea oportuna, efectiva, mantenga y
fortalezca la cultura de planeamiento, calidad y evaluación, se establecen una red institucional de colaboradores a nivel de línea de
contacto con el cliente como RDAs o representantes de la Dirección por Área, quienes conjuntamente con el Gestor de Calidad,
coadyuvarán en la implementación y madurez de la Norma ISO 9001 2015, mediante la aplicación de los exigencias establecidos en la
misma y como factor crítico de éxito el proceso de Mejora Institucional, dando de esa forma seguimiento a la ejecución de las tareas,
acciones correctivas, optimización de procesos y procedimientos en cada Área y Departamento, lo cual permite pasar de un esquema de
Gestión Municipal tradicional, a una gestión integrada centrada en resultados, en la responsabilidad compartida tanto individual, como
grupal o equipo, de los funcionarios municipales. Corresponde propiamente a la Unidad de Calidad planificar, organizar, coordinar
desarrollar, implementar, integrar, dar seguimiento y evaluar las actividades del Sistema de Gestión de Calidad Municipal, el más robusto
del país, con enfoque de GpRD para su fortalecimiento, madurez; para ello se requiere la creación del puesto Profesional, para que en
forma constante sistematice, analice, implemente el sistema de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 9001-2015. …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
TRANSFORMACION
1 Plaza de Contador de Ingresos a Contador Financiero.
(De Funcionario Administrativo 3 a Profesional 1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación
presupuestaria: Dirección y Administración.
Justificación:
Con oficio CO-OF-028-2018 el señor William Cerdas Garro, en su condición de Contador Municipal remite la solicitud, para la
transformación de 1 Plaza de Contador de Ingresos a Contador Financiero, justifica en los siguientes términos “… Me dirijo a usted para
exponerle la siguiente situación, como es de su conocimiento la Municipalidad de Cartago en los últimos años ha realizado grandes
cambios en procesos a nivel administrativo que involucran componentes de evaluación para la aplicación de normas estandarizadas de
calidad en todos sus procesos; puntualmente me refiero al proceso de obtención de la Certificación en la Norma ISO 9001 2015, la
159
adopción y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y la aplicación de la Estrategia de
Gestión para Resultados (GpRD) que incorpora el Sistema de Información y Administración Financiera (SIAF). Estos sistemas (NICSP y
SIAF) han demandado la aplicación de un nuevo estándar para el sector público emitido por la Contabilidad Nacional del Ministerio de
Hacienda, que obligó a una readaptación de todos los procesos de registro, reportes y procesamiento de la información contable, distinto
a como se venía haciendo en esta Municipalidad. Además, estos procesos han demandado grandes exigencias para este departamento,
principalmente en materia de la NICSP, sin embargo, gracias al compromiso del Alcalde Municipal y de su persona, se han realiza grandes
inversiones a nivel tecnológico, específicamente con la compra de sistemas de información integrados, con el fin de mejorar la información
financiera que este departamento suministra y con ello cumplir con la normativa contable vigente. El resultado de esta estandarización es
que hoy la Municipalidad de Cartago asume una posición de liderazgo pionero a nivel nacional en cuanto a la adaptación de las NICSP,
como muestra de este arduo trabajo, es importante mencionar que para el periodo 2017 se elaboraron según la establecido en la NIC SP
01, un total de siete Estados Financieros, lo que demuestra un gran compromiso de este departamento con lograr eficientemente la
aplicación al 100% de dichas normas. Estos logros han venido a poner mayores exigencias al personal del Departamento de Contabilidad
Municipal, pues el resultado es que hemos pasado de llevar una única contabilidad de presupuesto con base a efectivo; a llevar una doble
contabilidad, por una parte, la contabilidad con base de efectivo relacionada directamente con presupuesto y adicionalmente una
contabilidad con base de devengo que sería la Contabilidad Financiera del municipio para la toma de decisiones. Paralelamente, a la doble
contabilidad el nuevo modelo introduce todo un sistema permanente de controles cruzados de información integrada, que su vez demandan
procesos de calidad gestionados por este Departamento en conjunto con las demás área administrativas y operativas del municipio. En
síntesis, hoy la Municipalidad de Cartago cuenta con una contabilidad acorde a todos los requerimientos establecidos por la Contabilidad
Nacional y la Contraloría General de la República, con información financiera y presupuestaria trasparente y veraz, lo cual como
departamento nos enorgullece, pero a la vez nos demanda mayores responsabilidad y por ende exigencias en cuanto a los procesos a
ejecutar, por tanto estos cambios obligan a mantener personal debidamente calificado y profesional para desempeñar eficientemente todos
los procesos que involucran la aplicación de dicha normativa, más aún cuando se cuenta con poco personal debiendo recargar nuevas
funciones a la plaza de Contador de Ingresos. En vista de lo anterior es que se solicita respetuosamente interponga sus buenos oficios a
fin de poder transformar la Plaza de Contador de Ingresos Funcionario Administrativo 3 a Contador Financiero Profesional 1, …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
TRANSFORMACION
1 Plaza de Asistente de Auditoria a Asistente de Auditoria 1.
(De Funcionario Administrativo 3 a Profesional 1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación
presupuestaria: Dirección y Administración - Auditoria.
Justificación:
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Con oficio AI-OF-113-2018 el Licenciado Alfredo Araya Leandro en su condición de Auditor Interno, plantea la solicitud para la creación
de 1 plaza nueva de Abogado, justificando en los siguientes términos: "… De conformidad con lo estipulado en el artículo N° 27 de la Ley
General de control interno, que señala en lo que interesa: "Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley
deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna
pueda cumplir su gestión.(...)", así como lineamientos en materia de asignación de recursos emitidos por el Ente Contralor y directrices
administrativas cursadas por la Alcaldía Municipal, referentes a formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto para el ejercicio
económico 2019, la Auditoria Interna hace formal solicitud de creación de plazas nuevas y transformación de clase, cuya justificación se
enviará en su oportunidad, según los deberes, atribuciones, prohibiciones y potestades, conferidos por la Ley en cita. Con ese norte, se
detallan a continuación las plazas requeridas; así como, la nomenclatura y clase respectivas: … 1. Reclasificación de una (1) plaza
denominada "Funcionario Administrativo 3" que actualmente ocupa el Lic. Sergio Ramírez Coto, Asistente de Auditoria cuyo requisito
profesional es "Graduado de un colegio técnico profesional o título de Bachiller en Educación media" y se traslade o recalifique a la clase
bajo la nomenclatura: COORDINADOR PROFESIONAL 1; cuyo requisito profesional y legal corresponde a: "Bachiller Universitario en el
área de administración, incorporado al Colegio Profesional respectivo".
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
1 SERVICIOS:
En este grupo y en sus respectivas subpartidas se incluye el contenido económico necesario para hacer frente al pago de los servicios
públicos, como electricidad, teléfonos, comisiones bancarias, pasajes y viáticos dentro del país a los inspectores para su
desplazamiento a través de los distintos distritos del cantón y a otros funcionarios en una serie de necesidades propias de los diferentes
departamentos, incluye el mantenimiento y reparaciones de los diferentes equipos con que cuenta la administración para la
realización de las operaciones normales de los diferentes departamentos y secciones administrativas. Se incluye el pago de los seguros de riesgos del trabajo cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32% sobre los
renglones que corresponde; pólizas de responsabilidad civil y de incendio, pólizas para los vehículos asignados a la administración y sus
diferentes secciones, así como el pago de revisión técnica y de derecho de circulación.
161
También se incluye el contenido necesario para el pago de servicios médicos para la continuación del servicio de medicina de empresa
que se brinda a los y las funcionarias de esta municipalidad.
Además, se incluyen los recursos necesarios con el fin de contratar los servicios profesionales en el tema jurídico para los procesos de
cobro judicial y para la auditoría interna municipal.
Se incluyen recursos necesarios para continuar con el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público NICSP, que es de carácter obligatoria para el ente municipal según el DE-39918-H del 9 de diciembre del 2009 y dar
cumplimiento al informe Nº DFOE-SM-8-2009 de la Contraloría General de la República. Se incluye además la partida para llevar a cabo
la auditoría externa financiera.
Se pretende continuar con los procesos del Área Tributaria mediante la aplicación de sistemas integrados mediante consultas rápidas,
llamadas de cobro que han dado un excelente resultado para la atracción de contribuyentes hacia las diferentes entidades recaudadoras
de los cobros por tributos y servicios municipales; se asignan recursos para la contratación de servicios de plataforma que permita dar una atención más eficiente a los contribuyentes, se incluyen recursos para la continuación del proyecto del CORE Tributario que es una
herramienta modular informática que permite la integración de los procesos y actividades que se realizan a través de la gestión de la
fiscalización, recaudación y cobranza de los tributos municipales.
Se continúa con la implementación del MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL PARA RESULTADOS- GOBIERNO
ABIERTOODS-CALIDAD, , donde se alineen y vinculan las estrategias con las metodologías desarrolladas en el SGC, como contexto,
liderazgo, SEVRI, seguimiento y monitoreo, portafolio y cartera de proyectos institucionales, y evaluación institucional con enfoque de
GpRD, atendiendo requerimientos de la Norma ISO 9001-2015 e implementación de modelo de Gobierno Abierto y Objetivos de Desarrollo
Sostenible con .
A través del Área de Tecnologías de Información se ejecutan diversas actividades para el desarrollo y modernización de la plataforma
base TICs que considera una plataforma interconectada; renovación y robustecimiento de recursos tecnológicos a partir del nuevo modelo
Institucional de Arquitectura e Infraestructura TICs, con capacidad de soportar el desarrollo e implementación de las diferentes soluciones
y productos digitalizados a interconectar. Funcionamiento continúo de la plataforma. Consolidar una plataforma tecnológica interconectada
para la gestión eficiente de nuestro territorio y la interoperabilidad de todos los servicios (interconectividad digital).
Mejores prácticas en materia de innovación de las TICs: virtualización y computación distribuida, avance acelerado en la velocidad de
acceso a Internet, grandes volúmenes de almacenamiento y seguridad de datos (hosting). Servicio flexible, acceso a recursos de
computación y servicios de TI de forma sencilla y escalable, acorde a la capacidad utilizada y requerida de acudir a la red según sea
necesario. Infraestructura mínima necesaria en los cantones para realizar pruebas de interconexión utilizando la plataforma multiservicios
en la nube.
Espacio físico requerido con capacidad de almacenamiento y procesamiento (memoria-velocidad) de altos volúmenes y bases de datos
(big data). Reducción del gasto público (costo-beneficio), por concepto de la no inversión en la adquisición de servidores físicos y equipos
162
complementarios, minimización de costos de operación, soporte y mantenimiento a toda la arquitectura y plataforma TICs
(softwareinfraestructura).
Además, para otras áreas del quehacer municipal se da el contenido económico para el mantenimiento de edificios, para el mantenimiento
de la flotilla de vehículos asignados a los diferentes departamentos y secciones administrativas y de los diferentes equipos de
comunicación, de oficina, de cómputo y otros. Se pretende continuar con los procesos de capacitación del capital humano de la institución
a través de los diferentes aspectos técnicos y profesionales.
2 MATERIALES Y SUMINISTROS:
Incluye el contenido presupuestario necesario para cubrir las necesidades de todos los departamentos administrativos en cuanto a
suministros y útiles de oficina, papelería, tintas, pinturas y diluyentes, además de otros materiales y suministros necesarios para el eficiente
desempeño de las funciones encomendadas y para la consecución de los objetivos y metas planteados a través del Plan Anual Operativo.
Se incluye el contenido para la adquisición de combustible, lubricantes, llantas y repuestos de los vehículos asignados a las diferentes
áreas administrativas, así como para la compra de uniformes para los inspectores, choferes, misceláneos, guardas municipales y
funcionarios de plataforma de servicios.
5 BIENES DURADEROS:
Se incluyen los recursos para la adquisición de equipo y mobiliario de diversa naturaleza para aprovisionar a los diferentes departamentos
administrativos y que de esta manera se brinde un eficiente servicio a la comunidad.
Se incluye una partida en “Equipo de comunicación 5.01.03” para la adquisición de radios de comunicación ya que muchos ya han
cumplido su vida útil y no se pueden migrar a una banda más moderna; se dotará de equipos a los departamentos de seguridad y vigilancia,
servicios generales y otros equipos de comunicación en las diferentes áreas del quehacer administrativo.
En “Equipo y mobiliario de oficina 5.01.04” se pretende la adquisición de una serie de equipos y mobiliario indispensables para un buen
funcionamiento de algunos departamentos que los requieren.
En la subpartida “Equipo de cómputo 5.01.05” se incluyen recursos para la adquisición y sustitución de algunos equipos de cómputo
para suplir las necesidades de los diferentes departamentos según el Plan de Desarrollo Informático que implica la sostenibilidad,
actualización y renovación de la infraestructura de TIC institucional.
En la subpartida de “Bienes intangibles” se incluyen los recursos necesarios para el pago de renovación anual del licenciamiento de los
programas informáticos utilizados en la Municipalidad como, por ejemplo: Office 365- Sherpoint- Sistemas Operativos- Bases datos SQL-
Antivirus Licencias AUTODESK Autocad-Revit Plataforma ArcGIS (GIS)
163
Sistema SCADA Acueductos - CRM: plataforma tributaria servicios (kioscos-servicios en línea- app), Wizdom, Appeon y Adobe.
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Se incluye en este grupo los recursos necesarios para el cumplimiento de las diferentes leyes en cuanto a transferencia de recursos a
instituciones públicas y de servicio como lo son al Ministerio de Hacienda 1% del impuesto sobre bienes inmuebles, al Registro Nacional
3% del impuesto sobre bienes inmuebles, a la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y al Fondo de Parques Nacionales
sobre el impuesto de timbre de Parques Nacionales, al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Ley 9303) 0.5% del presupuesto
ordinario, a las Juntas de Educación y Administrativas de Cartago 10% sobre bienes inmuebles, al Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Cartago 3% de presupuesto ordinario y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales; Asociación de Formación Musical de la
Municipalidad de Cartago, según convenios.
Se incluyen los montos necesarios para girar a diversas entidades sin fines de lucro y coadyuvar con las necesidades de cada una de
ellas:
• Asociación Hogar Manos de Jesús Pro Atención del Anciano Abandonado, según convenio.
• Asociación de Desarrollo Específico Pro Pabellón Enfermos Alcohólicos (ADEPEA) que es una asociación sin fines de lucro que
brinda un servicio de atención médica, psicológica, terapéutica y en forma general una atención integral a personas con problemas
severos de alcoholismo, tanto hombres como mujeres.
• Asociación Servicio Solidario y Misionero Unidos en la Esperanza; es una asociación que brinda un servicio de atención a personas
afectadas por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
• Asociación Seres de Luz que es una entidad cuyo objetivo y finalidad es administrar un centro para la atención integral de personas
adultas con discapacidad que requieren apoyos prolongados y permanentes y cuya atención está enfocada en favorecer los
procesos de integración a la sociedad, procesos de independencia en sus actividades de la vida diaria, estimación de habilidades
y destrezas y mejoramiento de la calidad de vida, estimular el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos por medio de
diferentes tipos de actividades que le permitan relacionarse con la comunidad, entre otras.
• Asociación Damas Voluntarias del Hospital Max Peralta que es una asociación de carácter social, sin fines de lucro, conformada
por mujeres dedicadas y comprometidas al voluntariado con énfasis en el bien social y cuyos objetivos están enfocados a la
búsqueda de soluciones y mejoras a las necesidades y problemas que enfrentan los pacientes hospitalizados, sus familiares y
acompañantes, con el afán de que la calidad de vida sea mejor para estas personas.
• Asociación Asilo de la Vejez.
Todas son asociaciones de ayuda y bienestar social enmarcadas dentro del Artículo 71 del Código Municipal y específicamente en el
Reglamento para Otorgamiento de Subvenciones; este Reglamento fue aprobado por el Concejo Municipal por medio el artículo Nº 3
del acta Nº 205-2008 del día 29 de diciembre del 2008 y que fue publicado en la Gaceta nº 14 del 21 de enero del 2009. El artículo 1º
del citado Reglamento dice: “La Municipalidad podrá otorgar subvenciones a centros educativos públicos, de beneficencia o servicio social
que realicen su actividad y servicio a favor del Cantón Central de Cartago, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en este
164
Reglamento y disponga del correspondiente contenido económico anual en su Presupuesto Ordinario, y en una partida específicamente
destinada a estos fines. Para tales efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se entiende por:
a) Centro de Educación Pública: aquellos establecimientos como kínder Garden, escuelas, colegios, para-universitarias, que estén
ubicados y presten servicios en el cantón Central de Cartago.
b) Centros de Beneficencia: aquellas entidades que se dediquen a la atención de personas en riego social, que promuevan y
desarrollen obras, proyectos, programas o actividades de bien común, orientados a ayudar a esta población del Cantón Central
de Cartago
c) Centros de Servicio Social: aquellas entidades que desarrollen obras, proyectos, programas o actividades sociales y culturales,
que estén al servicio de la comunidad y coadyuven en el mejoramiento del nivel de vida y en el esparcimiento de los habitantes
del Cantón Central de Cartago”
También se incluye una partida para “reintegros o devoluciones” por cobros indebidos y se presupuesta una partida de “Indemnizaciones” como reserva para cumplir con lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508 y poder atender
oportunamente las erogaciones derivadas de la defensa o acción de los procesos contenciosos administrativos, etc. (art. 94, 19, 20, 25 a
28 del CPCA); para las eventuales sentencias condenatorias firmes que establezcan obligaciones de valor, de dar, hacer o no hacer,
de procesos contenciosos administrativos ( art. 26, 28, 119 a 131, 164, 166 CPCA) o autos con carácter de sentencia originados por
acuerdos conciliatorios, desistimiento, allanamiento, satisfacción extra procesal, equiparación judicial de efectos de resolución
administrativa a terceros, transacción, cumplimiento de conducta omitida (art 77, 113 a 118 del CPCA) entre otros.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:
Incluye una partida para girar a la Asociación Escuela Municipal de Música Agua Caliente de Cartago para la compra de instrumentos
musicales; esta transferencia está enmarcada en el artículo 71 del Código Municipal y específicamente en el Reglamento para
Otorgamiento de Subvenciones; este Reglamento fue aprobado por el Concejo Municipal por medio el artículo Nº 3 del acta Nº 205-2008
del día 29 de diciembre del 2008 y que fue publicado en la Gaceta nº 14 del 21 de enero del 2009. El artículo 1º del citado Reglamento
dice: “La Municipalidad podrá otorgar subvenciones a centros educativos públicos, de beneficencia o servicio social que realicen su
actividad y servicio a favor del Cantón Central de Cartago, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en este Reglamento.
10.1.2. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
Se presupuesta el contenido económico necesario para el funcionamiento óptimo de los servicios que brinda la municipalidad a la comunidad cartaginesa; dentro de ellos tenemos el Aseo de vías y sitios públicos [II-01], Recolección de basuras [II-02],
Mantenimiento de caminos y calles [II-03], Parques y obras de ornato [II-05], Acueductos [II-06], Mercados plazas y ferias [II-07],
Educativos culturales y deportivos [II-09], Servicios sociales y complementarios [II-10], Estacionamiento y terminales [II-11],
165
Alcantarillados sanitarios [II-13], Tratamiento de basuras [II-16], Reparaciones menores de maquinaria y equipo [II-18], Seguridad
Vial [II-22], Seguridad y vigilancia en la comunidad [II-23], Protección del medio ambiente [II-25], Atención de emergencias
cantonales [II-28], Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles [II-29]
A través del servicio II-10 “Servicios sociales y complementarios” se delinean las acciones llevadas a cabo por la Oficina de Equidad
de Género y Desarrollo Social tendientes al cumplimiento de la Ley Nº 7142, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer.
El objetivo de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social, es desarrollar una gestión municipal, en procura de la igualdad y
la equidad entre los géneros, por medio de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y generar oportunidades entre las mujeres y
los hombres, de manera inclusiva. De conformidad con la Ley Nº 8679, modificación de varios artículos del Código Municipal, Ley Nº
7794 y Ley 7600, promoviendo un desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la diversidad de las necesidades y los
intereses de la población, impulsando políticas públicas y locales para la promoción de los derechos y deberes de la niñez, adolescencia
y juventud. En ese sentido, la existencia de un equipo interdisciplinario en el Área de Desarrollo Social, conlleva a la atención integral de
la población en el campo legal, en el campo psicológico y en el campo social, programas y proyectos en procura de prevenir la violencia
en la población, igualmente el promover el desarrollo económico y la expresión de cualidades de liderazgo.
También como seguimiento y cumplimiento a las obligaciones sociales respecto a los niños y niñas y en atención al Código de la Niñez y
la Adolescencia es importante indicar que la Municipalidad cuenta con una “Biblioteca Virtual Interactiva” mediante la cual se está
atendiendo el artículo 77 del mencionado código en cuanto a garantizar el acceso a las personas menores de edad a los servicios públicos
de documentación, bibliotecas y similares… En cuanto al artículo 75 del Código de la Niñez y la Adolescencia se da seguimiento a
proyectos que permitan establecer los espacios adecuados a nivel comunitario que les permita ejercer sus derechos recreativos y
culturales para lo cual se desarrollan a través de la unidad de “Juventud, deporte y recreación” las actividades y seguimiento adecuado
de todo lo relativo a este tema; se brinda la atención en el campo del deporte y la recreación con la perspectiva de género en los planes
se impulsa el deporte y la recreación como un estilo de vida saludable en la población del Cantón Cartago.
A través de este servicio [II-10], se gestiona, coordina, supervisa y se realizan todas las actividades necesarias para la operacionalidad de
los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI’s y de los diferentes Centros de Atención a Personas Adultas Mayores que
operan en las diferentes comunidades del cantón.
0 REMUNERACIONES
En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico para cubrir el
pago a los funcionarios operativos durante el ejercicio económico 2019, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios y con
el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 100 del Código Municipal, se presupuesta
una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2019
166
En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES
PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN se incluyen los porcentajes de cargas sociales
correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales según
corresponde:
CREACIÓN DE PLAZAS
1 Plaza de Secretaria 2
(CLASE: Funcionaría Administrativa 1, según Manual Institucional de Clases vigente)
Ubicación presupuestaria: Recolección de Basura
Justificación:
Con oficio AOM-OF-180-2018 el Ing. Jorge Araya Serrano en su condición de Encargado Área de Operaciones, plantea la solicitud para
la creación de 1 plaza nueva de Secretaria, justificando en los siguientes términos: "… Atendiendo los requerimientos del AREA DE
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO en lo referente a la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2019; me permito
adjuntarle la solicitud de las plazas solicitadas por esta Área de Operaciones: RECOLECCION BASURA 1. … 2. Creación de la plaza
"SECRETARIA 2 FA1" en el Programa de Recolección de Basura. La justificación de esta plaza se basa en la necesidad que tiene el Área
de Operaciones, específicamente el Departamento de Recolección de Basura de contar una persona que asista al coordinador del
departamento. Adicionalmente, vendrá a reforzar con sus labores las funciones administrativas que se llevan a cabo en el proceso.
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 408,300.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
4 Plazas de Peón
(CLASE: Trabajador de Servicios1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación
presupuestaria:
2 Alcantarillado Sanitario. 2
Caminos y Calles.
167
Justificación:
Con oficio AS-OF-292-2018 el Ing. Franklin Barboza González en su condición de Jefe Alcantarillado Sanitario remite la solicitud para la
creación de 2 plazas nuevas de Peón, justifica en los siguientes términos “… Reciba un cordial saludo, y a la vez indicarle las
justificaciones para la creación de nuevas plazas para el Departamento de Alcantarillado Sanitario, requeridas para suplir las necesidades
de personal. A continuación, se presenta el detalle de cada plaza. 1. … 2. …3. Clase: Trabajador de servicios 1 Puesto: Peón
Justificación: Con la conclusión de la primera etapa del Proyecto de Alcantarillado Sanitario, se aumentó en 8 kilómetros la red de
alcantarillado sanitario, lo cual requiere 2 (dos) puestos de peón para reforzar las cuadrillas de atención de obstrucción de cloacas y el
mantenimiento preventivo de la red. Estos puestos beneficiarán a la Municipalidad de Cartago ya que se asegurará la continuidad en el
servicio de alcantarillado sanitario y reducir molestias a los usuarios. …”
Con oficio UTV-OF-429-2018 el Ing. Dennis Aparicio Rivera en su condición de Director Unidad Técnica de Gestión Vial remite la solicitud
para la creación de 2 plazas nuevas de Peón, justifica en los siguientes términos “… La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, a través
del Departamento de Caminos y Calles, tiene dentro de sus múltiples funciones realizar los mantenimientos rutinarios y periódicos de la
Red Vial Cantonal, cuya finalidad es proporcionar a los usuarios vías con buen estado de funcionamiento y servicios. Los mantenimientos
viales desarrollados por esta Dependencia, están asociados al tipo de vía o superficie (mezcla asfáltica o superficies granulares), así como
a las características de la zona, su entorno general y al tipo de tránsito que predomina sobre dichas vías, entre otros. De modo tal. y debido
a que un gran porcentaje de nuestra Red Vial Cantonal, se desarrolla sobre centros de población urbanos, sirviendo como rutas de destino
y acceso a diversos sitios de interés público (centros de salud, centros de estudio, comercios, centros de producción, centros religiosos y
culturales, etc.). los mantenimientos ejecutados corresponden a intervenciones con mezcla asfáltica en caliente (Bacheos, recarpeteos,
recubrimientos, etc.). Es de conocimiento general, el aumento en la flotilla vehicular del país, generando un mayor desgaste en la estructura
vial actual y generando una gran necesidad de proyectos que brinden mantenimiento y mejora en la misma. Así mismo es prioritario para
este Despacho, cumplir con los lineamientos Administrativos para el cumplimiento de la calidad, en búsqueda de la perfección posible en
las cosas, en el servicio y en el trabajo, con base en la idea clara de que es posible lograrlo, eliminando al máximo, los defectos y las
imperfecciones, además de la perspectiva de la efectividad de los procesos y proyectos articulados a través de la gestión del gobierno local
en aspectos como infraestructura, calidad, excelencia en el servicio al cliente de los servicios públicos, todo esto enfocado en Desarrollar y
Modernizar la Gestión del Gobierno Local con enfoque (ipRD, cumplimiento de la Certificación ISO 9001-2015. gestión del conocimiento
creatividad, innovación y competitividad. ética, transparencia, rendición de cuentas basada en Resultados. Dentro de las actividades que
cubre el Departamento de Caminos y Calles podemos encontrar entre otras, las siguientes: -Mantenimiento de la Red Vial Cantonal
Pavimentada. - Mantenimiento de los Elementos de Seguridad vial. - Desarrollo de obras para la mejora de la Red Vial Cantonal. …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 82.476.95 por semana, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con
los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
168
1 Plaza de Chofer Hidrovaciador
(CLASE: Operador de Equipo 2, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación
presupuestaria: Alcantarillado Sanitario.
Justificación:
Con oficio AS-OF-292-2018 el Ing. Franklin Barboza González en su condición de Jefe Alcantarillado Sanitario remite la solicitud para la
creación de plaza nueva de Chofer Hidrovaciador, justifica en los siguientes términos “… Reciba un cordial saludo, y a la vez indicarle
las justificaciones para la creación de nuevas plazas para el Departamento de Alcantarillado Sanitario, requeridas para suplir las
necesidades de personal. A continuación, se presenta el detalle de cada plaza. 1. Clase: Operador de equipo pesado 2 Puesto: Chofer
de equipo camión hidrovaciador Justificación: El Departamento de Alcantarillado Sanitario cuenta con un camión hidrovaciador, el cual
es utilizado para realizar el mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario con que cuenta el Cantón Central de Cartago. Este equipo
tiene la capacidad de realizar limpiezas con agua a presión dentro de colectores principales y previstas domiciliarias, eliminación de
obstrucciones por succión y corte, excavación en tierra por agua a presión e inspección de cajas de registro.
Para la operación de este equipo, se requiere personal que tenga conocimientos en equipos de succión y limpieza de tuberías con agua
a presión, utilización de equipo electrónico y automatizado, revisión de niveles de aceite hidráulico y de motor, control de horas de
operación para realizar mantenimientos periódicos, ser un operador cuidadoso y detallista durante la ejecución de las labores. Este puesto
beneficiará a la Municipalidad de Cartago, ya que se dotará de personal capacitado para la operación de este equipo, asegurando la
continuidad del servicio de alcantarillado sanitario por la eliminación de obstrucciones en el sistema y mantener el equipo en óptimas
condiciones de operación. Además, dotar de personal capacitado reducirá los casos en donde la eliminación de una obstrucción en la red
de alcantarillado sanitario requiere la apertura de calle, haciendo incurrir a la Municipalidad de Cartago en costos adicionales para asegurar
la continuidad del servicio. …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 96.576.95 por semana, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con
los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
1 Plaza de Chofer de Vagoneta
(CLASE: Operador de Equipo 2, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación
presupuestaria: Alcantarillado Sanitario.
Justificación:
Con oficio AS-OF-292-2018 el Ing. Franklin Barboza González en su condición de Jefe Alcantarillado Sanitario remite la solicitud para la
creación de plaza nueva de Chofer de Vagoneta, justifica en los siguientes términos “… Reciba un cordial saludo, y a la vez indicarle las
justificaciones para la creación de nuevas plazas para el Departamento de Alcantarillado Sanitario, requeridas para suplir las necesidades
169
de personal. A continuación, se presenta el detalle de cada plaza. 1. … 2. Clase: Operador de Equipo pesado 2 Puesto: Chofer de
vagoneta Justificación: El Departamento de Alcantarillado sanitario cuenta con una vagoneta de 7 metros cúbicos de capacidad, que es
utilizada principalmente para el traslado de materiales hacia los sitios de trabajo. Para la operación de este equipo se requiere personal
cuidadoso y detallista, que tenga conocimientos básicos en el mantenimiento de equipo pesado. Este puesto beneficiará a la Municipalidad
de Cartago, ya que se dotará de personal capacitado para la operación de este equipo, asegurando el suministro de materiales y la
continuidad en la ejecución de los trabajos. …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 96.576.95 por semana, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con
los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
3 Plaza de Digitadores
(CLASE: Funcionario Administrativo 1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación
presupuestaria: Acueductos.
Justificación:
Con oficio ATA-OF-512-2018 el Ing. Julio Urbina Rojas en su condición de Director de Acueducto Municipal remite la solicitud para la
creación de 3 plazas nuevas de Digitadores, justifica en los siguientes términos “… La Municipalidad de Cartago, y en específico el Área
Tributaria ha dado continuidad a los procesos de mejoramiento continuo de las actividades relativas a la administración de los servicios
municipales en punto a la parte comercial del Acueducto municipal. En ese sentido se han ejecutado proyectos desde el año 2010 con el
fin de modernizar la estructura del proceso Comercial, los que han abarcado desde el mapeo de procesos, traslado de procedimientos no
relacionados a las actividades de esta dependencia a otros departamentos, traslado de los procesos de micro medición y facturación al
Departamento Comercial los cuales respondían anteriormente a la Coordinación del Departamento de Cobro siendo que debido a su
enfoque primordialmente Tributario / Comercial, se hizo necesario llevarlos al Proceso Comercial por ser este último quien administra por
su naturaleza todo lo referente a la prestación de los servicios municipales. Asimismo, se ha desarrollado intensamente el Proyecto de
Simplificación de Trámites con el fin de aplicar la Ley No. 8220 y brindar a los ciudadanos trámites ágiles y sencillos de la mano de la
actualización de procesos a la luz de la toma de requerimientos del CORE a fin de optimizarlos y modernizarlos, promoviendo además el
contar con información veraz y confiable sobre los contribuyentes y sus obligaciones, así como la incorporación de nuevas herramientas
tecnológicas a los Procesos Tributarios. Con base a ello, para el Departamento Comercial se ha puesto en producción el sistema de
información tributaria denominado Core Tributario, con el cual se ha requerido el cambio metodológico de trabajo determinando mejoras
y re planteando la forma en que se realizan las actividades. En virtud de ello, para el Proceso Comercial ha implicado la consolidación de
subprocesos que se estaban gestionado y re estructurando conforme los diferentes proyectos implementados de manera tal que los
mismos, así como sus procedimientos se ejecutan a través de: Inspección Comercial, Administración de Evidencias, Administración de
Servicios, Administración del Parque de Medidores, Micro Medición. Para el desempeño de las funciones de esos sub procesos se han
170
definido sus objetivos específicos, lo que para el cumplimiento de los mismos se debe de reforzar mediante la incorporación de nuevo
recurso humano dado el aumento de las actividades por el desarrollo e implementación de las acciones anteriormente mencionadas. …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 408.300.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
1 Plaza de Asistente de Ingeniero:
Clase: (Técnico Superior, según Manual Institucional de Clases, vigente) Ubicación
presupuestaria: Acueductos.
Justificación:
Con oficio ATA-of-455-2018 el Ingeniero Julio Urbina Rojas, en su condición de Director de Acueducto Municipal remite la solicitud para la
creación de 1 plaza nueva de Asistente de Ingeniero, justifica en los siguientes términos “… En atención a la circular AM-C-031-2018,
referente a los lineamientos y plazos correspondientes a la elaboración del Proyecto PAO- Presupuesto, me permito remitirle para su
conocimiento y análisis la justificación de requerimiento de personal para el 2018, a saber, la siguiente plaza: …. 1.Plaza de Asistente de
Ingeniero: (Equivalente a un Técnico Superior, según Manual Institucional de Clases, vigente. Justificación Plaza nueva de asistente de
ingeniería: Disponer de personal técnico con el conocimiento técnico y practica en el manejo de redes de acueductos que ayude en las
nuevas funciones propuestas en el proyecto de reducción de agua no contabilizada (IANC), tales como la implementación de varios
sistemas como los siguientes: Metodología del cálculo IANC, Sistema de averías y reducción de fugas, Actualización de catastros de redes
y Sistemas de operación de redes” …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 465.800.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
1 Plaza de Técnico de Cloración:
Clase: (Técnico Superior, según Manual Institucional de Clases, vigente) Ubicación
presupuestaria: Acueductos.
Justificación:
Con oficio ATA-of-455-2018 el Ingeniero Julio Urbina Rojas, en su condición de Director de Acueducto Municipal remite la solicitud
para la creación de 1 plaza nueva de Técnico de Cloración, justifica en los siguientes términos “… En atención a la circular AM-C-0312018,
referente a los lineamientos y plazos correspondientes a la elaboración del Proyecto PAO- Presupuesto, me permito remitirle para su
171
conocimiento y análisis la justificación de requerimiento de personal para el 2018, a saber, la siguiente plaza: … . Plaza Técnico en
Cloración: (Equivalente a un Técnico Superior, según Manual Institucional de Clases, vigente. Justificación plaza asistente para cloración:
La calidad del agua potable es de vital importancia para brindar un servicio que cumpla con los estándares de calidad de la legislación
vigente, actualmente hay una persona encargada de fiscalizar y controlar la cloración en el acueducto, sin embargo, cuando esa persona
está de vacaciones, incapacitado u en otras labores, no hay otra persona que cubra dicha labor. - El Ministerio de Salud en cumplimiento
con la legislación vigente, solicita un control operación de los sistemas que componen el acueducto (15), la frecuencia de ese control
depende de la cantidad de usuarios que tiene cada sistema, por lo que hay que hacer visitas semanales, quincenales y mensuales,
revisando las captaciones, tanques y red. Ese control lo hace el encargado de cloración, pero al ser una sola persona que lo lleva a cabo,
se dificulta, es lento y genera algún riesgo de accidente, por lo que es recomendable que haya 2 personas haciendo esa labor. La persona
encargada actualmente tiene un horario de lunes a viernes, por lo que tampoco queda una persona que pueda desempeñar esa labor los
sábados, domingos y feriados. - Dado lo anterior se requiere de un asistente de cloración que tenga la capacidad de revisar los diferentes
equipos usados en la cloración de los 15 sistemas. El Acueducto Municipal contrata los servicios de cloración, en los últimos años la
cantidad de oferentes es muy limitada, 2 o 3 empresas a lo sumo, y los costos se han estado elevando de forma significativa, por lo que
existe un riesgo de que en algún momento no haya oferentes o que los costos se eleven, por lo que es muy importante y contando con
personal capacitado en ese campo de la cloración, con la idea que el proceso de cloración lo pueda llevar a cabo el mismo personal del
Acueducto Municipal y no depender de terceros. …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 465.800.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
1 Plaza de Coordinador de Recolección:
Clase: (Coordinador Servicios 2, según Manual Institucional de Clases, vigente) Ubicación
presupuestaria: Recolección de Basura.
Justificación:
Con oficio AOM-OF-180-2018 el Ing. Jorge Araya Serrano en su condición de Encargado Área de Operaciones, plantea la solicitud para
la creación de 1 plaza nueva de Secretaria, justificando en los siguientes términos: "… Atendiendo los requerimientos del AREA DE
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO en lo referente a la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2019; me permito adjuntarle la solicitud de las plazas solicitadas por esta Área de Operaciones: RECOLECCION BASURA 1. Creación de la plaza
"COORDINADOR DE RECOLECCION DE RESIDUOS'* CS2 en el Programa de Recolección de Basura. La justificación de esta plaza se
basa en la necesidad que tiene el Área de Operaciones, específicamente el Departamento de Recolección de contar con una persona
dedicada a los diferentes aspectos operativos y administrativos que intervienen en el proceso, valiéndose del uso de paquetes de cómputo,
que colabore en los detalles de presupuestario, manejo de personal, y coordinación de labores. Adicionalmente, esta persona podrá
colaborar en los distintos procesos que se contemplan en esta área. …”
172
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 122.700.00 por semana, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con
los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
1 Plaza de Educador Ambiental.
(CLASE: Profesional 1 según Manual Institucional de Clases vigente) Programa:
Protección Medio Ambiente Conservación Recursos Hídrico.
Justificación:
Con oficio ATA-of-455-2018 el Ingeniero Julio Urbina Rojas, en su condición de Director de Acueducto Municipal remite la solicitud para la
creación de 1 plaza nueva de Educador Ambiental, justifica en los siguientes términos “… En atención a la circular AM-C-031-2018,
referente a los lineamientos y plazos correspondientes a la elaboración del Proyecto PAO- Presupuesto, me permito remitirle para su
conocimiento y análisis la justificación de requerimiento de personal para el 2018, a saber, la siguiente plaza: … Creación de dos plazas
de profesional para el proceso de Conservación del Recurso Hídrico del Área Técnica de Acueductos NOMBRE DEL PUESTO:
Profesional. Educador(a) ambiental. JUSTIFICACION: El recurso hídrico es frágil y requiere ser protegido, tanto por los administradores
como por los usuarios del mismo, a través de una participación ciudadana informada y sensibilizada hacia la problemática actual que hay
alrededor del Recurso Hídrico. Es por ello que la Municipalidad invierte recursos en la capacitación y sensibilización tanto de las personas
que se encuentran dentro de las áreas de protección o cerca y que pueden afectar directa o indirectamente en la calidad y cantidad de
agua de consumo, así como las personas que son consumidoras del agua suministrada por el Acueducto, principalmente se ha trabajado
con niños de escuelas y asociaciones de desarrollo. A) Antecedentes En el año de 1998, por iniciativa de la SOR-ACCVC- MINAE y en
función de cumplir lo estipulado por el artículo 33 de la Ley Forestal 7575 sobre las Áreas de Protección, dio inicio un proyecto dirigido a
la protección de las nacientes. El proyecto lleva por nombre Identificación de las áreas de recarga acuífera y zonas de protección de los
manantiales del Cantón Central de Cartago y su objetivo es poder contar con un recurso hídrico protegido y manejado en forma sostenible,
que garantice su calidad y cantidad, en beneficio de las actuales y futuras generaciones. En la primera etapa se identificaron las áreas
de recarga y las zonas de protección de las Nacientes Lankaster y Paso Ancho ubicadas en Paso Ancho de Oreamuno y las nacientes
Arriaz y Río Loro Ubicadas en San Nicolás de Cartago. La siguiente etapa era el uso de la información generada tanto en la planificación
urbana como en la sensibilización de la comunidad, es por ello que el Acueducto de la Municipalidad de Cartago viene trabajando en la
Educación ambiental desde el año 2001, inicialmente se realizaba como proyecto conjunto con la oficina de Cartago del SINAC y lo
ejecutaba la educadora ambiental del SINAC. A partir del año 2006 el Acueducto inició con la contratación de un(a) educador ambiental
por periodos específicos y hasta la fecha. Con la creación del Parque Ambiental Río Loro se vio fortalecido el proceso de educación
ambiental, pero nunca se ha dejado de lado la labor que se pueda hacer fuera del Parque, como las visitas a Escuelas y colegios,
comunidades, empresas, grupos comunales como asociaciones o, comités. B) Resultados recientes: logros obtenidos El Plan de
Educación Ambiental de la Municipalidad de Cartago del 2013 se implementó en dieciocho (18) escuelas del cantón central de Cartago
173
en las que se impartieron cuatro talleres de educación ambiental, dos referidos a la gestión de los residuos sólidos y dos sobre la gestión
del recurso hídrico; en el mismo se realizaron más de 100 talleres y charlas en las escuelas, Asociaciones, Asadas. …. C) Programa de
Capacitación a Agricultores En el segundo semestre de este 2018 se dará inicio con el Programa de Educación a Agricultores para lograr
concientizar a los mismos en las BPA (buenas prácticas agrícolas) para disminuir el impacto que las labores que se realizan en el agro
generen la menor cantidad de impactos negativos en el ambiente. De esta forma permitir una mayor concientización y acceso a
información. Se iniciará en la comunidad de Tierra Blanca y Llano Grande, pero se pretende para los próximos años replicar las
capacitaciones a otros sitios, con el fin de crear impacto en todas las áreas del cantón que realicen este tipo de prácticas. D)
Implementación del CEANA Con la puesta en marcha del Complejo Educativo Ambiental Naciente Arriaz a partir del año 2019, el cual se
encuentra iniciando el proceso de creación para las instalaciones; se abre un nuevo reto desde la mejora del Programa de Educación
Ambiental, pues este será destinado específicamente al establecimiento de un nuevo programa de Educación Ambiental para la
comunidad, el cual será un modelo de prácticas sostenibles que podemos efectuar para contribuir a la reversión y protección de la
naturaleza y principalmente enfocado en la conservación de nuestros recursos hídricos. Pues tendrá entre sus objetivos áreas
demostrativas sobre buenas prácticas agrícolas, como la agricultura orgánica o producción de compost o el uso de energías renovables
para su propio abastecimiento. Mencionados los puntos anteriores, se concluye que la programación actual para Educación Ambiental se
ha convertido en un proyecto grande, que ya no se dará abasto con un Educador Ambiental y menos aun tomando en cuenta que no hay
un Educador Ambiental fijo dentro de la Municipalidad, razón por la cual se ve la necesidad de crear al menos una plaza para un Educador
Ambiental que se comprometa para llevar a cabo los proyectos que se están realizando y los que están en camino. Esto aunado a que en
la anterior auditoría externa se nos mencionó la importancia de tener como mínimo dos educadores ambientales y por lo menos uno que
fuera un funcionario fijo en el departamento. El profesional es importante que tenga formación en ciencias naturales y experiencia en
recursos hídricos, educación ambiental y de preferencia en municipalidades, que ejecute las acciones en el marco de la Plan de Educación
Ambiental Municipal (PEAM), así como las actividades de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación necesaria que permitirá
asegurar el cumplimiento de las metas planteadas en el portafolio de educación ambiental. …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
1 Plaza de Gestión de Recursos Hídricos.
(CLASE: Profesional 1 según Manual Institucional de Clases vigente)
Programa: Protección Medio Ambiente Conservación Recursos Hídrico.
Justificación:
Con oficio ATA-of-455-2018 el Ingeniero Julio Urbina Rojas, en su condición de Director de Acueducto Municipal remite la solicitud para la creación de 1 plaza nueva de Gestión de Recursos Hídricos, justifica en los siguientes términos “… En atención a la circular AM-C031-
2018, referente a los lineamientos y plazos correspondientes a la elaboración del Proyecto PAO- Presupuesto, me permito remitirle para
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su conocimiento y análisis la justificación de requerimiento de personal para el 2018, a saber, la siguiente plaza: … 2) NOMBRE DEL
PUESTO: Profesional. Gestor de Recursos Hídricos JUSTIFICACION: La Municipalidad de Cartago y específicamente el Área de
Acueductos, con el fin de continuar cumpliendo con su compromiso de mantener la calidad del agua y mejorar el servicio ambiental que
brinda a la comunidad, requiere de un profesional que contribuya al desarrollo del área de gestión ambiental para la protección de las
fuentes de agua, que se utilizan para abastecer a la comunidad de Cartago, así mismo dar un soporte a la recuperación de las fuentes
que se encuentran contaminadas, bajo un enfoque sostenible y social. El profesional deberá aportar en la toma de decisiones sobre los
problemas ambientales que se pueden presentar a nivel del Acueducto, así mismo dirigir sus actividades a fortalecer el desarrollo
sostenible y a mantener la calidad del agua que se suministra a la población cartaginesa, a través de proyectos municipales o
interinstitucionales, tanto de gestión como de investigación, para la gestión, protección y conservación de Recurso Hídrico. Siendo que
en la nueva Política Nacional de Agua Potable (2017-2030) se establecen responsabilidades clave de parte de los operadores de los
servicios de agua potable sobre la protección y conservación del recurso hídrico, se hace necesario tener un profesional dentro del staff
permanente de la Municipalidad y no como hasta el momento se ha tenido, que es por medio de consultorías, esto porque las consultorías
aunque han sido muy útiles, presentan el inconveniente que al no existir una relación obrero patronal y ser una relación temporal, se
presenta un mayor riesgo de que el Consultor una vez terminado su contrato, decida no continuar, por lo que todo el conocimiento,
seguimiento, retroalimentación, proyectos, etc, se pierdan cada vez que se hace cambio de Consultor. …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
TRANSFORMACIÓN DE PLAZA
2 Plazas de Policía Municipal a Operacional Policía Municipal.
(De Agente de Seguridad a Coordinador de Servicios 2, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación
presupuestaria:
1 Dirección y Administración.
1 Seguridad y Vigilancia Comunitaria.
Justificación:
Con oficio ASC-OF-239-2018 la Licenciada Giovanna Siles Pérez, en su condición de Encargada Área de seguridad comunitaria remite la
solicitud, para la transformación de 2 Plazas de Policía Municipal a Operacional Policía Municipal, justifica en los siguientes términos “…
Con atentos saludos me permito plantear para su consideración la petición que detallo y que consiste en la reasignación de las plazas de
encargados operacionales pertenecientes a esta área de conformidad con lo siguiente. Desde el año 2008 con la implementación de la
Policía Municipal hacia la comunidad se ha requerido estructurar este servicio en razón de la cantidad de servicios que prestamos, el
número de oficiales destacados en esta función, así como por la necesidad en la creación de un esquema para el funcionamiento del
175
cuerpo policial. El motivo de esta organización ha sido que no es posible materialmente realizar funciones administrativas y al mismo
tiempo supervisar la labor en las calles por mi parte. Es por ello me vi en la necesidad de recurrir a la ayuda de los oficiales con mucha
experiencia y conocimiento, así como en destrezas de liderato, para que guiaran y ordenaran la labor de los policías en las calles. Pero
estos cambios sustanciales en las responsabilidades y los productos de los oficiales deben ser reconocidos y por ello se plantea la siguiente
propuesta de reasignación de dos plazas existentes: dos operacionales de Policía Municipal (uno por turno). …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 531.700.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
TRANSFORMACION DE PLAZA
1 Plaza de Coordinador de Cañería a Ingeniero de Hidrantes y Optimización.
(De Coordinador de Servicios 2 a Profesional 1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación
presupuestaria: Acueductos.
Justificación:
Con oficio ATA-OF-455-2018 el Ing. Julio Urbina Rojas, en su condición de Director Acueducto Municipal remite la solicitud, para la
transformación de 1 Plaza de Coordinador de Cañería a Ingeniero de Hidrantes y Optimización, justifica en los siguientes términos “
En atención a la circular AM-C-031-2018, referente a los lineamientos y plazos correspondientes a la elaboración del Proyecto PAO-
Presupuesto, me permito remitirle para su conocimiento y análisis la justificación de requerimiento de personal para el 2018, a saber la
siguiente plaza: INGENIERO DE HIDRANTES Y OPTIMIZACIÓN HÍDRICA (Modificación de Plaza de Alejandro Arce Gonzalez,
Actualmente Coordinador de Cañería) Desde hace varios años, el Acueducto Municipal ha venido realizando una serie de esfuerzos para
mejorar la red de distribución y garantizar la continuidad del servicio de agua potable, para ello se han intervenido las líneas de
abastecimiento, estudiado e implementado planes para la sectorización de zonas de presión con el fin de delimitar y hermetizar las zona
de distribución para cada fuente de abastecimiento, por su parte en cumplimiento a la Ley de hidrantes y la normativa vinculante se formó
la cuadrilla de hidrantes para iniciar los trabajos de mantenimiento e instalación de éstos dispositivos, así ante la estructuración adecuada,
la implementación del equipo y definición de metas puntuales, esta dependencia bajo las razones expuestas considera oportuno y
necesario la creación de una plaza para un profesional que esté al frente de estos proyectos, a saber Hidrantes y Optimización del
Acueductos, así como liderar el diseño, implementación y seguimiento de éstos desde una perspectiva más técnica que solo un profesional
puede brindar, así el perfil requerido es el de un Ingeniero en Construcción o afín al cargo para ello. Por este medio le hago la solicitud
para analizar la posibilidad de la creación de dos plazas de profesional para que apoyen los proyectos del proceso de Conservación del
Recurso Hídrico del Área Técnica de Acueductos, a continuación, se detalla la descripción y justificación de las plazas solicitadas. …”
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VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
TRANSFORMACION DE PLAZA
1 plaza de Policía Municipal a Encargado Escuela Vial Infantil.
(De Agente de Seguridad a Funcionario Administrativo1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación
presupuestaria: Seguridad y Vigilancia Comunitaria.
Justificación:
Con oficio ASC-OF-239-2018 la Licenciada Giovanna Siles Pérez, en su condición de Encargada Área de seguridad comunitaria remite la
solicitud, para la transformación de 1 Plazas de Policía Municipal a Encargado Escuela Vial Infantil, justifica en los siguientes términos
“…De igual forma se propone la reasignación para la plaza de Encargado Escuela Vial Infantil Municipal, la cual funciona como un ente
adscrito a esta área con varios servicios a la comunidad. …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 408.300.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
CAMBIO NOMENCLATURA:
De Promotor Accesibilidad a Promotor de la Salud: (Equivalente a la clase de Profesional 1, según Manual Institucional de Clases vigente).
Justificación:
La licenciada Ericka Arias Monge en su condición de Encargada Área Social, plantea la solicitud para el cambio de nomenclatura de
Promotor Accesibilidad a Promotor de la Salud, justificando en los siguientes términos: “… La Misión de la Municipalidad de Cartago es
“contribuir en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes”, dentro de ese planteamiento institucional se suscribe el derecho a la salud
de las personas, por esta razón se han venido generando productos y acciones en favor de la promoción de la salud de los habitantes del
cantón, como por ejemplo la Casa Municipal de la Salud y el Centro Municipal de Atención a Adultos Mayores con Deterioro Cognitivo
Alzheimer y otras Demencias. Los instrumentos de política pública cantonal de mujeres, niñez y adolescencia, persona joven, persona
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adulta mayor y personas con discapacidad, todas definen la salud como uno de sus ejes transversales. De forma adicional el Artículo 4
Inciso H del Código Municipal señala la necesidad de: “Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad
de las necesidades y los intereses de la población”, es por ello que la promoción de la salud es de conveniencia para los objetivos del
Gobierno Local. En el marco nacional, en el mes de setiembre de 2016, Costa Rica suscribió un pacto para cumplir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030, propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo número tres de esta
propuesta dicta la necesidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. En este contexto el
Gobierno Central, instituciones autónomas y las municipalidades, tienen el reto de asumir el liderazgo con visión de largo plazo e incluir
los ODS en la planificación nacional y local. El derecho a la salud, además de ser visibilizado de especial forma por los anteriores artículos
es un derecho humano, el cual justifica para los gobiernos locales procurar la mejora de la calidad de vida de los habitantes del cantón.
Esto aunado a la creación de alianzas interinstitucionales para la mejora de la salud de los habitantes del cantón, hacen conveniente para
la Municipalidad de Cartago la creación de la Oficina de Promoción de la Salud Pública. …”
VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de
tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas
consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los
otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.
1 SERVICIOS
Se incluye el contenido económico necesario para hacerle frente a las necesidades básicas de los servicios que brinda la institución
La subpartida de SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES incluye el contenido necesario para el pago de seguros de
riesgos del trabajo que cubre al personal cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32 %
sobre las remuneraciones correspondientes; incluye el pago de pólizas de vehículos, la póliza de incendio del mercado de víveres, pólizas
necesarias para el Anfiteatro Municipal y para el Centro Cívico por la Paz y las pólizas necesarias para cubrir los eventos de tipo cultural,
deportivo y recreativo que se realicen.
Se presupuestan los recursos necesarios para el pago de necesidades básicas de los servicios.
Servicio de aseo de
vías y sitios
públicos
Pago de servicio de energía eléctrica, mantenimiento y reparación de equipo de producción y de
transporte, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación. Se incluye una previsión
por algún eventual pago de deducibles producto de accidentes con vehículos municipales.
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Servicio de
recolección de
basuras:
Alquiler eventual de equipos, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, de llantas y otros,
seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, pago de servicios públicos, etc.
Caminos y calles: Seguro de vehículos y póliza de riesgos profesionales, revisión técnica y derecho de circulación,
mantenimiento y reparación de equipo de producción y de equipo de transporte, alquiler de
maquinaria y equipo.
Parques y obras de
ornato:
Pago de póliza de riesgos profesionales y para reparación de los equipos utilizados en el
mantenimiento de parques y zonas verdes
Acueductos: Mantenimiento equipo de equipos de transporte, electricidad, mantenimiento y operación de la
planta de tratamiento de agua potable y bombas, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de
circulación, exámenes fisicoquímicos y bacteriológicos del agua, alquiler de maquinaria y equipo,
servicio de cloración de agua potable, mantenimiento de instalaciones y otras obras, contratación de
sustitución e instalación de medidores, contratación de lectura de medidores y cortas de agua,
mantenimiento de tanques de captación y almacenamiento de agua potable, etc
Mercados, plazas y
ferias:
Pago póliza de incendio, pago de electricidad y teléfono, seguros, mantenimiento rutinario y
preventivo del edificio y el equipo asignado para la eficiente atención a la población que visita
diariamente este importante centro de comercio
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Educativos,
culturales y
deportivos
Incluye el contenido económico necesario en sus diferentes subpartidas para las actividades educativas y culturales a realizarse en las programaciones especiales, organización de la Semana Cívica, 29 de octubre, etc. Considera las actividades programadas en el ANFITEATRO MUNICIPAL de Cartago. Incluye contenido para las actividades a desarrollarse a través del programa DEPORTIVO Y RECREATIVO Incluye los recursos para la operación de la BIBLIOTECA DIGITAL MUNICIPAL que se ubica en el edificio conocido como antiguo Cuartel de Cartago y que permite entre otras cosas contribuir a la recopilación, conservación y difusión de la historia, cultura y naturaleza de la provincia de Cartago, a través de nuevos medios tecnológicos. Este servicio incluye también los recursos necesarios para la operación MUSEO MUNICIPAL DE
CARTAGO
El cual está asociado al objetivo de la administración municipal de “Crear un Centro Artístico y Cultural Cartaginés donde el habitante de la ciudad y el país en general disfrute y aprenda sobre la historia, el arte, la cultura y la naturaleza de la provincia” Dicho Centro Artístico y Cultural cuenta con un espacio para exposiciones temporales y permanentes que permiten la conservación y difusión del conocimiento y la cultura cartaginesa y que conlleva al beneficio del rescate y promoción del patrimonio histórico y cultural de la provincia. Se incluyen los recursos para la administración y operación y para el pago de las respectivas pólizas
de riesgos profesionales, incendio, robo y responsabilidad civil.
Servicios sociales y
complementarios:
Se incluyen las subpartidas para cubrir las necesidades básicas para la atención de las actividades que realiza la oficina de equidad de género, actividades de capacitación para el desarrollo de proyectos: capacitación para fortalecer el liderazgo de la mujer en las diferentes comunidades de acuerdo a la política institucional de promoción de las mujeres y equidad de género. Atención de las diferentes poblaciones tales como es el caso de las personas adultas mayores, la atención de la niñez y la adolescencia con la red de cuido de la niñez y otras poblaciones vulnerables, mediante acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población y la generación de oportunidades y el fortalecimiento de grupos que por razones socio-culturales se encuentran en posiciones de desventaja y vulnerabilidad social. Funciona a través de este servicio la operacionalidad de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil
(CECUDI’S)
180
Estacionamientos
y terminales:
Incluye el pago de seguro de riesgos profesionales y otros seguros para los equipos asignados, utilización de otros servicios necesarios para la eficiente prestación del servicio de regularización del tránsito vehicular en el casco central, etc. Incluye la demarcación de los espacios de aparcamiento donde se instalarán los sensores en los
tramos designados, se hará mantenimiento de la demarcación existente.
Alcantarillados
sanitarios:
Incluye a través de las subcuentas los recursos para el mantenimiento de plantas de tratamiento
de aguas negras, también se incluyen recursos para las mejoras que ameriten las plantas de
tratamiento, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, seguro de riesgos
profesionales, mantenimiento de equipo de transporte y demás equipos asignados, asesorías y
estudios y pago de asesorías a la Unidad Ejecutora de los proyectos de alcantarillados, etc.
Depósito
tratamiento
basuras:
y
de
Pago por servicio de tratamiento de basuras y desechos sólidos en el relleno sanitario.
Se incluye una partida para la eventual contratación de maquinaria para el traslado de los
desechos hasta el lugar de disposición final.
Reparaciones
menores
maquinaria
equipo:
de
y
Mantenimiento de los equipos del taller; seguro de riesgos profesionales y otras necesidades
esenciales del taller mecánico
Seguridad Vial: Mantenimiento de vías de comunicación para trabajos de señalización horizontal y vertical en las
vías del cantón, servicio de confección de señales. Actividades de capacitación en temas de
seguridad vial que se imparten en la Escuela Vial Municipal
Seguridad y
vigilancia en la
comunidad
Se incluye para los recursos que se requieren en la adecuada prestación del servicio de vigilancia,
revisión técnica de los vehículos automotores asignados, seguro de riesgos profesionales,
actividades de capacitación necesarias para este tipo de personal, etc. Además, se incluyen los
recursos necesarios para el pago de servicios y otras necesidades para las actividades que se
desarrollan en el CENTRO CÍVICO POR LA PAZ
181
Protección al medio
ambiente:
Se incluyen las subcuentas necesarias para realizar las actividades propias de protección del medio ambiente a través de los diferentes programas que se desarrollan como por ejemplo: educación ambiental, talleres, charlas, etc. Se incluyen los recursos necesarios las actividades del PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, de la
UNIDAD AMBIENTAL, de la CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, para el proyecto de BICIPUBLICARTAGO y para el CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL CUIDO ANIMAL (CMECA)
Atención de
emergencias
cantonales
Alquiler de maquinaria y equipo que se utilizará en prevención y mitigación de eventuales
emergencias sufridas por causa de la naturaleza
Por
incumplimiento de
deberes de los
propietarios de
bienes inmuebles
Pago de seguro de riesgos profesionales y otros servicios indispensables para la prestación eficiente
del servicio.
2 MATERIALES Y SUMINISTROS:
Se incluye el contenido económico necesario y oportuno para hacerle frente a todas las necesidades básicas de los servicios que
se brindan a la comunidad.
Aseo de vías y sitios
públicos:
Compra de combustible y lubricantes, compra bolsas
grandes para recolección de las basuras de las
alcantarillas y caños, escobones, palas, uniformes e
implementos de seguridad e higiene para los peones,
combustible, repuestos y otros para la maquinaria
asignada, así como materiales de oficina para las
labores propias de dirección y atención del servicio
182
Servicio de
recolección de
basuras:
Compra de llantas, repuestos, combustible y lubricantes
para los vehículos recolectores de basura y otros
suministros indispensables para la prestación del
servicio. Uniformes e implementos de seguridad e
higiene para el personal que labora en la recolección de
desechos sólidos
Caminos y calles: Adquisición de repuestos y llantas, combustible y
lubricantes para el equipo, piedra base, asfalto, emulsión
asfáltica, lastre, cemento y otros suministros para el
mantenimiento de las vías públicas del cantón, también
se pretende la adquisición de uniformes e implementos
de seguridad para el personal asignado en el servicio
Parques y obras de
ornato:
Herramientas y suministros varios para mantener en
óptimas condiciones los parques y zonas verdes a cargo
de la municipalidad; uniformes, combustibles para las
máquinas, productos agroforestales para el
embellecimiento de las zonas verdes y parques, útiles de
limpieza, etc.
Acueductos: Adquisición de combustible y lubricantes y repuestos
para los vehículos y maquinaria; suministros y
accesorios de cañería, uniformes e implementos de
seguridad ocupacional, materiales e implementos para
instalación de nuevos servicios, hidrómetros e hidrantes,
etc.
Mercados, plazas y
ferias:
Suministros y útiles de oficina, materiales eléctricos y de
todo género para el mantenimiento de las instalaciones,
escobones y suministros para limpieza del mercado,
uniformes e implementos de seguridad ocupacional
183
Educativos,
culturales y
deportivos
Suministros para actividades generadas a través del
ÁREA CULTURAL como lo son la realización en la
Semana Cívica y en todas las actividades educativas y
culturales que se programen; incluye las actividades
deportivas comunitarias que se desarrollaran a través del
PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO; materiales
necesarios para las actividades y manejo eficiente del ANTIFEATRO MUNICIPAL Incluye los recursos para la operación de la BIBLIOTECA DIGITAL MUNICIPAL Este servicio incluye también los recursos necesarios
para la operación MUSEO MUNICIPAL DE CARTAGO
El cual está asociado al objetivo de la administración
municipal de “Crear un Centro Artístico y Cultural
Cartaginés donde el habitante de la ciudad y el país en
general disfrute y aprenda sobre la historia, el arte, la
cultura y la naturaleza de la provincia”
Servicios sociales
complementarios:
Suministros de oficina para las necesidades básicas de la oficina de atención a la mujer y familia, psicología, equidad de género, trabajo social. Suministros para atención básica y alimentación en Centros de Atención de Personas Adultas Mayores. Suministros para la atención de la UNIDAD DE ATENCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA y para la UNIDAD DE DESARROLLO DE LA PERSONA JOVEN, la UNIDAD DE LA MUJER y la CASA DE LA SALUD
Estacionamiento
Terminales:
y Materiales para demarcación de zonas amarillas y
blancas para regulación de tránsito y aparcamiento de
vehículos, suministros varios de oficina, uniformes,
implementos de seguridad, etc.
184
Alcantarillados
sanitarios:
Compra de combustible, lubricantes y repuestos,
adquisición de materiales para realización de obras de
alcantarillados sanitarios, uniformes e implementos de
seguridad ocupacional
Reparaciones
menores de
maquinaria y
equipo:
Suministros varios y herramientas menores, uniformes
Seguridad y
vigilancia en
la comunidad
Compra de uniformes para los oficiales; combustible y
lubricantes, repuestos, herramientas, útiles de resguardo
y seguridad necesarios para la eficiente prestación del
servicio de vigilancia y seguridad en las calles del
cantón.
Protección del
medio ambiente
Se incluyen recursos para los programas de protección al medio ambiente que realizarán las dependencias encargadas de gestión ambiental. Se dota de recursos a través de las diferentes subpartidas de materiales y suministros para la atención de las actividades relacionadas con la CONSERVACIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO. Se asignan los recursos necesarios para el
funcionamiento adecuado del PARQUE AMBIENTAL
MUNICIPAL RÍO LORO y del CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN PARA DE CUIDO ANIMAL.
Por incumplimiento
de deberes de los
propietarios de
bienes inmuebles
Incluye las subcuentas necesarias para atender las
labores que se deben realizar a través de este servicio
185
3 INTERESES Y COMISIONES
Se incluye el pago de intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras para el pago del préstamo del ICAA para el
proyecto de acueductos del cantón, así como para el pago oportuno de los intereses sobre el préstamo con el Banco Popular de y
Desarrollo Comunal quien absorbió el crédito que se tenía con el Banco Crédito Agrícola de Cartago por ¢ 500.000.000,00 para la ejecución
de obras para la solución del grave problema del alcantarillado sanitario del cantón central y obras de acueductos.
Se incluyen los intereses para el pago por el préstamo gestionado ante el IFAM Operación Nº 3-AS-A-1386-1113 el cual se viene recibiendo
mediante desembolsos programados. Los recursos de este crédito se destinan a financiar el proyecto:” “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y DEL ACUEDUCTO DEL CANTÓN”
El proyecto del Alcantarillado Sanitario tiene por objeto mitigar el impacto ambiental que se está generando sobre el sistema hídrico del
cantón cartaginés, originado por los vertimientos directos de aguas residuales. Lo anterior se logra mediante la construcción y operación
de nuevas redes de recolección y sistemas de transporte de las aguas residuales, así como la rehabilitación y optimización del sistema
existente de alcantarillado sanitario.
5 BIENES DURADEROS:
Se incluye el contenido económico necesario para la adquisición de la siguiente MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO
Mantenimiento de
caminos y calles
Se incluyen algunas partidas para la
adquisición de equipos de
comunicación, de oficina, equipos
diversos necesarios para la eficiente
prestación del servicio
3.000.000,00
Parques y obras de
ornato
Adquisición de capeadoras,
podadoras y sopladoras 2.000.000,00
186
Acueductos Adquisición de equipos para los acueductos municipales adquisición de bombas de diferentes
capacidades, adquisición de
hidrómetros, transductores de
presión, manómetros, equipos de
cloración, equipos para estaciones
de telemetría, equipos de
comunicación, mobiliario de oficina.
Se incluye la adquisición de hidrantes
que serán colocados en sitios
estratégicos en coordinación con las
instituciones relacionadas con el
tema
208 706
302,65
Educativos,
culturales y
deportivos
Adquisición equipos para el desempeño de las funciones asignadas en cultura, deporte y recreación en las oficinas encargadas
de ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y
CULTURALES, en el ANFITEATRO
MUNICIPAL, en la
5.500.000.00
BIBLIOTECA DIGITAL y en el
MUSEO MUNICIPAL
Servicios
sociales
complementarios
Equipos necesarios para una eficiente prestación en el área de ATENCIÓN DE NIÑEZ en los
CECUDIS y en ATENCIÓN AL
ADULTO MAYOR
2.950.000,00
Seguridad vial Se requiera dotar de diferentes
equipos tanto de transporte, de
comunicación, de cómputo, etc. para
las diversas labores que se realizan
en este servicio.
88.400.000,00
187
Seguridad y vigilancia en la comunidad
Adquisición de radios de
comunicación para la policía
municipal y otros equipos diversos
5.200,000.00
Protección al medio
ambiente
Se incluye el contenido económico para la adquisición de equipos necesarios para los programas que se desarrollan en el CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA
EL CUIDO ANIMAL
2.600,000.00
Por incumplimiento
de deberes de los
propietarios de
bienes inmuebles
Adquisición de moto guadaña
200.000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se incluye una partida de ¢ 80.000.000,00 para becas a terceras personas las cuales se otorgan mediante la aplicación del Reglamento
respectivo a personas de escasos recursos del cantón con lo que se coadyuva con el sistema educativo al acceso y derecho a la educación
a los niños y las niñas garantizado en el Código de la Niñez y Adolescencia Ley 7739, este monto fue aprobado por el Concejo Municipal
mediante el artículo XI del Acta Nº 178-2018 de la sesión celebrada el día 21 de agosto de 2018. Además de una partida para ayuda a
funcionarios que pretende dar cumplimiento a los derechos adquiridos por Convención Colectiva para el pago de renovación de licencias
a los choferes de la institución. Incluye la subpartida 6.02.99 “Otras transferencias a personas” en el servicio II-9 EDUCATIVOS,
CULTURALES Y DEPORTIVOS, con el fin de hacer efectivo los premios a otorgarse a los ganadores de los certámenes a efectuarse con
motivo de las actividades de la semana cívica y en el MUSEO MUNICIPAL. También se incluye en el servicio II-25 PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE una transferencia al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal para el pago oportuno por “servicios ambientales”
8 AMORTIZACIÓN
Incluyen los montos necesarios para hacerle frente a la deuda y cumplir de esta manera con las obligaciones contraídas y con el artículo
99 del Código Municipal; contiene el pago de amortización para el pago del préstamo del Instituto Costarricense de Acueductos y
188
Alcantarillados para el proyecto de construcción del acueducto así como para el pago oportuno del préstamo con el Banco Popular y de
Desarrollo Comunal para la ejecución de obras para el alcantarillado sanitario del cantón central y obras de acueductos.
Se incluye la amortización del Préstamo del IFAM por la operación Nº 3-AS-A-1386-1113 que deberá empezarse a pagar a partir del
segundo semestre del 2019.
10.1.3. PROGRAMA III: INVERSIONES
Se incluye el contenido económico necesario para los proyectos incluidos en los grupos de Edificios, Vías de comunicación terrestres,
Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones.
0 REMUNERACIONES
En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico necesario para
cubrir el pago a los funcionarios durante el ejercicio económico 2018, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios y con
el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 100 del Código Municipal, se presupuesta
una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2018
En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES
PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN se incluyen los porcentajes de cargas sociales
correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales según
corresponde.
1 SERVICIOS:
Incluye el pago del seguros que corresponde a la póliza de riesgos del trabajo que cubre al personal cumpliendo de esta manera con el
artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32% sobre los sueldos y sobresueldos, contiene también recursos para alquiler de
maquinaria en los diferentes proyectos que se realizarán y el mantenimiento de equipos, pago de servicios básicos, servicios comerciales,
actividades de capacitación según las necesidades y naturaleza de los diferentes proyectos.
2 MATERIALES Y SUMINISTROS:
189
Se incluye el contenido económico necesario y oportuno para hacerle frente a todas las necesidades de los proyectos que se realizan rutinariamente y que son administrados por la Municipalidad; materiales para los proyectos de “Construcción y mejoras de aceras y
caños del cantón”, de Construcción y mejoras de puentes del cantón”, materiales necesarios para el proyecto de “Estabilización de
taludes”, de “Construcción y mejoras de Acueductos del cantón”, de Construcción y mejoras del alcantarillado pluvial del cantón” y de la
“Dirección Técnica y Estudios”
5 BIENES DURADEROS:
Se incluye el contenido presupuestario necesario para llevar a cabo una serie de proyectos encaminados a brindar una mejora en la calidad
de vida de los habitantes del Cantón Cartago, dichos proyectos e ubican en Edificios, Vías de Comunicación Terrestre, Instalaciones y
Otros proyectos
Grupo 01: Edificios (Resumen de los proyectos)
PROYECTO
BIENES
DURADEROS
TOTAL
Mejoras del mercado de víveres municipal de
Cartago 108.690.551,71 108.690.551,71
Proyecto 1: Mejoras del mercado de víveres municipal de Cartago
Se pretende con este proyecto realizar una serie de obras encaminadas al mejoramiento de las instalaciones de este importante
centro comercial que aglomera diariamente a una gran cantidad de comerciantes y personas que buscan satisfacer sus necesidades
de abastecimiento de comestibles y otros muchos servicios que se encuentran en este centro comercial, estas obras tratan de considerar
las necesidades básicas de los usuarios en cuanto a comodidad, seguridad e higiene y se encamina además a la aplicación de las
normativas respecto a la Ley 7600 tratando de brindar accesibilidad a personas con problemas de discapacidad física.
El mercado municipal busca cubrir las necesidades espaciales de los usuarios del servicio, acordes con la legislación y la dinámica
comercial vigente permitiendo de esta manera un adecuado uso de las instalaciones en uno de los espacios urbanos más importantes y
conglomerados de la ciudad. Este espacio se encuentra íntimamente ligado con la estación del tren, la estación de autobuses hacia San
José (“Lumaca”) y la trama urbana del casco histórico central, de allí que su continuo mejoramiento resulta de gran relevancia, en la
regeneración urbana de la ciudad y por ende, de la dinámica socioeconómica de Cartago.
190
Las obras se ejecutarán mediante la modalidad de obras por contrato:
Grupo 2: Vías de comunicación terrestre (Resumen de los proyectos)
PROYECTO
REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALE
S
Y
SUMINISTRO
S
BIENES
DURADEROS
TOTAL
Unidad Técnica
de
Gestión Vial
Municipal 77.886.781,11 21.687.051,67
1.000.000,00 100.573.832,78
Rehabilitación
de la red vial
cantonal, Ley
8114 206.647.933,38 206.647.933,38
Construcción y
mejoras de
aceras y caños
del cantón 55.362.915,83 2.072.435,69 9.650.000,00 67.085.351,52
Construcción y
mejoras de
puentes del
cantón 57.308.515,75 1.592.552,61 7.350.000,00 66.251.068,36
Obras de
estabilización de
taludes 41.941.603,78 2.433.663,41 16.650.000,00 61.025.267,20
191
Mantenimiento
periódico de la
red vial
cantonal, Ley
8114 497.646.595,84 497.646.595,84
Mejoramiento de
la red vial
cantonal, Ley
8114 405.897.818,00 405.897.818,00
A la “Unidad Técnica de Gestión Vial” se le asignan los recursos acordados por la Junta Vial Cantonal para el funcionamiento de esta
Unidad.
El proyecto “Rehabilitación de la red vial cantonal, Ley 8114” incluye las obras programadas por la Junta Vial Cantonal, acordadas en
atención al oficio UTGV-OF-381-18 y se incorporan en el Presupuesto en atención a lo acordado por el Concejo Municipal mediante el
artículo XXII del Acta Nº 175-2018 de la sesión celebrada por el Concejo Municipal el día 07 de agosto 2018.
En este proyecto se realizará la Obra denominada: “Rehabilitación de la estructura de pavimento del camino cantonal C.3-01-333 Diagonal
36, distrito Dulce Nombre”
En el proyecto “Construcción y mejoras de aceras y caños del cantón” incluye contenido económico para la realización de
reparaciones de aceras y construcción de rampas para discapacitados, dándose cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
En los proyectos “Construcción y mejoras de puentes del cantón” y “Obras de estabilización de taludes” se realizan una serie de
trabajos en las vías de comunicación en todo el cantón, las cuales son ejecutadas y dirigidas por la Unidad Técnica de Gestión Vial y el
Área de Operaciones.
El proyecto “Mantenimiento periódico de la red vial cantonal, Ley 8114” incluye las obras programadas por la Junta Vial Cantonal,
acordadas en atención al oficio UTGV-OF-381-18 y se incorporan en el Presupuesto en atención a lo acordado por el Concejo Municipal
mediante el artículo XXII del Acta Nº 175-2018 de la sesión celebrada por el Concejo Municipal el día 07 de agosto 2018.
192
En este proyecto se realizarán las obras denominadas: “Mantenimiento camino La Angelina C.3-01-021, distrito San Nicolás”;
Mantenimiento calle Nº 38 y Diagonal 10 C.3-01-256, distrito Guadalupe; Mantenimiento avenida Nº 7 y Diagonal Nº 11ª C.3-01-288 y
C.301-290, distrito El Carmen.
El proyecto “Mejoramiento de la red vial cantonal, Ley 8114” incluye las obras programadas por la Junta Vial Cantonal, acordadas en
atención al oficio UTGV-OF-381-18 y se incorporan en el Presupuesto en atención a lo acordado por el Concejo Municipal mediante el
artículo XXII del Acta Nº 175-2018 de la sesión celebrada por el Concejo Municipal el día 07 de agosto 2018.
En este proyecto se realizarán las obras denominadas: “Mejoramiento de los sistemas de drenajes mayores (construcción de dos
alcantarillas de cuadro) y rehabilitación de los sistemas de drenaje laterales (cunetas revestidas) del camino cantonal C.3-01-005 El Rodeo,
distrito Tierra Blanca”; Mejoramiento de los sistemas de drenajes menores (cunetas laterales) y reacondicionamiento de la superficie de
ruedo del tramo vial que forma parte del camino cantonal C.3-01-145 conocido como Cuesta Blanca, distrito Quebradilla”
Grupo 5: Instalaciones (Resumen de los proyectos)
PROYECTO
REMUNERACI
O-NES
SERVICIOS
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
TRANSFE RENCIAS CORRIEN
TES
TOTAL
Construcción y
mejoras de
acueductos del
cantón 185.180.521,63
152.614.710,2
2 2.000.000,00 654.976.514,13
994.771.745,98
Construcción y
mejoras del
alcantarillado
pluvial del cantón 76.819.504,05 4.794.290,28 26.900.000,00
108.513.794,34
Construcción y
mejoras de la red
de alcantarillado
sanitario del
cantón
1.490.744.172,2
7
1.490.744.172,27
En el proyecto de “Construcción y mejoras de acueductos del cantón”, se realizan todas las mejoras y construcciones del acueducto
municipal a fin de dotar a la población cartaginesa de un eficiente servicio de agua potable que permita una excelente calidad del agua
que se distribuye; además se procura el crecimiento de la red para dotar del servicio a nuevos usuarios tanto domiciliarios como
comerciales e industriales.
193
En el proyecto de “Construcción y mejoras del alcantarillado pluvial del cantón” se atienden todos los asuntos relativos al
funcionamiento de la red pluvial del cantón.
En el proyecto de “Construcción y mejoras del alcantarillado sanitario y acueducto del cantón” se incluyen los recursos que provienen
del crédito del IFAM lo que le está dando continuidad al financiamiento del proyecto, dirigido a optimizar el manejo de las aguas negras
de la Ciudad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos cartagineses. El proyecto del Alcantarillado Sanitario tiene por objeto mitigar
el impacto ambiental que se está generando sobre el sistema hídrico del cantón cartaginés, originado por los vertimientos directos de
aguas residuales. Lo anterior se logra mediante la construcción y operación de nuevas redes de recolección y sistemas de transporte de
las aguas residuales, así como la rehabilitación y optimización del sistema existente de alcantarillado sanitario.
Con la continuación de este proyecto se da atención y cumplimiento al voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
mediante Resolución Nº 2007-17007, contenida en el Expediente 07-007071-CO, mediante el cual se manifiesta. “Se ordena al Alcalde
Municipal de Cartago y a la Ministra de Salud, adoptar cada uno dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias
para darle una solución integral al problema de alcantarillado y tratamiento de las aguas negras en el Cantón Central de Cartago.
Se le da contenido económico de la siguiente manera:
Monto del préstamo 6.193.868.315.09
Menos: Comisión 185.816.049.45
Neto 6.008.052.265.64
Ejecutado en 2016 2.122.894.831,54
Ejecutado en 2017
2.081.606.543,97
Ejecutado 2018 835.880.319,07
Sub total ejecutado 5.040.381.694,58
Diferencia a presupuestar
Se refuerza este proyecto con un monto de ¢523.073.601,21 provenientes del impuesto al cemento para la continuidad de las obras de
mejora y ampliación de la red de alcantarillado sanitario en una Etapa II: acorde a las valoraciones técnicas, incluirá la ampliación de la
red de alcantarillado sanitario hacia las zonas del Cantón que carecen de red de alcantarillado sanitario (centros urbanos de los distritos),
en especial el sector oeste de la ciudad, incluyendo si fuera necesario la Zona Industrial Oeste de Cartago, así como también las zonas
de Agua Caliente en el Distrito San Francisco en los alrededores de la primera etapa de la PTAR; siendo que fue definida el inicio de dicha
etapa con la denominada Construcción del Colector Madre Secundario Agua Caliente con una longitud de aproximadamente 2 km a de
conformidad con el acuerdo del Comité de Coordinación Acueductos y Saneamiento Ambiental en la Sesión N° 01-2018 de fecha 25 de
Junio del 2018 a las 10:00 a.m. celebrada en la Sala de Sesiones de Junta Directiva de JASEC y presidida por el Gerente General de
JASEC y el Señor Alcalde Municipal.
194
Grupo 6: Otros proyectos (Resumen de los proyectos)
PROYECTO
REMUNERACI
ONES
SERVICIOS MATERIALE
S Y
SUMINISTRO
S
BIENES
DURADEROS
TOTAL
Dirección
Técnica y
Estudios 354.985.045.37 29.120.437,30 2.085.000,00 386.190.482,67
Mantenimiento y
conservación de
sitios declarados
patrimonio
cultural 20.000.000,00 20.000.000,00
Mejoras y acondicionamien to de parques y zonas
recreativas en
los distritos 13.218.100,00 13.218.100,00
En Dirección Técnica y Estudios funciona la Dirección de Urbanismo y se delinean algunas labores que se ejecutan a través de la Oficina
de Planificación Urbana la cual está encargada de elaboración y seguimiento del Plan Regulador y de las obras y proyectos que requieren
de una planificación y dirección técnica especial.
Proyecto 2: Mantenimiento y conservación de sitios declarados patrimonio cultural
195
Con este proyecto se da cumplimiento a la obligación que tiene la Municipalidad respecto a la conservación, mantenimiento, resguardo y
cuido de los inmuebles declarados patrimonio en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico Nº 7555.
Se pretende comenzar con la reconstrucción de cuadrantes del casco histórico de la ciudad.
Proyecto 3: Mejoras y acondicionamiento de parques y zonas recreativas en los distritos
Se incluyen recursos para acondicionamiento de parques y zonas recreativas aplicando la utilidad para el desarrollo del servicio de parques
y obras de ornato.
Grupo 7: Otros fondos e inversiones
En este grupo de cuentas se incluyen los recursos para la adquisición de terrenos identificados dentro de zonas de protección de nacientes
de agua para consumo humano y que se pretenden adquirir con los recurso provenientes de la tarifa hídrica ya que por ser el agua un
elemento de dominio público y su conservación y uso sostenible son de interés social, se estableció un cobro a efecto de gestionar los
procedimientos necesarios mediante proyectos de reforestación, conservación, mantenimiento y adquisición de zonas de recarga acuífera
de los acueductos municipales.
Se incluye en el grupo 07 Otros fondos e inversiones la cuenta de MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO un monto de ¢ 145.000.000.00
a fin de que sea registrado en el Programa III Inversiones la utilidad para el desarrollo en el servicio de RECOLECCIÓN DE BASURAS.
11. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO
11.1. PROGRAMA I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
196
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICAPLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOSMETA INDICADOR
PROG
RAMA
CIÓN
DE LA
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E
ACTIVIDAD
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR
META
I s
em
es
tre
%
II s
em
es
tre
% I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Se
m
GERENCIA
MUNICIPAL
Coordinar los esfuerzos institucionales
orientados al cumplimiento de los objetivos
definidos en las diferentes instancias para
lograr un efectivo cumplimiento del Plan
Anual Operativo como instrumento de
ejecución de la planificación en el corto
plazo.
Operativo
1
100% de las metas del PAO
ejecutadas de manera
efectiva en el 2019
Porcentaje de
cumplimiento
de las metas /
Metas
programadas.
0.49 49% 0.51 51% Rolando
Rodriguez
Brenes
Administración
General
117,981,930.09 116,906,930.09
GERENCIA
MUNICIPAL
Desarrollar e implementar el Sistema
Gerencial Municipal para atender las
actividades relacionadas con participación
ciudadana, transparencia, rendición de
cuentas, gestión de calidad, seguimiento,
monitoreo y evaluación institucional que
apoyan el logro efectivo de los objetivos
institucionales orientados a mejorar la
calidad de vida de los habitantes del Cantón.
Operativo
2
100% de Sistema Gerencial
Municipal (Sistema de
Gestión de Calidad y SEVRI)
implementado en el 2019
Porcentaje del
sistema
implementado /
100%
0.43 43% 0.57 57% Marcela
Quesada
Cerdas
Administración
General
13,250,000.00 9,000,000.00
GERENCIA
MUNICIPAL
Apoyar las actividades sustantivas de la
municipalidad por medio del manejo
transparente de los recursos, la prestación
de servicios, entrega de información
financiera oportuna para el logro de los
objetivos municipales orientados a mejorar
la calidad de vida de los habitantes del
Cantón.
Operativo
3
100% de cumplimiento de las
metas del área ejecutadas de
manera efectiva en el 2019.
Porcentaje de
cumplimiento
de las metas /
100%.
0.45 45% 0.55 55% Jeannette
Navarro
Jiménez
Registro de
deuda, fondos y
aportes
1,263,589,293.34 1,219,189,293.34
GERENCIA
MUNICIPAL
Gestionar Recursos Humanos en forma
integral sistémica, efectiva y coherente de
acuerdo a la Política Institucional con un
enfoque de GpRD.
Operativo
7
100% del programa de
Recursos Humanos
implementado en el 2019.
Porcentaje
alcanzado del
programa.
0.50 50% 0.50 50% Anabelle
Silesky
Meneses
Administración
General
1,920,318,226.43 1,974,407,413.90
GERENCIA
MUNICIPAL
Gestionar la recaudación, fiscalización y
cobro efectivo de los tributos municipales,
mediante una eficiente y oportuna pataforma
de servicios caracterizada por la excelencia
en el servicio al cliente, que permita a la
Municipalidad retornar al munícipe y el
ciudadano sus reditos con enfoque de
GpRD.
Operativo
6
100% de cumplimiento de las
metas del área ejecutadas de
manera efectiva en el 2019.
Porcentaje de
cumplimiento
de las metas /
100%.
0.49 49% 0.51 51% Alejandro
Montero Víquez
Administración
General
60,135,000.00 101,610,000.00
GERENCIA
MUNICIPAL
Integrar y coordinar los servicios
informáticos demandados por los usuarios
en la atención de los diferentes procesos;
separando y asignando recursos para la
operacionalización de políticas relacionadas
con la administración y dearrollo de los
sistemas de información, las redes, y el
mantenimiento de infraestructura y equipo,
para garantizar de manera efectiva la
continuidad de las operaciones de la
Municipalidad.
Operativo
4
100% de implementación del
Plan y modelo de
Arquitectura e Infraestructura
TICS para lograr la
renovación y la
modernización de la
plataforma tecnológica
institucional en el 2019.
Porcentaje de
cumplimiento
de las metas /
100%.
0.32 32% 0.68 68% Eduardo
Jiménez
González
Administración
General
250,935,000.00 259,750,000.00
2019
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Producción relevante: Acciones Administrativas
197
GERENCIA
MUNICIPAL
Brindar de manera efectiva la prestación del
servicio de cultura y comunicación de la
Institución, con la finalidad de fortalecer los
procesos sustantivos de información,
rendición de cuentas, transparencia y
gobierno abierto.
Operativo 12 100% de las metas del Área
de Cultura y Comunicaciones
ejecutadas de manera
efectiva en el 2019.
Porcentaje de
cumplimiento
de las metas /
100%.
0.58 58% 0.42 42% Dayanara
Cañas Rivas
Administración
General
18,400,000.00 12,400,000.00
GERENCIA
MUNICIPAL
Brindar de manera efectiva la prestación de
los servicios sociales de la Institución y con
ello la aplicación de las políticas públicas
inclusivas, fortalecienfo la participación
ciudadana.
Operativo
13
100% de cumplimiento de las
metas del área ejecutadas de
manera efectiva en el 2019.
Porcentaje de
cumplimiento
de las metas /
100%.
0.46 46% 0.54 54% Erika Arias Administración
General
1,075,000.00 775,000.00
GERENCIA
MUNICIPAL
Brindar de manera efectiva la prestación del
servicio de seguridad y vigilancia para el
resguardo de los bienes municipales.
Operativo
14
100% del Plan de Seguridad
dirigido a la protección de los
activos patrimoniales de la
Municipalidad ejecutado en el
2019.
Porcentaje de
avance del
Plan.
0.50 50% 0.50 50% Giovanna Siles
Pérez
Administración
General
26,140,000.00 7,320,000.00
GERENCIA
MUNICIPAL
Ejecutar el Plan Anual de Trabajo de
Auditoria Interna atinente al año 2016, de
conformidad con la metodología de
valoración de riesgos, con total
independencia funcional y de criterio
respecto a la Administración Activa y en
concordancia a los recursos presupuestarios
asignados para el cumplimiento de dicha
gestión.
Operativo
5
100% del Plan de trabajo de
Auditoría Interna ejecutado en
el 2019.
Plan
programado /
Plan ejecutado.
0.50 50% 0.50 50% Alfredo Araya
Leandro
Auditoría Interna 82,927,922.92 86,007,512.70
0.00 0% 0.00 0%
SUBTOTALES 4.7 5.3 3,754,752,372.78 3,787,366,150.03
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%
100% Metas de Objetivos Operativos 47% 53%
10 Metas formuladas para el programa
198
11.1. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNITARIO
199
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 2019 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA
ESTRATÉGICA PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
MOVIMI
ENTO
META
INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO RESPONSABL
E SERVICIOS
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR
META
%
% % de
la
meta a
alcanz
ar
I
SEMESTRE II
SEMESTRE AREA
ESTRATÉGICA
Código No. Descripción INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y
AMBIENTE
2.02.01. Implementar el
plan de embellecimiento,
Aseo yornato de las vías
y sitios públicos del casco
central del cantón que se
integre al tema
ambiental.
Operativo 1 Implementar el plan de
embellecimiento, Aseo
y ornato de las vías y
sitios públicos del casco
central del cantón que
se integre al tema
ambiental.
008-01.2.02.01.01 100% de cobertura del
servicio definido en el plan de limpieza de vías en el 2019
50 50% 50 50% 100% Jorge Vargas Quirós
01 Aseo de vías y
sitios públicos. 248,706,468.81 232,729,607.07
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y
AMBIENTE
2.02.02. Definir e
implementar el Plan de
recolección residuos
sólidos de los once
distritos del Cantón para
que en forma continua y
eficiente se potencialice
el servicio y se integre al
tema ambiental.
Operativo 2 Total de toneladas
recolectadas según porcentaje estimado
para la generación de
residuos a nivel
cantonal para el 2019.
008-02.2.02.02.01 100 % de toneladas
recolectadas.
0.5 50% 0.5 50% 100% Silvio Marin 02 Recolección basura
de 621,340,700.65 508,580,239.35
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y
AMBIENTE
2.02.77 Implementar la
Recolección de desechos valorizables
Operativo 3 Total de kilogramos de
valorizables por
tonelada de residuos
recolectados I etapa del
Plan para 2019.
008-02.2.02.77.02 10% del total de los
residuos solidos recolectados y valorizado
50 50% 50 50% 100% Silvio Marin 02 Recolección basura
de 4,875,000.00 3,700,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y
AMBIENTE
2.02.03. Dotar de una
infraestructura vial
óptima que garantice la
funcionabilidad
capacidad del flujo
vehicular de la Red Vial Cantonal.
y Operativo 4 27 kilómetros de
conservación vial de la
red vial cantonal con
superficie de ruedo no
pavimentada.
008-03.2.02.03.01
kilómetros programados/kilómetro
s atendidos (27)
12 44% 15 56% 100% Dennis Aparicio
Rivera 03 Mantenimiento caminos y
calles
de 51,320,000.00 27,100,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y
AMBIENTE
2.02.03. Dotar de una
infraestructura vial
óptima que garantice la
funcionabilidad
capacidad del flujo
vehicular de la Red Vial Cantonal.
y Operativo 5 35 kilómetros de
conservación vial de la
Red Vial Cantonal con
superficie pavimentada
008-03.2.02.03.02
Kilómetros programados/kilómetro
s atendidos (35)
17 49% 18 51% 100% Dennis Aparicio
Rivera 03 Mantenimiento caminos y
calles
de 384,328,926.37 372,947,152.25
200
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y
AMBIENTE
2.02.03. Dotar de una
infraestructura vial
óptima que garantice la
funcionabilidad
capacidad del flujo
vehicular de la Red Vial Cantonal.
y Operativo 6 Proyecto para el
mantenimiento de la
estructura de seguridad
vial existente
(señalización horizontal
yvertical) de la red vial
cantonal.
008-03.2.02.03.03
proyecto
formulado/proyecto
adjudicado
0.5 50% 0.5 50% 100% Dennis Aparicio
Rivera 03 Mantenimiento d
e caminos y calles
0.00 5,000,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.03. Dotar de una infraestructura vial
óptima que garantice la funcionabilidad y
capacidad del flujo vehicular de la Red Vial Cantonal.
Operativo 7 Proyecto para el mantenimiento
rutinario de la ciclovía urbana del
casco central de Cartago, con el fin de
garantizar una estructura optima para
la movilidad y el trasporte alternativo.
008-03.2.02.03.04
Proyecto
formulado/proyecto
adjudicado
0.5 50% 0.5 50% 100% Dennis
Rivera Aparicio 03 Mantenimiento
caminos y calles de 5,000,000.00 0.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.04. Diseño e implementación del
Plan de Embellecimiento, Aseo y Ornato
de sitios públicos del Casco Central del
Cantón, para que en forma continua y
eficiente se potencialice e integre el tema
ambiental
Operativo 8 Atención a 9 plazas y/o parques (Plaza
Mayor, Plaza Independencia, Jesús
Jiménez, La Estación Central, Estación Los ángeles, Maria Auxiliadora, Las Ruinas, Plazoleta la Berrera, Parque intergeneracional)
008-04.2.02.04.01 Parques Atendidos
0.5 50% 0.5 50% 100% Oscar Valverde
López 05 Parques y obras ornato
de 52,538,138.78 53,206,661.22
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad,
continuidad, oportunidad y seguridad del
acueducto en los estándares de
potabilidad nacionales e internacionales
para soportar la demanda del ciudadano,
potencializando el desarrollo socio-
económico del Cantón en forma integral
con el tema Ambiental.
Operativo 9 Operación de la Planta Potabilizadora
los 365 días del año, bajo los
estándares de calidad, continuidad y
seguridad en el 2019.
010-01.2.02.06.01 365 Días Operando la
Planta Potabilizadora
para el suministro de
agua potable.
182.50 50% 182.50 50% 100% Julio
Rojas Urbina 06 Acueductos
168,786,968.98 139,786,968.98
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad,
continuidad, oportunidad y seguridad del
acueducto en los estándares de
potabilidad nacionales e internacionales
para soportar la demanda del ciudadano,
potencializando el desarrollo socio-
económico del Cantón en forma integral
con el tema Ambiental.
Operativo 10 Mantenimiento a las Líneas de
Conducción y tanques de
almacenamiento bajo estándares de
calidad, oportunidad, continuidad y
seguridad, en 2019.
010-01.2.02.06.02 3
Mantenimientos en las
Líneas de Conducción y 20 de Tanques realizados
6 26% 17 74% 100% Julio
Rojas Urbina 06 Acueductos
18,000,000.00 35,000,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad,
continuidad, oportunidad y seguridad del
acueducto en los estándares de
potabilidad nacionales e internacionales
para soportar la demanda del ciudadano,
potencializando el desarrollo socio-
económico del Cantón en forma integral
con el tema Ambiental.
Operativo 11 Nacientes operando y abasteciendo a
la comunidad, en forma efectiva bajo
estándares de calidad, oportunidad,
continuidad y seguridad, en 2019.
010-01.2.02.06.03
144 Mantenimientos
en las nacientes Realizados.
72 50% 72 50% 100% Julio
Rojas Urbina 06 Acueductos
105,975,000.00 23,975,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad,
continuidad, oportunidad y seguridad del
acueducto en los estándares de
potabilidad nacionales e internacionales
para soportar la demanda del ciudadano,
potencializando el desarrollo socio-
económico del Cantón en forma integral
con el tema Ambiental.
Operativo 12 10 Mantenimientos de Pozos y 156
mantenimientos preventivos y
correctivos del equipo hidráulico y
electromecánico, definido en forma
efectiva bajo estándares de calidad,
oportunidad, continuidad y seguridad,
en 2019.
010-01.2.02.06.04 10 mantenimientos de Pozos y 156
mantenimientos en el Equipo Hidráulico y Electromecánico
realizados
83 50% 83 50% 100% Julio
Rojas Urbina 06 Acueductos
8,722,527.60 37,977,550.40
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad,
continuidad, oportunidad y seguridad del
acueducto en los estándares de
potabilidad nacionales e internacionales
para soportar la demanda del ciudadano,
potencializando el desarrollo socio-
económico del Cantón en forma integral
con el tema Ambiental.
Operativo 13 600 Mantenimientos (preventivo y/o
correctivo) del equipo de Telemetría,
definido en forma efectiva durante el
2019.
010-01.2.02.06.05 600 Mantenimientos al Equipo de Telemetría Realizados
300 46% 350 54% 100% Julio
Rojas Urbina 06 Acueductos
30,000,000.00 15,500,000.00
201
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad,
continuidad, oportunidad y seguridad del
acueducto en los estándares de
potabilidad nacionales e internacionales
para soportar la demanda del ciudadano,
potencializando el desarrollo socio-
económico del Cantón en forma integral
con el tema Ambiental.
Operativo 14 Reparación de fugas en la calle.
Atender el 100 % de las ordenes de
trabajo confeccionadas en el 2019. 010-01.2.02.06.06 Reparaciones en Fugas de calle Atendidas.
0.5 50% 0.5 50% 100% Julio Urbina Rojas
06 Acueductos 38,200,000.00 42,500,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando el
desarrollo socio-económico del Cantón en
forma integral con el tema Ambiental.
Operativo 15 Sustitución y Reparación de fugas en
hidrómetros. Atender el 100 % de las
ordenes de trabajo confeccionadas en
el 2019.
010-01.2.02.06.07 Reparaciones de
Fugas en Hidrómetros
Atendidas.
0.5 50% 0.5 50% 100% Julio
Rojas Urbina 06 Acueductos 25,500,000.00 20,000,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando el
desarrollo socio-económico del Cantón en
forma integral con el tema Ambiental.
Operativo 16 Instalación de Hidrómetros en servicios
nuevos. Atender el 100 % de las
ordenes de instalación tramitadas en el
2019.
010-01.2.02.06.08 Instalaciones de
nuevos servicios de
agua potable Realizadas
0.5 50% 0.5 50% 100% Julio
Rojas Urbina 06 Acueductos 19,000,000.00 74,000,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la
Operativo 17 Programa de Proyección a la
Comunidad, fuerzas vivas e Instituciones del Cantón Central de
Cartago, para informar y sensibilizar sobre el sistema, funcionamiento y operación del servicio de Agua
010-01.2.02.06.10 44 Talleres de
Información y sensibilización
20 45% 24 55% 100% Julio
Rojas Urbina 06 Acueductos 1,000,000.00 1,000,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando el
desarrollo socio-económico del Cantón en
forma integral con el tema Ambiental.
Operativo 18 Programa de cumplimiento operativo y
administrativo en atención a la ley 8220
para el año 2019. 010-01.2.02.06.09 Programa Operativo y
Administrativo en
ejecución.
0.5 50% 0.5 50% 100% Julio
Rojas Urbina 06 Acueductos 571,463,784.30 569,785,053.76
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando el
desarrollo socio-económico del Cantón en
forma integral con el tema Ambiental.
Operativo 19 Programa de Reforestación y donación
de árboles en zonas protección de
nacientes que abastecen de agua
potable al cantón por medio de la
siembra de árboles y la siembra de
plantas ornamentales para el
embellecimiento y protección de áreas
verdes municipales durante el 2019.
010-04.2.02.06.01 cantidad de árboles
sembrados/ 1500
árboles y cantidad de plantas
sembradas/1000
plantas
500 20% 2000 80% 100% Julio
Rojas Urbina 25 Protección del medio
ambiente 1,350,000.00 900,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando el
desarrollo socio-económico del Cantón en
forma integral con el tema Ambiental.
Operativo 20 Programa de reducción de
contaminantes en las nacientes y cuerpos de agua con la
implementación de campañas de
recolección de envases de
agroquímicos con triple lavado en el
cantón durante el 2019.
010-04.2.02.06.02 campañas realizadas/4
campañas 2 33% 4 67% 100% Julio
Rojas Urbina 25 Protección del medio
ambiente 520,000.00 320,000.00
202
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando el
desarrollo socio-económico del Cantón en
forma integral con el tema Ambiental.
Operativo 21 Actividad de divulgación de las
acciones en pro de la conservación del
recurso hídrico del cantón durante el
2019.
010-04.2.02.06.03
Actividad
realizad
a/1 actividad
0 0% 1 100% 100% Julio
Rojas Urbina 25 Protección del medio
ambiente 0.00 700,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando el
desarrollo socio-económico del Cantón en
forma integral con el tema Ambiental.
Operativo 22 Programa de Pago por Servicios
Ambientales en las micro-cuencas de
las nacientes de uso municipal por
medio de la incorporación de hectáreas
para protección durante el 2019.
010-05.2.02.06.01
hectáreas incorporadas a pago
por servicios
ambientales/200.000m 2 (20 hectáreas)
0 0% 20 100% 100% Julio
Rojas Urbina 25 Protección del medio
ambiente 17,660,000.00 16,905,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando el
desarrollo socio-económico del Cantón
Operativo 31 Mantenimiento de los Hidrantes
existentes en la red del Acueducto Municipal de Cartago en el año 2019.
010-06.2.02.06.02 % de Mantenimiento de la
red de Hidrantes 50 50% 50 50% 100% Julio Urbina
Rojas 06 Acueductos
16,017,813.29 59,402,086.71
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE en forma integral con el tema Ambiental. 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando el
desarrollo socio-económico del Cantón en
forma integral con el tema Ambiental.
Operativo 32 Realizar el 100% de Control de
Evidencias recopiladas de los Servicios Municipales, realizadas en el
año 2019.
010-06.2.02.06.03 Equipamiento de la Unidad de hidrantes
50 50% 50 50% 100% Julio Urbina Rojas
06 Acueductos
0.00 56,637,500.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando el
desarrollo socio-económico del Cantón en
forma integral con el tema Ambiental.
Operativo 33 Realizar el 100% de Control de
Evidencias recopiladas de los Servicios Municipales, realizadas en el
año 2019.
010-07.2.02.06.01 100% de Evidencias Validadas
0.5 50% 0.5 50% 100% Erick Vazquez /
GIS 06 Acueductos
58,500,000.00 58,500,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando
Operativo 34 100% de Medición de Hidrómetros del
Servicio de Agua Medida en base a las
cuentas activas del Acueducto Municipal realizados en el año 2019.
010-07.2.02.06.02 100% de cuentas leídas
50 50% 50 50% 100% Erick Vazquez /
GIS 06 Acueductos
40,150,000.00 40,150,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE el desarrollo socio-económico del Cantón
2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando el
desarrollo socio-económico del Cantón en
forma integral con el tema Ambiental.
Operativo 35 100% Cortas y Reconexiones de las
Cuentas del Servicio de Agua Potable
Municipal realizados en el año 2019. 010-07.2.02.06.04 100% de Cortas realizadas Reconexiones
y 0.5 50% 0.5 50% 100% Erick Vazquez /
GIS 06 Acueductos
36,750,000.00 17,750,000.00
203
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el
servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,
oportunidad y seguridad del acueducto en
los estándares de potabilidad nacionales e
internacionales para soportar la demanda
del ciudadano, potencializando el
desarrollo socio-económico del Cantón en
forma integral con el tema Ambiental.
Operativo 36 100% Instalaciones de nuevos
hidrómetros, Corrección de Anomalías
y cambios de Medidores en los
Servicios municipales realizados en el
año 2019.
010-07.2.02.06.03 100% de Hidrómetros Cambiados Instalados Corregidos.
los e
y
0.5 50% 0.5 50% 100% Erick Vazquez /
GIS 06 Acueductos
67,994,325.00 283,309,925.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.01.07 Brindar servicios de calidad a los usuarios del Mercado Municipal mediante
la administración y control efectiva.
Operativo 37 Administración y conservación
estructural del Mercado Municipal,
para prevalecer su estado patrimonial
durante el año 2019.
011-01.2.01.07.01
Plan de administración
y mantenimiento de la
infraestructura en 2019.
0.5 50% 0.5 50% 100% Gullermo Rodríguez Hernández
07 Mercados, ferias
plazas y 120,009,383.01 124,600,065.28
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.01.07 Brindar servicios de calidad a los usuarios del Mercado Municipal mediante
la administración y control efectiva.
Operativo 38 Salvaguardar, proteger, y dar el
adecuado uso y mantenimiento de los
activos que están registrados bajo la
responsabilidad del Departamento de
la Administración del Mercado.
011-01.2.01.07.02 Control del
100%
activos propiedad del
mercado 2019
0.5 50% 0.5 50% 100% Gullermo Rodríguez Hernández
07 Mercados, plazas y ferias
6,675,000.00 10,375,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.12. Propiciar que la Institución cumpla
con los programas civicos, protocolarios, diplomáticos,conmemorativos, educativos,
culturales, deportivos
y recreativos que le corresponden, como
gobierno local del Cantón
Operativo 39 100% de las actividades Educativos,
protocolarios, cívicas, recreativos,
culturales y deportivos, planificadas y
coordinadas efectivamente, durante el
año 2019.
012-01.2.03.12.01 Porcentaje de actividades planificadas y coordinadas
0.5 50% 0.5 50% 100% Marisol
Hernandez 09 Educativos, culturales
y deportivos 114,209,997.15 150,520,256.34
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.16 Generar actividades artísticas y
culturales implementadas desde el
Anfiteatro Municipal de Cartago, potencializando el talento y oportunidades
de la comunidad
Operativo 40 Realizar 50 actividades culturales en
Anfiteatro Municipal, MODALIDAD
GRATUITA para el disfrute de
espectadores locales, nacionales y
foráneos, integración de la comunidad
con el arte e impulso de comunidad
artística en 2019.
012-02.2.03.16.01 50
actividades culturales
gratuitas. 20 40% 30 60% 100% Mabel Salazar
Bolaños 09 Educativos, culturales
y deportivos 18,419,724.50 6,672,324.50
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.16 Generar actividades artísticas y
culturales implementadas desde el
Anfiteatro Municipal de Cartago, potencializando el talento y oportunidades
de la comunidad
Operativo 41 Realizar 10 actividades culturales
escénicas a través del programa
ANFITEATRO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD, a efectos de ampliar la
cobertura de actividades hacia los
distritos del Cantón en 2019.
012-02.2.03.16.02 Cantidad de
actividades culturales
del programa ANFITEATRO MUNICIPAL EN
LA
COMUNIDAD.
3 30% 7 70% 100% Mabel Salazar Bolaños
09 Educativos, culturales
y deportivos 1,200,000.00 600,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.16 Generar actividades artísticas y
culturales implementadas desde el
Anfiteatro Municipal de Cartago, potencializando el talento y oportunidades
de la comunidad
Operativo 42 Realizar 3 actividades autorizadas en la
modalidad de PAGO POR USO
TEMPORAL del Anfiteatro Municipal en
2019.
012-02.2.03.16.03 Cantidad de
actividades pago por
uso.
1 33% 2 67% 100% Mabel Salazar Bolaños
09 Educativos, culturales
y deportivos
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.17. Sensibilizar a los clientes internos
(funcionarios municipales) en cuanto a las
actividades que se realizan en Anfiteatro
Municipal y en comunidades.
Operativo 43 Realizar 12 acciones informativas
digitales virtuales, con información al
cliente interno, sobre actividades y
agendas referentes a los programas de
Anfiteatro Municipal en 2019.
012-02.2.03.17.04 12
espacios de información
virtual/digital al cliente
interno..
6 50% 6 50% 100% Mabel Salazar Bolaños
09 Educativos, culturales
y deportivos
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.82 Promover diversas actividades
complementarias deportivas y recreativas
en el Cantón, para mejorar la integración de
toda la ciudadanía en pro de la mejora de
su calidad de vida y salud en general.
Operativo 44 Realizar actividades deportivas y
recreativas para los funcionarios
municipales, para crear conciencia
sobre la importancia de realizar
actividad física,mejorar su calidad de
vida y su desempeño laboral.
012-03.2.03.82.06 6 actividades realizadas
6 100% 0 0% 100% Bernal
Mullins Campbell 09 Educativos, culturales
y deportivos 200,000.00 50,000.00
204
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.18 "Desarrollar actividades deportivas
y recreativas para toda la población del
Cantón Central de Cartago ( jóvenes,
adultos, ) para hacer conciencia sobre la
importancia de realizar actividad deportiva
para mejorar la convivencia familiar,
fortalecer valores, prevenir problemas de
salud (circulatorios, cardiovasculares)
sociales como la drogadicción.
Operativo 45 Realizar 24 actividades recreativas y
deportivas con colegios y escuelas,
CECUDIS, Centro de adulto mayor,
comités de deportes, asociación de
desarrollo integral, y al público en
general para el 2019.
012-03.2.03.18.01 24 Actividades desarrolladas
14 58% 10 42% 100% Bernal
Mullins Campbell 09 Educativos, culturales
y deportivos 9,104,925.00 4,339,991.67
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.20 Dotar a las organizaciones
deportivas, colegios , escuelas, de
implementos deportivos para mejorar la
participación deportiva en campeonatos
nacionales e internacionales y así lograr
crear una participación digna para el
disfrute de la población. Además con la
entrega de implementos deportivos se
incentiva a los miembros de las
Operativo 46 8 donaciones de implementos
deportivos y uniformes deportivos en el
2019. 012-03.2.03.20.02 Unidades donadas
0 0% 8 100% 100% Bernal
Mullins Campbell 09 Educativos, culturales
y deportivos 0.00 200,000.00
comunidades a compartir en familia y
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.83 Implementar bases de datos y
talleres de acceso a la alfabetización
informacional para la reducción de la
brecha digital según los medios disponibles
en la Biblioteca Digital de la Municipalidad
de Cartago.
Operativo 47 Implementar cursos y talleres que
brinden acceso a las tecnologías de
información a los ciudadanos del
Cantón
012-07.2.03.83.01
Cantidad de talleres y
cursos implementados en la Biblioteca Digital
60 50% 60 50% 100% Andrés
Abarca Carvajal 09 Educativos, culturales
y deportivos 14,439,656.68 11,145,939.64
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.84 Implementar un programa
sostenible de Alfabetización digital
alrededor de cada uno de los distritos.
Operativo 48 Implementar cursos y talleres que
brinden acceso a las tecnologías de información a los ciudadanos del Cantón alrededor de los distritos
012-07.2.03.84.02
Cantidad de talleres y
cursos implementados
en los CECI ubicados
en los distritos.
60 50% 60 50% 100% Andrés
Abarca Carvajal 09 Educativos, culturales
y deportivos 475,000.00 475,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.85 Administrar y Gestionar de forma
efectiva el desarrollo y proyección de las
actividades que generan la Biblioteca Digital Municipal
Operativo 49 Promocionar mediante la utilización de
diferentes medios de comunicación
eficiente, las actividades, cursos y
matricula, que promueva la Biblioteca Digital.
012-07.2.03.85.03 100% de las actividades
de la Biblioteca
promocionadas
50 50% 50 50% 100% Andrés
Abarca Carvajal 09 Educativos, culturales
y deportivos 125,000.00 125,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.86 Apoyar al sistema educativo y
padres de familia del cantón en la
enseñanza de los educandos.
Operativo 50 Realizar visitas a 40 Centros
Educativos alrededor del Cantón con el
fin de ser un apoyo para el Sistema Educativo.
012-07.2.03.86.04 Cantidad de Centros educativos visitados
20 50% 20 50% 100% Andrés
Abarca Carvajal 09 Educativos, culturales
y deportivos
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.08. Diseñar y Ejecutar el Plan de
Acción para la Política Pública Cantonal de
Desarrollo de la Persona Joven de Cartago.
Operativo 51 Ocho actividades de coordinación del
Consejo Cantonal de Juventud de Cartago
013-18.2.03.08.02 Ocho actividades participativas
4 50% 4 50% 100% Kenneth
Brenes Carpio 10 Servicios Sociales y
complementarios. 150,000.00 150,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.09. Fortalecer la participación y el
liderazgo democrático, cultural, artístico y
empresarial de las personas jóvenes del
Cantón Central de Cartago.
Operativo 52 Actividades participativas de
promulgación de los derechos de las
personas jóvenes. 013-18.2.03.09.01 Cuatro cursos según
los intereses de la
Política Pública
Cantonal de la Persona Joven
2 50% 2 50% 100% Kenneth
Brenes Carpio 10 Servicios Sociales y
complementarios.
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.10. Promocionar el desarrollo
cantonal mediante el Enfoque de
Juventudes y con la apropiación de la
Convención Iberoamericana de Derechos
de las Personas Jóvenes.
Operativo 53 Una actividad masiva de promoción de
los derechos de las personas jóvenes. 013-18.2.03.10.03 Celebración del Día
Internacional de la Juventud
0 0% 1 100% 100% Kenneth
Brenes Carpio 10 Servicios Sociales y
complementarios.
205
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 54 Porcentaje de atención de niños
asistentes a CECUDI Atardecer según
subsidios del IMAS en 2019 013-03.2.03.21.01 100% de atención de
niños asistentes a
CECUDI Atardecer según subsidios del
0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios. 34,200,000.00 34,200,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 55 Porcentaje de
atención de
asistentes a
CECUDI
Manuel Jesús según subsidios del IM 2019
niños
de AS en
013-05.2.03.21.02 100% de atención de
niños asistentes a
CECUDI Manuel de
Jesús según subsidios
del IMAS en 2019.
0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios. 68,400,000.00 68,400,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 56 Porcentaje de atención de
asistentes a CECUDI Oriente
subsidios del IMAS en 2019 niños
según 013-06.2.03.21.03 100% de atención de
niños asistentes a CECUDI Oriente según
subsidios del IMAS en
2019.
0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios. 46,374,000.00 46,374,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 57 Porcentaje de atención de
asistentes a CECUDI Corralillo
subsidios del IMAS en 2019 niños
según 013-07.2.03.21.04 100% de atención de
niños asistentes a
CECUDI Corralillo
según subsidios del IMAS en 2019
0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios. 58,950,000.00 58,950,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 58 Porcentaje de atención de niños asistentes a CECUDI Fátima según subsidios del IMAS en 2019
013-08.2.03.21.05 100% de atención de
niños asistentes a
CECUDI Fátima según
subsidios del IMAS en 2019
0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios. 56,592,000.00 56,592,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 59 Porcentaje de atención de niños
asistentes a CECUDI Dulce Nombre según subsidios del IMAS en 2019
013-09.2.03.21.06 100% de atención de
niños asistentes a CECUDI Dulce Nombre
según subsidios del
IMAS en 2019
0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios. 58,950,000.00 58,950,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 60 Porcentaje de atención de niños
asistentes a CECUDI Guadalupe según subsidios del IMAS en 2019
013-10.2.03.21.07 100% de atención de
niños asistentes a
CECUDI Guadalupe
según subsidios del
IMAS en 2019.
0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios. 58,950,000.00 58,950,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 61 Porcentaje de atención de niños
asistentes a CECUDI Llano Grande según subsidios del IMAS en 2019
013-11.2.03.21.08 100% de atención de
niños asistentes a
CECUDI Llano Grande
según subsidios del IMAS en 2019
0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios. 50,304,000.00 50,304,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 62 Porcentaje de atención de niños
asistentes a CECUDI Quebradilla según subsidios del IMAS en 2019
013-12.2.03.21.09 100% de atención de
niños asistentes a
CECUDI Quebradilla
según subsidios del IMAS en 2019
0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios. 58,950,000.00 58,950,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 63 Porcentaje de atención de niños
asistentes a CECUDI El Carmen según subsidios del IMAS en 2019
013-13.2.03.21.10 100% de atención de
niños asistentes a
CECUDI El Carmen
según subsidios del IMAS en 2019
0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios. 78,600,000.00 78,600,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 64 Porcentaje de atención de niños
asistentes a CECUDI Tierra Blanca
según subsidios del IMAS en 2019 013-14.2.03.21.11 100% de atención de
niños asistentes a
CECUDI Tierra Blanca
según subsidios del
IMAS en 2019.
0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios. 76,242,000.00 76,242,000.00
206
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 65 Porcentaje de atención de niños
asistentes a CECUDI San Nicolás según subsidios del IMAS en 2019
013-15.2.03.21.12 100% de atención de
niños asistentes a
CECUDI San Nicolás
según subsidios del IMAS en 2019
0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios. 78,600,000.00 78,600,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular
de los CECUDIS habilitados para brindar
atención integral a los niños asistentes.
Operativo 66 Revisiones sobre la operacionalidad y el uso de los recursos de los
beneficiarios de forma correcta según
el contrato-cartel.
013-24.2.03.21.04 Supervisiones y
fiscalización de la
operacionalidad.
50 50% 50 50% 100% Karla Monge Chacón
10 Servicios Sociales y
complementarios.
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.23. Iniciar la elaboración de un
diagnóstico que permita identificar la
población adulta mayor, para desarrollar un
plan de atención integral y la integración
social de esta población, en coordinación
con entidades públicas y privadas.
Operativo 67 Implementación del Plan de Atención
Integral para las personas adultas
mayores que asisten a los Centros Diurnos Municipales
013-16.2.03.23.01 Porcentaje de
implementación del Plan de Atención Integral
0.25 25% 0.75 75% 100% Verónica Hernández Zúñiga
10 Servicios Sociales y
complementarios. 26,161,458.41 26,161,458.40
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.24.Creación del programa de
sensibilización familiar e intergeneracional
hacia la persona adulta mayor
Operativo 68 Realizar un programa de
sensibilización en el trato a la persona
adulta mayor dirigida a la comunidad:
cuidadores de personas Adultas
Mayores, niños de escuela y colegio,
etc.
013-16.2.03.24.02 Programa de sensibilización
ejecutado
25 25% 75 75% 100% Verónica Hernández Zúñiga
10 Servicios Sociales y
complementarios. 0.00 250,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.24.Creación del programa de
sensibilización familiar e intergeneracional
hacia la persona adulta mayor
Operativo 69 Sensibilización enel trato a la persona
adulta mayor dirigida choferes del
Cantón. 013-16.2.03.24.03
3
choferes sensibilizados en el trato a la persona adulta mayor
1 33% 2 67% 100% Verónica Hernández Zúñiga
10 Servicios Sociales y
complementarios.
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.25. Iniciar proceso de coordinación
para sistematizar integralmente las
actividades recreativas, culturales y
deportivas en beneficio de las Personas
Adultas Mayores.
Operativo 70 Realizar coordinaciones
interdepartamentales para las
actividades recreativas, culturales y
deportivas en beneficio de las Personas Adultas Mayores.
013-16.2.03.25.04 2
coordinaciones
realizadas 1 50% 1 50% 100% Verónica
Hernández Zúñiga
10 Servicios Sociales y
complementarios. 500,000.00 500,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.26. Coordinar actividades culturales,
deportivas y recreativas para lograr la
integración y ampliar la participación de las
personas adultas mayores.
Operativo 71 Participación de personas adultas
mayores en actividades recreativas,
educativas y de esparcimiento. 013-16.2.03.26.05 Participación de 3
centros diurnos realizada
1 33% 2 67% 100% Verónica Hernández Zúñiga
10 Servicios Sociales y
complementarios. 100,000.00 150,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.26. Coordinar actividades culturales,
deportivas y recreativas para lograr la
integración y ampliar la participación de las
personas adultas mayores.
Operativo 72 Participación de personas adultas
mayores en celebraciones o actividades
conmemorativas. 013-16.2.03.26.06
2
celebraciones o
actividades
conmemorativas
1 50% 1 50% 100% Verónica Hernández Zúñiga
10 Servicios Sociales y
complementarios. 1,715,000.00 550,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.27. Asegurar la funcionalidad regular
de los Centros de atención de Adulto mayor habilitados para el 2016
Operativo 73 Centros Diurnos en óptimas
condiciones para atender y brindar
seguridad a las personas beneficiarias
del servicio de Red de Cuido de la
Persona Adulta Mayor.
013-16.2.03.27.07 100% de los Centros
Diurnos en optimas condiciones para su funcionamiento
0.25 25% 0.75 75% 100% Verónica Hernández Zúñiga
10 Servicios Sociales y
complementarios. 5,350,000.00 5,850,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.29. Otorgar subsidio a estudiantes de escasos recursos en los diferentes distritos
del Cantón para favorecer sus condiciones
en la realización de sus estudios, de
acuerdo con lo establecido en el Código
Municipal, en el artículo No. 62.
Operativo 74 100% del Programa de Becas
Municipales Gestionadas durante el
2019 013-04.2.03.29.01 Porcentaje del
cumplimiento del Programa de Becas Municipales
0.5 50% 0.5 50% 100% Guisella
Z
úñiga Hernández 10 Servicios Sociales y
complementarios. 40,000,000.00 40,000,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.30. Brindar herramientas de formación
humana, educativa y productiva a familias
en condición de pobreza que son
beneficiarias del Programa de Red de Cuido Infantil
Operativo 75 Realización de cuatro procesos
socioeducativos de formación humana
con el total de las madres de niños y
niñas que asisten a cuatro de los
CECUDI existentes, durante el segundo
y tercer trimestre del año 2019.
013-17.2.03.30.01 Cantidad de talleres
2 50% 2 50% 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y
complementarios. 100,000.00 50,000.00
207
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.31. Establecer un programa de
atención interinstitucional para las personas
menores de edad en vulnerabilidad y riesgo social, y sus familias,
según diagnóstico del año 2014 y la Política
Local de Niñez y Adolescencia
Operativo 76 Ejecución de cuatro acciones
formativas en derechos humanos de la
niñez y la adolescencia dirigidas a
personas menores de edad, articuladas
de manera interinstitucional, durante los
cuatro trimestres.
013-17.2.03.31.02 Cantidad de acciones
formativas 2 50% 2 50% 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y
complementarios. 50,000.00 50,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.31. Establecer un programa de
atención interinstitucional para las personas
menores de edad en vulnerabilidad y riesgo social, y sus familias,
según diagnóstico del año 2014 y la Política
Local de Niñez y Adolescencia
Operativo 77 Una actividad anual preventiva en el
tercer trimestre del año 2019 que
promueva el conocimiento de los
derechos de los niños y niñas, y que
fortalezca el vínculo con la familia.
013-17.2.03.31.03 Actividad ejecutada
0 0% 1 100% 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y
complementarios. 0.00 50,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.80 Contribuir con el Programa de Red
de Cuido de la Persona Adulta Mayor, tanto
en la Red Local de Cartago como en la Red
Municipal, en las valoraciones
socioeconómicas iniciales para ser parte de
las redes, así como en el
Operativo 78 Realizar los estudios socioeconómicos
y diagnósticos comunales de los
benefeciarios de los programas de
Sociales de la Municipalidad de Cartago, de acuerdo
con las legislaciones, reglamentos y
013-22.2.03.80.01
100% de los estudios y
diagnósticos
necesarios, realizados.
50 50% 50 50% 100% Ericka Arias Mora
10 Servicios Sociales y
complementarios.
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.76 Brindar seguridad a los niños que
acuden a los CECUDI a través del
mantenimiento adecuado de los edificios
municipales que albergan estos centros.
79 Total de edificios que albergan los
CECUDI en óptimas condiciones de
infraestructura para brindar seguridad a
los niños y niñas benficiarias del
servicio de cuido y educación.
013-24.2.03.76.01
Porcentaje de edificios
en óptimas condiciones
50 50% 50 50% 100% Karla Monge Chacón
10 Servicios Sociales y
complementarios. 5,145,000.00 1,800,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.77 Garantizar el desarrollo de las
actividades diarias de los CECUDI a través
de la dotación de electrodomésticos y menaje diverso
Operativo 80 Total de los CECUDI cuenta con
electrodomésticos, menaje, equipo y
mobiliario de oficina, equipos y
programas de cómputo, maquinaria y
equipo diverso, en óptimas condiciones para garantizar el
013-24.2.03.77.02
Porcentaje de CECUDI
con electrodomésticos y
menaje en óptimas condiciones
50 50% 50 50% 100% Karla Monge Chacón
10 Servicios Sociales y
complementarios. 2,000,000.00 2,000,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.80 Contribuir con el Programa de Red
de Cuido de la Persona Adulta Mayor, tanto
en la Red Local de Cartago como en la Red
Municipal, en las valoraciones
socioeconómicas iniciales para ser parte de
las redes, así como en el
Operativo 81 Dar seguimiento, asistencia y soporte
por medio de reuniones con diferentes
instituciones a las comisiones
interinstitucionales (Salud Mental,
Persona Joven, Violencia Doméstica)
en beneficio de mejorar los servicios
013-22.2.03.80.02 Seguimiento a
comisiones interinstitucionales
6 50% 6 50% 100% Ericka Arias Mora
10 Servicios Sociales y
complementarios. 100,000.00 100,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.31. Establecer un programa de
atención interinstitucional para las personas
menores de edad en vulnerabilidad y riesgo
social, y sus familias, según diagnóstico del
año 2014 y la Política Local de Niñez y
Adolescencia
Operativo 82 Realización de una actividad Navidad
es Para Todos,dirigida a niñas yniños
en situación de pobreza del Cantón. 013-17.2.03.31.04 Actividad realizada
0 0% 1 100% 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y
complementarios. 0.00 12,000,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.81 Brindar atención integral y
articulada con instituciones y
organizaciones, a personas adultas en
situación de calle del Cantón Central de
Cartago.
Operativo 83 Realizar un programa integral y
articulado para la atención de las
personas en situación de calle del Cantón Central de Cartago.
013-17.2.03.81.05 Porcentaje
planificación
programación
de y
50 50% 50 50% 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y
complementarios.
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.36. Continuar
sistematizar la
conocimiento de
emprendedurismo,
desarrollar las com
de sensibilización y
de la MDC.
con el proceso para
información y el los
programas de con el fin
de petencias y
programas
culturización en RSE
Operativo 84 Sistematización de indicadores
cuantitativos y cualitativos para
obtener un perfil de las mujeres
usuarias,medición de satisfacción,
cambios de sensación y comprensión
de las personas de los cursos de
emprendedurismo para medir impacto.
013-21.2.03.36.07
sistematizaciones
cualitativas y cuantitativas sobre
cursos
emprendedurismo.
3 3
los
de
2 33% 4 67% 100% Raquel Hernàndez Auld
10 Servicios Sociales y
complementarios.
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.36. Continuar con el proceso para
sistematizar la información y el
conocimiento de los programas de
emprendedurismo, con el fin de desarrollar
las competencias y programas de
sensibilización y culturización en RSE de la
MDC.
Operativo 85 Sistematización de indicadores
cualitativos para medición de
satisfacción, cambios de sensación y
comprensión de las personas, de los
grupos de apoyo socioeducativos.
013-21.2.03.36.08 3
sistematizaciones de
datos cualitativos de
los grupos socioeducativos
1 33% 2 67% 100% Raquel Hernàndez Auld
10 Servicios Sociales y
complementarios.
208
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.39. Desarrollar un programa de
actividades conmemorativas en fechas
alusivas en beneficio de los derechos
humanos de las mujeres, personas adultas
mayores, para resaltar los luchas de las
mujeres y los derechos de las personas
adultas mayores.
Operativo 86 Desarrollar las actividades
conmemorativas del 08 de marzo Día
de la Mujer, 17 de mayo Día contra la
Homofobia, 19 de noviembre Día
Internacional del Hombre, 25 de
noviembre Día Mundial contra la
violencia de género.
013-01.2.03.39.02
Actividades conmemorativas de
equidad de género realizadas
2 50% 2 50% 100% Kenneth Carpio Brenes
10 Servicios Sociales y
complementarios.
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.40. Desarrollar un programa de
capacitación que generen información,
dirigido a mujeres lideresas de los distritos,
promoviendo liderazgos transformadores.
Operativo 87 Realizar dos talleres de incidencia
política que promuevan liderazgos
transformadores y empoderamiento de
las mujeres.
013-21.2.03.40.04 Cantidad de
talleres
realizados
1 50% 1 50% 100% Raquel Hernàndez Auld
10 Servicios Sociales y
complementarios. 50,000.00 50,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.41. Sensibilizar a los funcionarios y
funcionarias municipales en temas
sociales,culturales y deportivos con
enfoque de género, para lograr la
efectividad en las actividades sociales,
culturales, deportivas.
Operativo 88 Curso en liderazgo de género inclusivo
para funcionarios y ciudadanos del
cantón. 013-01.2.03.39.01 Cursos realizados
1 33% 2 67% 100% Kenneth Carpio Brenes
10 Servicios Sociales y
complementarios. 92,897,039.23 93,419,397.57
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.43. Brindar atención especializada
individual a mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar ysexual, a traves de procesos
endonde las personas afectadas salen de
las crisis e incian un proceso de
empoderamiento para construir un
proyecto de vida, crear condiciones para
vivir con mayor seguridad.
Operativo 89 Brindar atención especializada a
mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, violencia sexual y
violencia social.
013-21.2.03.43.01 Cantidad de personas atendidas
0.5 50% 0.5 50% 100% Raquel Hernàndez Auld
10 Servicios Sociales y
complementarios.
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.44. Realizar grupos de apoyo
socioeducativos para la prevención de la
violencia intrafamiliar y abuso sexual,
desde la perspectiva de género sensitivo
Operativo 90 Realizar 3 grupos de apoyo a mujeres
en situación de violencia intrafamiliar. 013-21.2.03.44.03 Grupos ejecutados
1 33% 2 67% 100% Raquel Hernàndez Auld
10 Servicios Sociales y
complementarios. 60,000.00 120,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.44. Realizar grupos de apoyo
socioeducativos para la prevención de la
violencia intrafamiliar y abuso sexual,
desde la perspectiva de género sensitivo
Operativo 91 Realizar un grupo terapéutico
especializado es mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar y abuso sexual. 013-21.2.03.44.05 1 Grupo realizado
1 100% 0 0% 100% Raquel Hernàndez Auld
10 Servicios Sociales y
complementarios. 70,000.00 0.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.44. Realizar grupos de apoyo
socioeducativos para la prevención de la
violencia intrafamiliar y abuso sexual,
desde la perspectiva de género sensitivo
Operativo 92 Realizar un programa de capacitación
con acción formativa en: 3 en
habilidades para la vida, 3 en
emprendedurismo para mujeres y 2 en
sensibilización con enfoque de género.
013-21.2.03.44.06 8 Capacitaciones realizadas
3 38% 5 63% 100% Raquel Hernàndez Auld
10 Servicios Sociales y
complementarios. 500,000.00 500,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.87 Promover el desarrollo cultural de la
ciudadanía cartaginesa a través de las diferentes
colecciones y actividades, para constituirse como
un museo regional interactivo de primer orden,
mediante el
Operativo 93 Gestionar las acciones para desarrollar ocho
proyectos expositivos para el año 2019. 012-08.2.03.87.01 8 Proyectos expositivos
5 63% 3 38% 100% Francisco Quesada Pereira
09 Educativos, culturales y
deportivos 80,440,137.53 83,078,390.32
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
cual la ciudadanía cartaginesa cuente con 2.03.77 Garantizar el desarrollo de las actividades diarias de los CECUDI a través de la dotación de electrodomésticos y menaje diverso
Operativo 94 Realizar una sistematización con
indicadores cuantitativos sobre la cantidad
de personas atendidas, distrito, estado civil, tipificación de la
violencia.
013-21.2.03.47.02 1 Estadística realizada
0 0% 1 100% 100% Raquel Hernàndez Auld
10 Servicios Sociales y
complementarios.
209
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.22. Realizar todos los procesos ante el
Ministerio de Salud para la habilitación de los
CECUDI para brindar la atención integral a los
niños beneficiarios del servicio
Operativo 95 Revisar los requisitos y presentar
trámites ante el ministerio de sa para
otorgar o renovar habilitaciones para
cada CECUDI.
los
lud
las 013-24.2.03.22.03
Revisiones y trámites
realizados 0.5 50% 0.5 50% 100% Karla
Chacón Monge 10 Servicios Sociales y
complementarios.
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.50 Mantener un Programa adecuado de
control vial en el Cantón Central de Cartago, según ley N°3580.
Operativo 96 Fiscalización de las áreas
estacionamiento vial, para
mantenimiento de un adecuado control
vial, en la zona céntrica Cartago, según
ley N°3580.
de
el de
de
009-01.2.02.50.01 Porcentaje de Fiscalización realizado
0.5 50% 0.5 50% 100% Marco
Moya Solano 11 Estacionamientos y
terminales 138,618,448.72 85,754,166.34
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.51 Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo para la red sanitaria de 55 kilómetros
gestionado e implementado en forma efectiva. Operativo 97 Atención de la red de alcantarillado
sanitario. 008-05.2.02.51.01 55
kilómetros atendidos por
trimestre 55 50% 55 50% 100% Jorge
Serrano Araya 13
sanitarios Alcantarillado 426,978,279.66 393,730,529.71
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.52. Planear, organizar, dirigir y controlar el
capital humano, financiero, material y tecnológico
destinado al mantenimiento y operación efectiva
de la Red Sanitaria del Cantón, incluyendo el
mantenimiento y operación de las plantas de
tratamiento de aguas residuales que han sido
recuperadas.
Operativo 98 Dar atención a las 9 plantas de
tratamiento y operación 008-05.2.02.52.02 9
plantas atendidas 9 50% 9 50% 100% Jorge
Serrano Araya 13
sanitarios Alcantarillado 80,000,000.00 46,500,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.53. Realizar las mejoras recomendadas
para la puesta en marcha de la Planta de
Tratamiento que actualmente se encuentran bajo
la administración de la Juntas de Vecinos de la
Urbanización La Española en Quircot
Operativo 99 Realizar las mejoras recomendadas para la
recuperación de la Planta de Tratamiento de
la Urbanización Ciudad de Oro
008-05.2.02.53.03 1 planta
recuperada en 2019
0 0% 1 100% 100% Jorge
Serrano Araya 13
sanitarios Alcantarillado
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.54. Realizar el Censo de Población
conectada a los 55 Kilómetros de la Red del Alcantarillado Sanitario existente
Operativo 100 100 % Población conectada a los 55
Km de Red del Alcantarillado Sanitario
existente, debidamente censada en el 2019. 008-05.2.02.54.04 100 % censo realizado
0 0% 100 100% 100% Jorge
Serrano Araya 13 Alcantarillado
sanitarios
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.56. Gestionar en forma efectiva la
administración, seguimiento, control y dotación
de recursos humanos, tecnológico, financieros
del Relleno Sanitario Los Pinos, en cumplimiento
del contrato establecido.
Operativo 101 Disposición ytratamiento del 100% de las
toneladas de residuos generadas en el
Cantón Central de Cartago 008-06.2.02.56.01 100% de las toneladas
dispuestas en el relleno
sanitario.
50 50% 50 50% 100% Jorge
Serrano Araya 16 Depósito y
tratamiento de basura 200,000,000.00 200,000,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.56. Gestionar en forma efectiva la
administración, seguimiento, control y dotación
de recursos humanos, tecnológico, financieros
del Relleno Sanitario Los Pinos, en cumplimiento
del contrato establecido.
Operativo 102 Traslado de los residuos solidos producidos
en el Cantón Central de Cartago hasta el
sitio de disposición final para su debido
tratamiento.
008-06.2.02.56.02 Transporte del 100% de
las toneladas de basura
generadas en el Cantón.
0.5 50% 0.5 50% 100% Jorge Araya Serrano
16 Depósito y tratamiento de basura
75,000,000.00 75,000,000.00
INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD
Y AMBIENTE 2.02.56. Gestionar en forma efectiva la administración,
seguimiento, control y dotación de recursos humanos, tecnológico, financieros del Relleno Sanitario Los
Pinos, en cumplimiento del contrato establecido.
Operativo 103 Realizar los estudios en el Rellenos Sanitario
Municipal para dar el debido seguimiento
ambiental. 008-06.2.02.56.03 Analizar la condición
ambiental del 100% de la
propiedad donde se
encuentra ubicado el relleno
sanitario municipal.
0 0% 100 100% 100% Jorge Serrano Araya 16 Depósito y tratamiento de basura 25,000,000.00 0.00
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.61 Fomentar la convivencia y desarrollo de
factores protectores en Centros Educativos y comunidades del Cantón de
Cartago.
Operativo 104 3 Acciones de coordinación policía comunidad, 1
festejo del aniversario de la policía municipal de
Cartago y 2 acciones con asociaciones de
desarrollo o grupos de vecinos del cantón.
014-01.2.03.61.03 Tres Acciones
realizadas. 2 67% 1 33% 100% Giovanna
Pérez Siles 22 Seguridad Vial 500,000.00 0.00
210
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.61 Fomentar la convivencia y desarrollo de
factores protectores en Centros Educativos y comunidades del Cantón de
Cartago.
105 180 charlas durante el año 2018 en colegios,
comunidades o instituciones tendientes a
programas de prevención de violencia y
promoción de la paz social
014-03.2.03.61.02 Planificación y ejecución de
actividades en Centros Educativos e Instalaciones Municipales
125 69% 55 31% 100% Giovanna
Pérez Siles 22 Seguridad Vial 1,172,487.50 1,784,987.50
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.62 Fortalecer la seguridad vial de los habitantes
y transeúntes del cantón por medio de la inversión y la
fiscalización ejercida por los inspectores municipales de tránsito
Operativo 106 180 dispositivos para el control y regulación vial
durante el año. 008-08.2.03.62.01 180 dispositivos policiales realizados
90 50% 90 50% 100% Giovanna
Pérez Siles 22 Seguridad Vial 300,000.00 96,500,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.62 Fortalecer la seguridad vial de los habitantes
y transeúntes del cantón por medio de la inversión y la
fiscalización ejercida por los inspectores municipales de tránsito
Operativo 107 150 charlas sobre seguridad vial en el año, a
niños y jóvenes en materia de seguridad vial y a
adultos para prepararse en el exámen teórico de
conducción.
008-08.2.03.62.02 150
charlas efectuadas por grupo 60 40% 90 60% 100% Giovanna
Pérez Siles 22 Seguridad Vial 20,565,033.33 12,234,966.67
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.60 Brindar de manera efectiva la prestación del
servicio de seguridad y vigilancia para la protección de
la ciudadanía del Cantón. Operativo 108 100% cobertura de Seguridad y
Vigilancia a la Comunidad todos los dias del año
2019 en el horario 7:00 a 19:00 014-01.2.03.60.01 Porcentaje de ejecución del
servicio de seguridad y vigilancia en la comunidad
0.5 50% 0.5 50% 100% Giovanna
Pérez Siles 23 Seguridad yvigilancia en la
comunidad 164,029,581.76 154,723,267.87
INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD
Y AMBIENTE 2.03.60 Brindar de manera efectiva la prestación del
servicio de seguridad y vigilancia para la protección de
la ciudadanía del Cantón. Operativo 109 400 Acciones durante el año 2019 que informen
a autoridades judiciales o administrativas, la
realización de los delitos, contravenciones o
infracciones administrativas y municipales
contempladas en la normativa acontecidas en el
Cantón de Cartago.
014-01.2.03.60.02 Informes policiales, actas de
decomisos, actas de
observaciones, cierres
temporales de comercios,
realizados a la autoridad
judicial o administrativa.
200 50% 200 50% 100% Giovanna
Pérez Siles 23 Seguridad yvigilancia en la
comunidad 250,000.00 750,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.60 Brindar de manera efectiva la prestación del
servicio de seguridad y vigilancia para la protección de
la ciudadanía del Cantón. Operativo 110 180 Investigaciones hechas con cámaras del
Centro de Video Vigilancia y Comunicación para la prevención del
delito, la comprobación de hechos y la
fundamentación de procesos judiciales y
administrativo durante el año 2019
014-01.2.03.60.04 Ciento ochenta Investigaciones efectuadas
100 56% 80 44% 100% Giovanna
Pérez Siles 23 Seguridad yvigilancia en la
comunidad 38,100,000.00 0.00
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.61 Fomentar la convivencia y desarrollo de
factores protectores en Centros Educativos e
Instalaciones Municipales del Cantón de Cartago.
Operativo 111 180 charlas durante el año 2018 en colegios,
comunidades o instituciones tendientes a
programas de prevención de violencia y
promoción de la paz social
014-03.2.03.61.02 Planificación y ejecución de
actividades en Centros Educativos e Instalaciones Municipales
125 69% 55 31% 100% Michael
Camacho 23 Seguridad yvigilancia en la
comunidad
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.88 Impulsar diversas actividades cívicas y
culturales del cantón mediante el Centro Cívico. Operativo 112 100 % del edificio del Centro Cívico
acondicionado para que se puedan impartir los
cursos y actividades programados. 014-03.2.03.88.01
Instalaciones en buen estado. 50 50% 50 50% 100% Michael Camacho 23 Seguridad yvigilancia en la
comunidad 9,309,900.00 13,150,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.89 Realizar acciones para promover y
garantizar el bienestar y una vida sana en
los habitantes del Cantón Central de
Cartago
Operativo 113 Programa de Atención Integral de
usuarios, adultos mayores y personas
con discapacidad de forma segura en el
edificio de la Casa de la Salud,
ejecutándose durante el 2019.
013-23.2.03.89.01 Programa de atención integral ejecutado
50 50% 50 50% 100% Marco Peraza 10 Servicios Sociales y
complementarios. 1,600,000.00 700,000.00
211
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.03.89 Realizar acciones para promover y
garantizar el bienestar y una vida sana en
los habitantes del Cantón Central de
Cartago
Operativo 114 Programas educativos en promoción de
salud, prevención de enfermedad y
fomento de estilos de vida saludables. 013-23.2.03.89.02 Número de programas
educativos dirigidos a
los usuarios de la Casa de la Salud.universal
2 50% 2 50% 100% Marco Peraza 10 Servicios Sociales y
complementarios. 600,000.00 600,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.67 Planificar, coordinar e implementar
actividades que fortalezcan la sostenibilidad
de los recursos del Cantón y concienticen a
la población en ello.
Operativo 115 Cumplimiento del calendario del "Mes
del Ambiente-junio. 010-02.2.02.67.01
Numero de actividades
realizadas en el Mes
del Ambiente 2019.
8 100% 0 0% 100% Milena
Morales Torres 25 Protección del medio
ambiente 8,050,000.00 0.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.67 Planificar, coordinar e implementar
actividades que fortalezcan la sostenibilidad
de los recursos del Cantón y concienticen a
la población en ello.
Operativo 116 Realizar 8 actividades de educación
ambiental para el 2019. 010-02.2.02.67.03 Numero de actividades
de educación ambiental
4 50% 4 50% 100% Milena
Morales Torres 25 Protección del medio
ambiente 110,700,995.97 105,050,132.65
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.71. Posicionar el liderazgo municipal
en el campo ambiental a través de los
programas, talleres y actividades que aquí
se realicen, asícomo fortalecer el progrma
de actividades ambientales destinadas a
centros educativos de los distritos del
Canton Central y de la comunidad en
general.
Operativo 117 Realizar 68 actividades con diferentes
grupos organizados y centros
educativos, en el Parque Ambiental
durante el 2019.
010-03.2.02.71.02 68 grupos atendidos
35 51% 33 49% 100% Milena
Morales Torres 25 Protección del medio
ambiente 3,650,000.00 550,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.68 Potencializar la estrategia de
cambio climático nacional mediante los
esfuerzos que realiza la municipalidad para
medir y compensar la huella de carbono institucional como ejemplo para el
Cantón
Operativo 118 Medición y control de la huella de
carbono institucional en el 2019. 010-02.2.02.68.04
Medición realizada de
huella de carbono institucional
0 0% 1 100% 100% Milena
Morales Torres 25 Protección del medio
ambiente 9,300,000.00 0.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.69 Atender solicitudes de ciudadanos
para mejorar las condiciones ambientales y de
seguridad para
el Cantón
Operativo 119 Atención a las solicitudes de los
contribuyentes para cortas y podas de
árboles 010-02.2.02.69.05 Porcentaje de casos atendidos
0.5 50% 0.5 50% 100% Milena
Morales Torres 25 Protección del medio
ambiente 2,500,000.00 2,500,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.76 Manejo adecuado los residuos
valorizables que provienen del servicio de
recolección selectiva de residuos
Operativo 120 Campaña de recolección y manejo
adecuado de los residuos producto del
evento la Romería - Ecoromeria. 010-02.2.02.76.02 Campaña de
recolección y manejo
adecuado de los residuos - Ecoromeria
0 0% 1 100% 100% Milena
Morales Torres 25 Protección del medio
ambiente 0.00 1,345,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.76 Manejo adecuado los residuos
valorizables que provienen del servicio de
recolección selectiva de residuos
Operativo 121 Mantener en funcionamiento el centro
de acopio municipal 010-02.2.02.76.06 Cantidad de residuos
valorizables recuperados en el centro de acopio municipal
50 50% 50 50% 100% Milena
Morales Torres 25 Protección del medio
ambiente 715,000.00 100,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.70. Ejecutar informes trimestrales
(eventos especiales) sobre las actividades realizadas en el Parque Ambiental
Municipal Rio Loro, para disponer
información que sea parte de la plataforma
de rendición de cuentas.
Operativo 122 Realizar actividades (cursos ytalleres)
abiertos a toda la comunidad. 010-03.2.02.70.01 18 talleres y/o cursos
10 56% 8 44% 100% Gilbert
Alf
aro Quesada 25 Protección del medio
ambiente 1,346,364.00 1,163,196.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.70. Ejecutar informes trimestrales (eventos
especiales) sobre las actividades realizadas en
el Parque Ambiental Municipal Rio Loro, para
disponer información que sea parte de la
Operativo 123 Realizar informes mensuales que describan
el quehacer de parque, en el ámbito ambiental y recreativo (eco
turístico)
010-03.2.02.70.04 3 informes mensuales realizados
6 50% 6 50% 100% Gilbert
Alf
aro Quesada 25 Protección del medio
ambiente 750,000.00 700,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE plataforma de rendición de cuentas. 2.02.73.01 Implementar el Programa de
Moviidad Sana y Sostenible en el Cantón de
Cartago.
Operativo 124 100% de las Estaciones de Bicipublicartago en funcionamiento bajo un
servicio de calidad durante el año 2019. 010-08.2.02.73.01 Porcentaje de
las
Estaciones en
funcionamiento adecuado
0.5 50% 0.5 50% 100% Randall Gómez Aguilar
25 Protección del medio
ambiente 10,798,500.00 11,699,833.33
212
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.49. Asegurar la funcionalidad regular del
Centro Municipal de Educación para el Cuido
Animal Operativo 125 Captura y atención de 600 perros que
deambulen por las calles del cantón, con el
fin de realizarles un examen clínico, Control
de parásitos, inmunizarlos contra diferentes enfermedades infecciosas y
esterilizarlos.
010-09.2.02.49.01 Número de perros atendidos
300 50% 300 50% 100% Rafael Hernández Solano
25 Protección del medio
ambiente 18,033,815.50 9,603,948.83
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.49. Asegurar la funcionalidad regular del
Centro Municipal de Educación para el Cuido
Animal Operativo 126 Brindar talleres acerca de salud pública,
tenencia responsable de mascotas,
bienestar animal y temas relacionados, con
el fin de educar a la población en estos
temas.
010-09.2.02.49.02 Número de talleres realizados
15 50% 15 50% 100% Rafael Hernández Solano
25 Protección del medio
ambiente 150,000.00 250,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.49. Asegurar la funcionalidad regular del
Centro Municipal de Educación para el Cuido
Animal Operativo 127 Realizar campañas en lugares públicos, en
donde se realizan actividades para fomentar la tenencia
responsable de mascotas, lo cual incluye
brindar información y en algunos casos
realizar ferias para adopción de los perros.
010-09.2.02.49.03 Número de campañas realizadas
1 25% 3 75% 100% Rafael Hernández Solano
25 Protección del medio
ambiente 100,000.00 250,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.65. Realizar el mantenimiento periódico de
ríos y quebradas del Cantón para evitar el
desbordamiento que afecta a la población
durante la época lluviosa.
Operativo 128 Realizar limpieza de ríos y quebradas
mediante equipo. 008-09.2.02.65.01 100% del
mantenimiento de ríos y
quebradas
25 25% 75 75% 100% Andrés Fernández Solano
28 Atención de emergencias cantonales
10,000,000.00 0.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.62 Desarrollar en el Canton Central un
modelo de infraestrctura logistica que permita a
la cuidadania la posibilidad de conocer con
detalle las labores de limpieza, aseo y seguridad
que requieren los predios baldios municipales y
privados.
Operativo 129 Propiciar la logística que permita a la
ciudadanía la posibilidad de conocer con
detalle las labores de limpieza, aseo y
seguridad que requieren los predios baldíos
municipales y privados, mediante el proceso
de notificación según articulo 75 Código
Municipal.
015-01.2.02.62.01
Porcentaje atención de
denuncias recibidas por
incumplimiento de
deberes articulo 75
Código Municipal dentro
del plazo de ley.
0.5 50% 0.5 50% 100% Diego
Solano Picado 29 Por incumplimiento de
deberes a los propietarios de
bienes inmuebles 600,000.00 150,000.00
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.63 Controlar la cantidad de casos resueltos
por el municipio y también por parte de los
contribuyentes tanto en la construcción de
aceras como en la limpieza de lotes baldíos.
Operativo 130 Priorizar mediante el proceso de notificación
la construcción de aceras, la limpieza de
lotes baldíos, así como su adecuado
cercado en los distritos con mayores índices
de quejas, denuncias u oficios de la oficina
para aplicar con celeridad la corrección en
pro del bien común en el Cantón Central
015-01.2.02.63.02 Porcentaje de notificados
que cumplieron las
ordenes municipales
contra porcentaje de
casos, los cuales han sido
suplidos los deberes
urbanos del Articulo 75
Código Municipal.
0.5 50% 0.5 50% 100% Diego
Solano Picado 29 Por incumplimiento de
deberes a los propietarios de
bienes inmuebles 61,810,936.16 59,694,889.65
INFRAESTRUCTURA,
VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.72 Realizar actividades y desarrollo de
infraestructura que propicie la adecuada
permanencia de personas con capacidades
especiales en el PAMRL.
Operativo 131 Realizar un taller para personas con
capacidades especiales en el PAMRL y un acceso inclusivo, durante el 2019
010-03.2.02.72.03 Un taller y acceso inclusivo realizados
1 50% 1 50% 100% Gilbert
Alf
aro Quesada 25 Protección del medio
ambiente 1,625,000.00 375,000.00
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS
2.01.57 Brindar el servicio de transporte en
forma efectiva para las actividades programadas
de la Municipalidad de Cartago.
Operativo 132 Plan de mantenimiento y
Reparaciones menores realizadas en el
taller mecánico a la flotilla vehicular
municipal durante el 2019.
008-07.2.01.57.01 100% del Plan de Mantenimiento y Reparaciones menores
del taller
0.5 50% 0.5 50% 100% Walter Navarro 18 Reparaciones menores de
maquinaria y equipo 63,917,511.21 51,558,121.66
213
214
11.2 VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA III – INVERSIONES
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
ANEXO NO. 1 – DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
226
7.928.309.005,23
12.197.131.414,73
2.939.574.755,49
- 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 6.000.000.000,00 8.000.000.000,00
10.000.000.000,00 12.000.000.000,00 14.000.000.000,00
GERENCIA MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD
Y AMBIENTE
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS
Y DISTRITOS
Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal
227
ANEXO NO. 2 – MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
7.542.118.52 2 , 60
10.815.688.190,78
4.707.208.46 2 , 07
- -
2.000.000.000,00
4.000.000.000,00
6.000.000.000,00
8.000.000.000,00
10.000.000.000,00
12.000.000.000,00
PROG I PROG II PROG III PROG IV
Distribución de recursos por Programa
228
ANEXO NO. 3 – MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL PARA RESULTADOS (GPRD)
229
230
231
MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL
2019
232
• FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
Continuar sensibilizando y culturizar a la ciudadanía cartaginesa en aras de obtener una participación ciudadana
respetuosa de la institucionalidad, responsable y propositiva.
Lograr implementar en forma efectiva los programas de Responsabilidad Social.
Impulsar la innovación y el conocimiento, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Propiciar una sociedad más cohesionada y solidaria, generando y atrayendo talento humano y creando un nuevo tejido
económico de alto valor añadido.
Sensibilizar y culturizar a colabores municipales en temas de participación ciudadana, Calidad, GpRD que desarrollen
competencia y refuercen la cultura de generación de valor público.
Mantener en forma sostenible el desarrollo de la estrategia de Gestión para Resultados en el Desarrollo
MunicipalGobierno Abierto- Objetivos de Desarrollo Sostenible-Calidad, para los servicios certificados en la Norma
ISO 90012015 logrando vincular y complementar los procesos municipales que faciliten la consolidación de la Ciudad
Histórica Inteligente con Rostro Humano.
Consolidar el plan financiero a partir del presupuesto plurianual para la obtención de los recursos a corto, mediano y
largo plazo.