municipalidad distrital de el tambo

Plan Operativo Institucional

Plan Operativo

Institucional 2016

Municipalidad Distrital de El Tambo

Plan Operativo Institucional 2016


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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

INDICE

PAGINA

INDICE 1

PRESENTACIÓN 2

I PARTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 3

1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 4

2. MISIÓN 4

3. VISIÓN 4

4. VALORES: 4

5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 6

6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL 8

6.1.ANÁLISIS INTERNO 8

6.2.ANÁLISIS EXTERNO 9

7. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 11

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 12

II PARTE: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 14

1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 15

2. BASE LEGAL 15

3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 16

4. UNIDADES ORGANICAS 17

4.1. ALCALDÍA. 18

4.2. GERENCIA MUNICIPAL. 21

4.3. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 25

4.4. GERENCIA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 29

4.5. SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 32

4.6. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 35

4.7. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 38

4.8. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 41

4.9. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 45

4.10. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 48

4.11. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 58

4.12. SUB GERENCIA DE TESORERÍA 62

4.13. SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS 65

4.14. SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS 70

4.15. GERENCIA DE RENTAS 73

4.16. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 77

4.17. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 79

4.18. SUB GERENCIA DE COBRANZAS 81

4.19. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO. 83

4.20. SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO 92

4.21. UNIDAD DE DEFENSA CIVIL 96

4.22. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 101

4.23. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL 106

4.24. UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL 109

4.25. SUB GERENCIA DE ORNATO, LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE. 114

4.26. SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE 127

4.27. OFICINA: REGISTRO CIVIL 134

4.28. OFICINA: DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) 136

4.29. OFICINA: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM). 139

4.30. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

(OMAPED) 141

4.31. OFICINA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 145

4.32. COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” 148



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4.33. GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL 150

4.34. SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 152

4.35. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 154

4.36. SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO 159

GLOSARIO DE TÉRMINOS 163



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PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de El Tambo, como Órgano de Gobierno Local y en el

marco de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, es responsable de la

elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en

una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño

municipal para alcanzar el desarrollo local.

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo

correspondiente al Año Fiscal 2016, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que

define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y

Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución,

por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de

Apertura.

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo ha sido

elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro del marco Legal,

los servicios municipales, impulsándose desarrollo integral y fomentar el bienestar y

seguridad de los vecinos.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el Plan Operativo

Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo correspondiente al Año Fiscal

2016, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley

27972, y otras normas complementarias, ha sido elaborado en coordinación y con

participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y

funcionales de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Así mismo permite articular las

actividades que desarrollará en el presente año cada Unidad Orgánica de la

Municipalidad Distrital de El Tambo, hecho que se verá reflejado en la ejecución del

presupuesto institucional del año fiscal 2016 y por lo tanto en el logro de los objetivos

correspondientes.

El presente documento comprende tres partes, la primera parte comprende los aspectos

concernientes a la estructura, análisis situacional y objetivos de la Municipalidad

Distrital de El Tambo, la segunda parte muestra el POI detallando la programación de

actividades de cada Unidad Orgánica y la tercera parte muestra los anexos.



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I PARTE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO



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1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

El Distrito de El Tambo, fue creado políticamente el 13 de noviembre de 1943,

mediante la Ley N° 9847, durante el primer gobierno del Presidente Dr. Manuel

Prado Ugarteche

La importancia de la Municipalidad Distrital de El Tambo radica en su formación

histórica que está ligada al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la

institución básica de la democracia, entendida ésta como participación de las

mayorías. La Municipalidad Distrital de El Tambo tiene su sustento en el Artículo

194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades

provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política,

económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley

N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre

descentralización.

Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley

Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las

entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de

participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con

autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno

promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.

2. MISIÓN

“Servidores, progresistas y luchadores brindamos servicios públicos para el

bienestar social a través de una gestión con resultados; garantizando el desarrollo

del distrito”.

3. VISIÓN

“Construimos una Municipalidad que atiende y resuelve las demandas de los

ciudadanos, bajo el principio de gobernabilidad; con modernización, eficiencia y

eficacia en los servicios públicos de calidad”.

4. VALORES:

Conforme al crecimiento y desarrollo. No solo se necesita de capacidades para

poder llegar al objetivo final propuesto, sino que debe compartirse valores que nos

permitan convivir de la mejor manera posible en la institución, fortaleciendo la

relación entre quienes laboran en la institución y la relación con la población

administrada. Estas acciones permitirán mejorar la calidad de los servicios que

ofrece la Municipalidad generando una mejor percepción por parte de la

ciudadanía.

Se ha identificado una serie de valores vitales en el acompañamiento al desarrollo

de sus actividades cotidianas y queda en manos de cada unidad orgánica el

compromiso por hacer que todos los trabajadores los practiquen.



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Se ha programado la práctica de estos valores durante la temporalidad del plan de

tal manera que se pueda interiorizar cada uno de ellos, estos se encuentran

detallados en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1: Valores Institucionales de la Municipalidad Distrital de El Tambo

Nº Valor Descripción

1 Transparencia

Propugnamos ser una Institución que brinda

información de la gestión, de los recursos

encomendados a cualquier ciudadano que lo requiera,

verificando y constatando el acertado manejo de los

recursos. Lo realizamos a través de nuestro portal

electrónico en Internet y por otros medios de acceso a

la información, para la difusión de todas las acciones

realizadas por la Institución Municipal.

2 Identificación

institucional

Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este

caso a la Institución Municipal que nos permite desarrollar

nuestras capacidades para generar el bien común de

nuestra colectividad. La comunidad mira en cada uno de

nosotros a la Institución, por lo que debemos comportarnos

como correctos representantes de la misma.

3 Vocación de

servicio

El valor más importante que cultivamos, ya que al ser parte

de una Institución Pública nos debemos al servicio de los

ciudadanos dándoles un trato especial que propicie un clima

de cooperación y genere un ambiente positivo en la relación

de la Institución con la población Arequipeña. Trabajamos

por erradicar los estilos paternalistas que se traducen en

prácticas nocivas que atentan contra la dignidad del

Trabajador Público.

4 Honradez

Todos los trabajadores tenemos el deber moral de cautelar

los recursos institucionales que son del Estado y están

destinados al servicio y el progreso de la población del

Distrito de El Tambo.

5 Puntualidad

Este valor es una forma de respeto hacia las demás personas

y hacia uno mismo lo que nos demuestra que valoramos

nuestro tiempo y el de los demás.

6 Justicia

Tenemos el compromiso de parte de los

trabajadores de brindar nuestro servicio

contraponiéndonos a todo tipo de discriminación basada en

prejuicios, de igual forma las autoridades cumplirán a

cabalidad los compromisos y acuerdos asumidos con

la colectividad.

7 Respeto

Somos estrictos con el cumplimiento de las normas,

fortaleciendo la buena imagen de la Institución Municipal

generando aceptación y aprobación por parte de la

ciudadanía en general.

8 Lealtad

Trabajamos por consolidar nuestro compromiso con la

función pública encomendada por el Estado que lo

conforma todos los ciudadanos a los que nos debemos en

forma integral.



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9 Tolerancia

Desarrollamos constantemente nuestros niveles de empatía,

lo que nos permitirá entender la situación y estado de ánimo

de las demás personas, ya que nos ponemos siempre en el

lugar de ellos.

10 Disciplina

Acatamos los acuerdos pactados dentro del marco de la

legalidad, de instrucciones superiores y acuerdos

concertados que nos permitan ordenar nuestras actividades

laborales.

11 Pro actividad Nuestras capacidades laborales nos permiten asumir

diferentes retos y llevarlos a cabo con responsabilidad.

12 Idoneidad Somos consecuentes entre los que pensamos y los que

hacemos, lo que nos hace personas integras.

13 Participación

Propugnamos el desarrollo de la Gestión Institucional con

los aportes de la ciudadanía desarrollando un gobierno

local fortalecido en su eficiencia y siendo más democrático.

Se trata de construir un buen gobierno al servicio de la

población haciendo uso de instancias y estrategias de

participación ciudadana.

14 Solidaridad

Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de

un mismo organismo con el fin de cumplir nuestros

objetivos institucionales.

15 Eficacia

Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma

oportuna mediante nuestras tareas encomendadas y así

alcanzar nuestros objetivos planteados para el desarrollo

de la Institución Municipal.

16 Eficiencia

Nos comprometemos a alcanzar óptimamente

nuestros objetivos institucionales, desenvolviéndonos al

máximo reduciendo costos y evitando gastos innecesarios o

superfluos en el cumplimiento de nuestra misión.

17 Responsabilidad

Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas

las acciones que decidimos realizar, lo que nos permite

tener mayor seguridad en la gestión y uso de los recursos. Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

La Municipalidad Distrital de El Tambo de acuerdo a instrumentos de gestión

vigentes presenta su estructura orgánica tal como se observa en el siguiente

organigrama:



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Imagen N° 1: Organigrama de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.



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6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL

Este análisis permite identificar y contrastar dos ambientes: el ambiente

interno y ambiente externo de la institución, con el fin de plantear estrategias que

permitan mejorar la situación en la que nos encontremos.

En el primer ambiente, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se

tiene control para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos

para mejorarlos, incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o

desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades

(D).

En el ambiente externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos

control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores

escapan de nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro

desarrollo dependerá de la tendencia que sigan estos. En este ámbito se

encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A).

6.1. ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno se detalla en la Tabla N° 2.

Tabla N° 2: Análisis de Fortalezas y Debilidades

ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

La MDT es una Institución

emblemática representativa de la

ciudad, con jurisdicción distrital,

que goza de autonomía económica

y administrativa.

Marco normativo de la

municipalidad

Emisión de normas legales de

competencia municipal.

Estructura organizacional adecuada

para brindar servicios diversos a los

ciudadanos.

Se cuenta con recursos humanos

necesarios, multidisciplinario con

identificación institucional, deseos

de superación, capacitado y

experiencia en gestión municipal.

Población joven 30%.

Acceso a medio de comunicación

(Internet, tv, radio, cable, celular).

Acceso a los servicios de luz, agua

y desagüe.

Existencia de la oficina SNIP

Municipal.

Existencia del Proceso del

Insuficiente gestión de los RRHH.

Insuficiente capacitación en gran

parte del personal para el

desempeño de sus funciones.

Insuficiente personal profesional

Trabajo administrativo

desarticulado y sin coordinación

entre las diversas unidades

orgánicas.

Escaso trabajo en equipo y

comunicación.

Escasa identificación institucional

Mínima parte del personal ejecuta

procedimientos al margen de la

normatividad.

Desconocimiento e inadecuada

aplicación de los documentos de

planificación por parte de los

servidores.

Instrumentos de gestión

desactualizados y con

inconsistencia (CAP, MOF y

ROF).

Escasas sanciones eficaces.

Sistema informático deficiente.



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Presupuesto Participativo.

Existencia de recursos naturales

turísticos.

Existencia de profesionales

multidisciplinarios.

Existencia de seguridad ciudadana.

Simplificación de procesos en

algunos procedimientos.

Se cuenta con una infraestructura

adecuada.

Se cuenta con instrumentos de

gestión.

El avance en la mayoría de

actividades es buena.

Se brinda servicios adecuados a los

administrados.

Predisposición a la mejora de los

servicios que presta la institución.

Incremento de los ingresos

recaudados por la municipalidad.

Se trabaja con la población más

necesitada.

Se tienen una fluida comunicación

con la sociedad civil.

La MDT mediante la Casa de la

Cultura imparte y promueve la

cultura y el deporte.

Insuficientes equipos de

informática adecuados.

Alto porcentaje de equipos de

informática obsoletos.

Locales inadecuados para el

funcionamiento de oficinas y

locales sin uso.

Inadecuada implementación y

mantenimiento de las oficinas y

locales.

Deficiente atención al

contribuyente.

Inadecuada aplicación de la Ley de

simplificación administrativa

(Demora en la atención de

expedientes).

Insuficiente apoyo logístico.

Imagen institucional disminuida

por la poca difusión a la

ciudadanía.

Deficiencia en la continuidad de la

gestión administrativa.

Deficiente comunicación de las

actividades que desarrolla para

lograr la convocatoria de la

población.

Deficiente aplicación y

cumplimiento de normas legales.

Escaso presupuesto para la

realización de actividades.

Debilidad institucional al no

consolidar su visión de desarrollo

Ineficiente sistema de información

a la población. Fuente: Elaboración propia.

6.2. ANÁLISIS EXTERNO

El análisis externo se detalla en la Tabla N° 3

Tabla N° 3: Análisis de Oportunidades y Amenazas

ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Las Tecnologías de la Información

y la Comunicación (TICs).

Marco normativo nacional que

faculta de competencias a

municipalidades.

Se tiene alianza estratégicas con

Escasa cultura de pago de los

contribuyentes.

Crecimiento de tasas de morosidad

en la tributación.

Recorte de transferencias a la

entidad.



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otras instituciones para la

promoción del desarrollo y el

bienestar de la ciudadanía.

Programas de capacitación

orientada a los servidores públicos.

Mejora del nivel de vida de la

población genera más tributos para

la MDT.

Plan de incentivos municipales.

Ubicación geopolítica del Distrito

Existencia de financiamiento de

Cooperación internacional.

Apoyo del gobierno central para el

mantenimiento de locales escolares

de las instituciones públicas de la

Región Junín.

Ampliación del SIS.

Sistema de becas ofrecidas a la

población estudiantil PRONABEC.

Existencia de Programas sociales

del gobierno regional y central.

Procesos de descentralización.

Presencia de turistas.

Preocupación de organizaciones

internacionales por la ecología.

Inversionistas con proyectos de

desarrollo.

Existencia de ONGs con proyectos

productivos.

Presencia y crecimiento de

actividades bancarias y financieras.

Presencia y crecimiento de

actividades comerciales dentro del

Distrito (automotriz, energética,

alimenticia y agropecuaria).

Organizaciones barriales,

vecinales, comunales.

Existencia de instituciones

educativas en todos los niveles

(inicial, primaria, secundaria,

técnica y universitaria).

Existencia de Establecimientos de

Salud: Hospital, ESSALUD,

Centros de Salud, Puestos de

Salud, Clínicas.

Existencia de Instituciones

descentralizadas (poder Judicial,

Policía Nacional, RENIEC,

Registro Público, Electro Centro,

Desigualdad en la distribución de

recursos económicos por parte del

Estado.

Indiferencia del gobierno

Provincial y Regional.

Existencia de conflictos sociales de

la Región y del Estado.

Usurpación de funciones de otros

niveles de gobierno que entorpecen

la gestión municipal.

Crecimiento de la Inseguridad

ciudadana.

Incremento del descontento de la

población.

Embargos a la municipalidad por

deudas acumuladas.

Procesos Judiciales con mandato

para la reposición de personal.

El vacío en las normas que no nos

permiten un mejor desarrollo de

nuestras funciones.

Cambios climatológicos.

Exoneración de barreras

arancelarias.

Consumo de productos importados

(transgénicos).

Escasa difusión de los Sistemas

Administrativos y financieros del

MEF – SNIP.

Contaminación de las aguas del río

Mantaro y afluentes.

Alienación de la población,

especialmente en los jóvenes.

Medios Nacionales de

comunicación

Maltrato e insensibilidad en el

servicio que brindan las

instituciones públicas.

Deficiente infraestructura,

equipamiento y servicio educativo.

Informalidad y desorganización de

las actividades comerciales,

productivas y artesanales.

Existencia de bares, video pub,

cine cabinas clandestinos.

Deficiente infraestructura,

equipamiento y servicio de salud.

Alto porcentaje de la población sin

acceso al servicio de salud.



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etc.).

Existencia de zonas mineralizadas

no metálicas (arcillas).

Recursos hídricos, territoriales.

Existencia de microclimas y tierras

aptas para la agricultura.

Presencia de Instituciones

dedicadas a la investigación

UNCP, UPLA, INIA, CIP.

Presencia de granjas familiares de

animales menores (aves, cerdos,

conejos, cuyes).

Pastos naturales para la crianza de

ganado ovino, vacuno y

auquénidos.

Ausencia de políticas públicas en

salud.

Escasez y mala calidad del agua de

consumo humano.

Inadecuado manejo del agua para

uso agrícola.

Recursos naturales en permanente

deterioro.

Crecimiento de índices de

violencia familiar.

Poca conciencia de nuestros

derechos y deberes ciudadanos.

Conformismo y creciente pérdida

de valores en la población.

Incremento de la corrupción en las

organizaciones públicas.

El incremento de la delincuencia,

drogadicción, alcoholismo,

prostitución.

Falta de infraestructura vial Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Sun Tzu, general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo

desde “El arte de la guerra” nos explica mejor como debemos identificar estos

aspectos: “Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el

resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo,

tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni

te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en derrotas”.

7. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Los lineamientos estratégicos se detallan en la Tabla N° 4

Tabla N° 4: Lineamientos Estratégicos

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAMIENTO DE

RECURSOS HUMANOS

- Fortalecer la práctica de sólidos valores en el

Recurso Humano.

- Promover la eficiencia y la productividad de la

institución municipal.

- Consolidar valores laborales y éticos, además

de promover iniciativas de reconocimiento al

esfuerzo laboral.

LINEAMIENTO

TECNOLÓGICO

- Implementar tecnología de vanguardia que

permita ahorrar tiempos en los procedimientos

de cada una de las labores que se realizan en la

municipalidad.



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Fuente: Gerencia de planeamiento y Presupuesto.

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos se detallan en la Tabla N° 5

Tabla N° 5: Objetivos Estratégicos.

Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos

LE1. EJE DE

DESARROLLO

TERRITORIAL

Distrito ordenado e

integrado, con

infraestructura vial y

equipamiento público

moderno.

Planificar y gestionar el desarrollo urbano y

rural.

Implementar, mejorar, respetar los espacios y

equipamientos públicos y/o comunales.

Ampliación, ordenamiento y señalización del

sistema vial.

LINEAMIENTO DE

CALIDAD DEL

SERVICIO

- Mejorar los procedimientos administrativos y

protocolos de atención al público.

- Habilitar locales y mobiliario adecuado para

confort en el desarrollo de las laborales.

LINEAMIENTO DE

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

- Ordenar la ciudad mejorando la calidad del

Habitad y la ocupación del suelo.

- La integración y articulación de su territorio

- Impulsar el mejoramiento de Vías.

LINEAMIENTO DE

PRESERVACION DEL

MEDIO AMBIENTE Y

ECOLOGIA

- Promover y orientar acciones de

Ordenamiento Ambiental

- Promover y orientar acciones Sobre

disposición final de los Residuos Sólidos.

LINEAMIENTO DE

DESARROLLO

ECONOMICO

- Innovar e incrementar la productividad y

competitividad de la MYPEs y Medianas

Empresas.

- Mejorar la competitividad de la producción

agropecuaria.

- Promocionar los atractivos turísticos.

LINEAMIENTO DE

DESARROLLO

HUMANO

- Fortalecimiento de una cultura participativa de

cultura y valores.

- Promover acciones de prevención contra la

violencia familiar.

- Promover la mejora de la calidad de la

educación y salud que contribuya al desarrollo

humano.

- Promover la mejora de la calidad de vida del

adulto mayor y discapacitados.

LINEAMIENTO DE

SERVICIOS BASICOS

- Promover la Mejora de la cobertura y la

calidad de los servicios básicos de Agua y

Desagüe.

LINEAMIENTO DE

GOBERNABILIDAD Y

FORTALECIMIENTO

DEL GOBIERNO LOCAL

- Promover la Gestión concertada del desarrollo

local de instituciones y sociedad civil.

- Fortalecer la capacidad de gestión de la

Municipalidad.



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LE2. EJE DE

DESARROLLO

ECONOMICO

Distrito con desarrollo

económico competitivo.

Elevar la competitividad de las MYPES de

industria, comercio, artesanía y otros.

Promover el turismo vivencial y de aventura

Desarrollo de cadenas productivas

agropecuarias.

LE3. EJE DE

DESARROLLO SOCIAL Y

MEDIO AMBIENTE

Distrito con desarrollo

humano y social, educación,

salud, cultura y saneamiento

con medio ambiente

saludable y uso sustentable

de los recursos naturales.

Fortalecer los valores y de género en la familia

y la comunidad.

Promover la articulación de actores de la

educación para construir una educación básica

de calidad.

Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de

salud en el distrito.

Ampliar y mejorar los servicios de agua y

desagüe.

Implementar y ampliar los servicios recreativos

y culturales.

Conservar los recursos naturales y consolidar la

conciencia ambiental.

Promover la participación de la población para

reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos

y líquidos.

Fortalecer las capacidades de conservación y

gestión del agua en las organizaciones

vecinales y comunales del distrito.

LE4. EJE DE

DESARROLLO

INSTITUCIONAL

Gobierno local democrático,

transparente que promueve

la concertación con la

sociedad civil organizada

Consolidar los espacios de participación y

articulación social e institucional.

Fortalecer las capacidades de gestión en las

organizaciones vecinales y comunales.

Promover la participación de las

organizaciones empresariales en la gestión del

desarrollo local.

Fortalecer la capacidad de gestión de la

municipalidad.

Comprometer a las organizaciones políticas y

gremios en la gestión del desarrollo local. Fuente: Gerencia de planeamiento y Presupuesto.



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II PARTE:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016



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1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016

El Plan Operativo Institucional POI – del Ejercicio Fiscal 2016 es una herramienta

de planificación de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de

forma anual mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las

unidades orgánicas o dependencias según los lineamientos de la política local

establecidos para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos,

actividades y metas se les asigna los recursos para su ejecución, por lo que se

encuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

para el periodo fiscal 2016.

El Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2016 ha sido elaborado

teniendo como fin primordial mejorar la calidad de vida de la población del distrito

de El Tambo, plasmados el mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y

acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la

promoción del desarrollo humano, la conservación y recuperación del patrimonio

cultural.

Para la elaboración del Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2016,

se ha considerado el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 promulgado

mediante Resolución de Alcaldía N° 434-2015-MDT/A. Y el detalle de actividades

y metas del POI han sido formulados por cada una de las Unidades Orgánicas de la

Municipalidad, priorizando las actividades que beneficien a la población en general.

El Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2016, contiene la

programación de las actividades, tareas y proyectos programados por cada una de

las Unidades Orgánicas de la municipalidad distrital de El Tambo, se encuentra

estructurada trimestralmente, permitiendo su evaluación del avance físico y

presupuestal, lo que podrá permitir tomar acciones correctivas por parte del Gerente

Municipal, los Gerentes, Sub Gerentes y Encargados de cada una de las Unidades

Orgánicas, que permitan el cumplimiento oportuno de las actividades, tareas y

proyectos programados.

La consolidación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016, ha sido

responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad

Distrital de El Tambo, y de acuerdo a las disposiciones legales y los informes

remitidos por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a la Municipalidad.

2. BASE LEGAL

El Plan Operativo Institucional 2016, se formuló acorde al siguiente marco legal:

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972.

Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28411.

Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley Nº 29298 -

Ley Nº 28056.

Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2016 - Ley N°

30372.



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Resolución de Alcaldía N° 434-2015-MDT/A, promulgar el Presupuesto

Institucional de Apertura del Ejercicio del Ejercicio Fiscal 2016 de la

Municipalidad Distrital de El Tambo.

Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016

El Presupuesto Institucional de Apertura 2016, por Unidad Orgánica se encuentra

detallada en la Tabla N° 6.

Tabla N° 6: PIA Unidad Orgánica Total General

Alcaldía S/. 100,000.00

Concejo Municipal S/. 40,250.00

Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA S/. 12,468.00

Gerencia de Administración y Finanzas S/. 96,614.00

Gerencia de Asesoría Jurídica S/. 14,880.00

Gerencia de Desarrollo Económico S/. 37,535.00

Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental S/. 66,950.00

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural S/. 100,400.00

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto S/. 448,529.00

Gerencia de Rentas S/. 224,382.00

Gerencia Municipal S/. 149,665.00

Oficina de Imagen Institucional S/. 80,467.00

Oficina de Registro Civil S/. 42,434.00

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED). S/. 23,816.00

Órgano de Control Institucional (OCI) S/. 66,042.00

Procuraduría Pública Municipal S/. 49,160.00

Programa de atención al adulto mayor S/. 17,826.00

Programa del Vaso de Leche S/. 70,735.00

Promoción Social –Casa de Niños (a) trabajadores S/. 189,993.00

Sub Gerencia de Abastecimiento S/. 960,885.00

Sub Gerencia de Acceso al Mercado S/. 107,835.00

Sub Gerencia de Administración Tributaria S/. 58,381.00

Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Rural S/. 295,928.00

Sub Gerencia de Cobranza S/. 44,513.00

Sub Gerencia de Contabilidad S/. 12,035.00

Sub Gerencia de Cultura y Deporte S/. 293,691.00

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria S/. 63,472.00

Sub Gerencia de Obras Públicas S/. 292,560.00

Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente S/. 4,586,436.00

Sub Gerencia de Proyectos de Inversión S/. 227,719.00

Sub Gerencia de Recursos Humanos S/. 134,000.00

Sub Gerencia de Secretaría General S/. 24,658.00

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana S/. 1,814,119.00

Sub Gerencia de Sistemas y Procesos S/. 74,440.00

Sub Gerencia de Tesorería S/. 92,760.00

Unidad de Defensa Civil S/. 129,983.00

Total general S/. 11,045,561.00




18


4. UNIDADES ORGANICAS



19


4.1. ALCALDÍA.

A. ANTECEDENTES:

La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el

representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad

administrativa.

El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas del gobierno municipal y tiene las

facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de

Municipalidades y otras normas conexas y complementarias. Tiene

facultades Políticas y Administrativas

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Lograr un gobierno local democrático, transparente que promueve la

concertación con la sociedad civil organizada.

C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

La programación de actividades se detalla en la tabla N° 7.



20


Tabla N° 7: Alcaldía. UNIDAD ORGANICA: ALCALDÍA

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD INDICADOR

CUALITATIVO Y/O DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016

PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO

ASIGNADO ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Lograr un gobierno local democrático, transparente que

promueve la concertación con la

sociedad civil organizada.

Convocar a sesiones de concejo municipal

En coordinación con la sub gerencia de secretaria general

Documento 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 3,240.00

Promulgar ordenanzas municipales

Propuestas emitidas por alcaldía y regidores

Documento 20 1 1 1 3 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 600.00

Dictar decretos y resoluciones de alcaldía

Mediante actos administrativos que requieran una resolución

Documento 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 S/. 14,400.00

Aprobar y dirigir planes de desarrollo municipal

Se realizara estrecha coordinación con la gerencia municipal y gerencias inmersas

Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 5,000.00

Aprobar y dirigir planes de desarrollo económico en favor de la población


Acción y documento

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 5,000.00

Aprobar y dirigir el presupuesto anual, presupuesto municipal participativo y otros


Documento 3 1 1 1 1 1 1 0 S/. 5,000.00

Aprobar y presentar el balance general, memoria del ejercicio económico de la municipalidad y otros


Acción y documento

2 2 2 0 0 0 S/. 2,000.00

Celebrar matrimonios civiles de los pobladores

Se celebrara de acuerdo a las normas del código civil

Acción y documento

80 5 10 5 20 5 5 5 15 20 5 5 30 5 5 5 15 S/. 2,400.00

Celebrar contratos, convenios y otros en favor de la municipalidad y población


Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,080.00



21


Atender, gestionar y resolver en viajes de comisión de servicio a los diferentes ministerios y otras instituciones o entidades

Se realizara a nivel nacional

Acción y documento

22 1 1 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 19,800.00

Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o población en general

Mediante la agenda de alcaldía

Acción y documento

1440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 S/. 25,000.00

Supervisión, control de las obras en ejecución

Se realizara en cada obra

Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 1,080.00

Mejorar la capacidad laboral del personal de alta dirección

Capacitación al personal del área

Acción 2 1 1 0 0 1 1 S/. 3,000.00

Recepción de documentos y expedientes en general

Registro por secretaria de alcaldía

Documento 2100 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 S/. 10,300.00

Emisión de documentos administrativos en general

Elaborado por secretaria de alcaldía

Documento 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 S/. 2,100.00

PRESUPUESTO TOTAL S/. 100,000.0

Fuente: Alcaldía.



22


4.2. GERENCIA MUNICIPAL.

D. ANTECEDENTES:

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección del más alto nivel

administrativo, después de Alcaldía. El ámbito de competencia funcional de

la Gerencia Municipal comprende planear, organizar, dirigir y controlar

todas las actividades de la administración municipal a su cargo, con plena

sujeción a las normas vigentes; asimismo, es el órgano responsable de la

gestión de la calidad de todas las operaciones, y de manera particular, los

que se refieren a la atención directa al ciudadano.

E. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Planificar, organizar, dirigir las funciones de administración servicios

locales.

Organizar y planificar el desarrollo adecuado de los procesos

administrativos disciplinarios.

Posicionar el liderazgo de la Municipalidad en los temas de su

competencia.

Propiciar el crecimiento sostenido y ordenado de la ciudad.

Fomentar la inversión privada.

Fomentar actividades de participación.

Mejorar de la atención al ciudadano.

F. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:




23


Tabla N° 8: Gerencia Municipal. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



Planificar, organizar, dirigir las funciones de administración y servicios locales

Evaluación del plan Operativo Institucional 2015

Evaluación del POI Documento 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 0.00

Elaboración del Plan Operativo Institucional 2016

Monitoreo del POI Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 0.00

Dirigir y supervisar las actividades administrativas de acuerdo al MOF, en Gerencia Municipal

Reuniones de coordinación, monitoreo y seguimiento

Evaluación 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 100.00

Designar Comités permanentes y especiales y ad hoc por delegación.

Mediante Actos Resolutivos

Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 50.00

Visitas inopinadas a las obras en ejecución

Acción Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00

Seguimiento a los Acuerdos de Concejo Municipal

Seguimiento del cumplimiento de plazos

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 480.00

Elevar a despacho de Alcaldía los proyectos , presupuesto institucional, balance general y memoria anual, para aprobación

Acción Documento 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 S/. 0.00

Posicionar el liderazgo de la Municipalidad en los temas de su competencia

Brindar apoyo técnico administrativo al Alcalde, Concejo Municipal y Unidades Orgánicas

Apoyar y coordinar acciones

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 7,050.00

Informar al Concejo Municipal sobre los ingresos mensuales

Acción Evaluación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00



24


Designar Comisiones de Trabajo para formular y recomendar acciones de desarrollo municipal

Acción Documento 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 0.00

Aprobación de Manuales de Procedimientos, Directivas, para la Optima Gestión Municipal

Documentos aprobados y recomendados

Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 18,000.00

Reuniones de Coordinación gerencial con las Unidades Orgánicas

Fortalecimiento Inter Institucional

Acuerdos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Propiciar el crecimiento

ordenado de la ciudad

Coordinación con entidades externas

Realizar gestiones para lograr crecimiento de la MDT

acciones 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 24,000.00

Coordinación Interinstitucional

Proyectos ejecutados mediante concertación inter institucional

Acuerdos 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 2,000.00

Apoyo a Programas Sociales

Programas Sociales en ejecución

Acciones 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 S/. 60,000.00

Fomentar la inversión privada

Celebrar los Convenios y/o

contratos para la ejecución de obras por delegación

Gestión Documento 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 0.00

Fomentar actividades de participación en el aniversario del Distrito

Aprobar y conformar las Sub Comisiones del Aniversario del Distrito

Documentos aprobados y recomendados

Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 0.00

Mejorará la atención al ciudadano

Participar de acciones de protocolo

Protocolos ejecutados Acción 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 5,000.00

Reuniones de coordinación con medios de comunicación

Las actividades realizadas o difundidas por los medios de comunicación

Acuerdos 8 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 S/. 2,000.00

Procedimientos simplificaditos

Usuarios atendidos satisfechos con el servicio prestado

Acciones 80 20 0 0 20 0 0 20 20 0 20 0 20 0 20 0 20 S/. 5,000.00



25


Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la municipalidad

Atención prioritaria Acción 12 0 0 3 3 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 S/. 7,850.00

Suscribir Resoluciones de Gerencia Municipal por delegación en última instancia

Atención inmediata de acuerdo a los plazos establecidos

Documento 170 10 10 20 40 20 20 10 50 10 10 20 40 10 10 20 40 S/. 4,700.00

Emisión de memorandos

Atención inmediata Documento 1200 300 0 0 300 0 300 0 300 0 0 300 300 300 0 0 300 S/. 0.00

Emisión de informes Atención inmediata Documento 180 0 40 0 40 50 0 0 50 0 0 40 40 0 50 0 50 S/. 0.00

Emisión de cartas Atención inmediata Documento 400 0 50 50 100 0 50 50 100 0 50 50 100 0 50 50 100 S/. 0.00

Emisión de oficios Atención inmediata Documento 150 0 0 50 50 0 30 0 30 40 0 0 40 30 0 0 30 S/. 3,000.00

Emisión de Resoluciones

Atención inmediata Documento 340 80 0 0 80 0 100 0 100 0 0 80 80 0 80 0 80 S/. 9,400.00


Fuente: Gerencia Municipal.



26


4.3. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

A. ANTECEDENTES:

El Órgano de Control Institucional es el encargado de ejercer el control

gubernamental posterior de conformidad con sus planes y programas

anuales, es integrante del Sistema Nacional de Control, tiene como misión

promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la

Municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y

operaciones, así como el logro de los fines y metas institucionales.


Evaluar la legalidad de las Operaciones de la entidad

Contribuir a la mejora de gestión de procesos de la entidad

Prevenir al Titular de aquellos hechos que puedan constituir riesgos

para la gestión

Rendir cuentas a los representantes de la población

Realizar actividades propias del área

Prevenir al Titular de aquellos hechos que puedan constituir riesgos

para la gestión





27


Tabla N° 9: Oficina de Control Institucional.

UNIDAD ORGÁNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTO



Auditoria de cumplimiento reservado 001

Un informe con recomendaciones que contribuya a la mejor gestión del área evaluada

Informe 1 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 141,880.98


Auditoria de cumplimiento reservado 002

Un informe con recomendaciones que contribuya a la mejor gestión del área evaluada

Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.6 S/. 145,810.56


Atención a encargos

Atención de los encargados realizados por Contraloría.

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 65,420.48


Seguimiento de medidas correctivas

Una Hoja Informativa por semestre, detallando el estado situacional de las recomendaciones y procesos judiciales resultantes del informe de auditoría.

Hoja Informativa

2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 7,033.42

Prevenir al Titular de aquellos hechos que puedan constituir riesgos para la gestión

Evaluación de denuncias

El OCI evalúa las denuncias presentadas

5 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 5,702.08

Rendir cuentas a los representantes de la población

Informe anual al Consejo Municipal

Se emite una hoja informativa comunicando al Consejo Municipal las acciones y actividades desarrolladas por el OCI en el periodo 2015

Hoja Informativa

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,243.84


Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno

Se evalúa la implementación de los controles internos en la entidad, emitiéndose una Hoja Informativa.

Hoja Informativa

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 3,822.36



28



Verificación del cumplimiento de una Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (Ley N° 27806, DS N°043-2003-PCM)

Una Hoja Informativa comunicando los riesgos al titular a fin de que adopte las acciones correctivas correspondientes.

Hoja Informativa

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,472.96


Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo


Hoja Informativa

2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 6,484.64

Realizar actividades propias del área

Gestión administrativa de OCI

Se desarrolla a través de diversos instrumentos

Hoja Informativa

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 8,371.64


Desarrollo de Acción simultanea


Hoja Informativa

4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 S/. 18,399.04


Desarrollo de visitas de Control


Hoja Informativa

2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 8,986.48

Prevenir al Titular de aquellos hechos que puedan constituir riesgos para la gestión

Desarrollo de Orientación de Oficio

Atención sobre orientación Anexo de

orientación Ciudadano

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 8,661.78

Contribuir a la mejora de gestión de procesos de la

entidad

Seguimiento de medidas preventivas de

Control Simultaneo

Una Hoja Informativa por, detallando el estado situacional de las medidas preventivas resultantes del informe de auditoría.

Hoja Informativa

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 2,851.00



29



Verificación de registro de INFOBRAS


Hoja Informativa

2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,942.64


Verificación del cumplimiento de la obligación de contar con un libro de reclamaciones


Hoja Informativa

3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 1,942.64


Fuente: Oficina de Control Institucional.



30


4.4. GERENCIA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

A. ANTECEDENTES:

El ámbito de competencia funcional de la Procuraduría Pública Municipal

comprende la ejecución de todas las acciones que conlleven a garantizar los

intereses y derechos de la Municipalidad, mediante la representación y

defensa judicial y/o procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a Ley.

Previa autorización del Concejo Municipal, inicia o impulsa procesos

judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los

cuales, el órgano de control institucional, haya encontrado responsabilidad

civil o penal, así como, en los demás procesos judiciales interpuestos contra

la Municipalidad o sus representantes.


Asumir la defensa de Derechos e intereses de la MDT en sede judicial

y cumplir oportunamente los mandatos judiciales.

Cumplir en el plazo legal los mandatos judiciales en observancia al

debido proceso.

Minimizar el riesgo de procesos judiciales a través de los exámenes o

informes del Órgano de Control Institucional; de otro lado a través de

las Comisiones de Procesos Administrativos.

Asesoría directa a los funcionarios en asuntos de su competencia,

brindando atención inmediata.

Brindar Asesoría adecuada y oportuna al titular y funcionarios para la

interpretación correcta, aplicación de las normas legales vigentes

Recuperación de recursos económicos a favor de la MDT sujetos a

procesos civiles.

Contestar, Tachar, Excepcionar, Demandar, Denunciar, Quejar, Casar

apersonarse, apelar, transar y demás acciones judiciales.

Elevar el nivel profesional de la Procuraduría Pública Municipal





31


Tabla N° 10: Procuraduría Municipal. UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



Asumir la defensa de los derechos e intereses de la MDT en sede judicial y cumplir oportunamente los mandatos judiciales

Defender los procesos judiciales administrativos, arbitrales dentro del término de Ley

Tramite de expediente. judiciales administrativos y arbitrales

Expedientes 1100 91 90 92 273 91 92 92 275 92 92 92 276 92 92 92 276 S/. 20,174.00

Cumplir en el plazo legal los mandatos judiciales en observancia al debido proceso

Comunicar las resoluciones judiciales y administrativos a las áreas respectivas

Informes y memorandos

Documentos 200 16 16 17 49 17 16 17 50 16 17 17 50 17 17 17 51 S/. 3,668.00

Minimizar el riego de procesos judiciales a través de los exámenes o informes del Órgano de Control Institucional, de otro lado a través de las comisiones de Procesos Administrativos

Analizar los informes del Órgano de Control Institucional y recomendar procesos administrativos

Informes de Control y Procesos Administrativos

Informes Expedientes Administrativos

100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 9 9 26 8 8 8 24 S/. 1,834.00

Asesoría directa a los funcionarios en asuntos de su competencia, brindando atención inmediata

Entrevista directa con los funcionarios

Informes Entrevistas o informes

100 9 5 10 24 9 8 8 25 9 8 9 26 8 8 9 25 S/. 1,834.00



32


Brindar asesoría adecuada y oportuna al titular y funcionarios para la interpretación correcta, aplicación de las normas legales vigentes.

Informe a las Gerencias respectivas de las modificaciones de normas municipales y otras que sean inherentes

Normas Municipales y otros actualizadas

Documentos 80 7 5 7 19 6 6 6 18 7 6 6 19 8 8 8 24 S/. 1,467.20

Recuperación de recursos

económicos a favor de la MDT, sujeto a procesos

junciales

Solicitar requerimientos y embargos

Procesos Judiciales en ejecución

Expedientes 80 7 5 7 19 6 6 6 18 6 6 7 19 7 9 8 24 S/. 1,467.20

Solicitar informe de bienes de los demandados a los Bancos, SUNAT, SUNARP

Informes y reportes legales

Documentos 80 7 7 6 20 7 6 6 19 6 6 6 18 7 8 8 23 S/. 1,467.20

Contestar, tachar, excepciones, demandar, denunciar, quejar, casar, apersonarse, apelar, transar y demás acciones judiciales

Demandas civiles, contenciosos, administrativos, quejas, denuncias y procesos penales

Defensa dentro de los términos legales

Escritos y recursos

900 77 70 78 225 75 75 75 225 74 75 76 225 75 76 74 225 S/. 16,506.00

Elevar el nivel profesional de la Procuraduría Pública Municipal

Cursos, capacitaciones y contenciosas

Dominio de Normas Legales, Doctrina y jurisprudencia

Documentos 40 3 2 4 9 3 4 3 10 4 3 3 10 4 4 3 11 S/. 733.60


Fuente: Procuraduría Pública Municipal.



33


4.5. SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

A. ANTECEDENTES:

La Secretaría General es un órgano de apoyo a las acciones administrativas

del Concejo Municipal y de la Alcaldía conforme a la normatividad vigente,

y tiene por objetivo garantizar el correcto desarrollo de los procesos de

trámite documentario y el mantenimiento, uso, conservación y depuración

del patrimonio documental; asimismo, tiene la responsabilidad del

fortalecimiento de la imagen institucional de la Municipalidad La Secretaría

General, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con las siguientes

unidades orgánicas:

a. Unidad de Trámite Documentario y Archivo.

b. Unidad de Imagen Institucional.

B. OBJETIVO ESTRATÉGICOS:

Lograr que las decisiones del máximo órgano de la municipalidad

sean oportunas; garantizando la legalidad, registro, archivo y difusión

oportuna de documentos normativos emitidos por el Concejo y

Alcaldía y archivamiento.


La programación de actividades se detalla en la tabla N° 11



34


Tabla N° 11: Secretaria General.

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



Lograr que las decisiones del máximo órgano de la municipalidad sean oportunas; garantizando la legalidad, registro, archivo y difusión oportuna de documentos normativos emitidos por el Concejo y Alcaldía.

Sesiones de Concejo Municipal

Cantidad de Sesiones de Concejo

Sesión de concejo

40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 4 3 10 S/. 28,250.00

Transcripción de Actas de Sesiones de Concejo

Cantidad de Actas de Sesiones de Concejo

Acta de sesión

40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 4 3 10 S/. 1,000.00

Sesiones de Comisiones de Regidores

Cantidad de Sesiones de las Comisiones permanentes

Sesiones de Comisiones Permanentes

96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 S/. 0.00

Sesiones Solemnes Cantidad de Sesiones Solemnes

Sesión solemne

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 S/. 0.00

Emisión de Acuerdos de Concejo Municipal, registro, distribución y archivamiento.

Cantidad de Acuerdos de Concejo

Acuerdo de Concejo

240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 11,000.00

Emisión de Ordenanzas Municipales, registro, distribución, publicación y archivamiento.

Cantidad de Ordenanzas

Ordenanza 16 2 1 1 4 2 1 1 4 1 2 1 4 2 1 1 4 S/. 5,802.70

Emisión de Decretos de Alcaldía, registro, distribución, publicación y archivamiento.

Cantidad de Decretos

Decreto 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 6,122.60

Emisión de Resoluciones de Alcaldía, registro, distribución y archivamiento.

Cantidad de Resoluciones

Resoluciones 400 35 35 30 100 35 35 30 100 35 35 30 100 35 35 30 100 S/. 7,852.70

Publicación de los dispositivos municipales.

Cantidad de Publicaciones

Publicaciones 16 2 1 1 4 2 1 1 4 1 2 1 4 2 1 1 4 S/. 1,530.00



35


Recepción de Expedientes en Mesa de Partes y transferencia a las diversas unidades orgánicas.

Cantidad de Expedientes recibidos

Expedientes 15000 1300 1300 1400 4000 1300 1300 1400 4000 1300 1300 1400 4000 1000 1000 1000 3000 S/. 200.00

Archivamiento de diversos expedientes al Archivo Central.

Cantidad de expedientes archivados en el Archivo Central

Archivador 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20 10 5 5 20 S/. 2,850.00

Atención de copias de diversos documentos.

Cantidad de expedientes entregados a las diversas unidades orgánicas.

Expedientes 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20 10 5 5 20 S/. 100.00

Atención por acceso a la información pública.

Cantidad de solicitudes atendidas por Ley de Transparencia.

Expedientes 100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 S/. 100.00

Atención a reclamos (libro de reclamos / vía internet)

Cantidad de reclamos atendidos.

Expedientes 20 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 S/. 100.00


Fuente: Sub Gerencia de Secretaria General.



36


4.6. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

A. ANTECEDENTES:

El ámbito de competencia funcional de la Unidad de Imagen Institucional

comprende el fortalecimiento de la imagen institucional de la

Municipalidad, a través de la información, publicidad y difusión de las

actividades de mayor relevancia de la Municipalidad y el desarrollo de las

acciones de protocolo y de eventos oficiales con la participación del

Alcalde, Regidores, funcionarios o representantes. Asimismo, la atención de

trámites de solicitudes de audiencias y otros afines.


Difundir las acciones de la gestión municipal

Dar a conocer las acciones que cumple la actual gestión municipal.

Informar a la colectividad sobre los logros y metas alcanzados por las

distintas gerencias de la municipalidad.

Promocionar y difundir actividades de la gestión municipal.

Informar a la colectividad sobre los logros y metas que se alcanzaron

durante la gestión municipal.

Dar a conocer las actividades que cumple la gestión municipal.

Realizar reportajes y entrevistas para hacer conocer a la población las

acciones de gestión municipal.

Acceder a la página web y conocer la gestión municipal de manera

transparente.

Informar a la colectividad sobre las actividades alcanzadas por la

gestión municipal.

Fortalecer la gestión municipal mediante la difusión de acciones

cumplidas.

Desarrollar actividades para el público interno.

Desarrollar actividades para el público externo.

Mantener las relaciones inter institucionales.

Desarrollar eventos protocolares.

Reforzar la difusión de actividades de la gestión.

Dar a conocer los nuevos dispositivos municipales, resoluciones,

notificaciones, convocatorias y otros.

Brindar una adecuada estadía al público – delegaciones.

Realización por el Día de la Bandera Nacional.

Realización por Fiestas Patrias.

Realización por Aniversario Institucional.





37


Tabla N° 12: Imagen Institucional. UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016

PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Difundir las acciones

de la gestión

municipal

Redacción de notas de

prensa, Artículos

periodísticos,

publirreportajes.

Notas elaboradas y

difundidas para los

medios de

comunicación escritos

y televisivos.

Notas de

prensa

distribuidas.

450 40 40 40 120 35 35 35 105 35 35 35 105 40 40 40 120 S/. 0.00

Dar a conocer las

acciones que cumple

la actual gestión

municipal

Realizar conferencia de

prensa y rueda de prensa

Difundir y

promocionar la

gestión.

Conferencias

desarrolladas. 20 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 S/. 500.00

Informar a la

colectividad sobre los

logros y metas

alcanzados por las

distintas gerencias de

la municipalidad

Coordinar entrevistas de

los funcionarios de la

municipalidad, en los

diferentes medios de

comunicación.

Logros y percepción

de la gestión.

Entrevistas

difundidas 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 0.00

Promocionar y

difundir actividades

de la gestión

municipal

Realizar actividades de

difusión con las áreas

del municipio

Alcances y logros Acciones

difundidas 20 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 S/. 1,000.00

Informar a la

colectividad sobre los

logros y metas que se

alcanzaron durante la

gestión municipal

Presentación anual de

actividad para la prensa

Percepción de la

gestión avances y

logros

Presentación

realizada 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Dar a conocer las

actividades que

cumple la gestión

municipal

Realizar informes

radiales

Promoción de la

gestión

Informes

radiales 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 0.00

Realizar reportajes y

entrevistas para hacer

conocer a la población

las acciones de

gestión municipal

Realizar informes

televisivos.

Promoción de la

gestión

Notas

difundidas 400 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 S/. 15,000.00

Acceder a la página

web y conocer la

gestión municipal de

manera transparente

Información difundida a

través de la portada de la

página web de la

municipalidad

Promoción de la

gestión. Acción 20 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 S/. 0.00

Informar a la

colectividad sobre las

actividades alcanzadas

por la gestión

municipal

Periódicos murales y

banner

Promoción de la

gestión Acción 16 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 S/. 3,000.00



38


Fortalecer la gestión

municipal mediante la

difusión de acciones

cumplidas

Producción de video

institucional, elaboración

de spot radial y

televisivo.

Avances y logros Video

realizado 20 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 S/. 3,000.00

Desarrollar

actividades para el

público interno

Programar y coordinar

capacitaciones y

actividades que permitan

confraternizar al

personal

Participación en las

capacitaciones y

actividades

Capacitación 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 0.00

Desarrollar

actividades para el

público externo

Coordinar diferentes

actividades

programadas

Convocatoria a los

vecinos

Actividades

diversas 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 100.00

Mantener las

relaciones inter

institucionales

Realizar saludos

institucionales

Sector estatal y

privado

Saludos

enviados 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 0.00

Desarrollar eventos

protocolares

Organizar, coordinar y

dirigir ceremonias

protocolares.

Eventos exitosos Ceremonias

realizadas 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 6,000.00

Reforzar la difusión

de actividades de la

gestión

Difusión de spot de radio

y televisión

Promoción de la

gestión

Publicidad

difundida 50 5 5 5 15 4 4 2 10 4 4 2 10 5 5 5 15 S/. 21,867.00

Dar a conocer los

nuevos dispositivos

municipales,

resoluciones,

notificaciones,

convocatorias y otros.

Publicación de los

dispositivos y otros.

Difusión de la norma

y otros. Difusión 15 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 3 S/. 5,000.00

Brindar una adecuada

estadía al público -

delegaciones

Organizar atenciones

oficiales Atenciones oportunas

Atención

cumplida 60 10 10 10 30 4 4 3 11 4 4 2 10 3 3 3 9 S/. 5,000.00

Realizar descargos

ante comentarios y

publicaciones

inexactas que afectan

la gestión municipal

A través de cartas

aclaratorias, notas de

prensa, comunicados a la

opinión pública y otros

Aclarar

oportunamente las

mentiras y otras

informaciones

inexactas.

Rectificación

publicada en

los medios de

comunicación.

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Realización por el Día

de la Bandera

Nacional


dirigir ceremonia

protocolar.

Evento exitoso Ceremonia

realizada 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00

Realización por

Fiestas Patrias


dirigir ceremonia

protocolar.


realizada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 5,000.00

Realización por

Aniversario

Institucional


dirigir ceremonia

protocolar.


realizada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 10,000.00


Fuente: Unidad de Imagen Institucional.



39


4.7. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

A. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento cuyo

ámbito de competencia comprende asegurar que los actos administrativos de

la Municipalidad se ajusten a Ley, mediante la adecuada interpretación,

asesoramiento, difusión y opinión sobre los asuntos legales que afecten a la

institución.


Dotar de Seguridad Jurídica a la actuación de la entidad tanto en su

ámbito interno con o externo.

Asesoría directa a los funcionarios en asuntos de su competencia,

brindando atención inmediata.

Brindar Asesoría especializada y oportuna al titular de la entidad y

otros funcionarios para la correcta interpretación y aplicación de las

normas legales vigentes.

Mejorar el análisis, interpretación y aplicación de las normas legales,

facilitando su entendimiento y aplicación en las diversas áreas de la

entidad.

Emitir de normas municipales eficaces y eficientes.

Desarrollar actos de administración con sujeción a la ley.





40


Tabla N° 13: Gerencia de Asesoría Jurídica. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016


ASIGNADO


Dotar de Seguridad Jurídica a la actuación de la entidad tanto en su ámbito interno con o externo.

Análisis, interpretación y aplicación adecuada de las normas legales vigentes a cada caso concreto (recursos administrativos y otros)

Informes Legales Documentos 1300 108 128 108 344 108 131 99 338 99 101 99 299 100 128 91 319 S/. 7,000.00

Asesoría directa a los funcionarios en asuntos de su competencia, brindando atención inmediata.

Coordinar e informar a los funcionarios respecto a la interpretación y aplicación de las normas legales, así como proponer alternativas de solución en el campo jurídico relacionado con la Municipalidad

Norma Legal Especializada

Entrevistas 100 6 6 6 18 8 8 13 29 8 13 8 29 6 10 8 24 S/. 1,700.00

Brindar Asesoría especializada y oportuna al titular de la entidad y otros funcionarios para la correcta interpretación y aplicación de las normas legales vigentes.

Informar oportunamente a la Gerencia Municipal y demás Gerencias sobre modificaciones legales e implicancias que puedan tener en el desempeño de sus funciones.

Normas de Gestión Municipal y Gubernamental actualizadas

Documentos 30 5 5 5 15 2 2 1 5 4 1 1 6 1 1 2 4 S/. 1,600.00

Mejorar el análisis, interpretación y aplicación de las normas legales, facilitando su entendimiento y aplicación en las diversas áreas de la entidad.

Permitir la capacitación del personal de la Gerencia

Informes Técnicos mejor sustentados

Eventos 8 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 1 2 S/. 2,900.00



41


Emitir de normas municipales eficaces y eficientes

Evaluación legal previa para la emisión de normas municipales

Visación de Normas Municipales otorgándoles legalidad.

Documentos 800 50 50 100 200 50 100 100 250 100 50 50 200 50 50 50 150 S/. 800.00

Desarrollar actos de administración con sujeción a la ley

Evaluación de documentos internos

Memorándums, reportes, etc.,

Documentos

350 10 20 20 50 25 25 50 100 25 50 25 100 50 25 25 100 S/. 800.00


Fuente: Gerencia de Asesoría Jurídica.



42


4.8. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

A. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es un órgano de asesoramiento

cuyo ámbito de competencia funcional comprende el asesoramiento a la

Alta Dirección en materia de Planeamiento Estratégico, lineamientos de

política institucional; y del desarrollo del proceso presupuestario de acuerdo

a la normatividad vigente; así como de planificar, organizar, dirigir y

controlar las actividades de los sistemas de planificación, presupuesto y

estadística de la Municipalidad. Asimismo ejerce función como Oficina de

Programación e Inversiones en el contexto del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento de sus

funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas:

Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica.

Unidad de Presupuesto.

Unidad de Inversión Pública.


Coordinar con el CONECTAMEF de la Dirección Nacional del

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, los

aspectos técnicos, normativos referidos al Sistema de Presupuesto.

Garantizar el Proceso Presupuestario Institucional (Programación,

formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del

Presupuesto) y el Presupuesto Participativo en Coordinación con el

Concejo de Coordinación local Distrital (CCLD).

Elaborar los reportes de la Programación del Calendario Anual

(PCA), de acuerdo con las normas del Ministerio de Economía y

Finanzas.

Garantizar el Desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado y

Presupuesto Participativo,

Evaluar las Metas del Plan Operativo Anual

Cumplir con la evaluación de los diferentes instrumentos de gestión

Cumplir con las normas y Directivas emitidas por el Sistema Nacional

de Inversión Pública.





43


Tabla N° 14: Planeamiento y Presupuesto. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016



Coordinar con el CONECTAMEF de la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, los aspectos técnicos, normativos referidos al Sistema de Presupuesto.

Coordinaciones permanentes sobre modificaciones presupuestales con la DGPP.

Coordinación Documento 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 3,500.00

Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2017 (Proyecto y PIA).

Presupuesto Institucional de Apertura

Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 3,600.00

Garantizar el Proceso Presupuestario Institucional (Programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Presupuesto) y el Presupuesto Participativo en Coordinación con el Concejo de Coordinación local Distrital (CCLD).

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional Ejercicio 2015.

Marco Legal Conciliado

Documento 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,200.00

Evaluación Presupuestaria Semestral del Ejercicio 2016.

Resultado de la Gestión

Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 3,600.00

Evaluación Presupuestal Anual del Ejercicio 2016.

Resultado de la Gestión

Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,800.00

Formalización de Modificaciones Presupuestarias mensuales del Ejercicio 2016.

Resoluciones Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 3,600.00

Reuniones de coordinación e información con los representantes del Concejo de Coordinación Local del Distrito (CCLD) y Comité de vigilancia, Ejercicio 2015.

Coordinaciones Reuniones 4 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 6,000.00

Elaborar los reportes de la Programación del Calendario Anual (PCA), de acuerdo

Distribución y priorización de la Programación del Calendario Anual (PCA).

Programación de Ingresos y Gastos

Documento 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,200.00



44


con las normas del Ministerio de Economía y Finanzas.

Incremento y Rebaja de la Programación del Calendario Anual (PCA).

Programar el Calendario Anual

Documento 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 S/. 3,200.00

Garantizar el Desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo,

Elaborar documentos del proceso del Presupuesto Participativo para el Ejercicio Fiscal 2017.

Informe Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,200.00

Reglamento y cronograma para el proceso del presupuesto participativo por resultados en el distrito de el tambo para el año 2017

Reglamento y cronograma

Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00

Proceso del Presupuesto Participativo 2017 (Desarrollo de Talleres).

Talleres Acción 5 0 0 1 1 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 15,000.00

Evaluar las Metas del Plan Operativo Anual

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015

Logros Obtenidos Documento 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,500.00

Cumplir con la evaluación de los diferentes instrumentos de gestión

Elaboración de la Memoria de Gestión-Ejercicio 2015.

Documento de Gestión

Documento 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,500.00

Elaboración del Plan Operativo Institucional 2016.


Documento 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,500.00

Formulación y Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) 2016.

Documento de gestión

Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 1,500.00

Diagnóstico y presentación de informe del proyecto de Reglamento de Organización y Funciones (ROF)


Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,500.00

Diagnóstico y presentación de informe del proyecto de Manual de Organización y Funciones (MOF).


Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,500.00



45


Actualización del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).


Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00

Elaboración de la Directiva de Formulación del Presupuesto Institucional.


Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00

Elaboración de la Directiva de Modificaciones y Anulaciones del Presupuesto Institucional.


Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00

Cumplir con las normas y Directivas emitidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Registros de Expedientes Técnicos en la Fase de Inversión a través de los formatos F15 y F16.

Informe / Reporte Documento 51 5 5 5 15 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/. 5,000.00

Elaboración de Informes Técnicos de la Evaluación y de la Viabilidad de PIP.


Opinión Técnica de los Proyectos de Inversión Pública.

Informe / Reporte Documento 48 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 3 12 4 5 3 12 S/. 6,000.00

Evaluación de Planes de Trabajo y Términos de Referencia para la Elaboración de Estudios de Pre inversión






46


4.9. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Administración y Finanzas es un órgano de apoyo

encargado de administrar los recursos económicos y financieros, velar por la

satisfacción de las necesidades de bienes y la prestación de servicios para el

normal funcionamiento de las dependencias de la Municipalidad.

La Gerencia de Administración y Finanzas para el cumplimiento de sus

funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas:

Subgerencia de Recursos Humanos.

Subgerencia de Contabilidad.

Subgerencia de Tesorería.

Subgerencia de Abastecimientos.


Uso racional de los recursos económicos, humanos y logísticos de la






47


Tabla N° 15: Gerencia de Administración y Finanzas.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016


ASIGNADO


Uso racional de los recursos económicos, humanos y logísticos de la Municipalidad Distrital de El Tambo

Supervisión, evaluación, fiscalización del cumplimiento de metas y actividades de la Sub Gerencia de : Recursos Humanos, contabilidad, tesorería y Abastecimientos

Acción Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 5,000.00

Administración de Recursos Económicos y financieros

Acción Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 40,000.00

Reuniones de coordinación en forma mensual con las Sub Gerencias que Conforman la Gerencia de Administración y Finanzas.

Acción Reuniones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000.00

Evaluación del Plan Operativo 2016

Acción Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 2,000.00

Realizar arqueos inopinados a caja

Acción Supervisor 6 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 S/. 1,000.00

Actualizar y establecer normas y/o directivas de carácter interno para la administración de los recursos económicos, logísticos y humanos.

Acción Directivas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00

Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas dentro del Plan Operativo 2016 a las Subgerencias que conforman la Gerencia de Administración y Finanzas.

Acción Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 4,614.00



48


Promover acciones de control en la ejecución del gasto

Atenciones Atenciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00

Apoyar en las actividades culturales, sociales del distrito.

Acción Todo el año

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 36,000.00

Evaluar las acciones de abastecimiento tos relaciones con los procesos de adquisiciones en las diversas modalidades

acción Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 3,000.00

PRESUPUESTO TOTAL

96,614.00

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas.



49


4.10. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Recursos Humanos es un órgano de línea que depende

funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas;

está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del

Gerente Municipal.

B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Cumplir las normas legales, administrativas y convencionales.

Atender documentos relacionados a la administración de personal

Desarrollar una eficiente gestión de remuneraciones.

Ejecutar el plan de capacitación y bienestar social dirigido a los

trabajadores de la entidad

Supervisar la asistencia y permanencia del personal de la entidad

Sistematizar el escalafón del personal





50


Tabla N° 16: Sub Gerencia de Recursos Humanos UNIDAD ORGANICA:SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



CUMPLIR LAS NORMAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y CONVENCIONALES.

Elaboración de Informes Técnicos y Resoluciones Jefaturales

Doc. de Gestión Unidad 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 1,000.00

Actualización de Directivas y Reglamentos Internos de Trabajo referente a Recursos Humanos


Implementación del Registro Nacional de Sanciones, de Destitución y Despido de los servidores de la Institución

Doc. de Gestión Unidad 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

(SST) en coordinación con la DRTPE


ATENDER DOCUMENTOS

RELACIONADOS A LA

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Realizar la revisión, actualización y mantenimiento de los archivos y documentos generados por la Sub Gerencia de Recursos Humanos

Actividad Unidad 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 S/. 4,700.00

Realiza las funciones de secretaria de la Sub Gerencia, además de la elaboración de los Contratos de Personal por las diferentes modalidades 276, 728 y 1057

Actividad Unidad 400 250 100 50 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 16,786.00



51


DESARROLLAR UNA EFECIENTE GESTION DE

REMUNERACIONES.

Revisión y Actualización permanente de las Remuneraciones, Bonificaciones, Beneficios de los trabajadores y pensionistas D.L. N°20530 de la Institución.


Elaboración de las Planillas de los trabajadores por Funcionamiento, Inversiones, Contrato de Servicios Administrativos, Dietas y Pensionistas del D.L. 20530

Doc. de Gestión planilla 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,800.00

Elaboración, impresión y control de las boletas de pago de remuneraciones y pensionistas de los trabajadores de la Institución

Actividad Acción 15 2 1 1 4 1 1 1 3 2 1 1 4 1 1 2 4 S/. 1,000.00

Realizar el detalle del pago de Aportes y descuentos a través de AFP .NET, PLAME y otros referentes al sistema de remuneraciones

Doc. de Gestión Acción 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 3,000.00

Actualización permanente del T-REGISTRO


Realizar informes de los descuentos en planillas de Funcionamiento, Inversiones y Contrato de Servicios Administrativos.




52


Realizar informes Legales externos en temas de personal de Funcionamiento, Inversiones y Contrato de Servicios Administrativos y otros.

Informe 10 S/. 18,000.00

Elaborar las Constancias de Haberes y Descuentos de los trabajadores de la Municipalidad, para el reconocimiento de los beneficios laborales

Doc. de Gestión Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 100.00

Elaboración de Informes Técnicos y cálculos sobre la compensación de tiempo de servicios y la compensación vacacional y otros beneficios y bonificaciones de los servidores de la Institución

Doc. de Gestión Informe 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 1,000.00

EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE

LA ENTIDAD

Programar la realización de eventos de Capacitación para los trabajadores de la Institución en coordinación con la Sub Gerencia de Recursos Humanos para el cumplimiento de la Ley Nº 30057 Ley de Servicio Civil

Actividad Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,680.00

Organización de actos cívicos, Conmemorativos por el Día del Trabajador, Fiestas Patrias, Día del Servidor Municipal, Aniversario del Distrito, Fiestas




53


Navideñas y otros

Organizar y Desarrollar programas para el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de los trabajadores en coordinación con la Comisión encargada de la Implementación


Desarrollar programas de Bienestar Social (Salud Odontológica, Psicológica y Medicina General) a favor de los trabajadores de la Institución

Actividad Unidad 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 S/. 694.00

SUPERVISAR LA ASISTENCIA Y

PERMANENCIA DEL PERSONAL DE LA

ENTIDAD

Realizar el Control de la Asistencia y permanencia de los Servidores de la Institución

Actividad Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00

Realizar el parte de asistencia y permanencia del personal para efectos de aplicación de los descuentos en planilla de remuneraciones


Realizar informe mensual del cumplimiento del rol de vacaciones e informe de vacaciones pendientes


Implementación de

procedimientos referidos a las Prácticas Pre Profesional en coordinación con las diferentes Instituciones




54


Educativas de Nivel Superior

SISTEMATIZAR EL ESCALAFÓN DEL

PERSONAL

Mantener y actualizar en forma permanente los legajos del personal y pensionistas de la Institución


Elaboración de informes Escalafonarios de los trabajadores de la Institución


Seguimiento de la presentación de los certificados de supervivencia del personal pensionista comprendido dentro del D.L. N° 20530


Elaboración de los Certificados y Constancias de trabajo de los servidores de la Institución

Doc. de Gestión Certificados 100 0 50 0 50 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 25 S/. 1,000.00

IMPLEMENTAR Y OPERAR UNA OFICINA DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Adquisición de equipos de computación y accesorios

equipos Unidad 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Adquisición de muebles de archivadores. Regular

muebles Unidad 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Adquisición de útiles de escritorio

Acción 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 0.00

ORGANIZAR Y CONFORMAR LA

JUNTA ELECTORAL PARA LLEVAR

ACABO LAS ELECCIONES PARA LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL

Capacitar a los miembros del Sindicato de Trabajadores y de la Patronal de la MDT

personas Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Organizar la junta electoral

elecciones Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Elaborar la Resolución de reconocimiento de la Junta Electoral

documento de reconocimiento

Resolución 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Asistencia técnica con la ONPE

capacitación Acción 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00



55


TAMBO elaboración del Reglamento Interno de elecciones

documento de reconocimiento

Acción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

convocatoria de los trabajadores a las elecciones

personas Acción 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

elaborar las fichas de sufragio con nominación de la lista de candidatos aptos

Un millar Acción 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

condicionar o

conseguir módulos de votación

unidades Acción 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

organizar comisiones de trabajo para las elecciones


disponer refrigerios el día de las elecciones


INSTALAR Y JURAMENTAR LA ELECCIÓN DEL

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO DE LA MDT

convocatoria a las autoridades principales del Distrito de el Tambo

personas Informe 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

elaboración de la resolución de reconocimiento del CSyST


Realización de la ceremonia protocolar

organización reconocida

Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

disponer refrigerios y brindis de honor


CAPACITACIÓN Y MONITOREO SOBRE

EL ROL Y FUNCIONES DEL

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO DE LA MDT.

Formulación con asistencia técnica las funciones del CSYST,

Taller participativo Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Definición de actividades interfuncionales entre la patronal, funcionarios y trabajadores

Taller participativo Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Elaborar el Plan de Trabajo por el CSYST con participación de la patronal, funcionarios y trabajadores

documento de gestión

Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00



56


Elaborar el Reglamento de Organización y Funciones del CSYST


Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Elaborar el Manual de Organización y Funciones del CSYST


Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Elaborar directivas de control y de monitoreo al cumplimiento de actividades


Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

IDENTIFICAR MEDIANTE

REGISTROS DE INFORMACIÓN LOS

PELIGROS Y RIESGOS DENTRO

LOS ESPACIOS LABORALES DE

LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL

TAMBO

Gestionar el asesoramiento y asistencia técnica los procedimientos del IPER

Área laboral tratada Unidad 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Identificar los Peligros y Riesgos laborales en la MDT


Identificar Riesgos de enfermedades laborales más peligrosos en la MDT


Elaborar el mapa de Peligros laborales


Exposición y Presentación del IPER a la entidad empleadora y al CSYST


Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Publicación de documentos del IPER a los medios de comunicación local

Documentos de difusión

Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Reducir los riesgos de peligros dentro los espacios laborales

como acción de prevención y preparación

Brindar a los trabajadores de limpieza pública y obras capacitaciones en el uso de indumentaria, higiene y herramientas

enfermedades prevenidas

Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00



57


Brindar a los empleados administrativos y funcionarios capacitaciones en el uso correcto de las herramientas y equipos de trabajo manual


Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Brindar a los empleados administrativos, funcionarios y operarios capacitaciones en el trato de la comunicación asertiva psicosocial.


Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

mejorar las condiciones de infraestructura mas vulnerables a generar enfermedades laborales


Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

gestionar convenios de asistencia medica con entidades de salud

enfermedades tratadas

Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

difundir las medidas de seguridad laboral para cada actividad de alto riesgo

afiches por peligros Unidad 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

organizar y participar en los simulacros de sismos

trabajadores participantes

Unidad 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

implementar botiquines con medicamentos de primeros auxilios

áreas laborales implementadas

Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Organizar las

brigadas de primeros auxilios, contra incendios y de evacuación


Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Capacitar al personal en general en temas de

trabajadores participantes

Unidad 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00



58


atención de primera respuesta en sismos

Ubicar las señalizaciones en lugares de mayor riesgo de peligros


Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

BRINDAR CON ATENCIÓN

OPORTUNA LOS INCIDENTES,

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

DE LOS TRABAJADORES

AFECTADOS

Elaborar las fichas de registro de inspecciones

millar de formatos Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Requerir la contrata de un medico profesional en medicina general

personal Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

conformar e implementar la junta de vigilancia de salud

junta de organización

Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Requerir la contrata de un técnico enfermero

personal Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

atender con prontitud a pacientes afectados en accidentes y enfermedades laborales

pacientes Unidad 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Implementar un tópico municipal con recursos y gestión propio gratuito para los trabajadores

pacientes Unidad 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00


Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos.



59


4.11. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Contabilidad es un órgano de línea que depende

funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas;

está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del

Gerente Municipal.


Consolidar la información contable con la finalidad de elaborar los

Estados Financieros en forma razonable y consistente y su

presentación ante los Entes rectores.

Efectuar el control previo de la documentación sustentatoria de

ingresos y gastos, para su posterior registro, así como el arqueo

intempestivo de fondo fijo caja chica, cuyas operaciones sean

fehacientemente demostradas

Realizar el análisis de cuentas contables y patrimonial, para la

integración de la información financiera y presupuestal

Realizar coordinaciones y presentación de información financiera ante

una auditoria interna y/o externa como medida preventiva y correctiva

Realizar la verificación y conciliación del gasto posterior en la

ejecución de obras públicas para su posterior incorporación

patrimonial y transferencia al sector pertinente

Conciliación financiera y otras acciones inherentes a la información

financiera.





60


Tabla N° 17: Sub Gerencia de Contabilidad UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016



Consolidar la información contable con la finalidad de elaborar los Estados Financieros en forma razonable y consistente y su presentación ante los Entes rectores.

Formular la Cuenta Municipal anual ejercicio 2016

Informe razonable y consistente

Informe 1 0 0 1 1 0 0 0 S/. 802.33

Formulación de los Estados financieros mensuales del ejercicio 2016


Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 802.33

Formulación de Balance General , Estado de Gestión, Estado Patrimonial y el Estado de Fondos Disponibles Anual


Informe 1 1 1 0 0 0 S/. 802.33

Formulación de los Estados Financieros de Ingresos y Gastos Ejercicio 2016


Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 802.33

Elaboración de reportes, informes, registros y otros que los órganos de control y verificación del Estado soliciten.


informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 802.33



61


Efectuar el control previo de la documentación sustentatoria de ingresos y gastos, para su posterior registro, así como el arqueo intempestivo de fondo fijo caja chica, cuyas operaciones sean fehacientemente demostradas

Registro de las fases de devengado, contabilización de planillas, órdenes de compra y de servicio, notas contables y provisiones.

Acciones Acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 802.33

Registrar las operaciones de ingresos y gasto que se ejecutan en la MDT

Acciones acciones 5000 50 90 120 260 250 320 380 950 440 530 610 1580 650 750 ## 2210 S/. 802.33

Arqueos inopinados a Tesorería y Fondo fijo de Caja Chica

Acciones informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 802.33

Realizar el análisis de cuentas contables y patrimonial, para la integración de la información financiera y presupuestal

Efectuar ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros contables.


Acciones 2 0 0 1 1 1 1 S/. 802.33

Análisis de las cuentas acumuladas del Activo y Pasivo de los años anteriores.

Acciones Acciones 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 802.33

Conciliación de la Información Financiera y Presupuestal.

Acciones Acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 802.33

Realizar coordinaciones y presentación de información financiera ante una auditoria interna y/o externa como

Coordinaciones con la Empresa Auditora Externa para la Auditoria a los estados Financieros y Presupuestarios.

Acciones acciones 1 1 1 0 0 0 S/. 802.33



62


medida preventiva y correctiva

Coordinación y cumplimiento a la aplicación normativa que el OCI determina como medidas preventiva y correctiva.

Acciones Acciones 3 1 1 1 1 1 1 0 S/. 802.33

Realizar la verificación y conciliación del gasto posterior en la ejecución de obras públicas para su posterior incorporación patrimonial y transferencia al sector pertinente

Conciliación de las Liquidaciones técnico financieras con los registros contables.

Acciones informe 20 5 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 S/. 802.33

Conciliación financiera y otras acciones inherentes a la información financiera

Informe de seguimiento de medias correctivas.

Acciones Acciones 3 1 1 0 1 1 1 1 S/. 802.33

PRESUPUESTO TOTAL s/. 12,034.95

Fuente: Sub Gerencia de Contabilidad.



63


4.12. SUB GERENCIA DE TESORERÍA

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Tesorería es un órgano de línea que depende funcional y

jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas; está a cargo

de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente

Municipal.


Capacitación y coordinación permanente a fin de mejorar la

productividad y eficiencia de nuestros colaboradores de la Sub

Gerencia de Tesorería.

Asegurar el Pago oportuno de las Obligaciones (Devengados por

girar).

Informar sobre la ejecución de los recursos Financieros.

Cautelar el correcto uso de los Ingresos Obtenidos.





64


Tabla N° 18: Sub Gerencia de Tesorería UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016

PERIODO DE EJECUCION

PRESUPUESTO ASIGNADO

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III

TRIM OCT NOV DIC

IV TRIM

Capacitación y coordinación permanente a fin de mejorar la productividad y eficiencia de nuestros colaboradores de la Sub Gerencia de Tesorería

Capacitaciones y Reuniones de Trabajo para diseñar estrategias y evaluar el desempeño de la Sub Gerencia.(Atención de Caja General e implementación de transferencias interbancarias CCI, CUT)

Reuniones Unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Evaluar permanentemente a los colaboradores de la Sub Gerencia de Tesorería

Documentos Unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Asegurar el Pago oportuno de las Obligaciones (Devengados por girar)

Elaborar el cronograma de pagos para su cumplimiento (Programación de Calendario de Pagos mensualmente)

Documentos Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Realizar la fase del Girado y/o transferencias interbancarias CCI con la emisión de los CP y Cheques correspondientes dentro de las 24 horas de recibidos el expediente.

Comprobantes de Pago

Documento 12000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 S/. 20,260.00

Informar sobre la ejecución de los recursos Financieros

Presentación oportuna de Información a la SUNAT

Documentos Documento 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 20,000.00



65


Elaboración Mensual de Informe Contable para Contabilidad


Cautelar el correcto uso de los Ingresos Obtenidos

Ejecución de Recaudación diaria atreves de Cajas recaudadoras


Conciliación de los Ingresos diarios y sus depósitos respectivos


Mantener actualizado el SIAF-GL Ciclo de Ingreso y Gastos

Registros Registros 5700 475 475 475 1425 475 475 475 1425 475 475 475 1425 475 475 475 1425 S/. 1,000.00


Fuente: Sub Gerencia de Tesorería.



66


4.13. SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

A. ANTECEDENTES:

La Sub Gerencia de Abastecimientos es el órgano encargado de Administrar

Dirigir, Evaluar y Controlar los Bienes y Servicios de la Institución.

Depende de la Gerencia de Administración y Finanzas de acuerdo a la

Estructura Orgánica Actual. Internamente está dividido en cuatro Áreas que

son: a) Control Patrimonial, b) Almacén General, c) Mantenimiento,

servicios Generales y d) Adquisiciones.

B. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

a. ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL

Proveer de bienes, servicios y obras que las diferentes

unidades orgánicas de la Municipalidad requieren para cumplir

con sus metas. Observando la Ley de Contrataciones del

estado y demás normas que enmarcan las contrataciones con

el estado.

Desarrollar las Adquisiciones y/o Contrataciones de Bienes,

servicios y obras a través de Procesos de selección y/o en forma

directa.

Brindar un Eficiente Servicio de Abastecimiento a las

Unidades Orgánicas, Así Como Conservar los Recursos y

Bienes de la Municipalidad.

Desarrollar el Sistema de Abastecimiento como elemento

Fundamental de la Gestión.

b. ACCIONES DE CONTROL UNIDAD DE C. PATRIMONIAL

Brindar un Control Eficiente del Margesí y las altas y bajas de

los bienes patrimoniales de la Municipalidad.

Brindar un control eficiente en la Asignación de bienes.

c. ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

Custodiar y Distribuir Oportunamente los Activos fijos y bienes

no depreciables que son propiedad municipal o están bajo su

administración,

Brindar un uso adecuado de los materiales.

d. ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Evaluar e Implementar la Unidad de Mantenimiento en la

Conservación y Seguridad de Bienes Municipales y Limpieza

de Local.

Brindar un mantenimiento adecuado de vehículos y maquinarias



67


Fortalecimiento e Imagen institucional con el cumplimiento de

las Actividades programadas por aniversario del Distrito de El

Tambo.

e. ACTIVIDADES DE CONTROL

Custodiar los Activos fijos y bienes no depreciables que son

propiedad municipal o están bajo su administración.

Controlar que los bienes adquiridos cumplan con la calidad

ofrecida por el proveedor y se distribuya adecuadamente.





68


Tabla N° 19: Sub Gerencia de Abastecimiento. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO


ACTIVIDAD

INDICADOR CUALITATIVO

Y/O DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



ACCIONES DE CONTROL DEL ÁREA DE ADQUISICIONES

Proveer de bienes, servicios y obras que las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad requieren para cumplir con sus metas. Observando la Ley de Contrataciones del estado y demás normas que enmarcan las contrataciones con el estado.

Coordinación de los

Procesos

Programables y

Consolidación del

Plan Anual de

Contrataciones 2016

Acción Informe Múltiple 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 22,000.00

Acción Informe de

Inclusión PAC 40 0 5 5 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 20,000.00

Desarrollar las Adquisiciones y/o Contrataciones de Bienes, servicios y

obras a través de Procesos de selección y/o en forma directa.

Evaluación de los Procesos de Selección y

Cumplimiento Oportuno de los Requerimientos

Ordenes de Servicios

Acción 2600 216 216 218 650 216 216 218 650 216 216 218 650 216 216 218 650 S/. 96,000.00

Órdenes de Compra

Acción 1500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 S/. 28,000.00

Brindar un Eficiente Servicio de Abastecimiento a las Unidades Orgánicas, Así Como Conservar los Recursos y Bienes de la Municipalidad.

Distribución Oportuna de Bienes y Servicios

Acción Acción 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 8,000.00

Capacitación de personal de la S.G. de Abastecimientos


Desarrollar el Sistema de Abastecimiento como elemento Fundamental de la Gestión.

Implementación del Sistema del Sys Abast , ampliando los módulos de almacén, control, patrimonial, y Mantenimiento de Servicios Generales.

Acción Implementación 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 80,000.00



69


ACCIONES DE CONTROL UNIDAD DE C. PATRIMONIAL

Brindar un Control Eficiente del Margesí y las altas y bajas de los bienes patrimoniales de la Municipalidad.

Bajas de Enseres y Maquinarias

Acción Resolución 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S/. 30,000.00

Inventario de los Bienes Patrimoniales


Brindar un control eficiente en la Asignación de bienes.

Directiva de Asignación de bienes


Directiva de Asignación de Vehículos y Maquinarias


ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

Custodiar y Distribuir Oportunamente los Activos fijos y bienes no depreciables que son propiedad municipal o están bajo su administración,

Registro, Control y Distribución de Bienes


Elaboración de Pecosas y Kardex


Elaboración del control visible de almacén

Actividad Documento 800 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 S/. 30,000.00

Brindar un uso adecuado de los materiales

Directiva de uso de materiales sobrantes del programa de inversiones


ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Evaluar e Implementar la Unidad de Mantenimiento en la Conservación y Seguridad de Bienes Municipales y Limpieza de Local

Implementar un Programa de Seguridad de Almacén

Acción Acción 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 60,000.00

Formular un Programa de Mantenimiento y Conservación de Locales y Vehículos de la Municipalidad


Monitorear el Mantenimiento y Limpieza del Local Municipal

Acción Acción 400 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 S/. 105,000.00



70


Brindar un mantenimiento adecuado de vehículos y maquinarias

Monitorear el

Mantenimiento y

reparación de

unidades vehiculares

y maquinaria


Directiva de Procedimiento para la distribución y control de combustibles para Vehículos y Maquinaria de la Municipalidad


Fortalecimiento e Imagen institucional con el cumplimiento de las Actividades programadas por aniversario del Distrito de El Tambo.

Realización del

servicio del sistema

eléctrico e

instalaciones de

reflectores de parques

del Distrito.

Servicio Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 56,200.00

ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL

Custodiar los Activos fijos y bienes no depreciables que son propiedad municipal o están bajo su administración.

Registro, Control y Distribución de Bienes


Controlar que los bienes adquiridos cumplan con la calidad ofrecida por el proveedor y se distribuya adecuadamente.

Monitoreo de los Procesos de Selección en O/S y O/C



Fuente: Sub Gerencia de Abastecimientos.



71


4.14. SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Sistemas y Procesos es un órgano de apoyo responsable

de coordinar el proceso permanente y evolutivo de cambio y adecuación

sistémica de los procedimientos y de la tecnología de la información de la

Municipalidad para el logro de los fines y objetivos institucionales.


Impulsar la eficiencia en la Gestión Municipal, modernizando la

infraestructura y la administración con tecnología actual.

Modernizar la infraestructura y equipamiento usando tecnología

Implementar un sistema de información y control del uso de los

recursos responsablemente de la municipalidad





72


Tabla N° 20: Sub Gerencia de Sistemas y Procesos UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS


ACTIVIDAD


Y/O DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

META 2016


ASIGNADO ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN

II TRIM

JUL AGO SET III TRIM

OCT NOV DIC IV TRIM

Impulsar la eficiencia en la Gestión Municipal, modernizando la infraestructura y la administración con tecnología actual.

Apoyar a la Gestión Municipal a través del manejo de las tecnologías de la información

Monitorear las actividades relacionadas con las TI.

Supervisión 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 S/. 760.00

Fortalecimiento del servicio de Internet.

Servicio 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 1,000.00

Implementación de software

Implementación 8 1 0 1 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 S/. 20,000.00

Desarrollar e implementar instrumentos de Gestión

Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 500.00

Capacitar al personal en el manejo de las tecnologías de la información (Herramientas de software y hardware)

Capacitación en el uso de software de uso específico

Evento 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 1,000.00

Capacitación en el uso de software de uso general (Ofimática)

Evento 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 2,000.00

Modernizar la infraestructura y equipamiento usando tecnología

Implementar el parque informático

Adquisición de equipos

Equipo 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 40,000.00

Mantenimiento de la plataforma tecnológica

Mantenimiento preventivo de equipos

Servicio 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 5,000.00

Mantenimiento correctivo de equipos

Servicio 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 5,000.00

Implementar un sistema de información y control del uso de los recursos responsablemente de la municipalidad

Desarrollar, implementar y/o mantener sistemas informáticos de apoyo a los procesos de las áreas

Servicios en línea para el ciudadano a través de la página web

Módulo 20 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 S/. 500.00

Actualización de la información en la página web

Publicación 400 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 S/. 6,000.00



73


municipales. Atención de requerimientos relacionados a los sistemas informáticos

Atención 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 S/. 6,000.00

Mejoramiento y sistematización de procesos en áreas que lo requieran

Sistema 6 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 0 2 0 1 0 1 S/. 5,000.00


Fuente: Sub Gerencia de Sistemas y Procesos.



74


4.15. GERENCIA DE RENTAS

A. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Rentas es la Unidad Orgánica de línea que funcionalmente

depende de la Gerencia Municipal, cuya función primordial es la

recaudación tributaria.

El conjunto de acciones que realiza son la determinación de la deuda

tributaria, cobranza de las deudas tributarias y fiscalizaciones tributarias.


Reducir la brecha de contribuyentes que no han presentado

declaración jurada de sus predios (inscripción) y aquellos que no han

realizado descargo de la venta de sus predios (descargo).

Incremento la recaudación de ingresos tributarios por concepto de

impuesto y arbitrios y reducir las cuentas por cobrar.

Verificar la veracidad de las Declaraciones Juradas de los predios de

los contribuyentes para determinar el impuesto real y la tasa de

arbitrios pagar según el uso del predio.

Mejorar la gestión administrativa de la Gerencia de Rentas, ampliar y

mejorar las acciones de promoción de conciencia tributaria en el

Distrito de El Tambo.





75


Tabla N° 21: Gerencia de Rentas. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RENTAS


ACTIVIDAD


Y/O DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



Reducir la brecha de contribuyentes que no han presentado declaración jurada de sus predios (inscripción) y de aquellos que no han realizado descargo de la venta de sus predios (descargo)

Monitorear la inscripción de contribuyentes nuevos

Inscripción de predio

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Verificar el registro de los predios en el SiS Tambo

Registro de predio

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Analizar la depuración de la data de los contribuyentes que han transferido sus predios

Descargo de predio

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Verificar el registro de las características de transferencia del predio en el SiS Tambo

Registro de predio

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Incrementar la recaudación de ingresos tributarios por concepto de impuesto y arbitrios y reducir las cuentas por cobrar

Gestionar, coordinar la emisión y modificación de cuponeras (DD.JJ y Arbitrios) de los contribuyentes

Campaña de recaudación

Campaña 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 100,000.00

Monitorear la emisión y notificación de valores (Orden de Pago, Resolución de Determinación y Resolución de Multa)

Número de valores y número de contribuyentes

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Evaluar las deudas fraccionadas

Contratos y resolución de contratos de fraccionamiento

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Evaluar el traslado de valores a Coactiva

Cantidad de valores

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00



76


Monitorear la emisión de REC, medidas cautelares y la cobranza de deudas

Nº REC, medidas cautelares y cobranzas

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 10,000.00

Atender las reclamaciones de los contribuyentes

Cantidad de expedientes

Expedientes 900 60 70 70 200 100 100 100 300 65 65 70 200 65 65 70 200 S/. 4,382.00

Otorgar Beneficios tributarios a los contribuyentes

Campaña de beneficio tributario

Ordenanza Municipal

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 50,000.00

Verificar la veracidad de las Declaraciones Juradas de los predios de los contribuyentes para determinar el impuesto real y la tasa de arbitrios a pagar según el uso del predio

Monitorear la fiscalización de predios

Número de inspecciones

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Monitorear los montos determinados, pagados, las mensuras y liquidaciones realizadas, así como el incremento de áreas de construcción de los predios

Montos determinados, pagados, mensuras, liquidaciones e incremento de construcción de los predios

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Evaluar la actualización del uso de los predios para determinar el monto de pago por concepto de arbitrios

Nº de predios que cambiaron el uso

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

Mejorar la gestión administrativa de la Gerencia de Rentas, y ampliar las acciones de promoción de conciencia tributaria en el Distrito de El Tambo

Gestionar la actualización de los valores arancelarios

Informe Informe 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Gestionar la atención de cobros mediante tarjeta VISA

Elaborar un proyecto

Informe 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Realizar manuales de procedimiento con mayor demanda

Manuales revisados con procedimientos adecuados

Informe 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 10,000.00



77


Desarrollar actividades de información que promueven la conciencia tributaria

Elaboración de volantes, trípticos, cartillas, videos

Acciones 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 30,000.00

Mejorar la tecnología de información tributaria

Mejorar el sistema SiS Tambo

Acciones 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 20,000.00

Recaudación de ingresos por concepto de impuestos y arbitrios

Soles Soles 16000000 500000 2500000 2500000 5500000 1000000 1000000 1000000 3000000 1000000 1000000 1000000 3000000 500000 2500000 1500000 4500000 S/. 0.00


Fuente: Gerencia de Rentas.



78


4.16. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

A. ANTECEDENTES:

La función de los Gobiernos Locales busca satisfacer las necesidades de la

comunidad de su jurisdicción, es decir busca el bienestar de la población,

utilizando con eficiencia sus recursos.

La Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones utiliza recursos

humanos y materiales y que tienen que ser financiado de alguna manera.

En ese sentido la Municipalidad tiene que organizar una Administración

Tributaria eficiente y eficaz para captar recursos financieros y cubrir los

gastos primordiales de administración, de servicios públicos y desarrollar

obras de infraestructura en apoyo de la producción, del equipamiento

urbano, etc.

Entonces se resume que una mayor recaudación de tributos es una

herramienta fundamental para buscar el desarrollo del distrito.

El Plan Operativo de la Sub Gerencia de Administración Tributaria está

orientado a incrementar los ingresos tributarios y no tributarios, de “cobrar

más a los de arriba para distribuir abajo”, incentivar el cumplimiento

voluntario a través de un servicio de calidad, simplificando los

procedimientos administrativos, aplicando en forma justa y transparente las

normas legales y teniendo como pilares los recursos humanos capacitados y

el apoyo de la tecnología.


Maximizar ingresos.

Maximizar ingresos.

Incrementar la Base Tributaria.

Actualizar Información.

Maximizar ingresos.

Maximizar ingresos.

Desarrollo Profesional Trabajadores.

Fortalecer Conciencia Tributaria.

Gestión Tributaria.

Maximizar ingresos.

Maximizar ingresos.

Difusión Tributaria.

Generar Ingresos.





79


Tabla N° 22: Sub Gerencia de Administración Tributaria. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016


ASIGNADO


Maximizar ingresos

Emisión de DD.JJ. Imp. Predial 2016

Declaraciones Juradas y determinación Imp. Predial

Contribuyente 38800 9053 9053 9053 27160 3880 3880 3880 11640 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,381.00

Maximizar Ingresos

Emisión Arbitrios 2014

Determinación de los Arbitrios Municipales.

Contribuyente 35000 8167 8167 8167 24500 3500 3500 3500 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00

Incrementar la Base Tributaria

Inscripciones de Predios

Declaraciones Juradas

Predios 3000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 3,000.00

Actualizar Información

Dar de Baja Predios Transferidos

Declaraciones Juradas

Predios 3300 275 275 275 825 275 275 275 825 275 275 275 825 275 275 275 825 S/. 3,000.00

Maximizar ingresos

Emisión del Impuesto de Alcabala

Determinación del Impuesto de Alcabala

Predio 3000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 3,000.00

Maximizar ingresos

Reclamos Tributarios

Informes Técnicos Contribuyentes 2000 167 167 167 500 167 167 167 500 167 167 167 500 167 167 167 500 S/. 3,000.00

Desarrollo Profesional Trabajadores

Capacitación Capacitación a los Trabajadores

Taller 6 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 S/. 5,000.00

Fortalecer Conciencia Tributaria

Atención Descentralizada

Descentralizada Sector 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 3,000.00

Gestión Tributaria

Elaborar Ordenanzas, Decretos de Alcaldía, etc.

Justa Aplicación de las Normas Tributarias

Ordenanza 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 3,000.00

Maximizar ingresos

Actualizar Tarifa de los Arbitrios

Ordenanza Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 3,000.00

Maximizar ingresos

Gestión Actualización del plano Básico Arancelario

Coordinar con la GDUR

Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00

Difusión Tributaria

Fomentar la Difusión Tributaria

Difusión de los Tributos

Cartillas 6 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 S/. 10,000.00

Generar Ingresos

Actualización de Información.

Aumento de valor de los predios

Contribuyente 1400 117 117 117 350 117 117 117 350 117 117 117 350 117 117 117 350 S/. 10,000.00


Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria.



80


4.17. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Fiscalización Tributaria es una Unidad Orgánica de línea

que funcionalmente depende de la Gerencia de Rentas, cuya función

primordial es inspeccionar, revisar, comprobar y controlar el correcto

cumplimiento de las obligaciones tributarias es la Recaudación Tributaria.

B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Ampliación de la Base Tributaria.

Incremento de la recaudación.

Ampliación de usos desarrollados en el predio.

Generación de conciencia y riesgo tributario.

Maximización del cumplimiento voluntario de la obligación tributaria.





81


Tabla N° 23: Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



Ampliación de la

Base Tributaria. Inspección.

Inspección de

contribuyentes.

Orden de

fiscalización 3,000 150 250 250 650 250 350 250 850 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 33,500.80

Incremento de la recaudación.

Liquidación. Resultado de inspección.

Documentos 3,000 150 250 250 650 250 350 250 850 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 22,250.00

Ampliación de usos desarrollados en

el predio.

Generación de cartas de

apersonamiento.

Declaración Jurada.

Liquidación de la deuda

tributaria

3,000 150 250 250 650 250 350 250 850 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 5,720.20

Generación de

conciencia y riesgo tributario.

Campaña descentralizada

de sensibilización y orientación al

contribuyente.

Campaña. Campañas 10

2 2 2 2 3 3 3 3 S/. 850.30

Maximización del cumplimiento

voluntario de la obligación

tributaria.

Campaña descentralizada

de sensibilización y orientación al

contribuyente.

Difusión informativa y

distribución de trípticos y

volantes.

Propaganda informativa

900

200 200 200 200 200 200 300 300 S/. 1,150.70


Fuente: Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria



82


4.18. SUB GERENCIA DE COBRANZAS

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Cobranza es un órgano de línea que depende funcional y

jerárquicamente de la Gerencia de Rentas; está a cargo de un funcionario

designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.


Obtener mayores recursos económicos, asegurando la recaudación,

correspondiente a la deuda tributaria y no tributaria.





83


Tabla N° 24: Sub Gerencia de Cobranza. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COBRANZA


ACTIVIDAD


Y/O DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016



Obtener mayores recursos económicos, asegurando la recaudación, correspondiente a la deuda tributaria y no tributaria.

Emisión,

notificación y

traslado de valores

a cobranza

coactiva.

Orden de pago,

resoluciones de

determinación y

Resoluciones de

Multas Tributarias.

Documento

emitido 30000 1000 2000 2000 5000 2000 2500 2500 7000 2500 2500 3000 8000 3000 3000 4000 10000 S/. 20,000.00

Traslado de

valores a

Ejecución

Coactiva.

Documento

emitido 13000 1000 2000 2000 5000 1000 1000 1000 3000 750 750 1000 2500 750 750 1000 2500 S/. 10,000.00

Emisión de

comunicaciones

informativas y

recordatorios

(Gestión

preventiva de

cobranza).

Comunicaciones

Inductivas.

(Dípticos y

volantes)

Documento

emitido 10000 500 1000 1000 2500 500 1000 1000 2500 500 1000 1000 2500 500 1000 1000 2500 S/. 5,000.00

Requerimiento de

pago.

Documento

emitido 16000 1000 1000 1000 3000 1000 2000 2000 5000 2000 2000 1000 5000 1000 1000 1000 3000 S/. 5,000.00

Fraccionamientos

Resolución

Gerencial de

Fraccionamiento.

Documento

emitido 200 10 20 20 50 10 20 20 50 10 20 20 50 10 20 20 50 S/. 4,000.00

Gestión de

cobranza

domiciliaria, para

fortalecer la

cultura tributaria

de los ciudadanos.

Campaña Documento

emitido 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 513.00


Fuente: Sub Gerencia de Cobranza



84


4.19. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

A. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Desarrollo Económico es un órgano de línea encargado de

fomentar el bienestar y desarrollo económico del distrito a través de

acciones que faciliten el acceso al mercado de los agentes económicos, la

promoción de la pequeña y microempresa, la promoción de los derechos del

consumidor y la conducción del sistema de seguridad ciudadana municipal.

Para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, la Gerencia de

Desarrollo Económico cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

a. Subgerencia de Acceso al Mercado.

b. Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

c. Unidad de Defensa Civil.


ÁREA DE REGISTROS Normar, regular y otorgar Licencias de Funcionamiento de establecimientos

comerciales, industriales y de actividades profesionales.

Lograr que en los mercados que existen en nuestra jurisdicción, cumplan

con los requisitos para la inscripción en la base de datos de Licencias de

Funcionamiento.

Identificar a los administrados que tengan stands en áreas comerciales, en

forma corporativa.

Dinamizar y otorgar Licencias de Funcionamiento de acuerdo a la Ley Nº

28976, en un solo procedimiento (Licencias de Funcionamiento y

Autorización de Anuncios publicitarios.

Otorgar licencias de funcionamiento, a los administrados que tengan uno a

más giros comerciales.

Otorgar licencia de funcionamiento a los administrados que requiera de este

servicio.

Conceder la petición del administrado y remitir a la Gerencia de Rentas, para

su procesamiento como corresponde.

Normar, regular la autorización para la realización de espectáculos públicos

no deportivos con artistas nacionales y extranjeros.

Normar, regular la autorización para la realización de espectáculos públicos

no deportivos con artistas nacionales y extranjeros.

Normar y regular para la autorización de presentación de circos.

Normar y regular la autorización de juegos mecánicos en establecimientos

públicos o particulares.

Normar y regular la autorización semestral para el comercio de bebidas

"Emoliente".

Normar y regular la autorización para la instalación de anuncios adosados a

la fachada y otros elementos de publicidad exterior.



85


Normar y regular la autorización anuncios eventuales (banderolas, afiches en

marquesinas, perifoneo y similares).

Mediante trabajos de fiscalización incrementar la base de datos de registro

de "autorización de kioscos".

Identificación mediante la Sub Gerencia de Acceso al Mercado, de nuevos

feriantes, debidamente autorizados el "grupo humano organizados".

Normar y Reglamentar la "autorización para el expendio de comidas

preparadas en festividades y espectáculos públicos no deportivos".

Mediante trabajos de "campo de fiscalización", incrementar la base de datos

de los administrados que no cumplen con solicitar la "autorización".

Normar y reglamentar la "autorización para interferir temporalmente el

tránsito peatonal o vehicular en la vía pública".

Implementar programas de sistematización al Área de Registros.

Incorporar personal calificado para procesamiento administrativo.

AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL COMERCIOS

CONVENCIONALES, CAPACITACION, FISCALIZACION,

OPERATIVOS. Control el incumplimiento de las normas de higiene ordenamiento del

acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y

bebidas

Fiscalización y Control a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias

Operativos a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias

GIROS ESPECIALES. Operativos de Erradicación a establecimientos de Giros Especiales

(Informales).

Operativos de Control de establecimientos de Giros Especiales venta de

bebidas alcohólicas, diversión y servicios de meretrices.

VEHICULOS MENORES. Operativos de control a vehículos menores (informales).

Operativos de control de autorización municipal, Registro de conductor,

registro de vehículo, Características de vehículo, Licencia de Operación, y

Credencial de Conductor (Vehículos Formales).

Conductores con conocimiento de reglas de tránsito, vehículos menores en

óptimas condiciones para su traslado de pasajeros.

OTRAS ACTIVIDADES Implementar con mobiliario adecuado para la atención a los administrados

(adquisición de computadoras y equipo completo, scanner, impresoras,

sillas, pupitres, y módulos de atención al público, cámaras fotográficas,

filmadoras)

Formulación y Elaboración de Proyectos que fomenten el desarrollo

Económico de la población Tambina

Implementar al Área de Fiscalización y Control a la Gerencia de Desarrollo

Económico, con Vestuario, Accesorios y herramientas de trabajo (para

clausuras de Establecimientos Comerciales Giros especiales y otros).



86


Promocionar Capacitaciones, Ferias y Festivales, sus beneficios y ventajas,

de este modo también, impulsar el turismo, la cultura, y la calidad de vida

de la población.





87


Tabla N° 25: Gerencia de Desarrollo Económico. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



AREA DE REGISTRO

Normar, regular y otorgar Licencias de Funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales.

Otorgar licencias de Funcionamiento Definitiva y/o Temporal, para la

apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales.

Mediante el trabajo de fiscalización incrementará la base registral

Licencia de Funcionamiento

800 30 30 40 100 70 70 60 200 100 100 100 300 70 70 60 200 S/. 500.00

Lograr que en los mercados que existen en nuestra jurisdicción, cumplan con los requisitos para la inscripción en la base de datos de Licencias de Funcionamiento.

Otorgar licencias para mercados (no mercadillos)

Mediante persuasión y

asesoramiento técnico


4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 S/. 500.00

Identificar a los administrados que tengan stands en áreas comerciales, en forma corporativa

Licencia de Funcionamiento para Cesionarios

Mediante persuasión y

asesoramiento técnico


50 3 3 4 10 7 7 6 20 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 500.00

Dinamizar y otorgar Licencias de Funcionamiento de acuerdo a la Ley Nº 28976, en un solo procedimiento (Licencias de Funcionamiento y Autorización de Anuncios publicitarios.

Procedimiento Munieltambo Express (Licencia de Funcionamiento y Autorización para instalación de anuncios publicitarios)

Mediante difusión y concientización a la población tambina.


800 30 30 40 100 70 70 60 200 100 100 100 300 70 70 60 200 S/. 500.00

Otorgar licencias de funcionamiento, a los administrados que tengan uno a más giros comerciales

Ampliación de Giro de Licencia de Funcionamiento

Mediante difusión y concientización a la población tambina.


5 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 S/. 500.00

Otorgar licencia de funcionamiento a los administrados que requiera de este servicio.

Duplicado de :Licencia de Funcionamiento

Mediante difusión de los servicios que

brinda la MDT


40 2 2 1 5 3 3 4 10 5 5 5 15 3 3 4 10 S/. 500.00



88


Conceder la petición del administrado y remitir a la Gerencia de Rentas, para su procesamiento como corresponde.

Cese de actividad económica

Mediante difusión de los servicios que

brinda la MDT Resoluciones 123 10 10 10 30 20 20 20 60 10 10 10 30 1 1 1 3 S/. 500.00

Normar, regular la autorización para la realización de espectáculos públicos no deportivos con artistas nacionales y extranjeros

Autorización para la realización de espectáculos públicos no deportivos con artistas nacionales y extranjeros

Mediante la difusión a la colectividad

Autorizaciones 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 S/. 500.00

Normar, regular la autorización para la realización de espectáculos públicos no deportivos con artistas nacionales y extranjeros

Autorización para la realización de actividades sociales eventuales, no consideradas como espectáculos públicos no deportivos, en locales que cuentan con Licencia de Funcionamiento con giro a fin de la actividad

Mediante la difusión a la colectividad

Autorizaciones 10 0 0 0 0 1 2 2 5 0 0 0 0 1 2 2 5 S/. 500.00

Normar y regular para la autorización de presentación de circos.

Autorización para la presentación de circos.

Difusión del Tupa Autorizaciones 4 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00

Normar y regular la autorización de juegos mecánicos en establecimientos públicos o particulares.

Autorización para la instalación de juegos mecánicos en establecimientos públicos o particulares (máximo 15 días)


Normar y regular la autorización semestral para el comercio de bebidas "Emoliente"

Autorización Semestral para comercio de bebidas (Emolientes), en vías reguladas de 06:00 horas. A 10:00 horas o de 18:00 horas a 22:00 horas.


Normar y regular la

autorización para la instalación de anuncios adosados a la fachada y otros elementos de publicidad exterior

Autorización para la

instalación de anuncios adosados a la fachada y otros elementos de publicidad exterior por tiempo indefinido.




89


Normar y regular la autorización anuncios eventuales (banderolas, afiches en marquesinas, perifoneo y similares)

Autorización para anuncios eventuales (banderolas, afiches en marquesinas, perifoneo y similares)


Mediante trabajos de fiscalización incrementar la base de datos de registro de "autorización de kioscos"

Autorización anual para el funcionamiento de kioscos en la vía pública.


Identificación mediante la Sub Gerencia de Acceso al Mercado, de nuevos feriantes, debidamente autorizados el "grupo humano organizados".

Autorización para feriante durante la realización de ferias en vías públicas autorizadas.


Normar y Reglamentar la "autorización para el expendio de comidas preparadas en festividades y espectáculos públicos no deportivos"

Autorización para el expendio de comidas preparadas en festividades y espectáculos públicos, válidos por un día


Mediante trabajos de "campo de fiscalización", incrementar la base de datos de los administrados que no cumplen con solicitar la "autorización"

Autorización trimestral de uso de vía para carga y descarga de mercadería (en vías autorizadas, desde las 20:00 horas. Hasta las 7:00 horas. Del día siguiente)


Normar y reglamentar la "autorización para interferir temporalmente el tránsito peatonal o vehicular en la vía pública"

Autorización para interferir temporalmente el tránsito peatonal o vehicular en la vía pública (para eventos con fines comerciales, culturales o deportivos)


Implementar programas de sistematización al Área de Registros.

Registros de Expedientes, Emisión de Licencias, Autorizaciones, etc. Circuito administrativo y fase final, Archivos.

Actividad de Implementación de

programas computarizados

Actividades 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 500.00



90


Incorporar personal calificado para procesamiento administrativo

Realizar, trabajos de emisión de licencias, Evaluación Calificación de Expedientes, y Archivos.

Actividad de Implementación de

Personal. Implementación 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00

AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL COMERCIOS CONVENCIONALES, CAPACITACION, FISCALIZACION, OPERATIVOS

Control el incumplimiento de las normas de higiene ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas

Capacitación en normas de higiene, manipulación de alimentos y bebidas, seguridad.

Comerciantes capacitados en normas de higiene, manipulación de alimentos y bebidas, y seguridad

Capacitaciones 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 1,000.00

Fiscalización y Control a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias

Fiscalización y Control a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias (en conformidad al RASA).

Cantidad de establecimientos de comercios, y servicios fiscalizados (Cantidad de Infracciones)

Fiscalización 2000 150 150 200 500 150 150 200 500 150 150 200 500 150 150 200 500 S/. 5, 000.00

Operativos a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias

Fiscalización y Control a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias (Cumplimiento de Normas Municipales)

Cantidad de Operativos a establecimientos de comercios, y servicios

Operativos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00

GIROS ESPECIALES

Operativos de Erradicación a establecimientos de Giros Especiales (Informales)

Operativos Inopinados

Cantidad de establecimientos de Giros Especiales, venta de bebidas alcohólicas y prostíbulos intervenidos

Comercios informales e ilegales clausurados

20 2 3 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 S/. 5,000.00

Operativos de Control de establecimientos de Giros Especiales venta de bebidas alcohólicas, diversión y servicios de meretrices


Cantidad de establecimientos fiscalizados dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, diversión y servicios de meretrices

Comercios Formales sancionados

40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 4,000.00

VEHICULOS MENORES

Operativos de control a vehículos menores (informales)


Cantidad de Decomiso de vehículos sin autorización municipal (informales)

vehículos menores decomisados y sancionados

30 2 2 2 6 2 3 3 8 3 3 3 9 3 2 2 7 S/. 600.00



91


Operativos de control de autorización municipal, Registro de conductor, registro de vehículo, Características de vehículo, Licencia de Operación, y Credencial de Conductor (Vehículos Formales)


Cantidad de Decomiso de vehículos con autorización municipal vencidas (Vehículos Formales)

vehículos menores decomisados y sancionados

100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 S/. 600.00

Conductores con conocimiento de reglas de tránsito, vehículos menores en óptimas condiciones para su traslado de pasajeros

Capacitación de normas relacionadas a tránsito y de vehículos menores.

Numero de Capacitaciones


OTRAS ACTIVIDADES

Implementar con mobiliario adecuado para la atención a los administrados (adquisición de computadoras y equipo completo, scanner, impresoras, sillas, pupitres, y módulos de atención al público, cámaras fotográficas, filmadoras)

Presupuestar en forma pormenorizada de los mobiliarios que falta en el Área de Registros.

Implementación de mobiliario y equipos

Actividad 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 20,000.00

Formulación y Elaboración de Proyectos que fomenten el desarrollo Económico de la población Tambina

Fomentar el desarrollo económico del Distrito de El Tambo.

Elaboración de Proyectos

Proyectos 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 8,000.00

Implementar al Área de Fiscalización y Control a la Gerencia de Desarrollo Económico, con Vestuario, Accesorios y herramientas de trabajo (para clausuras de Establecimientos Comerciales Giros especiales y otros).

Presupuestar en forma pormenorizada de los vestuarios, accesorios y herramienta de trabajo.

Implementación de vestuario,

accesorios y herramientas de

trabajo

Adquisición 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 30,000.00



92


Promocionar Capacitaciones, Ferias y Festivales, sus beneficios y ventajas, de este modo también, impulsar el turismo, la cultura, y la calidad de vida de la población.

Fortalecer la imagen de las capacitaciones, Ferias y festivales, a través acciones promocionales, a fin de incrementar la demanda y mejorar el desarrollo económico del Distrito.

Generar en el público consumidor

y visitante, una buena imagen de las capacitaciones, Ferias y Festivales

Comerciales del Distrito.

Capacitaciones, Ferias y

Festivales 20 1 1 4 6 1 1 3 5 2 1 1 4 1 3 1 5 S/. 160,000.00


Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico.



93


4.20. SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Acceso al Mercado es un órgano de línea que depende

funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico; está a

cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente

Municipal.

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mantener el orden, la higiene, la salubridad y la calidad de los

productos que se expenden a los consumidores y a la vez reducir la

venta de productos adulterados y sin registro sanitario.

Asesorar a los comerciantes del distrito para la formalización de sus

actividades económicas

Articular el trabajo con las Micro y pequeñas empresas del distrito, y

promover la generación de oportunidades laborales

Promover el desarrollo económico local, y la competitividad, para

incrementar la potencialidad y el empleo del distrito

Promocionar las actividades comerciales de las Ferias Tambinas, sus

beneficios y ventajas sobre otras de la región, de este modo también,

impulsar el turismo, la cultura y la calidad de vida de la población

Fortalecer el desarrollo de las principales ferias, y promover, la

creación de fuentes de trabajo temporal para pequeños empresarios y

artesanos.

Erradicar y controlar el comercio ambulatorio, y así mantener

ordenado el distrito.





94


Tabla N° 26: Sub Gerencia de Acceso al Mercado. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



Mantener el orden,

la higiene, la

salubridad y la

calidad de los

productos que se

expenden a los

consumidores y a la

vez reducir la venta

de productos

adulterados y sin

registro sanitario.

Capacitar a los

comerciantes en

temas de salubridad,

manipulación y

conservación

adecuada de los

alimentos

Garantizar el buen

estado y manipulación

de los productos


Controlar la

vigencia de carnés de

sanidad

Hacer cumplir las

normas sanitarias

Rellenado de

carnes nuevos 3000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 2,156.70

Rellenado de

carnes

revalidado

2400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 S/. 2,156.70

Control y

calibración de

balanzas -

operativos.

20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 S/. 2,156.70

Control de

pesos por

usuario -

balanza

municipal

18000 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 S/. 2,156.70

Realizar

inspecciones de

salubridad en centros

de expendio de

alimentos de

consumo masivo

(carne, pescado,

lácteos, etc.) y

constatar que no sean

adulterados y

cuenten con el

registro sanitario

Garantizar que los

productos sean aptos

para el consumo

humano

Operativos 15 1 1 1 3 1 2 2 5 1 2 1 4 1 1 1 3 S/. 8,626.80

Controlar los

aspectos de sanidad

en los diferentes

giros comerciales

(Chifas, Pollerías,

Boticas, Hospedajes,

Panaderías y otros.

Evitar la propalación

de enfermedades en el

público consumidor y

usuario de los

establecimientos

comerciales de El

Tambo.

Control por

usuario -

administrado

(Operativos)

120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 8,626.80



95


Asesorar a los

comerciantes del

distrito para la

formalización de

sus actividades

económicas

Incentivar en los

comerciantes

informales a la

formalización de su

negocio

Creación de nuevas

ferias, mercados y

mercadillos. Así como

el fortalecimiento de

los que ya existen.

Documentación 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 2,156.70

Realizar Campañas

informativas y de

sensibilización sobre

las sanciones del

comercio

ambulatorio no

autorizado

Lograr la

formalización de los

ambulantes y

promover prácticas de

honesta competencia

Campañas 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 6,470.10

Articular el trabajo

con las Micro y

pequeñas empresas

del distrito, y

promover la

generación de

oportunidades

laborales

Impulsar los planes

de negocio

productivo y

fortalecer a los

negocios ya

existentes del

distrito.

Fortalecimiento de

capacidades en temas

económicos y de buen

trato al cliente

Cursos talleres 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 10,783.50

Promover el

desarrollo

económico local, y

la competitividad,

para incrementar la

potencialidad y el

empleo del distrito

Organizar y/o

sectorizar a los

grupos económicos

de acuerdo a los

giros de negocio

Lograr el

ordenamiento de los

comerciantes por

zonas

Informe 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 4,313.40

Capacitar a las

MYPES, pequeños

comerciantes de

bodegas, ferias y

mercados para ser

insertados en un

campo laboral más

competitivo.

Lograr que los agentes

económicos Tambinos

le den un valor

agregado a sus

productos y servicios


Promocionar las

actividades

comerciales de las

Ferias Tambinas,

sus beneficios y

ventajas sobre otras

de la región, de este

modo también,

impulsar el turismo,

la cultura y la

calidad de vida de la

población

Fortalecer la imagen

de las Ferias a través

acciones

promocionales a fin

de incrementar la

demanda y mejorar

el desarrollo

económico del

distrito.

Generar en el público

consumidor y

visitante, una buena

imagen de la actividad

ferial y comercial del

distrito

Acciones 11 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 S/. 5,391.75



96


Fortalecer el

desarrollo de las

principales ferias, y

promover, la

creación de fuentes

de trabajo temporal

para pequeños

empresarios y

artesanos.

Fortalecer las ferias

que se realizan de

forma semanal y

ocasional en el

distrito, como: Feria

de Achkamarca,

Feria del Cuy, Feria

escolar, Feria de la

Umita, Feria de

Hualahoyo, Feria de

la Mistura, Bio Feria

Ecológica, Feria

Navideña, Feria

Gastronómica del

parque Bolognesi,

Feria, del Jr Junín,

Feria del Jirón Grau,

Feria del Jr. Melchor

Gonzales, Feria de la

Av. Catalina Huanca.

Feria de la Av.

Simón Bolivar, Feria

Semanal Ricardo

Palma , Feria de los

Pastos, Feria de

Justicia, Paz y Vida,

Feria Artesanal "El

Tambo Exporta” y

otras que surjan por

iniciativa de los

vecinos.

Lograr que cada feria

se dinamice

comercialmente y se

convierta en un

atractivo turístico, y

sean los más

concurridos y

reconocidos por su

buen tratos al público.

Acciones

promocionales 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 5,391.75

Nuevas feria 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 10,783.50


Erradicar y

controlar el

comercio

ambulatorio, y así

mantener ordenado

el distrito.

Controlar a los

ambulantes y

prohibir el uso

indebido de la vía

pública

Mantener ordenado las

calles del distrito.

Acciones

operativos

permanentes

2000 150 150 200 500 150 150 200 500 150 150 200 500 150 150 200 500 S/. 4,313.40


Fuente: Sub Gerencia de Acceso Mercado



97


4.21. UNIDAD DE DEFENSA CIVIL

A. ANTECEDENTES:

La Unidad de Defensa Civil, prepara a la población ante la ocurrencia de

fenómenos naturales o tecnológicos, así como evaluar su capacidad de

respuesta ante ellos, para reducir las pérdidas humanas y daños materiales.

Capacitar sobre los principios de Defensa Civil, para concientizar a la

población en el rol que nos toca cumplir en la tarea de preparación,

educación y seguridad, comprometiéndonos de manera activa y

solidariamente en cada una de ellas. Establecer medidas permanentes y

dinámicas destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños que

pudieran causar.

a. Fenómenos Hidrometeorológicos: Lluvias y/o tormentas eléctricas,

Vientos fuertes, Inundaciones, Heladas y Granizadas.

b. Fenómenos Geodinámicos: Deslizamiento de tierras y Huaycos.

c. Fenómeno de Geodinámica Interna: Movimientos Sísmicos.

d. Fenómenos Tecnológicos: Incendio Urbano y Forestal, Explosiones

Urbanas, Contaminación Ambiental, explosiones, atentados u otros.


Estimación de Riesgo de Desastres.- Generar conocimiento de los

peligros o amenazas para analizar la vulnerabilidad y establecer los

niveles de riesgos de los peligros identificados.

Prevención y Mitigación de Desastres.- Acciones que se orientan a

evitar la generación de nuevo riesgos de desastres y reducir sus

efectos en las poblaciones que van a ser afectadas, haciendo

participes mediante los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa

Civil a las instituciones públicas, privadas y poblaciones organizadas.

Preparación y Respuesta con la Conformación de Brigadas

Escolares, Instalación del Centro de Operaciones de Emergencia,

Campañas de Simulacro de Sismos e Implementación de Ayuda

Humanitaria.- Acciones que se realizan con el fin de procurar una

óptima preparación para la respuesta en caso de emergencias y

desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas

afectadas.





98


Tabla N° 27 Unidad de Defensa Civil. UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE DEFENSA CIVIL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



ESTIMACIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Generar conocimiento de los peligros o amenazas

para analizar la vulnerabilidad y establecer

los niveles de riesgos de los peligros identificados

1. Evaluación y modificación del mapa de peligros

Conocer los niveles de peligros muy alto


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00

2. Evaluación y modificación del Plan de Contingencia ante eventos climatológicos.

Planeamiento y organización para afrontar eventos climatológicos


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00

3. Estudio Técnico de Evaluación de Riesgo en edificaciones o estructuras dañadas

Determinar el nivel de riesgo para la declaratoria de situación de emergencia


6 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 S/. 1,500.00

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE

DESASTRES

Acciones que se orientan a evitar la

generación de nuevo riesgos de desastres y reducir sus efectos en las poblaciones que

van ha ser afectadas, haciendo participes

mediante los Grupos de Trabajo y

Plataformas de Defensa Civil a las

instituciones públicas, privadas y poblaciones

organizadas.

1. Descolmatar y excavar canales pluviales abiertos y cerrados

mitigación de riesgos de

inundaciones pluviales en viviendas

adyacentes a los canales de

desagüe pluvial

sectores de viviendas protegidas

10 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 S/. 12,000.00

2. Apertura de cunetas pluviales en carreteras afirmadas que no cuentan desagüe pluviales


inundaciones y daños estructurales

adyacentes a las carreteras.

sectores de viviendas protegidas

4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 S/. 7,500.00

3. Limpieza y descolmatación de los afluentes de los ríos con riesgos de desbordes y deslizamientos de tierra.


inundaciones y daños estructurales en las orillas de los

ríos

Sectores vulnerable

3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 S/. 5,000.00



99


4. Realizar inspecciones de oficio a viviendas que se encuentran en alto riesgo

mitigación de riesgos contra la salud y la vida de

las familias afectadas

familias protegidas

20 5 3 2 5 0 2 2 4 3 0 2 5 1 2 3 6 S/. 2,500.00

5. Realizar Actas de Visitas de Inspección de Edificación previa a eventos y espectáculos públicos.

Levantamiento de observaciones estructurales,

funcionales y no estructurales

Instalaciones estructurales

seguras 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 S/. 3,000.00

6. Realizar Actas de Visitas de Inspección de Edificación o informes de verificación previa a espectáculos en las vías públicas y locales no confinados




seguras 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00

7. Realizar Actas de Visitas de Inspección de Edificación o informes de verificación en edificaciones a locales comerciales



Edificaciones estructurales

seguras 20 0 2 3 5 2 3 0 5 2 3 0 5 3 2 0 5 S/. 3,000.00

8. Realizar Inspecciones Técnicas De Seguridad en Edificaciones Para Instalación de Estructuras de Publicidad




seguras 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00

9. Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificación para establecimientos comerciales.

Certificación a establecimientos comerciales que

cumplen las normas de seguridad.

Establecimientos comerciales

seguros 657 50 55 60 165 50 50 60 160 50 55 60 165 50 58 59 167 S/. 30,000.00



100


10. Establecer talleres de trabajo y capacitación con las instituciones públicas y privadas para la constitución y funciones de los Grupos de Trabajo y Plataforma de Defensa Civil

fortalecimiento en capacidades y

organización en los Grupos de Trabajo

y Plataforma de Defensa Civil

Grupos de Trabajo

Constituidos 20 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00

PREPARACIÓN Y RESPUESTA CON LA CONFORMACIÓN DE

BRIGADAS ESCOLARES,

INSTALACIÓN DEL CENTRO DE

OPERACIONES DE EMERGENCIA, CAMPAÑAS DE SIMULACRO DE

SISMOS E IMPLEMENTACIÓN

DE AYUDA HUMANITARIA

Acciones que se

realizan con el fin de procurar una óptima preparación para la

respuesta en caso de emergencias y

desastres, garantizando una

adecuada y oportuna atención de personas

afectadas

1. Conformar las Brigadas Escolares Para la Atención de Emergencias

Fortalecer el apoyo de salvataje con rescate, amago de incendios y evacuación de los afectados

instituciones educativas

organizadas 30 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00

2. Capacitar a las Brigadas Escolares de Defensa Civil para la atención de emergencias

Reducir la mayor pérdidas de vidas humanas mediante las funciones de las brigadas durante un desastre

Instituciones educativas

capacitadas 50 0 0 30 30 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 7,000.00

3. Gestionar la disponibilidad de un terreno para la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia el Tambo

Capacidad espacial para la

Construcción y edificación del COE

Resolución de designación del

área de uso 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 800.00

4. Implementar el Centro de Operación de Emergencia

Material logístico disponible para

activar el enlace de información de prevención y

respuesta

COE implementado

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,800.00

5. Operar y localizar la información en el Centro de Operaciones de Emergencia instalado

Monitoreo y análisis de información procesada para la prevención y atención de emergencias

COE Operativo e instalado

4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 1,800.00



101


6. Capacitar a las instituciones privadas y organizaciones sociales la participación de los simulacros

Fortalecer la capacidad de respuesta social frente a un escenario de sismo real a grado 7.0

Organizaciones sociales

capacitadas 10 0 0 1 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 S/. 5,000.00

7. Organizar a nivel de instituciones privadas y organizaciones sociales los simulacros de sismos

Fortalecer la capacidad organizativa y de respuesta social frente a un escenario de sismo real a grado 07

Organizaciones sociales

preparadas 60 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 S/. 4,000.00

8. Requerir la adquisición de bienes de ayuda humanitaria incluido su almacén

Atención oportuna para las familias

afectadas y damnificadas por

desastres y emergencias

familias atendidas y protegidas

30 0 4 3 7 3 4 3 10 0 3 0 3 3 3 4 10 S/. 22,083.00

9. Implementar y operar un Almacén Seguro de los bienes de ayuda humanitaria

Proteger y distribuir adecuadamente los

bienes de ayuda humanitaria.

Ambiente adecuado

1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00


Fuente: Oficina de Defensa Civil.



102


4.22. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Seguridad Ciudadana es un órgano de línea que depende

funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico; está a


Municipal.


Formular políticas de seguridad ciudadana





103


Tabla N° 28: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



Formular políticas de seguridad ciudadana.

Articulación y actualización de mapa del delito

Articulación y actualización de mapa del delito

Mapa 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 5,000.00

Formulación y articulación del mapa de riesgo

Formulación y articulación del mapa de riesgo

Mapa 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 5,000.00

Consultas públicas ordinarias del plan local de seguridad ciudadana realizadas

Consultas públicas ordinarias del plan local de seguridad ciudadana realizadas

Acta 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 1,800.00

Sesiones Ordinarias del CODISEC

Sesiones Ordinarias del CODISEC

Acta 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,500.00

Plan de Patrullaje Integrado 2016, formulado y ejecutado

Plan de Patrullaje Integrado 2016, formulado y ejecutado

Plan 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,500.00

Secretario Técnico del CODISEC y servidor o funcionario encargado de planificación y/o presupuesto del gobierno local capacitados

Secretario Técnico del CODISEC y servidor o funcionario encargado de planificación y/o presupuesto del gobierno local capacitados

Capacitación 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,600.00

Recuperación de espacio público planificado

Recuperación de espacio público planificado

Espacio Público

Recuperado 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 125,000.00

Informes de evaluación de desempeño de los integrantes del CODISEC, presentados uno cada trimestre

Informes de evaluación de desempeño de los integrantes del CODISEC, presentados uno cada trimestre

Informe 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 3,000.00

Publicación del PLSC y directorio de los integrantes del CODISEC en la web de la Municipalidad

Publicación del PLSC y directorio de los integrantes del CODISEC en la web de la Municipalidad

Publicación 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00



104


Publicación de informes periódicos de evaluación y acuerdos de las sesiones del CLSC en la web de la Municipalidad

Publicación de informes periódicos de evaluación y acuerdos de las sesiones del CLSC en la web de la Municipalidad

Publicación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,440.00

Implementar el Patrullaje Integrado por sector

Implementar el Patrullaje Integrado por sector

Sector 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 28,800.00

Organización e Implementación de las Juntas Vecinales

Organización e Implementación de las Juntas Vecinales

Juntas Vecinales

2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 4,500.00

Ejecutar Patrullaje Mixto en la jurisdicción del Distrito de El Tambo

Ejecutar Patrullaje Mixto en la jurisdicción del Distrito de El Tambo

Ejecución 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 6,500.00

Capacitación y entrenamiento dirigido a los efectivos de Serenazgo, en temas de desastres naturales y acción de rescate.

Capacitación y entrenamiento dirigido a los efectivos de Serenazgo, en temas de desastres naturales y acción de rescate.

Capacitación 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 7,400.00

Capacitación a los coordinadores y vecinos de las JJ.VV. en materia de desastres naturales

Capacitación a los coordinadores y vecinos de las JJ.VV. en materia de desastres naturales

Capacitación 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 S/. 8,400.00

Conformación de Brigadas de Seguridad en las II, EE. Piloto.

Conformación de Brigadas de Seguridad en las II, EE. Piloto.

Brigadas de Seguridad

pilotos conformadas

3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00

Talleres de sensibilización en las II.EE sobre en seguridad vial, salubridad

Talleres de sensibilización en las II.EE sobre seguridad vial, salubridad

Actividad 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 0 1 0 0 1 S/. 3,300.00

Conformación y funcionamiento de Juntas Vecinales

Conformación y funcionamiento de Juntas Vecinales

Resolución 15 0 2 3 5 1 2 2 5 2 3 0 5 0 0 0 0 S/. 2,300.00

Elaboración y reparto de material didáctico con contenidos sobre la seguridad ciudadana

Elaboración y reparto de material didáctico con contenidos sobre la seguridad ciudadana

Material Didáctico

10000 0 0 5000 5000 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00



105


Simulacros de Seguridad Ciudadana en prevención de violencia, delitos faltas y contravenciones, prevención de emergencia, desastres naturales y accidentes de tránsito

Simulacros de Seguridad Ciudadana en prevención de violencia, delitos faltas y contravenciones, prevención de emergencia, desastres naturales y accidentes de tránsito

Simulacros ejecutados

6 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 S/. 7,920.00

Promoción y difusión del Centro de Operaciones de videocámaras de vigilancia

Promoción y difusión del Centro de Operaciones de videocámaras de vigilancia

Difusión y Promoción

0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00

Captación de faltas y delitos a g través de las cámaras de video vigilancia

Captación de faltas y delitos a g través de las cámaras de video vigilancia

Imágenes 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 43,200.00

Operativos multisectoriales de prevención de violencia, delitos, faltas y clausura de locales informales

Operativos multisectoriales de prevención de violencia, delitos, faltas y clausura de locales informales

Operativos multisectorial

es 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 12,000.00

Encuentro deportivo entre juntas Vecinales “Deporte por la Seguridad Ciudadana del Distrito de El Tambo”

Encuentro deportivo entre juntas Vecinales “Deporte por la Seguridad Ciudadana del Distrito de El Tambo”

Encuentro deportivo

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 13,000.00

Equipamiento de las

Juntas Vecinales de Seg.

Ciud. con equipos

básicos de seguridad

(chalecos, gorros y

silbatos de policía)

Equipamiento de las

Juntas Vecinales de

Seg. Ciud. con

equipos básicos de

seguridad (chalecos,

gorros y silbatos de

policía)

Indumentaria 200 0 0 20 20 20 30 30 80 30 30 20 80 20 0 0 20 S/. 18,750.00

implementar la

Coordinación de Juntas

Vecinales con material

Logístico

buen funcionamiento

de la oficina para su

desenvolvimiento en

las actividades

programadas y su

ejecución de las

mismas

Equipamiento

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00



106


ejecución del Proyecto,

ampliación y

mejoramiento del

Servicio de Vigilancia

digital y comunicaciones

del Área de Seguridad

Ciudadana del Distrito

de El Tambo - Huancayo

- Junín II Etapa

Distrito Seguro con

acceso a las

Tecnologías de última

generación para

identificar los hechos

y personas que

cometen delitos y o

faltas.

Proyecto / Obra

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 1,151,229.00

Delitos y faltas contra el

patrimonio

Disminuir y combatir

la delincuencia, el

alcoholismo, la

violencia familiar, la

venta de drogas y

otros ilícitos que

afecten a la población

del distrito.

Intervenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 24,800.00

Delitos y faltas contra la

vida el cuerpo y la salud Intervenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 7,440.00


moral y las buenas

costumbres


Accidente e infracción

de transito Intervenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 24,800.00


tranquilidad y el orden

publico


Delito de micro

comercialización de

drogas


Delitos y faltas Contra la

familia Intervenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 49,600.00

Servicio a la colectividad Intervenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 99,200.00

PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,814,119.00

Fuente: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.



107


4.23. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL

A. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental es un órgano de línea

encargado de fomentar el bienestar y el desarrollo social y ambiental del

distrito a través de la prestación de servicios de cultura, deporte, ornato,

limpieza pública, protección y promoción del medioambiente, y promoción

social.

La dimensión ambiental expresada en la Gestión Ambiental, se pone en

primer orden, por ser un problema latente y debe formar parte de un proceso

de implementación, ejecución permanente, orientada al posicionamiento de

un Distrito líder en Gestión Ambiental.

La Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental depende funcional y

jerárquicamente de la Gerencia Municipal y para el mejor cumplimiento de

sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas:

a. Sub Gerencia de Cultura y Deporte

b. Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente.

c. Sub Gerencia de Promoción Social.


Implementar, mejorar, respetar los espacios y equipamientos públicos

y/o comunales.

Conservar los recursos naturales y consolidar la conciencia ambiental.

Promover la participación de la población para reducir, reutilizar y

reciclar los residuos sólidos y líquidos.

Fortalecer los valores y de género en la familia y la comunidad.

Promover la articulación de actores de la educación para construir una

educación básica de calidad.

Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de salud en el distrito.

Ampliar y mejorar los servicios de agua y desagüe.

Implementar y ampliar los servicios recreativos y culturales.

Consolidar los espacios de participación y articulación social e

institucional.

Fortalecer las capacidades de gestión en las organizaciones vecinales y

comunales.

Fortalecer la capacidad de Gestión de la Municipalidad.





108


Tabla N° 29: Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016


ASIGNADO

ENE FEB MAR I

TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Implementar, mejorar, respetar los espacios y equipamientos públicos y/o comunales.

Mantenimiento

de locales

comunales y de

servicios

múltiples Locales implementados Campañas

8 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 S/. 5,000.00

Conservar los recursos naturales y consolidar la conciencia ambiental.

Arborización de

campos eriazos

en las

comunidades y

anexos.

Campañas y

capacitaciones sobre

educación ambiental

Capacitaciones

8 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 S/. 5,000.00

Promover la participación de la población para reducir, reutilizar y reciclar los

residuos sólidos y líquidos.

Programas de

sensibilización

en las 3r.

Supervisión de las

acciones de control y

verificación de las

actividades de limpieza

pública, ornato, parques

y jardines.

Supervisión

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00


Creación del

Programa

Familias

saludables

(Fitotoldos). Población sensibilizada Capacitaciones

8 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 S/. 10,950.00

Promover la

articulación de

actores de la

educación para

construir una

educación básica

de calidad.

Creación de la

Academia

Municipal Pre

Universitaria El

Tambo

Jóvenes y señoritas

preparadas para

postular a las

universidades.

Supervisión

3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 23,000.00


Campañas de

salud preventiva

en zonas

marginales y

rurales del

Distrito.

Campañas de

sensibilización a la

población

Campañas

4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 5,000.00



109


Ampliar y mejorar los servicios de agua y desagüe.

Capacitación y a asesoramiento técnico en gasfitería a los pobladores del distrito.

Poblador capacitado

Capacitaciones

4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 2,000.00


Mantenimiento de los espacios deportivos del distrito.

Supervisión de

cumplimiento de metas.

Supervisión

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 13,000.00

Consolidar los espacios de participación y articulación social e institucional.

Implementación del área de la Mujer

Mujeres capacitadas y

conocedores de su

derechos.

Orientaciones y

capacitaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 5,000.00

Fortalecer las capacidades de gestión en las organizaciones vecinales y comunales.

I Encuentro de autoridades vecinales y comunales del distrito .

Autoridades

sensibilizados y

comprometidos con su

comunidad

Coordinaciones

4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 5,000.00

Fortalecer la capacidad de Gestión de la Municipalidad.

Capacitación al

personal en uso

de medios

informáticos y

normas legales.

Personal capacitado Capacitaciones 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 5,000.00


Fuente: Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental.



110


4.24. UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL

A. ANTECEDENTES:

La Unidad Promoción Social es un órgano de línea que depende funcional y

jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental; está a


Municipal.


Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de salud en el Distrito.






111


Tabla N° 30: Promoción Social. UNIDAD ORGANICA:PROMOCION SOCIAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016




Campaña preventivo de salud en los anexos (oncológicas)

Prevención en salud.

Ficha de inscripción

2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 3,000.00


campaña descentralizadas de los programas sociales

Actividad Ficha de inscripción

4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 1,500.00

actividades por el día internacional de la mujer y el día de la no violencia contra la mujer

Actividad Fotografías y videos

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 2,000.00

Proponer ordenanzas municipales en favor de la población.

Proponer al concejo municipal

Publicación 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 S/. 0.00

Convenios con instituciones públicas y privadas

Elaborar propuesta de convenio

Convenios 4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 0.00

Concientización y sensibilización de los derechos y deberes

Acción Fotografías y videos

3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 1,000.00

Supervisión para el cumplimiento de los objetivos de las áreas que conforman promoción social

Eficiente atención Reportes 11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 500.00

Promover una adecuada atención del comedor auto gestionado Víctor Raúl haya de la torre

Beneficio social Requerimientos y actas de supervisión

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 4,000.00



112


Cumplimiento de los convenios suscritos entre el programa beca 18 y techo propio

Acción Fichas de supervisión y fotografías

11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000.00

Formación de lideresas y actividades productivas en favor de las mujeres

Promoviendo derechos

Fichas de inscripción

4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 1,500.00

Implementación del área de la mujer

Acción Requerimientos y plan de trabajo

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00

Taller vivencial dirigido a los servidores del área de promoción social sobre los programas sociales del estado

Promoviendo capacidades

Fotos y relación de participantes

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00

Reunión de información y compromiso , confraternidad, con autoridades , organizaciones sociales de base , etc.

Coordinación Ficha de inscripción

3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 100.00

Adecuada empadronamiento atención, envío y aplicación del sistema de focalización de hogares (SISFOH)

Eficiente atención Reporte de los empadronados

11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,400.00

PROGRAMA BECA 18



113


Promover la articulación de actores de la educación para construir una educación básica de calidad.

Coordinación con autoridades de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del distrito de El Tambo, sobre el desarrollo de las campañas información y difusión del PRONABEC.

N° de I.E. coordinadas en el distrito de El Tambo.

N° Coordinaciones 12 5 5 7 7 0 0 200.00

Campaña de Información y Difusión de las diversas modalidades de Becas que subvenciona, gestiona y canaliza el PRONABEC, a nivel de las I.E. del nivel secundaria del distrito de El Tambo.

N° Campañas Evento/Registro de participantes

12 0 2 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1500.00

Información y Asesoría sobre las diversas modalidades de Becas que subvenciona, gestiona y canaliza el PRONABEC.

N° personas informadas sobre el programa.

Registro de participantes

1060 50 80 80 210 50 100 100 250 100 100 100 300 100 100 100 300 300.00

PROGRAMA TECHO PROPIO

Fortalecer la capacidad de gestión de la municipalidad.

Coordinación con autoridades para el desarrollo de las charlas informativas del programa "Techo Propio".

N° de Coordinaciones realizadas con autoridades.

Informe 1 1 1 0 0 0 50.00

Charla Informativa sobre los requisitos, inscripción y beneficios que brinda el Programa "Techo Propio".

N° Charlas/N° de personas informadas sobre el programa.

Evento/Registro de participantes

8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 600.00



114


Atención y Asesoría sobre el programa "Techo Propio".


Registro de participantes

310 40 40 80 40 40 80 40 40 80 40 30 70 150.00

Participación en Campañas de Servicios Sociales.


Campañas/Registro de participantes

4 1 1 1 1 1 1 1 1 400.00

Desarrollo de la Festivivienda en el distrito de El Tambo.

N° de empresas participantes

Evento/Registro de participantes

1 0 1 1 0 0 500.00

Inscripción de postulantes al programa "Techo Propio".

N° personas inscritos

Formularios de postulación

76 5 7 7 19 5 7 7 19 5 7 7 19 5 7 7 19 300.00


Unidad Orgánica: Promoción Social.



115


4.25. SUB GERENCIA DE ORNATO, LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.

A. ANTECEDENTES:

La Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente, es un

órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de

Desarrollo Social y Ambiental.


COMPONENETE I: SEGREGACION.

OE1. Contribuir a la formación de ciudadanos tambinos con una

adecuada conciencia colectiva y hábitos familiares /

institucionales de buenas prácticas ambientales y de mutua

responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos

municipales del área urbana del distrito.

OE2.Ampliar la recolección selectiva de los residuos sólidos con

adecuado reciclaje de los residuos sólidos reaprobechables,

buenas prácticas de acopio, adecuada descomposición

controlada del material orgánico y disposición final del material

de desecho, resaltando la importancia del rol del reciclador y su

inclusión social y económica.

OE 3.Contribuir al desarrollo agropecuario de la zona de

influencia del Área de Compostaje incorporando en sus

prácticas agronómicas el compost y humus producido en el

Programa.

OE 4. Mejora el desempeño del Equipo Técnico Municipal

fortaleciendo sus capacidades con la estrategia continua y en los

aspectos del monitoreo, la evaluación y la sistematización de las

actividades.

COMPONENTE II: PARQUES Y JARDINES.

Realizar el mantenimiento de áreas verdes, parques, jardines y

bermas con recursos humanos y naturales.

Brindar seguridad ciudadana, inmuebles y en instalaciones

general que pueden ser afectadas por las ramas o raíces de los

árboles.

Realizar el mantenimiento de la infraestructura de los complejos

deportivos y juegos mecánicos.

Realizar campañas de reforestación y forestación para la

conservación del ambiente.

Producir compostaje para la fertilización de áreas verdes.



116


Producir plantas ornamentales y forestales en el vivero e

invernadero.

Instalación de vivero e invernadero municipales para la

producción de plantones forestales y ornamentales y especies

exóticas.

Talleres y capacitación, al personal de parques y jardines

relacionados con la labor que desempeñan y a la población.

COMPONENTE III: ENCARGATURA DE SALUD Y MEDIO

AMBIENTE.

Objetivo Estratégico Proteger y Cuidar el Medio Ambiente;

Mitigar y Controlar la Contaminación Ambiental del Distrito de

El Tambo y Prevenir Riesgo Sanitario y Ambiental.

Objetivo Estratégico Proteger y Cuidar el Medio Ambiente;

Mitigar y Controlar la Contaminación Ambiental del Distrito de

El Tambo y Prevenir Riesgo Sanitario y Ambiental.

COMPONENTE IV: LIMPIEZA PÚBLICA.

Recolección de residuos sólidos en forma integral, acompañados

en temas de sensibilización, considerando el bienestar en la

salud y el ambiente.


La programación de actividades se detalla en la tabla N° 31, 32, 33 y 34.



117


Tabla N° 31: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente I: Segregación en la Fuente SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

COMPONENTE I: SEGREGACIÓN EN LA FUENTE


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016



OE1. Contribuir a la formación de ciudadanos

tambinos con una adecuada

conciencia colectiva y hábitos familiares /

institucionales de buenas prácticas ambientales y de

mutua responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos

municipales del área urbana del distrito.

1.1. Elaboración del plan de trabajo semestral-Línea de acción: Educación y comunicación ambiental.

Elaboración Plan de Trabajo

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00

1.2. Empadronamiento de viviendas para su participación en el programa.

Empadronamiento Vivienda

s 6912 0 1382 1382 2764 1382 1383 1383 4148 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00

1.3. Sensibilizar a los usuarios de las rutas.

Sensibilización Sesione

s 6912 0 1382 1382 2764 1382 1383 1383 4148 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00

1.4. Capacitación en las instituciones educativas del área piloto.

Capacitación Sesione

s 120 0 20 20 40 0 20 20 40 20 20 0 40 0 0 0 0 S/. 3,000.00

1.5. Capacitaciones en centros comerciales y afines.


s 20 0 3 3 6 3 3 1 7 3 3 1 7 0 0 0 0 S/. 1,000.00

1.6. Capacitación a las organizaciones de recicladores.


s 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00

1.7. Capacitación al personal de limpieza pública de la municipalidad.


s 4 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 S/. 1,000.00

1.8. Capacitación al área de compostaje.


s 4 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 S/. 1,000.00

1.9. Concurso intersecciones en IE de nivel inicial públicas.

Concurso intersecciones

Instituciones

Educativa

10 0 0 0 0 2 2 1 5 0 0 0 0 2 2 1 5 S/. 4,000.00

1.10. Concurso intersecciones en centros educativos del nivel primario público.


Instituciones

Educativa

5 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 2 S/. 3,000.00



118


1.11. Concurso intersecciones en IE de nivel secundario público.


Instituciones

Educativa

5 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 2 S/. 3,000.00

1.12. Preparación de material publicitario.

Material publicitario Docume

nto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00

1.13. Difusión en medios televisivos.

Material publicitario Difusión 50 0 5 5 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 0 10 S/. 2,000.00

1.14. Difusión en medios radiales.

Material publicitario Difusión 100 0 10 10 20 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 0 20 S/. 3,000.00

1.15. Elaboración de informes mensuales de las actividades ejecutadas.

Avance de Actividades

Informe Mensual

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00

OE2.Ampliar la recolección selectiva

de los residuos sólidos con

adecuado reciclaje de los residuos

sólidos reaprobechables,

buenas prácticas de acopio, adecuada descomposición controlada del

material orgánico y disposición final del

material de desecho, resaltando la importancia del rol

del reciclador y su inclusión social y

económica.

2.1.Elaboracion del plan de trabajo semestral-Línea de acción: Recolección Selectiva


2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00

2.2. Formalización de recicladores.

Formalización Vivienda

s 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00

2.3 Conformación de Comités y brigadas ambientales

Formalización Sesione

s 7 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 1 3 0 0 0 0 S/. 1,000.00

2.4 Entrega de Bolsas blancas de rafia a viviendas con segregación efectiva del Programa (2 años)

Entrega Anual Sesione

s 17279 0 4320 4320 8640 0 0 0 0 2880 2880 2880 8639 0 0 0 0 S/. 3,000.00

2.5 Entrega de bolsas de plástico marrón a viviendas participantes del Programa

Entrega quincenal Sesione

s 69119 0 8640 8640 17280 5760 5760 5760 17279 5760 5760 5760 17280 5760 5760 5760 17280 S/. 2,000.00

2.6 Entrega de Bolsas de Plástico negro a viviendas participantes del Programa

Entrega quincenal Sesione

s 69119 0 8640 8640 17280 5760 5760 5760 17280 5760 5760 5760 17280 5760 5760 5760 17280 S/. 2,000.00

2.7 Promoción de uso de tachos con sus respectivos colores en instituciones educativas públicas del área piloto

Promoción en Ies Sesione

s 100 0 0 25 25 25 25 25 75 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00



119


2.8 Recolección Selectiva total de residuos sólidos municipales en el área piloto.

Recolección Anual Sesione

s 19944 1662 1662 1662 4986 1662 1662 1662 4986 1662 1662 1662 4986 1662 1662 1662 4986 S/. 2,000.00

2.9 Recolección Selectiva de material reaprobechable

Recolección Anual

Instituciones

Educativa

1814 151 151 151 453 151 151 152 454 151 151 151 453 151 151 152 454 S/. 2,000.00

2.10 Recolección Selectiva del material orgánico

Recolección Anual

Instituciones

Educativa

8664 722 722 722 2166 722 722 722 2166 722 722 722 2166 722 722 722 2166 S/. 2,000.00

2.11 Recolección Selectiva del material de deshecho

Recolección Anual

Instituciones

Educativa

9464 789 788 789 2366 789 788 789 2366 789 788 789 2366 789 788 789 2366 S/. 2,000.00

2.12 Identificación de Viviendas que practican la segregación efectiva

Segregación Efectiva

Documento

40 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 15 15 0 0 15 15 S/. 1,000.00

2.13 Intercambio de experiencias con municipalidad vecinas

Intercambio de experiencias

Difusión 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00

2.14 Elaboración de informes mensuales de las actividades ejecutadas

Avance de actividades

Difusión 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00

OE 3.Contribuir al desarrollo

agropecuario de la zona de influencia

del Área de Compostaje

incorporando en sus prácticas

agronómicas el compost y humus producido en el

Programa.

3.1 Elaboración del Plan de Trabajo SEMESTRAL - Línea de Acción: Descomposición Controlada


2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00

3.2 Recepción de material orgánico (1)

Material Orgánico Ton 4332 361 361 361 1083 361 361 361 1083 361 361 361 1083 361 361 361 1083 S/. 4,000.00

3.3 Producción de compost (2)

Compost Ton 2603 217 217 216 650 217 217 217 651 217 217 217 651 217 217 217 651 S/. 4,000.00

3.4 Producción de humus (3)

Humus Ton 1560 130 130 130 390 130 130 130 390 130 130 130 390 130 130 130 390 S/. 5,000.00

3.5 Capacitación técnica al personal del Área de Compostaje

Capacitación Talleres 6 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 S/. 2,000.00



120


3.6 Asistencia técnica agrícola a asociados de la Comunidad Campesina de Cochas Chico

Capacitación Talleres 4 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 4,000.00

3.7 Establecimiento de parcelas demostrativas con insumos producidos en el Área de Compostaje.

Parcela Demostrativa

has 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 4,000.00

3.8 Elaboración de informes mensuales de las actividades ejecutadas


Informe Mensual

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00

OE 4. Mejora el desempeño del Equipo Técnico

Municipal fortaleciendo sus

capacidades con la estrategia continua y en los aspectos del

monitoreo, la evaluación y la

sistematización de las actividades.

4.1. Elaboración del Plan de Trabajo - Línea de Acción: Monitoreo, Evaluación y Sistematización

Elaboración

Plan de Trabajo Semestr

al

2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00

4.2. Asistencia a eventos de capacitaciones diversos sobre residuos sólidos.

Asistencia Evento 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 S/. 1,000.00

4.3. Elaboración del diagnóstico del campo y distribución de las zonas de empadronamiento y acompañamiento.

Diagnóstico y zona de intervención

Documento

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00

4.4. Elaboración del Estado situación del reciclaje

Estado Situacional Estudio 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00

4.5. Elaboración del Estudio socio económico de la comercialización del material reaprovechable

Comercialización de materia

reaprobechable Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00

4.6. Definición de sectores y rutas para el recojo de los residuos sólidos.

Sectores y Rutas Docume

nto 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00



121


4.6. Monitoreo de las actividades del Programa

Monitoreo mensual Acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00

4.8. Evaluación del desempeño social, económico y ambiental del Programa.

Desempeño Semestral

Evaluación

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 1,000.00

4.9. Sistematización de Ejecución del Programa

Experiencia Sistematización

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 2,000.00

4.10. Capacitación al Equipo Técnico del PROGRAMA

Capacitación Taller 6 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 S/. 1,000.00

4.11. Formulación del PROGRAMA 2017

Formulación Program

a 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00

4.12. Elaboración de informes Mensuales de las actividades Ejecutadas


Informe Mensual

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 100,000.00

Fuente: Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente.

Tabla N° 32: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente II: Parque y Jardines. SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

COMPONENTE II: PARQUES Y JARDINES


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016

PERIODO DE EJECUCION



Realizar el mantenimiento

de áreas verdes,

parques, jardines y

bermas con recursos

Mantenimiento de parques y jardines (poda de árboles, enchapado, desbrozado, deshierbe y riego continuo)

Presentar parques verdosos para una visión paisajística atractiva

N° Parques

58 4 5 5 14 5 5 4 14 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 378,000



122


humanos y naturales

Mantenimiento de Bermas centrales (poda de árboles, enchapado, desbrozado, deshierbe y riego continuo)

Presentar las Bermas verdosos en buen estado

N° de Bermas Centrales

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 54,600

Brindar seguridad ciudadana, inmuebles y en instalaciones general que pueden ser afectadas por las ramas o raíces de los árboles

Poda y Tala de árboles de alto riesgo

Servicios N° Días 366 31 29 31 91 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92 S/. 15,000

Realizar el mantenimiento de la infraestructura de los complejos deportivos y juegos mecánicos

Reparación y pintado de los juegos mecánicos, canchas deportivas

Presentar las áreas de recreación en buen estado

N° de áreas de recreación

24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 10,800

Realizar campañas de reforestación y forestación para la conservación del ambiente

Forestación y reforestación con especies nativas o exóticas en zonas deforestadas dentro de la jurisdicción del distrito de el Tambo

Campañas realizadas

N° de Campañas

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 18,000

Producir compostaje

para la fertilización de áreas verdes

Producción de compost

Unidad de Volumen Metros cúbicos

20 1 1 1 3 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 19,889

Producción de Plantas ornamentales y forestales

Unidad de Plantones

N° de Plantones

100000 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8400 25000 8400 8400 8400 25200 S/. 39,800

Producir plantas ornamentales y forestales en el vivero e invernadero

Repique de esquejes y estacas de flores, árboles y arbustos

Unidad de Plantones

N° de Plantones

100000 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8400 25000 8400 8400 8400 25200 S/. 54,000



123


Instalación de vivero e invernadero municipales para la producción de plantones forestales y ornamentales y especies exóticas

Apertura de camas

Producción de plantas forestales y ornamentales de especies exóticas

N° de Plantones

30000 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 S/. 20,400

Talleres y capacitación, al personal de parques y jardines relacionados con la labor que desempeñan y a la población

Se realizara en coordinación con los trabajadores del área así como con la población

Capacitaciones durante el año

N° de talleres

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 14,400

PRESUPUESTO TOTAL S/. 624,889


Tabla N° 33: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente III: Salud y Medio Ambiente. SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

COMPONENTE III: SALUD Y MEDIO AMBIENTE


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



Objetivo Estratégico Proteger y Cuidar el

Medio Ambiente; Mitigar y Controlar la Contaminación

Ambiental del Distrito de El Tambo

y Prevenir Riesgo Sanitario y Ambiental

Realizar inventario de emisiones Contaminantes del Aire Del distrito de El Tambo

Numero de FF y FM de Emisiones Contaminantes del aire

Fuentes

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 000.00

Estar prestos a la atención de los reclamos de los vecinos por Contaminación ambiental en el Distrito de El Tambo y a los que provienen del SINADA-OEFA

Número de Personas registradas en cuaderno de D. Amb.

Registros

40 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 2 2 0 4 1 000.00

Proceso de Formación de la CAM - El Tambo.

N° de Informe CAM Formada 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00



124


Plan de Acción a Mediano y Largo Plazo-CAM: Propuesta de Py de Ordenanza

N° de Informe Py. de Ordenanza

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00

Sesiones con Participación de la Sociedad Civil, Sector Público y Privado y Población en General

Numero de Sesiones SESION.

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 000.00

Activación del Sistema Local de Gestión Ambiental

Numero de Eventos Actividad

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 000.00

Control de la Contaminación Sonora - Parque Automotor

Numero de Monitorios Realizados

Monitoreo

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 200.00

Cumplimiento del PLANEFA 2016-Evaluaciones

Numero de Evaluaciones

Mon. y/o Vigilancias 20 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 0 1 1 2 1 000.00

Cumplir. del PLANEFA 2016-Superviciones

Numero Supervisiones

Supervisiones

26 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 3 3 8 12 720.00

Objetivo Estratégico Proteger y Cuidar el

Medio Ambiente; Mitigar y Controlar la Contaminación

Ambiental del Distrito de El Tambo

y Prevenir Riesgo Sanitario y Ambiental

Realizar Campañas de Sensibilización Domiciliarias.- RAEE

Número de Personas Registradas

Campañas.

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 000.00

Promover la Creación Empresas de Acopio RAEE

Numero de Campañas

Actividades

2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 000.00

Campañas Acopio RAEE

N° Campañas Campañas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 500.00

Llevar a cabo Alianzas con Entidades Sector Publico - Actividades Ambientales

N° de Alianzas o Acuerdos

Acuerdos

2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 400.00

Realizar Campañas en Educación Ambiental en I.E

Numero de Campañas

Campañas .

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 000.00

Realizar Campañas en Educ. Amb. En CC

Numero de Campañas

Campañas

2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000.00



125


y Población General

Llevar a cabo Campañas de Sensibil. Forestación

Numero de Campañas

Campañas

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 500.00

Conformar Brigadas ambientales en I.E y/o Juntas Vecinales

Numero de Brigadas Ambientales

Brigadas

4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 500.00

Campañas de Supervisión a la Actv. Recicladores y Recolección Selectiva de los RR.SS.

Numero de Campañas

Campañas

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 500.00

Campañas de Supervisión a Generadores de RCD

Numero de Campañas

Supervisiones

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 000.00

Identific. P.C de RCD

Numero de Campañas

Campañas. 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000.00

Vigilancia. Al Botadero. EI EDEN

Diagnostico Vigilancia Ambiental 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 200.00



Tabla N° 34: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente IV: Limpieza Pública. SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

COMPONENTE IV: LIMPIEZA PUBLICA


ACTIVIDADES INDICADOR

CUALITATIVO Y/O DESCRIPCION

UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016


ASIGNADO ENE FEB MARZ I TRIM ABRI MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Recolección de residuos sólidos

en forma integral,

acompañados en temas de

sensibilización, considerando el bienestar en la

salud y el

Recojo de residuos sólidos con maquinaria (09 compactadoras, 01 camión)

Recojo de residuos sólidos domiciliarios

y puntos críticos Toneladas 53300 4400 4400 4400 13200 4500 4400 4500 13400 4500 4400 4400 13300 4400 4500 4500 13400 S/. 1,912,426

Infraestructura 28 de julio

Mejoramientos Días 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 2,250

Atención médica a los trabajadores

Vacunaciones Días 9 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 0



126


ambiente. Recojo de residuos sólidos con camioneta (carrito recolector)

Reforzamiento para el recojo de RR.SS.

Toneladas 2980 240 240 240 720 260 240 260 760 260 240 240 740 240 260 260 760 S/. 36,000

Levantamiento de tierra y desmonte en las vías y puntos críticos con maquinaria pesada

Se realizara en puntos álgidos

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 60,000

Barrido de calles Barrido de calles Km/lineal/

día 13455 1120 1120 1125 3365 1120 1120 1120 3360 1125 1120 1120 3365 1120 1120 1125 3365 S/. 1,174,418

Limpieza de canal y acequias de zonas periféricas

Se realizara en operativos

Días 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 3,000

Operativos en papeleo y recolección de residuos solidos

Para la intervención de lugares álgidos

Días 46 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 2 10 S/. 3,000

Actividades recreativas

Actividades recreativas

Días 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0

Programas y campañas ambientales

Para la sensibilización

Eventos 7 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 S/. 1,500

Capacitaciones, implementación de prevención y salud ocupacional para el personal de limpieza publica

Personal calificado Eventos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000

Supervisión de mantenimiento de vehículos asignados al área de limpieza pública.

Para evitar futuras fallas mecánicas

Mantenimiento

24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 39,600

Atención de reclamos

Atención de reclamos

Documento

360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 S/. 3,500

Informes de operador de residuos solidos

Para la evaluación y diagnostico

Documento

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0

Desratización Desratización Acción 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 500

Área de tratamiento y disposición de RR.SS. La mejorada

Conservar los recursos

naturales y consolidar la

Reforestación de la primera y segunda plataforma del área la mejorada

Áreas reforestada

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 50,500



127


conciencia ambiental. Implementación de

chimeneas con quemadores en las plataformas reforestadas

Chimeneas 10 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 2 2 S/. 105,000

Realizar capacitaciones internas al personal del área la mejorada

Capacitaciones

6 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 S/. 3,068

Realizar un evento informativo de los procesos realizados en el área de tratamiento la mejorada integrando los campos ecologista y medio ambientalista

Evento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 14,800

Fortalecer la capacidad de gestión de la

municipalidad.

Ampliación de la tercera y cuarta plataforma de disposición.

Plataforma 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 180,000

Apertura de 02 pozas de lixiviación con su respectivo membrana y chimeneas de aeración

Poza 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 150,000

Bio digestor de componentes orgánicos y lixiviados

Biodigestor 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 18,500

Apertura de un convenio para una cantera de tierra para cobertura

Convenio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 65,000

Implementación de paneles solares para el alumbrado

Panel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 20,000

PRESUPUESTO TOTAL S/. 3,845,062

Fuente: Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente



128


4.26. SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE

A. ANTECEDENTES:

La Sub Gerencia de Cultura y Deporte es un órgano de línea que depende

funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y

Ambiental tiene como Misión, promover, fomentar y difundir nuestro

acervo cultural en coordinación con la Dirección Regional de Educación de

Junín, las UGEL y el IPD contribuyendo en la política educativa regional y

nacional.


EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantener y acondicionar las losas multifuncionales y campos alternos

del estadio Mariscal Castilla

Mantener, equipar, pintar la infraestructura de la Casa de la Cultura y

conservar las pinturas del artista Plástico Dámaso Casallo Díaz.

EDUCATIVOS

Mejorar la formación integral de los niños y adolescentes mediante

programas diversificados durante las vacaciones escolares, aportando

con el desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y físicas

de la población del casco urbano y zonas descentralizadas del distrito.

Brindar servicios de educación inicial gratuita en anexos del

01/03/2015 hasta 31/12/2015 Cochas Chico Hualahoyo, y la

Esperanza.

ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Fomentar el fondismo y la carrera pedestre de largo aliento con

raigambre antropológica.

Fomentar el fondismo y las carreras de aliento, promoviendo la

práctica deportiva como parte del desarrollo integral de la persona.

Fomentar el fondismo y la carrera pedestre de largo aliento con

raigambre antropológica.

Fomentar el deporte en nuestra niñez y juventud despertando el interés

por la competencia sana e integrarlo a un nivel competitivo oficial.

Fomentar la capacitación de las Bibliotecas Escolares de nuestra

jurisdicción.

Promover la práctica de lectura y creación literaria.

Promover, fomentar y promocionar obras pictóricas que reflejen la

realidad nacional dentro de un contenido universal, generando la



129


participación activa de niños jóvenes y adultos dentro de la actividad

cultural.

Promocionar y difundir las actividades deportivas en forma sostenida.


ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICOS

Difundir y fomentar la tradición cultural folklórica de la zona,

valorando el Huaylas como patrimonio del distrito, la provincia, la

región y el país.


Reconocer a los difusores de la raigambre cultural folklórica de la

zona, valorando el Huaylas como patrimonio del distrito, la provincia,

la región y el país.

Fomentar e incentivar a nuestra juventud y población la difusión de la

Música.

Promocionar y difundir actividades culturales en forma

descentralizada en el Anexo de Saños Chaupi.

Difundir y fomentar la cultura folklórica de la zona, valorando la

Octava del Santiago como patrimonio del distrito, la provincia, la

región y el país.

Promover, revalorar y difundir las danzas de nuestros antepasados

para formar ciudadanos con identidad en la jurisdicción.

Integrar a las diferentes instituciones educativas de educación básica

regular del nivel de secundaria a nivel nacional para dar a conocer a

nuestra población en general la diversidad cultural que tiene nuestro

país a través de nuestras danzas.

Integrar la participación de artistas nacionales y locales de música

moderna buscando talentos.

Promover actividades recreativas dirigidas a la juventud en general

con las danzas y coreografías.

Promover actividades recreativas dirigidas a los niños de las

Diferentes Instituciones Educativas de Nivel Inicial y Primaria de

nuestra jurisdicción.





130


Tabla N° 35: Sub Gerencia de Cultura y Deporte: UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



cambio de estructura del techo de la sala de Exposiciones Dámaso Casallo Diaz

Cambiar la estructura del techo de policarbonato a otro material más duradero

brindar servicios de calidad

Mantenimiento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 45,000.00

Mantenimiento y conservación con el pintado completo de la infraestructura de la casa de cultura

Pintado general de los 05 pisos de la casa de Cultura y Auditorio


Mantenimiento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,00.00

Mantenimiento del techo, cielo raso del auditorio de la Casa de Cultura de El Tambo

Cambiar el techo y cielo raso del auditorio por las goteras


Mantenimiento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 52,000.00

Mantenimiento y refacción del SS.HH del piso 01 al 05 piso

Cambiar los accesorios y demás baños de cada piso


Mantenimiento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 16,000.00

Instalaciones de aviso o letrero luminoso de la Casa de Cultura del Tambo

Identificar la casa de la Cultura Juan Parra de Riego


Mantenimiento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 12,000.00

Instalaciones de puerta y cambio de estructura de acceso a la Biblioteca Municipal de la Casa de Cultura

Instalar un acceso directo a la biblioteca así mismo abrir el forado para la instalación de la puerta


Mantenimiento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 35,000.00

Mejorar la formación integral de los niños y adolescentes a través de un programa diversificado durante las vacaciones escolares, aportando con el desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y físicas de la población del caso urbano y algunas zona poblacionales fuera del distrito

Programa de Vacaciones Divertidas 2016.

brindar servicio artísticos, culturales y deportivos de calidad

Servicio 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 60,000.00



131


Brindar servicios de educación inicial gratuita en los anexos de nuestro distrito

Educación gratuita de Gestión Municipal


Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 15,000.00

Fomentar el deporte de nuestra niñez y juventud despertando el interés por la competencia sana e integrarlo a un nivel competitivo oficial.

VIII campeonato Mini Deportivo de "Fuerza y Habilidad el Tambo 2016"

Contribuir con el descubrimiento de talentos

Actividad deportiva

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 33,000.00

Difundir y fomentar la tradición cultural folklórica de la zona, valorando el Huaylas como patrimonio del distrito, de la provincia, la región y el país

Producción de video institucional, elaboración de spot radial y televisivo.

Consolidar espacios de identidad cultural

Concurso 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 37,000.00

Recordar la creación política del Distrito de el Tambo, plasmado en fotografías de recuerdos tradiciones etc.

Programar y coordinar capacitaciones y actividades que permitan confraternizar al personal

Reunir la mayor parte posible de las fotografías más antiguas de cómo era el Distrito de el Tambo a fin de realizar el museo de la Sub Gerencia

Actividad Cultural

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,000.00

Fomentar el deporte de nuestra niñez y juventud despertando el interés por la competencia sana e integrarlo a la masificación deportiva en las diversas disciplinas deportivas.

Ciclo vía Recreativa 2016

Masificar el deporte en diversas disciplinas desarrollándose en espacios públicos no deportivos, pistas.

Actividades deportivas y culturales

8 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 80,000.00

Promocionar y difundir las actividades deportivas en forma sostenida

Actividades artísticas, culturales y deportivas 2016

Buscar nuevos talentos deportivos dentro de la niñez y juventud del distrito

Actividades deportivas

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 22,500.00

Fomentar e impulsar en la niñez juventud y adultos el arte de la pintura

Exposición Pictórica 2016

Generar espacios de actividades literales contribuyendo con el descubrimiento de talentos

Festival Artístico Cultural

8 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 S/. 6,000.00



132


Fomentar el fondismo y las carreras de aliento, promoviendo la práctica deportiva como parte del desarrollo integral de la persona

II Mini Maratón el Tambo 2016

Contribuir con el descubrimiento de talentos deportivos de calidad

Actividad deportiva

1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 17,600.00

Fomentar e incentivar a nuestra juventud y población la difusión de la música

Presentaciones Musicales Itinerantes 2016

Contribuir con la población general para disfrutar de la música

Actividad artístico cultural

3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 S/. 9,000.00

Fomentar la capacitación de las bibliotecas escolares de nuestra jurisdicción

III Encuentro Internacional de Bibliotecarios 2016

Contribuir al desarrollo y optimización permanente del servicio bibliotecario

Actividad cultural

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 35,600.00

Difundir y fomentar la tradición cultural folklórica de la zona, valorando la octava de Santiago como patrimonio del distrito, de la provincia, la región y el país

I concurso de la octava de Santiago 2015


Concurso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 18,800.00

Promover, revalorar y difundir las danzas de nuestro antepasados para formar ciudadanos con identidad en la jurisdicción

"Día Mundial del

Folklor"


Muestra cultura y musical

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 17,000.00

Integrar la participación de artistas nacionales y locales de música moderna buscando talentos.

VI Festival de Música Internacional Tambo Rock 2016

Generar espacios de música moderna para artistas nacionales y locales

Festival Artístico

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 10,000.00

Promover actividades recreativas dirigidas a la juventud general con las danzas y coreografías.

Concurso de coreografía "Juventud Tambina 2016"

Masificar y apoyar el desarrollo de talentos y creatividad para el desarrollo de nuestra juventud

Festival Artístico

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 6,000.00

Promover la práctica de lectura y creación literaria

VI Concurso Literario de Poesía y cuento breve 2016

Incentivar la conducta a la lectura permanente y creación literaria

Actividad cultural

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 4,000.00



133


Promover e incentivar la cultura mediante la música nuestra.

I Concurso de Cajones Peruanos 2016

Enseñar a valorar la música nuestra con el instrumento musical el cajón

Actividad cultural

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 6,000.00

Integrar a las diferente instituciones educativas de educación básica regular del nivel de secundaria a nivel nacional para dar a conocer a nuestra población en general la diversidad cultural que tienen nuestro país a través de nuestras danzas

II Festidanzas Escolar "Tusuy Wayna en el Tambo 2016"

Masificar los espacios de identidad cultural a nivel nacional

Festival Artístico

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 35,000.00

Promover actividades recreativas dirigidas a los niños de diferentes instituciones educativas del nivel inicial y primario de nuestra jurisdicción.

Concurso de Villancicos "Canticos al Niño Jesús 2016"

Generar el espíritu navideño en la población en general

Ceremonia realizada

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 18,000.00


Fuente: Sub Gerencia de Cultura y Deporte.



134


4.27. OFICINA: REGISTRO CIVIL

A. ANTECEDENTES:

La Oficina de Registro del Estado Civil de la Municipalidad Distrital de El

Tambo, encargada de Registrar hechos vitales y actos que modifican el

estado civil de las personas, elaborar y expedir las partidas y/o actas de

nacimiento, matrimonio y defunción así como las Inscripciones de partidas

de nacimiento en forma extemporánea de menores y de mayores acelerando

de manera rápida y ceñidos a la norma para que la población pueda tener

acceso inmediato en la tramitación de su Documento Nacional de Identidad.

Uno de los factores importante para la recaudación oportuna y eficaz en esta

Oficina, ha sido la implementación del nuevo sistema del SOFTWARE, que

permite la entrega de partidas y actas en forma inmediata, debiendo

continuar con la sistematización de los libros, el cual se viene ingresando

lentamente por falta de personal y equipo de cómputo.

El POI, está orientado a que esta oficina, incremente los ingresos a través de

un servicio de calidad, simplificando los procedimientos administrativos,

practicando una orientación oportuna y transparente cuando se presenten

problemas en las Inscripciones ya registradas, cuyos errores sean admisibles

ya sea por error del registrador y del declarante, las mismas están facultadas

su corrección conforme a normas establecidas por el RENIEC.

B. OBJETIVOS ESTRETAGICOS:

Conducir la gestión administrativa de registro civil.

Formalización legal de hogares y/o familias.





135


TABLA N° 36 OFICINA DE REGISTRO CIVIL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



Conducir la gestión administrativa de

registro civil

Sustentación de acciones a realizar y coordinaciones con el Concejo Municipal

trámites administrativos

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6,434.00

Coordinación de acciones sobre las funciones del área


12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,600.00

Mejorar la destreza del personal de gestión a las actividades inherentes a la oficina de Registro Civil


12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4,700.00

Registro Civil en coordinación con las áreas diversas


12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,500.00

Generar convenios con la

Oficina de RENIEC, entidades públicas y privadas


12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2,200.00

Formalización legal de hogares y/o familias

Promover el matrimonio masivo mediante ordenanza municipal


1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 22,500.00


Fuente: Oficina: Registro Civil



136


4.28. OFICINA: DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

(DEMUNA)

A. ANTECEDENTES:

La Oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente –

DEMUNA, tiene el Desafío de alcanzar la plena vigencia de los derechos de

las Niñas, Niños y del adolecente, que sigue siendo una tarea pendiente,

dentro del marco de políticas pública.

Construir estructuras institucionalizadas que canalicen el aporte de las

Organizaciones del Estado y Sociedad Civil, generar mecanismos que

potencien los esfuerzos y recursos normalmente insuficientes, replantear

concepciones metodológicas de intervención, son tareas que deberían tender

a consolidar lo que hasta ahora se ha avanzado. Lograr la participación

permanente y organizada de las organizaciones locales, tanto del Estado

como de la Sociedad Civil, se convierten en indispensables como estructuras

básicas de los que podría perfilarse para la Protección y Promoción del

Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia desde el área local.


Orientación y conducción de los casos atendidos

Promover y proteger los derechos del niño y del adolescente

Promoción y prevención sobre temas en favor de niños y adolescentes

difusión sobre temas de defensorías, para conocimiento de padres y mismo

menores para que se cumplan sus derechos evitando ser vulnerados

funciones administrativas

Institucionalizar la COORDEMUNA de la provincia, fortaleciendo,

búsqueda de la eficacia del servicio de las DNAS de la Región Junín.

Identificar a niños que trabajan

Defensa judicial

Seguimiento de casos de Unidad Tutelar MIMP

Comudena

Consejo consultivo niños y adolescentes

META Tipo B del programa de incentivos a la mejora de la Gestión

Municipal, MIMP

UNIDAD DIVORCIOS Brindar servicio de separación y divorcio

Difusión del servicio

Atención de casos





137


TABLA N° 37: Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA)

DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



Orientación y conducción de los casos atendidos

recepción y atención de casos

impacto social Caso 2000 170 170 170 510 170 170 170 510 160 160 160 480 170 170 160 500 498.00

Promover y proteger los derechos del niño y del adolescente

conciliación y compromisos

impacto social expediente 150 12 12 15 39 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 15 39 700.00

Promoción y prevención sobre temas en favor de niños y adolescentes

Promoción, defensa y vigilancia, acciones administrativas.

impacto social atenciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 700.00

difusión sobre temas de defensorías, para conocimiento de padres y mismo menores para que se cumplan sus derechos evitando ser vulnerados

Charlas talleres y campañas

Sensibilización de la población

servicios 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1000.00

funciones administrativas

atención y seguimiento de casos

impacto social servicios 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 1200.00

Institucionalizar la COORDEMUNA de la provincia, fortaleciendo, búsqueda de la eficacia del servicio de las DNAS de la Región Junín.

reuniones de trabajo y capacitaciones

impacto social Capacitaciones

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 800.00

Identificar a niños que trabajan

búsqueda e identificación

impacto social servicios 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 350.00

Defensa judicial Demanda de alimentos y omis asis famil.

impacto social expediente 68 6 2 6 14 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 1200.00

Seguimiento de casos de Unidad Tutelar MIMP

Seguimiento de casos

impacto social caso 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 1000.00



138


Comudena

Reuniones de trabajo y actividades de desarrollar

impacto social acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 500.00

Consejo consultivo niños y adolescentes

Implementación del Connas

impacto social acciones 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1500.00

META Tipo B del programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal, MIMP

asignar actividad 5000631, implementación de espacio lúdico

impacto social cumplimiento 1 0 0 0 1 2000.00

UNIDAD DIVORCIOS

Brindar servicio de separación y divorcio

orientación sobre separación y divorcio

servicio Caso 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 400.00

Difusión del servicio difundir en medios de comunicación

servicio publicidad 4 1 1 1 1 1 1 1 1 300.00

Atención de casos recepción de procesos

servicio caso 100 8 6 14 28 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 300.00


Fuente: Oficina: Defensoría del Niño y del Adolescente (DEMUNA)



139


4.29. OFICINA: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

(CIAM).

A. ANTECEDENTES:

Mediante Ordenanza Municipal Nº 045-2008-MDT/CM, aprueba el

“Programa de Atención al Adulto Mayor” en el Distrito de El Tambo.

En el último censo de Vivienda y Población, publicado por el INEI, se tiene

2 millones 300 mil personas adultas mayores, es decir mayores de 60 años,

representando el 8,5% de nuestra población. Actualmente el promedio de

esperanza de vida se estima en 71 años de edad, por lo tanto el Estado debe

contar con políticas y acciones integrales que les garanticen una calidad de

vida acorde a su condición humana. El 75% de la población adulto mayor

reside en el área urbana y el 25% reside en el área rural, los departamentos

que concentran mayor población de adultos mayores según orden

decreciente son: 1. Lima y Callao, 2. Piura, Puno, 3. La Libertad, 4.

Cajamarca, 5. Ancash, 6. Cuzco, 7. Junín y 8. Arequipa.

La Oficina del Programa de Atención al Adulto Mayor, ha sido creada para

implementar un espacio que permita la inclusión y participación social y

económica activa del adulto mayor, promover la solidaridad a las personas

adultas mayores, y promover una imagen positiva respecto al

envejecimiento.



Promover comunidad en familia y recreación.

Promoción del empleo.

Asistencia e inclusión social.





140


TABLA N° 38: Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CIAM). UNIDAD ORGANICA: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016



Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de salud en el distrito

Campaña medica Atenciones médicas gratuitas en convenio con ENSEM y otros.

Atención 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 1,500.00

Implementar el botiquín

Gestionar para la implementación del botiquín.

Gestión 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 500.00

Fisioterapias Atención con masajes Atención 24 0 3 3 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 1,000.00

Capacitaciones Promover el envejecimiento saludable

Talleres 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00

Promover comunidad en familia y recreación.

Deporte Talleres de aeróbicos, taichí, biodanza

Talleres 88 4 8 8 20 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 4 20 S/. 6,000.00

Arte y recreación Talleres de pintura, teatro, música, danza, etc.

Talleres 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12 0 0 0 0 S/. 500.00

Visitas turísticas locales

Paseos campestres Paseos 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 500.00

Visita turísticas nacionales

Viajes turísticos y encuentros.

Viajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00

Promoción del empleo

Espacios de producción

Prácticas de manualidades y repostería.

Talleres 12 0 0 0 0 4 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00

Acceso al mercado

Coordinación para obtener zonas de venta.

Gestión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00

Asistencia e inclusión social

Visitas domiciliarias

Visitas domiciliarias con el fin de promover la disminución del maltrato y violencia familiar.

Visitas 40 0 5 5 10 3 3 4 10 4 4 2 10 5 5 0 10 S/. 0.00

Asistencia psicológica y orientación

Gestión con instituciones

Gestión 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 500.00

Descentralización Ejecución de actividades del cian en los anexos del distrito

Ejecución 6 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 S/. 1,500.00

Ayudas humanitarias

Gestión con entidades Gestión 10 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 3 3 0 2 0 2 S/. 500.00


Fuente: Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CIAM).



141


4.30. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD (OMAPED)

A. ANTECEDENTES:

La Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad –

OMAPED, es la instancia orgánica encargada de la inclusión y participación

de las personas con discapacidad, y extender los alcances sociales,

integradores e inclusivos de la Ley en todo el territorio nacional, incluyendo

así a dos millones y medio de Personas con Discapacidad, en los Planes de

Desarrollo Nacional y Local.

La Oficina de OMAPED, es parte integrante de la Municipalidad distrital de

El Tambo, y tiene como función principal planificar, ejecutar e impulsar el

conjunto de acciones destinadas a proporcionar a los ciudadanos con

Discapacidad el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades

vitales, así como la defensa de sus derechos específicos que los asiste,

normados en los Acuerdos Internacionales, la Ley 27050, reglamentos y

demás dispositivos legales vigentes.

Asimismo se busca la independencia económica, la elevación de los índices

de calidad de vida y el alcance del bienestar personal y familiar de las

personas con discapacidad.


Lograr la sensibilización en temas de igualdad de oportunidades a

desarrollar las habilidades y destrezas para la inserción laboral de las

personas con discapacidad.

Promover campañas de salud eficientes e inscripción, certificación y

registro de discapacidad al CONADIS y OMAPED para ser

reconocidos por el Estado.

Promocionar la ley de la Persona con Discapacidad N° 29973 con la

problemática y la base legal que respalda a las Personas con

Discapacidad.

Promover la participación activa en actividades culturales, sociales y

deportivas. De las personas con PCD

Definir líneas de acción e inclusión para personas con Discapacidad.

Lograr un mejor servicio a la persona con discapacidad.

Promover convenios macro interinstitucionales.





142


TABLA N° 39 UNIDAD ORGANICA: OMAPED


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016



Planificar las Actividades del año

Elaboración del Plan de Trabajo Anual

Realizar entrevistas y coordinación con las PcD para conocer sus necesidades

Entrevistas y coordinaciones

300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 S/. 300.00

Cumplir y hacer cumplir la Ley 29973

Gestionar la inserción laboral de las Pc D

Realizar visitas a Instituciones públicas y privadas

Coordinaciones 6 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Verificar el Registro de las PcD del Distrito para atender su problemática

Inscripciones descentralizadas de las Pc D en el Distrito

Coordinar con instituciones Educativas, inclusivas especiales, juntas vecinales, postas, vaso de leche

Coordinaciones 15 0 0 5 5 0 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 S/300.00

Determinar Redes Sociales para afrontar las necesidades de la población

Reuniones con organizaciones de PcD y redes ; Local y fuera

Establecer buenas relaciones humanas con los dirigentes

Entrevistas y Coordinaciones

3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 250.00

Realizar convenios con Instituciones a fines

Buscar organizaciones q trabajan el tema de Pc D

Coordinaciones y entrevistas

3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 60.00

Formación de voluntarios

Buscar personas con vocación de servicio

Coordinación 15 0 0 7 7 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 S/. 40.00

Formar el taller de silla de ruedas, deportivas, carrera y clínicas

Construcción de3 sillas de ruedas en diferentes modalidades

Seguimiento 70 0 0 4 4 10 12 14 36 10 10 10 30 10 10 10 0 S/. 45,000.00

Creación del banco de ayuda biomecánica

establecer un reglamento de buen uso de las ayudas biomecánicas

Almacenar sillas, bastones andadores

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 S/. 6,000.00

Contar con un bus accesible para P c D

Establecer contactos con organizaciones que brinden apoyo

Gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 S/. 360.00

Promocionar los derechos de las Pc D y velar por el cumplimiento de la misma en los diferentes

Campaña para la capacitación en materia laboral y sus alcances de la Ley 29973

Fórums Invitaciones 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00



143


aspectos Verificar en instituciones públicas y privadas rampas, adecuación arquitectónica. Asientos reservados en carros

Visitas con funcionarios a diferentes dependencias

Vistas inopinadas

30 0 0 10 10 10 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00

Campaña de sensibilización

Involucrar a las autoridades, instituciones educativas

CONVOCAR 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 450.00

Realizar campaña de DNI CON RENIEC

Involucrar a las asociaciones y población discapacitada para conseguir sus DNI

CONVOCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 150.00

Buscar que las PcD tengan la atención adecuada al tipo de discapacidad que presenta

Coordinar con hospitales y clínicas para realizar campañas de salud integral con especialistas en discapacidad

Coordinar con el SIS o Servicio Social en casos extremos

Coordinación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00

Atención individual psicológica

Realizar terapias de salud mental

Atención por lo menos a 100 beneficiarios

Atención 75 0 0 25 25 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0 25 0 S/. 1,500.00

Brindar atención a las PcD que requieran los servicios de terapia física y rehabilitación

Realizar atenciones a PcD en su domicilio y/o en nuestro Centro de terapia

Atención por lo menos a 100 beneficiarios

Atención 75 0 0 25 25 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0 25 0 S/. 0.00

Capacitar a las PcD en diferentes talleres productivos para insertarlos laboralmente

Talleres de chocolatería, flores, pintura, repujado en cuero, manualidades, cocina, bisutería, melanina

Integrar a las PcD a la vida económica

Capacitar 1040 0 130 130 260 130 130 130 390 130 130 130 390 130 130 130 0 S/. 10,000.00

Realizar Ferias a nivel Regional y local

Venta de productos elaborados en los talleres

Venta al público cada fin de mes de los productos elaborados

Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00

Capacitación’ con en el manejo y proyectos de micro empresas,

Asesoramiento y creación de Mypoes

Convocar 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 1,500.00



144


o pequeñas empresas

Promover el Desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las PcD

Taller de danzas, música, teatro

Participación en busca de una educación inclusiva

Inscripción 160 0 0 0 0 0 40 40 80 40 40 0 80 0 0 0 0 S/. 4,000.00

Promover y desarrollar capacidades físicas de las PcD a través del deporte y turismo

Participar en campeonatos deportivos básquet, atletismo, carrera en silla de ruedas a nivel local y nacional e internacional

Realizar campeonatos y participar en las que nos inviten a nivel del Distrito

Participación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 S/. 27,200.00

Celebración de fechas relevantes

Día de la personas con discapacidad

Convocatoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 S/. 5,000.00

Celebración día del padre y día de la madre, navidad

Coordinar con CEBE, POLIVALENTE

Coordinación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,000.00

Turismo

Paseo a l parque de las Leyendas Lima. Paseo a nuestras ruinas de nuestra localidad

Participación 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 S/. 20,000.00

Sensibilización y promoción educativa

Capacitación en Lenguaje de Señas

Coordinar con instituciones Educativas, inclusivas especiales, juntas vecinales, postas, instituciones públicas y privadas

Convocatoria 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 3,000.00

Sensibilización sobre Discapacidad

Coordinar con instituciones públicas y Privadas

Convocatoria 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,500.00

Capacitación a docentes y padres de familia

Convocatoria 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00

Implementación de la OMAPED para las diferentes actividades

Equipo de sonido, máquina de coser, una cocina de 2 hornillas, Biombo

Contar con los implementos necesarios para la realización de los diferentes talleres

Implementación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,600.00

PRESUPUESTO TOTAL S/141,510.00

Fuente: Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad



145


4.31. OFICINA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

A. ANTECEDENTES:

El Programa del Vaso de Leche (PVL), está dirigido a los grupos sociales

más vulnerables en situación de pobreza y extrema pobreza, particularmente

a la población infantil hasta 6 años y madres gestantes y en periodo de

lactancia con una provisión de una ración diaria por parte del Estado, de 250

cc y/o ¼ de litro de leche (207 Kilocalorías), o alimento equivalente sin

costo para los beneficiarios, debidamente empadronados y registrados.

POBLACIÓN BENEFICIARIA: El PVL de la Municipalidad Distrital de El

Tambo, tiene beneficiarios empadronados, distribuidos en los diferentes

comités, además de la Casa de Acogida “San Diego” de Umuto; atendiendo

a grupos sociales vulnerables de pobreza y extrema pobreza, aplicando

estrictamente el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), dispuesto

por el MIMDES.

B. OBJETIVO ESTRATÉGICOS:








146


Tabla N° 40: Programa del Vaso de Leche.

UNIDAD ORGANICA:PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016


ASIGNADO ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC

IV TRIM


Compra de los productos del P.V.L. para el año 2016.

Elaborar los diversos documentos desde los actos preparativos hasta la buena pro

Requerimiento y otros

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Elaboración de diversos documentos para la compra desde los actos preparativos hasta la buena pro.

Actividad Buena pro 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000

Empadronamiento a demanda.

Promotores realizando el respectivo empadronamiento a los comités del P.V.L.

Fichas de empadronamiento, padrones y hojas de reparto de productos.

6650 6000 650 0 6650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,535.00

Re empadronamiento y depuración de beneficiarias del P.V.L.

Promotores realizando el re empadronamiento y depuración en los comités del P.V.L.

Fichas de empadronamiento,

120 0 0 10 10 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 14 38 500.00

Distribución de manera mensual los productos del P.V.L.

Entrega de hojas de reparto a las presidentas de los 98 comités.

Hojas de reparto de productos

1176 98 98 98 294 98 98 98 294 98 98 98 294 98 98 98 294 7,400.00

Supervisión de la distribución de los alimentos a las beneficiarias de los 98 comités

Visitas inopinadas en los días de reparto a los comités del P.V.L.

Actas de supervisión

285 0 0 15 15 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 500.00

Ampliación de la infraestructura de la oficina del P.V.L.

Construcción del ambiente ampliado

Oficina adecuada para la atención a beneficiarias

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000.00

Fortalecer los valores y de género en la familia y la

Talleres en violencia familiar, baja autoestima, liderazgo, etc.

Actividad Plan de trabajo y fotografías

4 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 300.00



147


comunidad.

Taller productivo crianza de cuyes.


1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000.00

Actividades preventivas sobre enfermedades oncológicas


3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1,000.00

Campañas de salud a madres y niños beneficiarios.


2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3,000.00


Ferias de exhibición de productos elaborados o confeccionados por las beneficiarias del P.V.L.


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3,000.00

Campeonato deportivo para una vida saludable 2015


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3,000.00

Celebración de la semana de la lactancia materna.


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 500.00

Actividades de confraternidad (día internacional de la mujer, día de la madre, navidad, aniversario del distrito, etc.


3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3,000.00

Actividad por el día internacional de la no violencia hacia la mujer.


2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,000.00

Talleres educativos de salud y nutrición para las beneficiarias del P.V.L.


4 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 500.00

Taller afrontar y resolver sus problemas.


4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 500.00

Taller de manualidades con reciclaje.


4 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1,000.00

PRESUPUESTO TOTAL s/.70,735.0

Fuente: Oficina: Programa del Vaso de Leche.



148


4.32. COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO “VÍCTOR RAÚL HAYA DE

LA TORRE”

A. OBJETIVO GENERAL:

El Comedor Municipal Autogestionario se constituye para dar asistencia

alimentaria a personas de escasos recursos económicos, poblaciones

consideradas en riesgo como niños, jóvenes, adultos mayores, personas con

discapacidad, mujeres; quienes requieren alimentación y serán beneficiados

a través de menús nutritivos balanceados a un precio simbólico.

B. DISPOSITIVOS LEGALES:

Constitución política

Ley Orgánica de Municipalidades 27972

Ley 25307 Ley que declara de interés la labor que realizan las

organizaciones de base

Le de procedimientos administrativos

Ley general de salud en el Perú 26841

C. BENEFICIO IMPACTO:

El espacio territorial de cobertura del Comedor Municipal Autogestionado

está dado para la protección de las personas consideradas como beneficiarias

del Distrito de El Tambo. Estos beneficiarios podrán ser personas indigentes

y de insuficiente recursos económicos.

D. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Brindar asistencia alimentaria a la población de escasos recursos

económicos y población en riesgo.

Dotar de alimentación complementaria para mejorar ración del

menú en fechas cívicas importantes.

Contar con ambientes saludables.

Ambientación de la institución.

Equipamiento oportuno y mejorar la infraestructura.

Cuidar la imagen e higiene, presentación del personal que atiende

en la institución.

Empadronamiento de beneficiarios.

E. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:




149


Tabla N° 41: Comedor Municipal Auto Gestionado “Víctor Raúl Haya de La Torre” UNIDAD ORGANICA: PROMOCION SOCIAL - COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO "VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016

PERIODO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO


Brindar asistencia alimentaria a la población de escasos recursos económicos y población en riesgo

Alimentación continua Disminuir la desnutrición

Días 300 20 20 30 70 20 20 30 70 20 30 30 80 20 30 30 80 S/. 3,000.00

Dotar de alimentación complementaria para mejorar ración del menú en fechas cívicas importantes

Día de la madre, padre, navidad, aniversario

Disminuir la desnutrición

Seguimiento y supervisión

4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 S/. 0.00

Contar con ambientes saludables

Fumigación y limpieza general

Contar con ambientes dignos

Acción y supervisión

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00

Ambientación de la institución

Decoración fechas cívicas

Contar con ambientes dignos

Acción y supervisión

5 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 2 S/. 0.00

Equipamiento oportuno y mejorar la infraestructura

Implementación de bienes y mantenimiento de la institución

Adquisición de bienes y refacción de la infraestructura

Documentación 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 1,000.00

Cuidar la imagen e higiene, presentación del personal que atiende en la institución

Adquisición de uniformes para el personal

Calidad de servicio Acción y supervisión

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 0.00

Empadronamiento de beneficiarios

Focalización de beneficiaros

Acción Registro de empadronamiento

2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 0.00


Fuente: Promoción Social - Comedor Municipal Auto gestionado "Víctor Raúl Haya De La Torre"



150


4.33. GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

A. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un órgano de línea encargado

del planeamiento urbano y rural del distrito y de su desarrollo integral y

armónico en el tiempo y en el espacio distrital; también se encarga de la

ejecución y/o supervisión de obras municipales y el mantenimiento de la

infraestructura del distrito.

Para el cumplimiento de sus funciones y objetivos la Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural cuenta con las siguientes unidades orgánicas:

a. Subgerencia de Catastro y Control Urbano y Rural.

b. Subgerencia de Obras Públicas.

c. Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública.


Conducir la Gestión Administrativa de la Gerencia

Promover el Desarrollo Urbano mediante la aplicación de

ordenanzas y directivas internas de la MDT

Coordinar con las Sub Gerencia a cargo y demás áreas

Supervisar la ejecución de las obras cumpliendo con la legalidad y

Normatividad Vigente.

Supervisar la Elaboración de las Liquidaciones de las obras de

Inversión de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

Brindar programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades al

personal de la Gerencia y Sub Gerencias.

Control e Inspección de edificaciones privadas.

Atención de Consultas de los administrados en temas relacionados a

las Sub Gerencias a cargo.





151


Tabla N° 42: Gerencia Desarrollo Urbano y Rural. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016



Conducir la Gestión

Administrativa de la

Gerencia

Atención de

documentos Evaluación Evaluación 4800 400 400 400 1200 400 400 400 1200 400 400 400 1200 400 400 400 1200 7200.00

Emisión doc.

Informe Documentos Emitidos Documentos 1200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 360.00

Diseño de

procesos Elaboración Directas 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 300.00

Promover el

Desarrollo Urbano

mediante la aplicación

de ordenanzas y

directivas internas de

la MDT

Emisión de

Resoluciones

Gerenciales.

Documentos Resoluciones 1150 75 75 100 250 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 5750.00

Coordinar con las Sub

Gerencia a cargo y

demás áreas

Reuniones y

Justificaciones y

coordinación.

Informe Reuniones 32 2 2 2 6 3 3 2 8 3 3 3 9 3 3 3 9 160.00

Supervisar la

ejecución de las obras

cumpliendo con la

legalidad y

Normatividad Vigente.

Supervisor Visitas de campo Acción 45 1 2 2 5 3 3 4 10 5 5 5 15 5 5 5 15 270.00

Supervisar la

Elaboración de las

Liquidaciones de las

obras de Inversión de

acuerdo a los

dispositivos legales

vigentes.

Coordinación Informes Reuniones 11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 22.00

Brindar programas de

capacitación y

fortalecimiento de

capacidades al

personal de la

Gerencia y Sub

Gerencias.

Capacitación Talleres Reuniones 6 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 6000.00

Control e Inspección

de edificaciones

privadas.

Supervisión Visitas Acción 12 0 0 0 0 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 72.00

Atención de Consultas

de los administrados

en temas relacionados

a las Sub Gerencias a

cargo.

Atención de

recurrentes Información Consulta 480 15 15 20 50 40 40 50 130 50 50 50 150 50 50 50 150 266.40


Fuente: Gerencia Desarrollo Urbano y Rural.



152


4.34. SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública es un órgano de línea que

depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y

Rural; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta

del Gerente Municipal, se implementó con la finalidad de formular de los

estudios a nivel de pre inversión en sus diferentes niveles (Perfil, Pre

Factibilidad, Factibilidad) según corresponde.


Desarrollar las acciones de la MDT, en base a un planeamiento

estratégico que oriente los recursos para lograr los objetivos de

desarrollo.





153


Tabla N° 43: Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA


ACTIVIDAD


Y/O DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016



Desarrollar las acciones de la MDT, en base a un planeamiento estratégico que oriente los recursos para lograr los objetivos de desarrollo.

Plan de Trabajo elaborados para estudios por Administración Directa

Planes de Trabajo Und 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 0.00

Estudios de Pre Inversión formulados por Administración Directa

Proyectos Elaborados

Und 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 72000.00

Términos de Referencia elaborados para estudio por Consultoría.

Términos de Referencia

Und 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 0.00

Estudios de Pre Inversión formulados por Consultoría.

Proyectos Elaborados

Und 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 110000.00

Seguimiento y supervisión a Estudios de Pre Inversión.

Estudios de pre inversión óptimos

Prof. 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 42000.00

Realizar coordinaciones con entidades.

Coordinación Doc. 8 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0.00

Levantamiento de observaciones, revisión y actualización en el Banco de Proyectos de Estudios de pre inversión, formulados por Administración Directa, Indirecta y/o Convenios.

estudios de pre inversión según

competencia local und 60 6 6 6 18 4 4 4 12 6 6 6 18 4 4 4 12 0.00

Participación a cursos del SNIP

capacitación Taller 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3719.00


Fuente: Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública



154


4.35. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

A. ANTECEDENTES:

Considerada dentro de la Estructura Orgánica en la Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural y entre sus funciones tiene la de planificar y Promocionar el

desarrollo Urbano del Distrito, así como la de dirigir y controlar los

procesos Técnicos Administrativos a su cargo, siendo esta responsable del

cumplimiento de sus objetivos y metas.


La Sub Gerencia de Obras, tiene como objetivos “proporcionar

servicios competitivos en obras y servicios municipales” y “promover

el desarrollo armónico del distrito”, por dichos motivos ejecutará

cuarenta y siete obras municipales, según la programación del

presupuesto participativo 2014.





155


Tabla N° 44: Sub Gerencia de Obras Públicas UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS


NOMBRE DEL ESTUDIO/EXPEDIENTE/PROYECTO

SNIP


Y/O DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

META 2016

PERIODO DE EJECUCION (TOMADO DEL EXPEDIENTE TECNICO)



LA SUB GERENCIA DE OBRAS, TIENE

COMO OBJETIVOS "DAR SOLUCION A UN

PROBLEMA VINCULADO A

NUESTRO DISTRITO"

“PROPORCIONAR SERVICIOS

COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALES” Y “PROMOVER EL DESARROLLO

ARMÓNICO DEL DISTRITO”, POR

DICHOS MOTIVOS EJECUTARÁ VEINTIDOS

OBRAS MUNICIPALES,

SEGÚN LA PROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2015.

MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE LOS INCAS TRAMO HUANCAVELICA - JR. SEBASTIAN LORENTE Y PASAJE TACNA TRAMO LOS INCAS - JR. SEBASTIAN LORENTE, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

225932 Mejoramiento

Vial ML 100 0 20 40 60 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 250,000.00

MEJORAMIENTO VIAL JR. PRIMAVERA, CUADRA 1 Y 2, CUADRA 21 DEL JR. NEMESIO RAEZ Y JR. SANTA ISABEL, CUADRA 9 DEL JR. TAHUANTINSUYO Y PJE LOS JAZMINES, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN ( JR. NEMESIO RAEZ CUADRA 21 Y PASAJE LOS JAZMINES)

55584 Mejoramiento

Vial ML 100 0 25 25 50 25 25 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 200,000.00

MEJORAMIENTO VIAL DE LOS PASAJES TOVAR Y UMUTO TRAMO AV. MARIATEGUI - CALLE LOS MANZANOS, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN. PASAJE TOVAR.

212233 Mejoramiento

Vial ML 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 200,000.00

MEJORAMIENTO VIAL DE LA PROLONGACION LA VICTORIA CUADRAS 18-19 Y 20 Y EL PSJE. LAS NUBES DEL BARRIO TUCUMACHAY, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

158839 Mejoramiento

Vial ML 100 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 75 0 0 0 0 S/. 300,000.00

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LOS CIPRESES TRAMO AV. HUANCAVELICA- JR. ALHELIS, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN

273948 Mejoramiento

Vial ML 100 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 75 25 0 0 25 S/. 300,000.00

“MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JRS. LOS LIRIOS, ORQUIDEAS, GLADIOLOS, 2 DE AGOSTO, JOSE SANTOS CHOCANO, GARDENIAS, M. PRADA, MALVAS, AMARILIS JAZMINES, LAS CAMELIAS, LOS HERALDOS Y PASIONARIAS, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO – JUNIN” VI ETAPA: JR. 02 DE AGOSTO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA-JR. MANUEL GONZALES PRADA.

85869 Mejoramiento

Vial ML 100 0 0 20 20 40 40 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 320,000.00

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR.LOS NEVADOS TRAMO AV. LOS ANDES JR. LOS CACTUS, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN.

114506 Mejoramiento

Vial ML 100 0 0 0 0 20 40 40 100 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300,000.00

MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE 8 DE OCTUBRE TRAMO: JR. OSWALDO BARRETO - JR. INCA RIPAC, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

253026 Mejoramiento

Vial ML 100 0 50 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 68,570.43

MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELCHOR GONZALES Y LOS ROSALES TRAMO. JR ATALAYA - JR. LA MARINA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN III ETAPA:(TRAMO: JR. EDGARDO REBAGLIATI - JR. PRIMAVERA (LADO NORTE)

45284 Mejoramiento

Vial ML 100 0 30 40 70 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 350,000.00



156


MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AYACUCHO TRAMO JR. TARMA - JR. CALLAO Y ADYACENTES EN EL AA.HH. LA VICTORIA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

101771 Mejoramiento

Vial ML 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 40 40 0 80 S/. 300,000.00

MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JRS. LOS LIRIOS, ORQUIDEAS, GLADIOLOS, 2 DE AGOSTO, JOSE SANTOS CHOCANO, GARDENIAS, M. PRADA, MALVAS, AMARILIS JAZMINES, LAS CAMELIAS, LOS HERALDOS Y PASIONARIAS, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

85869 Mejoramiento

Vial ML 100 0 0 25 25 25 25 25 75 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300,000.00

“MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LOS ANDES , TRAMO AV. HUAYTAPALLANA - AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN” III ETAPA: TRAMO PSJE. LOS CACTUS-PSJE LAS ISLAS.

72957 Mejoramiento

Vial ML 100 0 0 20 20 40 40 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300,000.00

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ISABEL FLORES DE OLIVA, JR. LOS JASMINES, PASAJE S.N. Y AV. INDEPENDENCIA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ISABEL FLORES DE OLIVA DEL DISTRITO DE EL TAMBO PROVICNCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN

256984 Mejoramiento

Vial ML 100 0 20 30 50 30 20 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 250,000.00

CONSTRUCCION DE UN COLECTOR PLUVIAL TRAMO JR. SEBASTIAN LORENTE - RIO MANTARO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

168236 SANEAMIENTO ML 100 0 50 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 290,000.00

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LOS OPALOS, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

177541 Mejoramiento

Vial ML 100 0 0 0 0 50 50 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 168,552.62

MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MIGUEL GRAU, TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - INIA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

70090 Mejoramiento

Vial ML 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 40 30 100 S/. 320,000.00

MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CUADRAS 1 Y 2 DEL JR. DOMINGO RIOS TRAMO JR. ROSARIO JR. TAHUANTINSUYO, EL PSJE. SAN GABRIEL, PSJE. 16 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04) FUNCION: TRANSPORTE

307695 Mejoramiento

Vial M2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 40 30 100 S/. 280,000.00

PROYECTOS 2° PRIORIDAD

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. PABLO NERUDA-PSJE JORGE BASADRE-JR.MIGUEL DE CERVANTES-PSJE LOPE DE VEGA-JR. VICTOR HUGO DE LA URB. GONZALES, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO, JUNIN.I ETAPA: PSJE. LOPE DE VEGA Y JR. VICTOR HUGO.

148235 Mejoramiento

Vial ML 100 0 50 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 100,000.00

MEJORAMIENTO VIAL AV. EVITAMIENTO SUR. TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA - AV. HUANCAVELICA. Y JR. VIRU DISTRITO DE EL TAMBO

114337 Mejoramiento

Vial ML 150 0 20 40 60 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 50 50 S/. 300,000.00



157


MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JIRONES LOS BRILLANTES,AGUA MARINA Y LAS TURQUESAS DE LA URBANIZACION COVICA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

176669 Mejoramiento

Vial ML 100 0 0 30 30 40 30 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300,000.00

“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUMBES PSJE. PORVENIR, PSJE. BREÑA, PSJE. VIRU , PSJE.LAS GAVIOTAS, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN”

159164 Mejoramiento

Vial ML 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 40 30 100 S/. 300,000.00

“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MOQUEGUA Y ADYACENTES TRAMO JR. BOLOGNESI - AV. LA MARINA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO – JUNIN” II ETAPA: JR. MOQUEGUA TRAMO: JR. AGUIRRE MORALES- JR. MANUEL ALONSO.

54870 Mejoramiento

Vial ML 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 40 30 0 70 S/. 300,000.00

PROYECTOS POR CONTINUIDAD

CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

329169 Saneamiento ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CUADRAS 6TA Y 7MA DEL JR. OSWALDO BARRETO TRAMO: JR. ATAHUALPA – PROLOG. ROSEMBERG Y PSJE. CAHUIDE CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN- TRAMO: PLG. ROSEMBERG-JR. HUASCAR

288933 Mejoramiento

Vial ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

MEJORAMIENTO VIAL DEL PSJE SAN AGUSTIN, PROG. ANTONIO LOBATO- ASOCIACION PRO VIVIENDA SAN AGUSTIN, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

243658 Mejoramiento

Vial ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

MEJORAMIENTO VIAL PASAJE LUIS PASTEUR EN LA URBANIZACION GONZALES, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

275258 Mejoramiento

Vial ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

180290 Educación ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN PJE. DEUSTUA, PJE. SEDANO, PROLG. 13 DE NOVIEMBRE TRAMO JR. SANTA MARA - PJE. LAS BRISAS, JR. SEDANO, PROLG. CATALINA WANCA, JR. SANTA MARA, PJE. SAN JOS, PJE. SEÑOR DE LOS MILAGROS, JR. SAN CARLOS, JR. CAÑETE Y PJE. LAS BRISAS, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN

263764 Saneamiento ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

61677 Deportes ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

“MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. HUAYTAPALLANA TRAMO. AV. HUANCAVELICA - AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO – JUNIN” III ETAPA: JR. LAS ISLAS-AV.

41773 Mejoramiento

Vial ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00



158


EVITAMIENTO.

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Expediente

Unidad 80 2 8 15 25 15 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 0.00

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR CONSULTORIA EXTERNA Expediente

Unidad 14 0 2 2 4 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

INFORMES TECNICOS

ELABORACION DE INFORMES TECNICOS Informe Unidad 115 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25 S/. 0.00

CAPACITACIONES

Personas capacitadas

N° de capacitados

12 1 1 1 3

1 1 1 3

1 1 1 3

1 1 1 3 S/. 0.00

PRESUPUESTO TOTAL S/. 5,797,123.05

Fuente: Sub Gerencia de Obras Públicas



159


4.36. SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO

A. ANTECEDENTES:

Actualmente el Distrito de EL TAMBO viene creciendo sin un

Planeamiento urbanístico adecuado y sin un lineamiento hacia el Desarrollo

Sostenible, este fenómeno se puede apreciar en los diferentes Asentamientos

Humanos ubicados en la periferia del Distrito, cuyas consecuencias se

evidencian en el crecimiento sin control, acentuándose la informalidad de

las construcciones y Habilitaciones Urbanas (lotizaciones clandestinas), no

se cuenta con los recursos tecnológicos, Recursos Humanos inherentes en el

tema del Urbanismo y Planificación, así mismo no se cuenta con el recurso

logístico y espacios diseñados para la atención al público, tampoco se cuenta

con la sistematización de la administración al usuario.

El Catastro en la actualidad es una necesidad importante para nuestra

Ciudad, ya que muchos administrados requieren de información veraz, útil y

confiable que les permita atender sus necesidades, el Catastro impulsa,

mejora el contenido de la misma y desarrolla una adecuada Base Catastral

conformada por datos e imágenes que permita superar lo antecedido por

generaciones pasadas, para una buena Toma de Decisiones.


Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar los Procesos

Urbanísticos y Edificatorios, cumpliendo con las Normas Urbanísticas,

Planes de Desarrollo Urbano, y Normatividad Vigente a fin de lograr la

Formalización y Saneamiento Físico Técnico de predios dentro del casco

urbano del Distrito de El Tambo.

Mejorar la Atención al Ciudadano.





160


TABLA N° 45: Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Rural UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO, CONTROL URBANO Y RURAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2016


ASIGNADO ENE FEB MAR

I TRIM

ABR MAY JUN II TRIM

JUL AGO SET III TRIM

OCT NOV DIC IV TRIM

Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar los Procesos Urbanísticos y Edificatorios, cumpliendo con las Normas Urbanísticas, Planes de Desarrollo Urbano, y Normatividad Vigente a fin de lograr la Formalización y Saneamiento Físico Técnico de predios dentro del casco urbano del Distrito de El Tambo .

Fiscalizar Predios

Número de Fiscalizaciones realizadas

Fiscalizaciones (Acción)

588 49 49 49 147 49 49 49 147 49 49 49 147 49 49 49 147 S/. 20,000.00

Número de Notificaciones de Infracción emitidas

Papeletas (Documento)

1008 84 84 84 252 84 84 84 252 84 84 84 252 84 84 84 252 S/. 20,000.00

Número de Multas Administrativas según el Rasa emitidas

Multas (Documento)

900 75 75 75 225 75 75 75 225 75 75 75 225 75 75 75 225 S/. 20,000.00

EDIFICACIÓN Y URBANISMO

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Licencias de Edificación

Número de Resoluciones de Licencias de Edificación proyectadas

Resolución (Documento)

480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 S/. 8,050.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Autorizaciones de Cercado

Número de Autorizaciones de

Cercados proyectadas

Autorización

(Documento) 40 3 3 6 10 3 3 6 10 3 3 6 10 3 3 6 10 S/. 4,000.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Autorizaciones Apertura de Puerta

Número de Autorizaciones de Apertura de Puertas proyectadas

Autorización (Documento)

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Autorizaciones Rotura de Pista

Número de Autorizaciones de Apertura de Rotura de Pistas proyectadas


45 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 3,000.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Certificados de Posesión

Número de Certificados de Posesión proyectadas

Certificado (Documento)

270 45 45 45 135 45 45 45 135 45 45 45 135 45 45 45 135 S/. 12,000.00



161


Desarrollar el procedimiento para la emisión de Autorizaciones de Ocupación de Vía

Número de Autorizaciones de Ocupación de Vía proyectadas


84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 S/. 3,500.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Constancias de Asignación de Placa Numérica

Número de Constancias de Asignación de Placas Numéricas proyectadas

Constancia (Documento)

1500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 S/. 22,500.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Certificaciones de Placa Numérica

Número de Certificación de Placas Numéricas proyectadas


1400 116 116 118 350 116 116 118 350 116 116 118 350 116 116 118 350 S/. 20,500.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Certificados de Alineamiento

Número de Certificados de Alineamiento proyectadas


40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 7,000.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Visaciones de Planos y Memoria Descriptiva

Número de Visación de Planos y Memorias Descriptivas proyectadas

Visación (Documento)

520 43 43 44 130 43 43 44 130 43 43 44 130 43 43 44 130 S/. 7,128.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Certificados de Parámetros Urbanos

Número de Certificados de Parámetros Urbanísticos proyectadas


260 43 43 44 130 43 43 44 130 43 43 44 130 43 43 44 130 S/. 7,200.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Certificados Negativos de Catastro

Número de Certificados Negativos de Catastro proyectadas


400 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 S/. 7,050.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Certificados de Conformidad de Obra y/o Declaraciones de Fábrica

Número de Certificados de Conformidad de Obra proyectadas


50 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 12 4 4 5 13 S/. 2,000.00

HABILITACIÓN URBANA



162


Desarrollar el procedimiento para la emisión de Resolución de Habilitación Urbana (Habilitaciones Urbanas Ejecutadas, Nuevas, Sub División, Levantamiento de Renuencia)

Número de Resoluciones de Habilitación Urbana proyectadas

Resoluciones (Documento)

800 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 S/. 60,000.00

Mejorar la Atención al Ciudadano

Capacitación del Personal sobre temas diversos

Número de Capacitaciones

Capacitaciones (Acción)

8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 20,000.00

Reuniones de evaluación interna con el personal

Número de Reuniones realizadas

Reuniones (Acción)

48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/. 0.00

Elaborar Ordenanzas para fomentar la formalización de los predios del Distrito de El Tambo

Número de Ordenanzas elaboradas

Ordenanzas (Documento)

4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 50,000.00


Fuente: Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.



163


GLOSARIO DE TÉRMINOS



164


Acción Estratégica: Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un

objetivo estratégico y que involucran el uso de

Actividad: Acción orientada a la producción de bienes y/o servicios que cada

Unidad Orgánica lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los

procesos y tecnologías vigentes, para contribuir al logro de los objetivos y metas

institucionales.

Programa Presupuestal: Los programas presupuestales son unidades de

programación de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las

funciones encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia se justifica por la

necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en concordancia con

los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema

Nacional de Planeamiento Estratégico, pudiendo involucrar a entidades de

diferentes sectores y niveles de gobierno. Las entidades públicas implementan

programas presupuestales o participan de la ejecución de los mismos, sujetándose

a la metodología y directivas establecidas por el Ministerio de Economía y

Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público.

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos: Categoría que

comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la

entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada.

En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría

también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no

hayan sido identificadas como parte de un PP.

Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o

propuestos

Eficiencia: Es la realización de un objetivo determinado con el mínimo de

recursos posibles.

Indicador: Son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa,

sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones.

Meta: Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos

finales de las Actividades establecidos para el año fiscal

Misión: Define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y

funciones establecidas en su ley de creación; y de acuerdo a los criterios de la

modernización del Estado.

Objetivo Estratégico: Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es

medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se

establecen de acuerdo al periodo del plan

Objetivo Institucional Especifico: Son los propósitos fundamentales que

persigue cada unidad orgánica en su gestión operativa. Responden directamente al

papel que juega la unidad orgánica para cumplir con la Misión de la

Municipalidad.

Objetivo Institucional General: Son los propósitos fundamentales que persigue

institución para el cumplimiento de metas.



165


Plan de Desarrollo Concertado: Es la herramienta fundamental para una gestión

local planificada y participativa, puesto que se construye a partir del conjunto de

opiniones, intereses y acuerdos de actores del Estado y de la sociedad civil. El

PDC es un instrumento de largo plazo. El PDC marca la hoja de ruta que debe

transitar el gobierno local o regional en un largo plazo. En él se señala la visión de

la comunidad y los ejes y objetivos estratégicos que deberán guiar la gestión

pública.

Plan de Desarrollo Institucional: Es un instrumento orientador de la gestión o

quehacer institucional, formulados desde una perspectiva multianual (mediano

plazo - 5 años). Toman en cuenta la visión del desarrollo, los objetivos

estratégicos y acciones concertadas en el plan de desarrollo concertado y

presupuesto participativo (para el caso de las municipalidades y gobiernos

regionales), y, los lineamientos establecidos en los PESEM. Contiene los

objetivos institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de

sus competencias.

Riesgo: Es un evento desfavorable que no ha ocurrido aún, y de ocurrir puede

afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos, siempre que

no se tomen decisiones para disminuir o anular su efecto.

Sistema Administrativo: Son los conjuntos de principios, normas,

procedimientos, técnicas e instrumentos que tienen por finalidad regular la

utilización de los recursos en las entidades de la Administración Pública

promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.

Sistema Funcional: Son los conjuntos de principios, normas, procedimientos,

técnicas e instrumentos que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de

políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del

Estado.

Tendencia: Es el posible comportamiento a futuro de una variable asumiendo la

continuidad del patrón histórico.

Unidad de medida: Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud

física

Unidad Orgánica: Está constituida por las Gerencias, Sub Gerencias y áreas y

departamentos de la Municipalidad Distrital de El Tambo, a través del cual se

desarrollan un conjunto de funciones especializadas y coherentes.

Visión: Es un pronunciamiento que fundamenta la dirección del desarrollo

institucional; el deber ser institucional, constituye el horizonte institucional que

debe tener vigencia por muchos años y que necesita actualizaciones en el tiempo

por medio de enriquecimientos, precisiones, explicaciones. Se construye de manera

participativa.

Elaborado por:

Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

municipalidad distrital de el tambo

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