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Agrario Nacional RGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO

DIA MES AO 31 VIII 2000 FECHA DE ACTUALIZACION MANUAL DE ORGANIZACIN DEL RGANO INTERNO DE CONTROL

17 IV 2007

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MANUAL DE ORGANIZACIN DEL RGANO INTERNO DE CONTROL

ABRIL 2007

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17 IV 2007

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Con fundamento a lo dispuesto por los Artculos 17 y 19 de la Ley Orgnica

de la Administracin Pblica Federal; 14 y 17 fraccin III del Reglamento

Interior de este rgano Administrativo Desconcentrado, he tenido a bien

expedir el:

MANUAL DE ORGANIZACIN DEL RGANO INTERNO DE CONTROL

ING. ARMANDO RANGEL HERNNDEZ DIRECTOR EN JEFE

13 VI 2008

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NDICE

PAG.

PRESENTACIN 5

I. ANTECEDENTES 7

II. MARCO LEGAL 9

III. ATRIBUCIONES 15

IV. ESTRUCTURA ORGNICA 21

V. ORGANIGRAMA 23

VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES 25

TITULAR DEL RGANO INTERNO DE CONTROL 26

TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA Y TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA DE CONTROL, EVALUACIN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO 29

SUBDIRECCIN DE AUDITORA A OFICINAS CENTRALES 31

DEPARTAMENTO DE AUDITORA ESPECFICA 33

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTEGRAL 34

SUBDIRECCIN DE AUDITORA A DELEGACIONES 36

DEPARTAMENTO DE AUDITORA A DELEGACIONES ZONA I Y II 38

DEPARTAMENTO DE AUDITORA A DELEGACIONES ZONA III Y IV 40

SUBDIRECCIN DE EVALUACIN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 42

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIN 44

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 45

TITULAR DEL REA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL REA DE QUEJAS 46

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SUBDIRECCIN DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES 48

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS E INCONFORMIDADES 50

SUBDIRECCIN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y ATENCIN CIUDADANA 51

DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 53

VII. GLOSARIRO DE TERMINOS 55

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PRESENTACIN

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PRESENTACIN Con el propsito de cumplir con lo establecido en el artculo 17 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, as como de los Artculos 14, 17 fraccin III y 18 fraccin VI del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el rgano Interno de Control da a conocer el presente Manual de Organizacin, el cual tiene como objetivo que los servidores pblicos que lo integran cuenten con un documento que les permita conocer las funciones que en el mbito de su competencia deben realizar. Las disposiciones y funciones que en este manual se sealan, tienen el carcter de obligatorias para todos aquellos funcionarios que se encuentran en la estructura del rgano Interno de Control, por lo que debern ser observadas para el correcto ejercicio de sus funciones. El presente manual presenta las atribuciones que le son conferidas por el Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional al rgano Interno de Control, particularizndose posteriormente a cada una de las reas que lo integran.

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I. ANTECEDENTES

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ANTECEDENTES El rgano Interno de Control tiene su antecedente derivado del cambio del estatus administrativo del Registro Agrario Nacional y de las nuevas atribuciones conferidas a ste por la Ley Agraria, de fecha 11 de Agosto de 1992, a travs de su Reglamento Interior teniendo modificacin en enero de 1996 y abril de 1997, segn publicacin en el Diario Oficial de la Federacin, reorganizando y adecuando el criterio de las funciones acorde a la prestacin de servicios de este rgano Desconcentrado. Mediante decreto que se public en el Diario Oficial de la Federacin el 24 de diciembre de 1996, se reforman las leyes federales de las Entidades Paraestatales, de Responsabilidades de los Servidores Pblicos y Orgnica de la Administracin Pblica Federal, con el propsito de fortalecer las acciones de los rganos Internos de Control y de las reas de Auditora, Quejas y Responsabilidades para que dependan jerrquica y funcionalmente de la entonces Secretara de la Contralora y Desarrollo Administrativo (SECODAM), misma que modifica su denominacin por la de Secretara de la Funcin Pblica (SFP) el 11 de abril de 2003 mediante publicacin en el Diario Oficial de la Federacin. Asimismo, en dichos decretos, se faculta a los Titulares de los rganos Internos de Control y a los de las reas de Responsabilidades de los rganos Internos de Control de la Administracin Pblica Federal, para aplicar el procedimiento Administrativo que les compete, as como para imponer sanciones administrativas. Actualmente la estructura orgnica del rgano Interno de Control est conformada por el Titular del rgano Interno de Control, Titular del rea de Auditora Interna y Titular del rea de Auditora de Control, Evaluacin y Apoyo al Buen Gobierno, Titular del rea de Responsabilidades y Titular del rea de Quejas, 5 Subdirectores y 8 Jefes de Departamento.

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II. MARCO LEGAL

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MARCO LEGAL CONSTITUCIN: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 5-II-1917 Reforma D.O.F. 12-II-2007 LEYES: Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal D.O.F. 29-XII-1976 Reforma D.O.F. 07-VI-2006

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos D.O.F. 13-III-2002 Reforma D.O.F. 21-VIII-2006 Ley de Planeacin D.O.F. 05-I-83 Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos D.O.F. 31-XII-1982 Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley Agraria D.O.F. 26-02-1992 Reforma D.O.F. 09-VII-1993 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico D.O.F. 04-I-2000 Reforma D.O.F. 20-II-2007 Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 04-I-2000 Reforma D.O.F. 07-VII-2005 Ley Federal de Procedimiento Administrativo D.O.F. 04-VIII-1994 Reforma D.O.F. 30-V-2000 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendara. D.O.F. 30-III-2006 Reforma D.O.F. 27-XII-2006 Ley de Amparo D.O.F. 10-I-1936 Reforma D.O.F. 24-IV-2006 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo D.O.F. 01-XII-2005 Reforma D.O.F. 27-XII-2006 Ley Federal de Derechos D.O.F. 31-XII-1981 Modificada D.O.F. 27-XII-2006 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental D.O.F. 11-VI-2002 Reforma D.O.F. 06-VI-2006

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Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal D.O.F. 10-IV-2003 Reforma D.O.F. 09-I-2006 REGLAMENTOS: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico D.O.F. 20-VIII-2001 Reforma D.O.F. 30-XI-2006 Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas D.O.F. 20-VIII-2001 F de Erratas D.O.F. 19-XI-2001 Reforma D.O.F. 29-XI-2006

Reglamento del Cdigo Fiscal de la Federacin D.O.F. 29-XI-1981 Reforma D.O.F. 21-V-2002 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Gubernamental D.O.F. 02-VI-2004 Reforma D.O.F. 21-VI-2005 Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica D.O.F. 27-VI-2005 Reforma D.O.F. 21-VI-2006 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental D.O.F. 11-VI-2003 Reglamento Interior de la Secretara de la Reforma Agraria D.O.F. 11-VII-1995 Reforma D.O.F. 30-III-1998 Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional D.O.F. 09-IV-1997 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendara D.O.F. 28-VI-2006 DECRETOS: Decreto para realizar la entrega-recepcin del informe de los asuntos a cargo de los servidores pblicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisin. D.O.F. 14-IX-2005 Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 29-XI-2006 Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. D.O.F. 30-XI-2006

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Decreto por el que se reforma el Artculo 73 Fraccin XXIX-H de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 04-XII-2006 ACUERDOS: Acuerdo por el que se determinan los servidores pblicos que debern presentar declaracin de situacin patrimonial, en adicin a los que se sealan en la ley de la materia. D.O.F. 04-IV-1997 Reforma D.O.F. 23-XI-2000 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Funcionamiento de los Comits de Control y Auditora D.O.F. 12-09-2005 Acuerdo interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologacin, implantacin y uso de la firma electrnica avanzada en la Administracin Pblica Federal. D.O.F. 24-VIII-2006 Acuerdo que establece las disposiciones que debern observar los servidores pblicos al separarse de su empleo, cargo o comisin, para realizar la entrega-recepcin del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados. D.O.F. 13-X-2005 Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepcin y disposicin de obsequios, donativos o beneficios en general que reciban los servidores pblicos. D.O.F. 13-XII-2006 LINEAMIENTOS: Lineamientos que debern observar las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal en la recepcin, procesamiento, trmite, resolucin y notificacin de las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusin de las solicitudes de correccin de dichos datos. D.O.F. 25-VIII-2003 Lineamientos que debern observar las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal en la recepcin, procesamiento y trmite de las solicitudes de acceso a la informacin gubernamental que formulen los particulares, as como en su resolucin y notificacin, y la entrega de la informacin en su caso, con exclusin de las solicitudes de acceso a datos personales y su correccin. D.O.F. 12-VI-2003 Lineamientos Generales para la clasificacin y desclasificacin de la informacin de las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal. D.O.F. 18-VIII-2003 Lineamientos que deben observar las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal para notificar al Instituto (IFAI) de sus sistemas de datos personales. D.O.F. 20-VIII-2003

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Lineamientos que debern observar las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica los ndices de expedientes reservados. D.O.F. 09-XII-2003 Lineamientos Generales para la Organizacin y Conservacin de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal. D.O.F. 20-II-2004 Lineamientos Generales para la Planeacin, Elaboracin y Presentacin del Programa Anual de Trabajo de los rganos Internos de Control. 2005 Lineamientos de Proteccin de Datos Personales. D.O.F. 30-IX-2005 Lineamientos generales para la presentacin de los informes y reportes del Sistema de Informacin Peridica. D.O.F. 06-X-2004 Lineamientos para el diseo, integracin, operacin, evaluacin y control del Modelo Integral de Desempeo de rganos de Vigilancia y Control. D.O.F. 07-X-2004 Lineamientos que habrn de observar las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal para la publicacin de las obligaciones de transparencia sealadas en el artculo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental. D.O.F. 01-XI-2006 NORMAS: Norma para la descripcin, perfil y valuacin de puestos. D.O.F. 2-V-2005 Norma para la capacitacin de los servidores pblicos, as como su anexo. D.O.F. 2-V-2005 MANUALES: Manual de Organizacin General del Registro Agrario Nacional D.O.F. 25-II-2000 Manual de Organizacin General del la Secretara de la Funcin Pblica D.O.F. 10-V-2006

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BOLETINES: Boletn A Carcter y Obligatoriedad de las Normas y Lineamientos que Regulan el Funcionamiento de los rganos Internos de Control. Boletn B Normas Generales de Auditora Pblica.

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III. ATRIBUCIONES

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ATRIBUCIONES De conformidad a lo descrito en el primer prrafo del artculo 28 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional y en apego a lo dispuesto en los Artculos 3 penltimo prrafo, 66, 67 y 69 primer prrafo, del Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica los Titulares de los rganos Internos de Control tendrn, en el mbito de la dependencia, de sus rganos Desconcentrados o Entidad de la Administracin Pblica Federal en la que sean designados o de la Procuradura General de la Repblica, las siguientes facultades:

I. Titular del rgano Interno de Control

1. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores pblicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepcin de las que conozca la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial; determinar la suspensin temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisin, si as conviene a la conduccin o continuacin de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de garantizar el cobro de las sanciones econmicas que se llegue a imponer a los servidores pblicos con motivo de la infraccin cometida;

2. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, las

entidades y la Procuradura, as como la Tesorera de la Federacin, fincando, cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades, en los trminos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Direccin General mencionada en la fraccin anterior;

3. Dictar las resoluciones en los recursos de revocacin que interpongan los servidores pblicos y

de revisin que se hagan valer en contra de las resoluciones de las inconformidades previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y en la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, as como en contra de aquellas resoluciones de los titulares de las reas de responsabilidades que impongan sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas;

4. Realizar la defensa jurdica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias

jurisdiccionales, representando al Secretario, as como expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del rgano interno de control;

5. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido

funcionamiento; proponer las normas y lineamientos con un enfoque preventivo y analizar y mejorar los controles que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la Secretara, as como aquellas que regulan el funcionamiento de la dependencia o entidad correspondiente o de la Procuradura;

6. Programar, ordenar y realizar auditorias, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo;

informar peridicamente a la Secretara sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y proporcionar a sta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, as como apoyar, verificar y evaluar las acciones que coadyuven a promover la

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mejora administrativa de las dependencias, las entidades y la Procuradura y alcanzar los logros propios del buen gobierno;

7. Recibir, tramitar y dictaminar las solicitudes de indemnizacin de los particulares relacionadas

con servidores pblicos de la dependencia o entidad de que se trate o de la Procuradura;

8. Coordinar la formulacin de los proyectos de programas y presupuesto del rgano interno de control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto;

9. Denunciar ante las autoridades competentes, por s o por conducto del servidor pblico del propio

rgano Interno de Control que el Titular de ste determine expresamente en cada caso, los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al rea jurdica respectiva a formular las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilcitas requieran de este requisito de procedibilidad;

10. Requerir a las unidades administrativas de la dependencia o entidad que corresponda o la

Procuradura la informacin necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesora que les requieran en el mbito de sus competencias;

11. Llevar a cabo programas especficos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a

cargo de los servidores pblicos de las dependencias, las entidades y la Procuradura, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretara, y

12. Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les

encomienden el Secretario y el Coordinador General de rganos de Vigilancia y Control.

II. Titulares de las reas de Responsabilidades:

1. Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el procedimiento de investigacin, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades y determinar la suspensin temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisin, si as conviene para la conduccin o continuacin de las investigaciones, de conformidad con lo previsto en el referido ordenamiento;

2. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los

documentos que obren en sus archivos;

3. Dictar las resoluciones en los recursos de revocacin interpuestos por los servidores pblicos respecto de la imposicin de sanciones administrativas, as como realizar la defensa jurdica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario;

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4. Recibir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que contravengan lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y realizar, cuando lo considere conveniente, investigaciones de oficio a partir de las inconformidades de que haya conocido, en los trminos de dichos ordenamientos, con excepcin de aquellas que deba conocer la Direccin General de Inconformidades por acuerdo del Secretario;

5. Tramitar y resolver los procedimientos administrativos correspondientes e imponer las sanciones

a los licitantes, proveedores y contratistas en los trminos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y la de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas e informar a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Pblicas, Servicios y Patrimonio Federal sobre el estado que guarde la tramitacin de los expedientes de sanciones que sustancie, con excepcin de los asuntos de que aqulla conozca;

6. Instruir los recursos de revisin que se hagan valer en contra de las resoluciones de

inconformidades, as como en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los trminos de las leyes de la materia y someterlos a la resolucin del Titular del rgano Interno de Control;

7. Auxiliar al Titular del rgano Interno de Control en la formulacin de requerimientos, informacin

y dems actos necesarios para la atencin de los asuntos en materia de responsabilidades, as como solicitar a las unidades administrativas la informacin que se requiera, y

8. Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomienden

el Secretario y el Titular del rgano Interno de Control correspondiente;

III. Titulares de las reas de Auditora:

a) De Auditora Interna:

1. Realizar por s o en coordinacin con las unidades administrativas de la Secretara o con aquellas instancias externas de fiscalizacin que se determine, las auditorias y revisiones que se requieran para verificar la eficacia, economa y eficiencia de las operaciones de las dependencias, las entidades y la Procuradura, la confiabilidad de su informacin financiera y operacional y el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y polticas aplicables;

2. Vigilar la aplicacin oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las

auditorias o revisiones practicadas, por s o por las diferentes instancias externas de fiscalizacin;

3. Requerir a las unidades administrativas de las dependencias, las entidades y la Procuradura la informacin, documentacin y su colaboracin para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones;

4. Proponer al Titular del rgano Interno de Control las intervenciones que en la materia se deban

incorporar al Programa Anual de Trabajo;

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5. Auxiliar al Titular del rgano Interno de Control en la formulacin de requerimientos, informacin y dems actos necesarios para la atencin de los asuntos en la materia, as como solicitar a las unidades administrativas la informacin que se requiera;


documentos que obren en sus archivos, y

7. Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomienden el Secretario y el Titular del rgano Interno de Control correspondiente;

b) De Auditora de Control y Evaluacin y Apoyo al Buen Gobierno:

1. Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretara, as como elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran en materia de control;

2. Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido, informando

peridicamente el estado que guarda;

3. Efectuar la evaluacin de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de las dependencias, las entidades y la Procuradura;

4. Promover en el mbito de las dependencias, las entidades y la Procuradura el establecimiento

de pronunciamientos de carcter tico, as como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupcin e impunidad;

5. Proponer al titular del rgano interno de control las intervenciones que en materia de evaluacin y

de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo;

6. Impulsar y dar seguimiento a la elaboracin e implementacin de un programa de desarrollo administrativo integral en las dependencias, las entidades y la Procuradura, con base en las lneas estratgicas que emita la Secretara; as como elaborar y presentar los reportes peridicos de resultados de las acciones de mejora que deriven del referido programa;

7. Promover y verificar en el mbito de las dependencias, las entidades y la Procuradura el

establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento y desarrollo administrativo de gestin, conforme a las lneas estratgicas en materias de simplificacin, mejora regulatoria interna, profesionalizacin del servicio pblico y el incremento de la productividad que emita la Secretara;

8. Dar seguimiento a las acciones que implementen las dependencias, las entidades y la

Procuradura para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos estratgicos con un enfoque preventivo y brindarles asesora en materia de desarrollo administrativo;

9. Promover el fortalecimiento de una cultura de control al interior de las dependencias, las

entidades y la Procuradura, a fin de asegurar en mayor grado el cumplimiento de la normatividad, metas y objetivos;

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y dems actos necesarios para la atencin de los asuntos en la materia, as como solicitar a las unidades administrativas la informacin que se requiera. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, y

11. Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le

encomiende el Secretario y el Titular del rgano Interno de Control correspondiente.

12. Cuando en un rgano Interno de Control no coexistan el Titular del rea de Auditora Interna y el de Auditora de Control y Evaluacin y Apoyo al Buen Gobierno, el servidor pblico que se desempee como Titular del rea de Auditora ejercer la totalidad de las atribuciones establecidas en la presente fraccin.

IV. Titulares de las reas de Quejas:

1. Coadyuvar en la recepcin de quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento de las obligaciones de los servidores pblicos, llevando a cabo las investigaciones para efectos de su integracin y turno al rea de responsabilidades, cuando as proceda y realizar el seguimiento del procedimiento disciplinario correspondiente hasta su resolucin, as como promover, captar, gestionar y dar seguimiento a las peticiones sobre los trmites y servicios que presente la ciudadana y a los programas en materia de atencin ciudadana que deriven del Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con las polticas y lineamientos que emita la Secretara;

2. Coadyuvar en la promocin, implementacin y seguimiento de mecanismos e instancias de

participacin ciudadana para el cumplimiento de estndares de servicio, as como en el establecimiento de indicadores para la mejora de trmites y prestacin de servicios en las dependencias, entidades y la Procuradura, conforme a la metodologa que al efecto se emita;

3. Conocer previamente a la presentacin de una inconformidad, las irregularidades que a juicio de

los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicacin de adquisiciones, arrendamientos y servicios, as como respecto de la obra pblica que lleven a cabo las dependencias, las entidades o la Procuradura, a efecto de que las mismas se corrijan cuando as proceda;


y dems actos necesarios para la atencin de los asuntos en la materia, as como solicitar a las unidades administrativas la informacin que se requiera;


documentos que obren en sus archivos, y

6. Las dems que les atribuya expresamente el Secretario y el Titular del rgano Interno de Control correspondiente

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IV. ESTRUCTURA ORGNICA

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ESTRUCTURA ORGNICA 1. Titular del rgano Interno de Control

1.1. Titular del rea de Auditora Interna y Titular del rea de Auditora de Control, Evaluacin y Apoyo al Buen Gobierno

1.1.1. Subdireccin de Auditora a Oficinas Centrales

1.1.1.1. Departamento de Auditora Especfica 1.1.1.2. Departamento de Auditora Integral

1.1.2. Subdireccin de Auditora a Delegaciones

1.1.2.1. Departamento de Auditora a Delegaciones Zona I y II 1.1.2.2. Departamento de Auditora a Delegaciones Zona III y IV

1.1.3. Subdireccin de Evaluacin, Control y Seguimiento

1.1.3.1. Departamento de Control y Evaluacin 1.1.3.2. Departamento de Desarrollo Administrativo

1.2. Titular del rea de Responsabilidades y Titular del rea de Quejas

1.2.1. Subdireccin de Responsabilidades e Inconformidades

1.2.1.1. Departamento de Procedimientos Administrativos e Inconformidades

1.2.2. Subdireccin de Quejas, Denuncias y Atencin Ciudadana

1.2.2.1. Departamento de Quejas y Denuncias

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V. ORGANIGRAMA

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VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES

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Titular del rgano Interno de Control Objetivo: Coadyuvar para que la operacin del Registro Agrario Nacional (RAN) se apegue a las polticas y lineamientos correspondientes para el cumplimiento de metas y objetivos establecidos; prevenir, determinar y abatir incumplimientos de las obligaciones; promover la Transparencia y el apego a la legalidad de los servidores pblicos mediante la tramitacin de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; programar auditorias y revisiones de control que promuevan la mejora administrativa; establecer procedimientos administrativos de responsabilidades; asegurar la atencin a las inconformidades derivadas de procesos licitatorios y proponer el uso eficiente de los recursos pblicos. Funciones: Organizar y dirigir la verificacin a la aplicacin de las polticas, procedimientos y estrategias de

operacin conforme a las normas y directrices que fije el Titular de la Secretara de la Funcin Pblica (SFP) en materia de control, fiscalizacin y evaluacin, atencin de quejas, responsabilidades e inconformidades.

Coadyuvar a la gestin institucional, mediante la realizacin de las auditorias y revisiones de control y

dirigir la verificacin al cumplimiento de las normas y disposiciones aplicables, en lo correspondiente a los sistemas de control y el ejercicio del presupuesto autorizado en las unidades administrativas del RAN.

Dirigir para que el ejercicio y destino de los recursos de que disponen las diversas reas del RAN, se

ajuste a las disposiciones legales y administrativas establecidas. Evaluar el cumplimiento de los programas y proyectos especiales en que participen las unidades

administrativas del RAN. Evaluar a travs de diversos mecanismos, la informacin generada por las unidades administrativas

del RAN, a fin de proponer adecuaciones y/o correcciones para el mejoramiento de su operacin en el marco de la vertiente preventiva de control.

Dirigir la elaboracin del Programa Anual de Trabajo del rgano Interno de Control, presentarlo ante

la SFP y gestionar su registro ante sta, de conformidad con los lineamientos y criterios emitidos. Evaluar los resultados que se obtengan en la ejecucin del Programa Anual de Trabajo del rgano

Interno de Control, a efecto de proponer las medidas necesarias para mejorar el desempeo de las unidades administrativas del RAN.

Confirmar el cumplimiento oportuno de la instauracin de medidas preventivas y correctivas

determinadas en auditorias, as como de las acciones de mejora derivadas de las revisiones de control y de las propuestas para coadyuvar al mejoramiento del desempeo de las unidades administrativas del RAN.

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Coordinar la recepcin y turnar para su atencin las peticiones y sugerencias de los particulares sobre el trmite y mejoramiento de los servicios a cargo del RAN.

Organizar y dirigir las acciones de promocin y asesora al RAN, para la implantacin de la Agenda

del Buen Gobierno. Organizar, dirigir y controlar la promocin y seguimiento de las acciones que se lleven a cabo para el

cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal y su Reglamento en el RAN, de conformidad con la normatividad emitida por la SFP.

Presentar las denuncias o querellas respectivas, en caso de detectar conductas delictuosas en los

trminos de lo previsto en la legislacin en materia de responsabilidades de los servidores pblicos y dems disposiciones legales aplicables.

Acordar el inicio del procedimiento administrativo as como el cierre de instruccin previsto en la

legislacin en materia de responsabilidades de los servidores pblicos. Acordar el fincar de responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan

conforme a lo previsto en la legislacin en materia de responsabilidades de los servidores pblicos, a fin de garantizar el cobro de las sanciones econmicas que se impongan a los servidores pblicos derivado de su actuacin.

Instruir y resolver los recursos de revocacin o medios impugnativos que procedan y hagan valer los

servidores pblicos del RAN adscritos, respecto de las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas en su contra.

Conocer previamente a la presentacin de una inconformidad, de las irregularidades que a juicio de

los interesados, se hayan cometido en los procedimientos de adjudicacin de adquisiciones, arrendamientos y servicios, a efecto de que las mismas se corrijan cuando as proceda.

Dictar las resoluciones en los recursos de revisin que se hagan valer en contra de las resoluciones

de las inconformidades previstas en las Leyes de: Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Organizar y dirigir el Sistema de Atencin Ciudadana, a fin de recibir las quejas y denuncias que se

presenten en contra de los servidores pblicos del RAN, por incumplimiento de las obligaciones o inobservancia de la legislacin aplicable en materia de responsabilidades de los servidores pblicos.

Dirigir y evaluar las investigaciones que se realicen como apoyo en la atencin y trmite de quejas,

denuncias, inconformidades o auditorias sobre los actos de los servidores pblicos presuntos responsables del RAN.

Dirigir, controlar y evaluar la participacin del rgano Interno de Control en los Comits y Subcomits

establecidos de acuerdo a la normatividad y en los actos que de stos se deriven, as como en las actas administrativas de entrega - recepcin de servicios y actas administrativas de entrega - recepcin de cargos de servidores pblicos que llevan a cabo las unidades administrativas del RAN.

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Dirigir y controlar la asesora a las unidades administrativas del RAN, en la aplicacin de las disposiciones normativas en las diversas materias que lo regulan.

Expedir cuando proceda, certificaciones de documentos que obren en los archivos del rgano Interno

de Control. Coadyuvar al cumplimiento de los indicadores del Modelo Integral de Desempeo de rganos de

Vigilancia y Control (MIDO). Dirigir, controlar y evaluar la integracin del anteproyecto de presupuesto del rgano Interno de

Control, as como el ejercicio del presupuesto aprobado. Dirigir, coordinar y controlar la administracin de los recursos humanos, materiales y financieros

autorizados al rgano Interno de Control para su adecuado funcionamiento. Atender las dems funciones que otras disposiciones reglamentarias, administrativas y la

superioridad le confieran, afines a las que anteceden.

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Titular del rea de Auditora Interna y Titular del rea de Auditora de Control, Evaluacin y Apoyo al Buen Gobierno Objetivo: Planear, coordinar y supervisar la ejecucin del Plan Anual de Trabajo (PAT) de acuerdo con la normatividad, polticas y procedimientos establecidos por la Secretara de la Funcin Pblica (SFP), para comprobar la razonabilidad de las operaciones del rgano Desconcentrado, evaluar los procesos de las mismas y contribuir a una gestin honesta de los servidores pblicos, as como al uso eficiente y transparente de los recursos. Asesorar con carcter preventivo a todas las reas del RAN, fortaleciendo el control interno mediante una adecuada evaluacin y administracin de los riesgos, conforme a la normatividad y lineamientos establecidos, proponiendo acciones de mejora que coadyuven a la optimizacin de los procesos para alcanzar las metas y objetivos comprometidos. Funciones: Proponer al Titular del rgano Interno de Control, las auditorias y revisiones de control que en el

mbito de su competencia se deban incluir en el Programa Anual de Trabajo. Analizar la informacin relevante de las reas, sistemas y procesos operativos, con el objeto de

vigilar los programas institucionales que representen mayor riesgo, evaluando a travs de estndares predeterminados el desarrollo de las metas del RAN e informar al Titular del rgano Interno de Control sobre los asuntos de mayor relevancia.

Coordinar acciones con las Subdirecciones de Auditora a Oficinas Centrales y a Delegaciones, a

efecto de realizar auditorias especficas, integrales, de desempeo y tcnicas; con la Subdireccin de Evaluacin, Control y Seguimiento para llevar a cabo las revisiones de control que se requieran; con el propsito de verificar y apoyar la eficacia, economa y eficiencia de las operaciones del rgano Desconcentrado y el debido cumplimiento de las disposiciones jurdico-administrativas.

Comunicar al Titular del rgano Interno de Control sobre los resultados determinados como

consecuencia de las auditorias y revisiones de control llevadas a cabo en las distintas unidades administrativas a efecto de promover el desarrollo e implementacin de polticas, normas y procedimientos que coadyuven a mejorar el control interno en la ejecucin de las actividades del RAN.

Analizar conjuntamente con el Titular del rgano Interno de Control, el contenido de los informes de

auditora y proponer a las instancias competentes las acciones que sean pertinentes. Vigilar la aplicacin oportuna y el seguimiento de las medidas correctivas y preventivas derivadas de

las auditorias practicadas, as como las determinadas por otras instancias fiscalizadoras, y su registro en el Sistema de Informacin Peridica de la Secretara de la Funcin Pblica.

Coordinar acciones con el Titular del rgano Interno de Control y dar vista de las investigaciones y

auditorias que se hubieren practicado, y remitir los expedientes si se detectan presuntas

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responsabilidades de los servidores pblicos, para la imposicin y aplicacin de sanciones en los trminos de las disposiciones legales aplicables.

Comunicar al personal adscrito a las reas de Auditora la normatividad que emitan las unidades

administrativas del RAN, para el cumplimiento de sus funciones, as como la que generen las diferentes instancias gubernamentales; con el objeto de que sean observadas por parte de los servidores pblicos.

Apoyar al Titular del rgano Interno de Control a contribuir con el Control y Evaluacin

Gubernamental a travs del Comit de Control y Auditora a efecto de revisar peridica y oportunamente aspectos relacionados con la programacin y presupuestacin; la solventacin de observaciones y acciones de mejora derivadas de la prctica de auditorias y de revisiones de control; el seguimiento de acuerdos del propio comit; los programas de fomento al ahorro, los avances en materia de modernizacin y desarrollo administrativo, y el cumplimiento de las medidas adoptadas en materia de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, entre otros.

Requerir a las unidades administrativas del RAN, la informacin necesaria para cumplir con sus

atribuciones, y brindar la asesora que le requieran en el mbito de su competencia. Coordinar acciones con el Titular del rgano Interno de Control, para vigilar el cumplimiento de las

disposiciones que regulan los actos de Entrega-Recepcin de los Servidores Pblicos que se separen de su empleo, cargo o comisin, en los casos que se estimen pertinentes.

Representar, en su caso, al Titular del rgano Interno de Control en calidad de asesor con derecho a

voz, pero no a voto, en las reuniones de los comits que se integren en el RAN. Supervisar y verificar el oportuno apoyo que requieran los rganos Externos de Fiscalizacin para el

desahogo de auditorias al RAN o al rgano Interno de Control. Coordinar acciones con el Titular del rgano Interno de Control y opinar previamente a su

expedicin, sobre los lineamientos que desarrollan las unidades administrativas del RAN en materia de control de acuerdo con sus atribuciones, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de las disposiciones emitidas por las dependencias normativas y de Sector, as como las del propio rgano Fiscalizador.

Formular el programa de capacitacin del personal adscrito al OIC, con el propsito de incrementar la

productividad del rea en coordinacin con la Secretara de la Funcin Pblica y en cumplimiento al Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal.

Participar en los Comits y/o Subcomits que le sean designados por la superioridad. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Secretara de

la Funcin Pblica. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las certificaciones de los documentos

que obren en sus archivos. Atender las dems funciones que otras disposiciones reglamentarias, administrativas y la


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Subdireccin de Auditorias a Oficinas Centrales Objetivo: Coordinar la elaboracin del Programa Anual de Trabajo (PAT) y supervisar las auditorias programadas, correspondientes a la Subdireccin, para asegurar el cumplimiento de la normatividad por parte de las reas auditadas e informar los resultados obtenidos a la Secretara de la Funcin Pblica. Funciones: Coordinar acciones con el Titular del rea de Auditora y participar en la elaboracin del Programa

Anual de Trabajo respecto a las auditorias correspondiente. Difundir entre el personal adscrito a la Subdireccin de Auditora a Oficinas Centrales la normatividad

que emita tanto la propia Dependencia como las diferentes instancias gubernamentales que regulen las operaciones de la Institucin.

Revisar los programas de trabajo de las auditorias a ejecutarse, con base en los lineamientos que

norman la auditora pblica. Coordinar acciones con las Jefaturas de Departamento de Auditora Integral y Especfica, a efecto de

dar inicio a las auditorias programadas y dar cabal cumplimiento al Programa Anual de Trabajo. Supervisar, analizar y evaluar los trabajos de auditora, as como el informe de resultados y las

observaciones determinadas, para informar al superior jerrquico de los asuntos de relevancia, y comentar con los Titulares de las reas auditadas, el grado de cumplimiento de la normatividad.

Coordinar el seguimiento de la implementacin de las recomendaciones establecidas en las

observaciones, para solventacin de las mismas, tanto de las determinadas por el rea de Auditora Interna, como las de otras instancias fiscalizadoras.

Supervisar los reportes remitidos a la Secretara de la Funcin Pblica mediante el Sistema de

Informacin Peridica relativos a los resultados de las auditorias realizadas y del seguimiento de observaciones; as como de la informacin presupuestal.

Coordinar acciones con el rea de responsabilidades, para la elaboracin de informes de presunta

responsabilidad. Proporcionar a la Subdireccin de Evaluacin, Control y Seguimiento, la informacin en materia de

auditorias que se requiera, para integrar al Sistema de Administracin del Comit de Control y Auditora, y la del Sistema de ndices del Comit de Informacin requerida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI); en apego a la normatividad establecida.

Asesorar a las diferentes reas del Registro Agrario Nacional cuando as lo requieran, para dar

cumplimiento a la normatividad que lo rige.

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Coordinar las actividades extraordinarias que no renen requisitos de una auditora, que requiera la Secretara de la Funcin Pblica u otras instancias internas como externas.

Auxiliar al Titular de las reas de Auditora en la formulacin de requerimientos, informacin y dems

actos necesarios para la atencin de los asuntos en la materia; as como, solicitar la documentacin y/o informacin requerida para el cumplimiento de sus funciones.

Proporcionar al rea de responsabilidades actas administrativas que hacen constar hechos que se

derivan de las auditorias que se practican y que ameriten fincar la posible responsabilidad de los servidores pblicos.

Apoyar oportunamente a los rganos Externos de Fiscalizacin para el desahogo de auditorias. Participar en la elaboracin de los programas de capacitacin y actualizacin de la Subdireccin y

vigilar su cumplimiento. Comprobar que los actos de entrega-recepcin de los servidores pblicos que se separen de su

empleo, se lleven a cabo de conformidad con la normatividad establecida. Participar en los Comits y/o Subcomits que le sean designados por la superioridad. Analizar el comportamiento del presupuesto tanto del Registro Agrario Nacional como del rgano

Interno de Control, para detectar posibles irregularidades en su ejercicio. Atender las dems funciones que otras disposiciones reglamentarias, administrativas y la


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Departamento de Auditora Especfica Funciones: Participar en la elaboracin del Programa Anual de Trabajo (PAT) en lo que corresponde a las

auditorias especficas a oficinas centrales.

Determinar y desarrollar los programas de trabajo especficos de cada una de las auditorias, en coordinacin con el personal encargado de la realizacin de las mismas.

Cumplir con los lineamientos que emite la Secretara de la Funcin Pblica para la realizacin de las

auditorias.

Revisar los papeles de trabajo derivados de las auditorias, para comprobar que stos sean elaborados conforme a las normas y procedimientos de auditora.

Formular y comunicar a la Subdireccin de Auditora a Oficinas Centrales, el informe de resultados y

las observaciones determinadas en las auditorias especficas, para comentar con las reas auditadas el nivel de cumplimiento de la normatividad.

Analizar los informes generados como resultado de las auditorias especficas llevadas a cabo, con el

propsito de dar a conocer a las diferentes instancias los hallazgos determinados.

Dar seguimiento a la implementacin de las recomendaciones derivadas de las observaciones de las auditorias, para la solventacin de las mismas.

Solicitar en caso de ser necesario la asesora del rea de responsabilidades, sobre los preceptos

legales que repercuten directamente en el fundamento de las observaciones que se plasmen en el informe de auditora.

Elaborar informes de presunta responsabilidad, cuando procedan.

Integrar trimestralmente la informacin de las auditorias especficas que se requiera para su

incorporacin en el Sistema de Informacin Peridica. Auxiliar al Subdirector de Auditora a Oficinas Centrales en la formulacin de requerimientos de

informacin y/o documentacin requerida en el mbito de su competencia. Participar en los Comits y/o Subcomits que le sean designados por la superioridad. Desarrollar las actividades extraordinarias que no renen requisitos de una auditora, que requieran

instancias internas o externas diferentes a la Secretara de la Funcin Pblica. Atender las dems funciones que otras disposiciones reglamentarias, administrativas y la


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Departamento de Auditora Integral Funciones: Participar en la elaboracin del Programa Anual de Trabajo (PAT) en lo correspondiente a las

auditorias integrales. Determinar y desarrollar los programas de trabajo especficos de cada una de las auditorias

integrales en coordinacin con el personal encargado de la realizacin de las mismas. Cumplir con los lineamientos que emite la Secretara de la Funcin Pblica para la realizacin de las

auditorias. Verificar y revisar los papeles de trabajo derivados de las auditorias, para comprobar que stos sean

elaborados conforme a las normas y procedimientos de auditora. Formular y comunicar a la Subdireccin de Auditora a Oficinas Centrales, el informe de resultados y

las observaciones determinadas en las auditorias, para comentar con las reas auditadas el nivel de cumplimiento de la normatividad.

Analizar los informes generados como resultado de las auditorias integrales llevadas a cabo con el

propsito de dar a conocer a las diferentes instancias los hallazgos determinados.

Dar seguimiento a la implementacin de las recomendaciones derivadas de las observaciones de las auditorias, para la solventacin de las mismas.

Solicitar en caso de ser necesario la asesora del rea de responsabilidades, sobre los preceptos

legales que repercutirn directamente en el fundamento de las observaciones que se plasmen en el informe de auditora.

Elaborar informes de presunta responsabilidad, cuando procedan. Integrar trimestralmente la informacin de las auditorias integrales que se requiera para su

incorporacin en el Sistema de Informacin Peridica. Proporcionar la informacin requerida a la Subdireccin de Auditora a Oficinas Centrales para la

integracin al Sistema de Administracin del Comit de Control y Auditora y la requerida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI).

Auxiliar a la Subdireccin de Auditora a Oficinas Centrales en la formulacin de requerimientos de

informacin y/o documentacin requerida en el mbito de su competencia. Revisar la documentacin soporte de los gastos de comunicacin social y el ejercicio del presupuesto

del rgano Interno de Control. Participar en los Comits y/o Subcomits que le sean designados por la superioridad.

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Desarrollar las actividades extraordinarias que no renen requisitos de una auditora, que requieran instancias internas o externas diferentes a la Secretara de la Funcin Pblica.

Atender las dems funciones que otras disposiciones reglamentarias, administrativas y la


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Subdireccin de Auditora a Delegaciones Objetivo: Participar en la elaboracin del Programa Anual de Trabajo (PAT) y supervisar las auditorias tcnicas programadas, correspondientes a la Subdireccin, para asegurar el cumplimiento de la normatividad por parte de las reas auditadas en las Delegaciones Estatales del Registro Agrario Nacional, e informar los resultados obtenidos a la Secretara de la Funcin Pblica. Funciones: Participar en la elaboracin del Programa Anual de Trabajo respecto a las auditorias tcnicas a

Delegaciones Estatales del RAN. Coordinar acciones con el Titular del rea Auditora Interna, a efecto de dar inicio a las auditorias

tcnicas programadas. Difundir entre el personal adscrito a la Subdireccin de Auditora a Delegaciones la normatividad que

emita tanto la propia Dependencia como las diferentes instancias gubernamentales que regulen las operaciones de la institucin.

Revisar los programas de trabajo de las auditorias tcnicas a ejecutarse en las delegaciones

estatales, con base a los lineamientos que normen la auditora pblica. Coordinar acciones con las Jefaturas de Departamento de Auditora a Delegaciones Zona I, II, y III,

IV; a efecto de dar inicio a las auditorias tcnicas programadas y dar cabal cumplimiento al Programa Anual de Trabajo.

Supervisar que se cumpla adecuadamente con los trabajos de las auditorias tcnicas y vigilar la

actuacin del auditor en las delegaciones estatales. Supervisar los informes ejecutivos de auditora y las observaciones, as como participar en el

momento en que se comente el informe detallado con los responsables de las Delegaciones Estatales y reas auditadas.

Coordinar las auditorias de seguimiento que se realizan para verificar el cumplimiento a la

implementacin de las medidas preventivas y correctivas por parte de las Delegaciones. Supervisar los reportes remitidos a la Secretara de la Funcin Pblica, mediante el Sistema de

Informacin Peridica, relativos a los resultados de las auditorias tcnicas realizadas y del seguimiento de observaciones.

Programar mecanismos de control que permitan evaluar los trabajos de auditora en delegaciones

durante y posterior a su ejecucin, as como los respectivos para la evaluacin y seguimiento en la aplicacin de las medidas correctivas y preventivas para la solventacin de las observaciones determinadas en la prctica de las auditorias tcnicas.

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Proporcionar a la Subdireccin de Evaluacin, Control y Seguimiento, la informacin en materia de auditorias tcnicas que se requiera, para integrar al Sistema de Administracin del Comit de Control y Auditora, y la del Sistema de ndices del Comit de Informacin requerida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI); en apego a la normatividad establecida.

Asesorar a las diferentes reas del RAN cuando as lo requieran, para dar cumplimiento a la

normatividad que lo rige. Coordinar las actividades extraordinarias que no renen requisitos de una auditora tcnica, que

requiera la Secretara de la Funcin Pblica u otras instancias internas como externas. Auxiliar al Titular del rea de Auditora Interna en la formulacin de requerimientos, informacin y

dems actos necesarios para la atencin de los asuntos en la materia; as como, solicitar la documentacin y/o informacin requerida para el cumplimiento de sus funciones.

Coordinar acciones con el rea de responsabilidades para la elaboracin de Informes con Presunta

Responsabilidad, derivados de observaciones generadas por revisiones practicadas a las Delegaciones Estatales y reas auditadas.

Proporcionar al rea de responsabilidades actas administrativas que hacen constar hechos que se

derivan de las auditorias tcnicas que se practican y que ameriten fincar la posible de responsabilidad de los servidores pblicos.

Comprobar que los actos de entrega-recepcin de los servidores pblicos que se separen de su

empleo, se lleven a cabo de conformidad con la normatividad establecida. Apoyar oportunamente a los rganos Externos de Fiscalizacin para el desahogo de auditorias. Participar en la elaboracin de los programas de capacitacin y actualizacin de la Subdireccin y

vigilar su cumplimiento. Participar en los Comits y/o Subcomits que le sean designados por la superioridad. Elaborar en forma trimestral el reporte de gastos por concepto de viticos del personal comisionado

adscrito a la Subdireccin de Auditora a Delegaciones. Atender las dems funciones que otras disposiciones reglamentarias, administrativas y la


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Departamento de Auditora a Delegaciones Zona I y II Funciones: Participar en la elaboracin del Programa Anual de Trabajo (PAT), as como en los programas de las

auditorias tcnicas, en coordinacin con los auditores responsables de su realizacin. Coordinar acciones con la Subdireccin de Auditora a Delegaciones para determinar los

lineamientos que permitan evaluar el desarrollo de las auditorias tcnicas a las delegaciones en la Zona I y II en cada una de sus etapas, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo.

Cumplir con los lineamientos que emita la Secretara de la Funcin Pblica, con respecto a los

procesos de revisin y seguimiento a medidas instauradas. Evaluar el apego de las delegaciones estatales del RAN a las disposiciones normativas y

lineamientos que emiten las oficinas centrales del RAN en relacin a sus actividades sustantivas, as como lo relacionado a la administracin de recursos humanos, materiales, financieros y tcnicos.

Participar en la elaboracin, revisin y anlisis de los informes generados, como resultado de las

auditorias tcnicas llevadas a cabo, con el propsito de dar a conocer las observaciones determinadas.

Informar a la Subdireccin de Auditora a Delegaciones sobre los avances de las auditorias tcnicas y

corrobora la correcta aplicacin de las normas y procedimientos, conforme a las guas y lineamientos establecidos por la SFP.

Informar oportunamente a la Subdireccin de Auditora a Delegaciones los asuntos ms relevantes

derivados de la ejecucin de las auditorias tcnicas. Elaborar en coordinacin con la Subdireccin de Auditora a Delegaciones el programa de

seguimiento para verificar que las unidades administrativas responsables de su atencin hayan adoptado las medidas preventivas y correctivas derivadas de las auditorias tcnicas.

Formular en acta administrativa, los hechos que se detecten en el transcurso de las auditorias

tcnicas y que ameriten ser consignados, para fincar las posibles responsabilidades de los servidores pblicos involucrados.

Comunicar a la Subdireccin de Auditora a Delegaciones sobre el incumplimiento en la atencin de

observaciones por parte de los responsables de su solventacin, a efecto de que se informe al rea de responsabilidades.

Elaborar informes con presunta responsabilidad, derivados de observaciones generadas por

auditorias tcnicas practicadas a las Delegaciones Estatales y reas auditadas, con la asesora del rea de responsabilidades.

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Participar en los actos de entrega-recepcin de los servidores pblicos que se separen de su empleo, de conformidad con la normatividad establecida.

Desarrollar los trabajos especiales que le sean asignados, previa autorizacin de la Subdireccin de

Auditora a Delegaciones. Auxiliar a la Subdireccin de Auditora a Delegaciones en la formulacin de requerimientos de

informacin y/o documentacin requerida en el mbito de su competencia. Atender las dems funciones que otras disposiciones reglamentarias, administrativas y la


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Departamento de Auditora a Delegaciones Zonas III y IV Funciones: Participar en la elaboracin del Programa Anual de Trabajo, as como en los programas de los de

auditorias tcnicas, en coordinacin con los auditores responsables de su realizacin. Coordinar acciones con la Subdireccin de Auditora a Delegaciones para determinar los

lineamientos que permitan evaluar el desarrollo de las auditorias tcnicas a las delegaciones en la Zona III y IV en cada una de sus etapas, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo.

Cumplir con los lineamientos que emita la Secretara de la Funcin Pblica con respecto a los

procesos de revisin y seguimiento a medidas instauradas. Evaluar el apego de las delegaciones estatales del RAN a las disposiciones normativas y

lineamientos que emiten las oficinas centrales del RAN en relacin a sus actividades sustantivas, as como lo relacionado a la administracin de recursos humanos, materiales, financieros y tcnicos.

Participar en la elaboracin, revisin y anlisis de los informes generados, como resultado de las

auditorias tcnicas llevadas a cabo, con el propsito de dar a conocer las observaciones determinadas.

Informar a la Subdireccin de Auditora a Delegaciones sobre los avances de las auditorias tcnicas y

corrobora la correcta aplicacin de las normas y procedimientos, conforme a las guas y lineamientos establecidos por la SFP.

Informar oportunamente a la Subdireccin de Auditora a Delegaciones los asuntos ms relevantes

derivados de la ejecucin de las auditorias tcnicas. Elaborar en coordinacin con la Subdireccin de Auditora a Delegaciones el programa de

seguimiento que permita verificar que las unidades administrativas responsables de su atencin hayan adoptado las medidas preventivas y correctivas derivadas de las auditorias tcnicas.

Formular en acta administrativa, los hechos que se detecten en el transcurso de las auditorias

tcnicas y que ameriten ser consignados, para fincar las posibles responsabilidades de los servidores pblicos involucrados.

Comunicar a la Subdireccin de Auditora a Delegaciones sobre el incumplimiento en la atencin de

observaciones por parte de los responsables de su solventacin, a efecto de que se informe al rea de responsabilidades.

Elaborar informes con presunta responsabilidad, derivados de observaciones generadas por las

auditorias tcnicas practicadas a las Delegaciones Estatales y reas auditadas, con la asesora del rea de responsabilidades.

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Participar en los actos de entrega-recepcin de los servidores pblicos que se separen de su empleo, de conformidad con la normatividad establecida.

Desarrollar los trabajos especiales que le sean asignados, previa autorizacin de la Subdireccin de

Auditora a Delegaciones. Auxiliar a la Subdireccin de Auditora a Delegaciones en la formulacin de requerimientos de

informacin y/o documentacin requerida en el mbito de su competencia. Atender las dems funciones que otras disposiciones reglamentarias, administrativas y la


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Subdireccin de Evaluacin, Control y Seguimiento Objetivo: Promover la modernizacin de la gestin del Registro Agrario Nacional (RAN) y la implementacin de mejores prcticas, mediante la evaluacin integral de objetivos, metas, funciones, polticas, normas y procedimientos establecidos y la promocin de medidas de carcter preventivo, as como coadyuvar a incrementar el nivel de productividad y la racionalizacin en el manejo y uso de los recursos pblicos. Funciones: Coordinar la integracin de la informacin requerida para el Programa Anual de Trabajo en materia

de evaluacin y control, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretara de la Funcin Pblica (SFP).

Coordinar acciones con el Titular del rea del Auditora Interna y supervisar las revisiones de control

efectuadas a las reas que integran el RAN, as como las revisiones de seguimiento de acciones de mejora, con apego al Programa Anual de Trabajo.

Coordinar el mecanismo de seguimiento de la implementacin de las acciones de mejora

determinadas en las revisiones de control, en las unidades administrativas del RAN. Supervisar que los reportes remitidos trimestralmente a la SFP mediante el Sistema de Informacin

Peridica, incluyan los resultados de las revisiones de control programadas y del avance de seguimiento de las acciones de mejora.

Supervisar la integracin de informacin en el Sistema de Administracin del Comit de Control y

Auditora, para las sesiones ordinarias y extraordinarias, y la del Sistema de ndices del Comit de Informacin requerida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI); en apego a la normatividad establecida.

Coordinar la integracin y envo de informacin requerida por las distintas instancias a travs de los

diferentes sistemas electrnicos como: Modelo Integral de Desempeo de los rganos de Vigilancia y Control (MIDO), Sistema de Indicadores del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal, Cartas Compromiso al Ciudadano, entre otros.

Coordinar y supervisar que los informes solicitados por las distintas instancias al OIC y unidades

administrativas del RAN, se enven en tiempo y forma. Participar en los Comits y/o Subcomits que le sean designados por la superioridad. Supervisar la integracin, el control y seguimiento del Programa de Capacitacin del personal

adscrito al OIC, en coordinacin con la SFP. Proporcionar asesora a las unidades administrativas del RAN, sobre el establecimiento de acciones

que coadyuvan al mejoramiento y desarrollo administrativo de su gestin, conforme a los lineamientos que emita la SFP.

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Auxiliar al Titular del rgano Interno de Control en la formulacin de requerimientos, informacin y

dems actos necesarios para la atencin de los asuntos en la materia; as como, solicitar la documentacin y/o informacin requerida para el cumplimiento de sus funciones.



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Departamento de Control y Evaluacin Funciones: Participar en la elaboracin del Programa Anual de Trabajo en materia de evaluacin y control,

conforme a los lineamientos emitidos por la Secretara de la Funcin Pblica (SFP). Examinar las revisiones de control que le son asignadas y efectuadas a las unidades administrativas

del RAN, determinando en su caso, las acciones de mejora correspondientes y elaborar los informes de resultados.

Elaborar los seguimientos a las acciones de mejora determinadas en las revisiones de control

aplicadas a las unidades administrativas del RAN, estableciendo el grado de implementacin de las mismas.

Estudiar conjuntamente con el Departamento de Desarrollo Administrativo, las acciones que permitan

mejorar el control interno en aquellas reas del RAN en las que se determinaron debilidades en sus procedimientos.

Analizar la informacin que proporcionan las diferentes reas del RAN, para su integracin al Sistema

de Administracin del Comit de Control y Auditora. Apoyar a la Subdireccin de Evaluacin, Control y Seguimiento, en la formulacin de los

requerimientos, informacin a las unidades administrativas del RAN y dems actos necesarios para la atencin de los asuntos del OIC en materia de control y evaluacin.

Participar en los Comits y/o Subcomits que le sean designados por la superioridad. Controlar y dar seguimiento al Programa de Capacitacin del personal adscrito al OIC. Atender las dems funciones que otras disposiciones reglamentarias, administrativas y la


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Departamento de Desarrollo Administrativo Funciones: Integrar la informacin del Programa Anual de Trabajo del rgano Interno de Control en materia de

revisiones de control, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretara de la Funcin Pblica (SFP) e incorporarla en el sistema electrnico correspondiente.

Supervisar que los reportes remitidos incluyan la informacin correspondiente en materia de control

en el Sistema de Informacin Peridica de la SFP. Analizar y supervisar que la informacin remitida sea la requerida por el Sistema de Administracin

del Comit de Control y Auditora para las sesiones ordinarias y extraordinarias, en apego a los lineamientos emitidos por la SFP.

Examinar las revisiones de control que le son asignadas y efectuadas a las unidades administrativas

del RAN, determinando en su caso, las acciones de mejora correspondientes y elaborar los informes de resultados.

Elaborar los seguimientos a las acciones de mejora determinadas en las revisiones de control

aplicadas a las unidades administrativas del RAN, estableciendo el grado de implementacin de las mismas.

Estudiar conjuntamente con el Departamento de Control y Evaluacin las acciones que permitan

mejorar el control interno en aquellas reas del RAN en las que se determinaron debilidades en sus procedimientos.

Elaborar y trasmitir la informacin requerida por las distintas instancias a travs de los diferentes

sistemas electrnicos como: Modelo Integral de Desempeo de los rganos de Vigilancia y Control, Sistema de Indicadores del Servicio Profesional de Carrera en la Administracin Pblica Federal, Sistema de ndices del Comit de Informacin requerida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental, Cartas Compromiso al Ciudadano, entre otros.

Participar en los Comits y/o Subcomits que le sean designados por la superioridad. Apoyar a la Subdireccin de Evaluacin, Control y Seguimiento en la formulacin de requerimientos,

informacin y dems actos necesarios para la atencin de los asuntos solicitados por las distintas instancias al OIC y unidades administrativas del RAN en materia de desarrollo administrativo.



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Titular del rea de Responsabilidades y Titular del rea de Quejas Objetivo: Verificar el cumplimiento de la legalidad de las actuaciones de los servidores pblicos, previendo y corrigiendo desviaciones e instruyendo los procedimientos relativos a la aplicacin de sanciones, con motivo de las responsabilidades en que incurrieran, en su caso, los servidores pblicos, por incumplimiento a las obligaciones previstas en la Normatividad aplicable, as como realizar la defensa jurdica de las resoluciones que emita en la esfera administrativa y ante los tribunales federales con el carcter de autoridad, respetando al Titular de la Secretara de la Funcin Pblica (SFP); a fin de propiciar una mayor eficiencia, eficacia y honestidad en el ejercicio de las funciones encomendadas al Registro Agrario Nacional (RAN). Funciones: Tramitar y resolver los procedimientos administrativos correspondientes, e imponer las sanciones que

correspondan conforme la legislacin vigente. Citar al presunto responsable, iniciar e instruir el procedimiento de investigacin a fin de determinar

las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer en su caso las sanciones aplicables. Dictar las resoluciones en los recursos de revocacin interpuestos por los servidores pblicos

respecto de la imposicin de sanciones administrativas, las que deber comunicar al superior jerrquico de los servidores pblicos, para los efectos de su ejecucin.

Resolver las inconformidades interpuestas por los actos que contravengan lo dispuesto por la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, realizar cuando lo considere conveniente, investigaciones de oficio a partir de las inconformidades.

Conocer previamente a la presentacin de una inconformidad, las irregularidades que a juicio de los

interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicacin de adquisiciones de bienes y servicios, as como de las obras pblicas.

Instruir los recursos de revisin, que se hagan valer en contra de las resoluciones de

inconformidades, as como en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a los visitantes, proveedores y contratistas.

Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formule el RAN y en su caso dispensar

dichas responsabilidades fincando cuando proceda los pliegos de responsabilidades a que hubiere lugar.

Instruir el procedimiento administrativo de sancin a licitantes, proveedores y contratistas y, emitir la

resolucin que corresponda sometindola a consideracin de la Coordinacin General de rganos de Vigilancia y Control de la Secretara de la Funcin Pblica.

Coordinar la recepcin de las quejas y denuncias que se formulen por el incumplimiento de las

obligaciones de los Servidores Pblicos adscritos al RAN, en los trminos de la normatividad

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aplicable en la materia imponiendo las sanciones que conforme a derecho procedan, as como las que resuelvan sobre el recurso en contra de las mismas.

Expedir las certificaciones de los documentos que obren en su archivo. Proporcionar a la Subdireccin de Evaluacin, Control y Seguimiento, la informacin en materia de

responsabilidades, quejas y denuncias que se requiera, para integrar al Sistema de Administracin del Comit de Control y Auditora, as como la requerida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI).

Participar en los Comits y/o Subcomits que le sean designados por la superioridad. Auxiliar al Titular del rgano Interno de Control en la formulacin de requerimientos, informacin y

dems actos necesarios para la atencin de los asuntos en materia de responsabilidades y quejas. Atender las dems funciones que otras disposiciones reglamentarias, administrativas y la


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Subdireccin de Responsabilidades e Inconformidades Objetivo: Apoyar en la instauracin de los procedimientos derivados del incumplimiento a las obligaciones que la ley impone a los servidores pblicos en materia de responsabilidades, del desahogo de los recursos de revocacin interpuestos en contra de las resoluciones que emita el rgano Interno de Control, as como dar atencin de las inconformidades y recursos de revisin derivados de los procedimientos de adjudicacin, el procedimiento de sancin a proveedores por incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y su Reglamento, de la Ley de Obras Pblicas, calificacin de los Pliegos de Responsabilidades emitidos de acuerdo a lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendara y su Reglamento, que se conozcan mediante quejas, denuncias, auditorias y/o peticiones a fin de ponerlos en estado de resolucin o de conclusin de acuerdo con la legislacin aplicable. Funciones: Instruir el procedimiento administrativo a que hubiere lugar, como consecuencia de las denuncias,

quejas o auditorias en las cuales se determinaron presuntas responsabilidades administrativas en contra de servidores pblicos adscritos al Registro Agrario Nacional (RAN), hasta ponerlo en estado de resolucin, conforme a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos.

Coadyuvar en la revisin y elaboracin de los proyectos de resolucin con motivo de los

procedimientos administrativos disciplinarios instaurados, as como de los acuerdos de trmite y conclusin de los mismos, al igual que de los recursos de revocacin interpuestos por los servidores pblicos respecto de la imposicin de sanciones administrativas y en la defensa jurdica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales.

Auxiliar en la calificacin de los pliegos preventivos de responsabilidades que formule el RAN y en su

caso dispensar dichas responsabilidades fincando cuando proceda los pliegos de responsabilidades a que hubiere lugar y turnarlos al Titular del rea de Responsabilidades y Titular del rea de Quejas.

Coordinar la recepcin y puesta en resolucin de las inconformidades interpuestas por los actos que

contravengan lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y su Reglamento, de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, colaborando en el desahogo de los recursos de revisin que se hagan valer en contra de las resoluciones de inconformidades, en los trminos de dichas leyes para que sean sometidos por el Titular del rea de Responsabilidades y Titular del rea de Quejas, a la consideracin de la Coordinacin General de rganos de Vigilancia y Control de la Secretara de la Funcin Pblica, as como los procedimientos que en trminos de las citadas leyes se instauren a los proveedores y contratistas por presuntas infracciones a las mismas.

Recibir las solicitudes de los particulares en los trminos de la Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Pblicos, tramitar y elaborar el proyecto de dictamen correspondiente a las mismas.

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Registrar los asuntos de su competencia, mediante el Sistema de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, Sistema de Inconformidades y/o Sistema de Procedimiento Administrativo de Sancin a Proveedores y Contratistas.

Comunicar a la Subdireccin de Quejas, Denuncias y Atencin Ciudadana, la situacin en que se

encuentran los asuntos que fueron turnados para la instauracin de los procedimientos administrativos.

Participar en los Comits y/o Subcomits que le sean designados por la superioridad. Auxiliar al Titular de Responsabilidades y Titular de Quejas, en la formulacin de requerimientos,

informacin y dems actos necesarios para la atencin de los asuntos materia de responsabilidades, inconformidades, Sancin a Proveedores, Pliegos de Responsabilidades, Materia Contenciosa y Consultas.



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Departamento de Procedimientos Administrativos e Inconformidades Funciones: Analizar los asuntos en los que se haya determinado la probable comisin de faltas administrativas, y

en su caso, iniciar el

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