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MÓDULO DE AVISOS DE REMESAS Este módulo tiene como objetivo elaborar el documento denominado “Aviso Electrónico de Importación y de Exportación”, que funciona básicamente como el Módulo de Remesas de Pedimentos Consolidados para las operaciones de importaciones temporales y/o de las exportaciones. Este documento cumple con las características que establece el Anexo 1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente. Este módulo se encuentra ubicado en Listas \ Avisos de Remesas. A continuación se muestran las siguientes pantallas:
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Los elementos que contiene está pantalla son: 1. Pedimentos. Es el recuadro de lado izquierdo.
- Buscar. Esta opción es para facilitar al usuario la búsqueda de un pedimento en
específico.
- Pedimento. Es el número de pedimento que se utiliza para realizar la operación.
- Clave. Es la clave de pedimento utilizada para realizar la operación.
- Tipo. Se refiere al tipo de operación a realizar, ya sea importación (1) o exportación (2).
- Semana . Es el número de semana en la que se realiza la operación.
- Cliente. Es el nombre, denominación o razón social del cliente.
2. Aviso de Remesas. Es el recuadro de lado derecho.
- Remesa . Es el número consecutivo que el agente o apoderado aduanal asigna a la factura o relación de facturas.
- Firma Electrónica. Se refiere a la firma electrónica del aviso de remesa. Es el
código compuesto por 8 caracteres alfanuméricos que proporciona el validador de la aduana como aceptación del archivo de validación.
- Cantidad Comercial. Es el total de la cantidad de mercancía amparada por las
facturas o relación de facturas, conforme a la unidad de medida de comercialización.
- Valor Dlls. Es el valor total de las mercancías amparadas por las facturas o
relación de facturas, no importa el tipo de moneda de facturación.
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Procedimiento para efectuar Avisos de Remesas. La captura de los campos se efectuará de conformidad con los instructivos de llenado y manuales de validación relacionados con el trámite. A continuación se describe la forma correcta de captura: 1. Registro de Apertura. 2. Validación del Consolidado. 3.- Registrar Avisos. 4.- Validación de Avisos. 5.- Opciones de Avisos.
1. Registro de Apertura. Para iniciar con la captura de un pedimento consolidado, se debe presionar el botón Insertar.
Posteriormente, se abrirá una pantalla en donde se deberán llenar todos los campos que sean requeridos. Los campos que contiene la pantalla son los siguientes:
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a) Pestaña de Datos Generales.
Datos Generales. - Referencia. Son los datos que asigna el usuario a la apertura del
pedimento con el objeto de identificarlo. - Patente. Es el número de patente autorizada del agente o apoderado
aduanal. Este campo es asignado por default.
- Pedimento. Es el número de pedimento utilizado para realizar la operación.
- Aduana. Debe seleccionar la Aduana\Sección por donde se realizará el
despacho. El botón ubicado del lado derecho, muestra la aduana\sección habilitadas para el uso de la patente. Ejemplo: Para la aduana de Tijuana se muestran las 3 secciones aduaneras autorizadas.
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- Tipo. Se lista el tipo de operación, el número 1 para la importación (IMP) y el 2 para la exportación (EXP). Se deberá seleccionar el tipo de operación que realiza.
- Clave. Deberá capturar la clave de pedimento de acuerdo con el Catálogo
de Claves de Pedimento, para la operación que efectúa.
- Zona. Se deberá seleccionar la clave de la zona o destino de la mercancía en importaciones o el origen en exportaciones.
- Clave Prev. Se anotará la clave de prevalidación que corresponda a la
Asociación, dependiendo de quien reciba el archivo de validación del pedimento consolidado. Ejemplo: Si el archivo de validación se envía a la Asociación de Agentes Aduanales la clave será 010 y es al Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación la clave será 011. Este campo aparece por default.
- Prevalidación. Se despliega la cuota de prevalidación por default. - FP DTA. Se deberá seleccionara una forma de pago del Derecho de
Trámite Aduanero, valida para el tipo de operación.
Transportes.
- Arribo. Deberá seleccionar la clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la ADUANA/SECCION de despacho.
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- Salida. Deberá seleccionar la clave del medio de transporte en que se
conduce la mercancía cuando abandona la ADUANA/SECCION de despacho.
- Introd. Deberá seleccionar la clave del medio de transporte en que se
conduce la mercancía para su ENTRADA/SALIDA al o del territorio nacional.
Datos del Cliente. Al capturar el código del cliente el Sistema inserta por default, los campos de Nombre, RFC y CURP.
- Cliente. Se captura el código del cliente que realizará la operación. - Nombre. Es el nombre, denominación o razón social del cliente.
- RFC. Se debe declarar el Registro Federal de Contribuyentes del cliente
que realiza la operación.
- CURP. Se debe declarar la Clave Única de Registro de Población del cliente que realiza la operación.
b) Pestaña de los Identificadores. En esta pestaña se captura la información relativa al bloque de casos o identificadores a nivel pedimento, así como de sus respectivos complementos, lo cual se explicará a continuación:
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- Id. Que Aplica. En esta columna se listarán las claves de los identificadores o casos que están relacionados directamente con la clave del pedimento.
- Identificadores Aplicados. En esta columna se listarán únicamente los
identificadores o casos que se aplicaron para la operación en particular.
Para agregar los complementos a los identificadores en caso de ser requerido, deberá seleccionar el identificador aplicado y presionar doble click, posteriormente se abrirá la ventana Registrar Casos, en donde deberá capturar o seleccionar la información que corresponda.
- Los botones con el signo de Mayo Que y Menor Que servirán para desplazar a la derecha los identificadores que serán utilizados en la operación, o bien, para desplazar a la izquierda los que desaplicarán.
Las claves de los identificadores, así como los textos que se muestran en las descripciones son los publicados en el Apéndice 8 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.
2. Validación del Consolidado. Una vez capturado los datos de apertura del
consolidado, se procede a efectuar la validación. Se podrá transmitir al validador varios pedimentos en un archivo de validación.
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El usuario debe marcar con un click el pedimento. Después deberá presionar click derecho dentro las columnas Pedimento, Clave, Tipo, Semana, Cliente, y desplegará un menú con las siguientes opciones:
En este menú deberá seleccionar la opción Validar, y el Sistema despliega la lista de personas autorizadas para validar en la aduana, aquí deberá elegir el usuario;
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Después el Sistema genera un archivo de validación, desplegando el siguiente mensaje:
Al presionar botón OK se firmará digitalmente el archivo de validación con los datos confidenciales del agente aduanal o del mandatario, y al concluir el proceso aparecerá el siguiente mensaje:
Al finalizar este paso, solo hay que esperar el resultado de la validación, ya sea el error o la firma de validación.
3. Registro de Apertura. Para iniciar con la captura de un aviso de remesa, se debe
presionar el botón Insertar.
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Posteriormente, se abrirá una pantalla en donde se deberán llenar todos los campos que sean requeridos. Los campos que contiene la pantalla son los siguientes:
a) 1.- Generales. En este Tab se capturan los datos generales del Aviso, los cuales
son
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§ Bloque Generales. En estos campos se anotará la información que define el
tipo de operación.
- Pedimento. Es el número de pedimento master que se utiliza para realizar la operación.
- Clave. Se muestra la clave del pedimento de la operación. - Nombre. Es el nombre, denominación o razón social del cliente. - T.C. Se muestra el tipo de cambio del día en que se elabora la operación.
Este campo es capturado en la Lista de Tipo de Cambio.
- Fecha de Elab. Es la fecha de elaboración del aviso de remesa.
- Tipo Movimiento. Aquí deberá de elegir una de las 2 opciones que se indican:
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i. A. Alta. Esta opción será utilizada para indicar que el Aviso de Traslado se dará de Alta.
ii. B. Baja. Esta opción será utilizada para indicar que el Aviso de
Traslados se dará de Baja.
- Número de Factura . Es el número que el importador asigna a la factura o relación de facturas.
- Valor. Es el valor total de la factura o relación de facturas que amparan las
mercancías.
- Cantidad Comercial. Es el total de la cantidad de mercancía amparada en la factura o relación de facturas, conforme a la unidad de medida de comercialización.
- Observaciones. En este espacio se captura toda la información adicional
que se desee hacer referencia en la factura o relación de facturas.
b) 2.- Detalle. Para iniciar con la captura de la mercancía, se debe presionar el botón Insertar.
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En esta parte deberá capturar la información relativa a las mercancías objeto de la operación. Los elementos que contiene son los que a continuación se indican:
§ Fracción. Es la fracción arancelaria de la TIGI que identifica a la
mercancía. § Descripción Comercial. Se anotará la descripción comercial de la
mercancía necesaria y suficiente, para poder identificar físicamente la mercancía.
§ Valor Dólares. Se anotará el Valor comercial de la mercancía expresado
en dólares de los Estados Unidos de América.
§ Cant. Com. Se anotará la cantidad de mercancías conforme a la unidad de medida de comercialización.
§ U.M.C. Se anotará la clave correspondiente a la unidad de medida de
comercialización de las mercancías.
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§ Peso Bruto. Se anotará el peso bruto de las mercancías.
Posteriormente, se abrirá una pantalla en donde se deberán llenar todos los campos que sean requeridos. Los campos que contiene la pantalla son los siguientes:
§ Mercancías. En esta pestaña se captura la información relativa a las mercancías que se pretende despachar:
- Fracción. Es la fracción arancelaria de la TIGI que identifica a la
mercancía. - Descripción Comercial. Se anotará la descripción comercial de la
mercancía necesaria y suficiente, para poder identificar físicamente la mercancía.
- Valor Dólares. Se anotará el Valor comercial de la mercancía
expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
- Peso Bruto. Se anotará el peso bruto de las mercancías.
- Cant. Com. Se anotará la cantidad de mercancías conforme a la unidad de medida de comercialización.
- U.M.C. Se anotará la clave correspondiente a la unidad de medida de
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comercialización de las mercancías.
- Bultos. Se anotará el número bultos de las mercancías.
§ Identificadores a nivel partida. En esta pestaña se captura la información relativa al bloque de casos o identificadores a nivel general, así como de sus respectivos complementos, lo cual se explicará a continuación:
- Id. Que Aplica. En esta columna se listarán las claves de los
identificadores o casos que están relacionados directamente con la clave del pedimento.
- Identificadores Aplicados. En esta columna se listarán únicamente
los identificadores o casos que se aplicaron para la operación en particular.
Para agregar los complementos a los identificadores en caso de ser requerido, deberá seleccionar el identificador aplicado y presionar doble click, posteriormente se abrirá la ventana Registrar Casos, en donde deberá capturar o seleccionar la información que corresponda.
- Los botones con el signo de Mayo Que y Menor Que
servirán para desplazar a la derecha los identificadores que serán utilizados en la operación, o bien, para desplazar a la izquierda los que desaplicarán.
Las claves de los identificadores, así como los textos que se muestran en las descripciones son los publicados en el Apéndice 8 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.
c) 2.- Transporte e Identificadores. En esta parte del sistema deberá capturar la información relativa a los medios de transporte que conducen la mercancía su destino final, así como a los identificadores a nivel pedimento.
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§ Transportistas. En este recuadro se capturan los datos del transporte que
conducen la mercancía.
- Transporte. Seleccionar la clave del medio de transporte que conduce la mercancía hasta su destino final.
- RFC Transportista. Registro Federal de Contribuyentes del transportista
que conduce las mercancías a la Aduana/Sección aduanera de despacho. - No. Económico. Número económico del remolque, semirremolque o
contenedor que contiene las mercancías.
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- Placas. Número de placas del transporte que conduce las mercancías a la
Aduana/Sección aduanera de despacho. § Identificadores a nivel general. En esta pestaña se captura la información
relativa al bloque de casos o identificadores a nivel general, así como de sus respectivos complementos, lo cual se explicará a continuación:
- Id. Que Aplica. En esta columna se listarán las claves de los
identificadores o casos que están relacionados directamente con la clave del pedimento.
- Identificadores Aplicados. En esta columna se listarán únicamente los
identificadores o casos que se aplicaron para la operación en particular.
Para agregar los complementos a los identificadores en caso de ser requerido, deberá seleccionar el identificador aplicado y presionar doble click, posteriormente se abrirá la ventana Registrar Casos, en donde deberá capturar o seleccionar la información que corresponda.
- Los botones con el signo de Mayo Que y Menor Que servirán para desplazar a la derecha los identificadores que serán utilizados en la operación, o bien, para desplazar a la izquierda los que desaplicarán.
Las claves de los identificadores, así como los textos que se muestran en las descripciones son los publicados en el Apéndice 8 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.
4. Validación de Avisos. Una vez capturado el registro del Aviso de Traslado, se
procede a efectuar la validación. Solamente se puede transmitir al validador un archivo de validación por Aviso.
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El usuario debe marcar con un click el folio. Después deberá presionar click derecho dentro las columnas Folio, Transfiere, RFC, Recibe, Fecha Elab. y Operación, y aparecerá un menú con las siguientes opciones:
En este menú deberá seleccionar la opción Validar, y el Sistema realiza la siguiente pregunta:
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Al aceptar la validación del Aviso de Traslado, se despliega la lista de personas autorizadas para validar, aquí deberá seleccionar el nombre del agente aduanal, porque es el único autorizado para validar este tipo de trámites.
Después el Sistema genera un archivo de validación, desplegando el siguiente mensaje:
Al presionar botón OK se firmará digitalmente el archivo de validación con los datos confidenciales del agente aduanal, y al concluir el proceso aparecerá el siguiente mensaje:
Al finalizar este paso, solo hay que esperar el resultado de la validación, ya sea el error o la firma de validación.
5. Opciones de Avisos. Este módulo tiene un menú de opciones que se presentan, al
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presionar click derecho dentro de las columnas Folio, Transfiere, RFC, Recibe, Fecha Elab. y Operación, y aparecerán las siguientes opciones:
a) Menú de opciones.
- Insertar. Se utiliza para insertar un nuevo aviso. - Cambiar. Es utilizado para cambiar o modificar los campos de un aviso.
- Borrar. Es utilizado para borrar o eliminar una operación.
- Validar. Este procedimiento se explicó en el punto Validación de Avisos.
- Insertar Firma. Es utilizada para insertar manualmente la firma electrónica del
Aviso de Traslado.
- Tag (Marcar). Se utiliza para marcar el registro seleccionado.
- Tag All (Marcar Todos). Se utiliza para marcar todos lo registros del módulo.
- Un Tag All (Desmarcar Todos). Se utilizar para desmarcar todos los registros seleccionados.
b) Revisor de Resultados. El botón que tiene la figura de tintero es el revisor de resultados, tiene la función de verificar si existen resultados de validación, ya sea el error o la firma electrónica.
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c) Imprimir. Esta opción esta utilizada para mandar a imprimir el aviso de remesa seleccionado.
En el Listado deberá seleccionar el Aviso de Remesas que desea, posteriormente se desplegará la siguiente ventana:
Después de aceptar, empezará a correr una barra de progreso.
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Cuando el pedimento este desplegado, revisará que la información esté correcta y al terminar oprimirá el botón que tiene la impresora para mandar imprimirlo.
Notas. - Algunas de las pantallas tienen los siguientes botones: 1. Borrar. Es para borrar un trámite o detalle. 2. Cancelar. Es para cancelar la acción de modificar un campo o registro. 3. Cambiar. Es para modificar un registro o campo. 4. Insertar. Es para insertar un nuevo trámite o detalle. 5. OK. Es para guardar los campos o registros modificados.