modelo de control interno - emssanar ess€¦ · pamec iso 9001:2008 sistema informacion calidad...
TRANSCRIPT
Modelo de Control Interno
INTRODUCCIONEn el plan de trabajo del área de ControlInterno está concentrado en laidentificación de los riesgos más relevantespara la organización y en su contribución ala disminución de la vulnerabilidad en losprocesos críticos de la misma acorde con lasnormas y políticas establecidas por laorganización en atención a las metas uobjetivos previstos por ella.
OBJETIVOEn busca del cumplimiento de su objetivopropio, Control Interno ha diseñadoactividades alineadas hacia el cumplimientode la estrategia empresarial las cualesbuscan a coadyuvar con la productividad dela organización y minimizar los riesgosoperativos, administrativos y financierosademás de alcanzar la satisfacción delcliente interno.
El constante que hacer de la Oficina deControl Interno es el establecimiento de unacultura de autocontrol en procura de que laconsecución de actividades y operaciones serealicen de acuerdo a los estatutos,normatividad vigente, procesos y políticastrazadas por la organización.
MISION DEL AREA
JEFE CONTROL INTERNO
COORDINADOR CONTROL INTERNO
AUDITORES MEDICOS
AUDITORES INTERNOS
PROFESIONALES EN CONTROL
INTERNO
ORGANIGRAMA C.INTERNO
ATRIBUTOS DE VALOR
•Conocimiento de lasáreas y procesos aauditar, conformación deequipo multidisciplinariopara el desarrollo de lasauditorias
PERTINENCIA
•Todo servicio solicitadoserá entregado en lostiempos acordados.
OPORTUNIDAD•Actitud y disposiciónpositiva de servicio eInteracción propositiva ypermanentemente con elcliente.
SERVICIO
•Apoyo a las áreas de laorganización para elalcance de los objetivospropuestos.
ACOMPAÑAMIENTO
PROGRAMAS DE CAMBIOCALIDAD
DEL SERVICIO
GESTIÓN DE RIESGOSPAMEC
CALIDAD DEL SERVICIOHace referencia a la ejecución de auditoría sobre lasoperaciones de la Empresa a fin de establecer que lasmismas se realicen de acuerdo a las normas legales,procedimientos y políticas de la Organización y por lo tantobrindar a la administración recomendaciones oportunas yefectivas.
• Tiempo de respuesta
• Nivel de cumplimiento
• Nivel de satisfacción
INDICADORESINDICADORES
GESTION DE RIESGOSBasado en el proceso Administración del Riesgo, tiene comoobjetivo desarrollar auditorias para identificar las fortalezasy debilidades de los procesos y políticas de la organización;que contribuyan en la toma de decisiones y el logro de losobjetivos a fin de minimizar y controlar los riesgos,fomentando una cultura de autocontrol.
• Nivel de riesgo operativo
• Implementación del sistema de gestión del riesgo
• Acompañamiento en la implementación del sistema de gestión del riesgo
INDICADORESINDICADORES
PAMECEsta orientada a fomentar en Emssanar una cultura decalidad, con base en el mejoramiento continuo de losprocesos y el autocontrol que aseguren la calidad de losmismos.
• Nivel de ejecución • Nivel de
implementación
INDICADORINDICADOR
COMPONENTES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO
EMPRESARIAL
AUDITORIA MEJORAMIENTO
ESTANDARIZA-CION DE
PROCESOS
GESTION
HABILITACION
PAMEC ISO 9001:2008
SISTEMAINFORMACION
CALIDAD
ACREDITACION
MODELOS DE EXCELENCIA
AUDITORIA INTEGRAL
Auditoria Administrativa
Auditoria Financiera
Control de Gestión
Auditoria de Calidad
Auditoria de Sistemas
Auditoria de Salud
Flujo de Trabajo
Parametrizacióndel Proceso de Auditoria
Parametrizacióndel Proceso de Auditoria
Perfil de los auditores
Perfil de los auditores
Listas de Chequeo
basadas en estándares
Listas de Chequeo
basadas en estándares
Registros de la Auditoria
Registros de la Auditoria
Identificación de las No
Conformidades
Ejecución de la Auditoría
Ejecución de las Actividades de Mejoramiento
Planeación de la
Auditoria
Aprobación del Plan
DIRECCION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAAutoridad del programa
Definir el programa• Objetivo y alcance• Procedimientos• Recursos• Responsabilidades
Implantar el programa• La calificación y entrenamiento del auditor• Asignación del equipo auditor• Plan y horario de las actividades de la auditoría • Registros• Informe
Acción de
mejora
Monitorear y revisar el
programano
Necesita acción de
mejora
si
Planificar
Hacer
Verificar
Actuar
ETAPAS DE LA AUDITORIA
Programación
Planeación
Preparación
Ejecución
Informe
1. Determinación de la factibilidad de la auditoría.2. Establecimiento del equipo de la auditoría.3. Contacto inicial con el auditado.
1. Definición de objetivos, alcance y criterio.2. Planificación de las actividades de las auditorías.3. Asignación de responsabilidades al equipo auditor.4. Establecimiento de Documentos de trabajo.
1. Estudio de Documentos.2. Elaboración de Listas de Verificación.
1. Reunión de apertura.2. Recopilación y verificación de información.3. Hallazgos de la auditoría.4. Comunicación con el cliente y el auditado.5. Preparación de la reunión de cierre.6. Reunión de cierre.
RESULTADOS INDICADORES 2013
CALIDAD DEL SERVICIO CALCULO META RESULTADO
AÑO 2013
Indicador 1: TIEMPO DE RESPUESTA
375% 100%
4
Indicador 2: NIVEL DE CUMPLIMIENTO
17100% 100%
17
CALIDAD DEL SERVICIOCALIDAD DEL SERVICIO
RESULTADOS INDICADORES 2013
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DEL
RIESGOCALCULO META RESULTADO AÑO
2013
Indicador 1: NIVEL DE RIESGO OPERATIVO
570% 100%
7
Indicador 2: CUMPLIMIENTO DE HABILITACION
5100% 100%
5
Indicador 3: NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO
2
50% 100%4
GESTION DEL RIESGOGESTION DEL RIESGO
RESULTADOS INDICADORES CI 2013
IMPLEMENTACION DE PAMEC CALCULO META RESULTADO
AÑO 2013
Indicador 1: NIVEL DE IMPLEMENTACION
350% 100%
6
Indicador 2: NIVEL DE EJECUCION 3 50% 100%
PAMEC
Evaluación global nivel de cumplimiento auditoría Interna macro proceso contacto de cliente con prestador Abril de 2013
Macro proceso
Proceso ProcedimientosNivel de
Cumplimiento
contacto de cliente con prestador
Gestión de servicio al
usuario
Recepción filtro y priorización 64%Gestión de PQRS 83%Fallos de tutela 86%
Gestión de prestación de servicios red no contratada
89%
Acompañamiento eventos POS 89%Acompañamiento eventos no POS 81%
Referencia y contrareferencia
Gestión de Servicios electivos 89%Referencia de pacientes hospitalizados
y urgencias81%
Gestión de comité técnico científico 72%
CANCELADOS
FINALIZADOS
ABIERTO
TOTAL
0
50
100
150
200
250
EVENTOS ADVERSOS EXTERNOS DE MEDIANA Y
ALTA COMPLEJIDAD
EVENTOS ADVERSOS EXTERNOS DE APS
1 0
100
12
125
5
226
17
TOTAL EVENTOS ADVERSOS
CANCELADOS
FINALIZADOS
ABIERTO
TOTAL
CANCELADOS
ABIERTO
FINALIZADOS
TOTAL
0
20
40
60
80
100
120
140
160
EAE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
RNP
EAE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
RVC
EAE DE APS RNP EAE DE APS RVC
1 0 0 0
69
45
3 2
86
2512
0
156
70
152
EVENTOS ADVERSOS EXTERNOS
CANCELADOS
ABIERTO
FINALIZADOS
TOTAL
CANCELADOS
ABIERTO
FINALIZADOS
TOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EA INTERNOS RNP EA INTERNOS RVC
0 0
2
6
8
4
10 10
EVENTO ADVERSO INTERNO
CANCELADOS
ABIERTO
FINALIZADOS
TOTAL
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS