mål och budget 2019 – 2021 · att ta fram nya bostadsområden och för investeringar i skolor,...

Mål och budget 2019 – 2021

Kommunstyrelsens ordförande 1

Inledning Styrmodell ............................................................................................ 2

Årshjul för mål- och budgetprocessen ............................................. 3

Omvärldsanalys .................................................................................. 4

Befolkningsförutsättningar ................................................................. 4

Kommunmål 2018 ............................................................................... 6

Ekonomiska förutsättningar................................................................ 16

Mjölby kommuns organisation ....................................................... 22

Kommunala bolag Bostadsbolaget i Mjölby AB ............................................................. 23

FAMI (Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader .............. 24

MSE (Mjölby – Svartådalen Energi AB) .......................................... 25

Verksamhetsberättelser Byggnads- och räddningsnämnd - Byggnadskontor .................... 27

Byggnads- och räddningsnämnd - Räddningstjänst ..................... 29

KF - Politiska organ ............................................................................ 31

Kommunstyrelsen ........................................................................................................................ 33

Kultur- och fritidsnämnd ..................................................................... 37

Miljönämnd ........................................................................................... 40

Omsorgs- och socialnämnd ................................................................ 43

Teknisk nämnd ...................................................................................... 48

Utbildningsnämnd ................................................................................ 57

Finansiering ........................................................................................... 62

Bilagor Resultatbudget ..................................................................................... 1

Kassaflödesbudget ............................................................................. 2

Balansbudget ....................................................................................... 3

Driftbudget ........................................................................................... 4

Investeringsbudget .............................................................................. 5

1 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| KS ORDFÖRANDE |

Effektiv organisation + personligt ansvarstagande = god service

Det har hänt en hel del sedan vi senast tog fram Mål och budget, både i kommunen och i omvärlden. Vi har exempelvis haft ett val, i skrivandes stund har vi fortfarande en övergångsregering. Det kommer förstås påverka de svenska kommunernas ekonomi. Men, i vår kommun har vi lagt grunden för stabilitet genom ”Handslag för Mjölby” där Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, och Miljöpartiet de gröna samarbetar för att skapa majoritet i kommunfullmäktige. Vår kommun är expansiv, både när det gäller inflyttning och näringsliv. Vi växer fortfarande så det knakar och arbetet med vår nya översiktsplan som nu startat, gör det möjligt att verkligen satsa oss in i framtiden. Svartå strandprojektet har givit Mjölby ett riktigt lyft och det är spännande att få följa skapandet av en helt ny stadsdel. I Mantorp fortsätter inflyttningen och det planeras för fortsatt utbyggnation av bostäder. Arbetet med den nya idrottshallen är på gång likväl som planeringen för gång- och cykelväg till Viby. Också i Väderstad och Skänninge skapas nya möjligheter för bostadsbyggande. Det ställer naturligtvis krav på vår kommunala service. Barnomsorg, skolor, stöd och hjälp till äldre… Listan kan göras lång. Ska vi kunna möta de framtida utmaningarna ska vi sätta medborgarna i centrum och utgå från deras behov. Vi måste också bli ännu bättre på att jobba över enhets- och förvaltningsgränser och på att fundera ut nya lösningar. Jag tror det är av yttersta vikt att alla som arbetar i kommunen delar med sig till varandra av erfarenheter, idéer och ny kunskap. Att ge god service kräver en effektiv organisation och ett personligt ansvarstagande, i stort som i smått. Vi får inte heller glömma allt det frivilligarbete som görs i vår kommun, här har vi en fantastisk kraft vi ska ta tillvara på. Det är så vi tillsammans formar framtidens Mjölby kommun. Cecilia Burenby Kommunstyrelsens ordförande

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 2

| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN |

Styrmodellen – den röda tråden

Vision 2025 beskriver det önskade tillståndet i kommunen år 2025. Den sammanfattas i orden Världsvan & hemkär.

Visionen är indelad i strategiområden:

♦ En kommun med livskraft ♦ Invånarna är initiativrika och välutbildade ♦ En hållbar tillväxt och ett näringsliv i världsklass ♦ Utvecklande mötesplatser ♦ En miljö som håller i längden

Det finns även ett område för kommunens organisation.

Kommunmålen har en strategisk betydelse för kommunens utveckling. De omfattar alla

verksamheter, anger den önskade riktningen och hjälper oss att prioritera utifrån visionen.

Kommunmålen följs upp med indikatorer.

Åtaganden beskriver hur nämnderna ska bidra till att kommunmålen uppfylls. Åtaganden följs upp

genom mått och aktiviteter.

Aktiviteter är verksamheternas prestationer för att genomföra nämndernas åtaganden och genom

det bidra till att uppfylla kommunmålen. Aktiviteter följs upp genom rapportering av

genomförandet.

Värdegrund är det förhållningssätt som vägleder oss i bemötandet av medborgare och kunder.

♦ Medborgare och kunder i fokus ♦ Professionellt bemötande ♦ Samverkan för förbättringar ♦ Kreativt förhållningssätt

En mer detaljerad beskrivning av styrmodellen finns i dokumentet ”Mjölby kommuns ledningssystem”.

3 | MÅL & BUDGET 2019-2021


Mål- och budgetprocess

Planeringsprocessen startar med en omvärldsdialog i november inför kommande mål- och budgetarbete. Vid mandatskiften hålls omvärldsdialogen i januari. Dialogen förs i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledningar och revisionen. Underlag till dialogen är gällande omvärldsanalys.

I januari-mars pågår arbetet med årsredovisning och bokslut. I februari förs dialog mellan kommunstyrelsen och nämnder om det gångna årets resultat.

I februari/mars genomförs mål- och resultatdialog i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledningar samt revisionen. Syftet är att redovisa föregående års resultat av ekonomi och verksamhet. Resultatet är en viktig input till kommande prioriteringsarbete.

I april bereds mål- och budget av kommunstyrelsen, i dialog med nämnderna och vid ett internat. Då behandlas även andra framtidsfrågor kopplade till mål- och budgetprocessen. Kommunstyrelsen prioriterar genom förändringar i kommunmål, i driftramar samt genom uppdrag.

I maj skickas anvisningar till nämnderna inför arbete med åtaganden och driftramar.

I juni beslutar kommunfullmäktige om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden, samt driftramar och investeringsbudget för kommande budgetår. Därmed har nämnderna till uppgift att enligt anvisningar bereda åtaganden och driftramar.

I september/oktober redovisar nämnderna beslutade förslag till åtaganden och driftramar fördelade per verksamhet vid kommunstyrelsens budgetberednings dialog med nämnderna.

I november beslutar kommunfullmäktige om mål- och budget. Beslutet innefattar målvärden till kommunmålens indikatorer, skattesats och nämndernas slutliga driftbudget.

I december är alla förvaltningar och enheter klara med detaljbudget och verksamhetsplan. I samma skede inleds nästkommande års omvärldsdialog.

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 4


Omvärldsanalys

Kommunens långsiktiga finansiella analys och omvärldsanalys är en grund för planering och budgetarbete. Analyserna stärker förmågan inom organisationen att agera på skeenden i omvärlden snarare än att reagera. Analyserna är en del av mål- och budgetprocessen, bland annat genom att de bildar underlag till nämndernas åtaganden och finansiella överväganden. 12 omvärldstrender som påverkar kommunen:

1. Ökade krav på digitala lösningar och ett starkare informationssamhälle 2. Ökade invånarkrav på kommunal service 3. En tyngre demografisk struktur 4. Förskjutning mot kommunal hemsjukvård 5. Förändrade krav på kompetens, omställningar på arbetsmarknaden och livslångt lärande 6. Ökade flyktingströmmar 7. Ökad segregation 8. Ökad samverkan 9. Ökad politisk centralisering och styrning 10. Ökat fokus på regional tillväxt och krav på infrastruktur och kollektivtrafik 11. Ökat behov av bostäder 12. Ökade krav på miljö- och klimatanpassning

Som en följd av den finansiella analysen har kommunfullmäktige beslutat om ett effektiviseringsuppdrag. Inom uppdraget ska samordning stärkas av olika utvecklingsprojekt samt en analys göras av effektiviseringsmöjligheter inom kommunen. Uppdraget sträcker sig till 2018-12-31. Projektet kommer att följas upp och därefter fortsätta med nya förutsättningar och ny inriktning.

Befolkningsförutsättningar

Antal invånare 1990 – september 2018 och befolkningsprognos 2018 – 2031 Kommunens invånarantal var per den sista september 2018 cirka 27 250. Om utvecklingen håller i sig beräknar vi att uppnå de 27 331 invånare vid årsskiftet som befolkningsprognosen förutspår. Prognosen, som utgår från antalet invånare den 31 december 2017, visar en ökning med drygt 1 500 invånare till år 2021. På lång sikt visar prognosen en ytterligare ökning med drygt 2 600 invånare till 2031. Det innebär att vi enligt rådande befolkningsprognos beräknas nå 30 000 invånare år 2026 och att vi år 2031 är drygt 32 000 invånare. Den främsta orsaken till de senaste årens tillväxt och den prognostiserade tillväxten är ökad inflyttning. Under perioden planeras ett omfattande bostadsbyggande i kommunen, vilket beräknas bidra till en ökning av antalet invånare. Efter två år av födelseunderskott, det vill säja att det avled fler personer än det föddes, ser det återigen ut att födas fler barn än antalet personer som avlider. Vi beräknar att ha ett positivt födelsenetto i slutet av 2018 och prognosen förutspår ett fortsatt positivt födelsenetto kommande år.

5 | MÅL & BUDGET 2019-2021


Åldersgrupperna 1-18 år 2016 - september 2018, prognos 2018-2031 Antalet barn i åldern 1-5 år har sedan inledningen av 2016 blivit cirka 150 fler efter att åldersgruppen legat på en relativ stabil nivå de föregående fem åren. En bidragande orsak till att åldersgruppen blivit större är ett ökat bostadsbyggande och inflyttning samt att den stora barnkull som föddes omkring 1990 nu kommer in i barnafödande ålder. Antalet 1-5 åringar förespås att under planperioden bli cirka 100 fler och under hela prognosperioden, fram till 2031, öka med drygt 250 barn = 15 %. Åldersgruppen 6-15 har blivit fler de senaste sex åren och sedan inledningen av 2016 cirka 220 fler. En följd av att större årskullar når skolåldern. Antalet barn i skolåldern fortsätter att bli fler enligt prognosen och förväntas bli drygt 250 fler under planperioden. Under hela prognosperioden, fram till 2031, förespås åldersgruppen öka med drygt 800 barn = 25 %. Antalet gymnasieungdomar blev successivt färre mellan 2009 och 2015. Sedan inledningen av 2016 har de blivit knappt 50 fler. Under planperioden kommer de att bli drygt 125 fler. Prognosen förutspår en ökning till 2031 med drygt 330 ungdomar = 35 %.

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 6


Åldersgrupperna 65 år och äldre 2016 - september 2018, prognos 2018-2031 Antal invånare 65-79 år blev från 2006 och tio år framåt betydligt fler och sedan inledningen av 2016 cirka 100 fler. Ålderskategorin kommer att bli något färre till år 2021 för att fram till 2031 ha blivit cirka 160 färre = -4 %. Däremot är åldersgruppen 80 år och äldre den grupp som kommer att öka mest procentuellt sett under prognosperioden. Den gruppen har legat på ungefär samma nivå sedan inledningen av 2000-talet. Åldersgruppen som idag är cirka 1 500 personer kommer att till 2021 öka med cirka 85 personer för att sedan bli betydligt fler. I slutet av prognosperioden beräknas den gruppen ha blivit drygt 700 fler och bestå av cirka 2 200 personer. En ökning med cirka 45 %.

Kommunmål 2019

I nedanstående stycke redovisas kommunmål och kommentarer till de sex strategiområdena.

Förklaring till kommunmålstabellerna I kolumnen ”Jämfört med jämförelsegrupp” är Mjölby kommuns senaste resultat jämfört med den jämförelsegrupp om 12 kommuner som är mest lik Mjölby (om inget annat anges). I kolumnen ”Trend” visas hur en förändring över tre mätningar anger positiv, negativ eller oförändrad trend. Kolumnen för ”Målvärde” visar den beslutade ambitionsnivån för året. Utfallet för respektive år för den senast tillgängliga mätningen redovisas i aktuell kolumn. i.u. betyder ingen uppgift, resultat finns inte tillgängligt.

Strategiområde: En kommun med livskraft Kommunen har inför budgetarbetet tagit fram en ny befolkningsprognos som visar på fortsatt positiv befolkningsutveckling fram till år 2031. Det kräver en fortsatt hög investeringstakt både för att ta fram nya bostadsområden och för investeringar i skolor, äldreomsorg med mera. Kommunstyrelsen har beställt en översyn av översiktsplanen för att möta framtidens behov. I Mantorp finns för närvarande inga lediga villatomter, men planer för nya villaområden håller på att arbetas fram. På orten pågår också planering för flerfamiljshus på ett antal platser med närhet till resecentrum. Också i Skänninge och Väderstad finns efterfrågan på nya bostäder.

7 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN | Området Svartå strand i Mjölby fortsätter att utvecklas och den första etappen är intecknad av byggherrar. Planeringen för etapp 2 söder om lokstallet påbörjas under 2019. Planeringstiden beräknas till 2-4 år. Planeringen av tätorten i övrigt pågår, med fokus på Eldslösa och Sjunningsfält, för att få fram nya villatomter och mark till en ny grundskola. Mjölby kommun marknadsför och profilerar kommunen som en attraktiv plats att bo, arbeta och verka i. Marknadsföringskampanjer tillsammans med byggherrar, banker och villaleverantörer kommer att genomföras för att skapa intresse hos allmänheten att bo i kommunen. Detta sker bland annat med kampanjer i närområdet för den relativt nya målgruppen 50-70 åringar. Liksom tidigare marknadsförs kommunens villatomter mot målgruppen 25-45 åringar i närområdet. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till bättre folkhälsa genom möjligheter till social samvaro, fysisk aktivitet samt kultur- och naturupplevelser. En stor del av friluftslivet till vardags utövas i det tätortsnära natur- och kulturlandskapet. Vad som anses vara tätortsnära avgörs lokalt, men forskning visar att användandet avtar med avståndet. Därför är det viktigt med tillgång till rekreations- och friluftsområden inom rimligt avstånd, vilket anses vara 1-3 kilometer. Detta är särskilt viktigt för grupper som barn eller funktionshindrade som har svårare att ta sig ut eller förflytta sig långa sträckor. Mjölby kommun fortsätter under 2019 kartläggningen av förvaltningarnas bidrag till Östgötakommissionen för folkhälsa, som är en regional satsning för att minska ojämlikheten i hälsa i Östergötland. Kartläggningen ska ge en grund för att tydliggöra kommande fokus och styrområden för arbetet med jämlik hälsa. Strategin för ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak) håller på att revideras med nya förebyggande satsningar. Utbildningsförvaltningen arbetar fortsatt med förbättrade skolresultat och ökad likställdhet vilket har en positiv inverkan på jämlik hälsa.

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 8


Kommunmål

Indikator

Jämfört med

jämförelsegrupp Trend

Målvärde

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, % Bättre � 59 i.u. 56 i.u. 52 i.u.

Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, %

Bättre � 67 i.u. 64 i.u. 62 i.u.

Befolkningsutveckling, antal Bättre � +468* +227 27 019 26 708 26 602 26 428

Färdigställda lägenheter och villor, antal Bättre � 155 73 142 56 25 15

Aug 2018

Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas KS

I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv OSN

Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor TN

Våra förskolor och skolor har de lokaler och den utrustning som behövs så att syftet med utbildningen kan uppfyllas UN

*Enl. befolkningsprognos 2018-2031. ev. revidering i mars 2019

Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse:

Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess BRN (BYGG)

Miljönämnden ska bidra till attraktiva boendemiljöer genom att arbeta med stadsnära naturvård och beakta miljö- och hälsoskydd vid fysisk planering MN

1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

Indikator

Jämfört med


Målvärde

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, %

Sämre � 72 i.u. i.u. 71 70 70

- kvinnor Sämre � 71 i.u. i.u. 69 69 65

- män Sämre � 73 i.u. i.u. 73 70 74

Ohälsotalet, dagar/inv Bättre � 29 i.u. 29 30 31 30

- kvinnor Bättre � 36 i.u. 37 38 39 38

- män Bättre � 22 i.u. 22 23 23 23

Elever i åk 2 på gymnasiet som röker varje dag, %

Sämre än länet � 5 i.u. 9 6 7 7

Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa KS

Ökad möjlighet till fysisk aktivitet för kommunmedborgarna KFN

Miljönämnden ska bidra till förbättrad folkhälsa genom tillsyn av rökfria skolmiljöer MN

Förebygga och tidigt upptäcka riskbeteende hos barn och unga OSN

Ökad andel elever i grundskolan med hög skolnärvaro UN

Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål UN

Vidareutveckla Lundbybadet till en än mer attraktiv verksamhet med fokus på bad och allsidig friskvård som stimulerar alla kommuninvånare till en bättre hälsa KFN

1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras


9 | MÅL & BUDGET 2019-2021


Strategiområde: Invånarna är initiativrika och välutbildade Utbildningsnivån i Mjölby kommun påverkas av många faktorer. Skolans arbete är en del, men lärandet påverkas också av hur livet utanför skolan ser ut. Kompetenta och välutbildade pedagoger samt bra utbildningsmiljöer är andra saker som bidrar till ökad utbildningsnivå. För att möta detta sker en nära samverkan med kommunens övriga verksamheter. Ett exempel är att utbildningsnämnden arbetar tillsammans med omsorgs- och socialnämnden för att öka skolnärvaron. Ett annat exempel är grundskolans arbete tillsammans med centrala elevhälsan kring tidiga och samordnade insatser. Utöver detta sker även insatser kring barns och ungdomars fritid, till exempel kulturskolans arbete med barn och unga som inte deltar i kulturskolans ordinarie verksamheter. Sedan 2018 har utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden ett gemensamt åtagande som syftar till att ge dem som står långt från arbetsmarknaden ökade möjligheter till utbildning eller egen försörjning. Åtagandet är kopplat till kommunmål 3.2, andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska. De senaste årens befolkningsutveckling har inneburit ett ökat behov av fler förskole- och skollokaler. Under våren 2018 beslutade kommunfullmäktige att det ska byggas ytterligare en grundskola och förskola i Mjölby tätort. Lokaler och yttre förutsättningar är även de viktiga för elevernas lärande och därav pågår ett arbete med både lokaler och dess utformning kopplade till skolans uppdrag och behov. Ytterst ska detta bidra till ökade elevresultat och en attraktiv boendemiljö. En annan effekt av den ökade inflyttningen är behov av mer personal. Brist på nyutbildade lärare samtidigt som vi är i behov av att öka personalantalet innebär i sin tur en ökad lönekonkurrens. För att möta detta pågår ett arbete med att behålla utbildade pedagoger inom organisationen och att vara en attraktiv arbetsgivare vid nyanställningar. Det innebär bra arbetsförhållanden och goda möjligheter till utveckling både på individuell och organisatorisk nivå. Arbetet inom utbildningsnämnden utgår även 2019 från tre prioriterade områden: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbete. Sedan hösten 2018 och tre år framöver deltar också verksamheten i ett samverkansprojekt tillsammans med Skolverket; Samverkan för bästa skola. Det arbetet tillsammans med satsningar inom till exempel läsning, specialpedagogik och digitalisering syftar till att fler elever ska klara målen och därmed öka sina förutsättningar till eftergymnasiala studier och etablering på arbetsmarknaden.

Kommunmål

Indikator

Jämfört med


Målvärde

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning som högsta utbildning, %

Bättre � 56,0 i.u. 55,2 55,8 56,1 56,1

Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, %

Bättre � 32,5 i.u. 31,8 31,1 30,4 29,8

Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, %

Sämre � 77,0 i.u. i.u. 76,2 75,6 66,8

2.1 Utbildningsnivån ska höjas

Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - Motivera och stödja att fler ungdomar fullföljer gymnasiestudier OSN

Vi möjliggör för alla att genomföra en utbildning på gymnasienivå UN

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 10


Strategiområde: En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass Ett bra näringslivsklimat är grundläggande för kommunens utveckling. 2018 klättrade Mjölby kommun 48 platser i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet och ligger nu på 51:a plats i landet. Därmed tillhör Mjölby de 18 procent bästa kommunerna i Sverige. Utmaningen blir nu att bibehålla den placeringen. När det gäller företagarnas bedömning av kommunens myndighetsutövning bedöms den positiva utvecklingen fortsätta. Mjölby kommun utbildar sina tjänstemän så att de i sin myndighetsutövning ska kunna bemöta företagen på bästa sätt. Efterfrågan på verksamhetsmark i Mjölby tätort har varit stor de senaste åren. Ny verksamhetsmark skapas genom att detaljplanen för infart Lundby vinner laga kraft. Under 2019 väntas detaljplanen för Mjölby västra logistikområde vinna laga kraft och då kan kommunen erbjuda ett betydande område verksamhetsmark. En del i arbetet med en hållbar tillväxt är även att stötta och inspirera det lokala näringslivet i att vara en del i arbetet med en grön omställning. Arbetslösheten i Mjölby kommun är lägre än våra 12 jämförelsekommuner, både för hela gruppen i arbetsför ålder och för den yngre gruppen. Arbetslöshetssiffrorna döljer dock en tydlig uppdelning på arbetsmarknaden där arbetslösheten fortfarande är hög för de utrikes födda. I Mjölby kommun ligger den på cirka 27 % i jämförelse med cirka 6,5 % för hela gruppen i arbetsför ålder. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings bedömning kommer arbetslösheten att öka något framöver. Ekonomiskt bistånd och antal redovisade hushåll med ekonomisk bistånd har under ett antal år minskat. Utvecklingen tyder dock på att de grupper som har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden troligen kommer att bli större. För att möta dagens och framtida behov kring sysselsättning och medborgarnas möjlighet till egenförsörjning sker ett samordnat arbete mellan Mjölby kommuns enheter för utbildning samt arbetsmarknad och välfärd med externa aktörer som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Medborgarnas möjligheter till egenförsörjning ökar också genom ett bra samarbete med det lokala näringslivet. För att möjliggöra detta finns forum kopplade till gymnasieskolans yrkes- och högskoleförberedande program, där arbetsgivare och skolan samverkar kring utbildningsmoment. Ett annat exempel är en kombinerad utbildning med SFI (svenska för invandrare) och yrkesutbildning. Det är ett samarbete inom Mjölby kommun, samt med andra östgötakommuner, näringsliv och med stöd från länsstyrelsen. Ett annat exempel är arbetet med att kombinera Arbetsförmedlingens jobb med extratjänster med kommunala insatser. Utbildningsnämndens och omsorgs- och socialnämndens gemensamma åtagande syftar till att ge dem som står långt från arbetsmarknaden ökade möjligheter till utbildning eller egen försörjning. Inom kommunens organisation arbetar enheterna vuxenutbildning samt arbete och välfärd med modeller för att identifiera riktade utbildningsinsatser och aktiviteter som matchar målgruppens behov.

11 | MÅL & BUDGET 2019-2021


Kommunmål

Strategiområde: Utvecklande mötesplatser Kommunen har en samordnande roll i arbetet för att samhället ska upplevas som tryggt och säkert. Under 2019 kommer kommunen därför att besluta om ett nytt handlingsprogram för trygghet och säkerhet. Programmet ska peka ut riktningen för kommunens samlade arbete för trygghet och säkerhet under den kommande mandatperioden. Ett nytt område för kommunen att ta sig an under kommande mandatperiod är det civila försvaret. Kommunen ska bidra till uppbyggnaden av ett nationellt totalförsvar bland annat genom att stärka sitt säkerhetsskydd, höja verksamheternas kunskap om höjd beredskap samt påbörja uppbyggnaden av en lokal krigsorganisation.

Indikator

Jämfört med


Målvärde

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking

Bättre � 72 51 99 113 136 96

Företagarnas bedömning av kommunen myndighetsutövning (Insikt), NKI

Sämre � 75 i.u. 74 i.u. 64 i.u.

Våra skolor samverkar med lokala näringslivet UN

3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet


Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret BRN (BYGG)

Service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat KS

Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med att förenkla och effektivisera handläggningen MN

Indikator

Jämfört med


Målvärde

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Ekonomiskt bistånd*, mkr iu � 20,9 13,2 20,3 26,8 30,9 31,6

Andel sysselsatta 20-64 år, % Bättre � 83,0 i.u. i.u. 82,5 80,8 80,2

Andel 16-64 år arbetslösa eller i program, %

Bättre � 6,5 6,4 6,7 7,2 7,6 7,9

Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, %

Bättre � 9,3 9,5 9,3 11,7 15,1 16,7

Andel av befolkningen 20-64 år som är försörjda av ersättningar och bidrag, %

Bättre � 14,3 i.u. 14,2* 15,1 16,1 16,3

*Inklusive Framtidsjobb Aug 2018

3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska

Personer som av olika skäl inte har etablerat sig på arbetsmarknaden eller i utbildning eller annan sysselsättning, ska få riktade insatser och aktiviteter som ökar deras möjligheter att komma i egen försörjning eller utbildning. UN och OSN

*Utfall 2017 reviderat från 14,7 till 14,2


MÅL & BUDGET 2019-2021 | 12


För att kunna erbjuda service och välfärdstjänster av hög kvalitet behövs ett resultatinriktat förbättringsarbete som bottnar i verksamhetens uppdrag, kommunens värdegrund, kommunmålen och Vision 2025. Medborgare, kunder, elever, brukare och anhöriga är de som verksamheten finns till för och som Mjölby kommun ska skapa ett värde för. Kommunen måste agera samordnat och över förvaltningsgränserna för att tillgodose medborgares och kunders samlade behov. Kommunens arbetsplatser ska genomsyras av kundfokus utifrån behov, önskemål och rätt till delaktighet. En fortsatt satsning görs för att på olika sätt utveckla dialogen med medborgarna, synliggöra arbetsprocesser och att utveckla e-tjänster för medborgare och företag. Medborgarservice kommer att ta hand om fler kommunala frågor och arbetsuppgifter och på så sätt öka kommunens tillgänglighet och service.

Kommunmål

Indikator

Jämfört med


Målvärde

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal

Bättre � 800 572 830 721 772 1 144

Anmälda våldsbrott, antal Bättre � 190 143 197 172 184 195

Sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor), antal/1000 inv

Bättre � 10,0 i.u. i.u. 10,1 10,3 10,5

Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, %

Bättre � 60 i.u. 56 i.u. 59 i.u.

Aug 2018

Skolan förmedlar och förankrar respekt för de grundläggande demoktratiska värderingarna och mänskliga rättigheter UN

4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra


Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande skydd mot brand och andra olyckor BRN (RTJ)

Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka BRN (RTJ)

Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö KS

Ökad simkunnighet bland kommunmedborgarna KFN

Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun TN

13 | MÅL & BUDGET 2019-2021


Strategiområde: En miljö som håller i längden Vision 2025 framhåller att Mjölby ska vara en kommun som är hållbar över tid, där det finns utrymme för människor, företag och naturresurser att växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Under 2018 har Mjölby kommun påbörjat en revidering av energi- och klimatplanen. Syftet med revideringen är att sätta ett större fokus på kommunens interna arbete med energi i kommunala fastigheter och verksamhetslokaler, samt att arbeta mot fossilfria transporter. Mjölby kommun samverkar med Motala kommun kring energi- och klimatrådgivning i ett insatsprojekt om solenergi riktat till företag, lantbrukare, bostadsrättsföreningar och allmänheten. Man kommer även att arbeta med att ge information om stöd för energikartläggningar och erbjuda enklare energigenomgångar för små och medelstora företag. Arbetet med hållbara tjänsteresor fortsätter genom implementering och uppföljning av rese- och fordonspolicyn. Energikontoret samordnar en kartläggning av nuläge, återkoppling och förslag på åtgärder kring kommunens fordon genom ett regionalt samverkansprojekt. En ny upphandling av leasingbilar, med fokus på fossilfria fordon, kommer att påbörjas under 2019. Inom hållbar mat fortsätter arbetet med implementering av kost- och måltidspolicyn. Berörda förvaltningar har i uppdrag att ta fram handlingsplaner. Planeringen och uppföljningen av dem ska driva arbetet framåt.

Indikator

Jämfört med


Målvärde

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, %

Bättre � 50 i.u. 48 iu 43 i.u.

Betyg på kommunens webbplats, % Sämre � 87 84 75 61 82 82

Delaktighetsindex, % Sämre � 61 59 50 50 46 41

Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, %

Bättre � 64 i.u. 62 i.u. 59 i.u.

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom 1 arbetsdag, %

Sämre _ 79 i.u. 64 _ _ _

Aug 2018

Barn, elever och studerande har inflytande i skolans verksamhet UN

4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande


Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger BRN (BYGG)

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar KS

Ökade insatser som förbättrar tillgängligheten inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter KFN

Ökade möjligheter till medborgardialog KFN

Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att arbeta med förebyggande rådgivning och kvalitetsdeklarationer MN

Det ska vara enkelt och tillgängligt för medborgaren att söka insatser hos nämnden när som helst på dygnet OSN

Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder TN

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 14


Under perioden kommer ett arbete med att ta fram en ny avfallsplan starta. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för avfallshanteringen i kommunen de närmaste åren. Dessa mål kan exempelvis beröra förebyggande av avfall, nedskräpning och fastighetsnära insamling av förpackningar.

Kommunmål

Strategiområde: Kommunens organisation Personal Inom planeringsperioden kommer arbetet fokusera på att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Arbetet börjar internt genom att medarbetarna får rätt förutsättningar för att känna arbetsglädje, delaktighet och engagemang samt får möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Utifrån det personalpolitiska programmets fyra områden ska följande utvecklas: ♦ Arbetsmiljö och hälsa

För att främja ett hållbart arbetsliv ska fokus ligga på arbetsförhållanden, arbetsmiljö och

arbetsorganisation. Arbetet med att sänka sjuktalen ska fortsätta under perioden. Insatser och

åtgärder ska ske i respektive förvaltning med fokus på individ och organisation. Det

systematiska arbetsmiljöarbetet kommer under perioden att utvecklas på arbetsplatsnivå med

stöd från personalavdelningen. Antalet timavlönade och övertidsuttag ska minska.

Indikator

Jämfört med


Målvärde

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens verksamhet, %

Sämre � 24 21 21* 18 15 11

Fairtrade-märkta livsmedel i kommunens verksamhet (utvalda produktgrupper), %

Ingen uppgift � 45 39 38 38 38 18

Transportenergi för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare

Sämre än

Sveriges

ekokommuner

- 950 i.u. 1 173 1 002 - -

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %

Bättre � 54 i.u. 53 45 41 37

Aug 2018 *Resultat justerat efter ÅR från 23 till 21.


Driva, samordna och följa upp arbetet för en grön omställning KS

Ökade insatser som bidrar till en mer ekologisk hållbar arbetsplats/verksamhet KFN

5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med de allmänna hänsynsreglerna vid tillsyn enligt miljöbalken MN

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom tillsyn av avloppsreningsverk och ledningsnät samt genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve MN

Service- och teknikförvaltningen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden TN

15 | MÅL & BUDGET 2019-2021


♦ Jämställdhet och mångfald

Jämställdhets- och mångfaldsfrågorna kommer att ligga närmare verksamheterna och en

systematik i att undersöka och främja likabehandling i frågorna ska utvecklas. Arbetet ska följas

kontinuerligt med hjälp av nyckeltal. Önskad sysselsättningsgrad och heltidtjänster ska

prioriteras.

♦ Ledarskap och medarbetarskap

För att nå ett hållbart medarbetarengagemang ska ledarskapet utvecklas. Att skapa struktur och

förutsättningar för chef- och ledarskap är nödvändigt för ett hållbart ledarskap. Under perioden

kommer projektet ”Chefers förutsättningar” att genomföras, vilket syftar till att kartlägga och

åtgärda chefernas organisatoriska förutsättningar. I samband med kommunens arbete med att ta

fram en ny vision, som kommer att starta under 2019, behöver det ske ett förtydligande om vad

ledarskapet och medarbetarskapet i Mjölby kommun står för.

♦ Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplaner ska fastställas i alla förvaltningar i syfte att skapa underlag för hur

kommunen ska bemöta och säkra framtida kompetensbehov. Utifrån planerna ska aktiviteter

genomföras på alla nivåer. Projektet ”Chefers förutsättningar” förväntas även resultera i att

Mjölby kommuns attraktivitet som arbetsgivare ökar.

Förutom arbetet inom de fyra strategiska områdena kommer det att krävas ett omfattande arbete

med att digitalisera de administrativa processerna exempelvis att utveckla digitala tjänster och

e-learning.

Kommunmål

Indikator

Jämfört med


Målvärde

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, index

Bättre � i.u. i.u. i.u. 82 i.u. 79

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, %

Bättre � 4,6 5,9 5,6 5,6 5,9 5,4

Andel visstidsanställda i förhållande till tillsvidareanställda, %

Bättre � 12,0 i.u. 14,0 13,7 9,8 -

Skillnaden i andelen heltidstjänster för tillsvidareanställda kvinnor och män, %

Ingen uppgift - 18,0 i.u. 20,0 22,0 - -

Juni 2018

Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor KS

Miljönämnden ska bidra genom att arbeta aktivt med kompetensutveckling och personlig utveckling av personal MN

Förbättra hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och socialnämndens verksamheter OSN

Våra verksamheter kännetecknas av ett pedagogiskt ledarskap som omsätts i varje medarbetares arbete UN

6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare


MÅL & BUDGET 2019-2021 | 16


Ekonomi

Mjölby kommuns ekonomi ska präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider. God ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme både på kort och på lång sikt. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Under perioden 2019-2021 kommer inte det finansiella målet att kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar att uppnås enligt gällande budget. Det medför att det målet ”pausas” dessa tre år då investeringsvolymen är ovanligt hög, för att kunna bygga demografiskt drivna verksamhetslokaler. På lång sikt är det dock viktigt att hålla igen investeringarna så att nivån blir i fas med vad kommunens ekonomi medger.

Kommunmål – finansiella mål

Ekonomiska förutsättningar

Samhällsekonomisk utveckling Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Högkonjunkturen når sin topp 2018 och en avmattning kommer att synas allt tydligare under 2019. Inbromsning kommer att ske för såväl BNP- som sysselsättningstillväxten. Utvecklingen för löner och priser är rätt måttlig. Konsumentprisinflationen har tagit fart men det beror främst på höga energipriser och den svaga svenska kronan. Sysselsättningstillväxten väntas avta och bromsas kraftigt 2019 och pensionerna kommer att räknas upp i lägre takt än på senare år. Trots ökad löneökningstakt kommer skatteunderlagstillväxten därmed att dämpas.

(Källa: SKL cirkulär 18:37 2018-10-19)

Indikator

Jämfört med


Målvärde

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Resultat före extraord poster i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en treårsperiod, %

Bättre � 2,0 2,8 4,8 6,0 3,5 2,9

Skattefinansierad del av årets resultat och avskrivningar i förhållande till skattefinansierade investeringar över en treårsperiod, %

- �

Undan-tages 2019

63 102 137 179 129

Soliditet inkl pensionförpliktelser, % Sämre � 1 16 14 10 3 -3

Aug 2018

6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser , %


Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion KS

Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN

6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar

17 | MÅL & BUDGET 2019-2021


Kommunens ekonomiska utveckling Kommunen genomförde hösten 2014 en långsiktig finansiell analys (LFA) och med dess resultat som underlag även en omvärldsanalys. Inför budget 2018 uppdaterades den långsiktiga finansiella analysen med en ny befolkningsprognos och ny prognos avseende byggplaner. Den omvärldsanalys som gjordes vid förra LFA gäller i hög grad fortfarande och en del av de trender som framkom har bara förstärkts. Exempel är demografiskt tryck, finansiering och kompetensförsörjning. Mjölby kommun, liksom hela kommunsektorn, står inför stora utmaningar. Fler barn och fler äldre ökar behovet av välfärdstjänster samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder (19-64 år) inte ökar i motsvarande takt, vilket medför att försörjningsbördan stiger. Samtidigt mattas skatteunderlaget av till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen då högkonjunkturen avtar. Utmaningarna ställer krav på att prioriteringar görs och att nya arbetssätt utvecklas för att effektivisera verksamheten. Enligt LFA kommer befolkningen att öka med 8,8 % fram till 2030 samtidigt som befolkningsstrukturen blir alltmer krävande, vilket innebär att kostnadstrycket ökar med 15,5%. Behovet av effektiviseringar uppgår till i genomsnitt 1,12 % årligen fram till 2030 och kommunens resultat behöver motsvara 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för att finansiera de investeringar som bedöms nödvändiga för att möta den demografiska utvecklingen. Mjölby kommun beräknar enligt prognos per 2018-08-31 ett resultat 2018 på 1 mnkr. Budgeterat resultat är 1 mnkr, vilket innebär att det saknas 30 mnkr till det långsiktiga finansiella målet om två procent vilket 2018 motsvarar 31 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett underskott på drygt 28 mnkr och finansieringen visar överskott med motsvarande belopp på grund av att en del ofördelade medel för löne- och prisökningar inte kommer att delas ut. Kommunalskatt och generella statsbidrag uppvisar en positiv avvikelse mot budget medan pensionskostnaderna har en negativ budgetavvikelse. För 2019 budgeteras resultatet + 26 mnkr vilket är 6 mnkr lägre än resultatmålet på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 2020 är avvikelsen mot resultatmålet -1 mnkr då det budgeterade resultatet uppgår till 32 mnkr. En förutsättning är att samtliga nämnder håller sina tilldelade driftramar och att inga större avvikelser uppkommer på finansieringen. Ramarna 2019 innehåller både förstärkningar, minskningar och omdisponeringar. Både 2019 och 2020 års ramar innehåller ospecificerade effektiviseringskrav på övergripande nivå, det vill säga ej reglerade i ram mot specifik nämnd. Effektiviseringskravet 2019 är 5 mnkr och 2020 15 mnkr. Det är av stor betydelse att dessa effektiviseringskrav hanteras och fördelas skyndsamt för att inte fördröja kommande förändringsarbete i nämnderna. 2021 är det budgeterade resultatet under noll, det vill säga kommunen når inte balanskravet, utan det krävs besparingar motsvarande 4,4 mnkr. Differensen till finansiellt mål på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är 38 mnkr.

Förutsättningar för nämndernas ramar 2019-2021 Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas utifrån SKLs prognos i cirkulär 18:37 (181019). Beräkningen baseras på kommunens senaste beslutade befolkningsprognos och befolkningens förväntade storlek och sammansättning per den 1 november året före budgetåret.

Höjda löner och priser Hela utrymmet för löneökningar avsätts centralt och fördelas via tilläggsanslag efter avslutad lönerevision. Avsättningen är dimensionerad för att klara en sammantagen lönekostnadsökning det vill säga både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal (även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet) med 3,1 % 2019. För 2020 beräknas löneökning med 3,4 % och för 2021 med 3,5 %.enligt SKL 18:18 (180427)

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 18


Nämndernas ramar innehåller generell uppräkning 2019 med 1,6 % för lokalhyror och övriga kostnader. Uppräkning med 3,1 % sker för vissa typer av internt köpta tjänster nämligen lokalvård, måltidsservice, administrativ service och 2,5 % för externa tjänster såsom omsorgsentreprenad, hem för vård och boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräkning av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd. Prisökning beräknas med 2,1 % 2020 och 2,0 % 2021 enligt SKL 18:18 (180427). Vidare avsätts 3,0 mnkr 2019 för senare fördelning för särskilt stora prisökningar.

Demografiska förändringar Utbildningsnämndens och stor del av omsorgs- och socialnämndens ram justeras utifrån demografi. 2019 har förstärkningar utifrån demografi skett med 16,1 mnkr. Utbildningsnämnden har fått 9,3 mnkr avseende volym och 0,8 mnkr avseende tillfälliga lokaler på grund av volymökning. Omsorgs- och socialnämnden har fått 4 mnkr avseende äldreomsorg och 2 mnkr avseende LSS utifrån prognostiserade volymökningar. Utbildningsnämnden Antalet inskrivna barn i förskoleverksamhet beräknas till 1 575 barn 2019. För 2020 och 2021 budgeteras för 1 617 respektive 1 645 barn. Elevantalet i grundskolan väntas öka. Från 2013 har det varit en successiv ökning av elevantalet. Prognosen visar 3 334 elever 2019, 3 408 elever 2020 och 3 483 elever 2021. För grundskola/fritidshem 2019 budgeteras 1 308 elever, 2020 1 342 elever och 2021 1 380 elever. Antalet kommuninvånare i åldern 16-18 år nådde lägsta nivå år 2016 med 854 personer. 2019 beräknas 912 personer, 2020 950 personer och 2021 1 002 personer. Omsorgs- och socialnämnden För äldreomsorgens målgrupper beräknas 2019-2021 ramökning med 4 mnkr årligen, det vill säga en nivåökning med 12 mnkr det sista året under treårsperioden. Denna uppräkning innebär en fördubbling av ramtillskottet som tidigare varit 2 mnkr per år. Ramökningen beräknas motsvara den behovsökning som följer av ökat antal äldre. För ökade behov för funktionshindrade personer budgeteras ett årligt tillskott med 2 mnkr varje år 2019-2021, det vill säga en nivåökning med 6 mnkr under perioden.

Driftskostnader utifrån beslutade investeringar Vid investeringar i anläggningstillgångar kompenseras nämnderna för ökade drifts- och kapitalkostnader. Det sker främst via internhyressystemet. För anläggningarna utanför systemet sker avräkning av tillkommande och avgående objekt vid budgetering och följs upp vid bokslut. Vid investering i inventarier sker ingen kompensation.

Prioriteringar Byggnads- och räddningsnämnden tillförs 0,5 mnkr för vardera byggnadskontoret och räddningstjänsten avseende ramförstärkning, totalt 1 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltning erhåller 0,5 mnkr för förstärkning av exploateringsverksamheten och 1,0 mnkr för miljösatsningar. Bidrag till den nybildade företagarföreningen Växtkraft utökas med 0,4 mnkr. Ett led i effektiviseringsarbetet har varit att ”ta hem” driften av personalsystemet vilket resulterar i 1 mnkr lägre kostnader vilket justeras i driftram.

19 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| KOMMUNMÅL OCH ÅTAGANDEN | Ramjustering utifrån effektivisering sker även för energikostnader. Tekniska nämnden får 5 mnkr mindre utrymme i sin driftram varav 1 mnkr (avseende gata/park/övriga fastigheter reducerar ramen) och 4 mnkr tas via internhyressystemet, det vill säga tekniska nämnden sänker internhyran med 1,05 mnkr mot kultur- och fritidsnämnden, 1 mnkr mot omsorgs- och socialnämnden och 1,85 mnkr mot utbildningsnämnden. Ramen för dessa nämnder justeras ned med motsvarande belopp. Kultur- och fritidsnämnden erhåller 0,25 mnkr för driften av Zenit, mötesplatsen för seniorer. Medlen avser tjänst för samordnare av verksamheten. Ytterligare 0,5 mnkr satsas på aktivitetsbidrag till pensionärsföreningar. Omsorgs- och socialnämnden får utökad ram med 2 mnkr, 1 mnkr vardera till fortsatt arbete med extratjänster och en satsning på att få fler unga att välja yrken inom vården som samtidigt kommer innebära lite extra guldkant för de äldre. Ramförstärkning sker till utbildningsnämnden för ökad bemanning inom förskola respektive grundskola med 2,0 mnkr och 3,0 mnkr samt erhåller 1,0 mnkr avseende ungas psykiska ohälsa.

Komponentavskrivning Från 2018 tillämpas komponentavskrivning fullt ut för kommunens samtliga verksamheter. Komponentavskrivningen har medfört två effekter på kommunens ekonomi. Det första är att samtliga underhållsåtgärder på den skattefinansierade verksamheten har flyttats från driftsbudgeten till investeringsbudgeten. Det andra är att övergången till komponenter har medfört längre avskrivningstider, vilket påverkar kostnaderna för avskrivningar och därmed resultatet.

Kommunalskatt Kommunens skattesats 2019 är 21,90 kronor, oförändrad jämfört med 2018.

Resultat

Årets resultat (mnkr)

2016 2017

Prognos 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Årets resultat 86 69 1 26 32 0

För 2019 budgeteras ett resultat på 26 mnkr, vilket motsvarar 1,6 % av kommunalskatt och generella statsbidrag. Målet är 2 %. 2020 budgeteras 32 mnkr vilket motsvarar 1,9 %. Från 2021 och framåt försämras kommunens ekonomiska läge drastiskt. Redan 2021 är det budgeterade resultatet under noll, det vill säga att balanskravet inte är uppnått, och det krävs åtgärder motsvarande 4,4 mnkr för att nå ett plusresultat. Orsaken är att verksamheternas kostnader ökar i snabbare takt än kommunens intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämndernas driftramar behöver förstärkas åren 2021/2022 med motsvarande ca 80-100 mnkr. Då beräknas flera stora investeringar vara klara att ta i drift. Som exempel kan nämnas fyra förskolor, tre LSS-boenden, ett service- och vårdboende motsvarande 80 platser samt en ny femte grundskola i Mjölby tätort, se nedan. Endast delar av dessa driftskostnader ingår i ramarna för 2021. I den långsiktiga finansiella analysen beräknades resultatet vara 2 % från 2018 vilket bedöms nödvändigt för att skapa ett tillräckligt investeringsutrymme och ge förutsättning för värdesäkring av kommunens kapital.

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 20


Investeringar Nettoinvesteringar (mnkr)

2016 2017

Prognos 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Skattefinansierad verksamhet

61 74 191 154 334 310

Skattefinansierade underhållsåtgärder

23 33 31 31 31 31

Exploateringsverksamhet (ej va)

27 18 27 35 38 31

Vatten och avlopp samt avfallshantering

43 30 36 52 46 41

Summa investeringar: 154 155 285 272 449 413

Tekniska nämndens investeringar 2019–2021 finns förtecknade per projekt i avsnittet ”Teknisk nämnd” i verksamhetsplanen. Övergången till komponentavskrivning har påverkat investeringsbudgeten på så sätt att budgeterade medel för planerat underhåll har flyttats från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Investeringsbudgeten speglar kommunens stora behov av verksamhetslokaler för att möta befolkningsutvecklingen. Nya förskolor planeras i Mjölby och i Mantorp. Inom grundskolan är det stort behov av fler platser i Mjölby och beslut är taget att en femte grundskola ska byggas. Utredning pågår kring förutsättningar. Inom omsorgsområdet ska det byggas tre LSS-boende, varav åtminstone ett i Mantorp samtidigt som det planeras för ett vård- och omsorgsboende med 80 platser. I samband med den investeringen ska ett flertal befintliga boenden avvecklas så att nettotillskottet av omsorgsplatser blir 58 stycken. En ny idrottshall i Mantorp är under uppförande med planerad invigning 2019. Underhållsbudgeten avseende fastigheter är förstärkt under perioden för att komma ifatt med delar av eftersatt underhåll. Inom exploateringsområdet är det många projekt på gång. Gällande bostadsområden kan nämnas Olofstorp i Mantorp, Svartå strand, Sjunnings äng och Carlslund i Mjölby. När det gäller verksamhetsområden pågår Lundy-Sörby industriområde. Inom området gata/park fortskrider projektet ”Vi möts i Mjölby”. På va-området är sanering av befintligt ledningsnät i fokus samtidigt som Mjölkulla avloppsreningsverk kommer kräva stor ombyggnad för att anpassas till gällande krav på gränsvärden för kväverening. Investeringar i inventarier uppgår till 23 mnkr 2019, 25 mnkr 2020 och 32 mnkr 2021. Under perioden 2019-2021 kommer inte det finansiella målet att kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar att uppnås om gällande budget håller. Det medför att det målet ”pausas” dessa tre år då investeringsvolymen är ovanligt hög för att kunna bygga demografiskt drivna verksamhetslokaler. På lång sikt är det dock viktigt att hålla igen investeringarna så att nivån blir i fas med vad kommunens ekonomi medger. Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning anger kring självfinansieringsmålet att: ”Enskilda år kommer detta inte kunna uppnås men över tid är det en nödvändighet för att uppnå god ekonomisk hushållning.”

21 | MÅL & BUDGET 2019-2021


Låneskuld Låneskuld, (mnkr)

2016 2017

Prognos 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Skattefinansierad verksamhet samt exploatering

80 59 112 220 502 762

Vatten och avlopp samt avfallshantering

275 296 319 357 388 413

Summa låneskuld: 355 355 431 577 890 1 175

På grund av den höga investeringsvolymen kommer kommunens upplåning att öka under perioden. Det påverkar det finansiella målet kring soliditet.

Pensionskostnad och pensionsskuld Budgeterad pensionskostnad 2019 uppgår till 104 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,80 kr på kommunalskatten. Fram till 2021 beräknas den årliga pensionskostnaden öka till 112 mnkr, vilket då beräknas motsvara cirka 1,90 kr på kommunalskatten.

God ekonomisk hushållning Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning vilket innebär att;

♦ För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

♦ För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Mjölby kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades av kommunfullmäktige den 15 november 2016 § 112 med övergripande målsättning att: ”Mjölby kommuns ekonomi ska präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider. God ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme både på kort och på lång sikt. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunen ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha ett resultat som försäkrar kommande invånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningar.” För Mjölby kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen med utgångspunkt i visionen arbetar mot kommunmålen inom strategiområdena. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten och nå målen och slutligen visionen. För perioden 2019-2021 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när de två finansiella målen och minst 2/3 av verksamhetsmålen är uppfyllda.

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 22

| MJÖLBY KOMMUNS ORGANISATION |

23 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| KOMMUNALA BOLAG |

Bostadsbolaget i Mjölby AB Bostadsbolaget i Mjölby AB har som uppgift att inom Mjölby kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Vision: Världsvan och hemkär Affärsidé: Att vara en attraktiv hyresvärd och en aktiv fastighetsägare. Vi ska

erbjuda goda och prisvärda boendemiljöer för alla, i livets olika skeenden. Varumärkeslöfte: För människor som värderar frihet erbjuder vi trygghet och engagemang. Det gör att de känner sig stolta och redo för nya utmaningar. Vi gör det genom att vara öppna, respektfulla och professionella.

Styrelse: 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Dessa är utsedda av

kommunfullmäktige. VD: Torbjörn Olsson Personal 2017: 44 personer

Aktiekapital 2017: 5 Mkr Taxeringsvärde 2017: 1 045 Mkr Nyckeltal 2017: Omsättning: 196 Mkr

Balansomslutning: 843 Mkr Låneskuld: 508 mkr Soliditet: 30 %

Fastighetsbestånd: 2017-12-31 fanns 2 604 bostadslägenheter, Drygt 100 kommersiella lokaler och 904 garage. Total uthyrningsbar yta

är 197 071 kvm.

Bostadsbolagets bostäder och lokaler finns i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad och Sya. Den genomsnittliga varmhyran för bostäderna är 985 kr per kvm och år. Bostadsbolaget har per 2017-12-31 en lägenhetsreserv (outhyrda lägenheter) på noll lägenheter.

Händelser tre år framåt:

♦ Nyproduktionen på Statsrådet 1, 50 mindre lägenheter beräknas vara inflyttningsklart i maj 2019.

♦ Nyproduktionen av Kungshöga Trygghetsboende, 24 lägenheter, beräknas vara inflyttningsklart i oktober 2019.

♦ Nyproduktion förbereds i Mjölby och Mantorp. ♦ Större underhållsprojekt på Västra Lundby.

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 24

| KOMMUNALA BOLAG |

Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI)

FAMI är ett, av Mjölby kommun helägt, fastighetsbolag bildat 27 januari 1959. Under de snart 60 år som bolaget verkat har ett 20-tal industri-fastigheter varit i bolagets ägo. Ändamål: Att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel,

hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet enligt bolagsordningen.

Styrelse: Bolaget leds av en, av kommunfullmäktige nominerad styrelse om

6 ledamöter och 6 suppleanter. Samtliga ledamöter är av tradition utsedda bland kommunstyrelseledamöterna. Kommunstyrelse-ordförande är tillika ordförande i bolagets styrelse.

VD: Dag Segrell Personal: Bolaget har ingen egen personal. Den löpande verksamheten sköts av

VD, samt personal från kommunens näringslivskontor. Aktiekapital 2017: 3 Mkr Taxeringsvärde 2017: 17,7 Mkr, varav markvärde 2,4 Mkr Nyckeltal 2017: Omsättning 15,3 Mkr

Balansomslutning 60,3 Mkr Låneskuld 32 Mkr

Soliditet 33 % Fastighetsbestånd 2016: 2 fastigheter i Mjölby, total yta 20 180 kvm

1 fastighet i Skänninge, total yta 4 600 kvm Bolaget har under året förvärvat Bolaget VSRP 1 Mjölby AB vilket äger fastigheten Jerikodal 8, 14. Fastigheten innehåller Galleria Kvarnen.

25 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| KOMMUNALA BOLAG |

Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) MSE bildades genom en sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening den 1 april 1981. Bolaget ägs av Tekniska Verken i Linköping AB 51 % och Mjölby kommun 49 %. Vision: MSE:s vision är att i Mjölbyregionen:

skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt.

Affärsidé: MSE:s affärsidé är:

att utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen att vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur att kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta att den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet.

Styrelse: Enligt bolagsordningen ska styrelsen utöver arbetstagarrepresentanter,

bestå av sju ledamöter och tre suppleanter. Av dessa utser Mjölby kommun två ledamöter och en suppleant.

Vd: Lena Svensk Personal 2017: 62 årsanställda (medeltal) Aktiekapital 2017: 4,3 mnkr Nyckeltal 2017: Omsättning 229 mnkr

Balansomslutning 1 050 mnkr Soliditet 31 % Resultat efter finansiella poster 16 mnkr

Aktier i andra bolag: Mjölby Kraftnät AB 100 %

Bixia AB 8,85 % Bixia ProWin AB 7,91 % Utsikt Bredband AB 10,1 % Herrberga Vind AB 41,67 % Vävinge Vind AB 25,15 % Hackeryd Vind AB 12,5 %

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 26

| KOMMUNALA BOLAG |

Verksamheten MSE producerar el i fyra helägda och två delägda vattenkraftstationer i Svartån. MSE producerar också el i tre egna vindkraftverk samt som delägare i ett antal vindkraftparker. Från och med 2015 produceras även el i det nybyggda kraftvärmeverket på Sörby i Mjölby. I dotterbolaget Mjölby Kraftnät AB bedrivs elnätsverksamhet inom nätkoncessionsområdet som omfattar en stor del av Mjölby kommun och mindre delar av Motala och Linköpings kommuner. Elförsäljning bedrivs i det delägda bolaget Bixia AB. MSE utför på uppdrag av detta bolag försäljning, debitering och kundservice inom Mjölbyområdet. MSE säljer och distribuerar fjärrvärme i Mjölby, Skänninge, Mantorp, Sya, Spångsholm och Väderstad tätorter. Värmen produceras huvudsakligen med trädbränsle i kraftvärmeverket på Sörby i Mjölby och i hetvattenpannan på Östanå i Skänninge. Dessutom köps en betydande del av värmebehovet in från Tekniska verken i Linköping AB. MSE utför energitjänster, t ex energideklarationer och andra energitjänster i syfte att hjälpa kunderna att effektivisera sin energianvändning. Bredbandsverksamhet bedrivs i det delägda bolaget Utsikt Bredband AB.

Framtid Mjölby kommun växer och MSE har för avsikt att vara en del i samhällsutvecklingen genom att bygga ut infrastrukturen av elnät, fjärrvärmenät och fiber och fortsätta att verka för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem. Ombyggnationen av högspänningsnätet på landsbygden kommer att fortsätta under kommande år. Detta styrs främst av behovet att hålla en hög driftsäkerhet i elnätet bland annat för att begränsa väderkänsligheten.

27 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| BYGGNADSKONTORET |

Bygg- och räddningsnämnden, Byggnadskontoret Ordförande: Anders Steen (C) Förvaltningschef: Jimmy Johansson från och med 190301.

Ansvarsområde Byggnads- och räddningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och för kommunens byggnadskontor. Nämnden ansvarar för kommunens fysiska planering och är huvudman för detaljplaneringen. Till ansvarsområdet hör bygglovsverksamhet, mätnings- och kartverksamhet samt det geografiska informationssystemet (GIS).

Budget i sammandrag

(Tkr)2017 Utfall

2018 Budget

2019 Budget

2020 Ek plan

2021 Ek plan

Intäkter -6 691 -6 550 -7 507 -7 507 -7 507

Kostnader 13 042 14 194 15 523 15 523 15 523

Nettokostnader 6 350 7 644 8 016 8 016 8 016

Nettoinvestering 0 0 0 0 0

Kostnadsfördelning i budget 2019

Personal72%

Lokaler5%

Övrigt22%

Kapital1%

Budgetspecifikation

Budget 2019 - specifikation (tkr)2019

Kostnad2019 Intäkt

2019 Netto

150 Nämnd 300 0 300

151 Byggnadskontor 15 223 -7 507 7 716

Summa 15 523 -7 507 8 016

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 28

| BYGGNADSKONTORET |

Åtaganden och mått Kommunmål Åtagande Mått Målvärde Senaste

Utfall

Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess

Antagna detaljplaner, antal

10* 2

Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet

Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret

Företagarnas upplevda nöjdhet med Byggnadskontorets service (Insikt), %

72 80

Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande

Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger

Medborgarnas upplevda nöjdhet med Byggnadskontorets service, %

90 91

Leverans av nybyggnadskarta & utdrag ur primärkarta inom två veckor, %

75 78

*Måttet på antagna detaljplaner varierar år från år vilket gör att målvärdet inte kan mätas mot senaste utfall. Variationen har bland annat att göra med omfattningen på aktuella detaljplaner, resurser och utrymme för översiktsplanering.

Förändringar 2019-2021 Arbetssätt, rutiner och praxis förändras och utvecklas ständigt genom processkartläggning och förbättringsarbete. Kompetensutveckling av medarbetare prioriteras för att bibehålla och öka kunskapsnivåer och för att ta del av förändringar i lagstiftningen. Då kraven på tillsyn ökar enligt plan- och bygglagen, ska information och rådgivning prioriteras för att underlätta för sökanden. Kontoret kommer att fortsätta med uppgraderingen av verksamhetssystemet för bygglov och detta innebär förändringar i servicetänkande och rutiner. Kommunen kommer också att få tillgång till alltmer digital information. Inom kontorets samtliga verksamheter krävs att kontoret utvecklar arbetssätt för att ta tillvara möjligheterna som detta ger till exempel tredimensionell visualisering i fysisk planering. Utveckling av kvalitetsarbetet för att säkerställa att transparens, enhetlighet och rättsäkerhet, som finns implementerat i den dagliga verksamheten, kommer att prioriteras. Detta innebär också att kunskapsöverföring mellan avdelningarna uppgraderas och förbättras.

Nyckeltal Antalet inkomna ärenden och beställningar minskar efter rekordåret 2016. Orsaken är troligen avsaknaden av försäljningsbara småhustomter. Ett större antal småhus har ersatts med större bygg- och bostadsprojekt, vilket påverkar antalet ärenden men inte intäkterna som ligger kvar på oförändrad nivå.

Planerat 2019

Prognos2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Inkomna bygglov/anmälningar, antal 400 400 419 443

Tillsynsärenden bygglov, antal 2 2 4 8

Detaljplaneuppdrag, antal 5 10 3 9

Antagna detaljplaner, antal 10 5 2 9

Nybyggnadskartor/utdrag primärkarta, antal 170 180 222 249

Husutstakningar, antal 40 55 56 43

Fastighetsbildningsärenden, antal 15 15 15 18

29 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| RÄDDNINGSTJÄNSTEN |

Bygg- och räddningsnämnden, Räddningstjänsten Ordförande: Anders Steen (C) Förvaltningschef: Johan Forsgren

Ansvarsområde Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomförs tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. I det operativa arbetet tjänar räddningstjänsten till att rädda, säkra och skydda alla som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituationer eller extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap.

Budget i sammandrag

(Tkr)2017 Utfall

2018 Budget

2019 Budget

2020 Ek plan

2021 Ek plan

Intäkter -4 497 -4 221 -4 288 -4 288 -4 288

Kostnader 30 020 29 380 29 943 29 943 29 943

Nettokostnader 25 523 25 159 25 655 25 655 25 655

Nettoinvestering 4 001 0 2 000 4 500 7 500


Personal74%

Lokaler10%

Övrigt12%

Kapital4%

Budgetspecifikation


Kostnad2019 Intäkt

2019 Netto

160 Förvaltning 3 349 -857 2 492

161 Räddningstjänst 26 594 -3 431 23 163

Totalt 29 943 -4 288 25 655

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 30

| RÄDDNINGSTJÄNSTEN |

Åtaganden och mått

Kommunmål Åtagande Mått Målvärde Senaste Utfall

Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra

Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande skydd mot brand och andra olyckor

Mjölby kommuns kostnader för olyckor, kr/inv

7 800* 7 900

Personer som utbildats av Mjölby kommunen i att förebygga eller hantera bränder per 1000 invånare, antal

39* 61

Utvecklade bränder i byggnader i Mjölby kommun per 100 000 invånare, antal

49* 29

Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka

Responstid för räddningstjänst. Antal minuter från 112-samtal till första resurs är på plats.

10 9

*Målvärdet i förhållande till median för riket och i ordningsföljd lägre än, fler än och färre än. Målvärde och utfall redovisas samtidigt en gång årligen i SKL:s öppna jämförelser.

Förändringar 2019-2021 Dialog förs med grannkommunerna när det gäller utökad samverkan kring både operativa och olycksförebyggande resurser. Syftet är att på ett kostnadseffektivt sätt skapa så god förmåga som möjligt för den regionala verksamheten räddningstjänst. Genom olycksundersökningar skapas förutsättningar till lärande av inträffade händelser genom att kartlägga och analysera olyckans orsak, förlopp samt räddningsinsatsens utförande. Räddningstjänsten ska fortsätta att fokusera på att ge allt bättre och snabbare service till invånarna oavsett om det gäller operativa insatser, information, utbildning eller myndighetsutövning. Inriktningen på aktiviteterna inom ramen för räddningstjänstens åtaganden styrs av händelser och genom omvärldsbevakning vilket innebär en kontinuerlig anpassning efter samhällets behov. Exempelvis kommer de stora skogsbränderna under sommaren 2018 sannolikt att innebära direktiv för hur beredskapen för liknande händelser ska höjas i landets kommuner.

Nyckeltal

Planerat 2019

Prognos2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Insatser brand i byggnad, antal 30 30 24 17

Insatser trafikolycka, antal 80 80 69 99

Insatser i väntan på ambulans IVPA, antal 50 50 50 57

Insatser totalt, antal 700 700 586 711

Bostadstillsyn flerfamiljshus, antal 27 27 10 10

Tillsyn enl. LSO/LBE, antal 86 91 75 84

31 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| KF-POLITISKA ORGAN |

Kommunfullmäktige – Politiska organ Kommunfullmäktiges ordförande: Jörgen Oskarsson (S) Revisionsordförande: Yngve Welander (M) Valnämndens ordförande: Kjell Gustafsson (S) Överförmyndarnämndens vice ordförande: Birgitta Gunnarsson (C)

Ansvarsområde Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen. Kommunen ger ekonomiskt stöd till politiska partier enligt riktlinjer beslutade i kommunfullmäktige. Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamhet som finns i nämnderna. Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.

Budget i sammandrag

(Tkr)2017Utfall

2018 Budget

2019 Budget

2020 Ek plan

2021 Ek plan

Intäkter -5 -400 -400 0 0

Kostnader 7 160 8 315 8 021 7 221 7 221

Nettokostnader 7 155 7 915 7 621 7 221 7 221


Personal23%

Lokaler0%

Övrigt77%

Kapital0%

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 32

| KF-POLITISKA ORGAN |

Budgetspecifikation


Kostnad2019 Intäkt

2019 Netto

180 Kommunfullmäktige 1 168 0 1 168

182 Kommunalt partistöd 1 505 0 1 505

185 Revision 1 256 0 1 256

186 Valnämnd 823 -400 423

187 Överförmyndarverksamhet 3 269 0 3 269

Summa 8 021 -400 7 621

Förändringar 2019-2021 2019 genomförs val till Europaparlamentet.

33 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| KOMMUNSTYRELSEN |

Kommunstyrelsen Ordförande: Cecilia Burenby (S) Kommundirektör: Dag Segrell

Ansvarsområde Kommunstyrelsen ansvarar för, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och har kommunstyrelsens förvaltning som stöd. Ansvarsområden är kanslifunktionen för fullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi-, exploaterings- och IT-verksamhet, näringslivs- och hållbarhetsfrågor, utvecklingsarbete, kommunikation och marknadsföring, växel och medborgarservice samt övergripande trygghets- och säkerhetsfrågor. Ytterligare ett område är kommunens markreserv och rollen som beställare av nya översikts- och detaljplaner.

Budget i sammandrag

(Tkr)2017 Utfall

2018Budget

2019 Budget

2020 Ek plan

2021 Ek plan

Intäkter -40 193 -37 430 -38 319 -38 320 -38 320

Kostnader 111 813 115 242 115 930 115 931 115 931

Nettokostnader 71 620 77 812 77 611 77 611 77 611

Nettoinvestering 5 784 8 700 14 000 11 700 8 500


Personal47% Lokaler

3%

Övrigt45%

Kapital5%

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 34

| KOMMUNSTYRELSEN |

Budgetspecifikation


Kostnad2019 Intäkt

2019 Netto

210 Kommunstyrelsen 3 925 0 3 925

212 Förvaltningsgemensamt 12 596 -1 566 11 030

215 Kommunledningskontoret 14 117 -1 505 12 612

220 Ekonomiavdelning 9 186 -348 8 838

230 IT-avdelning 31 588 -22 011 9 577

240 Tillväxt 8 865 -1 111 7 754

250 Personalavdelningen 14 355 -658 13 697

260 Medborgarservice 21 298 -11 120 10 178

Summa 115 930 -38 319 77 611


UtfallMjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas

Nöjdhet utbildning massmedia, %

90 87,5

Tillgängliggjorda bostäder enligt detaljplan, antal

100 -

Flyttnetto, antal 447 318

Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal samarbeten

30 32

Medborgarnas hälsa ska förbättras

Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt i Östgötakommissionen för folkhälsa

Följs upp med andel genomförda aktiviteter under året, %

100 -


Service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat

Såld verksamhetsmark, hektar

5 2

Framtagen verksamhetsmark, hektar

10 9

Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "företagsraketen", antal

12 11


Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö

Andel genomförda aktiviteter enligt handlingsplan mot våldsbejakande extremism, %

100 -

Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %

70 -

35 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| KOMMUNSTYRELSEN |



Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar

Andel digitala ansökningar av färdtjänst av totala ansökningar av färdtjänst, %

9 -

Nya e-tjänster via ”Mina sidor” antal per år

7 8*

Kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal

130 45

Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid

Driva, samordna och följa upp arbetet för en grön omställning

Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal

300 211

Andel körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till antal körda mil med kommunens leasingbilar, %

12 8,6

Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare

Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor

Följs upp med genomförda aktiviteter, %

100 -

Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion

Förvaltningar som har en IT plan, antal

8 8

Kundundersökning KSF, % 87 80 *Måttet ändrat från att tidigare visat ackumulerat under åren till att visa nya e-tjänster per år. Vid delårsrapporten 2018 fanns det totalt 8 e-tjänster via Mina sidor

Förändringar 2019-2021 Mjölby kommun växer vilket medför ökat behov av kommunala välfärdstjänster. Kommunstyrelsens förvaltning samordnar och leder kommunens planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet. Då kommunens verksamhet växer ökar behovet av stöd från kommunstyrelsens förvaltnings samtliga avdelningar till nämnderna/förvaltningarna. Den digitala utvecklingen ställer krav på organisation och arbetssätt. De it-strategiska frågorna kopplat till verksamhetsutveckling blir ett sätt att säkerställa framtida effektiv leverans av kommunens tjänster till medborgare, företag och besökare. Behoven inom området projektledning och prioritering av utvecklingsprojekt ökar stadigt. Kommunstyrelsens förvaltning kommer att organisera sig för framtiden. Ökad efterfrågan finns även inom området kommunikation. Flera förvaltningar har nu egna kommunikatörer och frågan kring hur kommunens gemensamma kommunikationsorganisation bör se ut ska utredas.

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 36

| KOMMUNSTYRELSEN | Effektiviseringuppdraget som har pågått sedan 2016 kommer att avrapporteras i slutet av 2018 för att gå in i en ny fas 2019. Ett flertal uppdrag och projekt har genomförts och arbetet fortsätter för att realisera de förbättringsarbeten som framkommit. Ett led i effektiviseringsarbetet har varit att skapa en inköpsorganisation under ledning av en inköpsstrateg. Nästa steg blir att göra en förstudie kring e-handel för att på sikt införa systemstöd för att ytterligare effektivisera inköpsarbetet. Utifrån kompetensförsörjningsstrategin har förvaltningarna under 2018 arbetat med att ta fram kompetensförsörjningsplaner. 2019 fortsätter det arbetet med att ta fram, och verkställa handlingsplaner för kompetensförsörjning. Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. Projektet ”chefers förutsättningar” kommer att starta upp i slutet av 2018 och pågå under två år under ledning av Göteborgs universitet. Syftet är att kartlägga och analysera chefers förutsättningar för ett hållbart ledarskap. För att kunna tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder och underlätta för företagsetablering är det angeläget att ta fram ny planlagd mark. Exploateringsenheten kommer att förstärkas med en exploateringsingenjör. I samverkan med företagen arbetar kommunen för att förbättra näringslivsklimatet i Mjölby kommun. En ny handlingsplan ska tas fram. Förstärkning av hållbarhetsfrågorna sker genom utökade ekonomiska resurser men även personellt då en energirådgivare anställs. Energirådgivaren har både ett externt uppdrag mot medborgare men även ett internt uppdrag att i samarbete med service- och teknikförvaltningen arbeta för energioptimering av kommunens fastigheter och anläggningar. Arbetet med att ta fram en ny vision, alternativt uppdatera vision 2025, kommer att starta under 2019. Översiktsplanearbetet pågår redan och det är viktigt att visionsarbetet kopplas samman med det.

Nyckeltal

NyckeltalPlanerat

2019 Prognos

2018Utfall 2017

Utfall 2016

Medborgarförslag, antal 32 30 28 25

Inkomna synpunkter, antal 1 000 900 938 900

Skuldsaneringsärenden, antal 125 120 108 91

Beviljade färdtjänstärenden, antal 500 416 407 501

Tillgängliga villatomter för försäljning (ej uppbokade), antal 10 5 5 9

Sålda villatomter, antal 25 40 43 56

Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, % * 73 66

Andel elektroniska fakturor, % 55 35 20 17 *Nyckeltalet är under utveckling

37 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND |

Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Kristin Kellander (L) Förvaltningschef: Ulf Johansson

Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämndens ansvar är att skapa förutsättningar för att kommunens invånare ska kunna delta i ett mångsidigt och kvalitativt fritids- och kulturutbud. Detta sker genom olika verksamheter i egen regi men också genom att stödja och uppmuntra det ideella föreningslivet och andra aktörers aktiviteter och initiativ inom verksamhetsområdet.

Budget i sammandrag

(Tkr)2017Utfall

2018 Budget

2019 Budget

2020 Ek plan

2021 Ek plan

Intäkter -24 465 -23 704 -24 221 -24 221 -24 221

Kostnader 97 736 99 476 101 748 103 240 103 390

Nettokostnader 73 271 75 772 77 527 79 019 79 169

Nettoinvestering 727 800 800 800 800


Personal36%

Lokaler45%

Övrigt18%

Kapital1%

Budgetspecifikation


Kostnad2019 Intäkt

2019 Netto

507 Nämnd och administration 5 474 -53 5 421

509 Fritid 69 969 -21 606 48 363

510 Kultur 26 305 -2 562 23 743

Summa 101 748 -24 221 77 527

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 38





Vidareutveckla Lundbybadet till en än mer attraktiv verksamhet med fokus på bad och allsidig friskvård som stimulerar alla kommuninvånare till en bättre hälsa

Insatser riktade till barn och unga, antal

5 4

Deltagande seniorer i gruppträning, antal

100 -

Deltagande män i gruppträning, antal

120 -

Ökad möjlighet till fysisk aktivitet för kommunmedborgarna

Nya aktivitetsplatser, antal 2 0


Ökad simkunnighet bland kommunmedborgarna

Barn i 6-årsverksamhet som klarat märket - Sköldpaddan, andel

100 -


Ökade insatser som förbättrar tillgängligheten inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter

Insatser i biblioteks-verksamheten riktade till personer som upplever socialt utanförskap, antal

32 -

Insatser vid Lundbybadet, riktade till personer som upplever socialt utanförskap, antal

7 7

Insatser i Fritidsgårdarnas verksamhet, riktade till personer som upplever socialt utanförskap, antal

4 1

Insatser vid Kulturskolan för barn och ungdomar med invandrarbakgrund, antal

50 -

Ökade möjligheter till medborgardialog

Arrangera informationsträff/ medborgardialog, antal

2 1


Ökade insatser som bidrar till en mer ekologisk hållbar arbetsplats/verksamhet

Genomförda hållbara miljöinsatser, antal

8 -

39 | MÅL & BUDGET 2019-2021


Förändringar 2019-2021 Ny idrottshall byggs i Mantorp och färdigställs 2019. Idrottshallen medför att vi får läktarkapacitet för att ta emot 600 åskådare. Truppgymnastiken får också möjligheter att utöva och utveckla sin sport. Sammantaget ges inomhusidrotten i Mantorp möjlighet att täcka det behov av tränings- och tävlingstider som finns. Aktivitetsplats byggs 2020. Medel för att anordna ytterligare en aktivitetsplats i kommunen finns avsatta i investeringsbudgeten. En plats alternativt två, färdigställs i Skänninge under 2018. Ny skateanläggning byggs i Mantorp 2019. Skateanläggningen ersätter den gamla skatehallen som rivs till förmån för bostäder, förskola med mera. Ishallen upprustas och ny entré byggs 2019. Upprustningen kommer att ge ishallen det ”ansiktslyft” den så väl behöver. Nytt motionsspår i Mantorp byggs 2020. Motionsspår kanske är den anläggning som bäst främjar folkhälsan i kommunen. Det nya motionsspåret kommer att tillgodose rimligt avstånd till motionsspår i sydöstra delen av Mantorp.

Nyckeltal Planerat

2019 Prognos

2018Utfall 2017

Utfall 2016

Unika besökare Götabiblioteket, mjolby.se/bibliotek, antal * 8 000 8 000 - 7 237

Besökare Mjölby bibliotek, antal 130 000 130 000 128 193 119 012

Besökare Skänninges bibliotek, antal 30 000 30 000 29 000 25 080

Besökare Mantorps bibliotek, antal 45 000 i.u. 39 283 37 138

Besökare meröppna biblioteket i Väderstad, antal 5 000 5 000 5 000 5 511

Bibliotekslån (totalt alla medier), antal 175 000 180 000 203 135 203 917

Utlån av e-böcker och andra e-medier, antal 3 000 3 100 2 989 3 067Deltagare i fritidsgårdarnas gruppverksamhet (inkl. läger, arrangemang), antal 2 500 2 500 1 601 2 879

Besökare fritidsgårdarnas skolrastverksamhet/öppetdag, antal 1 200 1 190 1 163 1 155Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet/öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal 52 40 48 52

Inskrivna fritidsgårdarnas skolfritids (Mjölby), antal 80 85 104 86

Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal 110 85 99 103

Besökare på Lundbybadet, antal 140 000 145 000 139 850 133 945

Antal pass i gruppträning på Lundbybadet, antal 2 100 2 100 2 005 1 768

Beläggning i gruppträning på Lundbybadet, % 60 60 61 63

Simskolelektioner på Lundbybadet, antal 1 250 1 260 1 400 1 461Arrangemang med Kulturskolan (konserter, resor, läger etc.), antal 125 125 126 125

Elever i Kulturskolan musik 1/10, antal 560 540 542 528

Elever i dans, drill, drama i Kulturskolan 1/10, antal 45 44 44 47

Elever i bild och form i Kulturskolan 1/10, antal 28 28 28 12Deltagartillfällen (barn och unga 7-25 år) inom bidragsberättigad föreningsverksamhet, antal 148 000 146 678 144 665 137 674

Aktivitetstillfällen genomförda av biblioteken, antal 800 600 - -

Besökare mötesplats seniorer(Zenit) per öppetdag, antal 23 21 - -

Registrerade föreningar, antal 182 182 - -*2017 mättes antal besökare endast via Götabiblioteket, inte jämförbart med tidigare och senare statistik.

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 40

| MILJÖNÄMND |

Miljönämnden Ordförande: Ellinor Karlsson (S) Förvaltningschef: Jenny Asp-Andersson

Ansvarsområde Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter samt att verka för säkra livsmedel. Miljönämnden samordnar den kommunala naturvården. Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag, statliga bidrag och intäkter. Intäkterna består till största delen av fasta årliga tillsyns- och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige. Både nämnd och förvaltning är gemensamma för Mjölby och Boxholms kommuner.

Budget i sammandrag

(Tkr)2017 Utfall

2018 Budget

2019 Budget

2020 Ek plan

2021 Ek plan

Intäkter -3 812 -3 844 -3 698 -3 698 -3 698

Kostnader 8 173 8 142 7 898 7 898 7 898

Nettokostnader 4 361 4 298 4 200 4 200 4 200


Personal88%

Lokaler5%

Övrigt7%

Kapital0%

Budgetspecifikation


Kostnad2019 Intäkt

2019 Netto

170 Miljönämnd 250 0 250

171 Miljökontor 7 648 -3 698 3 950

Summa 7 898 -3 698 4 200

41 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| MILJÖNÄMND |




Miljönämnden ska bidra till attraktiva boendemiljöer genom att arbeta med stadsnära naturvård och beakta miljö- och hälsoskydd vid fysisk planering

Miljökontorets deltagande i fysisk planering, antal per år

7 -

Genomföra LONA-projekt om tätortens träd, antal

1 -


Miljönämnden ska bidra till förbättrad folkhälsa genom tillsyn av rökfria skolmiljöer

Tillsyner, antal 7 7


Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med att förenkla och effektivisera handläggningen

Utvecklingsåtgärder, antal 10 10

Medborgarna ska få en god service och ges förutsättning till inflytande

Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att arbeta med förebyggande rådgivning och kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationer, antal 2 4


Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med de allmänna hänsynsreglerna vid tillsyn enligt miljöbalken

Inspektioner av miljöfarliga verksamheter, antal

90 90

Inspektioner av hälsoskyddsverksamheter, antal

15 50

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom tillsyn av avloppsreningsverk och ledningsnät samt genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve.

Inventerade fastigheter, antal 100 100

Inspektioner av avloppsreningsverk och ledningsnät, antal

7 -


Miljönämnden ska bidra genom att arbeta aktivt med kompetensutveckling och personlig utveckling av personal

Personalomsättning på miljökontoret, procent per år

<25 55 (År 2017)

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 42

| MILJÖNÄMND |

Förändringar 2019-2021 Nämndens verksamhet påverkas ständigt av händelser i omvärlden och ny lagstiftning. Miljönämnden planerar inte att genomföra några större förändringar under 2019.

Nyckeltal Planerat

2019 Prognos

2018Utfall 2017

Utfall 2016

Delegationsbeslut, antal 850 900 705 993

Kontroller livsmedel, antal 350 346 294 360

Inspektioner hälsoskydd, antal 15 50 38 56

Inspektioner miljöskydd, antal 90 93 81 111

Rådgivning energi och klimat, antal 0 0 55 54

43 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND |

Omsorgs- och socialnämnden Ordförande: Anna Johansson (S) Förvaltningschef: Pirjo Ohvo till och med 190228. Joachim Samuelsson från och med 190301.

Ansvarsområde Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för den kommunala hemsjukvården, individ- och familjeomsorg, stöd och service för personer med funktionsvariation, äldreomsorg samt arbete och välfärd. Målet är att skapa förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv för alla medborgare, oavsett ålder och livssituation.

Budget i sammandrag

(Tkr)2017 Utfall

2018 Budget

2019 Budget

2020 Ek plan

2021 Ek plan

Intäkter -130 665 -101 547 -104 900 -83 915 -83 915

Kostnader 693 027 682 991 694 911 680 939 692 567

Nettokostnader 562 362 581 444 590 011 597 024 608 652

Nettoinvestering 1 177 3 400 1 550 1 550 7 550

Kostnadsfördelning i budget 2019 Personal

56%

Lokaler7%

Övrigt37%

Kapital0%

Budgetspecifikation


Kostnad2019 Intäkt

2019 Netto

600 Nämnd, förvaltning 29 686 -200 29 486

601 Omsorg - äldre 192 324 -22 423 169 901

602 Omsorg - funktionsvariation 103 539 -4 633 98 906

603 Individ- och familjeomsorg 151 717 -5 131 146 586

604 Arbete och välfärd 66 146 -50 743 15 403

605 Hälso- och sjukvård 57 632 -2 844 54 788

606 Entreprenad 93 867 -18 926 74 941

Summa 694 911 -104 900 590 011

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 44





I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv

Lägenheter i trygghetsboende, antal

115 91

Boenden med särskild service inom förvaltningen, antal

72 64


Förebygga och tidigt upptäcka riskbeteende hos barn och unga

Genomförda besök för information i grundskola och gymnasieskola, antal

16 0

Medborgarnas utbildningsnivå ska höjas

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - Motivera och stödja att fler ungdomar fullföljer gymnasiestudier

Ungdomar 16-20 år som återgår till gymnasiet, antal

15 15

Andel sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstöds-kostnaderna ska minska

Personer som av olika skäl inte har etablerat sig på arbetsmarknaden eller i utbildning eller annan sysselsättning, ska få riktade insatser och aktiviteter som ökar deras möjligheter att komma i egen försörjning eller utbildning. Målgrupp från 20 år

Unika hushåll som uppburit ekonomiskt bistånd, antal

420 476

Antal hushåll som avslutats och har egen försörjning, antal

Arbete 100 Studier 20

Annan ersättning 50

Arbete 114 Studier 15

Annan ersättning 54

Personer som inte är i arbete, utbildning eller likvärdig sysselsättning, antal

350 325

Personer som med hjälp av kommunens insatser kommit ut i egen försörjning, antal

170 84

Personer som med hjälp av kommunens insatser påbörjat utbildning, antal

20 12


Det ska vara enkelt och tillgängligt för medborgaren att söka insatser hos nämnden när som helst på dygnet

Digitala ansökningar från omsorgs- och social-förvaltningens målgrupper, antal

4 2


Förbättra hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och socialnämndens verksamheter

Hållbart medarbetarengagemang totalindex, %

82 79

45 | MÅL & BUDGET 2019-2021


Förändringar 2019-2021 Inom planeringsperioden kommer förvaltningen att märka av en ökande andel äldre som efterfrågar vård och omsorg, främst i gruppen 80 år och äldre. Nämndens utgångspunkt är att de allra flesta önskar bo kvar i sitt hem så länge som det är möjligt. Införandet av arbetsformen trygg hemgång, en samverkan mellan Region Östergötland och kommunen, ger individen en säker, trygg och effektiv hemgång från slutenvården. Antalet platser inom slutenvården minskar i regionen och det ökar efterfrågan på kommunal vård och omsorg. Förvaltningen ser en ökning av sjukvårdsinsatser inom den kommunala hemsjukvården. Den ökningen omfattar yngre medborgare som behöver sjukvårdsinsatser från hälso- och sjukvårdsorganisationen och från hemtjänstens undersköterskor. Det finns grupper som har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och till följd av det även svårigheter med att etablera sig på bostadsmarknaden. Den gruppen ökar. Det här bedömer förvaltningen vara de främsta utmaningarna som nämndens verksamheter har den kommande planeringsperioden.

Hemsjukvård Fler och mer avancerade sjukvårdsuppgifter hanteras i den kommunala hemsjukvården, både i ordinärt boende och i särskilt boende. Förvaltningen har vissa svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, då det råder stor brist i hela Sverige. Tillgången på platser inom Dacke rehab har varit i balans.

Individ och familjeomsorg Vår bedömning är att behoven inom den sociala barn- och ungdomsvården kommer att fortsätta att öka. De ökar nationellt och även lokalt i Mjölby kommun. Verksamheten har som mål att utveckla en hållbar sammanhållen vårdkedja för att minska behovet av externt köpta vårdinsatser. Det är ett prioriterat område och utgångspunkten ska vara att minska vårdtiden vid placeringar och att i större utsträckning klara eftervården i egen regi. Det genomsnittliga antalet familjehemsplaceringar ligger på 40-45 stycken per månad och ökar stadigt. Kostnader för ersättningar samt arvoderingar ökar samtidigt. En tydlig trend över tiden visar att kostnaderna, antalet individer i behov av familjehemsplaceringar och antalet vårddygn ökar. En utökning och förstärkning av socialpsykiatrin behöver genomföras med anledning av den ökande volymen personer med psykisk ohälsa. En kommun har betalningsansvar för patienter som vårdats inom landstingets slutna hälso- och sjukvård vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård eller psykiatrisk vård, som är utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad. Den nya betalningsansvarslagen förändrar tidsfristen för kommunen att ta emot den utskrivningsklara individen från 30 dagar till 3 dagar och gäller från 1 januari 2019.

Arbete och välfärd Förvaltningen har en vikande trend i utbetalning av ekonomiskt bistånd, färre hushåll och lägre belopp. Beslut om ekonomiskt bistånd beror på en mängd faktorer som inte direkt kan härledas till handläggning och riktlinjer. Den allmänna konjunkturen, lokala arbetsmarknaden, vår förmåga att erbjuda stöd och vägledning, studier med mera är sådana faktorer. Det är samverkande åtgärder som ger resultat och utvecklingen är beroende av beslut på nationell nivå samt hur vi lyckas med våra lokala ambitioner. När nyanlända får uppehållstillstånd i Sverige ska de snabbt komma i sysselsättning. För detta finns etableringsprogrammet för nyanlända som sköts av Arbetsförmedlingen. Syftet med programmet är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inom perioden 2019-2021 kommer personer som omfattats av etableringsprogrammet att fasas ut.

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 46

| OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND | Utfasningen kan innebära ökade kostnader för försörjningsstöd under planeringsperioden. Ur ett flerårsperspektiv kommer antalet personer utanför arbetsmarknaden att öka. Effektiva åtgärder och individuella insatser behöver stärkas för att minska antalet personer som är, eller förväntas bli, beroende av ekonomiskt bistånd. Det kommer att behövas en fördjupad samverkan inom kommunen och med exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och det privata näringslivet. Flera omvärldsfaktorer har stor inverkan på verksamheten. Flyktingströmmarna i världen, Migrationsverkets handläggning, ersättningsnivåer till kommunerna och den allmänna konjunkturen skapar planeringsförutsättningarna.

Hemtjänst Inflödet (behov) av ärenden inom nämndens verksamhetsområden har en stor påverkan på förvaltningens ekonomiska utfall. Målgruppen för hemtjänst har tidigare nästan uteslutande varit äldre personer men efter hemsjukvårdsreformen har alltfler i yngre åldrar med omfattande behov fått insatser av hemtjänst, kopplat till LAH* eller till hemsjukvården. I samband med att allt fler kommer att bo kvar i hemmet kommer också behovet av hemtjänst att öka över tiden. Nya arbetsformer behöver utvecklas för att möta kommande omvårdnadsbehov och ökade volymer. Välfärdstekniken är en väsentlig del av utveckling och effektivisering.

Nyproduktion Nyproduktion av en fastighet med 80 platser för äldre planeras och ett förslag till tomtplacering är framtaget. Produktionen planeras vara klar årsskiftet 21/22. Individuellt anpassade bostäder och boendemiljöer för äldre och funktionsnedsatta är ett utvecklingsområde som redan pågår men som kommer att behöva intensifieras för att möta ett ökande behov av förvaltningens tjänster. Nyproduktion av tre LSS-boenden** pågår och innebär en utökad driftkostnad för personalresurser. Ett gruppboende är färdigställt med inflyttning 1 oktober 2018. Den årliga nettodriftkostnaden för ett LSS-boende är cirka 7 000 tkr.

Rekrytering Svårigheter att rekrytera personal till nämndens verksamheter och inom samtliga kompetensområden kommer att vara ett faktum inom planeringsperioden. Allt färre personer söker sig till omsorgsutbildningarna och pensionsavgångarna ökar. Idag är det svårt att rekrytera socionomer och sjuksköterskor, vilket troligen kommer att öka förvaltningens lönekostnader. Kostnader för rekryteringar, annonsering, mässor och kampanjer gör att den planerade budgeten ökar.

Välfärdsteknologi Verksamheterna ska effektiviseras med hjälp av välfärdsteknologi och automatisering av arbetsprocesser inom nämndens samtliga områden. Arbetsprocesserna behöver utvecklas för att klara av att möta nya behov och förväntningar på välfärdstjänsterna liksom kravet på tillgänglighet. Ett mobilt arbetssätt som bidrar till att professionerna inom nämndens ansvarsområde har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle samtidigt som dokumentation kan ske medför sannolikt en ökad kvalitet i de tjänster som utförs samt möjliggör fler effektiviseringar. Automatiserade tjänster bidrar till att öka delaktigheten för den enskilde som också blir medproducent i sitt ärende. E-tjänster bidrar även till en ökad tillgänglighet och alternativa kommunikationsvägar som inte är tidsbundna. Trenden inom området välfärdsteknik och nya lösningar är att man i allt högre utsträckning köper fungerande tjänster exempelvis trygghetslarm med kommunikation eller hyr produkter. Det är en snabb utveckling på området och produkter blir snabbt utdaterade. Vissa investeringar kommer att behöva göras men i huvudsak kommer det istället märkas i ökade driftskostnader. * LAH Lasarettsansluten hemsjukvård ** LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

47 | MÅL & BUDGET 2019-2021


Lokaler – utökning Arbetsmiljöverket har dömt ut lokalerna för utredningsenheten barn och unga vuxna i stadshuset. Det finns ett förslag till nya lokaler och ombyggnationen kommer att ge nämnden ökade hyreskostnader. Inom enheten arbete och välfärd finns en pågående planering att samordna verksamheterna till gemensamma lokaler på Norrgården i Mjölby. Ett förslag på nya lokaler finns men inte heller där någon kalkyl på hyreskostnaden.

Nyckeltal Planerat

2019 Prognos

2018Utfall 2017

Utfall 2016

Hushåll med ekonomiskt bistånd, antal 550 420 476 574

Hemsjukvårdsbesök , antal 23 050 21 150 20 079 17 591

Lägenheter särskilt boende äldreomsorg, antal 313 313 313 313

Lägenheter särskilt boenden funktionsvariation, antal 72 64 58 58

Lägenheter trygghetsboende, antal 116 91 91 76

Vuxna i LSS extern placering , antal 4 5 4 2

Ungdom till och med 20 år i LSS extern placering , antal 4 3 5 4

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 48

| TEKNISK NÄMND |

Tekniska nämnden Ordförande: Anna-Lena Sörenson (S) Förvaltningschef: AnnKristin Rådberg

Ansvarsområde Tekniska nämndens ansvarsområde är uppdelat i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. Den skattefinansierade verksamheten avser gator, gång- och cykelvägar, torg, parker samt kommunala lokaler och fastigheter. Inom dessa områden förvaltas stora anläggningstillgångar. Nämnden ansvarar även för kommunens lokalvård och måltidsservice. Vidare ansvarar nämnden för ombyggnationer av kommunens lokaler samt nyanläggningar, handläggning av bostadsanpassningsbidrag och det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Den taxefinansierade verksamheten avser förvaltning och utveckling av kommunens vatten- och avloppshantering samt avfallshantering. I uppdraget ingår även information avseende miljöfrågor gällande vatten och avfall.

Budget i sammandrag

(Tkr)2017 Utfall

2018 Budget

2019 Budget

2020 Ek plan

2021 Ek plan

Intäkter -431 228 -408 267 -411 308 -411 308 -411 308

Kostnader 479 574 464 482 468 155 472 555 476 955

Nettokostnader 48 346 56 215 56 847 61 247 65 647

Nettoinvestering 142 111 416 132 248 350 424 150 381 200 I driftbeloppen ovan ingår förvaltningsinterna intäkter och kostnader


Personal28%

Lokaler16%

Övrigt36%

Kapital20%

49 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| TEKNISK NÄMND |

Investeringsbudget i sammandrag

(Tkr) 2019 2020 2021

Skattefinansierat 130 550 309 550 278 100

Skattefinansierat - underhåll 31 000 31 000 31 000

Exploatering (exkl va-exploatering) 35 250 37 600 31 200

Exploatering (inkl va-exploatering) 51 550 46 000 40 900

Summa investeringar 248 350 424 150 381 200

Budgetspecifikation


Kostnad2019 Intäkt

2019 Netto

Väghållning 95 063 -55 672 39 391

Park, mark och skog 33 474 -18 187 15 287

Kollektivtrafik 4 020 -351 3 669

Internhyresfastigheter 163 829 -173 559 -9 730

Övriga fastigheter 6 896 -5 896 1 000

Bostadsanpassning 2 500 0 2 500

Förvaltningsgemensamt 4 595 -315 4 280

Arbetsorder 450 0 450

Måltidsservice och lokalvård 78 746 -78 746 0

S:a skattefinansierad verksamhet 389 573 -332 726 56 847

Vatten o avloppshantering 53 529 -53 529 0

Avfallshantering 25 053 -25 053 0

S:a avgiftsfinansierad verksamhet 78 582 -78 582 0

Summa 468 155 -411 308 56 847



Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor

Hur gärna besöker du Mjölbys stadskärna för att vistas i en trevlig miljö ? %

60 58

Hur nöjd är du med Mjölbys stadskärna vad gäller hur lätt det är att röra sig i stadskärnan till fots eller med cykel ? %

87 87


Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun

Risk för att få livslång skada på de kommunala vägarna i Mjölby beräknat på 1 % invaliditet, antal personer

8,00 9,32

Risk för att få livslång skada på de kommunala vägarna i Mjölby beräknat på 10 % invaliditet, antal personer

0,70 0,92

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 50

| TEKNISK NÄMND |



Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder

Kundernas nöjdhet med lokalvårdsenheten, %

74 71

Kundernas nöjdhet med måltidsservice, %

74 -

Kundernas nöjdhet med fastighetsavdelningen, %

57 55

Medborgarnas nöjdhet med kommunens gång- och cykelvägar

63 63

Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar, %

62 62

Medborgarnas nöjdhet renhållning och sophämtning, %

76 74

Medborgarnas nöjdhet med dricksvattnet i Mjölby kommun, betyg 1-10

8,6 8,5


Service- och teknikförvaltningen bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden

Förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt

325 333

Andel matavfall (medelvärde) som källsorterats i gröna påsen jämfört med matavfall i restavfallet, %

65 60

Andel inköp av svenska färska grönsaker, %

50 -

Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar

Andelen gator som behöver åtgärdas inom 5 år, %

43 43

Andelen gc-vägar som behöver åtgärdas inom 5 år, %

28 28

Andel genomförda åtgärder enligt underhållsplanen för kommunens fastigheter, %

100 100

Förnyelsetakt VA-ledningar, % (av totalt ledningsnät)

0,30 0,23

51 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| TEKNISK NÄMND |

Förändringar 2019-2021 Tekniska nämnden fortsätter arbetet med att öka delaktigheten och förbättra informationen till våra medborgare och kunder. Detta kommer ske genom olika kanaler, såsom medborgardialoger, kommunens hemsida och sociala medier. Den positiva befolkningsutvecklingen för med sig fortsatt utbyggnad av infrastruktur, verksamhetslokaler samt industri- och bostadstomter. Den ökande investeringstakten i kommunen ställer stora krav på tekniska nämndens verksamhet. Tekniska nämnden hanterar beställningar av fastighetsprojekt och av exploateringsprojekt samt stora investeringar inom sitt ansvarsområde som gator och va-anläggningar.

Gatu- och parkverksamhet Ett färdigt utvecklingsprogram för Mjölbys stadskärna ”Vi möts i Mjölby” har överlämnats till tekniska nämnden. Tanken är att föreslagna åtgärder ska arbetas in i kommande års budgetdokument. En av de föreslagna åtgärderna i utvecklingsprogrammet finns redan med i budgeten för 2019. Det är ett gångdäck på östra sidan av Svartån utmed det gamla ”Correnhusets” fasad mitt emot Smedsholmen. Tanken är att gångdäcket ska fungera som uteservering. Flera investeringar planeras för Skänninge längs med Skenaån och kring hembygdsgårdarna. Det handlar främst om att tillgängliggöra området mer för besökare med nya stenmjölsgångar, nya gångstråk, belysning, nya sittplatser, skyltning och eventuellt en ny gångbro. En större stadslekplats planeras i Mjölby. Den nya lekplatsen ska fungera som en mötesplats för alla åldrar. Lekplatsen ska erbjuda utmaningar för alla åldrar. I enlighet med Mjölby kommuns trafiksäkerhetsprogram görs årligen ett flertal satsningar i kommunen. De flesta av åtgärderna samfinansieras med Trafikverket. 2018 byggs bland annat farthinder vid Eldslösaleden i Mjölby, Magasinsvägen i Mantorp och upphöjd korsning Lundbygatan-Dackegatan i Mjölby. Ett ständigt pågående arbete är översynen av kommunens utemiljöer avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete samarbetar kommunen bland annat med ”Rådet för delaktighet”. Under året har konceptet ”Hälsans stig” lanserats i Mjölby, vars syfte är att uppmuntra till mer motion för medborgarna.

Fastighet Arbetet med fastighetsunderhåll fortsätter med fokus på fasader, tak och installationer likt tidigare. Underhållsbehovet i fastigheterna ska ses över under 2019 för att fastställa omfattning och fortsatt långsiktig underhållsplanering. Behovet av anpassningar, till- och nybyggnader är stort främst inom utbildningsnämnden men också för omsorgs- och socialnämnden. Kommunen har behov av nyinvesteringar i nya lokaler såsom skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar, LSS-boenden* och servicelägenheter. Under 2019 kommer en ny förskola att byggas på Tallgatan vid Sjunningsfält i Mjölby. Skolan kommer att kunna inrymma 120 förskolebarn och ett tillagningskök. En liknande förskola ska byggas i Mantorp när detaljplanen för området vinner laga kraft och ytterligare en på Sörby i Mjölby. Dessa tre förskolor är upphandlade i ett projekt genom strategisk partnering som innebär att entreprenör och beställare tillsammans tar fram ritningar och handlingar för hur förskolan ska uppföras. * LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 52

| TEKNISK NÄMND | Under 2018 har ett LSS-boende byggts vid Dackeskolan i Mjölby. Från början var det planerat att boendet skulle byggas vid Bokens äldreboende men det överklagades. Ytterligare ett LSS-boende kommer under 2019 att uppföras på Sörbyområdet i Mjölby, bredvid den tomt där en framtida förskola ska byggas. Utöver dessa finns planer på ytterligare två stycken LSS-boenden för genomförande under 2020 och 2021. Där utreds nu olika tomtalternativ i Mantorp och Mjölby. Under våren 2018 startades byggnationen av nya idrottshallen i anslutning till Klämmestorpshallen i Mantorp och den kommer att stå klar till hösten 2019. Utifrån den nya befolkningsprognosen pågår en lokalutredning för grundskolorna i Mjölby tätort och Mantorp. Den kommer att bli underlag till utbyggnad av befintliga och nya skollokaler. Fokus vid planering och projektering av nya byggnader är ett långsiktigt och hållbart fastighetsägande som uppfyller kommunens lokalbehov långsiktigt.

Måltidsservice och lokalvård Övervägande delar av lokalvården i kommunens lokaler utförs av måltidsservice- och lokalvårdsavdelningen inom service- och teknikförvaltningen. Arbetet sker utifrån hyresgästernas behov och önskemål och är helt intäktsfinansierat. Nya städmetoder och modernisering av städmaskiner kommer ske under perioden med syfte att kunna vårda fastigheterna på ett mer miljövänligt och bättre sätt. Måltidsservice ansvarar för huvuddelen av den mat som tillagas och serveras inom kommunens verksamheter. Utformningen av såväl tillagnings- som serveringslokaler kommer att ses över under planperioden. Syftet är att höja den upplevda servicen inom måltidsområdet. Arbetet med att uppgradera köksmaskiner fortsätter under perioden. De tre nya förskolorna som byggs kommer att ha öppna moderna kök vilket medför nya arbetssätt som ska ge bättre service till kunden. Genom kommunens förvaltningsövergripande måltidsråd kommer måltidsservice att arbeta med de handlingsplaner som upprättas utifrån den antagna kost- och måltidspolicyn. Det kommer att bli tydligare vilka aktiviteter och uppföljningar som görs både i måltidsservice och berörda förvaltningar vilket ligger i linje med den regionala livsmedelsstrategin.

Vatten och avlopp Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. För att säkerställa framtida dricksvattenförsörjning fortlöper det angelägna arbetet med att förstärka befintlig huvudvattentäkt med en reservvattenanläggning. Utbyte till fjärravlästa vattenmätare hos kund kommer att fortgå. Under 2019 planeras en kapacitetsutbyggnad av Mjölkulla reningsverk. Åtgärden är nödvändig för att klara den höga och ojämna belastningen i nuvarande verk. Verksamheters, framförallt livsmedelsproducenters, utsläpp till kommunens avloppssystem kommer att prioriteras och regleras genom avtal. Syftet är att minska föroreningsmängden från verksamheter och därmed minska belastningen på Mjölkulla reningsverk. En strategisk förnyelseplan för ledningsnät är under framtagande. Den blir ett kraftfullt planeringsverktyg för kommande ledningsrenovering. Ledningsrenovering kommer i stor utsträckning utföras med schaktfri teknik, en kompletterande och resurseffektiv metod mot konventionell schaktning för att förnya bristfälliga ledningar.

53 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| TEKNISK NÄMND | Bortkoppling av ovidkommande vatten som avleds till avloppsnätet fortlöper och kommer att utföras inom Östra Eldslösa i Mjölby tätort. Åtgärder för att minska avsättning av fett i ledningsnätet kommer att genomföras. I dagsläget sker en tilltagande mängd underhållsspolning och akutspolning för att avlägsna avloppsstopp orsakade av fettansamlingar. En översyn och kontroll av verksamheters fettavskiljare utförs under den aktuella tidsperioden. Ny kommunövergripande dagvattenpolicy och dagvattenriktlinjer innebär bland annat att dagvatten hanteras i ett större sammanhang och säkerställs för kommande klimatförändringar.

Avfall Avfallsenheten arbetar för att hushållsavfallet hanteras på ett effektivt och miljömässigt sätt. För att utnyttja energin i avfallet samlas matavfall från hushåll in via den så kallade ”gröna påsen” och blir biogas. Inom avfallsenheten pågår ett arbete med att även kunna erbjuda verksamheter insamling av matavfall. Under perioden kommer ett arbete med att ta fram en ny avfallsplan pågå. Avfallsplanen kommer att innehålla mål och åtgärder för hur avfallshanteringen i kommunen ska förändras de närmaste åren. Dessa mål kommer exempelvis beröra förebyggande av avfall, nedskräpning och fastighetsnära insamling av förpackningar.

NyckeltalPlanerat

2019 Prognos

2018Utfall 2017

Utfall 2016

Asfaltbelagd vägyta, m2 1 770 000 1 755 546 1 741 372 1 735 372

Vintervägröjd vägyta, m2 1 570 000 1 555 569 1 541 372 1 535 372

Belysningpunkter i gatunätet, antal 7 800 7 702 7 634 7 483

Total elförbrukning gatljus, kWh * 2 400 000 2 441 000 2 540 747

Bruttoarea i kommunens verksamhetsfastigheter, m2 181 151 181 151 176 150 195 063

Debiterade vattenmätare, antal 5 750 5 720 5 695 5 637

Såld mängd vatten, m3 1 800 000 1 750 000 1 671 446 1 589 875

Renat avloppsvatten, m3 2 500 000 2 290 000 2 562 294 2 252 237

Utplacerade sopkärl, antal 7 700 7 650 7 536 7 413

Hushållsavfall brännbart och matavfall från hushåll per invånare, kg 210 204 199 206

Producerade portioner måltidsservice, antal ** 1 375 000 1 350 000 1 344 594 1 317 464

Planerat underhåll kommunala fastigheter, kr/m2 89 87 112 57

Löpande underhåll kommunala fastigheter, kr/m2 109 112 163 123 * Nytt nyckeltal 2019 ** Viktade portioner

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 54

| TEKNISK NÄMND |

Investeringsbudget per projektProjekt 2019 2020 2021FörskolelokalerNy förskola Mantorp 14 500 19 500Ny förskola Mjölby, Eldslösa 14 500 17 000

Ny förskola Mjöby Sörby 1 000 14 500 17 000

Ny förskola Skogslund 1 000 14 500Summa Förskolelokaler 30 000 52 000 31 500

SkollokalerNya skollokaler Mjölby 50 000 140 000 140 000Summa skollokaler 50 000 140 000 140 000

OmsorgslokalerNyproduktion av vård- och omsorgsplatser 62 000 62 000LSS-boende Mantorp 13 000LSS-boende 1 2 000 13 200LSS-boende 2 2 000 13 800Summa Omsorgslokaler 15 000 77 200 75 800

Kultur- och fritidsanläggningarAktivitets- näridrottsplatser 1 500Ny skateanläggning Mantorp 3 000Upprustning ishall/ny entré 1 700Motionsspår Mantorp 2 800Utbyggnad kulturskola/mindre scenSumma Kultur- o fritidsanläggningar 4 700 1 500 2 800

FörvaltningslokalerStadshuset lokalanpassning 500 500 500Summa Förvaltningslokaler 500 500 500

FastighetsförvärvOspecificerade 1 000 1 000 1 000Summa Fastighetsförvärv 1 000 1 000 1 000

Ospec investeringsobjektFörbättringsåtgärder fastighet 5 000 4 000 4 000Tillgänglighetsanpassningar lokaler 1 000 1 000 1 000Fastighetsnät Fiber 1 000 1 000 1 000Lokalanpassningsåtgärder 4 000 4 000 4 000Lokalanpassningsåtgärder extra utbildning 1 200 1 200 1 200Utvecklingsinsatser medborgarförslag 500 500 500Utvecklingsinsatser i mindre orter 250 250 250Färdigställande byggprojekt 500 500 500Energioptimeringsåtgärder 3 000 3 000 3 000Summa Ospec investeringsobjekt 16 450 15 450 15 450

Väghållning m mTrafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ GC nät 2 000 2 000 2 000Gatubelysning 1 000 1 000 1 000Genomfartsleder, förstärkning, broar 500 500 500Åtgärder infartsmiljöer 1 000"Vi möts i Mjölby" 900 2 500Gångdäck Smedholmen 1 600Cirkulationsplats Smålandsvägen/Burensköldsvägen 4 500GC-väg Borgmästargatan Skänninge * 1 500Tillgänglighetsanpassning allmän plats 200 200 200Gångväg Hembygdsgården 1 000GC-väg Vadstenagatan* 1 500GC-väg Trumpetarevägen Mantorp* 1 000Summa Väghållning mm 7 200 13 200 6 200* Förutsätter bidrag från Trafikverket

55 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| TEKNISK NÄMND |

Investeringsbudget per projektProjekt 2019 2020 2021Park/mark/allmänna platserSkenaån utveckling 1 000Förnyelse allmänna lekplatser 500 500 500Stadslekplats 3 000Skänninge kulturmiljö 1 000Ljussättning av stadsmiljöer 400 400 550Parker och torg Mjölby kommun 600 600 600Summa Park/Mark/Allmänna platser 2 500 5 500 1 650

KollektivtrafikUtbyte väderskydd 200 200 200Summa Kollektivtrafik 200 200 200

FordonsparkFordonspark 3 000 3 000 3 000Summa Fordonspark 3 000 3 000 3 000

Underhåll Fastigheter - byggnader och mark 17 000 17 000 17 000Underhåll måltidsservice och lokalvård 3 000 3 000 3 000Fastigheter - förskolor, skolor och omsorg 5 000 5 000 5 000Gator och vägar 5 000 5 000 5 000Park och mark 1 000 1 000 1 000Summa Underhåll 31 000 31 000 31 000

Exploatering (delvis taxefinansierat)Mjölby Carlslund, etapp II 3 300 600Mjölby Eldslösa - Övergripande, detaljpl omr 1 1 500 4 000 4 000Mjölby Sjunningsfält, etapp I 2 700 600Mjölby Statsrådet 1 000 1 000Mjölby Hagaparken, övergripande 700Mjölby Svartå strand, etapp I 3 000 4 000 1 000Mjölby Södra Björkudden 2 000 1 500 1 000Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl 1 400 1 900 10 000Mjölby Hulje skytteanläggningar 500 2 300Mjölby Näset/Sågverket 3 000Mjölby Indomr söder sågverk norr Hallevadsv 2 400Mjölby Lundby-Sörby industriområde och ny infart 10 000 10 000Mjölby västra industriomr, övergrip 2 000 1 600 1 400Mjölby detaljplan, västra industriområdet 1 000 1 800Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsgatan 1 400 1 500 2 000Mantorp Fall 1:1, detaljplan 4 000 7 000 7 000Mantorp Olofstorp, etapp III 5 000 4 000 3 000Mantorp Skördevägen Rydja 4 000 4 000 4 000Mantorp Furuträd övergripande 700Skänninge Hattorp 2 600Väderstad flerbostadshus 200Hogstad sydöstra Hogstad 2 000 2 200 1 300Komplettering, slutåtgärder i utbyggda områden 1 000 500 500Marknadsföring av exploateringsprojekt 300 300 300VA inom exploateringsområden -11 050 -14 500 -10 400Summa Exploatering 35 250 37 600 31 200

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 56

| TEKNISK NÄMND |

Investeringsbudget per projektProjekt 2019 2020 2021VA-verksamhet (taxefinansierat)Högby vattenverk, etapp II 3 000 5 000 8 000Förbättringsarbeten VA-verk 20 000 8 000 5 000Avloppspumpstn, ombygg 2 000 2 000 2 000Förbättringsarb, ledningsnät 15 000 15 000 15 000Summa 40 000 30 000 30 000VA inom exploateringsområdenMjölby Carlslund, etapp II 1 000Mjölby Eldslösa - Övergripande, detplan område 1 1 500 100Mjölby Statsrådet 250Mjölby Svartå strand, etapp I 1 000 500Mjölby Södra Björkudden 800 800Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detplan 1 000Mjölby Hulje skytteanläggningar 800Mjölby Näset/Sågverket 500Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart 3 000 3 000Mjölby västra industriomr, övergrip 1 000 1 000Mjölby detalpl Toyota Rental, västra indomr 500Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg 1 000Mantorp Fall 1:1, detaljplan 3 000 2 500Mantorp Olofstorp, etapp III 1 700 1 700 1 700Mantorp Skördevägen Rydja 1 500 1 500 1 500Skänninge Hattorp 500Hogstad sydöstra Hogstad 800 1 000 800Summa VA - exploateringsområden 11 050 14 500 10 400Summa VA-verksamhet 51 050 44 500 40 400

Avfallshantering (taxefinansierat)Förbättringsåtgärder avfall 500 500 500Ombyggnation personalutrymme 1 000Summa Avfallshantering 500 1 500 500

Summa investeringar 248 350 424 150 381 200

57 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| UTBILDNINGSNÄMND |

Utbildningsnämnden Ordförande: Gun-Inger Andersson (L) Förvaltningschef: Christer Lordh

Ansvarsområde Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare) samt särskild utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar också för fritidshem, annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen, yrkeshögskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar. I uppdraget ingår också att företräda kommunen i förhållande till annan huvudman för de verksamheter som regleras i skollagen. Utbildningsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen inom de delar som avser den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Budget i sammandrag

(Tkr)2017 Utfall

2018 Budget

2019 Budget

2020 Ek plan

2021 Ek plan

Intäkter -133 273 -118 864 -122 104 -127 207 -130 628

Kostnader 779 755 783 580 821 258 841 880 862 780

Nettokostnader 646 482 664 716 699 154 714 673 732 152

Nettoinvestering 3 078 5 300 4 900 6 200 7 500 Kostnadsfördelning i budget 2019

Personal64%

Lokaler10%

Övrigt26%

Kapital0%

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 58


Budgetspecifikation

Buverk2019

Kostnad2019 Intäkt

2019 Netto

721 Nämnd 1 000 0 1 000

722 Utbildningsförvaltning 16 466 -274 16 192

723 Förskola 205 788 -24 793 180 995

727 Grundskola 408 158 -45 075 363 083

729 Gymnasiet 171 936 -47 047 124 889

731 Vuxenutbildning 17 910 -4 915 12 995

Summa 821 258 -122 104 699 154



Våra förskolor och skolor har de lokaler och den utrustning som behövs så att syftet med utbildningen kan uppfyllas

I vilken grad förskolecheferna bedömer att de har de lokaler och den utrustning som behövs för att uppfylla syftet med utbildningen, skala 1-10.

8 -

I vilken grad grundskolerektorerna bedömer att de har de lokaler och den utrustning som behövs för att uppfylla syftet med utbildningen, skala 1-10.

8 -

Gymnasieelevernas synpunkter angående trivsel, arbetsmiljöenkät fråga 6, medelvärde, skala 1-10.

8 7


Ökad andel elever i grundskolan med hög skolnärvaro

Grundskoleelever med minst 85 % skolnärvaro, %

94 90

Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål

Grundskoleelever svarar att de kan gå och prata med skolsköterska/kurator/skolpsykolog om vad de vill, det måste inte ha hänt något allvarligt, Skolinspektionens enkät årskurs 9 fråga 14:2, medelvärde, skala 1-10

8 7

Gymnasieelevernas nöjdhet med elevhälsan, arbetsmiljöenkät fråga 17-18, medelvärde, skala 1-10

8 9

Utbildningsnivån ska höjas Vi möjliggör för alla att genomföra en utbildning på gymnasienivå

Likvärdighet i matematik, elever i årskurs 6 som når minst betyget E, %-enheter skillnad mellan skolenheter

10 20

Likvärdighet i matematik, elever i årskurs 9 som når minst betyget E, %-enheter skillnad mellan skolenheter

7 13

Pojkars meritvärde i årskurs 9 ökar minst 1 poäng i genomsnitt per år (jfr 2015 då det var 201)

205 203

Andel av de som börjar på nationella yrkesprogram och som erhåller gymnasieexamen, %

100 91

Andel av de som börjar på nationella högskoleförberedande program och som erhåller gymnasieexamen, %

100 93

Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa i landet

Våra skolor samverkar med lokala näringslivet

Andel grundskoleelever som har minst en av två praoperioder hos lokala arbetsgivare i Mjölby kommun, %

50 -

59 | MÅL & BUDGET 2019-2021


Kommunmål Åtagande Mått MålvärdeSenaste

Utfall

Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska

Personer som av olika skäl inte etablerat sig på arbetsmarknaden eller i utbildning eller annan sysselsättning, får riktade insatser och aktiviteter som ökar deras möjligheter att komma i egen försörjning eller utbildning (gemensamt UN+OSN)

Personer som inte är i arbete, utbildning eller likvärdig sysselsättning, antal

325 325

Personer som med hjälp av kommunens insatser kommit ut i egen försörjning, andel av

170 -

Personer som med hjälp av kommunens insatser påbörjat utbildning, antal

20 6


Skolan förmedlar och förankrar respekt för de grundläggande demokratiska värderingarna och mänskliga rättigheter

I vilken grad eleverna i årskurs 5 känner sig trygga i skolan, Skolinspektionens enkät fråga 11:3, medelvärde, skala 1-10

9 8

I vilken grad eleverna i årskurs 9 känner sig trygga i skolan, Skolinspektionens enkät fråga 12:3, medelvärde, skala 1-10

9 7

Gymnasieelevernas upplevelse av trygghet, arbetsmiljöenkät fråga 11-13, medelvärde, skala 1-10

9 8


Barn, elever och studerande har inflytande i skolans verksamhet

I vilken grad eleverna i årskurs 5 anser de kan påverka på vilket sätt de arbetar med olika skoluppgifter, Skolinspektionens enkät fråga 8, medelvärde, skala 1-10

7 6

I vilken grad eleverna i årskurs 9 anser att de kan påverka undervisning och skolmiljö, Skolinspektionens enkät fråga 9:1-3, medelvärde, skala 1-10

7 5

Gymnasielevernas upplevelse av inflytande, arbetsmiljöenkät fråga 9-10, medelvärde, skala 1-10

7 6


Våra verksamheter kännetecknas av ett pedagogiskt ledarskap som omsätts i varje medarbetares arbete

Korttidsfrånvaro ska under 2019 minska med 10 % i förhållande till 2018 års värde, sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

5 5

Hållbart medarbetarengagemang (motivation, ledarskap, styrning), all UTB-personal, totalindex

90 86

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 60


Förändringar 2019-2021 Mjölby kommuns ökande befolkning påverkar utbildningsnämndens verksamheter, framförallt behov av fler lokaler och mer personal. För att möta ökade födelsetal och inflyttning av barnfamiljer och samtidigt erbjuda en bra kvalitet krävs långsiktighet i planering och genomförande. Planeringen utgår från nedanstående barn- och elevutveckling:

Barn 6-12 år

i fritidshem

2017 1 934 1 324 3 241 895

2018 2 004 1 321 3 312 903

2019 2 067 1 361 3 396 926

2020 2 109 1 363 3 475 972

2021 2 138 1 410 3 571 1 031

2022 2 177 1 441 3 626 1 079

2030 2 307 1 626 4 104 1 172

0-5 år 6-15 år 16-18 år

Inom förskolan sker idag projekteringar och nybyggnationer i Mjölby tätort, Mantorp och Skänninge. För grundskolan pågår projektering av nya skollokaler i Mjölby tätort. Arbetet för att förbättra skolresultat fortsätter och finansieras med både kommunala medel och statsbidrag. Utöver ekonomiska förutsättningar inleddes under 2018 ett treårigt samverkansprojekt med Skolverket. Syftet är ökad likvärdighet och förbättrade kunskapsresultat. Det analysarbete som genomförs under 2018 kommer att utgöra underlag för utvecklingsarbetet under 2019-2021. Sammantaget innebär samverkansprojektet att det pågående utvecklingsarbetet, som verksamheten arbetat med sedan 2016, intensifieras. Den nationella lärarbristen påverkar möjligheten att rekrytera och behålla pedagoger i våra verksamheter, vilket i sin tur påverkar kvalitet och lönenivåer och därmed nämndens kostnader. Under 2019 fortsätter arbetet med att förbättra chefers förutsättningar, i syfte att möjliggöra en mer verksamhetsnära ledning. Avsikten är att säkerställa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för samtliga anställda vilket, även det, ska leda till höjda verksamhetsresultat. Många elever har särskilda behov såväl kunskapsmässigt, språkligt som socialt. I många fall är det en kombination av flera aspekter. Även detta ställer krav på en verksamhet av hög kvalitet och flexibilitet, både lokal- och personalmässigt. I kombination med de senaste årens flyktingströmmar påverkas behovet av insatser inom skolans samtliga skolformer, vilket i sin tur förutsätter långsiktighet och samverkan både inom utbildningsnämndens verksamhetsområde och med andra nämnders verksamheter.

61 | MÅL & BUDGET 2019-2021


Nyckeltal

Planerat 2019

Prognos2018

Utfall2017

Utfall 2016

Barn 1-5 år inskrivna i kommunala och fristående förskolor och familjedaghem, antal årssnitt 1 575 1 520 1 469 1 418

Barn inskrivna i fritidshem, antal årssnitt 1 308 1 307 1 291 1 257Antal elever i förskoleklass och grundskola (inkl särskola), antal årssnitt 3 334 3 281 3 208 3 125Elever i Mjölby gymnasium (inkl särskola), antal årssnitt 785 761 715 808Studerande som under året varit inskrivna inom SFI, antal 300 300 260 241Studerande (omräknat till helårs-platser) inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, antal 280 280 281 261Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi 15 okt, antal 5 5 5 5

Barn per avdelning i förskolan 15 okt, antal 15 15 15 16Inskrivna barn per anställd i fritidshem, oavsett vistelsetid och tjänstgöringsgrad 15 okt, antal 10 10 10* 11Elever i grundskolan per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal 11 11 11 11Elever i gymnasiet per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal 10 10 10 10Fritidshemspersonal med pedagogisk högskoleutbildning 15 okt, % 54 54 54* 56Grundskollärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, % 87 87 87 86Gymnasielärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, % 85 85 84 83

*Korrigerat efter årsredovisning 2017

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 62

| FINANSIERING |

Finansiering

Ansvarsområde Budgeten för finansiering utgör kostnader och intäkter utöver de som finns under nämnderna. Kommunalskatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgör de största posterna men här återfinns också pensionsutbetalningar, finansiella kostnader/intäkter och interna poster. Dessutom redovisas övrig finansiell information såsom personalomkostnadspålägg, avskrivningar samt information om pensioner och pensionsskuld.

Budget i sammandrag

(Tkr)2017Utfall

2018 Budget

2019 Budget

2020Ek plan

2021 Ek plan

Intäkter -1 625 090 -1 642 340 -1 720 222 -1 787 256 -1 851 355

Kostnader 110 159 160 887 147 780 180 590 242 932

Nettokostnader -1 514 931 -1 481 453 -1 572 442 -1 606 666 -1 608 423 Budgetspecifikation


Kostnad2019 Intäkt

2019 Netto

Pensionsutbetalningar 40 036 0 40 036

Förändring pensionsskuld 7 195 0 7 195

Avgiftsbestämd ålderspension 51 905 0 51 905

Intern ers. Kalkylerad pensionskostn. 0 -57 346 -57 346

Förändring semesterlöneskuld 2 573 0 2 573

Intern ränta, övrig intern reglering 0 -42 072 -42 072

Kommunalskatt 0 -1 272 651 -1 272 651

Generella statsbidrag 0 -333 479 -333 479

Finansiella intäkter 0 -8 674 -8 674

Finansiella kostnader 10 871 0 10 871

Ofördelade anslag 40 200 0 40 200

Reavinst/förlust 0 -6 000 -6 000

Kostnadsreducering -5 000 -5 000

Summa 147 780 -1 720 222 -1 572 442

Beskrivning av budgetposterna (Belopp och %-satser avser år 2019)

Pensionsutbetalningar, förändring pensionsskuld och avgiftsbestämd ålderspension Kommunens kostnad för pensioner utgörs av pensionsutbetalningar på tidigare intjänad pension, förändring av pensionsskuld, avgift för avtalspension och försäkringspremier för vissa chefer som intjänats under året vilken överförs till de anställdas pensionsförvaltare. Vissa pensionskostnader täcks av de arbetsgivaravgifter som varje nämnd belastas med internt. Alla pensionskostnader inkluderar löneskatt på 24,26%. Förändringen av ansvarsförbindelsen som avser pensioner är också en kostnad (eller intäkt), men som enligt gällande lag inte ska redovisas i resultaträkningen. Förändringen för 2019 beräknas enligt Skandia bli -17,0 mnkr inklusive löneskatt (2020 -17,0 mnkr och 2021 -12,0 mnkr).

Förändring semesterlöneskuld Förändringen av semesterlöneskulden kostnadsförs till största delen direkt på respektive nämnd. Värderingen av semesterlöneskulden påverkas även av höjt löneläge sedan föregående årsskifte. Kostnaden som uppstår till följd av detta bokförs på finansieringen.

63 | MÅL & BUDGET 2019-2021

| FINANSIERING |

Intern ränta, övrig intern reglering Den interna räntan sätts numera efter kommunens genomsnittsränta i skuldportföljen vid senaste årsskifte. För 2019 blir internräntan 1,58 % av bokfört värde på inventarier och anläggningar. Varje nämnd belastas i driftbudgeten med intern ränta medan finansieringen erhåller intäkten. Det kalkylmässiga överskottet från internhyressystemet, den så kallade regleringsposten, bokförs på finansieringen. Extern försäljning av tjänster (bland annat vatten och avlopp) belastas med ett pålägg på 3 % som ska motsvara respektive verksamhets andel av kommunens gemensamma kostnader (overheadkostnader). Samma förfaringssätt gäller även för avfallshantering samt för vissa övriga externa intäkter.

Kommunalskatt och generellt statsbidrag Under rubriken kommunalskatt ingår själva skatteinkomsten för året samt slutreglering från tidigare år. Statsbidraget består av inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämning, regleringsbidrag/avgift samt LSS-utjämning och fastighetsavgift. Folkmängden i kommunen beräknas vara 27 327 invånare, som ligger till grund för 2019 års kommunalskatt. Befolkningen beräknas öka med 468 invånare till 2020 och 308 invånare följande år. En förändring av skatteuttaget i kommunen med 1,00 kr motsvarar cirka 58 mnkr i förändrad kommunalskatteintäkt 2019. 2019 genererar varje invånare i genomsnitt cirka 56 tkr till kommunen i skatteintäkt och utjämning. Som följd av utjämningssystemet är intäkten per invånare väsentligt högre än genomsnittligt för barn och ungdomar samt i de högsta åldersgrupperna och väsentligt lägre än genomsnittligt för invånare i arbetsför ålder. För 2019 beräknas ett bidrag för inkomstutjämning och regleringsbidrag med 273 mnkr samt ett bidrag för LSS-utjämning med 4 mnkr. Intäkt för fastighetsavgift tillkommer med 55 mnkr. I systemet för kostnadsutjämning (exkl LSS) bidrar kommunen med 11 mnkr. För 2019 är kommunalskatten oförändrad mot 2018 och ligger på 21,90 kr.

Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter erhålls normalt från kommunens likvida medel (för närvarande 0-ränta), återbäring från Kommuninvest, viss aktieutdelning från de kommunala bolagen och bolagens avgifter för kommunal borgen. Aktieutdelning från bolagen bedöms uppgå till 4 mnkr för 2019. En mindre del av de finansiella intäkterna kommer från ersättning vid inkassoåtgärder. Räntekostnaderna uppstår via den långfristiga upplåningen. Budgeterad genomsnittsränta under perioden är 1,1 %, 1,2 % och 1,2 %. I de finansiella kostnaderna ingår också ränta på pensionsskulden.

Ofördelade anslag Ofördelade anslag består till största delen av medel till kompensation för pris- och löneökningar och demografiska förändringar. Dessutom ingår oförutsedda kostnader till KS:s förfogande.

Reavinst/förlust Vid försäljning av fastigheter kan både reavinst och reaförlust uppstå.

MÅL & BUDGET 2019-2021 | 64

| FINANSIERING |

Övrig finansiell information Personalomkostnadspålägg (Kostnadsbelastar nämnderna direkt) Kommunen har tidigare tillämpat de nivåer på personalomkostnadspålägg som rekommenderats av Sveriges Kommuner och Landsting. Från och med 2018 frångås principen då föreslagen höjning med 0,87 procentenheter på del som avser avtalspensioner inte motiveras mot bakgrund av kommunens faktiska kostnad för avtalspensioner. Nivån på personalomkostnadspålägget för 2019 hålls kvar på 2017 års nivå och fördelas enligt nedan:

2017 2019

Lagstadgad arbetsgivaravgift 31,42% 31,42%

Avtalsenliga försäkringar 0,08% 0,08%

Avtalspension 6,38% 6,38%

Summa 38,33% 38,33% Avskrivningar (Kostnadsbelastar nämnderna direkt) Avskrivningar görs på fastigheter, gator/vägar, anläggningar och inventarier. Avskrivningarna ska motsvara värdeminskningen. Från och med 2018 tillämpas komponentavskrivning fullt ut. Komponentavskrivning innebär kort att en investering delas in i flera komponenter som var och en har olika avskrivningstid.

Pensionskostnad Budgeterad pensionskostnad 2019 uppgår till 104 mnkr vilket motsvarar ca 1,80 kr på kommunalskatten. Fram till 2021 beräknas den årliga pensionskostnaden enligt Skandias prognos öka till 112 mnkr (cirka 1,90 kr på kommunalskatten). År 2000 motsvarade pensionskostnaden 1,20 kr på kommunalskatten. Pensionskostnaderna ökar de kommande åren bland annat för att flera personalgruppers löner höjs så att de kommer över gränsen för statlig pension och tjänstepensionen istället träder in. Genom att kommunens redovisning av pensioner ska ske enligt den ”blandade modellen” redovisas endast den del av pensionsskulden som uppkommit från och med 1998 som avsättning i balansräkningen. All pensionsrätt som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, alltså vid sidan om balansräkningen. Förändringar i anvarsförbindelsens storlek mellan åren påverkar inte resultatet. Mjölby kommun har överfört all pensionsrätt intjänad från och med 1998 till de anställdas egen förvaltning.

Pensionsåtagande (skuld) Totalt pensionsåtagande (inklusive pensionsavsättning, kortfristig skuld och ansvarsförbindelse samt beräknad löneskatt i de olika delarna) uppgick 2017-12-31 till 782 mnkr och beräknas 2018 minska till 779 mnkr. För 2019 beräknas pensionsåtagandet minska till 773 mnkr. Fram till 2021 beräknas pensionsåtagande öka till 775 mnkr. Ansvarsförbindelsen sjunker och övriga åtaganden ökar. Totalt pensionsåtagande 2019 fördelas enligt nedan:

2019

Kortfristig skuld 47 mnkr

Avsättning i balansräkning, avtalspension 160 mnkr

Ansvarsförbindelse 566 mnkr

Summa pensionsåtagande 773 mnkr

RESULTATBUDGET (mnkr) Bilaga 1

Prognos

Utfall 2018-08-31 Budget Plan Plan

2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 1) 384,8 361,7 363,1 372,2 383,0

Verksamhetens kostnader 2) -1 762,8 -1 827,6 -1 857,4 -1 907,7 -1 985,5

Avskrivningar -69,3 -73,7 -83,9 -95,7 -112,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 447,3 -1 539,6 -1 578,1 -1 631,2 -1 714,6

Skatteintäkter 1 195,0 1 231,5 1 272,7 1 314,7 1 367,6

Generella statsbidrag och utjämning 305,9 310,7 333,5 353,8 358,5

Finansiella intäkter 24,6 6,5 8,7 8,7 8,7

Finansiella kostnader -8,7 -7,8 -10,9 -14,0 -20,0

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 69,5 1,3 25,8 32,0 0,1

ÅRETS RESULTAT 69,5 1,3 25,8 32,0 0,1

1) VERKSAMHETENS INTÄKTER

Intäkter i verksamheten 334,6 308,9 315,1 321,4 327,8

Intern ersättning, kalkylerad internränta 41,3 42,6 42,0 45,8 51,2

Reavinst(+) försålda fastigheter 8,9 10,2 6,0 5,0 4,0

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 384,8 361,7 363,1 372,2 383,0

2) VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnader i verksamheten 1 781,5 1 837,5 1 861,7 1 896,1 1 936,1

Behov av kostnadsreducering -5,0 -15,0 -4,5

Reaförlust (-) försålda fastigheter 1,3 1,7

Avskrivningar enligt ovan (inkl nedskrivningar) -69,3 -73,7 -83,9 -95,7 -112,2

Pensionsutbetalningar inkl löneskatt 41,4 41,9 40,0 37,4 36,5

Pensionsavsättningens förändring mm 11,4 11,6 7,2 9,0 12,8

Avgift för avgiftsbestämd ålderspension 46,7 48,3 51,9 53,7 55,5

Intern ersättning, kalkylerad pensionskostn m m -52,1 -55,3 -57,3 -59,3 -61,4

Semesterlöneskuldens förändring 1,9 2,3 2,6 2,3 2,5

Ofördelat till KS/KF förfogande:

KS Ofördelat 2,8 5,0 5,0 5,0

KF Resursfördelningsmodeller 0,0 5,0 5,0 5,0

KF Löne- och prisökning 2019 (varav 3,0 till stora prisökn) 10,5 30,2 30,2 30,2

KF Löne- och prisökning 2020 (varav 3,0 till stora prisökn) 39,0 39,0

KF Löne- och prisökning 2021 (varav 3,0 till stora prisökn) 41,0

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER 1 762,8 1 827,6 1 857,4 1 907,7 1 985,5

KASSAFLÖDESBUDGET (mnkr) Bilaga 2

Prognos


2017 2018 2019 2020 2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 69,5 1,3 25,8 32,0 0,1

Justering för av- och nedskrivningar 69,3 73,7 83,9 95,7 112,2

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1) -11,8 5,0 3,4 6,0 13,5

127,0 80,0 113,1 133,8 125,8

Ökning(-)/ minskning(+), kortfristiga fordringar -7,8 49,8 0,0 0,0 0,0

Ökning(-)/ minskning(+), förråd och varulager -1,4 2,4 0,0 0,0 0,0

Ökning(+)/ minskning(-), kortfristiga skulder 21,7 39,6 10,0 0,0 0,0

Medel från den löpande verksamheten 139,5 171,8 123,1 133,8 125,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv (-) av materiella anläggningstillgångar -157,4 -284,7 -271,6 -448,9 -413,1

Erhållna investeringsbidrag 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0

Försäljning (+) av materiella anläggningstillgångar 12,1

Förvärv (-) av finansiella anläggningstillgångar 0,0

Försäljning (+) av finansiella anläggningstillgångar 20,0

Medel från investeringsverksamheten -122,9 -282,7 -269,6 -446,9 -411,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån (+) 75,5 146,5 313,1 285,3

Amortering (-) av skuld

Ökning (-) av långfristiga fordringar

Minskning (+) av långfristiga fordringar

Medel från finansieringsverksamheten 0,0 75,5 146,5 313,1 285,3

ÅRETS KASSAFLÖDE 16,6 -35,4 0,0 0,0 0,0

Likvida medel vid årets början 38,8 55,4 20,0 20,0 20,0

Likvida medel vid årets slut 55,4 20,0 20,0 20,0 20,0

1) Spec: Justering för övr ej likviditetspåverkande poster

Reavinst -29,1 -11,3 -6,0 -5,0 -4,0

Reaförlust 1,3 1,7

Pensionsavsättningens förändring, ökning (+) minskning (-) 14,4 16,2 9,3 10,9 17,4

Upplösning statlig infrastruktur 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Säljklara tomter, förändring (omsättningstillgång) 1,3 -2,4 0,0 0,0 0,0

Övrigt -0,7 -0,2 -0,9 -0,9 -0,9

SUMMA -11,8 5,0 3,4 6,0 13,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

BALANSBUDGET (mnkr) Bilaga 3

Prognos


2017 2018 2019 2020 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 408,8 1 629,1 1 820,8 2 177,0 2 479,9

Finansiella anläggningstillgångar 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5

Summa anläggningstillgångar 1 446,3 1 666,6 1 858,3 2 214,5 2 517,4

Statlig infrastruktur 17,6 16,6 15,6 14,6 13,6

Omsättningstillgångar

Tomter och förråd 32,4 30,0 30,0 30,0 30,0

Kortfristiga fordringar 120,5 70,7 70,7 70,7 70,7

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassa och bank 55,4 20,0 20,0 20,0 20,0

Summa omsättningstillgångar 208,3 120,7 120,7 120,7 120,7

SUMMA TILLGÅNGAR 1 672,2 1 803,9 1 994,6 2 349,8 2 651,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 771,3 840,8 842,1 867,9 900,0

Årets förändring av eget kapital 69,5 1,3 25,8 32,0 0,1

Summa eget kapital 840,8 842,1 867,9 900,0 900,1

Avsättningar

Pensionsavsättningar 134,8 151,0 160,3 171,2 188,6

Summa avsättningar 134,8 151,0 160,3 171,2 188,6

Skulder

Långfristiga skulder 1) 355,0 430,5 577,0 890,1 1 175,4

Skuld återstående investeringsbidrag 21,2 20,3 19,4 18,5 17,6

Kortfristiga skulder 320,4 360,0 370,0 370,0 370,0

Summa skulder 696,6 810,8 966,4 1 278,6 1 563,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 672,2 1 803,9 1 994,6 2 349,8 2 651,7

1) Långfristiga skulder fördelat på huvudområden:

Skattefinansierad verksamhet 59 112 220 502 762

Va-verksamhet samt avfallshantering 296 319 357 388 413

Soliditet 50,3% 46,7% 43,5% 38,3% 33,9%

Ansvarsförbindelse pensioner 600,2 582,7 565,7 548,4 536,4

Förändring ansvarsförbindelse -17,5 -17,5 -17,0 -17,3 -11,9

DRIFTBUDGET (mnkr)

2019 2020 2021

Netto- Netto- Netto-

Kostnad Intäkt kostnad Kostnad Intäkt kostnad Kostnad Intäkt kostnad

Byggnads- och räddningsnämnd

Byggnadskontor 15 523 7 507 8 016 15 523 7 507 8 016 15 523 7 507 8 016

Räddningstjänst 29 943 4 288 25 655 29 943 4 288 25 655 29 943 4 288 25 655

Kommunfullmäktige - politiska organ 8 021 400 7 621 7 221 0 7 221 7 221 0 7 221

Kommunstyrelse 115 930 38 319 77 611 115 931 38 320 77 611 115 931 38 320 77 611

Kultur- och fritidsnämnd 101 748 24 221 77 527 103 240 24 221 79 019 103 390 24 221 79 169

Miljönämnd 7 898 3 698 4 200 7 898 3 698 4 200 7 898 3 698 4 200

Omsorgs- och socialnämnd 694 911 104 900 590 011 680 939 83 915 597 024 692 567 83 915 608 652

Teknisk nämnd 468 155 411 308 56 847 472 555 411 308 61 247 476 955 411 308 65 647

Utbildningsnämnd 821 258 122 104 699 154 841 880 127 207 714 673 862 780 130 628 732 152

SUMMA NÄMNDRAMAR 2 263 387 716 745 1 546 642 2 275 130 700 464 1 574 666 2 312 208 703 885 1 608 323

Finansiering 1 572 442 1 606 666 1 608 423

BUDGETERAT RESULTAT 25 800 32 000 100

Bilaga 4

INVESTERINGSBUDGET (mnkr)

2019 2020 2021

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto

Skattefinansierad verksamhet

Byggnads- och räddningsnämnd

Byggnadskontor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Räddningstjänst 2 000 0 2 000 4 500 0 4 500 7 500 0 7 500

Kommunstyrelse 14 000 0 14 000 11 700 0 11 700 8 500 0 8 500

Kultur- och fritidsnämnd 800 0 800 800 0 800 800 0 800

Omsorgs- och socialnämnd 1 550 0 1 550 1 550 0 1 550 7 550 0 7 550

Teknisk nämnd 161 550 0 161 550 340 550 0 340 550 309 100 0 309 100

Utbildningsnämnd 4 900 0 4 900 6 200 0 6 200 7 500 0 7 500

SUMMA SKATTEFINANSIERAT 184 800 0 184 800 365 300 0 365 300 340 950 0 340 950

varav inventarier 23 250 24 750 31 850

Exploateringsverksamhet

Teknisk nämnd, exploatering 35 250 0 35 250 37 600 0 37 600 31 200 0 31 200

Avgiftsfinansierad verksamhet 0

Teknisk nämnd, VA-verksamhet 51 050 0 51 050 44 500 0 44 500 40 400 0 40 400

Teknisk nämnd, avfallsverksamhet 500 0 500 1 500 0 1 500 500 0 500

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT 51 550 0 51 550 46 000 0 46 000 40 900 0 40 900

Samtliga investeringar 271 600 0 271 600 448 900 0 448 900 413 050 0 413 050

Bilaga 5

Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens Förvaltning Telefon: 0142-850 00 E-post: [email protected] Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

mål och budget 2019 – 2021 · att ta fram nya bostadsområden och för investeringar i skolor,...

Documents