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Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
MARCO ESTRATEGICO
Es la entidad pública encargada de velar por la defensa y cumplimiento de las leyes laborales
nacionales y convenios internacionales ratificados por Guatemala.
La legislación guatemalteca le asigna la función de dirigir, vigilar y orientar las políticas y
acciones encaminadas al cumplimiento del régimen jurídico en materia laboral, formación
técnica y profesional, los asuntos relativos al trabajo y previsión social; asimismo formular las
políticas laborales, salariales, salud e higiene ocupacional de los trabajadores del país y cumplir
con el régimen jurídico relativo al trabajo y formación técnica y profesional.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social se ha enfocado en proteger la libertad sindical, el
derecho de sindicalización y la negociación colectiva, los métodos de fijación de salarios
mínimos, la abolición del trabajo forzoso, la discriminación sobre los pueblos indígenas, así
como prevenir y erradicar el trabajo infantil.
Adicionalmente le da cumplimiento a la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto
Mayor, fortalece el empleo e inspección laboral; protege a los grupos vulnerables (mujer,
niñez, adolescencia y discapacitados), facilita la intermediación laboral, la formación y la
capacitación, vigila las condiciones de higiene y seguridad laboral en los centros de trabajo y el
fomento de oportunidades de empleo para las guatemaltecas y guatemaltecos.
Base Legal
Constitución Política de la República de Guatemala, artículos del 101 al 117.
Decreto No. 1441, reformado por los Decretos Nos. 1486, 1618, 86-71, 88-73, 64-92, 19-97,
9-98, 35-98 y 13-2001, todos del Congreso de la República y por el Decreto Ley No. 55-83.
Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo,
Artículo 40.
Acuerdo Gubernativo No. 242-2003, reformado por los Acuerdos Gubernativos
Nos. 255-2003 y 83-2007, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social.
Decreto No. 85-2005, reformado por los Decretos Nos. 39-2006 y 25-2009, todos del Congreso
de la República de Guatemala, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor.
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Misión
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social es la Institución del Estado encargada de velar y
promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la legislación laboral, así como elaborar e
implementar políticas y programas relativos al trabajo y la previsión social, en beneficio de la
sociedad.
Visión
Ser un Ministerio fortalecido, competente, moderno y confiable, que promueva la cultura de
respeto a la legislación laboral, el bienestar de la sociedad y la protección de los grupos
vulnerables.
MARCO OPERATIVO
Objetivo Estratégico 1
Fortalecer políticas de Estado en relación con Convenios Internacionales del Trabajo,
Convenios Comerciales y Tratados de Libre Comercio suscritos, ratificados y aprobados
legalmente a fin de garantizar que las condiciones laborales establecidas en los mismos,
propicien la aplicación y cumplimiento de las leyes laborales vigentes para favorecer el
desarrollo social de la población guatemalteca en general, especialmente aquella que se
encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema, para su inserción en la actividad
productiva del país. Coordinar y desarrollar las acciones que permitan el registro y
funcionamiento de las actividades sindicales del país y promover las condiciones necesarias
para la intermediación de la oferta y la demanda de empleo.
CUADRO 1
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categoría Programática
Vinculada
Facilitar el trámite de inscripción de sindicatos y apoyar en la
fijación de salarios mínimos en Guatemala y darlos a conocer.
Incrementar la asesoría legal gratuita brindada a trabajadores que
han sido despedidos sin justa causa o renunciado a su puesto de
trabajo y no se les haya cancelado sus prestaciones laborales y
previamente hayan agotado la vía administrativa en la Inspección
General de Trabajo.
Ampliar la cobertura de la Inspección General de Trabajo a nivel
nacional específicamente con el objeto de verificar el
cumplimiento de las normas laborales vigentes y fortalecer las
políticas laborales.
Facilitar la vinculación laboral, mejorando la utilización del
talento humano, a través de los instrumentos de orientación y
formación laboral.
11 Regulación de los Asuntos
Laborales y de Empleo
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Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Conciliaciones realizadas entre patronos y trabajadores.…………………………………... 4,000 Casos
Personas atendidas en el Sistema Nacional de Empleo……………………………………... 15,000 Personas
Asesorías brindadas al sector sindical para reconocimientos de personalidad jurídica……. 60 Entidades
Empresas autorizadas para uso de libros y/o hojas de salarios……………………………... 2,000 Entidades
Inspecciones realizadas para velar por el cumplimiento de la legislación laboral…………. 5,520 Eventos
Inspectores capacitados en la actualización de temas y leyes referentes a lo laboral………. 100 Personas
Asesorías legales efectuadas luego de agotada la vía administrativa en la Inspección
General de Trabajo………………………………………………………………………….. 30,000 Casos
Personas colocadas en un puesto de trabajo………………………………………………… 750 Personas
Objetivo Estratégico 2
Promover la protección, equidad y facilitar la inserción laboral de grupos vulnerables tales
como adolescentes trabajadores, pueblos indígenas, mujer trabajadora, personas con
discapacidad y adultos mayores; asimismo erradicar el trabajo infantil.
CUADRO 2
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categoría Programática
Vinculada
Promover la inserción e incorporación de las personas con
discapacidad a la producción nacional.
Desarrollar actividades con relación a los Derechos laborales
de los pueblos indígenas, y la eliminación del racismo y
discriminación, contenido en la Política Pública para la
convivencia y eliminación del racismo y discriminación y en
el Convenio 169 de la OIT, para lograr su adecuada
aplicación y cumplimiento de los mismos.
Erradicar el trabajo infantil.
Promover el fortalecimiento y modernización de Leyes
Laborales, de Salud, de Violencia y de Participación
Ciudadana de las Mujeres
13 Previsión Social
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Personas capacitadas sobre la prevención de riesgos y accidentes laborales………………… 2,000 Personas
Talleres para socializar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo…….... 16 Eventos
Personas (mujeres, empresarios y sindicalistas) capacitadas y empoderadas sobre el
respeto de la cultura laboral …………………………………………………………………... 4,500 Personas
Personas con discapacidad apoyadas y capacitadas para su inserción laboral ……………...... 800 Personas
Reuniones de trabajo (ordinarias y extraordinarias) para evaluar, planificar y
coordinar acciones para la Erradicación del Trabajo Infantil ………………………………… 100 Eventos
Campañas de Promoción en el Marco de Erradicación del Trabajo Infantil …………………. 5 Eventos
Empresas verificadas en sus condiciones de higiene, seguridad y el cumplimiento
de las recomendaciones para mejorar los ambientes de trabajo ……………………………… 350 Eventos
Comités Bipartitos creados para verificar las condiciones de higiene, seguridad y
riesgos laborales……………………………………………………………………………….. 200 Entidades
Mujeres orientadas sobre derechos laborales…………………………………………………. 2,500 Personas
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Objetivo Estratégico 3
Fomentar las actividades recreativas, culturales y deportivas, administrando eficientemente los
Centros Recreativos y Vacacionales, para contribuir a la salud física y psicológica de los
trabajadores del Estado.
CUADRO 3
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivo Operativo Categoría Programática
Vinculada
Proporcionar medios de recreación a los trabajadores del
Estado y sus familias.
14 Recreación de los Trabajadores del
Estado
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Usuarios atendidos en los Centros Recreativos………………………………...... 221,790 Personas
Usuarios atendidos en los Centros Vacacionales………………………………... 27,768 Personas
Pintura general para los Centros Recreativos y Vacacionales…………………… 29,894 Metros Cuadrados
Mantenimiento de losas en edificios y enlaminados de los techos de los
Centros Recreativos y Vacacionales……………………………………………... 16,5860 Metros Cuadrados
Mantenimiento de caminamientos de los Centros Recreativos y Vacacionales…. 3,235 Metros Cuadrados
Objetivo Estratégico 4
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en condiciones de extrema
pobreza, proporcionándoles recursos económicos estatales que les permitan atender sus
necesidades básicas, en cumplimiento de la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto
Mayor.
CUADRO 4
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivo Operativo Categoría Programática
Vinculada
Administrar las Transferencias de los Adultos Mayores beneficiados por
el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
16 Atención al Adulto Mayor
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Personas beneficiadas con el aporte económico del adulto mayor……………………….. 103,125 Personas
Visitas domiciliarias para corroborar la condición de vida de los
Adultos Mayores que podrían ser beneficiados …………………….................................. 20,000
Eventos
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CUADRO 5
RECURSO HUMANO
CONCEPTO
NUMERO DE
PUESTOS
TOTAL (A+B+C): 850
A. PERSONAL PERMANENTE 709
Directivo 18
Profesional 19
Administrativo 75
Técnico 440
Operativo 157
B. PERSONAL TEMPORAL 59
Directivo 16
Profesional 3
Técnico 40
C. PERSONAL POR JORNAL 82
ASPECTOS PRESUPUESTARIOS
CUADRO 6
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO ESTRUCTURA
2011 %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 594,128,337 100.0
Gastos de Administración 44,895,337 7.6
Gastos en Recurso Humano 549,233,000 92.4
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CUADRO 7
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO
ASIGNADO
2011
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 594,128,337
11 Ingresos corrientes 62,123,028
21 Ingresos tributarios IVA Paz 4,237,309
31 Ingresos propios 26,768,000
41 Colocaciones internas 500,000,000
61 Donaciones externas 1,000,000
CUADRO 8
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 594,128,337
2.1 Gastos Corrientes 594,128,337
2.1.1 Gastos de Consumo 72,938,337
2.1.1.1 Remuneraciones 41,134,137
2.1.1.2 Bienes y servicios 31,728,200
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 76,000
2.1.3 Rentas de la Propiedad 180,000
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 180,000
2.1.4 Prestaciones de la Seguridad Social 495,000,000
2.1.4.1 Prestaciones de la Seguridad Social 495,000,000
2.1.7 Transferencias Corrientes 26,010,000
2.1.7.1 Al Sector Privado 25,010,000
2.1.7.3 Al Sector Externo 1,000,000
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CUADRO 9
PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION
(Cifras en Quetzales)
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 594,128,337
01.00.00 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 1,000,000
01.01.00 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 1,000,000
01.01.03 Asuntos exteriores 1,000,000
05.00.00 ASUNTOS ECONOMICOS 43,895,337
05.01.03 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 43,895,337
05.01.03 Asuntos laborales generales 43,895,337
09.00.00 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION 24,233,000
09.01.00 Servicios Deportivos y de Recreación 24,233,000
09.01.02 Servicios de recreación (SI) 24,233,000
11.00.00 PROTECCION SOCIAL 525,000,000
11.02.00 Edad Avanzada 525,000,000
11.02.01 Edad avanzada 525,000,000
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CUADRO 10
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 594,128,337
01 Actividades Centrales 17,298,254
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 7,207,891
002 000 Servicios Administrativos y Financieros 10,090,363
11 Regulación de Asuntos Laborales y de Empleo 23,686,882
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 722,520
002 000 Protección al Trabajador 250,670
003 000 Servicio Nacional del Salario 776,522
004 000 Estimación de Salarios Mínimos 315,880
005 000 Servicios de Control e Inspección Laboral 15,644,970
006 000 Procuraduría de Defensa al Trabajador 348,000
007 000 Resolución Alterna de Conflictos Laborales 94,500
008 000 Servicio Nacional de Empleo 2,486,046
009 000 Asistencia al Trabajador 297,216
010 000 Capacitación y Formación del Trabajador 265,558
011 000 Fomento de Becas 2,485,000
13 Previsión Social a los Trabajadores 2,910,201
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 1,240,661
002 000 Control de Normas de Higiene y Seguridad Laboral 400,982
003 000 Asistencia a Población Vulnerable 1,268,558
14 Recreación de los Trabajadores del Estado 24,233,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 00 Administración de Centros Recreativos y Vacacionales 22,612,247
002 000 Mantenimiento de Centros Recreativos y Vacacionales 1,620,753
16 Atención al Adulto Mayor 500,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 5,000,000
002 000 Servicios de Atención al Adulto Mayor 495,000,000
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* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO ASIGNADO
2011
99 Partidas no Asignables a Programas 26,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Partidas no Asignables a Programas 26,000,000
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.
DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A
PROGRAMA
CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
Se recomienda en esta categoría Q.17,298,254 equivalente al 2.9% del presupuesto total de la
institución.
Las Actividades Centrales están orientadas al apoyo de los programas sustantivos del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se integran por las unidades de Dirección y
Coordinación, cuya función consiste en orientar las políticas institucionales de la entidad y por
Servicios Administrativos y Financieros.
CUADRO 11
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 17,298,254
0 Servicios Personales 13,144,082
1 Servicios no Personales 2,282,610
2 Materiales y Suministros 1,531,562
4 Transferencias Corrientes 240,000
9 Asignaciones Globales 100,000
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PROGRAMA 11: REGULACION DE ASUNTOS LABORALES Y DE EMPLEO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DEL PROGRAMA REGULACION DE
ASUNTOS LABORALES Y DE EMPLEO
A este programa se le asigna la cantidad de Q.23,686,882 que representa el 4.0% del
presupuesto total.
Algunas de las acciones de este programa consisten en conocer y resolver lo relacionado con la
personalidad jurídica de las organizaciones sindicales y su funcionamiento conforme a la ley,
adicionalmente entre otros, llevar el registro público de sindicatos, contratos colectivos e
individuales de trabajo, pactos de condiciones, convenios colectivos de trabajo, reglamentos
interiores de trabajo, prestar asesoría y la debida orientación en materia sindical.
Coordina las reuniones de la Comisión Nacional del Salario, para establecer anualmente un
salario mínimo, que permita cubrir las necesidades básicas de los trabajadores del país.
Facilita y propicia el desarrollo económico de las relaciones obrero-patronales en toda la
República, para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales que se derivan de las
recomendaciones del Capítulo XVI del Tratado de Libre Comercio entre Centro América y
República Dominicana con los Estados Unidos de Norteamérica -TLC-CAUSA-RD- y verifica
el cumplimiento de los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en
materia de trabajo, a través de inspectorías de oficio a los centros de trabajo. Además se brinda
asesoría legal gratuita a trabajadoras y trabajadores de escasos recursos económicos, que han
agotado la vía conciliatoria.
Realiza notificaciones, cálculo de prestaciones laborales y aprobación de reglamentos internos
de trabajo y adicionalmente brinda asesoría legal gratuita a trabajadores/as que han sido
despedidos sin causa justa o han renunciado a su puesto de trabajo y no se les cancela sus
prestaciones laborales.
También tiene a su cargo acciones encaminadas a propiciar la intermediación en la oferta y
demanda de empleo, para que sean colocadas la mayor cantidad posible de personas
desempleadas en los puestos de trabajo que genera el sector empresarial.
Se otorga permisos de trabajo a extranjeros y actividades en beneficio de los trabajadores(as)
agrícolas temporales inmigrantes; promueve la capacitación formal e informal y técnica de los
recursos humanos a través de programas adecuados por medio de becas para que puedan
aspirar a mejores oportunidades de empleo, la certificación de las competencias laborales, así
como la aplicación de la política de atención al trabajador migrante temporal en coordinación
con organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.
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CUADRO 12
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 23,686,882
0 Servicios Personales 16,936,412
1 Servicios no Personales 5,234,320
2 Materiales y Suministros 1,516,150
PROGRAMA 13: PREVISION SOCIAL A LOS TRABAJADORES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL
En este programa se asignan Q.2,910,201 que equivalen al 0.5% del presupuesto total, que
incluye la formulación y la ejecución de las políticas orientadas a la adopción de medidas
administrativas y legislativas dirigidas a la atención de las poblaciones en situación de
vulnerabilidad (adolescencia, mujer y discapacitados) para promover su inserción laboral y la
implementación de acciones para la erradicación del trabajo infantil, también se realizan visitas
a las empresas privadas para verificar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad
laboral.
CUADRO 13
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 2,910,201
0 Servicios Personales 1,506,314
1 Servicios no Personales 728,076
2 Materiales y Suministros 675,811
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PROGRAMA 14: RECREACION DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE RECREACION
En este programa se asigna la cantidad de Q.24,233,000 que representa el 4.1% del presupuesto
total.
El programa desarrolla acciones que permiten el mejoramiento de los servicios que se prestan
en los centros recreativos y vacacionales y que contribuyan a la salud mental de los
trabajadores del Estado y sus familias, para ello realizan actividades recreativas y de
mantenimiento de la infraestructura de los centros que se mencionan a continuación: Casa
Contenta (Panajachel), Atanasio Tzul (Quetzaltenango), Nororiente (Chiquimula), Complejo
Recreativo El Teleférico (Amatitlán), El Filón (Villa Nueva), Las Ninfas (Amatitlán) y
Laberinto (Puerto de San José, Escuintla).
CUADRO 14
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 24,233,000
0 Servicios Personales 7,847,029
1 Servicios no Personales 11,836,311
2 Materiales y Suministros 4,549,660
PROGRAMA 16: ATENCION AL ADULTO MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DEL PROGRAMA DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR
A este programa se le asigna la cantidad de Q.500,000,000 que representa el 84.1% del
presupuesto total.
El programa tiene a su cargo la distribución de una pensión mensual de cuatrocientos quetzales a
las personas adultas mayores de 65 años en situación de pobreza extrema o discapacidad física,
psíquica o sensorial que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la Ley del Programa
de Aporte Económico del Adulto Mayor, de acuerdo al estudio socioeconómico realizado por un
trabajador o trabajadora social.
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CUADRO 15 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 500,000,000
0 Servicios Personales 1,470,300
1 Servicios no Personales 2,522,000
2 Materiales y Suministros 1,007,700
4 Transferencias Corrientes 495,000,000
CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.26,000,000 que representa el 4.4%, del
presupuesto total, de los cuales Q.25,000,000 son para el Subsidio al Transporte Urbano
gratuito en la Ciudad Capital de Guatemala para las Personas de la Tercera Edad; asimismo, se
contempla Q.1,000,000 de cuota anual a la Organización Internacional del Trabajo por el
derecho a participar en dicho foro internacional.
CUADRO 16
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 26,000,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,000,000
437 Transferencias a Empresas Privadas 25,000,000
Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos 25,000,000
472 Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales 1,000,000
Cuota a la Organización Internacional del Trabajo 1,000,000
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 17
ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION
POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO
CONCEPTO
Fuente
ASIGNADO de
2011
Financ.
TOTAL ( A + B ): 594,128,337
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 564,895,337
GASTOS DE ADMINISTRACION 44,895,337
0 SERVICIOS PERSONALES 31,586,808
011 Personal permanente 10,574,472 11
011 Personal permanente 559,476 21
012 Complemento personal al salario del personal permanente 883,200 11
012 Complemento personal al salario del personal permanente 5,400 21
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 234,020 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 11,940 21
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 87,750 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 9,000 21
015 Complementos específicos al personal permanente 8,593,200 11
015 Complementos específicos al personal permanente 522,000 21
022 Personal por contrato 1,848,000 11
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 36,000 11
027 Complementos específicos al personal temporal 164,250 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,265,720 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,086,960 21
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 11
061 Dietas 35,000 11
063 Gastos de representación en el interior 600,000 11
071 Aguinaldo 1,752,642 11
071 Aguinaldo 85,068 21
072 Bonificación anual (Bono 14) 1,752,642 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 85,068 21
073 Bono vacacional 89,200 11
073 Bono vacacional 5,800 21
1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,245,006
111 Energía eléctrica 427,000 11
113 Telefonía 227,000 11
121 Divulgación e información 16,000 11
121 Divulgación e información 97,300 21
122 Impresión, encuadernación y reproducción 173,500 11
122 Impresión, encuadernación y reproducción 126,500 21
131 Viáticos en el exterior 100,000 11
132 Viáticos de representación en el exterior 50,000 11
133 Viáticos en el interior 217,600 11
133 Viáticos en el interior 305,850 21
11130010-15
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
Fuente
ASIGNADO de
2011
Financ.
151 Arrendamiento de edificios y locales 1,329,674 11
153 Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina 155,200 11
153 Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina 42,000 21
158 Derechos de bienes intangibles 100,000 11
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 280,000 11
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 118,200 11
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 43,500 21
185 Servicios de capacitación 104,776 11
185 Servicios de capacitación 2,150,000 31
185 Servicios de capacitación 360,000 61
189 Otros estudios y/o servicios 134,290 21
189 Otros estudios y/o servicios 400,000 61
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 300,000 11
Resumen de otros renglones del grupo 689,020 11
Resumen de otros renglones del grupo 171,596 21
Resumen de otros renglones del grupo 126,000 61
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,723,523
211 Alimentos para personas 95,849 11
211 Alimentos para personas 165,000 21
211 Alimentos para personas 12,000 61
241 Papel de escritorio 159,850 11
241 Papel de escritorio 69,000 21
262 Combustibles y lubricantes 573,500 11
262 Combustibles y lubricantes 34,000 21
262 Combustibles y lubricantes 30,000 61
267 Tintes, pinturas y colorantes 255,973 11
267 Tintes, pinturas y colorantes 147,600 21
267 Tintes, pinturas y colorantes 220,000 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 22,000 61
291 Utiles de oficina 235,300 11
291 Utiles de oficina 176,750 21
291 Utiles de oficina 165,000 31
291 Utiles de oficina 20,000 61
292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 82,200 11
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 34,350 11
298 Accesorios y repuestos en general 70,300 11
298 Accesorios y repuestos en general 42,011 21
Resumen de otros renglones del grupo 771,640 11
Resumen de otros renglones del grupo 311,200 21
Resumen de otros renglones del grupo 30,000 61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,240,000 11
413 Indemnizaciones al personal 200,000
415 Vacaciones pagadas por retiro 30,000
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,000,000
11130010-16
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
Fuente
ASIGNADO de
2011
Financ.
9 ASIGNACIONES GLOBALES 100,000 11
913 Sentencias judiciales 100,000
GASTOS EN RECURSO HUMANO 549,233,000
0 SERVICIOS PERSONALES 9,317,329
011 Personal permanente 1,313,184 31
012 Complemento personal al salario del personal permanente 10,800 31
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 47,640 31
015 Complementos específicos al personal permanente 1,764,000 31
022 Personal por contrato 774,000 41
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 41
027 Complementos específicos al personal temporal 484,200 41
031 Jornales 1,715,641 31
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 26,340 31
033 Complementos específicos al personal por jornal 1,660,500 31
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 31
071 Aguinaldo 486,562 31
071 Aguinaldo 98,850 41
072 Bonificación anual (Bono 14) 486,562 31
072 Bonificación anual (Bono 14) 98,850 41
073 Bono vacacional 35,800 31
073 Bono vacacional 5,400 41
1 SERVICIOS NO PERSONALES 14,358,311
111 Energía eléctrica 2,150,000 31
113 Telefonía 552,000 31
113 Telefonía 200,000 41
121 Divulgación e información 25,000 31
121 Divulgación e información 50,000 41
122 Impresión, encuadernación y reproducción 110,000 31
122 Impresión, encuadernación y reproducción 80,000 41
133 Viáticos en el interior 80,500 31
133 Viáticos en el interior 200,000 41
151 Arrendamiento de edificios y locales 400,000 31
151 Arrendamiento de edificios y locales 360,000 41
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 50,000 41
171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,620,753 31
189 Otros estudios y/o servicios 5,923,200 31
189 Otros estudios y/o servicios 912,000 41
197 Servicios de vigilancia 382,400 31
Resumen de otros renglones del grupo 592,458 31
Resumen de otros renglones del grupo 670,000 41
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,557,360
211 Alimentos para personas 60,500 31
211 Alimentos para personas 80,000 41
11130010-17
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
Fuente
ASIGNADO de
2011
Financ.
223 Piedra, arcilla y arena 38,000 31
232 Acabados textiles 100,000 31
232 Acabados textiles 50,000 41
233 Prendas de vestir 135,000 31
233 Prendas de vestir 50,000 41
241 Papel de escritorio 124,000 31
241 Papel de escritorio 90,000 41
243 Productos de papel o cartón 150,000 31
243 Productos de papel o cartón 50,000 41
244 Productos de artes gráficas 20,000 31
244 Productos de artes gráficas 50,000 41
253 Llantas y neumáticos 50,000 31
253 Llantas y neumáticos 10,000 41
261 Elementos y compuestos químicos 820,750 31
261 Elementos y compuestos químicos 50,000 41
262 Combustibles y lubricantes 436,250 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 720,460 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 170,000 41
269 Otros productos químicos y conexos 32,500 31
269 Otros productos químicos y conexos 20,000 41
272 Productos de vidrio 48,000 31
273 Productos de loza y porcelana 50,000 31
283 Productos de metal 63,000 31
283 Productos de metal 50,000 41
284 Estructuras metálicas acabadas 100,000 31
291 Utiles de oficina 163,000 31
291 Utiles de oficina 90,000 41
292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 407,450 31
292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 50,000 41
294 Utiles deportivos y recreativos 37,300 31
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 115,000 31
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 90,000 41
298 Accesorios y repuestos en general 131,700 31
298 Accesorios y repuestos en general 28,000 41
Resumen de otros renglones del grupo 746,750 31
Resumen de otros renglones del grupo 79,700 41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,000,000
429 Otras prestaciones y pensiones 495,000,000 41
437 Transferencias a empresas privadas 25,000,000 11