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Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
MARCO ESTRATEGICO El Ministerio de Energía y Minas, es la entidad pública que le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y de los hidrocarburos, y a la explotación de los recursos mineros. Sus funciones principales son las siguientes: a) Estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energía, promoviendo su aprovechamiento y desarrollo, dentro del marco de una política nacional que tienda a lograr la autosuficiencia energética del país; b) Coordinar las acciones necesarias para mantener un adecuado y eficiente suministro de petróleo, productos petroleros y gas natural, de acuerdo a la demanda del país; c) Cumplir y hacer cumplir la legislación relacionada con el reconocimiento superficial, exploración, explotación, transporte y transformación de hidrocarburos y minerales; la compraventa o comercialización de petróleo crudo o reconstituido, gas natural y otros derivados; d) Formular la política del Sector Energía (Subsectores Eléctrico e Hidrocarburos) y Sector Minería; y e) Proponer y cumplir las normas ambientales en materia energética.
Base Legal
Decreto Ley No. 106-83 Ley de Creación del Ministerio de Energía y Minas; Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, artículo 34; y Acuerdo Gubernativo No. 382-2006, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas.
Misión
“Propiciar y ejecutar las acciones que permitan la inversión destinada al aprovechamiento integral de los recursos naturales, que proveen bienes y servicios energéticos y mineros, velando por los derechos de sus usuarios y de la sociedad en general”.
Visión
“Somos la Institución rectora de los sectores energético y minero, que fomenta el
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales del país. Conformamos un equipo de
trabajo multidisciplinario capacitado, que cumple con la legislación y la política nacional,
propiciando el desarrollo sostenible, en beneficio de la sociedad”.
MARCO OPERATIVO Objetivo Estratégico
Realizar acciones orientadas a aumentar la productividad a través de la atracción de inversión
privada y extranjera; que sea generador de empleo, ingresos y reducción de los niveles de
desigualdad y de pobreza de nuestra sociedad.
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 1
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categorías Programáticas
Vinculadas
Aumentar para el año 2011 en un 25.0% la fiscalización de los campos
petroleros e incrementar la producción en un 5.0% con respecto a la
actual, así como ampliar en un 5.0% el número de licencias emitidas
para la comercialización de derivados del petróleo, elaborar las
propuestas para la Ley de Biodiesel, para reducir la dependencia de
combustibles fósiles y la de ampliación al Decreto Ley 17-85, Ley de
Alcohol Carburante e incrementar en un 20.0% la fiscalización de las
estaciones de servicio y consumo propio.
11 Promoción de la
Exploración y Explotación
Petrolera
Volúmenes de trabajo para el Ejercicio 2011 Incremento diario de producción por promoción en la explotación petrolera ........... 500 barriles Instalaciones fiscalizadas en calidad y cantidad de combustibles .......................... 1,300 eventos
CUADRO 2
INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de crecimiento de producción de barriles de petróleo crudo
Descripción El indicador mide el porcentaje de volumen de barriles de crudo producidos
respecto a las proyecciones de extracción realizadas, con base a datos de
producción de años anteriores.
Objetivo Asociado Aumentar para el año 2011 un 25.0% la fiscalización de los campos petroleros e
incrementar la producción en un 5.0% con respecto a la actual, así como ampliar
en un 5.0% el número de licencias emitidas para la comercialización de derivados
del petróleo, aunado a la elaboración de propuestas de Ley.
Valor del Indicador Año Base ( 2010) Meta Ejercicio Fiscal 2011
0.00 6.00
Acciones para el Logro de
la Meta
La producción petrolera muestra una tendencia negativa en el período de los años
2007 - 2009, derivado del decrecimiento natural de los pozos petroleros; sin
embargo se espera un incremento de seis por ciento anual a partir del año 2011, a
través de la adjudicación de 12 áreas para la exploración petrolera, así como la
ampliación del Contrato 2-85.
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CUADRO 3
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categorías Programáticas
Vinculadas
Difundir a nivel nacional lo que preceptúa la nueva Ley de Minería a
los actores involucrados, supervisar las áreas de derechos mineros
activos para verificar el cumplimiento de obligaciones y normas
técnicas, así como atender denuncias presentadas ante la Dirección
General de Minería por práctica ilegal de actividad minera para su
legitimación y conformar un panel de auditoría social, para evaluar
procesos de monitoreo de operaciones mineras con relación a posible
contaminación del medio ambiente.
12 Promoción de la
Exploración y Explotación
Minera
Metas de Producción para el Ejercicio 2011 Mapas de información geográfica geológica-minera .................................................... 18 planos
Volúmenes de trabajo para el Ejercicio 2011
Foros y talleres de divulgación de las reformas a la Ley de Minería ............................. 3 eventos
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CUADRO 4
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categorías Programáticas
Vinculadas
Coordinar el seguimiento y promoción de las inversiones en
generación, transporte y distribución de energía eléctrica al propiciar
condiciones para inversión en infraestructura, a través de la
aprobación de 120 MW en nuevos proyectos energéticos y al proveer
acceso a la energización rural por medio de microcentrales
hidroeléctricas a 3 comunidades del departamento de Alta Verapaz y
continuar el control al supervisar y fiscalizar aplicaciones de energía
nuclear en un 2.5% de la cobertura actual.
13 Promoción y
Fiscalización de las Fuentes
Energéticas
Volúmenes de trabajo para el Ejercicio 2011
Megavatios aprobados en proyectos de generación eléctrica ............................ 120 documentos Personal e instalaciones fiscalizadas para protección y seguridad radiológica .. 650 documentos
CUADRO 5
INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de generación Eléctrica a base de derivados del Petróleo
Descripción Este indicador muestra la relación entre la generación eléctrica a partir de
derivados del petróleo (bunker, diesel) en comparación con la generación total a
partir de los distintos productos energéticos que se emplean. El porcentaje refleja
el grado de dependencia de generación eléctrica a través de derivados de
petróleo.
Objetivo Asociado Coordinar el seguimiento y promoción de las inversiones en generación,
transporte y distribución de energía eléctrica al propiciar condiciones para
inversión en infraestructura, como lo es a través de la aprobación de 120
Megavatios en nuevos proyectos energéticos.
Valor del Indicador Año Base ( 2010) Meta Ejercicio Fiscal 2011
40.00 48.00
Acciones para el Logro de
la Meta
Las acciones a implementar para cumplir con el objetivo serán: actividades de
promoción mediante la aplicación de la Ley de incentivos para proyectos de
energías renovables, aplicación oportuna de la Ley General de Electricidad y la
agilización de los procedimientos de autorización para usos de bienes de dominio
público.
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CUADRO 6
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categorías Programáticas
Vinculadas
Desarrollar las gestiones para aprobar la acreditación del Laboratorio
Técnico, mejorando la cobertura a nivel nacional al incrementar en
30.0% los servicios de análisis de laboratorio para el Ministerio de
Energía y Minas, empresas y público en general.
14 Servicios Técnicos de
Laboratorio
Volúmenes de trabajo para el Ejercicio 2011
Análisis de laboratorio de minerales nucleares e hidrocarburos ............................ 5,984 análisis Análisis de laboratorio minerales, aplicaciones nucleares e hidrocarburos ......... 11,176 análisis
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CUADRO 7
RECURSO HUMANO
CONCEPTO
NUMERO DE
PUESTOS
TOTAL (A+B+C): 344
A. PERSONAL PERMANENTE 335
Directivo 29
Profesional 91
Técnico 40
Administrativo 123
Operativo 52
B. PERSONAL TEMPORAL 9
Directivo 9
ASPECTOS PRESUPUESTARIOS CUADRO 8
ESTRUCTURA DEL PRESUPUSTO POR TIPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
ESTRUCTURA
%
TOTAL (A + B): 121,104,133 100
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 70,313,801 58
Gastos de Administración 68,302,609 96
Gastos en Recurso Humano 2,011,192 3
B. INVERSION 50,790,332 42
Inversión Física 50,790,332 1
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CUADRO 9
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL (A + B): 121,104,133
11 Ingresos corrientes 52,924,753
31 Ingresos propios 18,343,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 3,318,380
61 Donaciones externas 46,518,000
A. FUNCIONAMIENTO 70,313,801
11 Ingresos corrientes 43,808,121
31 Ingresos propios 17,686,800
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 3,318,380
61 Donaciones externas 5,500,500
B. INVERSION 50,790,332
11 Ingresos corrientes 9,116,632
31 Ingresos propios 656,200
61 Donaciones externas 41,017,500
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CUADRO 10
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 121,104,133
2.1 Gastos Corrientes 70,313,801
2.1.1 Gastos de Consumo 68,116,767
2.1.1.1 Remuneraciones 39,426,449
2.1.1.2 Bienes y servicios 28,469,718
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 220,600
2.1.3 Rentas de la Propiedad 248,362
2.1.3.2 Arrendamiento de tierras y terrenos 49,000
2.1.3.3 Derechos sobre bienes intangibles 199,362
2.1.7 Transferencias Corrientes 1,948,672
2.1.7.1 Al Sector Privado 1,037,750
2.1.7.3 Al Sector Externo 910,922
2.2 Gastos de Capital 50,790,332
2.2.1 Inversión Real Directa 50,790,332
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 50,790,332
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CUADRO 11
PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 121,104,133
01.00.00 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 769,328
01.02.00 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 769,328
01.02.03 Servicios de fiscalización 769,328
05.00.00 ASUNTOS ECONOMICOS 118,323,613
05.03.00 Combustibles y Energía 108,017,277
05.03.02 Petróleo y gas natural 47,593,089
05.03.06 Electricidad 54,490,056
05.03.07 Energía no eléctrica 5,934,132
05.04.00 Minería, Manufacturas y Construcción 7,194,474
05.04.01 Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales 7,194,474
05.08.00 Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos 3,111,862
05.08.03 Investigación y desarrollo relacionados con combustibles y energía 3,111,862
06.00.00 PROTECCION AMBIENTAL 1,311,942
06.03.00 Reducción de la Contaminación 1,134,442
06.00.01 Reducción de la contaminación 1,134,442
06.06.00 Protección Ambiental n.c.d 177,500
06.00.01 Protección ambiental n.c.d 177,500
10.00.00 EDUCACION 699,250
10.05.00 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 699,250
10.00.01 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado 699,250
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CUADRO 12
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
(*)
PRG
(*)
SPR
(*)
PRY
(*)
ACT
(*)
OBR DENOMINACION
ASIGNADO
2011
TOTAL: 121,104,133
01 Actividades Centrales 26,946,754
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección Superior 8,417,272
002 000 Fiscalización de Empresas 2,276,997
003 000 Administración Financiera 819,240
004 000 Administración General 13,144,144
005 000 Gestión Ambiental 435,730
006 000 Planificación y Modernización 1,084,043
007 000 Auditoría Interna 769,328
11 Exploración y Explotación Petrolera 19,775,795
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 12,428,576
002 000 Promoción Petrolera 3,915,137
003 000 Control y Calidad de Comercialización 3,432,082
12 Exploración y Explotación Minera 7,194,474
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 5,822,714
002 000 Derechos Mineros 418,010
003 000 Control y Desarrollo Minero 953,750
13 Promoción y Fiscalización de las Fuentes
Energéticas 61,736,130
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 5,745,875
002 000 Protección y Seguridad Radiológica 1,311,942
003 000 Licencias, Desarrollo Energético y Energías
Renovables 4,544,181
001 Construcción y Equipamiento Microcentrales
Hidroeléctricas y sus Redes de Distribución 44,200,000
000 001 Construcción y Equipamiento Microcentral
Hidroeléctrica y su Red de Distribución en
Comunidad las Conchas, Chahal, Alta Verapaz 14,375,418
000 001 Construcción y Equipamiento Microcentral
Hidroeléctrica y su Red de Distribución en
Comunidad Seasir, Cahabón, Alta Verapaz 8,085,997
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
(*)
PRG
(*)
SPR
(*)
PRY
(*)
ACT
(*)
OBR DENOMINACION
ASIGNADO
2011
000 001 Construcción y Equipamiento Microcentral
Hidroeléctrica y su Red de Distribución en
Comunidad Jolom Ijix, Panzós, Alta Verapaz 8,085,997
001 000 Dirección y Servicios Técnicos 13,652,588
002 Construcción de Infraestructura para instalación
de Sistemas de Generación de Energía Solar y
Equipamiento Educativo y de Salud 5,934,132
001 000 Dirección y Servicios Técnicos 5,934,132
14 Servicios Técnicos de Laboratorio 4,540,058
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 2,434,190
002 000 Protección y Seguridad Radiológica 2,105,868
99 Partidas no Asignables a Programas 910,922
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Cuotas a Organismos Internacionales 910,922
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A
PROGRAMA
CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.26,946,754 equivalente al 22.3% del
presupuesto total. Las Actividades Centrales están orientadas básicamente al apoyo logístico
necesario para la ejecución de los programas que ejecuta el Ministerio. Está integrada por las
actividades de Dirección Superior, Fiscalización de Empresas, Administración Financiera,
Administración General, Apoyo a la Gestión Social y Ambiental de Proyectos, Planificación y
Modernización y Auditoría Interna.
CUADRO 13
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 26,946,754
0 Servicios Personales 20,196,125
1 Servicios no Personales 3,315,651
2 Materiales y Suministros 1,526,518
4 Transferencias Corrientes 562,250
9 Asignaciones Globales 1,346,210
PROGRAMA 11: PROMOCION DE LA EXPLORACION
Y EXPLOTACION PETROLERA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS
A este Programa se asigna la cantidad de Q.19,775,795 que representa el 16.3% del
presupuesto total.
Corresponde a este Programa la realización de estudios, promoción, control, supervisión y
fiscalización de todo lo relacionado con operaciones en materia de hidrocarburos, tales como
la exploración, explotación, transporte, transformación, almacenamiento, distribución,
comercialización y en general cualquier otra actividad relacionada con éstos, basado en lo
que establece el Decreto Ley No. 109-83, Ley de Hidrocarburos y Acuerdo Gubernativo
No. 1034-83, Reglamento de la citada Ley. Al fomentar la exploración y explotación petrolera
del país, se persigue lograr el autoabastecimiento de los hidrocarburos, respetando el entorno
ecológico, a través del uso eficiente y racional de los recursos naturales, y que incida en el
desarrollo económico sostenible del país.
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Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Dentro de este programa se incluye la actividad de “Promoción Petrolera”, por medio del cual
se dirige y coordina las operaciones petroleras derivadas de contratos suscritos entre el
Estado y Empresas Privadas, con el objeto de promover proyectos de refinación del
crudo nacional, especialmente para la producción de asfaltos. A través de la actividad de
“Control y Calidad de Comercialización”, se emiten autorizaciones para el depósito,
transporte y expendio de productos petroleros a nivel nacional; asimismo, se efectúa el control
de calidad de productos derivados del petróleo y de las licencias de operación para centros de
acopio y distribución de carburantes, así como la identificación de los aspectos logísticos para
la introducción de biocombustibles en Guatemala; el análisis de las normas internacionales
en la producción de los mismos para facilitar el acceso a mercados internacionales, y capacitar
los sectores involucrados en la producción y su uso, lo que repercutirá en la modificación de
la matriz energética ya que sustituirá la dependencia de algunos derivados del petróleo,
principalmente en el sector transporte.
CUADRO 14
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 19,775,795
0 Servicios Personales 7,551,524
1 Servicios no Personales 8,359,088
2 Materiales y Suministros 2,456,270
4 Transferencias Corrientes 720,250
9 Asignaciones Globales 688,663
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Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
PROGRAMA 12: PROMOCION DE LA EXPLORACION
Y EXPLOTACION MINERA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE MINERIA
A este Programa se asigna la cantidad de Q.7,194,474 que representa el 5.9% del presupuesto
total.
Corresponde a este Programa, el fomento, control, desarrollo, supervisión, vigilancia técnica y
fiscalización de la actividad de minas y canteras en el país, dentro del marco que establece el
Decreto No. 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Minería y Acuerdo
Gubernativo No. 176-2001 Reglamento de la Ley de Minería, que permitan ubicar las áreas
potenciales de explotación que sean económicamente rentables, e incentivando el desarrollo
de la pequeña minería. Con este programa se propicia la generación de fuentes de trabajo en el
sector, velando que dicha actividad se efectúe dentro del marco legal.
Además, promueve la inversión nacional e internacional que permita el incremento de las
exportaciones y reducción de importaciones de productos de origen minero.
A través de la actividad “Derechos Mineros” se coordina, analiza y elabora la planificación
del sector, se elaboran estudios y proyectos y se actualiza el catastro minero nacional. La
actividad “Control y Desarrollo Minero”, verifica el cumplimiento de las obligaciones
técnicas, financieras y legales relacionadas con la exploración y explotación de la actividad
minera en el país; el pago de tasas, cánones y regalías, así como el control estadístico de las
distintas operaciones.
CUADRO 15
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 7,194,474
0 Servicios Personales 4,680,348
1 Servicios no Personales 1,536,900
2 Materiales y Suministros 909,776
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 56,200
4 Transferencias Corrientes 11,250
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Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
PROGRAMA 13: PROMOCION Y FISCALIZACION
DE LAS FUENTES ENERGETICAS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE ENERGIA
A este Programa se asigna la cantidad de Q.61,736,130 que representa el 51.0% del
presupuesto total.
Esta categoría tiene como objetivo el estudio, fomento y supervisión del uso técnico de la
energía y de las fuentes energéticas alternativas provenientes del recurso aire (energía eolica),
solar y otras, así también le corresponde normar, controlar, supervisar y fiscalizar el
cumplimiento de los requisitos de protección radiológica en las instalaciones médicas,
industria e investigación, teniendo como objetivo principal, minimizar el riesgo radiológico,
maximizando la calidad del uso de la radiación con fines benéficos. Ejerce el control
regulatorio sobre todas las actividades que involucren el uso de radioisótopos y radiaciones
ionizantes en sus diversos campos de aplicación, con el fin de verificar el cumplimiento y la
aplicación del Decreto Ley 11-86, garantizando con esto; la optimización de las prácticas para
proteger al trabajador, al público y al ambiente.
Se realizará la construcción de infraestructura para instalación de sistemas de generación de
energía solar y equipamiento educativo y de salud en comunidades distantes de la red eléctrica
y la construcción y equipamiento de microcentrales hidroeléctricas y sus redes de distribución.
CUADRO 16
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 61,736,130
0 Servicios Personales 4,239,704
1 Servicios no Personales 22,391,215
2 Materiales y Suministros 1,391,700
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 32,826,923
4 Transferencias Corrientes 190,558
9 Asignaciones Globales 696,030
11130014-16
Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
PROGRAMA 14: SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO
UNIDAD RESPONSABLE: LABORATORIOS TECNICOS
A este Programa se asigna la cantidad de Q.4,540,058 que representa el 3.7% del presupuesto
total.
Este programa es el responsable de planificar, dirigir, orientar, supervisar, ejecutar todas
aquellas actividades relacionadas con laboratorios y de realizar análisis físico-químicos a
muestras de hidrocarburos, minerales, suelos, alcoholes, carbones y otros materiales, prestar
servicios a otras instituciones, empresas y/o personas particulares; dar asesoría técnica en
cuanto al control de calidad de combustibles y minerales que se producen y comercializan en
el país; desarrollar análisis de agua y otros materiales para determinar propiedades
contaminantes, analizar diversos materiales, utilizando técnicas nucleares, prestar servicio de
calibración de equipo de detección nuclear, prestar servicio de manejo y control de desechos
radioactivos, manejo, tratamiento, transporte y almacenamiento seguro de los desechos
orgánicos e inorgánicos generados en los diferentes análisis, calibración y mantenimiento
preventivo y correctivo de equipo e instrumentos que se utilizan en los laboratorios, y velar
por la implementación y aplicación de medidas de seguridad industrial y protección personal
aplicables a las actividades del laboratorio.
CUADRO 17
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 4,540,058
0 Servicios Personales 2,278,940
1 Servicios no Personales 634,000
2 Materiales y Suministros 993,868
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 600,000
4 Transferencias Corrientes 33,250
11130014-17
Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 910,922 que representa el 0.8% del total del
presupuesto. Los recursos asignados en la presente categoría se orientan a cubrir los aportes
que se trasladan a la Organización Latinoamericana de Energía -OLADE- y a la Organización
Internacional de Energía Atómica -OIEA-, derivado de convenios suscritos entre el
Ministerio y dichos organismos.
CUADRO 18
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2010
TOTAL : 910,922
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 910,922
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 910,922
Organización Latinoamericana de Energía -OLADE- 60,922
Organización Internacional de Energía Atómica -OIEA- 850,000
11130014-18
Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 19
ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION
POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Financ.
TOTAL (A+B): 121,104,133
A FUNCIONAMIENTO 70,313,801
GASTOS DE ADMINISTRACION 68,302,609
0 SERVICIOS PERSONALES 38,018,899
011 Personal permanente 9,260,534 11
012 Complemento personal al salario del personal permanente 3,251,772 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 80,470 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 280,125 11
015 Complementos específicos al personal permanente 9,274,850 11
022 Personal por contrato 625,608 11
022 Personal por contrato 698,412 31
024 Complemento personal al salario del personal temporal 142,392 11
024 Complemento personal al salario del personal temporal 213,588 31
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 13,500 11
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 31
027 Complementos específicos al personal temporal 170,800 11
027 Complementos específicos al personal temporal 237,500 31
029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,421,637 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 3,664,279 31
029 Otras remuneraciones de personal temporal 3,318,380 32
061 Dietas 432,000 31
063 Gastos de representación en el interior 432,000 11
071 Aguinaldo 1,968,839 11
071 Aguinaldo 89,287 31
072 Bonificación anual (Bono 14) 1,968,839 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 89,287 31
073 Bono vacacional 369,300 11
073 Bono vacacional 6,500 31
1 SERVICIOS NO PERSONALES 18,923,645
111 Energía eléctrica 860,831 11
111 Energía eléctrica 1,095,818 31
112 Agua 100 31
113 Telefonía 1,594,663 11
11130014-19
Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Financ.
113 Telefonía 314,000 31
121 Divulgación e Información 145,000 11
121 Divulgación e Información 160,000 31
131 Viáticos en el exterior 315,000 11
131 Viáticos en el exterior 1,015,632 31
133 Viáticos en el interior 330,800 11
133 Viáticos en el interior 989,068 31
151 Arrendamiento de edificios y locales 10,752 31
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 272,500 11
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 819,248 31
171 Mantenimiento y reparación de edificios 128,000 11
171 Mantenimiento y reparación de edificios 295,001 31
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 55,000 11
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 50,000 11
185 Servicios de capacitación 250,400 11
185 Servicios de capacitación 255,000 31
185 Servicios de capacitación 1,121,850 61
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 122,000 11
189 Otros estudios y/o servicios 85,000 11
189 Otros estudios y/o servicios 30,000 31
189 Otros estudios y/o servicios 3,231,900 61
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 400,000 11
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 302,000 31
199 Otros servicios no personales 96,700 11
199 Otros servicios no personales 987,700 31
199 Otros servicios no personales 1,146,750 61
Resumen de otros renglones del grupo 1,041,350 11
Resumen de otros renglones del grupo 1,401,582 31
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,901,432
245 Libros, revistas y periódicos 51,200 11
245 Libros, revistas y periódicos 216,500 31
253 Llantas y neumáticos 198,000 11
253 Llantas y neumáticos 140,000 31
261 Elementos y compuestos químicos 172,000 11
261 Elementos y compuestos químicos 135,000 31
262 Combustibles y lubricantes 600,000 11
262 Combustibles y lubricantes 704,000 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 328,500 11
267 Tintes, pinturas y colorantes 532,270 31
291 Útiles de oficina 115,110 11
291 Útiles de oficina 205,000 31
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 45,400 11
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 77,750 31
11130014-20
Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Financ.
298 Accesorios y repuestos en general 98,000 11
298 Accesorios y repuestos en general 323,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 1,582,426 11
Resumen de otros renglones del grupo 1,377,276 31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,727,730
411 Ayuda para funerales 100,000 11
412 Prestaciones póstumas 100,000 11
413 Indemnizaciones al personal 224,808 11
413 Indemnizaciones al personal 100,000 31
415 Vacaciones pagadas por retiro 100,000 11
415 Vacaciones pagadas por retiro 55,000 31
419 Otras transferencias a personas 131,000 11
419 Otras transferencias a personas 6,000 31
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 910,922 11
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2,730,903
913 Sentencias judiciales 2,730,903 11
GASTOS EN RECURSO HUMANO 2,011,192
0 SERVICIOS PERSONALES 927,742
011 Personal permanente 290,568 11
012 Complemento personal al salario del personal permanente 129,600 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 2,220 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 4,500 11
015 Complementos específicos al personal permanente 266,800 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 131,304 11
071 Aguinaldo 46,175 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 46,175 11
073 Bono vacacional 10,400 11
1 SERVICIOS NO PERSONALES 123,000
122 Impresión, encuadernación y reproducción 15,000 11
131 Viáticos en el exterior 25,000 11
133 Viáticos en el interior 20,000 11
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 10,000 11
163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 10,000 11
171 Mantenimiento y reparación de edificios 20,000 11
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 5,000 11
11130014-21
Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Financ.
185 Servicios de capacitación 10,000 11
199 Otros servicios no personales 8,000 11
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 259,700
211 Alimentos para personas 5,000 11
233 Prendas de vestir 20,000 11
241 Papel de escritorio 10,000 11
243 Productos de papel o cartón 24,200 11
261 Elementos y compuestos químicos 15,000 11
262 Combustibles y lubricantes 50,000 11
267 Tintes, pinturas y colorantes 50,000 11
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C 5,000 11
269 Otros productos químicos y conexos 10,000 11
272 Productos de vidrio 5,000 11
284 Estructuras metálicas acabadas 20,000 11
286 Herramientas menores 4,000 11
291 Utiles de oficina 6,000 11
292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 8,000 11
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 7,500 11
298 Accesorios y repuestos en general 10,000 11
299 Otros materiales y suministros 10,000 11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700,750
416 Becas de estudio en el interior 300,000 31
417 Becas de estudio en el exterior 399,250 31
419 Otras transferencias a personas 1,500 11
B INVERSION 50,790,332
INVERSION FISICA 50,790,332
1 SERVICIOS NO PERSONALES 17,190,209
133 Viáticos en el interior 117,000 11
185 Servicios de capacitación 444,020 61
188 Servicios de Ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 4,676,200 61
189 Otros estudios y/o servicios 912,132 11
189 Otros estudios y/o servicios 1,005,888 61
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 52,069 61
195 Impuestos, derechos y tasas 7,970,500 11
199 Otros servicios no personales 2,012,400 61
11130014-22
Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Financ.
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 117,000
262 Combustibles y lubricantes 117,000 11
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 33,483,123
322 Equipo de oficina 35,000 31
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 600,000 31
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 5,000 31
329 Otras maquinarias y equipos 10,000 31
329 Otras maquinarias y equipos 2,279,511 61
329 Otras maquinarias y equipos 30,547,412 61
351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 6,200 31
11130014-23
Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 20
PRESUPUESTO DE INVERSION FISICA Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
COMPONENTES DE
INVERSION
ASIGNADO 2011
CODIGO DESCRIPCION DEL
FINANCIAMIENTO TOTAL RECURSOS
INTERNOS
RECURSOS
EXTERNOS
TOTAL (A+B) 50,790,332 3,772,832 47,017,500
A. Categoría Proyecto 50,134,132 3,116,632 47,017,500
Construcción y
Equipamiento de
Microcentrales
Hidroeléctricas y sus
Redes de Distribución 44,200,000 1,970,500 42,229,500
44,200,000 1,970,500 42,229,500 11 Ingresos corrientes
61-0509-0032 Donaciones externas,
Agencia Japonesa de
Cooperación
Internacional JICA-
0961070
Construcción y
Equipamiento de
Microcentral
Hidroeléctrica y su Red
de Distribución en
Comunidad las
Conchas, Chahal, Alta
Verapaz 14,375,418 14,375,418
14,375,418 14,375,418 61-0509-0032 Donaciones externas,
Agencia Japonesa de
Cooperación
Internacional JICA-
0961070
Construcción y
Equipamiento de
Microcentral
Hidroeléctrica y su Red
de Distribución en
Comunidad Seasir,
Cahabón, Alta Verapaz 8,085,997 8,085,997
8,085,997 8,085,997 61-0509-0032 Donaciones externas,
Agencia Japonesa de
Cooperación
Internacional JICA-
0961070
11130014-24
Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
COMPONENTES DE
INVERSION
ASIGNADO 2011
CODIGO DESCRIPCION DEL
FINANCIAMIENTO TOTAL RECURSOS
INTERNOS
RECURSOS
EXTERNOS
Construcción y
Equipamiento de
Microcentral
Hidroeléctrica y su Red
de Distribución en
Comunidad Jolon Ijix,
Panzos, Alta Verapaz 8,085,997 8,085,997
8,085,997 8,085,997 61-0509-0032 Donaciones externas,
Agencia Japonesa de
Cooperación
Internacional JICA-
0961070
Dirección y Servicios
Técnicos 13,652,588 1,970,500 11,682,088
13,652,588 1,970,500 11,682,088 11 Ingresos corrientes
61-0509-0032 Donaciones externas,
Agencia Japonesa de
Cooperación
Internacional JICA-
0961070
Construcción de
Infraestructura para
Instalación de Sistemas
de Generación de
Energía Solar y
Equipamiento
Educativo y de Salud 5,934,132 1,146,132 4,788,000
5,934,132 1,146,132 4,788,000 11 Ingresos corrientes
61-0409-0028 Donaciones externas,
Comunidad Económica
Europea, Programa
Euro Solar
UEALA2006017223
Dirección y Servicios
Técnicos 5,934,132 5,934,132
5,934,132 5,934,132 11 Ingresos corrientes
B. Equipamiento 656,200 656,200
Equipamiento 656,200 656,200
656,200 656,200 11 Ingresos corrientes
Q.56,200
31 Ingresos propios
Q.600,000