meta de no. meta producto indicador … · encuenta anual aplicada 4 1 1 100 8 elaboracion e...

1Continuar gestionando el proyecto de sectorizacion de la red de

acueducto del Municipio de Neiva Fase II

Un proyecto de sectorizacion de la

red de acueducto gestionado y

viabilizado

1 1 1 100

2Estructurar el proyecto para la fuente alterna para el acueducto

de Neiva

N

DUn proyecto estructurado 1 1 A

3Actualizar el plan maestro de acueducto y alcantarillado e

implementarloPMAA actualizado e implementado 1 1 A

4Gestionar el proyecto para la consecucion de recursos para la

construccion de la PTAR

N

Dproyecto gestionado 1 1 0,3 30

5Implementar el Plan de Reciclaje en el marco del cumplimiento

del contrato de aseoUn Plan de reciclaje implementado 1 1 1 100

6 Reestrauturar la Junta Directiva de Empresas Publicas de Neiva Junta Directiva reestructurada 1 MCC

7Aplicar encuestas de satisfaccion al cliente durante cada uno de

los años del cuatrienio.Encuenta anual aplicada 4 1 1 100

8Elaboracion e Implementacion de planes de accion anuales para

la disminución de las Quejas y Reclamos

Plan de acción anual elaborado e

implementado para la disminución de

PQR

4 1 0,9 90

9 Continuar el contrato del Contac Centar para nuestros usuarios contrato de contac center suscrito 1 1 1 100

No.

AVANCE

2017

CALIFICACIÓN

%

META PRODUCTO

VALOR

ESPERADO DE

LA META 2017

INDICADOR

META DE

PRODUCTO DEL

CUATRIENIO

EVALUACIÓN 2017

10Actualizar e Implementar el Programa de Ahorro y Uso Eficiente

del Agua - PUEA durante el cuatrienio.PUEA implementado 1 1 1 100

11

Realizar campañas permanentes con el fin de socializar los

mecanismos de recuperacion de cartera durante cada uno de los

años del cuatrienio.

Campaña realizada para

recuperación de cartera4 1 1 100

12Realizar Una (1) jornada de rendición de cuentas por año

durante el cuatrienio.

Jornada de rendición de cuentas

realizada4 1 1 100

13Socializar a las comunidades y con veedurías ciudadana del

100% de la contratacion de obras públicas en el cuatrienio% de Obras públicas socializadas. 100% 100% 100% 100

14Elaborar e Implementar un Plan de Medios por año duante el

cuatrienio

Plan de medios elaborado e

implementado4 1 1 100

15

Publicar el 100% de la contratación de la vigencia en el portal

web, para la vigilancia de la contratación estatal durante cada

vigencia fiscal

% de la contratación publicada 100% 100% 100% 100

16Incrementar el número de suscriptores de alcantarillado durante

el cuatrienio

1

0

7

.

7

2

4

S

u

s

%. De suscriptores incrementados 10% (115.017) 2,5% 2,5% 100

17Incrementar el número de suscriptotes de servicio de acueducto

durante el cuatrienio

1

0

7

.

7

2

4

S

u

s

%. De suscriptores incrementados 10% (111.942) 2,5% 2,5% 100

18Estructurar el Proyecto de Mínimo Vital para ser presentado a la

Alcaldia de Neiva

Proyecto de mínimo vital estructurado

y presentado 1 MCC

19

Formular los proyectos para presentar ante entidades del orden

regional y nacional para gestionar recursos para ejecutar las

obras de acueducto y alcantarillado

No. De proyectos formulados y

presentados 4 2 3 100

20

Garantizar la ejecución de las obras de acueducto y

alcantarillado en las vías que serán intervenidas por el Sistema

Estrategico de Transporte Público de acuerdo a las fases del

proyecto

ML de vías del setp con acueducto y

alcantarillado5110 ML 1277,5 1277,5 100

21

Cumplimiento de las inversiones anuales determinadas durante

el cuatrieno en el POIR en los servicios de acueducto y

alcantarillado

% cumplimiento del POIR 100% 100% 100% 100

22Gestionar la formulación del proyecto para la construcción del

alcantarillado de la Comuna 10 - Fase III durante el cuatrienio Proyecto formulado y gestionado 1 1 0,7 70

23Elaborar e implementar un plan de deteccion de fugas durante

cada uno de los años del cuatrienio.

Plan de detección de fugas elaborado

e implementado4 1 0,6 60

24Implementar un (1) plan para la adquisición e instalación de

20.000 micromedidores durante el cuatrienio.No. De micromedidores instalados 20.000 5.000 4.778 95,56

25

Realizar un estudio de factibildiad para la construcción y dotación

un (1) Laboratorio de calibración de micromedidores en el

cuatrienio

Estudio de factibilidad realizado 1 1 0,85 85

26Implementar un (1) plan para la adquisición e instalación de 400

macromedidores durante el cuatrienio.No. De macromedidores instalados 400 100 80 80

27Garantizar la operación de 30 puntos para la toma de muestras

de calidad del agua

No. de puntos para la toma muestras

de calidad de agua garantizados30 30 30 100

28 Acreditación del laboratorio de aguas de durante el cuatrienio Laboratorio de aguas acreditado 1 1 0,4 40

29 Optimizar las Tres (3) PTAP durante el cuatrienio. No, de PATP optimizadas 3 1 1 100

30Realizar un (1) Estudio de cargas laborales y manual de

funciones durante el cuatrienio.Estudio de cargas laborales realizado 1 1 0,95 95

31Realizar un estudio de reestructuracion administrativa durante el

cuatrienio

Estudio de reestructuración adtiva

realizado1 1 A A

32Diseñar e implementar un (1) plan de capacitación anual para

empleados públicos durante el cuatrienio.

plan de capacitación diseñado e


33Diseñar e implementar un (1) plan de Bienestar anual durante el

cuatrienio

plan de bienestar diseñado e


34Reformar, organizar y/o construir y dotar la sede Administrativa

de la empresa durante el cuatrienio

Sede administrativa reformada,

organizada y/o construida1 1 0,3 30

35Creación de hojas de vida y control de entregas de la

maquinaria, equipios y suministros

Hojas de vida y control de entregas

de maquinaria y equipos creada1 1 1 100

36 Adquirir renting de vehiculos durante el cuatrienio N° renting 1 1 1 100

37 Renovar los equipos tecnologicos durante el periodo Gobierno equipos tecnológicos renovado 1 1 1 100

38 Depuración de 20 cuentas bancarias No, cuentas bancarias depuradas 20 10 10 100

39 Análisis y propuesta estrategia tributaria 2016Propuesta tributaria realizada y

analizada1 1 1 100

40 Implementación de los Costos ABC en todas la áreas Costos ABC implermentados 1 1 0,85 85

41 Depuración 2 convenios de Recaudo No, convenios depurados 2 2 2 100

42 Realizar 5 convenios de recaudo electrónicoNo. De convenios de recaudo

electrónico realizados5 6 8 100

43

Depuración de los estados financieros y verificación de las cifras

presentadas por el área comercial y registradas contablemente y

en presupuesto

Estados financieros depurados 100% 50% 45% 90

44 Implementación de cobros por servicios prestados como vactor,

laboratorio, reparaciones domiciliarias

Cobros por servicios prestados


45Actualizar el Catastro de Usuarios de acueducto y alcantarillado

durante el cuatrienio.

Catastro de usuarios de acueducto y

alcantarillado actualizado1 1 0,1 10

46Adquirir e implementar un (1 ) software de ventanilla única

durante el cuatrienioSoftware adquirido e implementado 1 1 1 100

47 Organización e inventario del archivo general de la empresa archivo organizado e inventariado 1 0,6 60

48Renovacion y mantenimiento de la página WEB durante el

cuatrienioPagina web renovada y mantenida 100% 100% 100% 100

49

Elaborar e implementar el nuevo estudio del marco tarifario

según las resoluciones de la CRA 688 y resolucion CRA 735 de

2015

Estudio de marco tarifario elaborado

e implementado1 1 1 100

50Cumplimiento a los indicadores tipificados dentro del nuevo

marco tarifario Resolucion CRA 688 de 2014Indicardores Res.CRA cumplidos 100% 100% 0% A

51Elaborar e implementar el reglamento de defraudaciòn de fluidos

durante el cuatrienio

Reglamento de defraudación de

fluidos elaborado e implementado1 1 0,85 85

52 Actualizar el manual de cartera durante el cuatrienio Manual de cartera actualizado 1 1 0,7 70

53 Aprobación del nuevo contrato de condiciones uniformesNuevo contrato de condiciones

uniformes aprobado1 1 0,6 60

54 Disminuir la cartera en un 30% en el cuatrienio % de Cartera disminuida 30% 7,5% 12,8% 85

55 Aumentar la eficiencia del recaudo durante el cuatrenio% de eficiencia en el recaudo

aumentada4% 1% 7% 100

56 Gestionar el cobro de subsidios durante cada año del cuatrienio. Cobro de subsidios gestionados 4 1 1 100

57Mantener la certificacion del Sistema de Gestión Integrado

durante cada año del cuatrienio.Certificación de SGI mantenida 1 1 1 100

58Formular y hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional

de la entidad durante el cuatrienio.

Plan de Desarrollo formulado y con

seguimiento8 2 2 100

59Actualizar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -

PSMV, durante el cuatrienio PSMV actualizado 1 0 A A

60

Continuar con el Convenio del Plan de Ordeamiento y Manejo de

la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas - POMCH durante el

cuatrienio

Convenio POMCH vigente 1 1 1 100

SOBRESALIENTE (80 -100)% 43

SATISFACTORIO (50 -80)% 6

MEDIO (20-50)% 3

CRÍTICO (0 >20)% 1 |

TOTAL 53 100%

11%

6%

2%

TOTAL METAS POR CUMPLIR 2017 53

81%

TOTAL METAS 2016 - 2019 60

METAS CUMPLIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES (2016 Y 2017) 2

METAS APLAZADAS 5

CONVENCIONES QUE SE UTILIZARÁN PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

SOBRESALIENTE (80 -100)%

SATISFACTORIO (50 -80)%

MEDIO (20-50)%

CRÍTICO (0 >20)%

RECURSOS PROPIOS OTROS

En proceso de contratación por FINDETER.

Recursos de cofinanciación del Municipio de NEIVA (PDA $7.550 Millones) y

MVCT$7.328 Millones Total $14.878 Millones $ - $ -

Subgerencia Tecnica y Operativa -

Planeacion

Meta APLAZADA 2018 $ - $ - Subgerencia Tecnica y Operativa -

Planeacion

Se incluyó en el POIR la financiación de PMAA en las vigencias 2018 y 2019 $ - $ - Subgerencia Tecnica y Operativa -

Planeacion

Fue contratado la actualización de los estudios y diseños de la PTAR. Contrato de

Consultoría 009 de 2017- HIDROSAN SAS $696. Contrato Interventoría No 005-

2017 H2O CONSULTING $68 Millones. Total $764 Millones

Entrega abril de 2018

$ - $ - Subgerencia Técnica y Operativa -

Planeación

Actividades realizadas al Programa de Separación en la Fuente.1) 180 conjuntos

residenciales incluidos en la ruta de recolección selectiva

2)- Tres empresas de reciclaje constituidas como empresas de servicios públicos

para la recolección de residuos aprovechables.

3)- 220 recicladores debidamente capacitados y carnetizados.

4) 4 Rutas de recolección selectiva en la ciudad operando de manera adecuada

5) Un vehículo - camioneta adquirido por la Administración Municipal (EPN - Ciudad

Limpia Neiva) para el apoyo permanente en la rutas de recolección selectiva.

6) Mas de 200 locales comerciales sensibilizados y entregando residuos separados

7) mas de 100 empresas sensibilizada y entregando residuos separados.

$ 764 $ - C. Consultoria N° 009

Contrato Interventoria N° 005

Subgerencia Tecnica y Operativa-

Comercial

META CUMPLIDA CUATRIENIO $ - $ -

Subgerencia Administrativa y

Financiera

Encuesta aplicada y socializada en el mes de diciembre de 2017.Esta meta esta

dentro de las obligaciones contractuales del contrato No 113 de 2017 con DIGA

TELECOMUNICACIONES SAS. $ - $ - Subgerencia Comercial

El área comercial (PQR´s) elaboró un plan de acción para la vigencia 2017. En él

se definen las acciones para lograr reducir las PQR´s partiendo de las situaciones

que son generadas por las áreas de facturación, cartera (persuasivo, coactivo),

fugas, y demás que el usuario reclama en la prestación del servicio

$ - $ - Subgerencia Comercial

Se continuo con el Contrato del Contac Center, facilitando la atención de nuestros

Usuarios. Fue suscrito el contrato No 113 de 2017, con DIGA

TELECOMUNCACIONES SAS con el objetivo de atender y gestionar la

comunicaciones de los suscriptores del área de cobertura de la empresa

$ 211,0 $ - CPS N° 113 y adicional N° 1 Subgerencia Comercial

AREA RESPONSABLE

EJECUCION PRESUPUESTAL - MILLONES -

EVIDENCIASOBSERVACIONES A DICIEMBRE de 2017

Contrato de Consultoría No 008 de 2017. Consorcio PUEA 2017. El PUEA fue

elaborado y radicado a la autoridad ambiental –CAM-

La viabilidad se expedirá en 2018

$ 81,2 $ - C.Consultoria N° 008

CPS N° 158

Subgerencia Comercial -

Planeación

Campañas realizadas 1- Aplicación de beneficios de acuerdo de pago. 2- Gestión

de recobro de cartera a las Instituciones Educativas. 3-Acuerdos de Pago en las

diferentes Comunas. 4- Depuración y castigo de cartera. 5- Plan de corte y

reconexión


La jornada de rendición de cuentas fue realizada en conjunto con la administración

municipal en agosto 25 de 2017, en el centro de eventos “Parque de la Música $ - $ -


Financiera - Planeación

100% de las obras contratadas por las empresa han sido socializadas con la

comunidad y Veedurías Ciudadanas $ - $ - Subgerencia Técnica y Operativa

El grupo de comunicaciones elaboró e implementó una estrategia de comunicación

soportada en mas de 10 campañas. Ceibas suscrito el convenio inteadministrativo

N° 001 con FOMCULTURA por valor$399.885.496 y se efectuo una adicional por

valor de $120.000.000. Valor total de la inversión 519 millones

$ 519 $ - Convenio Interadministrativo No 001 y

Adicional 01


Financiera - Planeación

100% de la contratación es publicada por la oficina de Contratación en el portal de

la Empresa y SECOP

.

$ - $ - Subgerencia Administrativa y

Financiera - Contratación

Enero:241- Febrero 658-Marzo 244-Abril (244)- Mayo 40, Junio 397- Julio 472 -

Agosto 308 -Septiembre 1.208; Octubre 221 ; Nov 896 ; Dic 165

TOTAL 2017 - 4.606 TOTAL 109.503 (4,3%)

TOTAL 2016 – 3.132 TOTAL 104.897 (3,0%)

TOTAL 2015 – 5.363 TOTAL 101.765


Enero:246- Febrero 649-Marzo 245-Abril 269- Mayo 44, Junio 401 Julio 450 -

Agosto 394 - Sept 1.198- octubre 277 ; Nov 306; Dic 151

TOTAL 2017 4.640 Acumulado 112.364 (4,3%)

TOTAL 2016 3.163 Acumulado 107.724 (3,0%)

TOTAL 2015 5.624 Acumulado 104.561


META CUMPLIDA 2016. Se espera sea viabilizado el proyecto para la vigencia

2018. $ - $ -

Subgerencia Comercial

Fueron formulados y viabilizados 3 proyectos durante el 2017

1-Mejortamiento y optimziacion red de acueducto (Comunas 3 y 4 $1.975,2

Millones)

2- Mejoramiento red de alcantarillado varios sectores $2,654,2 Millones.

3- Optimizacion red alcantarillado Comuna 5 $2.227,4 Millones.

Profesionales de apoyo $59 millones (CPS 035 y 0146 -2017) $ - $ -

Subgerencia Técnica y Operativa -

Planeacion.

Obras de la Fase III según programación del SETP ejecutadas 5.823 ML de redes

optimizadas. Contratos de Obra: 002 $130 Millones , 012 603 Millones , 013 559

Millones, 015 321 Millones, 016 508 Millones, 020 $181 Millones, y 028 $2.055

Millones y Contrato Interventoria N° 005 $68 y 006 $ 128 Millones. Total $4.554

Millones

$ 3.287 $ 2.314

Convenio Interadministrativo Agua del

Huila -PDA -

Contrato de Obra ALC N°02, 06, 07,

10, 12, 15, 22, 25, ACUE N° 01, 03, 12,

13, 14, 16, 20

Subgerencia tecnica

El periodo tarifario 2016 (Julio 1/2016 - junio 30/2017) se cumplió en un 100% El

periodo tarifario 2017 (Julio 1/2017 - junio 30/2018) se encuentra en ejecución. $ 11.512 $ -



Financiera

Se encuentra en etapa de realizar los ajustes propuestos por el MVCT $ - $ -


Planeacion

El Plan Maestro de Gestión de Perdidas, contempla dentro de sus acciones la

“detención de fugas”. El Plan fue presentado ante el comité de Agua No

Contabilizada -ANC- (creado octubre de 2017), se le realizaron algunas

observaciones las que fueron subsanadas . Fue aprobado, se encuentra en etapa

implementación.

$ 3.114,4 $ - Contrato Obra: 09

Subgerencia Comercial y Subgencia

Técnica y operativa

TOTAL MICROMEDIDORES INSTALADOS durante 2017 : 4.773

Fue suscrito el Contrato de suministros N° 015 DE 2017 con BTP medidores y

accesorio S.A.valor $374.597.570 millones

.

$ 374,6 $ - Contrato Suministros N° 015 Subgerencia Comercial

Se presentó a Aguas del Huila propuesta de Contrato de comodato Estudios

previos) para recibir los elementos de calibración con los que cuenta la entidad

para ser instalados en la Planta Recreo.Se realizó un diagnostico e inventario

previo de equipos existentes. Se espera en 2018 concretar el comodato.


79 MACROMEDIDORES instalados durante la vigenvia 2017 $ 275,2 $ - Contrato Obra N°08


Subgerencia Tecnica y Operativa

Se mantine la operación de los 30 puntos de toma de agua. Accion realizada

diariamente con la Secretaria de salud Municipal. $ - $ -

Subgerencia Técnica y Operativa

La acreditación del Laboratorio de aguas de la empresas se encuentra en

ejecución. La empresa realizó inversiones por 187 millones en adecuaciones del

techo Contrato No 019 por 36,8 Millones y adquisición de suministros, según

contrato No 018 de 2017 por valor de 150,4 Millones

287,2 $ - Contrato Obra N° 019, Contrato

Suministros N° 017 Y 018


La empresa contrato las obras necearías para mantener las Plantas y bocatomas

en optimas condiciones, a traves de los contratos de obras No 026-2017 $273

millones, Mantenimiento correctivo, preventivo y adecuación del sistema de

captación aducción y tratamiento de agua., 017-2017 por $100 millones y 018-2017

por 147, 5 millones Total inversión $520,8 Millones.

$ 854,6 $ -

Contrato Obra N° 026, Contrato

Suministros N° 018, Contrato

Prestación Servicio N° 101, Adicional 1

, OD 02 y Adiconal 1, CPS N° 106,

Contrato Prestación de Servicios N°

148 y Conrato Obra N° 024


Ceibas suscribió el contrato de Prestación de servicios No 102 por valor de 47,6

millones con el objeto implementar un modelo de gestión de talento humano

basado en competencias que permita mejorar la productividad de la empresa, el

cual fue entregado para su viabilidad, se le realizaron observaciones y fue

entregado nuevamente. Esta pendiente su liquidación

$ - $ -


Financiera

Meta aplazada a la espera de los resultados del estudiio de cargas laborales $ - $ -


Financiera

Mediante acta No 01 de fecha 26 de Enero de 2017 fue socializado y ejecutado el

Plan de Capacitacion para la vigencia 2017. $ - $ -


Financiera

Mediante acta No 01 de fecha 26 de Enero de 2017, se individualizaron los planes

de capacitacion y formacion y se cambió la denominacion de Formacion a

"Bienestar". Plan ejecutado.

$ 49,3 $ -


139, Orden de servicios N° 006,


184 y Resolución N° 850


Financiera

Se formuló proyecto para remodelación de la sede administrativa y se realizaron

adecuaciones menores. . CSP 168 de 2017 por valor de $135 millones $ 135 $ - Contrato Prestación de Servicios N°

168


Financiera

1-Se cuenta con formatos establecidos para llevar la hoja de vida de los elementos.

2- Se reglamentó el uso de formatos de salida de elementos. $ - $ -


Financiera

La empresa sucribio el contrato N°94 por valor de 390.6 Millones, Contrato N° 148

por valor de $160 millones y ha mantenido el renting de vehículos y maquinaria

pesada con el objetivo de optimizar el desarrollo de su operación. Unversión $550,6

Millones

$ 664,3 $ - Contrato Prestación de Servicios N° 94

y Adicional 1,2 y 3

Subgerencia administrativa y

financiera

Fue renovado los equipos tecnológicos de la empresa. El equipo TIC´s ha

mantenido los equipos y ha brindado apoyo a las diferentes áreas. Ademas

mediante C.C.V. No 002 la adquisición y actualización de licencias de uso de

herramientas tecnológicas yde equipos, valor $82.705.000 y Contrato Leasing

operativo con bancoccidente para adquirir equipos de computo, licencias,

digiturnos, y Ups para las diferentes áreas de la empresa, valor $68.747.847

$ 391,9 $ - C.C.V. N° 002


Financiera - TICS

20 cuentas bancarias depuradas por el área de Tesorería . META CUMPLIDA $ - $ -

Subgerencia Admi y Financiara

Se realizo mediante el contrato de Consultoría No 001 por valor de 123 millones. $ - $ -


Financiera

Dra Norbelly Antuduaga

Mediante el CPS 044 de 2017 se esta realizando la continuación, alimentación y

parametrización de direccionadores del módulo costos ABC en el área financiera.

Se continua con la implementación. $ 31 $ -


044


Financiera

En 2017 se liquidaron tres convenios de recaudo que son: Banco Compartir y

Cooperativa de Ahorro y credito Credifuturo y Banco Pichincha. $ - $ - Subgerencia Admi y Financiara

Fue suscrito un nuevo convenio con BANCOMEVA, logrando de esta manera llegar

a mas puntos de recaudo a través de BALOTTO. 8 CONVENIOS REALIZADOS $ - $ -

Subgerencia Admi y Financiara

Durante la vigencia 2017, se avanzó en la depuración, queda faltando un 5% de lo

programado $ - $ -


Financiera

Fue diseñado en el 2016 e implementado en el 2017 el portafolio de servicios

complementarios. $ - $ -


Financiera

Fue realizado por el área de Tic´s el cruce y diagnostico del Catastro elaborado

2014. En el 2018 se ejecutará la II fase del depuración y unificación con la base

comercial actual 2017. $ - $ -


Se realizo mediante el contrato de prestacion de servicios N° 139 de 2016 por valor

de $429.548.000 $ - $ -


Financiera

Se realizo el inventario y se presento al Consejo Dptal de Archivo, la

convalidacion de las Tablas de retención documental y tablas de valoración

documental y mediante oficio se manifiesta que se dará respuesta en el próximo

mes de enero de 2018.

$ 42,9 $ - Contrato Arrendamiento N° 001


Financiera

La oficina e Tic´s ha mantenido de manera constante y oportuna la actualización de

la pagina WEB $ - $ - Oficina Asesora de Planeación -

TICS

El estudio del marco tarifario fue adoptado e implementada en Julio de 2016 y se

actualizó a abril de 2017. Mediante contrato de consultoría No 006 de 2017 por

Valor $139,4 $ 139,4 $ - Contrato de Consultoria N 006


Meta aplazada según resolucion CRA 798 de 2017 $ -


Subgerencia Tecnica y Operativa

El reglamento fue elaborado y adoptado mediante Res 0371 de 2016.

Este manual se ha venido aplicando desde su oficialización, acompañado del

proceso de calidad.

- Se encuentra en implementación.

$ - $ -

Subgerencia Comercial - Oficina

Juridica

El manual fue elaborado y esta pendiente de viabilidad por parte de jurídica $ - $ -


Juridica

Fue revisado por el Jurídica y actualmente esta en etapa de ajustes por el área

comercial. Una vez se le realicen los ajustes se envía al especialista para su visto

bueno y remisión a la CRA. CPSP. No 166-2017 Valor $10.500.000 Apoyo

profesional

$ 10,5 $ - Contrato Prestación de Servicios N°

166


La Cartera se a disminuyó un 13% de acuerdo a linea base a 31 diciembre de 2015

por $16.977.734.979 y La Cartera a 31 diciembre 2017 por $14.796.198.543 $ - $ -


Juridica

Según informe de la oficina de facturación durante el periodo Dic de 2017 la

facturación ascendió a $55.254.970.437 frente al recaudo $52.294.415.562

2015 - 93%

2016 ( 89% (Aplicación clausula aceleratoria

$1.600 millones )

2017 - 95%


La empresa recaudó a septiembre $1.956.083.040 Millones por concepto de

subsidios, ya fueron presentados las cuentas a diciembre de 2017. $ - $ - Subgerencia Admi y Financiara

El grupo de calidad con el apoyo de los trabajadores de las diferentes áreas de la

empresa lograron colocar a EPN- CEIBAS” en una posición muy importante “contar

con procesos y procedimiento certificados por APPLUS. Se anexa la certificación.

Profesiones de apoyo CPS Nos 073 y 074 $35.997.500 y 28.798.000

73,1 $ - Contrato Prestación de Servicios N°

073,28 y 8,3

Oficina Asesora de Planeación

Se realizó el seguimiento periódico al plan de desarrollo institucional durante el

2017. $ - $ -

Oficina Asesora de Planeación

Meta aplazada debido a que la actualizacion se requiere en la vigencia 2018

. $ - $ - Subgerencia Técnica y Operativa

Contrato de Fiducia Pública No. 052 suscrito entre el Dpto del Huila, el Municipio de

Neiva, Empresas públicas de Neiva ESP, la CAM y la Sociedad Fiduciaria Popular.

Informe 2017. $ 789,0 $ - C.F.P N° 052


COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE LAS METAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SOBRESALIENTE (80 -100)%

SATISFACTORIO (50 -80)%

MEDIO (20-50)%

CRÍTICO (0 >20)%

meta de no. meta producto indicador … · encuenta anual aplicada 4 1 1 100 8 elaboracion e...

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