megvalósíthatósági tanulmányarchivum.westpa.hu/dokumentumok/rft/378_1489_kormend_mt_4.pdfj...

NYDOP-5.2.1/C-11 Megvalósíthatósági tanulmány

1

5. számú melléklet

Megvalósíthatósági tanulmány

„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi

intézményeiben”

Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Rendelőintézet, Körmend

Pályázati felhívás címe:

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Kódszám:

NYDOP-5.2.1/C-11


2

Tartalom

Megvalósíthatósági tanulmány ............................................................................................................ 1

I. A projekt bemutatása ........................................................................................................................... 4

1. Helyzetértékelés .............................................................................................................................. 4 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása ..............................................................20

3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása .................................................................................................................................................21

4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) 26

5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása ..................................................................................................................................27

6. Indikátorok ........................................................................................................................................34 7. Kockázatok ........................................................................................................................................37 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) ..................................................53 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként).........................................................................55


3

Táblázat és ábrajegyzék

1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói ............................................... 7



4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik ........10

5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága .............................................................10

6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke .........12

7. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) ......................................................13

8. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista ....................................................................16

9. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye..............................................................18

10. táblázat: Tervezett gép-műszer lista .................................................................23

11. táblázat: Informatikai fejlesztés .......................................................................24

1. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése ..................................................28

12. táblázat: Indikátorok ......................................................................................35

13. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok .................................................38

14. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok.................................................39

15. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve

41

16. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok ..............................................49

17. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása ...............................................................54

18. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások ..........................................................55

19.táblázat: Pénzügyi elemzés ...............................................................................55


4

I. A projekt bemutatása

1. Helyzetértékelés

o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának

részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális

működtetés bemutatása (pl. telephelyek).

Körmend Vas megye déli részén négy kistérség (Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd,

Vasvár) egészségügyi, kulturális és oktatási központja. A kistérségekre jellemző az

aprófalvas település szerkezet, elmaradott infrastruktúrával és a domborzati viszonyokból

adódó rossz közlekedési lehetőségekkel. A kórház ellátási területén megközelítőleg

50.000 lakos él.

A kórház a körmendi, őriszentpéteri és szentgotthárdi kistérség 47.766 fős

lakosságának ellátását végzi. A lakosság közel negyede (12.700 fő) körmendi,

továbbá 63 másik település ambuláns ellátásának nagy részre hárul az

intézményre. A legtávolabbi község 70 km-re van Körmendtől.

A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház 1901-ben került átadásra a Batthyány család

által adományozott földterületen. A kórház jelenlegi feladatainak ellátásához 13 épülettel

rendelkezik, 7715 m2 hasznos alapterülettel, továbbá az ezek üzemeltetését biztosító

külső villamos, víz-szennyvíz, gőz, melegvíz vezetékrendszerrel, az épületek

megközelítését szolgáló utakkal, járdákkal.

A kórházban jelenleg 77 aktív ágy van, következő megosztásban: sebészet-

traumatológia: 25, szülészet-nőgyógyászat: 16, belgyógyászat 36. Krónikus ágy 20,

rehabilitációs ágy: 35. Így kórházi ágyainak száma: 132

A belgyógyászat önálló osztályként működik 36 ágyon, a mátrix ellátás a manuális

osztályokra (sebészet, szülészet-nőgyógyászat) terjed ki nem nevesített 41 ággyal.

A járóbeteg ellátás 32 szakrendeléssel, 3 gondozóval várja a betegek heti 477 szakorvosi

és 65 nem szakorvosi órában.

Ügyeleti időben sürgősségi betegfogadóként dolgozik a kórház, valamint intézményi

gyógyszertárral áll a betegek rendelkezésére.

A Rehabilitációs Osztály 2007-ben 45 ágyat kapott az addig ilyen típusú ellátással nem

rendelkező kórház, amelyet vegyes profilú osztályként működtettek, többségében

belgyógyászati és mozgásszervi betegeket kezeltek. 2009-ben vezetőváltás történt, az


5

osztály a körzet igényeinek felmérésére, a háziorvosokkal való kapcsolattartás

kialakítására, súlyosabb beteganyag átvételére törekszik az akut osztályokról.

2010. február óta a kórház új szolgáltatója a Körmendi Egészségügyi Szolgáltató

Nonprofit Kft. lett, az osztály ágylétszáma a régióbeli változások miatt pedig 35-re

csökkent.

2010 szeptemberében az osztály ágyszerkezete változott, az ágyak közül 17 a II.

emeleten, a többi az I., illetve az IV. emeleten kapott helyet.

A kórház adottságai miatt az osztálynak csak a „törzse” található a II. emeleten (13

ágy), ugyancsak itt van lehetőség komfortos szoba igénybevételére. (2 db 2 ágyas,

televíziós, felújított fürdőszobás szoba, éjszakánként 3500 Ft-os térítési díjjal). A betegek

egy részét az I. emeleti, Nőgyógyászati főprofilú osztályon, illetve a IV. emeleti Sebészeti

osztályán tudjuk elhelyezni.

Az Osztály az alábbi tevékenységeket látja el:

degeneratív mozgásszervi betegségek rehabilitációja fizioterápiával és

gyógytornával;

infúziós kezelések (keringésjavító infúziók, fájdalomcsillapító, illetve ischias

infúziók);

amputáltak művégtagellátása és járástanítása;

belgyógyászati és sebészeti ellátást, időszakos kontrollt igénylő betegek

rehabilitációja;

műtét utáni rehabilitáció, immobilizációt követő rehabilitáció, járástanítás,

segédeszköz ellátás.

A rehabilitáció időtartama nincs megszabva, az infúziós kezelések 5-10 napig tartanak, a

fizioterápiás kezelések 2-3 hét alatt lezajlanak, de vannak állapotok, amelyek hosszabb

kezelést igényelnek, így előfordulnak több hónapos kezelések is.

2009 novembere óta működik Rehabilitációs Szakambulancia, egyre növekvő

forgalommal, növekvő igénnyel egyedi engedélyes eszközök, művégtagok, bonyolultabb

rehabilitációs segédeszközök felírására. Ezzel összefüggésben nőtt az összetettebb

rehabilitációs igényű betegek jelenléte, felmérése is.

Az intézmény célja, hogy a jelenleg vegyes profilú rehabilitációs tevékenység

neuromuszkuloszkeletalis részét többségében ambuláns módon bonyolítsa,

ezért ellátási módot szükséges megváltoztatni. Ehhez az alább felsoroltakra van szükség:

új terápiás eszközök beszerzésére;

bútorzat, berendezés felújítására;


6

a jelenlegi elöregedett kezelőhelyiségek felújítására, illetve azok teljes

akadálymentesítésére;

a jelenleg is dolgozó elkötelezett munkatársaink képzésére, új szakképesítések

megszerzésére.

A fejlesztés tárgyát képező körmendi városi tüdőgondozó és a hozzátartozó

stabil szűrőállomás földrajzilag Vas megyében, a megyeközponttól, Szombathelytől 30

km-re délre, a 8-as főút mentén fekvő városi kórház területén helyezkedik el. A Dr.

Batthyány-Strattmann László nevét viselő városi kórházba 1980-ban integrálták.

A városi gondozó működési területének népessége 35.465, ebből 14 éven felüli 25.750

fő. A tbc-s betegek gondozásán kívül a pulmonológiai rehabilitáció szempontjából szóba

jövő célcsoportok közül a nagyobb létszámot képező COPD–s betegek közül 45, az

asthma bronchiale-s betegek közül 30 új beteget vettünk nyilvántartásba 2010-ben

(incidencia), a nyilvántartott COPD-s beteg 286, asthma bronchiale-s 511 (prevalencia).

A földszintes, lapos tetős épület a városi rendelőintézettel egybeépített, jól

megközelíthető a mozgáskorlátozottak számára is. A város és a környező települések

felnőtt, 14 éven felüli lakosságának tüdőgyógyászati szakellátását, krónikus

tüdőbetegeinek (tbc-s és nem tbc-s) gondozását, szűrését hivatott végezni. A járóbeteg

szakellátásunk fekvőbeteg osztályos háttere a gondozónktól 30 km-re fekvő

megyeközpontban, Szombathelyen van.

A tüdőgyógyászaton heti 36 órában (16 óra szakrendelés és 20 óra gondozás) 1

tüdőgyógyász szakorvos és 4 asszisztens végzi a munkát. Heti 30 órában működik a

szűrőállomás. Ez 100%-os óraszám kihasználtságot jelent.

Morbiditási adatok az országos, régiós adatok tükrében COPD (krónikus obstruktív

légzőszervi betegség) morbiditás (a tüdőgondozó hálózat 2010-es évi jelentése

alapján.)

incidencia prevalencia

országos 17.568 147.480

Nyugat-Dunántúl 1.017 10.954

Vas megye 352 3.489

Körmendi Tüdőgondozó 45 286

Asthma bronchiale

országos 15.466 248.893

Nyugat-Dunántúl 1.431 24.648

Vas megye 280 5.206

Körmendi Tüdőgondozó 52 829


7

Mellkasi műtöttek száma 2010-ben országos: 6168, Szombathelyen: kb.1000.

A Kórház 2010. évi betegforgalmi mutatóit – kiemelve a fejlesztéssel érintett

szakmákban – az alábbi táblázatok foglalják össze:

1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói

Aktív fekvőbeteg-ellátás

Szakfe

lad

at

Osztály ÁgyszámJelentett

súlyszám

Finan-

szírozási

(teljes)

esetszám

CMI

Ágy-

kihasznált-

ság

Halálozás a

teljes eset

arányában

1 1867-1-0101 01 Belgyógyászat 36 928,58 1 094 0,85 69,2% 8,7%

2 1867-2-4601 46 SBO 0 0,00 0

2 1867-2-5411 54 Pathológia 0 38,00 138 0,28 100,0%

J 1867-J-0201 02 Sebészet 0 23,97 67 0,36 0,0%

J 1867-J-0301 03 Traumatológia 0 0,00 0

J 1867-J-0401 04 Szülészet-nőgyógyászat 0 19,09 101 0,19 0,0%

J 1867-J-3101 31 Gasztroenterológia 0 4,97 13 0,38 0,0%

M 1867-M-9000 90 Mátrix intézet 19 214,10 320 0,68 75,6% 3,1%

M 1867-M-9200 92 Sebészeti típusú mátrix egység 41 1 365,53 1 952 0,70 71,0% 0,8%

96 2 594 3 685 0,71 3,3%Összesen

Szakma

Forrás: OEP


Krónikus fekvőbeteg-ellátás

Szakfe

lad

at

Osztály Szakma Ágyszám

Elszámolt

ápolási

napok

DMIÁgykihaszn.

(%)

Halálozás a

teljes eset

arányában

R 1867-R-0101 01 Belgyógyászat 36 6 394 1,20 50,0% 2,2%

C 1867-C-0101 01 Belgyógyászat 20 4 821 1,18 71,8% 38,9%

56 11 215 1,19 55,0% 17,7%Összesen

Forrás: OEP


8


Járóbeteg-ellátás

szak-

orvosi

nem

szak-

orvosi

Körmend Országos

G 1867-G-0801 Q08 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 4 0 14 8 310 594 0,07

G 1867-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó 26 0 1 280 2 115 294 1 653 0,94

G 1867-G-1901 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 20 0 1 140 665 547 584 1,09 5,43

J 1867-1-4601 0046 Sürgősségi betegellátás 0 0 7 087 7 958 973 1 123

J 1867-2-0101 0100 Általános belgyógyászat 38 0 5 480 4 026 884 735 2,77

J 1867-2-3001 0103 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 5 0 1 762 1 570 488 891 6,76

J 1867-2-3101 0104 Gasztroenterológia 10 0 1 265 5 370 618 4 246 2,43

J 1867-2-0201 0200 Általános sebészet 20 0 5 109 5 183 895 1 015 4,90

J 1867-2-0301 0300 Általános traumatológia 21 0 3 936 3 083 199 783 3,59

J 1867-2-0401 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 32 0 6 989 5 724 545 819 4,19

J 1867-2-0402 0401 Terhesgondozás (orvosi) 8 0 2 725 2 051 586 753 6,53

J 1867-2-0601 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 40 0 5 033 4 171 187 829 2,41

J 1867-2-5641 0601 Audiológia 4 0 421 489 790 1 163 2,02

J 1867-2-0701 0700 Általános szemészet 30 0 3 569 5 003 973 1 402 2,28

J 1867-2-0801 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 23 0 5 850 5 622 740 961 4,88

J 1867-2-0901 0900 Általános neurológia 33 0 3 656 5 944 869 1 626 2,16

J 1867-2-1001 1000 Ortopédia 8 0 1 160 1 542 981 1 330 2,78

J 1867-2-1101 1100 Urológia 12 0 5 664 9 040 958 1 596 9,05

J 1867-2-1401 1401 Reumatológia 26 0 3 184 3 537 212 1 111 2,35

J 1867-2-1402 1401 Reumatológia 4 0 550 401 786 731 2,64

J 1867-2-5711 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 2 0 9 915 2 947 513 297 95,08 6,98

J 1867-2-5713 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 1 0 2 281 812 582 356 43,75

J 1867-2-1801 1800 Pszichiátria 3 0 2 575 4 326 022 1 680 16,46

J 1867-2-1901 1900 Tüdőgyógyászat 16 0 2 757 3 739 713 1 356 3,30 4,17

J 1867-P-2200 2201Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs

szakorvos javallata szerint)2 0 301 202 438 673 2,89 2,15

J 1867-2-6011 2502 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 10 0 1 093 827 362 757 2,10

J 1867-2-5111 5100 Általános röntgendiagnosztika 30 0 6 985 6 957 735 996 4,47

J 1867-2-5311 5301 Ultrahang-diagnosztika 32 0 2 651 7 440 715 2 807 1,59

J 1867-2-5420 5401 Szövettan, kórszövettan 5 0 943 8 520 125 9 035 3,62

J 1867-2-5441 5402 Cytológia, cytopatológia 5 0 3 353 3 665 357 1 093 12,86

J 1867-2-7411 5711 Gyógytorna 0 40 5 457 9 886 764 1 812 2,62 3,32

J 1867-2-7131 7104 Pszichoterápia 0 25 844 1 699 104 2 013 0,65

J 1867-2-4001 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 10 0 620 1 121 796 1 809 1,78

L 1867-2-5011 5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 30 0 32 007 74 543 248 2 329 20,46

510 65 137 656 200 205 309 1 454 4,62Összesen

Egy órára jutó eset

Kassza

Szervezeti

egységSzakma

Pontszám az

iődszakban

Egy

esetre

jutó

pont

Átlagos heti

rendelési óra Időszaki

eset-

szám

Forrás: OEP

A fejlesztések kizárólag egyes mozgásszervi és tüdőgyógyászati járóbeteg-ellátási

egységeket érintenek.

o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol

veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és

leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek

bemutatása.

Megyei rehabilitációs ellátás:

Vegyes profilú rehabilitációs osztályból jelenleg 4 működik Vas megyében. A fejlesztéssel

érintett osztály a szokásos mozgásszervi kórképek mellett súlyos, több akut ellátó

szakmát is igénylő betegcsoportokra koncentrál. Az osztály előnye, hogy az akut


9

sebészeti és belgyógyászati beavatkozásokat igénylő betegek (súlyos szív-, légzőszervi

megbetegedések, kimetszést igénylő decubitus, sebészeti beavatkozást igénylő ulcusok,

sebek) biztonsággal elláthatóak és számos konzílium (bőrgyógyászat, szemészet,

urológia, neurológia, pszichiátria, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet) intézeten belül

rendelkezésre áll. Egyre több alkalommal vesz át az intézmény Vas megyei Kórházból is

területi ellátásunk alá eső és azon kívüli betegeket is.

A régióban pulmonológiai rehabilitációval foglalkozó intézmény nincsen.

Vas megye és a körmendi tüdőgondozó betegei részére is a Farkasgyepűi

Tüdőgyógyintézetben és a Tapolcai Kórházban biztosított a pulmonológiai rehabilitáció.

Területi feladatok ellátása:

Az osztály felveszi a körmendi, illetve a szentgotthárdi kistérség lakosainak betegeit, akik

bármilyen okból rehabilitációs kezelésre szorulnak. Elsősorban mozgásszervi, érbeteg és

belgyógyászati rehabilitációval foglalkozik az intézmény, de egyes esetek szinte a

rehabilitációs orvoslás minden ágából akadnak. Az esetek kevesebb, mint 5%-ban

érkeznek területen kívüli betegek (Szombathely, Szentgotthárd, Zalaegerszeg,

Rábahídvég, Vasvár, Jánosháza).

A Kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg

migráció aránya, azaz hogy a Kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen

arányban veszik igénybe a Kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve

ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai

milyen arányban érkeznek a Kórházba (2010-es év).

A progresszivitási szintből, az ellátási funkcióból adódóan kiemelt fontosságú az ellátott

esetek lakóhelyének elemzése. Az ellátottak lakhelye szerinti esetösszetétel abszolút

értékeit és arányait mutatja a következő táblázat.


10

A kórház által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az

alábbi táblázat.

4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik

#

Sopron,

Erzsébet

Kórház

Győr

Moson-

magyar-

óvár

Csorna Kapuvár Összesen

Szombat-

hely,

VMMK

Celldö-

mölkKörmend Sárvár

Megyei

egyéb

összesen

Összesen

Zala

Megyei

Kórház

Nagyka-

nizsaKeszthely Hévíz

Megyei

egyéb

összesen

Összesen

1 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 12 17 29 10 2 10 1 23 4 4 56 1 448

2 1900 Tüdőgyógyászat 35 105 36 19 16 211 82 10 16 18 18 144 80 41 23 28 172 527 5 758

3 2201Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs

szakorvos javallata szerint)6 15 20 5 46 90 2 92 4 90 94 232 2 844

4 5711 Gyógytorna 60 30 90 115 40 155 362 33 189 170 754 999 10 576

5 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 25 147 29 14 10 225 60 20 20 20 20 140 60 63 15 32 170 535 6 185

Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 78 327 102 63 31 601 357 30 80 48 39 554 506 104 70 279 234 1 194 2 349 26 811

Nyugat-

DunántúlOrszág

ZalaSzakma kód / név Győr-Moson Vas

Forrás: OEP

A kórház a fejlesztéssel érintett szakmakódokon a járóbeteg-ellátási kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 14%-át fedi le. 5711

Gyógytorna kódon Körmenden kívül, a megyei kórházban van ilyen ellátás, ahogy a 2201 Mozgásszervi rehabilitációs ellátásban is.

A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ezt a mutató

nem a kórházra kerül megvizsgálásra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország). Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-

ellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében.

5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága

#

Sopron,

Erzsébet

Kórház

Győr

Moson-

magyar-

óvár

Csorna Kapuvár Összesen

Szombat-

hely,

VMMK

Celldö-

mölkKörmend Sárvár

Megyei

egyéb

összesen

Összesen

Zala

Megyei

Kórház

Nagyka-

nizsaKeszthely Hévíz

Megyei

egyéb

összesen

Összesen

1 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 0,3 0,4 0,7 0,4 0,1 0,4 0,8 0,1 0,1 0,6 1,4

2 1900 Tüdőgyógyászat 0,8 2,4 0,8 0,4 0,4 4,7 3,0 0,4 0,6 0,7 0,7 5,3 2,7 1,4 0,8 0,9 5,7 5,2 5,7

3 2201Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs

szakorvos javallata szerint)0,1 0,3 0,4 0,1 1,0 3,3 0,1 3,4 0,1 3,0 3,1 2,3 2,8

4 5711 Gyógytorna 1,3 0,7 2,0 4,2 1,5 5,7 12,0 1,1 6,3 5,7 25,0 9,8 10,6

5 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 0,6 3,3 0,7 0,3 0,2 5,1 2,2 0,7 0,7 0,7 0,7 5,2 2,0 2,1 0,5 1,1 5,6 5,3 6,2

Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 1,8 7,3 2,3 1,4 0,7 13,5 13,2 1,1 3,0 1,8 1,4 20,4 16,8 3,4 2,3 9,3 7,8 39,6 23,1 26,8

Nyugat-

DunántúlOrszág

ZalaSzakma kód / név Győr-Moson Vas

Forrás: OEP


11

A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a kórház járóbeteg kapacitásai

minden átlaghoz képest lényegesen kisebbek.

A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg

migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban

veszik igénybe a Kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek

fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen

arányban érkeznek a kórházba (2010-es év).

A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg

elvándorláson az, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót

keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki:

az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a

beteg,

a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl.

földrajz, szabad orvosválasztás).


12

Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat.

6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke

Int_

név

Cso

p_kó

d

Szakm

a_kó

d

Szakm

a_n

év

Győ

r-M

oso

n-S

op

ron

Vas

Zala

Bara

nya

Békés

Bu

dap

est

Cso

ng

rád

Fejé

r

Hajd

ú-B

ihar

Pest

So

mo

gy

Veszp

rém

Vég

összeg

1401 Reumatológia 3 718 9 4 3 731

1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 12 096 70 10 10 12 186

14 Összesen 15 814 79 10 14 15 917

1900 Tüdőgyógyászat 2 742 4 1 1 1 2 2 751

1901 Tüdőgondozás 1 1 133 3 1 1 1 1 1 141

19 Összesen 1 3 875 7 1 1 1 1 1 1 3 3 892

22 2201 Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint)1 298 2 301

22 Összesen 1 298 2 301

57 5711 Gyógytorna 5 431 18 8 5 457

57 Összesen 5 431 18 8 5 457

14

19

Körm

end, D

r.B

atthyányi K

h.

KF

T

Forrás: OEP

Összességében megállapítható, hogy a teljesítmények, a betegforgalom jelentős részét a megyei betegek produkálják, minden

szakmakód alatt arányuk közelíti a 100%-ot.


13

A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt

a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.).

7. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.)

Csorn

a, M

arg

it K

H.-

RI.

Győr,

Petz

Ala

dár

Megyei K

h.

Kapuvár,

Lum

nic

zer

S. K

h.-

Ri.

Mosonm

agyaró

vár,

Karo

lina K

h.

Sopro

n, V

.Kh.R

i.

Celld

öm

ölk

,

Kem

enesalja

i K

h.

Körm

end,

Dr.

Batthyányi K

h.

KF

T

Mark

usovszky V

as

Megyei K

órh

áz

Sárv

ár,

V.K

h.R

i.

SZ

EN

TG

OT

TH

ÁR

D V

áro

si Ö

nkorm

.

Hévíz

,Szent

A.R

eum

akh.G

yF

.

KH

T

Keszth

ely

, V

.Kh.R

i.

Nagykaniz

sa,

V.K

h.R

i.

Zala

egers

zeg, M

-i

jogú K

órh

áz

Egyéb inté

zete

k

Dr.

Heté

s F

.

Szakorv

.Ri. L

enti

Eü. K

özpont,

Zala

szentg

rót

Grá

nit G

yógyfü

rdo

ZR

T.

Győr-Moson-Sopron 9 325 12 281 21 606 10 4 14 266 13 21 899 0% 0%

Vas 12 096 16 902 7 815 36 813 5 5 167 23 37 008 33% 99%

Zala 1 1 70 12 82 1 620 1 620 181 17 1 901 85% 4%

1402 Összesen 0 0 0 9 326 12 281 21 607 0 12 166 16 924 7 819 0 36 909 0 0 0 0 0 1 625 0 0 1 625 614 53 60 808 33% 61%

Győr-Moson-Sopron 6 103 20 523 3 923 4 383 7 470 42 402 6 59 13 78 2 4 0 6 629 265 43 380 0% 0%

Vas 9 4 3 53 69 2 018 2 742 17 377 2 835 2 052 27 024 1 20 87 7 7 115 618 104 27 930 10% 97%

Zala 3 6 20 29 4 45 7 2 58 2 478 10 960 10 542 3 588 2 660 928 27 568 488 341 28 485 7% 0%

1900 Összesen 6 115 20 533 3 926 4 383 7 543 42 500 2 026 2 746 17 481 2 855 2 054 27 162 2 481 10 980 10 633 3 595 2 667 928 27 689 1 735 977 100 064 10% 27%

Győr-Moson-Sopron 187 37 592 935 2 138 2 439 43 291 2 1 16 10 29 3 3 3 0 9 330 230 43 889 3% 0%

Vas 89 9 98 4 123 1 133 7 446 4 773 1 857 19 332 4 8 65 4 4 81 227 180 19 918 6% 97%

Zala 16 1 17 1 3 9 7 5 25 2 804 11 039 11 168 1 764 1 432 332 26 775 406 215 27 438 12% 0%

1901 Összesen 187 37 697 935 2 138 2 449 43 406 4 126 1 137 7 471 4 790 1 862 19 386 0 2 811 11 050 11 236 1 768 1 436 332 0 26 865 963 625 91 245 6% 21%

Győr-Moson-Sopron 956 896 2 341 112 4 305 1 21 22 654 0 654 668 791 6 440 5% 0%

Vas 1 1 5 7 298 10 397 10 695 177 0 177 805 65 11 749 3% 91%

Zala 2 1 3 2 46 48 3 312 121 0 3 433 6 012 59 9 555 4% 1%

2201 Összesen 0 957 899 2 342 117 4 315 0 301 10 464 0 0 10 765 4 143 0 0 121 0 0 0 0 4 264 7 485 915 27 744 3% 39%

Győr-Moson-Sopron 8 284 20 116 28 400 18 18 402 5 417 417 824 638 762 30 642 0% 0%

Vas 68 68 5 431 14 782 20 213 219 216 85 85 520 2 333 116 23 250 27% 87%

Zala 16 16 18 35 53 14 040 2 397 42 268 9 824 4 728 2 766 2 330 68 529 679 261 69 538 34% 0%

5711 Összesen 8 284 20 200 0 0 0 28 484 0 5 449 14 835 0 0 20 284 14 661 2 397 0 42 489 10 326 4 728 2 766 2 832 69 873 3 650 1 139 123 430 27% 16%

Összesen

Vas

Vas

Összesen

Zala

Budapest

Zala

Összesen

Egyéb m

egyék

Győr-

Moson-

Sopron

Összesen

Szakm

a k

ód

Szakm

a n

év

Elláto

tti m

eg

ye

Győr-Moson-Sopron

Mozgásszervi

rehabilitáció

(rehabilitációs

Körm

end

részesedése

Vas m

egyei ellá

tók

rézsesedése

1402Fizioterápia (orvosi

szakképesítéssel)

1900 Tüdőgyógyászat

1901 Tüdőgondozás

2201

5711 Gyógytorna

Forrás: OEP

A megyei betegek ellátása játszik kiemelt szerepet a megyei ellátók esetei között, arányuk 87-99% között van. Ezen belül a körmendi

kórház főleg a 1402 Fizioterápia (33%) és az 5711 Gyógytorna (27%) szakrendeléseit keresik fel a megyei betegek


14

o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga,

funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület

fejlesztésének indokoltsága.

A pulmonológiai rehabilitáció célcsoportjai, a légzéskárosodottak fekvőbeteg

osztályon megkezdett rehabilitációjának tüdőgondozói folytatásához nem állnak

rendelkezésre megfelelően kialakított helyiségek. Légzőtornára, mellkasi fizioterápiára

külön épületben és szervezeti egységben jelenleg csak korlátozottan van lehetőség a

célnak nem megfelelően kialakított helyiség és a hiányos felszerelés miatt. A

betegoktatás, az inhalációs terápia, a dohányzásról leszoktatás a tüdőgondozó

épületében folyik, de a feladatok elvégzéséhez megfelelően kialakított helyiség nem áll

rendelkezésre. A tevékenységhez szükséges eszköz-és géppark is hiányos, elavult.

Mindehhez épületen belüli átalakítások, megfelelő gépek, eszközök beszerzése

szükséges.

Pulmonológiai rehabilitációs tevékenységként a gondozói munka ez idáig nem volt

nevesítve, de az eddig is végzett gondozási tevékenységek egy része rehabilitációs

tevékenységnek felel meg, ezért a személyzet képzettsége, szakmai gyakorlata

megfelelő. Ugyanakkor a helyiségek kialakítása a munkához szükséges gép- és

eszközpark egy része hiányzik és a meglévők is elavultak.

A tüdőgondozó részleg az 1980-as években épült a műemléki tömböz csatlakozóan

helyezkedik el. Egyszintes, lapostetős épület, nettó alapterülete 185 m2. A harmincéves

tömb teljes felújításra szorul – az egyes funkciók, helyiségek feleslegesek, új funkciók

elhelyezésére nincs mód, és az akadálymentesítés sem megoldott.

A mozgásszervi rehabilitációs célokat szolgáló jelenlegi tornaterem kicsi, rossz

elosztású, a korábban ebédlőként üzemelő teremben a tartóoszlopok miatt nehéz

csoporttornát tartani. Új csoporttorna igény esetén új tornatermet is ki kell alakítani. A

régi, elöregedett fa falburkolat nem megfelelő higiéniai szempontból. A nyílászárók

szigetelése rossz, a déli fekvésű ablakok miatt melegben nagy a hőség a teremben.

Árnyékolás függönnyel nehezen megoldható. Az akadálymentesség csak kerülő úton

megvalósítható, a kerekesszékkel vagy járókerettel közlekedő betegek nehezen tudnak

bejutni, ezért a fő bejárat szélesítésére, akadálymentessé tételére van szükség.

A rehabilitációs ambulancián a hely szűkös volta miatt fekvőkocsival érkező beteget nem

lehet vizsgálni, kerekesszékes beteget a kísérő nem tud betolni, de átalakítással itt is

megoldható a közlekedés.

A reumatológiai részleg az 1981-ben épült kórházi tömb földszintjén, a déli oldalon

helyezkedik el. A helyiségek nettó alapterülete 129 m2. A rehabilitációs gyógytorna

foglalkozásokat, valamint a gyógymasszázst jelenleg egy nagyobb, 81 m2-es teremben


15

végzik. A további helyiségek: előtér, vizesblokk, pihenőhelyiség és raktár. Nincs

lehetőség elkülönített, egyéni kezelésekre, nincs öltöző, az egyes funkciók, a

megközelítési útvonalak keverednek, illetve az épületrész akadálymentesítése sem

történt meg.

o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat

állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció

mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai.

A tornaterem felszereltsége hiányos, pulmonológiai betegek esetén több kondicionáló

gépre lenne szükség. A fizioterápiás műszerpark régi, tartalék egyáltalán nincs. A

kipróbáláshoz szükséges testtávoli segédeszközök régiek, elavultak, általában

adományból származnak, tárolásuk az osztályon rosszul megoldott. A tornatermi

eszközök régiek, elhasználódtak. Járásgyakorláshoz a tornateremben járókorlát nincs,

tükörfal szintén hiányzik.

Gyógytorna

A kórházban 1986 óta működik gyógytorna járóbeteg szakellátás formájában. Jelenleg

1,5 gyógytornász lát el naponta átlagosan 30-40 beteget kiscsoportos, illetve egyéni

kezelések formájában. Pácienseink főként traumatológiai, ortopédiai, reumatológiai és

egyéb szakrendelésekről érkeznek, illetve háziorvosi beutalóval rendelkező betegeket is

fogad az intézmény.

A gyógytornaterem körülbelül 80 m² alapterületű. Az eszközök nagy része 10-15 éves

vagy régebbi, a napi igénybevétel miatt erősen elhasználódott állapotúak. A

talajtornához nélkülözhetetlen szőnyegek 15-20 évesek, ezek szintén elhasználódtak

már.

Jelenlegi felszerelés:

4 db kezelőágy,

2 db zsámoly,

4 db bordásfal,

2 db szobakerékpár,

1 db többfunkciós kondicionáló

pad,

5 db nagyméretű gimnasztikai

labda,

8 db kislabda,

3 pár kézi súlyzó,

2 db egyensúlyozó párna,

néhány erősítő gumiszalag.

A kor igényeinek megfelelő, hatékonyabb betegellátás érdekében szükséges lenne a

tornaterem felújítása, lehetőség szerinti belső átalakítása, illetve eszköztárunk

bővítése korszerű eszközökkel, kezelőágyakkal.


16

Fiziotherápia

A kórházban 1983 óta működik fiziotherápiás szakrendelés. Jelenleg 2 szakasszisztens

dolgozik a 7 fekvőhelyes rendelésen. A betegek a reumatológiai, ortopédiai és egyéb

szakrendelésekről érkeznek az intézménybe. Ezen kívül a kórház rehabilitációs osztályán

lévő, és a háziorvosok által küldött betegeket is ellátja. Az intézmény jelenlegi

műszerparkja elavult, gépei 50-60%-a 20-30 éves.

Jelenleg a kezelésekhez rendelkezésre álló eszközök:

ultrahang,

iontophorézis,

SIA,

diadynamic,

interferencia,

TENS,

magnetherápia,

négyrekeszes galván.

A jobb minőségű betegellátás érdekében korszerűbb műszerek és eszközök beszerzésére

kerül sor.

8. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista

Osztály OEP kódja és megnevezése 1867G190 Tüdőgondozó

1867P010 mozgásszervi rehabilitáció

Tügőgondozó

Monitor AMAGA 1 1 0 1999 12

Vérnyomásmérő amb. 1 1 0 2000 11

Eutest VT-13 1 1 0 1988 23

Spirometer hit.pumpával 1 1 0 1999 12

Inhalátor OMRON 1 1 0 1999 12

Emelőpad sugárkabin SERIX 1 1 0 1985 26

Röntgengép MODIX 1 1 0 1990 21

Számítógép 233MHZ 1 1 0 1994 17

Mozgásszervi rehabilitáció

Elektro- és UH-kezelő készülék 1 1 317440 2008 3

Vákuum kezelő készülék RTL-VAC 1 1 253900 2008 3

Interferátor OE201 1 1 0 1990 21

Fizikoth. Készülék ENDOMED982 1 1 0 1995 16

Fizikoth. Készülék ULTROMB 1 1 0 1995 16

Diadinamic OE-206 1 1 0 1990 21

Pulzatron F-20 1 1 0 1987 24

Fizikoth.készülék NERVOSTIM 1 1 0 1999 12

UH terápiás készülék SONOSTIM 1 1 0 1999 12

4 rekeszes fürdő OE208 1 1 0 1990 21

Stymat S200 1 1 0 1985 26

Miotest-scoop 1 1 0 1985 26

Ultron automat OE-993 1 1 0 1985 26

Ultron automat OE-99 1 1 0 1985 26

Számítógép AT 386 1 1 0 1994 17

Többfunkciós erősítőgép 1 1 0 2004 7

Számítógép AT 386 DX 1 1 0 1993 18

ÖSSZESEN 25 25 571340

Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként)

életkormeglévő db

szám

könyv szerinti nettó

érték

Műszerek tételes felsorolása

(100.000 Ft egyedi érték feletti)

törvényi előírás

szerinti szükséges

db szám

telepítési ,

beszerzési év

Körmendi Egészségügyi Nonprofit Kft.


17

eszközök listája_körmend.xls

1. munkalap

o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai

rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota,

hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései.

Jelenleg a munka folyamatainak rögzítése, elszámolása MedSol rendszerben történik,

amelyhez régi, elavult, lassú számítógépeket használ a kórház. A rehabilitációs

ambulancián és a tornateremben lévő számítógépen nem lehet a röntgen és MR

felvételeket CD-ről megnézni.

A kórház informatikai rendszere többségében elavult elemekből tevődik össze. A hardver

parknak körülbelül a felét elavult gépek teszik ki, mint például 5x86-os, 6x86-os és

Pentium gépek. Ezeken a gépeken, vagy bootfloppy-s Dos vagy Windows 98 operációs

rendszer fut. A jelenlegi (szintén elavult, karakteres MedSolution) medikai rendszer

üzemelésére ugyan megfelelőek, de a későbbi esetleges új verzió (eMedSolution), vagy

más medikai rendszer használatára már nem alkalmasak. Ezekhez a gépekhez, valamint

az újabb gépekhez tartozó monitorok zöme szintén nem alkalmasak az új rendszerek

futtatásához, mivel a legtöbb 14-15 colos átmérőjűek, valamint a felbontásuk is

800x600-as.

A medikai rendszer hátránya, hogy nem lehet képeket (röntgenfelvételeket, vagy más

leleteket, illetve például a légzésfunkciós készülék eredményeit) betegekhez rendelni, így

a máshonnan érkező leleteket kézzel kell rögzíteni a beteghez. Ez korlátja egy esetleges

fejlesztésnek is, részben emiatt, részben pedig a MedSolution fejlesztőjének azon

szándéka miatt, miszerint nem kívánja a karakteres verzió további fejlesztését,

szükségessé válik a kórházi rendszer lecserélése. Az új medikai rendszerhez a szerver

cseréje is szükséges.

A jelenlegi hálózat (CAT5) alkalmas az új grafikus verzió, vagy egy esetleges új rendszer

üzemeltetésére, de végpontáthelyezésekre, bővítésekre szükség lehet.

A pulmonológiai részlegen szükséges lenne új gépekre, legfőképp a légzésfunkciós gép,

illetve az azon futó SpiroWin program és mérőműszer cseréje lenne szükséges, valamint

ezen gép hálózatba kötése. Az itteni kartonozóban lévő gép cseréje szintén esedékes. A

vizsgálóban lévő géphez kellene egy plusz monitor, billentyűzet, valamint ezek

használatához egy billentyűzet monitor átkapcsoló.


18

A kórházban az elmúlt 5 évben informatikai fejlesztés nem volt, csak a meghibásodott

gépek lettek cserélve, melyet legtöbbször használt gépekkel tudtunk megoldani.

o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért

nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés

költséghatékonyságának bemutatása.

Nem releváns.

o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs

ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása.

A kórház 2010. évi eredménye – az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b

táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben – az

alábbiakban kerül bemutatásra.

9. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye

Intézmény

összes

- ebből fejlesztéssel

érintett területek

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 661 326 000 21 417 070

OEP egyéb bevétel 144 644 000

Saját bevétel 45 487 000

Működési támogatások 1 115 000

Egyéb forrás 52 000

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

Összesen 852 624 000 27 520 670

Személyi jellegű ráfordítások 369 706 000 6 956 000

Közvetlen anyagköltségek 151 102 000 504 000

Igénybevett szolgáltatások 261 374 000 6 896 000

Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet

számolt az 5a-ban !)

Összesen 782 182 000 14 356 000

70 442 000 13 164 670

2010. naptári év

Egyenleg

B

e

v

é

t

e

l

e

k

K

ö

l

t

s

é

g

e

k

6 103 600

A kórház 2010. évi működési eredménye pozitív.


19

Mindezt egyrészt a külső finanszírozás változásai eredményeztek, másrészt nagyban

hozzájárult a kórház vezetése által évek óta következetesen és hatékonyan végzett

válságkezelési tevékenység.

Az fejlesztéssel érintett szervezeti egységek eredménye jelentősen pozitív,

amely reményre ad okot, hogy a fejlesztést követően is biztosított az ellátás

fenntarthatósága.

o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi

jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.).

A rehabilitációs ellátást 1 szakorvos látja el 1 asszisztenssel. 3 fő gyógytornász dolgozik

az intézményben járóbeteg és fekvőbeteg ellátásban is. A fiziotherápiás kezeléseket 2

szakasszisztens végzi.

A tüdőgondozóban jelenleg 1 fő tüdőgyógyász szakorvos és 4 fő asszisztens (általános

asszisztensi végzettséggel rendelkezik mind a 4 fő, 1 fő pulmonológus-allergológus, 1 fő

képdiagnosztikai szakasszisztensi és röntgenasszisztensi végzettséggel is) rendelkezik. A

tüdőgondozóban nem, de a kórházban, azonos telephelyen a betegek gyógytornájához

gyógytornász és fizioterápiás asszisztens áll rendelkezésre.

o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.

A fejlesztéssel érintett mozgásszervi rehabilitációs osztály két különböző ortopéd-

műszerésszel is szorosabb, de informális kapcsolatban áll, és az egyes betegek

igényeinek megfelelően egyéb ortopéd technikai cégekkel is szorosabb együttműködésre

törekszik.

A kórházban működő Hospital gyógyszertár nyújtotta alapvető gyógyszer és

segédeszköz, illetve információbeli segítség mellett, más gyógyászati segédeszköz

forgalmazó cégek is betegeink ellátásának segítségére vannak. Egyedi engedélyes

segédeszközök kiszolgálása esetén a gyártó, vagy a forgalmazó céggel vesszük fel a

kapcsolatot a méretvételi lap elkészítése céljából.

Kifejezetten jó a kapcsolat a körmendi ÖNO-val (Öregek Napközi Otthona), az ivánci,

a vasvári és az oszkói szociális otthonnal, és számos helyi ápolásai szolgálattal,

szociális gondozó központtal. Szakmai kapcsolat van a Mozgássérült Emberek

Rehabilitációs Központjával (MEREK), és az Egyesület a Stroke Megelőzéséért

Közhasznú szervezettel (ESZME).


20

Az osztály szakdolgozói a kisbéri Rehabilitációs Osztályon, illetve az OORI-ban jártak

tanulmányúton, hasonló célú utakat tervez az intézmény Harkányba és Kisbérre. Az

osztály gyógytornásza egy hetet szintén az OORI-ban töltött tanulmányúton.

Betegeik Farkasgyepűre és Tapolcára kerülnek beutalásra. Az intézmény és a

rehabilitációs szolgáltatók között írásos megállapodás nincsen.

A tüdőgondozó az országos tüdőgondozó hálózat része, így folyamatos

munkakapcsolatban van a többi tüdőgondozóval. A pulmonológiai fekvőbeteg ellátást a

szombathelyi Markusovszky Kórház Pulmonológiai Osztálya biztosítja. Az osztályhoz

tartozó Szakambulancia a pulmonológiai járóbeteg ellátás magasabb szintjét biztosítja. A

betegek egy része a Körmendi Kórház Belgyógyászati Osztályára kerül felvételre. Orvosi

konzíliumot biztosítanak a rendelőintézet többi szakrendelése, a fekvőbeteg osztályok

számára, illetve tőlük is vesznek igénybe.

2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása

2.1. Célkitűzés

1. A kórházi ellátást nem igénylő, a bejárást megoldani tudó betegek számára az

ambuláns mozgásszervi rehabilitációs ellátás megszervezése, minél több

kiegészítő szolgáltatás nyújtása, a komplex ambuláns rehabilitációs team

elérhetőségének, korszerű építészeti és eszközös infrastruktúrájának kialakítása,

stratégiai célként a fekvőbeteg ellátás felől az ambuláns rehabilitáció felé

történő elmozdulást kitűzve.

2. A tüdőgondozó ellátási területéhez tartozó légzéskárosodott egyének fekvőbeteg

ellátásban elindított rehabilitációjának folytatásaként a gondozóban végzett

járóbeteg-rehabilitációval a légzéskárosodás további romlásának

megakadályozása, vagy mérséklése, ezáltal teljesebb emberi élet biztosítása.

3. A városi kórház területén elhelyezkedő tüdőgondozóban, a gyógytornán és

fizioterápián tüdőgyógyász és rehabilitációs szakorvos felügyeletével, képzett

szakasszisztensekkel biztosítottá válik a fekvőbeteg ellátásban elindított

rehabilitáció folytatását a célcsoportok számára. Ez a pulmonológiai

járóbeteg ellátásban kapacitásbővítést nem igényel.

4. Asthmás betegeknek 5-6 fős csoportokban hetente 3-szor biztosít az intézmény

csoporttornát, betegoktatást, a tüdőrezekáltaknak pedig egyéni

légzőtornát. COPD-s betegek számára a kórházi időszakban elvégzett

állapotfelmérés után ambulánsan heti 3-5 alkalommal 45 perces állóképességi

tréninget biztosít, kiegészítve légzőtornával, fizioterápiával, diétás


21

tanácsadással, pszichoterápiával, csoportos oktatással 6-8 hétig a szakmai

ajánlásoknak megfelelően, valamint a már jelenleg is folyó dohányzásról

leszoktató programot folytatjuk a tüdőgondozóban.

Tervezett tevékenységünk kb. 1.500.000 pont teljesítményt jelent havonta.

2.2. Célcsoport/ok bemutatása

A projekt közvetlen célcsoportját a Körmend város és a vonzáskörzetéhez tartozó

települések lakossága alkotja, akiknek mozgásszervi és pulmonológiai járóbeteg

rehabilitációját kívánja az intézmény biztosítani. A mozgásszervi rehabilitációban a

hangsúly az ambuláns ellátási formák felé tolódik el és/vagy a fekvőbetegként

történt rehabilitációhoz kapcsolódik.

Az obstruktív légzőszervi betegek állapotának stabilizálásával, az akut exacerbációk, az

asthmás rohamok csökkentésével a kórházi ellátás, gyógyszerfogyasztás mérsékelhető,

az egészségkárosodás mértéke csökkenthető, az egyén munkaképessége javítható. A

tüdőrezekáltak funkcionális károsodása, heges reziduumai mérsékelhetők. Ez a munkába

való mielőbbi visszatérést segíti, illetve a későbbi légzési rokkanttá válást

megakadályozhatja.

A dohányzásról való leszoktató programmal a leszokni kívánó személyen kívül a passzív

dohányosok (család, munkahely, baráti társaság stb.) száma is eredményesen

csökkenthető. Az egyén pénzügyi kiadásainak csökkenése az alacsony keresetűek

körében a család és az egyén anyagi helyzetét javítja.

3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói

tevékenység leírása

o A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek

biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a

szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján.

A pályázat sikere esetén a jelenlegi ambuláns ellátási forma építészeti és eszközös

feltételeinek, körülményeinek javulása az osztályon elérhető szolgáltatások járóbeteg

ellátásban való megjelenését teszi lehetővé (pl. művégtag ellátás, nyirokoedema ellátás,

lokális infiltrációk, pakolások, infúziós kúrák).

A betegek 1-1 fizioterápiás kúra helyett az osztályon megszokott komplex kezelési tervet

(mozgásszervi állapotfelmérés, önellátási skála, gyógytorna és fizioterápia, ortopéd-

műszerészi tanácsadás, dietetikai tanácsadás, különböző konzíliumok, belgyógyászati


22

állapotfelmérés, pszichodiagnosztikai felmérés) tudnának kapni, és azt otthonukból

naponta bejárva teljesíteni.

Az épületrész részletes felmérését követően került sor a tervezett átalakítások

kidolgozására. Az épületen belüli helyiség átalakításokkal, alaprajzi átszervezéssel a

funkcionális kapcsolatok biztosítottak, az új funkciók elhelyezése megoldott. A tervezett

helyiségek listája az alábbiakban olvasható. A fejlesztésnek köszönhetően hangsúlyosan

megjelenhet egy új rehabilitációs ág, a pulmonológiai rehabilitáció.

A mozgásszervi rehabilitációs részlegen a meglévő tornaterem melletti sáv átalakításával,

a homlokzati portál előrehozásával, egy raktárhelyiség hozzácsatolásával szervezik át a

funkcinális kapcsolatokat. Új pihenőszoba, két helyiségre elválasztható egyéni kezelő,

öltözőhelyiség, akadálymentes WC kiépítésére kerül sor. A tervezett helyiségek listája

alább olvasható.

Pulmonológia Mozgásszervi rehabilitáció

A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 22.873.400 Ft.


23

o A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása

(pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása,

szakmai indokoltsága.

10. táblázat: Tervezett gép-műszer lista

Osztály OEP kódja és megnevezése 1867G190 Tüdőgondozó

1867P010 Mozgásszervi rehabilitáció

darab

beszerzési

egységár ezer

Ft (nó.)

beszerzési

egységár ÁFA

ezer Ft

beszerzési

egységár ezer

Ft (bó.)

összesen

ezer Ft

Tüdőgondozó

Kerékpárergométer, 12 csat. EKG 1 1680 420 2100 2100

Mozgásszervi rehabilitáció:

Krioterápiás gép 1 3200 800 4000 4000

Magnetoterápis (BEMER) ágy 1 680 170 850 850

Denevérágy 1 208 52 260 260

Függesztőrács 1 400 100 500 500

Edzőkerékpár 3 135 34 169 507

Kezelőágy elektromosan állítható 1 280 70 350 350

Spirométer 1 400 100 500 500

Futópad 3 120 30 150 450

Evezőpad 1 136 34 170 170

Kettler fittness géperősítés 1 480 120 600 600

Comtinous passive motion gép

(térd-csípő)1 1200 300 1500 1500

Continous passive motion gép

(váll)1 1200 300 1500 1500

Kezelőágy 3 100 25 125 375

Lymphoven nyirokcompressios

gép1 640 160 800 800

Fizioterápiás gépegység 3 400 100 500 1500

Lágylézer készülék 1 1600 400 2000 2000

Egyéb

Berendezés (íróasztal, szekrény) 1 200 50 250 250

ÖSSZESEN 26 16324 18212

tervezett beszerzés

jelen projekt keretébenMűszerek tételes felsorolása

(100.000 Ft egyedi érték alatti és

feletti eszközök egyaránt)

Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Körmendi Egészségügyi

Nonprofit Kft.

A jobb minőségű betegellátás érdekében korszerűbb műszerek és eszközök beszerzésére

kerül sor.

eszközök listája_körmend.xls

2. munkalap


24

o Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai

rendszer illeszkedését a tervezett szakmai struktúrához, illetve a

tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai

eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai

tevékenységhez.

11. táblázat: Informatikai fejlesztés

darab

beszerzési

egységár

ezer Ft (nó.)

beszerzési

egységár ÁFA

ezer Ft

beszerzési

egységár

ezer Ft (bó.)

összesen

ezer Ft

Szerver 2 925 231 1156 2312

Rack szekrény+szünetmentes táp 1 500 125 625 625

Számítógépek 5 240 60 300 1500

ÖSSZESEN 8 2081 4437

tervezett beszerzés

jelen projekt keretében

Informatika:

Informatika tervezett fejlesztésének indokát az adja, hogy a jelenlegi szerver nem

alkalmas a grafikus medikai rendszer futtatására, nem képes kezelni a digitális röntgen,

CT felvételeket. Ehhez, valamint a tervezett új beszerzésű spirométer által készített

adatok kezeléséhez szükséges az új szerver beszerzése.

o A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek

biztosításának bemutatása (létszám, jogviszonyok, részmunkaidő,

szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága,

képzési, továbbképzési igények, stb.), illetve annak részletezése

(intézkedési terv), hogy milyen intézkedésekkel biztosítják a

megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt

számú orvosi és szakdolgozói létszámot.

Az intézményben a szakemberháttér teljes mértékben biztosított, a

minimumfeltételekben előírt létszámmal a kórház rendelkezik a fejlesztéssel érintett

területeken, létszámfejlesztést nem tervez.

A TÁMOP 6.2.2 konstrukcióban tervezett képzések:

Fizioterápiás szakasszisztens 2 fő

Ergoterapeuta 1 fő

McKenzie gyógytorna 2 fő

Nemzetközi Bobath alaptanfolyam 1 fő

Perifériás neurális struktúrák kezelése 2 fő

Pulmonológiai rehabilitáció szakosító gyógytornász 1 fő

Rehabilitációs szakorvos képzés 1 fő

Pulmonológiai rehabilitációs szakasszisztens 1 fő


25

o A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása

Jelen pályázat előkészítési szakaszában az alábbi intézményekkel, betegszervezetekkel

és civil szervezetekkel került sor együttműködési megállapodás megkötésre:

Szociális Szolgáltató és Információs Központ

9900. Körmend, Thököly u. 46.,Tel: 94/594-115,Intézményvezető: Viserálek Sándorné

Vas Megyei Vöröskereszt Körmend Területi Szervezete

9900. Körmend, Hunyadi u. 8., Tel: 30/400-8882,Területi vezető: Bujdosóné Papp Ildikó

Körmendi Cukorbeteg Klub

9900. Körmend, Thököly u. 46., Tel: 94/594-115, Klubvezető: Horváth Lászlóné

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Körmendi Kirendeltség

9900. Körmend, Szabadság tér, Tel: 94/411-413

Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra

benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri

kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél

hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében.

A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs

folyamatnak a kompetenciájuknak megfelelő területeken együttműködnek. A

rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett,

rehabilitálandó személy számára hiánytalan nyújtása érdekében az ellátások

szervezésére, azok eredményeinek felmérésére, értékelésére és a széles körű

együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési

tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek.

Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó

alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a

szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi

támogató szervezetek ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb

összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek

részt vesznek.

Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat

is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a

Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest

biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását.


26

A vonatkozó Együttműködési megállapodások a Megvalósíthatósági Tanulmány

mellékleteként kerülnek becsatolásra.

o Projekt illeszkedésének bemutatása a projekt területére vonatkozó

térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az

integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye

olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával.

Körmend Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája fontos elemként kezeli az

egészségügyi fejlesztések irányvonalát. Kiemelt célként szerepel benne a rászorulók

magas szintű ellátásának fontossága az egészségügyben és a szociális szférában,

amely jelen projektjavaslat tekintetében maximálisan teljesül.

A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által

elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban

megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben

a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő

célkitűzés.

Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (2011-

2013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi

közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az

egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási

ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét

figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való

akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez.

A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi

Terv részét képező Gyógyító Magyarország – Egészségipari Programban

megfogalmazottal, amely szerint: „…rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy

egyéb rehabilitációs célú tevékenységekhez szükséges infrastruktúra kialakítása,

fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen”.

4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok

részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2.

pontja alapján)

A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel

együttműködik.

A kórháza térségen belül és a távolabbi intézményekkel, szervezetekkel eddig is

együttműködött a betegek eredményes rehabilitációja érdekében. A kórház a


27

rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a

más szektorok (szociális, foglalkoztatási szféra) intézményeivel, valamint civil

szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása

során és azt követen még szélesíteni kívánja. Ez a tanulmány korábbi részében (a

jelenlegi együttműködések, a célkitűzések és a tervezett partnerségek fejezetekben) már

bemutatásra került, a projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodások pedig

Mellékletként becsatolásra kerülnek.

A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási

előírásokon túlmenő, igazolható tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet

vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként.

A pályázó a pályázat előkészítésének és megvalósításának folyamatába a

fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét,

a fejlesztendő légzésrehabilitáció és neuromuskoleskeletális rehabilitáció

szempontjából releváns betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta,

illetve a megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott

együttműködései megállapodással igazolja.

A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok

megvalósítása során a rehabilitációs ellátási protokollok betartását, azok

hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését

vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési,

betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott

módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről

rendszeresen beszámoló készül.

Ezeket a vállalásokat jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt

szintű betegtájékoztatásra irányuló szakértői tevékenységekben való tervezett

részvétel is alátámasztja.

A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg.

5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának

alátámasztása

o Előkészítő tevékenységek bemutatása

A beruházás előkészítése során a pályázat benyújtása kapcsán kidolgozandó

Megvalósíthatósági tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési

tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő

cégeket vont be az előkészítési munkákba.


28

A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető

költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben

kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.

o Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása

A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges

szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak

rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő

ábra mutatja be.

1. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése

A projektszervezet a következő fő csoportokból áll:

Szponzorok;

Projekt Operatív Tanács;

Projektmenedzsment;

Külső projektmenedzsment szervezet csoportja;

Kórházi munkatársak csoportja;

Tanácsadók.


29

Szponzorok: Körmend Város Önkormányzata, a Dr. Batthyány Strattmann László

Kórház főigazgatója, valamint a Dr. Batthyány Strattmann László Kórházért

Közalapítvány biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat.

Projekt Operatív Tanács: a kórház felsővezetőiből, illetve Körmend Város

Önkormányzata, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács

feladata, hogy felügyelje a projekt végrehajtását, megadja a szükséges

felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti

a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé.

Projektmenedzsment:

A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai

hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a

projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a

felmerülő felsővezetői döntést igénylő kérdések. Véleményezik az elkészült

dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan

kommunikálják a szervezeten belül.

A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A

projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser

havonta beszámol az Intézmény vezetőségének.

A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége

biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező,

pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes

megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és pénzügyi felelősi

feladatokat Marton Lászlóné, a szakmai felügyeletet pedig Dr. Bárány Győző

ügyvezető igazgató látja el.

A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el:

Projektmenedzser (Projekt Vezető): feladata a projektmenedzsmentben

résztvevők munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Felel a projekt

határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések

időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal,

rendelkezik a szükséges erőforrásokkal.

Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő

orvos szakmai teendők elvégzését. Feladata különösen: orvos technológia,

alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása

Pénzügyi irányító: felel a projekt pénzügyi tervének végrehajtásáért és a

fejlesztések során felmerülő problémák megoldásáért. Biztosítja a Projekt

Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését.


30

A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a

támogatási szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt

előkészítésének szakaszában alapvetően a fentebb meghatározott személyek

közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás

szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is

indokolt és szükséges.

A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó

szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs,

dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és

szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert

jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más

vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelés indokolatlanul nagy terhet ró az

intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a

minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat

megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai

Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását

követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi

területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy

mérlegképes könyvelői végzettséggel bír.

A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat.

Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a

kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő

adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában.

A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel,

valamint magas színvonalú számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik a projekt

adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének

segítéséhez.

A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl

kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása.

Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház

napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a

végrehajtásba, akik nem közvetlenül végeznek munkát a projektben, de

tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik

a projekt végrehajtását.

Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is

széleskörű társadalmi-gazdasági haszonnal jár, illetve bizonyos veszélyforrásokat

indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges

olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását


31

elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai

kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az

Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek

tagjai, a projekt állapotának megfelelően.

A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása

A támogatás odaítélését követően:

A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes

osztályával a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése érdekében. A

Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő

kérdésekben folyamatosan egyeztet.

A projekt megvalósítása során:

A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a

Szervezet illetékes osztályával a Projekt Előrehaladási Jelentések és pénzügyi

elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A

pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet

munkatársaival.

A projekt zárása során:

A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét

a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál.

A projekt fenntartása során:

A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros,

kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a

fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor.

A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek

betervezésre, beszerzését a konzorcium a projekt hatékony és eredményes

megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani.

o Közbeszerzési szolgáltatások

Tekintettel a megvalósítandó építés és eszközbeszerzés értékére, a pályázó

közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég

árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő ár-

érték arány alapján kerül kiválasztásra.

A közbeszerzési szolgáltatás költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek

betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.


32

Közbeszerzési tanácsadói tevékenység:

Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás

eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig.

Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és

annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti.

Szakértőkkel konzultálva elkészíti az ajánlati dokumentációt, beleértve a

közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket.

Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó

adminisztratív tevékenységet.

Közreműködik az eljárás során érkezett kérdések és észrevételek

megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett

anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére.

Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet

valamennyi érintettnek megküldi.

A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges

szakemberekből összeállítja és írásos döntés előkészítési javaslatot és

összehasonlító táblázatot ad át a Megbízó Döntéshozójának/Döntéshozó

Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni.

A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján

megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos

kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró „Összegzést”, s megküldi valamennyi

érintettnek.

Elkészíti az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót és közzé téteti a

Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján.

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a

Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a

döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó,

akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az

esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki

felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság

összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján

érvényesíteni.

o Egyéb szakértői szolgáltatások

Műszaki ellenőri tevékenység

Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb

minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi.

A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek

betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.


33

A műszaki ellenőr feladata:

a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek

alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése,

felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások,

valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,

az építési napló ellenőrzése,

a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,

a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való

feltüntetése,

a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,

a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításnak

ellenőrzése.

Nyilvánosság biztosítása

A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási

kötelezettségei című dokumentumban meghatározottak szerint az I. számú

kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan

az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot.

A projekt előkészítő szakasza

Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó

tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;

A projekt megvalósítási szakasza

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések

összegyűjtése;

A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla

elkészítése és elhelyezése;

Fotódokumentáció készítése.

A projekt megvalósítását követő szakasz

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések

összegyűjtése;

A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla

elkészítése és elhelyezése.

A nyilvánosság biztosításának költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek

betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik.


34

6. Indikátorok

A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring

jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő

mutatókat. Az indikátorokat konzorciumi tagonként és a fejlesztendő

szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni!

t


35

12. táblázat: Indikátorok

Mozgásszervi rehabilitáció

1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Fejlesztésekkel érintett

rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek

száma

db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs

ellátóhelyek számadb 0

2011.

november

10.

1 1

2014.

február

28.

1 1 1 1 1ZPEJ

PFJ

A fejlesztett fekvőbeteg

rehabilitációs ellátással elért

lakosság száma a régió

lakosságszámának arányában

% NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

A fejlesztett ambuláns rehabilitációs

ellátással elért lakosság száma a

régió lakosságszámának arányában

% 0

2011.

november

10.

4,7 4,7

2014.

február

28.

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7ZPEJ

PFJ

A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg

szakrendelések esetében a nem

szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő

arányában

% - - - - - - - - - - -

Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz

kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök

aránya

% - - - - - - - - - - -

Teremtett új munkahelyek száma db - - - - - - - - - - -

Teremtett munkahelyek száma - nők db - - - - - - - - - - -

Teremtett munkahelyek száma -

hátrányos helyzetűekdb - - - - - - - - - - -

ForrásIndikátor neveMérték-

egység

Bázis-

érték

Megvalósítás

időszaka

(célérték) Érték-

felvétel

dátuma

Fenntartási időszak

(célérték)Érték-

felvétel

dátuma


36

Légzésrehabilitáció

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fejlesztésekkel érintett

rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek

száma

db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs

ellátóhelyek számadb 0

2011.

november 10.1 1

2014.

február

28.

1 1 1 1 1 1ZPEJ

PFJ

A fejlesztett fekvőbeteg

rehabilitációs ellátással elért

lakosság száma a régió

lakosságszámának arányában

% NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

A fejlesztett ambuláns rehabilitációs

ellátással elért lakosság száma a

régió lakosságszámának arányában

% 02011.

november 10.4,7 4,7

2014.

február

28.

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7ZPEJ

PFJ

A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg

szakrendelések esetében a nem

szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő

arányában

% - - - - - - - - - - - -

Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz

kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök

aránya

% - - - - - - - - - - - -

Teremtett új munkahelyek száma db - - - - - - - - - - - -

Teremtett munkahelyek száma - nők db - - - - - - - - - - - -

Teremtett munkahelyek száma -

hátrányos helyzetűekdb - - - - - - - - - - - -

Érték-

felvétel

dátuma

Fenntartási időszak

(célérték)Érték- felvétel

dátumaForrásIndikátor neve

Mérték-

egység

Bázis-

érték

Megvalósítás

időszaka

(célérték)


37

7. Kockázatok

A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy

a projekt lebonyolítása és eredményeinek fenntartása során esetlegesen fellépő

kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek,

illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az

indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos

sikertényező, amelyet a kockázati források felmérésén túl kockázatkezelési terv

összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani.

A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll:

Kockázat azonosítása;

Kockázat elemzése;

Kockázat tervezése;

Kockázat követése.

A kockázat azonosítása

A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a

várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges

kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű

kockázatról van-e szó.

A kockázat-azonosítás lépései:

Figyelmet igénylő területek meghatározása brainstorming technika,

projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján;

Várható problémák meghatározása;

Valószínű okok meghatározása.

Kockázati források

Technológiai kockázatok;

Emberi kockázatok;

Szervezeti kockázatok;

Eszközök;

Követelmények;

Becslések pontatlansága.

A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként

az alábbi táblázatok mutatják be.


38

13. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok

Szervezési, működési és végrehajtási

kockázatok: Műszaki kockázatok:

Szakmai kompetenciák hiánya;

IT háttér hiánya;

Nem megfelelő belső és külső

kommunikáció;

A támogatási szerződéskötés elhúzódása;

A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya;

A közbeszerzési eljárás csúszása;

Nem megfelelően képzett és tapasztalt

projektmenedzsment;

Nem megfelelő szállító, szolgáltatók

kiválasztása;

Az egészségügyi szektor, szervezeti,

strukturális változása;

A projekt elszámolása nem a

tervezetteknek megfelelően történik;

A beruházás ideje alatti betegellátás nem

lesz zavartalan.

Többletmunka felmerülése;

A kialakított tevékenységi ütemterv

csúszása;

Beszerzésre kerülő eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

kockázatok: Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

Az egészségügyi finanszírozási forrásai

szűkösek maradnak;

Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul;

Egészségügy szakmai fejlesztési

koncepciójának változása;

Jogszabályi változások (Adójogszabályok

változása miatti költségnövekedés; a

struktúrában és ellátási jogviszonyban,

szervezetben történő változások);

Projektben érintettek megbízási/vállalkozási

szerződéseinek be nem tartása,

módosításaik időbeni csúszása;

Rongálásokból, nem rendeltetésszerű

használatból adódó kár;

Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,

kifogása.

Támogatás nélkül a beruházás nem

valósítható meg;

Előzetesen rosszul felmért igények és

lehetőségek, a tervezett kapacitások,

erőforrások és az időráfordítás hibás

felmérése;

Késik a szerződéskötés;

Forráshiány, önrész finanszírozási

problémák;

Alapanyagok, szolgáltatások, eszközök

árának kedvezőtlen alakulása;

A pénzügyi terv számításai nem válnak

valóra;

Az utófinanszírozás csúszása miatti

likviditási nehézségek;

Határidőcsúszás miatti finanszírozási

megvonás;

Áfa – és vagy adóemelés.


39

14. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok

Szervezési, működési és végrehajtási

kockázatok: Műszaki kockázatok:

Nem megfelelő kommunikáció;

Meghibásodás esetén egy rosszul

kiválasztott kivitelező nem végzi el a

garanciális javításokat;

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett

humánerőforrás.

Beszerzésre kerülő eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége;

Kivitelezési hibákból eredően az épület

állagában bekövetkező minőségi romlás.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

kockázatok: Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

Jogszabályi változások (Adójogszabályok

változása miatti költségnövekedés; a

struktúrában és ellátási jogviszonyban,

szervezetben történő változások);

Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,

kifogása.

Működési költségből származó többlet

kiadás, a projektfenntartás forráshiánya;

A pénzügyi terv számításai nem válnak

valóra;

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások

árának kedvezőtlen alakulása.

A kockázatok elemzése

A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok

adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy

prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok

súlyosságára.

A kockázat-elemzés lépései

Kockázatok súlyosságának becslése;

Prioritási sorrend felállítása;

Legfontosabb kockázatok kijelölése.

Kockázatok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel

szükséges elvégezni:

A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak

szerint:

Valószínűség

Várh

ató

hatá

s

I.

II.

III.

A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre;


40

A módszer iránymutatása alapján az I. részbe tartozó kockázatok a

legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia

kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe

soroltak pedig lényegtelen kockázatok;

A kockázatkezelés tervezése

A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat

kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba

tartozóak) esetén külön-külön kockázatkezelési stratégia készül. A számba vett

kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző

eseményeket, mutatókat is.

Kockázatkezelési stratégia

A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal

szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni:

Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható

meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy

azok az adott kockázat előfordulását gátolják;

Kockázat csökkentése: a tevékenység a kockázat bekövetkezési

valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek

vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével;

Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását

jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből

adódó veszteség minimalizálható;

Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése

esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése.

A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési

terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek

kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek

(vészjelzők) leírásával.

Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési

terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra.


41

Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve

15. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve

Kockázat

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás

Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei

Bekövetkezést jelző

indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Támogatás nélkül a

beruházás nem

valósítható meg

I. Magas Magas Kockázat

elkerülése

A támogatási összeg

felhasználási esélyeinek

maximalizálása;

Pályázat elutasítása/

visszavonása. Forráskeresés.

Az egészségügy

finanszírozási forrásai

szűkösek maradnak


elkerülése

Költséghatékonyság

javulásának elérése

fejlesztésekkel,

beruházásokkal.

A működést érintő

költséghatékonyságot

javító intézkedések

realizálása.

Intézményrendszer

hírei, tájékoztatása;

Orvos szakmai

vezetők

állásfoglalásai.

Újratervezés;

Szakmai irányítók

által előírt lépések

megtétele.

Az egészségügyi

ellátás rendszere

átalakul

I. Magas Közepes Kockázat

elkerülése

A Kórház helye stabil

marad, így a hatás nem

lesz kezelhetetlen.

Intézményrendszer


Orvos szakmai

vezetők

állásfoglalásai.

Újratervezés;



megtétele.

Előzetesen rosszul

felmért igények és

lehetőségek; a

tervezett kapacitások,

erőforrások és a

szükséges

időráfordítás hibás

felmérése


elkerülése

Körültekintő

számítások;

Optimista és

pesszimista stratégia

számbavétele;

A megvalósítás

alakulásának

folyamatos nyomon

követése.

A tevékenységek;

minőségi romlása;

Információ hiány;

Információ-áramlási

problémák fellépése;

Határidők csúszása;

Jelentéstételi

kötelezettség nem

teljesülése.

Újratervezés;

Pótlólagos

erőforrás-bevonás.


42

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Forráshiány, önrész

finanszírozási

problémák


elkerülése

Körültekintő

számítások;

Optimista és


számbavétele;

Ésszerű, takarékos

gazdálkodás;

A megvalósítás

alakulásának

folyamatos nyomon

követése.

Szállítói követelések

növekedése;

Pénzügyi, likviditási

problémák.

Újratervezés;

Pótlólagos

forrásbevonás.

A támogatási

szerződéskötés

elhúzódása


csökkentés

Gondos előkészítés;

Pontos dokumentáció.

Hiánypótlások

számának

gyarapodása.

Előírások

teljesítése.

Nem megfelelő

kivitelezők, szállítók

kiválasztása

I. Magas Magas Kockázat-

transzfer

Körültekintő

kiválasztás,

versenytárgyalás;

A fejlesztési

munkálatok folyamatos

nyomon követése;

Veszélycsökkentő

intézkedések beépítése

a vállalkozói

szerződésbe (pl.

kötbér).

Fejlesztési

munkálatok csúszása;

A kifizetett előleg

arányához képest

elmaradó teljesítés;

Minőségi kifogások.

Szállítócsere;

Szerződésben

foglalt jogok

érvényesítése

(kötbér, kártérítés

igénylése, stb.).

ÁFA-, és vagy

adóemelés I. Magas Magas

Kockázat

elkerülése

A közbeszerzési

eljárásokban a verseny


problémák

Újratervezés;

Pótlólagos


43

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

árcsökkentő hatásának

kihasználása, lehetőség

szerint átcsoportosítás

kezdeményezése a

költségvetésben,

tartalék mozgósítása.

forrásbevonás.

Az egészségügyi

szektor, szervezeti,

strukturális változása

I. Közepes Magas Kockázat-

transzfer

Körültekintő feladat-,

hatáskör és felelősség

meghatározás;

A végrehajtás

folyamatos nyomon

követése;

Körültekintő

számítások;

Pontos dokumentáció;

Időtartalék.

Jogszabályi változás. Újratervezés.

A beruházás ideje

alatti betegellátás

nem lesz zavartalan

I. Közepes Magas Kockázat

elkerülése

Körültekintő

folyamattervezés,

együttműködő

kivitelező cég

kiválasztása.

Folyamatos és

tervszerű

kommunikáció az

érintettek számára.

Tájékoztatók,

sajtóanyagok,

Intézményrendszer


Orvos szakmai

vezetők

állásfoglalásai.

Újratervezés;



megtétele.


44

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

információ eljuttatása

az ellátási területre, a

társintézményeknek.

Többletmunka

felmerülése I. Közepes Közepes

Kockázat

csökkentés



A megvalósítás során a

megvalósulást

rendszeresen

ellenőrizni, eltéréseket

korrigálni kell.


Többlet anyag és

energia felhasználás;

Pénzügyi tervtől eltérő

számlázás;


növekedése.

Projekt ütemterv

módosítás;

Forrás bevonás,

felhasználás.

A pénzügyi terv

számításai nem

válnak valóra


elkerülése

Körültekintő

számítások;

Optimista és

pesszimista

eredmények

számbavétele;

Piacelemzés;

Az eredmények

alakulásának

folyamatos nyomon

követése.

Terv-tény adatok

jelentős eltérése;


problémák.

Újratervezés;

Pótlólagos

forrásbevonás.

Az utófinanszírozás

csúszása miatti

likviditási nehézségek


elkerülése

Pontos, szabályos

elszámolás;

Követés;

Határidős intézkedés;

(hitel, forrás-

átcsoportosítás).

Határidők lejárta.

Projekt ütemterv

módosítás;

Forrás bevonás,

felhasználás.


45

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Projektben érintettek

megbízási/vállalkozási

szerződéseinek be

nem tartása,

módosításaik időbeni

csúszása


transzfer

Körültekintő feladat-,

hatáskör és felelősség

meghatározás;

A végrehajtás

folyamatos nyomon

követése;

Veszélycsökkentő

intézkedések beépítése

az munkavállalkozói,

megbízási, vállalkozási

szerződésbe.

Információ hiány;


Jelentéstételi

kötelezettség nem

teljesülése;

Félreinformáltság.

Szerződésben

foglalt jogok

érvényesítése.

Beszerzésre kerülő

eszközök

meghibásodása, nem

megfelelő minősége


csökkentés

A szállítói szerződésben

garanciavállalás

kikötés;

Időtartalék

bekalkulálása;

Körültekintő tervezés,

fejlesztés;

Körültekintő

szerződések;

Jó partneri kapcsolat

kialakítása.


Többlet anyag és

energia felhasználás.

Projekt ütemterv

módosítás;

Szerződésben

foglalt jogok

érvényesítése.

A közbeszerzés iránti

érdeklődésének

hiánya

II. Alacsony Magas Kockázat

csökkentés

Reális piaci feltételekkel

megfogalmazott

közbeszerzési kiírás.

Alacsony számú

ajánlati dokumentáció

vásárlás.

Kiírás

megismétlése.

Határidő csúszás

miatti finanszírozási II. Alacsony Magas Tartalékterv

Pontos, óvatos

tervezés;

Határidők lejárta;

Szerződésbontás Forráskeresés.


46

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

megvonás Követés;

Azonnali intézkedés

(kötbér,

munkaszervezés).

A közbeszerzési

eljárás csúszása II. Alacsony Magas

Kockázat

csökkentés



Tapasztalt

közbeszerzési

szakember

alkalmazása/

megbízása.

Határidők lejárta. Projekt ütemterv

módosítás.

Egészségügy szakma

fejlesztési

koncepciójának

változása,

Semmelweis Terv

módosítása


csökkentés

Optimista és


számbavétele;

A konstrukció

alakulásának

folyamatos nyomon

követése;

Folyamatos szakmai

konzultációk

szervezése.

Intézményrendszer


Orvos szakmai

vezetők

állásfoglalásai.

Újratervezés;

Szakértői csapat

bővítése újabb

szakemberekkel;

Pozitív minták

alapul vétele;



megtétele.

Nem megfelelően

képzett és tapasztalt

projektmenedzsment

II. Közepes Közepes Kockázat

csökkentés

A team körültekintő

összeállítása;

A team

tevékenységének

folyamatos

felülvizsgálata;

Nincsenek naprakész

információk a

beruházás menetéről;


problémák fellépése.

Menedzsment

tagok cseréje;

Menedzsment

csapat bővítése

újabb

szakemberekkel;


47

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Szükség esetén tag-

csere, vagy

csapabővítés.

Külső

projektmenedzsme

nt szervezet

bevonása.

A projekt elszámolása

nem a tervezetteknek

megfelelően történik


csökkentés



Megfelelő tapasztalattal

és ismeretekkel,

hatáskörökkel

rendelkező projekt

team összeállítás.


módosítás.

A kialakított

tevékenységi

ütemterv csúszása


csökkentés

A projekt kialakítása

során a szükséges

időtartalékok (időjárás,

kivitelező kiválasztása,

egyéb okok)

betervezésre kerültek.


módosítás;

Késik a szerződéskötés


csökkentés

A Támogatási

Szerződéshez

szükséges

dokumentáció gyors és

pontos teljesítése.


Projekt tervezett

időtartamának

módosulása

Tervezett kezdés

és befejezés

módosítása.

Szakmai

kompetenciák hiánya II. Alacsony Közepes

Kockázat

csökkentés

Humánerőforrással

szemben támasztott

követelmények

egyértelmű lefektetése;


A humánerőforrás

által végzett

tevékenységek

minőségi romlása;

Nincsenek naprakész

Menedzsment

tagok cseréje;

Menedzsment

csapat bővítése

újabb


48

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

összeállítása;

A team

tevékenységének

folyamatos

felülvizsgálata;


csere, vagy

csapabővítés.

információk a

beruházás menetéről;


problémák fellépése.

szakemberekkel;

Külső

projektmenedzsme

nt szervezet

bevonása.

IT háttér hiánya II. Alacsony Közepes Kockázat

csökkentés

Az IT háttér

körültekintő

összeállítása;

Eszközpark

karbantartás.



Adat és

információkezelési


Az elkészülő anyagok

minőségi romlása

IT háttér

fejlesztés;

Menedzsment

csapat bővítése

újabb

szakemberekkel.

Nem megfelelő belső

és külső

kommunikáció

II. Közepes Magas Kockázat

csökkentés

Kommunikációs

stratégia

meghatározása;

Jelentéstételi

kötelezettség irányának

tisztázása.


Tájékozatlanság és

félreinformáltság a

projektben résztvevők

között.

Menedzsment

csapat bővítése

újabb

szakemberekkel;

Pozitív minták

alapul vétele.

Alapanyagok,

eszközök és

szolgáltatások árának

kedvezőtlen alakulása


csökkentés

Körültekintő

számítások;

Körültekintő

szerződések;


kialakítása.


növekedése;


problémák.

Szerződések,

megállapodások

felülvizsgálata;

Forrásbevonás.


49

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Jogszabályi

változások III. Alacsony Alacsony

Kockázat

csökkentés

A vonatkozó előírások

betartása;

A tevékenységek

felülvizsgálata.

Panaszbejelentések;

Feljelentések;

Illetékes hatóság által

feltárt problémák,

hiányosságok.

Hatóságok által

előírt lépések

megtétele.

Rongálásokból, nem

rendeltetésszerű

használatból adódó

kár

III. Alacsony Alacsony Kockázat

csökkentés

Tájékoztató táblák

kihelyezése;

Megfelelő biztonsági őri

szolgálat működtetése;

Biztosítás;

Kárelhárítás.


Feljelentések.

Biztonsági őri

szolgálat

átszervezés.

Civil szervezetek

tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony

Kockázat

csökkentés

Érintettek

tájékoztatása;

Pozitív reklám;

Gyors reagálás az

esetlegesen felmerülő

problémákra,

igényekre.


Feljelentések.

Kompenzálása;

Pozitív externális

hatások

felerősítése.

16. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Működési költségekből

származó többlet

kiadás, a

I. Magas Magas Tartalékterv

Pontos, óvatos tervezés;

Követés;

Azonnali intézkedés

Határidők lejárta;

Szerződésbontás. Forráskeresés.


50

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

projektfenntartás

forráshiánya

(munkaszervezés).

Meghibásodás esetén

egy rosszul

kiválasztott kivitelező

nem végzi el a

garanciális javításokat


transzfer

Körültekintő kiválasztás,

versenytárgyalás;

A fejlesztési munkálatok

folyamatos nyomon

követése;

Veszélycsökkentő

intézkedések beépítése a

vállalkozói szerződésbe

(pl. kötbér).

Minőségi kifogások;

Garancia

érvényesítés

visszautasítása.

Szerződésben

foglalt jogok

érvényesítése

(kötbér, kártérítés

igénylése, stb.).

A pénzügyi terv

számításai nem válnak

valóra


elkerülése

Körültekintő számítások;

Optimista és pesszimista

eredmények

számbavétele;

Piacelemzés;

Az eredmények

alakulásának folyamatos

nyomon követése.

Terv-tény adatok

jelentős eltérése;


problémák.

Újratervezés;

Pótlólagos

forrásbevonás.

Beszerzésre kerülő

eszközök

meghibásodása, nem

megfelelő minősége


csökkentés


garanciavállalás kikötés;

Időtartalék

bekalkulálása;


fejlesztés;


Többlet anyag és

energia

felhasználás.

Projekt ütemterv

módosítás;

Szerződésben

foglalt jogok

érvényesítése.


51

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Körültekintő

szerződések;


kialakítása.

Kivitelezési hibákból

eredően az épület

állagában bekövetkező

minőségi romlás

I. Alacsony Magas Kockázat

csökkentés


garanciavállalás kikötés;

Időtartalék

bekalkulálása;


fejlesztés;

Körültekintő

szerződések;


kialakítása.


Többlet anyag és

energia

felhasználás.

Projekt ütemterv

módosítás;

Szerződésben

foglalt jogok

érvényesítése.

Nem áll rendelkezésre

megfelelően képzett

humánerőforrás

II. Alacsony Közepes Kockázat

csökkentés


összeállítása;

A team tevékenységének

folyamatos

felülvizsgálata;


csere, vagy

csapabővítés.

Nincsenek

naprakész

információk a

beruházás

menetéről;


problémák

fellépése.

Humánerőforrás

csere;

Humánerőforrás

bővítése.

Nem megfelelő

kommunikáció II. Közepes Magas

Kockázat

csökkentés

Kommunikációs stratégia

meghatározása;

Jelentéstételi


Tájékozatlanság és

félreinformáltság a

Menedzsment

csapat bővítése

újabb


52

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

kötelezettség irányának

tisztázása.

fenntartásban

résztvevők között

szakemberekkel;

Pozitív minták

alapul vétele.

Jogszabályi változások II. Alacsony Alacsony Kockázat

csökkentés

A vonatkozó előírások

betartása;

A tevékenységek

felülvizsgálata.


Feljelentések;

Illetékes hatóság

által feltárt

problémák,

hiányosságok.

Hatóságok által

előírt lépések

megtétele.

Alapanyagok,

eszközök és

szolgáltatások árának

kedvezőtlen alakulása


csökkentés

Körültekintő számítások;

Körültekintő

szerződések;


kialakítása.


növekedése;


problémák.

Szerződések,

megállapodások

felülvizsgálata;

Forrásbevonás.

Civil szervezetek

tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony

Kockázat

csökkentés

Érintettek tájékoztatása;

Pozitív reklám;

Gyors reagálás az

esetlegesen felmerülő

problémákra, igényekre.


Feljelentések.

Kompenzálása;

Pozitív externális

hatások

felerősítése.


53

A kockázat követése

Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új

információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése,

melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A

kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható.

A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal

kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell

írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a

bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett

kockázat kikerül a kockázatlistából.

A kockázatkezelés megvalósítása

A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának

minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető

feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes

menedzsment csapat kerül bevonásra a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati

területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe

tartoznak.

8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként)

Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a

pénzügyi – beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító

szakmai, szervezeti fenntarthatóságra.

A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének

megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi

elemzés szükséges. A pénzügyi fenntarthatóságon felül bemutatni szükséges az

intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is.

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata során a projekt

megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges

ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek

(beleértve kapott támogatásokat is) fedezetet nyújtanak-e a felmerülő

működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem

elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen

egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet.

A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem

negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében

negatív, a projekt nem támogatható.


54

17. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása

Fenntarthatóság

A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell

meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező:

Finanszírozási pénzügyi hatások_Körmend.xls

A fejlesztés pénzügyi hatása

A gazdasági helyzet elemzése a csatolt táblázatokban kerültek összefoglalásra

részletesen. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron történt a számolás. Minden egyéb

változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat.

Bevételek tervezése

A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lettek véve a meglévő 2010.

évi betegforgalmi mutatók: esetszám, teljesítmény, esetre jutó pont.

A terv teljesítményt megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok

alapján a intézeti járóbeteg-ellátási alapdíjjal, így a várható teljesítmény díj bevétel

kapható meg. Egyéb OEP bevételekkel nem kerültek bekalkulálásra, hiszen 2011.

november 1-től megszűnik a gondozói fix finanszírozás, amely vélhetőleg beépül a

teljesítmény finanszírozásba. Hatása egyelőre nem teljesen ismert, a számítások nem

kalkulálnak a bevételek csökkenéssel.

Költségek tervezése

Az egyes költség nemek esetében érdemi változásokkal nem lett számolva.

Eredmény prognózis

A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla.


55

18. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások

Intézmény

összes



Intézmény

összes



Intézmény

összes

- ebből

fejlesztéssel

érintett

területek

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 661 326 000 21 417 070 686 000 000 21 554 212 4% 1%

OEP egyéb bevétel 144 644 000 72 000 000 -50%

Saját bevétel 45 487 000 47 000 000 3%

Működési támogatások 1 115 000 1 000 000 -10%

Egyéb forrás 52 000 51 000 -2%

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele #ZÉRÓOSZTÓ!

Összesen 852 624 000 27 520 670 806 051 000 27 657 812 -5% 0%

Személyi jellegű ráfordítások 369 706 000 6 956 000 380 000 000 6 956 000 3% 0%

Közvetlen anyagköltségek 151 102 000 504 000 155 000 000 504 000 3% 0%

Igénybevett szolgáltatások 261 374 000 6 896 000 270 000 000 6 896 000 3% 0%

Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet

számolt az 5a-ban !)#ZÉRÓOSZTÓ!

Összesen 782 182 000 14 356 000 805 000 000 14 356 000 3% 0%

70 442 000 13 164 670 1 051 000 13 301 812 -99% 1%

0%

Egyenleg

B

e

v

é

t

e

l

e

k

K

ö

l

t

s

é

g

e

k

6 103 600 6 103 600

Változás %-ban 2010. naptári év 2014

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, sem

intézményi, sem a fejlesztéssel érintett egységek esetében nem számítunk veszteségre.

9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)

A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi

projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a

kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel

keletkezik.

19.táblázat: Pénzügyi elemzés

Segedlet penzugyi elemzeshez

Penzugyi_elemzes

megvalósíthatósági tanulmányarchivum.westpa.hu/dokumentumok/rft/378_1489_kormend_mt_4.pdfj...

Documents