manual-nomina.pdf

DEPARTAMENTO DE TI

Carlos Omar Salazar Argelles

Encargado de Sistemas y TI

1.1. ACCESO A ESCRITORIO REMOTO

1. Ir a inicio y teclear la frase escritorio remoto

2. Dar click en el logo de Escritorio remoto para accesar a la plataforma de

conexin remota

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3. En la interfaz de conexin remota ubicaremos la pantalla de conexin en la

cual se escribirn el equipo y usuario:

a. Equipo: microsipcoatza.serverftp.org

b. Usuario: RFC del colegio CEI990526BP4

4. En la prxima ventana nos pedir nuestras credenciales donde solicita

usuario y contrasea en caso de tener alguna cuenta iniciada dar click en

usar otra cuenta

a. Usuario: RFC del colegio CEI990526BP4

b. Contrasea: Microsip1556_ (Respetar maysculas y minsculas,

termina con un guion bajo)

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5. En la siguiente ventana nos mostrara el sistema de inicio de sesin de

Nomina Microsip, para esto nos solicitar:

a. Usuario: MERIDA

b. Conexin: RFC del colegio CEI990526BP4

c. Contrasea: NOMINA

6. Damos click en aceptar y estaremos en el sistema de nomina

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7. En esta interfaz daremos click en el cono rosa para as accesar al entorno

de altas y timbrados de nomina

1.2. ALTA DE EMPLEADOS

1. Click en la flecha de la pestaa nuevo y seleccionar empleado o seguir estos

atajos shift + control + m

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2. En la ventana desplegada se dar de alta el nuevo registro de empleado

3. Dar click en nombre y llenamos los campos de la ventana que aparece a

continuacin

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4. Una vez llenados los campos con el(los) nombre(s) y apellidos del empleado,

damos click en aceptar

5. En el siguiente paso deber llenar los campos solicitados:

a. Departamento: para completar este campo solo basta desplegar la

lista de departamentos previamente creados (consulte en el manual el

apartado Alta de Departamentos) y seleccionar el departamento

b. Frecuencia: para este campo solo se tiene contemplado un tipo de

pago y es quincenal, este aparece autor rellenado por default

c. Registro patronal: para el registro patronal tenemos dos opciones:

i. Registro patronal asimilables a salarios: para estos se

deber seleccionar el RFC del Colegio Mrida

ii. Registro patronal con incorporacin al IMSS: para estos

empleados se deber seleccionar el RFC alternativo

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d. Contrato: para este campo se deber seleccionar de la lista

desplegable el tipo de contrato que est habilitado para el empleado

que se registra

e. Turno: el campo turno deber llenarse desplegando la lista de

opciones y seleccionando la adecuada al empleado

f. Jornada: la jornada laboral del empleado deber ingresarse

manualmente y corresponde al nmero de horas que trabaja al da el

empleado (desde la hora en que debera checar su entrada hasta la

hora que debera checar su salida)

g. Rgimen fiscal: este campo deber tener sealado el concepto

asimilados a salarios, honorarios el cual seleccionaremos de la lista

desplegable

h. Fecha de ingreso: en esta daremos click y buscaremos la fecha en

que ingres el empleado

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i. Clave de empleado y rol: la clave se llena dando click en la zona baja

del campo claves de empleado y a continuacin escribiendo la clave

que se le dar al empleado; la clave a escribir se genera de la siguiente

forma:

i. Administrativos: Primeras cuatro letras de la CURP o RFC

guion medio y la palabra Admon: SAAC-Admon

ii. Docentes: Primeras cuatro letras de la CURP o RFC guion

medio y la palabra Docentes: SAAC-Docentes

iii. Mantenimiento: Primeras cuatro letras de la CURP o RFC

guion medio y la palabra Mantenimiento: SAAC-Mantenimiento

Para el Rol se sigue la misma mecnica de dar click en el espacio en

blanco y seleccionar el rol clave alterna

6. Con todos los datos de registro de empleado llenados pasaremos a la

pestaa del salario y proceder a llenar sus campos

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a. Tipo de salario: para el tipo de salario desplegaremos la lista y

seleccionaremos el tipo de salario que se ajuste al empleado

b. Porcentaje de integracin: para el porcentaje de integracin solo

tabularemos y nos arrojar automticamente el porcentaje adecuado

c. Sueldo diario: en el sueldo diario se ingresar manualmente el salario

del empleado por da

d. Sueldo por hora: en este campo se tabula y se calcula

automticamente

e. Sueldo diario integrado: en este campo se tabula y se calcula

automticamente

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f. Parmetros: para la lista de parmetros seleccionaremos calcular

ISR anual y otras opciones que se necesiten calcular para el

empleado

7. Una vez terminada la pestaa salario pasaremos a la pestaa Datos

personales

a. En la subpestaa General los registros obligatorios son:

i. RFC: Introduciremos en maysculas el CURP del empleado, si

tabulamos y previamente ingresamos la fecha de nacimiento

del empleado entonces se autogenera y solo solicita la

homoclave la cual introduciremos manualmente despus del

guion

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ii. CURP: con la CURP presenta el mismo caso del RFC si

introducimos previamente la fecha de nacimiento se

autogenera la mitad de la CURP (Hay que verificar sea correcta

ya que algunos casos particulares tienen excepciones al

momento en que se le asigna la CURP)

iii. Seguro social: (en caso de contar con el), si se cuenta con el

seguro social hay que introducir su nmero en el campo de

Seguridad social

b. En la subpestaa Direccin podremos introducir ms datos

personales del empleado

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8. Terminadas las pestaas obligatorias y verificados los datos del empleado

daremos click en guardar y cerrar si no daremos de alta otro empleado o

guardar y nuevo si queremos seguir dando de alta empleados

9. Para poder visualizar los empleados que se han registrado nos ubicamos en

el men lateral izquierdo, seleccionamos catlogos y de ah empleados de

esta manera visualizaremos del lado derecho la lista de empleados

previamente registrados

1.3. Modificacin de empleados

1. Para modificar un empleado deber ir al catlogo de empleados, el cual se

describi con anterioridad, seleccionar un empleado y dar doble click, se

desplegar la misma ventana que aparece para dar de alta pero marcaremos

la opcin editar que corresponde al cono del lpiz

2. Una vez modificados los datos requeridos, damos en guardar

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1.4. Alta de Departamentos

1. Cuando estamos registrando un empleado, un campo llamado Departamento

nos solicita seleccionar una opcin de una lista desplegable, esta lista

desplegable se llena con el siguiente procedimiento

2. Dar click en nuevo (flecha negra) y seleccionar la opcin Departamento o

con el atajo shift + control + d

3. En la ventana desplegada procederemos a registrar el nuevo departamento

que se requiera

4. Una vez registrado el departamento procederemos a guardar el registro

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1.5. Aperturas de nmina

1. Para poder pagar una nmina lo primero que se debe hacer es aperturar la

fecha del periodo que se va a pagar, para esto deberemos dar click en la

pestaa nuevo y seleccionar apertura de nmina o con el atajo shift +

control + n

2. Una vez que se abra la ventana de apertura de nmina podremos visualizar

la siguiente ventana

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3. Los campos que deber llenar son los siguientes:

a. Frecuencia de pago: la frecuencia de pago est determinada por

default a quincenal

b. Tipo de nmina: el tipo de nmina nos ayuda a especificar qu tipo

de concepto se le est pagando al empleado, podremos seleccionar

las opciones de la lista desplegable

c. Fecha de la nmina: en este campo escribimos la fecha que

corresponda a la nmina, recordemos que solo se pagan dos periodos

15 del mes correspondiente y da 28,29,30 o 31 (segn el mes

corresponda)

d. Fecha de pago: la fecha de pago indica el da en que ser expedida

la nmina por el patrn (recordando que hay das especiales donde se

adelanta la nmina por cuestin de das festivos o fines de semana,

etc.)

e. Periodo del pago: el periodo de pago es para identificar de que da

a que da corresponde el pago de la nmina

4. Una vez terminados los registros guardamos esta nmina (se debe

considerar que solo podemos tener activa una apertura de nmina y hasta

no terminarla no se podr realizar otra)

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5. Cuando terminemos la apertura se podr visualizar en la lista de nminas, si

no visualizramos la lista, podemos dar click en Nminas del men lateral

izquierdo y posteriormente en apertura de nmina

1.6. Pagos de nmina

1. Para realizar un pago de nmina previamente generamos su apertura, ahora

deber realizar el pago, para esto daremos click en Nmina del men lateral

izquierdo y despus en Pagos de nmina

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2. Para poder iniciar el pago deber dar click en el men Ver / Nmina de la

vista

3. Para la ventana que se despliega seleccionamos la quincena que se deber

pagar y click en aceptar

4. En la ventana que se despliega a continuacin daremos click derecho en los

espacios en blanco y sobre el men contextual click en crear los pagos de

nmina

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5. Ahora solo decidiremos si aceptar los pagos de la nmina

6. Se podr percatar que se crean todos los empleados tendrn su nmina

generada ya que arroja un mensaje de cuantas nminas se crearon

7. Ahora aparecern todas las nminas generadas

8. Para ir pagando la nmina se debe seguir el siguiente procedimiento, dar

click derecho uno por uno en cada empleado y abrir pago de nmina esto

para verificar el documento comprobante que se genera

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9. Ahora podr visualizar el recibo de nmina del empleado

10. Puede verificar las pestaas general, percepciones y retenciones para dar

visto bueno al pago del empleado, ahora se procede a generar el CFDI,

dando click derecho en el empleado y generar CFDI de los pagos

11. Recordar que este procedimiento se debe realizar por cada empleado

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