manual mister chef - usuário
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Introdução
Este manual visa desenvolver o usuário do software MisterChef.net em todos os seusrecursos. Nele você encontrará todas as funções dos aplicativos da linha MisterChef.Net. O software sofre um constante aprimoramento, seja por necessidades geradas pela legislação,seja por necessidades dos nossos clientes. Por esse motivo o manual pode ficar desatualizado.Quando necessário estaremos emitindo avisos, visando a atualização do mesmo. Com recursos que vão desde a apresentação das necessidades de compra dos produtos até ocontrole das contas à pagar e controle financeiro das contas bancárias, o aplicativo poderáfornecer uma série de relatórios onde o empresário terá uma visão gerencial da situação doseu negócio. Este manual está organizado de maneira que o usuário possa de forma simples e prática,desenvolver um aprendizado fácil e progressivo, adaptando à sua rotina de trabalho ao novosistema MisterChef.Net , que antes era feita com controles manuais. Atenção: Não deixe de ler o tópico "Teclas de Funções Comuns" Antes de iniciar o manual "Mister Chef.Net" Editoração Dicas
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Editoração
Responsável Técnico: Rafael Rocha Camargo
Supervisão: Engº Vagner Bertoni
Data última revisão: 03/01/2008
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Dicas
Utilizamos aqui algumas nomenclaturas. Vamos facilitar sua vida, esclarecendo desde o início:
Quando você encontrar um símbolo como esse , significa que existe esta tecla noseu teclado e ela deve ser pressionada.
"<Alt>+<Tab>": Neste caso, o símbolo é usado aqui para indicar que você deveapertar o primeiro botão, mantê-lo pressionado e apertar o segundo botão.
Clique significa apertar o botão esquerdo do mouse. Duplo clique significa apertar o botão esquerdo do mouse duas vezes e de forma
rápida. Para "caminhar" entre os campos de registros (fichas de estoque, usuários, etc.), use a
tecla , que irá mover o cursor da esquerda para a direita. Para mover aocontrário (voltar ao campo anterior), pressione <Shift> (lado esquerdo do teclado) <Tab>.
Em alguns campos, tais como grupo, subgrupo, fornecedores, etc. Que utilizam nomesque já estão cadastrados, aperte para que sejam exibidas as opções jácadastradas.
Todos os menus do programa possuem uma determinada letra sublinhada. Pressione atecla <Alt> <letra sublinhada> você terá acesso ao menu como se estivesseclicando com o mouse no item desejado. Por exemplo: na figura abaixo, sepressionássemos as teclas <Alt> <C>, teríamos acesso aos "Cadastros"
Quando você se deparar com quadrados nos quais você tenha que usar o mouse para'fazer o ('v')' (para marcar ou selecionar determinada opção), use a <Barra de Espaço>do teclado. Ela realiza a mesma função.
Para fechar telas que não tenham botão <FIM>, use as teclas + . Tente cadastrar um produto, alterá-lo, excluí-lo. Procure manusear bem o controle de
estoque. Tire algumas listagens. Cadastre usuários, altere senhas, exclua os exemplos.
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Importante: Deixe sempre ao menos um usuário cadastrado e habilitado com nível deacesso a todos os pontos do programa, caso contrário você não poderá cadastrarnovos usuários.
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Teclas de Funções Comuns
Todas as opções permitidas dentro do programa MisterChef.net podem ser acessadasatravés de menus, ícones ou tecla de função, assim temos 3 opções para executardeterminada função dentro do sistema. Veremos a seguir como funciona cada uma delas: Menus Os menus se localizam abaixo da barra de título de uma janela (barra superior de cor azul).Repare que se pressionarmos a tecla + (a letra grifada desejada no menu). Essa letraserve para acessar o menu sem precisar usar o mouse da seguinte maneira: pressione a tecla
+ <letra grifada>. Veja a figura abaixo onde temos o menu "Operações", "Anterior", "Próximo", "Voltar Painéis" e"Fim" . Dentro de um menu podemos ter um sub-menu como é o caso do menu "Operações"onde temos os sub-menus "Inserir Nova ficha F3", "Gravar Dados na Ficha F5", etc.
Teclas de função As teclas de funções são as teclas encontradas na parte superior do seu teclado que vão doF1 até o F12. Pressionar uma delas tem o mesmo efeito que clicar em um dos ícones ouacessar um dos menus com o mouse. Vamos ver agora as mais usadas dentro doMisterChef.Net.
Tecla Função
Inserir nova ficha
Cancela Operação
Grava Ficha
Elimina Ficha
Usando as funções da tela Inserir nova Ficha
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1. Em uma das telas de cadastros clique no menu "Operações" > "Inserir nova ficha F3", oupressione a tecla de atalho
Cancelar nova Inclusão Enquanto estiver cadastrando uma nova ficha, para cancelar a inclusão antes de chegar aofim, clique no menu "Operações" > "Cancelar Operação F4", ou pressione a tecla de atalho
Grava Dados na Ficha 1. Escolha a ficha que deseja fazer a alteração; selecione o campo clicando com o mouse ou
pressionando a tecla até chegar no campo desejado, faça a alteração desejada eem seguida clique no menu "Operações" > "Gravar Dados na Ficha F5", ou pressione a teclade atalho .
Elimina Ficha
1. Escolha a ficha que se deseja eliminar, clique no menu "Operações" > "Elimina ficha F6", ou
pressione a tecla de atalho , em seguida confirme a exclusão teclando em "SIM".
Procura Ficha
1. Selecione o campo "Busca", clicando com o mouse ou pressionando a tecla <TAB>, em
seguida digite a especificação a ser procurada e escolha por qual critério deseja procurar.
Visualiza Todos os Registros Cadastrados 1. Em todas as telas de cadastro do sistema, temos a lista dos itens cadastrados, esta lista
fica na parte inferior esquerdo da tela.
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Grava nova Ficha
Essa opção só estará ativa quando estivermos cadastrando uma ficha nova. Ao invés depressionar até o fim da ficha, podemos clicar no menu "Operações" > "Gravar NovaFicha" ou pressionar a tecla para concluir o cadastro. Vale lembrar que é necessáriopreencher todos os campos obrigatórios antes de concluir a gravação.
Navegar entre as Fichas
Podemos navegar entre as fichas (passar uma a uma) pressionando as teclas e
ou clicando nos botões . Filtrar registro na lista (Não serão todas as telas de cadastro que terão esta opção) 1 - Ao se deparar com uma tela de cadastro como esta (Repare que na primeira linha da lista,os campos estão em branco).
2 - Podemos digitar nestes campos em branco algumas referencias como filtro, veja exemploabaixo:
3 - Se iniciarmos a pesquisa com o sinal de porcentagem (%), podemos pesquisar onde ocampo seja parecido com o critério que vamos escrever, no exemplo acima, só pegamos osprodutos que iniciam com "coca", agora se quisermos filtrar qualquer produto que tenha apalavra coca, em qualquer lugar "Ex: light coca", usamos o sina %, veja abaixo:
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Mister Chef.Net
Escolha uma Opção: Cadastros Vendas Relatórios Financeiro Produtos Configurações Manutenção
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Cadastros
No menu Cadastros podemos encontrar os seguintes tópicos: Bairros Cartões de Créditos CFOP Clientes Composições de Produtos Contas a Pagar Contas Financeiras CST Descontos Estoque Auxiliar Fornecedores Funcionários Grupos / Subgrupos Lojas Motivos de Cancelamento Observações de Pedido Plano de Contas Produtos Cadastro de Ruas e CEP Terminais x Estoque Tickets
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Bairros
Esta tela é usada para definir os bairros que cada loja irá atender (apenas para clientes queusam a central de entregas). Serve para direcionar os pedidos de delivery a fim de agilizar asentregas. Dessa maneira a empresa pode ter uma central de atendimento de delivery, esolicitar que a entrega dos pedidos seja feita pela loja mais próxima do cliente. O gerente donegocio deverá definir quais serão os bairros que cada loja deverá atender. E também para utilizar no "Cadastro de Ruas e Ceps", no momento do cadastro da rua,podemos pesquisar os bairros cadastrados.
Tela de Cadastro de Bairros
Preenchimento dos campos da tela Campo DescriçãoBairro Bairro onde deverá ser feito entregas Nome LojaAtendente Escolha a Loja que fará o atendimento a este bairro
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Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Cartões de Crédito
Nesta tela, vamos cadastrar os cartões de crédito e débito com os quais o estabelecimentotrabalha.
Preenchimento dos campos da tela Campo Descrição
Nome Nome do cartão. Ex.: Master Card, Visa, Visa Electron.Tipo deTransação
Indica o tipo de transação que este cartão faz (Utilizado apenas para o TEFdedicado, onde a transação que o tef fará será baseada neste cadastro)
Nº Dias Número de dias que a administradora do cartão demora para fazer opagamento
Desconto (%) Taxa de desconto cobrado pela administradora Funções dessa tela
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*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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CFOP
Nesta tela, faça o cadastro dos CFOP(s) "Código Fiscal de Operações e Prestações", oMisterChefNet já vem com todos códigos de CFOP válidos (Isso a partir da versão 1.24), masé possível cadastrar mais, caso esteja faltando algum.
Preenchimento dos campos da tela Campo Descrição
Código Código do CFOPDescrição Descrição do CFOP OBS: Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Clientes
Esta tela permite o cadastro de clientes preferenciais ou não que farão parte de um programade fidelidade, clientes com crédito na casa que costumam pagar suas despesas no final domês, clientes institucionais que tenham contratado um plano de atendimento, ou simplesmenteum cliente que deseje ter uma conta corrente com a empresa.
Tela de Cadastro de Clientes
Preenchimento dos campos da tela Campo Descrição
Código Código de identificação do cliente. Esse campo é de preenchimentoautomático e sequencial.
Homem Se marcado indica que o cliente é do sexo masculino.
Mala Direta Marcado identifica que o cliente faz parte do controle de mala direta queveremos a seguir.
Nome Nome do cliente.Endereço Endereço do ClienteBairro Bairro do ClienteCidade Cidade do clienteUF Estado (Unidade Federada) do cliente.
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CEP CEP do endereço do cliente.DDD DDD do telefone do clienteTelefone Telefone do clienteFax Fax do cliente
Tipo Usado para classificar os clientes. Ex.: Amigos da dono, VIP, etc (náo éobrigatório preenchê-lo)
Cheque semFundo
Marcado, exibe uma mensagem na tela de delivery, que o cliente possuirestrições.
DataNascimento
Data de Nascimento do cliente
ObservaçãoBloqueio
Funciona em conjunto com a opção "Cheque sem Fundo", ou seja, quandoeste estiver marcado, alem da mensagem "O cliente possui restrições" seráexibida também a mensagem que for adicionada neste campo.
ObservaçãoCampo disponível para fazer uma breve observação sobre o cliente. Essaobservação sai impressa no cupom de entregas podendo ser útil para alocalização do local pelo entregador. Ex.: "Perto da padaria do seu Joaquim".
Veja abaixo, os detalhes de Cada "Aba" que fica ao lado direito da telaPessoa Física/Jurídica >>RG RG "Identidade" do clienteCPF CPF do cliente.CNPJ CNPJ do ClienteInscriçãoEstadual
Inscrição Estadual do Cliente
Adicionais >>E-mail E-mail do clienteHome Page Pagina da Internet, caso o cliente possua.
Conheceu ComoComo o cliente conheceu a casa, esses termos deverão ser previamentecadastrados no banco de dados.
Tipo Moradia Tipo Moradia (Casa, Apartamento, Empresa...)Loja Loja na qual o cliente foi cadastradoFidelidade >>
Programa deFidelidade
Marcar essa opção caso esse cliente faça parte do programa de fidelidade.Essa opção funciona juntamente com a configuração de Controle deFidelidade no Mister Chef Configurações grupo Controles.
Desconto %
Caso o cliente faça parte do programa de fidelidade configuramos nessecampo uma % de desconto dado ao cliente toda vez que o mesmo frequentaro estabelecimento. Para isso o cliente precisa ser identificado na hora dorecebimento, seja por um leitor de código de barras (serial apenas) ou
pressionando a tecla de (menos) do teclado numérico.Taxa deEntrega
Valor da taxa de entrega cobrada na tela de Delivery
Pontos Atuais Guarda a quantidade de pontos atuais do cliente.
Acumulados Guarda a quantidade de pontos atuais do cliente + os pontos abatidos(descontados) caso tenha sido feito algum abatimento.
Visitas Marca a quantidade de visitas feita pelo cliente.Última Visita Marca a data da ultima visita do cliente.Assinadas >>Bloquear ContaAssinada
Com essa opção marcada o cliente encontra-se bloqueado para fazer ContaCorrente Assinada
Saldo Exibe o valor de saldo da [Conta Corrente Assinada] do clienteLimite (R$) Limita o valor que o cliente pode ter de assinada.
Código ExternoCaso queira utilizar no cadastro do cliente, um segundo código, alem docódigo gerado pelo sistema, para fazer a busca pelo código externo na horada venda.
Entregas >>
Cliente especialHabilitando esta opção, ao iniciar um pedido na tela de entregas "Delivery",logo após digitar o telefone do cliente, será exiba a mensagem "Clienteespecial".
Texto Sugestão Funciona em conjunto com a função acima "Cliente especial", este texto seráexibido juntamente com a mensagem "Cliente Especial".
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Cartão de Crédito >>Todos os campos desta aba são para colocar informações relacionadas ao cartão de crédito,esta somente terá efeito se o sistema estiver configurado para "Pedir cartão de crédito", ondena finalização do pedido, é impresso os dados do cartãod e crédito do cliente, isso parafacilitar para o operador de caixa passar o cartão para o cliente.Entregas >>Este exibirá a foto do cliente, esta foto pode ter sido capturada na tela de cadastro deportaria, pode ser capturada no momento de seu cadastro por esta tela, como pode sercapturada em arquivo. Funções dessa tela Histórico do Cliente Atualiza Taxa de Entrega *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Histórico do Cliente
Esta função é muito utilizada na tela de entregas, pode ser acessada pela tela de cadastro declientes. Estando na tela de "Cadastro de Ciente", acesse o menu "Operações" e escolha a opção"Histórico Cliente F9", ou pressione a tecla <F9>. Será exibida a tela com o Histórico do cliente, este histórico é cadastrado pelos operadores dosistema. Na tela de Histórico do cliente, para fazer uma alteração, basta escrever o que deseja, egravar, pressionando a tecla <F5>.
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Atualiza Taxa de Entrega
Essa operação serve para atualizar a taxa de entrega do cadastro de clientes e/ou docadastro de ruas e Ceps, essa alteração é feita por bairro.
Utilização desta tela 1º Selecione se irá atualiza a taxa de entrega do cadastro de clientes, ou do cadastro de ruase ceps, isso é selcionando, marcando uma das opções "Usar dados do Cadastro de Ruas eCeps" ou "Usar dados do Cadastro de Clientes".
2º Escreva o nome do Bairro que deseja fazer a alteração, no campo "Bairro", e clique em"Filtrar":
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3º Serão exibidos na lista, todos os bairros encontrados com a descrição escrita no campo"Bairro", para alterar a taxa do bairro desejado, selecione o mesmo na lista, e coloque a novataxa de entrega na coluna "Nova Taxa Entrega", logo após colocar a nova taxa, pressione atecla <F2> para atualizar a taxa de entrega deste bairro: OBS: Quando a pesquisa foi feita no cadastro de clientes, a taxa de entrega será alterada emtodos os clientes deste bairro, se foi feita pelo cadastro de bairros, apenas será alterado ataxa deste bairro, ai somente terão efeito os próximos clientes cadastrados.
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Composições de Produtos
Essa tela serve para informarmos ao sistema Mister Chef quais os produtos e respectivasquantidades que são usadas na preparação de cada produto composto. Veja um exemplo: Na preparação de um Misto Quente usamos: 01 Pão de Hamburguer 50 gramas de Presunto 50 gramas de Mussarela Informadas essas quantidades ao Mister Chef quando vendermos no caixa 01 lanche MistoQuente, será dado baixa no estoque de 1 pão de hamburguer, 50 gr de presunto, 50 gr demussarela, possibilitando assim o controle total do estoque através das composições. Vamos ver agora como montar a composição de um produto:Exemplo: Misto Quente 1. Primeiro cadastre o produto "Misto Quente" marcando sua ficha como "Produto Composto"
na aba "Produção". 2. Agora temos que cadastrar todos os insumos (componentes) do misto quente como o
presunto, mussarela e o pão de hamburguer. 3. No Mister Chef Principal entre no menu "Cadastros" > "Composições de Produtos" para ser
exibida a seguinte tela:
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Tela de Cadastro de Composições de Produtos
4. Digite o "Código Composto" (primeira linha) que no nosso caso é de código = 2 misto
quente, caso não lembre o código pressione para entrar em pesquisa (essas dicaspodemos encontrar sempre nos rodapés das páginas).
5. Em seguida (segunda linha) temos que digitar os componentes e suas quantidades usadas
na receita, são eles:
Código Descrição Quantidade
1000 Pão de Hamburguer 1 unidade
2000 Presunto 0,05 Kg = 50gramas
3000 Mussarela 0,05 Kg = 50gramas
*Repare que colocamos as quantidades do presunto e da mussarela em Kg (Ex.:0,05 Kg)pois nas suas fichas também cadastramos como Kg
6. Note que os produtos usados vão aparecendo na parte central da tela (área branca) e o
"Custo Total" do produto (parte inferior da tela) vai sendo atualizado a cada componenteque acrescentamos em nossa receita.
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7. Terminada de lançar toda a receita (composição) clique no menu "Operações" > "Carrega
Custo F3" ou pressione para que o "Custo Total" da composição seja gravado no preçode compra do produto Misto Quente.
8. Caso queira montar a composição de mais algum produto composto digite um novo "Código
Composto" caso contrário clique no Menu "Fim" ou pressione a tecla para encerraressa tela.
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Contas a Pagar
Existem dois tipos de contas a pagar no sistema Mister Chef: As que geram estoque (comprasde mercadorias) e as que não geram estoque (despesas em geral). Esta tela serve para cadastramento de contas que NÃO geram estoque (que não tem origemde uma nota fiscal de compra de mercadoria). Por exemplo: as contas de água, luz, telefone,despesas com serviços de manutenção, limpeza, contas fixas como aluguel, contador ououtras despesas que não são acompanhadas de notas fiscais e seus respectivos boletosbancários.
Tela de Cadastro de Contas a Pagar
Preenchimento dos campos da tela Campo Descrição
CredorCampo usado para identificar o credor/fornecedor da conta. Pressione nesse campo para selecionar um fornecedor já cadastrado. Caso não oencontre na lista cadastre-o.
Data Vcto Data do vencimento da conta.Data Emissão Data de emissão da conta.Valor Valor da conta.
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Investimento As contas que estiverem com essa opção marcada entram no relatório debalanço em um campo separado das contas que não são investimentos
Banco p/ Pgto Banco que será utilizado no pagamento da conta (Caso exista)Cód. Barras Código de barras da conta. Ajuda na hora de identificação da mesma.Nº Documento Número do documento ou da nota fiscal se for o caso.
Plano deContas 1
Campo usado para dividir as contas em categorias. Pressione nesse campopara pesquisar os itens já cadastrados (clique aqui para saber mais sobrePlano de Contas).
Plano deContas 2
Campo usado para dividir as contas em subcategorias. Pressione para veritens já cadastrados.
Histórico Campo usado para fazer uma breve descrição sobre a conta.Pagamento >>Pagamento Campo que indica se foi realizado o pagamento da conta (marcado).DataPagamento
Data em que foi feito o pagamento da conta.
EmissãoPagamento
Data em que foi Emitido o Pagamento
Valor Pgto valor do pagamento da conta.
Nº ChequePara clientes que usam o controle financeiro no contas a pagar esse campo épreenchido automaticamente ao pagar uma conta com cheque (clique aquipara saber mais).
Conta Usada p/Pagamento
Campos preenchidos automaticamente ao se fazer o pagamento de uma contacom o controle financeiro habilitado.
*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
<<<Pagando uma conta>>> 1. Selecione a conta desejada e clique no menu "Pagamento" > "Efetua Pagamento F11" ou
pressione a tecla .
2. Em seguida preencha todos os dados correspondentes ao pagamento. Existem dois tipos
de tela: uma quando estamos com o controle financeiro desabilitado (figura 4) e outroquando estamos com ele habilitado (figura 5).
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Figura4 Figura5 *Data Pagamento=Data de vencimentoda conta no Livro Caixa, a data que deverá sercompensado. *Emissão Pagamento=Data que serálançado no livro caixa.
3. Logo após efetuar o pagamento repare que os campos "Data do Pagamento", "EmissãoPagamento" e "Valor Pgto" estarão preenchidos (no caso do controle financeiro estiverhabilitado também serão preenchidos os campos "No Cheque" e "Conta Usada p/Pagamento").
<<<Desfazendo o pagamento de uma conta>>> 1. Selecione a conta desejada desfazer o pagamento e clique no menu "Pagamento" >
"Cancela Pagamento F12" ou pressione a tecla .
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2. Caso a conta tenha sido paga usando os recursos da movimentação financeira, é exibido
uma mensagem alertando que o registro correspondente ao pagamento da conta seráexcluído do livro caixa. Clique em "Sim" para confirmar o pagamento e a exclusão.
<<<Lançar várias contas>>> Essa função serve para gerar cópias de uma conta qualquer, nela podemos escolher as datasde vencimentos, os valores, os números de documentos e históricos distintos para cada umadelas. 1. No cadastro de Contas à Pagar pressione a tecla ou entre no menu "Operações" >
"Lançar Contas Iguais".
2. Digite a quantidade de cópias que deseja fazer em seguida tecle 3. Se desejar altere os dados da tela que já vem pré-preenchidos em seguida pressione
(continua) e confirme a gravação da(s) nova(s) conta(s).
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Tela de Geração de Novas Contas
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Contas Financeiras
Nessa tela cadastramos as contas bancárias que a empresa utiliza a fim de controlar toda amovimentação financeira (Entradas e Saídas), gerando através de relatórios uma cópia fiel donosso extrato bancário.
Tela de Cadastro de Contas Bancárias
Preenchimento dos campos da tela Campo Descrição
Código Código da conta. Procure usar um código seqüencial sempre se baseando pelonúmero de registros existente.
Nome conta Nome da conta/bancoContaCorrente
Número da Conta Corrente
Cód. AgênciaCódigo da Agência/Banco
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NomeAgência
Nome da Agência/Banco
Limite Limite oferecido pelo banco (cheque especial) Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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CST
Nesta tela, faça o cadastro de CST(s) "Código de Situação Tributária", o MisterChefNet já vemcom todos códigos de CST válidos (Isso a partir da versão 1.24). mas é possível cadastrarmais, caso esteja faltando algum.
Preenchimento dos campos da tela Campo Descrição
Código Código do CSTDescrição Descrição do CST OBS: Funções dessa tela
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*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Descontos
Os descontos no sistema podem ser previamente cadastrados, alem do desconto padrão e dodesconto por cliente, que já vem normalmente. Esse cadastro de descontos pode ser muitoútil para cadastrar descontos de promoções, ou para funcionários do Shopping (no caso deshopping), entre outros.
Preenchimento dos campos da tela Campo Descrição
Nome Nome para Exibição do descontoDesconto Porcentagem de desconto a ser aplicado na venda.
IMPORTANTE Os descontos são aplicáveis por Subgrupo, ou seja, podemos direcionar em quais subgrupos deprodutos o desconto será aplicado. Caso o desconto seja para todos os produtos, bastaadicionar todos os subgrupos. Veja abaixo o procedimento para incluir ou remover subgruposdos descontos. 1º Selecionamos o desconto na lista de descontos cadastrados, no qual iremos definir osSubgrupos que terão efeito os descontos. 2º Selecione o Subgrupo que deseja aplicar a este desconto em "Subgrupos Aplicáveis", e
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clique no botão "Incluir" .
3º Se clicarmos no Botão "Todos" , será adicionado todos os subgrupos da lista. 4º Após adicionar o Subgrupo, o mesmo já estará aplicado ao desconto, sem a necessidade degravar a ficha para confirmar. 6º Retirando um Subgrupo: Caso queira retirar algum Subgrupo da lista de Subgruposaplicados no desconto, basta seleciona-lo na lista e pressionar a tecla "DEL" no teclado, ouseja, deletar o subgrupo normalmente. 7º Caso queira retirar todos os Subgrupos da lista de Subgrupos aplicados ao desconto, bastapressionar a tecla <F10>, ou acessar o menu "Operações" > "Apagar Todos os SubgruposF10". Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Estoque Auxiliar
O MisterChefNet funciona com estoque auxiliar, ou seja, alem do estoque principal, é possívelter vários estoque, onde estes estoques devem ser previamente cadastrados, e cadastramospor esta tela:
Para cadastrar um estoque auxiliar, basta adicionar uma ficha, escrever o nome do estoqueauxiliar e pressionar <Enter>, o código dele não necessita ser definido pois ele é autonumérico. Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Fornecedores
Nessa tela cadastraremos nossos fornecedores, ou seja, de quem obtemos nossasmercadorias. É aconselhável que se preencham todos os campos da tela para que na hora degerar o pedido de compras, saírem todos os dados necessários do fornecedor.
Preenchimento dos campos da tela *Todos os outros campos são auto-explicativos já comentados anteriormente servindo apenaspara cadastro. Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Funcionários
Nesta tela faremos o cadastro dos funcionários de sua empresa. Tanto aqueles que irãoutilizar o sistema Mister Chef quanto os funcionários contratados para outros serviços(garçons, cozinheiras, faxineiras) poderão ser cadastrados.
Tela de Cadastro de Funcionários
Preenchimento dos campos da tela Campos de preenchimento obrigatórios Campo Descrição
Código Este campo deve ser preenchido com um número que identificará o funcionário nosistema.
Habilitado Esta caixa deve estar marcada para que um funcionário esteja habilitado a usar osistema, mesmo que seja os atendentes (garçom), etc...
Nome Nome do funcionário
Comissão
Nesse campo devemos informar a quantidade dos 10% do serviço que o garçom iráreceber. Ex.: vamos supor que dos 10% cobrados pela casa o garçom fique comapenas 7% e o restante é rateado (dividido) pelos funcionários da cozinha, então,devemos colocar na ficha do funcionário como 70% o valor da comissão. Isso
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significa dizer que do total arrecadado de comissões o garçom (funcionário) irá ficacom apenas 70% do valor total.
Observação
Nesse campo podemos apenas escrever alguma observação a respeito dofuncionário
Adicionais >>
Lateralidade
Usado para a tela de Touch Screen, ou seja, quando um funcionário é "Destro", atela touch abre com layout para destro, se o funcionário for "Canhoto", abre comlayout para canhoto.
Perfil Marcando esta opção, significa que os direitos de acesso deste funcionário, poderáser atribuído a um outro funcionário.
Membrode Perfil
Aqui escolhemos o perfil na qual desejamos associar este funcionário.
UsarControlede Tablita
Habilita o funcionário a cadastrar tablitas e utilizar este controle na venda.
Campos não obrigatórios
Os demais campos não comentados acima são auto-explicativos e não são depreenchimento obrigatório.
Ícones e funções específicas dessa tela Toda vez que um funcionário acaba de ser cadastrado sua senha é igual ao seu código, assimo funcionário de código = 1 possui a senha = 1 e seu acesso é totalmente restrito as funçõesdo sistema.Vamos aprender agora a mudar a senha de um funcionário para que o mesmo não fique com asenha padrão (igual a seu código) e a dar direitos de acesso aos mesmos. <<<Troca de senha de um funcionário>>>1. Localize a ficha do funcionário desejado e clique no menu (troca de senha1) ou pressione a
tecla para que seja solicitada a sua senha atual como na figura abaixo:
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2. Digite sua SENHA ATUAL (figura 1) e tecle 3. Em seguida digite sua NOVA SENHA (figura 1) e tecle 4. Confirme sua NOVA SENHA (figura 2) e pressione novamente
figura 1 figura 2
<<<Direitos de acesso de um funcionário>>> 1. Selecione o funcionário desejado e pressione a tecla (direitos de acesso) para que
seja exibida a tela de acessos com todas as funções permitidas dentro do sistema MisterChef como mostra a figura a seguir:
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Tela de Direitos de Acesso 2. O lado esquerdo desta tela é onde esta todos os níveis de direitos de acessos do sistema,
este está devidamente separado por "Modulo" ou seja (Cadastros, Compras,Configurações, ETC)
3. O lado direito ficará os níveis de acesso que o funcionário em questão terá direito de
acesso, esse acesso será dividido por 3 subniveis, que são: "Visualizar, Incluir, Gravar, Excluir" ou seja, marcamos apenas a condição que desejamos que o funcionário faça, semarcar apenas a opção "Visualizar" neste nível de acesso, o funcionário apenas temdireito de visualizar determinada tela, mas não tem direito a fazer inclusão, nem exclusão,e nem a gravar novos dados na ficha.
4. Resumindo, adicionamos na tela ao lado direito o direito de acesso clicando sobre ele no
lado esquerdo da tela, e após o mesmo estar no lado esquerdo, marcamos as opções quedesejamos que o funcionário tenha acesso.
5. Você também pode adicionar todos os níveis com apenas um clique, e desmarcar também.
E também pode marcar todos os níveis que foram adicionados bem como desmarcar comapenas um clique, basta acessar a respectiva função, no menu "Operações".
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Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Grupos / Subgrupos
O cadastro de produtos é separado por "Grupo e Subgrupo" de produtos, e os mesmos devemser cadastrados no sistema. Veja abaixo como cadastra-los.
Preenchimento dos campos da tela Campo Descrição
Código Código do Subgrupo, Este campo é auto numérico, não sendo necessáriopreenche-lo.
Descrição Nome para Exibição do SubgrupoGrupo Habilitando este campo significa que este cadastro é um GRUPO.Subgrupo Habilitando este campo significa que este cadastro é um SUBGRUPO.
OrdemEste funciona apenas nos subgrupos, é a ordenação que os mesmosaparecerão na tela de touch, somente aparecerão no touch, os subgruposque estiverem com algum número de ordem.
Exibir na Venda Este funciona apenas nos subgrupos, habilitando ele, ao fazer uma pesquisa
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de produtos, na tela de busca produtos, este subgrupo não irá aparecer.
"Botão Touch"Este exibi como ficará o botão deste subgrupo na tela de Touch, para ajustaro nome. Para adicionar uma imagem neste subgrupo, basta pressionar com omouse em cima do botão que será aberta a tela para buscar a imagem.
Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Lojas
O cadastro de lojas apenas está visível para os clientes que possuem o sistemaMisterChef.Net Multilojas. Na central devemos cadastrar todas as lojas que fazem parte darede de lojas.
Preenchimento dos campos da tela Campo DescriçãoNº Loja Cada loja da rede deve ter um número distinto.Nome Nome da Loja.
e-mailÉ importante cadastrar o e-mail pois na hora de exportar dados da central para aslojas (cadastro de produtos, funcionários, etc) é necessário que tenha o e-mailpreenchido.
TaxaFranquia
É a taxa cobrada pela Central Franqueadora, em porcentagem (%) do total deFaturamento de cada loja.
TaxaPropaganda
É a taxa cobrada pela Central Franqueadora, em porcentagem (%) de umaPropaganda que visa todas as lojas da Rede.
Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Motivos de Cancelamentos
Quando fazemos um cancelamento de um produto vendido, ou o cancelamento de uma mesa,ou até mesmo de um cupom, nas telas de venda, precisamos informar um motivo para o tal,esses motivos já podem ser pré estabelecidos, através deste cadastro.
Para cadastrar o motivo de cancelamento, basta adicionar uma ficha, escrever o nome domotivo no campo "Motivo:" e pressionar <Enter>. Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Observações de Pedidos
Esta tela é utilizada para o cadastramento das observações que serão impressas nos pedidosdos clientes. Por exemplo: o cliente deseja o filé dele "BEM PASSADO". Quando o garçom fizero pedido, seja no microterminal ou no rádio, ele informa após o pedido do prato, que o clientepediu o filé "BEM PASSADO" Dessa forma sairá o pedido na impressora com a observação de "BEM PASSADO" sem anecessidade do garçom se deslocar até a cozinha para avisar, agilizando assim o atendimento.
Preenchimento dos campos da tela Campo Descrição
Observação Descrição da observação, que será impresso junto no pedido.
IMPORTANTEAs observações de pedidos são aplicáveis por Subgrupo, ou seja, podemos direcionar em quaissubgrupos de produtos a observação ficará disponível. Caso a observação seja para todos osprodutos, basta adicionar todos os subgrupos. Veja abaixo o procedimento para incluir ouremover subgrupos das observações. 1º Selecionamos a observação na lista de observações cadastradas, no qual iremos definir osSubgrupos que aparecerá esta observação.
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2º Selecione o Subgrupo que deseja aplicar a esta observação em "Subgrupos Aplicáveis", e
clique no botão "Incluir" .
3º Se clicarmos no Botão "Todos" , será adicionado todos os subgrupos da lista. 4º Após adicionar o Subgrupo, o mesmo já estará aplicado à observação, sem a necessidadede gravar a ficha para confirmar. 6º Retirando um Subgrupo: Caso queira retirar algum Subgrupo da lista de Subgruposaplicados na observação, basta seleciona-lo na lista e pressionar a tecla "DEL" no teclado, ouseja, deletar o subgrupo normalmente. 7º Caso queira retirar todos os Subgrupos da lista de Subgrupos aplicados na observação,basta pressionar a tecla <F10>, ou acessar o menu "Operações" > "Apagar Todos osSubgrupos F10". Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Plano de Contas
Esta tela permite o cadastramento dos planos de contas, que permitirá ao empresário fazeruma análise gerencial a fim de avaliar a situação do seu negócio. Sugerimos elaborar juntocom seu consultor um plano de contas adequado para sua empresa. O misterchef em suainstalação padrão já vem com um pequeno plano de contas elaborado.
Tela de Cadastro de Plano de Contas O sistema permite dois níveis, o que já é bastante adequado para uma análise gerencial.
Preenchimento dos campos da tela Campo DescriçãoNome Plano Nome do plano de contas.
% Esperado
Porcentagem esperado de gastos que o proprietário faz de previsão que terácom tal Grupo/Subgrupo cadastrado, sendo assim, é possível imprimir umrelatório de comparativo de contas, onde exibirá a porcentagem esperado(definida neste campo) e porcentagem realizado (com base no que no que foi
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realmente registrado no sistema).
Plano 1 ou 2Nessa campo informamos de qual plano de contas que ele vai fazer parte.Devemos colocar o número "1" para plano de contas 1 ou o número "2" paraplano de contas 2.
Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Produtos
Selecionando o menu "Cadastros" > "Produtos" no Mister Chef Ofice (Retaguarda), oupressionando as teclas <Ctrl>+<P>, será aberta a seguinte tela que serve para cadastrar osprodutos usados no seu estabelecimento, tanto os de cardápio quanto os de estoque.
Tela de Cadastro de Produtos
Vamos ver agora qual o significado de cada campo dessa tela Campo Descrição
Código Código numérico para identificação do produto na hora da venda, fornecidopelo próprio usuário.
Código Referência
Código utilizado pelo fornecedor em notas fiscais. Pode ser utilizadotambém o código de barras. Este código é utilizado apenas nas rotinas decompras para facilitar a identificação do produto na hora de da a entradada mercadoria.
Nome Produto Nome do produto que aparecera na vendaDescrição Produto É o nome completo do produto, mais detalhado.
Preço Compra
Preço de compra do produto (pela unidade de compra). Este campo ficadesabilitado no caso de produtos compostos. Neste caso o custo deve sergerado pela tela de composição de produtos ou pela função atualizacomposições, que se encontra no menu "Operações" > "Atualiza Custo dos
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Produtos Compostos"Preço Venda Indica por qual preço o produto deve ser vendido.
Margem Lucro (%) Indica qual a porcentagem de lucro (Baseado no preço de compra),gostaria de ter neste produto.
Calcular
Ao clicar neste botão, o sistema fará o calculo do preço de venda desteproduto, com base na margem de lucro informada no campo anterior "Margem Lucro (%)", e sugere se deseja copiar este preço de venda para aficha.
Grupo
Define a categoria que o produto pertence. Ex.: Bebidas, Alimentos, etc.Este grupo deve ser previamente cadastrado no sistema, para então incluirna ficha, na inclusão de uma ficha, quando pressionar <Enter> nestecampo, será aberta a tela com todos os Grupos Cadastrados, pressionando<F2> nesse campo também abrirá a tela de pesquisa.
Subgrupo
Indica a subcategoria que o produto pertence. Ex.: No grupo Bebidaspodemos ter os Subgrupos Refrigerantes, Cervejas, Aguás, etc. na inclusãode uma ficha, quando pressionar <Enter> neste campo, será aberta a telçacom todos os Subgrupos Cadastrados, pressionando <F2> nesse campotambém abrirá a tela de pesquisa.
FornecedorIndica qual o fornecedor que nos fornece o produto. Pressione nessecampo para ver as opções já cadastradas. Caso o desejado não esteja nalista, cadastre-o.
Local Impressão Local onde deve ser impresso o produto na venda do mesmo.Veja abaixo, os detalhes de Cada "Aba" que fica ao lado direito da tela
Produção >>
Não Exibir noCardápio
Se marcado, não permite que esse produto seja vendido no caixa. Essaopção é usada geralmente em produtos usados apenas para controle deestoque.
Pesável Se marcado, indica que esse produto é vendido por peso (kg) e precisa deuma balança conectada para indicar a quantidade vendida.
Produto Composto Indica se o produto é composto, ou seja, outros produtos que formam omesmo. Ex.: Misto quente é composto de Pão, Presunto e Queijo.
Processado
Indica se o produto é processado. Um produto processado é manuseado noestabelecimento e produzido para venda final, através da rotina de Entradae Saída. Todo produto processado é composto. Ex. Coxinha. Na rotina deEntrada e Saída, ao dar uma saída de 100 coxinhas, automaticamente sãolançadas 100 unidades de coxinha e efetuadas a baixa da composição das100 coxinhas.
Estoque >>Estoque Indica a quantidade em estoque do produto na unidade de venda
Un. Saída Indica a unidade de venda do produto. Ex.: UN = Unidade, CX = Caixa, KG= Kilograma
Fator
É uma conversão da unidade de compra para a unidade de venda. Funcionaassim: vamos supor uma "coca-cola", compramos em fardo de 12 evendemos unitário, então, quando dermos a entrada em um fardo teremosem nosso estoque 12 unidades. Para isso o "FATOR" na ficha da coca-coladeve ser colocado como 12.
Qtde.Quantidade em estoque na unidade de compra (convertido pelo fator). Estecampo não é alterável. Somente pode ser alterado pela quantidade deestoque na unidade de venda.
Un. de Compra Define em qual unidade o produto é comprado: em CX (caixa), PT (Pacote),etc.
Quantidade Mínimaem Estoque
Quantidade mínima em estoque (em relação a unidade de compra). Atravésdesse campo você define qual deve ser seu estoque regular para nãopassar por problemas de falta de produto para a venda.
Data ÚltimaCompra
Data da última compra deste produto
QuantidadeEncomendada
Quantidade deste produto (Com base na unidade de compra) que estaencomendada, ou seja, já foi feito um pedido de compra deste produto.
Geral >>Qtde. Máxima de Indica qual a quantidade máxima que deve ser vendida de um determinado
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Venda produto, evitando, assim erros de vendas em quantidades absurdas.
Tecla Terminal
Tecla de atalho que será utilizada na venda com Micro terminais comteclados com letras, alem de numéricos. OBS: após colocar no cadastro deprodutos, na configuração do micro terminal, tem uma função para copiarestes atalhos do cadastro.
Pontos deFidelidade
Indica quantos pontos o produto vale caso o cliente trabalhe com controlede fidelidade.
Créditos Promoter
Utilizado para produtos onde determinado promotor (promoter) devareceber um valor em reais pela venda do produto. EX. Em garrafas dechampagne os (as) promoters devem receber R$ 5,00. Este valor écolocado neste campo e, ao vender uma champagne, o sistema pergunta ocódigo do promotor para ser lançado (cadastro de funcionários). O controleé feito pelo menu caixa (tela de mesa/cartão), controle de promoters.
Permitir VendaFracionada
Habilita a venda deste produto em Fração, ou seja, 1/2 ou 1/3 ou 1/4 ou0,325 Etc..
Não BaixarEstoque On Line
Esta opção funciona em conjunto com a configuração "Baixar Estoque OnLine", somente será feita a baixa "On Line", dos produtos que estiveremhabilitados este campo.
Inventário noFechamento
Se o sistema estiver configurado para fazer inventário no fechamento,apenas será inventariado os produtos que estiverem com este campohabilitado.
Menor de IdadeHabilitando este campo, no cadastro de portaria ao cadastrar um cartão deconsumo para um cliente [Menor de Idade], a venda deste produto serárestrita.
Imprimir Auditoria Se clicado, imprime (impressora não fiscal) a posição de estoque atual doproduto no final do fechamento de caixa.
Exige ObservacaoHabilita na venda do produto, obrigatoriedade em colocar uma observaçãono pedido deste produto, não sendo necessário chamar a tela deobservação de pedidos.
Cobrar Serviço Se clicado, o produto entra no cálculo do serviçoCobrarConsumação
Se clicado, o produto entra no cálculo da consumação
Imprimir Boqueta Se Clicado, este produto será impresso na impressora de boqueta, casoesteja devidamente configurada a impressão de boqueta.
Imprimir Ticket 1 a1
Imprime Ticket 1 a 1 na tela de Balcão, caso o sistema esteja configuradopara impressão de tickets 1 a 1, ou seja, ao vender 10 quantidade desteproduto, será impresso 10 tickets deste item.
Dados Fiscais >>
Texto Fiscal É o texto que sairá impresso como descrição do produto na impressorafiscal.
Imposto (%) Indica o valor "em porcentagem" do tributo do produto
Tributo Indica qual a situação tributária do produto : Isento (I), Não-Incidente(N),Substituição Tributária (F) ou Tributado (T).
Balança >>
Setor
Este campo em conjunto com Validadade1, Validade2 e Receita, sãoutilizados para exportar o cadastro de produtos para balanças Filizola eUrano. Desta forma clientes que utilizam a balança com emissão de códigode barras, podem trabalhar em um cadastro único e exportar para abalança e manusear no aplicativo da mesma. Geralmente utilizado empadarias. Indica o setor que o produto pertence. EX. Açougue, Frios,Padaria, etc.
Nº Receita Este campo associa o produto a determinada receita já cadastrada noaplicativo da balança.
validade 1(Número)
Indica qual a validade em números. EX. 3 (dias ou meses)
Validade 2 (Texto) Indica qual a validade em texto. Ex. Meses, dias, anosComposições >>Esta aba exibe as composições deste produto, caso o mesmo seja um produto composto.Estoque Auxiliar >>Esta aba exibe a posição deste produto em relação aos estoques auxiliares cadastrados, isso
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caso este produto pertença a algum estoque auxiliar.Touch Screen >>
Texto do BotaoTexto que será exibido no botão deste produto, na tela de "Touch Screen",o exemplo de como irá ficar irá sendo exibido na imagem do botão, maisabaixo na aba.
Cor do Botao 1Cor do botão que inicia o Gradiente do botão pela parte superior do botão,o exemplo de como irá ficar irá sendo exibido na imagem do botão, maisabaixo na aba.
Cor do Botao 2Cor do botão que finaliza o Gradiente do botão pela parte inferior do botão,o exemplo de como irá ficar irá sendo exibido na imagem do botão, maisabaixo na aba.
Cor da Letra Cor da letra que será exibida no botão, o exemplo de como irá ficar irásendo exibido na imagem do botão, mais abaixo na aba.
Complemento
Habilitando este botão, ao vender este produto, o mesmo fará o seguinte,pegará o ultimo item vendido, e trocará este item por outro produto, ondeo código deste produto será igual ao código do último item digitado + ocódigo deste produto complemento.EX: Na tela de Balcão Touch, selecionamos um produto, que o código deleé "10", em seguida clicamos em um "Produto Complemento", que seria oproduto que esta opção esta habilitada, onde o código dele é "500", nestemomento será feito o seguinte, será trocado o produto do código 10, pelodo código 510 (10 + 500, "10 é o código que estava na lista, 500 é ocódigo do produto complemento"), caso não exista o cadastro do produtodo código 510, será exibida a mensagem "Produto não encontrado"
DescontoAutomático
Habilitando esta opção, na venda deste produto, o mesmo não entrarácomo venda, mas sim será efetuado um desconto no total da venda, novalor do preço de venda deste produto.
"Botão Touch"
Este botão, exibe como será a exibição do mesmo na tela de touch, paraadicionar uma imagem no mesmo, basta clicar em cima do botão, que seráaberta a tela para dar o caminho da imagem que será adicionada ao botão,aconselhamos utilizar imagens do tamanho "72 X 35".
Pocket >>Texto do Botão Texto que será exibido no botão do PocketAparencia Aparência do botão do PocketCompras >>CFOP CFOP utilizado neste produto, nas entradas de mercadoria.CST CST utilizado neste produto, nas entradas de mercadoria.Red. ICMS ICMS utilizado neste produto, nas entradas de mercadoria.Tributo Tributo deste produto, nas entradas de mercadoria.Valor IPI Valor do IPI utilizado neste produto, nas entradas de mercadoria.Integração >>Digitot Habilita integração com DigitotNº Medidor deFluxo Digitot
Nº Medidor de Fluxo Digitot
Chopp Control Habilita integração com Chopp ControlEntregas >>
Produto Marketing Se Habilitado, ao iniciar um pedido na tela de "Entregas", este produto jáserá adicionado ao pedido
Nº Dias Marketing
Nº de dias para reenviar o produto marketing, ex: se colocar 60 dias,quando for efetuar uma venda para um cliente com o produto marketing,somente apos 60 dias, a venda será iniciada automaticamente com oproduto marketing, o sistema checará a data da ultima venda, e se estafor menor que 60 dias, não adiciona o produto marketing.
Tempo entregaAdicional
Quando incluir este produto em algum pedido, será somando este tempo naentrega.EX: o operador ao finalizar a venda, finaliza com 40 minutos que seria otempo padrão, quando for adicionado este produto, automaticamente osistema joga para 50 minutos após sua finalização.
Happy Hour >>Produto Happy Indica que este produto, é um produto Happy Hour, ou seja, haverão
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Hour outros produtos que abaterão o valor deles neste produto, ou seja, esteproduto irá sendo abatido seu valor, até o mesmo chegar a zero.
Abate ProdutoHappy Hour
Indica que este produto abaterá seu valor no "Produto Happy Hour", issoacontecerá até que o "Produto Happy Hour" chegue ao seu valor igual azero.
Código Happy Hourquando estiver habilitado "Abate Produto Happy Hour", coloque nestecampo, ó código do produto happy hour, para o mesmo abater seu valor.
Foto >>Função Ainda não disponível, foto apenas no Botão Touch. Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico).
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Cadastro de Ruas e CEP
Essa tela permite que o estabelecimento tenha um cadastro de Ruas e CEP, geralmenteutilizado para clientes que trabalham com a tela de Delivery, facilitando assim o procedimentode cadastramento de um novo cliente.
Campo DescriçãoTipo É onde definimos se é Rua, Avenida, Travessa e etc.Logradouro Nome do Endereço.Bairro Nome do Bairro.Cidade Nome da Cidade.UF Nome do Estado.CEP Onde é digitada a numeração do CEP.Taxa Entrega Onde é definida a Taxa de Entrega, para um determinado endereço.
Observação Essa observação sai impressa no cupom de entregas podendo ser útil para alocalização do local pelo entregador.
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Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Terminais x Estoque
Essa tela é onde fazemos um cadastro para o devido funcionamento do estoque auxiliar, ouseja, devemos definir onde cada terminal que fizer a venda, de qual estoque ele baixará estesprodutos, isso é separado por ponto de produção. Veja tela de exemplo abaixo:
Campo DescriçãoNº Terminal É indicado qual Terminal que efetuará vendas de um determinado estoque.
Ponto de Produção É indicado qual Ponto de Produção o produto vendido em um terminal serábaixado do estoque.
Estoque É indicado de qual estoque auxiliar o produto vendido será baixado. Funções dessa tela *Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Tickets
Selecionando o menu "Cadastros" > "Tickets" no MisterChef.Net Principal será aberta aseguinte tela como pode ser observada abaixo:
Nesta tela faremos o cadastro dos tickets (Forma de Pagamento) que utilizamos nosrecebimentos do estabelecimento. Preenchimento dos campos da tela Campo DescriçãoNome Ticket Nome do cartão. Ex.: Vale Refeição, Ticket Refeição, Cheque Cardápio
Nº Dias Número de dias que a administradora do ticket demora para fazer opagamento.
Desconto % Taxa de desconto cobrado pela administradora.Dia SemanaDepósito
Geralmente tem um dia certo para se fazer os depósitos dos tickets no banco,e esse dia marcamos nesse campo apenas como um lembrete.
Taxa Bancária (R$) Taxa operacional cobrada pela Agência Bancária para o recebimento do Boleto. Funções dessa tela
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*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)
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Vendas
Escolha Uma Opção: Seletor de Vendas Visualiza Cupons Mapa de Vendas Mapa de Entregas Visualiza Produtos Vendidos nos Caixas Visualiza Recebimentos nos Caixas Visualiza Resumo de Movimento nos Caixas
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Seletor de Vendas
Escolha uma opção: Funções Ocultas Mesas Cartões Entregas (Delivery) Balcão Funções Comuns Touch Screen
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Funções Ocultas
Existem algumas funções dentro do programa que não estão descritas em menu algum, vejaquais são e pra que servem: Tela de acesso rápido Essa tela permite o acesso rápido (pois não necessita o uso do mouse) as possíveis funçõesexecutadas dentro do sistema Mister Chef.Net na parte de vendas (Mesa, Cartão, Entrega,Balcão e Touch), como por exemplo: fechamento de caixa, repique, sangria, etc...
Para acessar essa tela basta pressionar a tecla (sinal de menos no teclado numérico) quando o cursor estiver em sua posição inicial ("tela de Mesa ou Cartão = Mesa ou
Cartão", "tela de Entrega = Telefone" e "tela de Balcão = Código", nas telas de Mesa Touch,Cartão Touch e Balcão Touch, no botão FUNÇÕES).
Tela de Funções
Para escolher uma das funções disponíveis da lista, selecione-a e pressione . Tambémé possível acessar uma função pressionando o sinal de + número da função (4 paraFechamento de Caixa por exemplo) + .
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Observações de pedidos Muitas vezes quando o cliente faz um determinado pedido, o mesmo pode vir acompanhado deuma série de detalhes (observações) como por exemplo: bem passado, sem cebola, semaçúcar, etc. Essas observações podem ser lançadas diretamente na tela de Vendas (Mesa,Cartão, Entrega, Balcão e Balcão Touch, Mesa Touch e Cartão Touch) sem a necessidade dogarçom se deslocar até a cozinha para avisar.
Para inserir uma observação pressione a tecla quando o cursor estiver pedindo aquantidade do produto, selecione uma das opções cadastradas (clique aqui para ver sobrecadastro de observações) ou digite o texto desejado na parte inferior da tela, para continuarpressione a tecla ou . O impresso da cozinha, bar, copa, etc, exibirá o nome doproduto e na linha de baixo a observação.
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Mesas
Escolha uma menu: Operações Caixa
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Operações
Escolha uma opção: Abrindo uma mesa Imprime Conferência F1 Agrupamento (*) Abre Gaveta F2 Imprimir F3 Fechar Mesa (conta) F4 Reabrir Conta da Mesa CTRL+U Recebimento F5 Fechar Conta s/ Serviço F6 Transferência de Mesa F7 Transferência de Atendimento de Atendente Cancela Operação F8 Cancela Último Item (-) Cancela Todo Pedido F9 Cancela Item (Selecione o produto e tecle DEL) Repique CTRL+R Tela Cartão F10 Tela Entregas F11 Libera Mesa - Cartão Travado Cancela Divisão de Cupom
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Abrindo uma Mesa
Veja passo a passo como efetuar venda em uma determinada mesa:
Esta tela usamos para digitar as mesa do salão, funciona da seguinte forma. 1º Digitamos o numero da mesa + . 2º Digitamos o atendente + (Este aparece se necessário, se não aparecer, é por quenão foi configurado). 3º Digite o código do produto + . 4º Digite a quantidade + . 5º Repita os passos 3 e 4, até acabar de digitar os produtos da mesa. 6º Para finalizar o pedido, é só pressionar a tecla sem digitar nenhum código deproduto. 7º Será informada uma mensagem perguntando se deseja imprimir este pedido, com as opções“Sim, Não e Cancela”. 8º Depois de finalizado o pedido, voltara o foco para ”Mesa”, podendo ser digitado outra mesa,ou até a mesma mesa.
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9º Se pressionarmos , sem digitar nenhuma mesa, entraremos no “Mapa de mesas”,que também pode ser acessado pelo Menu “Caixa” escolhendo a opção “Mapa de Mesas Ctrl+Shft+M”.
10º Podemos navegar pelas mesas, usando as setas do teclado, ou clicando com o mouse,visualizando os produtos de cada mesa selecionada, na parte inferior da tela, para sair destatela, pressionamos a tecla ou clicamos no menu "Fim", ou então se quiser escolher umadas mesas, para adicionar produtos, ou qualquer outra função, pressionamos a tecla em cima dela. Verifique o procedimento para abrir uma Mesa, digitar o código do Atendente, digitar o
código dos produtos e a quantidade desejada referente a cada produto e após isso aconfirmação do pedido se deseja ou não que imprima o mesmo no ponto de produção e atémesmo se queira cancelar o pedido.
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Imprimir Conferência
Imprime uma listagem dos produtos da mesa com código e quantidade apenas para efeito deconferência. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Digite o numero da mesa + (Sem ). 3º O Impresso de conferencia será enviado para impressora do caixa.
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Agrupamento
Agrupamento Serve para agrupar uma ou mais mesas para que sejam pagas juntas, podemos agrupar mesasda seguinte maneira: 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Pressione a tecla Asterisco, ou utilize a função <Ctrl> + <G>, ou até mesmo podeacessar o menu "Operações", e escolher a opção "Agrupamento (*) Ctrl+G". Qualquer umasdas três opções irão funcionar, mas no caso, a mais prática é utilizar o Asterisco. 3º Digite o numero da mesa principal + . 4º Digite o numero da mesa a ser agrupada a esta + , esta entrara na lista abaixo. 5º Repita o 4º passo até a ultima mesa a ser agrupada. 6º Pressione para confirmar o agrupamento.
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Dicas dessa Tela Após ter teclado para finalizar o Agrupamento e voltar para a Tela de Código ouAtendente (caso esteja habilitado Pedir Atendente), tecle para que o foco volte paraMesa. Desagrupamento Serve para desagrupar uma ou mais mesas para que sejam separadas, podemos desagrupar daseguinte maneira: 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Pressione a tecla Asterisco, ou utilize a função <Ctrl>+<G>, ou até mesmo pode acessaro menu "Operações", e escolher a opção "Agrupamento (*) Ctrl+G". Qualquer uma das trêsopções irão funcionar, mas no caso, a mais prática é utilizar o Asterisco. 3º Digite o numero da mesa principal + . 4º Pressione a tecla <F10>, ou acesse o menu "Operações", e escolha a opção "Cancelaagrupamento completo F10" 5º O Sistema perguntara "Desfazer o agrupamento completo", escolhendo não, nadaacontece, escolhendo sim, as mesas serão desagrupadas, e cada mesa terá seus respectivosprodutos independentes das outras. OBS: No caso de desagrupamento, todos os produtos que foram lançados nesta mesa,durante o período em que esta estavam agrupadas, ficarão dentro da mesa principal.
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Abre Gaveta
Essa função serve para abrir a gaveta de dinheiro fora da tela de recebimento, para quempossui uma gaveta conectada à impressora. Entre no menu "Operações">"Gaveta" oupressione a tecla , caso o sistema esteja configurado a opção "Senha Para Abertura deGaveta" no Grupo "Periféricos", será necessário a digitação de seu código e sua senha.
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Imprimir
Quando estamos digitando um pedido qualquer temos duas opções de finalizá-lo: oupressionando (apenas para quem não usa a configuração de "Usar a Tecla Enter paraAbrir Cardápio") após ter digitado o último produto da lista de pedidos ou pressionando e tecla
. Após digitar todos os produtos do pedido entre no menu "Operações">"Imprimir" ou
pressione a tecla . Caso não esteja configurado para "Não Imprimir Produtos (F3) nosPontos de Produção", será feito uma pergunta se deseja ou não imprimir os produtos dopedido, ou então se deseja Cancelar o pedido.
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Fechamento de Conta
Caso o cliente deseje encerrar o pedido e peça para fechar a conta da sua mesa, o operadorde caixa terá que efetuar o seguinte procedimento. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Digite o numero da mesa + . 3º Digite o numero de pessoas + . 4º Pronto, a conta será impressa na impressora do caixa.
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Reabrir a Conta da Mesa
Ao fecharmos uma conta e o cliente desejar efetuar o pedido de mais algum produto na mesaque foi fechada, será necessário reabrir a mesa para efetuar o pedido. O operador de caixaterá que efetuar o seguinte procedimento. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Digite o numero da mesa + <CTRL + U>, ou após digitar a mesa, acesse o menu"Operações" e escolha "Reabrir a Conta da Mesa" 3º Será solicitado Código e senha do operador autorizado a fazer este (Somente se estiverconfigurado). 4º Depois de colocada a senha, a mesa ja estará disponível para fazer pedidos.
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Recebimento Mesa
O recebimento é a quitação da conta (baixa da mesa), para que a mesa possa ser ocupadapor outra pessoa (cliente), esse recebimento pode ser efetuado em uma ou mais formas depagamento. OBS: A mesa já deve estar fechada para fazer o recebimento. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Digite o numero da mesa + , ou acesse o menu "Operações" e escolha "Recebimento deconta F5". 3º Será aberta a tela de recebimento. (detalhes sobre a tela de recebimento veja no tópico "Tela de Recebimento"). 4º Após escolher as formas de pagamento, e finalizar o pagamento, o sistema voltaautomaticamente para a tela de mesa, para iniciar uma nova operação.
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Fechamento de Conta s/ Serviço
Caso o cliente não queira pagar o valor do serviço do garçom, feche a conta usando essafunção, assim o impresso sairá sem o valor dos 10%. O Procedimento e igual ao fechamentode conta normal, somente trocamos as teclas de para <F6>. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Digite o numero da mesa + <F6>. 3º Digite o numero de pessoas + . 4º Pronto, a conta será impressa na impressora do caixa. Resumindo: Utilizando fecha conta com serviço, utilizando <F6>, fecha conta sem serviço.
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Transferência de Mesa
Essa função transfere todos os produtos de uma mesa para uma outra escolhida. Essa opçãopode ser usada quando o cliente está sentado em um local da casa e resolve sentar-se emoutro local, desocupando a mesa de origem. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Digite o numero da mesa + <F7>, ou acesse o menu "Operações" e escolha "Transferênciade mesa F7". 3º Será solicitado o código e senha do operador autorizado a fazer transferências. 4º Será solicitado o numero da mesa destino "Transferir para". Digite a mesa destino + . 5º Aparecerá a mensagem de confirmação (Transferir a mesa "Origem" para a mesa"Destino"?), Escolha sim para confirmar e finalizar a transferência, ou não para voltar a digitara mesa destino novamente, caso tenha errado.
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Transferência de item
Essa função você não encontra no Menu, ela é uma função oculta, serve para transferir umitem de uma mesa, para uma outra mesa. Muito útil para garçons desatenciosas, que digitamum determinado produto em uma mesa errado, deveria ser em outra. Abaixo o procedimento completo para Transferência de item. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Digite o numero da mesa + . 3º Pressione <TAB> no teclado, para acessar a lista de produtos abaixo. 4º Escolha o item a ser transferido, e pressione </>(Barra de data) no teclado. 5º Será solicitado o código e senha do operador autorizado a fazer esta operação (este sóaparece se estiver devidamente configurado). 6º Logo após digitar a senha, repare que no lugar onde estava pedindo a digitação do Códigodo produto, agora esta solicitando "Transferir item para mesa..." basta apenas digitar onúmero da Mesa destino seguido de . 7º Pronto, o item já foi adicionado na mesa destino. OBS: o programa ainda permanece dentro da mesa em que esta sendo feita a transferência,Caso deseja sair desta mesa sem digitar nenhum produto, Pressione a tecla <F8> para sair damesa
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Transferência de Atendimento de Atendente
Essa função transfere as mesas que estão sendo atendidas de um garçom para outro.Supondo que no meio da noite um determinado garçom resolve ir embora e um outro iráassumir as mesas do mesmo, então devemos usar essa rotina para que as mesas que estavamsendo atendidas pelo que foi embora seja toda convertida para o que vai assumir. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Acesse o menu "Operações" e escolha a opção "Transferência de atendimento deatendente". 3º Aparecerá a mensagem "Entre com código e senha do atendente origem", clique em OK ecoloque o código e senha do atendente origem". 4º Depois será solicitado o código do atendente destino, digite o código do atendente destinoe pressione . 5º Aparecerá a mensagem (Transferir do atendente: "ORIGEM" para o atendente: "Destino").Se escolher não, a transferência será cancelada, caso escolha sim, a mesma será concluídacom sucesso.
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Cancela Operação
Quando estamos digitando um pedido e queremos cancelar toda a digitação antes definalizá-lo, ou seja, imprimir os produtos, deve utilizar essa função. Antes de confirmar a finalização de um pedido, pressione a tecla para cancelar o
mesmo. Também é utilizado para sair da mesa, após um cancelamento de produto já finalizado,
após uma transferência de um item, entre outras operações feitas na mesa, que não sejaum "Pedido".
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Cancela Último Item
Essa função cancela o último item digitado, isso apenas antes de finalizar o pedido, depois definalizado dever ser usado a rotina de "Cancela Item" que veremos mais adiante. Dicas dessa tela Para cancelar o último item digitado tecle a tecla de do teclado numérico. OBS: Isso vale apenas para os itens que estão sendo digitados. Para pedidos já finalizados(Que já forma impressos), deverá ser utilizada a função de "Cancela Item".
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Cancela Todo Pedido
Essa função cancela todo o pedido de uma mesa, deixando a mesa "em branco" (sem nenhumpedido digitado) deixando-a desocupada. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Digite o numero da mesa + . 3º Pressione <F9> ou acesse o menu "Operações" e escolha "cancela todo pedido F9". 4º Coloque o código e senha da pessoa autorizada a fazer esta operação. 5º Será solicitado o motivo do cancelamento. Esse motivo pode ser digitado na hora ouescolhido um da lista que já esteja cadastrado (clique aqui para saber mais sobre o cadastrode motivos de cancelamentos). *Obs.: Veja mais dicas no rodapé da janela de cancelamento comocancelar, incluir novo, etc... 6º Após digitar o motivo, ou escolher algum da lista, é só pressionar para confirmar ocancelamento completo da mesa.
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Cancela Item
Essa função serve para cancelar um item (produto) qualquer de uma mesa, somente após afinalização do pedido. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Digite o numero da mesa + . 3º Pressione <TAB> no teclado, para acessar a lista de produtos abaixo. 4º Escolha o item a ser cancelado, e pressione <DEL> no teclado. 5º Será solicitado o código e senha do operador autorizado a fazer esta operação (este sóaparece se estiver devidamente configurado). 6º após a senha, aparecerá a tela com motivo do cancelamento. Esse motivo pode serdigitado na hora ou escolhido um da lista que já esteja cadastrado (clique aqui para sabermais sobre o cadastro de motivos cancelado). *Obs.: Veja mais dicas no rodapé da janela decancelamento como cancelar, incluir novo, etc...
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Repique
Repique é uma quantia extra que o garçom recebe do cliente além do valor do serviço cobradopela casa. Por exemplo, uma conta de R$ 14,70 o cliente paga com um cheque de R$ 15,00 ediz que o garçom pode ficar com o troco, esses R$ 0,30 é o valor do repique. Existem duas maneiras de lançar repique: uma quando a forma de pagamento é CHEQUE,CARTÃO, TICKET E CONTRA-VALE e outra quando é em DINHEIRO. CHEQUE ,CARTÃO, TICKET E CONTRA-VALE Na tela de recebimento colocando um valor maior do que o total da conta ao pressionar
para finalizar o pagamento será perguntado se deseja lançar o valor do troco para oatendente.
Obs: Respondendo "SIM" esse valor será lançado como repique para o garçom que estavaatendendo a mesa, caso responda "NÃO", esse valor entrará para a casa, ficando em caixa.
O Mister Chef.Net não volta troco para forma de pagamento CHEQUE,CARTÃO, TICKET ECONTRA-VALE, caso o caixa queira voltar esse valor de troco para o cliente será necessáriofazer uma SANGRIA que veremos mais adiante. DINHEIRO Se o valor deixado para o garçom além do serviço cobrado pela casa for em DINHEIRO énecessário lançar esse repique manualmente na tela de Mesa pois o Mister Chef.Net semprevolta troco para esse tipo de forma de pagamento. 1º Pressione a tecla <CTRL + R>, ou acesso o menu "Operações", e escolha a opção "RepiqueCtrl+R" 2º Digite o valor do repique + . 3º Digite o código do atendente + . 4º Pronto, o repique foi aplicado com sucesso.
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Libera Mesa Travado
Esta serve para resolver um problema simples. Quando estamos digitando os produtos em umamesa, e no meio da digitação der uma queda de energia e o computador desligar, quandovoltamos ao sistema, algumas vezes acontece da mesa ficar travada para digitação. Paraliberá-la, façamos o seguinte. 1º Acessamos o menu "Operações" e escolhemos a opção "Libera Mesa - Cartão travado". 2º Digitamos o código e senha do operador com acesso a esta função. 3º Digitamos o numero da mesa que será liberada. 4º Pronto, a mesa já estará liberada para digitação. OBS: Muito raramente este problema acontecerá, mas se acontecer é bom termos umasolução rápida.
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Cancela Divisão de Cupom
Esta função serve para cancelar um venda em divisão de cupons, que por ventura deva sercancelada após ter feito um ou mais recebimentos de uma conta, e ainda não finalizou todosos recebimentos. EX: Temos uma conta de R$120,00, e vamos fazer uma divisão de cupom para 4 cupons, novalor de R$40,00 para cada um. Após ter feito o recebimento de 2 cupons, restando apenas 2,por algum motivo devemos cancelar esta divisão. Para fazer este cancelamento destesrecebimentos, devemos fazer o seguinte. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Digite o numero da mesa, que esta sendo feita a divisão de cupom. 3º Pressione <CTRL + D>, ou acesse o menu "Operações" e escolha a opção "Cancela Divisãode Cupom Ctrl+D". 4º O Sistema entrará com a pergunta "Tem certeza que deseja cancelar a divisão decupons?". Se escolher que "não", nada acontecerá. Se escolher que "sim", o sistema irácancelar a divisão de cupons, sendo obrigatório novamente, o recebimento da conta toda, enão somente as formas de pagamentos que restariam. OBS: Se esta divisão de cupons estiver envolvida em transações TEF, será necessáriocancelar a transação pelo software gerencial do TEF, o cupom fiscal referente a estesrecebimentos, não serão cancelados, uma vez que cupom fiscal somente cancela, se for oultimo cupom (Isso é uma regra da impressora fiscal).
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Exibe produtos agrupados (+)
Esta função serve para visualizar todos os produtos de uma mesa, de uma forma agrupada. Ex: Tenho um cartão que tem vários pedidos listados nele, e os produtos estão todosseparados por ordem de pedido, pelo item, mas quando queremos saber o total de produtosque tem neste cartão, todos agrupadas as quantidades, saber o total de serviço, e o total daconta dele, pressionamos a tecla <+> no teclado, ela exibe uma tela parecida com o impressode fechamento de conta. 1º O foco de digitação deve estar em "Código" do produto.
2º Pressione a tecla <+>, será aberta a tela abaixo:
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Caixa
Escolha um opção: Mapa Mesa Ctrl + Shift + M Cancela Último Cupom Controle de Comissões Controle de Promoters Consulta de preços e códigos Ctrl + C Visualiza Mesas (Abertas, Fechadas e Recebidas)
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Mapa Mesas
Esse mapa mostra quais as mesas/cartões estão sendo usadas no sistema até o momento,esteja ela (e) aberta (o) ou fechada (aguardando recebimento). Pelo mapa podem ser vistostambém os produtos, o tempo sem pedidos, e o valor parcial de uma mesa selecionada. Tela Mapa Mesas No mapa de mesas, podemos ver tudo sobre as mesas, status e valores de produtos. Para acessar o mapa de mesas, Pressione <CTRL + Shift> + <M>, ou acesse o menu "caixa" eescolha a opção "Mapa de mesas Ctrl+Shift+M". Legendas do Mapa de Mesas
Significa que a mesa está aberta, consumindo.
Significa que a mesa está fechada, aguardando o recebimento. A mesa só desaparecedo mapa de mesas depois que for recebida.
Significa que a mesa está agrupada com alguma outra mesa. Campos do mapa de mesas
Mostra a quantidade de mesas ocupadas (abertas efechadas).
Mostra a quantidade de mesas fechadas (aguardandorecebimento).
Mostra o valor total de produtos de todas as mesassomadas.
Mostra o valor total de produtos da mesa selecionada.
Mostra o tempo que a mesa selecionada está sem fazerpedido.
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Cancela Último Cupom
Essa função serve para cancelar o último cupom recebido pelo Mister Chef.Net, na tela deMesa, Cartão ou Balcão (entrega não cancela). O único cuidado que devemos tomar é comimpressora fiscal, pois só é permitido cancelar o último, quando não tiver sido feito nenhumimpresso nesse meio tempo entre o recebimento do cupom e seu cancelamento, caso tenhasido feito retornará uma mensagem de que "Não é possível cancelar último cupom". Para cancelar o último cupom, o procedimento é o seguinte: 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Pressione a tecla + <A>, ou acesse o menu "Caixa" e escolha a opção "CancelarÚltimo Cupom Ctrl+A" 3º Será solicitado operador e senha com acesso a esta operação, digite operador e senha. 4º Será solicitado o motivo do cancelamento. Esse motivo pode ser digitado na hora ouescolhido um da lista que já esteja cadastrado (clique aqui para saber mais sobre o cadastrode motivos de cancelamentos). *Obs.: Veja mais dicas no rodapé da janela de cancelamento comocancelar, incluir novo, etc... 5º Após digitar o motivo, ou escolher algum da lista, é só pressionar para confirmar ocancelamento do último cupom, e o mesmo será cancelado com sucesso.
Verifique o procedimento para Cancelar Último Cupom .
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Controle de Comissões
Nessa tela é possível acompanhar os valores de comissões e repiques que deverão ser pagosaos atendentes, durante o período em que o caixa estará aberto. Para acessá-la entre no menu "Caixa", e escolha a opção "Controle de Comissões". Serásolicitado Código e senha do operador com acesso a esta operação.
Veja na tabela logo abaixo o significado de cada campo:
Esperado Valor que deveria ser pago caso todos os clientes que o garçom atendeu,pagassem exatamente 10%.
Realizado Valor pago de comissões pelos clientes aos garçons.
Repique Valor pago de repique (valor pago além dos 10%) aos garçons .
Total Valor da comissão realizada + valor de repique somado.
Receber É o total do "Realizado + Repique", só que descontado o valor configurado naficha de cadastro de cada funcionário, no campo "Comissão (%)".
Nessa mesma tela existem duas opções de impressões: Imprime Comissões F2: Imprime as informações de Esperado, Realizado, Total e Receber
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separadas por cada atendente. Imprime Produtos do Atendente F3: Imprime todos os produtos vendidos separados por
Grupo, Subgrupo com quantidade e por atendentes.
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Controle de Promoters
Essa tela funciona igual a vista anteriormente (Controle de Comissões), só que exibe osvalores que deverão ser pagos aos promoters. Esses são pessoas que ganham um determinadovalor sobre cada produto que conseguem vender ao cliente, por exemplo, ao vender uma cocacola ganha R$1,00. Essa configuração funciona somente nas telas de Mesa e Cartão, para isso é necessário queno cadastro de cada produto, no capo "Créditos Promoter" esteja o valor configurado. Para acessá-la entre no menu "Caixa", e escolha a opção "Controle de Promoters". Serásolicitado Código e senha do operador com acesso a esta operação.
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Consulta de Preços e Códigos
Essa função é usada na tela de vendas para encontrar determinado produto, quando nãolembramos o código do mesmo. Para abrir a consulta de preços e códigos, alem do menu "Caixa" / " Consulta de Preços eCódigos", pressionando a <Barra de espaço> no teclado, esta tela também será aberta.
Dicas dessa Tela. Para efetuar venda de um determinado produto da tela de Consulta de Preços eCódigos, selecione o produto e tecle sobre o mesmo, para que o seu código sejatransportada para a tela de vendas.
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Visualiza Mesas (Abertas, Fechadas eRecebidas)
Esta função serve para visualizar todas as Mesas abertas fechadas ou recebidas no sistema,isso de acordo com seu status. veja tela abaixo.
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Operações
Escolha uma Opção: Abrindo um Cartão Imprimir Conferência Agrupamento Abre Gaveta Imprimir (Pedido) Fechamento de Conta Reabrir a Conta do Cartão Recebimento Cartão Fechamento de Conta s/ Serviço Transferência de Cartão Transferência de Atendimento de Atendente Cancela Operação Cancela Último Item Cancela Todo Pedido Cancela Item Repique Libera Cartão Travado Cancela Divisão de Cupom Ctrl+D Exibe Produtos Agrupados (+)
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Abrindo um Cartão
Veja passo a passo como efetuar venda em um determinado cartão:
Esta tela usamos para digitar os Cartões de consumo, funciona da seguinte forma. 1º Digitamos a número do cartão + . 2º Digitamos o atendente + (Este aparece se necessário, se não aparecer, é por quenão foi configurado). 3º Digite o código do produto + 4º Digite a quantidade + . 5º Repita os passos 3 e 4, até acabar de digitar os produtos do cartão. 6º Para finalizar o pedido, é só pressionar a tecla sem digitar nenhum código deproduto. 7º Será informada uma mensagem perguntando se deseja imprimir este pedido, com as opções“Sim, Não e Cancela”. 8º Depois de finalizado o pedido, voltara o foco para ”Cartão”, podendo ser digitado outrocartão, ou até o mesmo cartão.
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9º Se pressionarmos , sem digitar nenhum cartão, entraremos no “Mapa de Cartões”,que também pode ser acessado pelo Menu “Caixa” escolhendo a opção “Mapa de Cartões”.
10º Podemos navegar pelos cartões, usando as setas do teclado, ou clicando com o mouse,visualizando os produtos de cada cartão selecionado, na parte inferior da tela, para sair destatela, pressionamos a tecla <ESC> ou clicamos no menu <Fim>, ou então se quiser escolher umdos cartões, para adicionar produtos, ou qualquer outra função, pressionamos a tecla em cima do cartão desejado. Verifique o procedimento para abrir um Cartão, digitar o código do Atendente, digitar o
código dos produtos e a quantidade desejada referente a cada produto e após isso aconfirmação do pedido se deseja ou não que imprima o mesmo no ponto de produção e atémesmo se queira cancelar o pedido.
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Imprime Conferência
Imprime uma listagem de produtos do cartão com código e quantidade apenas para efeito deconferência. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero do Carão. 2º Digite o numero do cartão + (Sem ). 3º O Impresso de conferencia será enviado para impressora do caixa.
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Agrupamento
Agrupamento Serve para agrupar um ou mais cartões para que sejam pagas juntas, podemos agruparcartões da seguinte maneira: 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero do cartão. 2º Pressione a tecla Asterisco, ou utilize a função <Ctrl>+<G>, ou até mesmo pode acessaro menu "Operações", e escolher a opção "Agrupamento (*)". Qualquer umas das três opçõesirão funcionar, mas no caso, a mais prática é utilizar o Asterisco. 3º Digite o numero do cartão principal + . 4º Digite o numero do cartão a ser agrupada a este + , este entrará na lista abaixo. 5º Repita o 4º passo até o ultimo carão a ser agrupado. 6º Pressione para confirmar o agrupamento.
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Dicas dessa Tela Após ter teclado para finalizar o Agrupamento e voltar para a Tela de Código ouAtendente (caso esteja habilitado Pedir Atendente), tecle para que o foco volte paraCartão. Desagrupamento Serve para desagrupar um ou mais Cartões para que sejam separados, podemos desagrupar daseguinte maneira: 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero do Carão. 2º Pressione a tecla Asterisco, ou utilize a função <Ctrl>+<G>, ou até mesmo pode acessaro menu "Operações", e escolher a opção "Agrupamento (*) Ctrl+G". Qualquer uma das trêsopções irá funcionar, mas no caso, a mais prática é utilizar o Asterisco. 3º Digite o numero do cartão principal + . 4º Pressione a tecla <F10>, ou acesse o menu "Operações", e escolha a opção "Cancelaagrupamento completo F10" 5º O Sistema perguntara "Desfazer o agrupamento completo", escolhendo não, nadaacontece, escolhendo sim, os cartões serão desagrupadas, e cada cartão terá seusrespectivos produtos independentes dos outros. OBS: No caso de desagrupamento, todos os produtos que foram lançados neste cartão,durante o período em que esta estavam agrupados, ficarão dentro do cartão principal.
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Abre Gaveta
Essa função serve para abrir a gaveta de dinheiro fora da tela de recebimento, para quempossui uma gaveta conectada à impressora. Entre no menu "Operações">"Gaveta" oupressione a tecla , caso o sistema esteja configurado a opção "Senha Para Abertura deGaveta" no Grupo "Periféricos", será necessário a digitação de seu código e sua senha.
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Imprimir
Quando estamos digitando um pedido qualquer temos duas opções de finalizá-lo: oupressionando (apenas para quem não usa a configuração de ""Usar a Tecla Enterpara Abrir Cardápio") após ter digitado o último produto da lista de pedidos ou pressionando etecla . Após digitar todos os produtos do pedido entre no menu "Operações">"Imprimir" ou
pressione a tecla . Caso não esteja configurado para "Não Imprimir Produtos (F3) nosPontos de Produção", será feito uma pergunta se deseja ou não imprimir os produtos dopedido, ou então se deseja Cancelar o pedido.
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Fechamento de Conta
Caso o cliente deseje encerrar o pedido e peça para fechar a conta do seu cartão, o operadorde caixa terá que efetuar o seguinte procedimento. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero do cartão. 2º Digite o numero do cartão + . 3º Não será solicitado numero de pessoas, pois o cartão é de uso individual, portanto serásempre igual ao numero de cartões que esta sendo impressa a conta, quando for somente umcartão, será igual a 1 pessoa. 4º Pronto, a conta será impressa na impressora do caixa.
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Reabrir a Conta do Cartão
Ao fecharmos uma conta e o cliente desejar efetuar o pedido de mais algum produto no cartãoque foi fechada, será necessário reabrir o mesmo para efetuar o pedido. O operador de caixaterá que efetuar o seguinte procedimento. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero do cartão. 2º Digite o numero do cartão + <CTRL + U>, ou após digitar o cartão, acesse o menu"Operações" e escolha "Reabrir a Conta do cartão" 3º Será solicitado Código e senha do operador autorizado a fazer este (Somente se estiverconfigurado). 4º Depois de colocada a senha, o cartão já estará disponível para fazer pedidos
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Recebimento Cartão
O recebimento é a quitação da conta (baixa do cartão), esse recebimento pode ser efetuadoem uma ou mais formas de pagamento. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero do cartão. 2º Digite o numero do cartão + , ou acesse o menu "Operações" e escolha "Recebimentode conta F5". 3º Será aberta a tela de recebimento (detalhes sobre a tela de recebimento veja no tópico "Tela de Recebimento"). 4º Após escolher as formas de pagamento, e finalizar o pagamento, o sistema voltaautomaticamente para a tela de Cartão, para iniciar uma nova operação.
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Fechamento de Conta s/ Serviço
Caso o cliente não queira pagar o valor do serviço do garçom, feche a conta usando essafunção, assim o impresso sairá sem o valor dos 10%. O Procedimento e igual ao fechamentode conta normal, somente trocamos as teclas de para <F6>. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero do cartão. 2º Digite o numero do cartão + <F6>. 3º Não será solicitado numero de pessoas, pois o cartão é de uso individual, portanto serásempre igual ao numero de cartões que esta sendo impressa a conta, quando for somente umcartão, será igual a 1 pessoa. 4º Pronto, a conta será impressa na impressora do caixa. Resumindo: Utilizando fecha conta com serviço, utilizando <F6>, fecha conta sem serviço.
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Transferência de Cartão
Essa função transfere todos os produtos de um cartão para um outro cartão. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero do cartão. 2º Digite o numero do cartão + <F7>, ou acesse o menu "Operações" e escolha "Transferênciade cartão F7". 3º Será solicitado o código e senha do operador autorizado a fazer transferências. 4º Será solicitado o numero do cartão destino "Transferir para". Digite o cartão destino +
. 5º Aparecerá a mensagem de confirmação (Transferir o cartão "Origem" para o cartão"Destino"?), Escolha sim para confirmar e finalizar a transferência, ou não para voltar a digitaro cartão destino novamente, caso tenha errado.
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Transferência de Atendimento de Atendente
Essa função transfere os cartões que estão sendo atendidos de um garçom para outro.Supondo que no meio da noite um determinado garçom resolve ir embora e um outro iráassumir os cartões do mesmo, então devemos usar essa rotina para que os cartões queestavam sendo atendidos pelo que foi embora seja todo convertido para o que vai assumir. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero do cartão. 2º Acesse o menu "Operações" e escolha a opção "Transferência de atendimento deatendente". 3º Aparecerá a mensagem "Entre com código e senha do atendente origem", clique em OK ecoloque o código e senha do atendente origem". 4º Depois será solicitado o código do atendente destino, digite o código do atendente destinoe pressione . 5º Aparecerá a mensagem (Transferir do atendente: "ORIGEM" para o atendente: "Destino").Se escolher não, a transferência será cancelada, caso escolha sim, a mesma será concluídacom sucesso.
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Cancela Operação
Quando estamos digitando um pedido e queremos cancelar toda a digitação antes definalizá-lo, ou seja, imprimir os produtos, deve utilizar essa função. Antes de confirmar a finalização de um pedido, pressione a tecla para cancelar o
mesmo.
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Cancela Último Item
Essa função cancela o último item digitado, isso apenas antes de finalizar o pedido, depois definalizado dever ser usado a rotina de "Cancela Item" que veremos mais adiante. Dicas dessa tela Para cancelar o último item digitado tecle a tecla de do teclado numérico.
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Cancela Todo Pedido
Essa função cancela todo o pedido de um cartão, deixando o cartão "em branco" (sem nenhumpedido digitado) como se estivesse livre para uso. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero do cartão. 2º Digite o numero do cartão + . 3º Pressione <F9> ou acesse o menu "Operações" e escolha "cancela Todo Pedido F9". 4º Coloque o código e senha da pessoa autorizada a fazer esta operação. 5º Será solicitado o motivo do cancelamento. Esse motivo pode ser digitado na hora ouescolhido um da lista que já esteja cadastrado (clique aqui para saber mais sobre o cadastrode motivos de cancelamentos). *Obs.: Veja mais dicas no rodapé da janela de cancelamento comocancelar, incluir novo, etc... 6º Após digitar o motivo, ou escolher algum da lista, é só pressionar para confirmar ocancelamento completo do cartão.
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Cancela Item
Essa função serve para cancelar um item (produto) qualquer de um cartão, somente após afinalização do pedido. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero do cartão. 2º Digite o numero do cartão + . 3º Pressione <TAB> no teclado, para acessar a lista de produtos abaixo. 4º Escolha o item a ser cancelado, e pressione <DEL> no teclado. 5º Será solicitado o código e senha do operador autorizado a fazer esta operação (este sóaparece se estiver devidamente configurado). 6º após a senha, aparecerá a tela com motivo do cancelamento. Esse motivo pode serdigitado na hora ou escolhido um da lista que já esteja cadastrado (clique aqui para sabermais sobre o cadastro de motivos cancelado). *Obs.: Veja mais dicas no rodapé da janela decancelamento como cancelar, incluir novo, etc...
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Repique
Repique é uma quantia extra que o garçom recebe do cliente além do valor dos 10 % cobradopela casa. Por exemplo, uma conta de R$ 14,70 o cliente paga com um cheque de R$ 15,00 ediz que o garçom pode ficar com o troco, esses R$ 0,30 é o valor do repique. Existem duas maneiras de lançar repique: uma quando a forma de pagamento é CHEQUE,CARTÃO DE CRÉDITO, TICKET E CONTRA-VALE e outra quando é em DINHEIRO. CHEQUE, CARTÃO, TICKET E CONTRA-VALE Na tela de recebimento colocando um valor maior do que o total da conta ao pressionar
para finalizar o pagamento será perguntado se deseja lançar o valor do troco para oatendente.
Obs: Respondendo "SIM" esse valor será lançado como repique para o garçom que estavaatendendo o cartão, caso responda "NÃO", esse valor entrará para a casa, ficando em caixa.
O Mister Chef.Net não volta troco para forma de pagamento CHEQUE,CARTÃO, TICKET ECONTRA-VALE, caso o caixa queira voltar esse valor de troco para o cliente será necessáriofazer uma SANGRIA que veremos mais adiante. DINHEIRO Se o valor deixado para o garçom além dos 10 % cobrado pela casa for em DINHEIRO énecessário lançar esse repique manualmente na tela de cartão pois o Mister Chef.Net semprevolta troco para esse tipo de forma de pagamento. 1º Pressione a tecla <CTRL + R>, ou acesso o menu "Operações", e escolha a opção "RepiqueCtrl+R"2º Digite o valor do repique + .3º Digite o código do atendente + .4º Pronto, o repique foi aplicado com sucesso.
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Libera Cartão Travado
Esta serve para resolver um problema simples. Quando estamos digitando os produtos em umcartão, e no meio da digitação der uma queda de energia e o computador desligar, quandovoltamos ao sistema, algumas vezes acontece do cartão ficar travada para digitação. Paraliberá-la, façamos o seguinte. 1º Acessamos o menu "Operações" e escolhemos a opção "Libera Mesa - Cartão travado". 2º Digitamos o código e senha do operador com acesso a esta função. 3º Digitamos o numero do cartão que será liberado. 4º Pronto, o cartão ja estará liberada para digitação. OBS: Muito raramente este problema acontecerá, mas se acontecer, é bom termos umasolução rápida.
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Cancela Divisão de Cupom Ctrl+D
Esta função serve para cancelar um venda em divisão de cupoms, que por ventura deva sercancelada após ter feito um ou mais recebimentos de uma conta, e ainda não finalizou todosos recebimentos. EX: Temos uma conta de R$120,00. e vamos fazer uma divisão de cupom para 4 cupons, novalor de R$40,00 para cada um. Após ter feito o recebimento de 2 cupons, restando apenas 2,por algum motivo devemos cancelar esta divisão. para fazer este cancelamento destesrecebimentos, devemos fazer o seguinte. 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero do cartão. 2º Digite o numero do cartão, que esta sendo feita a divisão de cupom. 3º Pressione <CTRL + D>, ou acesse o menu "Operações" e escolha a opção "Cancela Divisãode Cupom Ctrl+D". 4º O Sitema entrará com a pergunta "Tem certeza que deseja cancelar a divisão de cupons?".Se escolher que "não", nada acontecerá. Se escolher que "sim", o sistema irá cancelar adivisão de cupons, sendo obrigatório novamente, o recebimento da conta toda, e não somenteas formas de pagamentos que restariam. OBS: Se esta divisão de cupons, estiver envolvidas em transações TEF, será necessáriocancelar a transação pelo software gerencial do TEF, o cupom fiscal referente a estesrecebimentos, não serão cancelados. uma vez que cupom fiscal somente cancela, se for oultimo cupom (Isso é uma regra da impressora fiscal).
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Exibe Produtos Agrupados (+)
Esta função serve para visualizar todos os produtos de uma cartão, de uma forma agrupada. Ex: Tenho um cartão que tem vários pedidos listados nele, e os produtos estão todosseparados por ordem de pedido, pelo item. mas quando queremos saber o total de produtosque tem neste cartão, todos agrupadas as quantidades, saber o total de serviço, e o total daconta dele, pressionamos a tecla <+> no teclado, ela exibe uma tela parecida com o impressode fechamento de conta. 1º O foco de digitação deve estar em "Código" do produto.
2º Pressione a tecla <+>, será aberta a tela abaixo:
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Caixa
Escolha uma opção: Mapa de Cartões Cancela Último Cupom Lista de Cartões Bloqueados Controle de Comissões Controle de Promoters Consulta de Preços e Códigos Visualiza Cartões (Abertos, Fechados e Recebidos)
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Mapa de Cartões
Esse mapa mostra quais os cartões estão sendo usadas no sistema até o momento, esteja eleaberto ou fechado (aguardando recebimento). Pelo mapa podem ser vistos também osprodutos, o tempo sem pedidos, e o valor parcial de um cartão selecionado. Tela Mapa Cartões No mapa de cartões, podemos ver tudo sobre os cartões, status e valores de produtos. Para acessar o mapa de cartões, Pressione <CTRL + Shift> + <M>, ou acesse o menu "caixa"e escolha a opção "Mapa de mesas Ctrl+Shift+M" Legendas do Mapa de cartões
Significa que o cartão está aberto, consumindo.
Significa que o cartão está fechado, aguardando o recebimento. o cartão só desaparecedo mapa depois que for recebido.
Significa que o cartão está agrupado com algum outro cartão. Campos do mapa de cartões
Mostra a quantidade de cartões na casa (abertas efechadas).
Mostra a quantidade de cartões fechados (aguardandorecebimento).
Mostra o valor total de produtos de todos os cartõessomados.
Mostra o valor total de produtos do cartãoselecionado.
Mostra o tempo que o cartão selecionado está sem
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fazer pedido.
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Cancela Último Cupom
Essa função serve para cancelar o último cupom recebido pelo Mister Chef.Net, na tela deMesa, Cartão ou Balcão (entrega não cancela). O único cuidado que devemos tomar é comimpressora fiscal, pois só é permitido cancelar o último, quando não tiver sido feito nenhumimpresso nesse meio tempo entre o recebimento do cupom e seu cancelamento, caso tenhasido feito retornará uma mensagem de que "Não é possível cancelar último cupom". Para cancelar o último cupom, o procedimento é o seguinte: 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Pressione a tecla + <A>, ou acesse o menu "Caixa" e escolha a opção "CancelarÚltimo Cupom Ctrl+A" 3º Será solicitado operador e senha com acesso a esta operação, digite operador e senha. 4º Será solicitado o motivo do cancelamento. Esse motivo pode ser digitado na hora ouescolhido um da lista que já esteja cadastrado (clique aqui para saber mais sobre o cadastrode motivos de cancelamentos). *Obs.: Veja mais dicas no rodapé da janela de cancelamento comocancelar, incluir novo, etc... 5º Após digitar o motivo, ou escolher algum da lista, é só pressionar para confimar ocancelamento do último cupom, e o mesmo será cancelado com sucesso.
Verifique o procedimento para Cancelar Último Cupom .
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Controle de comissões
Nessa tela é possível acompanhar os valores de comissões e repiques que deverão ser pagosaos atendentes, durante o período em que o caixa estará aberto. Para acessá-la entre no menu "Caixa", e escolha a opção "Controle de Comissões". Serásolicitado Código e senha do operador com acesso a esta operação.
Veja na tabela logo abaixo o significado de cada campo:
Esperado Valor que deveria ser pago caso todos os clientes que o garçom atendeu,pagassem exatamente 10%.
Realizado Valor pago de comissões pelos clientes aos garçons.
Repique Valor pago de repique (valor pago além dos 10%) aos garçons
Total Valor da comissão realizada + valor de repique somado.
Receber É o total do "Realizado + Repique", só que descontado o valor configurado naficha de cadastro de cada funcionário, no campo "Comissão (%)".
Nessa mesma tela existem duas opções de impressões:
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Imprime Comissões F2: Imprime as informações de Esperado, Realizado, Total e Receberseparadas por cada atendente.
Imprime Produtos do Atendente F3: Imprime todos os produtos vendidos separados por
Grupo, Subgrupo com quantidade e por atendentes.
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Controle de Promoters
Essa tela funciona igual a vista anteriormente (Controle de Comissões), só que exibe osvalores que deverão ser pagos aos promoters. Esses são pessoas que ganham um determinadovalor sobre cada produto que conseguem vender ao cliente, por exemplo, ao vender uma cocacola ganha R$1,00. Essa configuração funciona somente nas telas de Mesa e Cartão, para isso é necessário queno cadastro de cada produto, no capo "Créditos Promoter" esteja o valor configurado. Para acessá-la entre no menu "Caixa", e escolha a opção "Controle de Promoters". Serásolicitado Código e senha do operador com acesso a esta operação.
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Consulta de Preços e Códigos
Essa função é usada na tela de vendas para encontrar determinado produto, quando nãolembramos o código do mesmo. Para abrir a consulta de preços e códigos, alem do menu "Caixa" / " Consulta de Preços eCódigos", pressionando a <Barra de espaço> no teclado, esta tela também será aberta.
Dicas dessa Tela. Para efetuar venda de um determinado produto da tela de Consulta de Preços eCódigos, selecione o produto e tecle sobre o mesmo, para que o seu código sejatransportada para a tela de vendas.
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Visualiza Cartões (Abertos, Fechados eRecebidos)
Esta função serve para visuzalizar todos os Cartões abertos fechados ou recebidos nosistema, isso de acordo com seu status. veja tela abaixo.
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Portaria
O MisterChef.Net possui uma grande ferramenta que é o cadastro de portaria, muito util paracasas do tipo noturna (onde se utiliza cartão de consumo). Nela pode ser feito o cadastrocompleto de um cliente na casa, para que o mesmo fique "amarrado" a um numero de cartão,e tenha um controle do cliente, veremos abaixo, como funciona o cadastro de portaria noMisterChef.Net. 1º Abrimos a tela de cartão do sistema, pois cadastro de portaria somente funciona comCartão de consumo. 2º Pressione as teclas <Ctrl>+<P>. ou acesse o menu "Operações", e escolha a opção"Cadastro de Portaria Ctrl+P". Será aberta uma tela com a do exemplo a seguir.
3º Para cadastrar um cartão, basta ir preenchendo cada campo com sua respectivainformação, começando por cartão, e pressionando a tecla no teclado, para mudar deum campo para o próximo campo. 4º ao finalizar o cadastro, automaticamente o cliente ja será cadastrado em seu banco dedados, para que em uma eventual próxima visita, ao digitar o RG do cliente e pressionar atecla , os dados do mesmo já serão carregados em tela. "OBS: Esta opção de gravarno banco de dados local é configurável, ou seja, pode ou não gravar o cliente no banco de
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dados" 5º Pronto, ao final, depois de gravar o cartão, o mesmo estará liberado a consumir na casa.
Vamos ver agora qual o significado de cada campo dessa tela Campo Descrição
Cartão Digite neste campo, o numero do cartão de consumo que será utilizado pelocliente na casa.
Fidelidade
Esta opção só funcionará caso a casa tenha algum controle de fidelidade, ou seja,
se digitar o Código do cliente no sistema neste campo ao pressionar , osistema automaticamente fará a busca deste cliente no cadastro de clientes dacasa, portanto o operador que estiver fazendo o cadastro deste cliente deverásaber o código do cliente no sistema. Para o foco de digitação ir para o campofidelidade, é necessário pressionar a tecla <F6>.
RGDigite neste campo o RG do cliente, ao pressionar , se já tiver algumcliente cadastrado na casa com este RG, será carregado automaticamente todosos dados do mesmo na tela.
Nome Digite neste campo o nome do Cliente.
Nasc.:
Digite neste campo, a data de nascimento do cliente, digite apenas números naseguinte seqüência "DDMMAAAA" que automaticamente o sistema formatará parao formato "XX/MM/AAAA" conforme for digitando a data de nascimento. EX: Digite"01011990" e conforme for digitando o sistema formatará automaticamente paraum formato de data válido, ou seja, ficará desta forma "01/01/1990". Se estiverhabilitado para funcionar com "Controle de menor de idade" é obrigatório a datade nascimento, uma vez que o sistema fará o calculo da idade do cliente peladata de nascimento, caso não tenha controle de menor de idade, este campo éopcional, nçao sendo necessária a digitação do mesmo.
Ultima Visita Quando carregar na tela os dados de um cliente que já esteve na casa, a data desua ultima visita será carregada neste campo.
Telef.: Digite neste campo, o telefone do cliente.
DDD: Neste campo, colocamos o DDD do cliente que esta sendo cadastrado. (Estecampo é opcional, não sendo obrigatória a digitação do mesmo).
E-mail Digite neste campo o e-mail do cliente. (Este campo é opcional, não sendoobrigatória a digitação do mesmo).
CobrarConsumação
Esta opção serve para casas que cobram consumação mínima, ou seja, se comela marcada, o sistema vai cobrar um valor de consumação mínima devidamenteconfigurada. Não marcada, este cartão estará com consumo livre, semconsumação mínima. Se a casa não cobra consumação mínima, esta opção nãofará diferença, marcada ou desmarcada.
HomemMarque esta opção, se o cliente que esta sendo cadastrado for um homem. Elavai diferenciar principalmente os clientes que estiverem em uma casa que o valorde consumação mínima e diferente entre home e mulher.
MulherMarque esta opção, se o cliente que esta sendo cadastrado for uma mulher. Elavai diferenciar principalmente os clientes que estiverem em uma casa que o valorde consumação mínima e diferente entre homem e mulher.
IngressoDigite neste campo, o código do ingresso a ser cobrado de entrada do cliente,este valor de ingresso ficara na conta do cartão do cliente. Se a casa não cobra
ingresso, é só pressionar em branco.
Outras Funções com Portaria: Gerar Cartões Procura Cartões Portaria
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Lista Cartões Bloqueados Cartões Pré Pagos
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Gerar Cartões
Essa tela é bastante útil para quem usa cadastro de portaria e trabalha com diversos valoresde consumação na casa, nela é possível deixar cartões pré-cadastrados, agilizando assim ocadastramento na entrada dos clientes. 1º Para acessar esta tela, vá até a tela de "Cartão", acesso o menu "Operações" / "GerarCartões". 2º Será solicitado "Código e Senha" do operador com direito de acesso a esta tela. 3º será aberta a tela a seguir:
Vamos ver agora qual o significado de cada campo dessa tela Campo DescriçãoIntervalo decartões a criar
Digite nestes dois campos o intervalo de cartões que deseja gerar com ascondições que serão colocadas nos próximos campos.
Homem Marque esta opção, caso o intervalo de cartões que será gerado seja parahomem, caso seja mulher, deixe esta opção desmarcada.
CobrarConsumação
Marque esta opção, se o intervalo de cartões a ser gerado for ser cobrado umvalor de consumação mínima, caso não seja cobrado, é só deixar desmarcada.
R$ Cons.Homem
Digite neste campo, o valor de consumação mínima para Homem. (Este somenteficará ativo, se estiver marcado "Cobrar Consumação", assim como explicado noitem anterior)
R$ Cons.mulher
Digite neste campo, o valor de consumação mínima para Mulher. (Este somenteficará ativo, se estiver marcado "Cobrar Consumação", assim como explicado doisitens acima)
R$ Limite deCons.
Digite neste campo o Limite de consumação do intervalo de cartões que serágerado, assim estes cartões não conseguiram consumir um valor maior do que oestipulado neste campo, mas se for o caso, podemos alterar o valor de Limite,pela tela de "Procura Cartões Portaria". Caso não queira definir o limite desteintervalo de cartão, deixe o mesmo igual a zero.
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Evento / Festa /Convidado de
Digite neste campo, a informação que desejar para aparecer na lista de cartõesgerados, para melhor diferencia-los quando tiver vários cartões gerados.
CódigoIngresso
Coloque neste campo, o código do ingresso.
Dicas dessa Tela O campo "HOMEM" marcado significa que esse intervalo será usado por pessoas do sexo
masculino, desmarcado do sexo feminino. O campo "CONSUMAÇÃO" marcado significa que nesse intervalo de cartões gerados terá
uma cobrança de consumação mínima. No campo "CÓDIGO INGRESSO" digite um código de um produto caso deseja cobrar
bilheteria para a entrada na casa. (esse código deve ser um produto cadastradonormalmente como qualquer outro). Obs: É obrigatório gerar cartões com ingresso noMister Chef.Net, pois se tentar gerar sem não finalizará a operação.
Operações desta tela Criar cartões F2 Esta operação é utilizada depois que preencher todos os dados dos cartões a serem gerados,para que seja gerada a seqüência de cartões. Limpar campos F3 Esta operação serve para Limpar os campos com os dados da digitação do intervalo atual,para reiniciar a digitação dos mesmos. Limpar Consumo F8 Esta operação serve para cancelar todos os intervalos de cartões gerados que esteja na listaabaixo da tela. ao acessar esta função, Ela deleta todos os cartões gerados até então. Obs: Se o sistema estiver configurado para Cadastro de Portaria e validar alguns cartões, nãoserá possível deletar nenhum cartão desse intervalo criado, somente após deletar os cartõescom consumo com a tecla F9, assim o restante poderá ser deletado pela própria tela de GerarCartões, se os cartões tiverem algum consumo, também não será possível deletar esteintervalo de tempo, também será necessário deletar todo o consumo dos cartões commovimento através da tecla F9.
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Procura Cartões Portaria
Essa tela só está disponível para o modo Cartão, nela podemos localizar cartões através dosdados do cliente, mudar consumação, mudar limite, entre outras funções que veremos. Para abrir a tela vá até o menu "Operações", "Procura Cartões Portaria" ou tecle + <O>.
Procura Cartões
Localizando um cartão Um cartão pode ser localizado através do seu Número, Nome do Cliente, RG e Telefone casotenha passado pelo cadastro de portaria. Vamos dar um exemplo de como localizar o cliente pelo seu RG: 1º No campo "Critério de Busca", selecione a opção "RG" clicando na setinha a direita dacaixainha de seleção. 2º No campo "Digite aqui" digite o RG do cliente que esta sendo pesquisado, ou até mesmouma parte do RG do cliente, e pressione , ao pressionar , o sistema já fará abusca do Cartão com este RG.
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3º Se for necessário carregar todos os cartões cadastrados na casa, Clique no botão "Todos".
Pressionando sem nenhum campo preenchido é exibido todos os cartões cadastradosna casa. Repare que os cartões que ainda não passaram pela portaria ficam com o campo"Nome Cliente" = Nome1, Nome2, Nome3, etc..., e assim por diante. Isso por que em nossoexemplo os cartões foram gerados na portaria. o sistema também funciona apenas com ocadastro de portaria, sem gerar os cartões.
Elimina F2 Nessa tela podemos eliminar um cartão que esteja cadastrado. 1º Selecione o cartão na lista. 2º Pressione a tecla , ou acesse o menu "Operações" e escolha a opção "Elimina F2" 3º Será solicitado o Código e senha do operador com acesso a fazer esta operação. Apósdigitar a senha, o cartão será eliminado da lista. OBS: Caso o cartão tenha consumo, não será possível eliminar o mesmo, pois o consumo temque ser acertado pelo caixa. Imprimir Cadastrados F3 Imprime uma lista na impressora de caixa (40 colunas) com todos os cartões que estãocadastrados mostrando o nome e número de cada um. Bloqueia F5 Esta opção serve para bloquear o uso do cartão na casa. É muito útil em casas noturnas,onde o cliente perde o seu cartão, Então o carão dele deve ser bloqueado, caso alguémencontre o seu cartão dentro da casa, e consuma dentro dele, se estiver bloqueado, não vaiter como lançar produtos nele. 1º Selecione o cartão na lista. 2º Pressione a tecla , ou acesse o menu "Operações" e escolha a opção "Bloqueia F5". 3º Será solicitado o Código e senha do operador com acesso a fazer esta operação. Apósdigitar a senha, o cartão será bloqueado. Tira Consumação F6 Esta opção serve para cartões que estão cadastrados com valor de consumação mínima, eque necessitem retirar a consumação mínima dele, a consumação ficará livre. 1º Selecione o cartão na lista.
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2º Pressione a tecla <F6>, ou acesse o menu "Operações" e escolha a opção "TiraConsumação F6". 3º Será solicitado o Código e senha do operador com acesso a fazer esta operação. Apósdigitar a senha, o cartão estará sem consumação. Muda Consumação F8 Esta opção serve para mudar a consumação do cartão do cliente, a mesma pode ser alteradade qualquer valor, para qualquer valor, mesmo que o cartão não esteja marcado para cobrarconsumação, é possível alterar a consumação dele. 1º Selecione o cartão na lista. 2º Pressione a tecla <F8>, ou acesse o menu "Operações" e escolha a opção "MudaConsumação F8". 3º Será solicitado o Código e senha do operador com acesso a fazer esta operação. 4º Aparecerá uma caixa para digitar o novo valor de Consumação mínima, digite-o e pressione
. Muda limite F9 Esta opção serve para alterar o valor de limite de consumo no cartão, em casas que colocamlimite nos cartões, ou em um determinado cartão, 1º Selecione o cartão na lista. 2º Pressione a tecla <F9>, ou acesse o menu "Operações" e escolha a opção "Muda LimiteF9". 3º Será solicitado o Código e senha do operador com acesso a fazer esta operação. 4º Aparecerá uma caixa para digitar o novo valor de limite, digite-o e pressione . Muda Sexo F7 Esta opção serve para cartões que foram cadastrados com o sexo errado, sendo possívelalternar de homem para mulher, e de mulher para homem. 1º Selecione o cartão na lista. 2º Pressione a tecla <F7>, ou acesse o menu "Operações" e escolha a opção "Muda Sexo F7". 3º Será solicitado o Código e senha do operador com acesso a fazer esta operação. Apósdigitar a senha, o cartão estará com o sexo alterado para o sexo oposto ao que estavacadastrado.
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Lista Cartões Bloqueados
Essa função serve para bloquear e desbloquear os cartões, conforme a necessidade eocasião. Para acesse o menu "Caixa">"Cartões Bloqueados" ou pressione as teclas + . Na telade "Procura Cartões Portaria" também tem esta operação.
Uso desta tela: 1º Clique em "Bloqueio" para bloquear e clique em "Desbloqueio" para desbloquear o cartão aser digitado. 2º Digite o numero do cartão a ser bloqueado ou desbolqueado no campo "Nº Cartão". 3º Pressione para executar a operação. 4º Aparecerá a mensagem de confirmação, clicando em "SIM" já será Bloqueado/Desbloqueadoo Cartão em questão. OBS: Ao lado direito desta tela, temos a lista de cartão bloqueados, ou seja, cartões que jáforam bloqueados e estão bloqueados estarão em exibição nesta tela.
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Cartões Pré Pagos
Estando configurado o sistema para funcionar com cartão pré pago, o sistema força o clientea pagar antes de consumir com seu cartão, o que caracteriza a venda pré paga. que funcionada seguinte forma. 1º Faça o cadastro de portaria normal do cartão, ao final, será solicitado se deseja colocarcrédito para o cliente. Se o cliente já tiver crédito, o sistema informa o valor do crédito docliente, e pergunta se deseja adicionar mais créditos ao cliente.
2º Se escolher que sim, o sistema vai para a tela de pagamento, para receber o valor a sercreditado ao cliente, este valor entra como faturamento no caixa que esta fazendo o cadastrodeste cliente. Se escolher não, o cliente será cadastrado normalmente na casa, porem ficarásem crédito para consumo, se o mesmo ja possuir um crédito anterior, ficará apenas com estecrédito. Se escolher cancela, o sistema voltará para a tela de cadastro de portaria, no ultimoponto em que estava no cadastro deste cliente. 3º Após colocar o crédito para este cliente, o mesmo poderá consumir produtos na casa. atéque seus créditos se encerrem, se isso acontecer, e o cliente quiser colocar mais créditos,terá que adionar mais créditos ao mesmo, Clique e veja como. Opções Pré Pago: Consulta Saldo
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Adiciona Crédito Abate Produtos Baixa de cartão
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Consulta Saldo
Essa função serve para ver qual o crédito do cliente na casa. ela pode ser utilizada em 2pontos no programa. 1º Na tela de cartão, digite o numero do Cartão, e pressione a tecla . 2º Após pressionar , irá entrar dentro do cartão digitado, com as informações deconsumo do mesmo. pressione as teclas + <I>, ou acesse o menu "Operações" e escolhaa opção "Consulta de Saldo Ctrl+I", Será informado o saldo do cartão deste cliente. Pela tela de "Procura Cartões Portaria" também tem como consultar o saldo do cliente. 1º Entre na tela de "Procura Cartões Portaria" , assim como ja explicado anteriormente. 2º Selecione o cartão no qual deseja consultar o saldo. 3º Após selecionado, pressione as teclas + <I>, ou acesse o menu "Operações" escolhaa opção "Cartão Pré-Pago", e escolha a opção "Consulta Saldo Ctrl+I", Será informado o saldodo cartão deste cliente.
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Adiciona Crédito
Para adicionar crédito para um cartão pré pago, siga os procedimentos abaixo. 1º Entre na tela de "Procura Cartões Portaria", assim como já explicado anteriormente. 2º Selecione o cartão no qual deseja adicionar crédito. 3º Após selecionado, pressione as teclas + <C>, ou acesse o menu "Operações" escolhaa opção "Cartão Pré-Pago", e escolha a opção "Adiciona Crédito Ctrl+C", Será aberta a tela derecebimento, finalize a venda normalmente. Ao finalizar o pagamento, será adicionado ocrédito ao cartão do cliente.
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Abate Produtos
Essa função serve para fazer o abatimento dos produtos consumidos de todos os cartõesabertos na casa. Uma vez que o cliente utiliza a forma de pagamento Pré-Pago, o mesmoprovavelmente não irá se dirigir até o caixa, para abater os produtos de seu cartão. (Abaterprodutos seria zerar o consumo dele, uma vez que ja esta pago atraves da forma depagamento pré-pago). EX: após trabalhar durante um período, onde os clientes ja consumiram todos os seuscréditos, e já foram embora da casa. Ao entrar no mapa de mesas, teremos varios cartõesabertos no sistema, com os produtos consumidos pelos clientes. Será necessário utilizarmos afunção de abater os produtos destes cartões em aberto, para limpar o consumo dos mesmos. 1º Entre a tela de "Procura Cartões Portaria", coloque na lista todos os cartões que seráabatida a consumação, se for todos os cartões, basta clicar no botão Todos. 2º Pressione as teclas + <P>, ou acesse o menu "Operações" escolha a opção "CartãoPré-Pago", e escolha a opção "Abate Produtos(Cartões que estão na Lista) Ctrl+P", o sistemaautomaticamente fará o recebimento de todos estes cartões, abatendo o consumo dos mesmoque estiverem na lista.
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Baixa de cartão
Após o consumo do cartão pré pago, o mesmo não pode ficar aberto no sistema, com osprodutos adicionados nele, pois outros clientes poderão utilizar esta numeração de cartãooutro dia, e também não poderá ficar em aberto este consumo na casa, apos a mesma serfechada. Existem varias formas de efetuar a baixa de cartões, Iremos ver aqui, como baixar um cartãopor vez. 1º Digite o numero do cartão. 2º Pressione a tecla . 3º Será exibida a mensagem "Efetuar baixa do cartão: X", onde X é o numero do cartão queesta sendo feita a operação. Se escolher que sim, será efetuada a baixa do cartão, e omesmo ficará bloqueado para uso, se escolher que não, o sistema volta para a tela de cartãonormal, e não faz nada com o cartão que estava sendo efetuada a baixa. Também é possível baixar todos de uma vez através da função "Abate Produtos", conformeorientado no tópico anterior.
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Entregas
Escolha uma opção: Operações Caixa Pontos
Tela Entrega
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Operações
Escolha uma opção: Fazendo um Pedido de Entrega Cadastro de Novo Cliente Gaveta F2 Imprimir F3 Repetir Pedido Anterior F4 Lista Pedidos Anteriores do Cliente Saída do Entregador Recebimento F5 Cadastro de Clientes Entregas F6 Procura Clientes F7 Repique Ctrl + R Cancela Operação F8 Cancela último Item (-) Cancela Todo Pedido F10 Cancela Item Histórico do Cliente
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Fazendo um Pedido de Entrega
1º Digite o telefone do Cliente no campo "Telefone"
1.1 - Depois de digitar o telefone, se o cliente for cadastrado, aparecerá a tela de "Cadastrode novo Cliente", detalhes veja no tópico "Cadastro de novo cliente" 2º Será solicitado o código do operador, coloque seu Código. (Este apenas aparecerá seestiver configurado para aparecer.) 3º (Inicio do pedido).. Digite o código do produto + . 4º Digite a quantidade + . 5º Repita os passos 3 e 4, até acabar de digitar os produtos da entrega. 6º Tecle para aparecer a tela de finalização do pedido
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7º Escolha a forma de pagamento e o valor. 8º Escolha o Tempo previsto. 9º Se for pedido com "Retirada em Balcão" pressione a tecla <+> no teclado. 10º Pressione até o final para finalizar o pedido. OBS: será impresso neste momento o pedido nos pontos de produção (Cozinha, Bar), etambém será impresso o comprovante do Entregador (Este se não estiver configurado parasair na saída do entregador).
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Cadastro de Novo Cliente
Quando iniciamos um pedido com um telefone de um cliente que não esta cadastrado nosistema, após digitar o Telefone, será aberta a tela de "Cadastro de Novo Cliente", ofuncionamento é simples, veja abaixo:
1º Clique em "Homem" se for cliente homem, deixe sem o clique se for Mulher. 2º Coloque o CPF para pessoa física ou CNPJ para pessoa jurídica (Este será UTIL em SãoPaulo, onde temos a NFP "Nota Fiscal Paulista, informe um destes campos para ser impresso oCPF/CNPJ do cliente no Cupom Fiscal.). 3º Preencha o campo NOME com o nome do Cliente 4º Coloque o CEP do cliente e pressione , será carregado todo o endereço do cliente. 5º Se não for encontrado o CEP, o sistema entrará com a mensagem "CEP não encontrado,deseja pesquisar pelo nome da rua", colocando que sim, aparecerá a tela de pesquisa pelonome da rua. (Se pressionar no campo CEP, com o mesmo em BRANCO, ou seja, semdigitar nenhum CEP, também entrará na tela de pesquisa pelo nome da RUA.)
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6º No campo "Nome Rua" a cada dígito, o sistema já irá filtrando e listando na tela abaixo,pode ser digitado qualquer parte do nome da rua, após encontrar a rua, selecione a mesma, epressiona para carregar o Endereço na tela de "Cadastro de Novo Cliente", eprosseguir com o cadastro do mesmo.
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Gaveta
Essa função serve para abrir a gaveta de dinheiro fora da tela de recebimento, para quempossui uma gaveta conectada à impressora. Entre no menu "Operações">"Gaveta" oupressione a tecla , caso o sistema esteja configurado a opção "Senha Para Abertura deGaveta" será necessário a digitação de seu código e sua senha.
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Imprimir
Quando estamos digitando uma entrega qualquer temos duas opções de finalizá-la: oupressionando (apenas para quem não usa a configuração de "Enter para Cardápio")apapós ter digitado todos os itens do pedido de entrega ou pressionando e tecla . Após digitar todos os produtos do pedido entre no menu "Operações">"Imprimir" ou pressione atecla .
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Repetir Pedido Anterior
Este serve para quando o cliente que irá fazer o pedido desejar fazer o mesmo pedido quetenha feito em seu ultimo pedido. 1º Digite o telefone do cliente. 2º Será solicitado o código do operador, coloque seu código. (Este apenas aparecerá seestiver configurado para aparecer.) 3º O ultimo pedido aparecerá no meio da tela, logo abaixo das informações referentes aocliente, para repetir este pedido, basta pressionar a tecla no teclado. 4º O pedido será carregado na tela abaixo, já como sendo o pedido atual do cliente, senecessário, pode adicionar mais produtos, ou até mesmo deletar produtos deste pedido.
5º Agora siga os passos normalmente até que seja finalizado o pedido
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Lista Pedidos Anteriores do Cliente
Somente é possível repetir o último pedido do cliente, porem a nível de consulta podemosvisualizar todos os pedidos anteriores do cliente, veja abaixo: 1º Digite o Telefone do Cliente.
2º Ao carregar os dados do cliente na tela, acesse o menu "Operações" / "Lista PedidosAnteriores do Cliente".
3º No local onde estava aparecendo apenas o ultimo pedido, serão listados todos os pedidosanteriores do cliente. OBS: Se utilizar a função "Repetir Pedido Anterior", apenas repetirá o ultimo pedido, comonormalmente ela funciona.
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Saída do Entregador
A Saída do entregador, quando não é feita através de terminais (assim como na maioria doscasos), é possível faze-la através do computador. Podemos dar a saída do entregador pelo numero do telefone do pedido em que será dada asaída, ou pelo Número do pedido. Faremos pelo Número do Pedido. 1º Verifique o sistema deve estar pedindo o Numero do telefone (Tela inicial de entrega).
2º Pressione a tecla para ser solicitado o Numero do Pedido.(Podemos digitar o numero do telefone diréto que também funcionará)
3º Digite o Numero do pedido (ou telefone se for o caso) que deseja dar a saída do entregadore pressione a tecla , será Solicitado o Código do Entregador.
4º Digite o Código do entregador, e pressione . 5º Pronto, após o passo acima, a saída já será concluída, no mapa de entregas, esta entregaestará com o status como "Entregador já saiu"
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Recebimento
O recebimento da entrega pode ser feito pelo número do telefone, ou pelo número do pedido,vamos utilizar o número do pedido, para fazer pelo telefone, basta iniciar pelo Telefone, aoinvés do número do pedido. 1º Pressione no teclado para ser Solicitado o Numero do pedido
2º Coloque o Numero do pedido e pressione a tecla . 3º Será Solicitado a Confirmação do Código do Entregador, ou o Código do mesmo, caso aindanão tenha sido efetuada a saída do entregador até o momento, confirme ou insira e pressione
. 4º Abrirá a tela de Recebimento (detalhes sobre a tela de recebimento veja no tópico "Tela deRecebimento").OBS: Será carregada a forma de pagamento que o entregador deverá devolver ao caixa.EX: Uma entrega de R$ 15,90, o cliente pede troco para R$ 20,00 em Dinheiro, ou seja, serálevado junto com o entregador o troco de R$ 4,10, ao entrar na tela de pagamento para fazero recebimento desta entrega, será carregado no Dinheiro, exatamente os R$ 20,00 que é ovalor que o entregador deve devolver ao caixa.
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Cadastro de Clientes Entregas
Alem do cadastro padrão que temos quando iniciamos um pedido de um telefone que não estacadastrado no sistema, temos mais duas formas de se fazer isso. A - Cadastrar um novo cliente com qualquer telefone.B - Cadastrar um novo cliente com o mesmo telefone de um cliente já cadastrado. Opção A 1º Pressione a tecla sem digitar nenhum telefone. 2º Será solicitado se deseja cadastrar um novo cliente, colocando sim, será aberta a tela de"Cadastro de novo Cliente", que deve ser cadastrado da mesma forma de quando se inicia umpedido de um novo cliente.
3º Ao finalizar o cadastro, o mesmo será carregado na tela de fazer pedido. Opção B 1º Digitamos o telefone do cliente, e pressionamos .
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2º Após aparecer na tela os dados do cliente cadastrado, se desejar cadastrar um novocliente para este mesmo telefone, pressione a tecla no teclado. 3º Será solicitado se deseja cadastrar um novo cliente com o mesmo telefone, colocando sim,será aberta a tela de "Cadastro de novo Cliente", que deve ser cadastrado da mesma forma dequando se inicia um pedido de um novo cliente.
4º Ao finalizar o cadastro, o mesmo será carregado na tela de fazer pedido.
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Procura Clientes
Para procurar um cliente na tela de entregas, siga os procedimentos abaixo: 1º Verifique o sistema deve estar pedindo o número do telefone (Tela inicial de entrega).
2º Pressione a tecla .
3º Digite o nome do cliente e clique em "Filtrar" 4º Será listado na grade abaixo, todos os clientes com o nome parecido com o digitado nacaixa de pesquisa. OBS: A pesquisa padrão é pelo "Nome", mas também é possível alterar clicando na setinha afrente de "Nome" para (Código, código externo, Endereço, Telefone, Crachá)
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Repique
Repique é uma quantia extra que o entregador recebe do cliente além do valor da taxa deentrega cobrado pela casa. Por exemplo: Uma entrega de R$ 14,70 o cliente paga com umcheque de R$ 15,00 e diz que o entregador pode ficar com o troco, esses R$ 0,30 é o valor dorepique. Existem duas maneiras de lançar repique: uma quando a forma de pagamento é CHEQUE,CARTÃO, TICKET E CONTRA-VALE e outra quando é em DINHEIRO. CHEQUE, CARTÃO, TICKET E CONTRA-VALE Na tela de recebimento colocando um valor maior do que o total da conta ao pressionar
para finalizar o pagamento será perguntado se deseja lançar o valor do troco para oentregador.
Obs: Respondendo "SIM" esse valor será lançado como repique para o entregador destaentrega, caso responda "NÃO", esse valor entrará para a casa, ficando em caixa. O Mister Chef.Net não volta troco para forma de pagamento CHEQUE,CARTÃO, TICKET ECONTRA-VALE, caso o caixa queira voltar esse valor de troco para o cliente será necessáriofazer uma SANGRIA que veremos mais adiante. DINHEIRO Se o valor deixado para o entregador além da taxa de entrega cobrado pela casa for emDINHEIRO é necessário lançar esse repique manualmente na tela de entrega, pois o MisterChef.Net sempre volta troco para esse tipo de forma de pagamento. 1º Pressione a tecla <CTRL + R>, ou acesso o menu "Operações", e escolha a opção "RepiqueCtrl+R" 2º Digite o valor do repique no campo onde aparecia telefone, e agora aparece "Valor repique"+ .
3º Digite o código do Entregador + .
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4º Pronto, o repique foi aplicado com sucesso.
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Cancela Operação
Quando estamos digitando um pedido e queremos cancelar toda a digitação antes definalizá-lo, ou seja, imprimir os produtos, devemos usar essa função. 1º Antes de confirmar a finalização de um pedido, pressione a tecla para cancelar omesmo 2º Clique em "Sim" caso deseje confirmar o cancelamento
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Cancela Último Item
Para cancelar o último item digitado pressione a tecla do teclado numérico. OBS: Isso vale apenas para os itens que estão sendo digitados. Para pedidos já finalizados(Que já foram impressos), deverá ser utilizada a função de "Cancela Item".
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Cancela Todo Pedido
Essa função cancela toda entrega, deixando o cliente sem nenhum pedido aberto. 1º Verifique o sistema deve estar pedindo o Numero do telefone (Tela inicial de entrega).
2º Também é necessário que o pedido não tenha ainda feito a saída do entregador. 3º Digite o numero do telefone + . 3º Pressione ou acesse o menu "Operações" e escolha "cancela todo pedido F9".
4º Escolhendo que "Sim", coloque o código e senha da pessoa autorizada a fazer estaoperação.
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5º Será solicitado o motivo do cancelamento. Esse motivo pode ser digitado na hora ouescolhido um da lista que já esteja cadastrado. *Obs.: Veja mais dicas no rodapé da janela decancelamento como cancelar, incluir novo, etc...
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6º Após digitar o motivo, ou escolher algum da lista, é só pressionar para confirmar ocancelamento completo desta entrega.
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Cancela Item
Essa função serve para cancelar um item (produto) qualquer de uma entrega, somente após afinalização do pedido. 1º Verifique o sistema deve estar pedindo o número do telefone (Tela inicial de entrega).
2º Digite o numero do telefone + . 3º Pressione <TAB> no teclado, para acessar a lista de produtos abaixo. 4º Escolha o item a ser cancelado, e pressione <DEL> no teclado. 5º Será solicitado o código e senha do operador autorizado a fazer esta operação (este sóaparece se estiver devidamente configurado).
6º após a senha, aparecerá a tela com motivo do cancelamento. Esse motivo pode serdigitado na hora ou escolhido um da lista que já esteja cadastrado. *Obs.: Veja mais dicas norodapé da janela de cancelamento como cancelar, incluir novo, etc...
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Histórico do Cliente
Qualquer Histórico pode ser arquivado junto a ficha do cliente. Devemos proceder da seguinteforma. 1º Ao iniciar um pedido de um cliente, pressionamos a tecla <Ctrl+H>, ou acessamos o Menu"Operações", e escolhemos a opção "Histórico do Cliente Ctrl+H"
2º Digite o texto que deseja gravar na ficha do cliente, e após concluir, pressione a tecla ,ou acesse o Menu "Operações" / "Gravar F5" 3º Também podemos acessar este menu, apenas a nível de Leitura. 4º Após finalizarmos a operação, pressionamos para sair desta tela.
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Caixa
Escolha uma opção: Mapa de Entregas Controle de Entregadores Consulta de Preços e Códigos Visualiza Pedidos (Abertos e Recebidos)
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Mapa de Entregas
1º Se pressionarmos , sem digitar nenhum telefone, entraremos no “Mapa deEntregas”, que também pode ser acessado pelo menu “Caixa” escolhendo a opção “Mapa deEntregas Ctrl+Shft+M”.
2º Podemos navegar pelas entregas, usando as setas do teclado, ou clicando com o mouse,visualizando os produtos de cada entrega selecionada, na parte inferior da tela, para sairdesta tela, pressionamos a tecla ou clicamos no menu "Fim", ou então se quiser escolheruma das entregas, para fazer qualquer função, pressionamos a tecla com uma delasselecionada. Veja Também o mapa "Retorno de Entregadores"
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Retorno de Entregadores
Esta tela tem como Objetivo, controlar o tempo de viagem dos entregadores, alimentando osrelatórios de "Tempos de Entrega" posteriormente. Somente é possível fazer este controle, com terminais de Saída de Entregador. Veja abaixo como abrir esta tela: 1º Estando dentro do "Mapa de Entregas" pressione a tecla , ou acesse o menu"Operações" / "Retorno de Entregadores".
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Controle de Entregadores
Utilizamos esta tela para ter o controle dos entregadores, Taxa de entregas e quanto deve serpago de taxa de entrega a cada entregador, Veja abaixo o procedimento: 1º Não pode haver nenhum pedido iniciado na tela. 2º Acesse o menu "Caixa" / "Controle de Entregadores", será aberta a tela abaixo.
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Consulta de Preços e Códigos
Essa função é usada na tela de vendas para encontrar determinado produto, quando nãolembramos o código do mesmo. Para abrir a consulta de preços e códigos, alem do menu "Caixa" / " Consulta de Preços eCódigos", pressionando a <Barra de espaço> no teclado, esta tela também será aberta.
Dicas dessa Tela. Para efetuar venda de um determinado produto da tela de Consulta de Preços eCódigos, selecione o produto e tecle sobre o mesmo, para que o seu código sejatransportada para a tela de vendas.
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Visualiza Pedidos (Abertos e Recebidos)
Nesta tela podemos verificar todos os pedidos feitos no movimento atual, todos com seustatus "ABERTO" ou "RECEBIDO", diferenciado pela cor (Verde para "Aberto", laranjado para"Recebido"). alem do campo Status que é o ultimo da tela. Veja abaixo como abrir esta tela. 1º Verifique, não pode haver nenhum pedido iniciado em tela de entrega. 2º Entre no menu "Caixa" / "Visualiza Pedidos (Abertos e Recebidos)". Será aberta a tela abaixo:
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Pontos
No mister chef é possível fazer um controle de fidelidade através de pontos, para issonecessita que seja marcada a configuração "Controle de Fidelidade" e que na ficha de cadaproduto esteja preenchido o campo "Pontos" com o valor desejado. Funciona da seguinte forma: a cada produto que o cliente consumir ganha um determinadonúmero de pontos, esses pontos vão sendo acumulados em sua ficha de cadastro podendo serabatidos (descontados) a qualquer momento pelo usuário. Esses abatimentos geralmenteacontecem para trocar um quantidade de pontos por uma mercadoria, prêmio, etc. Quando algum telefone é digitado para se fazer um pedido de entrega, é exibido na tela aquantidade de pontos atuais do cliente.
<==
1. Para fazer o abatimento de pontos entre no menu "Operações", "Liquidar Pontos Ctrl+L" oupressione as teclas + e digite a quantidade de pontos desejada
2. Digite o número de pontos e pressione confirmando o abatimento dos pontos, será
exibido uma tela com a nova pontuação do cliente.
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Balcão
Escolha uma opção: Operações Caixa
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Operações
Escolha uma opção: Venda Balcão Abre Gaveta Transferir Pedido para Mesa Colocar Pedido como Pendente Recebimento Resgatar Pedidos Pendentes Nº Cupom Pendente Transferir Pedido para Cartão Cancela Operação Cancela Último Item Cancela Item
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Venda Balcão
Usamos a venda simples no balcão para fazer venda DIRETA, ou seja, o produto é entregue nahora, e já recebemos o mesmo no sistema. Veja abaixo como proceder. 1º Digite o Código do Produto + 2º Digite a quantidade + 3º Repitas os passos 1 e 2 até satisfazer a lista de produtos do cliente. 4º Após a lista estar preenchida, pressione sem digitar nenhum código de produtopara ir à tela de pagamento (detalhes sobre a tela de recebimento veja no tópico "Tela deRecebimento").OBS: poderá ser solicitado o nome do cliente antes de abrir a tela de pagamento, no caso deestar configurado para identificar o nome do cliente. 5º Após o recebimento, a venda foi concretizada com sucesso. Tela Balcão
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Abre Gaveta
Essa função serve para abrir a gaveta de dinheiro fora da tela de recebimento, para quempossui uma gaveta conectada à impressora. Entre no menu "Operações", e clique em "Abre Gaveta" ou pressione a tecla , digite oOperador e Senha para que a gaveta seje aberta.
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Transferir Para Mesa
Podemos transferir um pedido ainda não finalizado, para a tela de mesa vazia, siga abaixo: 1º Após digitar o pedido do cliente, pressionamos a tecla , ou acessamos o menu"Operações" e escolhemos a opção "Transferir Pedido Para Mesa F3" 2º Será solicitado a mesa destino "Transferir Para" (Onde normalmente digita o Código doproduto e quantidade), digite a mesa destino e pressione .
3º Após o procedimento acima, a mesa destino já estará com os produtos deste pedidobalcão.
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Colocar Pedido como Pendente
Podemos colocar os pedidos de balcão, em seu status como pendente, isso é valido onde osclientes fazem um pedido de "Cozinha" onde este demora um pouco a ficar pronto, entãocolocamos este pedido com pendente, para recebimento posterior. Veja o procedimento logoabaixo: 1º Fazemos o pedido normalmente na tela de balcão. 2º Ao final do pedido, ao invés de irmos para a tela de recebimento, pressionamos a tecla ,ou acessamos o menu "Operações" e escolhemos a opção "Colocar Pedido como Pendente F4". 3º Será solicitado o Nome do cliente, digite o nome do cliente, e pressione . 4º O mesmo estará na tela de Balcão pendente.
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Recebimento
Para receber um pedido de balcão, siga os passos abaixo: 1º Verifique se não ha nenhum código digitado.
2º Pressione sem digitar nenhum Código de produto, ou pressione . 3º Será aberta a "Tela de Recebimento". (Detalhes sobre esta tela, veja no tópico "Tela deRecebimento)
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Resgatar Pedido Pendente
Para resgatar um pedido de balcão pendente, siga os procedimentos abaixo: 1º Verifique se não tem nenhum pedido balcão iniciado em tela, a tela deve estar em seumodo inicial. 2º Pressionamos a tecla ou acessamos o menu "Operações" "Lista Pedidos Pendentes".
3º Selecionamos o pedido na lista, e pressionamos no teclado. 4º O pedido será carregado na tela de balcão normalmente. 5º Podemos imediatamente receber este pedido normalmente como fazemos com qualquerpedido, também podemos adicionar mais produtos antes de receber, e também podemosadicionar mais produtos, e pressionar novamente e recoloca-lo como pendente.
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Nº Cupom Pendente
Também é possível resgatar um pedido de balcão pendente através do número do pedido, vejaabaixo: 1º Não pode haver nenhum pedido na tela. 2º Pressione as teclas <Ctrl>+<P>
3º Coloque o número do pedido e pressione . 4º O pedido será carregado na tela, basta dar prosseguimento ao mesmo.
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Transferir Pedido Para Cartão
Podemos transferir um pedido ainda não finalizado, para a tela de cartão vazio, siga abaixo: 1º Após digitar o pedido do cliente, pressionamos a tecla , ou acessamos o menu"Operações" e escolhemos a opção "Transferir Pedido Para Mesa F3" 2º Será solicitado a mesa destino "Transferir Para" (Onde normalmente digita o Código doproduto e quantidade), digite a mesa destino e pressione .
3º Após o procedimento acima, a mesa destino já estará com os produtos deste pedidobalcão.
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Cancela Operação
No Balcão, usamos cancelar a operação atual, quando iniciamos um pedido, e antes definalizar/Receber este pedido, desejamos cancelar por completo. 1º No momento da digitação do pedido, pressionamos a tecla . 2º O sistema entrará com a pergunta "Cancelar operação atual", se colocar que "Sim", opedido atual será cancelado, se colocar "Não", voltará para a tela do pedido balcão normal.
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Cancela Último Item (tecle -)
Para cancelar o último item digitado pressione a tecla do teclado numérico.
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Cancela Item
Essa função serve para cancelar um item no meio do pedido, não sendo o ultimo. 1º Pressione <TAB> no teclado, para acessar a lista de produtos ao lado. 4º Escolha o item a ser cancelado, e pressione <DEL> no teclado. 5º Será solicitado o código e senha do operador autorizado a fazer esta operação (este sóaparece se estiver devidamente configurado). 6º Após a senha, aparecerá a tela com motivo do cancelamento. Esse motivo pode serdigitado na hora ou escolhido um da lista que já esteja cadastrado. *Obs.: Veja mais dicas norodapé da janela de cancelamento como cancelar, incluir novo, etc...
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Caixa
Escolha uma opção: Cancela Último Cupom Controle de Promoters Consulta de Produtos e Preços
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Cancela Último Cupom
Essa função serve para cancelar o último cupom recebido pelo Mister Chef.Net, na tela deMesa, Cartão ou Balcão (entrega não cancela). O único cuidado que devemos tomar é comimpressora fiscal, pois só é permitido cancelar o último, quando não tiver sido feito nenhumimpresso nesse meio tempo entre o recebimento do cupom e seu cancelamento, caso tenhasido feito retornará uma mensagem de que "Não é possível cancelar último cupom". Para cancelar o último cupom, o procedimento é o seguinte: 1º Observe na caixa de digitação, tem que estar solicitando o numero da mesa. 2º Pressione a tecla + <A>, ou acesse o menu "Caixa" e escolha a opção "CancelarÚltimo Cupom Ctrl+A" 3º Será solicitado operador e senha com acesso a esta operação, digite operador e senha. 4º Será solicitado o motivo do cancelamento. Esse motivo pode ser digitado na hora ouescolhido um da lista que já esteja cadastrado (clique aqui para saber mais sobre o cadastrode motivos de cancelamentos). *Obs.: Veja mais dicas no rodapé da janela de cancelamento comocancelar, incluir novo, etc... 5º Após digitar o motivo, ou escolher algum da lista, é só pressionar para confimar ocancelamento do último cupom, e o mesmo será cancelado com sucesso.
Verifique o procedimento para Cancelar Último Cupom .
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Controle de Promoters
Essa tela funciona igual a vista anteriormente (Controle de Comissões), só que exibe osvalores que deverão ser pagos aos promoters. Esses são pessoas que ganham um determinadovalor sobre cada produto que conseguem vender ao cliente, por exemplo, ao vender uma cocacola ganha R$1,00. Essa configuração funciona somente nas telas de Mesa e Cartão, para isso é necessário queno cadastro de cada produto, no capo "Créditos Promoter" esteja o valor configurado. Para acessá-la entre no menu "Caixa", e escolha a opção "Controle de Promoters". Serásolicitado Código e senha do operador com acesso a esta operação.
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Consulta de Produtos e Preços
Essa função é usada na tela de vendas para encontrar determinado produto, quando nãolembramos o código do mesmo. Para abrir a consulta de preços e códigos, alem do menu "Caixa" / " Consulta de Produtos ePreços", pressionando a <Barra de espaço> no teclado, esta tela também será aberta.
Dicas dessa Tela. Para efetuar venda de um determinado produto da tela de Consulta de Preços eCódigos, selecione o produto e tecle sobre o mesmo, para que o seu código sejatransportada para a tela de vendas.
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Funções Comuns
Escolha uma opção: Abertura do Caixa Menu Fiscal Caixa Assinadas Tela de Recebimento Fechamento de Caixa
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Abertura do Caixa
Para abrir o caixa no sistema, devemos proceder da seguinte forma: OBS: No caso de monitores TOUCH, devemos ver como se abre o caixa nos tópico dastelas de TOUCH. 1º O caixa deve estar FECHADO.
2º Abra o MisterChefNet 3º Será solicitado o código e senha do operador, em seguida será aberta a tela "Seletor deVendas".OBS: Esta tela pode não aparecer se estiver configurado para abrir o sistema diretamente emuma tela preferida, ou seja, configurado para abrir direto na tela de "Entregas", "Mesa", ou"Balcão", Etc...
4º Após escolher a tela de venda que irá operar, será feita a checagem do ECF, nestemomento, se a Redução Z estiver pendente, ou seja, a Redução Z do dia anterior ainda nãotiver sido emitida, será impressa automaticamente pelo sistema, pois não tem como trabalharcom período acumulado no ECF.
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5º Após checar o ECF, será aberto aberta a tela de "Abertura de Caixa" (Conforme figuraabaixo).
6º Será necessário apenas informar o valor de troco "Fundo de caixa" que será iniciado operíodo, e escolher o período. 7º Pressione para abrir o caixa, ou pressione até o final. 8º Aparecerá a mensagem de confirmação do troco, clicando em SIM o caixa será aberto,clicando em NÃO, volta para a tela de "Abertura de Caixa". 9º Em seguida, se o sistema estiver configurado para "Zerar Cupom", aparecerá a mensageminformando que o cupom foi zerado com sucesso.
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10º Pronto, o caixa será aberto já na tela escolhida para trabalho no "Seletor de Vendas", ouna tela preferida caso esteja configurado para abrir diréto em uma tela preferida. OBS: Sempre na abertura do caixa, confirme se os campos "Data/Hora" e "Operador" estãocorretos.
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Menu Fiscal
Escolha uma opção: Tab Prod MF Estoque Meio de Pag Leitura X - Ctrl X Redução Z - Ctrl Z Relatórios TEF
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Tab Prod
Este exibe ou imprime uma listagem da tabela de produtos. Temos a opção de Imprimir naimpressora fiscal, ou gerar em Arquivo, este arquivo será salvo em"C:/Ms/Misterchefnet/TabelaProdutos.txt".
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MF
Leitura da memória fiscal, temos vários tipos de leitura a fazer, veja abaixo: Período de tempo CRZ Download MFD
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Período de Tempo
Imprime uma leitura da memória fiscal, neste menu, imprimimos ela por período de tempo, ouseja, data inicial e data final.
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CRZ
Imprime uma leitura da memória fiscal, neste menu, imprimimos ela por CRZ (Contador deRedução Z), ou seja, Coloque o número da primeira redução z, e a ultima redução z, seráimpressa a memória fiscal baseado no intervalo digitado.
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Download MFD
Faz o Download de todas as operações fiscais e gera um arquivo txt, ou seja, tudo o que foiemitido na impressora fiscal, isso é gerado em arquivo, para cada impressora será em umdiretório e informado após o download. Temos a opção de imprimir por Período de Tempo ou por intervalo de COO.
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Período de Tempo
Gera um arquivo com todas as operações fiscais, com base no período digitado.
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Intervalo de COO
Gera um arquivo com todas as operações fiscais, com base no intervalo de COO digitado.
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Estoque
Este exibe ou imprime uma listagem da tabela de estoques. Temos a opção de Imprimir naimpressora fiscal, ou gerar em Arquivo, este arquivo será salvo em"C:/Ms/Misterchefnet/TabelaEstoque.txt". Layout do Arquivo... Codigo Produto Preco Tributo Imposto Estoque====== ======= ===== ======= ======= ======= 1 SAL CAPRESE 7,10 I 8,40 12,002 SAL VERDE 7,10 I 8,40 17,503 CROQ MANDIOCA 5,40 I 8,40 11,354 SAL ALLEGR GD 8,80 I 8,40 28,00
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Meio de Pag
Este gera listagem dos meios de pagamento em arquivo, este arquivo será salvo em"C:/Ms/Misterchefnet/meiopagamento.txt". As primeiras informações virão separados por cada recebimento, depois um sintetizado com sasomatória total das formas de pagamento. Layout do arquivo... Data Operacao Tipo Pagamento Valor============= ============== ===== 12/05/2007 DINHEIRO 3,9012/05/2007 DINHEIRO 29,1012/05/2007 DINHEIRO 23,8012/05/2007 CHEQUE 18,5012/05/2007 DINHEIRO 17,2012/05/2007 VISA 22,2012/05/2007 DINHEIRO 16,8012/05/2007 DINHEIRO 22,7012/05/2007 DINHEIRO 41,7012/05/2007 DINHEIRO 30,4012/05/2007 VISA VALE 12,7012/05/2007 DINHEIRO 24,7012/05/2007 DINHEIRO 28,8012/05/2007 REDESHOP 27,5012/05/2007 DINHEIRO 39,5512/05/2007 VISA ELECTRON 24,6012/05/2007 VISA ELECTRON 35,5012/05/2007 VISA ELECTRON 31,4012/05/2007 DINHEIRO 73,0012/05/2007 DINHEIRO 12,2012/05/2007 DINHEIRO 39,0012/05/2007 VISA ELECTRON 25,4012/05/2007 DINHEIRO 19,0012/05/2007 DINHEIRO 16,7012/05/2007 DINHEIRO 18,1012/05/2007 DINHEIRO 40,2012/05/2007 DINHEIRO 10,3012/05/2007 DINHEIRO 33,6012/05/2007 DINHEIRO 33,6012/05/2007 DINHEIRO 36,8012/05/2007 DINHEIRO 16,3012/05/2007 DINHEIRO 21,8012/05/2007 DINHEIRO 15,0012/05/2007 DINHEIRO 31,9012/05/2007 DINHEIRO 1,4012/05/2007 TICKET GERAL 46,4012/05/2007 DINHEIRO 13,9012/05/2007 DINHEIRO 16,8012/05/2007 DINHEIRO 40,9012/05/2007 DINHEIRO 29,7012/05/2007 DINHEIRO 25,4012/05/2007 CORTESIA 18,3012/05/2007 DINHEIRO 1,4012/05/2007 TICKET GERAL 15,0012/05/2007 DINHEIRO 12,0012/05/2007 VISA 53,8012/05/2007 DINHEIRO 39,1012/05/2007 DINHEIRO 16,7012/05/2007 DINHEIRO 25,3012/05/2007 DINHEIRO 15,1012/05/2007 DINHEIRO 37,7012/05/2007 DINHEIRO 26,5512/05/2007 DINHEIRO 36,7012/05/2007 CHEQUE 29,6012/05/2007 DINHEIRO 23,90
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12/05/2007 CHEQUE 26,4012/05/2007 DINHEIRO 19,7012/05/2007 DINHEIRO 16,7012/05/2007 REDESHOP 28,4012/05/2007 DINHEIRO 9,9012/05/2007 DINHEIRO 70,2012/05/2007 DINHEIRO 22,2012/05/2007 DINHEIRO 60,4012/05/2007 DINHEIRO 25,4012/05/2007 VISA ELECTRON 15,8012/05/2007 REDESHOP 19,40 Tipo Pagamento Total============== ===== CHEQUE 74,50CORTESIA 18,30DINHEIRO 1.283,20REDESHOP 75,30TICKET GERAL 61,40VISA 76,00VISA ELECTRON 132,70VISA VALE 12,70
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Leitura X
A leitura X é uma listagem emitida no ECF, onde são impressos o total de venda líquida (valorde produtos) até o momento, qual o valor a recolher de imposto em cada alíquota, quais asformas de pagamento utilizadas e seus valores. Nas impressoras modelo restaurante, sãoimpressos os produtos (vendidos e recebidos) até o momento. Esta leitura pode ser efetuadaa qualquer momento e quantas vezes desejada.
Entre no menu "Fiscal">"Leitura X" ou presione as teclas + , para que seja impressana Impressora Fiscal.
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Redução Z
É idêntica à Leitura X, entretanto, só pode ser realizada 1 vez por dia. Ao realizar aRedução Z, os valores fiscais do dia são armazenados na memória fiscal global e o dia éZerado. Ao efetuar a Redução Z antes da 0 hora, o ECF não funcionará no sistema.Casas que trabalham após às 24 hs. (a maioria – exceto quilo), devem "forçar" a Redução Zlogo após a meia noite (é fundamental que o relógio da impressora esteja muito próximo dorelógio do PC) e reiniciar o aplicativo. Ao reiniciar, o aplicativo dirá que a data de caixa édiferente da data atual, manter ? responda sim.
Entre no menu "Fiscal">"Redução Z" ou pressione as teclas + , para que seja impressana impressora fiscal.
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Relatórios
Emite Alguns Relatórios Fiscais. Veja alguns deles abaixo: Sintegra Tipo 60 Mestre Tipo 60 Analítico Mapa Resumo
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Sintegra
Este abre o Relatório de Sintegra, A utilização dele, veremos melhor na parte dos "RelatóriosDescritivos", a vantagem do menu aqui, é que não precisa ir até a tela da retaguarda dosistema, para gerar o relatório.
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Tipo 60 Mestre
Geração do arquivo Retorno.txt dentro do caminho C:\, também contém o Nº de SérieImpressora Fiscal, o Nº do equipamento, o COO INICIAL, o COO FINAL, contador de reduções,contador de reinício, Venda Bruta do dia, Totalizador Geral.
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Tipo 60 Analítico
Geração do arquivo Retorno.txt dentro do caminho C:\, também contém o Nº de SérieImpressora Fiscal, o Nº do equipamento, o COO INICIAL, o COO FINAL, contador de reduções,contador de reinício, Venda Bruta do dia, Totalizador Geral.
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Mapa Resumo
Geração do arquivo Retorno.txt dentro do caminho C:\, no mesmo contém um resumo dosarquivos Tipo 60 analítico e Tipo 60 mestre, nele contém as informações de Contador deRedução Z, COO FINAL, Venda Bruta, Venda Líquida, Cancelamentos, Descontos, Acréscimos,Isenção, Não Incidência, Substituição Tributária.
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TEF
TEF DISCADO TEF ADM - GP TEF Cancelamento - GP TEF ADM - HIPERCARD TEF Cancelamento - HIPERCARD Abrindo o Gerenciador padrão do TEF no "Modo Administrativo" (cancelamentos,relatórios, reimpressão de documentos, fechamento e abertura de lote)
1. Na tela de Mesa, Cartão, Balcão e Entregas digite o sinal de (menos) do tecladonumérico
2. 29 + 3. Ao abrir o gerenciador padrão escolha a bandeira desejada (REDECARD, VISANET e
AMERICAN EXPRESS)
Gerenciador Padrão das Bandeiras Amex, VisaNET e REDECARD
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Passando um cartão Para passar um cartão com TEF no MisterChef.Net, na finalização da venda, ao invez depressionar <F2>, pressione <F11> para chamar o gerenciador padrão do TEF, dai pra frente,basta fazer a transação normamente do TEF, que se for concluída com sucesso, retorna aoMisterChef e o MisterChef já automaticamente finaliza a venda, fechando o cupom fiscal e ovinculado do TEF.
Cancelando uma transação Para Cancelar uma Transação no TEF, é feito de forma imparcial ao sistema, ou seja, não éfeito pelo MisterChef.Net, mas sim pelo gerenciador padrão do TEF, pressione as teclas emseqüência <-> + <2> <9> + <Enter> "menos 29 + Enter", será exibido o gerenciador padrão doTEF, onde faremos o devido cancelamento: OBS: Em alguns gerenciadores padrões, esta operação poderá ser diferente.
Recebendo um pagamento com mais de um tipo de cartão
1. Na tela de recebimento escolha a forma de pagamento CARTÃO e coloque o valor totalda conta.
2. Pressione para abrir a tela de escolha dos nomes dos cartões 3. Pressione para mais de um tipo e escolha quantos tipos serão 4. Preencha com os devidos cartões e respectivos valores 5. Pressione para que seja chamando o gerenciador padrão 6. Escolha a operadora e siga os passos até concluir 7. Ao concluir a primeira transação, o sistema Mister Chef volta automaticamente para a
tela de recebimento com a forma de pagamento cartão preenchida com o valor da 2operação.
8. Pressione e ao abrir a tela de seleção com os nomes dos cartões pressione
outra vez para abrir o gerenciado padrão, pois não precisa selecionar novamentesendo que já escolhemos da primeira vez
9. Ao abrir o gerenciador padrão selecionar qual a operadora do 2º cartão e siga os
passos até concluir a transação 10. Caso exista mais cartões o Mister Chef irá repetir o passo 7 quantas vezes for
necessário e voce terá que repetir os passos 8 e 9 até que o ultimo cartão sejaconcluído.
TEF DEDICADO Funcionamento
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Modo Administrativo
1 - Na tela de Mesa, Cartão ou Balcão digite o sinal de (menos), do teclado numérico. 2 - 29 + . 3 - Digite Operador e Senha. 4 - Escolha uma das 8 Funções Administrativas do TEF Dedicado.
Funções Administrativas TEF Dedicado
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TEF ADM - GP
Essa função chama o modo Administrativo do TEF Discado, como citado já no tópico "TEF",
podemos chamar pelo " (menos) 29 + ", será aberto o gerenciador padrão do TEF.
Gerenciador Padrão das Bandeiras Amex, VisaNET e REDECARD
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TEF Cancelamento - GP
Esta faz um cancelamento no TEF discado, coloque as informações referentes ao comprovantedo TEF, escolha também a bandeira "Visa, Redecard ou Amex", e pressione até o final.Já será aberta a tela de cancelamento da bandeira escolhida direto.
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TEF ADM - HIPERCARD
Essa função chama o modo Administrativo do TEF Hiperacard.
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TEF Cancelamento - HIPERCARD
Esta faz um cancelamento no TEF Hipercard, coloque as informações referentes aocomprovante do TEF, escolha também a bandeira "Hipercard", e pressione até o final.já será aberta a tela de cancelamento da bandeira Hipercard direto.
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Caixa
Escolha uma Opção: Visualiza Todos os Recebimentos no Caixa Visualiza Último Recebimento Resumo de Movimento Reimprime Fechamentos Antigos Visualiza Produtos Vendidos (Todos os Caixas) Visualiza Recebimentos (Todos os Caixas) Visualiza Cupons (Somente de Caixas Fechados) Sangria Troco Extra Visualiza Resumo de Movimento
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Visualiza Todos os Recebimentos no Caixa
Esta tela permite visualizar todos os recebimentos de um determinado caixa, ao mesmo tempovisualizar em qual forma de pagamento foi efetuado o recebimento de um pedido em qualquertela do Mister Chef.Net, podendo também visualizar produtos, número de mesas, números decupons, o operador de caixa no momento em que foi efetuado o pedido o COO referente aopedido na tela, e até mesmo buscar o CPF ou o CNPJ do cliente, ou utilizar o filtro de CPF ouCNPJ. Para visualizar todos os recebimentos no caixa, é só acessar o menu "Caixa" e escolher aopção "Visualiza todos os Recebimentos no Caixa", e digitar o código e senha do funcionáriocom acesso a esta função. Veja a tela abaixo.
Para Visualizar Todos os Recebimentos no Caixa, assista o vídeo .
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Visualiza Último Recebimento
Essa opção permite que seja apenas visualizado em tela o último recebimento feito no SistemaMister Chef.Net. Caso ocorra algum travamento no computador do caixa durante umrecebimento de conta, essa função pode ser usada para confirmar se concluiu a operação ounão, sem a necessidade do usuário possuir senha para a opção de cancelamento. Para poder visualizar o último recebimento, basta que apenas acesse o menu "Caixa" e escolhaa opção "Visualiza Último Recebimento". Veja a tela abaixo.
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Resumo de Movimento
Essa função imprime uma listagem na impressora de caixa com a(s) mesa(s) que esta(ão)aberta(s) no sistema e respectivo(s) valore(s). Para imprimi-la, basta pressionar + , ou acessar o menu "Caixa" e escolher a opção"Resumo de movimento(Mesas em aberto) Ctrl+M".
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Reimprime Fechamentos Antigos
Esta função serve para reimprimir fechamentos de caixa, seja ele de qualquer data. Veja abaixo o procedimento para reimprimir fechamentos de caixa. 1º Acesse o menu "Caixa" e escolha a opção "Reimprimi Fechamentos Antigos"2º Será solicitado o Código e senha do operador com acesso a fazer esta operação.3º Após digitar a senha, será carregada a lista com todos os fechamentos deste caixa,conforme tela abaixo.
4º Nesta tela, basta selecionar o fechamento que deseja reimprimir, e pressionar a tecla ,ou ir ao menu "Operações" e escolher "Imprimir F2".5º Será impresso na impressora do caixa.
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Visualiza Produtos Vendidos (Todos osCaixas)
Essa opção tem a função de mostrar as quantidades vendidas de produtos em todos os caixasseparados por Grupo e subgrupo. Para acessar esta função faça o seguinte: 1º Pressione no teclado + , ou acesse o menu "Caixa" e escolha a opção "Visualizaprodutos vendidos (Todos os caixas) Ctrl+Q"2º Será solicitado código e senha do operador com acesso a esta tela.
3º Será aberta a tela que exibirá todos os produtos vendidos, de todos os caixas, comoimagem acima. Dicas dessa tela: 1 - É possível imprimir esta lista na impressora do caixa, basta pressionar , ou ir no menu"Operações" / "Imprimir F2" 2 - Podemos exibir todos os produtos vendidos até o momento, ou apenas os recebidos, bastautilizar o filtro no canto superior direito da tela.
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Visualiza Recebimentos (Todos os Caixas)
Essa opção tem a função de exibir os valores recebidos de cada caixa da rede separadamenteaté o momento. Para usar esta função, basta pressionar as teclas + <V>, ou acessar o menu "Caixa" eescolher a opção "Visualiza Recebimentos (todos os Caixas) Ctrl+V"
Nessa mesma tela existem três opções de impressões, para verificação dos recebimentos noscaixas. Imprime Completo F2: Imprime todos os recebimentos nas formas de pagamento
DINHEIRO, CHEQUE, CARTÃO E TICKET separados por caixa; e também imprime o TOTALGERAL das formas de pagamento de todos os caixas.
Imprime Caixa F3: Imprime todos os recebimentos nas formas de pagamento DINHEIRO,
CHEQUE, CARTÃO E TICKET separados por caixa. Imprime Totais F4: Imprime o TOTAL GERAL das formas de pagamento de todos os
caixas.
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Visualiza Cupons (Somente de CaixasFechados)
A tela de visualização de cupons tem a função de exibir todos os números de cupons queforam recebidos no caixa, somente após o fechamento do mesmo. As buscas podem ser feitaspor datas, ou mais detalhadas, informando também o número de cupom, o caixa aMesa/Cartão que o mesmo foi recebido, CPF ou CNPJ do cliente 1º Acesse o menu "Caixa" e escolha a opção "Visualiza Cupons (Somente de Caixas Fechados) 2º Será solicitado Código e senha do operador com acesso a esta operação.
3º Abrirá uma tela como no exemplo acima. 4º Coloque a data que deseja fazer a pesquisa. 5º Se for de seu interesse fazer uma pesquisa mais precisa, é só informar Numero do caixae/ou numero do cupom e/ou numero da mesa, CPF ou CNPJ do cliente. Se não preenchernada, e der até o final, o sistema carrega todos os cupons da data selecionada.
Para visualizar os cupons assista o vídeo .
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Sangria
A sangria é uma retirada de um determinado valor em dinheiro do caixa, para pagamento depequenas despesas que venham a surgir durante o expediente, ou até mesmo quando fornecessário a devolução de troco para um cliente que pagou com CHEQUE ou CARTÃO DECRÉDITO (como já vimos que o sistema não volta troco para essas duas formas depagamento). Procedimento 1º Pressione as teclas <CTRL + S>, ou acesse o menu "Caixa" e escolha a opção "Sangria Ctrl+S".2º Será solicitado código e senha do operador com acesso a esta operação.3º No lugar onde digitaria o telefone/Mesa/Código Produto, aparecerá escrito "Sangria", digiteo valor da sangria, seguido de .
4º depois de pressionado , será solicitado o motivo da Sangria (Para detalhar nosrelatórios da retaguarda), depois de digitar o motivo, pressione .
5º Sangria Concluída
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Troco Extra
Toda vez que abrimos o caixa é solicitado um valor de troco (fundo de caixa), caso esse valorse esgote no meio do expediente, deve ser usado essa função para lançamento de trocoextra. 1º Para acessar a esta função, basta pressionar + <T>, ou acessar o menu "Caixa", eescolher a opção "Troco Extra Ctrl+T". 2º Será solicitado o código e senha do operador com o direito de acesso a esta função. 3º No lugar onde digitaria o telefone/Mesa/Código Produto, aparecerá escrito "Troco Extra",digite o valor do "Troco Extra", seguido de .
4º Será exibida a mensagem a seguir
5º Colocando que Sim, será confirmado o valor do troco, colocando Não, o "Troco Extra" écancelado.
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Visualiza Resumo de Movimento
Esta função exibirá uma tela com um resumo do movimento, ou seja, o Faturamento total maiso numero de pessoas e o ticket médio (Faturamento total X Numero de pessoas). Estasinformações podem ser separadas por setor e/ou numero de caixa. Segue abaixo uma exemplo desta tela, separada apenas por caixa e setor. Para acessar esta função, utilize o atalho <Ctrl>+<J>, ou acesse o menu "Caixa" e escolha aopção "Visualiza Resumo de Movimento Ctrl+J"
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Assinadas
A assinada nada mais é do que uma venda (débito) para pagamento (crédito) posterior. Umavez assinada (recebido uma conta com a forma de pagamento ASSINADA) o cliente fica comtodos os dados registrados dentro do sistema, contendo todas as informações necessáriaspara a cobrança como código do cliente, telefone, produtos consumidos, valor da assinada,data, etc. No Mister Chef.Net a Assinada funciona como uma conta corrente, com registros de Débitos eCréditos, sendo assim o cliente poderá dever uma quantia referente a um pedido no valor deR$ 25,50; se no dia que ele for pagar o estabelecimento o mesmo só estiver com R$ 20,00 emmãos, o caixa dará um crédito e ficará R$ 5,50 de Débito ainda restante para essedeterminado cliente.
Tela Assinadas Clique nos menus abaixo para saber mais: Menu Operações Menu Imprimir
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Operações
Créditos F2 Utilizando esta função, podemos dar Créditos para o cliente consumir na casa, ou abater osaldo Devedor do cliente, para dar créditos ao cliente, siga os eguinte procedimento. 1º O cliente a ser dado o Crédito, tem que estar selecionado na tela, ou seja, os dados domesmo tem que estar aparecendo na tela de assinadas, para Procurar um cliente, veja nalição abaixo. 2º Pressione a tecla , ou acesse o menu "Operações" e escolha a opção "Crédito F2". 3º Será solicitado Código e senha do operador com acesso a esta função. 4º Coloque o valor do crédito em sua respectiva forma de pagamento (caso haja mais de uma,é só informar cada valor em seu respectivo campo), e pressionar ao final.
Verifique no vídeo o procedimento para dar Créditos a um determinado cliente cadastradono estabelecimento. Procura Cliente F5 Caso não saíba os dados pressione a tecla para entrar em pesquisa por nome, conforme atela logo abaixo.
Pesquisa C lientes
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Bloquear Conta Assinada do Cliente CTRL+B Essa opção serve para que o cliente fique bloqueado para assinada, só sendo possível liberá-loatravés de senha. 1º - Seleciona o cliente e entre no menu "Operações", "Bloquear Conta Assinada do Cliente" oupressione as teclas + , em seguida clique em "SIM" para que seja confirmado obloqueio e digite o operador e senha.
Bloqueando Assinada Desbloquear Conta Assinada do Cliente CTRL+D Essa opção serve para que desbloqueie o cliente caso o mesmo esteje bloqueado por algummotivo. 1 - Selecione o cliente entre no menu "Operações", "Desbloquear Conta Assinada do Cliente"ou pressione as teclas + , em seguida clique em "SIM" para que seja confirmado odesbloqueio e digite o operador e senha.
Desbloqueando Assinada
Cancela Tudo F8 Essa função serve apenas para limpar os dados carregados na tela, deixando a mesma no seuestado padrão (em branco), Entre no menu "Operações", "Cancela Tudo" ou pressione a tecla
. Deleta Registro Essa função serve para deletar um registro de assinada, para deletar este registro siga ospassos abaixo. 1º O cliente a ser dado o Crédito, tem que estar selecionado na tela, ou seja, os dados domesmo têm que estar aparecendo na tela de assinadas, para Procurar um cliente, veja nalição abaixo. 2º Selecione o registro que deseja deletar, na lista de assinadas ao lado direito da tela.
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3º Acesse o menu "Operações" e escolha a opção "Deleta Registro". 4º aparecerá uma mensagem informando que o cancelamento deste, implicará nocancelamento também do cupom no qual foi gerada esta assinada. 5º Será solicitado Código e senha do operador com acesso a esta função. 6º Pronto, a linha referente a esta assinada será cancelada, e o cupom referen te ao mesmo,também será cancelado.
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Extrato do Cliente (40 col) Essa opção imprime o extrato do cliente selecionado contendo as informações de créditos edébitos na impressora de CAIXA configurada no Mister Chef.Net Configurações,Impressoras;para isso após selecionar o cliente vá até o menu "Imprimir", e clique em "Extrato do cliente(40 col)". Extrato do Cliente (80 col) Essa opção imprime o extrato do cliente selecionado contendo as informações de créditos edébitos em uma impressora de 80 colunas instalada no Windows, para isso após selecionar ocliente vá até o menu "Imprimir", e clique em "Extrato do cliente (80 col)", que você poderávisualizar o mesmo em tela, exportá-lo e enviá-lo por e-mail. Extrato de Todos os Clientes Essa opção imprime uma listagem geral dos extratos de créditos e débitos de todos osclientes, para isso entre no menu "Imprimir", "Extrato de Todos os Clientes", isso será impressona impressora de caixa configurada no Mister Chef.Net, Configurações, Impressoras. Produtos do Cliente Função ainda não disponível. Produtos das contas selecionadas do Cliente Função ainda não disponível. Extrato de todos os Clientes Imprime na impressora, o extrato de todos os Clientes, na seguinte condição. Ao clicar nesta função, será solicitada uma pergunta pelo sistema. (Imprimir extrato de todosos clientes, ou apenas os que possuem saldo devedor?). Escolhendo "SIm" imprime o extratode todos os clientes, Escolhendo "Não" imprime apenas os clientes com saldo devedor,escolhendo "Cancela" não será impresso nada. Produtos de Todos os Clientes Função ainda não disponível. Marca Todos Essa opção serve para selecionar todas as assinadas do cliente selecionado, para fins de usaras funções que necessitam de ter um ou mais registros de assinadas. Desmarca Todos Essa opção faz o contrario da opção anterior, ele Desmarca todas as assinadas que estiveremmarcadas (Selecionadas).
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Tela de recebimento
Este tela é utilizada em todos as telas de vendas do sistema Misterchef.Net, ela é uma telapadrão de recebimento. Veremos o funcionamento desta abaixo: Podemos escolher qualquer forma de pagamento, basta preencher o campo correspondente aforma de pagamento normalmente. Veja quais são as formas de pagamento disponíveis no sistema
Dinheiro
Cheque
Cartão
Ticket
C-Vale
Assinada
Cortesia
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Dinheiro
Esta é a mais simples, apenas colocamos o valor nela, e quando for maior que o total da contado cliente, os sistema automaticamente da o troco.
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Cheque
O sistema não volta troco no cheque, portanto esta forma de pagamento só pode ser igual oumenor do que o total da conta, caso seja maior, o valor que tiver a mais do que o total daconta, acontecerá o seguinte.
Tela de Mesa = Entrará ou como Repique para o garçom, ou como faturamento para a casa(O Atendente escolhe entre as duas opções no momento do recebimento). Tela de entrega = Entrará como Repique para o entregador, ou como faturamento para acasa (O Atendente escolhe entre as duas opções no momento do recebimento). Tela de balcão = Entrará como faturamento para a casa sempre.
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Cartão
Tem a mesma condição do Cheque em caso de recebimento no valor a maior. Para registrar a forma de pagamento em Cartão, procedemos da seguinte forma. 1º Colocamos o valor total em "CARTÃO".
2º Pressionamos ou , irá aparecer a tela para escolher o modelo do Cartão.
3º Escolhemos o modelo do cartão e pressionamos Também podemos escolher mais de um tipo de Cartão na hora de receber, da seguinte forma. 3º No momento em que for solicitado o modelo do cartão, pressionamos a tecla , serásolicitado a digitação do Numero de cartões que será feita a divisão, coloque o número epressione .
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4º Irá aparecer a tela de divisão de cupom (Como exemplo acima), Preencha um por um com omodelo do cartão, e o valor do mesmo. 5º Após preencher todos os campos, pressione a tecla para continuar. 6º Irá retornar a tela de Recebimento, a forma de pagamento cartão já estará devidamenteregistrado, pode ser preenchida outra forma de pagamento em seguida, caso não tem maisnenhuma, basta pressionar para receber.
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Ticket
Tem a mesma condição do Cartão...
Para registrar a forma de pagamento em Ticket, procedemos da seguinte forma. 1º Colocamos o valor total em "Ticket". 2º Pressionamos ou , irá aparecer a tela para escolher o modelo do Ticket.
3º Escolhemos o modelo do Ticket e pressionamos Também podemos escolher mais de um tipo de Ticket na hora de receber, da seguinte forma. 3º No momento em que for solicitado o modelo do Ticket, pressionamos a tecla , serásolicitado a digitação do número de Tickets que será feita a divisão, coloque o Número ePressione .
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4º Irá aparecer a tela de Divisão de Ticket (Como exemplo acima), Preencha um por um com omodelo do Ticket, e o valor do mesmo. 5º após preencher todos os campos, pressione a tecla para continuar. 6º Irá retornar a tela de recebimento, a forma de pagamento Ticket já estará devidamenteregistrado, pode ser preenchida outra forma de pagamento em seguida, caso não tem maisnenhuma, basta pressionar para receber. OBS: No caso de recebimento no valor MAIOR que o total da Conta, teremos a seguintesituação com este valor maior que o total da conta: Tela de Mesa = Entrará ou como Repique para o garçom, ou será emitido um Contra-vale novalor excedente da conta. (O Atendente escolhe entre as duas opções no momento dorecebimento) Tela de entrega = Entrará como Repique para o entregador, ou será emitido um Contra-valeno valor excedente da conta. (O Atendente escolhe entre as duas opções no momento dorecebimento). Tela de balcão = Será emitido um Contra-vale no valor excedente da conta sempre.
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Contra-Vale
Como já vimos no recebimento em Ticket, o valor recebido a Maior que o total da conta emTicket, este valor excedente é impresso em Contra-Vale, então quando o cliente volta aoestabelecimento para "fazer Uso" deste Contra-Vale, deve-se registrar este em sua devidaforma de pagamento "Contra-Vale". A forma de registrar é exatamente a mesma do TICKET, portanto, basta fazer a mesmaseqüência utilizada no ticket.(A única diferença em relação ao ticket, é que não tem comodividir para mais de um modelo de Contra-Vale, uma vez que só é possível ter um tipo decontra-vale).
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Assinada
Assinada, é a forma de pagamento popularmente conhecida como (Pendura, Caderneta,FIADO), para registrar utilizando esta forma de pagamente, proceda da seguinte forma. 1º Coloque o Valor total em ASSINADA 2º Pressionando ou , será aberta a tela de seleção do "CLIENTE".
3º Digitamos o telefone do cliente, e ao pressionar ENTER, se o mesmo já estiver cadastrado,seus dados serão carregados na tela, caso não esteja cadastrado o sistema perguntará sedeseja cadastrar, caso escolha que sim, será aberta a tela de cadastro de novo Cliente. OBS:A busca do cliente, o padrão é pelo telefone, mas também pode ser pelo [Código] ou [CódigoExterno]. 4º Caso deseja fazer uma pesquisa pelo NOME do cliente, ou até mesmo por dados maisespecíficos, pressione a tecla . 5º Após o cliente selecionado na tela de pendura, com as informações referentes ao mesmoaparecendo na tela, pressione para continuar. 6º Para finalizar o recebimento, pressione .
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Cortesia
Cortesia também é uma forma de pagamento, a forma de se registrar é exatamente a mesmavista em assinadas, vejamos abaixo. 1º Coloque o valor total em CORTESIA. 2º Pressionando ou , será aberta a tela de seleção do "CLIENTE".
3º Digitamos o telefone do cliente, e ao pressionar ENTER, se o mesmo já estiver cadastrado,seus dados serão carregados na tela, caso não esteja cadastrado o sistema perguntará sedeseja cadastrar, caso escolha que sim, será aberta a tela de cadastro de novo Cliente. OBS:A busca do cliente, o Padrão é pelo telefone, mas também pode ser pelo [Código] ou [CódigoExterno]. 4º Caso deseja fazer uma pesquisa pelo NOME do cliente, ou até mesmo por dados maisespecíficos, pressione a tecla . 5º Após o cliente selecionado na tela de "Cliente", com as informações referentes ao mesmoaparecendo na tela, pressione para continuar. 6º Para finalizar o Recebimento, pressione .
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Fechamento de Caixa
Quando fechamos o caixa, todas as informações de vendas são zeradas e jogadas em outratabela do banco de dados para acesso posterior através de relatórios. Portanto é necessárioque se feche os caixas para encerrar o movimento deste caixa, seja uma ou mais vezes pordia. OBS: No caso de monitores TOUCH, devemos ver como se fecha o caixa nos tópico dastelas de TOUCH. O procedimento para fechamento de caixa é o seguinte. 1º Pressione no teclado <CTRL> +<F>, ou acesse o menu "Caixa" e escolha a opção"Fechamento de caixa Ctrl+F".2º Será solicitado o código do operador e a senha do operador com acesso a esta operação,digite operador e senha.3º Será aberta a tela de fechamento, como esta abaixo. OBS: (Se sua tela não é como a que se encontra abaixo, é porque sua configuração defechamento de caixa é diferente da que se encontra abaixo, mas o procedimento defechamento é o mesmo.)
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4º Na ultima coluna "Valor Apurado" devemos digitar os valores que o caixa tem em mãos,desconsiderando o valor do troco, pois este não é faturamento no caixa, sairá separado nafita de fechamento de caixa. Dicas dessa tela Ao clicar na setinha ao lado direito da caixa onde digitamos o valor apurado, abrirá umacalculadora, podendo fazer as contas que forem necessárias, inclusive enquanto esta estiveraberta, poderá ser utilizado o teclado numérico, ou então clicar com o mouse, nos números enos sinais.
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Touch screen
Escolha uma opção: Balcão Touch Mesa Touch Cartão Touch Tela de Recebimento Touch Funções
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Balcão Touch
Tela utilizada para fazer vendas de Balcão, com iterface em "Touch Screen". Escolha uma Opção: Venda Balcão Touch Observação no Pedido Troca de Operador Consulta Produtos Desconto Cancela Tudo Cancela Item Cancela Último Item Troca Item
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Venda Balcão Touch
Abaixo veremos o procedimento de vendas pela tela de "Balcão Touch". 1º Basta ir clicando nos produtos que deseja, ou seja, pressionando no touch em cima dobotão nos produtos que estão no centro da tela.
2º os produtos serão listados na tela a esquerda.
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3º Para selecionar os produtos de outros SubGrupos, basta selecionar o botão do Subgrupodesejado, no lado inferior direito da tela, ao selecionar o Subgrupo desejado, os produtos domesmo aparecerão acima na lista de produtos.
4º Após selecinar todos os produtos que deseja, clique no botão de "Recebe", para abrir a telade recebimento, Veja o botão de recebimento logo abaixo:
5º Será aberta a tela de recebimento em touch (Detalhes sobre esta tela, veja em "Tela deRecebimento Touch").
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Observação no Pedido
Também podemos fazer pedidos com Observação, vejamos o procedimento abaixo: 1º Primeiro devemos pressionar o botão do produto que adicionaremos a observação.
2º depois clicamos na Observação, esta entrará na lista na seqüência do produto principal.
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Troca de Operador
Se no meio da operação, for necessário trocar de operador de caixa, sem fechar o sistema esem fechar o caixa, procederemos da seguinte forma: 1º Não pode haver nenhum pedido em tela. 2º Clique no Botão "Operador"
3º Será solicitado o "Código e Senha" do Operador que irá assumir a operação do sistema. 4º Após digitar o "Código e Senha", o operador estará trocado com sucesso, note no centrodo canto inferior da tela, o nome do novo operador.
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Consulta Produtos
Podemos fazer uma consulta de produtos, da mesma forma que fazemos pelas telas que nãosão touch. Mas no caso do Touch, iremos utilizá-la apenas a nível de consulta. 1º Não pode haver nenhum pedido em tela. 2º Clique no Botão "Produtos"
3º Será aberta a tela de consulta de produtos.
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Desconto
Podemos aplicar descontos ao pedido, antes mesmo de finalizá-lo, vejamos abaixo oprocedimento para efetuar um desconto em um pedido: 1º Faremos o pedido normalmente, mas a qualquer momento, pressionamos o botão"Desconto".
2º Será aberta a tela de tipo de desconto, onde aparecerão todos os descontos cadastradosno sistema, selecione um deles, e clique no botão "Seleciona".
3º Será solicitado "Código e Senha" do operador com acesso a dar descontos. 4º supondo que escolhemos o DESCONTO PADRÃO, aparecerá a tela de "::Desconto::".
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5º Clicamos no campo (%) para desconto em Porcentagem, e no campo (R$) para descontoem Valor. (%) (R$)
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6º Após selecionar o valor de desconto, na tela de "::Desconto::", devemos clicar em"Motivo:" para escrever o motivo do desconto, será aberto um teclado virtual para a digitaçãodo motivo.
7º Após finalizar o texto, clique em "ENTER" no teclado virtual, para confirmar o texto do"Motivo:" 8º Estando tudo corretamente informado na tela, clique no botão "Ok" na tela de"::Desconto::". 9º O desconto aparecerá na tela no canto inferior do lado esquerdo.
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Cancela Tudo
O Botão de "Cancela Tudo" serve para cancelar um pedido iniciado, onde o operador desejecancelar todo o pedido. Vejamos o procedimento abaixo: 1º Com o pedido já iniciado em tela, clicamos no botão "Cancela Tudo".
2º Será aberta a mensagem de confirmação:
3º Escolhendo que "Sim", todo o pedido é cancelado, escolhendo "Não", nada acontece.
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Cancela Item
Podemos cancelar um item da lista de pedidos a qualquer momento. veja o procedimento: 1º Clique no item na lista de produtos.
2º Clique no Botão "Cancela Item".
3º O mesmo já será cancelado da lista. OBS: Será solicitado código e senha se estiverdevidamente configurado.
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Cancela Último Item
Também podemos cancelar o Ultimo item digitado, vejamos o procedimento:
1º Clique no Botão "Cancela Ult."
2º O ultimo pedido será cancelado da lista de produtos.
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Troca Item
Podemos trocar um item da lista, por outro produto qualquer, vejamos o procedimento aseguir: 1º Selecionamos o item que desejamos trocar.
2º Clicamos no Botão "Troca Item"
3º Depois clicamos no novo produto que desejamos adicionar ao pedido, no lugar do itemselecionado.
Pronto, troca efetuada com sucesso...
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Mesa Touch
Tela utilizada para fazer pedidos de Mesa, com interface em "Touch Screen". OBS: Na tela de "Mesa Touch", para fazer qualquer operação, devemos digitar código e senhado operador primeiro. Escolha uma Opção: Abrindo uma Mesa Fecha Conta Recebe Observação no Pedido Mapa Cancela Tudo Cancela Item Cancela Último Item Troca Item
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Abrindo uma Mesa
Veja abaixo, o procedimento de fazer uma venda, um pedido de mesa, pela tela de "MesaTouch". 1º Devemos colocar o código e senha do operador, a cada operação nesta tela. 2º Logo depois, o teclado que aparece é para digitar o numero da 'Mesa' que iremos fazer opedido.
3º Após digitar o numero da 'Mesa' já podemos iniciar o pedido da mesa. Repare que no cantoinferior direito da tela, o Numero da mesa, nome do operador, entre outras informaçõesaparecem para conferência.
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4º Faremos o pedido exatamente como fazemos na tela de balcão. veja abaixo: 5º Basta ir clicando nos produtos que deseja, ou seja, pressionando no touch em cima dobotão nos produtos que estão no centro da tela.
6º os produtos serão listados na tela a esquerda.
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7º Para selecionar os produtos de outros Subgrupo, basta selecionar o botão do Subgrupodesejado, no lado inferior direito da tela, ao selecionar o Subgrupo desejado, os produtos domesmo aparecerão acima na lista de produtos.
8º Após completar o pedido, para finalizar o mesmo, pressione o Botão "Pedidos".
9º Pronto, o pedido já estará feito, o sistema volta a pedir código e senha do operador, para opróximo pedido.
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Fecha Conta
Podemos fechar uma conta pela tela de "Mesa Touch", veja o procedimento logo abaixo: 1º Devemos colocar o código e senha do operador, a cada operação nesta tela. 2º Logo depois, o teclado que aparece é para digitar o numero da 'Mesa' que iremos fazer opedido.
3º Após digitar o numero da 'Mesa', clicamos no botão "Fecha Conta"
4º Será solicitado o Numero de pessoas na 'Mesa'.
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5º Informe o número de pessoas e pressione o botão "Enter" Pronto, a conta desta mesa já estará fechada.
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Recebe
Podemos fazer o Recebimento da conta, após a mesma ter sido fechada. vejamos abaixo oprocedimento: 1º Devemos colocar o código e senha do operador, a cada operação nesta tela. 2º Logo depois, o teclado que aparece é para digitar o numero da 'Mesa' que iremos fazer orecebimento da conta.
3º Após digitar o numero da 'Mesa', clique no botão "Recebe".
5º Será aberta a tela de recebimento em touch (Detalhes sobre esta tela, veja em "Tela deRecebimento Touch").
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Observação no Pedido
Também podemos fazer pedidos com Observação, vejamos o procedimento abaixo: 1º Primeiro devemos pressionar o botão do produto que adicionaremos a observação. 2º depois clicamos na Observação, esta entrará na lista na seqüência do produto principal.
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Consulta Produtos
Podemos fazer uma consulta de produtos da mesma forma que fazemos pelas telas que nãosão touch. Mas no caso do Touch, iremos utiliza-la apenas a nível de consulta. 1º Devemos colocar o código e senha do operador, a cada operação nesta tela, quando forsolicitado a mesa, pressione o botão "Fim", pois não pode haver nenhum pedido na tela. 2º Clique no Botão "Produtos"
3º Será aberta a tela de consulta de produtos.
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Mapa
O Botão "Mapa" serve para entrar no "Mapa de Mesas". Veja abaixo: 1º Devemos colocar o código e senha do operador, a cada operação nesta tela, quando forsolicitado a mesa, pressione o botão "Fim", pois não pode haver nenhum pedido na tela. 2º Pressione o botão "Mapa"
3º Será aberto o "Mapa de Mesas". Legendas do Mapa de Mesas
Significa que a mesa está aberta, consumindo.
Significa que a mesa está fechada, aguardando o recebimento. A mesa só desaparecedo mapa de mesas depois que for recebida.
Significa que a mesa está agrupada com alguma outra mesa. Campos do mapa de mesas
Mostra a quantidade de mesas ocupadas (abertas efechadas).
Mostra a quantidade de mesas fechadas (aguardandorecebimento).
Mostra o valor total de produtos de todas as mesassomadas.
Mostra o valor total de produtos da mesa selecionada.
Mostra o tempo que a mesa selecionada está sem fazer
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pedido.
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Cancela Tudo
O Botão de "Cancela Tudo" serve para cancelar um pedido iniciado, onde o operador desejecancelar todo o pedido (Exceto os pedidos já finalizados). Vejamos o procedimento abaixo: 1º Com o pedido já iniciado em tela, clicamos no botão "Cancela Tudo".
2º Será aberta a mensagem de confirmação:
3º Escolhendo que "Sim", todo o pedido atual é cancelado, escolhendo "Não", nada acontece.
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Cancela Item
Podemos cancelar um item da lista de pedidos a qualquer momento, ou seja, pode ser de umpedido que esta sendo feito no momento, e pode ser de uma pedido já finalizado, veja oprocedimento: 1º Clique no item na lista de produtos.
2º Clique no Botão "Cancela Item".
3º O mesmo já será cancelado da lista. OBS: Será solicitado código e senha se estiverdevidamente configurado.
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Cancela Último Item
Também podemos cancelar o Ultimo item digitado, vejamos o procedimento:
1º Clique no Botão "Cancela Ult."
2º O ultimo pedido será cancelado da lista de produtos.
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Troca Item
Podemos trocar um item da lista, por outro produto qualquer, vejamos o procedimento aseguir: 1º Selecionamos o item que desejamos trocar.
2º Clicamos no Botão "Troca Item"
3º Depois clicamos no novo produto que desejamos adicionar ao pedido, no lugar do itemselecionado.
Pronto, troca efetuada com sucesso... OBS: Somente é possível trocar um item de um produto ainda não finalizado o pedido (Queainda não foi impresso), caso já tenha finalizado o pedido, não será possível a troca.
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Cartão Touch
Tela utilizada para fazer pedidos de Cartão de consumo, com interface em "Touch Screen". OBS: Na tela de "Cartão Touch", para fazer qualquer operação, devemos digitar código esenha do operador primeiro. Escolha uma Opção: Abrindo um Cartão Fecha Conta Recebe Observação no Pedido Consulta Produtos Mapa Cancela Tudo Cancela Último Item Troca Item
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Abrindo um Cartão
Veja abaixo, o procedimento de fazer uma venda, um pedido de cartão, pela tela de "CartãoTouch". 1º Devemos colocar o código e senha do operador, a cada operação nesta tela. 2º Logo depois, o teclado que aparece é para digitar o numero do 'Cartão' que iremos fazer opedido.
3º Após digitar o numero da 'Mesa' já podemos iniciar o pedido da mesa. Repare que no cantoinferior direito da tela, o Numero da mesa, nome do operador, entre outras informaçõesaparecem para conferência.
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4º Faremos o pedido exatamente como fazemos na tela de balcão. veja abaixo: 5º Basta ir clicando nos produtos que deseja, ou seja, pressionando no touch em cima dobotão nos produtos que estão no centro da tela.
6º os produtos serão listados na tela a esquerda.
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7º Para selecionar os produtos de outros Subgrupo, basta selecionar o botão do Subgrupodesejado, no lado inferior direito da tela, ao selecionar o Subgrupo desejado, os produtos domesmo aparecerão acima na lista de produtos.
8º Após completar o pedido, para finalizar o mesmo, pressione o Botão "Pedidos".
9º Pronto, o pedido já estará feito, o sistema volta a pedir código e senha do operador, para opróximo pedido.
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Fecha Conta
Podemos fechar uma conta pela tela de "Cartão Touch", veja o procedimento logo abaixo: 1º Devemos colocar o código e senha do operador, a cada operação nesta tela. 2º Logo depois, o teclado que aparece é para digitar o numero do 'Cartão' que iremos fazer opedido.
3º Após digitar o numero do 'Cartão', clicamos no botão "Fecha Conta"
Pronto, a conta deste cartão já estará fechada.
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Recebe
Podemos fazer o Recebimento da conta, após a mesma ter sido fechada. vejamos abaixo oprocedimento: 1º Devemos colocar o código e senha do operador, a cada operação nesta tela. 2º Logo depois, o teclado que aparece é para digitar o numero do 'Cartão' que iremos fazer orecebimento da conta.
3º Após digitar o numero do 'Cartão', clique no botão "Recebe".
5º Será aberta a tela de recebimento em touch (Detalhes sobre esta tela, veja em "Tela deRecebimento Touch").
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Observação no Pedido
Também podemos fazer pedidos com Observação, vejamos o procedimento abaixo: 1º Primeiro devemos pressionar o botão do produto que adicionaremos a observação. 2º depois clicamos na Observação, esta entrará na lista na seqüência do produto principal.
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Consulta Produtos
Podemos fazer uma consulta de produtos da mesma forma que fazemos pelas telas que nãosão touch. Mas no caso do Touch, iremos utiliza-la apenas a nível de consulta. 1º Devemos colocar o código e senha do operador, a cada operação nesta tela, quando forsolicitado o cartão, pressione o botão "Fim", pois não pode haver nenhum pedido na tela. 2º Clique no Botão "Produtos"
3º Será aberta a tela de consulta de produtos.
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Mapa
O Botão "Mapa" serve para entrar no "Mapa de Cartões". Veja abaixo: 1º Devemos colocar o código e senha do operador, a cada operação nesta tela, quando forsolicitado o cartão, pressione o botão "Fim", pois não pode haver nenhum pedido na tela. 2º Pressione o botão "Mapa"
3º Será aberto o "Mapa de Cartões". Legendas do Mapa de Cartões
Significa que o cartão está aberta, consumindo.
Significa que o cartão está fechada, aguardando o recebimento. O cartão só desaparecedo mapa de cartões depois que for recebida.
Significa que o cartão está agrupado com alguma outro cartão. Campos do mapa de mesas
Mostra a quantidade de cartões ocupados (abertas efechadas).
Mostra a quantidade de cartões fechados (aguardandorecebimento).
Mostra o valor total de produtos de todas os cartõessomados.
Mostra o valor total de produtos do cartão selecionado.
Mostra o tempo que o cartão selecionado está sem
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fazer pedido.
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Cancela Tudo
O Botão de "Cancela Tudo" serve para cancelar um pedido iniciado, onde o operador desejecancelar todo o pedido (Exceto os pedidos já finalizados). Vejamos o procedimento abaixo: 1º Com o pedido já iniciado em tela, clicamos no botão "Cancela Tudo".
2º Será aberta a mensagem de confirmação:
3º Escolhendo que "Sim", todo o pedido atual é cancelado, escolhendo "Não", nada acontece.
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Cancela Item
Podemos cancelar um item da lista de pedidos a qualquer momento, ou seja, pode ser de umpedido que esta sendo feito no momento, e pode ser de uma pedido já finalizado, veja oprocedimento: 1º Clique no item na lista de produtos.
2º Clique no Botão "Cancela Item".
3º O mesmo já será cancelado da lista. OBS: Será solicitado código e senha se estiverdevidamente configurado.
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Cancela Último Item
Também podemos cancelar o Ultimo item digitado, vejamos o procedimento:
1º Clique no Botão "Cancela Ult."
2º O ultimo pedido será cancelado da lista de produtos.
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Troca Item
Podemos trocar um item da lista, por outro produto qualquer, vejamos o procedimento aseguir: 1º Selecionamos o item que desejamos trocar.
2º Clicamos no Botão "Troca Item"
3º Depois clicamos no novo produto que desejamos adicionar ao pedido, no lugar do itemselecionado.
Pronto, troca efetuada com sucesso... OBS: Somente é possível trocar um item de um produto ainda não finalizado o pedido (Queainda não foi impresso), caso já tenha finalizado o pedido, não será possível a troca.
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Tela de Recebimento Touch
A tela de recebimento Touch, tem a mesma função nas 3 telas, com ótima iterface em Touche simples de utilizar, vejamos abaixo imagem da tela de recebimento das 3 telas de venda(balcão, Mesa, Cartão). OBS: o que muda de uma para a outra, é apenas o lado esquerdo da tela, mas este é utilizadoapenas para conferência. Veja quais são as telas de pagamento disponíveis nesta tela:
Clique Aqui para ver
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Clique Aqui para ver
Clique Aqui para ver
Clique Aqui para ver Balcão Touch...
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Mesa Touch...
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Cartão Touch...
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Dinheiro
Esta é a mais simples, apenas colocamos o valor nela, e quando for maior que o total da contado cliente, os sistema automaticamente da o troco.
1º Se pressionarmos direto o botão , já será carregado o valortotal em "Dinheiro". 2º Caso queira digitar exatamente o valor que esta recebendo em "Dinheiro", basta digitar notelado a direita o valor, e depois clicar no botão "Dinheiro".
+
3º O Valor digitado em dinheiro, aparecerá na lista abaixo da tela, em :
4º Observe no canto inferior da tela, aparecerá o valor da "Diferença" ou "Troco":
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5º Após registrar todas as formas de pagamento que necessita, pressione o botão "Gaveta":
O Pagamento será finalizado
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Cheque
1º Se pressionarmos direto o botão , já será carregado ovalor total em "Cheque". 2º Caso queira digitar exatamente o valor que esta recebendo em "Cheque", basta digitar notelado a direita o valor, e depois clicar no botão "Dinheiro".
+
3º O Valor digitado em dinheiro, aparecerá na lista abaixo da tela, em :
4º Observe no canto inferior da tela, aparecerá o valor da "Diferença" ou "Troco":
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5º Após registrar todas as formas de pagamento que necessita, pressione o botão "Gaveta":
O Pagamento será finalizado
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Cartão
No caso de recebimento em Cartão, o valor excedente ao total da conta entrará como repiquepara o garçom da Mesa/Cartão, ou como faturamento para a casa, podendo ser escolhida umadas duas opções na hora de receber.
1º Se pressionarmos direto o botão , já será carregado ovalor total em "Cartão", faltando apenas escolher o(s) modelo(s). 2º Caso queira digitar exatamente o valor que esta recebendo em "Cartão", basta digitar notelado a direita o valor, e depois clicar no botão "Cartão".
+
3º Aparecerá a tela para escolher o tipo do cartão:
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4º Basta escolher o modelo do cartão, e pressionar o botão . 5º Caso queira fazer divisão em mais de um tipo de cartão, pressione o botão
, o sistema entrará com a pergunta "Quantos Tipos"
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6º Insira quantos tipos deseja dividir a conta, e pressione o botão "Enter", será aberta a telapara divisão de cartão ":: Vários Cartões ::".
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7º Selecione qual uma linha de cada vez em:
para escolher valor e modelo do cartão, após selecionar a linha, escolha o modelo do cartão
em depois escolha o valor no teclado ao lado direito, quando finalizar o o valor e o modelo do
cartão, clique em
8º Os botões , Servem para selecinar a linha que vamos editar o cartão,e para adicionar ou subtrair tipos de cartão. 9º Após finalizar o modelo e o valor de todos os cartões, clique em "Continua".
10º O Valor digitado em "Cartão", aparecerá na lista abaixo da tela, em
:
4º Observe no canto inferior da tela, aparecerá o valor da "Diferença" ou "Troco":
5º Após registrar todas as formas de pagamento que necessita, pressione o botão "Gaveta":
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O Pagamento será finalizado OBS: Temos 3 opções de botão (Cartao, HC, TEF), ou seja, clicando em "Cartao", é a opçãopara registrar o recebimento em cartão, HC também é cartão, mas antes de finalizar a venda,o sistema chamará o software do HiperCard, que fará a transação real do cartão, este deveestar instalado na maquina, independente do MisterChefNet, e TEF (Transferência Eletrônicade Fundos), também registra a venda em cartão normalmente, mas antes de finalizar a venda,o sistema chama na tela o software do TEF, que fará a transação real do cartão, este deveestar instalado na maquina, independente do MisterChefNet.
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Ticket
Recebimento em "Ticket", é exatamente igual ao "Cartão", siga os procedimentos em "Cartão",que será precisamente igual. A única diferença no Ticket, é que o valor excedente ao total da conta, será impresso ocontra vale ao cliente, ou entrará como repique para o garçom que atendeu a Mesa/Cartão,podendo ser escolhida uma das duas opções na hora de receber, no Balcão sempre emitirá ocontra vale.
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Contra Vale
Como já vimos no recebimento em Ticket, o valor recebido a Maior que o total da conta emTicket, este valor excedente é impresso em Contra-Vale, então quando o cliente volta aoestabelecimento para "fazer Uso" deste Contra-Vale, deve-se registrar este em sua devidaforma de pagamento "Contra-Vale". A forma de registrar é exatamente a mesma do Ticket, portanto, basta fazer a mesmaseqüência utilizada no ticket.(A única diferença em relação ao ticket, é que não tem comodividir para mais de um modelo de Contra-Vale, uma vez que só é possível ter um tipo decontra-vale).
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Assinada
Assinada, é a forma de pagamento popularmente conhecida como (Pendura, Caderneta,FIADO), para registrar utilizando esta forma de pagamente, proceda da seguinte forma.
1º Clicamos diretamente em quando for o valor total daconta em assinada, ou escolhemos o valor no teclado do lado direito, e pressionamos o botãode "Assinada" posteriormente, será aberta a tela para procurar o cliente.
2º Podemos fazer a pesquisa do cliente por (Telefone, Código ou Código Externo), ao clicar no
campo será aberto o teclado virtual, digite o telefone do cliente eclique em "Enter", os dados do cliente serão carregados na tela, se estiverem corretos, clique
noi botão . 3º O Valor digitado em "Assinada", aparecerá na lista abaixo da tela, em
:
4º Observe no canto inferior da tela, aparecerá o valor da "Diferença" ou "Troco":
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5º Após registrar todas as formas de pagamento que necessita, pressione o botão "Gaveta":
O Pagamento será finalizado
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Cortesia
Cortesia também é uma forma de pagamento, a forma de se registrar é exatamente a mesmavista em assinadas, vejamos abaixo.
1º Clicamos diretamente em quando for o valor total daconta em cortesia, ou escolhemos o valor no teclado do lado direito, e pressionamos o botãode "Cortesia" posteriormente, será aberta a tela para procurar o cliente.
2º Podemos fazer a pesquisa do cliente por (Telefone, Código ou Código Externo), ao clicar no
campo será aberto o teclado virtual, digite o telefone do cliente eclique em "Enter", os dados do cliente serão carregados na tela, se estiverem corretos, clique
noi botão . 3º O Valor digitado em "Cortesia", aparecerá na lista abaixo da tela, em
:
4º Observe no canto inferior da tela, aparecerá o valor da "Diferença" ou "Troco":
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5º Após registrar todas as formas de pagamento que necessita, pressione o botão "Gaveta":
O Pagamento será finalizado
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Funções
Acessando o botão "Funções" teremos acesso a várias funções, vejamos uma a uma a seguir: OBS: Apenas as funções ativas desta tela. 000 - Abertura de Caixa 001 - Cancela Ultimo Cupom 004 - Fechamento de caixa 005 - Consulta de Preços e Códigos 006 - Produtos Vendidos 007 - Visualiza Caixas 009 - Visualiza Cupons 010 - Sangria 011 - Troco Extra 013 - Lateralidade 015 - Assinadas 017 - Desconto 018 - Saída do Entregador 031 - Visualiza Recebimentos no Caixa 033 - Calculadora 044 - Visualiza resumo de Movimento 098 - Reimprimi Fechamento de Caixa Antigo 099 - Relatórios Descritivos
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Abertura de Caixa
Esta função não funciona, pois o caixa já estará aberto, mas para abrir o caixa, devemosseguir o seguinte procedimento: 1º O caixa deve estar FECHADO.
2º Abra o MisterChefNet 3º Coloque o código e senha do o usuário com acesso a abertura do caixa, será aberta a telade ":: Seletor de vendas ::" (Conforme figura abaixo). OBS: Se não aparecer esta tela, éporque seu sistema esta configurado para pular esta tela, e abrir em uma tela preferida.
3º Após selecionar qualquer tela, se a tela escolhida for alguma tel "Touch", será aberta a telade ":: Abertura de Caixa ::" (Conforme figura abaixo).
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3º Coloque o valor do troco (se houver troco na abertura, caso não tenha, basta ignorar esteitem.), clicando nos botões do teclado numérico que estan a direita da tela, e clicando nobotão "Enter" para confirmar, o troco será exibido no campo "Troco :" 4º Após confirmar o troco, escolha o "Período:" de abertura do caixa, podendo ser (1 - Manhã/ 2 - Tarde / 3 - Noite). 5º Para abrir o caixa, clique no botão "Abrir Caixa". 6º Entrará a mensagem de confirmação do troco, caso escolha que "Sim", o caixa será aberto,caso escolha "Não", voltamos a tela de ":: Abertura de Caixa ::".
7º O Botão "Zerar Cupom", serve para zerar a numeração de cupom interno do MisterChefNet. Pronto, o caixa estará aberto após os procedimentos acima.
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Cancela Ultimo Cupom
Usamos a função para cancelar o ultimo cupomrecebido no sistema, procedimento abaixo:
1º Após clicar na função , será solicitado o código esenha do operador autorizado a fazer esta operação. 2º Logo após, será aberta a tela de "::Motivos de cancelamento::", onde iremos escrever omotivo do cancelamento, ou escolher algum motivo que estará cadastrado no sistema elistados acima. OBS: para escrever o motivo, basta clicar no botão "Teclado".
3º Após escolhido o motivo, clicamos no botão "Continua".
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4º O Ultimo cupom será cancelado com sucesso.
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Fechamento de caixa
Utilizamos a função , para fechar o caixa, vejamosabaixo o procedimento de fechamento de caixa.
1º Selecionamos a função , será solicitado o código esenha do operador autorizado a fazer esta operação. 2º Será aberta a tela de "::Fechamento de Caixa::"
3º Deverá ser digitado os valores apurados em caixa, ou seja, quanto temos de valor separadopor forma de pagamento: 4º selecione a forma de pagamento uma a uma, e digite o valor no telado numérico a direitada tela, clique no botão "Ok" para confirmar o valor digitado. 5º Após digitar todos os valores, clique no botão "Fecha Caixa", será exibida a tela deconfirmação do valor total apurado no caixa.
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6º Clicando em "Sim", o caixa será fechado, clicando em "Não", o foco volta para a tela defechamento de caixa.
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Consulta de Preços e Códigos
Este serve apenas para consulta de preços e código dos produtos, é a mesma tela utilizadanas outras telas de vendas, veja exemplo abaixo:
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Produtos vendidos
Esse função é a mesma de todas as telas de vendas, serve para ver os produtos vendidos detodos os caixas: 1º Entre em Funções, e escolha a função "006 - Produtos Vendidos" 2º Será solicitado código e senha do operador com acesso a esta tela.
3º Será aberta a tela que exibirá todos os produtos vendidos, de todos os caixas, comoimagem acima.
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Visualiza Caixas
Esta tela é a mesma visualizado em todas as telas de vendas, ela tem a função de exibir osvalores recebidos de cada caixa da rede separadamente até o momento. 1º Para acessa-la pela tela de "Touch", entre em "Funções", e escolha a função "007 -Visualiza Caixas". 2º Será solicitado código e senha do operador com acesso a esta tela. 3º Em seguida será aberta a tela de "Visualiza Caixas.
Nessa mesma tela existem três opções de impressões, para verificação dos recebimentos noscaixas. Imprime Completo F2: Imprime todos os recebimentos nas formas de pagamento
DINHEIRO, CHEQUE, CARTÃO E TICKET separados por caixa; e também imprime o TOTALGERAL das formas de pagamento de todos os caixas.
Imprime Caixa F3: Imprime todos os recebimentos nas formas de pagamento DINHEIRO,
CHEQUE, CARTÃO E TICKET separados por caixa. Imprime Totais F4: Imprime o TOTAL GERAL das formas de pagamento de todos os
caixas.
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Visualiza Cupons
A tela de visualização de cupons tem a função de exibir todos os números de cupons queforam recebidos no caixa, somente após o fechamento do mesmo. As buscas podem ser feitaspor datas, ou mais detalhadas, informando também o número de cupom, o caixa aMesa/Cartão que o mesmo foi recebido, CPF ou CNPJ do cliente 1º Para acessa-la pela tela de "Touch", entre em "Funções", e escolha a função "009 -Visualiza Cupons". 2º Será solicitado Código e senha do operador com acesso a esta operação.
3º Abrirá uma tela como no exemplo acima. 4º Coloque a data que deseja fazer a pesquisa. 5º Se for de seu interesse fazer uma pesquisa mais precisa, é só informar Numero do caixae/ou numero do cupom e/ou numero da mesa, CPF ou CNPJ do cliente. Se não preenchernada, e der até o final, o sistema carrega todos os cupons da data selecionada.
Para visualizar os cupons assista o vídeo .
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Sangria
A sangria é uma retirada de um determinado valor em dinheiro do caixa, para pagamento depequenas despesas que venham a surgir durante o expediente, ou até mesmo quando fornecessário a devolução de troco para um cliente que pagou com CHEQUE ou CARTÃO DECRÉDITO (como já vimos que o sistema não volta troco para essas duas formas depagamento). Procedimento 1º Para acessa-la pela tela de "Touch", entre em "Funções", e escolha a função "010 -Sangria". 2º Será solicitado Código e senha do operador com acesso a esta operação. 3º Aparecerá o teclado numérico virtual para digitar a sangria, pressione os botões paraescolher o valor da sangria, e depois pressione o botão "Enter".
4º depois de pressionado "Enter", será solicitado o motivo da Sangria (Para detalhar nosrelatórios da retaguarda).
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5º Pressione o botão "Teclado" para aparecer o teclado virtual para digitação do motivo, apósconfirmar o motivo, clique em "Ok" 6º Sangria Concluída
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Troco Extra
Toda vez que abrimos o caixa é solicitado um valor de troco (fundo de caixa), caso esse valorse esgote no meio do expediente, deve ser usado essa função para lançamento de trocoextra. 1º Para acessa-la pela tela de "Touch", entre em "Funções", e escolha a função "011 - Trocoextra". 2º Será solicitado Código e senha do operador com acesso a esta operação. 3º Aparecerá o teclado numérico virtual para digitar o "Troco Extra", pressione os botões paraescolher o valor do "Troco Extra", e depois pressione o botão "Enter".
4º Será exibida a mensagem a seguir
5º Colocando que Sim, será confirmado o valor do troco, colocando Não, o "Troco Extra" écancelado.
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Lateralidade
Lateralidade será utilizada para alternar a tela de "Touch" para os destros e canhotos, ouseja, quando a tela esta adaptada para destro, e acessamos esta função, mudamos paracanhoto, quando ela esta em canhoto, mudamos para destro. Explicando melhor, a tela para destro, os produtos e funções ficam do lado direito da tela, e alista de produtos e os totais do pedido, ficam do lado esquerdo, já para o canhoto é o inversodisso.
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Assinadas
Esta tela é a mesma visualizada em todas as telas de vendas, detalhes sobre a tela deassinadas, veja no tópico "Assinadas" dentro do tópico "Funções Comuns"
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Desconto
Assim como pelo Botão "Desconto", também é possível aplicar o desconto pelas funções, pelobotão é muito mais prático, mas caso queiram utilizar a função, a mesma tem mesmofuncionamento. Podemos aplicar descontos ao pedido, antes mesmo de finalizá-lo, vejamos abaixo oprocedimento para efetuar um desconto em um pedido: 1º Para acessa-la pela tela de "Touch", entre em "Funções", e escolha a função "017 -Desconto". 2º Será aberta a tela de tipo de desconto, onde aparecerão todos os descontos cadastradosno sistema, selecione um deles, e clique no botão "Seleciona".
3º Será solicitado "Código e Senha" do operador com acesso a dar descontos. 4º supondo que escolhemos o DESCONTO PADRÃO, aparecerá a tela de "::Desconto::".
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5º Clicamos no campo (%) para desconto em Porcentagem, e no campo (R$) para desocntoem Valor. (%) (R$)
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6º Após selecionar o valor de desconto, na tela de "::Desconto::", devemos clicar em"Motivo:" para escrever o motivo do desconto, será aberto um teclado virtual para a digitaçãodo motivo.
7º Após finalizar o texto, clique em "ENTER" no teclado virtual, para confimrar o texto do"Motivo:" 8º Estando tudo corretamente informado na tela, clique no botão "Ok" na tela de"::Desconto::". 9º O desconto aparecerá na tela no canto inferior do lado esquerdo.
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Saída do Entregador
Caso utilizem a tela de entragas, também podemos dar saída do entregador pelas telas de"Touch". Vejamos o procedimento abaixo: 1º Para acessá-la pela tela de "Touch", entre em "Funções", e escolha a função "018 - SaidaEntregador". 2º Será aberta o teclado, solicitando o numero do Pedido da entrega, informe este número epressione o botão "Enter"
3º Será exibida a tela de confirmação, pressione "Sim" para confirmar a expedição destepedido, e "Não" para cancelar.
4º Se pressionado em "Sim", será aberto o teclado para digitação do código do entregador.informe este código e pressione o botão "Enter".
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5º Pronto, a saida do entregador foi efetuada com sucesso.
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Visualiza Recebimentos no caixa
Esta tela é a mesma visualizado em todas as telas de vendas, ela permite visualizar todos osrecebimentos de um determinado caixa, ao mesmo tempo visualizar em qual forma depagamento foi efetuado o recebimento de um pedido em qualquer tela do Mister Chef.Net,podendo também visualizar produtos, número de mesas, números de cupons, o operador decaixa no momento em que foi efetuado o pedido o COO referente ao pedido na tela, e atémesmo buscar o CPF ou o CNPJ do cliente, ou utilizar o filtro de CPF ou CNPJ. 1º Para acessa-la pela tela de "Touch", entre em "Funções", e escolha a função "031 -Visualiza Recebimentos no Caixa".
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Visualiza Ultimo Recebimento no Caixa
Esta tela é a mesma visualizado em todas as telas de vendas, ela permite que seja apenasvisualizado em tela o último recebimento feito no Sistema Mister Chef.Net. Caso ocorra algumtravamento no computador do caixa durante um recebimento de conta, essa função pode serusada para confirmar se concluiu a operação ou não, sem a necessidade do usuário possuirsenha para a opção de cancelamento. 1º Para acessa-la pela tela de "Touch", entre em "Funções", e escolha a função "033 -Visualiza Ultimo Recebimento no Caixa". Veja a tela abaixo.
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Calculadora
A calculadora na tela de Touch, já vem formatada com layout em "Touch", simples de utilizar ebem funcional. 1º Para acessa-la pela tela de "Touch", entre em "Funções", e escolha a função "037 -Calculadora". 2º Será aberta a ":: Calculadora ::" Veja a imagem da calculadora
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Visualiza Resumo de Movimento
Esta tela é a mesma visualizada em todas as telas de vendas, esta função exibirá uma telacom um resumo do movimento, ou seja, o Faturamento total mais o numero de pessoas e oticket médio (Faturamento total X Numero de pessoas). Estas informações podem serseparadas por setor e/ou numero de caixa. 1º Para acessa-la pela tela de "Touch", entre em "Funções", e escolha a função "044 -Visualiza Resumo de Movimento". 2º Será solicitado código e senha do operador com acesso a esta tela. Segue abaixo uma exemplo desta tela, separada apenas por setor.
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Reimprimi Fechamento de Caixa Antigo
Esta tela é a mesma visualizado em todas as telas de vendas, esta função serve parareimprimir fechamentos de caixa, seja ele de qualquer data. 1º Para acessa-la pela tela de "Touch", entre em "Funções", e escolha a função "098 -Reimprimi Fechamento de Caixa Antigo". 2º Será solicitado código e senha do operador com acesso a esta tela. 3º Após digitar a senha, será carregada a lista com todos os fechamentos deste caixa,conforme tela abaixo.
4º Nesta tela, basta selecionar o fechamento que deseja reimprimir, e pressionar a tecla ,ou ir ao menu "Operações" e escolher "Imprimir F2". 5º Será impresso na impressora do caixa.
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Relatórios Descritivos
É um atalho pela tela de vendas, a ter acesso aos relatórios descrtivos, detlahes sobre osrelatórios descritivos, consulte no tópico "Relatórios Descritivos" dentro do tópico "Relatórios"
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Visualiza Cupons
A tela de visualização de cupons tem a função de exibir todos os números de cupons queforam recebidos no caixa, somente após o fechamento do mesmo. As buscas podem ser feitaspor datas, ou mais detalhadas, informando também o número de cupom, o caixa aMesa/Cartão que o mesmo foi recebido, CPF ou CNPJ do cliente 1º Acesse o menu "Vedas" e escolha a opção "Visualiza Cupons CTRL + C", ou utilize a função<CTRL> + <C> no MisterChefNet Ofice (Retaguarda).
2º Abrirá uma tela como no exemplo acima. 3º Coloque a data que deseja fazer a pesquisa. 4º Se for de seu interesse fazer uma pesquisa mais precisa, é só informar Numero do caixae/ou numero do cupom e/ou numero da mesa, CPF ou CNPJ do cliente. Se não preenchernada, e der até o final, o sistema carrega todos os cupons da data selecionada.
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Mapa de Vendas
Esse mapa mostra quais as Mesas/Cartões estão sendo usadas no sistema até o momento,esteja ela (e) aberta (o) ou fechada (aguardando recebimento). Pelo mapa podem ser vistostambém os produtos, o tempo sem pedidos, e o valor parcial de uma mesa selecionada. Tela Mapa Mesas No mapa de mesas, podemos ver tudo sobre as mesas, status e valores de produtos. Legendas do Mapa de Mesas
Significa que a mesa está aberta, consumindo.
Significa que a mesa está fechada, aguardando o recebimento. A mesa só desaparecedo mapa de mesas depois que for recebida.
Significa que a mesa está agrupada com alguma outra mesa. Campos do mapa de mesas
Mostra a quantidade de mesas ocupadas (abertas efechadas).
Mostra a quantidade de mesas fechadas (aguardandorecebimento).
Mostra o valor total de produtos de todas as mesassomadas.
Mostra o valor total de produtos da mesa selecionada.
Mostra o tempo que a mesa selecionada está sem fazerpedido.
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Mapa de Entregas
Nesta tela veremos as entregas que estão em aberto no sistema de entregas. Veja abaixo:
Podemos navegar pelas entregas, usando as setas do teclado, ou clicando com o mouse,visualizando os produtos de cada entrega selecionada, na parte inferior da tela, para sairdesta tela, pressionamos a tecla ou clicamos no menu "Fim", ou então se quiser escolheruma das entregas, para fazer qualquer função, pressionamos a tecla com uma delasselecionada. Veja Também o mapa "Retorno de Entregadores"
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Retorno de Entregadores
Esta tela tem como Objetivo, controlar o tempo de viagem dos entregadores, alimentando osrelatórios de "Tempos de Entrega" posteriormente. Somente é possivel fazer este controle, com terminais de Saída de Entregador. Veja abaixo como abrir esta tela: 1º Estando dentro do "Mapa de Entregas" pressione a tecla , ou acesse o menu"Operações" / "Retorno de Entregadores".
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Visualiza Produtos Vendidos nos Caixas
Essa opção tem a função de mostrar as quantidades vendidas de produtos em todos os caixasseparados por Grupo e subgrupo.
Dicas dessa tela: 1 - É possível imprimir esta lista na impressora do caixa, basta pressionar , ou ir no menu"Operações" / "Imprimir F2" 2 - Podemos exibir todos os produtos vendidos até o momento, ou apenas os recebidos, bastautilizar o filtro no canto superior direito da tela.
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Visualiza Recebimentos nos Caixas
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Visualiza Resumo de Movimento nos Caixas
Esta função exibirá uma tela com um resumo do movimento, ou seja, o Faturamento total maiso numero de pessoas e o ticket médio (Faturamento total x Numero de pessoas). Estasinformações podem ser separadas por setor e/ou numero de caixa. Segue abaixo uma exemplo desta tela, separada apenas por terminal e por setor.
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Relatórios
No menu "Relatórios" podemos encontrar os seguintes tópicos: Relatórios Descritivos Calendário de Aniversários Gráficos Mala Direta
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Relatórios Descritivos
Nesta parte temos acesso a todos os relatórios gerencias do Mister Chef. Existem hoje maisde 62 tipos de relatórios divididos em grupos como Vendas, Faturamento, Clientes, etc.Facilitando assim a localização dos mesmos. Esses relatórios são bem dinâmicos, ou seja,podemos direcionar suas colunas, retirar colunas, ordenar colunas, filtrar as informações, alemde que dentro dos relatórios já temos varias opções de filtros para cada relatório (Ex defaturamento separado por caixa, e/ou por período, etc...). Resumindo, com cada relatóriopodemos transformá-los em vários tipos de relatórios, manipulando suas colunas e filtrando osvalores apresentados no relatório. Primeiramente vamos nos familiarizar com cada parte da tela dos relatórios: Tela de seleção de relatórios
Tela de Seleção de Relatórios
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Exemplo de Relatório
1 - Imprimindo o relatório 1 - Para imprimir um relatório em alguns casos teremos 2 opções, impressão normal ou 40colunas, no relatório que demos de exemplo, acesse o menu Operações que teremos duasopções "Imprime F2" e "Imprimir (40 col) F3".
1.1 Imprime F2 1.1.1 Escolhendo esta opção, o relatório é visualizado em uma tela de "Preview", veja abaixo:
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1.1.2 - Para imprimir o relatório, clique no botão "Print" , será aberta a tela para escolhere/ou configurar a impressora. 1.1.3 - Caso deseje imprimir direto (na impressora padrão do Windows), sem configurar nem
nada a mais, clique no botão "Print Direct" , o relatório será impresso direto na impressorapadrão do Windows. 1.2 Imprime (40 Col) F3 1.2.1 - Se escolhermos a opção para imprimir em 40 colunas, será enviado a impresso para aimpressora do caixa que estiver configurada neste computador, devidamente formatado oimpresso para 40 colunas. 2 - Exportando um Relatório Clique no menu "Exporta", será aberta as opções para exportação "Excel, Html, Texto".
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O próximo passo é escolher qual o local do seu computador deseja salvar. Selecione o diretórioe clique em "Salvar".
*** Clique aqui para ver todos os relatórios disponíveis no Mister Chef ***
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Grupo de Relatórios
Selecione um dos grupos de relatórios para ver existentes em cada grupo: Clientes Comissões Compras Contas a Pagar Estoque Faturamento Financeiros Fiscal Franquias Funcionários Histórico Vendas
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Clientes
Descrição dos relatórios de Clientes: 28 - Assinadas
Exibe lista de assinadas, visualizando o consumo do cliente. Opções para totalizar ouindividual.
29 - Consumo de clientes
Exibe lista de clientes classificando por consumo. Opções para valor de consumo. Osvalores descritos são referentes a quantidade x preço,não incluindo (ou abatendo)eventuais descontos ou acréscimos de serviço
33 - Consumo de clientes por Produto
Exibe uma listagem dos clientes que consumiram um determinado produto.
27 - Cortesias
Exibe lista de cortesias, visualizando o consumo do cliente. Opções para totalizar ouindividual.
51 - Listagem de Pontos de Clientes
Exibe uma listagem dos pontos de clientes no programa de fidelidade, agrupados por tiposde clientes.
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Comissões
Descrição dos relatórios de Comissões: 2 - Comissões de Atendentes
Exibe as comissões esperadas, realizadas, repiques e valores a serem pagos descontando opercentual da ficha do funcionário.
46 - Créditos Promoter
Exibe os valores dos créditos promoter e produtos vendidos pelo mesmo.
36 - Tempos de Entregas Exibe uma listagem com os tempos médios de entregas por bairro e outra por bairro eentregador
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Compras
Descrição dos relatórios de Compras: 15 - Compras de Produtos
Exibe relatório de compras de produtos agrupados por grupo,subgrupo e fornecedores.Opção para listar apenas bonificados.
16 - Compras de Produtos Diariás
Exibe relatório de compras de produtos diárias, sem agrupamento. Opção para listar apenasbonificados.
18 - Compras Mensais de Fornecedores Exibe relatório de compras mensais, agrupado por fornecedor. Opção para os bonificados.
19 - Compras Mensais de Produtos
Exibe relatório de compras mensais, agrupado por produtos. Opção para os bonificados.
20 - Pedidos Entregues por Data
Exibe relatório de compras por número de pedido entregue e data da entrega, agrupadopor data, pedido e fornecedor. Opção para os bonificados.
17 - Preço Médio
Exibe relatório de cálculo de preço médio no período selecionado, agrupado por grupo,subrupo ou fornecedor. Opção para calcular sem incluir os bonificados.
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Contas a Pagar
Descrição dos relatórios de Contas a Pagar: 37 - Comparativo de contas
Relatório comparativo entre o percentual esperado de gastos e o efetivamente realizadopor data de emissão.
21 - Contas a Pagar Exibe relatório de contas a pagar. Opção para atrasadas, pagas, número de controle,excluídas, em aberto e por várias datas. 22 - Contas a Pagar Mensal Exibe relatório de contas a pagar por mês. Opção para data de emissão e vencimento.
57 - Listagem de Plano de Contas
Exibe uma listagem dos planos de contas cadastrados.
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Estoque
Descrição dos relatórios de Estoque: 47 - Estoque Auxiliar de Produtos
Exibe uma listagem dos produtos em estoque somados com as quantidades em estoqueauxiliar.
23 - Estoque de Produtos
Exibe relatório de estoque de produtos. Opção para filtrar por (Fornecedor, Só Insumos, SóProcessados, Sem Preço e Estoque menor que Zero), alem de uma opção para imprimiruma listagem de inventario, onde com esta listagem poderemos fazer a contagem doestoque físico, e anotar nesta lista após impressa.
26 - Lista de Observações
Exibe lista de observações para venda. Opções em 40 e 80 colunas.
24 - Lista de Produtos
Exibe lista de produtos para venda. Opções em 40 e 80 colunas.
58 - Lista de Fornecedores
Exibe uma listagem dos fornecedores cadastrados.
41 - Listagem de Inventario
Exibe uma listagem dos inventários realizadas em determinado período.
43 - Listagem de Transferência de estoque entre estoques
Exibe uma listagem das transferências realizadas entre estoques.
42 - Listagem de Transferências entre lojas
Exibe uma listagem das transferências de estoques realizadas entre lojas.
53 - Produção de Produtos
Exibe uma listagem das produções de produtos realizadas em determinado período.
25 - Produtos Compostos e Processados
Exibe lista de produtos compostos. Opção para apenas processados. 40 - Saída de Almoxarifado
Exibe uma listagem das saídas de almoxarifado realizadas em determinado período.
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Faturamento
Descrição dos relatórios de Faturamento: 5 - Balancete
Balancete contendo todas as receitas e despesas, por mês. Opção para valores semsangria. Os valores de crédito de conta corrente assinada são abatidos.
49 - Faturamento por período
Exibe o faturamento da casa (no período selecionado) dia a dia, dividido por manhã, tardee noite.
3 - Faturamento por Tipo de Pagamento
Faturamento por período e forma de pagamento. Opções para valores sem cortesia, semassinadas, sem sangria, por caixa, operador e período de abertura do caixa (manhã, tardee noite).
48 - Giro de Mesas
Exibe uma listagem com a quantidade de vezes que uma mesa foi usada em determinadoperíodo e seu valor de faturamento.
4 - Resumo de Movimento
Exibe um relatório resumido a movimentação da loja. Contem faturamento bruto, líquido,serviço, ingressos, ticket médio, produtos vendidos, etc
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Financeiros
Descrição dos relatórios Financeiros: 31 - Desconto
Exibe descontos por setor de recebimento (Balcão, Mesa, Cartão e Entrega). Opções paravalores por caixa e operador.
44 - Diferenças de Caixa
Exibe uma listagem das diferenças de caixa.
6 - Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa com contas a pagar e receber no período selecionado.
52 - Listagem de Cheques Recebidos
Exibe uma listagem dos cheques recebidos por período, com seus respectivos detalhes.
10 - Movimentação Financeira
Exibe os valores de entrada e saída de uma conta financeira.
32 - Sangrias
Exibe uma listagem das sangrias por período. Opções para valores por caixa e operador.
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Fiscal
Descrição dos relatórios Financeiros: 35 - Sintegra
Assistente de geração do arquivo Sintegra.
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Franquias
Descrição dos relatórios Franquia: 34 - Listagem de Pontos por Franquia
Exibe uma listagem das franquias (lojas) e seus respectivos pontos por período.
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Funcionários
Descrição dos relatórios Funcionários: 60 - Listagem de Funcionários
Exibe uma listagem dos funcionários cadastrados.
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Histórico
Descrição dos relatórios de Histórico: 55 - Análise de Produtos
Exibe uma análise de todas as entradas e saídas de determinado produto, por período.
39 - Contas Canceladas
Exibe uma listagem das contas canceladas.
65 - Cupons ECF e/ou NFD
Exibe uma listagem dos cupons que foram emitidos tanto no ECF quanto no NFD.
56 - Cupons no modo Emergencial (Apenas para quem tem licença BNF "Bloco de NotasFiscal")
Exibe uma listagem dos cupons que foram emitidos tanto no ECF quanto no modoemergencial.
50 - Fechamentos recebidos por e-mail
Exibe a listagem dos fechamentos de caixas que foram importados em determinado período.
59 - Listagem de Motivos de Cancelamento
Exibe uma listagem dos motivos de cancelamento cadastrados.
38 - Pedidos Reimpressos
Exibe uma listagem dos pedidos de entrega que foram reimpressos.
9 - Pedidos cancelados
Exibe todos os cancelamentos de produtos feitos nas telas de vendas, por períodoselecionado.
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Vendas
Descrição dos relatórios de Vendas: 14 - Acompanhamento geral da casa
Exibe relatório de vendas por grupos dia a dia.
45 - Análise de CMV Realizado
Exibe uma listagem mostrando as diferenças entre o consumo real (valor inventáriado) decada produto e o consumo teórico (vendas no sistema) em determinado período.
12 - Análise de CMV
Exibe relatório de vendas do tipo CMV (custo da mercadoria vendida). Contém váriasinformações sobre venda e custo dos produtos. Os produtos que possuem preço decompra ou de venda igual a zero, não entram no relatório. Por várias dúvidas ocorridas segue abaixo uma breve explicação sobre o relatório de CMV:
Qtde. Vendas = Quantidade do produto vendida, no caso 14 unidadesCusto Médio = Custo Médio de Venda da Mercadoria. Qual foi o preço médio de compras doproduto no período selecionado = R$ 1,32% CMV = Custo Médio de Venda da Mercadoria em porcentagem > 36,67% de R$ 3,60 (preçode venda do produto) = R$ 1,32Custo Total = R$ 1,32 (custo médio do período) x 14 UN (Qtde Vendida no período) = R$18,48Preço Venda = Preço de Venda do ProdutoTotal Vendas = 14 UN (Qtde Vendida) x R$ 3,60 (Preço de Venda) = R$ 50,40Margem = Margem de lucro do produto em reais. R$ 3,60 (preço de venda) - R$ 1,32 (Preçode compra) = R$ 2,28Margem Total = R$ 50,40 (Total Vendas) - R$ 18,48 (Total Custo) = R$ 31,92% Vendas QTDE = Quantidade em porcentagem (%) que representa as vendas desteprodutos, em relação a todos os produtos vendidos = 0,14% no exemplo
13 - Gastos com Insumos Vendidos
Exibe os gastos com produtos utilizados como composição de produtos.
54 - Produtos por Operador
Exibe produtos vendidos por operador. Opções de agrupamento por caixa, período deabertura do caixa (manhã, tarde e noite), setor, data, etc.
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30 - Produtos por Setor
Exibe produtos vendidos por setor de recebimento (Balcão, Mesa, Cartão e Entrega).Opções para valores sem cortesia, por caixa, operador e período de abertura do caixa(manhã, tarde e noite).
7 - Venda de Produtos (grupo e Subgrupo) por Terminal
Vendas de produtos por grupo e subgrupo por período e terminal de venda. Opções dentrodo relatório para vendas por terminais e caixas
1 - Venda de Produtos (Grupo, Subgrupo e Fornecedor)
Vendas de produtos por grupo, subgrupo e fornecedores por período. Opções dentro dorelatório para valores sem os produtos de cortesia
8 - Venda de produtos e Taxas de Franquia por Loja
Vendas de produtos por loja e respectivas taxas de franquia para cobrança.
66 - Venda de Produtos por Hora
Exibe uma listagem dos produtos vendidos por hora. Opções de filtro por loja, data, caixa,período (manhã, tarde e noite), fornecedor, grupo e subgrupo.
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Calendário de Aniversários
Esse calendário tem a função de nos informar quais os clientes fazem aniversário emdeterminadas datas. Assim temos a possibilidade de fazer uma mailing promocional através decartas, e-mail, telefone e enviar aos clientes aniversariantes, para que os mesmos venhamcomemorar no nosso estabelecimento. Para que funcione em condições perfeitas é aconselhável que no momento do cadastro docliente seja preenchido também a data de nascimento do mesmo. Veja como funciona: 1. No Mister Chef Principal entre no menu "Relatórios" > "Calendário de Recebimentos":
Tela de Calendário de Aniversariantes
2. Os dias que estão na cor vermelha significa que possuem clientes que fazemaniversários nestes dias, e este dia já passou no ano corrente, os que tem apenas
números abaixo no quadrinho , é por que tem clientes que fazem aniversárioneste dia, dando um clique sobre o dia desejado podemos ver a listagem com os dadoscompletos de cada cliente na tela a esquerda.
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3. Com esses dados em tela podemos imprimir listagem, imprimir etiquetas para mala direta,
melhores informações veremos no tópico "Mala Direta" (clique aqui para ver).
Para encerrar a tele pressione a tecla ou clique no menu (Fim) .
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Gráficos
Este exibe alguns relatórios em formato de gráfico, podendo de uma forma visual, analisar egerenciar seu negocio. 0001 - Faturamento Bruto Ano 0003 - Faturamento Comparativo 3 anos 0004 - Faturamento Mensal 0005 - Faturamento por Lojas 0006 - Vendas por Grupo 0007 - Contas a pagar Plano 2
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Ferramentas
Todos os relatórios possuem ferramentas para melhor visualização possível de cada relatório,de acordo com o gosto de cada uma, podemos movimentar o gráfico em visual 3D, podemosmudar a cor de fundo, mudar o formato do fundo, o formato do grafico, exportar para váriosformatos de imagem, e imprimi-los.
Quadro de ferramentas
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Faturamento Bruto Ano
Exibe um gráfico com o total de faturamento com todos os anos que tiver movimento nobanco de dados.
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Faturamento Comparativo 3 anos
Exibe um gráfico com a comparação de 3 anos, onde temos o faturamento mensal de cadaano, podendo fazer a comparação entre os anos.
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Faturamento Mensal
Gráfico com faturamento Mensal.
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Faturamento por Loja
Gráfico com faturamento separado por loja.
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Vendas por Grupo
Gráfico com a venda de produtos por Grupo.
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Contas a Pagar Plano 2
Gráfico com todas o contas a pagar (paga ou não paga) do ano selecionado.
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Mala Direta
A tela de mala direta tem varias funções que podemos utiliza-la, e duas opções para maladireta, sendo elas (E-mail e Etiquetas), também podemos imprimir a listagem dos clientes, epodemos exportar esta listagem para (Excel, Html e Txt).
Todos os campos nesta tela, servem como filtro, ou seja, se desejo pegar todos os clientesque estão sem atividade desde determinada data, basta marcar a opção "
" e colocar a respectiva data logo a frente, assim podemosfazer com todos os campos para filtrar a seleção de clientes como desejar. Após escolher os filtros na tela, pressione a tecla <F5> para listar os clientes, ou acessar omenu "Operações" > "Seleciona F5" A grade (lista) abaixo na tela, também tem seus filtros como em todos os relatórios domisterchef, podendo ser utilizado na seleção dos clientes. No caso de mala direta por etiqueta, (formato da etiqueta-PIMACO mod.6181/6281,impressora jato de tinta ou laser). Configurar o papel da impressora para 'Oficio'.
Exemplo Etiquetas
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Financeiro
Neste menu, teremos todas as telas de controle financeiro, veja abaixo quais são estescontroles: Calendário de Contas a pagar Calendário de Recebimentos Conciliação de Caixa Livro Caixa
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Calendário de Contas a Pagar
Essa tela exibe um calendário das contas a pagar separadas por data de vencimento, comfácil visualização das contas que necessitam ser pagas em um determinado dia. Veja com o funciona: 1. No Mister Chef Principal acesse o menu "Financeiro" > "Calendários de Contas" para ser
exibida a tela em formato de calendário.
Calendário de Contas à Pagar 2. Os dias que estão na cor verde são os dias que temos contas para pagar. Dando um
clique sobre o dia desejado podemos ver todas as contas que temos nesse dia.
Repare que no canto direito superior da tela temos a opção de escolher "Todas" (todas ascontas) ou "Em aberto" (apenas as que não foram pagas). Escolhendo a opção "Emaberto" os dias que possuírem contas ainda não pagas, anteriores ao dia atual, ficam nacor vermelha, dando assim um alerta que já estão vencidas, ou seja, com o seupagamento em atraso.
3. Se clicarmos com o mouse em qualquer dia no calendário, que tenha alguma conta, estasaparecerão no lado esquerdo da tela, ou podemos usar o filtro por data, que fica logoacima do calendário.
Se tivéssemos escolhidos a opção "Em aberto" apareceriam apenas as contas que estãocom a quadradinho branco [ ]
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Observe que as contas atrasadas, aparecem em vermelho no detalhamento.
4. O pagamento de uma conta pode ser feito por essa tela ou pela tela de cadastro de
contas a pagar como já vimos anteriormente (clique aqui para relembrar). Para isso bastadar um duplo clique sobre a conta desejada para que o símbolo dela mude de quadrado embranco [ ] para o ticado [ ].
5. Preencha todos os dados correspondentes ao pagamento. Existem dois tipos de tela: uma
quando estamos com o controle financeiro desabilitado (figura 4) e outro quando estamoscom ele habilitado (figura 5).
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Figura4 Figura5 *Data Pagamento=Data de vencimentoda conta no Livro Caixa, a data que deverá sercompensado. *Emissão Pagamento=Data que serálançado no livro caixa.
6.
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Calendário de Recebimentos
Essa tela exibe um calendário dos recebimentos separadas por data de vencimento, com fácil visualização dos recebimentos que devem ser compensados em um determinado dia. Veja com o funciona: 1. No Mister Chef Principal acesse o menu "Financeiro" > "Calendários de Recebimentos" para
ser exibida a tela em formato de calendário.
Calendário de Contas à Pagar 1. Os dias que estão na cor verde são os dias que temos recebimentos compensados ou a
compensar. Dando um clique sobre o dia desejado podemos ver todas os recebimentos quetemos nesse dia.
Repare que no canto direito superior da tela temos a opção de escolher "Todas" (todas ascontas) ou "Em aberto" (apenas as que não foram compensadas). Escolhendo a opção "Emaberto" os dias que possuirem contas ainda não compensadas, anteriores ao dia atual,ficam na cor vermelha, dando assim um alerta que já estão atrasadas as compensações.
2. Se clicarmos com o mouse em qualquer dia no calendario, que tenha alguma conta, estasaparecerão no lado esquerdo da tela, ou podemos usar o filtro por data, que fica logoacima do calendario
Se tivessemos escolhidos a opção "Em aberto" apareceriam apenas as contas que estãocom a quadradinho branco [ ] Observe que as contas atrasadas, aparecem em vermelho no detalhamento.
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3. O recebimento de uma conta deve ser feito por essa tela, para isso basta dar um duplo
clique sobre o recebimento desejado. será solicitada a mensagem:
Escolhendo que sim, o símbolo dela mude de quadrado em branco [ ] para o ticado [
], após compensa-lo, será gerado automaticamente um registro no livro caixa, e naconta correspondente na qual já foi selecionado na hora da conciliação dos caixas. (LivroCaixa e Conciliação de Caixa veremos mais a frente).
Alterar (taxa , vencimento e conta)
4. Podemos altera a Taxa que estamos pagando (porcentagem paga em caso de tickets e
cartões de crédito, pagos à operadora), a data vencimento também pode ser alterada, e aconta (Banco para depósito no livro caixa), veja abaixo:
4.1 Clique no item (na linha) que deseja fazer algumas das aterações ou todas as linhas, alinha selecionada ficará azul.
4.2 Pressione a tecla <F3>, ou acessamos o menu "Operações" > "Alterar (Taxa, Vencimento eConta)"
aparecerá a tela onde podemos alterar taxa,vencimento e/ou conta.
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4.3 Depois de selecionar a "Conta p/ Depósito" pressione <Enter> para confirmar. Pronto, estaconta já estará com as alterações devidamente realizadas.
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Conciliação de Caixa
Todos os recebimentos que foram feitos no caixa, devemos concilia-lo para ver se realmente ofaturamento que veio digitado do caixa realmente esta correto, e também já devemosdimensionar pra onde vai o dinheiro, o cheque, o cartão, etc... Veja com o funciona: 1. No Mister Chef Principal acesse o menu "Financeiro" > "Calendários de Contas" para ser
exibida a tela em formato de calendário.
2. Selecione o caixa que será conciliado, repare que na lista temos a informação da data do
caixa, nº do fechamento e o nº do caixa, após seleciona-lo, de um duplo clique sobre elepara abrir a tela de conciliação de caixa:
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Campo Descrição
Pagamento Forma de pagamento que foi recebida neste caixa
Valor Caixa Valo dos recebimentos de cada forma de pagamento registrados pelo sistemaMisterChef.net neste caixa:
Valor Apurado Valor apurado pelo caixa no momento do fechamento de caixa
Diferença Diferença entre o valor apurado, e o valor registrado no caixa (Valor apurado- Valor Caixa).
Data Depósito Data de compensação da forma de pagamento, o ticket e o cartão de créditojá virão adicionados o número de dias que foi estipulado em seu cadastro.
Conta DepósitoSerá indicado neste campo, qual a conta que será depositado o faturamento,isso é definido por forma de pagamento, ppois as vezes, cada forma depagamento vai para uma conta (Cofre, Itau, Bradesco, Etc...).
Credor
Utilizado apenas no caso de "Sangria", pois a sangria tem como conceitopequenos pagamentos feitos pelo caixa, portanto elas já devem entrar noseu balancete como despesa, e por isso definimos o credor que foi feito opagamento, para lançar automaticamente uma conta a pagar já paga nosistema.
Plano 1Igual ao contas a pagar aqui também possuímos um plano de contasprincipal, seja ele de entrada ou saída. Ex.: Plano 1 (Entradas), Plano 2(Dinheiro, Cheque, etc). Pressione para ver os itens já cadastrados.
Plano 2Igual ao contas a pagar aqui também possuímos um plano de contassecundário, seja ele de entrada ou saída. Ex.: Plano 1 (Entradas), Plano 2(Dinheiro, Cheque, etc). Pressione para ver os itens já cadastrados.
3. Podemos alterar o valor apurado no caixa, caso o valor apurado esteja incorreto. Após
digitar todas as informações, pressionamos a tecla <F2> para confirmar a conciliação decaixa (Todos os campos obrigatórios devem estar devidamente preenchidos para que osistema confirme a conciliação "Conta Deposito, Plano 1 e Plano 2, Credor para sangria").
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4. A "Conta Deposito", "Plano 1" e "Plano 2" podem entrar na conciliação já devidamentepreenchidos, definimos isto em um cadastro pela tela do "Livro Caixa", no "Cadastro deFormas de Pagamento", este veremos mais a frente.
5. Também podemos adicionar uma forma de pagamento na conciliação, caso o operador de
caixa não tenha registrado em sua devida forma de pagamento. Basta clicar na caixa deseleção "Forma de Pagamento" no canto inferior direito da tela, selecionar a forma de
pagamento que deseja adicionar e clicar no botão . A Forma de pagamento seráadicionada na lista junto com todas as outras formas dfe pagamento.
6. Também podemos gravar uma conciliação de caixa, para continuação posteriormente,
basta pressionar a tecla <F5>, ou acessar o menu "Operações > "Grava (Para continuaçãoPosterior) F5".
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Livro Caixa
Essa tela é usada para fazermos o controle de conta(s) bancária(s) no Mister Chef. Nela sãocontroladas todas entradas e saídas de numerário da empresa. Vale lembrar que nuncadevemos lançar um registro com data de lançamento retroativa pois a movimentaçãofinanceira funciona igual ao estrato bancário que você tira no caixa eletrônico, semprecom datas progressivas. Usando o Controle Financeiro Entre no Mister Chef Principal no menu "Financeiro" > "Livro Caixa" será exibida a tela com asmovimentações financeiras de uma das contas, e de uma das lojas (Caso seja multilojas):
Tela de lançamentos da movimentação financeira (Livro Caixa) Campo DescriçãoNº CTR. Número seqüêncial de preenchimento automático.
Compensado Esse campo indica se o lançamento seja ele de entrada ou saída já caiu naconta (marcado). Deve ser marcado manualmente pelo usuário.
Data Data do lançamento da ficha (registro)
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LançamentoDataVencimento
Data de vencimento do registro, ou seja, data de compensação do mesmo.
Entrada Caso seja um crédito na conta coloque o valor nesse campo.Saída Caso seja um débito na conta coloque o valor nesse campo.
Plano de Contas1
Igual ao contas a pagar aqui também possuímos um plano de contasprincipal, seja ele de entrada ou saída. Ex.: Plano 1 (Entradas), Plano 2(Dinheiro, Cheque, etc). Pressione para ver os itens já cadastrados.
Plano de Contas2
Igual ao contas a pagar aqui também possuímos um plano de contassecundário, seja ele de entrada ou saída. Ex.: Plano 1 (Entradas), Plano 2(Dinheiro, Cheque, etc). Pressione para ver os itens já cadastrados.
Fornecedor /Credor
Nome do fornecedor quando for um lançamento de saída por exemplo.
Histórico1 Campo usado para escrever alguma observação sobre o lançamento.Histórico2 Campo usado para complementar caso o texto não caiba no Histórico1Histórico3 Campo usado para complementar caso o texto não caiba no Histórico1 e 2.No. Cheque Número do cheque caso o lançamento tenha sido feito em cheque.Nº Documento Número do documento (caso existir).Código de BarrasCódigo de barras do documento (caso existir).Data Emissão Data de emissão do documento que proporcionou o registro lançado.Valor Original Valor original do lançamento.
Transferência
Ao clicar na 'Transferência' durante uma digitação de novo lançamento nolivro caixa, ao seu final é solicitada a loja (no caso de multilojas) e a contapara qual deseja transferir a saída. Esta é adicionada na conta destino comoentrada, copiando todos os dados da ficha, evitando redigitação.
Nº Contas apagar
Número de controle no "Contas a Pagar", caso o registro seja decorrente deuma conta a pagar que foi paga com recurso desta conta financeira.
Nº Contas aReceber
Número de Controle do "Contas a Receber", caso o registro seja decorrentede um recebimento que foi compensado entrando com os recursos nestaconta financeira.
Conta Selecionada >>>Agência Código da Agência selecionadaConta Código da Conta selecionada
Nome Conta Clicamos na setinha desta caixa, para selecionar a conta na qual desejamostrabalhar e/ou exibir informações.
Loja >>>
Loja Clicamos na setinha desta caixa, para selecionar a loja na qual desejamostrabalhar.
Saldo >>>Saldo Atual Saldo atual da conta somando as entradas e subtraíndo as saídas.Limite Limite oferecido pelo banco.(Saldo + Limite) Saldo da conta somando com o limite.Entradas emAberto
Valor total de entradas que ainda não estão marcadas como compensado.
Saídas emAberto
Valor total de saídas que ainda não estão marcadas como compensado.
Saldo + Limite -Entradas +Saídas
Saldo da nossa conta se todas as entradas e as saídas estivem marcadascomo compensadas.
funções específicas dessa tela Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico) Relatórios (clique aqui para saber um pouco mais sobre relatórios) Compensar (clique aqui para saber um pouco mais sobre Compensação)
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Relatórios
No menu "Relatórios" (dentro da tela de lançamentos) podemos encontrar 2 opções paraescolha, uma para entrar nos relatórios de movimentação financeira, e outro para imprimir alista que já esta na tela (Lista de Movimentação Financeira).
Imprimir Lista 1 - Ao Escolher imprimir lista, será impressa a lista que aparece na tela, logo abaixo dasinformações detalhadas de cada registro, seja exemplo do impresso da lista logo abaixo:
Relatório de Movimentação 1 - Exibe um relatório com toda a Movimentação Financeira que foi efetuada na conta, ondepodemos definir o período que desejamos montar o relatório.
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2 - No painel do canto direito do relatório, podemos definir vários critérios:
Periodo = Data Inicio e Fim em que será baseado o relatório.
Conta = Dados da conta, como "Agencia" "Número da Conta" "Limite", em "Nomeda Conta" podemos trocar a conta em que faremos a consulta no relatório, poisos relatórios são separados por "Conta".
Loja = Escolha a loja (Quando for MultiLojas) para gerenciar os relatórios definanceiros
Colunas = Configure o relatório para exibir ou não as colunas que deseja, ouseja, marcando a coluna uma ou mais dessas colunas, o relatório será exibidocom estas colunas, caso não marque alguma delas, o relatório será exibido semessas colunas.
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Compensar
O campo compensado serve para indicar se o registro lançado na conta já foi efetivamentecompensado na conta bancária. Exemplo: Supondo que pagamos uma conta do nosso fornecedor com um cheque pré-datado de uma denossas contas bancárias.Esse registro de saída aparece no Livro Caixa com a opção "compensado" desmarcada,assim quando chegar na data do cheque devemos entrar no Livro Caixa e compensar essecheque da seguinte forma: Podemos compensar os registros um por vez, ou todos da lista: 1 - Compensar um por vez 1.1 - Selecione o registro no qual deseja compensar. 1.2 - Pressione a tecla <F11> ou acesse o menu "Operações" > "Compensar" > "Registroselecionado F11" 2 - Todos da lista (Entradas e Saídas) 2.1 - Pressionamos as teclsa <Ctrl> + <T>, ou acessamos o menu "Operações" > "Compensar"> "Todos da Lista Ctrl+T"
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Produtos
No menu Produtos podemos encontrar os seguintes tópicos: Cotação e Pedidos de Compra Entrada de Mercadorias Produção Inventário Almoxarifado Transferência entre Estoques Transferência de Estoque entre Lojas Etiquetas de Código de Barras
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Cotação e Pedidos de Compra
Nessa tela podemos fazer cotações e pedidos de compra, onde a cotação pode ser feita paraaté 4 fornecedores diferentes. Nessa tela também podemos fazer análises sobre nosso estoque de maneira que evitamosaquelas compras de última hora sempre quando os produtos estão quase no fim ou mesmoquando nos damos falta de que já se esgotou. As análises são feitas através de um estoque mínimo que cadastramos em cada produto.Assim podemos escolher que sejam carregados na tela os produtos de um determinadofornecedor que estão abaixo desse "estoque ideal", gerando assim um pedido de comprasugerido pelo próprio sistema ou escolhendo a quantidade desejada. Fazendo uma Cotação e um Pedido de Compra 1 - No Mister Chef Principal escolha o menu "Produto" > "Cotação e PEdido de Compra", sepossuir acesso a esta tela, a mesma já será aberta:
Tela de Cotação de Pedidos de Compra
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Listar - Temos duas opções para escolher"Reposição" ou "Todos":================================Todos > Se selecionamos "Todos" e clicamos em
, todos os produtos do estoquer serãocarregados na tela.Reposição > Se selecionamos "Reposição" e
clicamos em , apenas os produtos abaixodo estoque mínimo serão carregados na tela.=======================================Também podemos digitar o código de um produto no
campo e em seguida clicar no botão
, assim adicionamos apenas o produto docódigo digitado no campo código.
2 - As informações sobre a cotação, são preenchidas diretamente nos camposcorrespondentes a cada produto, veja o que significa cada campo desta lista de produtos. Campo Descrição
Código Código do ProdutoProduto Descrição do produto
1Numero da loja, quando selecionamos mais de uma loja (Em caso deMultiLojas) aparecerá também um campo para cada loja, neste campodigitamos a quantidade que será feita a cotação deste produto.
SugestãoSugestão é a quantidade que falta no estoque, para chegar ao estoquemínimo, quando o produto tem uma quantidade de estoque mínimo na suaficha.
Un Unidade de compraUltimo Preço Ultimo preço pago no produto
Valor
Após escolher o fornecedor vencedor, será calculado automaticamente(Quantidade X Preço de compra do fornecedor vencedor), e informado nestecampo, ou seja, o valor total deste item, em relação ao fornecedorvencedor.
Vencedor Selecionamos neste campo, o fornecedor vencedor da cotação, ou seja, ofornecedor que será feito o pedido de compra.
Cond. Pgto Condição do pagamento, escrevemos a condição do pagamento EX: "Avista", "A prazo", Etc...
Prazo Data para pagamento, quando não for a vista.Todas as colunas a partir dai, serão as colunas do fornecedor, onde colocamos o preçode compra do produto para cada fornecedor. Operações desta tela Podemos fazer algumas operações especiais nesta tela, veja abaixo 1 - Gravar Cotação Podemos gravar a cotação, para continuação posterior, pois podemos iniciar uma cotação, eterminar ela muito tempo depois.
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1.1 - Acessamos o menu "Operações" > "Gravar Cotação".
1.2 - Escolhendo que sim, a gravação ficará gravada para continuação posterior. 1.3 - O Sistema fará a seguinte solicitação após a gravação:
1.4 - Se colocar que sim, limpa a tela para iniciar outra cotação, caso escolha não, a cotaçãoatual permanece na tela. 2 - pesquisa Cotação Após gravarmos uma cotação, para resgatar esta cotação para continuar a cotação, faremoso seguinte: 1.1 - Acessamos o menu "Operações" > "Pesquisa Cotação".
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2.2 - Podemos fazer a pesquisa da cotação por "Cotação" "Data" ou "Responsável" 2.3 - Após selecionar a cotação desejada, pressione a tecla <F2> para selecionar estacotação e carregá-la na tela de cotação de pedidos, ou acesse o menu "Operações" >"Seleciona F2" para fazer a mesma seleção da cotação. 3 - Selecionar Produtos Alem das formas de seleção de produtos já mencionadas mais acima, temos outras opçõestambém, são elas. 3.1 - Por Grupo 3.1.1 - Entramos no menu "Operações" > "Selecionar Produtos" > "Por Grupo Ctrl+G", ouusamos o atalho <Ctrl> + <G>
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3.1.2 - Selecionamos o "Grupo" que desejamos e pressionamos a tecla <Enter>, clicamos
depois no botão , será exibido todos os produtos deste "Grupo" na cotação. 3.2 - Por Subgrupo 3.2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Selecionar Produtos" > "Por Subgrupo Ctrl+S", ouusamos o atalho <Ctrl> + <S>
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3.2.2 - Selecionamos o "Grupo" que desejamos e pressionamos a tecla <Enter>, clicamos
depois no botão , será exibido todos os produtos deste "Grupo" na cotação. 3.3 - Por Fornecedor 3.3.1 - Entramos no menu "Operações" > "Selecionar Produtos" > "Por Fornecedor Ctrl+F", ouusamos o atalho <Ctrl> + <F>
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3.3.2 - Selecionamos o "Fornecedor" que desejamos e pressionamos a tecla <Enter>, clicamos
depois no botão , será exibido todos os produtos deste "Fornecedor" na cotação. OBS. Para selecionar o produto por fornecedor, é necessário que em sua ficha de cadastro, omesmo esteja com o fornecedor adicionado no seu respectivo campo de fornecedor, ou seja, ofornecedor deve ser atribuído no cadastro do produto. 4 - Cancelar Podemos fazer duas operações de cancelamento, ou seja, cancelar algum produto que estejana lista, ou cancelar a cotação atual. 4.1 - Remover Linha Selecionada 4.1.1 - Selecionamos o item que desejamos cancelar na lista de produtos de cotação. 4.1.2 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Remover Linha Selecionada F9", oupressionamos a tecla de atalho <F9>.
4.1.3 - Confirmando clicando em "Sim" na mensagem de confirmação, o item é removido dalista de cotação de pedidos de compra. 4.2 - Cancela Cotação Atual 4.2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Cancela Cotação Atual F8", ou
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pressionamos a tecla de atalho <F8>.
4.2.2 - Confirmando clicando em "Sim" na mensagem de confirmação, a operação é cancelada,e a tela fica limpa para outra cotação. OBS. "Se esta for uma cotação que já foi gravada, amesma ainda permanecerá salva". 5 - Fazer Encomenda Após finalizar a cotação de pedidos, depois de ter esolhido o vencedor, prazo, cod. Pgto,preço de compra, devemos fazer a encomenda deste pedido de compra. 5.1 - Entramos no menu "Operações" > "Fazer Encomenda F11", ou pressionamos a tecla deatalho <F11>.
5.2 - Confirmando clicando em "Sim" na mensagem de confirmação, a cotação é finalizada,aparecendo a tela de configuração de uma impressora para impressão do pedido de compra. OBS: Quando tiver mais de um fornecedor vencedor, ou seja, alguns produtos serão cotadosem um fornecedor, outros produtos em outros fornecedores, e assim por diante, será finalizado automaticamente um pedido para cada fornecedor, com um numero de pedido paracada um:
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5.3 - Caso não deseje imprimir a cotação, basta clicar no botão "Cancelar". 5.4 Após imprimir ou cancelar a impressão será exibida a mensagem:
5.5 - Clique em OK, e pronto, o pedido de compra já foi efetuado, em nosso exemplo, fizemoso pedido de número 120, este número será utilizado na tela de entrada de mercadorias,quando o pedido chegar. OBS: Quando tiver mais de um fornecedor vencedor, ou seja, alguns produtos serão cotadosem um fornecedor, outros produtos em outros fornecedores, e assim por diante, será finalizado automaticamente um pedido para cada fornecedor, com um numero de pedido paracada um: 6 - Marcar todas as Lojas Quando utilizamos MultiLojas, podemos fazer a cotação para uma, mais de uma ou todas aslojas, para marcar todas as lojas de uma forma facil rapida e precisa, faça o seguinte: 6.1 - Entramos no menu "Operações" > "Marcar Todas as Lojas F3", ou pressionamos a teclade atalho <F3>. 6.2 - Esta função só esta disponível quando não estiver marcado todas as lojas. 7 - Desmarcar todas as Lojas Quando utilizamos MultiLojas, podemos fazer a cotação para uma, mais de uma ou todas as
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lojas, para desmarcar todas as lojas de uma forma fácil, rápida e precisa, faça o seguinte: 7.1 - Entramos no menu "Operações" > "Desmarcar Todas as Lojas F3", ou pressionamos atecla de atalho <F3>. 7.2 - Esta função só esta disponível quando estiver marcado todas as lojas.
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Entrada de Mercadorias
A tela de entrada de mercadorias é utilizada para dar entrada nas notas fiscais de compra demercadorias. Essa opção faz a alimentação automática do estoque e do módulo de contas àpagar. As entradas de mercadoria podem ser feitas de duas maneiras: através de um pedido decompra como vimos no tópico anterior (Cotação e Pedidos de Compra) ou um pedido comumsem ter sido antes encomendado.
Pedido de compra já efetuado 1 - No Mister Chef Principal entre no menu "Produtos" > "Entrada de Mercadorias".
Tela de Entrada de Mercadorias
2 - Selecione em "Dados Fornecedor" e pressione <Enter>, ou entre no menu"Operações" > "Pedidos Pendentes F7".
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Tela de Seleção de Pedidos Pendentes
Nessa tela ainda temos a opção de eliminar um pedido, selecionando o mesmo na listapressionando a tecla <F3>, ou acessando o menu "Operações" > "Excluir F3".
3 - Escolhemos o pedido no qual iremos dar a entrada da mercadoria, selecionamos o mesmona lista e pressionarmos a tecla <Enter> ou <F2> ou entramos no menu "Operações" >"Seleciona F2". 4 - Após selecionar o pedido vamos preencher os campos restantes da tela. Pressionando atecla pulamos de um campo para o outro.
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Todos os campos são Auto Explicativos, apenas vamos comentar a forma de utilizar algunscampos. Campo Descrição
Fornecedor
Escolhemos o fornecedor que vamos dar a entrada de mercadorias (Somentenas notas avulsa, pois quando fizemos a cotação, já estipulamos qual ofornecedor usamos). para pesquisar a lista de fornecedor cadastrados paraentrar neste campo, pressionamos a tecla <F2>, no rodapé da tela, tem umaajuda para lembrar desta função.
BonificadoEsse campo indica se uma compra é bonificada, ou seja, quando marcamosbonifica, significa que esta entrada de mercadoria apenas alimentará oestoque, e não gera conta a pagar, pois é uma bonificação do fornecedor.
Nº Nota Fiscal Este campo é para informar o Numero da Nota Fiscal, é obrigatório opreenchimento deste campo.
Entrada de uma Nota Avulsa Quando ainda não fizemos o pedido de compra pelo sistema, podemos entrar com a nota fiscalde compra diretamente por esta tela, veja abaixo: 1 - No Mister Chef Principal entre no menu "Produtos" > "Entrada de Mercadorias". 2 - Selecione em "Dados Fornecedor" e pressione <Enter>, ou entre no menu"Operações" > "Iniciar Pedidos F3". 3 - Dai pra frente, funciona exatamente igual a entrada de uma nota que já foi feito o pedido,
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todos os campos referentes a nota deve ser preenchido, a diferença esta no final, quandopressionamos <Enter> no ultimo campo "Placa veiculo", será exibida a tela para adicionar osprodutos da nota fiscal.
4 - Podemos buscar um produto pelo seu código referencia, pelo código do produto, ou se nãosouber nenhum dos dois códigos, pressionamos a tecla <F2> com o foco da digitação em"Código Produto", será aberta a tela de pesquisa de produto, para selecionarmos algumproduto. 5 - Todos os campos são auto explicativos, preencha cada campo com seu respectivoconteúdo (Os campos obrigatórios são apenas "Qtde" e "Valor"), e ao final clique no botão
6 - Após clicar no botão "Adicionar", este produto já será adicionado na lista. Operações desta tela Podemos fazer algumas operações especiais nesta tela, veja abaixo 1 - Finalizar Pedido Após preencher todas as informações da Nota, todos os produtos adicionados, estiver tudocorreto para finalizar esta entrada de mercadoria, gerar estoque e conta a pagar, fazemos oseguinte: 1.1 - Acessamos o menu "Operações" > "Finalizar Pedido F3".
1.2 - Escolhendo que sim, a entrada de mercadoria será confirmada, e o estoque já seráalimentado, e gerada uma conta a pagar, com a seguinte mensagem abaixo:.
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1.3 - Essa (Acima) é a mensagem de confirmação da conta gerada com a informação donúmero de controle da mesma. 1.4 - Ao final, aparecerá a tela do relatório dessa entrada de mercadoria, caso deseje imprimirou exportar em arquivo.
1.5 - Se colocar que sim, limpa a tela para iniciar outra cotação, caso escolha não, a cotaçãoatual permanece na tela. 2 - Pedidos Pendentes Como já vimos anteriormente neste tópíco, podemos pesquisar um pedido que já foi feita acotação do mesmo pelo sistema, e foi efetuado o pedido de compra. 2.1 - Acessamos o menu "Operações" > "Pedidos Pendentes F7".
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Tela de Seleção de Pedidos Pendentes
Nessa tela ainda temos a opção de eliminar um pedido, selecionando o mesmo na listapressionando a tecla <F3>, ou acessando o menu "Operações" > "Excluir F3".
2.2 - Escolhemos o pedido no qual iremos dar a entrada da mercadoria, selecionamos o mesmona lista e pressionarmos a tecla <Enter> ou <F2> ou entramos no menu "Operações" >"Seleciona F2", o pedido será carregado na tela de entrada de mercadorias. 3 - Pedidos Entregues Funciona da mesma forma como a pesquisa de pedidos pendentes, a diferença que este éapenas para pesquisa: 3.1 - Acessamos o menu "Operações" > "Pedidos Pendentes F9".
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Nessa tela ainda temos a opção de eliminar um pedido, selecionando o mesmo na listapressionando a tecla <F3>, ou acessando o menu "Operações" > "Excluir F3".
4 - Cancelar Podemos fazer Vários tipos de cancelamento, vejam eles abaixo: 4.1 - Produto, Grupo ou Subgrupo Selecionado 4.1.1 Para cancelar um produto na lista, selecionamos o mesmo na lista e acessamos o menu"Operações" > "Cancelar" "Produto, Grupo ou Subgrupo Selecionado F6". 4.1.2 Para cancelar um Grupo na lista, selecionamos o mesmo na lista e acessamos o menu"Operações" > "Cancelar" "Produto, Grupo ou Subgrupo Selecionado F6". 4.1.3 Para cancelar um Subgrupo na lista, selecionamos o mesmo na lista e acessamos o menu"Operações" > "Cancelar" "Produto, Grupo ou Subgrupo Selecionado F6". 5 - Adicionar Produto 5.1 Caso deseje adicionar um produto na entrada de mercadoria atual, pressione a tecla <F4>,ou acesse o menu "Operações" > "Adiciona Produto F4".
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Produção
Os produtos "Processados" terão o seu processamento realizado através desta tela, veja oprocedimento logo abaixo:
1 - Devemos escolher qual a data que estamos trabalhando, em caso de colocar uma datamaior que a data atual, o sistema limita a no máximo 1 dia após a data atual, no caso de dataanterior a de hoje, o sistema exibe uma mensagem de alerta acima de 7 dias, mas permiti emcaso de confirmação. 2 - Também devemos escolher o tipo de operação que vamos fazer "Saída" ou "Perda".
2.1 Saída: Com esta opção, a operação que será realizada, é a produção do produtoprocessado, e a baixa do estoque dos produtos que são os insumos dos produtosprocessados. 2.2 Perda: Caso após o processamento dos produtos, seja perdido alguns deles, lançamosesta perda aqui, pois essa quantidade de perda será subtraída da quantidade em estoque doproduto processado:
3 - Digitamos o Código do produto "Processado" no campo epressionamos <Enter>.
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4 - Digitamos a quantidade que iremos processar deste produto no campo .
5 - Clicamos no botão para que o mesmo entre na lista.
6 - Assim que o produto entrou na lista, já foi efetuada a baixa dos insumos deste produto, ejá foi alimentado o estoque deste produto processado, ou seja, já foi concluído oprocessamento deste produto. 7 - Após concluir o processamento deste produto, através da operação "Saída", podemoslançar a perda, trocando para operação "Perda", como já informado neste tópico mais acima,para lançar uma perda, é obrigatório ter alguma saída (Produção) deste produto no dia em queestamos trabalhando. OBS: para lançar uma perda, não precisa ser na mesma hora em que fazemos a produção domesmo, pois a qualquer momento que entrarmos nesta tela, e colocarmos a data em quevamos trabalhar com os produtos processados, todos os produtos que já foram processadosnesta data, já aparecerão na lista, caso processe o mesmo mais uma vez, a quantidade doprocessamento é somada na lista.
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Inventário
Vamos supor que fizemos uma contagem do estoque e alguns produtos não batem aquantidade contada com o a quantidade informada na ficha de cadastro do produto quedeveria ser o correto. Deve ser feito então um inventário que nada mais é um acerto manualdo nosso estoque, essa tela tem exatamente essa função. Veja como funciona: 1. No Mister Chef Principal entre no menu "Produtos" > "Inventário".
Tela de Inventário 2. Selecione um dos motivos sugeridos que pode ser "Acerto de Estoque Entrada",
"Bonificação", "Compra", Etc...
3. Escolha o estoque que estará trabalhando com este inventário (Este funciona para quem
utiliza estoque auxiliar), onde "Estoque Central" é o estoque principal, que é o informado naficha do produto.
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4. Digite o código do produto no campo + , em seguida digite sua nova
quantidade no campo e clique em para que o produto entre na lista(área branca central da tela). Repita esse processo até que sejam digitados todos osprodutos desejados.
Parte da tela de Inventário Operações desta tela Podemos fazer algumas operações especiais nesta tela, veja abaixo. 1 - Gravar Inventário 1.1 - Após digitar todos os produtos de inventário, pressionamos a tecla <F5>, ou acessamoso menu "Operações" > "Gravar Inventário F5", para confirmar a atualização do inventário,aparecerá as mensagens de confirmação, e ao final disso, aparecerá a tela do relatório doinventário. 2 - Selecionar Produto Temos 3 tipos de seleção de produto, "Grupo", "Subgrupo" ou "Fornecedor". OBS: Por "Nome eCódigo" pelo menu ainda não esta disponível, mas por código, basta digita-lo direto no campo"Código", e por nome, basta pressionar <F2> no campo "Código". 2.1 - Por Grupo 2.1.1 - Entramos no menu "Operações" > "Selecionar Produtos" > "Por Grupo Ctrl+G", ouusamos o atalho <Ctrl> + <G>
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2.1.2 - Selecionamos o "Grupo" que desejamos e pressionamos a tecla <Enter>, clicamos em
, será exibido todos os produtos deste "Grupo" na tela de inventário.
2.1.3 - Agora para editar as quantidades novas, basta ir adicionado-as no campo direto na lista. 2.2 - Por Subgrupo 2.1.1 - Entramos no menu "Operações" > "Selecionar Produtos" > "Por Subgrupo Ctrl+S", ouusamos o atalho <Ctrl> + <S>.
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3.2.2 - Selecionamos o "Grupo" que desejamos e pressionamos a tecla <Enter>, clicamos em
, será exibido todos os produtos deste "Subgrupo" na Tela de Inventário.
3.1.3 - Agora para editar as quantidades novas, basta ir adicionado-as no campo direto na lista. 3.3 - Por Fornecedor 3.3.1 - Entramos no menu "Operações" > "Selecionar Produtos" > "Por Fornecedor Ctrl+F", ouusamos o atalho <Ctrl> + <F>
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3.3.2 - Selecionamos o "Fornecedor" que desejamos e pressionamos a tecla <Enter>, clicamos
em , será exibido todos os produtos deste "Fornecedor" na tela de inventário.
3.1.3 - Agora para editar as quantidades novas, basta ir adicionado-as no campo direto na lista. OBS. Para selecionar o produto por fornecedor, é necessário que em sua ficha de cadastro, omesmo esteja com o fornecedor adicionado no seu respectivo campo de fornecedor, ou seja, ofornecedor deve ser atribuído no cadastro do produto.
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Almoxarifado
Esta tela usamos para fazer o controle do almoxarifado, funciona em lojas que controlam seuestoque com saídas de almoxarifado. EX: Um Self Service onde temos uma pista de comida, e o cliente fica a vontade para seservirem como quiserem. não da para controlar este estoque a partir da venda, temos queutilizar a tela de almoxarifado, o uso desta tela é bem simples, veja abaixo.
1 - Digitamos o motivo que esta sendo feita esta saída de almoxarifado no campo
. 2 - Digitamos o código do produtos que iremos efetuar a saída do estoque no campo
.
3 - Digitamos a quantidade que será efetuada a saída do estoque no campo . 4 - O item digitado entrará na lista abaixo.
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5 - Após confirmar todos os produtos que fazem parte desta saída de almoxarifado, devemosgravar esta saída, pressione a tecla <F5> ou acesse o menu "Operações" > "Gravar Saída F5".
6 - Confirmando a gravação nas duas mensagens, o almoxarifado será concluído com sucesso,e será exibida a tela do relatório desse almoxarifado.
7 - As quantidades digitadas nesta saída de almoxarifado serão subtraidas da quantidade doestoque. 8 - Operações desta tela Alem de gravar o inventario como vimos já na operação acima, podemos também cancelaritens adicionado na lista, ou cancelar uma saída por completo, caso a mesma ainda não tenhasido finalizada (apenas no momento da digitação dela). 8.1 Remove Linha selecionada Caso deseje cancelar um item da saída. 8.1.1 - Selecionamos a linha que desejamos remover. 8.1.2 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Remove Linha Seleciona F9", oupressionamos a tecla de atalho <F9>.
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8.2 Cancela Saída Atual (Limpa a Tela) Caso deseje cancelar toda a operação atual, faça o seguinte 8.2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Cancela Saída Atual F8", oupressionamos a tecla de atalho <F8>.
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Transferência entre Estoques
Esta tela é utilizada por quem utiliza estoque auxiliar de produtos, pois quando efetuamos umaentrada de mercadoria, apenas o estoque central é alimentado, os estoques auxiliaresdependem de uma transferência entre estoque, que será feita da forma que veremos abaixo:
1 - Definimos o estoque origem (De onde saíra o estoque) e o estoque destino (para onde vaio estoque).
2 - Digitamos o código do produto a ser transferido no campo , ou pressionamos<F2> com o foco neste campo, para pesquisar o cadastro de produtos caso não saiba ocódigo. 3 - Após digitar o código do produtos, digitamos a quantidade a ser transferida de estoque no
campo .
4 - Depois clicamos no botão para confirmar o produto na lista abaixo.
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5 - Após confirmar todos os produtos na lista, devemos gravar a transferência da seguinteforma, pressionamos a tecla <F5> ou acessamos o menu "Operações" > "Gravar TransferênciaF5".
6 - Será exibido o relatório da transferência do estoque
7 - Operações desta tela Alem de gravar a transferência como vimos já na operação acima, podemos também cancelaritens adicionado na lista, ou cancelar a transferência por completo, caso a mesma ainda nãotenha sido finalizada (apenas no momento da digitação dela). 7.1 Remove Linha selecionada Caso deseje cancelar um item. 7.1.1 - Selecionamos a linha que desejamos remover. 7.1.2 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Remove Linha Seleciona F9", oupressionamos a tecla de atalho <F9>.
8.2 Cancela transferência Atual (Limpa a Tela) Caso deseje cancelar toda a operação atual, faça o seguinte 8.2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Cancela Transferência Atual F8", oupressionamos a tecla de atalho <F8>.
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Transferência de Estoque entre Lojas
Essa tela serve para transferência de produtos entre as lojas. Essa função só está habilitadano caso de empresas que se utilizem o sistema Mister Chef MultiLojas. É muito utilizada quando a empresa centraliza as compras na matriz e distribui os produtospara suas filiais. Facilita muito a tarefa do comprador, a empresa tem um poder de negociaçãomuito melhor junto aos fornecedores, pois as compras são concentradas em um único setor, eos custos indiretos diminuem, pois um funcionário executa a tarefa para todas as empresas dogrupo. Usando a Transferência entre Lojas 1 - No Mister Chef Principal entre no menu "Produtos" > "Transferência de Estoques entreLojas" e será exibida a seguinte tela.
Tela de Transferência de Mercadorias entre Lojas 2 - Digite o Código da Loja Origem seguido de , depois o código da loja destinotambém seguido de .
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3 - Digite o Código do produto que será efetuada a transferência no campo , oupressione a tecla <F2> com o foco estando no campo Código ainda para fazer a pesquisa doproduto.
4 - Digite a quantidade a ser transferida no campo , e clique em seguida no
botão , o produto entrará na lista abaixo:
5 - Após confirmar todos os produtos na lista, devemos gravar a transferência da seguinteforma, pressionamos a tecla <F5> ou acessamos o menu "Operações" > "Gravar TransferênciaF5".
6 - Será exibido o relatório da transferência do estoque
7 - Operações desta tela Alem de garvar a transferência como vimos já na operação acima, podemos também cancelaritens adicionado na lista, ou cancelar a transferência por completo, caso a mesma ainda nãotenha sido finalizada (apenas no momento da digitação dela). 7.1 Remove Linha selecionada Caso deseje cancelar um item.
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7.1.1 - Selecionamos a linha que desejamos remover. 7.1.2 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Remove Linha Seleciona F9", oupressionamos a tecla de atalho <F9>.
8.2 Cancela transferência Atual (Limpa a Tela) Caso deseje cancelar toda a operação atual, faça o seguinte 8.2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Cancela Transferência Atual F8", oupressionamos a tecla de atalho <F8>.
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Etiquetas de Código de Barras
Nesta tela, geramos as etiquetas de código de barras para vender os produtos com código debarras, ao invés de digitar o código do produto no momento da venda.
Temos 10 modelos de etiquetas disponíveis, cada um com um tipo de formatação. Para imprimir as etiquetas, devemos adicionar os produtos que iremos imprimir na lista abaixoda tela, temos duas formas de se fazer isso, veja abaixo; 1 - Digitando os códigos um a um.
1.1 - Digitamos o Código do produto no campo seguido de <Enter>. 1.2 - Digitamos a quantidade de linhas que desejamos imprimir as etiquetas no campo
. 1.3 - Repita os passos 1 e 2 até que seja completada a lista desejada, e pronto, bastaimprimir a lista. 2 - Adicionando um intervalo de códigos. 2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Gerar Intervalo F5", ou pressione a tecla de atalho<F5>
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2.2 - A Parte da tela onde digitamos o códito do produto será alterada, veja abaixo:
2.3 neste caso, devemos digitar o "Código Inicial" e o "Código Final", depois digitamos a
quantidade de linhas que deseja imprimir essas etiquetas no campo . 2.4 Será listado todos os produtos dentro do intervalo digitado acima. 3 - Após a lista estar preenchida, para imprimir as etiquetas, devemos acessar o menu"Operações" > "Imprimir F3", ou utilizar a tecla de atalho F3. 4 - Operações desta tela Alem de gravar o inventario como vimos já na operação acima, podemos também cancelaritens adicionado na lista, ou cancelar uma saída por completo, caso a mesma ainda não tenhasido finalizada (apenas no momento da digitação dela). 4.1 Remove Linha selecionada Caso deseje cancelar um item na lista. 4.1.1 - Selecionamos a linha que desejamos remover. 4.1.2 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Remove Linha Seleciona F9", oupressionamos a tecla de atalho <F9>.
8.2 Cancela Tudo (Limpa a Tela) Caso deseje cancelar toda a operação atual, faça o seguinte 8.2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Cancela Transferência Atual F8", oupressionamos a tecla de atalho <F8>.
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Configurações
Escolha uma Opção: Geral Lojas
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Geral
Escolha uma Opção: Operações Geral Vendas Cartão de Consumo Cartão de Consumo 2 Conta Fechamento de Caixa Periféricos Balcão Entregas Boqueta Financeiro Controle Usuários Multilojas Compras
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Operações
Selecione uma das opções Gravar Impressoras Terminais Comandas Sem Fio
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Gravar
Esta opção grava as configurações feitas na tela de "Configuração". Na tela de configurações, após fazer alguma alteração, acesse o menu "Operações" / "Gravar". Pressionar <F5>, também irá gravar as configurações feitas.
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Impressoras
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Terminais
Escolha uma opção Impressoras Atalhos
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Impressoras
Funciona da mesma forma que nas configurações de impressoras, a diferença é que aqui,iremos fazer a configuração individualmente por terminal
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Atalhos
Configura tecla de Atalho no terminal "Gradual" 1º Clique na letra desejada para criar o atalhos 2º Será aberta a telça para pesquisar o produto, escolja o produto. 3º Pronto basta gravar pressionando a tecla .
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Comandas Sem Fio
Funciona da mesma forma que nas configurações de impressoras, a diferença é que aqui,iremos fazer a configuração individualmente por setor, veja mais sobre setores no "Cadastrode setores"
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Cadastro de setores
Nas comandas sem Fio (Radio Freqüência e Pocket) devemos cadastrar o setor em que omesmo irá trabalhar, pode ser cadastrado quantos setores desejar, com setores cadastrados,podemos definir configurações individuas por setor, e habilitamos as comandas sem fio paratrabalhar em qualquer um destes setores., vejamos abaixo como funciona o cadastro desetores. 1º Ainda em configurações de Comanda sem fio, acesse o menu "Operações" / "Cadastro deSetores", ou pressione a tecla .
2º Basta ir adicionando as fichas nesta tela, o uso desta tela, é padrão, igual a todas as telasde cadastro. Após cadastrar, retorne as configurações de comanda sem fio, que perceberá que os setorescadastrados, agora também podem ser configurados. OBS: Para trabalhar com comanda sem fio, ao menos 1 setor deve ser cadastrado.
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Geral
Tela de Configurações/Vendas Esta tela exibe os dados do proprietário da licença, não tem como alterar nem adicionarnenhum valor nesta tela, este dados são vindos da licença do proprietario.
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Vendas
Tela de Configurações/Vendas
Variável de configuração FunçãoCobrar Serviço Seleciona se deve ou não cobrar o serviço.Valor (%): Valor em percentual para o serviço do garçom.Texto Serviço: Texto que será impresso o serviço no cupom fiscal, uma vez que o mesmo
será impresso como produto no cupom fiscalPedir Atendente Selecionada esta opção, será solicitado o nº do garçom na digitação do
pedido, quando efetuado no PC.Usar Leitor de Código deBarras
Com esta opção habilitada, as vendas de balcão, serão sempre vendidascom a quantidade =1, ou seja, não será necessário digitar a quantidade apósa leitura do código de barras.Obs.: Se desejar vender mais de um, antes de digitar ou ler o código, apertea tecla * do teclado numérico ou = e digite a quantidade + e emseguida o código do produto.
Cobrar Fração pelo Preço daMaior
Calcula o valor de produtos fracionados (pizzas) pelo maior preço dasfrações utilizadas.
Pedir Senha e Motivo paraCancelamentos
Com esta opção habilitada, quando for fazer algum cancelamento de pedidosjá finalizadas, será solicitado código e senha do operador com acesso adeterminada função, seguido do motivo do mesmo.
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Não Imprimir Produtos (F3)nos pontos de produção.
Com esta opção habilitada, ao finalizar um pedido nas telas de 'Cartão' e'Mesa', não será perguntado se deseja imprimir no ponto de produção,simplesmente não irá imprimir em lugar nenhum.
imprimir cabeçalho nospedidos
Se selecionado, imprime o nome do estabelecimento nos pedidos de bar,cozinha, etc.. Se não suprime tal impressão.
Ocultar Detalhes no Mapa deMesas/Cartões
Oculta os valores totais no Mapa.
Usar a tecla Enter para AbrirCardápio
Se selecionada, quando o é pressionado sem código algum nastelas de balcão, entregas ou mesas/cartões, o cardápio é exibido.
Bloquear tecla Enter paraabrir Mapa de Mesas/Cartão
Essa opção habilitada bloqueia a tecla de acessar o mapa deMesas/Cartões
Controle de Tablita Habilita o sistema para trabalhar com Controle de Tablita.Não arredonda 1/3 nosRelatórios
Com essa opção marcada ao fazer um pedido de 1/3 + 1/3 + 1/3 (uma pizzapor exemplo) que é igual a 0,99 uma das partes não seria arredondada para0,4 resultando em 1.
Imprime comprovante deTransferência de Mesa/Cartão
Habilitada, imprime o comprovante de transferência de Mesa/Cartão nastelas de Mesa/Cartão.
Imprimir Comprovante deTransferência de Item
Habilitada, imprime o comprovante de transferência de Item nas telas deMesa/Cartão.
Pedir Senha ParaTransferência de Item
Habilitada, solicita senha para transferência de Item nas telas deMesa/Cartão.
Pedir Senha "Assinadas" Solicita código e senha do operador de caixa para fazer a assinada.Nº de Dias Não mais é utilizado no sistemaBusca Padrão Ao abrir a tela de identificar o cliente para assinada, selecionamos nesta
caixa por onde será a busca padrão do cliente (Telefone, Código externo ouCódigo)
Numeração Restrita: Os dois campos servem para alimentar a numeração sequencial que seráutilizada na tela de MESA, se os valores estiverem em 0, não existenumeração, qualquer número é válido.
Pedir Senha paraRecebimento em Cortesia
Habilitada, será solicitado código e senha para recebimentos em Cortesia
Baixar estoque On Line Baixa estoque dos produtos on line (no ato da venda)Checar Importação deCadastro de produtos
Habilitada, ao abrir o sistema checa automaticamente se existe disponívelatualização para o cadastro de produtos e de composições.
Checar Importação deCadastro de Clientes
Habilitada, ao abrir o sistema checa automaticamente se existe disponívelatualização para o cadastro de Clientes.
Checar Importação deCadastro de Funcionários
Habilitada, ao abrir o sistema checa automaticamente se existe disponívelatualização para o cadastro de Funcionários.
Usar observação de Pedidospor Subgrupo
Habilitada, as observações serã definidas por subgrupo, apenas estarãodisponíveis para os subgrupos que estiverem em sua ficha de cadastro.
Recebimento em CortesiaApenas o Valor Total
Habilitada, aceita apenas recebimento em cortesia no valor total,não aceita outras formas de pagamento junto no mesmorecebimento.
Procura Observação PeloCódigo
Habilitada, é possível buscar a observação pelo código da mesma.
Tecla de Atalho semQuantidade
Habilitada, ao digitar um produto com tecla de atalho jogaautomaticamente a quantidade deste = 1, exceto para produtospesáveis.
Não Carregar o UltimoAtendente
Habilitada, ao entrar para fazer um pedido de Mesa/Cartão, oultimo atendente não será carregado em tela para confirmação.
Pedir Senha do Atendente Habilitada, após a digitação do código do atendente (Garçom) paraum pedido de Mesa/Cartão, será solicitado a senha do mesmo.
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Cartão de consumo
Tela de Configuração/Cartão de consumo
Variável de configuração FunçãoCobra Consumação Habilita Consumação MínimaConsumação Individual porCartão
Habilitada, a configuração mínima será individual por cartão, ou seja, agruparos cartões não ajudará a preencher o que falta para chegar na consumaçãomínima:EX: consumação mínima de R$ 80,00, onde tenho 2 cartões com R$ 50,00em cada um deles, se agrupar estes cartões, os dois juntos terão umconsumo de R$ 100,00. Se estiver habilitada esta configuração, será cobradodo cliente R$ 60,00, R$ 30,00 de cada cartão, se não estiver habilitada, nãoserá cobrado nada, pois já passaram dos R$ 80,00 da consumação mínima.
Cadastro de Portaria Habilitada, solicita o cadastrar o cartão com os dados do cliente antes douso.
RG Obrigatório naPortaria
Habilitada, no cadastro do cliente na portaria, o RG é Obrigatório.
Usar Foto no Cadastrode Portaria
Habilitada, Captura a foto do cliente através de WebCam nocadastro de portaria.
Incluir Clientes noCadastro para MalaDiréta
Habilitada, ao cadastrar um cliente no Cadastro de Portaria, omesmo permanecerá cadastrado no Banco de Dados, sendo possívelmala direta posterior, e não sendo necessário colocar todos os
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dados do cliente novamente na próxima visita.Necessário Gerar Cartões Solicita Gerar os Cartões antes do uso.Ingresso Obrigatório naPortaria
Solicita digitar um produto (Ingresso) no cadastro de portaria.
Gerar CartõesAutomático
Gera numeração de cartões seqüencial ao pressionar a tecla <*>.
Libera Cartão no MicroTerminal
Solicita que seja liberado o cartão em um micro terminal antes douso.
Nomes no Recebimento Exibe o nome do cliente no impresso de conferência.Bloquear Cartão após aVenda
Com esta opção selecionada, o número do cartão recebido (já usado) ficabloqueado enquanto o(s) caixa(s) não for(em) fechado(s).
Usar tecla Enter paraabrir a tela deAgrupamento
Abre a tela de Agrupamento com a tecla .
Cobrar serviço sobreconsumação mínima
Cobra serviço sobre o valor de consumação mínima.
Imprime Nome do Clienteno ponto de Produçãocom Cadastro de Portaria
Imprime o nome do cliente com Cadastro de Portarias
Não Cobrar ServiçoAbaixo da Consumação
Desconta o Valor de Serviço da Consumação Mínima.
Não Exibir total doCartão
Esconde o painel com os totais do Cartão.
Entrar no mapa sempergunta
Se selecionada, ao pressionar enter no campo de cartão (vendas), não pedeconfirmação para entrar no mapa de cartões. Caso contrário, é solicitada aconfirmação.
Entregar na Mesa Habilitada, na finalização do pedido, é solicitado o numero da mesa,e será impresso no ponto de produção para entregar na mesa X.
Sequencia restrita: Os dois campos servem para alimentar a numeração seqüencial que seráutilizada na tela de CARTÃO, se os valores estiverem em 0, não existenumeração, qualquer número é válido.
Limite Cartão R$ Limita o consumo por cartão no valor em reais digitado nesta opção. Comvalor 0 o consumo não tem limite
"Free Pass"Imprime Free Pass(Passagem Livre)
Após o recebimento de um cartão, imprime um pequeno comprovante, paraliberar a saída do cliente (Passagem Livre)
Palavra Chave Free Pass: No Impresso do Free Pass será impresso o que estiver escrito neste campo(Utilizam nomes de evento, ou palavras chaves...).
Busca por Telefone noCadastro de Portaria
Ao invés da busca ser por RG (Padrão), será pelo telefone no cadastro deportaria.
Valida Cartão Com essa opção configurada é necessário que o cartão cadastrado naportaria, seja passado pelo Micro Terminal de Desbloqueio antes do uso.
Happy Hour Com ele Habilitado, e configurado um horário, no horário estipulado, não serácobrado consumação mínima.
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Cartão de Consumo 2
Tela de Configuração/Cartão de consumo 2
Variável de configuração Função"Pré Pago" Habilitado Habilita Cartão Pré Pago"Pré Pago" ImprimeConferência de Produtos noRecebimento
Ao finalizar o consumo de um cartão (Recebimento Simbólico, uma vez que ocartão é pré pago, não tem o que receber.), será impresso uma conferênciade produtos.
"Pré Pago" Apagar Cadastrode Produtos no Abatimento
Ao abater todos os produtos dos cartões cadastrados na portaria,. o cadastrodos mesmo será excluído da portaria.
Imprimir Tickets deprodutos 1 a 1
Emite um impresso (Ficha) para cada unidade de produto do pedidona tela de cartão.
Controle de Menor deIdade
Habilita controle de menor de idade.
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Conta
Tela de Configurações/Conta
Variável de configuração FunçãoImprimir Comprovante de pagamento Funciona na tela de mesa/cartão, quando o pagamento é efetuado e
esta opção está selecionada, é impresso um recibo de pagamentocom os tipos de pagamentos utilizados
Permitir Receber sem FinalizarPedido (Apenas Cartão)
Permite receber um cartão, logo após digitar os produtos domesmo, sem necessidade de finalizar o pedido primeiro.
Permite receber sem impressãode Conferência
Funciona somente com a opção CARTÃO. Na tela de recebimento dedigitar o valor da conta + F5 ao invés de F2 não imprime a conferênciados Produtos
Pedir dados do cheque Nos Recebimentos em Cheque, será solicitado detalhes sobreo cheque.
Não permitir Fechamento deConta (F4)
Desabilita função de Fechamento de Conta (F4) no caixa.
Não Permitir Recebimento (F5) Desabilita função de Recebimento de Conta (F5) no caixa.Fechar Conta Para Operador Solicita o Atendente no fechamento da conta.Exibir todos os atendentes naconta
Com essa opção habilitada imprime no cupom de fechamento deconta os nomes de todos os atendentes que atenderam a mesa.Desabilitada imprime o nome do atendente que possuir o código decadastro mais alto.
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Imprimir via cliente de contaAssinada
Com essa opção habilitada ao fazer uma Assinada é impresso umcupom a mais (2º via) com as informações da Assinada para serentregue ao cliente.
Pedir Senha para Reabertura deConta
Solicita senha na reabertura de uma Mesa/Cartão
Imprimir primeiro pedido Exibe no impresso de conferência Data/Hora do primeiropedido do cliente.
Imprimir Tempo de Permanência Exibe no impresso de conferência o tempo de permanênciado cliente.
Senha para fechar sem serviço(F6)
Solicita Código e senha do operador, para fechar conta semserviço (F6)
Senha para receber abaixo doTotal
Solicita Código e senha do operador, para receber uma contaabaixo do total, acima do subtotal, ou seja, retirando oserviço ou parte dele na hora do recebimento.
"Consumidor" Identificar Solicita no impresso de conferência o nome e o CPF doconsumidor.
Frase: Informe aqui a frase que sairá escrita no impresso deconferência, para identificação do consumidor, comoexplicado acima.
* Carrega total e já Recebe Na tela de pagamento, ao pressionar <*>, já carregará ototal e receber em seguida.
Exibir mensagem de troco Se selecionada, exibe mensagem de troco nas telas de recebimentosde pagamento
Imprimir frase de serviço nãoobrigatório
Exibe no impresso de conferência a frase de serviço não obrigatório.
Exibir Frações (1/2, 1/3, 1/4) naconta
Exibe no impresso de conferência (1/2, 1/3, 1/4) ao invés de (0,5,0,33, 0,25) para os produtos fracionados.
Imprimir Total por Pessoa Exibe no impresso de conferência, o total por pessoa.Número de Pessoas Padrão O valor informado aqui, será o número que aparecerá como padrão no
fechamento de conta, podendo ser trocado na hora de fechar a conta.Contra-Vale Obrigatório Desabilita a frase "Lançar troco para o atendente", tornando o
contra-vale obrigatório.Valor Mínimo para contra-vale Informe neste campo, o valor mínimo de um contra-vale, não sendo
possível emitir um contra-vale menos do que o valor digitado aqui.Máximo Valor Repique (0 = SemLimite)
Valor máximo do Repique (0 = Sem Limite)
Mensagem 1 fechamento de conta 1ª Linha de mensagem promocional no cupom da contaMensagem 2 fechamento de conta 2ª Linha de mensagem promocional no cupom da contaMensagem 3 fechamento de conta 3ª Linha de mensagem promocional no cupom da contaImprimir produtos em 2 linhas Imprime os produtos da conta em 2 linhas, sendo a primeira o nome
do produto, e na segunda as demais informações.Imprimir nº Cupom como SenhaExpandido
Imprime o número do cupom no cabeçalho da conferência, como sefosse uma senha.
Imprimir observação do produto naconta
Imprime as observações dos pedidos no impresso de conferência.
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Fechamento de Caixa
Tela de Configurações/Conta
Variável de configuração FunçãoNão Visualizar fechamento Oculta os valores recebidos no caixa, na tela de Fechamento de CaixaImprimir fechamento de CaixaReduzido
Imprime a fita de fechamento de caixa, apenas com as informaçõesreferentes ao mesmo (Sem Valores).
Imprimir Conciliação (MisterChef x Digitado)
Exibe no impresso de fechamento de caixa a conciliação entre o valorapurado no sistema e o valor apurado pelo operador.
Imprimir zera caixa Imprime na fita de fechamento de caixa, uma conciliação entreFaturamento, produtos e Comissões.
Imprimir Detalhes de Sangrias detalha na fita de fechamento de caixa as Sangrias efetuadas no caixa.Imprimir Detalhes deAssinadas
detalha na fita de fechamento de caixa as Assinadas efetuadas no caixa.
Imprimir Detalhes de Créditos detalha na fita de fechamento de caixa os Créditos de assinadas efetuadasno caixa.
Imprimir Detalhes de Cortesias detalha na fita de fechamento de caixa as cortesias efetuadas no caixa.Imprimir Detalhes de ContasCanceladas
detalha na fita de fechamento de caixa as contas canceladas mo caixa.
Imprimir Detalhes de Produtos detalha na fita de fechamento de caixa os produtos cancelados no caixa.
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CanceladosImprimir Detalhes de ProdutosVendidos
detalha na fita de fechamento de caixa os produtos vendidos no caixa.
Imprimir Detalhes de ProdutosVendidos por Código
detalha na fita de fechamento de caixa os produtos vendidos por código nocaixa.
Imprimir Detalhes de CuponsRecebidos
detalha na fita de fechamento de caixa os cupons recebidos no caixa.
Imprimir Detalhes de ContasReimpressas
detalha na fita de fechamento de caixa as contas reimpressas no caixa.
Imprimir Detalhes de TicketMédio
detalha na fita de fechamento de caixa o ticket medio do caixa.
Imprimir Detalhes de Vendaspor Hora
detalha na fita de fechamento de caixa as vendas por hora do caixa.
Imprimir Detalhes de Vendaspor Setor
detalha na fita de fechamento de caixa as vendas separadas por setor(Mesa / cartão / Entrega / Balcão)
Imprimir Detalhes de Vendaspor Fornecedor
detalha na fita de fechamento de caixa as vendas por fornecedor.
Envio de arquivo defechamento em FTP
Com essa opção configurada indica que o fechamento de caixa seráenviado via FTP.
Subdiretório FTP Caso seja necessário enviar mais de um fechamento, de caixa, especificaro nome deste subdiretório neste campo.
Cópia para 2º FTP Envia Cópia para um 2º FTP, ou seja, utilizando 2 endereços deFTP
Cópia para Subdiretório 2ºFTP
Envia Cópia para o Subdiretório no 2º FTP
Cópia para 3º FTP Envia Cópia para um 3º FTP, ou seja, utilizando 3 endereços deFTP
Cópia para Subdiretório 3ºFTP
Envia Cópia para o Subdiretório no 3º FTP
Manter Cópia das VendasLocal
Ao ativar essa opçao indica que deverá permanecer na loja também umacópia do fechamento de caixa para quem usa o fechamento via e-mail,sendo possível a visualização dos relatórios de faturamento.
Baixar estoque Local Ao ativar essa opção indica que o estoque será baixado na loja (local)também ao enviar o fechamento de caixa via FTP.
Usar Controle de Envio deFechamento p/ Central
Habilitada, o sistema controla o nº máximo de fechamentos pendentes quepodemos ter. não sendo possível fechar o caixa quando este númerochegar.
Nº de Fechamentos PendentesPermitidos
Com a configuração acima habilitada, coloque neste campo o número defechamentos pendentes permitido, ao chegar neste número, o sistema nãomais fecha o caixa.
Zerar Cupom 1 Vez ao Dia O sistema zera o nº de cupom automaticamente na primeira abertura docaixa do dia. OBS: Para que esta configuração funcione corretamente, épreciso que todos as maquinas da rede esteja com a mesma configuração,e todos devem esta fechados na primeira abertura, e não pode havernenhum pedido não finalizado no sistema.
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Periféricos
Tela de Configurações/Periféricos
Variável de configuração FunçãoModelo do ECF Configura o modelo do ECF.Teste Emite uma leitura-x no ECF para testar comunicação.Porta Seria Configura a Porta Serial que o ECF esta ligado. isso para os modelos que
necessitam de configuração, para as impressoras que não necessitamconfigurar porta serial, o mesmo estará desabilitado.
Nº Serie ECF: Exibe o Número de Serie do ECF.Modelo Gaveta: Seleciona o modelo da gaveta utilizada.Controle de Abertura deGaveta
Se selecionado, só continua a operação de venda após o fechamento físicoda gaveta de dinheiro.
Caminho TEF Discado: Caminho do TEF Discado.Caminho TEF Dedicado: Caminho do TEF Dedicado.Nº de Vias do TEF: Configura o número de Vias do TEF. Display Torre Modelo do Display torre e Porta Serial onde o mesmo esta conectado.PinPad Pendura Seleciona o modelo do PinPad utilizado para senha de cliente na Assinada, e
a porta serial onde o mesmo esta conectado.
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Balança Todas as opções deste grupo, são configurações da comunicação comBalança.
Dividir vários cupons paracartão de crédito
Com essa opção habilitada ao fazer um pagamento com mais de um tipo decartão de crédito é emitido a mesma quantidade de cupom fiscal em relaçãoa quantidades de cartões usados.
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Balcão
Tela de Configuração/Balcão
Variável de configuração FunçãoGrava Histórico deCancelamento com a Tecla(-)
Grava no Relatório os cancelamentos do ultimo item na tela debalcão
Senha Para CancelamentoCom a Tecla [-]
Solicita a senha para o cancelamento com a tecla (-) "Menos",cancelamento do ultimo item digitado.
Senha Para CancelamentoCom a Tecla [F8]
Solicita a senha para o cancelamento com a tecla [F8],cancelamento completo do pedido.
Perguntar Nome do Clienteno Recebimento
Habilitada, na tela de Balcão, antes de receber, será solicitado onome do cliente, este sairá nos impressos de produção do pedido.
Desabilitar botão deObservação no TouchScreen
Habilitado, desabilita os botões de Observação no Touch Screen
Imprimir Todos os Produtosdo Pedido noRelançamento
Imprime todos os produtos de um pedido novamente, ao lançarmais itens.
Imprimir Conferência aoFazer o Pedido ComoPendente
Imprime uma conferência de produtos ao colocar o mesmo comoPendente.
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Bloquear Pedido Pendente Desabilita a função de Balcão Pendente.Digitação por Código doProduto no Touch Screen
Habilita digitação por Código no Touch Screen
Imprmir Tickets deProdutos 1 a 1
É utilizado com impressora não fiscal (junto com ECF e de preferência comcorte automático de papel), e imprime vários tickets para retirada embalcão. No caso de uma pessoa solicitar 5 cervejas, são impressos 5pequenos tickets para que os produtos sejam consumidos separadamente,sem a necessidade de rasurar o cupom fiscal para marcar o produto comoentregue.
Palavra Chave Ticket: Exibe uma palavra chave no ticket, para que este não possa serreaproveitado em outras datas. Ex: colocar o nome do evento,entre outras frases...
Impresso de Produção Habilita os locais de impressão que será utilizado pela tela debalcão, somente serão impressos os pontos de produção queestiverem marcados neste item.
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Entregas
Tela de Configuração/Entrega
Variável de configuração FunçãoTaxa de Entrega Esta funciona em Conjunto com a configuração "Quantidade",
aqui se informa o valor de cada entrega, ou seja, quando sistemaesta configurado para entrega por "Quantidade", o valor queestiver aqui, será o valor de cada entrega.
% Habilitado este campo, a Taxa de entrega será em PORCENTAGEMem relação ao total do pedido, EX: um pedido de R$ 50,00, serácobrado R$ 5,00 de taxa de entrega.
Quantidade Como já dito mais acima, este funcionará em conjunto com "Taxade Entrega", com ele habilitado, o sistema cobrará a taxa deentrega por quantidade, o valor de cada quantidade será definidono campo "Taxa de Entrega", Ex: se no campo "Taxa de Entrega"estiver = 2, ao fazer uma venda para um cliente e colocar naficha dele, a taxa de entrega = 3, o valor da taxa de entrega deleserá de R$ 6,00, ou seja. 3 X 2.
Taxa de Entrega Padrão Definimos nesta configuração o valor padrão da taxa de entrega,ou seja, o valor padrão que o sistema vai sugerir sempre ai iniciaro cadastro de um cliente pela tela de entregas.
Imprimir dados do Cliente Habilitado, imprime os dados do cliente da entrega, no ponto de
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no Ponto de Produção produção.Imprimir Cupom doMotoqueiro na Expediçãodo Pedido
Imprime o cupom do entregador apenas na expedição do pedido.
Tempo Limite EntregaPadrão
Coloque neste campo, o tempo limite para o entregador sair como pedido de entrega, EX: Uma entrega que demoraria 40 minutospara chegar no até o cliente, o pedido tem que sair 20 minutosantes da hora combinada, portanto coloque o valor "20" nestecampo
Trocar cor FaltandoQuanto Para Tempo LimitePadrão
Este funciona em conjunto com a configuração acima, troca a cordo pedido no Mapa, quando esta faltado um determinado tempopara o tempo limite padrão, ou seja, se coloco o valor "20" naconfiguração acima ""Tempo Limite Entrega Padrão", coloco "5"neste campo, quando faltar 5 minutos para chegar nos 20minutos do tempo limite, o pedido irá mudar de cor na tela deentregas
Trocar cor FaltandoQuanto Para HoraCombinada
O Valor que colocará aqui, será o tempo em antes da horacombinada, em que o pedido mudará de cor EX: Colocando ovalor "15" neste campo, quando faltar 15 minutos para horacombinada, o pedido muda de cor no "Mapa de Entregas"
Identificador de Chamadas Configure o Modelo do Identificador de chamadas e a porta serial que omesmo está ligado.
Imprimir Comprovante deTroco na Impressora deCaixa
Imprime um comprovante de troco na impressora do caixa.
Imprimir Todos os Produtosdo Pedido noRelançamento
Imprimir todos os produtos do pedido novamente, ao lançar maisitens.
Não Imprimir Cupom doEntregador
Desabilita impressão do cupom do entregador.
Alertar que o ClientePossui Histórico
Exibe uma mensagem de alerta, ao iniciar um pedido de um clienteque possui Histórico.
Usar Cadastros de Ruas eCeps
Torna Obrigatório o Uso do cadastro de Ruas E Ceps,impossibilitando a digitação do Endereço do cliente, no cadastrodo mesmo na tela de entregas.
Usar Controle de Tempo dePedidos
Habilitada, habilita o controle d tempo de pedidos, de acordo comos valores das configurações abaixo:
Tempo Entrega Padrão Ao finalizar um pedido de entrega, na caixa onde seleciona otempo que levará para o pedido chegar ao cliente (HoraCombinada), terá como valor padrão o valor colocado aqui nestecampo.
Nº de Pedidos entreguesno Tempo Padrão
Coloque aqui o valor do numero máximo de pedidos com o tempode entrega padrão, para adicionar mais tempo ao pedido, casochegue neste determinado número.
Tempo Adicional parapedidos
Ao Chegar no valor da Configuração acima, será adicionado aotempo de entrega padrão, o valor que estiver neste campo. OBS: Repare que neste grupo "Tempo de Entregas", todas asconfigurações funcionam em conjunto.
Habilitar pedido de entregaem espera
Habilitada, é possível colocar um pedido de entrega em espera,podendo ser resgatado a qualquer momento, e darprosseguimento no pedido.
Solicitar Operador a cadapedido
Após digitar o telefone do cliente, será obrigatório digitar oOperador que esta fazendo o pedido
Central de entrega Configurações para Central de entrega
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Habilitado Habilita Central de EntregaCentral Habilitada, Esta é a centralNúmero Loja Central Número da loja central, mesmo que esta loja seje a central.
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Boqueta
Tela de Configuração/Boqueta
Nesta Tela configuramos as impressoras de Boqueta
O Funcionamento delas é o mesmo em todos os casos, Cada Quador é uma tela (Mesa,Cartão, Balcão, Entrega), em todas elas, a primeira opção é "Habilitado", este Habilita aimpressora de Boqueta para esta tela, e abaixo eu detremino quais os pontos de produção queserão impressos na Boqueta. "Caixa | Balcão" Se difere da boqueta convencional por que imprime os produtos agrupados porponto de produção.
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Rede
Tela de Configurações/Rede
Variável deconfiguração
Função
Servidor Rede: Nome do Servidor na RedeServidor Local Nome da Maquina local, onde ficam gravadas as informações locais do caixa
antes do fechamento.
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Financeiro
Tela de Configuração/Financeiro
Variável de configuração FunçãoUsar controle financeiro Habilitada, será necessário concilicar os caixas para ter os relatórios de
faturamento, e funcionará corretamente todo o circuito financeiro, ou seja,para pagar uma conta a pagar, será solicitado a conta financeira de ondesairá o dinheiro que pagará a conta.
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Controle
Tela de Configurações/Controle
Variável deconfiguração
Função
Bloqueio de Tela Seleciona a tela em que deseja BLOQUEAR o uso, ou seja, marcando qualqueruma, ou mais de uma das telas abaixo, o uso desta não será mais possível.
Controle de Fidelidade Com essa opção habilitada na tela de mesa/cartão identificando o cliente, égerado um relatório de consumo, exibindo o que cada cliente consumiu emdeterminado dia. Formas de identificação dos clientes: com o modo cartãousando cadastro de portaria, usando um leitor de código de barras e na hora dofechamento de conta (nº de pessoas) pressionar , pressionando o sinal de na tela de Mesa, Cartão (sem cadastro de portaria) e Balcão e entrega jáidentifica automaticamente. Se o cliente possuir um desconto cadastrado em suaficha, esse valor é descontado automaticamente ao se usar o sinal de menos.
Exibir mensagem dealerta para ContaCorrente AssinadaBloqueada na Entrega
Exibe alerta de cliente bloqueado para conta assinada na tela de entrega.
Usar Busca de Clientespor Loja
Habilitada, será possível buscar um cliente cadastrado no Banco, com outronúmero de loja, útil para controles de fidelidade em Multi Lojas.
Impresso Habilita os pontos de Produção (Copa 4, 5, 6, 7, 8,9,10), será habilitado apenas
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os que forem marcados.
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Usuários
Tela de Configurações/Usuarios Exibe todos os usuários que fizeram alterações nas configurações, e o Nº do caixa que estavaoperando, separados por data.
Variável deconfiguração
Função
Operador É indicado o código do operador que efetuou alguma alteração.
Nome Operador É indicado o nome do operador que efetuou alguma alteração.
Nº Caixa É indicado em qual caixa da rede foi efetuada a alteração.
Data Alteração Organiza as alterações por data crescente ou decrescente.
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Multilojas
Tela de Configuração/Multilojas
Variável de configuração FunçãoGerar Contas a Pagar naTransferência deMercadorias
Gera uma conta a pagar na loja destino quando é efetuado uma transferênciade mercadorias.
Atualiza Preço de Comprado Produto Pelo Valor daCentral
Atualiza o preço de compra dos produtos pelo valor da central.
Tabelas usadas no fechamento via FTPAs Tabelas marcadas, são as tabelas enviadas nos fechamentos via FTP, As desmarcadas não serãoenviadas no FTPImportação do estoqueNão Importar Preço deVenda
Habilitado, ao fazer a importação do cadastro de produtos (Quando enviadoda central), não importará o preço de venda.
Não Importar Tributos Habilitado, ao fazer a importação do cadastro de produtos (Quando enviadoda central), não importará a situação tributária do produto.
Não Importar LocalImpressão
Habilitado, ao fazer a importação do cadastro de produtos (Quando enviadoda central), não importará o local de impressão do produto.
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Compras
Tela de Configurações/Compras
Variável de configuração FunçãoEnviar Pedido de Compra porE-mail
Ao finalizar um pedido de compra, o mesmo poderá ser enviado por e-mail (Sófuncionará se em "SMTP" estiver devidamente configurado os dados da contade e-mail)
SMTP Configura os dados da conta de uma conta de e-mail, para enviar e-mails de"Mala Direta" e "Pedidos de Compra".
Atualizar Preço de Custodos Produtos Compostosao Concluírem Pedido deCompra
Atualiza o preço de custo de produtos compostos ao concluir opedido de compra.
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Lojas
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Manutenção
No menu Manutenção podemos encontrar os seguines tópicos: Importação Exportação Libera Mesa e Cartão Travado Licencas Vendas On Line Backup
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Importaçõa
No menu Importação podemos encontrar os seguintes tópicos: Fechamento de Caixa Cadastro de Produtos e Composições Cadastro de Clientes Cadastro de Funcionários
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Fechamento de Caixa
Essa opção tem a função de importar os fechamentos de caixa que são enviados das lojaspara a central, através de FTP. Veja como funciona 1 - Ao fechar o caixa na loja é enviado automaticamente para a central um arquivo defechamento. Para importar (receber) esse fechamento na central, abra o menu "Manutenção"> "Importacao" > "Fechamentos de Caixa Ctrl+I" ou pressione as teclas + simultaneamente e aguarde até que seja feita a verificação dos arquivos recebidos.
2 - Terminada a verificação é exibido uma tela com os arquivos recebidos. Pressione a tecla
ou acesso o menu "Operações" > "Importar F2" para que seja iniciado o processo deimportação. Para encerrar a tela pressione a tecla .
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Tela Com os Arquivos Recebidos 3 - Será iniciado a importação, aguarde até o final da mesma, quando a importação terminar,a tela "Importação de Caixa - MisterChef.net" será fechada automaticamente.
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Cadastro de Produtos e Composições
Essa opção tem a função de importar o cadastro de produtos e composições já exportado deoutro computador. Veja como funciona Vamos citar um exemplo de uma loja que tem uma central, onde esta central faz o controle doestoque, fazendo alterações no cadastro de produtos, e inclusões também, após fazer asmodificações no cadastro, a central exporta este cadastro para a loja através da função "Exportação/Cadastro de Produtos e Composições", a loja fará a importação destes dados daseguinte forma: 1 - Entre no MisterChef.net principal e acesse o menu "Manutenção" > "Importação" >"Cadastro de Produtos e Composições". 2 - Se o operador logado no sistema tiver acesso a importação do cadastro de produtos ecomposições, será iniciado a checagem do arquivo (Será verificado se existe atualizaçãodisponível para esta loja), e se houver atualização disponível nesta loja, será iniciadoautomaticamente a atualização do cadastro de produtos e das composições do mesmo:
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3 - Após clicar em OK na mensagem de confirmação, o cadastro estará atualizado comsucesso. OBS: Alem da importação manual como vimos acima, existe também a opção deconfiguração no sistema, onde na abertura do sistema, checa se existe atualizaçãodeste item, e faz a atualização automaticamente, maiores informações, veja no tópicode "Configurações" > "Geral" > "Vendas".
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Cadastro de Clientes
Essa opção tem a função de importar o cadastro de clientes já exportado de outrocomputador. Veja como funciona Vamos citar um exemplo de uma loja que tem uma central, onde esta central faz o cadastrodos clientes e atualização dos mesmos, após fazer as modificações no cadastro, a centralexporta este cadastro para a loja através da função "Exportação/Cadastro de Clientes", a lojafará a importação destes dados da seguinte forma: 1 - Entre no MisterChef.net principal e acesse o menu "Manutenção" > "Importação" >"Cadastro de Clientes". 2 - Se o operador logado no sistema tiver acesso a importação do cadastro de clientes, seráiniciado a checagem do arquivo (Será verificado se existe atualização disponível para estaloja), e se houver atualização disponível nesta loja, será iniciado automaticamente aatualização do cadastro de clientes do mesmo:
3 - Após clicar em OK na mensagem de confirmação, o cadastro estará atualizado comsucesso. OBS: Alem da importação manual como vimos acima, existe também a opção deconfiguração no sistema, onde na abertura do sistema, checa se existe atualizaçãodeste item, e faz a atualização automaticamente, maiores informações, veja no tópico
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de "Configurações" > "Geral" > "Vendas".
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Cadastro de Funcionários
Essa opção tem a função de importar o cadastro de funcionários já exportado de outrocomputador. Veja como funciona Vamos citar um exemplo de uma loja que tem uma central, onde esta central faz controle docadastro de funcionários, atualizando e incuindo os funcionários no cadastro, após fazer asmodificações no cadastro, a central exporta este cadastro para a loja através da função "Exportação/Cadastro de Funcionários", a loja fará a importação destes dados da seguinteforma: 1 - Entre no MisterChef.net principal e acesse o menu "Manutenção" > "Importação" >"Cadastro de Funcionários". 2 - Se o operador logado no sistema tiver acesso a importação do cadastro de funcionários,será iniciado a checagem do arquivo (Será verificado se existe atualização disponível paraesta loja), e se houver atualização disponível nesta loja, será iniciado automaticamente aatualização do cadastro de funcionários do mesmo:
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3 - Após clicar em "OK" na mensagem de confirmação, o cadastro estará atualizado comsucesso, todas as informações do cadastro de funcionários serão atualizadas (Dados dofuncionário "Nome, endereço, etc...", Direitos de acesso "Abertura de caixa,, fechamento decaixa, deletar produto, etc..." e Senha). OBS: Alem da importação manual como vimos acima, existe também a opção deconfiguração no sistema, onde na abertura do sistema, checa se existe atualizaçãodeste item, e faz a atualização automaticamente, maiores informações, veja no tópicode "Configurações" > "Geral" > "Vendas".
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Exportação
No menu Exportação podemos encontrar os seguintes tópicos: Cadastro de Produtos e Composições Cadastro de Clientes Cadastro de Funcionários
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Cadastro de Produtos e Composições
Esta opção tem a função de exportar o cadastro de produtos e composições para a(s) loja(s). Veja como funciona Vamos citar um exemplo de uma central, onde esta central faz o controle do estoque, fazendoalterações no cadastro de produtos, e inclusões também, após fazer as modificações nocadastro, a central exporta este cadastro para a(s) loja(s) através desta função, veja como: 1 - Entre no MisterChef.net principal e acesse o menu "Manutenção" > "Exportação" >"Cadastro de Produtos e Composições". 2 - Se o operador logado no sistema tiver acesso a exportação do cadastro de produtos ecomposições, será aberta a tela abaixo:
2 - Marque a(s) loja(s) na qual fará a exportação do cadastro, após marca-la(s), pressione atecla de atalho <F2>, ou acesse o menu "Operações" > "Exporta F2".
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3 - Será exibida a mensagem de confirmação ao final do processo, clique em "OK" para concluira exportação.
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Cadastro de Clientes
Esta opção tem a função de exportar o cadastro de clientes para a(s) loja(s). Veja como funciona Vamos citar um exemplo de uma central, onde esta central faz o controle do cadastro dosclientes, fazendo alterações no mesmo, e inclusões também, após fazer as modificações nocadastro, a central exporta este cadastro para a(s) loja(s) através desta função, veja como: 1 - Entre no MisterChef.net principal e acesse o menu "Manutenção" > "Exportação" >"Cadastro de Clientes". 2 - Se o operador logado no sistema tiver acesso a exportação do cadastro de clientes, seráaberta a tela abaixo:
2 - Marque a(s) loja(s) na qual fará a exportação do cadastro, após marca-la(s), pressione atecla de atalho <F2>, ou acesse o menu "Operações" > "Exporta F2".
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3 - Será exibida a mensagem de confirmação ao final do processo, clique em "OK" para concluira exportação.
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Cadastro de Funcionários
Esta opção tem a função de exportar o cadastro de funcionários para a(s) loja(s). Veja como funciona Vamos citar um exemplo de uma central, onde esta central faz o controle do cadastro dosfuncionários, fazendo alterações no mesmo, e inclusões também, após fazer as modificaçõesno cadastro, a central exporta este cadastro para a(s) loja(s) através desta função, vejacomo: 1 - Entre no MisterChef.net principal e acesse o menu "Manutenção" > "Exportação" >"Cadastro de Funcionários". 2 - Se o operador logado no sistema tiver acesso a exportação do cadastro de funcionários,será aberta a tela abaixo:
2 - Marque a(s) loja(s) na qual fará a exportação do cadastro, após marca-la(s), pressione atecla de atalho <F2>, ou acesse o menu "Operações" > "Exporta F2".
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3 - Será exibida a mensagem de confirmação ao final do processo, clique em "OK" para concluira exportação.
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Libera Mesa e Cartão Travado
Essa função é uma pequena rotina de segurança, usada em momentos onde os equipamentosnão colaboram com o devido funcionamento do sistema, veja porque: 1 - Quando um determinado caixa estiver utilizando alguma mesa, outro caixa não pode usaresta, quando este outro caixa for tentar utilizar esta mesma mesa, será exibida a mensagem ("Mesa = Esta mesa está sendo usada por outro computador ou terminal !" Cartão ="Este cartão está sendo usada por outro computador ou terminal !"), se por algumproblema no caixa que estiver com esta "Mesa/Cartão" aberto der um problema e desligar amaquina antes de encerrar a operação nesta "Mesa/Cartão", a mesma ficará travada, poisainda indicará o uso por outro terminal. 2 - Com esta função, destravamos esta "Mesa/Cartão", permitindo assim seu devido uso pelosoutros caixas da rede. 3 - Acesse o menu "Manutenção" > "Libera Mesa e Cartão travado". 4 - Será solicitado o código e senha do operador, após digitar o código e senha do operadorcom acesso a esta operação, será exibida a tela a seguir:
5 - Digitamos a "Mesa/Carão" que desejamos destravar, e pressionamos <Enter>, ou clicamosno botão "Enter".
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6 - Clique em OK na mensagem de confirmação, e a "Mesa/Cartão" estará liberada para uso emqualquer terminal.
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Licencas
Essa função faz uma leitura da licença do cliente exibindo as informações na tela. Entre nomenu "Manutenção" > "Licenca" e aguarde até que seja exibida a tela com as informações.Para encerrar pressione a tecla , ou clique no menu "Fim".
Tela de Leitura da Licença
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Vendas On Line
Este menu tem o propósito de visualizar as operações feitas em cada terminal "On-Line", ouseja, no momento em que estiver sendo feita a operação nos terminais, poderá ser visualizadaesta operação por estes menus, veja detalhes em: Balcão Mesa Cartão
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Balcão
Essa tela mostra "On-Line" as operações feitas em cada terminal de venda, neste menuveremos apenas as vendas que estão sendo realizadas no "Balcão", separadas por numero doterminal: 1 - Acesse o menu "Manutenção" > "Vendas On Line" > "Balcão".
, Etc.. => Numero do terminal que esta fazendo a ação de venda.
=> Descriçãodo(s) produto(s) do terminal selecionado.
=> Número do terminal selecionado
=> Número do balcão selecionado (Será sempre igual aonúmero do terminal).
=> Total dos produtos do Terminal selecionado.
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Mesa
Essa tela mostra "On-Line" as operações feitas em cada terminal de venda, neste menuveremos apenas as vendas que estão sendo realizadas na "Mesa", separadas por numero doterminal: 1 - Acesse o menu "Manutenção" > "Vendas On Line" > "Mesa".
, Etc.. => Número do terminal que esta fazendo a ação de venda.
=>Descrição do(s) produto(s) do terminal selecionado.
=> Número do terminal selecionado
=> Número da mesa selecionado nesse terminal.
=> Total dos produtos do Terminal selecionado.
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Cartão
Essa tela mostra "On-Line" as operações feitas em cada terminal de venda, neste menuveremos apenas as vendas que estão sendo realizadas no "Cartão", separadas por numero doterminal: 1 - Acesse o menu "Manutenção" > "Vendas On Line" > "Cartão".
, Etc.. => Número do terminal que esta fazendo a ação de venda.
=>Descrição do(s) produto(s) do terminal selecionado.
=> Número do terminal selecionado
=> Número do cartão selecionado nesse terminal.
=> Total dos produtos do Terminal selecionado.
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Backup Veja abaixo, como é a rotina de fazer BACKUP pelo sistema Misterchefnet. 1º No Mister Chef Ofice (Retaguarda), vá até o menu "Manutenção" > "Backup".OBS: Somente fará o Backup, caso o funcionário tenha acesso a esta tela, para dar esteacesso ao funcionário, entre nos direitos de acesso do mesmo, vá no modulo "Manutenção" emarque todas as opções para a tela "Backup".
2º Após clicar em "Backup", temos duas condições para fazer o backup, podemos fazer namaquina servidora de dados, ou em uma maquina de rede (não servidora). Vejamos comoproceder em cada uma dessas questões. SERVIDOR 2.1 Logo após clicar em "Backup" já iniciará o backup da base de dados local, como esta basede dados local, já contem as informações do servidor, já estará sendo salvo todas asinformações do sistema.
1 2 2.2 O backup será salvo dentro da seguinte pasta "C:\Ms\MisterChefNet\Dados\Backup\Usuario 20 6 2008 9 28 59" onde o nome desta pasta é definido com base no seguinte: Usuario 20 6 2008 9 28 59
Usuario 20 6 2008 9 28 59
Indica que este backup foi feito porum usuário, sempre irá começar poreste nome mesmo
Indica o dia, mês e ano em que foifeito o backup
Indica a hora, minuto esegundo em que foi feito obackup
NÃO SERVIDOR (Maquina da rede)
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2.3 Quando fazemos o backup em uma maquina não é servidor de dados, o sistema perguntaráse desejamos fazer o backup do servidor também, veja a sequencia de telas abaixo:
1 2
3
4 5 2.4 O backup da base de dados local, salvará no mesmo lugar como explicado no item 2.2, já odo servidor salvará na própria maquina servidora de dados, no seguinte caminho"C:\Ms\MisterChefNet\Dados\MISTERCHEFNET_Full_20080620_095025.bak", este backupé feito em apenas um arquivo, por isso não fica dentro de uma pasta específica, veja osignifícado do nome deste arquivo na tabela abaixo:
MISTERCHEFNET_Full 20080620 095025 .bak
Sempre iniciará por estenome, significa que é umbackup completo
Ano, mês e dia em quefoi realizado o backup
Hora, minuto e segundoem que foi realizado obackup
Extensão do arquivo,onde indica ser umarquivo de backup.
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