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Manual de Usuario

II

INTRODUCCIÓN.

NOSOTROS. FacturaFiel Soluciones, S.A. de C.V. crea FacturaFiel.Com para brindarles a sus usuarios la mejor opción costo-beneficio existente en el mercado para Expedir Facturas y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Hemos obtenido las Certificaciones más estrictas en materia de Seguridad Informática y funcionalidad en medios electrónicos con el objetivo de garantizar a todos los usuarios que su información y privacidad son resguardadas en su totalidad. VENTAJAS.

¿Qué ventajas tiene FacturaFiel.Com contra de otras soluciones?

No necesitas comprar ningún software.

No necesitas instalar nada.

No necesitas pagar rentas ni contratos forzosos.

No necesitas conocimientos especializados, puedes implementar la factura electrónica en un día.

Todos tus comprobantes estarán oficialmente timbrados y certificados (Ecodex - PAC Oficial SAT # 55834).

Se pueden hacer cancelaciones directas sin necesidad de entrar por sistemas de terceros.

Se puede expedir cualquier tipo de Comprobante Fiscal Digital existente y las cancelaciones NO tienen ningún costo extra:

Factura (INGRESO).

Recibo de Honorarios (INGRESO).

Recibo de Arrendamiento (INGRESO).

Nota de Crédito (EGRESO).

Nota de Cargo (EGRESO).

Carta Porte (TRASLADO).

Es multiplataforma, se puede expedir un CFDI desde cualquier sistema operativo (Windows, Mac, Linux, iPad) e incluso desde cualquier teléfono celular/móvil con conexión a Internet (Windows, Symbian, iPhone, Android, Blackberry, etc.).

Las representaciones gráficas (PDF) del CFDI son fácilmente editables a sus propios formatos y logotipos sin costos extra.

El costo es prepago. Sólo pagas por la cantidad de facturas que deseas consumir teniendo el mejor precio por factura del mercado.

Tus Comprobantes Fiscales estarán disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Seguridad completa en tu información por medio de PAC oficial del SAT (Proveedor Autorizado de Certificación).

Addendas disponibles a bajo costo.

III

INDICE. (EN ORDEN PARA PODER GENERAR UN CFD / CBB)

1. ¿Cómo ingresar al sitio FacturaFiel? 2

2. Registro en FacturaFiel 3

3. Primer Inicio de Sesión 8

4. Esquema de Facturación a Usar y Requisitos 9

Requisitos para CFDi (Comprobante Fiscal Digital por Internet) 10

Requisitos para CF CBB (Comprobante Fiscal Tradicional con Código de Barras Bidimensional Impreso) 11

5. Menú Principal 12

6. Información de Tu Cuenta (Datos de Emisor) 14

7. Catálogo de Sucursales / Datos para “Expedido En…” 15

8. Carga de Certificado de Sello Digital (CSD) 16

¿QUE ES UN CSD (Certificado de Sello Digital)? 19

¿Cómo diferenciar un CSD (Certificado de Sello Digital) de una FIEL (Firma Electrónica) - WINDOWS? 20

¿Cómo diferenciar un CSD (Certificado de Sello Digital) de una FIEL (Firma Electrónica) - MAC? 21

¿COMO TRAMITAR UN CSD? 22

ERRORES COMUNES AL CARGAR EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD). 22

9. Carga Tu Logotipo 23

10. Registra tus Números de Serie y Folios (Solo para CFDi) 24

11. Registra tus Números de Serie y Folios (Solo para CBB) 25

12. Registra a tus Receptores (Catálogo de Clientes) 26

13. Registra tus Conceptos a Facturar (Catálogo de Artículos) 28

14. Módulos de Información Complementaria para Documentos Fiscales 30

Catálogos:

Unidades de Medida 30

Descuentos 30

Monedas 31

Métodos de Pago 32

Formas de Pago 32

Condiciones de Pago 32

Complementos Impuestos Locales y Especiales 33

Complementos Donativos 34

15. Módulo para Comprar o Abonar Saldo / “Tarjeta Pre-Pago” 35

Historial de Pagos 36

16. Realizar Nuevo CFDI (Factura, Nota de Crédito, etc.) 37

17. Addendas_ 42

18. Consulte su Historial de CFD’s Emitidos 44

19. Consulte su Historial de Cotizaciones 46

20. Validador de Documentos Fiscales 47

21. Formatos de Impresión y Editor de Formatos 48

2

1. ¿Cómo Ingresar al sitio FacturaFiel?

Para ingresar al Sitio de FacturaFiel debe abrir un Navegador de Internet. Puede usar cualquiera de los siguientes navegadores:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera Una vez en el navegador debe ingresar la dirección www.facturafiel.com en la barra de direcciones de su Navegador y presione “Enter” para cargar la página.

Después de realizar el paso anterior se mostrará la Página Principal de FacturaFiel.

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2. Registro en FacturaFiel

En la siguiente sección se muestra cómo se puede Registrar en el Portal de FacturaFiel. Dé clic en Regístrate en la parte inferior de “Log In” (Donde Pide RFC / Usuario y Contraseña). Una vez en el Formulario de Registro, solo hay que completar los campos según se indica en la parte derecha de cada campo. NOTA: NO admite caracteres especiales como: (¡ “ # $ % & / ¿ ‘ ¿ ¡ + * ¨ , - * + ) Así mismo se recomienda realizar el Registro Completo con MAYUSCULAS a excepción del e-mail.

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PASO 1 DE 4 – RFC Y CONTRASEÑA (Usuario y password)

Debe observar cuidadosamente a qué tipo de “Persona” pertenece su RFC. (Persona Física o Persona Moral) Si es Persona Física corresponden 13 Caracteres. Si se Persona Moral corresponden 12 Caracteres. El RFC se debe insertar todo junto y sin símbolos especiales (guion medio, guion bajo, etc.) En el apartado de Contraseña, le recomendamos usar únicamente letras normales (NO “ñ” ni acentos) y números. ANOTE SUS CONTRASEÑAS EN UN LUGAR SEGURO.

Una vez concluido el Paso 1 de 4, de clic en

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PASO 2 DE 4 – RAZÓN SOCIAL, DATOS DE CONTACTO Y GIRO DE LA EMPRESA. El RFC debe ser escrito exactamente igual que como se muestra en la Cédula Fiscal. La persona de Contacto puede ser el Administrador de la Cuenta de FacturaFiel. La dirección de correo electrónico debe ser la misma que use comúnmente, pues a dicha cuenta le llegará información de FacturaFiel, así como sus Tarjetas Pre-Pago adquiridas y correo para restablecer contraseña de acceso en caso de que la olvide. El Giro del Negocio de NO encontrarse en la Lista, deberá especificarse marcando “Otro Especificar…” y detallarlo en el campo inferior que se muestra.

Una vez concluido el Paso 2 de 4, de clic en

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PASO 3 DE 4 – DATOS COMPLEMENTARIOS (De la Persona de Contacto) Debe seleccionar el Género de la Persona de Contacto (Administrador de Cuenta). Ingrese la Fecha de Nacimiento de la Persona de Contacto. El Teléfono y Página Web son OPCIONALES.

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PASO 4 DE 4 – REVISAR, FINALIZAR ALTA DE CUENTA DE FACTURAFIEL y Aceptar el Contrato de Servicios y Declaración de Privacidad. Te recomendamos seas Minucioso en la Revisión de tus Datos y leas el Contrato de Servicio y la Declaración de Privacidad. Solo deberás introducir el “captcha” que se encuentra en la parte inferior tal cual se muestra en la imagen y una vez concluido esto, solo

da clic en

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3. Primer Inicio de Sesión

Para iniciar sesión en FacturaFiel debe ingresar al portal desde su Navegador de Internet

Una vez en el navegador debe ingresar la dirección www.facturafiel.com en la barra de direcciones de su Navegador y presione “Enter” para cargar la página.

Ya en la Página Principal de FacturaFiel, podrá ingresar con su RFC como Usuario y tu Contraseña, posteriormente dé clic en “Iniciar Sesión”

Nota: Si olvidó su Contraseña o NO le permite acceso con la ingresada, de clic en “¿Olvidaste tu Contraseña?” y siga los pasos para reestablecer su contraseña de Acceso. Es importante que tenga a la mano su correo electrónico, pues le llegará la notificación para restablecer su contraseña.

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4. Esquema de Facturación a Utilizar y Requisitos En su primer inicio de sesión, debe elegir el Esquema de Facturación que va a utilizar dándo clic en una de las 2 opciones que le presentamos.

Si realizó una Selección Errónea, NO se preocupe, puede cambiarla ingresando al menú “Catálogos” y en “Información de Tu Cuenta (Emisor)” En la opción “VERSIÓN de Facturación:” de clic sobre el ícono “Cambiar a Facturación….” y vuelva a elegir la opción Correcta.

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Requisitos para CFDi (Comprobante Fiscal Digital por Internet) CFDi = Comprobante Fiscal Digital por Internet Facturación Electrónica mediante un Timbrado con el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) El presente esquema de Facturación Electrónica es para Contribuyentes que rebasan los Ingresos Anuales de $250,000, quienes están obligados a emitir Documentos Fiscales bajo este esquema. El Presente Documento contiene Cadenas, Sellos, Código QR/Bidimensional Dinámico (según el contenido del Doc. Fiscal) y genera archivo XML Requisitos:

Estar Registrado en el SAT como Persona Física o Moral

Tener Tramitada y Vigente la FIEL (Firma Electrónica)

Contar con al menos 1 CSD (Certificado de Sello Digital) Tramitado y Vigente La Firma Electrónica le permitirá realizar el Trámite de su Certificado de Sello Digital, pues la herramienta de SOLCEDI le solicitará estos archivos y su contraseña correspondiente.

Archivos que conforman la Firma Electrónica (FIEL)

Una vez concluido el Trámite de su Certificado de Sello Digital con SOLCEDI, deberá verificar de obtener los siguientes archivos y esperar un tiempo máximo de 72 hrs. en días hábiles para poder usar su CSD.

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Archivos que conforman el Certificado de Sello Digital (CSD)

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Requisitos para CF CBB (Comprobante Fiscal con Código de Barras Bidimensional)

CBB ó CF CBB = Comprobante Fiscal con Código de Barras Bidimensional (QR Code) Facturación Tradicional Impresa con Código de Barras Bidimensional (NO GENERA XML, NO GENERA CADENAS, ETC.) El presente esquema de Facturación Tradicional es para Contribuyentes que NO rebasan los Ingresos Anuales de $250,000, quienes están permitidos a emitir Documentos Fiscales bajo este esquema. El Presente Documento contiene unicamente Código QR/Bidimensional Estático (sempre proporciona la misma información del Emisor)

Para poder ser emitido, debe:

Estar Registrado en el SAT como Persona Física o Moral

Tener Tramitada y Vigente la FIEL (Firma Electrónica)

Tener la Hoja de Aprobación de Folios de SICOFI y el archivo *.png del Código de Barras Bidimensional.

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Archivos que conforman la Firma Electrónica (FIEL)

Archivo *.png de Código de Barras Bidimensional (QR)

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5. Menú Principal Una vez seleccionado el esquema de Facturación correcto a utilizar, llegará al menú principal de su cuenta de FacturaFiel, en donde se encuentran todos los Módulos a los que tendrá acceso y podrá cargar la información correspondiente. Puede usar el Menu de Opciónes o la Vista Gráfica. Cada módulo almacenará información que forma parte importante del Contenido de su Documento Fiscal a usar (Factura, Nota de Crédito, Recibo de Honorarios, Recibo de Arrendamiento, Carta Porte. etc…), por lo que deberá Dar de Alta la información que requiera utilizar para cada caso.

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El Menú Principal le indica su Saldo Disponible (Folios por Usar), y el Esquema de Facturación que se encuentra utilizando.

También le mostrará Accesos a otras Opciones y Servicios así como a Tutoriales y Herramientas Disponibles para Facilitar su Trabajo en Nuestro Sistema.

Menú Slider que le mostrará su Logotipo, Información de Productos y Servicios así como Novedades en Nuestro Sistema.

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6. Información de Tu Cuenta (Datos de Emisor) En este módulo se puede editar la información de Emisor, cambiar Contraseña, Razón Social, Datos Fiscales, el e-mail de contacto, Régimen Fiscal, etc., también podemos visualizar el Contrato de Servicio y la Declaración de Privacidad.

Se debe identificar bien la dirección de Correo Electrónico, ya que está es la que recibirá las notificaciones, sus NIP de tarjetas pre-pago adquiridas y correos por parte del PAC para cualquier aclaración en un momento dado.

El Régimen Fiscal es importante indicarlo, si usted desconoce cuál es su Régimen Fiscal, consulte a su Representante Legal (Contador), en su Cédula Fiscal o directamente en el SAT.

La “Referencia” puede ser algún punto de ubicación en el cual lo puedan ubicar fácilmente (entre que calles, estación del metro o metro-bus,

etc.)

En el mapa, solo introduzca su Dirección y dé clic en “Encontrar!” para que pueda marcar su ubicación geográfica.

Una vez Concluido el Registro, de clic en “Guardar Cambios”

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7. Catálogo de Sucursales / Datos para “Lugar de Expedición...” En el siguiente módulo de “Datos de Sucursales”, se pueden dar de Alta Todas y cada una de las Sucursales con las que se cuente, así mismo será información que se mostrará en el Documento Fiscal Emitido. Esta información de NO contar con Sucursales, puede ser la misma que en “Datos de Emisor” (Datos Fiscales de Emisor, Domicilio Fiscal, etc.). Para seleccionar la información de “Expedido en… (Sucursales)” se debe entrar al Módulo para Realizar nuevo CFD

La “Referencia” puede ser algún punto de ubicación en el cual lo puedan ubicar fácilmente (entre que calles, estación del metro o metro-bus,

etc.)

En el mapa, solo introduzca su Dirección y dé clic en “Encontrar!” para que pueda marcar su ubicación geográfica. Una vez Concluido el Registro, de clic en “Aceptar y Agregar”

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8. Carga de Certificado de Sello Digital (CSD)

(SOLO PARA CFDI) En el siguiente módulo usted podrá dar de Alta su Certificado de Sello Digital (CSD), el cual tendrá la función en conjunto con el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) de Validar, Timbrar y Sellar sus Documentos Fiscales. Si usted YA Tramitó su Certificado de Sello Digital (CSD), FacturaFiel automáticamente detectará cuales y cuantos son los Certificados que ha Tramitado sin importar la Vigencia. Para Completar el paso de la Carga del Certificado de Sello Digital (CSD) en su Cuenta de FacturaFiel y con el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), realice el siguiente procedimiento paso a paso:

Ingrese a "Certificado de Sello Digital (CSD)"...

De Clic sobre "DE CLIC AQUI PARA SELECCIONAR UN CERTIFICADO PREDETERMINADO" en la primer tabla...

En la siguiente página, seleccione con un clic el punto de la izquierda de su CSD Activo (Seleccionar / Cambiar) y de Clic en "Aceptar y Guardar Cambios"...

Si en “¿Cargado en PAC?” tiene una Cruz Roja, de clic en “CLIC AQUÍ PARA CARGAR” para cargar el CSD (Certificado de Sello Digital).

Recuerde que su Certificado de Sello Digital (CSD) consta de Contraseña de Clave Privada (misma que usó en el trámite de su CSD), archivo *.cer y archivo *.key...

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Una vez cargados los archivos correspondientes al Certificado de Sello Digital, deberá dar clic en “Subir Archivos”, al tiempo que deberá recibir el mensaje: “Su certificado # 0000000000000001.cer se ha cargado correctamente” Hecho esto, de clic en “Regresar a FacturaFiel.Com”

Para corroborar que esto se haya cargado correctamente, verifique que en la tabla en la columna "¿Cargado en PAC?" se muestre una Palomita Verde, de ser así, usted ya podrá iniciar la Emisión de sus Documentos Fiscales.

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ARCHIVOS DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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Si usted NO ha Tramitado ningún Certificado de Sello Digital (CSD), estará siendo informado por la siguiente pantalla:

Usted deberá ingresar al siguiente link para descargar la aplicación SOLCEDI (Requiere JAVA) e Iniciar el Trámite de su Certificado de Sello Digital (CSD) http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html Con SOLCEDI usted obtendrá los archivos *.key y *.sdg así como la Contraseña de la Llave Privada para su Certificado de Sello Digital Le sugerimos Identificar y Guardar sus Archivos y Contraseñas de la forma más Segura. Posteriormente deberá ingresar a CertiSAT para Concluir su Trámite y obtener el Archivo *.cer de su Certificado de Sello Digital: https://www.acceso.sat.gob.mx/_mem_bin/FormsLogin.asp?/Acceso/CertiSAT.asp Recuerde que al término de su trámite del Certificado de Sello Digital (CSD) y haberlo descargado de CertiSAT, deberá esperar 72 hrs. HÁBILES como máximo para poder hacer uso del mismo, ya que es el tiempo que demora el SAT en darlo de Alta en las Listas Oficiales. Nosotros NO podemos agilizar este proceso ya que no depende de FacturaFiel, sino del SAT.

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¿QUE ES UN CSD (Certificado de Sello Digital)?

Un CSD es un Certificado Fiscal Digital que se Tramita Directamente en el SAT ya sea en sus Oficinas o por Internet en con el Programa SOLCEDI y posteriormente en CertiSAT, el cual puede descargar de: SOLCEDI: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html CertiSAT: https://www.acceso.sat.gob.mx/_mem_bin/FormsLogin.asp?/Acceso/CertiSAT.asp Los Certificados de Sello Digital son expedidos por el SAT, y para un propósito específico: Firmar Digitalmente las facturas electrónicas. Por medio de ellos, el contribuyente podrá Sellar Electrónicamente la Cadena Original de las Facturas Electrónicas que emita; así se Garantiza el Origen de la misma, la unicidad y las demás características que se heredan de los certificados de firma electrónica avanzada (integridad, no repudio y autenticidad). El contribuyente podrá optar por utilizar un Sello Digital para toda su operación (matriz y sucursales) o tramitar uno para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita facturas electrónicas. El Certificado de Sello Digital consta de 2 Archivos y 1 contraseña de la Llave Privada.

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¿Cómo diferenciar un CSD (Certificado de Sello Digital) de una FIEL (Firma Electrónica) en WINDOWS? Método rápido en WINDOWS para ver si el archivo (.cer) es un CSD ó una FIEL 1.- Dar doble clic sobre el archivo (.cer) en cuestión. 2.- Ir a la pestaña de "Detalles" 3.- Dar clic en el campo de "Sujeto" 4.- En el texto que aparece abajo:

Si comienza con algo similar a "OU=LO QUE SEA", entonces, se trata de un CSD.

Si comienza con algo similar a "SERIALNUMBER=LO QUE SEA", entonces se trata de una FIEL.

CSD (Certificado de Sello Digital) FIEL (Firma Electrónica)

NO SE CONFUNDA, AMBOS ARCHIVOS SON CERTIFICADOS DE SEGURIDAD

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¿Cómo diferenciar un CSD (Certificado de Sello Digital) de una FIEL (Firma Electrónica) en MAC? Método rápido en MAC para ver si el archivo (.cer) es un CSD ó una FIEL 1.- Dar doble clic sobre el archivo (.cer) en cuestión. 2.- Dentro de la Ventana expuesta, dar clic sobre “Ver Certificados” 3.- Dar clic en el apartado “Detalles” para desplegar la Información. 4.- En el texto que aparece dentro del Rubro “Nombre del Sujeto” deberá encontrar:

"Unidad Organizativa = LO QUE SEA” justo después de “Número de Serie”, de ser así, se trata de un CSD.

Si únicamente contiene el dato “Número de Serie = LO QUE SEA”, entonces se trata de una FIEL.

CSD (Certificado de Sello Digital) FIEL (Firma Electrónica)

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¿COMO TRAMITAR UN CSD?

Si tiene dudas con respecto al trámite del CSD y otras cuestiones de Materia Fiscal, por favor ingrese al siguiente link y póngase en Contacto Directo con los Asesores del SAT: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/eventos/67_4907.html

Link para Iniciar Trámite de Certificado de Sello Digital: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html

Descargue SOLCEDI e inicie su Trámite con su FIEL (Firma Electrónica): https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/solcedi/

Deberá Ingresar a CertiSAT: https://www.acceso.sat.gob.mx/_mem_bin/FormsLogin.asp?/Acceso/CertiSAT.asp

ERRORES COMUNES AL CARGAR EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD). Me manda este error: "Error en Certificado: 402 RFC del Emisor no cuenta con el Régimen Fiscal"

Respuesta:

Significa que el Certificado de Sello Digital (CSD) lo Tramitó hace menos de 24 hrs, y aún no está en las Listas Oficiales del SAT.

Normalmente tarda entre 48 y 72 horas hábiles para que el SAT lo Publique en sus Listas Oficiales, tiempo que deberá esperar antes de poder usarlo. Me manda este error: “Error en Certificado: 306 Certificado utilizado NO es de Sello”

Respuesta: - Probablemente se deba a que está intentando cargar una FIEL y no un CSD.

Para SELLAR sus facturas debe utilizar el Certificado del SELLO Digital (CSD).

Si NO lo ha tramitado, puede entrar a este link

Link para Iniciar Trámite de Certificado de Sello Digital: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html

Descargue SOLCEDI e inicie su Trámite con su FIEL (Firma Electrónica): https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/solcedi/

Deberá Ingresar a CertiSAT: https://www.acceso.sat.gob.mx/_mem_bin/FormsLogin.asp?/Acceso/CertiSAT.asp Antes de esto, se recomienda que entre directamente a la página del SAT (CertiSAT Web) con su clave CIEC: https://www.acceso.sat.gob.mx/Acceso/CertiSAT.asp

Y verifique que no tenga ya dado de alta un certificado de tipo SELLOS. Si ya tiene dado de alta un sello, no necesita generar uno nuevo, sólo descárguelo de ahí mismo. Me manda este error: “El mensaje de Error 503 (Error en la carga de archivo *.key)”

Respuesta: - Ese mensaje se debe a que NO está ingresando la Contraseña Correcta, Verifique su Contraseña de la Clave Privada (misma que usó en el trámite de su Certificado de Sello Digital con SOLCEDI)...

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9. Carga Tu Logotipo

En este módulo usted podrá cargar el logotipo de su empresa o el que usted desee para personalizar su Documento Fiscal a usar. Esta imagen también se mostrará en el menú principal de su cuenta de FacturaFiel. Las dimensiones recomendadas de la imagen son:

Mínimo aprox. de: 200 x 200 pixeles

Máximo aprox. de: 300 x 300 pixeles Pueden variar las dimisiones tratándose de una imagen rectangular horizontal o rectangular vertical, sin embargo los parámetros a usar para evitar de formar el documento son los siguientes:

300 x 200 pixeles – Rectangular Horizontal

200 x 300 pixeles – Rectangular Vertical El Formato se Recomienda “.jpg .jpeg” Para cargar su Logotipo, solo debe dar clic en “Examinar” y buscar el archivo imagen en su equipo, posteriormente de clic en “Aceptar” NOTA: Puede usar las herramientas Power Point para modificar el tamaño y Paint para generar el archivo *.jpg de imagen.

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10. Registra tus Números de Serie y Folios

(SOLO para CFDi) En este módulo usted podrá Indicar y Dosificar los Folios para cada Documento Fiscal que desee según su Saldo Disponible de su cuenta de FacturaFiel. El Saldo es Equivalente a Documentos Fiscales Disponibles, es decir: 1 de Saldo Disponible es igual a 1 Folio para 1 Documento Fiscal que usted elija. Debe dar clic en “Agregar un Nuevo Rango de Folios” y completar el formulario con los datos solicitados, una vez completo el formulario, de clic en “Aceptar y Agregar”. La Descripción puede ser el Nombre del Rango (Folios Factura,

Folios Honorarios, etc.) La Serie es Opcional si usted solo utiliza un Documento Fiscal, pero si utiliza más de uno, deberá asignar una Serie al Rango de Folios que le indiquen a que Documento Fiscal pertenece, SOLO ADMITE LETRAS. Folio Inicial puede usar desde 1 sin importar su Facturación Anterior o puede Continuar con el Consecutivo de su Facturación Anterior. Folio Final, deberá considerar el Saldo Disponible para saber el valor del Folio Final. Puede cambiar las dosificaciones en un caso como el que requiera más folios para Facturar y le sobren de otro rango de folios, esto reduciendo el rango con exceso y añadiéndolos a los de Factura.

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11. Registra tus Números de Serie y Folios

(SOLO para CBB)

En este módulo usted podrá Registrar en Nuevo Rango de Folios y Cargar su archivo *.png del Código Bidimensional / QR.

El Saldo es Equivalente a Documentos Fiscales Disponibles, es decir: 1 de Saldo Disponible es igual a 1 Folio para 1 Documento Fiscal que usted elija. Debe dar clic en “Agregar un Nuevo Rango de Folios” y asignar el Nombre a su Registro de Folios (ej. Folios Factura, Folios Arrendamiento, etc…), de clic en “Aceptar y Agregar”.

Una vez agregado el Registro, deberá Completar la Carga con su archivo *.png, eso le dará la Serie, Folio Inicial y Folio Final asignados por el SAT / SICOFI. Para cargar su archivo *.png, debe dar clic en “Cargar Aquí”, debajo de la Cruz Roja que le marca en la columna “¿CBB Cargado?” También le Proporcionará información de: Número de Aprobación, Año de Aprobación y Vigencia de los Folios.

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12. Registra a tus Receptores (Catálogo de Clientes) En este módulo usted podrá dar de Alta, Modificar o dar de Baja su Catálogo de Clientes (Receptores). De clic en “Agregar un Nuevo Cliente / Receptor” y Complete el Formulario, se recomienda NO usar acentos ni caracteres especiales como ( ¡ ” # $ % & / = ? ¡ ? ’ ¿ [ ] { } ), Una vez completado, de clic en “Aceptar y Agregar”. Puede utilizar tipografía Mayúscula o Minúscula según usted lo prefiera.

Nota: Si desea hacer una Factura a "Público en General" deberá agregar un cliente con ese nombre y asignarle el R.F.C. genérico: XAXX010101000, la Dirección a Ingresar en este Registro será la misma de Emisor

Si va a facturar a un Cliente Extranjero deberá agregar un cliente y asignarle el R.F.C. genérico: XEXX010101000

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¿En qué casos en particular se utiliza el RFC genérico? CASO 1: “Para aquellas Facturas Electrónicas globales que amparen una o más operaciones efectuadas con público en general, y en el mismo se consignará el RFC genérico XAXX010101000” es decir aquellas personas que no están inscritas ante el SAT y por lo tanto NO cuentan con un RFC con homoclave. CASO 2: “Cuando en las Facturas Electrónicas se efectúen operaciones con clientes extranjeros se consignará el RFC genérico: XEXX010101000” Fuente Oficial: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15980.html

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13. Registra tus Conceptos a Facturar (Catálogo de Artículos) En este módulo usted podrá dar de Alta, Editar o dar de Baja sus Conceptos / Artículos. Ingrese desde el menú Principal a “Catálogos” y “Catálogo de Artículos (Conceptos) o en Vista Gráfica en Conceptos a Facturar (Catálogo de Artículos) y de clic en “Agregar Nuevo Artículo / Concepto” y llene el formulario con los datos solicitados y de clic en “Aceptar y Agregar” No es necesario que tenga que marcar los 5 precios, puede marcar los que guste y el resto dejarlos en “0” cero. (Los Precios debe ir SIN IVA, pues al realizar un CFD, el cálculo se hará en automático. Ej. Producto A = $10.00, en “Realizar Nuevo CFD…” el Total = $11.60)

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Estos precios se pueden asignar a sus clientes según le convenga dentro del Catálogo de Clientes (Receptores) Deberá insertar un Código para cada uno de sus Conceptos / Artículos, pues éste le ayudará a la carga rápida para generar sus Documentos Fiscales. La Descripción le admite hasta 255 caracteres límite en la Alta del Concepto / Artículo, sin embargo en el módulo de “Realizar Nuevo CFD…” al agregar su concepto, le permite añadir más información que será mostrada en su Documento Fiscal a la Impresión de éste. Puede también utilizar el campo “Observaciones Extra de la Partida” Puede seleccionar que unidad de medida usará para cada Concepto / Artículo, la unidad de medida debe ser previamente cargado en el Catálogo Correspondiente.

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14. Módulos de Información Complementaria para Documentos Fiscales Los siguientes Módulos corresponden a la Información Complementaria para poder Emitir sus Documentos Fiscales, tales como:

Unidades de Medida Consiste en dar de Alta las diferentes unidades de medida que serán asignados según usted lo requiera a sus Conceptos / Artículos, pues sin dar de Alta los que requiere usar, NO estarán disponibles para su relación “Producto – Unidad” (pza., kg., Lt., Servicio, etc.)

Descuentos Consiste en dar de Alta los Descuentos que requiera aplicar a sus Documentos Fiscales según el Criterio para sus Clientes. (Descuento Lealtad = 20%, Descuento Promocional = 40%, etc.)

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Monedas Consiste en dar de Alta las diferentes Monedas con las que usted lleva acabo sus ventas. Estas se rigen por el Tipo de Cambio y tendrán el efecto en el TOTAL CON LETRA para definir la Moneda de Cobro. (MXN = Pesos

Mexicanos = T.C. 1, USD = Dólares = TC 13.80, EUR = Euros = T.C. 18)

Puede utilizar una actualización automática de una de las opciones que le ofrecemos, pues integramos diferentes fuentes que proveen la información para tipo de cambio al momento. También puede consultar la Tabla completa de nuestro FielBoard, el cual le indica que fuentes de información ofrecen la cotización más Alta o más Baja tanto para Compra como para Venta al momento de la consulta. Esta opción está pensada para que NO tenga que estar consultando los Tipos de Cambio al Realizar un Nuevo Comprobante Fiscal y retrase sus Procesos.

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Métodos de Pago Consiste en dar de Alta los diferentes Métodos de Pago que utilizará según sus políticas. (Efectivo, Tarjeta de Crédito, Transferencia, SPEI, Cheque, No Identificado, etc.)

Formas de Pago Consiste en dar de Alta las diferentes Formas de Pago que utilizará según sus políticas. (Pago en una sola exhibición, 3 Parcialidades, 5 Parcialidades, etc.)

Condiciones de Pago Consiste en dar de Alta las diferentes Condiciones de Pago que utilizará según sus políticas. (Pago de Contado, Pago a 30 Días, Pago a 15 Días, etc.)

Para dar de Alta los Conceptos antes mencionados, solo debe entrar al Catálogo Correspondiente y dar clic en “Agregar Nuevo…”, ingresar el Concepto y dar clic en “Aceptar y Agregar”

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Complemento Impuestos Locales El Módulo de Complementos Impuestos Locales, le permite dar de Alta registros de Impuestos tanto para Trasladado como para Retenciones, los cuales podrá utilizar hasta 5 para cada uno al realizar un Nuevo CFD Algunos Ejemplos:

I.S.H. (Impuesto sobre Hospedaje)

I.S.P.T. (Impuesto sobre Productos del Trabajo)

I.M.P.A.C. (Impuesto Activo)

I.E.T.U. (Impuesto empresarial a tasa única)

I.D.E. (Impuesto sobre depósitos en efectivo)

I.S.N. (Impuesto sobre Nóminas)

R.T.P. (Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal)

Etc...

Para poder usar dichos Impuestos Locales como Complemento de un CFDi, en “Procesos / Realizar Nuevo CFDi” deberá Seleccionar la opción: “Complemento Impuestos Locales y otros Derechos”. Esta opción le ofrecerá la siguiente sección para seleccionar el Impuesto que usted desee manejar para su Documento Fiscal.

Para poder visualizar en el Documento PDF de Salida el Nombre, Tasa e Importe de Impuestos Locales y Especiales, los campos del Editor de Formatos son los que corresponden a la Pestaña “IMPUESTOS LOCALES”. (<*IMP_T1_NOM> <*IMP_T1_TASA> <*IMP_T1_VAL> etc…)

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Complemento Donativos En éste módulo usted podrá Registrar sus Donativos Autorizados por el SAT para usarlos en la Emisión de Documentos Deducibles de Impuestos.

De clic en “Agregar Nuevo Donativo”, ingrese el Nombre, Número de Autorización, Fecha de Autorización y la Leyenda Comprobante, de clic en “Aceptar y Agregar”. Para utilizar el Complemento Donativo, ingrese a “Procesos / Realizar Nuevo CFDi” y marque la opción “Complemento Donativos” y esto le dará la lista de opciones para el Complemento.

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15. Módulo para Comprar o Abonar Saldo “Tarjeta Pre-Pago”

En éste Módulo usted podrá:

Abonar una Tarjeta Pre-Pago ya adquirida Ingrese a “Deseo abonar una tarjeta que YA adquirí”, seleccione la Denominación adquirida e ingrese el NIP que se encuentra en la parte trasera de su Tarjeta Pre-Pago o el NIP proporcionado Electrónicamente en su Correo y de clic en “Ingresar Recarga”.

Adquirir una Nueva Tarjeta Pre-Pago mediante el Sistema Electrónico PayPal Puede encontrar los Precios y Métodos de Compra de Tarjetas Pre-Pago en el siguiente link: https://www.facturafiel.com/precios.php 1) Tarjetas Disponibles en Tiendas Waldo’s. (24 Hrs. tiempo máximo en ACTIVARSE la Tarjeta)

(Compra en Tienda y con su Ticket Escaneado y Enviado a pagos@facturafiel.com se le extiende la Factura de su Compra)

2) Adquisición de Tarjetas por Sistema PayPal. (Se entrega NIP ACTIVADO vía correo electrónico en instantáneamente al correo Registrado en PayPal)

3) Adquisición de Tarjetas por Depósito o Transferencia. (Se entrega NIP ACTIVADO vía correo electrónico en 24 hrs. hábiles Max. a partir del reporte de su pago escaneado a: pagos@facturafiel.com)

PASO 1

PASO 2

PASO 3 Índice…

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Historial de Pagos En éste Módulo usted podrá llevar el Record de sus Tarjetas Pre-Pago Abonadas, así mismo guardará el NIP ingresado en su momento, marcándole la Fecha, Hora, Monto, # de CFD’s y el Estatus. (Sólo Consulta)

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16. Realizar Nuevo CFDI En éste módulo se pueden realizar los siguientes Documentos Fiscales:

Factura

Nota de Crédito

Recibo de Honorarios

Recibo de Arrendamiento

Nota de Cargo

Carta Porte

Cotización (Sólo Cotización – No Genera CFD) (La Cotización es un Documento Previo al Documento Fiscal Emitido por la empresa, esto para que permita que el emisor pueda realizar un “borrador” antes de Timbrar su Documento.)

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1.- Seleccionar la Sucursal / Expedido En: (Catálogo de Sucursales) 2.- Elegir el tipo de Documento Fiscal que va a Emitir. Para una Búsqueda y Carga Rápida de Clientes y Productos debe mantener seleccionadas las opciones:

“Mostrar Buscador de Cliente / Receptor”

“Mostrar Buscador de Artículos / Conceptos” Observe que ya cuenta con más rubros que le ofrecen:

Información Extra

Mostrar Datos para Entrega / Consignatario

Mostrar Columna de Observaciones Extra de las Partidas

Número de Observaciones Extra del Documento (Hasta 20 Campos Personalizables)

Complementos Fiscales a Nivel Conceptos

Predial

Instituciones Educativas

Información Aduanal (4 Opciones Extra)

Venta de Vehículos (3 Opciones Extra)

Complementos Fiscales Extra.

Complemento Impuestos Locales y otros Derechos

Complemento Donativos 3.- Clic en Continuar Por favor sírvase a leer las Notas, pues estas son fundamentales para futuras Dudas en Facturación Electrónica

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El Formulario para Generar su Nuevo CFD ó Sólo Cotización, contiene los siguientes campos que se muestran. 1.- Identificar que el Documento Fiscal que va a Emitir es el Correcto, pues en la parte Superior le indica con la leyenda “Nueva DOCUMENTO FISCAL – TIPO DE DOCUMENTO FISCAL” 2.- Seleccionar la Serie de Folios correspondiente a la Sucursal o al Documento Fiscal a Emitir, este en automático asignará el folio consecutivo de dicho Rango de Folios. 3.- Inicie la búsqueda del Cliente (Receptor) a Facturar, por RFC, Nombre o Búsqueda Fonética. Si en búsqueda por RFC o Nombre inicia la escritura del dato correspondiente correctamente, observará que le despliega una lista de las coincidencias con forme a lo que está escribiendo, seleccione el que desea y de clic en “Buscar”, observará que la información completa del Cliente (Receptor) se ha cargado automáticamente en los campos de color verde. (Verifique la Información para evitar errores).

4.- Inicie la búsqueda del Artículo (Concepto) a Facturar, por Código, Descripción o Búsqueda Fonética. Si el búsqueda por Código o Descripción inicia la escritura del dato correspondiente correctamente, observará que le despliega una lista de las coincidencias conforme a lo que está escribiendo, seleccione el que desea y de clic en “Buscar”, observará que la información completa del Artículo (Concepto) se ha cargado automáticamente en la parte inferior, si desea cargar un nuevo Artículo (Concepto), repita este mismo paso las veces necesarias hasta obtener la lista de Conceptos a Facturar que desee. Si tiene la necesidad de insertar un nuevo concepto pero NO desea regresar al menú principal para dar de alta el Artículo (Concepto), ubique el botón “Insertar Concepto Vacío” y de un clic sobre él y a continuación inicie su inserción de información dentro de ese registro Vacío.

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5.- Con respecto a la sumatoria de cantidad más precio unitario verifique sus Importes, subtotal, descuentos, impuestos y Total. También puede Activar la Opción “Activar Ingreso Manual de Impuestos y Totales” para manipular los Importes y Totales a su gusto.

6.- Marque los Métodos, Formas y Condiciones de Pago según sus criterios. Así mismo si el Método de Pago lo amerita, a continuación de la lista de selección se encuentra el campo para “# de Cuenta Pago:” en donde SOLO deberán ir los 4 dígitos del Documento de Método de Pago. 7.- Finalmente, una vez verificados todos los datos, de clic en Generar Factura y espere a que el Proceso Termine. Una vez concluido el proceso de Timbrado de su Factura o Documento Fiscal elegido, le mostrará un mensaje en el cual le indica que se ha generado exitosamente, así mismo le proporcionará 2 archivos para descargar, *.pdf y *.xml, que podrá encontrar en el Módulo de Historial de CFD’s Emitidos. Podrá también insertar “Observaciones Extra del Documento (opcional)” el cual si NO se muestra en su formato de Salida, deberá editar y cargar el Campo que captura dicha información.

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El Formulario para Generar el Documento Fiscal viene seccionado según los datos a ingresar y configurar.

Sección 1.- Buscador del Cliente / Receptor (RFC, Nombre o Razón Social y Fonética), también se puede cargar un Nuevo Registro, sin embargo deberá presionar “F5” para actualizar la información y poder cargar los datos al Formulario (esto limpiará el formulario)

Sección 2.- Buscador de Artículos / Conceptos (Código, Descripción y Fonética), también se puede cargar un Nuego Registro, sin embargo deberá presionar “F5” para actualizar la información y poder cargar los conceptos al Formulario (esto limpiará el formulario) la información de cada concepto puede editarse en su totalidad.

Sección 3.- Detalles de Pago (Método, Formas, Condiciones de Pago, Moneda), la información para ser visualizada deberá ser cargada previamente en los catálogos correspondientes.

Sección 4.- Importes, los campos en Rojo, la columna de impuestos y el campo Verde de Total, realizan el cálculo automático a menos que Active la opción “Ingreso Manual de Impuestos y Totales”

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17. Addendas ¿Qué es una Addenda? La Addenda es un elemento opcional de la factura electrónica o comprobante fiscal digital, en ocasiones es requerida por algún cliente en específico (receptor de la factura electrónica comúnmente grandes cadenas comerciales), prácticamente es una estructura que deberá tener un contenido específico, que son los datos comerciales requeridos por dicho socio comercial. Es importante aclarar que no pertenece a la información requerida por el SAT, por lo que no tiene efectos fiscales, únicamente comerciales. La Addenda es un componente de la Factura Electrónica y es un requisito por el receptor de la misma para el mejor control de sus procesos operativos, no es una obligación fiscal requerida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) pero sí un requerimiento comercial para los sistemas de inventarios, contables y embarques, entre otros, sin la intervención del personal. Debe tener los datos comerciales requeridos por dicho socio comercial tales como contenido específico, número de parte, serie, pieza, cantidad, etc. La Addenda es el conjunto de textos que se añaden a una documento sea escrito o electrónico ya terminado o a una de sus partes para completarlo y actualizarlo. Esto garantiza que la información contenida en dicho documento incluye toda la información necesaria para que el proceso de comercio electrónico sea una realidad. La Addenda es un nodo dentro del esquema XML (XSD) definido por el SAT en su Anexo 20 que permite el ingreso de información no fiscal al Comprobante Fiscal Digital, pero que está relacionado con el documento como tal. Para realizar una Addenda debe seleccionar:

Por Serie y Folio

Por Folio Fiscal (UUID)

Por último CFDi Emitido Y clic en “Siguiente”… Esto le enviará a la lista de Addendas Disponibles, seleccione una y de clic en “Siguiente”…

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Esto le enviará a la página en donde deberá capturar la información correspondiente para la Addenda, al finalizar, de clic en “Generar”, esto le permitirá descargar el archivo XML correspondiente.

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18. Consulte su Historial de CFD’s Emitidos En éste Módulo usted podrá encontrar todos sus Documentos Fiscales Emitidos a sus Clientes para poder:

Descargar ilimitadamente los archivos “.pdf” (Sólo de clic sobre el ícono de archivo.pdf y marque la ruta de guardado. Necesita tener Instalado Adobe Reader.)

Descargar ilimitadamente los archivos “.xml” (Solo de clic sobre el ícono de archivo.xml y marque la ruta de guardado, esto le descargará un archivo *.zip “comprimido” el cual contiene dentro el archivo *.xml. Necesita tener Instalado Winrar o Winzip para poder extraer el archivo *.xml)

Envío del Documento Fiscal por e-mail (Solo de clic sobre el ícono, ingrese la dirección e-mail o verifíquela y de clic en “Enviar”, espere la confirmación y listo. Puede enviar por dirección e-mail a la vez)

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Cancelar sus Documentos Fiscales (Solo de clic sobre el ícono y confirme la Cancelación.) (Reflejado en el SAT de 24 hrs. a 48 hrs. hábiles a partir de la Cancelación en su cuenta – SOLO CFDi)

Filtrar por Cantidad de Documentos por Página a Mostrar (Solo de clic sobre el menú de Selección para “Mostrar por Página” y marque la cantidad)

Ordenar por el Criterio que Desee (Dé clic sobre la lista de “Resultados Ordenados por:…” y seleccione el Criterio deseado)

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19. Consulte su Historial de Cotizaciones En éste Módulo usted podrá encontrar todas sus Cotizaciones Generadas para poder:

Descargar y Visualizar Previamente su Documento antes de Generar el CFD (Timbrar)

(De clic sobre el ícono de archivo.pdf y asigne una ruta de Guardado)

Eliminar Cotizaciones (Marque la Casilla de la Izquierda y de clic en “Eliminar” en la parte Inferior)

Convertir sus Cotizaciones en CFD (Comprobante Fiscal Digital) mediante un Timbrado. (De clic sobre el ícono con la leyenda “Convertir en CFD”, revise su información y de clic en “Procesar….”)

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20. Validador de Documentos Fiscales En este módulo usted podrá realizar validaciones de su Archivo PDF y XML.

Puede realizar la carga masiva de archivos XML para validar (Para hacerlo sólo comprime tus xml (hasta 50) en 1 solo archivo .zip) Puede realizar la carga del archivo PDF para Validar (Recuerda que el archivo debe ser CBB ó CFDI con Código Bidimensional)

Puede realizar la Validación con un Dispositivo Webcam ya sea Integrado a su equipo o externo y con solo apunar el código QR (Bidimensional) a la imagen de captura de su Webcam. (Requiere de tener instalado Adobe Flash) Puede utilizar nuestra App para Iphone y Android para validar sus Documentos Fiscales totalmente gratis.

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21. Formatos de Impresión y Editor de Formatos En éste Módulo usted podrá encontrar 3 Secciones:

Sección 1.- Cargar sus Plantillas Personalizadas. (Vaya a la primera seccion y de clic sobre el botón “Seleccionar archivo”, busque en su equipo el archivo de su Formato y al finalizar la carga, de clic en “Aceptar”)

Sección 2.- Descargar el Editor de Formatos (Editor Enriquecido.exe) (Vaya a la segunda Sección y de clic sobre “Editor Enriquecido” o sobre la imagen del Editor, asígnele una ruta a la descarga y Ejecute al Finalizar)

Sección 3.- Descargar la Plantilla del Formato para Modificarla o tomarla como Referencia para Crear un Nuevo Formato del Documento Fiscal que usted elija para su Cuenta.

(Vaya a la tercera sección y de clic sobre el Nombre o Imágen del Documento Fiscal que desea Personalizar, asígnele una ruta a la descarga y ábralo desde el Editor Enriquecido, el Archivo se guarda con una extensión de formato “.efe”)

Para Descargar el Editor de Formatos (Editor Enriquecido) de clic sobre el Link, al generarse la descarga de clic en “Guardar Como…” y Asigne la Ruta de Destino (Puede Variar la Opción según el Navegador) Repita el Mismo Procedimiento de Descarga Anterior con las Plantillas de Formato.

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Una vez descargado el Editor Enriquecido, ejecútelo y Tome Nota de la Ruta de Extracción (No se Instala) De clic en “Siguiente” hasta Finalizar y observará que el Editor Enriquecido se abre automáticamente. NOTA: Si al ejecutarse el Editor de Formatos le muestra un mensaje de error, intente buscar el archivo ejecutable (EDITOR_ENRIQUECIDO.exe) y de clic derecho sobre el archivo, posteriormente de clic en “Ejecutar como Administrador”. Si el problema persiste, contacte a Soporte Técnico para recibir Asistencia.

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Para abrir las Plantillas de Formato, debe hacerlo a partir del Editor Enriquecido. En el Editor Enriquecido, vaya al menú “Archivo / Abrir” y de clic, al mismo tiempo que le mostrará una ventana de Explorador de Windows en donde deberá buscar sus Plantillas de Formato, seleccione la plantilla deseada y de clic en “Abrir”

La Ruta de Descarga depende de su Navegador de Internet, sin embargo comúnmente las Descargas se guardan en la ruta:

“C:\Users o Usuarios\ (Su Usuario de Windows)\Descargas o Downloads”

También puede ingresar del siguiente modo: Clic en Inicio de su Barra de Tareas, en el menú parte superior derecha debajo de la imagen de usuario se encuentra la Carpeta de Personal, de clic, al abrirse una Ventana ubique la carpeta “Descargas” o “Downloads”

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Una vez que ya tenga el Editor Enriquecido con su Plantilla de Formato Cargada, sólo proceda a Editar lo que usted requiera. Puede:

Cambiar el Tipo, Tamaño y Color de Letra

Cambiar el Color de fondo de cada Celda

Cambiar las posiciones de las Tablas (Principio de Tablas Anidadas)

Cambiar la Orientación de la Hoja (Horizontal – Vertical)

Cambiar el Límite de Márgenes (No Afecta Impresión en PDF)

Cambiar Posición de las Etiquetas y Campos de Información.

NOTA: NO necesita Cancelar el CFD (Comprobante Fiscal Digital) Emitido para Visualizar los Cambios Físicos aplicados, solo Guarde los Cambios en la Plantilla, Suba el archivo a su cuenta de FacturaFiel y Descargue un PDF de su Historial de CFD’s Emitidos.

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Una vez generado un CFD (Comprobante Fiscal Digital), NO es posible Alterar ningún dato de la Información de Contenido, Excepto Etiquetas o Títulos. Para cargar su Plantilla de Formato YA editada, vaya al módulo “Formatos de Impresión” en donde encontrará la Tabla de Carga de Formatos, seleccione el Rubro de su Plantilla de Formato y de clic en “Examinar…”, busque el archivo a Cargar, posteriormente de clic en “Aceptar” y Listo. Puede cargar más de 1 Plantilla de Formato por Cada Rubro a la Vez.

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Si tiene dudas, puede contactar al personal de Soporte Técnico que con gusto le ayudará.

Soporte Técnico FacturaFiel

FacturaFiel.Com Tu Pre-Pago de Facturas Electrónicas

Asistencia de Soporte Técnico

Vía Tels.: (01-55) 5003-2259, 62, 63, 65

Vía Chat en Línea: Clic Aquí

Horarios de Atención Lun. – Jue. 9 am – 7 pm

Vie. 9 am – 6 pm Sab. – Dom. 10 am – 4 pm (Solo por Chat)

Correo Electrónico: soporte@facturafiel.com pagos@facturafiel.com

Página Web: www.facturafiel.com

TARJETAS PRE-PAGO FACTURAFIEL

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