manual de proceduri - flagcalafat.eu flag calafat.pdf · asistenta financiară fep fondul european...

MP – revizia 3

1

Manual de proceduri

Grup Local Pescăresc “Calafat”

[

A S O C I A Ţ I A

Nr.: 4 / 2011 * C.I.F.: 29151737

Romania, 205200 Calafat, str. A. I. Cuza nr. 34, parter tel: +40 251 231175; fax: +40 251 333046

www.flagcalafat.eu; e-mail: [email protected]

MP – revizia 3

2

Cuprins

Capitolul I: Consideratii generale……………………………………………………………..4

I.1. Scopul manualului de implementare a Planului de Devoltare Locala Integrata GLP

“Calafat”………………………………………………………………………………………..4

I.2. Definiţii …………...……………………….........................................................................4

I.3 Prescurtari ………………………………………………………………………………...10

I.4 Referinte legislative………………………………...…………………………….….…...11

I.4.1 Legislatie UE…………………………………………...………………………….…....11

I.4.2 Legislatie nationala…………………………………………………………...…….…...12

Capitolul II: Fazele implementării Strategiei……………………………..........……………15

Capitolul III: Prezentarea procedurilor……………………………………………..............17

Sectiunea I: Proceduri standard ………………………………………………………...…18

III.1 Lansarea anuntului sesiunii de selectie……………….……………………..………......19

III. 2 Completarea si depunerea cererii de finantare...………………………………...……..20

III. 3 Primirea si inregistrarea CF ……………………………………………...….……...…21

III. 4 Verificarea conformitatii administrative ………………….……………………………24

III. 5 Aplicarea criteriilor de eligibilitate …………………………….………….…………...52

III. 6 Verificarea pe teren ………………………………........................................................53

III. 7 Eligibilitatea solicitantului ..............................................................................................56

III. 8 Eligibilitatea proiectului ..................................................................................................60

III. 9 Constituirea Comisiei de Selectie.... ……….………………………………..…………69

III. 10 Constituirea Comisiei de Contestatii .…………… …………………………..…….....70

III. 11 Solutionarea contesatiilor …..…………………………………………………............71

III. 12 Intalnirea pregatitoare a procedurii de evaluare si selectie ...........................................72

III. 13 Selectia ………………………………………………………….................................73

MP – revizia 3

3

III. 14 Procedura de evaluare a CF………………………………........................................…74

III. 15 Respingerea CF .............................................................................................................78

III. 16 Elaborarea raportului procedurii de evaluare ................................................................78

III. 17 Primirea si solutionarea contestatiilor ...........................................................................79

III. 18 Elaborarea raportului procedurii de selectie .................................................................81

III. 19 Transmiterea instiintarilor catre participantii la selectie ...............................................82

III. 20 Intocmirea si remiterea aplicatiilor selectate catre AM POP ........................................82

III. 21 Procedura operationala de monitorizare si raportare ....................................................83

III. 21.1 Procedura standard de monitorizare ...........................................................................84

III. 21.2 Proceduri specifice de monitorizare ...........................................................................88

III. 22 Informare si publicitate .................................................................................................94

Sectiunea II: Proceduri specifice ........................................................................................100

1. Inregistrarea si arhivarea ....................................................................................................101

2. Managementul personalului ...............................................................................................101

3. Procedura operationala de sesizare a neregulilor ...............................................................107

CAPITOLUL I - Consideratii generale

MP – revizia 3

4

1.1 Scopul manualului de implementare al Planului de devoltare integrata GLP

„Calafat”

Scopul acestui manual este de a stabili procedurile administrative interne de

organizare şi exercitare a activităţii de coordonare şi monitorizare a programării,

implementării tehnice, procedurilor de selecție, monitorizare și raportare aplicații selectate

și funcționării structurii Asociatiei Grup Local Pescăresc “Calafat”.

1.2. Definiţii

In sensul prezentului manual vor fi folosite urmatoarele definitii si prescurtari:

TERMEN

EXPLICAŢIE

Actori Locali Comunităţi pescăreşti, persoanele care activează în cadrul

sectorului pescăresc sau în sectoare conexe, comunităţile

locale, organizaţii publice sau private,firme implicate în

dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundaţii, asociaţii, consilii locale,

societatea civilă,agenţi economici, etc).

Asistenta Financiară FEP Fondul European pentru Pescuit (FEP) este instrumentul

financiar al Uniunii Europene pentru sectorul pescuitului.

Acesta a intrat în vigoare în data de 1 ianuarie 2007 pentru o

perioadă de 7 ani, înlocuind fostul instrument financiar de

orientare a pescuitului (IFOP). Este un instrument de asistenţă

financiară publică care participă la finanţarea proiectelor

desfăşurate de întreprinderi (companii), de autorităţi publice

sau organizaţii reprezentative în toate activităţile economice

care fac parte din sectorul halieutic: prinderea, porturile,

creşterea, procesarea, comercializarea, patrimoniul etc.

Autoritate Contractantă Este autoritate contractantă:

a) oricare organism al statului – autoritate publică sau

instituţie publică – care acţionează la nivel central ori la

nivel regional sau local;

b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la

lit. A), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a

satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau

industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele

situaţii:

- este finanţat, în majoritate, de către o autoritate

contractantă, astfel cum este definită la lit. A), sau de către

un alt organism de drept public;

- se află în subordinea sau este supusă controlului unei

autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. A), sau

MP – revizia 3

5

unui alt organism de drept public;

- în componenţa consiliului de administraţie/organului de

conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din

numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate

contractantă, astfel cum este definită la lit. A), sau de către

un alt organism de drept public;

c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi

contractante dintre cele prevăzute la lit. A), b), d) sau e);

d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai

multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1,

atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică

sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor

activităţi;

e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit.

A)-d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile

prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special

sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. K),

acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta

atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-

cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.

OUG 34 2006 actualizata prin:

Legea 279/2011 – pentru modificarea şi completarea OUG

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a

contractelor de concesiune de servicii din 7 decembrie 2011,

Monitorul Oficial 872/2011;

OUG 19/2009 – privind unele măsuri în domeniul legislaţiei

referitoare la achiziţiile publice din 7 martie 2009,

Monitorul Oficial 156/2009;

OUG 94/2007 – pentru modificarea şi completarea OUG

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a

contractelor de concesiune de servicii din 26 septembrie

2007, Monitorul Oficial 676/2007;

Autoritatea de Management Directia Generala Pescuit prin Autoritatea de Management

pentru POP trebuie să se asigure de: respectarea legislaţiei

de reglementare, respectarea procedurilor de implementare,

respectarea termenelor propuse, utilizarea corectă a

documentelor tip, in scopul: implementării POP eficient,

eficace şi corect; respectării cadrului legal şi procedural

stabilit; protejării intereselor financiare ale UE;

imbunătăţirii şi/sau modificării POP pentru atingerea

obiectivelor.

Aquis Communitaire - în sens restrâns – legislaţie comunitară (directive,

regulamente, instrucţiuni etc);

- în sens larg – include şi capacitatea de a le implementa

eficient (best practice).

MP – revizia 3

6

Axa prioritara Una din priorităţile unui program operaţional, cuprinzând un

grup de măsuri legate între ele şi care au obiective

măsurabile specifice.

Beneficiar Persoană juridică/persoană fizică ce este destinatarul final al

ajutorului financiar nerambursabil.

Cerere de finantare Formular completat de către solicitant, în vederea obţinerii

finanţării in cadrul Planului de dezvoltare locala integrata al

Asociatiei GLP „Calafat”

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli care pot fi finanţate in cadrul Planului de dezvoltare

locala integrata al Asociatiei GLP „Calafat”, conform HG nr.

442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a

măsurilor cofinanţate din FEP prin POP 2007-2013, cu

modificările şi completările ulterioare si a Ordinulul MADR

nr. 392/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si

conform Ghidurilor Solicitantului intocmite pentru fiecare

masura din cadrul Strategiei.

Cheltuieli neeligibile Cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din FEP în

cadrul POP, care nu pot fi finantaţe din FEP, conform

reglementărilor comunitare şi naţionale.

Coordonatorul Strategiei Persoana din cadrul GLP “Calafat” – managerul general -

responsabila cu activitatea de programare și gestionare

globală a Planului Integrat de Dezvoltare Locală a GLP

“Calafat”. Aceasta asigură o legatură strânsă între procesul

general de atingere a obiectivelor propuse şi utilizarea

asistenţei financiare nerambursabile acordate prin FEP,

fiind, de asemenea, responsabil cu monitorizarea şi cu

evaluarea programelor GLP “Calafat”.

Contracte Un document ce stipulează termenii contractului dintre GLP

“Calafat” şi furnizorii de produse si servicii.

Contract de finantare Document juridic încheiat între DGP-AMPOP şi solicitantul

de finanţare/beneficiarul, prin care se acordă acestuia din

urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei

operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor masurii din cadrul

Planului de dezvoltare locala integrata al GLP „Calafat” şi

care stabileşte obiectul sprijinului, drepturile şi obligaţiile

părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte

dispoziţii şi condiţii specifice.

Contracte de servicii Sunt contractele care oferă asistenţa tehnică, studii, know-

how, instruire etc. Noţiunea de „furnizor de servicii” se

referă la orice persoană fizică sau juridică care oferă

servicii.

Contracte de achizitii de bunuri Contractele implică proiectarea, producerea, livrarea,

asamblarea de bunuri, pe lângă alte activităţi specificate în

contract, spre exemplu, servicii de întreţinere, reparaţii,

instalare, instruire, precum şi servicii post-vânzare.

„Furnizorul” poate fi orice persoană fizică sau juridică ce

furnizează bunuri.

MP – revizia 3

7

Ciclul proiectului Procesul compus din diferite tipuri de activităţi ce au loc la

momente diferite pe parcursul executării proiectului.

Contractor Partea străină juridica sau fizica care prestează serviciile.

Comisia europeană Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii

Europene. Comisia este responsabilă pentru întocmirea

propunerilor legislative, implementarea deciziilor și

apărarea tratatelor Uniunii precum și coordonarea

activităților curente ale Uniunii.

Comisia de selectie O Comisie compusă din reprezentanţi/parteneri ai GLP

“Calafat” şi experţi externi independenţi. Este însărcinată cu

evaluarea cererilor de finantare depuse de beneficiari si

selectia de proiecte în scopul implementării Strategiei .

Direcţia generală pescuit –

Autoritatea de Management

pentru POP

Structura din cadrul MADR responsabilă pentru gestionarea

POP 2007-2013.

Dosar de licitatie Conţine toate documentele necesare pentru lansarea,

desfăşurarea şi adjudecarea unei licitaţii pentru furnizarea de

bunuri şi servicii.

Evaluare obiective propuse Evaluarea are ȋn vedere implementarea unui dispozitiv clar

de organizare ce va permite elaborarea unui set de indicatori

(consideraţi relevanţi ȋn reflectarea eficienţei obţinute ȋn

urma implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare

Locală) şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte

de evaluare – intermediare şi finale) a rezultatelor

implementării proiectelor selectate

Fondul European pentru Pescuit

Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul

perspectivei financiare a UE 2007-2013, reglementat prin

Regulamentul Consiliului CE nr. 1198/2006.

Fonduri publice Sume alocate din bugetul de stat, fonduri speciale, bugetul

trezoreriei statului, bugetele locale instutiilor publice finantate

din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate

Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate

sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice

locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati

ale administratiei publice locale.

Grup Local de Acţiune pentru

Pescuit (FLAG)

Parteneriat al actorilor locali, constituit din diverşi

reprezentanţi ai sectorului public, privat şi ai societăţii civile,

selectat.

Managementul proiectului Revine departamentului administrativ – condus de

managerul general - care reprezintă structura de

management tehnic si financiar al Grupului. În cadrul

acestei structuri, ȋşi vor desfăşura activitatea angajaţi şi

consultanţi angajaţi pentru anumite activităţi specifice,

organizaţi ȋn grupuri de lucru. Aceştia demonstrează

MP – revizia 3

8

capacitate tehnică şi experienţă anterioară cu proceduri

similare necesare ȋndeplinirii cu succes a sarcinilor

desemnate pentru fiecare poziţie ȋn parte. Schema de

personal este flexibilă, ȋn funcţie de necesităţile Grupului.

Manager de proiect Responsabil cu aplicarea principiilor si tehnicilor

managementului, implicat in administrarea GLP cu

autoritate in folosirea, combinarea si coordonarea resursei

umane, financiare, materiale si informationale cu scopul

atingerii obiectivelor propuse

Monitorizare O supraveghere/evaluare continuă a implementării

proiectului în raport cu graficele calendaristice stabilite şi cu

gradul de utilizare a serviciilor, infrastructurii şi resurselor

de către beneficiarii proiectului in scopul atingrii

obiectivelor propuse.Procesul de monitorizare oferă datele

necesare coordonatorului Strategiei și managerilor de

proiect în toate etapele unei aplicatii.

Grupul Local Pescăresc „Calafat” este responsabil pentru

punerea corectă in aplicare a strategiei integrate in

conformitate cu prevederile şi calendarul POP, cu acordurile

stabilite la nivel local şi cu legislaţia naţională. O

implementare corespunzătoare a strategiei integrate depinde

de numeroase elemente, dintre care foarte importante sunt

reprezentate de procesele de evaluare, aprobare si

monitorizare a proiectelor depuse in cadrul grupului.

Obiective Descrierea scopului unui program/proiect ce cuprinde

activităţi, rezultate, obiective globale.

Oficiu plăți Directie in cadrul MADR care are responsabilitatea efectuarii

platilor pentru asistenta FEP.

Oferta financiara Oferta de pret a furnizorilor de bunuri sau servicii

Oferta tehnica Oferta de bunuri sau servicii a unei societăţi sau a unei

organizaţii (exclusiv costurile), ca răspuns la specificaţiile

tehince sau termenii de referinţă definiţi de autoritatea

contractantă/ beneficiar.

Pista de audit Traseul de urmărire a unei operatiuni din momentul iniţierii

până în momentul în care se raportează rezultatele finale -

reprezenând trasabilitatea documentelor/ operaţiunilor.

Proiect O serie de activităţi cu obiective stabilite, concepute pentru a

produce un rezultat specific pe baza unui buget si într-o

perioadă de timp dată.

Proiect/operaţiune

eligibil/eligibilă

Proiectul/operaţiunea care îndeplineşte condiţiile minime

prevărute în Ghidurile Solicitantului eleborate Asoc. GLP

„Calafat” şi care poate fi selectat/selectată, conform criteriilor

specificate pentru a primi asistenţă financiară nerambursabilă

in cadrul Planului de dezvoltare locala integrata al GLP

„Calafat”

MP – revizia 3

9

Programul Operaţional pentru

Pescuit

Document unic elaborat de statul membru şi aprobat de către

CE, cuprinzând un ansamblu coerent de axa prioritare de

realizat cu ajutorul FEP.

Raport preliminar Raport elaborat la sfârşitul perioadei preliminare, ce defineşte

planul de lucru strategiei (planul de operaţii) pe toată durata

desfăşurării acestuia.

Raport de monitorizare Raport elaborat de monitorul extern pentru managerul

sarcinii respective, ce recapitulează stadiul proiectului faţă

de planul de lucru şi evidenţiază problemele cheie asupra

cărora trebuie să acţioneze managerul sarcinii sau alte

organe, exterioare proiectului.

Riscuri, constrângeri, premise Influenţe externe ce pot afecta desfăţurarea sau reuşita

proiectului, dar asupra cărora managerul de proiect nu poate

exercita un control direct.

Termeni de referinta Definirea cerinţelor şi obiectivelor impuse serviciilor cerute

în cadrul unui contract sau al unei licitaţii, inclusiv, dacă

este cazul metodelor şi mijloacelor de utilizat şi/sau

rezultatele de obţinut.

Specificatii tehnice Condiţii tehnice a bunurilor, echipamentelor, dotărilor IT,

serviciilor, in procesul de pregatire a achizitiei.

Solicitant Organism, instituţie,ONG sau firma, etc. din sectorul public

sau privat, persoană fizică autorizată, întreprinderi

individuale/întreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care

depune o cerere de finanţare în vederea finanţării în cadrul

Planului de dezvoltare locala integrata al Asoc. GLP

„Calafat” .

Strategia GLP “Calafat” Planul de Dezvoltare Locală Integrată a zonei Grupului

Local Pescăresc Calafat are scopul de a încuraja dezvoltarea

durabilă a sectorului pescăresc local.

Planul a urmărit realizarea unui diagnostic din punct de

vedere al sectorului pescăresc al zonei vizate, cât mai realist

și cuprinzător. Cu ajutorul acestui diagnostic au putut fi

identificate principalele puncte forte, puncte slabe, a

oportunităților și a amenințărilor ce caracterizează zona.

Acestea au fost punctele de plecare la conceperea măsurilor

propuse spre implementare pentru a revitaliza tradițiile

pescărești pierdute și pentru a stimula economia locală. Se

dorește încurajarea întreprinderii de noi activități economice

relaționate cu pescuitul și în ajutorul pescarilor, având la

bază resursele teritoriale disponibile și cu grijă față de

mediu. Acest document strategic defineşte obiectivele şi

totalitatea acţiunilor pe care GLP “Calafat” intenţionează să

le întreprindă pentru dezvoltarea zonei vizate în perioada

2012 - 2015. Totodată, stabileşte ordinea priorităţilor şi

identifică sursele de finanţare pentru aceste acţiuni.

Valoarea totală a proiectului Totalul cheltuielilor eligibile şi neeligibile necesare pentru

realizarea proiectului/operaţiunii.

MP – revizia 3

10

1.3 Prescurtari:

AA – Autoritate de Audit

AC – Autoritate de Certificare

AP – Axe Prioritara

AM – Autoritate de Management;

AT – Asistenta Tehnica;

BCE – Banca Central Europeana

CA – Compartiment Administrativ;

CE – Comisia Europeana

CCF – Coordonator Compartiment Financiar;

CCT – Coordonator Compartiment Tehnic;

CM – Comitet de Monitorizare

CR POP – Compartiment Regional – Autoritatea de Management pentru POP

DA – Departament Administrativ;

DG- AMPOP – Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP

FEP – Fondul European pentru Pescuit

FLAG – Grup de Actiune Locala pentru Pescuit

GLP – Grup Local Pescaresc

HG – Hotarare de Guvern

ISC – Inspectoratul de Stat in Constructii

MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

MCA – Membri Compartiment Tehnic;

MFP – Ministerul Finantelor publice

OG – Ordonata de Guvernul

ONG – Organizatie non – guvernamentala

OUG – Ordonanta de Urgenta a Guvernului

POP – Programul Operational pentru Pescuit

Valoare eligibilă a proiectului Valoarea cheltuielilor eligibile, realizate de către Beneficiar,

aferente proiectului eligibil/operaţiunii eligibile, care poate fi

finanţată în cadrul Planului de dezvoltare locala integrata al

Asoc. GLP „Calafat” ..

MP – revizia 3

11

ROF – Regulament de Organizare si Functionare

RPT – Raport de progres tehnic;

S – Secretariat ;

TA – Tehnic Administrativ;

UE - Uniunea Europeana

1.4 Referinte legislative

Baza legală pentru implementarea Planului de Dezvoltare Locala Integrata a GLP “Calafat”

este constituită din:

1.4.1 Legislaţia Uniunii Europene

- Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind sprijinul acordat de Fondul European

pentru Pescuit;

- Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în

aplicare a Regulamentului (CE) nr.1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit,

cu completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului privind conservarea şi exploatarea durabilă a

resurselor pescăreşti conform Politicii Comune a Pescuitului;

- Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului aplicabil bugetului general al

Comunităţilor Europene;

- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a

normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr.1605/2002 al Consiliului privind

regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi

completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul

produselor pescăreşti şi de acvacultură;

- Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al Consiliului privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice

şi a speciilor absente la nivel local; Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale DGP-AMPOP POP

2007 – 2013

- Decizia Comisiei Europene nr. C(2010)7916 din 11.11.2010. de modificare a Deciziei C(

2007)6664 de aprobare a Programului Operaţional pentru pescuit al României 2007-2013

MP – revizia 3

12

- Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/1995 al Consiliului privind protejarea intereselor

financiare ale Comunităţilor Europene;

- Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia

persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu character personal de către instituţiile şi organele

comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date

- Decizia CE C (2010) 7916 din 11.11.2010 de modificare a Deciziei C (2007) 6664 de

aprobare a Programului Operational pentru Pescuit al Romaniei 2007 – 2013

1.4.2 Legislaţie naţională

- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 – Legea finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la

asociaţii si fundaţii;

- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,

evidenţa şi raportarea cheltuielilor bugetare şi locale, cu modificările şi completările

ulterioare;

- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea

şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi

instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG 26/2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare;

- OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din

Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi

Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind

gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor

alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare

desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi

supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr.218/2005

MP – revizia 3

13

privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul European agricol pentru dezvoltare

rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul European de garantare agricolă, prin preluarea

riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia;

- HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor

cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit

2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1014/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.

27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană

din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la

bugetul de stat;

- Ordinul MADR nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru

proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu

modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,

evidenţa şi raportarea cheltuielilor bugetare şi locale, cu modificările şi completările

ulterioare;

- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea

şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice

şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MFP nr. 1187/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr.

1917/2005;

- Ordinul MFP nr. 2169/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr.

1917/2005.

MP – revizia 3

14

- Ordin MADR nr. 114/2012 pentru delegarea de competenţe de ordonator principal de

credite pentru faza de angajare şi ordonanţare a cheltuielilor aferente derulării proiectelor prin

Programului Operaţional pentru Pescuit;

- Ordin MADR nr. 539/2012 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de

funcţii ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- Ordinul MADR nr. 1072/2012 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de

functii ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

- Ordinul MADR nr. 348/2010 de stabilire a atributiilor DGP – AM POP pentru Programul

Operational pentru Pescuit, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul MADR nr. 206/06.09.2012 privind delegarea competentelor de ordonator principal

de credite;

- Contractul de finantare nr.165/25.05.2012 dintre Asociatia Grup Local Pescaresc

„Calafat” si DG AM POP

- Planul de Dezvoltare Locala Integrata al Asociatiei Grup Local Pescaresc „Calafat”

Reglementările legislaţiei europene şi naţionale primează reglementărilor prezentului

Manual de procedura. În cazul în care prevederile prezentului Manual de procedura

contravin unor acte normative în vigoare sau completărilor şi modificărilor aduse acestora,

personalul GLP “Calafat” are datoria de a pune în conformitate prezentul Manual de

Procedura cu modificările legislaţiei comunitare şi naţionale.

MP – revizia 3

15

CAPITOLUL II: FAZELE IMPLEMENTARII STRATEGIEI

x – an y - trimestru

Observaţii:

• Procesul de informare a potenţialilor beneficiari se va realiza cu ȋnainte de deschiderea apelului de selecţie.

• Lansarea cererilor de proiecte va avea loc ȋn luna imediat următoare finalizării procesului de informare a potenţialilor beneficiari.

• Aplicarea/prezentarea proiectelor ȋn cadrul grupului se va realiza ȋntr-un interval limitat de timp stabilit de grup.

• Evaluarea şi selectarea proiectelor va ȋncepe imediat după expirarea perioadei de depunerea a Cererilor.

• Sprijinul furnizat de personalul grupului se va acorda pe toată perioada derulării programului.

• Fiecare trimestru este divizat, matunci cand este cazul in luni, pentru o mai buna planificare a activitatilor

Nr. Etapa/Activitate

1 2 3 … x

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 … … … … … … … y

1 Procesul de informare a potenţialilor beneficiari

2 Procesul de lansare a cererilor de proiecte

3 Aplicarea/Prezentarea proiectelor ȋn cadrul grupului

4 Evaluarea şi selectare proiectelor

5 Sprijin furnizat de personalul grupului

CRONOGRAMĂ A PROCESULUI DE APLICARE

MP – revizia 3

16

Planul de dezvoltare locală aferent Grupului Local Pescăresc „Calafat” va respecta un plan

de implementare prin care sunt stabilite metodologia şi mecanismele de implementare a strategiei

conforme cu prevederile şi secţiunile incluse în Ghidul solicitantului, Statutul şi Regulamentul de

Organizare şi Funcţionare al grupului. Planul de implementare cuprinde, de asemenea, descrierea

în detaliu a modului ȋn care se va organiza Grupul Local Pescăresc „Calafat” şi va specifica

obligaţiile, atribuţiile şi responsabilităţile în procesul de selectare al proiectelor la nivel local în

toate etapele sale, precum şi modul de urmărire/ monitorizare a implementării proiectelor

selectate. Grupul Local Pescăresc „Calafat” va lucra cu DGP-AMPOP, de la selectarea sa şi a

strategiei integrate, până la implementarea finală şi atingerea obiectivelor propuse.

La nivelul planului de implementare, sunt prezentate următoarele elemente:

• descrierea procesului de punere în aplicare (implementare);

• dispoziţiile privind gestionarea administrativă şi financiară, inclusiv în materie de personal;

• descrierea activităţilor pentru dezvoltarea capacităţii operaţionale a grupului;

• procedura de dezvoltare, aplicare şi aprobare a proiectelor;

• criteriile care vor fi utilizate în selecţia proiectelor;

• procedurile de monitorizare/ verificare şi evaluare planificate;

• informaţiile financiare detaliate privind alocările, cheltuielile

MP – revizia 3

17

CAPITOLUL 3: PREZENTAREA PROCEDURILOR

Prezentul manual este structurat în două părţi, fiecare cuprinzând respectiv:

a) Procedurile standard

Aceste proceduri sunt cele aferente ciclului: selectare – monitorizare – evaluare - publicitate şi

sunt considerate proceduri sistemice la a căror realizare participă:

b) Procedurile specifice

Aceste proceduri sunt folosite pentru îndeplinirea eficientă a procedurilor standard şi cuprind

managementul resurselor umane;

MP – revizia 3

18

Programul Operational de Pescuit 2007-2013

SECTIUNEA I

PROCEDURI STANDARD

MP – revizia 3

19

III. 1 Lansarea anunțului sesiunii de selecţie

Anunțul sesiunii de selecţie va fi publicat pe pagina de internet www.flagcalafat.eu

respectand transparenta si dreptul la informatie. De asemenea, apelul sesiunii de selecţie va fi

publicat in mass-media, se va afisa in fiecare localitate din teritorul FLAG, va fi disponibil pe

suport de hârtie, urmând să fie afișat la registratura GLP si sediul CR AM-POP Dolj pentru

consultare.

Anunțul de selecţie va include, cel puţin, următoarele informaţii:

Data publicarii;

Data limita de depunere a proiectelor (daca este cazul);

Intervalul orar în care se pot depune aplicatiile propuse de beneficiari pe durata perioadei de

depunere a acestora.

Adresa unde se vor depune proiectele.

Fondul disponibil – suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea

unui proiect (suma maximă care poate fi solicitată de către un potenţial Beneficiar).

Documentele pe care trebuie sa le depuna solicitantul o data cu depunerea proiectului.

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul.

Procedura de selectie aplicata cu descrierea criteriilor de selectie si punctajul acordat pentru

fiecare criteriu;

Data si modul de anuntare al rezultatelor;

Date de contact ale GLP pentru obţinerea de informaţii suplimentare.

Pentru punerea in aplicare a PdDLI al Asoc. GLP „Calafat” Cererile de finantare vor fi

selectate pana in trimestrul 3 al anului 2013 conform cronogramei procesului de aplicare.

Dosarele de candidatură vor fi depuse în termenul stabilit în apelul de depunere lansat de

către asoc. GLP „Calafat”, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 9.00 – 16.00.

Anuntul de selectie va fi eleborat de catre Compartimentul Administrativ al GLP „Calafat”

si aprobat de catre Consiliul Director al Grupului.

http://www.flagcalafat.eu/

MP – revizia 3

20

III.2 Completarea si depunerea cererii de finantare

Ghidul solicitantului, care sta la baza completarii Cererii de finantare este disponibil in

format electronic, Registratura Grupului, pe site- ul oficial al Asociatiei: www.flagcalafat.eu, dar si

la sediul membrilor parteneri.

Solicitantul, ulterior obtinerii de informatii, din sursele oficiale si acreditate ale Grupului,

completeaza Cererea de finantare impreuna cu toate anexele solicitate, acestea constituind Dosarul

de candidatura.

Intreaga documentatie se multiplica dupa original, in alte trei exemplare pe suport de

hartie si 4 CD (cate o copie pentru fiecare exemplar).

Aceste documente sunt depuse la Registratura Asociatiei Grup Local Pescaresc ”Calafat”.

Ele sunt depuse personal de catre reprezentantul legal, asa cum este precizat in formularul Cererii

de finantare sau de un imputernicit, prin procura legalizata (in original) semnata de reprezentantul

legal, incheiata la o data anterioara depunerii Cererii de finantare.

Solicitantul se asigura ca exemplarul trei al copiilor este in posesia sa.

Proiectele/aplicațiile vor fi completate respectând modelul din Anexa(anexa 1) şi vor

cuprinde informaţii detaliate cu privire la:

Prezentarea generală

Analiza SWOT;

Priorităţi - Obiective – Masuri – Tinte propuse;

Planul de finanţare;

Informaţii privind structura beneficiarilor/aplicantului;

Organizarea interna;

Mecanismul de implementare;

În vederea sprijinirii potenţialilor aplicați, GLP, va elabora şi va posta pe pagina web

www.flagcalafat.eu, dar disponibil și pe suport de hârtie, Ghidul Solicitantului, care va fi disponibil

cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de lansarea anunțului de selecţie.

Nota: Cererile de finantare a căror valoare eligibilă nerambursabilă va fi mai mare de 300.000

de euro vor intra in etapa de evaluare numai cu acordul AM POP ce va fi solicitat de catre

Comisia de selectie.

Ulterior obtinerii acordului Cererea de finantare va avea acelasi parcurs ca si CF cu o valoare <

300.000 (vezi sectiunea 3.1).


MP – revizia 3

21

III3. Primirea si inregistrarea Cererilor de finantare

Dosarul de candidatura contine cererea de finantare insotita de toate anexele solicitate in

Ghidul beneficiarului conform listei documentelor, legate intr-un singur dosar/biblioraft incat sa nu

permita detasarea si/sau inlocuirea documentelor.

Termenul pentru depunerea Cererilor de finantare este mentionat in anuntul de selectie.

Candidaţii vor depune, la sediul GLP „Calafat”, Dosarul de candidatura/CF, in vederea inregistrarii

după cum urmează:

un exemplar original, cu paginile semnate de reprezentantul legal, numerotate si ștampilate

și doua copii conform cu originalul; Solicitantul are obligaţia să realizeze o copie identică a

Dosarului de candidatură „COPIE 3”, pe care Registratura Asoc. GLP „Calafat” va aplica

eticheta de înregistrare. Exemplarul copie 3 este exemplarul Solicitantului si se restituie

acestuia pentru a fi păstrat pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.

patru C.D.-uri cu versiunea electronică a dosarului de candidatura original, scanat.

IMPORTANT

Copia electronică a Dosarului de candidatură, va fi în format PDF, lizibilă și color, salvată

ca fişiere distincte cu denumirea conformă cu opisul capitolelor. Scanarea se va efectua după

finalizarea dosarului original (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul”, semnături, etc.),

înainte de a fi legat, în fişiere format PDF. Numele fişierelor nu trebuie să conţină caractere de

genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul

maxim de caractere ale numelui unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de

caractere ale numelui unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.

Pe fata etichetabila a C.D.-urilor se va menționa numele proiectului si numele Beneficiarului.

ATENȚIE!

Paginile albe vor fi barate si vor avea mențiunea ”pagină albă”. Inclusiv aceste pagini vor fi

scanate.

ATENȚIE!

Se numerotează paginile și nu filele.

În momentul depunerii, toate dosarele se vor înregistra la sediul GLP „Calafat”.

Fiecare Cerere de finantare va avea un număr de înregistrare distinct şi de asemenea va fi

datat. GLP va asigura un Registru special pentru înregistrarea cererilor de finantare.

ATENȚIE!

MP – revizia 3

22

Proiectele/aplicațiile vor fi depuse în zile lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Proiectele/aplicațiile depuse în cadrul selecţiei Cererilor de finantare vor fi însoţite de

Scrisoarea de înaintare a dosarului (anexa 23)de candidatura.

ATENŢIE!

Denumirea în faza de selecţie a Cererii de finantare va rămâne aceeaşi şi în faza de

autorizare. Schimbarea denumirii poate fi justificata cu documente emise de autoritățile competente

in cazul imposibilității rezervării de nume.

Operaţiunea de înregistrare se desfăşoară în ziua primirii Cererilor de finantare.

Expertul Asoc. GLP „Calafat” verifică dacă documentele din Dosarul de candidatură

prezentate în copie în exemplarul „ORIGINAL”, sunt copii ale documentelor originale care,

conform legislatiei, rămân în posesia Solicitantului şi aplică pe aceste copii ştampila „Conform cu

originalul/GLP Calafat”. Totodată, expertul Asoc. GLP „Calafat” verifică dacă CD-ul ataşat

Dosarului de candidatură conţine, în formă scanată, Dosarul de candidatură complet, cu toate

documentele anexate.

Expertul Asoc. GLP „Calafat” care primeşte Cererea de finantare îl înregistrează în Registru

Special de inregistrare al documentelor.

Expertul Asoc. GLP „Calafat” care primeşte Dosarul de candidatură redactează electronic

eticheta Dosarului de candidatură (Anexa 31) şi o ataşează, prin capsare, la prima pagină a

Dosarului de candidatură. Acelaşi expert redactează electronic 4 etichete pe care le va lipi pe copiile

dosarului de candidatură (ORIGINAL, COPIA 1, COPIA 2 şi COPIA 3 - exemplarul

Solicitantului).

Numărul de înregistrare al Dosarului de candidatură este compus din următoarele cifre:

DJ XX

Două cifre pentru măsura specifică;

Şase cifre reprezintă data înregistrării Dosarului de candidatură la Asoc. GLP;

Două cifre corespunzând codului Asoc. GLP „Calafat”, aşa cum este precizat mai jos:

Numărul măsurii

Codul localitatii

Numărul de

înregistrare în

Registrul Special

de Intrari - Iesiri

Codul Asoc. GLP

„Calafat” Data înregistrării

dosarului de candidatură

MP – revizia 3

23

Codul Asoc. GLP „Calafat” este reprezentat de ultimele doua cifre ale CUI astfel: 37

Doua cifre corespund codului localitatii, asa cum este precizat mai jos:

Cod Localitate

00 Craiova + locatii din afara

teritoriului GLP

01 Bechet

02 Bistret

03 Calafat

04 Calarasi

05 Carna

06 Cetate

07 Catane

08 Ciupercenii Noi

09 Dabuleni

10 Desa

11 Ghidici

12 Gighera

13 Maglavit

14 Macesul de Jos

15 Negoi

16 Ostroveni

17 Piscu Vechi

18 Poiana Mare

19 Rast

Doua cifre corespunzatoare fiecarei Cereri de finantare in ordinea inregistratii in

Registrul Special de Inregistrare a documentelor al Asoc. GLP „Calafat”.

Expertul GLP „Calafat” care primeste si inregistreaza Cererea de finantare infiinteaza

dosarul administrativ pentru aceasta si completeaza Pista de Audit (Anexa 32).

MP – revizia 3

24

Nota: Codul 00 va fi utilizat atat pentru Municipiul Craiova cat si pentru localitatile din afara

teritoriului Asociatiei GLP “Calafat”, dar care isi desfasora activitatile propuse prin CF in arealul

GLP “Calafat”.

Termenul pentru înregistrarea Dosarului de candidatură şi înfiinţarea dosarului administrativ

este maximum 2 zile, după care se iniţiază verificarea conformităţii administrative a

documentelor.

Pista de audit (Anexa32) va fi completată după fiecare operaţiune efectuată.

Dosarul administrativ al fiecarei cereri de finantare, constituit in aceasta etapa, la nivelul

Grupului, atasat Dosarului de candidatura ORIGINAL, va cuprinde:

Pista de audit;

Lista de verificare a conformitatii (Anexa 5.1,5.2,5.3,5.4) in original;

Se vor adauga ulterior urmatoarele documente:

Raportul de verificare pe teren (Anexa 33);

Pista de audit corespunzatoare etapei de verificare a criteriilor de eligibilitate

Propunerea de verificare (anexa 34)/confirmarea verificarii pe teren (Anexa 34.1 );

Copia ordinului de deplasare pentru efectuarea verificarii pe teren de catre expertii Asoc.

GLP „Calafat” (Anexa 35);

Lista de verificare a criteriilor de eligibilitate (Anexa 8.1,8.2,8.3,8.4)

Pista de audit corespunzatoare etapei de verificare a criteriilor de eligibilitate;

Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare (Anexa36) si raspunsul/ toate

documentele justificative;

Notificarea cu privire la neconformitatea administrativa/neeligibilitatea Cererii de finantare

(Anexa 37);

Decizia pentru Comisia de solutionare a contestatiilor (Anexa 38);

Notificare Solicitant privind rezultatul contestatiei (Anexa 39);

Cererea de retragere a cererii de finantare (Anexa 25);

Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finantare retrase

(Anexa 30);

orice alte documente ce rezulta in urma aplicarii procedurilor de lucru.

III. 4 Verificarea conformităţii administrative a Cererii de finantare

Scopul verificarii conformitatii administrative este de a stabili conformitatea, corectitudinea

si completitudinea solicitarii prezentate in Cererea de finantare si in documentele justificative

aferente acestuia cu cerintele legale si procedurale ale Asoc. GLP „Calafat”.

MP – revizia 3

25

Asigurarea principiilor tratamentului egal, confidentialitatii si impartialitatii, se realizează

prin aceea ca cei doi experti ai GLP, vor semna, inainte de inceperea procesului de verificare a

conformitatii administrative a Cererii de finantare, Declaratia de evitare a conflictului de interese,

confidentialitate si impartialitate (Anexa 40)

Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate aferenta

verificarilor conformitatii administrative, semnata de cei doi experti, se ataseaza la Dosarul

administrativ al Cererii de finantare.

Verificarea conformitatii administrative se va efectua de catre asistentul tehnic si de catre asistent

tehnic - responsabil conformitate si pregatire selectie”.

In cazul in care unul din experti implicat in verificarea conformitatii administrative, constata

ca nu sunt respectate elementele Declaratiei de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si

impartialitate, va completa si va transmite o Nota catre Managerul General. In urma analizei,

Managerul General propune si Comitetul Director aproba, inlocuirea acestuia.

Expertul Asoc. GLP Calafat care primeste cerere si inregistreaza in registrul special al

Grupului Cererea de finantare, completeaza Pista de audit (Anexa 32). Acest expert al Grupului

infiinteaza Dosarul administrativ pentru Cererea de finantare si Pista de audit, care va fi completata

dupa fiecare operatiune in parte.

Verificarea conformităţii administrative a Cererii de finantare se efectuează de către doi

experţi ai GLP, respectându-se principiul celor “4 ochi”. Dosarele de candidatură vor fi verificate de

experţii GLP pe baza Listei de verificare a conformităţii administrative (5.1,5.2,5.3,5.4) care se

introduce în Dosarul administrativ al Cererii de finantare de fiecare expert care a efectuat

verificarea, care-si valideaza rezultatul verificarii prin declararea Cererii de finantare

conform/neconform din punct de vedere administrativ.

După completare şi semnare, Lista de verificare a conformităţii

administrative(5.1,5.2,5.3,5.4) va fi înregistrată în Registrul de înregistrare al documentelor şi va fi

ataşată Dosarului administrativ al Cererii de finantare. Cei doi experţi GLP vor completa şi semna

Pista de audit (anexa 32)aferentă Cererii de finantare.

Verificarea conformităţii Cererilor de finantare se efectuează în termen de maximum 3 (trei) zile

lucrătoare de la data primirii dosarului de candidatura de la data inregistrarii.

În condiţiile în care, la nivelul Asoc. GLP „Calafat” se depune un număr mare de cereri de

finantare şi cei doi experţi nu pot efectua această etapă în termenul procedural, ei pot solicita o

prelungire a termenului cu maxim 3 (trei) zile lucrătoare.

MP – revizia 3

26

Criterii de verificare a conformităţii administrative :

Masura 1: Consolidarea competitivitatii zonelor de pescuit si valorificarea produselor

pescaresti;

1. Dosarul Cererii de finanţare este redactat în patru exemplare (un ORIGINAL şi trei COPII)?

2.Existenta la dosar a procurii legalízate in original pentru imputernicitul care va depune dosarul

3. Cererea de finanţare (anexa 1) (împreună cu anexele) este completată la calculator, în limba

română?

4. Cererea de finanţare (anexa 1) (împreună cu anexele) respectă formatul tip? (se va atasa

Cererea de Finantare cu anexele aferente acesteia).

5. Fiecare pagina din dosar este numerotată manual, pe faţă, centru, jos, în ordine crescătoare de

la 1 la “n”, unde“n” este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanţare,

inclusiv documentele anexate?

6. Ultima pagină a Dosarului Cererii de finanţare conţine menţiunea „acest dosar

cuprinde/contine „n” pagini”, este semnată şi ştampilată?

7. Dosarul “ORIGINAL” al Cererii de finanţare este complet (inclusiv CD-ul), conţine

documente originale şi copii ale unor documente originale care, conform legii, rămân în posesia

Solicitantului?

(se verifică dacă toate documentele din Cererea de finanţare prezentate în copie, sunt conforme

cu originalul şi se aplică ştampila„Conform cu originalul/GLP….”, totodată se verifică dacă

CD-ul anexat Cererii de finanţare conţine în formă scanată toate documentele din dosarul

Cererii de finanţare, inclusiv anexele)

8. Dosarele COPII ale Cererii de finanţare sunt copii ale dosarului ORIGINAL ?

(se confruntă dosarele COPII cu dosarul ORIGINAL)

9. Primul document al Dosarului de candidatura va fi opisul

10. Documentul cu numărul 2 este Solicitarea de acordare a sprijinului financiar (anexa 7)

semnată, ştampilată şi datată

11. Documentul cu numărul 3 este Declaraţia pe proprie răspundere a Solicitantului că Dosarul

Cererii de finanţare conţine toate documentele (anexa 10), specificate in Lista documentelor este

datată, semnată şi ştampilată

12. Cererea de finantare completata conform model.(anexa1)

13. Declaratie de certificare a informatiilor inscrise in Cerere a de finantare (anexa 11)

MP – revizia 3

27

14. Declaratie angajament (anexa 12)

15. Declaratie de eligibilitate (anexa 13)

16. Declaratie privind dubla finantare (anexa 14)

17. Solicitantul a mai depus pentru verificare acelaşi proiect prezentat în cadrul actualei cereri de

finantare,care a fost respins într-una dintre etapele de verificare? Se verifica continutul declaratie

privind depunerea aceleasi Cererii de finantare in cadrul unei sesiuni anterioare (anexa 15)

18. Solicitantul se afla inscris in Registrul debitorilor cu debite neachitate si/sau cu debite

restante? Se verifica Declaratia pe propria raspundere a Solicitantului privind debitele

achitate/neachitate fata de AMPOP (anexa 16).

(Daca DA si solicitantul nu si-a achitat fata de AMPOP, inclusiv a majorarilor de intarziere,

Cererea de Finantare este declarata neconforma administrativ pana la achitarea debitelor)

19. Solicitantul se afla în situatii litigioase cu DGP-AMPOP? Se verifica Declaratia pe propria

raspundere a Solicitantului privind situatiile litigioase cu DGP – AMPOP(anexa 17)

(Daca DA si solicitantul nu a finalizat litigiul, cererea de finantare este declarata neconforma

administrativ pana la finalizarea litigiului cu AMPOP)

20. Declaratie privind respectarea principiului egalitatii de sanse (se verifica continutul

declaratiei) (anexa 18)

21. Bugetul proiectului conform model.(anexa 9.1, anexa 9.2)

22. Rezumatul proiectului conform model.(anexa 19)

23.Cererea de Finantare conţine Plan de afaceri (anexa 3) in cazul proiectelor generatoare de

profit (se verifică conţinutul şi dacă structura respectă modelul din anexa la Ghidul solicitantului)

24. Cererea de finantare are atasat Studiul de fezabilitate pentru proiectele cu lucrari de

constructii – montaj, insotit de devizul general si devizele pe obiect ale investitiei intocmite

conform HG 28/2008 pentru beneficiarii publici.(anexa 20)

Beneficiarii privati vor depune Studiul de fezabilitate conform modelului enexat la prezentul ghid

insotit de devizul general si devizele pe obiecte conform HG28/2008.(anexa 2)

25. Cererea de finantare are Memoriul justificativ?(anexa 4)

(documentul este obligatoriu pentru proiectele fara lucrari de constructii montaj sau care nu

necesita certificat de urbanism, se verifica daca respecta legislatia si contine informatiile

solicitate)

26. Cererea de Finantare conţine Copia ultimului Bilanţ anual insoţit de contul de profit şi

pierdere inregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sau contul de rezultat patrimonial (se

MP – revizia 3

28

verifică conţinutul şi valabilitatea documentelor)

Pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale :

Copia Declaraţiei speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii cererii,

înregistrată la Administraţia Financiară conform legislaţiei în vigoare.

Daca rezultatul din exploatare este negativ (se inregistreaza pierdere) /si aceasta situatie nu se

poate clarifica prin documente justificative – documentele contabile - pentru a evita cheltuirea

inutila a resurselor pentru vizita in teren, atunci cererea de finantare se declara neconforma)

27. Cererea de Finantare conţine Certificate privind datoriile restante fiscale şi sociale emise de

primăriile pe raza cărora işi au sediul social şi punctul/punctele de lucru, unde se realizează

investiţia, original (se verifică conţinutul şi valabilitatea documentelor)

28. Cererea de Finatare conţine Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală a

Finanţelor Publice, original (se verifica continutul si valabilitatea documentelor)

29. Cererea de Finantare conţine Cazierul fiscal al Solicitantului eliberat de Direcţia Generală a

Finanţelor Publice, original (solicitantul nu trebuie să aibă inscrise sancţiuni economice; se


30. Cererea de finantare are atasat in original, Certificatul constatator complet emis de Registrul

Comertului?

(se verifica continutul si valabilitatea documentului – maxim 30 de zile lucratoare de la eliberare.

Daca exista sactiuni si/sau interdictii cererea de finantare se declara neconforma).

31. Cererea de finantare are atasat, in copie, Certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul

Registrului Comertului?

(se verifica continutul documentul)

32. Dosarul conţine Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect (se verifică

conţinutul şi valabilitatea documentelor)

33. Dosarul conţine Actul de imputernicire autentificat, pentru responsabilul legal de proiect,

original, după caz (se verifică conţinutul şi valabilitatea documentelor)

34. Cererea de finantare are atasata, in copie, Diploma de studii a specialistului din acvacultura/in

domeniul vizat prin CF si Contractul individual de munca inregistrat in Revisal (daca este angajat

MP – revizia 3

29

al Solicitantului) copie dupa contractul civil de prestari servicii (in cazul PFA/peersoana

juridica)incheiat cu Solicitantul.

(se verifica continutul si valabilitatea documentelor)

35. CV- urile in format europass pentru echipa de implementare a proiectului insotite de fisele de

post.(anexa 21)

36. Cererea de finantare are atasata, in original, Notificarea emisa de DSVSA?

(se verifica continutul si valabilitatea documentului precum si daca respecta Protocolul de

colaborare intre ANSVSA si MADR, in vigoare)

37. Cererea de finantare are atasat, in copie legalizata, Act de propietate asupra cladirilor si

terenurilor pe care se fac investitiile.

38. Cererea de finantare are atasat, in copie legalizata, contract de inchiriere, contract de

concesiune sau contract de comodat din care sa rezulte dreptul de folosinta asupra clarilor si/sau

terenurilor pentru o perioada de minimum 7 ani de la data semnarii contractului de finantare.

(in contractele mentionate anterior trebuie sa fie clar evidentiat faptul ca Solicitantul pe o

perioada de 7 ani nu este restrictionat sub nici un fel de proprietar sa desfasoare activitatea

proiectului in perioada implementarii si monitorizarii post implementare)

39. Documentele de proprietate/ de folosinta sunt insotite de Fisa de cadastru si intabulare

impreuna cu extrasele de carte funciara de data recenta in original/ conform cu originalul, care sa

ateste ca sunt libere de orice sarcini

(daca documentele de propietate nu sunt inscrise in Extrasele de carte funciara si/sau exista

sarcini care le graveaza, CF este declarata neconforma)

40. Pentru comune şi ADI-uri

Inventarul domeniului public/ privat întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea

publică şi regimul juridic al acesteia (în cazul în care clădirea/ terenul este inclus în domeniul

public/ privat al comunei);

si/sau


MP – revizia 3

30

publică şi regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se realizează investiţia, însoţit de

acordul autorităţii deţinătoare (în cazul în care terenul este inclus în domeniul public/ privat sau

administrarea unei autorităţi publice locale, alta decât solicitantul), dacă este cazul.

În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, atestat prin Hotărâre a

Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, au survenit modificări şi/ sau

completări, solicitantul trebuie să depună și:

Hotărârea consiliului local privind aprobarea modificărilor la inventar, în sensul includerii în

domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea prevederilor art. 115, alin

(7) din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de

legalitate al Prefectului, în condiţiile legii.

si/sau

Avizul/ acordul administratorului/ proprietarului terenului aparţinând domeniului public/ privat,

altul decât cel administrat de primărie, dacă este cazul.

si/sau

Document ce atestă proprietatea asupra terenului pentru domeniul privat al comunei şi/ sau alt

document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de

închiriere, comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinţă conform legii) pentru terenul pe care se

va realiza investiţia, pe o perioadă de cel puțin 7 ani de la data depunerii cererii de finanţare.

41. Cererea de finantare are atasate documente elaborate de experti privind valoarea de piata a

aportului in natura (terenuri/cladiri)

(se verifica continutul)

42. Cererea de finantare are atasat Raportul de evaluare si expertiza tehnica de specialitate asupra

terenului si/sau constructiilor existente (in anul depunerii CF)?

(se verifica continutul raportului de evaluare si expertiza tehnica, informatiile tehnice,economice

si financiare asupra bunului asupra caruia se intervine. Daca nu exista CF este declarata

neconforma)

43. Cererea de finantare are atasat:

- Avizul sanitar pentru unitatile supuse avizarii sanitare, conform legislatiei in vigoare, in

MP – revizia 3

31

copie?

- Adresa emisa de Autoritatea de sanatate publica judeteana care sa mentioneze ca proiectul

propus pentru finantare nu face obiectul avizarii/autorizarii sau intocmirii unui proces

verbal de conformitate, in original?

44. Cererea de finantare are atasat, in copie, Certificatul de urbanism/ autorizatie de constructie

pentru proiectele care prevad constructii?

(se verifica continutul si valabilitatea)

45. Cererea de finantare are atasata, in copie, Licenta de acvacultura pentru unitatile care se

extind sau se modernizeaza?


46. Licenta de pescuit, in copie (daca este cazul)


47. Licenta de fabricatie in domeniul preparatelor si semipreparatelor din peste, pentru unitatile

care se extind sau se modernizeaza, in copie


48. Cererea de finantare are atasat, in original, Adeverinta eliberata ANPM si solicitarea

Acordului de mediu un numar de inregistrare la ACPM?

(se verifica continutul si valabilitate. Acordul de mediu se va depune la prima cerere de

rambursare)

49. Documente constitutive si statutare ale beneficiarilor (se verifică conţinutul şi valabilitatea

documentelor)

50. Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei in vigoare: Avizul sanitar, copie

sau

Adresă emisă de Autoritatea de sănătate publică judeţeană care să menţioneze că proiectul propus

pentru finanţare nu face obiectul avizării/ autorizării sau intocmirii unui proces verbal de

conformitate, original (se verifică conţinutul şi valabilitatea documentelor)

51. Avizul de executare a lucrărilor hidrotehnice in albia minoră a râurilor emis de Administraţia

MP – revizia 3

32

Naţională Apele Române, după caz (se verifică conţinutul şi valabilitatea documentului)

52. Actul de imputernicire autentificat pentru delegatul care va depune dosarul de candidatura

(daca este o alta persoana fata de responsabilul legal de proiect)

53. Identificare financiara (anexa 22)

54. Acord de parteneriat (daca este cazul)

55. Pentru ADI – hotarare de consiliul local privind acceptul interventiei asupra teritoriului si

acceptul de asigurare a contributiei beneficiarului.

Masura 2: Sprijinirea infrastructurii si produselor legate de turism, in beneficiul micilor

comunitati pescaresti si promovarea turismului;


2.Existenta la dosar a procurii legalízate in original pentru imputernicitul care va depune dosarul.


română?

4. Cererea de finanţare (împreună cu anexele) respectă formatul tip? (se va atasa Cererea de

Finantare cu anexele aferente acesteia).

5. Fiecare pagina din dosar este numerotată manual, pe faţă, centru, jos, în ordine crescătoare de la

1 la “n”, unde“n” este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanţare,


6. Ultima pagină a Dosarului Cererii de finanţare conţine menţiunea „acest dosar cuprinde/contine

„n” pagini”, este semnată şi ştampilată?

7. Dosarul “ORIGINAL” al Cererii de finanţare este complet (inclusiv CD-ul), conţine documente

originale şi copii ale unor documente originale care, conform legii, rămân în posesia

Solicitantului?

(se verifică dacă toate documentele din Cererea de finanţare prezentate în copie, sunt conforme cu

originalul şi se aplică ştampila„Conform cu originalul/GLP….”, totodată se verifică dacă CD-ul

anexat Cererii de finanţare conţine în formă scanată toate documentele din dosarul Cererii de

finanţare, inclusiv anexele)



MP – revizia 3

33





Cererii de finanţare conţine toate documentele (anexa 10) specificate in Lista documentelor, este


12. Cererea de finantare (anexa 1) completata conform model.

13. Declaratie de certificare a informatiilor inscrise in Cerere a de finantare (anexa 11)

14. Declaratie angajament (anexa 12)

15. Declaratie de eligibilitate (anexa 13)

16. Declaratie privind dubla finantare (anexa 14)


finantare,care a fost respins într-una dintre etapele de verificare? (Anexa 15) Se verifica continutul

declaratie privind depunerea aceleasi Cererii de finantare in cadrul unei sesiuni anterioare


restante?(anexa 16) Se verifica Declaratia pe propria raspundere a Solicitantului privind debitele

achitate/neachitate fata de AMPOP.



19. Solicitantul se afla în situatii litigioase cu DGP-AMPOP?(anexa 17) Se verifica Declaratia pe

propria raspundere a Solicitantului privind situatiile litigioase cu DGP – AMPOP



20. Declaratie privind respectarea principiului egalitatii de sanse (anexa 18)(se verifica continutul

declaratiei)

21. Bugetul proiectului conform model.(anexa 9; 9.1 dupa caz)

22. Rezumatul proiectului conform model.(anexa 19)

23.Cererea de Finantare conţine Plan de afaceri (anexa 3) in cazul proiectelor generatoare de profit

(se verifică conţinutul şi dacă structura respectă modelul din anexa la Ghidul solicitantului)

24. Cererea de finantare are atasat Studiul de fezabilitate pentru proiectele cu lucrari de constructii

– montaj, insotit de devizul general si devizele pe obiect ale investitiei intocmite conform HG

28/2008 pentru beneficiarii publici.(anexa 20)


MP – revizia 3

34


25. Cererea de finantare are Memoriul justificativ?(anexa 4)


necesita certificat de urbanism, se verifica daca respecta legislatia si contine informatiile solicitate)


pierdere inregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sau contul de rezultat patrimonial (se verifică



Copia Declaraţiei speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii cererii, înregistrată

la Administraţia Financiară conform legislaţiei în vigoare.


poate clarifica prin documente justificative – documentele contabile – pentru a evita cheltuirea








Finanţelor Publice, original (solicitantul nu trebuie să aibă inscrise sancţiuni economice; se verifică



Comertului?







MP – revizia 3

35




34. Cererea de finantare are atasata, in copie, Diploma de studii a specialistului din turism/in

domeniul vizat prin CF si Contractul individual de munca inregistrat in Revisal (daca este angajat

al Solicitantului) copie dupa contractul civil de prestari servicii (in cazul PFA/peersoana

juridica)incheiat cu Solicitantul.



post.(anexa 21)









(in contractele mentionate anterior trebuie sa fie clar evidentiat faptul ca Solicitantul pe o perioada

de 7 ani nu este restrictionat sub nici un fel de proprietar sa desfasoare activitatea proiectului in

perioada implementarii si monitorizarii post implementare)




(daca documentele de propietate nu sunt inscrise in Extrasele de carte funciara si/sau exista sarcini

care le graveaza, CF este declarata neconforma)


MP – revizia 3

36




si/sau






Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, au survenit modificări şi/ sau completări,

solicitantul trebuie să depună și:





Si/sau



Si/sau



închiriere, comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinţă conform legii) pentru terenul pe care se va

realiza investiţia, pe o perioadă de cel puțin 7 ani de la data depunerii cererii de finanţare.






MP – revizia 3

37

(se verifica continutul raportului de evaluare si expertiza tehnica, informatiile tehnice,economice si

financiare asupra bunului asupra caruia se intervine. Daca nu exista CF este declarata neconforma)



copie?







45. Cererea de finantare are atasat, in original, Adeverinta eliberata ANPM si solicitarea Acordului

de mediu un numar de inregistrare la ACPM?


rambursare)


documentelor)


sau

Adresă emisă de Autoritatea de sănătate publică judeţeană 37ares ă menţioneze că proiectul propus

pentru finanţare un face obiectul avizării/ autorizării sau intocmirii unui proces verbal de




49. Actul de imputernicire auentificat pentru delegatul care va depune dosarul de candidatura (daca

este o alta persoana fata de responsabilul legal de proiect)

50. Identificare financiara(anexa 22)

MP – revizia 3

38




53. Angajament din partea Solicitantului ca va introduce obiectivul investitional in circuitul

turistic.

Masura 3: Protejarea mediului in zonele de pescuit pentru mentinerea atractivitatii acestuia

precum si protejarea si imbunatatirea patrimoniului natural si arhitectonic:

Denumirea documentului


2.Existenta la dosar a procurii legalízate in original pentru imputernicitul care va depune dosarul


română?










Solicitantului?








MP – revizia 3

39






12. Cererea de finantare (anexa 1) completata conform model.

13. Declaratie de certificare a informatiilor inscrise in Cerere a de finantare(anexa 11)

14. Declaratie angajament(anexa 12)

15. Declaratie de eligibilitate (anexa13)

16. Declaratie privind dubla finantare (anexa14)


finantare,care a fost respins într-una dintre etapele de verificare? (anexa 15) Se verifica continutul



restante? (anexa 16) Se verifica Declaratia pe propria raspundere a Solicitantului privind debitele




19. Solicitantul se afla în situatii litigioase cu DGP-AMPOP? (anexa 17)Se verifica Declaratia pe

propria raspundere a Solicitantului privind situatiile litigioase cu DGP – AMPOP



20. Declaratie privind respectarea principiului egalitatii de sanse (anexa 18) (se verifica

continutul declaratiei)

21. Bugetul proiectului conform model. (anexa 9,9.1 dupa caz)

22. Rezumatul proiectului conform model. (anexa 19)

23.Cererea de Finantare conţine Plan de afaceri(anexa 3) in cazul proiectelor generatoare de




conform HG 28/2008 pentru beneficiarii publici. (anexa 20)


insotit de devizul general si devizele pe obiecte conform HG28/2008. (anexa2)

MP – revizia 3

40

25. Cererea de finantare are Memoriul justificativ? (anexa 4)



solicitate)








poate clarifica prin documente justificative – documentele contabile - pentru a evita cheltuirea











Comertului?







MP – revizia 3

41




34. Cererea de finantare are atasata, in copie, Diploma de studii a specialistului in ingineria si

protectia mediului/ arhitect/in domeniul vizat prin CF si Contractul individual de munca

inregistrat in Revisal (daca este angajat al Solicitantului) copie dupa contractul civil de prestari

servicii (in cazul PFA/peersoana juridica)incheiat cu Solicitantul.



post. (anexa 21)


















MP – revizia 3

42




si/sau












Si/sau



Si/sau










MP – revizia 3

43



neconforma)



copie?










rambursare)


documentelor)


sau

Adresă emisă de Autoritatea de sănătate publică judeţeană 43ares ă menţioneze că proiectul

propus pentru finanţare nu face obiectul avizării/ autorizării sau intocmirii unui proces verbal de




49. Actul de imputernicire auentificat pentru delegatul care va depune dosarul de candidatura


MP – revizia 3

44

50. Identificare financiara (anexa 22)




53. Cererea de finantare are atasat un Memoriu justificativ prin care se explica masurile de

protectia mediului ce vor fi luate in plus fata de cele impuse de legislatia nationala?

(se verifica daca acest document contine toate informatiile solicitate, este intocmit, avizat/aprobat

de organele/organismele de mediu acreditate. Daca NU atunci cererea de finantare se declara

neconforma)

54. Cererea de finantare are atasat un Memoriu justificativ prin care se explica masurile de

protectia mediului ce vor fi luate in plus fata de cele impuse de legislatia nationala?

(se verifica daca acest document contine toate informatiile solicitate, este intocmit, avizat/aprobat

de organele/organismele de mediu acreditate. Daca NU atunci cererea de finantare se declara

neconforma)

55. Cererea de finantare are atasat un Plan de masuri prin care se implementeaza masurile de

protectia mediului ce vor fi luate in plus fata de cele impuse prin legislatia nationala?

(se verifica daca acest document este valabil si daca contine toate informatiile solicitate, este

intocmit, avizat/aprobat de organele de mediu acreditate. Daca NU atunci cererea este declarata

neconforma)

Cererea de finantare are atasata, in copie, Autorizatia de mediu valabila?

(se verifica continutul si valabilitatea documentul)

Masura 4: Diversificarea activitatilor prin promovarea unor locuri de munca multiple, in

afara sectorului pescuitului;


2.Existenta la dosar a procurii legalízate in original pentru imputernicitul care va depune dosarul.


MP – revizia 3

45

română?










Solicitantului?








10. Documentul cu numărul 2 este Solicitarea de acordare a sprijinului financiar semnată,

ştampilată şi datată (anexa 7)




12. Cererea de finantare(anexa 1) completata conform model.

13. Declaratie de certificare a informatiilor inscrise in Cerere a de finantare(anexa 11)

14. Declaratie angajament (anexa12)

15. Declaratie de eligibilitate (anexa13)

16. Declaratie privind dubla finantare (anexa5)


finantare,care a fost respins într-una dintre etapele de verificare? (anexa 15) Se verifica continutul



MP – revizia 3

46

restante? (anexa 16) Se verifica Declaratia pe propria raspundere a Solicitantului privind debitele




19. Solicitantul se afla în situatii litigioase cu DGP-AMPOP? (anexa 17) Se verifica Declaratia

pe propria raspundere a Solicitantului privind situatiile litigioase cu DGP – AMPOP



20. Declaratie privind respectarea principiului egalitatii de sanse (anexa18) (se verifica continutul

declaratiei)

21. Bugetul proiectului conform model. (anexa 9,9.1 dupa caz)

22. Rezumatul proiectului conform model. (anexa 19)

23.Cererea de Finantare conţine Plan de afaceri (anexa 3) in cazul proiectelor generatoare de




conform HG 28/2008 pentru beneficiarii publici. (anexa 20)



25. Cererea de finantare are Memoriul justificativ? (anexa 4)



solicitate)








poate clarifica prin documente justificative – documentele contabile – pentru a evita cheltuirea


MP – revizia 3

47










Comertului?










34. Cererea de finantare are atasata, in copie, Diploma de studii in domeniul vizat prin CF si

Contractul individual de munca inregistrat in Revisal (daca este angajat al Solicitantului) copie

dupa contractul civil de prestari servicii (in cazul PFA/peersoana juridica)incheiat cu Solicitantul.



post.(anexa 21)



MP – revizia 3

48



















si/sau










MP – revizia 3

49



Si/sau



Si/sau












neconforma)



copie?








MP – revizia 3

50



rambursare)


documentelor)


sau

Adresă emisă de Autoritatea de sănătate publică judeţeană care să menţioneze că proiectul propus

pentru finanţare un face obiectul avizării/ autorizării sau intocmirii unui proces verbal de


48. Actul de imputernicire auentificat pentru delegatul care va depune dosarul de candidatura


48. Identificare financiara(anexa 22)




Dacă în urma verificării conformităţii administrative, unul dintre cei doi experţi ai Asoc.

GLP „Calafat” constată că pentru documentele prezentate in Cererea de finantare sunt necesare

clarificari/informatii suplimentare, experţii GLP solicită clarificările necesare, prin Notificarea de

solicitare a informaţiilor suplimentare (Anexa 36).

Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare este înregistrată în Registrul de înregistrare a

documentelor, se multiplică într-un exemplar, iar copia se depune la Dosarul administrativ al

Cererii de finantare. Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare (anexa 36)se semnează

de către cei doi experţi, se avizeaza de Manager si se transmite de la nivelul GLP prin email, fax sau

poştă cu confirmare de primire.

Verificarea conformităţii administrative a Dosarului de candidatură se suspendă până la

primirea informaţiilor solicitate.

MP – revizia 3

51

Solicitarea de informatii suplimentare vine sa aduca clarificari/precizari asupra elementelor

continute/depuse/atasate la cererea de finantare.

Solicitantul este obligat să transmită informatiile solicitate în condiţiile şi termenul limită

specificat în notificare. Termenul pentru transmiterea de către solicitant a informaţiilor suplimentare

este de maximum 3/5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul în care Cererii de

finantare nu respectă formatul tip, conţine documente al căror termen de valabilitate este expirat,

documentele nu sunt destinate Solicitantului sau Solicitantul nu răspunde în termenul limită,

Cererea de finantare va fi declarata neconforma.

Lista de verificare a conformităţii administrative (anexa51,5.2,5.3,5.4), cu toate bifele inscrise

corespunzator verificarilor efectuate, cu observatii/comentariile/informatiile suplimentare solicitate,

semnata de cei doi experti, se ataşează Dosarului administrativ al Cererii de finantare.

Erorile de forma:

In cazul in care expertul/ expertii Grupului descopera erori de forma in completarea cererii de

finantare de catre solicitant va aplica urmatoarea procedura:

- taie cu o linie orizontala informatia gresita si scrie alaturat informatia corecta

- semneaza in dreptul modificarii si o dateaza

Atentie!!

Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant in completarea cererii de finantare

care sunt descoperite de expertii verificatori ai Grupului,dar care, cu ocazia verificarii conformitatii,

pot fi corectate de catre acestia din urma pe baza unor dovezi/informatii prezentate explicit in

documentele anexate Cererii de finantare.

In cazul in care expertul verificator descopera o eroare de forma, cererea de finantare nu este

considerata NECONFORMA.

Necompletarea unui camp din Cererea de finantare NU este considerata eroare de forma.

Expertul va cere solicitantului sa efectueze corecturile (erori de forma) si pe CD urmand ca

CD –ul sa fie retransmis pana la verificarea in teren.

În urma verificărilor efectuate de experţii pe baza Listei de verificare a conformităţii

administrative pot rezulta:

Cereri de finantare conforme;

Cereri de finantare neconforme;

MP – revizia 3

52

Expertul transmite direct, in maximum 1 zi lucrătoare de la data semnării de către cei doi

experţi catre Managerul General, pe baza Borderoului de transmitere a documentelor (Anexa 41)

urmatoarele:

Cereriile de finantare (ORIGINAL si COPIE 1) neconforme din punct de vedere

administrativ împreună cu Dosarele administrative aferente;

Cereriile de finantare (ORIGINAL si COPIE 1) conforme din punct de vedere administrativ

împreună cu Dosarele administrative aferente;

Managerul valideaza verificarile efectuate de cei doi experti in max. 3 zile lucratoare de la

data primirii spre aprobare.

Managerul General completeaza pista de audit (anexa 32) si dupa declararea finala a

conformitatii Cererea de finantare va trece in urmatoarea etapa de verificare.

În situaţia în care Dosarul de candidatură este declarat neconform, Solicitantul este notificat

de către experţii Compartimentul aministrativ al GLP cu privire la respingererea acestuia.

Se va putea depune o noua CF doar daca sesiunea de depunere mai este deschisa.

In cazul in care si a doua oara CF respectiva va fi neconforma, atunci aceasta nu mai are dreptul

la o alta depunere.

Toate dosarele conforme vor intra in etapa de verificare a eligibilitatii ce se va realiza de expertii

GLP (asistentul tehnic si asistentul tehnic – responsabil confotmitate) numiti prin decizia

Managerului Grupului.

Medierea

Daca exista divergente privind statusul cererii de finantare intre expertii Grupului acestea sunt

mediate de Managerul Grupului. Acestia reiau procedura de conformitate sub supravegherea

Managerului si completeaza campul „observatii” punandu-se de acord asupra punctelor divergente.

III.5 Aplicarea criteriilor de eligibilitate

Verificarea eligibilitatii cererii de finantare consta in:

- verificarea eligibilitatii solicitantului (documentar si in teren);

- verificarea criteriilor de eligibilitate (documentar si in teren);

MP – revizia 3

53

- verificare bugetului indificativ si a devizelor pe obiecte (documentar si in teren) daca proiectul

respecta, cunatumul si categoriile de investitii/ dotari/ servicii asa cum sunt definite in legislatia

aplicabila, cu titlu de exemplu:

• Proiectul respectă limita de maxim 1% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru

Cheltuielile privind plata salariilor, remuneraţiilor primelor pentru personalul din cadrul echipei de

implementare a proiectului, respectiv un manager de proiect, un contabil, un expert de specialitate;

• Proiectul respectă gradul de intervenţie public;

• Proiectul respectă limita maximă de 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului

pentru cheltuielile generale ale proiectului cu componenta construcţii-montaj sau 7% din valoarea

totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile generale ale proiectului fără construcţii-montaj;

- verificarea studiului de fezabilitate si a tuturor documentelor anexate;

III.6 Verificarea pe teren (dupa caz) a informatiilor cuprinse in Cererile de finantare

declarate conforme din punct de vedere administrativ.

Verificarea pe teren a Cererilor de finantare conforme administrativ depuse pentru

Masurile 1,2,3 si 4 si intocmirea Raportului de verificare pe teren (Anexa 33) se realizeaza de catre

expertii Grupului dupa aprobarea de catre Manager a Listei de verificare a conformitatii

administrative.

Daca acesta lipseste sau nu este disponibil, in baza deciziei Comitetului Director este

numit un alt expert din cadrul Compartimentului Administrativ care preia prerogativele

Managerului temporar.

Scopul verificarii pe teren este de a constata daca datele din informatiile si datele inscrise/

cuprinse in Cererea de finantare si in anexele tehnice, respectiv in Dosarul Administrativ corespund

cu elementele existente pe amplasamentul propus, cu realitatea din teren.

Expertii compara verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa

verificarii de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea raspunsurilor. Aceasta

verificare comporta analizarea in prealabil ( la birou) a documentatiei transmise de catre solicitanti

(care a efectuat verificarea conformitatii administrative a cererii de finantare) si verificarea efectiva

in teren (la locul de implementare a investitiei propuse).

MP – revizia 3

54

In vederea efectuarii vizitei in teren, expertii GLP responsabili vor completa Propunerea

de verificare pe teren (Anexa), care va contine mentiuni referitoare la ziua si ora la care se va

efectua verificarea pe teren.

Propunerea de verificare pe teren (anexa 34) va fi transmisa catre Solicitant prin email,

fax sau prin scrisoare cu confirmare de primire in maximum 2 zile lucratoare de la data inregistrarii

avizului dat de catre Manager asupra Listei de verificare a conformitatii.

Atentie: Daca conditiile meteo nu permit realizarea vizitei la locul de implementare a proiectului

acesta va fi realizata de indata ce acestea o vor permite. Solicitantul va fi notificat in scris de

aceasta amanare/ noua programare.

Dupa completare si semnare, Propunerea verificarii pe teren (anexa 34) se inregistreaza in

Registrul de inregistrari a documentelor de catre expertul Grupului responsabil si copia va fi atasata

Dosarului administrativ al Cererii de finantare.

Responsabilul legal al Solicitantului are obligatia transmiterii unei confirmari scrise, prin

fax/posta/depunere directa, in maximum 2 zile lucratoare de la data primirii propunerii de verificare

pe teren. Confirmarea scrisa din partea Solicitantului (anexa 34.1) va fi inregistrata in Registrul de

inregistrare a documentelor si va fi atasata Dosarului Administrativ al Cererii de finantare de catre

responsabilul Grupului.

La intocmirea documentelor de deplasare precum si la organizarea verificarilor expertii

responsabili se asigura si urmaresc ca verificarea cererii de finantare sa se incadreze in termenul de

3 zile lucratoare alocate verificarii unui proiect.

In cazul in care in urma verificarilor documentare la birou, unul dintre/cei doi experti

GLP constata ca pentru documentele depuse la dosarul Cererii de finantare sunt necesare clarificari,

expertii GLP pot solicita, informatii suplimentare in maximum 1 zi lucratoare, prin Notificarea de

solicitare a informatiilor suplimentare. (anexa 36)

Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare (anexa 36) este inregistrata in

Registrul de inregistrare a documentelor, se multiplica intr-un exemplar, iar copia se depune la

Dosarul Administrativ al CF. Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare (anexa 36) se

semneaza de cei doi experti GLP si se transmite de la nivelul Grupului prin fax/posta cu confirmare

de primire.

MP – revizia 3

55

Solicitantul trebuie sa prezinte clarificarile si completarile solicitate pana cel mai tarziu la

data efectuarii vizitei in teren.

In cazul in care Solicitantul nu raspunde in termenul limita, nu clarifica elementele

mentionate la notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare, conditiile de la locul de

implementare a proiectului nu corespund informatiilor/ detaliilor tehnice inscrise in CF si/sau in

anexele din dosarul cererii de finantare, aceasta va fi declarata neeligibila.

Solicitarea de informatii suplimentare vine sa aduca clarificari/precizari asupra elementelor


Pe intreaga perioada in care expertii GLP se afla in vizita de verificare vor trebui sa aiba

asupra lor ordinul de deplasare(anexa 35) intocmit in acest scop, care va fi semnat si stampilat de

solicitant, cererea de finantare insotita de anexele tehnice si administrative, dupa caz, notificarea de

solicitare a informatiilor suplimentare, (anexa 36) intocmita si completata partial pe baza

verificarilor documentelor in birou precum si fisa de verificare in teren. (anexa 33)

Expertii vor dispune de echipament necesar executarii verificarii (aparat de fotografiat),

dar si de alte materiale necesare (dupa caz). Aparatul de fotografiat fiind necesar pentru realizarea

unor imagini doveditoare (fotografii – document) pentru stadiul investitiei la momentul verificarii

CF (daca este cazul).

In fisa de verificare in teren(anexa 36), expertii mentioneaza data, locul, persoanele

intalnite (nume, prenume, functia, responsabilitatea in cadrul proiectului), datele acestora de

contact, precum si raspunsurile la intrebarile specifice investitiei ceruta prin proiect.

Daca cele constatate la locul de implementare al CF cu ocazia verificarii in teren,

corespund cu informatiile furnizate in formularul de cerere de finantare, respectiv in studiul de

fezabilitate/ memoriul justificativ, expertii bifeaza „DA” in fisa de verificare in teren in casutele

corespunzatoare elementelor verificate. In caz contrar, expertii bifeaza „NU” si explica motivele in

liniile destinate observatiilor.

In aceasta rubrica, expertii vor face o scurta prezentare/apreciere asupra conditiilor de la

amplasamentul investitiei viitoare comparativ cu detaliile tehnice si financiare inscrise in dosarul

cererii de finantare.

In raportul de verificare pe teren (Anexa 33) se vor mentiona daca este cazul si alte

informatii sau documnete solicitate de experti in cadrul vizitei.

MP – revizia 3

56

Atentie!

In situatia in care Solicitantul nu raspunde la clarificarile solicitate de catre Grup pana in

momentul efectuarii vizitei pe teren, Cererea de finantare va fi declarata neeligibila.

Raportul ce trebuie intocmit de catre expertii care au efectual vizita trebuie finalizat in maximum 2

zile lucratoare, si trebuie sa contina toate documentele rezultate in urma vizitei:

- fotografii;

- documente;

Acesta va fi inregistrat in registrul de inregistrare documente si va fi anexat dosarului administrativ

al CF.

Rezultatul final al acestei etape de verificare va fi intocmirea pistei de audit (anexa 32).

Daca documentatia nu este completata conform normelor de catre expertii care au efectuat vizita,

Comitetul de selectie/ evaluatorii externi vor transmite Cererea de finantare impreuna cu Dosarul

administrativ la Expertii care au asigurat conformitatea si vizita pe teren pentru reverificare.

In maximum 2 zile lucratoare de la intocmirea raportului final, dosarul administrativ, Originalul

impreuna cu Copia 1 si cu cele 2 CD se transmit catre compartimentul de selectie.

Copia 2, se pastreaza la arhiva de catre compartimentul de conformitate.

III. 7. Eligibilitatea solicitantului

Verificarea eligibilitatii are ca si rol principal stabilirea corectitudinii si completitudinii

solicitarilor scrise in CF si in documentele tehnice anexate conform cerintelor din Ghidurile

elaborate pentru fiecare masura finantabila din cadrul PdDLI.

Pentru asigurarea principiului tratamentului egal, confidentialitatii si impartialitati, expertii GLP vor

semna Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate – Anexa 40

Toate documentele rezultate se ataseaza Dosarului administrativ al CF.

1. Solicitantul care aplica in cadrul PdDLI este eligibil daca se incadreaza in una dintre categoriile

de mai jos:

Din sectorul privat:

MP – revizia 3

57

- Organizatii de producatori recunoscute de institutii competente potrivit legii;

- Pescari, asociatii de pescari;

- Organizatii non guvernamentale (ONG-uri) care au cel putin 6 luni vechime la data depunerii

cererii de finantare, respectiv asociatii si fundatii constituite in conformmitate cu prevederile

Ordonantei Guvernlui nr. 26/2006 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile

ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformiate cu

legislatia in vigoare in Romania;

- IMM-uri si intreprinderile mari;

- Persoane fizice autorizate, Intreprinderi Individuale, Intreprinderi Familiale;

- Pescari autorizati;

Din sectorul public (pentru proiecte negeneatoare de profit):

- Primariile si Consiliile Locale din FLAG;

- Unitati Administrativ Teritoriale - UAT-uri (autoritati ale administratiei publice locale)

Unitate administrative – teritoriala (Autoritate a Administratiei publice locale) definita conform

Legii administratiei publice locale nr. 251/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Unitatea administrative teritoriala este persoana juridica de drept public cu capacitate juridica

deplina si patrimoniu propriu.

- Parteneriate intre:

UAT (APL) – UAT (APL);

UAT (APL) si ONG –uri;

Doua sau mai multe ONG-uri;

Companii private si UAT-uri;

Companii private si ONG-uri;

Institutii culturale, de educatie, publice;

Compabii private – institutii publice.

2. Solicitantul nu se regaseste in debitorilor cu sume neachitate la bugetul de stat sau la bugetul

local.

3. Solicitantul indeplineste toate criteriile de conformitate si eligibilitate detaliate in Fisa de

verificare a conformitatii (anexa 5.1,5.2,5.3,5.4) si Fisa de verificare a criteriilor de

eligibilitate(8.1,8.2,8.3,8.4) specifice Masurii.

MP – revizia 3

58

4. Solicitantul are capacitatea pentru implementarea proiectului.

ATENTIE! In cazul parteneriatului, criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplica atat liderului

cat si partenerului, dupa cum este indicat in cadrul acestui capitol. Se va identifica clar unitatea

administrative-teritoriala (autoritatea administratiei publice locale) sau ONG cu rol de lider de

proiect, acestea fiind si solicitantul finantarii, in sensul acestui manual. Nu exista restrictii cu privire

la numarul partenerilor.

5.Solicitantul/solicitantii si fiecare dintre parteneri, in cazul parteneriatelor, indeplineste conditiile

de eligibilitate stabilite prin art. 93 si art. 94 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1605/2002, cu

modificarile si completarile ulterioare, respective nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:

a) stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, art.

75, cu modificarile si completarile ulterioare, privind procedura insolventei sau ale Legii nr.

85/2006 privind procedura insolventei.

b) indeplinirea obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau plata taxelor in

conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabilite sau ale tarii autoritatii contractante

sau cele ale tarii unde se va executa contractul;

c) in urma unei proceduri de achizitie publica sau in urma unei procedure de acordare a unei

finantari nerambursabile, din fonduri comunitare si/sau nationale, a fost gasit vinovat de incalcare

grava a contractului datorita nerespectarii obligatiilor contractuale.

d) a suferit condamnari definitive printr-o hotarare cu putere de judecata (i.e. impotriva careia nu se

poate face recurs) pentru o conduita profesionala contrara legii.

e) a fost condamnat printr-o hotarare cu putere de judecata pentru frauda, coruptie, implicarea in

organizatii criminale sau alte activitati ilegale, in detrimental intereselor financiare ale Comunitatii

Europene.

f) a comis in conduita lui profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care

autoritatea contractanta le poate dovedi;

Solicitantul va prezenta echipa de proiect care va asigura managementul proiectului,. Astfel

va prezenta in formularul Cererii de finantare – dupa caz - componenta echipei, rolul si atributiile in

managenmentul proiectului, conform fisei postului. La formularul Cererii de finantare se va anexa

CV-ul (anexa 21) membrilor echipei de proiect, semnate de acestia in original, insotite de copii ale

diplomelor de studii, precum si fisele de post.

MP – revizia 3

59

ATENTIE! CV–urile vor fi completate conform modelului comun European de curriculum vitae

(HG nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun European de curriculum vitae, publicata

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 633/13.07.2004), astfel cum se mentioneaza la

Anexa 6 la formularul Cererii de Finantare. Instructiuni referitoare la modul de completare a CV-

ului sunt disponibile la adresa http://www.europass-ro.ro, anexa 21.

In situatia in care solicitantul va contracta servicii de management al proiectului, acesta va prezenta

în Cererea de finantare:

a. Cerinte minime (experienta similara, expertiza etc.) pe care solicitantul le va cere prin caietul de

sarcini de achizitionare a serviciilor de management al proiectului.

b. Activitatile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de

management a proiectului;

c. Modul in care solicitantul si persoanele angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea

contractorului care va furniza servicii de management al proiectului (solicitantul va descrie pozitia

si rolul in organizatie a acestor persoane si se vor descrie atributiile fiecarei persoane nominalizate

in conformitate cu fisa de post corespunzatoare).

6. Capacitate financiara de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile si

cheltuielilor neeligible ale proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor

din Programul Operational pentru Pescuit.

Solicitantul va anexa la formularul Cererii de finantare o declaratie de angajament si in functie de

tipul Solicitantului urmatoarele documente:

- Hotararea de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru unitati administrativ

– teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale);

- Hotararea Adunarii Generale de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru

organizatii non-guvernamentale si a companiilor private.

In cazul partenerilor se vor anexa hotararea organului de conducre a liderului parteneriatului si

hotararea (hotararile) organului (organelor) de conducere ale fiecarui membru al parteneriatului.

Verificarea eligibilităţii Cererilor de Finantare conforme din punct de vedere administrativ se

efectuează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii a Dosarului administrativ

aferent Cererii depuse.

http://www.europass-ro.ro/

MP – revizia 3

60

Verificarea criteriilor de eligibilitate se va face respectand regula celor „4 ochi” de catre doi

experti ai GLP.

Daca in urma verificarii eligibilitatii, expertii considera ca sunt necesare informatii suplimentare

pentru a putea concluziona evaluarea unui dosar de candidatura, solicita clarificari/precizari

necesare prin Notificare de solicitare a informatiilor suplimentare (anexa 36) in maximum 1 zi

lucratoare.

Solicitarea de informatii suplimentare vine sa aduca calrificari/precizari asupra elementelor


Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare (anexa 36) este inregistrata in Registrul de

inregistrare a documentelor, se multiplica intr-un exemplar, iar copia se depune la Dosarul

administrativ al CF. Notificarea se transmite catre Solicitant prin fax/posta cu confirmare de

primire.

Solicitantul trebuie sa transmita clarificari si completarile solicitate in conditiile si termenele limita

specificate in notificare, dar nu mai mult de 3 zile lucratoare (dupa caz termenul poate fi modificat

in functie de dificultatea si complexitatea acestora pana la 7 zile lucratoare).

Daca Solicitantul nu raspunde in termenul limita si nu trasmite o notificare privind cauzele

nerespectarii termenului limita de transmitere a completarilor solicitate, nu clarifica toate aspectele

mentionate in notificare, elementele/ documentele tehnice sau financiare justificative atasate

informatiilor suplimentare nu sustin clarificarile solicitate, Cererea de finantare va fi declarata

neeligibila.

Lista de verificare a criteriilor de eligibilitate (anexa 8.1,8.2,8.3,8.4) va fi completata si va fi atasata

Dosarului de candidatura.

III. 8 Eligibilitatea proiectului

Un proiect este eligibil daca scopul si obiectivele acestuia sunt in conformitate cu obiectivele

specifice ale Actiunilor prioritare si Masurii:

1. proiectul este implementat pe teritoriul GLP Calafat;

2. proiectul contine activitati eligibile pentru masura pe care se doreste obtinerea finantarii, conform

ghid.

MP – revizia 3

61

Exista conditii de eligibilitate specifice fiecarei masuri, astfel:

Masura 1: Consolidarea competitivitatii zonelor de pescuit so valorificarea produselor pescaresti;

Conditii de eligibilitate

I. Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili; (se verifica certificatul de

inmatriculare si certificatul constatator emis de ORC)

profit si pierdere inregistrat la Adminstratia Financiara este pozitiv.

III. Solicitantul nu are datorii publice restante catre bugetele locale. (nu trebuie sa aiba datorii

publice restante cate bugetele locale; se verifica originalele Certificatelor emise de primariile pe

raza carora isi au sediul social si punctul/punctele de lucru unde se realizeaza investitia);

IV. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat.

(nu trebuie sa aiba datorii publice restante la bugetul de stat consolidat; se verifica originalul

Certificatului de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice);

V. Solicitantul nu are datorii la bugetele locale. (nu trebuie sa aiba datorii publice restante catre

bugetele locale, se verifica originalul Certificatului emis de primariile pe raza carora isi au sediul

social si punctual/punctele de lucru.

VI. Solicitantul are in domeniul de activitate zona din masura pe care aplica, si nu se afla in proces

de lichidare, fuziune, reorganizare;

(se verifica originalul Certificatului constatator complet emis de Oficiul Registrul Comertului – cod

CAEN),Certificat Constatator Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, Statut, Act constitutiv;

VII. Proiectul contine ectivitati eligibile pentru Masura 1, Actiunea 1?

VIII. Proiectul contine ectivitati eligibile pentru Masura 1, Actiunea 2?

IX. Pentru a evita dubla finantare Solicitatul a depus Declaratia privind finantarile primite in ultimii

5 ani?(anexa 14)

X. Act de proprietate asupra cladirilor si terenului pe care se fac investitii, insotit de Fisa de

cadastru si intabulare impreuna cu Extrasele de carte funciara de data recenta, din care sa rezulte ca

sunt libere de orice sarcini

MP – revizia 3

62

Sau

Contract de inchiriere, concesiune sau contract de comodat din care sa rezulte dreptul de folosinta

asupra cladirilor sau terenului pentru minim 7 ani de la data semnarii contractului de finantare

impreuna cu Extrasele de carte funciara de data recenta care sa cuprinda in Partea a III – a

inscrierilor privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini (din care sa rezulte ca sunt

libere de orice sarcini).

(in contractele de mai sus se va mentiona faptul ca pe durata acestora, cel care are calitatea de

Solicitant in Cererea de finantare, nu va fi restrictionat de catre proprietar in realizarea proiectului

pe durata implementarii si a monitorizarii acestuia);

XI. Proiectul se implementeaza pe teritoriul GLP „Calafat”;

XII. Proiectul se incadreaza in perioada de timp permisa pentru implementare; (se verifica in

Cererea de finantare perioada maxima de desfasurare a activitatilor din proiect – 31.12.2015);

XIII. Proiectul respecta gradul de interventie publica specific fiecarui tip de beneficiar;

XIV. Proiectul respecta limita maxima a valorii nerambursabile, specifica masurii;

XV. Proiectul respecta limita maxima pentru cheltuieli generale ale proiectului din valoarea totala

eligibila a proiectului:

- 15% pentru proiecte cu constructii montaj;

- 7 % pentru proiecte fara constructii montaj;

(se verifica bugetul indicativ al proiectului si devizul general)

XVI. Proiectul respecta limita de maximum 1 % din valoarea totala eligibila a proiectului pentru

cheltuielile privind plata salariilor, remuneratiilor si primelor pentru personalul din cadrul echipei

de implementare a proiectului, respective un manager de proiect, un contabil si un expert de

specialitate. (se verifica bugetul si devizul general al proiectului)

XVII. Solicitantul nu este inscris in Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP; (se

verifica declaratia pe propria raspundere a beneficiarului privind contactele anterioare cu DGP AM

POP)(anexa 16)

MP – revizia 3

63

XVIII. Solicitantul are cel putin un specialist in domeniul de implementare a proiectului sau are o

persoana cu experienta in domeniul de cel putin 2 ani (angajat sau cu contract de colaborare care

poate sa/si produca efecte dupa semnarea contractului de finantare).

(se verifica Diploma de studii si contractul de munca si/sau contractul de colaborare);

XIX. Solicitantul nu se afla in situatii litigioase cu DGP – AMPOP (solicitantul nu trebuie sa se afle

in situatii litigioase cu DGP – AMPOP);(anexa 17)

XX. Organizatia de producatori este inscrisa in Registru organizatiilor de producatori, dupa caz.

Este inregistrat conform OMADR nr 772/6.09.2007 privind criteriile de recunoastere a

organizatiilor de productori din sectorul pescuitului si acvaculturii si isi desfasoara activitatea in

teritoriul GLP Calafat;

XXI. În urma verificării documentare coroborat cu verificarile realizate pe teren Cererea de

finanţare îndeplineşte condiţiile pentru a se finaliza etapa de verificare a eligibilităţii?

(se verifică Raportul de verificare pe teren (anexa 33) coroborat cu SF, MJ, PA)

XXII. A fost transmisa Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare;(anexa 36)

Masura 2: Sprijinirea infrastructurii si serviciilor legate de turism in beneficiul micilor

comunitati pescaresti si promovarea turismului;


I. Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili: organizatii de producatori

recunoscute de autoritatea competenta, companii private, pescari autorizati, asociatii de pescari,

ONG – uri, IMM –uri si Intreprinderi Individuale, Intreprinderi Familiale, Primariile si consiliile

locala din FLAG;parteneriate,institutii publice locale;; (se verifica certificatul de inmatriculare si

certificatul constatator emis de ORC)


III. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat.



MP – revizia 3

64

IV. Solicitantul nu are datorii la bugetele locale. (nu trebuie sa aiba datorii publice restante catre



V. Solicitantul are in domeniul de activitate zona din masura pe care aplica, si nu se afla in proces




VI. Proiectul contine activitati eligibile pentru Masura 2?

VII. Pentru a evita dubla finantare Solicitatul a depus Declaratia privind finantarile primite in

ultimii 5 ani?(anexa 14)

VIII. Act de proprietate asupra cladirilor si terenului pe care se fac investitii, insotit de Fisa de



Sau









IX. Proiectul se implementeaza pe teritoriul GLP „Calafat”;

X. Proiectul se incadreaza in perioada de timp permisa pentru implementare; (se verifica in Cererea

de finantare perioada maxima de desfasurare a activitatilor din proiect – 31.12.2015);

XI. Proiectul respecta gradul de interventie publica specific fiecarui tip de beneficiar;

XII. Proiectul respecta limita maxima a valorii nerambursabile, specifica masurii;

XIII. Proiectul respecta limita maxima pentru cheltuieli generale ale proiectului din valoarea totala





XIV. Proiectul respecta limita de maximum 1 % din valoarea totala eligibila a proiectului pentru


MP – revizia 3

65



XV. Solicitantul nu este inscris in Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP; (se verifica

declaratia pe propria raspundere a beneficiarului privind contactele anterioare cu DGP AM

POP)(anexa 16)

XVI. Solicitantul are cel putin un specialist in domeniul de implementare a proiectului sau are o




XVII. Solicitantul nu se afla in situatii litigioase cu DGP – AMPOP (solicitantul nu trebuie sa se

afle in situatii litigioase cu DGP – AMPOP);(anexa 17)

XVIII. Organizatia de producatori este inscrisa in Registru organizatiilor de producatori, dupa caz.




XIX. ONG – ul este inscris in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor?

(este constituit si inregistrat conform OG nr.26/30.01.2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, cu

modificarile si completarile ulterioare).

XX. În urma verificării documentare coroborat cu verificarile realizate pe teren Cererea de finanţare

îndeplineşte condiţiile pentru a se finaliza etapa de verificare a eligibilităţii?


XXI. A fost transmisa Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare;(anexa 36)

Masura 3: Protejarea mediului in zonele de pescuit pentru mentinerea atractivitatii acestuia

precum si protejarea si imbunatatirea patrimoniului natural si arhitectonic;



recunoscuti de autoritatea competenta a Statului Membru sau organisme semipublice, implicati in

domeniul pescuitului

(se verifica avizul de recunoastere a organizatiilor de producatori sau Actul constitutiv insotit de

actul de inscriere – in cazul ONG – urilor, formularul cererii de finantatre);

organizatii de producatori recunoscute de autoritatea competenta, companii private, pescari

autorizati, asociatii de pescari, ONG – uri, IMM –uri si Intreprinderi Individuale, Intreprinderi

Familiale, Primariile si consiliile locala din FLAG;

MP – revizia 3

66

(se verifica Certificatului de Inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comertului si/sau copia

Actului constitutiv insotit de certificatul de inscriere si/sau copia statutului organizatiei de

producatori sau a actului de infiintare, formularul cererii de finantare).


III. Solicitantul nu are datorii publice restante catre bugetele locale. (nu trebuie sa aiba datorii

publice restante cate bugetele locale; se verifica originalele Certificatelor emise de primariile pe

raza carora isi au sediul social si punctul/punctele de lucru unde se realizeaza investitia);

IV. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat.



V. Solicitantul nu are datorii la bugetele locale. (nu trebuie sa aiba datorii publice restante catre



VI. Solicitantul are in domeniul de activitate zona din masura pe care aplica, si nu se afla in proces




VII. Proiectul contine ectivitati eligibile pentru Masura 3, Actiunea 1?

VIII. Proiectul contine ectivitati eligibile pentru Masura 3, Actiunea 2?

IX. Pentru a evita dubla finantare Solicitatul a depus Declaratia privind finantarile primite in ultimii

5 ani?(anexa 14)

X. Act de proprietate asupra cladirilor si terenului pe care se fac investitii, insotit de Fisa de



Sau









XI. Proiectul se implementeaza pe teritoriul GLP „Calafat”;

MP – revizia 3

67

XII. Proiectul se incadreaza in perioada de timp permisa pentru implementare; (se verifica in

Cererea de finantare perioada maxima de desfasurare a activitatilor din proiect – 31.12.2015);

XIII. Proiectul respecta gradul de interventie publica specific fiecarui tip de beneficiar;

XIV. Proiectul respecta limita maxima a valorii nerambursabile, specifica masurii;

XV. Proiectul respecta limita maxima pentru cheltuieli generale ale proiectului din valoarea totala





XVI. Proiectul respecta limita de maximum 1 % din valoarea totala eligibila a proiectului pentru




XVII. Solicitantul nu este inscris in Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP; (se

verifica declaratia pe propria raspundere a beneficiarului privind contactele anterioare cu DGP AM

POP)(anexa 16)

XVIII. Solicitantul are cel putin un specialist in domeniul de implementare a proiectului sau are o




XIX. Solicitantul nu se afla in situatii litigioase cu DGP – AMPOP (solicitantul nu trebuie sa se afle

in situatii litigioase cu DGP – AMPOP);

XX. Organizatia de producatori este inscrisa in Registru organizatiilor de producatori, dupa caz.




XXI. În urma verificării documentare coroborat cu verificarile realizate pe teren Cererea de

finanţare îndeplineşte condiţiile pentru a se finaliza etapa de verificare a eligibilităţii?

(se verifică Raportul de verificare pe teren coroborat cu SF, MJ, PA)

XXII. A fost transmisa Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare; (anexa 36)

XXIII. Proiectul respecta conditiile prevazute in Avizul emis de Administratia Nationala a Apelor

Romane; (se verifica avizul ANAR si cererea de finantare)

MP – revizia 3

68

Masura 4: Diversificarea activitatiilor prin promovarea unor locuri de munca multiple, in

afara sectorului pescuitului;



recunoscute de autoritatea competenta, companii private, pescari autorizati, asociatii de pescari,

ONG – uri, IMM –uri si Intreprinderi Individuale, Intreprinderi Familiale, Primariile si consiliile

locala din FLAG;parteneriate,institutii publice locale; (se verifica Certificatului de Inmatriculare

eliberat de Oficiul Registrului Comertului si/sau copia Actului constitutiv insotit de certificatul de

inscriere si/sau copia statutului organizatiei de producatori sau a actului de infiintare, formularul

cererii de finantare);

profit si pierdere inregistrat la Adminstratia Financiara este pozitiv. (se verifica Bilantul)

III. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat.



IV. Solicitantul nu are datorii la bugetele locale. (nu trebuie sa aiba datorii publice restante catre



V. Solicitantul are in domeniul de activitate zona din masura pe care aplica, si nu se afla in proces




VI. Proiectul contine activitati eligibile pentru Masura 4?

VII. Pentru a evita dubla finantare Solicitatul a depus Declaratia privind finantarile primite in

ultimii 5 ani?(anexa 14)

VIII. Act de proprietate asupra cladirilor si terenului pe care se fac investitii, insotit de Fisa de



Sau






MP – revizia 3

69




IX. Proiectul se implementeaza pe teritoriul GLP „Calafat”;

X. Proiectul se incadreaza in perioada de timp permisa pentru implementare; (se verifica in Cererea

de finantare perioada maxima de desfasurare a activitatilor din proiect – 31.12.2015);

XI. Proiectul respecta gradul de interventie publica specific fiecarui tip de beneficiar;

XII. Proiectul respecta limita maxima a valorii nerambursabile, specifica masurii;

XIII. Proiectul respecta limita maxima pentru cheltuieli generale ale proiectului din valoarea totala





XIV. Proiectul respecta limita de maximum 1 % din valoarea totala eligibila a proiectului pentru




XV. Solicitantul nu este inscris in Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP; (se verifica

declaratia pe propria raspundere a beneficiarului privind contactele anterioare cu DGP AM POP)

XVI. Solicitantul are cel putin un specialist in domeniul de implementare a proiectului sau are o




XVII. Solicitantul nu se afla in situatii litigioase cu DGP – AMPOP (solicitantul nu trebuie sa se

afle in situatii litigioase cu DGP – AMPOP); (anexa 17)

XVIII. Organizatia de producatori este inscrisa in Registru organizatiilor de producatori, dupa caz.




XIX. ONG – ul este inscris in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor?

(este constituit si inregistrat conform OG nr.26/30.01.2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, cu

modificarile si completarile ulterioare).

XX. În urma verificării documentare coroborat cu verificarile realizate pe teren Cererea de finanţare

îndeplineşte condiţiile pentru a se finaliza etapa de verificare a eligibilităţii?

MP – revizia 3

70


III. 9 Constituirea Comisiei de Selecţie

Membri Comisiei de Selecţie, in numar de 3 persoane, vor fi aleşi de Adunarea Generală.

Totodată, Adunarea Generală Extraordinară va modifica structura Comitetului de Selectie, dacă va

considera că această modificare va genera o mai bună gestionare GLP.

Comisia de Selecţie este condusa direct de Preşedinte şi va fi format - după caz - din

reprezentanti ai autorităţilor şi organizaţiilor/firmelor care fac parte din parteneriat, cu reprezentarea

sectorului pescăresc

Convocarea Comisiei de Selecţie se realizează de către Preşedintele Asociatiei direct sau la

propunerea Consiliului Director sau a Managerului general/Directorului executiv.

Comisia de Selecţie decide în ceea ce priveşte selectarea proiectelor în cadrul GLP

„Calafat”. Pentru selecţia proiectelor şi validarea votului acordat de acest for este necesar ca în

momentul selecţiei să fie prezenţi peste 50% din membri mediului privat şi societăţii civile, in

prezenta jumatate plus unul din membri.

Modalităţile, grila de selecţie a proiectelor, criteriile de departajare, procedurile de lucru ale

Comisiei de selecţie vor fi cuprinse in ghidurile solicitantului pentru fiecare masura

Beneficiarii ale căror proiecte nu au fost selecate de către Comisia de Selectie pot depune o

contestaţie ce va fi soluţionată de către o Comisie de Contestaţii.

Exemplarul ORIGINAL si COPIE 1 al Cererii de finantare depus la Secretariatul GLP

impreuna cu Dosarul administrativ, sunt primite de catre Expertii GLP. Membri comisiei semneaza

de primire, verifica existenta documentelor mentionate in Borderoul de transmitere a documentelor

(Anexa 41) , le inregistreaza in Registrul de inregistrare a documentelor.

Asigurarea principiilor tratamentului egal, confidentialitatii si impartialitatii, se realizează

prin aceea ca expertii, vor semna, inainte de inceperea procesului de verificare a eligibilitatii,

Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate (Anexa 40).

Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate

aferenta verificarilor de eligibilitate, semnata de experti, se ataseaza la Dosarul administrativ al CF.

In cazul in care unul din experti implicat in verificarea eligibilitatii, constata ca nu sunt

respectate elementele Declaratiei de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si

impartialitate, va completa si va transmite o Nota catre Manager. In urma analizei, acesta aproba,

inlocuirea acestuia.

MP – revizia 3

71

Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate se efectuează de către expertii GLP

respectându-se astfel principiul celor “4 ochi”.

Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate se efectuează de către expertii

GLP(asistentul tehnic si asistentul tehnic – responsabil conformitate) respectându-se astfel

principiul celor “4 ochi”.

III. 10 Constituirea Comisia de Contestatii

Pentru solutionarea situatiilor in care, potentialii Beneficiari nu sunt in deplin acord cu

Raportul de evaluare al CF (Anexa 42), emis de catre Comitetul de Selectie privind respingerea

Cererilor de finantare se formeaza in Cadrul Grupului Comisia de Solutionare a Contestatiilor.

Comisia de Contestaţii este formată dintr-un număr de 3 membri, numiţi de către Consiliul Director

din rândul membrilor fondatori ai GLP „Calafat”.

Membri Comisiei de Contestaţii trebuie să fie diferiţi de cei ai Comitetului de Selecţie. Organizarea

şi funcţionarea Comisiei de Contestaţii este detaliată prin Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare adoptat de FLAG.

Aceasta va fi constituita in conformitatea cu Statutul Grupului dupa cum urmeaza:

este formata dintr-un numar impar de membri – 3;

componenta sa este aprobata de catre Comitetul Director prin Decizie;

In cadrul Comisiei, functioneaza si un numar de 2 membri supleanti. Acestia sunt de asemenea

aprobati prin Decizia Comitetului Director.

Atat membri titulari cat si supleantii sa indeplineasca urmatoarele conditii:

cunoasterea legislatiei nationale si europene aplicabila in cadrul POP si Ghidul

Solicitantului;

cunostinte de specialitate privind domeniul vizat;

Inlocuirea unui membru titular se poate face in urmatoarele conditii:

indisponibilitate temporala sau permanenta a unui membru din motive bine conturate si

justificabile;

aflarea intr-un conflict de interese prin incalcarea prevederilor Declaratiei de evitare a

conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate;

Inlocuirea acestuia se face in maximum 3 zile lucratoare prin Decizie emisa de catre Comitetul

Director.

III. 11 Solutionarea contestatiilor

MP – revizia 3

72

Solicitantul poate face contestatie, la sediul GLP „Calafat” in maximum 30 de zile calendaristice de

la publicarea Raportului privind neeligibilitatea/ selectia CF. Solutionarea contestatiilor se va face

pe baza documentelor existente la Dosarul de candidatura, fara a se permite adaugarea ulterioara.

Reuniunea Comitetului de contestatii se va face la sediul GLP.

Pentru asigurarea principiului tratamentului egal, confidentialitatii si impartialitati, membri

Comitetului se Solutionare a Contestatiilor vor semna Declaratia de evitare a conflictului de

interese, confidentialitate si impartialitate – Anexa.40

Aceasta declaratie va fi atasata la Dosarul Administrativ pentru care a fost depusa Contestatia.

Termenul de solutionare a contestatiilor este de 3 zile calendaristice.

Pentru o buna organizare a activitatilor Comitetului de solutionare a Contestatiilor fiecare din cei

care il compun au atributii bine stabilite:

- presedintele: - asigurarea/informarea/instruirea membrilor;

- asigura respectarea prevederilor legale;

- deschide si conduce intalnirile de lucru;

- secretarul: - convoaca intalnirile de lucru;

- multiplica documentele si intocmeste procesul verbal al fiecarei intalniri;

- intocmeste listele finale, dupa incheierea procedurii de verificare a contestatiilor;

- membri: - semneaza Decratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si

impartialitate;

- semneaza lista finala;

- semneaza procesul verbal al intalnirilor de lucru;

Renuntarea la Cererile de finantare

Fiecare dintre cei care au depus cereri de finantare in cadrul apelului de selectie pot solicita

restituirea Dosarului de candidatura printr-o cerere (anexa 25) depusa la Registratura GLP si

aprobata de managerul Grupului. Aceasta este inregistrata in Registrul de inregistrare a

documentelor, si are ca si principal obiectiv restituirea exemplarului Original.

MP – revizia 3

73

Predarea exemplarului se face pe baza unui proces verbal de predare – primire.(anexa 30)

Copiile raman in posesia Grupului pentru arhivare.

III.12 Întâlnirea pregătitoare a procedurii de evaluare şi selecţie

Înainte de începerea evaluării propriu-zise a Cererilor de finantare se vor desfăşura întâlniri

pregătitoare la care vor participa experţii din GLP, si – după caz - experţi din cadrul CR AM POP

Dolj si in functie de disponibilitate si membri Comitetului de Selecție si ai Comisiei de Soluționare

a Contestațiilor.

În cadrul întâlnirii, se vor prezenta în termeni generali scopul procedurii de selecţie, criteriile de

evaluare şi de selecţie, în vederea asigurării certitudinii că toţi experţii ce vor activa în structurile

respective şi-au însuşit procedurile de selecție și metodologiile specifice.

Înaintea demarării lucrărilor întâlnirii pregătitoare, participantii vor semna Declaraţiile de evitare a

conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate

Întâlnirea pregătitoare va fi consemnată într-un proces-verbal elaborat de către Managerul GLP şi

semnat de către toţi participanţii la întâlnire (Anexa 44).

III. 13 Selectia (pentru proiectele cu o valoare < 300.000 euro) Procedura de selecţie a proiectelor aplicată in cadrul Grupului Local Pescăresc „Calafat” va

ţine cont de etapele distincte ale depunerii, evaluării şi aprobării proiectelor şi va garanta faptul că o

separare clară a responsabilităţilor se va realiza intre aceste etape cu scopul asigurării transparenţei

in luarea deciziilor şi evitării conflictelor de interese. În acest sens, in cadrul Asociatiei Grup Local

Pescăresc „Calafat” se vor aplica următoarele acţiuni:

Nici un partener al Grupului nu poate depune proiecte in cadrul strategiei.

In situatia in care unul dintre partenerii Grupului decide sa depuna o Cerere de finantare in cadrul

Planului de Dezvoltare locala integrata, acesta este nevoit sa se retraga din structurile decizionale

ale Grupului pe perioada de analiza a Dosarului de candidatura si pe perioada implementarii CF –

daca aceasta este selectata spre finantare de catre Comisia de Selectie.

Cei implicaţi in elaborarea documentaţiei necesare lansării unei măsuri nu vor fi

implicaţi in evaluarea şi selectarea operaţiunilor;

Un membru al grupului de selecţie care are un interes intr-un proiect nu va participa

şi nu va solicita informaţii privind selecţia proiectului;

MP – revizia 3

74

Fiecare membru al Grupului va face o declaraţie de evitare a conflictului de interese,

confidentialitate si impartialitate (anexei 40) ataşate ROF. Această declaraţie va fi

actualizată anual.

Procedura de selectie a cererilor de finantare ce urmeaza sa fie depuse in cadrul Planului de

dezvoltare Locala Integrata al Asoc. GLP „Calafat” respecta principiul egalitatii de sanse, iar

competiţia între candidaţi se va asigura pe baza calitatii cererii de finantare. Numărul CF - urilor ce

vor fi selectate spre a fi finanţate in cadrul PdDLI al Asoc. GLP „Calafat”, este de 24 conform

fiselor masurilor prezentate in cadrul Strategiei corelata cu alocatiile bugetare alocate din POP.

Pe tot parcursul unei Cereri de finantare in cadrul Grupului, aceasta o sa fie insotita de catre pista de

audit a cererii de finantare. Aceasta insoteste CF si o sa fie semnata de catre toti factorii implicati

(experti, manager, comisie selectie, evaluatori si comisie de contestatii daca este cazul).

Capitolul III. 14 Procedura de evaluare a Cererilor de finantare

Evaluarea aplicaţiilor depuse in cadrul Asociatiei Grupul Local Pescăresc „Calafat” va fi

asigurată de catre o echipa de evaluatori (tehnic si economic) externalizata cu experienţă specifică

in evaluarea proiectelor finantate de catre Uniunea Europeana.

Înainte de inceperea procesului de evaluare expertii evalutori sunt obligaţi să semneze pe

propria raspundere, înainte de începerea evaluării Cererilor de finantare, o declaraţie de evitare a

conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate (Anexa 40), precum şi o Declaraţie de

disponibilitate pe perioada desfăşurării sesiunii de evaluare (Anexa 43).

Evaluarea se realizează pe baza grilelor de evaluare tehnice si financiare prevăzute în ghidurile

specifice fiecarei masuri şi aprobate de către DG AM POP (Anexa 54,55,56,57).

Acţiunile prevăzute în CF vor fi prezentate într-un Plan de afaceri al zonelor pescareşti stabilit pe o

perioadă de timp determinata in functie de masura pe care se doreste obtinerea finantarii. Cererile

de finantare pot cuprinde oricare din acţiunile eligibile prevăzute în articolul 44 din Regulamentul

Consiliului (CE) nr. 1198/2006.

Valoarea bugetului solicitat în cadrul proiectelor trebuie să corespundă nevoilor identificate şi să fie

în concordanţă cu dimensiunea activitatilor propuse.

Procesul de evaluare a Cererilor de finantare se va desfăşura pe parcursul a maximum 20 zile

lucrătoare de la data depunerii a Cererilor de finantare de catre expertii GLP la Evaluatori

MP – revizia 3

75

externalizati care vor realiza evaluarea Cererilor de Fnantare, sau de la ultimele clarificari solicitate

şi va fi efectuat respectând “grila de evaluare”.

Evaluatorii externi tehnic si economic, vor avea următoarele atribuţii: acordarea punctajului, si

întocmirea Fiselor individuale de evaluare a proiectelor dar si a fisei comune de evaluare,

completata de ambii evaluatori, privind efectuarea procedurii de evaluare. Aceste fise se vor inainta

de evaluatorii externalizati – tehnic si economic către Comitetul de selecție.

Evaluatorii desemnaţi – externalizati – tehnic si economic, nu se vor deplasa în teritoriu în vederea

efectuării evaluării, (vizita in teritoriul se va efectua de catre asistentul tehnic si asistentul tehnic –

responsabil conformitate in etapa de verificare a eligibilitatii in urma careia se va intocmi raportul

de vixita in teren – Anexa 33) aceştia realizând evaluarea la sediul GLP „Calafat”.

Fisa de evaluare a expertilor tehnic si economic al fiecărei Cereri de finantare va fi semnat de către

evaluatori. Fisele de evaluare individuale si fisa comuna însuşite si semnate de către evaluatori,

vor fi înaintate la Comisia de selectie pe măsura finalizării evaluării si acordarii puncatujului

fiecarei Cereri de finantare, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la expirarea celor 20 de zile

lucrătoare stabilite pentru evaluarea Cererilor de finantare.

In urma intocmirii fiselor de evaluare, evaluatorii tehnic si economic acorda punte fiecarei cererii de

finantare.

Evaluatorii analizează în mod independent unul de celălalt, Cererile de finantare şi acordă punctaje

în baza criteriilor din Grilele de evaluare, justificând punctajul acordat pentru fiecare criteriu.

Daca pe parcursul evaluarii CF, evaluatorii considera ca sunt necesare clarificari pot solicita

Informatii Suplimentare potentialilor beneficiari prin transmiterea unei Notificari (anexa 36)

Solicitantul are obligatia sa raspunda acestei Notificari in minimum 3 – 7 zile lucratoare in functie

de dificultatea realizarii clarificarilor solicitate.Termenul de primire al clarificarilor solicitate este

stabilit la nivelul Asoc. GLP „Calafat”).

In situatia in care acest lucru nu se intampla sau informatiile depuse nu corespund cu cele solicitate

CF este respinsa.

Cererile de finantare respinse în etapa de evaluare/selecţie se înregistrează de către Departamentul

administrativ al Asociatiei GLP Calafat. .

Punctajul final reprezintă suma punctajelor individuale acordate de către evaluatori.

În situaţia în care în urma evaluării apar diferenţe de punctaj ≥10 puncte între membrii evaluatori,

managerul Grupului prin analiza impreuna cu cei doi evaluatori tehnic si financiar rezolva

MP – revizia 3

76

neconcordanţa apărută între acestia, şi stabilesc de comun acord punctajele individuale, respectiv

punctajul final acordat CF - ului respectiv.

Punctajul final al unei Cereri de Finantare este suma punctajelor individuale acordate de evaluatori

si trebuie sa fie de minimum 50 de puncte.

Pentru a putea fi selectata, Cererea de Finantare trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele

conditii:

-suma punctajelor acordate de catre cei doi experti trebuie sa fie ≥ 50 de puncte.

-punctajul acordat de catre expertul tehnic trebuie sa fie ≥ 25 de puncte.

-punctajul acordat de catre expertul economico-financiar trebuie sa fie ≥ 25 de puncte.

Asadar, pentru a putea fi declarata finantabila, o Cerere de Finantare depusa in cadrul Asociatiei

trebuie sa intruneasca un punctaj de minimum 50 de puncte si maximum 100 de puncte.

Pentru fiecare criteriu in parte evaluatorii vor acorda o nota, punctajul final al proiectului

reprezentand suma puntajelor individuale oferite de fiecare evaluator, respectiv evaluatorul tehnic

si evaluatorul economic.

Fiecare CF este evaluata din punct de vedere tehnic si financiar in baza Planului de afaceri

(dupa caz), Studiul de fezabilitate (dupa caz), Memoriul justificativ, dar si a altor documente care

prezinta obiectivele Dosarului de Candidatura in concordanta cu Obiectivele propuse de PdDLI.

Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare pentru acordarea finantarii si Cererea de Finantare

va fi respinsa, in cazul in care se dovedeste ca acesta:

- se face vinovat de inducerea grava in eroare a comisiilor de evaluare, prin furnizarea de informatii

incorecte care reprezinta conditii de eligibilitate, sau daca a omis furnizarea acestor informatii;

- a incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze membri evaluatori in timpul

procesului de evaluare.

Evaluarea tehnica si financiara a Cererii de Finantare este etapa in care se verifica relevanta si

sustenabilitatea propunerilor din Cererea de Finantare, din punct de vedere al activitatilor

planificate, al cheltuielilor prevazute, al resurselor umane si de alta natura, propuse a fi utilizate

pentru implementarea proiectului.

Evauatorii pot solicita clarificări potenţialelor beneficiari privind activitatile propuse şi corelarea

bugetului cu versiunea revizuită a acestuia. Clarificările vor fi analizate de către evaluatori.

Solicitantul este obligat sa transmita, in maximum 3 zile lucratoare de la primirea notificarii, toate

clarificarile si completarile solicitate prin Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare.

La finalizarea evaluării, membri evaluatori predau Grilele de evaluare completate şi semnate şi

Cererile de finantare evaluate, secretarului Comisiei de selecţie.

MP – revizia 3

77

ATENȚIE!

Pentru măsurile preluate din Strategia de Dezvoltare a Asociatiei GLP „Calafat” in cadrul

„Planului de Dezvoltare Locala Integrata”, se vor respecta prevederile ghidului solicitantului

(criterii de eligibilitate, criterii de selectie etc.) si a procedurilor de implementare, elaborate de

Asociatia GLP „Calafat” , aferente acestor masuri.

ATENȚIE!

Procedura de selecţie va fi deschisă pentru intregul teritoriu eligibil al Asociatiei GLP „Calafat”,

adresându-se tuturor candidaţilor, fără discriminare în funcţie de naţionalitate, religie, gen, etc. iar

competiţia între candidaţi se va asigura pe baza rezultatelor obtinute in urma evaluării si aplicării

criteriilor de selecție din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Integrata selectat.

Anunțul de selecţie va fi difuzat la scară regionala, prin intermediul paginilor de web

www.flagcalafat.eu. De asemenea, anunțul de selecţie va fi difuzat in mass-media, prin afișaje

locale, diseminare de informații și va fi disponibil și pe suport de hârtie, urmând să fie postat la

registratura Asociatiei GLP „Calafat” pentru consultare.

III. 15 Respingerea CF

Dosarul este respins de la selecție dacă:

a fost depus la o alta adresa decât cea stabilita in anunțul de selecție;

nu îndeplinește cel puțin un criteriu de conformitate;

nu îndeplinește cel puțin un criteriu de eligibilitate

III. 16 Elaborarea raportului de selectie

Comisia de selectie se reuneste si decide in unanimitate Lista Cererilor de finantare

selectate, in conformitate cu obiectivele propuse de catre Beneficiar si cele din PdDLI.

Departamentul administrativ pe baza rapoartelor de selectie elaborează Lista Cererilor de

finantare selectate pentru finanţare, (anexa 45).

MP – revizia 3

78

Lista finala a cererilor de finantare (anexa 45), va fi publicat pe site-ul www.flagcalafat.eu,

ulterior va notifica toți candidații asupra rezultatului evaluarii.

In cazul in care se constata erori materiale sau de forma, in urma verificarilor necesare de

catre directia de control, GLP va elabora o erata aprobata de Managerul grupului si postata pe

website.

Transmiterea Rapoartelor de evaluare

Departamentul administrativ al GLP transmite Cererile de finantare, Lista Cf – urilor

selectate pentru finanţare, Grilele de evaluare şi Rapoartele de evaluare, către DG AM POP pe baza

unui proces-verbal de predare-primire (Anexa 46) în termen de 5 zile lucrătoare de la avizarea

Raportului de evaluare de către Preşedintele comisiei de selecţie cu propunerea de aprobare a

acestora.

Expertul DG AM POP verifica si avizeaza documentatia transmisa de catre GLP, urmând a

întocmi ulterior Decizia de finanţare.

III. 17 Primirea şi soluţionarea contestaţiilor

Participanţii la procedura de selecţie care consideră că le-au fost lezate drepturile pot depune

contestaţii în scris, direct la Registratura GLP, sau prin poştă, în termen de maximum 30 de zile

lucrătoare de la postarea pe site-ul www. flagcalafat.eu a Raportului de selectie.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de maximum 30 zile calendaristice de la

termenul limită de depunere a contestaţiilor, cu posibilitatea extinderii perioadei, daca este cazul.

Soluţionarea contestaţiilor este de competenţa Comisiei de Soluționare a Contestațiilor

stabilita prin ordin al Comitetului Director al GLP şi se face fără prezenţa contestatorului.

Membri şi preşedintele Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor vor fi reprezentanţii

membrilor fondatori ai GLP „Calafat”.

Etapele soluţionării contestaţiilor:

înregistrarea contestaţiei

Contestaţia este înregistrată la registratura GLP, si adresata Comisiei de Soluţionare a

Contestaţiilor.

întrunirea Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor;


MP – revizia 3

79

Înainte de începerea lucrărilor, membri Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor sunt obligaţi

să semneze Declaraţia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate (Anexa

40).

Comisia de Contestaţii se reuneşte în prima zi lucrătoare următoare termenului limită de

depunere a contestaţiilor. În aceeaşi zi, membri comisiei vor primi de la Secretarul Comisiei de

Soluţionare a Contestaţiilor lista centralizată a acestora, inclusiv documentele in integralitate

analizate de către evaluatori scanate sau pe suport hârtie, după caz. Comisia va analiza toate

aspectele menţionate de contestator(i) în adresă(e), după care va întocmi Raportul Comisiei de

Soluționare a Contestațiilor (anexa) în care se va detalia decizia comisiei.

Deciziile de admitere a contestațiilor privind selectia vor fi comunicate Comisiei de selectie

in vederea reevaluării si acordării punctajului in termen de 5 zile lucrătoare. Rezultatul reevaluării

va fi comunicat Comisiei de Solutionare a Contestatiilor pentru a adopta decizia finala cu privire la

punctajul CF.

Raportul va fi semnat si aprobat de către toţi membri Comisiei de Soluţionare a

Contestaţiilor.

In situatia in care exista aspecte de ordin tehnic si juridic care necesita o opinie de

specialitate Comisia de solutionare a contestatiilor poate solicita in scrisopinia unui expert

independent, ce va avea un rol consultativ.

Comunicarea deciziei Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor

După aprobarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor, Președintele Comisiei

de Contestaţii va comunica contestatorilor decizia Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor, în cel

mult 2 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

Decizia Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor este definitivă şi va fi transmisă

Comitetului de Selecţie în vederea întocmirii Raportului Procedurii de Selecţie a CF.

III.18 Elaborarea raportului procedurii de selecţie

Raportul Procedurii de Selecţie contine o lista cu CF în ordinea descrescătoare a punctajului

obţinut de fiecare candidat pe fiecare masura in parte, şi va cuprinde situaţia dosarelor eligibile

finantate si eligibile fara finantare (in rezerva), precum şi situaţia dosarelor neeligibile. Valoarea

publică a proiectelor este exprimată în Lei.

Comitetul de Selectie se intruneste si intocmeste lista finala a Cererilor de finantare

selectate, analizand punctajul total dar in acealasi timp analizand din punct de vedere tehnic,

MP – revizia 3

80

analizeaza obiectivele propuse in fiecare cerere de finantare in corelare cu obiectivele propuse in

Planul de Dezvoltare Locala Integrata al GLP „Calafat”.

În vederea aprobării Raportului Procedurii de Selecţie, Comitetul de Selecţie analizează dacă

valoarea publică, a dosarelor eligibile, este situată sub sau peste valoarea totală alocată în cadrul

sesiunii de selecţie.

Atunci când valoarea publică totală a dosarelor eligibile se situează sub valoarea totală

alocată în cadrul sesiunii de selecţie respective, Comitetul de Selecţie selectează pentru finanţare

toate dosarele care indeplinesc conditiile tehnice si financiare.

În cazul în care valoarea publică totală a dosarelor eligibile este mai mare decât valoarea

totală alocată în cadrul sesiunii de selecţie respective, Comitetul de Selecţie va selecta pentru

finanţare doar CF care se încadrează în suma alocata sesiunii respective, plecand de la lista cu

punctajele in ordine descrascatoare si continuand cu analizarea obiectivelor comune din DdDLI si

CF, dacă depunerile de proiecte au avut loc in acelasi interval de timp.

În cazul în care două sau mai multe CF au acelasi punctaj, departajarea se va realiza pe baza

principiului egalitatii de sanse si reprezentarii in conducerea asociatiei/organizatiei/ parteneriatului a

tinerilor sub 40.

Daca se constata ca si dupa aplicarea acestui criteriu de departajare, cele doua CF- uri nu pot

fi departajate si alocarea sesiunii nu permite selectarea ambelor CF - uri, atunci departajarea se va

realiza pe baza ponderii partenerilor privati si ai societatii civile din total parteneriat.

Secretarul Comitetului de Selecţie elaborează Raportul procedurii de selecţie, care se semnează de

către toţi membri Comitetului de Selecţie, secretarul şi preşedintele acestuia.

Comitetul de Selecţie va face publice rezultatele obţinute pe site-ul www.flagcalafat.eu.

ATENȚIE!

Raportul Final al Procedurii de Selecţie a Cererilor de finantare nu poate fi contestat.

In cazul in care se constata erori materiale sau de forma, in urma verificarilor necesare de

catre directia de control, Comitetul de Selectie va fi reunit pentru corectarea erorilor respective si va

posta pe website o erata in acest sens.

III. 19 Transmiterea înştiinţărilor către participanţii la selecţie

In termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de Selecție, Consiliul Director al

GLP „Calafat” va informa candidaţii care au fost selectaţi pentru finanțare, pe cei eligibili fără

finanțare, precum si pe cei neeligibili în cadrul procedurii de selecţie, asupra motivelor care au stat


MP – revizia 3

81

la baza deciziei respective. Anuntul va fi facut pe site – ul: www.flagcalafat.eu sau va fi publicat la

registratura GLP „Calafat”.

Consiliul Director va elabora Scrisorile de înştiinţare a candidaţilor care au depus dosare în

cadrul selecţiei CF, pe care le va înainta spre verificare către CCT şi spre avizare si semnare

Managerului.

Dosarele neeligibile și cele eligibile, dar neselectate pentru finantare se vor arhiva la sediul

GLP, dosarul original și un exemplar electronic și la nivelul Autorității de Management, un dosar

copie conform cu originalul și un exemplar electronic.

III. 21 Intocmirea si remiterea aplicatiei selectate catre AM POP

Secretarul comisiei de selectie cu sprijinul tehnic al Responsabilul conformitate si pregatire

selectie din cadrul GLP are obligaţia de a întocmi dosarul procedurii de selecţie.

Dosarul procedurii de selecţie trebuie să cuprindă cel puţin următoarele documente:

Opis al documentelor ;

Anunțul de selecţie;

Ordinul de numire a Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Soluţionare a

Contestaţiilor;

Raportul de Evaluare

Raportul procedurii de selecţie;

Dovada publicarii rezultatul evaluarii;

Contestaţiile primite;

Raportul de contestaţii

Cererile de finantare

Toate documentele vor fi înregistrate în continuare în Opisul de documente din Dosarul

procedurii de selecţie cu semnătura expertului care face înregistrarea.

Un dosar administrativ in copie al procedurii de selecţie se păstrează in cadrul GLP si unul

original se transmite catre AM POP. Dosarul administrativ va insoti Cererile de finantare (un

original si 2 copii insotite de CD). Se va verifica succesiunea activităţilor din derularea procedurii

de selecție, aşa cum sunt acestea prezentate în dosarul procedurii de selecţie.

In urma analizarii Dosarelor Administrative transmise si ulterior Intocmirii Deciziei de

finantare, AM POP transmite Asociatiei GLP „Calafat” lista proiectelor finantabile din POP prin

PdDLI.


MP – revizia 3

82

Departamentul Administrativ al Grupului Notifica fiecare beneficiar si intocmeste un Dosar

Administrativ pentru fiecare proiect.

III. Procedura operationala de monitorizare si raportare

Monitorizarea este o analiză periodică a resurselor, activităţilor şi rezultatelor proiectului.

Procesul de monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere de informaţii (rapoarte,

analize şi indicatori).

Monitorizarea constituie un mecanism de analiza sistematică ce prezintă evaluarea analitică

a implementării proiectului şi constă în colectarea, analiza datelor, comunicarea şi utilizarea

informaţiilor obţinute despre progresul proiectului.

Monitorizarea se realizeaza atat pe perioada implementarii propriu – zise a proiectului, dar si

in perioada urmatoare finalizarii, pe o perioada de 3 ani.

Monitorizarea implementării se realizează de către Compartimentul Administrativ al

Asociatiei GLP „Calafat” impreuna cu expertii din cadrul CR POP Dolj, pentru a urmări atingerea

obiectivelor proprii ale proiectelor finanţate şi implicit a obiectivelor specifice şi generale prevazute

in Strategia GLP, dar si cele ale POP 2007 - 2013, precum şi pentru a se asigura de respectarea

legislaţiei comunitare şi naţionale.

Pe toată durata de implementare, GLP va monitoriza proiectele din punct de vedere

administrativ, tehnic si al indicatorilor.

Monitorizarea se realizeaza pe toata perioada de implementare a proiectelor finantate prin

POP in cadrul Planului de Dezvoltare Locala Integrata al Asociatiei GLP „Calafat”.

Acest proces va fi elaborat de catre reprezentanti ai DA ai GLP ce sunt numiti prin decizie

de serviciu de catre Manager.

Monitorizarea implementării proiectelor va fi realizată prin următoarele instrumente de

monitorizare:

1. Procedura standard de monitorizare:

raport tehnic de progres trimestrial – R1;(anexa 48)

Raport lunar de activitate – anexa 50;

Interviuri; 52

2. Proceduri specifice de monitorizare:

vizite în teritoriu;

verificări suplimentare;

3. Asistenţă post-contractare:

help-desk;

MP – revizia 3

83

III.22.1 Procedura standard de monitorizare

Procedura standard de monitorizare se realizează prin analizarea şi prelucrarea rapoartelor

tehnice de monitorizare trimise de către Beneficiar, pe baza Fiselor de proiect (anexa 51), dar si pe

baza informatiilor colectate in urma inverviurilor realizate de catre reprezentantii GLP responsabili

pentru fiecare proiect. Acestea trebuie să conţină informaţii privind modul de desfăşurare şi

rezultatele activităţilor prevăzute în cererea de finanţare. Beneficiarul finanţării are obligaţia de a

completa şi de a transmite documentatia în forma şi la termenele stabilite de către GLP, conform

modelelor anexate la acest manual şi pe site-ul oficial www.flagcalafat.eu, rubrica “infomatii

pentru beneficiari”.

Monitorizarea permanenta a proiectului (se monitorizeaza activitatile, stadiul realizarii planurilor,

rezultatele proiectului) permite raportarea realizarii acestuia, se obtin informatiile a caror procesare

sprijina procesul de raportare.

Monitorizarea furnizează informaţii care vor fi utile pentru:

analizarea situaţiei beneficiarului şi proiectului sau;

hotărârea dacă resursele din proiect sunt bine utilizate;

identificarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii sau proiectelor şi găsirea de

soluţii;

asigurarea că toate activităţile sunt realizate cum trebuie, de către oamenii potriviţi şi la

timp;

folosirea exemplelor de buna practica de la un proiect la altul;

constatarea dacă modul în care a fost planificat proiectul reprezintă cel mai bun mod de a

rezolva problema propusă.

Raportul tehnic de progres trimestrial R1 (vezi Anexa 48)

Acest tip de raport este necesar în vederea prevenirii şi identificării din timp a oricăror

dificultăţi şi/sau probleme ce ar putea apărea pe perioada de implementare a proiectului, pentru a

contribui astfel la gestionarea eficientă a activităţilor prevăzute în contract/ordinul de finanţare şi la

evitarea eventualelor nereguli. De asemenea, raportul este necesar în vederea colectării, înregistrării

şi prelucrării datelor care relevă stadiul implementării proiectului.

Raportul tehnic de progres trimestrial - R1 -trebuie completat de către Beneficiar după

încheierea fiecărui trimestru calendaristic, cu următoarele elemente:

MP – revizia 3

84

activităţile derulate şi cele aflate în desfăşurare;

valorile cumulate ale indicatorilor (valori realizate de la începutul implemntării până la

data raportării);

planul achiztiilor (termenul de realizare si modalitatea);

Rezultatele obţinute în perioada de implemntare din Anexa, Beneficiarul va completa

obligatoriu tabelul cu indicatori de program aferent cererii de proiecte/idei de proiecte pentru care a

aplicat, (celelalte tabele vor fi şterse din formatul raportului), iar în continuare va insera şi toţi

indicatorii prevăzuţi în Cererea de finanţare.

Când se depune R1?

R1 va fi trimis catre GLP în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărui trimestru

calendaristic şi va fi completat cu activităţile derulate şi cu cele aflate în curs de desfăşurare,

precum şi cu indicatorii pentru activităţile finalizate în trimestrul precedent.

Trimestrele calendaristice sunt:

I. ianuarie – martie

II. aprilie – iunie

III. iulie – septembrie

IV. octombrie – decembrie.

De exemplu, dacă proiectul va începe pe 15 august, primul raport trimestrial se va referi la

perioada august – septembrie.

In dreptul rubricilor unde nu au fost efectuate activităţi sau nu există date / informaţii de raportat,

Raportul R1 va fi completat de către Beneficiar cu “NU”.

Ce documente însoţesc R1?

R1 va fi însoţit de:

datele necesare pentru identificarea proiectului si a organizatiei descrierea activitatilor

desfasurate si a rezultatelor obtinute descrierea abaterilor fata de planificarea initiala si a

corectiilor si actiunilor corective necesare, programul de activitati pentru perioada

urmatoare, conform noii planificari , rezumatul cheltuielilor facute, fata de bugetul initial.

NOTĂ:

MP – revizia 3

85

Documentele justificative pentru activităţile desfăşurate vor fi trimise scanate şi inserate pe CD

GLP, iar documentele justificative în vederea validării cheltuielilor eligibile şi efectuării plaţii şi

documentele justificative pentru achiziţiile publice vor fi trimise atât în format de hârtie,

îndosariate separat pe categorii, cât şi scanate şi inserate pe CD catre CR POP

Cum şi unde se transmite R1?

R1 va fi completat electronic, listat şi transmis într-un exemplar original si 2 copii, prin

poştă la sediul GLP „Calafat”, iar pentru creşterea operativităţii este recomandată transmiterea

acestuia şi pe e-mail în atenţia Ofiterului de proiect.

Raport lunar de activitate (anexa 50)

Acest document isi propune monitorizarea fiecarui proiect de catre Ofiterii de proiect.

Informatiile din cadrul acestui formular au ca scop urmarirea directa la un interval de timp

scurt a tuturor factorilor propusi in Cererea de finantare.

Raportul lunar de activitate intocmit de catre beneficiar trebuie sa contina urmatoarele

elemente:

- stadiul de implementare al activitatilor;

- stadiul de indeplinire al indicatorilor cuntificabili;

- fisa de activitate a personalului angajat in cadrul proiectului;

- raport de activitate lunar;(anexa 50)

Raportul lunar se transmite de catre beneficiar pana la data de 10 a lunii urmatoare.

Acest raport va fi transmis si in varianta electronica scanata pentru a creste operativitatea de

lucru.

Interviul

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul lunar de activitate, Ofiterul de proiect intocmeste

Fisa de date a proiectului. Acest document are ca si scop corelarea gradului de indeplinire a

activitatilor cuprinse in Cererea de finantare cu obiectivele Strategiei GLP.

Ulterior intocmirii Fisei proiectului (anaxa 50), ofiterii de proiect se deplaseaza in teren, la

locul de desfasurare al activitatilor din cadrul CF pentru certificarea informatiilor.

MP – revizia 3

86

Ofiţerii de proiect planifică şi efectuează vizitele în teritoriu la locaţiile Beneficiarilor,

pentru a urmări stadiul de desfăşurare al activităţilor descrise în cererea de finanţare.

Urmare înştiinţării primite de la GLP, Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea

persoanelor din echipa de proiect şi de a pregăti documentaţia şi logistica necesare vizitei în

teritoriu. În cazul în care Beneficiarul informează Grupul asupra indisponibilităţii sale pentru vizita

de monitorizare, din motive obiective, pentru perioada specificată în înştiinţarea asupra vizitei,

Grupul va analiza oportunitatea replanificării acesteia, urmând a-l informa pe Beneficiar asupra

deciziei luate.

Acest tip de verificari, asupra corectitudinii informatiilor transmise prin intermediul

Rapoartelor de progres (Anexa 48) sau a Raportului lunar de activitate se realizeaza pana la

efectuarea ultimei plati.

Dupa acest moment, se vor efectua vizite pe teren dupa un calendar stabilit anual de catre

Departamentul Administrativ al Grupului si expertii CR POP Dolj.

Acest plan va fi aprobat de catre DG AM POP.

Vizita se va efectua dupa ce Beneficiarul a fost instiintat cu 5 zile calendaristice inainte

printr-o Notificare cu privire la vizita din teren care isi propune analiza sustenabilitatii proiectelor

finantate din POP.

Beneficiarul are obligatia de a fi prezent la locul de implementare al proiectului si de a oferi

toate informatiile solicitate de catre expertii care efectueaza vizita.

Acestia vor verifica:

impactul proiectului asupra zonei din punct de vedere economic;

impactul asupra mediului;

stadiul proprietatii;

daca achizitiile din cadrul proiectului sunt folosite conform scopului destinat;

s-au atins indicatorii specificati in cererea de finantare;

Dupa incheierea vizitei, expertii GLP vor trebui sa intocmeasca in maximum 3 zile

lucratoare Raportul asupra vizitei de monitorizare (Anexa 49) ce va fi aprobat de catre Managerul

Grupului.

Acest raport va cuprinde toate aspectele asumate de catre beneficiar in contractul de

finantare, fiind detaliate aspecte asupra obiectivelor si bunurilor achizitionate in cadrul proiectului.

Daca au fost intalnite necorcondante intre obligatiile contractuale asumate de beneficiar si

implementarea propriu – zisa se va mentiona acest aspect, daca este cazul se vor face recomandari

ce vor fi verificate la o vizita ulterioara.

MP – revizia 3

87

In cazul in care Beneficarul nu si-a indeplinit obligatiile, se obliga sa restituie fondurile accesate.

ATENŢIE!

În conformitate cu informatiile din contractul de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a

implementa proiectul pe propria răspundere.

III. 22.2 Proceduri specifice de monitorizare

Aceste proceduri constau în vizite în teritoriu şi verificări suplimentare pentru a monitoriza

stadiul de desfăşurare al activităţilor descrise în proiect. Atât vizitele în teritoriu cât şi verificările

suplimentare sunt întâlniri oficiale între Responsabil Compartiment Sectorial şi reprezentanţi ai

Beneficiarului, realizate pe durata de implementarea a proiectului.

Vizitele în teritoriu

Scopul acestor vizite este verificarea conformităţii între situaţia descrisă în rapoartele

tehnice de progres şi în documentele justificative aferente acestora şi situaţia reală de la locul

implementării proiectului, în vederea prevenirii erorilor de implementare.

Ofiţerii de proiect planifică şi efectuează vizitele în teritoriu la locaţiile Beneficiarilor,

pentru a urmări stadiul de desfăşurare al activităţilor descrise în cererea de finanţare. De asemenea,

prin vizitele la sediul Beneficiarului, echipa de monitorizare formata din membri echipelor GLP si

CR Dolj urmăreşte să se asigure că proiectul există “fizic”, să culeagă mai multe detalii decât cele

prevăzute în rapoartele de progres, să monitorizeze evoluţia activităţilor conform ţintelor propuse şi

să verifice dacă Beneficiarul furnizează Autorităţii de management informaţii reale. Cu ocazia

vizitelor de monitorizare se verifică dacă dosarul proiectului existent la sediul Beneficiarului

conţine toate documentele, de la depunerea proiectului la sediul GLP până la contractare, precum şi

cele provenite din procesul de implementare.

Pentru asigurarea transparenţei, vizitele în teritoriu sunt stipulate în contractul/ordinul de

finanţare semnat între Autoritatea de Management pentru POP şi Beneficiar, iar data efectuării

vizitei, va fi stabilită în scris, de comun acord cu Beneficiarul. Asociatia GLP „Calafat” va efectua

cel puţin 2 vizite de monitorizare pe perioada de implementare a proiectului, în momentul

desfăşurării unei activităţi prevăzute în cererea de finanţare, dupa verificarea fiecarei CR.

MP – revizia 3

88

Beneficiarul va fi înştiinţat, în scris, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte asupra vizitei de

monitorizare.

Unde se efectuează?

Vizitele în teritoriu se desfăşoară, de regulă, în momentul desfăşurării unei activităţi

prevăzute în cererea de finanţare, atât la locul de implementare a proiectului, cât şi la locul de

desfăşurare a activităţii, în cazul în care acestea nu coincid.

De altfel vizitele de monitorizare care urmeaza CR – urilor se desfasora la sediul Beneficiarului.

Cum se efectuează?

Urmare înştiinţării primite de la Autoritatea de management, Beneficiarul are obligaţia de a

asigura disponibilitatea persoanelor din echipa de proiect şi de a pregăti documentaţia şi logistica

necesare vizitei în teritoriu. În cazul în care Beneficiarul informează Grupul asupra indisponibilităţii

sale pentru vizita de monitorizare, din motive obiective, pentru perioada specificată în înştiinţarea

asupra vizitei, Grupul va analiza oportunitatea replanificării acesteia, urmând a-l informa pe

Beneficiar asupra deciziei luate.

Ulterior, Beneficiarul va primi de la echipa de monitorizare o copie a raportului vizitei întocmit de

către Responsabilul din cadrul DA al GLP, ce va cuprinde, după caz: constatări,

recomandări/acţiuni corective şi termene propuse pentru remediere, observaţii. De asemenea, dacă

se constată neconcordanţe între datele raportate de Beneficiar prin rapoartele tehnice de progres şi

situaţia de la faţa locului , aceste neconcordanţe se vor consemna în Raportul vizitei de

monitorizare.

Raportul de vizită va fi completat de către reprezentanţii care au efectuat vizita in teren şi va

fi transmis Beneficiarului, spre informare, în maximum 5 zile calendaristice de la data efectuării

vizitei. După primirea acestui document, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii

Raportului, Beneficiarul poate transmite observaţii şi comentarii cu privire la informaţiile prezentate

în cuprinsul Raportului.

ATENŢIE!

Asociatia GLP „Calafat” efectuează prin Compartimentul administrativ şi alte vizite,

conform contractului de finantare semnat de catre Beneficiar si AM POP.

MP – revizia 3

89

Verificările suplimentare

Verificările suplimentare se efectuează în cazuri excepţionale, dacă în implementarea

proiectului intervin probleme deosebite, aspecte neclare sau situaţii ce necesită verificări de

documente şi consultări între Autoritatea de Management şi Beneficiari.

Când se efectuează verificările suplimentare?

Înştiinţarea va fi transmisă de către DA al Grupului, Beneficiarului cu cel puţin 5 zile

lucrătoare înainte de efectuarea verificării suplimentare.

Verificările suplimentare au loc, de regulă, la sediul GLP.

Beneficiarul are obligaţia de a se prezenta la sediul Grupului cu toate documentele solicitate.

Ca urmare a verificării suplimentare, se va încheia un proces verbal al verificării în 2 exemplare,

câte unul pentru fiecare parte. Ulterior Responsabilul din cadrul DA va întocmi un raport al

verificărilor suplimentare ce va cuprinde, după caz: constatări, recomandări/acţiuni corective şi

termene propuse pentru remediere, observaţii. Beneficiarul urmând să primească de la Grup o copie

a acestui raport.

NOTĂ:

Dacă prin Raportul vizitei în teritoriu / verificărilor suplimentare Grupul a făcut recomandări

sau a propus acţiuni corective şi termene pentru rezolvarea lor, urmărirea îndeplinirii acestora se

va face prin verificarea rapoartelor de progres ulterioare şi, după caz prin efectuarea unei vizite

suplimentare în teritoriu sau prin invitarea Beneficiarului la sediul Asociatiei GLP „Calafat”.

În cazurile în care sunt suspectate nereguli în procesul de implementare se va informa DG AM

POP si o sa se urmeze pasii specifici din cadrul legislatiei comunitare si nationale.

MP – revizia 3

90

BENEFICIAR

DEPARTAMENT ADMINISTRATIV

Ofiteri de proiect Manager

Intocmeste Raport Lunar de activitate

- Inregistreaza Raportul Lunar de activitate

- Analizeaza Raportul si completeaza

- Fisa Proiectului

Avizeaza Fisa proiectului si remite catre ofiterul

de proiect

Intocmeste Notificarea privind

vizita/interviul Aproba Notificarea

privind vizita/interviul

Confirmare notificare

vizita/interviu

Notifica beneficiarii privind semnarea

contractului de finantare cu AM POP

Numeste Ofiterii de proiect din cadrul DA

Semneaza Contractul de finantare si

depune o copie la GLP “Calafat”

Infiinteaza Dosarul Tehnic al fiecarui proiect

Intocmeste Raport privind vizita pe

teren/interviu si il ataseaza la DT

Intocmeste Raportul de progres tehnic impreuna cu

documentele de support si le transmite care GLP Verifica Continutul Raportului si intocmesc

Notificare de vizita in teren

Aproba Notificarea

privind vizita pe teren

Confirmare notificare

vizita teren

MP – revizia 3

91

Efectuare vizita teren

Intocmire Raport Vizita Teren

Remitere catre Beneficiar a unui exemplar

din Raportul de vizita pe teren

Avizeaza Raportul de vizita pe teren

Inregistrare Raport

MP – revizia 3

92

III.23 Informare si publicitate

Manualul de proceduri, sectiunea Publicitatea, este documentul care trebuie să ofere o

imagine coerentă asupra a ceea ce îşi propune Asociatia GLP „Calafat” pentru informarea

publicului ţintă la nivel regional în privinţa finanţărilor prin Programul Operaţional de

Pescuit,in cadrul proiectului „Plan de dezvoltare locala Integrata al GLP”, în vederea atragerii

unui număr suficient de aplicaţii bine elaborate pentru proiecte viabile din sectorul piscicol,

mediu si turism. De asemenea, prin acest plan, trebuie să se asigure transparenţa în ceea ce

priveşte folosirea fondurilor UE, a co-finanţării naţionale, precum şi o mai bună vizibilitate a

modului de implementare a proiectelor finanţate în cadrul POP.

GLP asigură transparenţa în ceea ce priveşte asistenţa financiară oferită de POP, prin

derularea activităţilor de informare şi publicitate la nivel regional, după cum urmează:

asigurarea informării şi publicităţii asupra oportunităţilor de finanţare şi a condiţiilor

de accesare a finanţării;

punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor privind criteriile de evaluare şi selecţie

ale proiectelor;

coordonarea implementării şi monitorizării acţiunilor din Planul de Dezvoltare Locala

Integrata a GLP „Calafat”;

asigurarea accesului potenţialilor beneficiari la informaţia referitoare la cerinţele

privind publicitatea şi informarea la nivel de proiect;

elaborarea şi actualizarea unei baze de date regionale pentru publicarea proiectelor de

succes şi diseminarea celor mai bune practici;

furnizarea către public a informaţiilor privind progresul înregistrat în îndeplinirea

obiectivelor stabilite in cadrul PdDLI organizarea sesiunilor de informare, la nivel

regional, în vederea promovării activitatii desfasurate de GLP;

diseminarea materialelor informative/promoţionale

GLP trebuie, mai întâi de toate, să disemineze informaţiile în ceea ce priveşte sesiunile de

depuneri de proiecte, condiţiile de eligibilitate, criteriile de selecţie, cheltuielile eligibile,

MP – revizia 3

93

termenele limită pentru acceptarea aplicaţiilor. GLP va fi implicat în activităţile de informare

şi publicitate, planificate şi evidenţiate în PdDLI.

Pe intreaga perioada de implementare a PdDLI trebuie implementate mai multe

actiuni:

1. Organizare evenimente de informare privind activitatea GLP pentru potenţialii

beneficiari/ beneficiarii proiectelor;

2. Organizare de evenimente de informare şi publicitate dedicate promovării activitatii

GLP în rândul publicului larg;

3. Participare la elaborarea (conform Anexa 4 din cadrul Contractului de finantare nr.

165/25.05.2012 incheiat intre Asoc. GLP „Calafat” si AM POP) şi distribuirea de materiale

informative şi promoționale;

4. Sprijin în asigurarea vizibilităţii în presa scrisă locală si regionala.

Gama de actiuni care au ca si scop final promovarea si publicitatea activitatilor

desfasurate de Asociatia GLP “Calafat” trebuie sa fie in concordanta directa cu Anexa 4 din

cadrul Contractului de finantarre nr. 165/25.05.2012.

Astfel au fost elaborate un numar mare de materiale publicitare care au respectat in

totalitate regulile de Identitate vizuala stabilte de catre AM POP.

Elementele obligatorii de identitate vizuala:

- in partea stanga stema Romaniei avand deasuprea textul GUVERNUL ROMANIEI,

arial,bold;

- in partea dreapta steagul Uniunii Europene avand deasupra textul UNIUNEA

EUROPEANA – Arial, bold. Ambele sigle vor fi full color.

- in partea din mijloc SIGLA PROGRAMULUI OPERATIONAL PENTRU

PESCUIT si logoul “Are balta peste”. Sub textul de mai sus se va trece numele beneficiarului,

titlul strategiei.

Sub acest text se va inscriptiona REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE

SI GUVERNUL ROMANIEI – Arial, bold – italic;

In consecinta, Departamentul administrativ al Asociatiei GLP “Calafat”, a creat

formatul mai multor materiale care au ca si rol prezentarea actiunilor de finantare eligibile,

conditiilor de finantare si prezentare categoriilor de potentiali beneficiari.

MP – revizia 3

94

Activitatea de informare si publicitate desfasurata de Asoc. GLP „Calafat”

Anunt in presa la inceputul proiectului cu prezentarea pe scurt a obiectivelor proiectului

Anunt pe pagina de web a Grupului

Pagina de web:

- prezentarea proiectului: obiective, rezultate

- reactualizare a informatiilor – atunci cand este cazul

Flyer - 5000 de exemplare:

- prezentarea obiectivelor proiectului

- rezultate asteptate

- buget;

- parteneri;

Aceste materiale contin informatii referitoare la partenerii Grupului, la Masuri finantabile din

cadrul PdDLI dar si prezentarea potentialilor beneficiari eligibili.

Etichete pentru active corporale – acestea vor fi afisate pe fiecare echipament utilizat sau

alte achizitii, in puncte de vizibilitate maxima. Acestea vor fi inscriptionate si afisate pe

perioada desfasurarii activitatii Grupului.

Anunt in presa la sfarsitul proiectului cu rezultatele obtinute

Panou publicitar - 1 exemplar afisat la sediul GLP

Roll – up – 5 exemplare;

Afise – 150 exemplare - informatii referitoare la partenerii Grupului, la Masuri finantabile din

cadrul PdDLI dar si prezentarea potentialilor beneficiari eligibili

Pentru acţiunile de comunicare şi informare din cadrul GLP au fost identificate următoarele

grupuri ţintă:

a) Beneficiarii potenţiali, cum ar fi:

Pescari, asociații de pescari

Pescari autorizati

Organizații de producători

ONG-uri

IMM-uri și întreprinderi mari

Persoane fizice autorizate

Întreprinderi Individuale

MP – revizia 3

95

Întreprinderi Familiale

Asociații de mediu

Primăriile și Consiliile Locale din zona FLAG

b) Beneficiarii finanţărilor prin POP.

c) Liderii de opinie şi instituţiile media, în special:

- Mediul academic şi educaţional;

- Persoane publice, jurnalişti;

- Publicaţii economice şi financiare;

- Posturi radio şi tv regionale ;

- Mass - Media locală importantă.

d) “partenerii de comunicare”, şi anume toate organismele care pot sprijini GLP în procesul

de diseminare pe scara larga a informaţiilor, cum ar fi:

- Organismele intermediare

- CR POP

- Alte asociaţii profesionale

- Centrele de informare UE.

Instrument Descrierea activităţilor Grupuri ţintă

Pagina web

Design-ul, postarea de informaţii,

lansarea oficială şi actualizarea paginii web

a GLP au următoarele caracteristici:

interfaţă accesibilă utilizatorului

Limbaj simplu;

Navigare uşoară;

Secţiuni diferenţiate în funcţie de tipologia

grupurilor ţintă, construite conform

pachetului de informaţii si detalierii

acestora.

Pagina web trebuie să conţină:

- O prezentare generală a Grupului;

- - Regulamente europene şi legislaţie

naţională din domeniul fondurilor

structurale, ajutorului de stat şi achiziţiilor

publice;

MP – revizia 3

96

- Informaţii despre oportunităţile de aplicare

pentru finanţare, proceduri şi formulare de

aplicare, criterii de evaluare, proceduri de

achiziţie;

- Lista beneficiarilor , denumirea

operaţiunilor şi suma din fonduri publice

alocată operaţiunilor;

- Toate pliantele, broşurile, manualele,

publicaţiile redactate de Grup;

- Calendarul evenimentelor şi materialele

prezentate în cadrul conferinţelor,

prezentărilor, concluziile reieşite;

- Comunicate de presă;

- Exemple de proiecte de succes;

- Link-uri

- O rubrică cu întrebări frecvente/Forum;

Conferinţe şi

seminarii conferinţă de deschidere ;

în vederea prezentării realizărilor din cadrul

GLP incluzând proiectele majore atunci

când este cazul;

relevante (conferinte seminarii) organizate

de alte institutii/ organizatii.

Instrumente de

comunicare directă listelor de contacte de corespondenţă a

grupurilor ţintă (adrese electronice şi

poştale) ce vor fi folosite pentru

transmiterea publicaţiilor şi invitaţiilor la

conferinţe.

(helpdesk) in vederea furnizării de

informatii legate de activitatea Grupului.

Datele de contact ale acestui serviciu de

asistentă vor fi disponibile in sectiunea

relevantă a www.flagcalafat.eu.

- Crearea şi popularizarea adresei de e-mail

a Grupului unde cei interersaţi se vor putea

adresa in vederea obtinerii de informaţii.

- Instruirea personalului în vederea

garantării calităţii şi acurateţii informaţiilor

furnizate;

- Producerea şi actualizarea permanentă a

mapelor / fişelor standard de informare

pentru personalul abilitat să ofere

informaţii.

grupurile ţintă

Buletine informative

(newsletter) prin e-mail a buletinelor informative atunci

cand este cazul.

MP – revizia 3

97

Materiale de

informare

şi implementare relevante;

Broşuri informative despre Grup şi măsurile

conţinute în acesta;

eligibilitate, criteriile de selecţie,

procedurile de achiziţie, procesul de

aplicare pentru finanţare;

Relaţii cu media

ntru

jurnalişti;

la evoluţia implementarii DdDLI

emisiuni televizate, programe radio (daca

este cazul);

reprezentanţii Grupului;

Apariţii şi articole în presa scrisă.

Pentru implementarea măsurilor de informare şi publicitate aferente Grupului,

departamentul administrativ are urmatoarele responsabilitati:

managementul măsurilor de informare şi publicitate prevăzute în Manualul de

proceduri şi al bugetului alocat acestora;

implementarea măsurilor de informare şi publicitate prevăzute în prezentul Manualul

de proceduri luând în considerare prevederile art. 7 ale Regulamentului Comisiei

Nr.1828/2006 din 8 decembrie 2006;

monitorizarea progresului şi impactului măsurilor de informare şi publicitate;

implicarea organismelor care pot asigura o diseminare pe scară largă a informatiilor

informarea potenţialilor beneficiari cu privire la criteriile de eligibilitate, procedurile

de selecţie, criteriile de valuare, operaţiunile selectate pentru finanţare şi buget;

informarea publicului larg în privinţa proiectelor implementate;

informarea publicului despre asistenţa financiară obţinută din Fondurile Structurale;

montarea panourilor, plachetelor explicative permanente si emblema UE, conform

Contractului de finantare nr. 165/25.05.2012

asigurarea conformităţii cu caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi

publicitate.

MP – revizia 3

98

SECTIUNEA II

PROCEDURI SPECIFICE

1. Inregistrarea, arhivarea

Documente pe suport de hartie

Documentele sunt pastrate in ordinea depunerii sau emiterii, pentru o perioada de 5 ani.

MP – revizia 3

99

Exeplarul Copie 2 al CF declarate eleigibile se patreaza in arhiva Grupului, si exemplarele

Copie 1 si Copie 2 ale cererilor de finantare declarate neeligibile se pastreaza in arhiva

Grupului.

Documente pe suport electronic

Toate documentele electronice sunt arhivate in directorul FLAG. Pe o perioada de timp de 5

ani la sediul GLP.

2. Managementul personalului

Procedura operationala - Managementul personalului

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către

asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în

vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor

angajaţilor..

Pe măsură ce organizaţiae se dezvoltă are de a face cu o serie de aspecte esenţiale ale

managementului resurselor umane. Managerul creează un plan de atragere şi reţinere a

persoanelor cu abilităţile de care are nevoie organizaţia. Implementarea planului presupune

recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai

potrivite şi evaluarea permanentă a performanţelor pentru a se verifica dacă sunt atinse

obiectivele organizaţionale. Aceste activităţi reprezintă componentele managementului

resurselor umane.

Planul de resurse umane este creat în acord cu planul strategic al organizaţiei. Pe

măsură ce organizaţia identifică oportunităţile de dezvoltare disponibile, este necesară

corelarea lor cu abilităţile de care va fi nevoie pentru acoperirea lor. Recrutarea, instruirea şi

programele de recompensare sunt create în vederea atragerii, dezvoltării şi păstrării oamenilor

cu abilităţile necesare.

Dezvoltarea resurselor umane implică un proces de instruire a oamenilor pentru a

îndeplini sarcinile de care este nevoie în organizaţie. Problema constă în recunoaşterea tipului

de instruire de care angajaţii au nevoie. Toate deciziile de instruire trebuie să ţină cont de

motivarea angajatului supus formării. Există un număr de tehnici de instruire şi elemente

necesare pentru ca un program de instruire să fie eficient.

MP – revizia 3

100

În evaluarea performanţelor este importantă atât evaluarea comportamentelor

considerate adecvate, cât şi a celor neadecvate, precum şi acordarea echitabilă a

recompenselor.

Pentru asigurarea unor relaţii benefice între conducere şi angajaţi se desfăşoară o serie

de activităţi cum sunt gestionarea conflictelor, consolidarea relaţiilor cu sindicatele sau

reprezentanţii angajaţilor şi consilierea angajaţilor.

Pe măsură ce îşi dezvoltă dimensiunile, orice organizaţie se confruntă cu probleme legate de

nevoia de resurse umane.

Dacă organizaţia este în creştere, trebuie stabilite metode de găsire şi angajare de

oameni care să posede abilităţile solicitate. Acest lucru se reflectă de obicei într-o formă de

planificare a resurselor umane. Analizându-se proiectele şi tendinţele viitoare ale organizaţiei,

se estimează numărul de oameni de care este nevoie şi tipul de abilităţi şi competenţe pe care

le solicită eventualele posturi vacante.

Managementul resurselor umane este un proces care constă în exercitarea a patru

funcţii: asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane.

Asigurarea resurselor umane (recrutarea si selectia personalului). Organizatia trebuie

sa determine si sa puna la dispozitie resursele umane necesare pentru a implementa si mentine

sistemul de management al calitatii si pentru a imbunatati continuu eficacitatea acestuia si

pentru a creste satisfactia clientului. Personalul care efectueaza activitati care influenteaza

calitatea produsului trebuie sa fie competent din punct de vedere al studiilor, al instruirii, al

abilitatilor si al experientei adecvate.

Scopul procedurii: Procedura reglementeaza modul în care se desfasoara recrutarea,

selectia si angajarea personalului în cadrul organizatiei

Domeniul de aplicare: Aceasta procedura este valabila pentru toate posturile existente

sau care urmeaza sa fie înfiintate în cadrul organizatiei.

Responsabilitate si autoritate:

a. Responsabil tehnic: Persoana care completeaza solicitarea de personal în cadrul

departamentului pe care îl conduce în vederea acoperirii unui post vacant sau în vederea

înfiintarii unui post nou;

b. Manager: Persoana care verifica, avizeaza si aproba solicitarea de recrutare înaintata de

managerul de departament;

MP – revizia 3

101

c. Responsabil tehnic: Persoana care înregistreaza solicitarea de recrutare si desfasoara

procesul de recrutare pe baza solicitarii de recrutare.

Politica de recrutare:

Asociatia este in drept sa opteze pentru recrutarea interna sau externa , ori sa desfasoare acest

proces din ambele surse concomitent pentru a-si asigura un flux mai mare de candidati

potriviti.

Principiul de egalitate de sanse la angajare

- Asociatia are obligatia sa asigure egalitatea de sanse la angajare. Posturile vacante sunt

scoase la concurs cu informarea tuturor angajatilor. Toate posturile vacante sunt aduse la

cunostinta angajatilor prin afisarea la avizier si/sau pe cale electronica.

- Criteriile de recrutare si selectie sunt strict de natura profesionala si în acord cu legislatia în

vigoare. Recrutarea trebuie sa asigure respectarea drepturilor tuturor persoanelor care

participa la procesul de selectie. În deciziile lor aferente prezentei proceduri, responsabilii cu

procesul de recrutare se vor baza exclusiv pe criterii obiective, relevante pentru specificul

fiecarui post vizat, asigurând evitarea oricarei forme de discriminare directa sau indirecta,

bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta

nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau

responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

- În cazul vacantarii unor posturi cu norma întreaga, angajatii Asociatiei în baza unui contract

cu fractie de norma vor fi invitati sa participe la procesul de selectie.

- În cazul în care printre candidatii aflati în etapa finala a selectiei se afla la egalitate de

punctaj un candidat extern si un candidat intern, prioritatea la angajare va fi acordata

candidatului intern.

Comunicarea în procesul de recrutare si selectie

- În comunicarea legata de procesul de recrutare si selectie, organizatia va asigura

transparenta si respectarea demnitatii umane.

- Toate cererile de angajare primite vor beneficia de un mesaj de confirmare a înregistrarii

candidaturii depuse. Termenul maxim de raspuns este de 5 zile lucratoare.

MP – revizia 3

102

- În elaborarea continutului anunturilor de recrutare si pe durata procesului de selectie toate

elementele de informare transmise candidatilor vor avea un caracter obiectiv si realist, evitând

formularea unor conditii false sau exagerate cu privire la atributiile, responsabilitatile,

beneficiile postului anuntat.

Continuitatea procesului de asigurare a necesarului de personal

- Recrutarea este o activitate cu caracter preventiv si permanent. Posturile vacante se ocupa de

catre cei mai buni candidati identificati în urma selectiilor succesive. Datele cu privire la

candidatii care întrunesc cerintele pentru angajare, dar care nu s-au situat pe primul loc în

competitia pentru postul vacant sunt pastrate în baza de date a Asociatiei în vederea

contactarii la o data ulterioara, în eventualitatea aparitiei unui post vacant similar sau a unui

alt post adecvat competentelor dovedite.

- Angajatii organizatiei care doresc sa candideze pentru un alt post decât cel pe care-l ocupa

pot depune oricând un CV si o scrisoare de intentie mentionând postul pentru care ar dori sa

candideze în eventualitatea vacantarii. Candidatura se poate depune indiferent de

existenta/lipsa unui post vacant (candidatura spontana). Toate candidaturile primite care

corespund cerintelor sunt luate în calcul în momentul vacantarii unui post.

Procesul de recrutare si selectie a personalului presupune parcurgerea urmatoarelor etape

principale:

Initierea procesului de recrutare

Responsabilul tehnic:

-completeaza Fisa de Recrutare si o inainteaza Manageruluit spre aprobare care se va asigura

ca pozitia vacanta este aprobata.

- defineste obiectivul, responsabilitatile si cerintele pozitiei vacante. Toate specificatiile in

legatura cu pozitia vacanta trebuie sa fie trimise Managerului.

In cazul in care pozitia vacanta este noua, Responsabilul tehnic completeaza, o fisa de

descriere a postului

In cazul in care exista o fisa de post pentru pozitia vacanta, Responsabilul tehnic se va

asigura ca aceasta fisa de post este actualizata.

MP – revizia 3

103

- identifica impreuna cu Mnagerul un plan de actiune pentru pozitia vacanta din cadrul

Asociatiei pentru care este responsabil (reorganizare, promovare/ avansare, recrutare interna/

externa etc.)

Procesul de recrutare si selectie va fi lansat numai dupa aprobarea Fisei de Recrutare.


- se asigura ca fiecare proces de recrutare si selectie este aprobat

- sprijina managerul in stabilirea responsabilitatilor pozitiei vacante si a criteriilor si

competentelor de angajare

- identifica impreuna cu managerul planul de actiune pentru ocuparea pozitiei vacante.

Recrutarea propriu zisa

- Responsabilul tehnic si managerul vor stabili impreuna sursele potrivite pentru atragerea

candidatilor.

Costurile pentru procesul de recrutare si selectie sunt suportate din bugetul Asociatiei.

Exista doua surse de atragere a candidatilor: interna si externa.

Sursa interna

Toate pozitiile vacante trebuie anuntate intern, cu exceptia cazului in care Manageul considera

ca nu exista potentiali candidati in cadrul Asociatiei.

Pentru a aplica, indiferent de pozitia vacanta, candidatii interni trebuie sa aiba o experienta de

minim 6-12 luni (in dependenta de nivelul postului) in cadrul companiei.

Un angajat trebuie sa-si informeze Managerul in cazul in care doreste sa aplice pentru o

pozitie interna.

Sursa externa

- Pentru atragerea candidatilor externi, pot fi folosite diverse metode de recrutare: anunt in

presa scrisa, aplelarea la agentii de recrutare, anunturi pe portaluri de recrutare on-line,

participarea la târguri de locuri de munca, recrutarea in cadrul universitatilor, recomandarile

angajatilor.


MP – revizia 3

104

- va intocmi anuntul de recrutare sau se va asigura ca anunturile cu pozitiile vacante, sunt in

concordanta cu cerintele pozitiei si politica companiei

- va stabili canalele de comunicare si va mentine legatura cu agentia de recrutare, daca se

foloseste o asemenea sursa

- se va asigura ca intregul proces de selectie se desfasoara conform politicilor si procedurilor

companiei, indiferent de metoda de recrutare folosita.

Selectia presupune

Selectarea CV-urilor

- Responsabilul tehnic va selectiona CV-urile potrivite cerintelor pozitiei vacante

- va intretine cu fiecare candidat selectat in baza CV-ului, un interviu telefonic de preselectie.

Centru de evaluare

- In functie de pozitia vacanta, o serie de metode de selectie pot fi folosite: interviul de

evaluare a corespondentei generale a candidatului cu cerintele postului Managerul, teste de

cunostinte, teste de personalitate si de abilitati, probe practice.

Managerul trebuie sa se asigure de aplicarea unitara a acelorasi metode de recrutare si

selectie pentru toti candidatii, respectându-se procedurile companiei.

Managerul va analiza rezultatele interviurilor cu Responsabilul tehnica sau financiar in functie

de cerintele postului vacant.

Persoanele implicate in procesul de selectie trebuie sa completeze, pentru fiecare interviu, o

Fisa de evaluare a candidatului. In acest fel se va asigura consistenta in strangerea

informatiilor relevante pentru alegerea candidatului potrivit.

Luarea deciziei

Managerul va decide impreuna cu Responsabilul tehnic sau financiar (dupa caz), candidatul

potrivit pentru pozitia vacanta, numai dupa analizarea tuturor fiselor de evaluare

Responsabilul tehnic sau financiar:

- se va asigura ca fiecarui candidat i se verifica referintele inainte de angajare

Referintele vor fi verificare numai cu acordul candidatului, din moment ce aceasta verificare

poate duce la periclitarea relatiilor la actualul loc de munca.

- va face oferta de angajare in concordanta cu politica de salarizare a companiei.

MP – revizia 3

105

- va aproba reluarea procesului de recrutare si selectie, daca referintele nu sunt conforme.

- se va asigura ca toti candidatii interni sau externi primesc raspunsul la interviul la care au

participat inclusiv si cei care au fost respinsi.

Oferta de angajare se lanseaza numai dupa verificarea referintelor.

Evaluarea procesului de recrutare si selectie

Dupa acceptarea ofertei, Managerul si Responsabilul tehnic sau financiar se vor asigura ca

noul angajat va lua parte la toate etapele procesului de instruire din perioada de proba si

sustinerea interviului final dupa perioada de proba.

Fiecare dintre etapele de mai sus face obiectul unei instructiuni de lucru detaliate.

3.Procedura Operationala de Sesizare a Neregulilor

3.1 Raportarea neregulilor/fraudelor

In cadrul implementärii, monitorizárii si post-monitorizärii proiectelor, neregulile constau in

incälcarea unei dispozitii de drept comunitar care poate creea o suspiciune de frauda din

punctul de vedere al (enumerarea nefiind limitativã) :

-indicatorilor fizici;

-indicatorilor financiari;

-indicatorilor de performantà.

Neregulile pot fi constatate :

- in cadrul vizitelor la sediul Beneficiarului sau la locatia in care se implementeaza

proiectul;

- la analiza rapoartelor de progres;

- la sesizarea unor terte persoane interesate;

- in activitatea desfasurata in cadrul GLP Calafat .

Neregulile pot consta in (enumerarea nefiind limitativã) :

-Nerespectarea solutiei tehnice din proiect: punerea in practica a unei alte solutii tehnice,

nerespectarea amplasamentului, neconcordanta intre documentele justificative etc.;

-Nerespectarea bugetului financiar alocat: efectuarea de plati eronate, fraude,

neconcordanta intre documentele justificative etc.;

-Neindeplinirea indicatorilor de performantà asumati de Beneficiari etc.

Orice membru al DA sau persoaná interesatá poate sesiza o neregulá in cadrul

MP – revizia 3

106

desfäsurárii proiectului.

3.2 Actiune in cazul primirii/sesizarii de nereguli

3.2.1 Orice membru al DA care sesizeazä o neregulä sau primeste o sesizare cu privire la

existenta unei nereguli are obligatia de a instiinta deindatä managerul de proiect.

3.2.2 Ofiterul completeazá formularul de sesizare neregulà(anexa)

3.2.3 Ofiterul transmite formularul la DGP AMPOP - Compartimentul CCAN.

3.2.4 Terta persoana care sesizeazä o neregulã poate completa formularul de seziare a unei

nereguli- care va fi afisat si pe site si il poate transmite direct cätre DGP AMPOP-

Compartimentul CCAN.

Solutionarea neregulilor identificate se va face respectand prevederile OUG 66/2011.

Aceasta procedura se aplica pe toata perioada de implementare a proiectelor, dar si in

perioada de cei 3 ani de monitorizare post implementare.

manual de proceduri - flagcalafat.eu flag calafat.pdf · asistenta financiară fep fondul european...

Documents