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Manual de
Procedimientos
Subdirección de Servicios Médicos
julio 2013
Docu
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Manual de
Procedimientos
Subdirección de Servicios
Médicos
Elaboró Presentó Validó
Titular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad”Validado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
S-1403-2013 de fecha 10/07/2013”.
Ing. Reynaldo Enriquez Olivares
Encargado del Despacho de la Secretaría de la
Contraloría General
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ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
- Listado de Procedimientos
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Introducción
El presente Manual de Procedimiento servirá de instrumento de apoyo en el funcionamiento
y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las
operaciones realizadas en la Subdirección de Servicios Médicos del Instituto, cuidando que
éstas atiendan a la misión del Gobierno Estatal.
Contempla la red de procesos, la lista maestra de documentos, registro histórico así como
los procedimientos desarrollados.
Cabe señalar que este documento se actualzia en la medida que se presenten ,
modificaciones en su contenido, en la normatividad del mismo.
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Objetivo del Manual
Documentar la serie de procedimientos necesarios que se siguen para dar cumplimiento a
cada una de las principales funciones de la Subdirección de Servicios Médicos, y de la misma
manera tener una forma ordenada de operar y dar certeza a los empleados y
derechohabietnes del trabajo que actualmente se realiza en la Subdirección
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Facultad
No.
Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
23/04/2013
63-MED-RP/Rev.04
Hoja 1 de 6
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
01 Autorización de
Servicios Subrogados.
Autorización de
servicios y
medicamentos fuera
del cuadro básico
Numero de
autorizaciones de
medicamentos.
Número de solicitudes
rechazadas.
Causas de rechazo.
Número de solicitudes
recibidas.
Especialidades que más
solicitan autorización de
medicamentos.
Estudios más solicitados.
Medicamentos más
autorizados
Trabajadores
afiliados a
ISSSTESON
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
02 Evaluación del estado
de salud de los
trabajadores para
trámite de pensión por
enfermedad general o
reubicación laboral.
Dictamen que
acredita o no la
procedencia de una
pensión, jubilación o
reubicación laboral
por incapacidad
física
Tiempo de entrega del
dictamen de valoraciónTrabajadores
afiliados al
ISSSTESON
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
03 Análisis, revisión y
calificación de
accidentes de trabajo
Profesionalidad o no
de los accidentes de
trabajo
Tiempo en el proceso de
calificaciónTrabajadores
afiliados al
ISSSTESON
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
04 Análisis y autorización
de los exámenes
médicos de admisión
de los trabajadores de
nuevo ingreso y/o
reingresos
Autorización o
rechazo para
ingresar a los
servicios médicos del
ISSSTESON
Tiempo de autorización
de exámenes médicosTrabajadores de
organismos
afiliados
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
3
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2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
05 Trámite y
dictaminación de
becas
Becas autorizadas Comparativo de becas
respecto al año anteriorTrabajadores
profesionistas de
base y confianza
del Instituto
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
06 Trámite de pago de
servicios subrogados
Nomina de Servicios
Subrogados
Cantidad y monto total
de cuentas recibidas.
Porcentaje de
documentación tramitado
Trabajadores
afiliados al
ISSSTESON
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
07 Trámite de ingreso al
servicio médico de
padres de los
trabajadores afiliados.
Autorización o
rechazo del ser. Méd.
a padres para su
registro en el padrón
de afilia y vigen. de
derechos.
Asig. de casos aptos
para estudio
socio-económico
Tiempo de respuesta de
atención a solicitudes de
ingreso a padres
arancelados: fecha de
respuesta de solicitud-
fecha de ingreso de
solicitud
Trabajadores
afiliados que
solicitan el
ingreso de sus
padres al servicio
médico y
cumplan con la
normatividad
vigente
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
08 Detección y
seguimiento de
personas con factores
de riesgo de padecer
diabetes, hipertensión
y obesidad
Casos nuevos
confirmados
1.- Casos sospechosos
en relación al número de
detecciones.
2.- Casos nuevos en
relación al número de
sospechosos.
3.- Casos nuevos en
relación al número de
detecciones.
4.- Defunciones en
relación al número de
casos nuevos.
Derechohabienci
a de
ISSSTESON
mayor de 20
años
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
4
Documento
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la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
09 Inventario de
medicamentos de las
farmacias
Reporte de
inventarios en FDB.
Kardex en FDB sin
sistema.
Acta de toma de
inventario.
Reporte de
sobrantes.
Reporte de faltantes.
Reporte de
diferencias.
Reporte del
comparativo de
inventario físico vs.
Lógico.
Inventario físico /
Inventario en sistema
electrónico
Inventarios realizados /
Inventarios programados
Farmacias,
Depósitos y
botiquines del
Instituto
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
10 Subsidio de
incapacidades por
enfermedad general,
enfermedad
profesional y/o riesgo
de trabajo
Trámite de subsidio
de incapacidad por
enfermedad general,
enfermedad
profesional o riesgo
de trabajo
Trámites efectuados.
Monto ejercido por pago
de incapacidades.
Número de días de
incapacidad pagados.
Número de casos
enviados para valoración
Trabajadores de
organismos
afiliados
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
11 Trámite de ingreso al
sistema integral de
servicio médico a
padres del trabajador
y/o pensionista
Autorización o
rechazo del servicio
médico a padres
Fecha de recepción de
documentación para
trámite de Ingreso al
Sistema Integral de
Servicio Médico a Padres
del Trabajador y/o
Pensionista /Fecha de
Notificación de la
autorización o rechazo
del Servicio.
Trabajador o
Pensionista
afiliado al
ISSSTESON
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
12 Trámite de ingreso y
ampliación del servicio
médico para la
concubina del
trabajador y/o
pensionista
Autorización o
rechazo del servicio
médico a padres
Fecha de recepción de
documentación para
trámite/ Fecha de
Notificación de la
autorización o rechazo
del Servicio.
Trabajador o
Pensionista
afiliado al
ISSSTESON
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
13 Surtido de recetas
médicas
Vales de
subrogación.
Vales de pendiente.
Registro-historial de
consumos de los
derechohabientes.
Los registros en el
libro de controlados y
psicotrópicos
Vales de subrogación /
recetas recibidas en
farmacias
Productos surtidos /
recetas surtidas en
farmacias
Trabajadores de
los diferentes
organismos
afiliados al
ISSSTESON y
sus familiares
beneficiados.
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
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la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
14 Ingreso y ampliación
del servicio médico a
hijos incapacitados
Autorización o
rechazo del servicio
médico a padres
Fecha de recepción de
documentación para
trámite/ Fecha de
Notificación de la
autorización o rechazo
del Servicio
Trabajador o
Pensionista
afiliado al
ISSSTESON
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
15 Ingreso y ampliación
del servicio médico de
conyuges
incapacitados
Autorización o
rechazo del servicio
médico a padres
Fecha de recepción de
documentación para
trámite/ Fecha de
Notificación de la
autorización o rechazo
del Servicio
Trabajador o
Pensionista
afiliado al
ISSSTESON
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
16 Auditoria Médica Informe de auditorias Cumplir con el calendario
anual de auditorias
médicas
Trabajadores de
la Subdirección
de Servicios
Médicos
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
17 Pago de viaticos a
pacientes foráneos
Pago de viaticos a
paciente foraneo
afiliado al Instituto.
Entrega de informe
semanal al departamento
de trabajo social
Trabajadores
foráneos
afiliados al
Instituto
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
18 Solicitud de exámenes
valoración médica de
nuevo ingreso
Entrega a candidato
nuevo ingreso
formato de solicitud
de ISSSTESON
orden de rayos x y
laboratorio.
entrega de productividad
mensual de nuevo
ingreso a Subdirección
de Servicios Médicos
Candidato nuevo
ingreso al
Instituto
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
19 Solicitud de Servicios
Subrogados
Tramite de solicitud
de servicio
subrogado
Entrega de formato de
productividad mensual
de servicios subrogados
a la Subdirección de
Servicios Médicos.
Trabajador
afiliado al
ISSSTESON.
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
20 Recepción y registro
de incapacidades
médicas foráneas
Registro en el
sistema las
incapacidades
médicas foráneas.
No de incapacidades
médicas foráneas
verificadas y recibidas/
No de incapacidades
registradas en el
sistema.
Trabajador
foráneo afiliado
al ISSSTESON.
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
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2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
21 Solicitud de
medicamento fuera del
cuadro básico
tramite de solicitud
de medicamento
fuera del cuadro
básico
Entrega de Formato de
productividad del
medicamento fuera del
cuadro básico
semanalmente al
Departamento de
Consejo Técnico
Trabajadores
afiliados al
ISSSTESON
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
22 Trámite de altas del
Sistema Integral de
Servicio Médico a
Padres
Dar de alta a los
padres de los
trabajadores al
sistema integral de
servicio médico a
padres.
Altas elaboradas
mensualmenteTrabajadores de
confianza y
basificados
afiliados al
ISSSTESON
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
23 Tramite de Bajas y
modificaciones al
Sistema Integral de
Servicio Médico a
Padres.
Realizar
modificaciones y
bajas al sistema
integral de servicio
médico a padres
cuando sean
requeridos y
solicitados.
Bajas y modificaciones
mensualmenteTrabajadores de
confianza y
basificados
afiliados al
ISSSTESON
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
24 Elaboración e
implementación de
tableros de gestión
Crear indicadores
electrónicos que
muestren
información de forma
oportuna en tiempo
real de los
Departamentos de la
Subdirección de
Servicios Médicos
Entrega de informe
mensual de tableros de
Gestión al Subdirector
Médico
Trabajadores de
la Subdirección
de Servicios
Médicos
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
25 Control de Registro de
Incapacidades Médicas
Registro de
incapacidades
médicas
Reporte mensual al
Subdirector Médico
sobre el registro de
incapacidades médicas
Derechohabiente
s afiliados a
ISSSTESON
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
26 Integracion,
digitalización y
resguardo de
expedientes.
Resguardo y
consulta de los
expedientes de
médicos afiliados al
Instituto.
Reporte mensual de los
expedientes
resguardados.
Médicos
trabajadores
afiliados al
Instituto
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
7
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2.1 B 1 06 Promoción a
la salud y
suministros de
medicamentos
.
Operativo Dr. Jesús
Gerardo Mada
Velez
Subdirector de
Servicios
Médicos
Prevención y
restablecimient
o a la salud
27 Revision del cierre de
las cuentas de
servicios médicos
subrogados
Reporte Mensual de
las cuentas de
Servicios Médicos
Subrogrados
Entrega de Reportes
mensuales de servicios
medicos subrogados a la
Subdirector de Servicios
Médico
Servicios
Médicos
Subrogados
Indice de
satisfacción del
derechoabiente.
Catálogo de Macroprocesos
1 Atención a la Salud
2 Prestación de Servicios Sociales y
Económicas
3 Planeación, Programación y Presupuesto
Catálogo de Facultades
A Prestaciones Económicas
B Servicios de Salud
C Administración Institucional
D Vivienda
Elaboró Revisó Validó
Dr. Jesús Gerardo
Mada Velez
Subdirector de
Servicios Médicos
C.P. Francisco Javier
Caraveo Rincón Jefe
de Unidad de
Planeación e
Innovación
Institucional
L.A.P Teresa de
Jesus Lizárraga
Figueroa Director de
ISSSTESON
8
Documento
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Autorización de Servicios Subrogados.
63-MED-P01/Rev.05
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Proporcionar al derechohabiente, servicios y estudios subrogados a los que sea aplicable, dentro de las normas
establecidas de los Organismos afiliados al Instituto.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Trabajadores y derechohabientes de ISSSTESON.
II.- ALCANCE
Consejo técnico: Cuerpo colegiado cuya función básica es la de asesorar al Subdirector Médico sobre los
problemas operativos del área médica del Instituto y proponer criterios para su solución.
Servicios subrogados: Servicios con los que no cuenta el Instituto dentro de las instalaciones propias, pero que
se otorgan a través de prestadores de servicios externos.
III.- DEFINICIONES
•Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de Julio del 2011.
•Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
•Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
•Convenios con Sindicatos.
•Dictámenes de Consejo Técnico.
•Cuadro básico de medicamentos.
•SII: Sistema Inteligente de ISSSTESON.
IV.- REFERENCIAS
• Sólo bajo solicitudes de Dirección General o la Subdirección de Servicios Médicos, serán autorizados estudios
o medicamentos a personas designadas por los mismos.
• En caso de solicitudes de autorización para padres arancelados o aquellos solicitantes que no cuenten con los
derechos, se podrá otorgar el servicio de estudio solicitado mediante la firma de un convenio de descuento vía
nómina por el costo del estudio.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-MED-P01-F01/Rev.05 Formato de Concentrado de Servicios Otorgados Mediante
Logro Sindical
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Procedimiento Autorización de
Servicios Subrogados.
63-MED-P01-A01/Rev.05
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción de solicitud.
1.1 Secretaria del
Departamento de
Supervisión Médica
Recibe la solicitud de servicio.
1.2 Solicita la credencial del paciente verificando:
vigencia de la credencial, plaza del solicitante,
tipo de derechohabiente y Organismo al que
pertenece.
“Si no cuenta con oficio de autorización del
Consejo Técnico”
1.3 Envía al paciente al consejo técnico por oficio
de autorización.
“Si encuentra oficio de autorización del
consejo técnico”
1.4 Turna al Jefe del Departamento de
supervisión médica para autorización del
servicio
Oficio de autorización y/o
pago por arancel dirigido a
unidad prestadora del
servicio
“Si la solicitud de autorización es de servicios
subrogados”
1.5 Jefe del Departamento de
Supervisión Médica
Revisa convenio sindical del Organismo al
cual pertenece el solicitante.
Concentrado de convenios
sindicales
1.6 Plasma firma de autorización en el trámite
procedente de servicios subrogados.
2. Otorgamiento del servicio.
“En caso de requerirse”
2.1 Gira Instrucciones a secretaria del
Departamento de Supervisión Médica para
que se elabore oficio de respuesta del
servicio
2.2 Secretaria del
Departamento de
Supervisión Médica
Elabora oficio de respuesta y t urna para
firma del coordinador de supervisión médica
Oficio de respuesta
2.3 Jefe del Departamento de
Supervisión Médica
Recibe oficio firma, turna a secretaria del
departamento
2.4 Recibe y envía oficio de respuesta a la
Unidad de solicitud de servicio.
2.5 Captura información de la solicitud en el
sistema SII, no importando si ésta fue
autorizada o no.
Sistema SII
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
T.S. Blanca Ramona
Samaniego Ochoa Enlace del
Departamento de Supervisión
Médica
Dr. Héctor Rosales Rubalcava
Jefe del Departamento de
Supervisión Médica
L.E. Fernando Chapetti
S.Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Autorización de Servicios Subrogados.
63-MED-P01/Rev.05 10/09/2013 01:23:07a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Concentrado de
convenios sindicales.
1 Jefe del Departamento de
Supervisión Médica
Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo del Jefe del
Departamento de
Supervisión Médica
Archivo del
Departamento
de Supervisión
Médica
Oficio de autorización y/o
pago por arancel dirigido
a unidad prestadora del
servicio
2 Secretaria del
Departamento de
Supervisión Médica
Papel 3 años Archivo de la
Secretaria del
Departamento de
Supervisión Médica
Archivo del
Departamento
de Supervisión
Médica
Oficio de respuesta3 Secretaria del
Departamento de
Supervisión Médica
Papel 3 años Archivo de la
Secretaria del
Departamento de
Supervisión Médica
Secretaria del
Departamento
de Supervisión
Médica
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Autorización de Servicios Subrogados.
63-MED-P01/Rev.05
1 ¿Se recibió solicitud de servicio?
2 ¿Se autorizó por escrito la autorización del servicio?
3 ¿Se proporcionó formato de justificación para realización de
trámite de autorización?
4 En caso de requerirse ¿Se elaboró oficio de autorización y/o
pago por arancel?
5 ¿Se capturó información de la solicitud en el sistema?
SIP-F04/REV.0112
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Evaluación del estado de salud de los trabajadores para trámite de pensión por
enfermedad general o reubicación laboral.
63-MED-P02/Rev.05
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Evaluar el estado de salud de los trabajadores para trámite de pensión por enfermedad general o reubicación
laboral, al demostrar que existe una incapacidad médica para el desempeño de su trabajo.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A las dependencias y organismos públicos que estén incorporados al régimen del ISSSTESON .
II.- ALCANCE
Dependencias: Corresponde a la Administración Pública Estatal, así como los Poderes Legislativo y Judicial.
Organismo: Son las entidades de la Administración Pública Estatal, los municipios de la entidad, los organismos
o instituciones que se incorporen al régimen del Instituto.
Trabajador: Toda persona que preste sus servicios al Estado o los Organismos Públicos incorporados .
Comité Médico: Grupo de médicos especialistas que se reúnen con el objeto de valorar el estado de salud del
trabajador.
SOAP: Síntomas, Observación, Análisis y Plan de tratamiento descritos por el médico que consulta en el Centro
Médico Dr. Ignacio Chávez.
SISO: Sistema Inteligente Salud Ocupacional.
III.- DEFINICIONES
•Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
•Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
•Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
•Sistema Inteligente de Salud Ocupacional
IV.- REFERENCIAS
• El trabajador que solicite una pensión, jubilación y /o reubicación laboral por enfermedad deberá ser sometido a
reconocimientos médicos y tratamientos que el Instituto le indique.
• En el momento que se dictamina una Invalidez o Incapacidad total permanente el expediente se envía al
archivo muerto.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-MED-P02-F01/Rev.00 Nota Médica
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del Procedimiento Evaluación del estado
de salud de los trabajadores para trámite de pensión por
enfermedad general o reubicación labora
63-MED-P02-A01/Rev.05
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción de la solicitud.
1.1 Secretaria “A” del
Departamento de Salud
Ocupacional.
Recibe solicitud de valoración médica. Solicitud de valoración
médica.
1.2 Sella y otorga fecha para primera cita de
historia clínica mediante sello que señala
fecha y hora de la cita.
1.3 Captura en SISO.
2. Apertura de expediente.
2.1 Toma los datos de su credencial vigente e
imprime SOAP.
2.2 Abre expediente. Expediente.
2.3 Pasa por turnos a los pacientes con el titular
del departamento.
3. Captura en sistema.
3.1 Jefe del Departamento de
Salud Ocupacional
Captura en SISO entrevista de historia clínica
(Artículo 101 Fracción I) del Reglamento de
Servicios Médicos y devuelve expediente a
secretaria A del Departamento de Salud
Ocupacional.
Historia Clínica.
4. Captura de expediente en SISO.
4.1 Secretaria “A” del
Departamento de Salud
Ocupacional.
Captura expediente en SISO y lleva
expedientes a Consultorio de Coordinación
Médica Laboral.
5. Revisión, captura y programación.
5.1 Revisa expedientes que se dividen entre los
Médicos del Departamento.
5.2 Captura en SISO las observaciones que crea
necesarias.
5.3 Forma grupos para valoración.
6. Impresión de grupos que serán valorados.
6.1 Secretaria “A” del
Departamento de Salud
Ocupacional
Imprime la lista de los grupos a ser valorados.
7. Cita para valoración médica por el comité.
7.1 Elabora oficio dirigido a la dependencia o
representante sindical, indicando la fecha,
hora y estudios necesarios para la valoración.
Oficio de cita de valoración.
8.0 Recepción de los pacientes.
8.1 Recibe al paciente con los estudios y le
otorga turno para pasar con el comité médico
a valoración.
Listado de pacientes por
grupo.
9. Valoración médica.
9.1 Entrevista, explora, revisa estudios
presentados y toma notas médicas.
Notas médicas de
valoraciones por el comité.
10. Elaboración de dictamen médico.
Elaborado de acuerdo a las decisiones
tomadas en común acuerdo y en base a las
notas médicas tomadas en fecha de
valoración:
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10.1 Coordinador de Medicina
laboral
Redacta dictamen médico: Art. 101 Frac. V
del Reglamento de Servicios Médicos.
• Invalidez total y permanente.
• Reubicación laboral.
• No procede invalidez total y permanente
Dictamen Médico.
11. Impresión de dictamen.
11.1 Secretaria “A” del
Departamento de Salud
Ocupacional
Imprime borrador de dictamen médico y turna
a Comisión Médica para revisión y VoBo.
12. Revisión de dictamen.
12.1 Coordinador de Medicina
Laboral
Revisa y firma con VoBo el borrador del
dictamen médico para su impresión definitiva.
13. Elaboración de oficio de la Subdirección de
Servicios Médicos.
13.1 Secretaria “A” del
Departamento de Salud
Ocupacional.
Elabora oficio con firma del Titular de la
Subdirección de Servicios Médicos que
acompañará al dictamen emitido por el
comité del Departamento de Salud
Ocupacional.
Oficio de entrega de
Dictamen.
14. Impresión del dictamen médico.
14.1 Imprime dictamen médico y lo turna a la
Comisión Médica para su firma.
15. Firma de dictamen médico.
15.1 Coordinador de Medicina
laboral y Jefe del
Departamento de Salud
Ocupacional.
Firma Dictamen Médico.
15.2 Secretaria “A” del
Departamento de Salud
Ocupacional.
Lleva Dictamen al Titular de la Subdirección
de Servicios Médicos, para su aval y firma.
16. Entrega de dictamen médico.
16.1 Entrega el dictamen médico firmado a las
partes involucradas.
17. Captura en SISO.
17.1 Captura en SISO el informe completo del
expediente.
18. Archivo.
18.1 Archiva cada uno los expedientes de los
pacientes que ya fueron valorados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Carmela López Argil Enlace
del Departamento de Salud
Ocupacional
Dra. Mirto Diana Esqueda
Calderón Jefe del
Departamento de Salud
Ocupacional
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Evaluación del estado de salud de los trabajadores para trámite de
pensión por enfermedad general o reubicación laboral.
63-MED-P02/Rev.05 10/09/2013 01:23:21a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de valoración
médica.
01 Secretaria A del
Departamento de Salud
Ocupacional
Papel 1 año Archivero A de
Secretaria del
Departamento de
Salud Ocupacional
Archivo del
Departamento
de Salud
Ocupacional
Historia clínica.02 Jefe del Departamento de
Salud Ocupacional
Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema, Archivo
del Jefe del
Departamento de
Salud Ocupacional
Archivo del
Departamento
de Salud
Ocupacional
Expediente.03 Jefe del Departamento de
Salud Ocupacional
Electrónico y/o
Papel
1 año Sistema, Archivo
del Jefe del
Departamento de
Salud Ocupacional
Archivo del
Departamento
de Salud
Ocupacional
Listado de pacientes por
grupo
04 Secretaria A del
Departamento de Salud
Ocupacional
Papel 1 año Archivero A de
Secretaria del
Departamento de
Salud Ocupacional
Archivo del
Departamento
de Salud
Ocupacional
Oficio de cita de
valoración.
05 Secretaria A del
Departamento de Salud
Ocupacional
Papel 1 año Archivero A de
Secretaria del
Departamento de
Salud Ocupacional
Archivo del
Departamento
de Salud
Ocupacional
Notas médicas de
valoraciones por el
comité.
06 Secretaria A del
Departamento de Salud
Ocupacional
Papel 1 año Archivero A de
Secretaria del
Departamento de
Salud Ocupacional
Archivo del
Departamento
de Salud
Ocupacional
Dictamen médico.07 Coordinador de medicina
laboral
Papel 1 año Archivo del
Coordinador de
medicina laboral
Archivo del
Departamento
de Salud
Ocupacional
Oficio de entrega de
dictamen
08 Secretaria A del
Departamento de Salud
Ocupacional
Papel 1 año Archivero A de
Secretaria del
Departamento de
Salud Ocupacional
Archivo del
Departamento
de Salud
Ocupacional
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Evaluación del estado de salud de los trabajadores
para trámite de pensión por enfermedad general o
reubicación laboral.63-MED-P02/Rev.05
1 ¿Se otorgó fecha para cita de Historia Clínica mediante sello
que señala fecha y hora de la cita?
2 Se tomaron datos al derechohabiente y se imprimió SOAP?
3 ¿Se capturaron en SISO entrevista de Historia Clínica y
Expediente?
4 ¿Se formaron grupos de valoración?
5 ¿Se elaboró oficio dirigido a la dependencia o representante
sindical, indicando la fecha, hora y estudios necesarios para la
Valoración?
6 ¿Se entrevistó, exploró al paciente y se revisaron los estudios
presentados?
7 ¿Se aprobó debidamente Dictamen Médico según entrevista y
exploración?
8 ¿Se entregó Dictamen Médico a las partes involucradas?
9 ¿Se capturó en SISO el informe completo del expediente?
SIP-F04/REV.0117
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Análisis, revisión y calificación de accidentes de trabajo
63-MED-P03/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
14/10/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Acreditar los accidentes de trabajo ocurridos a los trabajadores afiliados a ISSSTESON, por riesgo de
profesión o actividad vigente.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dependencias y Organismos públicos que estén incorporados al ISSSTESON.
II.- ALCANCE
Dependencias: Corresponde a la Administración Pública Estatal, así como los Poderes Legislativo y Judicial.
Organismo: Son las entidades de la Administración Pública Estatal, los municipios de la entidad, o instituciones
que se incorporen al régimen del Instituto.
Trabajador: Toda persona que preste sus servicios al Estado o los Organismos Públicos incorporados .
SISO: Sistema Inteligente Salud Ocupacional.
Dictamen Médico de profesionalidad: Dictamen por haber sufrido un accidente de trabajo en el cual las lesiones
que presenta el asegurado lo imposibiliten físicamente para poder desempeñar su trabajo.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
• Sistema Inteligente de Salud Ocupacional.
• Ley Federal del Trabajo Última reforma publicada DOF 30 deOctubre del 2012.
IV.- REFERENCIAS
• Ser trabajador con servicio médico vigente
• Informar a su jefe inmediato superior.
• Para realizar trámite de accidente de trabajo se deberá presentar formato oficial llenar la parte frontal
(informe administrativo) de manera completa y detallada con letra molde, legible, sin tachones o enmendadura; sin
excluir ningún punto, con sello, nombre y firma del jefe inmediato superior.
• Entregar formato oficial ORIGINAL por ambos lados, más 3 copias “legibles” (Las copias pueden ser
fotostáticas, de las cuales una es para sellar de recibido y las otras dos serán de vueltas firmadas y calificadas
anexas a oficio expedido por el Departamento), acompañado además por: (Según sea el caso) copia de la primera
incapacidad ( si la hubiera)
• En los casos en que el trabajador sufra un accidente automovilístico, además anexar informe o parte de
tránsito, informe de médico legista en turno o copia de informe de la aseguradora en los casos de que no haya
intervenido tránsito municipal.
• Si ocurrió fuera de su área de trabajo: Oficio de comisión.
• Si tiene días de descanso rotatorio o irregular: Copia del rol de descansos y/o entradas y salidas.
• En caso de fallecimiento del trabajador se deberá anexar: Acta de defunción, informe toxicológico. Autopsia,
actuación de ministerio público (todo certificado).
• Cuando por accidente de trabajo el trabajador fallezca, el Departamento emitirá el dictamen correspondiente ,
debiendo acudir los beneficiarios al Departamento de Pensiones y Jubilaciones y solicitar la pensión por viudez y
orfandad y/o ascendencia.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-MED-P03-F01/Rev.03 Aviso de accidente de trabajo
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Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento, ánalisis, revisión y
calificación de accidentes de trabajo
63-MED-P03-A01/Rev.03
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción de Aviso de Accidente de Trabajo.
1.1 Secretaria “C” del
Departamento de Salud
Ocupacional
Recibe formato de Aviso de accidente de
trabajo.
Aviso de accidente
1.2 Sella de recibido aviso de accidentes de
trabajo
1.3 Folia avisos de accidentes de trabajo.
1.4 Captura en el Sistema SISO la información
proporcionada en accidente de trabajo.
Sistema
SISO
2. Calificación de los accidentes de trabajo.
2.1 Jefe del Departamento de
Salud Ocupacional
Revisa que el formato esté completamente
llenado y que la documentación anexa sea la
necesaria para su calificación
2.2 Revisa la información aportada en accidente
de trabajo.
Sistema SISO,
Dictamen Médico de
profesionalidad
2.3 Firma el accidente de trabajo.
2.4 Captura en Sistema SISO (comentario,
procedencia o no procedencia, o
documentación complementaria necesaria
para su calificación) y clave de diagnóstico
del accidente de trabajo.
“Si hay alguna duda con la procedencia”
2.5 Pasa expediente al Médico adjunto del
Departamento de Salud Ocupacional o a la
Unidad Jurídica para opiniones.
Expediente
2.6 Elabora dictamen médico de profesionalidad
de ser necesario.
Dictamen de profesionalidad
2.7 Secretaria C del
Departamento de Salud
Ocupacional
Abre expediente con copia de documentación
para resguardo de archivo A.
Expediente
2.8 Envía expediente con copia original de aviso
accidente de trabajo al Departamento de
Salud ocupacional de oficinas centrales para
calificación e impresión, firmas, y entrega de
dictamen de profesionalidad
2.9 Devuelve formato original de aviso de
accidente de trabajo más anexo al área de
medicina preventiva de salud ocupacional
para su archivo y resguardo, mas copia del
dictamen de profesionalidad.
3 Notificación de la calificación.
3.1 Separa, sella (sello de Salud Ocupacional) y
ordena los accidentes de trabajo.
Oficio de notificación de
avisos de accidentes de
trabajo.
3.2 Elabora oficio de notificación de avisos de
accidentes de trabajo, informando si procede
o no su calificación o solicitando
documentación extra para complementar el
aviso de accidente.
Reporte de accidente de
trabajo.
3.3 Sella (sello del Departamento de Salud
Ocupacional y faximin) oficios de notificación
3.4 Anexa copias de accidente de trabajo y
oficios para su entrega
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3.5 Separa oficios de accidentes de trabajo por
organismos y localidades.
3.6 Elabora memos para envió al área de
servicios generales de organismos y
localidades
3.7 Se envían memos al Departamento de Salud
de Ocupacional para su entrega en servicios
generales y posterior entrega a organismos y
localidades.
4. Archivo y resguardo de accidentes de trabajo.
4.1 Archiva los accidentes de trabajo con la
documentación complementaria anexa.
“En caso de recibir documentación extra”
4.2 Recibe la documentación que se solicitó en
oficio de notificación (3.2) para complementar
el aviso de accidente de trabajo
Documentación
complementaria.
4.3 Busca y anexa documentación
complementaria al accidente de trabajo
correspondiente
4.4 Registra en Sistema SISO la recepción de la
documentación complementaria. Sistema SISO
4.5 Pasa el accidente de trabajo al médico
adjunto para su calificación. (3.7)
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Carmela López Argil Enlace
del Departamento de Salud
Ocupacional
Dra. Mirto Diana Esqueda
Calderón Jefe del
Departamento de Salud
Ocupacional
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Análisis, revisión y calificación de accidentes de trabajo
63-MED-P03/Rev.03 14/10/2013 09:32:30a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Aviso de accidente1 Secretaria C Papel Indefinido Credenza de
Secretaria C del
Departamento de
Salud Ocupacional
Reporte de accidente de
trabajo
2 Secretaria C Papel 1 año Archivo minutario
de Secretaria del
Departamento de
Salud Ocupacional
Dictamen médico de
profesionalidad.
3 Jefe del Departamento de
Salud Ocupacional
Papel 1 año Archivo del Jefe del
Departamento de
Salud Ocupacional
Oficio de notificación de
avisos de accidentes de
trabajo.
4 Secretaria C Papel 1 año Archivo minutario
de Secretaria del
Departamento de
Salud Ocupacional
Expedientes5 Secretaria C Papel Indefinido Credenza de
Secretaria C del
Departamento de
Salud Ocupacional
Documentación
complementaria.
6 Secretaria C Papel Indefinido Credenza de
Secretaria C del
Departamento de
Salud Ocupacional
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Análisis, revisión y calificación de accidentes de
trabajo
63-MED-P03/Rev.03
1 ¿Se selló de recibido el aviso de accidente?
2 ¿Capturó en SISO la información proporcionada en aviso de
accidente?
3 ¿Se selló de capturado el aviso de accidente?
4 ¿Se firmó aviso de accidente de trabajo por parte del Titular y
elaboró dictamen médico de profesionalidad en caso de ser
necesario?
5 ¿Se elaboró oficio de notificación de avisos de accidentes de
trabajo?
6 ¿Se archivaron los avisos de accidente junto con
documentación complementaria?
6 ¿Se archivaron los avisos de accidente junto con
documentación complementaria?
SIP-F04/REV.0123
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Análisis y autorización de los exámenes médicos de admisión de los
trabajadores de nuevo ingreso y/o reingresos
63-MED-P04/Rev.04
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Acreditar el buen estado de salud de los trabajadores de nuevo ingreso y/o reingreso al Instituto.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Dependencias y organismos públicos que estén incorporados al régimen del ISSSTESON
II.- ALCANCE
Dependencias: Corresponde a la Administración Pública Estatal, así como los Poderes Legislativo y Judicial.
Organismo: Son las entidades de la Administración Pública Estatal, los municipios de la entidad o instituciones
que se incorporen al régimen del Instituto.
Trabajador: Toda persona que preste sus servicios al Estado o los Organismos Públicos incorporados .
Gabinete: Todo aquel estudio radiológico.
SISO: Sistema Inteligente Salud Ocupacional.
Estudios: Examen Médico, Laboratorios y Radiografías de tórax.
Cédulas: Solicitudes de nuevo ingreso al servicio médico de ISSSTESON “foráneas”.
Detenidas: Son aquellas solicitudes que se les brinda Servicio Médico provisional por hacerles falta alguna
documentación, estudio o por estar siguiendo un tratamiento.
III.- DEFINICIONES
•Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
•Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
•Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
•Carta compromiso.
•Sistema Inteligente de Salud Ocupacional. (SISO)
IV.- REFERENCIAS
• El trabajador de nuevo ingreso se realizará el examen médico de admisión con médicos de nuestros hospitales
o a través de médicos afiliados, así mismo se realizará los exámenes de laboratorio y gabinete que el Instituto le
indique.
• El Servicio Médico provisional por 3 meses se otorgará en caso de contar con un diagnóstico de obesidad o
dislipidemía (Colesterol y triglicéridos).
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo de Procedimiento Análisis y autorización
de los exámenes médicos de admisión de los trabajadores
de nuevo ingreso y/o reingresos.
63-MED-P04-A01/Rev.04
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción de la documentación.
“Si es para emisión de cédulas”
1.1 Secretaria B del
Departamento de Salud
Ocupacional
Recibe y revisa, estudios médicos y listado
de solicitantes de credencial de afiliación
presentado por el Departamento Afiliación y
Vigencia de Derechos mediante sello
indicando fecha y hora de recepción. Turna a
jefe de departamento.
2. Análisis de la documentación.
2.2 Jefe del Departamento de
Salud Ocupacional
Autoriza o rechaza mediante firma (VoBo) o
nota médica en el examen médico. Turna a
Secretaria B del departamento.
3. Captura y elaboración de documentos.
3.1 Secretaria B del
Departamento de Salud
Ocupacional
Recibe y captura en SISO, según el número
consecutivo proporcionado por el
Departamento de Afiliación y Vigencia de
Derechos, el nombre y estado del trabajador
(autorizado, detenido, rechazado, provisional)
de cada caso.
4. Elaboración de documentos.
“Si son rechazados”
4.1 Elabora oficio de rechazados y agrega nota
en listado de solicitantes de credencial de
afiliación.
Oficio de rechazados.
“Si son detenidos o autorizados”
4.2 Agrega en listado de solicitantes de
credencial de afiliación nota indicando tal
status.
5. Autorización y firma del listado y antefirma de
oficios de rechazados.
5.1 Jefe del Departamento de
Salud Ocupacional
Revisa y firma listado para su aval.
5.2 Antefirma oficio de rechazados.
6. Firma y entrega de oficio de rechazado y
listado.
6.1 Secretaria B del
Departamento de Salud
Ocupacional
Lleva oficio de rechazados a la Subdirección
de Servicios Médicos para su aval y firma.
6.2 Recibe y lleva oficio de rechazados a la
Subdirección de Prestaciones Económicas y
Sociales.
6.3 Lleva y entrega al Departamento Afiliación y
Vigencia de Derechos oficio de rechazados
(Listado de solicitantes y estudios
correspondientes)
7. Archivo de expedientes.
7.1 Recibe y folia para su archivo según número
proporcionado por SISO.
7.2 Archiva los expedientes de los trabajadores
que no son admitidos, así como los
expedientes de los trabajadores con servicio
médico provisional y detenido con una
vigencia de seis meses.
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8. Recepción de documentos y atención al
derechohabiente.
“Si es para emisión de constancias”
8.1 Secretaria B del
Departamento de Salud
Ocupacional
Recibe los estudios y atiende a las personas
que solicitan constancia médica para hacer
trámite de nuevo ingreso.
8.2 Recibe a las personas que solicitan
renovación de credencial por estar con
servicio médico provisional o detenido.
8.3 Busca expediente en archivo según folio en
SISO.
“Si su servicio médico es provisional por 3
meses por obesidad”
8.4 Pesa al trabajador.
8.5 Anota en examen médico en el apartado de
exploración física el nuevo peso.
9. Análisis y autorización.
9.1 Jefe del Departamento de
Salud Ocupacional
Analiza la documentación proporcionada
(laboratorios, Rx y Examen Médico)
9.2 Autoriza o rechaza mediante firma (VoBo) o
nota médica los estudios, para admisión a los
servicios médicos de los trabajadores de
reingreso, pendientes de estudios,
provisionales con nuevo peso y nuevos
estudios para constancia médica.
10. Captura y elaboración de constancias.
10.1 Secretaria B del
Departamento de Salud
Ocupacional
Captura en SISO cada uno de los casos con
las indicaciones hechas por el Jefe del
Departamento.
10.2 Imprime Constancia médica autorizada,
provisional o rechazada.
Constancia médica.
11. Entrega de constancias.
11.1 Entrega constancia personalmente a quien la
solicita.
Acuse de recibido
12. Archivo de documentación.
12.1 Folía expediente según número
proporcionado por SISO.
12.2 Archiva los expedientes que no son
admitidos, así como los expedientes con
servicio médico provisional y detenido con
una vigencia de seis meses.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Carmela López Argil Enlace
del Departamento de Salud
Ocupacional
Dra. Mirto Diana Esqueda
Calderón Jefe del
Departamento de Salud
Ocupacional
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Análisis y autorización de los exámenes médicos de admisión de los
trabajadores de nuevo ingreso y/o reingresos
63-MED-P04/Rev.04 10/09/2013 01:23:46a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Oficio de rechazados1 Secretaria B Papel 1 año Archivo C de
Secretaria del
Departamento de
Salud Ocupacional
Archivo del
Departamento
de Salud
Ocupacional
Constancia médica2 Secretaria B Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo C de
Secretaria del
Departamento de
Salud Ocupacional
Archivo del
Departamento
de Salud
Ocupacional
Acuse de recibido3 Secretaria B Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo C de
Secretaria del
Departamento de
Salud Ocupacional
Archivo del
Departamento
de Salud
Ocupacional
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Análisis y autorización de los exámenes médicos de
admisión de los trabajadores de nuevo ingreso y/o
reingresos63-MED-P04/Rev.04
1 ¿Recibe y revisa listado presentado por el Dpto. de Vigencias
mediante sello indicando fecha y hora de recepción (carta
compromiso)?
2 ¿Analiza y autoriza y/o rechaza mediante firma (VoBo) o nota
médica Examen médico, Rx. De tórax y laboratorios, para
admisión de los trabajadores de nuevo ingreso y/o reingreso?
3 ¿Captura en SISO, según el No. consecutivo proporcionado por
el Dpto. de Vigencia de Derecho, el nombre y estado del
trabajador de cada caso?
4 ¿Lleva y entrega al Dpto. de Vigencia de Derechos oficios
(detenidos, rechazados), listado y los estudios
correspondientes?
5 ¿Recibe los estudios y atiende a las personas que solicitan
constancia médica para hacer trámite de nuevo ingreso?
6 ¿Pesa al trabajador que está con servicio médico provisional
por 3 meses por obesidad y lo anota en exploración física el
nuevo peso?
7 ¿Folia expediente según número proporcionado por SISO?
SIP-F04/REV.0128
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Trámite y dictaminación de becas
63-MED-P05/Rev.05
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Tramitar y dictaminar las becas para cursos especializados para personal profesionista del ISSSTESON .
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todo personal profesionista del Instituto de base y confianza .
II.- ALCANCE
• ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
• Becas: Apoyo económico y licencias con o sin goce de sueldo, para participar en cursos de capacitación
especializados.
• Personal profesionista: Personal de base y/o confianza que cuenta con nivel de educación profesionista y que
cumple los requisitos del Reglamento de Becas.
• Comité Mixto de Becas: Conjunto de funcionarios del Instituto y del Sindicato de los Trabajadores de
ISSSTESON que dictaminan o determinan la viabilidad de una beca.
• Subcomité de becas: Conjunto de funcionarios de las distintas unidades hospitalarias del ISSSTESON, con
excepción de las oficinas centrales, que dan trámite inicial a las solicitudes de becas de acuerdo a las necesidades
propias.
III.- DEFINICIONES
•Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
•Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
•Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
Reglamento de Becas para la Regulación del Procedimiento y la Aplicación del programa de Becas del Instituto
Núm. de Acta 531 Año 2009.
IV.- REFERENCIAS
• Sólo personal profesionista de base y confianza del Instituto son candidatos a recibir el apoyo de las becas.
• De acuerdo al presupuesto obtenido para otorgamiento de becas es el número de becas que se otorgarán
cada año.
• Las áreas que no estén incorporadas dentro de los subcomités integrados entregarán directamente la
documentación de las solicitudes de becas al Departamento de Enseñanza e Investigación (Coordinación estatal).
• El Comité Mixto de Becas está conformado por el Subdirector de Servicios Administrativos y el de Servicios
Médicos, teniendo a su vez sus respectivos suplentes; asimismo, el Comité lo conforman dos funcionarios del
Sindicato de Trabajadores de ISSSTESON.
• El Jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación es el secretario técnico del Comité Mixto de Becas.
• El oficio de conocimiento aprobatorio a las partes (interesadas) relacionadas con el becario debe ser devuelto
con respuesta por éstas en un mínimo de 20 días.
• Se citará a reunión del Comité Mixto de Becas cinco días antes de acuerdo a la calendarización.
V.- POLITICAS
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-MED-P05-F01/Rev.05 Solicitud de Beca.
63-MED-P05-F02/Rev.05 Opinión Técnica 1.
63-MED-P05-F03/Rev.05 Opinión Técnica 2.
63-MED-P05-F04/Rev.05 carta de compromiso
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo de Procedimiento Trámite y dictaminación
de becas
63-MED-P05-A01/Rev.05
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Entrega de calendarización.
1.1 Secretaria del
Departamento de
Enseñanza e Investigación
Entrega la calendarización de las reuniones
anuales a los miembros del comité mixto de
becas
Calendarización de reuniones
del comité mixto.
2. Entrega de información a solicitante.
2.1 Entrega formatos para integrar la solicitud del
trámite de beca al solicitante.
Requisitos para el
otorgamiento de beca.
Solicitud de Beca.
Opinión técnica 1.
Opinión técnica 2.
Carta compromiso.
3. Recepción de expedientes.
3.1 Recibe documentos de personas que han
sido pre-evaluadas por los subcomités de
cada hospital; así como del personal de las
oficinas centrales de ISSSTESON.
3.2 Adjunta documentación para el armado de
expedientes y archiva.
4. Revisión de expedientes.
4.1 Revisa los expedientes recibidos para ver si
se cumple con el llenado debido de los
formatos y con la documentación solicitada;
así como los requisitos establecidos para la
otorgación de becas.
“Si no cumple con requisitos”
4.2 Informa al solicitante que no cumple con los
requisitos.
“Si cumple con requisitos”
4.3 Subdirector Médico Integra los expedientes que ingresarán al
comité mixto de becas.
“Una vez evaluados los expedientes por el
comité de becas”
5. Emisión de respuesta sobre expedientes.
5.1 Secretario Técnico del
Comité
Emite respuesta por escrito en caso de ser
aprobada la beca a un solicitante.
“Si la respuesta es negativa”
5.2 Informa a las áreas que compete y archiva
expediente.
6. Informe de dictaminación.
6.1 Emite un oficio con el dictamen aprobatorio
con copia a las partes interesadas que
guardan relación con el becario
Oficio de envío de aptitud de
procedencia.
Aptitud de procedencia.
6.2 Recibe respuesta de partes interesadas.
6.3 Informa a las áreas que compete y archiva
expediente
“Si la respuesta es negativa”
7. Informe de dictaminación.
7.1 Emite un oficio con el dictamen aprobatorio
con copia a las partes interesadas que
guardan relación con el becario
Oficio de envío de aptitud de
procedencia.
Aptitud de procedencia.
7.2 Recibe respuesta de partes interesadas.
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FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Amada Alicia Montijo Arvizu
Enlace del Departamento
Enseñanza e Investigaci
Dr. Jesús Gerardo Mada Vélez
Subdirector de Servicios
Médicos
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Trámite y dictaminación de becas
63-MED-P05/Rev.05 10/09/2013 01:24:03a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Calendarización de
reuniones del comité
mixto.
1 Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Papel 1 año Archivo de la
secretaria de
Enseñanza
Archivo del
Departamento
de Enseñanza
Requisitos para el
otorgamiento de beca.
2 Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de la
Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Archivo del
Departamento
de Enseñanza
Solicitud de beca.3 Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de la
Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Archivo del
Departamento
de Enseñanza
Opinión técnica 1.4 Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de la
Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Archivo del
Departamento
de Enseñanza
Opinión técnica 2.5 Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de la
Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Archivo del
Departamento
de Enseñanza
Carta compromiso6 Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Papel 1 año Archivo de la
Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Archivo del
Departamento
de Enseñanza
Oficio de envío de aptitud
de procedencia.
7 Secretario Técnico del
Comité
Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de la
Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Archivo del
Departamento
de Enseñanza
Aptitud de procedencia.8 Secretario Técnico del
Comité
Papel 1 año Archivo de la
Secretaria del
Departamento de
Enseñanza
Archivo del
Departamento
de Enseñanza
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Trámite y dictaminación de becas
63-MED-P05/Rev.05
1 ¿Se entregó calendarización de reuniones al comité mixto?
2 ¿Se verificó el estatus en que se encuentra el solicitante de
beca, si es de base o confianza?
3 ¿Se verifico el llenado correcto de formatos presentados por el
solicitante de beca?
4 ¿Se verifico el cumplimiento de los requisitos para el
otorgamiento de beca solicitada?
5 ¿Se reunió comité mixto para analizar expedientes?
6 ¿Se emitió respuesta por escrito en caso de aprobación de
beca?
SIP-F04/REV.0134
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Trámite de pago de servicios subrogados
63-MED-P06/Rev.05
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Garantizar que la documentación de los trámites, cumpla con los requisitos aplicables para la generación de la
nómina de servicios subrogados y pago correspondiente.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Prestadores de servicios subrogados.
II.- ALCANCE
Subrogaciones médicas: Servicios proporcionados por entidades externas al Instituto.
Servicios Subrogados: Servicios otorgados a los derechohabientes por médicos, hospitales y servicios de apoyo
para diagnóstico y tratamiento.
Emisión: Generación de nómina.
Formatos oficiales: Son todos los formatos que se tienen definidos para validar la prestación del servicio que son :
Formas “A”, vales de subrogación, solicitud de servicio, pases de interconsulta, incapacidades, etc.
Pre-nómina: Reporte de información capturada en el sistema para verificar que todo esté de acuerdo a lo
codificado.
Cuentas: Toda la documentación que el prestador del servicio presenta para el pago de su servicio, tales como :
Formas “A”, vales de subrogación, solicitud de servicio, formatos de ayudantías, formatos de hospitalización ,
solicitud de registro de intervención quirúrgica.
Codificación de Diagnósticos Médicos: Calificar el servicio otorgado en base a la norma CIE-10.
CIE-10: Norma Internacional de Codificación de Enfermedades.
SICAF: Sistema Integral para el Control de la Administración Financiera .
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
• Sistema de recepción de cuentas
• Sistema de liquidaciones médicas
• Manual de Instructivos para Codificación de Cuentas
• CIE-10.
IV.- REFERENCIAS
• Sólo trámites remitidos por los prestadores de Servicios Subrogados al Instituto y que se encuentren vigentes
con los requisitos correspondientes.
• Únicamente los formatos oficiales que cumplan con los requisitos establecidos y que avalen su autenticidad ,
serán procesados.
• Fotocopias de facturas correspondientes a servicios subrogados, deberán venir adjuntas a todas las cuentas
médicas para que proceda su registro de pagó.
• Toda cuenta por cobrar, se requerirá anexar fotocopia de factura en todas sus cuentas y aquellos proveedores
que cuenten con servicios únicamente de Rx e Imagen, tendrán que facturar este tipo de servicios (Laboratorio,
Imagen y Rx) por separado cada concepto y poner la productividad de cada servicio; en caso de proveedores por
iguala anexar la productividad de cada mes y sus respectivas fotocopias de facturas.
• Una vez realizados los compromisos presupuestales de los pagos de los servicios subrogados, se entrega
soporte de dichos compromisos al Departamento de Control de Fondos. Esto, con el fin de amparar el pago
correspondiente que se vaya a realizar por medio de la entrega de cheque al proveedor.
V.- POLITICAS
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-MED-P06-I01/Rev.05 Instructivo para revisión y codificación de cuentas de
farmacias subrogadas
63-MED-P06-I02/Rev.05 Instructivo para revisión y codificación de cuentas de
hospitales subrogadores.
63-MED-P06-I03/Rev.05 Instructivo para revisión y codificación de cuentas de
odontólogos.
63-MED-P06-I04/Rev.05 Instructivo para revisión y codificación de cuentas de
laboratorios subrogadores.
63-MED-P06-I05/Rev.05 Instructivo para revisión y codificación de cuentas de
médicos subrogadores
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento Trámite de pago de
servicios subrogados.
63-MED-P06-A00/Rev.05
36
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción de Cuentas.
1.1 Recepcionista de Cuentas
Médicas de la Coordinación
de subrogaciones médicas
Recibe las cuentas de médicos y servicios
afiliados (Forma A, formato de ayudantía,
solicitudes de servicio, vales de
medicamentos subrogados, forma A20
odontología, formato de hospitalización, hoja
de internamiento, solicitud de registro de
intervención quirúrgica) antes del día 5 de
cada mes.
1.2 Registra en el sistema de recepción de
cuentas e imprime contra recibo oficial.
Contra recibo oficial
1.3 Distribuye a los encargados de acuerdo al
rubro antes del día 8 de cada mes.
2. Revisión y Codificación de Cuentas.
2.1 Encargado de codificación,
revisión y trámite
Recibe cuentas, revisa, codifica y cuantifica
las cuentas de acuerdo al instructivo de
trabajo dependiendo del rubro hasta el día 22
de cada mes.
Ver Instructivos para Codificaciónde Cuentas
de :
o Médicos Subrogados.
o Odontólogos.
o Hospitales Subrogadores.
o Farmacias Subrogadas.
o Laboratorios Subrogadores.
3. Generación de Pre-nomina.
3.1 Capturista de cuentas del
sistema
de liquidaciones médicas
Captura las cuentas en el sistema de
liquidaciones médicas, verificando afiliación,
clave de diagnóstico y arancel autorizado y
entregan el día 22.
“Si el arancel no corresponde al que presenta
el sistema”
3.2 Habla con proveedor y acude con el
codificador para verificar la razón de la
diferencia.
“Terminada la captura el día 30”
3.3 Jefe de captura de cuentas
del sistema de liquidaciones
médicas
Imprime pre-nómina para su validación, turna
a Encargado de codificación, revisión y
trámite.
Pre-nómina
3.4 Encargado de codificación,
revisión y trámite
Valida clave del prestador, nombre, importe,
retenciones y pago de impuestos.
“Si la pre-nómina no coincide”
3.5 Verifica error con jefe de captura.
3.6 Corrige el error, ya sea de captura o de
codificación.
“Si pre-nómina esta correcta”
3.7 Jefe de captura de cuentas
del sistema de liquidaciones
médicas
Imprime pre-nomina, firma y turna a
encargado de codificación.
3.8 Encargado de Codificación,
Revisión y Trámite
Recibe, firma de autorización y turna al
Coordinador de Subrogaciones Médicas.
3.9 Coordinador de
Subrogaciones Médicas
Solicita factura original ya conciliada la cuenta
al término del mes.
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4. Elaboración de Nómina.
4.1 Jefe de captura de cuentas
del sistema de liquidaciones
médicas
Imprime estados de cuenta, reporte de
afectación presupuestal y envía a encargado
del área de presupuesto.
Estados de cuenta, reporte
de afectación presupuestal
4.2
Encargado del
área de presupuesto
Recibe el día 3 de cada mes y compromete el
gasto el día 4 en la partida presupuestal
correspondiente en el sistema SICAF, turna a
jefe de captura.
4.3 Jefe de captura de cuentas
del sistema de liquidaciones
médicas
Genera la nómina de prestadores de servicios
médicos, informe mensual de movimientos
por honorarios médicos y servicios
subrogados.
Nómina; Informe mensual de
servicios subrogados al cierre
4.4 Turna a secretaria del departamento de
coordinación.
4.5 Secretaria de coordinación
de subrogaciones médicas
Recibe nómina, gestiona firmas de jefe de
liquidaciones médicas y coordinador de
subrogaciones médicas.
4.6 Realiza oficio de solicitud de autorización,
turna reportes a coordinador de
subrogaciones médicas.
Oficio de Solicitud de
Autorización
5. Autorización de Nómina.
5.1 Coordinador de
subrogaciones médica
Envía mediante oficio nómina y reportes al
subdirector de servicios médicos para
autorización los días 5 de cada mes.
Reporte de adeudos al cierre
del ejercicio
5.2 Recibe nomina firmada del subdirector de
servicios médicos y envía nómina de
prestadores de servicios médicos con
respectivo reporte presupuestal anexando
oficio al departamento de contabilidad,
informe mensual de movimientos por
honorarios médicos y servicios subrogados a
los departamentos de estadística y
contabilidad; reporte de adeudos de
prestadores de servicios a dirección general,
subdirección de finanzas y archivo.
5.3 Envía nómina de prestadores de servicios
médicos y estados de cuenta al departamento
de control de fondos y reporte de servicios
por honorarios y subrogados al cierre de cada
mes al departamento de finanzas y dirección
general.
Reporte concentrado por
servicio y localidad
5.4 Envía nómina a finanzas para trámite
correspondiente
Oficio de envío de nómina a
finanzas
5.5 Envía soporte de compromisos de pago de
los servicios subrogados al Departamento de
Control de Fondos.
Oficio de envío de soporte
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Gabriela Preciado Enlace de
la Coordinación de
Subrogaciones Médicas
Dra. Rosanna Ugalde
Coordinador de Subrogaciones
Médicas
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Trámite de pago de servicios subrogados
63-MED-P06/Rev.05 10/09/2013 01:24:47a.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Pre-nómina1 Jefe de captura de cuentas
del sistema de
liquidaciones médicas
Papel 2-3 meses Archivo de la
Coordinación de
Subrogaciones
Médicas
Archivo de la
Coordinación
de
Subrogaciones
Médicas
Estados de cuenta2 Jefe de captura de cuentas
del sistema de
liquidaciones médicas
Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de la
Coordinación de
Subrogaciones
Médicas
Archivo de la
Coordinación
de
Subrogaciones
Médicas
Reporte de afectación
presupuestal
3 Jefe de captura de cuentas
del sistema de
liquidaciones médicas
Electrónico y/o
Papel
1 año Área de Captura de
la Coordinación de
Subrogaciones
Médicas
Archivo de la
Coordinación
de
Subrogaciones
Médicas
Nómina4 Jefe de captura de cuentas
del sistema de
liquidaciones médicas
Electrónico indefinido Área de
Presupuesto de la
Coordinación de
Subrogaciones
Médicas
Archivo de la
Coordinación
de
Subrogaciones
Médicas
Informe mensual de
servicios subrogados al
cierre
5 Jefe de captura de cuentas
del sistema de
liquidaciones médicas
Electrónico 1 año Archivo de la
Coordinación de
Subrogaciones
Médicas
Archivo de la
Coordinación
de
Subrogaciones
Médicas
Oficio de solicitud de
autorización
6 Secretaria de coordinación
de subrogaciones médicas
Papel 1 año Archivo de la
Coordinación de
Subrogaciones
Médicas
Archivo de la
Coordinación
de
Subrogaciones
Médicas
Reporte concentrado por
servicio y localidad
8 Coordinador de
Subrogaciones Médicas
Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de la
Coordinación de
Subrogaciones
Médicas
Archivo de la
Coordinación
de
Subrogaciones
Médicas
Reporte de adeudos al
cierre del ejercicio
9 Coordinador de Subrog.
Médicas
Papel N/A Archivo de la
Coordinación de
Subrogaciones
Médicas
Archivo de la
Coordinación
de
Subrogaciones
Médicas
Oficio de envío de
nómina a finanzas
10 Coordinador de
Subrogaciones Médicas
Papel 1 año Archivo de la
Coordinación de
Subrogaciones
Médicas
Archivo de la
Coordinación
de
Subrogaciones
Médicas
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SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Trámite de pago de servicios subrogados
63-MED-P06/Rev.05
1 ¿Se registraron las cuentas en el sistema e imprimió el contra
recibo oficial?
2 ¿Las cuentas fueron codificadas y verificadas de acuerdo a lo
establecido?
3 ¿Se verificaron los datos antes de llevar a cabo la captura?
4 ¿Las cuentas codificadas fueron cotejadas con lo capturado?
5 ¿La nómina fue autorizada?
6 ¿Se generaron reportes?
7 ¿Se envió nómina a la Subdirección de Finanzas para trámite
correspondiente?
SIP-F04/REV.0141
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Trámite de ingreso al servicio médico de padres de los trabajadores afiliados.
63-MED-P07/Rev.04
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Garantizar que la documentación de los trámites cumpla con la normatividad vigente, para la incorporación de
padres de los trabajadores afiliados al servicio médico del Instituto.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Trabajadores afiliados al servicio médico de ISSSTESON de la ciudad de Hermosillo .
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
Trabajador afiliado: Es la persona que pertenece a un organismo y que se ha sido aceptado en el servicio
médico.
Padre arancelado: con costos establecidos por el Instituto
Padre sin arancel: exento de pago
Status: Se refiere al tipo de plaza del trabajador y organismo en que labora.
Estudio socio-económico: (E.S.E.): Estudio que permite conocer la situación real y actual del trabajador en los
niveles económico, social y familiar.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
IV.- REFERENCIAS
• El servicio médico a padres se otorgará con el costo que determinen los aranceles a quienes no demuestren la
dependencia económica en forma exclusiva, total y permanente.
• Quedan excluidos del servicio médico los padres que tengan derechos propios en otras Instituciones de
Seguridad Social, sean del Estado o de la Federación.
• Se elaborará oficio de notificación de dictamen (actividad 7) sólo cuando sea solicitado por el trabajador.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-MED-P07-F01/Rev.00 Formato de Servicio Medico
63-MED-P07-F02/Rev.00 Formato de Ingreso
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo de Procedimiento Trámite de ingreso al
servicio médico de padres de los trabajadores afiliados..
63-MED-P07-A01/Rev.04
42
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1.1 Trabajador Social del
Departamento de Trabajo
Social
Consulta información en sistema inteligente
en el módulo de vigencias de derechos para
verificar status del trabajador.
1.2 Elabora solicitud de servicio médico y
consulta listado “servicio médico negado a
padres para detectar si cuenta con seguridad
social en otras instituciones”.
Solicitud de ingreso al
servicio médico
“Si aparece el nombre del trabajador en
listado o bien si durante la entrevista se
detecta la afiliación del o los padres a otras
instituciones de seguridad social por derecho
propio”
1.3 Comunica al trabajador la improcedencia del
servicio y se da fin al procedimiento.
“Si no se detecta improcedencia”
2. Revisión de requisitos de ingresos.
2.1 Recibe y analiza los requisitos (nombramiento
del trabajador, acta de nacimiento tanto de
trabajador como de o los padres, carta de no
vigencia de seguridad social de otra
Institución), al trabajador solicitante para
ingreso a padres al servicio médico
3. Llenado de formato de ingreso a padres.
3.1 Determina el tipo de ingreso e informa el tipo
de ingreso del servicio médico al trabajador
solicitante
Ingreso a padres
“Si el trabajador acepta el tipo de ingreso
arancelado”
3.2 Informa al trabajador afiliado bajo qué
condiciones se proporcionará el servicio
médico a sus padres, los derechos y
obligaciones del asegurado y del Instituto.
3.3 Recaba firma de conformidad por parte del
trabajador solicitante en ingreso a padres.
“Si se determina el ingreso como apto de
estudio”
4. Elaboración de estudio socioeconómico.
4.1 Turna caso para elaboración de E.S.E. anexa
formato de ingreso y se realiza anotación en
hoja de movimientos realizados en
expediente del trabajador.
Hoja de movimientos
realizados en expediente del
trabajador
4.2 Consulta información en sistema inteligente
del modulo de vigencias de derechos
4.3 Realiza visita domiciliaria.
4.4 Concentra en E.S.E la información obtenida.
4.5 Registra el E.S.E. ya elaborado.
4.6 Turna E.S.E a titular para revisión y análisis,
anotándose fecha en hoja de movimientos
realizados en expediente del trabajador.
Estudio socioeconómico a
padres que solicitan servicio
médico
Control de E.S.E
5. Clasificación de servicio médico.
5.1 Jefe del Departamento de
Trabajo Social
Programa y convoca vía telefónica a reunión
con comisión dictaminadora para determinar
la clasificación del servicio médico.43
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5.2 Lleva a cabo reunión para clasificación por la
comisión dictaminadora.
“Una vez determinada la clasificación del
servicio médico de padres”
Acta de la comisión
dictaminadora de
clasificación de servicio
médico a padres
5.3 Levanta acta de la comisión dictaminadora de
clasificación de servicio médico a padres.
6. Notificación de dictamen.
6.1
Trabajador Social del
Departamento de Trabajo
Social
Notifica vía telefónica o por escrito y se
realiza anotación en hoja de movimientos
realizados en expediente del trabajador.
Oficio de notificación de
clasificación de servicio
médico
7. Autorización para trámite de credencial.
7.1 Entrega al trabajador solicitante cédula de
autorización de vigencia a padres para
trámite de las credenciales correspondientes.
Cédula de autorización de
vigencia a padres
“En caso de que los padres no puedan
presentarse para la toma de fotografía”
7.2 Elabora proceso de credenciales (P.C.U) y
anexa cédula de autorización de vigencia a
padres, la cual envía al Departamento de
Afiliación y Vigencia de Derechos para
trámite de las credenciales correspondientes.
Proceso de credenciales
(PCU)
7.3 Anota en registro de asegurados que se les
otorga cédula de autorización o P.C.U para
servicio médico a padres y se realiza
anotación en la hoja de movimientos
realizados en expediente del trabajador.
Registro de asegurados que
se les otorga cédula de
autorización o P.C.U para
servicio médico a padres
7.4 Integra y archiva expediente de padres
ingresados al servicio médico.
7.5 Captura en formato de informe mensual de
ingreso de servicio médico a padres.
Informe mensual de ingreso
de servicio médico a padres
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Irma Yadira Olivas Enlace
del Departamento de Trabajo
Social
Ing. Rosa María Gutiérrez Jefe
del Departamento de Trabajo
Social
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Trámite de ingreso al servicio médico de padres de los trabajadores
afiliados.
63-MED-P07/Rev.04 10/09/2013 01:25:04a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de Ingreso al
servicio médico.
1 Trabajador social del
Departamento Trabajo
Social
Papel 1 año Archivo del
Trabajador social
del Departamento
de Trabajo Social
Archivo del
Departamento
de Trabajo
Social
Ingreso a padres3 Trabajador social del
Departamento Trabajo
Social
Papel Indefinido Archivo del
Trabajador social
del Departamento
de Trabajo Social
Archivo del
Departamento
de Trabajo
Social
Hoja de movimientos
realizados en expediente
del trabajador
4 Trabajador social del
Departamento Trabajo
Social
Papel Indefinido Archivo del
Trabajador social
del Departamento
de Trabajo Social
Archivo del
Departamento
de Trabajo
Social
Estudio Socioeconómico
a padres que solicitan
Servicio Médico.
5 Trabajador social del
Departamento Trabajo
Social
Papel Indefinido Archivo de
expedientes de
Servicio Médico a
padres.
Archivo del
Departamento
de Trabajo
Social
Acta de la comisión
dictaminadora de
clasificación de Servicio
Médico a padres
6 Jefe del Departamento de
Trabajo Social
Papel 4 años Arhivo del Jefe del
Departamento de
Trabajo Social
Archivo del
Departamento
de Trabajo
Social
Proceso de credenciales
(P.C.U)
8 Departamento de Vigencia
de Derechos
Papel N/A N/A
Registro de asegurados
que se les otorga cedula
de autorización o PCU
para servicio médico a
padres.
9 Trabajador social del
Departamento Trabajo
Social
Papel 3 año Archivo de
documentación
varia de Trabajo
Social
Archivo del
Departamento
de Trabajo
Social
Informe mensual de
ingreso de servicio
médico a padres.
10 Trabajador social del
Departamento Trabajo
Social
Papel 2 años Archivo de
documentación
varia de Trabajo
Social
Archivo del
Departamento
de Trabajo
Social
Oficio de notificación de
clasificación de servicio
médico
13 Trabajador social del
Departamento Trabajo
Social
Papel 2 año Archivo de
documentación
varia
Archivo del
Departamento
de Trabajo
Social
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Trámite de ingreso al servicio médico de padres de
los trabajadores afiliados.
63-MED-P07/Rev.04
1 ¿Se consultó listado “servicio médico negado a padres” para
detectar si cuenta con seguridad social en otras instituciones?
2 ¿Se determinó tipo de ingreso e informó el tipo de ingreso del
servicio médico al trabajador solicitante?
3 ¿Se informó al trabajador afiliado bajo qué condiciones se
proporcionará el servicio médico a sus padres, los derechos y
obligaciones del asegurado y del Instituto?
4 Si se determina el ingreso como apto de estudio ¿Se elabora
estudio socio económico?
5 ¿Se reunió comisión dictaminadora para determinar
clasificación del servicio médico?
6 ¿Se entregó oficio de notificación de dictamen?
7 ¿Se entregó a trabajador solicitante cédula de autorización de
vigencia a padres y trámite de credencial correspondiente?
8 ¿Se integró y archiva expediente de padres ingresados al
servicio médico?
9 ¿Se capturó el formato de informe mensual de ingreso de
servicio médico a padres?
SIP-F04/REV.0146
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Detección y seguimiento de personas con factores de riesgo de padecer
diabetes, hipertensión y obesidad
63-MED-P08/Rev.05
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Detectar en forma oportuna enfermedades crónico-degenerativas con la finalidad de mejora la calidad de vida del
Derechohabiente.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabientes de ISSSTESON en Hermosillo.
II.- ALCANCE
• ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora .
• Diabetes: Enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza por la deficiencia en la producción o acción de
insulina en el organismo y no permite que las proteínas, las grasas y los azucares se aprovechen adecuadamente.
• Hipertensión arterial: es la elevación sostenida de la presión arterial por alguna razón anormal.
• Obesidad: es la enfermedad caracterizada por exceso de tejido grasoso en el organismo. Se considera cuando
existe en adulto Índice de Masa Corporal mayor de 27 y en población de talla baja, mayor de 25.
• Factores de riesgo: Atributo o exposición de una persona al medio que provoca enfermedad, herencia,
alimentación y sedentarismo.
• Estilo de vida saludable: logro y conservación de un adecuado estado de salud individual y colectiva mediante
actividades de participación social, comunicación educativa y educación para la salud.
• Índice de Masa Corporal: peso corporal dividido entre la altura elevada al cuadrado (Kg./m2).
• Grupo de autoayuda: es la organización en grupos de los propios pacientes, que bajo la supervisión médica y
con el apoyo de los servicios de salud, sirve de escenario para la capacitación necesaria para el control de la
diabetes, hipertensión y obesidad.
III.- DEFINICIONES
•Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011
•Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013
•Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
•Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica.
•NOM-030-SSA2-1999 Para la Prevención, Tratamiento y control de la Hipertensión Arterial.
•NOM-015-SSA2-1994/2000 Para la Prevención, Tratamiento y control de la Diabetes Mellitus tipo 2.
•NOM-015-SSA-1994 Para la Prevención tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2.
•MODIFICACION NOM-015-SSA-2003 Uso de combinaciones en el Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2.
•NOM-174-SSA1-1998 Para el manejo integral de la obesidad.
•NOM-037-SSA2-2000 Para la Prevención, Tratamiento y Control de las Dislipidemias.
IV.- REFERENCIAS
• Todos los formatos que se utilizan en este procedimiento son externos , excepto concentrados mensuales.
• Se aplica el procedimiento a personas menores de 20 años que tengan Factores de Riesgo
V.- POLITICAS
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-MED-P08-F01/Rev.05 Ficha de detección
63-MED-P08-F02/Rev.05 Tarjeta de control de peso
63-MED-P08-F03/Rev.05 Concentrado mensual de detecciones de diabetes,
hipertensión y obesidad
63-MED-P08-F04/Rev.05 REGISTRO MENSUAL DE METAS DE TRATAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE COMPLICACIONES
63-MED-P08-F05/Rev.05 BITACORA DE TRABAJO PROCEDIMIENTO DE
DETECCION Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS CON
FACTORES DE RIESGO DE PADECER DIABETES,
HIPERTENSION Y OBESIDAD.
63-MED-P08-F06/Rev.05 Informe diario de la detección conjunta de diabetes,
hipertensión y obesidad
63-MED-P08-F07/Rev.05 Cuestionario de factores de riesgo.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Detección y seguimiento de
personas con factores de riesgo de padecer diabetes,
hipertensión y obesidad
63-MED-P08-A00/Rev.05
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Detección.
1.1 Enfermera del
Departamento de Medicina
Preventiva
Realiza bitácora de trabajo diaria. Bitácora de Trabajo
1.2 Informa a la brigada de salud dónde se
instalará el módulo de detección.
Cuestionario de factores de
riesgo
1.3 Aplica el cuestionario, pesa, mide, saca
índice de masa corporal, toma la presión
arterial y prueba de diabetes.
Informe diario de la detección
conjunta
de diabetes, hipertensión y
obesidad.
Ficha de detección
1.4 Promotor de salud del
Departamento de Medicina
Preventiva
Registra resultados del cuestionario en
formato.
1.5 Enfermera del
Departamento de Medicina
Preventiva
Realiza llenado de dicha detección.
1.6 Diagnostica de acuerdo al resultado de las
mediciones. Monitorea y registra.
“Si el paciente resulta sospechoso”
1.7 Envía al paciente sospechoso a confirmar
con médico, envía a grupo de autoayuda y
recomienda estilos de vida saludables:
ejercicio, dieta sana y consulta con su médico
al menos cada año.
“Si el caso es confirmado” Reporte diario de casos de
diabetes mellitus e
hipertensión arterial, Tarjeta
de registro y control de
enfermedades crónicas,
Tarjeta de referencia,
-Folleto
1.8 Registra el caso, recomienda ejercicios, dieta
sana y consulta con su médico una vez al
mes.
1.9 Entrega folleto informativo de lugar y días
de reunión de Grupo de Autoayuda.
Informe mensual de
detecciones.
Concentrado
Mensual de
Detecciones
Detección oportuna
De enfermedades
1.10 Realiza y entrega informe mensual de
detecciones al Jefe del Departamento de
Medicina Preventiva.
2. Integración del grupo de autoayuda.
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2.1 Coordinadores de grupo de
autoayuda del
Departamento de Medicina
Preventiva
Integra grupo de autoayuda y llevan a cabo
cursos, talleres y capacitación en el
auto-monitoreo y cumplimiento de las metas
de tratamiento, capacitación en forma
práctica de estilos de vida saludable.
Acta Constitutiva.
Registro mensual de metas
de tratamiento y seguimiento
de complicaciones de grupos
de autoayuda.
Informe mensual de
actividades de
grupos de autoayuda.
Cronograma de actividades
del programa diabetes
mellitus-hipertensión arterial.
Listado nominal de
mortalidad por causa
específica, Tarjeta de control
para
Diabetes e hipertensión
3. Entrega de Informe.
3.1 Jefe del Departamento de
Medicina Preventiva
Analiza, evalúa y envía informe mensual a la
Secretaría de Salud.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Enf. Martha Gómez Navarrete
Enlace del Departamento de
Medicina Preventiva
Dr. Sixto De La Peña Cortés.
Jefe del Departamento de
Medicina Preventiva
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Detección y seguimiento de personas con factores de riesgo de
padecer diabetes, hipertensión y obesidad
63-MED-P08/Rev.05 10/09/2013 01:25:14a.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Bitácora de Trabajo01 Enfermera del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
Cuestionario de factores
de riesgo
02 Enfermera del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
Informe diario de casos
de la detección de
diabetes, hipertensión y
obesidad
03 Enfermera del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
Ficha de detección04 Enfermera del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
Tarjeta de referencia05 Enfermera del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
Folleto06 Enfermera del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
Informe mensual de
detecciones.
07 Enfermera del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
Concentrado
Mensual de
Detección oportuna
De enfermedades
08 Enfermera del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
Acta Constitutiva09 Coordinadores de grupo de
autoayuda del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
Registro mensual de
metas
de tratamiento y
seguimiento
de complicaciones de
grupos
de autoayuda.
10 Coordinadores de grupo de
autoayuda del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
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Informe mensual de
actividades de
grupos de autoayuda.
11 Coordinadores de grupo de
autoayuda del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
Cronograma de
actividades
del programa diabetes
mellitus-hipertensión
arterial
12 Coordinadores de grupo de
autoayuda del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
Listado nominal de
mortalidad por causa
específica
13 Coordinadores de grupo de
autoayuda del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
Tarjeta de control
para
Diabetes e hipertensión
14 Coordinadores de grupo de
autoayuda del
Departamento de Medicina
Preventiva
Papel 7 años Archivo del
Departamento de
Medicina Preventiva
Archivo del
Departamento
de Medicina
Preventiva
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Detección y seguimiento de personas con factores de
riesgo de padecer diabetes, hipertensión y obesidad
63-MED-P08/Rev.05
1 ¿Se aplicó cuestionario de detección integrada?
2 ¿Se registró en formato de detección conjunta de diabetes,
hipertensión y obesidad?
3 ¿Se registró en la tarjetas de registro y control de diabetes
mellitus, hipertensión arterial?
4 ¿Se realizó informe mensual de actividades?
5 ¿Se ofreció información sobre estilos de vida saludable?
6 ¿Se envío a grupos de Autoayuda?
SIP-F04/REV.0153
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Inventario de medicamentos de las farmacias
63-MED-P09/Rev.05
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Garantizar el control de las existencias de medicamentos, mediante su verificación física y electrónica, para
mantener un registro exacto del volumen.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
a todas las farmacias, botiquines y depósitos del ISSSTESON.
II.- ALCANCE
• C.B.M. Cuadro básico de medicamentos.
• ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado de Sonora.
• FDB: Farmacias, depósitos y botiquines.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero 2008.
IV.- REFERENCIAS
• El conteo físico de las existencias se hará al 100%.
• Se informará con un límite de tiempo de 48 a 24 horas antes al personal designado.
• Se informará al público en general, el tiempo que deberá permanecer cerrada la farmacia por inventario y
donde se atenderán los casos de urgencia.
• Se programarán los inventarios el último día de cada mes, sin importar si éste cae en fin de semana. De esta
manera, se evitará el desfase en tiempo por acumulación de recetas médicas a revistar.
• El programa de inventarios físicos de medicamentos se llevará a cabo de la siguiente manera :
o Farmacias deben efectuar el inventario físico en forma mensual.
o Depósitos deben efectuar el inventario físico en forma trimestral.
o Botiquines deben efectuar el inventario físico en forma semestral.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-MED-P09-F01/Rev.00 INSTRUCTIVO PARA DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS
DE FARMACIAS 1 Y 2 DE HERMOSILLO
63-MED-P09-F02/Rev.00 INSTRUCTIVO PARA DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS
63-MED-P09-F03/Rev.00 INSTRUCTIVO PARA REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo de Procedimiento Inventario de
medicamentos de las farmacias.
63-MED-P09-A01/Rev.05
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Elaboración de Programa de Inventarios.
1.1 Jefe de la Coordinación de
Farmacias
Elabora programa anual de inventarios para
farmacias, depósitos y botiquines.
Programa anual de
Inventarios
2. Preparación de inventario.
2.1 Encargado de verificación
de FDB de la Coordinación
de farmacias
Informa al personal designado el día que se
realizará el inventario.
2.2 Informa al público en general el tiempo que
deberá permanecer cerrada la farmacia por
inventario y donde se atenderán los casos de
urgencia.
2.3 Imprime inventario de productos (en el caso
de FDB sin sistema, prepara el formato para
el conteo).
Inventario
Formato de conteo
2.4 Distribuye a las personas por anaqueles y
contenedores de medicamentos (inicia el
conteo por unidades).
3. Conteo.
3.2 Encargado de Inventario de
la Coordinación de
Farmacias
Captura la toma del inventario en FDB con
sistema e inicia un segundo conteo de
verificación (pasa al punto 4.1).
“Si no se cuenta con sistema en las FDB”
3.3 Elabora el formato de conteo y coteja con
tarjetas kardex (pasa al punto 4.1).
“ En caso de existir diferencias”
3.4 Inicia el proceso de conteo del código,
aclara duda y realiza los ajustes necesarios.
4. Elaboración de reportes.
4.1 Encargado de verifiación de
FDB
de la
Coordinación farmacias
Imprime la captura del inventario con el
resultado de las existencias del sistema por
unidades y costo total
Reporte de:
Comparativo de físico vs.
Lógico
4.2 Imprime reporte de los faltantes, sobrantes y
diferencias, (en el caso de las FDB sin
sistema, levanta inventario utilizando el
formato de conteo comparándolo con las
tarjetas kardex), levanta acta informativa de
toma de inventario.
Reporte de faltantes,
sobrantes, diferencias, Acta
de toma de inventario
4.3 Recaba las firmas junto a la de dos testigos
en FDB con sistema.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C.P. Sandra Arvizu Dávila
Enlace de la Coordinación de
Farmacias
T.S Rosa Isela Rivera
Córdova Jefe de la
Coordinación de Farmacias
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Inventario de medicamentos de las farmacias
63-MED-P09/Rev.05 10/09/2013 01:25:24a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Programa anual de
inventarios
1 Jefe de la Coordinación de
farmacias
Papel 1 año Archivo de la
Coordinación de
Farmacias
Archivo de la
Coordinación
de Farmacias
Inventario.2 Encargado de verificación
de FDB de la Coordinación
de farmacias
Papel Indefinido Archivo de la
Coordinación de
Farmacias
Archivo de la
Coordinación
de Farmacias
Formato de conteo3 Encargado de verificación
de FDB de la Coordinación
de farmacias
Papel Indefinido Archivo de la
Coordinación de
Farmacias
Archivo de la
Coordinación
de Farmacias
Reporte comparativo
físico vs. Lógico
4 Encargado de verifiación de
FDB de la Coordinación
farmacias
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Archivo de la
Coordinación de
Farmacias
Archivo de la
Coordinación
de Farmacias
Reporte de faltantes5 Encargado de verifiación de
FDB de la Coordinación
farmacias
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Archivo de la
Coordinación de
Farmacias
Archivo de la
Coordinación
de Farmacias
Reporte de sobrantes6 Encargado de verifiación de
FDB de la Coordinación
farmacias
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Archivo de la
Coordinación de
Farmacias
Archivo de la
Coordinación
de Farmacias
Reporte de diferencias7 Encargado de verifiación de
FDB de la Coordinación
farmacias
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Archivo de la
Coordinación de
Farmacias
Archivo de la
Coordinación
de Farmacias
Acta de toma del
inventario
8 Encargado de verifiación de
FDB de la Coordinación
farmacias
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Archivo de la
Coordinación de
Farmacias
Archivo de la
Coordinación
de Farmacias
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Inventario de medicamentos de las farmacias
63-MED-P09/Rev.05
1 ¿Se elaboró programa anual de inventarios?
2 ¿Se preparó formato para el conteo?
3 ¿Se dejó registro de primer conteo?
4 ¿Se hizo conteo de comprobación?
5 ¿Se elaboraron reportes y comparativos?
SIP-F04/REV.0157
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Subsidio de incapacidades por enfermedad general, enfermedad profesional
y/o riesgo de trabajo
63-MED-P10/Rev.05
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Tramitar subsidio de incapacidades cuando la enfermedad inhabilite al trabajador por períodos prolongados ,
conservando sus derechos y acceso al servicio médico.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Personal del área de Incapacidades Médicas.
II.- ALCANCE
• ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora .
• Incapacidad: Documento formal que ampara la ausencia de un trabajador por motivos de salud.
• Dependencia: Administración Pública Estatal, así como los Poderes Legislativo y Judicial.
• Organismo: Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios de la entidad e instituciones que se
incorporen al régimen del instituto.
III.- DEFINICIONES
•Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
•Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
•Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
•Sistema integral para Salud Ocupacional. (SISO)
IV.- REFERENCIAS
Para tramitar el subsidio de incapacidad, las dependencias deberán solicitar el pago de incapacidad de acuerdo a
las disposiciones legales vigentes, anexando desde la primera hasta el documento que al instituto le corresponde
pagar; todas ellas deberán ser originales, así como los pagos subsecuentes.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-MED-P10-F01/Rev.00 Tarjeta de control de incapacidades.
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento Subsidio de
incapacidades por enfermedad general, enfermedad
profesional y/o riesgo de trabajo
63-MED-P10-A01/Rev.05
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de trámites.
1.1 Encargada del área de
Incapacidades Médicas.
Recibe oficio de solicitud de trámite de pago
de subsidio de incapacidades, verifica en
base de datos (pasa al punto 2.2).
2 Revisión de incapacidades.
“En caso de que la incapacidad sea inicial”
2.1 Llena tarjeta de control de incapacidades y
requisita con todos los datos generales del
trabajador.
Tarjeta de control de
incapacidades.
“En caso de que la incapacidad recurrente”
2.2 Examina la incapacidad y coteja el
diagnóstico médico con el anterior registrado
en tarjeta de control de incapacidades, para
valorar la continuidad de la misma.
2.3 Analiza el diagnóstico médico y la calificación
indicada por el médico tratante y los días de
incapacidad amparada.
“En caso de calificarse como accidente de
trabajo”
2.4 Verifica por sistema y/o personalmente en el
Departamento de Salud Ocupacional, que el
aviso de accidente de trabajo, se encuentre
debidamente calificado como tal.
3 Registro de incapacidades.
3.1 Registra la incapacidad en base de datos
(excel).
Base de datos de
incapacidades.
3.2 Registra en tarjeta de control de
incapacidades todos los datos generales de la
incapacidad.
4 Envío a Subdirección de Prestaciones
Económicas y Sociales.
4.1 Secretaria del área de
incapacidades médicas
Elabora la relación de las incapacidades y
anexa la documentación (oficios solicitando el
pago e incapacidades) y remite la
documentación.
Oficio de
Solicitud de pago
incapacidades.
5 Recepción de Reporte de Incapacidades.
5.1 Encargada del área de
incapacidades médicas.
Recibe de la Subdirección de Prestaciones
Económicas y Sociales reporte de nómina de
las incapacidades.
5.2 Verifica la información contenida en reporte
de nómina (nombres y número de días de
incapacidad) y elabora reporte de
seguimiento a Metas establecidas en el
Programa Operativo Anual.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Enf. Dolores Ballesteros Sabori
/ Encargada del Área de
Incapacidades Médicas
Dr. Jesús Gerardo Mada Velez
/ Subdirector de Servicios
Médicos
L.E. Fernando Chapetti S. /
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Subsidio de incapacidades por enfermedad general, enfermedad
profesional y/o riesgo de trabajo
63-MED-P10/Rev.05 10/09/2013 01:25:35a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Tarjeta de control de
incapacidades.
1 Encargada de
Incapacidades Médicas.
Electrónico y/o
Papel
2 Años. Archivo de
Encargada de
Incapacidades
Médicas.
Base de datos de
incapacidades.
2 Encargada de
Incapacidades Médicas.
Electrónico 2 Años. Archivo de
Encargada de
Incapacidades
Médicas.
Oficio de solicitud de
pago de incapacidades.
3 Secretaria del
Departamento.
Papel 1 Año. Archivo de
Secretaria de
Incapacidades
Médicas.
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Subsidio de incapacidades por enfermedad general,
enfermedad profesional y/o riesgo de trabajo
63-MED-P10/Rev.05
1 ¿Se cotejó diagnóstico médico con el anterior para valorar
continuidad de incapacidad?
2 ¿Se verifico en sistema que el aviso de accidente de trabajo se
encuentre calificado como tal?
3 ¿Se registró incapacidad en base de datos?
4 ¿Se registró la incapacidad en la tarjeta de control los datos de
la incapacidad?
5 ¿Se elaboró la relación de las incapacidades?
6 ¿Se solicitó el pago de la incapacidad?
SIP-F04/REV.0162
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Trámite de ingreso al sistema integral de servicio médico a padres del
trabajador y/o pensionista
63-MED-P11/Rev.04
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
13/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Autorizar el ingreso al Sistema Integral de Servicio Médico, al padre del trabajador o pensionista bajo la
normatividad vigente.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Personal del departamento de Trabajo Social de ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
TRABAJADOR AFILIADO: Toda persona que preste sus servicios al Estado o a los Organismos públicos
incorporados, mediante designación legal y siempre que sus retribuciones estén consignadas en la normatividad y
los presupuestos respectivos.
PENSIONISTA. Toda persona con derecho a percibir y cobrar una pensión en los términos de la Ley 38.
PADRE ARANCELADO. Padre del trabajador que se encuentra afiliado al servicio médico del instituto, y que
paga él mismo, los costos establecidos.
SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO MÉDICO A PADRES (SISMP). Programa de otorgamiento de servicio
médico a padres del trabajador o pensionista que se encuentra bajo la clasificación de arancel, para ser atendidos
por una institución médica subrogada.
SOLICITUD DE SERVICIO MEDICO. Documento que registra las diversas solicitudes del afiliado y sus
familiares, el cual señala el tipo de servicio que requiere, y en las observaciones se anota si resulta procedente ;
además los acuerdos surgidos durante la entrevista del personal de trabajo social e interesado.
REQUISITOS. Documentos contemplados en la Ley 38 Reformada y otros requerimientos a criterio del
Instituto.
CERTIFICADO MEDICO: Declaración escrita de un médico especialista que da fe del estado de salud de una
persona en un determinado momento.
SALUD OCUPACIONAL. Departamento de apoyo con el análisis, revisión y autorización del expediente médico
del padre, hijo y cónyuge incapacitado del asegurado o pensionista.
VIGENCIA DE DERECHOS. Departamento de apoyo con alta al sistema de afiliación y vigencia de derechos, la
expedición y entrega de la credencial vigente que acredita como derechohabiente al trabajador o pensionista y a
sus beneficiarios.
STATUS. Tipo de plaza del trabajador y Organismo en que labora.
Estudio socio-económico: (E.S.E.): Estudio que permite conocer la situación real y actual del trabajador en los
niveles económico, social y familiar.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
• 63-01MED-P07-F01/REV.00 Solicitud para servicio médico.
• 63-01MED-P07-F02/REV.00 Ingreso a padres.
• Sistema de Vigencia de Derechos.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
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• El servicio médico a padres se otorgará con la cuota que determinen a quienes no demuestren la dependencia
económica en forma exclusiva, total y permanente hacia al trabajador o pensionista.
• El servicio médico se otorgara bajo los lineamientos que establece el sistema integral de servicios médicos a
padres.
• El sistema integral de servicios médicos a padres no generará otro servicio o prestación diferente a los ya
estipulados en las clausulas de los presentes lineamientos.
• Solo podrán ingresar el o los padres de los trabajadores o pensionistas de los Organismos, que a la fecha
tengan contemplado este beneficio en el convenio de prestación de servicios celebrado por el instituto.
• Quedan excluidos del servicio médico los padres que tengan derechos propios en otras Instituciones de
Seguridad Social, sean del Estado o de la Federación.
• El departamento de Salud Ocupacional será el único medio para revisar los estudios médicos y determinar si
es procedente la autorización del servicio médico de los padres.
• El Sistema Integral de Servicio Médico a Padres se otorgará con la cuota que determine el sistema.
• No se procesará ningún expediente que no cuente con todos los requisitos.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Procedimiento Trámite de ingreso al
sistema integral de servicio médico a padres del trabajador
y/o pensionista.
63-MED-P11-A01/Rev.04
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Solicitud de Servicio Médico.
1.1 Secretaria de Departamento
de Trabajo Social.
Recibe al solicitante y lo turna al trabajador
social responsable del área del SISMP.
1.2 Solicita la credencial, consulta el sistema de
vigencia de derechos, para verificar el status,
la plaza actual del trabajador y/o pensionista;
verifica si el Organismo al que pertenece
tiene convenio con el Instituto para este tipo
de prestación.
1.3 Elabora solicitud de servicio médico (pasa al
punto 2).
“En caso de cambio de padre arancelado al
programa SISMP”
1.4 Revisa expediente y solicita documentación
pertinente.
Requisitos servicio médico a
padres.
1.5 Informa al trabajador o pensionista los
derechos y obligaciones del asegurado, las
condiciones con las que se otorgará el
Sistema Integral de Servicio Médico a Padres
(SISMP).
1.6 Entrega hoja de requisitos y exclusiones del
SISMP para padres del trabajador o
pensionista.
Hoja de exclusiones del
SISMP.
“En caso de resultar improcedente”
1.7 Informa la improcedencia del caso al
trabajador o pensionista y registra en padrón,
el caso como servicio negado.
Padrón electrónico de padres
negados.
1.8 Archiva solicitud de servicio, en carpeta de
solicitudes negadas.
2 Revisión de requisitos de ingresos.
2.1 Recibe y analiza el cumplimiento de la
documentación con los requisitos.
Hoja de movimientos
realizados en expediente del
trabajador.
2.2 Regresa la documentación excepto
certificado del internista y estudios médicos.
3 Autorización de Servicio Médico.
3.1 Elabora y envía oficio junto con estudios
médicos del ó los padres al departamento
de Salud Ocupacional para autorización del
servicio médico del caso y registra en la hoja
de movimientos.
Oficio de solicitud de
autorización médica, Registro
de oficios turnados a salud
ocupacional de padres.
3.2 Secretaria de
Departamento.
Recibe oficio de autorización de servicio
medico del departamento de Salud
ocupacional.
3.3 Trabajador Social
responsable del área del
SISMP.
Registra en hoja de movimientos la respuesta
de la autorización de servicio médico del
caso.
3.4 Notifica vía telefónica la resolución del caso a
él o los solicitantes del servicio y registra en
la hoja de movimientos (Pasa al punto 4).
“Si el departamento de Salud Ocupacional no
se autoriza el servicio médico”
3.5 Registra en padrón electrónico de padres
negados por salud ocupacional.
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“Si el departamento de Salud Ocupacional
requiere de otro estudio o revisión médica”
3.6 Solicita al trabajador o pensionista el estudio
o revisión médica (Pasa al punto 3.1).
4 Llenado de formato de ingreso a padres y
formato Carta de Adhesión al Sistema Integral
del Servicio Médico a Padres.
4.1 Realiza llenado de formato de ingreso a
padres, formato de carta de adhesión al
sistema integral del servicio médico a padres.
Carta de adhesión al sistema
integral del servicio médico.
4.2 Recaba firma de conformidad del trabajador
solicitante en los formatos: De ingreso a
padres, carta de adhesión al sistema integral
de servicio médico a padres y hoja de
exclusiones del SISMP.
5 Autorización para trámite de credencial.
5.1 Entrega al solicitante o al departamento de
Vigencia de Derechos cedula de autorización
de vigencia a padres con acta(s) de
nacimiento, para el trámite correspondiente y
anota en hoja de movimientos realizados en
expediente del trabajador.
“En caso de que los padres no puedan
presentarse para la toma de fotografía”
5.2 Entrega formato de (P.C.U) al asegurado
para su llenado y anexa cédula de
autorización de vigencia a padres y acta(s) de
nacimiento y envía al departamento de
Afiliación y Vigencia de Derechos para
trámite de las credenciales correspondientes.
5.3 Anota en registro de asegurados el
otorgamiento de la cédula de autorización o
P.C.U para servicio médico a padres.
5.4 Notifica el departamento de Vigencia de
derechos la activación del padre al SISMP vía
electrónica.
5.5 Captura en relación de padres ingresados al
SISMP.
5.6 Archiva expediente de padres. Expediente de trabajo social
de padres.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
T.S. Verónica Martínez Robles /
Enlace del Departamento de
Trabajo Social
Lic. Rosa María Gutierrez /
Encargada del Departamento
de Trabajo Social
L.E. Fernando Chapetti S. /
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Trámite de ingreso al sistema integral de servicio médico a padres del
trabajador y/o pensionista
63-MED-P11/Rev.04 13/09/2013 12:20:30p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Carta de adhesión al
Sistema Integral de
Servicio Médico a
Padres.
1 Trabajadora Social
responsable del área del
SISMP.
Papel 1 año Archivo general de
Trabajo Social.
Padrón electrónico de
Padres negados.
2 Secretaria del
Departamento de Trabajo
Social
Electrónico Indefinido. Sistema de Trabajo
Social
Requisitos servicio
médico a padres.
3 Secretaria del
Departamento de Trabajo
Social
Papel 1 año Archivo general de
Trabajo Social.
Hoja de movimientos
realizados en expediente
del trabajador.
5 Secretaria del
Departamento de Trabajo
Social
Papel 1 año Archivo general de
Trabajo Social.
Registro de oficios
turnados a Salud
Ocupacional de padres.
6 Secretaria del
Departamento de Trabajo
Social
Papel 1 año Archivo general de
Trabajo Social.
Expediente de trabajo
social de padres.
7 Trabajadora Social
responsable del área del
SISMP.
Papel Indefinido. Archivo general de
Trabajo Social.
Hoja de exclusiones del
Sistema Integral de
Servicio Médico a
Padres.
8 Secretaria del
Departamento de Trabajo
Social
Papel 1 año Archivo general de
Trabajo Social.
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Trámite de ingreso al sistema integral de servicio
médico a padres del trabajador y/o pensionista
63-MED-P11/Rev.04
1 ¿Se consulto el sistema de vigencias para verificar el status
actual del solicitante?
2 ¿Se elaboro la solicitud de servicio médico?
3 ¿Se analizaron los documentos requisitados?
4 ¿Se notifico vía telefónica la resolución del caso a los
solicitantes del servicio?
5 ¿Se recabaron las firmas de conformidad por parte del
trabajador solicitante en formato de ingreso a padres?
SIP-F04/REV.0168
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Trámite de ingreso y ampliación del servicio médico para la concubina del
trabajador y/o pensionista
63-MED-P12/Rev.05
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Analizar y en su caso autorizar, el ingreso o ampliación del servicio médico a la concubina de trabajador o
pensionista, bajo la normatividad vigente.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Concubina del trabajador afiliado al ISSSTESON del Estado de Sonora.
II.- ALCANCE
Trabajador Afiliado: A toda persona que preste sus servicios al estado o a los organismos públicos incorporados ,
mediante designación legal y siempre que sus retribuciones estén consignadas en la normatividad y los
presupuestos respectivos.
Pensionista: Es toda persona que tiene derecho a percibir y cobrar una pensión en los términos de la Ley 38.
Concubina: Es la persona con la que el trabajador o pensionista ha convivido por mas de cinco años y que lo
puede comprobar, que está libre de matrimonio y que no tiene impedimento legal para contraerlo, demostrando
jurídicamente la dependencia económica y social de la concubina hacia el trabajador y/o pensionista.
Requisitos: Documentos contemplados en la Ley 38 reformada y otros requerimientos a criterio del instituto.
Jurisdicción Voluntaria: Procedimiento jurídico que ejercen dos personas ante el juzgado civil por estar de
acuerdo en acreditar el hecho de concubinato.
Solicitud de Servicio Medico: Es el documento que registra las diversas solicitudes del afiliado y sus familiares, el
cual señala el tipo de servicio que requiere, y en las observaciones se anota si resulta procedente; a demás lo
acuerdos surgidos durante la entrevista del personal de trabajo social e interesado.
Visita Domiciliaria: Actividad realizada por el depto. De trabajo social, para acudir al domicilio conyugal y la cual
será motivo para efectuar un Estudio Socioeconómico y/o Nota Social.
Entrevista: Técnica de investigación social utilizada por el departamento de Trabajo Social para indagar y obtener
información de diversas fuentes que aporten datos sobre la legalidad y procedencia del caso.
Estudio Socioeconómico: Herramienta utilizada por el Departamento de Trabajo Social, como técnica de
investigación social para verificar la situación económica, social y familiar del trabajador y/o pensionista.
Nota Medico – Social: Herramienta que elabora el profesional en Trabajo Social, para llevar a cabo una
descripción de hechos que se hayan suscitado en una situación determinada.
Vigencia de Derechos: Departamento que coadyuva al departamento de Trabajo Social con alta al sistema de
afiliación y vigencia de derechos, la expedición y entrega de la credencial vigente que acredita como
derechohabiente al trabajador y/o pensionista y sus beneficiarios.
Dependencia Económica Total y Permanente: Situación económica de la concubina que la condiciona a cumplir
con los siguientes requisitos:
• No tener relación laboral formal.
• No contar con ingresos propios.
• Dependa económicamente de manera total y exclusiva del trabajador y/o pensionista;
Lo cual la protege en el marco legal de la institución para recibir las prestaciones económicas y sociales de ley.
III.- DEFINICIONES
•Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
•Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
•Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
•63-PES-P01-F06/REV.00 Datos del asegurado o derechohabiente para solicitar credencial del ISSSTESON.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
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• El servicio médico a concubinas se otorgará a quienes comprueben vivir con el trabajador o pensionista
durante un tiempo mínimo de 5 años o bien, haber procreado, por lo menos un hijo.
• Quedan excluidos del servicio médico las concubinas que tengan derechos propios en otras Instituciones de
Seguridad Social, sean del estado o de la federación.
• Cuando el Instituto lo considere necesario, se solicitara carta de no vigencia de derechos, en otras instituciones
de seguridad social, sean del estado o la federación.
• Para otorgar el servicio médico, el trabajador y/o pensionista y la concubina, deben encontrarse libres de
matrimonio.
• Si el trabajador o pensionista tiene beneficiada a una concubina y pretende registrar a otra, automáticamente
ambas pierden el derecho a recibir la prestación.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-MED-P12-F01/Rev.00 Nota Medico Social
63-MED-P12-F02/Rev.00 Formato de Servicio Medico Concubinato
63-MED-P12-F03/Rev.00 Hoja de movimiento realizados en expediente del trabajador
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento Trámite de ingreso y
ampliación del servicio médico para la concubina del
trabajador y/o pensionista afiliado
63-MED-P12-A01/Rev.05
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Solicitud de Servicio Médico.
1.1 Secretaria de Departamento
de Trabajo Social
Recibe al solicitante y canaliza con el
trabajador social responsable del área de
Estudio-Socioeconómico.
1.2 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico.
Solicita credencial del trabajador y/o
pensionista y consultar en sistema de
vigencias para verificar status y estado civil.
1.3 Llena solicitud de servicio médico, con el fin
de detectar si resulta procedente otorgar los
requisitos.
“Si durante la entrevista se detecta la
improcedencia del caso”
1.4 Trabajador social
responsable de
Estudio-Socioeconómico.
Comunica al trabajador y/o pensionista o
concubina la improcedencia del servicio.
1.5 Reporta por escrito con solicitud negada a la
coordinación de Trabajo Social foráneos.
1.6 Registra en Padrón, el caso como servicio
negado
1.7 Enlace del Departamento
de Trabajo Social
Archiva solicitud de servicio, en carpeta de
concubinatos negados.
“Si no se detecta improcedencia”
1.8 Trabajador social
responsable de
Estudio-Socioeconómico.
Entrega hoja de requisitos al trabajador y/o
pensionista.
2. Revisión de requisitos de ingreso.
2.2 Recibe y analiza los documentos completos
requisitados al trabajador y/o pensionista o
bien concubina solicitante y se le informa que
se le efectuará una visita domiciliaria.
3. Elaboración de Estudio-socioeconómico.
3.1 Realiza la visita domiciliaria, en donde se
elabora el Estudio-Socioeconómico.
Estudio-Socioeconómico
para servicio médico de
concubinato
3.2 Sistematiza en el Estudio-Socioeconómico la
información obtenida en la visita(s)
domiciliaria(s).
3.3 Registra el estudio socioeconómico ya
elaborado.
Si durante la visita, se detecta la nula
convivencia y dependencia económica de la
concubina con el trabajador o pensionista”
3.4 Elabora una nota médico se llevará a cabo lo
estipulado en el punto 1.4 y en caso de
foráneos se reportará a la coordinación de
Trabajo Social foráneos
Nota Médico- social
“De no localizar a la concubina o al trabajador
y/o pensionista, durante la primera visita al
domicilio indicado por éstos”
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3.5 Programa una segunda y de ser necesario,
una tercera visita domiciliaria. El hecho de no
localizar a los solicitantes del servicio, durante
las 3 visitas domiciliarias realizadas, se
procederá a elaborar una Nota Medico-Social
y se dará por cancelado el trámite hasta
nueva solicitud del trabajador y/o pensionista.
3.6 Trabajador social foráneo Turna estudio socioeconómico y documentos
a la coordinación de trabajo social foráneos.
3.7 Coordinador de trabajo
social foráneo.
Recibe y registra el estudio socioeconómico
ya elaborado.
Control de estudios foráneos
recibidos.
3.8 Revisa y analiza el estudio socioeconómico
junto a los documentos requeridos.
“Si se detecta problemas en el estudio
socioeconómico y/o los documentos”
3.9 Notifica al trabajador social foráneo vía
telefónica, mensajero electrónico y/o por
escrito, para su complemento y/o corrección,
adjuntando la documentación.
3.10 Trabajador Social Foráneo Comunica al trabajador y/o pensionista la falta
de algún documento o la corrección de
alguno de ellos.
3.11 Coordinador de trabajo
social foráneo.
Registra y archiva oficio y/o documentos en
espera de respuesta e integración completa y
correcta del expediente.
4. Notificación de resolución.
4.1 Trabajador Social Notifica vía telefónica, la resolución del caso a
él o los solicitantes del servicio y realiza
anotación en hoja de movimientos del
expediente del trabajador
Hoja de movimientos
realizados en expediente del
trabajador.
“En caso de localidades foráneas”
4.2 Coordinador de
Trabajadores Sociales
Foráneos.
Notifica vía telefónica, mensajero electrónico
o por escrito la resolución del trámite, al
trabajador social responsable del caso, y se
realiza registro en hoja de movimiento en
expediente del trabajador.
5. Autorización de Cedula.
5.1 Trabajador Social
responsable de
Estudio-Socioeconómico.
Entrega al trabajador y/o pensionista o
concubina solicitante, cédula de autorización
de vigencia para trámite de la credencial
correspondiente y se anota en hoja de
movimiento en expediente del trabajador.
Cédula de autorización de
vigencia a concubina
“En caso de que la concubina no puedan
presentarse para la toma de fotografía”
5.2 Trabajador social
responsable de
Estudio-Socioeconómico.
anexa cédula de autorización de vigencia a
concubina, la cual se envía al Departamento
de Afiliación y Vigencia de Derechos para
trámite de la credencial correspondiente.
5.3 Coordinador de Trabajo
Social Foráneo
Anota en registro de cedula de autorización o
para credencial y realiza anotación en hoja de
movimientos realizados en expediente del
trabajador
Registro de autorizaciones
para servicio médico a
concubinas
5.4 Captura en padrón electrónico de ingreso de
servicio médico a concubinas.
5.5 ntegra expediente de concubina ingresada al
servicio médico
5.6 Turna a la Jefatura de Trabajo Social
expediente de concubinato ingresado al
servicio médico, para su revisión y Vo.Bo
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5.7 Archiva expediente de concubinato, ingresado
al servicio médico.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Irma Yadira Olivas / Enlace
del Departamento de Trabajo
Social
Ing. Rosa María Gutiérrez /
Jefe del Departamento de
Trabajo Social
L.E. Fernando Chapetti S. /
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Trámite de ingreso y ampliación del servicio médico para la concubina
del trabajador y/o pensionista
63-MED-P12/Rev.05 10/09/2013 01:21:48a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Estudio-Socioeconómico
para servicio médico de
concubinato
1 Trabajador social
responsable de
Estudio-Socioeconómico.
Papel 10 años. Archivo general del
Departamento de
Trabajo Social
Archivo
general del
Departamento
de Trabajo
Social
Nota-medico Social2 Trabajador social
responsable de
Estudio-Socioeconómico.
Papel 10 años. Archivo general del
Departamento de
Trabajo Social
Archivo
general del
Departamento
de Trabajo
Social
Hoja de movimientos
realizados en expediente
del trabajador.
4 Trabajador Social. Papel 10 años. Archivo general del
Departamento de
Trabajo Social
Archivo
general del
Departamento
de Trabajo
Social
Registro de
autorizaciones de
Servicio Medico a
Concubinas.
5 Coordinador de Trabajo
Social Foráneo.
Papel 10 años. Archivo general del
Departamento de
Trabajo Social
Archivo
general del
Departamento
de Trabajo
Social
Control de estudios
foráneos recibidos.
6 Coordinador de trabajo
social foráneo.
Papel 10 años. Archivo general del
Departamento de
Trabajo Social
Archivo
general del
Departamento
de Trabajo
Social
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Trámite de ingreso y ampliación del servicio médico
para la concubina del trabajador y/o pensionista
63-MED-P12/Rev.05
1 ¿Elaboró solicitud de servicio médico, con el fin de detectar si
resulta procedente otorgar los requisitos?
2 ¿Entregó hoja de requisitos al trabajador y/o pensionista?
3 ¿Realizó la visita domiciliaria?
4 ¿Se notifica vía telefónica, la resolución del caso a él o los
solicitantes del servicio?
SIP-F04/REV.0175
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Surtido de recetas médicas
63-MED-P13/Rev.06
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Garantizar el orden, la validación y entrega de los diferentes tipos de medicamentos, para el suministro oportuno
de la receta médica.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Todo derechohabiente afiliado al ISSSTESON.
II.- ALCANCE
• P.L.M. Diccionario Enciclopédico de Especialidades Farmacéuticas
• ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado de Sonora.
• Médico afiliado: Médico prestador de servicios a ISSSTESON de forma subrogada.
• Vale de subrogación: Documento para entrega al derechohabiente que indica el medicamento (faltante) para
su surtido en las farmacias subrogadoras.
• Vale de pendiente: Documento para entrega al derechohabiente que indica el medicamento faltante en forma
parcial, para su surtido en farmacias propias en fecha posterior.
• Medicamento controlado: Medicamento que por su fórmula se mantiene en estricto control para surtido y
almacenamiento por parte de la Secretaría de Salud.
• FDB: Se refiere a Farmacias, Depósitos y Botiquines.
• Recibo oficial: Comprobante de entrega de dinero por pago de medicamentos de padres arancelados a control
de fondos.
• Recibo de pago: Cobro a padres arancelados al momento de surtir la receta de medicamentos.
• SISMP: Sistema Integral de Servicio Médico a Padres.
III.- DEFINICIONES
•Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
•Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
•Ley General de Salud Art. 226, Fracción II, III y IV y Art. 251, 255 y 256.
•Cuadro Básico de Medicamentos.
•Reglamento de insumos para la salud Artículos 50 y 54.
•Ley de manejo de psicotrópicos.
IV.- REFERENCIAS
V.- POLITICAS
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• Para el surtido de receta médica el derechohabiente deberá presentar: credencial de afiliación vigente, la
receta sin alteraciones, tachaduras o enmendaduras y el tratamiento e indicaciones completas con letra legible.
• Las recetas de padres arancelados con afiliación que termine en 60 ó 61, que no hayan hecho convenio en le
SISMP, se les hará el cobro en efectivo, al momento de surtir los medicamentos que ampara la receta médica.
• En caso de negativa de medicamento por no tenerse en existencia, se otorgará un vale subrogación para su
surtido en las farmacias subrogadas contratadas.
• En caso de negativa parcial, se otorgará vale de pendiente por los medicamentos faltantes, el cual podrá
surtirse en cualquier farmacia, depósito o botiquín propios del Estado.
• Toda receta controlada del grupo II y III, deberá traer fecha, folio, nombre comercial y genérico, los datos
completos del médico como número de clave, cédula profesional, número de registro ante la SSA y su firma. Sello
de la Secretaría de Salud y los datos del derechohabiente: Nombre y Afiliación.
• Solo podrán prescribirse dos presentaciones comunes del mismo producto como máximo, especificando su
contenido del mismo grupo.
• En una receta que contenga medicamentos del grupo II y III, solo serán surtidos los del grupo II, debiendo
solicitar otra receta para el grupo III y no más de dos unidades por receta.
• La receta controlada (con sello y folio de la S.S.A.) tiene una vigencia de treinta días a partir de la fecha de
elaboración y las demás, 72 horas.
• Todo medicamento del grupo II y III debe mantenerse resguardado con llave para su control .
• Se llevará un manejo y control diario de temperatura en el formato correspondiente.
• Se mantendrá la limpieza general de baños, anaqueles y pisos, etc.
• Se realizará limpieza y acomodo del medicamento controlado y de especialidad que requieren refrigeración.
• Se realizará revisión periódica de caducidades de medicamentos.
• Se revisará que el personal porte su gafete y batas.
• Se realizará el acomodo del medicamento dispuesto en anaqueles de acuerdo al método PEPS, (Primeras
entradas primeras salidas.).
• Para la emisión de vales de subrogación, estos serán capturados en el sistema por el empleado de ventanilla
cualquier día de la semana y en cualquier horario del turno vespertino y matutino;
• Para su trámite a través del sistema y su posterior impresión, deberá llevar necesariamente la autorización de
los supervisores del turno correspondiente o el encargado de la farmacia. Dicha autorización electrónica consistirá
en la lectura del código de barra incluida en la credencial del supervisor en turno.
• Los vales de subrogación tienen un tiempo de valides de 72 horas para poder ser cambiados:
• En caso que el vale sobrepase las 72 horas el derechohabiente debe de acudir a la farmacia donde se le
expidió el vale para que se le ponga un sello de renovación.
• En caso que el vale sobrepase 15 días desde que se autorizo por primera vez, el vale se generara
nuevamente.
• En caso que el vale sobrepase 1 mes desde que se autorizo por primera vez, se generara una nueva receta
para el medicamento y así un nuevo vale de subrogación.
• Cada vale emitido cuenta con un folio consecutivo que se genera automáticamente en el sistema.
• Si el vale de subrogación no cuenta con la firma autógrafa del responsable de la farmacia en turno y /o del
encargado de la farmacia, el vale no podrá ser canjeado en la farmacia subrogadora correspondiente.
• Cada vale emitido deberá contar con una impresión para resguardo de la farmacia ISSSTESON con la
finalidad de llevar a cabo un control y seguimiento de folios de expedición, motivo por el cual al final de cada turno
de trabajo, deberán ser entregados al supervisor de turno por el empleado de ventanilla.
• En caso de que exista la necesidad de llevar a cabo la cancelación en el sistema de un vale de subrogación, el
trámite sólo podrá llevarse a cabo con la autorización del supervisor de turno o encargado de la farmacia. Aunque
se proceda a la cancelación, el folio generado para el vale deberá permanecer como historial en el sistema y el
responsable de ventanilla deberá generar un impreso del documento para incluir la leyenda de cancelación ,
recopilando la firma autógrafa del supervisor de turno o encargado de farmacia para su posterior control.
• En el sistema se deberá identificar el nombre del responsable de ventanilla que emite, edita o cancela el vale
de subrogación o de pendiente, así como el supervisor del turno o encargado de ventanilla que autoriza los
movimientos, información que deberá aparecer al momento de imprimir el documento.
• Los vales de pendientes de medicamentos que se emiten para ser canjeados en la misma farmacia
ISSSTESON en caso de tratamientos de varios meses, éstos podrán ser surtidos al paciente únicamente de Lunes
a Viernes en el horario matutino o vespertino. Esta información se deberá incluir como leyenda impresa en el vale
impreso.
• Este procedimiento y los requisitos para hacer efectivo el canje de medicamentos por el paciente, deberá ser
oficialmente notificado para cada una de las farmacias particulares que subrogan medicamentos al Instituto.
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
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Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del Procedimiento Surtido de recetas
médicas.
63-MED-P13-A01/Rev.06
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de receta.
1.1 Responsable de Ventanilla. Llama a turno, recibe receta médica y
credencial del derechohabiente, verifica en el
sistema la vigencia de credencial e identifica
que el portador de la credencial sea la misma
persona, confirma que los datos de la
credencial sean los mismos de la receta. “En
caso de ser receta controlada” verifica que los
datos de la misma, cubran todos los
requisitos solicitados en las políticas.
“Si se detecta que la credencial no está
vigente”
1.2 Surte el medicamento y retiene la credencial
vencida indica al derechohabiente que pase
al departamento de Afiliación y Vigencia de
Derecho para tramitar una nueva credencial.
“Si es receta de medicamento controlado”
1.3 Entrega la receta al responsable del control
de los medicamentos controlados para su
surtido.
1.4 Responsable de Controlado. Recibe y registra en el libro de salidas de
narcóticos y psicotrópicos los datos
requeridos de acuerdo a la Secretaría de
Salud.
Libro de medicamentos
controlados para grupos II y
III.
“Si no es el portador el mismo de la
credencial”
1.5 Responsable de Ventanilla. Solicita una identificación con fotografía para
confirmar si el portador es familiar directo del
derechohabiente y surte, “en caso de que el
portador no sea familiar directo del
derechohabiente” devuelve la receta al
portador e informa que no surtirá la receta.
“En caso de no haber sistema”
1.6 Verifica que coincida el número de afiliación
en receta y credencial.
1.7 Revisa en sistema el historial del
derechohabiente, verifica que no se ha surtido
el medicamento de receta y la fecha de
vencimiento de tratamiento anterior, si la
fecha no ha vencido no se surte dicho
medicamento.
2 Búsqueda de medicamentos.
2.1 Busca en los estantes los medicamentos a
surtir prescritos en la receta, anotando en
ésta el número del código del medicamento y
la cantidad a surtir.
“Si no hay medicamento en existencia”
2.2 Elabora vale de subrogación anota el
medicamento solicitado, verifica que éste se
encuentre dentro del cuadro básico y las
firmas autorizadas para tal efecto.
Vale de subrogación.
2.3 Supervisor de Farmacia. Firma y sella el vale de subrogación y lo pasa
al supervisor de la farmacia.
2.4 Recibe el vale lo firma y pone el sello de
autorización al vale.
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2.5 Entregando el original al derechohabiente
para su surtido en las farmacias
subrogadoras, las cuales vienen impresas en
el mismo vale.
“En caso de ser medicamento controlado”
2.6 Se trascribe a otra receta sellada y foliada por
la SSA entregando la original y copia al
derechohabiente quien a su vez entregará a
la farmacia subrogadora quedándose éste
únicamente con la copia.
2.7 Imprime vale de subrogación, en
cumplimiento con las políticas establecidas
en este procedimiento.
2.8 Recaba firma autógrafa del responsable del
supervisor de la farmacia en turno y/o del
encargado de la farmacia y sella de
autorización.
2.9 Entrega el vale de subrogación al
derechohabiente.
“En caso de no haber parcialmente algún
medicamento prescrito en la receta”
2.10 Elabora vale de pendiente (entregando al
derechohabiente el original, anexando la
copia a la receta original) anotando lo que en
él se indica el cual podrá surtirse en cualquier
FDB del Estado.
Vale de Pendiente.
3 Captura de salidas de medicamento.
3.1 Responsable de Ventanilla. Captura la salida de los medicamentos
surtidos, en las farmacias que cuentan con
lectores de código de barras. Sólo se captura
la cantidad del medicamento a surtir; en las
poblaciones donde no hay quipo de cómputo
el control de salidas se lleva por medio de las
tarjetas kardex.
En caso de ser padre arancelado y no haya
hecho convenio en el SISMP, se le hará
cobro en efectivo aplicándole un 25% de
descuento.
Registro electrónico y tarjeta
Kardex.
4 Entrega de medicamentos.
4.1 Entrega el medicamento al derechohabiente y
copia de la receta, y si quien recibe es el
portador de la credencial, sólo firma al
reverso de la receta original, en caso
contrario, recaba el nombre, firma y número
de la identificación con fotografía al reverso
de la receta original.
Copia de la receta.
5 Impresión de reportes.
5.1 Se imprime el reporte de las recetas
capturadas para su revisión y corrección del
inventario.
Reporte de recetas
capturadas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C.P. Sandra Arvizu Dávila
Enlace de la Coordinación de
Farmacias.
T.S. Rosa Isela Rivera Córdova
/Jefe de Coordinación de
Farmacias.
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Surtido de recetas médicas
63-MED-P13/Rev.06 10/09/2013 07:40:38a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Receta Médica.1 Jefe del Departamento de
Coordinación de
Farmacias.
Electrónico 1 año. Sistema de
entradas y salidas
de farmacia.
Sistema
Vale de Subrogación.2 Responsable de Ventanilla Electrónico y/o
Papel
1 año. Sistema de
entradas y salidas
de farmacia.
Archivo
general
Vale de pendiente.4 Supervisor Farmacias Electrónico y/o
Papel
1 año. Sistema de
entradas y salidas
de farmacia.
Archivo
general
Tarjeta kardex.5 Responsable de Ventanilla Papel 1 año. Archivo de
responsable de
ventanilla
Archivo
general
Reporte de recetas
captura.
7 Responsable de Ventanilla Papel 1 año. Archivo de
responsable de
ventanilla
Archivo
general
Libro de controlados para
grupos II y III.
8 Responsable del
Controlado
Papel 1 año. Archivo General. Archivo
General.
Copia de receta9 Responsable de Ventanilla Papel 1 año Archivo de
Responsable de
ventanilla
Archivo
general
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Surtido de recetas médicas
63-MED-P13/Rev.06
1 ¿Se recibió receta médica?
2 ¿Capturó la salida de medicamentos surtidos?
3 ¿Se recabó la firma de quién recibe?
4 Si aplica, ¿se elaboró pagaré?
5 ¿Se imprimió reporte de recetas capturadas?
SIP-F04/REV.0183
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Ingreso y ampliación del servicio médico a hijos incapacitados
63-MED-P14/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Analizar y en su caso autorizar el ingreso o ampliación al servicio médico, al hijo incapacitado del trabajador o
pensionista bajo la normatividad vigente.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Hijo incapacitado del trabajador afiliado al ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
TRABAJADOR AFILIADO: A toda persona que preste sus servicios al Estado o a los Organismos públicos
incorporados, mediante designación legal y siempre que sus retribuciones estén consignadas en la normatividad y
los presupuestos respectivos.
PENSIONISTA. A toda persona que tiene derecho a percibir y cobrar una pensión en los términos de la Ley 38.
HIJO INCAPACITADO. Es la persona que acredite legalmente parentesco como hijo del trabajador o pensionista ,
y que además demuestre en certificado y valoración médica padecer enfermedad física o mental que lo imposibilite
a valerse por sí mismo y lo condicione a depender total y permanentemente de manera social y económica del
trabajador o pensionista
SOLICITUD DE SERVICIO MEDICO. Es el documento que registra las diversas solicitudes del afiliado y sus
familiares, el cual señala el tipo de servicio que requiere, y en las observaciones se anota si resulta procedente ;
además los acuerdos surgidos durante la entrevista del personal de trabajo social e interesado.
REQUISITOS. Documentos contemplados en la Ley 38 Reformada y otros requerimientos a criterio del Instituto.
CERTIFICADO MEDICO. Declaración escrita de un médico especialista que da fe del estado de salud de una
persona en un determinado momento.
SALUD OCUPACIONAL. Departamento que coadyuva al Departamento de Trabajo Social con el análisis ,
revisión y autorización del expediente médico del paciente incapacitado.
VIGENCIA DE DERECHOS. Departamento que coadyuva al Departamento de Trabajo Social con alta al sistema
de afiliación y vigencia de derechos, la expedición y entrega de la credencial vigente que acredita como
derechohabiente al trabajador y/o pensionista y a sus beneficiarios.
DEPENDENCIA ECONOMICA TOTAL Y PERMANENTE. Situación económica del Hijo Incapacitado, que lo
condiciona a cumplir con los siguientes requisitos:
-No contar con ingresos propios.
Depender económicamente de manera total permanente y exclusiva del trabajador y /o pensionista, lo cual lo
protege en el marco legal de la Institución para recibir las prestaciones económicas y sociales de Ley.
DEPENDENCIA SOCIAL TOTAL Y PERMANENTE. Situación social del Hijo Incapacitado, que lo condiciona a
cumplir con los siguientes requisitos:
-Estado Civil soltero.
-Sin hijos.
-Convivencia en el domicilio de alguno de los padres ó a falta de ellos el tutor, lo cual lo protege en el marco legal
de la Institución para recibir las prestaciones económicas y sociales de Ley.
ESTUDIO SOCIOECONOMICO. Herramienta utilizada por el Departamento de trabajo social, como técnica de
investigación social para verificar la situación familiar, económica y social del trabajador y/o pensionista.
NOTA MEDICO-SOCIAL. Herramienta que elabora el profesional en Trabajo Social, para llevar a cabo una
descripción de hechos que se hayan suscitado en una situación determinada.
VISITA DOMICILIARIA. Actividad realizada por el Departamento de Trabajo Social, para acudir al domicilio
familiar, la cual será motivo para efectuar un estudio socio-económico y/o nota social
ENTREVISTA. Técnica de Investigación social utilizada por el Departamento de Trabajo Social para indagar y
obtener la información de diversas fuentes que aporten datos sobre la legalidad y procedencia del caso.
P.C.U: Formato de vigencias para afiliar al derechohabiente familiar, que tenga impedimento físico o mental, así
como en aquellas localidades que no exista un sistema electrónico para la toma de fotografías.
III.- DEFINICIONES
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• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
• 63-MED-P07-F01/REV.00 Solicitud de ingreso al servicio médico.
• 63-PES-P01-F06/REV.00 Datos del asegurado o derechohabiente para solicitar credencial del ISSSTESON
• 63-MED-P12-F01/Rev.00 Nota Medico Social
• 63-MED-P12-F03/Rev.00 Hoja de movimiento realizados en expediente del trabajador
IV.- REFERENCIAS
• Cuando el Instituto considere necesario, se solicitará constancia de no afiliación a otro servicio médico, sea del
estado o de la federación del hijo incapacitado.
• Quedan excluidos del servicio médico los hijos que tengan derechos propios en otras Instituciones de
Seguridad Social, sean del Estado o de la Federación.
• Todo Hijo incapacitado vigente en el servicio médico estará sujeto a supervisión cada vez que el instituto lo
requiera.
• Deberá existir dependencia social y económica total y permanente del hijo incapacitado hacia el trabajador o
pensionista
• Deberá existir incapacidad física o psíquica del hijo incapacitado que le impida trabajar para obtener
subsistencia.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-MED-P14-F01/Rev.00 Formato de Servicio Medico Incapacitado
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Procedimiento Ingreso y ampliación
del Servicio Médico a Hijos Incapacitados.
63-MED-P14-A01/Rev.02
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
“Si se detectan problemas en el Trabajador
Social responsable del área de
Estudio-Socioeconómico y/o los documentos”
1 Solicitud de Servicio Médico.
1.1 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Solicita la credencial al solicitante y consulta
en el sistema de vigencia de derechos para
verificar el status del trabajador o pensionista.
1.2 Elabora solicitud de servicio médico.
“En caso de improcedente”
1.3 Comunica al trabajador o pensionista la
improcedencia del caso.
1.4 Reporta por escrito con solicitud negada a la
Jefatura Estatal de Trabajo Social o
coordinación de Trabajo Social foráneos.
1.5 Registra en padrón, el caso como servicio
negado.
1.6 Archiva solicitud de servicio, en carpeta de
hijos incapacitados negados.
“Si no se detecta improcedencia”
1.7 Entrega hoja de requisitos al trabajador y/o
pensionista.
Requisitos servicio médico a
hijos incapacitados.
2 Revisión de requisitos.
2.1 Cosulta información en sistema de vigencia
de derechos.
2.2 Recibe y analiza los documentos completos
requisitados al trabajador o pensionista y se
informa que se le efectuará una visita
domiciliaria.
3 Elaboración de estudio socioeconómico.
3.1 Realiza la visita domiciliaria.
3.2 Sistematiza en el estudio Socio-económico
información obtenida de visita(s)
domiciliaria(s).
Estudio socio-económico
para servicio médico para
hijo incapacitado.
3.3 Registra el estudio socioeconómico ya
elaborado.
“Si durante la visita se detecta la nula
convivencia y dependencia económica del
Hijo con el trabajador y/o pensionista”
3.4 Considera el trámite como improcedente, se
elaborará una Nota Medico Social y se llevará
a cabo lo estipulado en el punto 1.4 y 1.5.
“De no localizar al Hijo incapacitado, al
trabajador, y/o pensionista o al tutor durante
la primera visita al domicilio”
3.5 Programa una segunda y de ser necesario,
una tercera visita domiciliaria.
“El hecho de no localizar a los interesados
durante las tres visitas efectuadas, se
procederá a elaborar una Nota Medico Social
y se dará por cancelado el trámite hasta
nueva solicitud del trabajador y/o pensionista
o tutor”.
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“En caso de localidades foráneas”
3.6 Turna de manera inmediata Estudio
Socioeconómico junto con documentación
requerida a Coordinación de Trabajo Social
Foráneos con oficio, para su revisión.
3.7 Coordinador de Trabajo
Social Foráneo.
Recibe y registra el Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico ya elaborado.
3.8 Revisa y analiza el Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico junto a los
documentos requeridos.
3.9 Notifica al trabajador social foráneo vía
telefónica, mensajero electrónico y/o por
escrito para su complemento y/o corrección,
adjuntando la documentación.
3.10 Trabajador Social Foráneo. Comunica al trabajador y/o pensionista la falta
de algún documento o la corrección de
alguno de ellos.
3.11 Coordinador de Trabajo
Social Foráneo.
Registra y archiva oficio y/o documentos en
espera de respuesta e integración completa y
correcta del expediente en Carpeta de
pendientes foráneos.
4 Dictamen médico.
4.1 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Realiza, registra y envía oficio junto con
expediente del hijo incapacitado al
departamento de salud ocupacional para
dictamen médico del caso, y realiza anotación
en hoja de movimientos realizados en
expediente del trabajador.
Registro de oficios turnados a
Salud Ocupacional de hijos
incapacitados.
4.2 Recibe el dictamen del caso emitido por el
Depto. de Salud Ocupacional y registra
dictamen y se realiza anotación en hoja de
movimientos realizados en expediente del
trabajador.
“Si se dictamina el caso en términos médicos
como negado por el Departamento de Salud
Ocupacional”
4.3 de Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Notifica vía telefónica la resolución del caso a
él o los solicitantes del servicio, y realiza
anotación en hoja de movimientos realizados
en expediente del trabajador.
4.4 Registra en padrón electrónico el caso como
negado y se archiva expediente de hijos
incapacitados negados.
“En caso de localidades foráneas”
4.5 Coordinador de Trabajo
Social Foráneo.
Notifica vía telefónica, mensajero electrónico
o por escrito sobre dictamen o al trabajador
social responsable del caso y realiza registro
en hoja de movimiento en expediente del
trabajador,
4.6 Turna caso a la responsable del área de
E.S.E. para su respectivo registro y archivo
en expedientes de hijos incapacitados
negados.
“Si se dictamina procedente”
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4.7 Trabajador Social
responsable del área de
Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Lleva a cabo lo estipulado en el punto 4.3.
“En caso de localidades foráneas”
4.8 Coordinador de Trabajo
Social Foráneo.
Lleva a cabo lo estipulado en el punto 4.5.
5 Autorización de cedula.
5.1 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Entrega al solicitante o al Departamento de
Vigencia de Derechos cedula de autorización
de vigencia a hijo incapacitado para el trámite
correspondiente y se anota en hoja de
movimientos realizados en expediente del
trabajador.
Cédula de autorización de
vigencia a hijo incapacitado.
“En caso que el hijo incapacitado no puedan
presentarse para la toma de fotografía”
5.2 Elabora proceso de credenciales (P.C.U) y
anexa cédula de autorización de vigencia a
hijo incapacitado, la cual envía al
Departamento de Afiliación y Vigencia de
Derechos para trámite de la credencial
correspondiente.
5.3 Registra cedula de autorización ó PCU para
credencial y realiza anotación en la hoja de
movimientos realizados en expediente del
trabajador.
Registro de autorizaciones
para servicio médico a hijos
incapacitados.
5.4 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Captura en Padrón Electrónico de ingreso a
hijos incapacitados.
5.5 Integra expediente del hijo incapacitado
ingresados al servicio médico.
5.6 Turna a la Jefatura de Trabajo Social el
expediente del hijo incapacitado para su
revisión y visto bueno.
5.7 Archiva expediente del hijo incapacitado
ingresado al servicio médico.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Irma Yadira Olivas / Enlace
del Departamento de Trabajo
Social
Lic. Rosa María Gutiérrez / Jefe
del Departamento de Trabajo
Social
L.E. Fernando Chapetti S. /
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Ingreso y ampliación del servicio médico a hijos incapacitados
63-MED-P14/Rev.02 10/09/2013 07:40:50a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Requisitos servicio
médico a hijos
incapacitados.
1 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Papel 10 años. Arhivo del
responsable del
área de
Estudio-Socioeconó
mico
Archivo de
Trabajo Social
Estudio socio-económico
para servicio médico
para hijo incapacitado.
2 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Papel 10 años. Archivo del
responsable del
área de
Estudio-Socioeconó
mico
Archivo de
Trabajo Social
Registro de oficios
turnados a Salud
Ocupacional de hijos
incapacitados.
3 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Papel 10 años. Archivo del
responsable del
área de
Estudio-Socioeconó
mico
Archivo de
Trabajo Social
Cédula de autorización
de vigencia a hijo
incapacitado.
4 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Papel 10 años. Archivo del
responsable del
área de
Estudio-Socioeconó
mico
Archivo de
Trabajo Social
Registro de
autorizaciones para
servicio médico a hijos
incapacitados.
5 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Papel 10 años. Archivo del
responsable del
área de
Estudio-Socioeconó
mico
Archivo de
Trabajo Social
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Ingreso y ampliación del servicio médico a hijos
incapacitados
63-MED-P14/Rev.02
1 ¿Consultó en el sistema de vigencia de derechos para verificar
el status del trabajador o pensionista?
2 ¿Recibió y analizo los documentos completos requisitados al
trabajador o pensionista?
3 ¿Registró el estudio socioeconómico ya elaborado?
4 En caso de localidades foráneas, ¿turnó de manera inmediata
Estudio Socioeconómico junto con documentación requerida a
Coordinación de Trabajo Social Foráneos?
5 ¿Revisó y se analizó el E.S.E. junto con los documentos
requeridos para cerciorarse que no falte ningún documento?
SIP-F04/REV.0190
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Ingreso y ampliación del servicio médico de conyuges incapacitados
63-MED-P15/Rev.04
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Analizar y en su caso autorizar el ingreso o ampliación al servicio médico, al Cónyuge Incapacitado de la
trabajadora o pensionista bajo la normatividad vigente.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Cónyuge incapacitado del trabajador o pensionista afiliado al ISSSTESON.
II.- ALCANCE
TRABAJADOR AFILIADO: A toda persona que preste sus servicios al Estado o a los Organismos públicos
incorporados, mediante designación legal y siempre que sus retribuciones estén consignadas en la normatividad y
los presupuestos respectivos.
PENSIONISTA. A toda persona que tiene derecho a percibir y cobrar una pensión en los términos de la Ley 38.
CÓNYUGE INCAPACITADO. Es la persona que acredite legalmente parentesco como esposo o concubino de la
Trabajadora o Pensionista, y que además demuestre en certificado y valoración médica padecer física o mental
que lo imposibilite a valerse por sí mismo y lo condicione a depender total y permanentemente de la Trabajadora o
Pensionista.
SOLICITUD DE SERVICIO MEDICO. Es el documento que registra las diversas solicitudes del afiliado y sus
familiares, el cual señala el tipo de servicio que requiere, y en las observaciones se anota si resulta procedente ;
además los acuerdos surgidos durante la entrevista del personal de trabajo social e interesado.
REQUISITOS. Documentos contemplados en la Ley 38 Reformada y otros requerimientos a criterio del Instituto.
CERTIFICADO MEDICO. Declaración escrita de un médico especialista que da fe del estado de salud de una
persona en un determinado momento.
SALUD OCUPACIONAL. Departamento que coadyuva al Departamento de Trabajo Social con el análisis ,
revisión y autorización del expediente médico del paciente incapacitado.
VIGENCIA DE DERECHOS. Departamento que coadyuva al Departamento de Trabajo Social con alta al sistema
de afiliación y vigencia de derechos, la expedición y entrega de la credencial vigente que acredita como
derechohabiente al trabajador o pensionista y a sus beneficiarios.
DEPENDENCIA SOCIAL TOTAL Y PERMANENTE. Situación social del Cónyuge Incapacitado, que lo condiciona
a cumplir con los siguientes requisitos:
-Estado Civil Casado o bien haber convivido por más de cinco años y puede comprobar que está libre de
matrimonio y no tiene inconveniente legal para convivir como cónyuge con nuestra trabajadora o pensionista.
-Convivencia en el domicilio con la asegurada o pensionista, lo cual lo protege en el marco legal de la Institución
para recibir las prestaciones económicas y sociales de Ley.
JURISDICCION VOLUNTARIA. Procedimiento jurídico que ejercen dos personas ante el Juzgado Civil por estar
de acuerdo en acreditar el Concubinato.
ESTUDIO SOCIOECONOMICO. Herramienta utilizada por el Departamento de trabajo social, como técnica de
investigación para verificar la situación social, familiar y económica del trabajador y/o pensionista.
NOTA MEDICO-SOCIAL. Herramienta que elabora el profesional en Trabajo Social, para llevar a cabo una
descripción de hechos que se hayan suscitado en una situación determinada.
VISITA DOMICILIARIA. Actividad realizada por el Departamento de Trabajo Social, para acudir al domicilio
familiar, la cual será motivo para efectuar un estudio socio-económico y/o nota social
ENTREVISTA. Técnica de Investigación social utilizada por el Departamento de Trabajo Social para indagar y
obtener la información de diversas fuentes que aporten datos sobre la legalidad y procedencia del caso.
III.- DEFINICIONES
IV.- REFERENCIAS
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• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento Interno de la Subdirección de Servicios Médicos.
• 63-MED-P07-F01/REV.00 Solicitud para servicio médico.
• 63-PES-P01-F06/REV.00 Datos del Asegurado o Derechohabiente para Solicitar Credencial de ISSSTESON,
del Procedimiento Afiliación del Trabajador y Beneficiarios de Código 63-PES-P01/REV.01.
• 63-MED-P12-F01/REV.00 Nota Médico Social.
• 63-MED-P12-F03/REV.00 Hoja de movimientos realizados en expediente del trabajador.
• Para autorizar el ingreso o ampliación al servicio médico ampliación del Servicio Médico a Cónyuges
Incapacitados deberá de cumplir con el siguiente requisito: No deberá contar con ingresos propios (depender
económicamente de manera total permanente y exclusiva de la trabajadora y /o pensionista, lo cual lo protege en el
marco legal de la Institución para recibir las prestaciones económicas y sociales de Ley).
• Si durante la visita, se detecta la nula convivencia y dependencia económica de la concubina con el trabajador o
pensionista
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Procedimiento de Ingreso y
ampliación del Servicio Médico a Cónyuges Incapacitados.
63-MED-P15-A01/Rev.04
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
“Si se detectan problemas en el
Estudio-Socioeconómico y/o los documentos”
1 Solicitud de Servicio Médico.
1.1 Secretaria del
Departamento.
Recibe al solicitante y canaliza con el
trabajador social responsable del área de
Estudio Socioeconómico.
1.2 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio Socioeconómico.
Solicita la credencial y consulta en el sistema
de vigencia de derechos, para verificar el
status, actual del trabajador y/o pensionista.
1.3 Elabora solicitud de servicio médico, con el fin
de detectar si resulta procedente otorgar los
requisitos.
“Si durante la entrevista se detecta la
afiliación del cónyuge a otras instituciones de
seguridad social por derecho propio”
1.4 Comunica al trabajador o pensionista la
improcedencia del caso.
1.5 Trabajador Social Foráneos. Reporta por escrito con solicitud negada a la
coordinación de Trabajo Social foráneos.
1.6 Registra en Padrón, el caso como servicio
negado.
1.7 Enlace del Departamento
del Departamento de
Trabajo Social
Archiva solicitud de servicio, en carpeta de
cónyuges incapacitados negados.
“Si no se detecta improcedencia”
1.8 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio Socioeconómico
Entrega hoja de requisitos a la trabajadora o
pensionista.
Requisitos servicio médico a
cónyuges incapacitados.
2 Revisión de requisitos.
2.1 Consulta sistema de vigencia de derechos.
2.2 Recibe y analiza los documentos completos
requisitados a la trabajadora o pensionista y
se informa que se le efectuará una visita
domiciliaria.
3 Elaboración de estudio socioeconómico.
3.1 Realiza la visita domiciliaria, en donde se
elabora el Estudio socioeconómico.
Estudio socio-económico
para servicio médico de
cónyuge incapacitado.
3.2 Sistematiza en el Estudio Socio-económico
información obtenida de visita(s)
domiciliaria(s).
3.3 Registra el estudio socioeconómico ya
elaborado.
“Si durante la visita, se detecta la nula
convivencia y dependencia económica de la
concubina con el trabajador o pensionista”
3.4 El trámite se considerará improcedente, se
elaborará una nota médico se llevará a cabo
lo estipulado en el punto 1.4 y en caso de
foráneos se reportará a la coordinación de
Trabajo Social foráneos.
“De no localizar al Cónyuge incapacitado o la
trabajadora y/o pensionista, durante la
primera visita al domicilio”
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3.5 Programa una segunda y de ser necesario,
una tercera visita domiciliaria.
“El hecho de no localizar a los interesados
durante las tres visitas efectuadas, se
procederá a elaborar una Nota Medico Social
y se dará por cancelado el trámite hasta
nueva solicitud de la trabajadora y/o
pensionista”
“En caso de localidades foráneas”
3.6 Trabajador Social Foráneo. Turna de manera inmediata Estudio
Socioeconómico junto con documentación
requerida a Coordinación de Trabajo Social
Foráneos con oficio, para su visto revisión.
3.7 Coordinador de Trabajo
Social Foráneo.
Recibe y registra Estudio-Socioeconómico ya
elaborado.
3.8 Revisa y analiza el Estudio-Socioeconómico
junto a los documentos requeridos.
3.9 Notifica al trabajador social foráneo vía
telefónica, mensajero electrónico y/o por
escrito para su complemento y/o corrección,
adjuntando la documentación.
3.10 Trabajador Social Foráneo. Comunica al trabajador y/o pensionista la falta
de algún documento o la corrección de
alguno de ellos.
3.11 Coordinador de Trabajo
Social Foráneo.
Registra y archiva en carpeta de pendientes
foráneos oficio y/o documentos en espera de
respuesta e integración completa y correcta
del expediente.
4 Dictamen médico.
4.1 Trabajadora Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Realiza, registra y envía oficio junto con
expediente del cónyuge incapacitado al
departamento de salud ocupacional para
dictamen médico del caso, y realiza anotación
en hoja de movimientos realizados en
expediente del trabajador.
Registro de oficios turnados a
Salud Ocupacional de
cónyuge incapacitado.
4.2 Recibe del Depto. de Salud Ocupacional el
dictamen del caso y registra dictamen y se
realiza anotación en hoja de movimientos
realizados en expediente del trabajador.
“Si se dictamina el caso en términos médicos
como negado por el Departamento de Salud
Ocupacional”
4.3 Notifica vía telefónica la resolución del caso a
él o los solicitantes del servicio, y realiza
anotación en hoja de movimientos realizados
en expediente del trabajador.
4.4 Registra en padrón electrónico el caso como
negado y se archiva expediente de cónyuges
incapacitados negados.
En caso de localidades foráneas.
4.5 Coordinadora de Trabajo
Social Foráneo.
Notifica vía telefónica, mensajero electrónico
o por escrito sobre dictamen o al trabajador
social responsable del caso y realiza registro
en hoja de movimiento en expediente del
trabajador.
4.6 Turna caso a la responsable del área de
Estudio-Socioeconómico para su respectivo
registro y archivo en expedientes de
cónyuges incapacitados negados.
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“Si se dictamina procedente”
4.7 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socioeconómico
Lleva a cabo lo estipulado en el punto 4.4.
“En caso de localidades foráneas”
4.8 Coordinador de Trabajo
Social Foráneo.
Lleva a cabo lo estipulado en el punto 4.6.
5 Autorización de cédula.
5.1 Entrega al solicitante o al Departamento de
Vigencia de Derechos, cedula de autorización
de vigencia al Cónyuge incapacitado para el
trámite correspondiente y se anota en hoja de
movimientos realizados en expediente del
trabajador.
Cédula de autorización de
vigencia a cónyuge
incapacitado.
“En caso que el cónyuge incapacitado no
puedan presentarse para la toma de
fotografía”
5.2 Elabora proceso de credenciales y anexa
cédula de autorización de vigencia a Cónyuge
Incapacitado, la cual envía al Departamento
de Afiliación y Vigencia de Derechos para
trámite de la credencial correspondiente.
5.3 Registra cedula de autorización para
credencial y realiza anotación en la hoja de
movimientos realizados en expediente del
trabajador.
Registro de autorizaciones
para servicio médico a
cónyuges incapacitados.
5.4 Captura en Padrón Electrónico de ingreso a
cónyuges incapacitados.
5.5 Integra expediente del cónyuge incapacitado
ingresados al servicio médico.
5.6 Turna a la Jefatura de Trabajo Social el
expediente del cónyuge incapacitado para su
revisión y visto bueno.
5.7 Archiva expediente del cónyuge incapacitado
ingresado al servicio médico.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Irma Yadira Olivas / Enlace
del Departamento de Trabajo
Social
Ing. Rosa María Gutiérrez /
Jefe del Departamento de
Trabajo Social
L.E. Fernando Chapetti S. /
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Ingreso y ampliación del servicio médico de conyuges incapacitados
63-MED-P15/Rev.04 10/09/2013 07:41:07a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Requisitos servicio
médico a cónyuges
incapacitados.
1 Trabajador Social
responsable del área de
Estudio-Socio-Económico
Papel 10 años. Archivo de
responsable se
Socio-Económico
Archivo de
Trabajo Social
Estudio socio-económico
para servicio médico de
cónyuge incapacitado.
2 Trabajador Social
Responsable del área de
Estudio-Socio-Económico
Papel 10 años. Archivo de
responsable se
Estudio-Socio-Econ
ómico
Archivo de
Trabajo Social
Registro de oficios
turnados a Salud
Ocupacional de cónyuge
incapacitado.
3 Coordinador de Trabajo
Social Foráneo.
Papel 10 años. Archivo de
Coordinador de
Trabajo Social
Foráneo.
Archivo de
Trabajo Social
Cédula de autorización
de vigencia a cónyuge
incapacitado.
4 Coordinador de Trabajo
Social Foráneo.
Papel 10 años. Archivo de
Coordinador de
Trabajo Social
Foráneo.
Archivo de
Trabajo Social
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Ingreso y ampliación del servicio médico de conyuges
incapacitados
63-MED-P15/Rev.04
1 ¿Reportó por escrito con solicitud negada a la coordinación de
Trabajo Social foráneos?
2 ¿Registró en Padrón, el caso como servicio negado?
3 ¿Sistematizó el Estudio Socio-económico obtenido de la
visita(s) domiciliaria(s)?
4 ¿Elaboró proceso de credenciales (P.C.U) en el caso que no
pudo asistir el solicitante a la credencialización?
5 ¿Capturó en Padrón Electrónico de ingreso a cónyuges
incapacitados?
SIP-F04/REV.0197
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Auditoria Médica
63-MED-P16/Rev.04
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Verificar y validar en buen funcionamiento de las áreas de la Subdirección Médica como los Hospitales de
ISSSTESON y todos los servicios subrogados por el Instituto.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Áreas de la Subdirección Médica, Hospitales de ISSSTESON y servicios subrogados.
II.- ALCANCE
• Calendario anual de auditoría: Documento donde se define Fechas de las auditorias a realizar, duración de las
auditorias, auditor encargado de ejecutar dicha auditoria y objetivos que se desean alcanzar con las auditorias
• Anexos de informe: son formatos adecuados para cada tipo de auditoría, los cuales sirven para capturar la
información de la auditoria realizada, que pueden ser en:
• Farmacias
• Coordinaciones medicas
• Subrogaciones medicas
• Hospitales subrogados
• Hospitales de ISSSTESON
• Laboratorios subrogados
• Derechohabientes
• Médicos generales
• Médicos especialistas
• Padres arancelados
• Incapacidades medicas
• Visitas domiciliarias
• Seguimiento de quejas y denuncias
• Pagos de médicos
• Encuestas a médicos
• Encuestas a derechohabientes
• Encuestas a Servicios subrogados
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Decreto 194, B. O. No. 18, Sección II, de fecha 31 de
agosto de 2009.
IV.- REFERENCIAS
• Las auditorias que no se encuentren dentro del calendario de auditorías anual se deben de hacer previa
autorización de la subdirección médica.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
63-MED-P16-F01/Rev.00 Formato de acta de hechos
63-MED-P16-F02/Rev.00 Formato de Trabajo
98
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Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Auditoria Médica63-MED-P16-A01/Rev.04
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Elaboración de calendario de auditoría.
1.1 Jefe de Auditorias Medicas elabora el calendario de auditorías anual
determinando la duración de las mismas y las
partes a auditar.
Calendario anual de auditoria
1.2 Presenta el calendario anual de auditoría al
Subdirector médico para su autorización y
validación.
“En caso de haber cambios por parte del
Subdirector médico”
1.3 Se ajusta el calendario de acuerdo a las
modificaciones hechas por el subdirector
medico
1.4 Elabora oficio de la subdirección médica que
se presenta a la parte auditada firmada por el
Subdirector médico
2. Aplicación de auditoría.
2.1 Auditor designado Presenta primeramente oficio por parte de la
subdirección médica al encargado o jefe de la
parte a auditar para informar el motivo de la
auditoria.
2.2 Solicita la información a revisar
2.3 Entrevista al personal involucrado en el
proceso auditado utilizando los formatos de
acuerdo a la parte auditada.
2.4 Elabora un acta de hechos para atestiguar las
evidencias encontradas y se firma por el
auditor y el responsable de la unidad auditada
Acta de hechos
3. Elaboración de informe de la auditoria
3.1 Elabora informe detallando de los hallazgos
encontrados y anexa los papeles de trabajo.
Informe de auditoria
Anexos de informe
3.2 Pasa informe al jefe del área de auditoría
médica para su revisión.
3.3 Jefe de Auditorias Medicas Revisa el informe de auditoría y válida para
después presentarlo a subdirector médico.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C.P Omar Carrasco Valdez
Enlace del Departamento de
Auditorias Médicas
C.P Alejo Acuña Felix Jefe del
Departamento de Auditorias
Médicas
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Auditoria Médica
63-MED-P16/Rev.04 10/09/2013 07:41:20a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Calendario anual de
auditoria
1 Jefe del área de auditoria
medica
Electrónico 1 año Archivo de
auditoría medica
Archivo de
Auditoria
Médica
Acta de hechos2 Auditor designado Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de auditoría
medica
Archivo de
Auditoria
Médica
Informe de auditoria3 Auditor designado Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de
auditoría medica
Archivo de
Auditoria
Médica
Anexos de informe4 Auditor designado Papel 1 año Archivo de auditoría
medica
Archivo de
Auditoria
Médica
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Auditoria Médica
63-MED-P16/Rev.04
1 ¿Se presento el calendario anual de auditoría al Subdirector
médico para su autorización y validación?
2 ¿Se presento el oficio por parte de la subdirección médica al
encargado o jefe de la parte a auditar para informar el motivo
de la auditoria?.
3 ¿Se Elaboro un acta de hechos para atestiguar las evidencias
encontradas?
4 ¿Se Elaboro informe detallando de los hallazgos encontrados
en la auditoria?
SIP-F04/REV.01101
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Pago de viaticos a pacientes foráneos
63-MED-P17/Rev.02
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Pago de viáticos a todo paciente afiliado al Instituto que se encuentre fuera de la localidad de Hermosillo para
trasladarse a su cita correspondiente al Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabiente afiliado al ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
VIATICO: Conjunto de provisiones o dinero que se le da a una persona, especialmente a un funcionario, para
realizar un viaje.
III.- DEFINICIONES
•Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
•Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
•Reglamento Interno de la Subdirección de Servicios Médicos.
IV.- REFERENCIAS
• En ventanilla se deberá de presentar los siguientes documentos: recibo de pago, ayuda de traslado de
paciente, referencia y contra referencia o solicitud de interconsulta y copia de la credencial de elector y servicio
médico.
• Se requiere de la autorización del Coordinador médico si el diagnostico es de gravedad para que su
acompañante o familiar cobre el viatico del paciente.
• Solo se pagaran viáticos a personal de la Administración Pública Municipal cuando por razones del servicio se
le otorgue una comisión oficial fuera de su residencia laboral.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del procedimiento de Pago de viáticos a
pacientes foráneos
63-MED-P17-A01/Rev.02
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción de documentos
1.1 Encargada de ventanilla Recibe a paciente foráneo pasándolo con el
coordinador de pago de viáticos
1.2 Subcoordinador de pago de
viáticos
Recibe y verifica debidamente la
documentación del paciente foráneo.
“Si el paciente no presenta dentro de la
documentación hoja de referencia, contra
referencia y solicitud de interconsulta se
devuelve el tramite a paciente foráneo”
Paso Fin.
Hoja de referencia, contra
referencia, Solicitud de
interconsulta
1.3 Entrega a paciente foráneo en efectivo el
monto indicado en la hoja de recibo de pago.
Recibo de pago
“ Si el paciente foráneo decide quedarse con
copia de su trámite se le entrega copia de la
hoja de interconsulta”
Hoja de interconsulta
1.4 Relaciona la documentación al término del
turno matutino y se captura en el formato de
captura de trámites de pago de viáticos.
Formato de captura de
trámites de pago de viáticos
2. Recepción y control del efectivo
2.1 Subcoordinador de pago de
viáticos
Recibe el efectivo para el pago de viáticos del
Coordinador Médico.
2.2 Verifica que la cantidad de la póliza de
cheque sea correcta
2.3 Coordinador Médico Firma la carpeta de control de pago de
viáticos.
Carpeta de control de pago
de viáticos
2.4 Subcoordinador de pago de
viáticos
Guarda el efectivo en la caja de seguridad.
“Avisa de manera telefónica o por correo
electrónico el trámite del cheque, en dado
caso de que se liquide antes del tiempo”
2.4 Realiza el corte del efectivo tres veces al día.
1. Conteo del efectivo al iniciar las labores
en el turno matutino.
2. Entregar la caja al turno vespertino.
3. Volver a contar el efectivo para tenerlo
listo para el día siguiente.
3. Entrega de Soporte Documental.
3.1 Subcoordinador de pago de
viáticos
Imprime la relación del formato de captura de
trámites de pago viáticos se anexa al soporte
documental
3.2 Separa los tramites por día y se imprime la
caratula en donde se especifica la
comprobación de gasto.
3.3 Firma documentación y hace entrega de
soporte documental al Coordinador médico.
3.4 Coordinador Médico Entrega soporte documental al Departamento
de Trabajo Social.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Ing. José Daniel López Martinez
Subcoordinador de pago de
viáticos
Dra. Mercedes Guadalupe
Luque Villegas Jefe de la
Coordinación de Hermosillo.
L.E. Fernando Chapetti Siordia
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Pago de viaticos a pacientes foráneos
63-MED-P17/Rev.02 10/09/2013 07:41:35a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Hoja de referencia,
contra referencia,
1 Subcoordinador de pago de
viáticos
Papel 1 año Archivo de la
Coordinación de
Hermosillo
Departamento
de Trabajo
Social
Solicitud de Interconsulta2 Subcoordinador de pago de
viáticos
Papel 1 año Archivo de la
Coordinación de
Hermosillo
Departamento
de Trabajo
Social
Recibo de pago3 Subcoordinador de pago de
viáticos
Papel 1 año Archivo de la
Coordinación de
Hermosillo
Departamento
de Trabajo
Social
Hoja de interconsulta4 Subcoordinador de pago de
viáticos
Papel 1 año Archivo de la
Coordinación de
Hermosillo
Departamento
de Trabajo
Social
Formato de captura de
trámites de pago de
viáticos
5 Subcoordinador de pago de
viáticos
Papel 1 año Archivo de la
Coordinación de
Hermosillo
Departamento
de Trabajo
Social
Carpeta de control de
pago de viáticos
6 Jefe de la Coordinación de
Hermosillo
Papel 1 año Archivo de la
Coordinación de
Hermosillo
Departamento
de Trabajo
Social
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Pago de viaticos a pacientes foráneos
63-MED-P17/Rev.02
1 ¿Se verificó debidamente la documentación del paciente
foráneo?
2 ¿Se entregó a paciente foráneo en efectivo el monto indicado
en la hoja de recibo de pago?
3 ¿Se Relacionó la documentación al término del turno matutino
y se captura en el formato de captura de trámites de pago de
viáticos?
4 ¿Se Verificó que la cantidad de la póliza de cheque sea
correcta?
5 ¿Se Guardó el efectivo en la caja de seguridad?
SIP-F04/REV.01106
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Solicitud de exámenes valoración médica de nuevo ingreso
63-MED-P18/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Constatarse de las aptitudes físicas del aspirante, detectar las incapacidades y enfermedades preexistentes y así
asegurar los beneficios preventivos, legales y económicos tanto para el empleado como para el Organismo que así
lo afirma.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todo candidato que desee ingresar al Servicio Médico del Instituto.
II.- ALCANCE
• ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
• QSC: Química Sanguínea Completa.
• BHC: Biometría Hemática Completa.
• EGO: Examen General de Orina.
• VDRL: Determinación de Anticuerpos Contra Sífilis.
• TIPO RH: Determinación de Anticuerpos del Grupo Sanguíneo.
III.- DEFINICIONES
•Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
•Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
•Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
IV.- REFERENCIAS
• Se debe de presentar una identificación oficial con fotografía.
• El formato de centro de trabajo que solicita los estudios como trabajador de nuevo ingreso debe de ir firmada
por el Jefe de Recursos Humanos correspondiente al Organismo.
• Si el (la) aspirante es mujer, se le solicitará prueba de embarazo.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento Solicitud de exámenes
valoración médica de nuevo ingreso
63-MED-P18-A01/Rev.03
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción de Solicitud de exámenes
médicos.
1.1 Encargado de Ventanilla. Atiende a la persona y solicita alguna
identificación.
1.2 Recibe la solicitud de exámenes
valoración médica de nuevo ingreso firmada
por su Jefe de Recursos Humanos
correspondiente.
2. Entrega de Solicitud de Servicios de
ISSSTESON.
2.1 Entrega al aspirante un formato, el cual
se llena con la información del interesado
para Solicitud de Rayos X.
Formato de Solicitud de
Servicios de ISSSTESON
orden de RX.
2.2 Llena el formato de Solicitud de
Laboratorio (QSC, BHC, EGO, VDRL TIPO
RH).
Formato de Solicitud de
Servicios de ISSSTESON
orden de Laboratorio.
3. Captura de Solicitudes.
3.1 Coordinador Médico de
Hermosillo.
Firma las solicitudes y turna a Ventanilla
para su captura.
3.2 Encargado de Ventanilla. Captura en Excel el Formato de
Productividad Nuevo Ingreso.
Formato de Productividad de
Nuevo Ingreso.
3.3 Entrega al candidato las solicitudes para
la realización de su valoración médica.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C.P Clariza Lucía Velarde
Vázquez.Enlace de la
Coordinación de Hermosillo
Dra. Mercedes Guadalupe
Luque Villegas Jefe de la
Coordinación de Hermosillo.
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Solicitud de exámenes valoración médica de nuevo ingreso
63-MED-P18/Rev.03 10/09/2013 07:41:49a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Formato de Solicitud de
Servicios de
ISSSTESON orden de
RX.
1 Encargado de Ventanilla. Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de Captura
Solicitudes de
Servicios RX.
Formato de Solicitud de
Servicios de
ISSSTESON orden de
Laboratorio.
2 Encargado de Ventanilla. Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de Captura
Solicitudes de
Servicios de
Laboratorio.
Formato de
Productividad de Nuevo
Ingreso.
3 Encargado de Ventanilla. Electrónico 1 año Archivo de Captura
Productividad de
Nuevo Ingreso.
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Solicitud de exámenes valoración médica de nuevo
ingreso
63-MED-P18/Rev.03
1 ¿Recibió la solicitud de exámenes valoración médica de nuevo
ingreso firmada por su Jefe de Recursos Humanos
correspondiente?
2 ¿ Se Entregó al aspirante un formato, el cual se llena con la
información del interesado para Solicitud de Rayos X?
3 ¿ Se capturó en Excel el Formato de Productividad Nuevo
Ingreso?
SIP-F04/REV.01110
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Solicitud de Servicios Subrogados
63-MED-P19/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Tramitar la solicitud de servicio subrogado a derechohabiente afiliado al Instituto .
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabiente afiliado al ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora.
SERVICIO SUBROGADO: Son los servicios de atención médica que proporciona el Servicio Médico a sus
derechohabientes a través de médicos especialistas con los que se tengan celebrados convenios para tal efecto ,
siempre y cuando el Servicio Médico no cuente con dichos servicios.
III.- DEFINICIONES
•Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
•Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
•Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
IV.- REFERENCIAS
• Cuando el padecimiento del paciente requiere de especialistas y equipo con el que no cuenta nuestra
Institución, su atención médica se canalizará a través de servicios subrogados conforme los lineamientos y
convenios celebrados previamente por el Consejo Técnico y Departamento de Subrogaciones .
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Solicitud de Servicios Subrogados63-MED-P19-A01/Rev.03
111
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción de solicitud
1.1 Encargada de Ventanilla Recibe a paciente con la solicitud de servicio
subrogado expedido por médico general o
especialista.
Solicitud de servicios
subrogados
1.2 Verifica que el estudio este arancelado según
el catalogo de servicios subrogados.
Catalogo de servicios
subrogados
1.3 Captura en el formato de productividad
mensual, número de afiliación, nombre del
paciente, estudio que se va a realizar,
diagnostico que dicto el médico, nombre del
médico que solicite, organismo del paciente y
fecha.
Formato de productividad
mensual de servicios
subrogados
2. Autorización del tramite
2.1 Coordinador Médico Recibe solicitud de servicio subrogado para
su autorización, una vez firmado se sella.
2.2 Encargada de Ventanilla Anexa hoja donde hace referencia o facilita el
servicio subrogado.
2.3 Entrega a paciente todo el documento
completo.
3. Relación de documentos.
“ Al finalizar el mes “
3.1 Encargada de Ventanilla Imprime formato de productividad mensual y
se entrega al Coordinador Médico.
Formato de productividad
mensual de servicios
subrogados
3.2 Coordinador Médico Revisa y firma el formato de productividad
mensual y se envía a la Subdirección médica.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C.P. Clariza lucia Velarde
Vázquez Enlace de la
Coordinación de Hermosillo
Dra. Dra. Mercedes Guadalupe
Luque Villegas Jefe de la
Coordinación de Hermosil
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
112
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Solicitud de Servicios Subrogados
63-MED-P19/Rev.03 10/09/2013 07:42:09a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de servicio
subrogado
1 Encargada de ventanilla Papel 1 año Archivo de la
Coordinación de
Hermosillo
Catalogo de servicios
subrogados
2 Encargada de Ventanilla Papel 1 año Archivo de la
Coordinación de
Hermosillo
Formato de productividad
mensual de servicios
subrogados
3 Encargada de Ventanilla Papel 1 año Archivo de la
Coordinación de
Hermosillo
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
113
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Solicitud de Servicios Subrogados
63-MED-P19/Rev.03
1 ¿Se verificó que el estudio este arancelado según el catalogo
de servicios subrogados?
2 ¿Se capturó en el formato de productividad mensual?
3 ¿Se Entrego al paciente todo el documento completo?
4 ¿Se imprimió el formato de productividad mensual?
5 ¿Se envio la productividad mensual a la Subdirección
Médica?
SIP-F04/REV.01114
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Recepción y registro de incapacidades médicas foráneas
63-MED-P20/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Capturar la expedición de los certificados de incapacidad temporal para el trabajo de médicos subrogados que
otorga el Instituto.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
incapacidades médicas que se reciben en la Coordinación de Hermosillo de ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO: Es el documento médico legal que expide
el médico del Instituto al derechohabiente asegurado en los formatos oficiales y hacer constar la incapacidad
temporal para el trabajo.
INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO: La pérdida o disminución por un determinado tiempo de las
facultades físicas o mentales, que imposibiliten al derechohabiente asegurado para realizar su trabajo habitual.
ASEGURADOS: Los trabajadores afiliados al Instituto por las Dependencias y Entidades incorporados
lineamientos que señala el propio Instituto.
REGLAMENTO: Al reglamento para la expedición de certificados de incapacidad temporal para el trabajo.
MÉDICO TRATANTE: El médico que presta servicios subrogados o adscritos al Instituto que atiende
directamente al derechohabiente.
ORGANISMOS PÚBLICOS INCORPORADOS: A las entidades de la Administración Pública Estatal, los
municipios de la Entidad y los organismos o Instituciones que se incorporen al régimen de seguridad social que
esta ley.
III.- DEFINICIONES
•Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
•Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
•Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
IV.- REFERENCIAS
• Las incapacidades deberán estar ordenadas por número consecutivo de los folios de la incapacidad por
médico y por mes.
• Las incapacidades deben presentarse por las coordinaciones de las localidades de la siguiente forma para ser
recibidas:
• Numero de Folio.
• Días Autorizados.
• Fecha de inicio.
• Fecha de término.
• Fecha de Expedición.
• Nota médica y diagnostico que motive y justifique la expedición del certificado de incapacidad temporal por el
trabajo.
• Nombre del médico expedidor, clave y firma.
• Utilizar letra de molde, clara y legible.
• No deberá contener tachaduras, borrones ó enmendaduras No expedir incapacidad con retroactividad mayor a
tres días.
• Verificación de datos del afiliación (los datos deben corresponder a la persona que se está incapacitando).
• Verificar la vigencia del afiliado. El formato de incapacidades expedidas por médicos subrogados deberá estar
firmado por el coordinador Médico y Coordinador administrativo de la localidad.
• En dado que caso se cancele una incapacidad también deberá estar anexada al paquete la justificación de la
cancelación de incapacidades expedidas por médicos subrogados.
V.- POLITICAS
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Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo recepción y registro de incapacidades
médicas foráneas
63-MED-P20-A01/Rev.03
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción de paquete de incapacidades
1.1 Recibe en ventanilla de recepción el paquete
de incapacidades de las diferentes
localidades.
1.2 Recepcionista Revisa que se encuentre completa,
verificando el formato de incapacidades
expedidas por médicos subrogados contra los
certificados de incapacidades temporales.
Formato de incapacidades
expedidas por médicos
subrogados.
“Si se detecta error”
1.3 Turna paquete de incapacidades expedidas
por médicos subrogados, junto con la
productividad del médico local al Coordinador
Médico
1.4 Regresa paquete de incapacidades a
localidades correspondientes. Salto a FIN.
“Si no se detecta ningún error”
2. Separación y revisión de paquete de
incapacidades expedidas por médicos
subrogados
2.1 Recibe y separa del paquete las
incapacidades expedidas por médicos
subrogados de productividad de los Médicos
subrogados.
2.2 Coordinador Médico Revisa detalladamente el diagnóstico, días
otorgados y las fechas de incapacidad.
“En caso de detectar un error”
2.3 Rechaza la incapacidad junto con una nota
aclarando el motivo de su devolución o se le
llamara al Médico Subrogado que expidió la
incapacidad para aclarar las dudas. Salto a
FIN.
“En caso de no detectar error”
2.5 Turna paquete a capturista de incapacidades
médicas.
3. Captura de incapacidades Médicas
3.1 Recibe del Coordinador Médico el paquete de
Incapacidades Médicas junto con el formato
para capturar en el sistema de control de
incapacidades.
Sistema de control de
incapacidades
Capturista de
Incapacidades Médicas
“En caso de detectar un error”
3.2 Verifica con el Coordinador Médico. Salto a
FIN.
“En caso de no detectar error”
3.3 Captura todos los datos de la incapacidad en
el sistema de control de incapacidades y se
archiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Yobana Araceli Felipe
Olvera. Enlace de la
Coordinación de Hermosillo
Dra. Mercedes Guadalupe
Luque Villegas Jefe de la
Coordinación de Hermosillo.
L.E. Fernando Chapetti Siordia
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Recepción y registro de incapacidades médicas foráneas
63-MED-P20/Rev.03 10/09/2013 07:42:22a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Formato de
incapacidades expedidas
por médicos subrogados
1 Coordinador Médico,
Recepcionista, capturista
de incapacidades médicas
Papel 5 años Coordinación de
Hermosillo
Sistema de control de
incapacidades
2 Capturista de
Incapacidades Médicas
Electrónico 5 años Coordinación de
Hermosillo
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Recepción y registro de incapacidades médicas
foráneas
63-MED-P20/Rev.03
1 ¿Se recibió el paquete de incapacidades de las diferentes
localidades?
2 ¿Se verifico el formato de incapacidades expedidas por
médicos subrogados contra los certificados de incapacidades
temporales?
3 ¿Se turno paquete incapacidades expedidas por médicos
subrogados, junto con la productividad del médico local al
Coordinador Médico?
4 ¿Se separó el paquete las incapacidades expedidas por
médicos subrogados de productividad de los Médicos
subrogados?
5 ¿Se revisó detalladamente el diagnóstico, días otorgados y las
fechas de incapacidad?
6 ¿Se turnó paquete a capturista de incapacidades médicas?
7 ¿Se capturó todos los datos de la incapacidad en el sistema de
control de incapacidades?
SIP-F04/REV.01120
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Solicitud de medicamento fuera del cuadro básico
63-MED-P21/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Tramite de solicitud de medicamento fuera del cuadro básico por parte del derechohabiente al consejo técnico
para su debida aprobación.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabiente afiliado a ISSSTESON.
II.- ALCANCE
• ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
• CUADRO BÁSICO: códigos de medicamentos ya registrados por el Comité de Cuadro Básico.
• NOTA CLÍNICA JUSTIFICATORIA: Resumen clínico corto del padecimiento del paciente.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
IV.- REFERENCIAS
• Toda receta debe de contestarse correctamente: llenado de receta, nombre genérico del producto medicinal ,
firma y clave médica del doctor tratante.
• Los datos de la credencial del derechohabiente se anotan en la receta.
• La receta debe contener la nota clínica justificatoria.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Medicamento de Solicitud de
medicamento fuera del cuadro básico.
63-MED-P21-A01/Rev.03
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción de Solicitud.
1.1 Ventanilla Recibe solicitud del medicamento fuera del
cuadro básico y turna el formato de la
solicitud al Coordinador Médico.
Formato de Justificación de
medicamento fuera del
cuadro básico de primera vez
o seguimiento
2. Revisión de la Solicitud.
2.1 Coordinador Médico Recibe el formato del medicamento fuera del
cuadro básico y verifica que este contestado
de manera correcta y anexa la receta, copia
de la credencial de afiliación del
derechohabiente y la nota clínica justificatoria
de la solicitud del medicamento.
“Si la nota clínica justificatoria esta correcta”
2.2 2.2. Firma y sella dicha nota y pasa a
Ventanilla para su captura. Salto a paso 3.1.
“Si la nota clínica justificatoria no está
correcta”
2.3 2.3. Explica al paciente el error para que
entregue una nota al médico tratante y haga
la corrección ó se le informa por teléfono para
continuar con la solicitud.
3. Captura del formato.
3.1 Ventanilla Captura la solicitud de medicamento fuera del
cuadro básico en el Formato de Productividad
Mensual.
Formato de Productividad de
Medicamento Fuera del
Cuadro Básico.
3.2 Envía el formato de productividad a Consejo
Técnico para su autorización.
4. Autorización del medicamento.
4.1 Coordinador Médico Recibe el trámite ya autorizado y turna a
Ventanilla para notificar al paciente.
4.2 Ventanilla Informa al paciente para que pase a
recoger su solicitud de medicamento fuera del
cuadro básico.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C.P. Clariza lucia Velarde
Vázquez.Enlace de la
Coordinación de Hermosillo.
Dra. Mercedes Guadalupe
Luque Villegas Jefe de la
Coordinación de Hermosillo.
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Solicitud de medicamento fuera del cuadro básico
63-MED-P21/Rev.03 10/09/2013 07:42:40a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Formato de Justificación
de medicamento fuera
del cuadro básico de
primera vez o
seguimiento.
1 Encargado de Ventanilla. Papel 1 año Coordinación
Médica de
Hermosillo.
Formato de
Productividad de
Medicamento Fuera del
Cuadro Básico.
2 Encargado de Ventanilla Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de Captura
de Productividad de
Medicamento Fuera
del Cuadro Básico.
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Solicitud de medicamento fuera del cuadro básico
63-MED-P21/Rev.03
1 ¿Recibió solicitud del medicamento fuera del cuadro básico?
2 ¿Se firmó y se selló dicha nota y pasa a Ventanilla para su
captura?
3 ¿Se capturó la solicitud de medicamento fuera del cuadro
básico en el Formato de Productividad Mensual?
4 ¿Se envió formato de productividad a Consejo Técnico para su
autorización.?
5 ¿Informó al paciente para que pase a recoger su solicitud de
medicamento fuera del cuadro básico?
SIP-F04/REV.01124
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Trámite de altas del Sistema Integral de Servicio Médico a Padres
63-MED-P22/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Brindar la atención e información adecuada a los derechohabientes para su orientación en su trámite de alta de
beneficiarios al SISMP
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Trabajadores de base y confianza de ITESCA, CEDIS, ICATSON, ITESCA (CAJEME), COLEGIO SONORA,
CEDES, RADIO SONORA, UNISON, GOBIERNO DEL ESTADO, DIF SONORA, HOSPITAL INFANTIL,
ISSSTESON, COBACH, CESUES, MAGISTERIO Y CECYTES.
II.- ALCANCE
• Interesado: Persona derechohabiente en trámite de afiliar a sus beneficiarios al SISMP
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
• Sistema informático SISMP
• Sistema informático de Vigencias
• Procedimiento de alta de trabajo social
IV.- REFERENCIAS
• Cada 1 de enero aumentara la cuota de pago mensual la cual es regida por el gobierno del Estado de Sonora
mediante el boletín oficial.
• Solo el personal que cumpla con los requisitos podrán solicitar el trámite de adscripción SISMP
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento Trámite de altas del
Sistema Integral de Servicio Médico a Padres
63-MED-P22-A01/Rev.03
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Altas al SISMP
1.1 Secretaria del área del
SISMP
Recibe al trabajador interesado a afiliarse al
SISMP.
1.2 Pasa al interesado con el jefe del
departamento
1.3 Coordinadora del área del
SISMP
Recibe al interesado y verifica el trámite con
el interesado en el Sistema de Vigencias.
1.4 Calcula el primer pago del interesado para su
afiliación al SISMP conforme a la cuota
mensual multiplicada por el número de meses
retroactivos que se deben de cubrir en el
pago
1.5 Elabora un recibo de pago para cajas con la
cantidad a pagar y lo entrega al interesado
para que pase a cajas a pagar.
Recibo de pago
1.6 Captura en el sistema de Cartera de Padres
SISMP los recibos de pago por los pagos
realizados, la cantidad del pago y la cantidad
que se le descontara quincenalmente.
“En el caso de los foráneos”
1.8 Pasa el número de cuenta al cual debe de
depositar.
1.9 Recibe vía fax el recibo del pago efectuado
por el interesado verificando así que el pago
se haya realizado.
1.10 Avisa a trabajo social de la localidad que ya
puede pasar a sacar su credencial para el
SISMP
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Gloria Elsa Romero
Coordinadora del Área del
SISMP
Ing. Rosa Maria Gutierrez Jefe
del Departamento de Trabajo
Social
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Trámite de altas del Sistema Integral de Servicio Médico a Padres
63-MED-P22/Rev.03 10/09/2013 07:42:55a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Recibo de pago1 Coordinadora del SISMP Papel 1 año Archivo del SISMP Archivo del
SISMP
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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![Page 131: Manual de Procedimientos - ISSSTESON1].pdf · Reporte de faltantes. Reporte de diferencias. Reporte del comparativo de inventario físico vs. Lógico. Inventario físico / Inventario](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052313/5ba7c82f09d3f256288bd607/html5/thumbnails/131.jpg)
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Trámite de altas del Sistema Integral de Servicio
Médico a Padres
63-MED-P22/Rev.03
1 ¿Recibió al interesado y verificó el trámite con el interesado en
el Sistema de Vigencias?
2 ¿Calculó el primer pago del interesado para su afiliación al
SISMP conforme a la cuota mensual multiplicada por el número
de meses retroactivos que se deben de cubrir en el pago?
3 ¿Capturó en el sistema de Cartera de Padres SISMP los
recibos de pago por los pagos realizados, la cantidad del pago
y la cantidad que se le descontara quincenalmente.?
SIP-F04/REV.01128
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Tramite de Bajas y modificaciones al Sistema Integral de Servicio Médico a
Padres.
63-MED-P23/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Mantener un adecuado control de las bajas y modificaciones que se presenten en el SISMP para prestar el mejor
servicio a los derechohabientes inscritos en dicho programa.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Derechohabientes y beneficiarios que están inscritos al SISMP
II.- ALCANCE
• Reporte de movimientos: Son las nuevas altas, bajas y movimientos que afectaran la nomina de la
organización en cuestión.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
IV.- REFERENCIAS
• No se realizaran los cierres de las quincenas si los organismos no han entregado la quincena inmediata
anterior de la que se desea cerrar.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del Procedimiento Tramite de Bajas y
Modificaciones al Sistema Integral de Servicio Médico a
Padres.
63-MED-P23-A01/Rev.03
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Atención a derechohabientes afiliados al
SISMP.
1.1 Coordinador del área del
SISMP
Recibe al derechohabiente afiliado.
1.2 Analiza la situación del afiliado y toma la
decisión del trámite que se efectuara ya sea
alta, baja o alguna modificación la cual se
registra en una bitácora.
Bitácora
2. Revisión de los movimientos de ajustes
vencidos.
2.1 Cierra la quincena en el sistema informático
2.2 Genera en el sistema un reporte de
movimientos de ajustes por vencimientos de
adeudos pendientes o por cambio de estatus
de la quincena inmediata anterior
movimientos de ajustes por
vencimientos de adeudos
pendienteso por cambio de
estatus
2.3 Revisa dichos vencimientos y los detecta
para realizar las modificaciones en el sistema.
3. Revisión de nominas
3.1 Recibe las nominas de los organismos de
Ingresos y Control Presupuestal.
3.2 Revisa las nominas de los organismos en
donde se encuentran afiliados al SISMP.
3.3 Cruza la información de los descuentos que
le debieron haber aplicado a cada afiliado
contra los descuentos que se aplicaron.
“Si se detectan la falta de aplicación de los
descuentos”
3.4 Revisa en los sistemas de vigencia y de
trabajo social para analizar la situación de
cada afiliado para detectar la razón de la falta
de su pago.
“Si la falta del pago es originada por licencia
sin goce de sueldo, falta de liquidez después
de dos meses, invalidez y pensión caída”
3.5 Se le da de baja temporal hasta que el
trabajador se presente a aclarar su situación.
4. Captura de ajustes en el sistema.
4.1 captura todos los movimientos de ajustes,
altas, bajas y modificaciones que se
generaron en el mes en curso en el sistema
para su aplicación.
4.2 Genera los movimientos capturados en el
sistema que afectaran nomina en las
próximas quincenas por organismos y la pasa
a la secretaria para que gestione las firmas
con el Subdirector médico.
Reportes de movimientos
4.3 Secretaria del área del
SISMP
Gestiona las firmas con el Subdirector Médico
mediante oficio
4.4 Manda los movimientos correspondientes a
cada dependencia para su aplicación en
nomina.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
Lic. Gloria Elsa Romero
Coordinadora del Área del
SISMP
Ing. Rosa Maria Gutierrez Jefe
del Departamento de Trabajo
Social
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Tramite de Bajas y modificaciones al Sistema Integral de Servicio
Médico a Padres.
63-MED-P23/Rev.03 10/09/2013 07:49:49a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Bitácora1 Coordinadora del SISMP Electrónico y/o
Papel
5 Años Archivo de oficinas
del SISMP
Archivo del
SISMP
Reporte de Movimiento2 Coordinadora del SISMP Electrónico y/o
Papel
5 Años Archivo de oficinas
del SISMP
Archivo del
SISMP
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Tramite de Bajas y modificaciones al Sistema Integral
de Servicio Médico a Padres.
63-MED-P23/Rev.03
1 ¿Se registro en la bitácora.los casos vistos personalmente por
el Jefe del departamento?
2 ¿Se genero en el sistema el reporte de movimientos de ajustes
por vencimientos de adeudos pendientes o por cambio de
estatus?
3 ¿Se reviso las nominas de los organismos en donde se
encuentran afiliados al SISMP?
4 ¿Se capturo todos los movimientos de ajustes, altas, bajas y
modificaciones que se generaron en el mes en curso en el
sistema para su aplicación?
5 ¿Se mandaron los movimientos correspondientes a cada
dependencia para su aplicación en nomina?
SIP-F04/REV.01133
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración e implementación de tableros de gestión
63-MED-P24/Rev.03
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Crear indicadores electrónicos que muestren información de forma oportuna en tiempo real de los
Departamentos de la Subdirección de Servicios Médicos para la toma oportuna de decisiones.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Personal del Departamento de la Subdirección de Servicios Médicos.
II.- ALCANCE
• Tablero Gerencial: Plataforma electrónica en donde se crean los tableros de gestión.
• Tableros de gestión: Sistema que forma parte del tablero gerencial, que muestra los indicadores en tiempo
real.
• Formato de requerimientos para tableros de gestión: Es en donde se plasman los requisitos de las alertas, los
indicadores que arrojará el tablero de gestión, el tipo de grafica que se visualizará, los correos electrónicos
Institucionales a donde llegaran los mensajes en caso de activarse alguna alerta y los parámetros de las mismas.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
• Metodología de Gestión Productiva de Servicios de Salud (MGPSS) de la Organización Mexicana para la Salud
(OPS)
IV.- REFERENCIAS
• El Jefe del Departamento de Estadística será el responsable de asignar usuarios y privilegios en el sistema.
• En caso de realizarse algún cambio en tableros electrónicos, éste quedará asentado en la minuta de
seguimiento.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del procedimiento Elaboración e
implementación de tableros de gestión.
63-MED-P24-A01/Rev.03
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Realización de acuerdos.
1.1 Jefe del Departamento de
Estadística
1.1. Da instrucciones a secretaria para
convocar a reunión con jefe de departamento
solicitante.
1.2 Secretaria del
Departamento de
Estadística
Elabora oficio y turna a jefe de departamento
1.3 Jefe del Departamento de
Estadística
Recibe oficio, firma y turna a secretaria para
su envío.
Oficio
1.4
Secretaria del
Departamento de
Estadística
Envía oficio al departamento correspondiente
y archiva copia con sello de recibido.
“Una vez en reunión”
1.5 Jefe del Departamento de
Estadística
Analiza las necesidades del departamento
solicitante, elabora las mediciones que
tendrá el tablero estadístico y define las
fuentes de información para la obtención de
datos.
1.6 Plasma en formato de requerimientos para la
elaboración de tableros las necesidades del
solicitante y levanta minuta de acuerdos.
Formato de requerimientos
para tableros de gestión,
Minuta de acuerdos
2. Realización del desarrollo del Tablero.
2.1 Crea dentro de tablero gerencial el tablero de
gestión con las características definidas en el
formato de requerimientos.
2.2 Presenta propuesta al jefe de departamento
solicitante, requiere los datos del usuario
asignado para acceso a tablero.
2.3 Asigna a usuario la clave de acceso al tablero
de gestión (pasa al punto 2.5).
“Si existen cambios en propuesta”
2.4 Realiza cambios solicitados de forma verbal
y presenta propuesta.
2.5 Instala la plataforma derivada de la propuesta
elaborada al personal asignado para el
monitoreo del tablero.
3. Capacitación del usuario.
3.1 Capacita al usuario asignado para el uso del
funcionamiento y consulta del tablero.
Manual de usuario de
Tableros de gestión
4. Mantenimiento del tablero.
“Si el usuario requiere agregar información a
su tablero”
4.1 Realiza una reunión con el solicitante de la
modificación del tablero y el jefe del
departamento solicitante para exponer las
nuevas necesidades.
4.2 Realiza cambios a tablero y presenta nueva
propuesta al jefe de departamento solicitante.
“Si existen cambios a propuesta”
4.3 Realiza cambios solicitados de forma verbal
y presenta propuesta.
135
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4.4 Levanta minuta de seguimiento de cambios
realizados a tablero.
Minuta de seguimiento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Elsa Matas Moreno Enlace
del Departamento de
Estadística
Ing. Edson J. Domínguez
Castro Jefe del Departamento
de Estadística
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración e implementación de tableros de gestión
63-MED-P24/Rev.03 10/09/2013 07:50:08a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Minuta de acuerdos1 Jefe del Depto. de
Estadística
Papel 1 año Archivo de Jefe de
Departamento de
Estadística
Formato de
requerimientos para
tableros de gestión,
Minuta de acuerdos
2 Jefe del Depto. de
Estadística
Papel 1 Año Archivo de Jefe de
Departamento de
Estadística
Oficio3 Secretaria de Depto. de
Estadística
Papel 1 año Archivo de Jefe de
a Departamento de
Estadística
Manual de usuario de
tableros de gestión
4 Jefe del Depto. de
Estadística
Papel 1 Año Archivo de Jefe de
Departamento de
Estaísdica
Minuta de seguimiento5 Jefe del Depto. de
Estadística
Papel 1 año Archivo de Jefe de
Departamento de
Estadística
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración e implementación de tableros de gestión
63-MED-P24/Rev.03
1 ¿Se realizo la reunión con los involucrados?
2 ¿Se elaboro la minuta y el formato de requerimientos?
3 ¿Cuando se instalo el tablero ¿se capacito al usuario para su
uso?
4 En caso de requerirse un mantenimiento del tablero ¿se realizo
una reunión previa?
SIP-F04/REV.01138
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Control de Registro de Incapacidades Médicas
63-MED-P25/Rev.04
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
11/11/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Registrar las incapacidades médicas expedidas por médicos subrogados afiliados al Instituto.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Personal del Departamento de Estadística de la Subdirección de Servicios Médicos de ISSSTESON.
II.- ALCANCE
ISSSTESON: Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
Médicos Afiliados: Médicos que cuentan con contrato vigente de prestación de servicios profesionales con el
Instituto.
Servicios Subrogados: Persona física o moral que proporciona servicios de salud al Instituto, mediante contrato
de prestación de servicios profesionales.
Incapacidad Médica: Documento legal, expedido por médicos propios del Instituto o afiliados, mediante el cual se
demuestra una incapacidad física o mental para desarrollar sus actividades laborales.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
• Contrato de prestaciones de Servicios Médicos Subrogados.
• Sistema de Registro de Incapacidades Médicas del Estado.
IV.- REFERENCIAS
• Toda incapacidad se registrará en el sistema respetando la información contenida en el formato original .
• Las incapacidades médicas se recibirán los primeros 5 días de cada mes en el Departamento de Estadística.
• Cada Coordinación realizará el monitoreo de las incapacidades emitidas y capturadas.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo del procedimiento de Control de Registro
de Incapacidades Médicas Subrogadas
63-MED-P25-A01/Rev.04
139
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción de documentación
1.1 Secretaria del
Departamento de
Estadística
Recibe de las Coordinaciones Médicas un
oficio con las incapacidades médicas
expedidas y el listado de las mismas.
1.2 Separa las incapacidades médicas expedidas
y separa por Coordinación.
2. Registro de oficio en Sistema.
2.1 Registra en el Sistema de Control y
Seguimiento el oficio de incapacidades
médicas expedidas; seleccionando en el
Sistema, la pestaña de nueva solicitud,
agregándole fecha, nombre, tipo de solicitud,
observaciones y asignación a Estadísticas de
Egresos Hospitalarios a quien se turnará el
oficio con todas las incapacidades.
3. Captura de incapacidades médicas.
3.1 Estadísticas de Egresos
Hospitalarios.
Recibe el oficio con las incapacidades y
captura las incapacidades manuales en el
Sistema de Registro de la Incapacidad
Médica del Estado; comunica al Jefe del
Departamento de Estadística y turna oficio
con incapacidades a la Secretaria del
Departamento de Estadística.
“Si no se encuentra una incapacidad
mencionada en la lista”
3.2 Notifica vía correo electrónico a la
Coordinación Médica.
Correo electrónico de
Notificación.
3.3 Jefe del Departamento de
Estadística.
Actualiza el tablero y publica en el portal del
Instituto.
Tablero de Incapacidades
Médicas Subrogadas.
4. Resguardo de incapacidades médicas.
4.1 Secretaria del
Departamento de
Estadística.
Adjunta las incapacidades en legajo y elabora
una portada identificándola por coordinación,
número de incapacidad y mes.
Legajo de incapacidades por
Coordinación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Elsa Matas Moreno Enlace
del Departamento de
Estadística
Ing.Gustavo Edson Jonathan
Domínguez Castro Jefe del
Departamento de Estadística
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Control de Registro de Incapacidades Médicas
63-MED-P25/Rev.04 11/11/2013 12:54:53p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Correo electrónico de
Notificación.
1 Encargada de Estadística
de egresos hospitalarios
Electrónico 1 año Departamento de
Estadística
Hospitalaria
Sistema
electronico del
Departamento
de Estadística
Tablero de
Incapacidades Médicas
Subrogadas.
2 Jefe del Departamento de
Estadística
Electrónico 1 año Sistema portal del
ISSSTESON
Sistema de
ISSSTESON
Legajo de incapacidades
por Coordinación.
3 Secretaria del
Departamento de
Estadística.
Papel 1 año Departamento de
Estadistica
Archivo
General
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
141
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![Page 145: Manual de Procedimientos - ISSSTESON1].pdf · Reporte de faltantes. Reporte de diferencias. Reporte del comparativo de inventario físico vs. Lógico. Inventario físico / Inventario](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052313/5ba7c82f09d3f256288bd607/html5/thumbnails/145.jpg)
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Control de Registro de Incapacidades Médicas
63-MED-P25/Rev.04
1 ¿Se recibió de las Coordinaciones Médicas un oficio con las
incapacidades médicas?
2 ¿Se registro en el Sistema de Control y
Seguimiento las incapacidades médicas?
3 ¿Se notificó por via electrónica a la coordinación médica?
4 ¿Se actualizó el tablero?
5 ¿Se publicó en el portal del Instituto?
6 ¿Se resguardaron las incapacidades médicas?
SIP-F04/REV.01142
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Integracion, digitalización y resguardo de expedientes.
63-MED-P26/Rev.04
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Garantizar el control físico y electrónico de los expedientes de médicos afiliados al Instituto para resguardo y
consulta.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Personal del Departamento de Estadística
II.- ALCANCE
Médico Subrogado:
RUPEMED:
Requisitos de documentación del médico subrogado: Cedula Profesional, Copia del Título, Carta para ejercer en
el Estado, Copia de alta RFC, Copia del aviso de funcionamiento o licencia sanitaria, Curriculum Vitae, Copia de la
cedula profesional especialidad, Copia de registro SSA de la especialidad, Copia acta constitutiva, Formato lleno y
firmado RUPEMED.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
• Sistema de Consejo Técnico
• Sistema de Directorio Médico
IV.- REFERENCIAS
• Se prestarán expedientes de médicos subrogados sólo al Subdirector Médico, Asistente del Subdirector
Médico, Jefe de Subrogaciones Médicas, Jefe de Coordinación
Médica, Secretario del Consejo Técnico y Jefe de Auditorias Médicas.
• Todos los contratos de los médicos subrogados se subirán al Sistema de Evidencias del Gobierno del Estado
(SEVI).
• Se realizará una revisión de los expedientes médicos de forma mensual.
• Se entregará al Subdirector de Servicios Médico un informe anual (en el mes de Octubre) de los contratos de
los médicos subrogados que están por vencer.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento Integración,
digitalización y resguardo de expedientes.
63-MED-P26-A01/Rev.04
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Recepción de documentación
1.1 Secretaria de Departamento
de Estadística
1.1 Recibe documentación del consejo
técnico para integrar el expediente de los
contratos de médicos subrogados y turna al
encargado.
1.2 Encargado de integrar
contratos
Verifica que la documentación cumpla con los
requisitos e integra expedientes de contratos
(pasa al punto 2).
“Si la documentación recibida para la
integración del expediente está incompleta”
1.3 Realiza oficio dirigido al coordinador médico
indicando el requisito faltante.
1.4 Jefe de Departamento de
Estadística
Turna oficio de jefe de departamento para
firma
1.5 Recibe, verifica y firma oficio, turna a
secretaria de departamento.
1.6 Secretaria de Departamento
de Estadística
Envía oficio y resguarda copia de oficio con
sello de recibido.
Oficio de documentación
faltante
2. Captura e integración del expediente.
“Si la documentación recibida para la
integración del expediente está completa”
2.1 Encargado de integrar
contratos
Captura el alta con datos de expediente, en
el sistema del directorio médico, turna a
responsable de archivo.
2.2 Responsable de archivo Recibe e identifica el expediente por el color
del folder dependiendo la especialidad del
médico: rojo (médicos generales), rosa
(médicos especialistas), verde (odontólogo),
azul (laboratorio), amarillo (hospital farmacia).
“Una vez identificado el expediente”
2.3 2.3 Integra el expediente con el siguiente
contenido:
Documentación del médico, movimientos u
oficios del consejo técnico, productividad,
quejas o sugerencias, contratos, turna a
encargado de digitalización.
3. Digitalización y resguardo electrónico de la
documentación
3.1 Encargado de Digitalización Recibe expedientes de los médicos
subrogados y los digitaliza
“Una vez digitalizado el contrato del médico
subrogado”
3.3 Crea una carpeta electrónica identificándola
con nombre del médico subrogado y guarda
el documento digitalizado.
3.4 Turna a enlace SEVI de la Subdirección
Médica los contratos digitalizados de cada
médico subrogado.
4. Archivo de los documentos físicos.
4.1 Archiva el expediente en archivo del jefe de
departamento de estadística ordenándolas
por coordinación y después por consecutivos
de clave.
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4.2 Elabora informe mensual de los expedientes
digitalizados durante el mes y turna a jefe de
departamento.
Informe de expedientes
digitalizados
4.3 Jefe de Departamento de
Estadística
Recibe informe y resguarda para control
interno.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Elsa Matas Moreno Enlace
del Departamento de
Estadística
Ing. Edson J. Domínguez
Castro Jefe del Departamento
de Estadística
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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Docu
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Integracion, digitalización y resguardo de expedientes.
63-MED-P26/Rev.04 10/09/2013 07:52:15a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Oficio de documentación
faltante
1 Secretaria del
Departamento de
Estadística
Papel 1 año Archivo de
Secretaria del
Departamento de
Estadística
Informe de expedientes
digitalizados
2 Jefe de Departamento de
Estadística
Electrónico y/o
Papel
1 año Archivo de Jefe de
Departamento de
Estadística
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Integracion, digitalización y resguardo de expedientes.
63-MED-P26/Rev.04
1 ¿Se verificó la documentación recibida?
2 ¿Se dio de alta al médico subrogado en el directorio médico?
3 ¿Se integró por color el expediente del médico identificándolo?
4 ¿Se digitalizaron todos los documentos que contiene el
expediente?
5 ¿Se envió la documentación digitalizada a encargado del
SEVI?
SIP-F04/REV.01147
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Revision del cierre de las cuentas de servicios médicos subrogados
63-MED-P27/Rev.04
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Subdirección de Servicios Médicos
10/09/2013
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Contar con la información necesaria y oportuna de los Servicios Médicos Subrogados para verificar su
productividad.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Personal del Departamento de Estadística.
II.- ALCANCE
Servicios médicos subrogados: Servicios Médicos que se otorgan externamente a ISSSTESON.
Reportes: Reflejan la productividad de los médicos en los servicios y consultas otorgadas por mes.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora .
Cuentas: Servicios Subrogados otorgados de forma mensual.
III.- DEFINICIONES
• Ley 38 ISSSTESON Decreto 114; B.O. No. 3, sección I, fecha 11 de julio del 2011.
• Reglamento de ISSSTESON B.O. No, 26 Sección II del 1° de Abril del 2013.
• Reglamento de Servicios Médicos, B.O. Núm. 10, Secc. I, Fecha 5 de Febrero del 2008.
• Sistema de Estadísticos Subrogados.
IV.- REFERENCIAS
• El cierre de los reportes se realizará el día 15 de cada mes.
• El reporte de los servicios subrogados se entregará a los departamentos de Control de Fondos, Coordinación
de Farmacias, Subdirección de Servicios Médicos, Unidad de Planeación y Dirección General 3 días hábiles
después del cierre.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo del Procedimiento Revisión del cierre de
las cuentas de servicios médicos subrogados.
63-MED-P27-A01/Rev.04
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Cierre de las cuentas de servicios
subrogados.
1.1 Encargado de revisión de
cuentas
Recibe y revisa en el sistema las cuentas que
correspondan a cada Coordinación.
1.2 Verifica que los totales al cierre de las
cuentas correspondan a cada servicio.
Relación de cuentas del
Servicio Subrogado
“En caso de no coincidir las cuentas”
1.3 Informa verbalmente al personal de la
Unidad de Informática para corregir el error
en el sistema.
1.4 Realiza la corrección en el programa excel
cotejando con la relación de las cuentas y el
sistema de estadísticos subrogados. (regresa
al paso 1.1 hasta que coincidan las cuentas).
2. Elaboración de reporte de servicios
subrogados.
2.1 Jefe del Departamento de
Estadística
Elabora el reporte de servicios subrogados y
turna al jefe del departamento de Estadística.
Reporte de servicios
subrogados
2.2 Recibe, da el visto bueno al reporte y envía al
Subdirector de Servicios Médicos para firma.
Oficio de envío de reporte de
servicios
3. Envío de reportes de servicios subrogados.
3.1 Envía una copia de los reportes al
Departamento de Control de Fondos,
Departamento de Coordinación de
Farmacias, Subdirección de Servicios
Médicos, Unidad de Planeación, Dirección
General y Cuadro Revisor del Cuadro Básico.
3.2 Resguarda una copia del reporte de servicios
subrogados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.01
C. Elsa Matas Moreno Enlace
del Departamento de
Estadística
Ing. Gustavo Edson
Domínguez Castro Jefe del
Departamento de Estadística
L.E. Fernando Chapetti S.
Coordinador del Sistema de
Gestión de la Calidad
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![Page 153: Manual de Procedimientos - ISSSTESON1].pdf · Reporte de faltantes. Reporte de diferencias. Reporte del comparativo de inventario físico vs. Lógico. Inventario físico / Inventario](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052313/5ba7c82f09d3f256288bd607/html5/thumbnails/153.jpg)
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Subdirección de Servicios Médicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Revision del cierre de las cuentas de servicios médicos subrogados
63-MED-P27/Rev.04 10/09/2013 07:52:27a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Relación de cuentas del
servicio subrogado.
1 Secretaria del
Departamento de
Estadística
Electrónico y/o
Papel
2 años Archivo de
Secretaría del
Departamento de
Estadística
Reporte de servicios
subrogados.
2 Encargado de reportes de
servicios subrogados
Papel 2 años Archivo de
Secretaría del
Departamento de
Estadística
Oficio de envío de
reportes.
3 Secretaria Electrónico y/o
Papel
2 años Archivo del
Departamento de
Estadística
SIP-F03/REV.01* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
SonoraSubdirección de Servicios Médicos
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Revision del cierre de las cuentas de servicios
médicos subrogados
63-MED-P27/Rev.04
1 ¿Se revisó que las cuentas correspondan a la Coordinación
respectiva?
2 ¿Se revisó que los totales de las cuentas correspondan a cada
servicio
3 ¿Se dio aviso a la Unidad de Informática en caso de no
coincidencia de las cuentas?
4
¿Se elaboró reporte de Servicios Subrogados?
5 ¿Se envío el reporte a los departamentos correspondientes?
SIP-F04/REV.01151
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