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Manual de Calidad de Proveedores Dana Holding Corporation

Supplier Development Dana Holding Corporation LLC

Feb 2011

El presente manual deja sin efecto a toda otra versión anterior del mismo. El original en inglés está disponible en http://supplier.dana.com/sdmanual/supdevlearning.aspx.

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Índice

i. Introducción ……………………………….……………...………………………………………………………….. 2

ii. Conducta comercial ……..…………………………………………….…………………………………………... 2

iii. Registro de proveedor …………………………………………………………………………………………... 2

1. Objetivos de calidad ………………………………………………………………………………………………. 3

2. Planeamiento avanzado de la calidad del producto (APQP) …………………………………. 4

3. Requerimientos específicos de Dana ……………………………………………………………………. 8

4. Gestión del cambio ……………………………………………………………………………………………. 12

5. Requerimientos para material en no conformidad …………………...…….….................. 13

6. Procesos de evaluación de proveedor ……………………………………………………..………….. 17

7. Enlaces de sitios web y Listado de formularios del centro de documentación………. 18

8. Historial de revisiones ……………………………………………………………................................ 19

Anexos:

I. Herramental de Dana – Identificación y documentación …………………….. 21


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i. Introducción

Se espera que los proveedores de Dana demuestren su compromiso con la excelencia en todos los aspectos de su desempeño en la cadena de proveedores vehiculares a nivel mundial. Este manual de calidad de proveedores (“manual”) está diseñado para establecer muchas de las expectativas y requerimientos que Dana tiene para con sus proveedores. Nuestra relación comercial se basará en los requerimientos establecidos en este manual así como con los términos y condiciones que contengan el contrato u orden de compra que se refieran específicamente a sus transacciones con Dana. En caso de que hubiese diferencias entre los términos y condiciones establecidos en este manual y el contrato u orden de compra específica, regirán los términos y condiciones establecidos en estos últimos.

Para satisfacer las expectativas de clase mundial de nuestros clientes, Dana ha establecido normas adecuadas que garantizan la calidad de nuestros productos y la integridad de nuestras operaciones. Este manual es la norma de calidad para todo proveedor de Dana a nivel mundial. Este manual común a todo el mundo permite a Dana evaluar a todos los proveedores en todos los grupos de productos alrededor del mundo, con base en expectativas comunes y normas de desempeño.

ii. Conducta comercial

Dana se compromete a realizar negocios éticamente y con respeto hacia nuestra gente y las comunidades en las que viven. Esperamos lo mismo de nuestros proveedores. En apoyo a este objetivo, Dana ha creado la “Guía de conducta comercial para proveedores” que hace parte de todo contrato de suministro entre Dana y sus proveedores. Para leer la Guía de conducta comercial para proveedores de Dana, utilice el enlace siguiente: http://supplier.dana.com/Dana/ethics.asp

iii. Registro de proveedor

Se creó una página de registro de proveedor para reunir su información crítica de contacto y de la organización. Se requiere efectuar un registro para cada una de sus instalaciones de abastecimiento para poder realizar negocios con Dana. Para registrarse, los proveedores deben ir al sitio web http://supplier.dana.com/SelfAssessment/Default.asp, llenar y enviar el formulario de registro como se indica. La información de registro suministrada por el proveedor es el enlace que se utilizará para mantener actualizados los datos del proveedor exigidos por Dana y para comunicar información importante a su base de proveedores. Los proveedores son responsables por asegurarse de recibir todas las comunicaciones de Dana actualizando ellos mismos su registro en caso de que se produzcan cambios en sus organizaciones.

http://supplier.dana.com/Dana/ethics.asp

http://supplier.dana.com/SelfAssessment/Default.asp


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1. Objetivos de calidad

Los requisitos y procesos que contiene este manual proporcionan una base para lograr un desempeño de clase mundial, resultados de negocios superiores y el cumplimiento de las exigencias específicas de los clientes de Dana. Este manual enfatiza la "Alianza basada en el desempeño", lo que significa que se otorgará a los proveedores la capacidad de alcanzar los objetivos de desempeño establecidos.

Para que Dana y sus proveedores logren cumplir sus expectativas mutuas y las expectativas de los clientes finales, debemos construir objetivos fundamentales en nuestro sistema de negocios relacionados con:

Calidad o Cero defectos e incidentes de calidad

Desempeño en las entregas o 100% de puntualidad

Manufactura esbelta y procesamiento esbelto o Los mejores costos de su clase

La mejor tecnología de su clase Lanzamientos de productos perfectos y con soporte de planeamiento

avanzado de la calidad del producto (APQP) o 100% de aceptación del proceso de aprobación de piezas de la

producción (PPAP) la 1a vez Conducta en los negocios y normas comerciales

o Guía de conducta comercial para los proveedores o Planeamiento de la capacidad/contingencia o Ninguna interrupción de suministro sin contar con la aprobación

previa de Dana Abastecimiento diverso en las regiones donde corresponda

En nuestro intento por eliminar el desperdicio en la cadena de abastecimiento, incentivamos a los proveedores a que proporcionen feedback y críticas constructivas sobre los procesos identificados en este manual o en cualquier otro lugar. Para ese fin, si tiene comentarios o sugerencias de mejoras, póngase en contacto con su representante de gestión de la cadena de abastecimiento.


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2. Planeamiento avanzado de la calidad del producto (APQP)

Se requiere que los proveedores cumplan con las determinaciones de la edición más reciente del Manual de planeamiento avanzado de la calidad del producto del AIAG, que se encuentra en http://www.aiag.org, para el lanzamiento de un producto nuevo o con una modificación significativa para Dana.

2.1 Evaluación de riesgos del proyecto El Personal de desarrollo de proveedores a nivel regional junto con un equipo multidisciplinario, llamado el equipo de lanzamiento, revisarán la información de perfil de su organización, auditorías y autoevaluaciones (proceso de aprobación de proveedor), desempeño histórico (para proveedores existentes desde el proceso de comentarios acerca del desempeño del proveedor) para determinar el nivel de revisión requerido en cada elemento del informe de estado del APQP.

El resultado de esta etapa del proceso es la creación de las planillas de informes del estado APQP para todas las organizaciones que se encuentren en la solicitud de lanzamiento o gestión de cambios del programa.

Nota: En esta etapa del proceso su organización ya ha sido evaluada y elegida mediante los procesos de aprobación de proveedor y cotización. La evaluación del riesgo se realiza para determinar los controles necesarios que el equipo de lanzamiento debe hacer en las aéreas de riesgo conocidas. Cuando se encuentren nuevas aéreas de riesgo en el Proceso APQP, se realizarán los cambios correspondientes en los controles

2.2 Identificación de puntos claves del programa El gerente del programa/lanzamiento junto con el comprador y personal de desarrollo de proveedores determinarán los puntos clave del programa y los requerimientos asociados (es decir, fechas de requisitos de material y cantidades proyectadas) para su organización.

El resultado de esta etapa del proceso es completar el informe de estado APQP (es decir, determinar el nivel, fecha de material requerida, cantidad, número y tipo de características especiales).

NOTA: Los cambios en el programa inicial podrán ser realizados durante el lanzamiento por el equipo de lanzamiento. El informe de estado APQP se utilizará tanto para registrar como para comunicar modificaciones en la construcción o características especiales, y solicitar respuestas por parte de su organización.

2.3 Paquete de documentación APQP al proveedor El comprador comunicará la documentación APQP a su organización. El paquete de documentación APQP está dentro del archivo Excel que contiene el informe del estado APQP. Copias en blanco de los formularios se podrán encontrar en el centro de documentación del proveedor.

http://www.aiag.org/


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Dana espera que su organización revise esta información y desarrolle una línea de tiempo para cada elemento de la planilla de estado APQP (punto X) e identifique todas las situaciones antes de la reunión de apertura.

Los temas que no pudieran resolverse antes de la reunión de apertura deberán ser marcados en la planilla APQP bajo elemento de Decisión de Contratación como un estado en rojo y se deberá incluir una breve explicación en Observaciones o Comentarios.

El resultado de esta etapa del proceso es la entrega a su organización de la documentación APQP y la concreción por parte de su organización de las fechas de timing del proveedor para los elementos APQP.

2.4 Reunión de apertura para proveedores La reunión de apertura la realizan el gerente del programa/lanzamiento y el equipo de lanzamiento para definir claramente los caminos que su organización debe tomar para el exitoso lanzamiento del programa.

La asistencia de al menos un representante de su organización es obligatoria, y otros miembros del equipo APQP del proveedor identificados en la planilla de estado APQP serán bienvenidos.

2.5 Revisión de elementos de estado APQP y solicitudes de desviación/alerta El personal de desarrollo de proveedores regional realizará reuniones de informes de estado APQP con su organización. El objetivo de esta revisión es clarificar los requisitos con su organización y verificar el progreso mediante objetivos de lanzamiento. Dependiendo del tipo de revisión de los elementos de APQP que se estén revisando, Dana podrá solicitar documentación respaldatoria adicional. La frecuencia de estas revisiones y actualizaciones dependerá de los factores de riesgo identificados, el ciclo de revisión establecido por Dana y el estado actual. Se espera que su organización realice reuniones internas de lanzamiento con mayor frecuencia para garantizar que los programas de lanzamiento no tengan errores. Todo tema que requiera modificaciones de los requisitos establecidos deberá ser aprobado mediante la Solicitud de cambio / desviación de proveedor. El objetivo de este proceso es identificar claramente las aéreas de mejora del proceso de desarrollo de proveedores y asegurar que no se encuentren problemas ocultos.

Esta revisión podrá incluir una revisión de serie de procesos en la planta del proveedor (Prueba de producción / Ciclo por frecuencia). Se puede dejar de lado este requisito si el proveedor es de bajo riesgo y no aparecen elementos APQP en amarillo o rojo, a discreción del equipo de lanzamiento de Dana.

Los elementos en amarillo o rojo identificados en revisiones anteriores y sus respectivos planes de trabajo serán revisados por el equipo. Los nuevos elementos en amarillo o rojo que surjan de la revisión requieren identificación de


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responsabilidad. En los casos en los que se solicite una modificación en la ingeniería, se utilizará la Solicitud de cambio / desviación de proveedor.

Cuando todos los puntos se encuentren en verde, el informe será directamente enviado al gerente del programa/lanzamiento.

El resultado de este proceso es la actualización del paquete de informes de estado APQP, incluyendo los planes de trabajo y toda información correspondiente a la revisión de serie de procesos, según corresponda.

2.6 Identificación de elemento(s) APQP afectado(s) Para los temas que surjan cuando no se requieren cambios en la ingeniería, el equipo de lanzamiento o su organización identificarán la responsabilidad para la creación de un plan de trabajo. La responsabilidad podrá ser de su organización o de Dana dependiendo del tema del que se trate.

El resultado de esta etapa es la identificación de los elementos afectados por temas que requieran planes de trabajo detallados, y la responsabilidad para cada tema o elemento.

2.7 Creación del plan de trabajo La creación de un plan de trabajo efectivo se informa con el informe de estado de APQP en la pestaña Plan de trabajo. Este plan será revisado, por su organización, a una frecuencia adaptada para la magnitud del riesgo de las partes críticas del programa. Los planes de trabajo son un resumen de las actividades claves necesarias para restablecer las partes críticas del programa y deberán tener referencia en materiales complementarios según sea requerido por desarrollo de proveedores o por el gerente del programa/lanzamiento.

El resultado de esta etapa es la concreción de los planes de trabajo para cada tema y elemento que no esté en verde, con todo material de apoyo disponible mediante solicitud del Equipo de lanzamiento.

2.8 Aprobación del plan de trabajo y jerarquización Si alguno de los puntos del plan de trabajo no fuese considerado factible o efectivo por el Equipo de lanzamiento y/o el Gerente del programa/lanzamiento, el programa será elevado para resaltar la necesidad de recursos adicionales o de alternativas de asociaciones comerciales para ejecutar el plan de lanzamiento. Su organización es responsable de suministrar toda información adicional a la que se haga referencia en el plan de trabajo.

El resultado de esta etapa es la aprobación o rechazo del plan de trabajo por parte del equipo de lanzamiento y/o los materiales necesarios para elevar el tema.

2.9 Revisión de gestión de programas


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Deberá revisarse a intervalos definidos por el gerente de programas/lanzamientos la información de lanzamientos de programas incluyendo la información APQP del proveedor correspondiente. La información APQP de proveedor de su organización deberá estar actualizada frecuentemente, al menos para cumplir con las revisiones de la gestión de programas. El representante de su organización será notificado de toda acción asignada a su organización a través de Desarrollo de proveedores.

El resultado de esta etapa del proceso es cualquier otro plan de acción para su organización.

2.10 Criterios PPAP y de lanzamiento de proveedor Si todos los criterios de lanzamiento del proveedor han sido cumplidos, su organización habrá completado el proceso APQP con la presentación de la documentación PPAP al nivel de presentación requerido y la obtención de las correspondientes autorizaciones. Por defecto, se requiere un nivel 3 (ref. Requerimientos de calidad Dana, Proceso de aprobación de piezas de producción).

Si un PPAP es detectado como deficiente, Desarrollo de proveedores cambiará el estado del elemento 22: Aprobación de piezas de producción (PSW) a rojo o amarillo. El rojo indica un rechazo basado en una falla documentada del incumplimiento de algún requisito o presentación incompleta una vez vencido el plazo de PSW. El amarillo se utiliza sólo cuando su organización ha presentado el PSW bajo desviación. El informe de estado APQP deberá hacer referencia al número de desviación y plan de trabajo para que la presentación PSW sea completa.

En los casos en que los criterios de lanzamiento no han sido logrados, el estado APQP seguirá siendo revisado con una frecuencia suficiente como para comprobar el ciclo de revisión total del programa o cuando sea necesario como respuesta ante alertas o desviaciones.

2.11 Mejora del sistema Uno de los objetivos del proceso APQP es mejorarse a sí mismo con el tiempo. La efectividad del proceso APQP se mide de acuerdo con su capacidad de lograr el objetivo de lanzamientos sin fallas. La eficiencia del proceso APQP (es decir, el uso efectivo de sus recursos) para lanzar un nuevo producto correctamente se mejorará a través de las sugerencias y hallazgos de sus participantes. En cualquier momento del programa su organización podrá presentar ideas de mejora a través del Representante de gestión de cadena de suministro.


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3. Requerimientos específicos de Dana

3.1 Sistema de calidad La norma de requerimientos de Dana para nuestra base de suministros es el registro en la última edición de ISO/TS 16949. En los casos en los que no se haya conseguido aun el registro ISO/TS 16949, los proveedores deberán cumplir con sus conceptos.

Los proveedores deben reenviar una copia de su Certificado de registro de sistema de calidad a su representante de gestión de la cadena de abastecimiento cada vez que se lo renueve.

Cuando se considere apropiado un desvío de las normas de Dana, el proveedor deberá cumplir con uno de los siguientes requisitos:

El proveedor deberá pasar satisfactoriamente una auditoría de procesos y/o sistema de calidad del modo en que Dana lo defina. Esto podrá incluir, pero no se limitará a, una segunda auditoría de cumplimiento ISO/TS 16949 o ISO 9001, evaluación de los sistemas del proveedor, series de revisión de procesos de Dana, o una combinación de estas auditorías o de otras dependiendo del producto, proceso o servicio suministrado a Dana. El costo total de esta auditoría correrá por cuenta del proveedor;

Si el cliente final de Dana lo requiriese, el proveedor deberá recibir una renuncia por parte del cliente aceptando el sistema de calidad actual o propuesto por el proveedor, todo registro de sistemas de calidad aplicables y auditorías de cumplimiento de sistemas de calidad o de procesos aplicables.

Los proveedores también deben adherir a cualquier requisito específico del cliente final de Dana.

Dichos requisitos específicos del cliente final pueden encontrarse en:

http://www.iatfglobaloversight.org/

3.2 Manual de calidad de proveedores El manual o los manuales de calidad de su organización podrá(n) ser revisado(s) por Dana en cualquier momento. En este caso, deberá permitir la dicha revisión por el representante solicitante de Dana, sujeto a requerimientos de confidencialidad razonables.

3.3 Especificaciones de ingeniería Las especificaciones de ingeniería se proporcionan durante la solicitación de un proceso de cotización. Los proveedores deben asegurarse de recibir y comprender totalmente los requisitos de todas las normas de ingeniería relacionadas con el producto que suministran a Dana. Cualquier duda y/o preguntas con relación a la comprensión de la finalidad de las normas de ingeniería de Dana deberán



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comunicarse a su representante de gestión de la cadena de abastecimiento antes de iniciar el suministro a Dana.

3.4 Retención de registros Todos los registros relacionados con la fabricación de las piezas de Dana deberán retenerse durante diez (10) años desde la fecha de su creación o por un período mayor, en caso de que lo solicite el cliente final de Dana.

3.5 Características especiales Las características especiales definidas en diseños de Dana y/o Normas de ingeniería de Dana deberán seguir los requerimientos de las Características especiales de Dana. Los proveedores deben ser capaces de proporcionar pruebas del uso continuo de procesos estadísticos, cuando se lo requiera y/o sea apropiado, para asegurar procesos estables y competentes.

3.6 Proceso de aprobación de piezas de producción (PPAP) Dana requiere que sus proveedores sigan lo establecido en la última versión del Manual de referencia de proceso de aprobación de piezas de producción AIAG, que se encuentra en http://www.aiag.org. Todo proveedor debe presentar documentación PPAP al nivel 3, incluso un análisis Run @ Rate, a menos que se especifique de otro modo en el contrato u orden de compra.

Cuando no se especifiquen necesidades de embalaje particulares en el dibujo de la pieza de Dana, en la especificación de ingeniería o en su orden de compra, los proveedores deberán documentar su método de embalaje previsto en el Formulario de especificación de embalaje del proveedor y deberán incluirlo como parte de su presentación de PPAP.

Dana se reserva el derecho de exigir la presentación de un nuevo PPAP de Nivel 3 en cualquier momento en que se cuestione la conformidad con las especificaciones de Dana para el producto que se está suministrando.

3.7 Validación periódica de piezas/procesos de producción Todos los procesos de producción y suministro de servicios serán revisados periódicamente, incluyendo toda la documentación pertinente (por ejemplo, de dimensiones, FMEA, plan de control, flujo de proceso, etc.). Esta revisión incluye todos los criterios específicos del cliente final de Dana junto con los procesos especiales especificados por el AIAG, incluyendo la evaluación de tratamiento térmico CQI-9, la evaluación de platinado CQI-11, la evaluación de recubrimiento CQI-12, la evaluación de sistemas con soldadura CQI-15, IMDS, etc.

Cuando los clientes finales de Dana requieran actualizaciones periódicas específicas de alguno de estos puntos, el proveedor deberá presentar certificados actualizados, junto con la documentación de apoyo pertinente, con la frecuencia requerida. Para obtener orientación sobre la aplicabilidad de este requisito, póngase en contacto con la instalación de Dana que recibe su producto.


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3.8 Fuentes aprobadas / designadas El uso de las fuentes designadas por Dana o un cliente de Dana, incluyendo proveedores de herramental, no libera a su organización de la responsabilidad de garantizar la calidad de los productos de la fuente y el cumplimiento con todo otro contrato de suministro.

3.9 Control de la cadena de abastecimiento a nivel de subcapa Los proveedores de Dana deben proporcionar pruebas de su proceso de aprobación y monitoreo de desempeño a nivel de subcapa en caso de que sea solicitado por Dana.

3.10 Capacidad de suministro Se espera que los proveedores puedan manejar las entregas a Dana de acuerdo con la información o los pronósticos proporcionados por Dana. Cuando dicha información o pronósticos superen la capacidad del proveedor de cumplir con la entrega, se espera que los proveedores se lo notifiquen a su representante de gestión de la cadena de abastecimiento. La notificación del proveedor a Dana no libera al proveedor de su obligación de entregar productos de acuerdo con los cronogramas de entrega aplicables.

3.11 Herramientas y equipos de propiedad de Dana Las herramientas y equipos de propiedad de Dana deben cumplir con los términos y condiciones de su orden de compra, el contrato de depósito regional y los requisitos de marcado y documentación de su región. (Con referencia a la región de América del Norte, proveedores de los EE. UU., se muestra un ejemplo en el Apéndice I).

3.12 Requisitos mundiales de fundición Además de todos los dibujos y especificaciones de ingeniería, todos los proveedores de piezas fundidas deben cumplir con los Requisitos mundiales de calidad de fundición de Dana.


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4. Gestión del cambio

Todas las solicitaciones de cambios y/o excepciones con relación al diseño, proceso, fuente y material del nivel actual de PPAP aprobado deben presentarse para su aprobación formal a través de una Solicitación de cambio/desvío del proveedor. Esto incluye cualquier cambio y/o desvío de las especificaciones por parte del proveedor a nivel de subcapa. Este requisito también se aplica a cualquier cambio resultante de cualquier actividad de mejora de proceso o producto o de cualquier no conformidad de producto anterior.

Los proveedores deben obtener la aprobación previa por escrito de Dana para la implementación de cualquier cambio solicitado o para el envío de cualquier producto que de alguna manera no se encuadre en las especificaciones de Dana.

Los proveedores se responsabilizarán por los costos de cualquier prueba requerida por Dana o por el cliente final de Dana para validar el cambio/desvío solicitado por un proveedor para garantizar que esto no impactará negativamente en el rendimiento del producto de Dana o del cliente final de Dana. Cualquier costo de las pruebas relacionadas con la solicitación de cambio/desvío del proveedor en el que incurran Dana y/o el cliente final de Dana será comunicado al proveedor por el representante de gestión de la cadena de abastecimiento.

Después de recibir la aprobación escrita de Dana de la solicitación de cambio del proveedor, usted deberá presentar un nuevo PPAP de Nivel 3 a menos que la aprobación escrita especifique otra cosa. Las instalaciones de Dana que reciban el producto le avisarán si necesitan un PTR (recorrido de prueba de producción) y/o algún control de gestión del cambio o identificación. Ningún envío de producción podrá comenzar hasta que usted no haya recibido la PSW aprobada de las instalaciones de Dana que recibirán el producto.

Después de recibir la aprobación por escrito de Dana con relación a la solicitación de desvío del proveedor, usted deberá notificar al departamento de materiales de las instalaciones receptoras de Dana que entregará un producto con una excepción. Los envíos de productos con desvíos de las especificaciones a una instalación de Dana deben tener el número de desvío claramente identificado en cada contenedor individual. Además, esa información debe constar en la documentación de envío.

Los proveedores son responsables por cualquier daño o costos en los que incurran Dana y/o los clientes finales de Dana debido a la imposibilidad del proveedor de cumplir totalmente con los requisitos de gestión del cambio de Dana.


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5. Material en no conformidad

A través de este Manual, los requerimientos contractuales y otros, Dana lucha para definir claramente las expectativas de sus proveedores, brindar un proceso para cumplirlas y un método de acción correctiva para cuando estas expectativas no se logran.

5.1 Determinación de no conformidad La no conformidad se define como la no conformidad del PPAP o las piezas de producción aprobadas con uno o más de los siguientes requisitos documentados:

Dimensiones de impresión. Especificaciones de materiales. Especificaciones de ingeniería. Especificaciones de embalaje. Piezas equivocadas/mezcladas dentro de un envío. Identificación inadecuada de las piezas. Falla de desempeño de una pieza durante el período de la garantía

que Dana extiende a sus clientes finales debido a una discrepancia creada por un proveedor.

5.2 Determinación de una no conformidad de material por millón de piezas (PPM) La PPM asignada a un proveedor para cantidades de no conformidades se determina mediante el número de piezas discrepantes contenidas dentro de un envío de piezas a las instalaciones de Dana con las siguientes aclaraciones:

Una o varias discrepancias en una pieza constituye una pieza defectuosa.

Las discrepancias de "material a granel" se clasifican en las unidades en las que se realizan los pedidos del material (kg, litros, libras, etc.).

Los problemas de etiquetado se definirán como una pieza defectuosa por etiqueta incorrecta.

Las piezas mezcladas se definirán como el número de piezas equivocadas encontradas en cada contenedor correctamente etiquetado.

La cantidad total de piezas con desvíos se considerará discrepante a menos que el proveedor haya clasificado el envío de modo tal que se identifique el número de piezas que será cubierto por el desvío de las especificaciones.

o Excepción: Si un proveedor notifica a Dana acerca de un defecto antes de que el producto sea recibido por Dana y


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solicita que el material sea devuelto, entonces ninguna de las piezas se considerará defectuosa.

o Excepción: Si el desvío se convierte en un cambio de impresión de Dana, entonces ninguna de las piezas con desvíos se considerará discrepante.

Si el material discrepante está clasificado, las cantidades rechazadas se actualizarán de acuerdo con los resultados de la clasificación en Dana o en las instalaciones del proveedor.

5.3 Notificación de una no conformidad por parte del proveedor Cuando se identifica una no conformidad del proveedor se generará un Pedido de acción correctiva al proveedor (SCAR). Esta notificación incluirá los requisitos con relación a la contención, el material, el tiempo de respuesta y los documentos apropiados, si se requiere un formato para resultados de contención por parte del cliente final de Dana.

5.4 Respuesta inicial de un proveedor a un pedido de acción correctiva al proveedor (SCAR) Se solicita que los proveedores actualicen el SCAR y proporcionen una respuesta inicial dentro de las 24 horas de la notificación. La respuesta inicial debe incluir las acciones de contención de sus controles de producción actuales de la organización, auditorías de los almacenes y acciones de contención, así como también otras exigencias de contención especificadas por Dana o por el cliente final de Dana.

5.5 Envío restringido Cuando se requiere una restricción de envío, las instalaciones receptoras de Dana iniciarán el Proceso de envío restringido. La carta de notificación de envío restringido delineará las responsabilidades del proveedor con relación al establecimiento del Proceso de envío restringido y los criterios para salir del proceso.

5.5.1 Envío restringido de nivel I Es una exigencia de que un proveedor implemente un proceso de contención adicional del 100% en las instalaciones de abastecimiento para contener no conformidades específicas y/o especificadas. El proveedor debe aislar a Dana de la recepción de material con no conformidades. La contención adicional del 100% es establecida por los empleados del proveedor a menos que Dana apruebe un abordaje alternativo y debe realizarse adicionalmente a los controles de proceso de producción normales del proveedor.

5.5.2 Envío restringido de nivel II Es la exigencia de que un proveedor implemente un proceso de contención por un tercero certificado (aprobado por la instalación de Dana que inicia el


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proceso) para contener una no conformidad específica, mientras se implementa un proceso de solución de problema de causa raíz y de acción correctiva. El tercero certificado debe verificar la efectividad de la identificación de la causa raíz y la acción correctiva implementada. La contención de un tercero es adicional a los controles de proceso de producción normales del proveedor, así como también a las actividades de Envío restringido de nivel I.

5.6 Identificación de causa(s) raíz y soluciones Es responsabilidad del proveedor confirmar las causas raíz de la discrepancia identificada e identificar soluciones efectivas para eliminar la(s) verdadera(s) causa(s) raíz. Hay muchas herramientas para ayudar a su organización con esta tarea incluyendo (pero sin limitarse a) lluvia de ideas, análisis de los 5 por qué, índices de capacidad (calidad), cuadros de control, matriz de decisión, diseño de procesos de prueba y erro, diseño de experimentos, histograma, pruebas de hipótesis, análisis de regresión lineal, cuadros de tendencia y ejecución, y análisis de defectos en modo de fallas de diseño / proceso.

Aunque Dana no recomienda ningún método en particular, su organización deberá demostrar la validación de la causa raíz en su respuesta SCAR. Los representantes de Dana podrán revisar la validación de la causa raíz enviada. Cuando, en la opinión de Dana, el plan de medición y análisis no valide claramente la(s) potencial(es) causa(s) raíz, Dana podré rechazar su respuesta al SCAR.

Cuando la(s) causa(s) raíz ha(n) sido efectivamente validada(s), como determinado por Dana y/o el cliente final, su organización es responsable de proponer un plan para implementar soluciones permanentes y verificar su efectividad. Cuando los cambios propuestos impacten sobre el diseño de un producto o sobre su procesamiento aprobado por PPAP, se generará una Solicitud de cambio / desviación de proveedor haciendo referencia al número SCAR. (Consultar la sección de requerimientos de Gestión de Cambios de este Manual).

Si se rechaza el plan propuesto, su organización es responsable de presentar planes alternativos para suministrar material que cumpla los requisitos.

5.7 Implementación de solución permanente Una vez aprobada, su organización es responsable de la implementación de la propuesta. SCAR debe actualizarse por su organización para mostrar el progreso. Dana controlará el progreso basándose en los plazos de las actividades planificadas. Cuando se requiera ayuda para lograr el plan, el plan no pueda ser implementado como fue definido o no resolverá el problema original, su organización deberá notificar a Dana antes de que las fechas estipuladas se vean comprometidas.


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5.8 Efectividad de la solución permanente y los cambios de sistemas Su organización es responsable de demostrar la efectividad de la acción correctiva para evitar o controlar la(s) causa(s) raíz de las no conformidades. Estas pruebas deberán incluirse en la respuesta SCAR. Cuando las pruebas brindadas no indiquen claramente que el problema ha sido resuelto, su organización será notificada y deberá incluir pruebas adicionales o más abarcativas.

Su organización deberá incluir las actualizaciones de los análisis de efectos y modos de falla y del plan de control como parte de las pruebas en la respuesta SCAR.

5.9 Utilización extensiva del sistema Su organización es responsable de identificar las aéreas dentro de la misma que puedan tener características de procesos similares (modos de falla) que puedan beneficiarse de las acciones correctivas permanentes aplicadas como respuesta a una no conformidad conocida.

5.10 Costos de no conformidad Los proveedores serán responsables por cualquier daño o costo incurrido por Dana y/o por sus clientes finales como resultado del suministro de bienes con no conformidades, incluyendo una tarifa de administración razonable. Todas las tarifas reales serán documentadas en la SCAR y/o en el memorando de débito correspondiente.

5.11 Proceso de mejora del proveedor Los proveedores con procesos de resolución de problemas no efectivos, múltiples rechazos de altas cantidades y/o múltiples incidentes de calidad deberán participar en un Proceso de mejora de desarrollo del proveedor cuyos elementos serán determinados discrecionalmente por Dana, de forma razonable. Se exigirá que los proveedores desarrollen un plan (incluyendo un cronograma de respuesta oportuna) para abordar sus deficiencias para la revisión y aprobación de Dana previamente a la implementación de las acciones correctivas.


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6. Procesos de evaluación de proveedor

6.1 Evaluación de sistemas de proveedor El objetivo de la Evaluación de sistemas de proveedor de Dana es identificar posibles proveedores que tengan sistemas operacionales y controles que sean compatibles y complementarios a los de Dana, así como evaluar periódicamente a los proveedores actuales para garantizar que esos sistemas y controles se estén manteniendo.

El propósito de la evaluación de los sistemas es identificar los factores de riesgo que pudieran agregar residuo o crear potenciales riesgos de desempeño o suministro a Dana y sus clientes. Los factores clave de los sistemas evaluados incluyen módulos de estabilidad financiera, calidad, seguridad, proceso, logística/embalaje, APQP, diseño, gestión de cambios, personas, liderazgo, costo y procesos especiales críticos para la producción de los productos Dana. Los procesos especiales abordados incluyen fundición, seguridad, mecanizado, estampado, confección de tubos, forjado y proceso de fresado de acero y aluminio, así como también evaluaciones especiales del AIAG relacionadas con tratamiento térmico (CQI-9), platinado (CQI-11), recubrimiento (CQI-12) y soldadura (CQI-15).

6.2 Revisión de series de procesos El objetivo de la Revisión de series de procesos de Dana es validar la calidad y capacidad de los procesos de fabricación del proveedor para garantizar el lanzamiento exitoso de nuevos componentes fabricados o acciones correctivas efectivas para problemas conocidos o sospechados.

El propósito es un análisis focalizado en una sola línea de producción y número de pieza (o familia de piezas). Incluye una revisión cuidadosa de la capacidad del proveedor, las capacidades para características especiales, las operaciones de manufactura, control y documentación para asegurar que el producto resultante cumpla en su totalidad con todos los requisitos de los dibujos y especificaciones de Dana.


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7. Enlaces de sitios web

Título: Guía de conducta comercial para proveedores de Dana http://supplier.dana.com/Dana/ethics.asp

Título: Registro de proveedor http://supplier.dana.com/SelfAssessment/Default.asp

Título: Sitio web del AIAG, Planeamiento avanzado de la calidad de productos, Proceso de aprobación de piezas de producción http://www.aiag.org

Título: Requisitos específicos del cliente final de Dana http://www.iatfglobaloversight.org/

Centro de documentación del proveedor

Título: Modelo en blanco del APQP de proveedores Fichero: 1025.APQP_Status_Report.xls

Título: Libro de actividades del APQP para proveedores con cobertura de capacitación Fichero: 998.APQP_Status_Report_Training_v3.xls

Título: Solicitación de cambio/desvío del proveedor

Fichero: Supplier Change / Deviation Request.xls

Título: Formulario de especificación de embalaje del proveedor

Fichero: Supplier Packaging Specification Form.xls

Título: Características especiales

Fichero: Special Characteristic Definitions.doc

Título: Requisitos mundiales de fundición

Fichero: Dana Global Casting Quality Requirements.doc

http://supplier.dana.com/Dana/ethics.asp

http://supplier.dana.com/SelfAssessment/Default.asp

http://www.aiag.org/


http://supplier.dana.com/sdmanual/files/1025.APQP_Status_Report.xls

http://supplier.dana.com/sdmanual/files/998.APQP_Status_Report_Training_v3.xls

http://supplier.dana.com/sdmanual/processapproach.aspx


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8. Historial de revisiones

22 de febrero de 2011: Revisado y reformateado”.

“Índice” añadido.

Página 1 reescrita.

Páginas “Papeles y responsabilidades principales”, “Política y principios”, “Enfoque del proceso” y “Desarrollo y aprendizaje de proveedores” eliminadas.

Página “Conducta comercial” eliminada, y tópico añadido a la página 1.

Página “Objetivos de calidad” añadida.

Página “Requerimientos del sistema de gestión de calidad” eliminada, y tópico añadido como párrafo 3.1 de la sección “Requerimientos específicos de Dana”.

Sección “Requerimientos específicos de Dana” reescrita.

Párrafos / Títulos de párrafos retirados –

Introducción, 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5, 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.1.1,5.4.2, 5.5, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.2, 5.5.2.1, 5.5.3, 5.6, 5.6.1, 5.6.1.1, 5.6.2, 5.6.2.1, 5.6.3, 6, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2, 7.2.1, 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.3, 7.2.3.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.3, 7.3.3.1, 7.3.3.2, 7.3.4, 7.3.4.1, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.6.1, 7.3.6.2, 7.4, 7.4.1, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.5, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3, 7.5.1.4, 7.5.1.5, 7.5.1.6, 7.5.1.7, 7.5.1.8, 7.5.2.1, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.4.1, 7.5.5, 7.5.5.1, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.3.1, 7.6.3.2, 8, *.1, *.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.1.1, 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.2.3, 8.2.2.4, 8.2.2.5, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.2.4.1, 8.2.4.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4, 8.4.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.1.2, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.2.3, 8.5.2.4, 8.5.3.

Párrafos revisados, reenumerados y/o añadidos –

3.2 Manual de calidad de proveedores era 4.2.2 Manual de calidad.

3.3 Especificaciones de ingeniería era 4.2.3.1 Especificaciones de ingeniería.

3.4 Retención de registros era 4.2.4.1 Retención de registros.

6.3.2 Planes de contingencia eliminado, y tópico añadido a “Objetivos de calidad”.

3.5 Características especiales era 7.2.1.1 Características especiales nombradas por el cliente; 7.2.2 Revisión de requisitos relacionados con el producto y 7.3.2.3 Características especiales.

3.6 Proceso de aprobación de piezas de producción (PPAP) era 7.3.6.3 Proceso de aprobación de producto.


Pag 19

7.3.7 Control de cambios de proyecto y desarrollo incorporado a la nueva sección “Gestión del cambio”.

3.6 Proceso de aprobación de piezas de producción (PPAP) (parte de requisitos de embalaje) era 7.5.4 Propiedad del cliente (parte de requisitos de embalaje).

3.7 Validación periódica de piezas/procesos de producción era 7.5.2 Validación de procesos para provisión de producción y servicio.

3.8 Fuentes aprobadas / designadas era 7.4.1.3 Fuentes aprobadas del cliente; 7.4.2 Informaciones de compras; 7.4.3 Verificación de producto adquirido y 7.4.3.1 Calidad de productos entrantes.

3.9 Control de la cadena de abastecimiento a nivel de subcapa era 7.4.3.2 Monitoreo de proveedores.

3.10 Capacidad de suministro añadido.

3.11 Herramientas y equipos de propiedad de Dana era 7.5.4 Propiedad del cliente (parte de Herramientas y equipos de propiedad de Dana).

3.12 Requisitos mundiales de fundición era Suplementario, Requisitos mundiales de fundición, Requisitos de calidad de fundición específicos de Dana.

Anexo A (normativo) Plan de Control eliminado.

Páginas “Evaluación de los sistemas de proveedor” y “Revisión de series de procesos” eliminadas y sustituidas por la sección “Procesos de evaluación de proveedor”.

“Planeamiento avanzado de la calidad del producto del proveedor (APQP)” era “APQP de proveedor” – sección reescrita y reformateada.

“Material en no conformidad” era “Acción correctiva” – sección reescrita y reformateada.


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ANEXO I

Requisitos de identificación de herramental y documentación

Además de los requerimientos identificados en el contracto de compra o en los términos y condiciones del orden de compra del comprador, se aplicarán las siguientes disposiciones a todo herramental provisto por el proveedor.

Identificación de herramental Todas las herramientas deben estar marcadas permanentemente como el comprador ha especificado con el número de identificación según se establece en el Formulario de especificaciones de herramientas del comprador (ver anexo A).

La marca permanente incluye etiquetas metálicas, estampados o grabados. Si el comprador o su cliente solicitasen que las herramientas estén identificadas con sus propias etiquetas, será el comprador quien le entregue dichas etiquetas al proveedor, indicando qué herramientas deben ser marcadas con cada etiqueta. En el caso de que no se provean etiquetas metálicas al momento de librar la orden de compra, el comprador las proveerá cuando estén disponibles.

Documentación del herramental Los proveedores deberán presentar la documentación que se indica a continuación en el momento de la facturación. La facturación por herramental que el comprador reciba sin la documentación correspondiente será rechazada y devuelta al proveedor.

La siguiente es la lista de documentación que debe entregar el proveedor. El comprador se reserva el derecho de solicitar información adicional si lo considerase necesario para satisfacer los requerimientos internos o del cliente.

1. Factura del proveedor con cada herramienta detallada, incluyendo la cantidad.

2. La factura del proveedor debe contener como referencia el número de orden de compra.

3. Una copia de la orden de compra realizada a favor del proveedor por las herramientas facturadas.

4. Completar el formulario de especificación de herramientas del comprador (ver anexo A) que se le entregó al proveedor al momento de emitir la orden de compra.

a. Ver la planilla de categoría de herramientas (anexo B) para completar las secciones de categoría de herramientas y descripción del formulario de especificación de herramientas.

5. Proveer fotografías que claramente muestren el número de identificación y la configuración de pieza/función de la herramienta.

a. Foto #1 – Primer plano del número de identificación de la herramienta (Anexo C)


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b. Foto #2 – Foto de la herramienta donde se vea la configuración de función/pieza (anexo D)

c. Las fotos deben estar etiquetadas con la descripción de la herramienta como se indica en el formulario de especificación de herramientas del comprador (Anexos C y D)

Documentación adicional requerida Además de lo antedicho se debe enviar la siguiente documentación cuando:

1. La herramienta se encuentre en la planta del proveedor, enviar un PSW (Garantía de envío de piezas) aprobado.

2. El herramental incluya moldes, la foto #2 debe estar en posición abierta (anexo E)

3. El herramental incluya más de una de la misma herramienta; cada una se deberá presentar en una sola fotografía (anexo F). 4. El herramental incluya calibres de inspección final; cada uno deberá tener una impresión de la pieza que identifique las dimensiones que el calibre verifica y una impresión del calibre, si así lo requiere Dana.


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ANEXO A

El formulario de especificación de herramientas del comprador se entrega al proveedor al momento de realizar la orden de compra y debe completarse totalmente para cada herramienta. La información requerida incluye:

Proveedor de la herramienta:

Categoría de la herramienta: Ver categoría apropiada en el anexo B

Descripción de la herramienta: Ver descripción apropiada en el anexo B

Dana PO#: Referencia al número de orden de compra.

Ubicación de la herramienta: Ubicación de la herramienta, es decir la planta de Dana o del proveedor.

Cantidad: Indicar la cantidad total de cada herramienta.

Costo total: Indicar el costo total para cada ítem de línea de la especificación de herramientas.

Existente o nueva:

Dimensiones de la herramienta:

Peso de la herramienta:

Vida total en piezas:

Capacidad

Cantidad de cavidades:


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ANEXO B

La planilla de categoría de herramientas se entrega al proveedor al momento de realizar la orden de compra y especifica las categorías y descripciones de las herramientas para completar el formulario de las especificaciones.


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ANEXO C

Marcar la herramienta como se ha identificado en el formulario y proveer una fotografía de primer plano del número de identificación de la herramienta.


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ANEXO D

Fotografía que muestra la función/pieza de la herramienta.


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ANEXO E

Proveer una foto del molde en la posición ‘abierta’.


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ANEXO F

Múltiples cantidades de la misma herramienta deben presentarse en una sola fotografía.

Por favor contáctese con el Representante de (SCMG) Gestión de Cadena de Suministro si tiene alguna duda con respecto a estos requerimientos.

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