local sug gerencia de tranportes

MUNIC IPALIDAD PR OVINC IAL DE

TACNA

PERFIL DE PROYECTO

Mejoramiento del Servicio de la Sub. Gerencia de Transporte Público

y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Tacna, distrito Coronel

Gregorio Albarracín Lanchipa, Provincia de Tacna - Tacna"

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR (Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR 79842

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

"Mejoramiento del Servicio de la Sub. Gerencia de Transporte Público y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Tacna, distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Provincia de Tacna - Tacna"

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN

03 PLANEMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA

006 GESTION SUBPROGRAMA

010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

RESPONSABLE FUNCIONAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Persona Responsable de Formular el PIP Menor LIC.ROBERTO TICONA / ING.CARMEN PATIÑO / ARQ.MARISOL IBARCENA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ING. VANESA QUINA ARAMAYO

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA Gobierno Provincial

Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Tacna Tacna

Gerencia de Ingeniería y Obras /

MPT Persona Responsable de la Unidad Ejecutora ING. MARIO MARTIN MELENDEZ CONDORI

Organo Tecnico Responsable

Gerencia de Ingeniería y Obras / MPT

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEPARTAMENTO

TACNA

PROVINCIA

TACNA

DISTRITO

COR. GREGORIO ALBARRACIN L.

LOCALIDAD

COR. GREGORIO ALBARRACIN L.

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Descipción de la situación actual

La Sub. Gerencia de Transporte Público y Tránsito, es una Unidad Orgánica de la Municipalidad Provincial de Tacna, que actualmente presta sus servicios en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, en un local de un área de 10,422m2; la cual es propiedad de la Municipalidad Provincial de Tacna, debidamente saneada legalmente, para lo cual se adjunta la ficha registral en el anexo Nº14 Actualmente la Sub. Gerencia de Transporte Público y Transito no puede brindar sus servicios eficientemente, sus áreas administrativas y operativas se ven en la dificultad de ofrecer un adecuado servicio al público (Autorizacion del servicio urbano e interurbano control PAT, Autorización de servicio de taxis, Autorización uso de vías y permisos especiales, Fiscalización del servicio de transporte urbano e interurbano, Actualización del padrón de conductores, Autorización del servicio al litoral); debido a que actualmente el mobiliario y equipamiento se encuentra obsoleto; impidiendo confeccionar, autorizar, controlar y registrar de una manera rapida y adecuada los datos en el sistema. Se adjunta en anexo Nº 8.1. Actualmente en la SGTPT laboran un total de 34 trabajadores en una infraestructura inapropiada para brindar una buena atención al usuario, distribuidos en las áreas de Transporte Público y Area de Señalización y Semaforización (14 y 20 trabajadores respectivamente); siendo reducido el número de ambientes en el cual laboran, así como el espacio en donde se atiende a los 300 usuarios que fluctuan diariamente, los que son atendidos inadecuadamente debido a que no existe sala de espera; no existe un área adecuada en donde puedan esperar su turno; esperando muchas veces en las veredas existenten contiguas. Se adjunta a detalle el diagnóstico de la situacion actual de la infraestructura en el anexo Nº12. Asimismo cabe resaltar que los trabajadores se encuentran desactualizados, no se los capacita desde el año 2009, repercutiendo en su buen desempeño laboral. Cabe mencionar que según el Reglamento de Organización y Funciones, en su artículo 86, la Sub. Gerencia de Transporte Público y Tránsito tiene como función específica capacitar al personal operativo del servicio de transporte público y este a su vez ejecutar talleres a las personas que laboran brindando el servicio de taxis, servicio urbano, servicio escolar; no pudiendo realizar dicha función debido a que no se cuenta con un área, local para brindar los talleres respectivamente. Por otro lado las oficinas de Semaforización y señalización, no cuentan con un espacio dentro de la Sub. Gerencia, encontrándose alejadas y en condiciones no acorde con el servicio que presta; imposibilitando la supervisión, coordinación, dirección y correcto control de las actividades que realizan las oficinas. Se adjunta en el anexo Nº 8.2. Por otro lado la Oficina de fiscalización y control no puede realizar un adecuado servicio, debido a que no se cuenta con un vehículo acorde con los requerimientos pertinentes. Se adjunta en el anexo Nº 8.3. Asimismo se viene teniendo continuas fallas en el sistema en red de las diferentes áreas de atención al público, repercutiendo en los servicios que ofrece la Sub. Gerencia. Se adjunta en el anexo Nº 15. Asimismo la Sub. Gerencia de Transporte Público y Tránsito cuenta con un ambiente donde se encuentra el archivo, éste posee mobiliario obsoleto, imposibilitando un correcto resguardo de los documentos. Se adjunta en el anexo N°8.1.

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual Población de la Provincia de Tacna con una adecuada atención y servicio brindado por la Sub. Gerencia de Transporte 0

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo Descripción del objetivo central

Adecuada prestación del servicio de la Sub. Gerencia de Transporte Público y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Tacna

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Valor Actual (*) Valor al final del Proyecto (*)

Población de la Provincia de Tacna con una adecuada atención y servicio brindado por la Sub. Gerencia de Transporte Público y Tránsito

0 262,731 personas

Número de atenciones y servicios que presta la Sub. Gerencia de Transporte Público y tránsito de forma adecuada

0 8,284 atenciones

9.2 Medios Fundamentales Nº Descripción de Medios Fundamentales

1 Adecuada Infraestructura para brindar un buen servicio

2 Adecuada implementación de mobiliario y equipos

3 Personal Capacitado

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA Nombre de cada Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado N° de benef. direc.

Alternativa 1 Componente 01: Infraestructura

A. Mejoramiento del área de Transporte Público y Tránsito en un área de 786m2 , que consiste en 10 ambientes para operadores del servicio de transporte publico, con 01 sala de usos multiples de 268,14m2, 01 antesala de 122.50m2 con cobertura metalica y falso cielo en dry wall, 01 sala de espera de 207.60 m2 con cobertura metálica y falso cielo en dry wall, con 02 servicios higienicos de 23.3m2, 01 oficina de 34.01m2, 01 sala de reuniones de 45.1m2, 01 oficina de inspectores de 23.16m2, incluyendo sus 02 SSHH, 01 sala de espera interior de 29.90m2, 01 oficina de asesoria legal de 9.04m2, 01 oficina de sub. gerencia de 22.9m2, incluyendo sus SSHH. B. Mejoramiento del archivo de la SGTPT en un área de 191.9 m2 de area disponible, con un piso de cemento pulido, con techo de cobertura liviana en policarbonato y mejoramiento de su SSHH para damas y varones en un área de 49.15 m2. C. Construcción de ambientes para el área de señalización y semaforización, consistente en 05 ambientes de 290m2 (área de pintado de 87.30m2, 01 deposito de 58.30m2 con piso de cemento pulido, 02 SSHH y vestuario de 36.70m2, 01 almacen de 29.80m2 con piso de cemento pulido, 01 area de soldadura de 77.43m2.Terminación de una escalera de 10.36 m2 y construcción de 02 ambientes de señalización y semaforización en el segundo piso de 20.30 m2 para las oficinas con material de drywall. D. Construcción de obras complementarias: construcción de 245.43m2 de piso de cemento pulido y 43.56m2 de vereda de piedra lavada fc=140kg/cm2 e=4" c/detalles en cemento pulido, 187.50m2 de veredas sustituidas por mal estado (área de ingreso principal), colocacion de nuevas puertas metalicas en el ingreso.Mejoramiento en las redes de agua y desagüe así como también de las instalaciones eléctricas existente, cerco perimétrico de 398.61ml, el cual se realizará 160ml de panel metálico con 01 plancha metálica interior

262,731

Público y Tránsito

Número de atenciones y servicios que presta la Sub. Gerencia de Transporte Público y tránsito de forma adecuada 0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Problema Central

Inadecuada prestación del servicio de la Sub. Gerencia de Transporte Público y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Tacna

Nº Descripción de las Principales Causas Causas Indirectas

Causa 1 Deficiente Infraestructura para la prestación del servicio

Insuficiente Infraestructura para un adecuado servicio

Causa 2 Deficiente Equipamiento para la prestación del servicio

Inadecuado equipamiento para un adecuado servicio

Causa 3 Inadecuada Capacitación al Recurso Humano Recurso Humano no está adecuadamente capacitado

y muro de ladrillo de 239.53ml

Componente 02: Equipamiento

Implementación con: Mobiliario (65 Silla Metálica con forro de marroquín, 14 Escritorios , 20 Armario y otros menores), Equipos de Computo e Informática (14 Equipos de Computo, 08 Impresoras, 01 antena), Vehículos (01 Vehículo Grua, 01 Vehículo con Plataforma Aérea articulada), Equipos de Seguridad (09 Camara IP Alámbrica Inalámbrica P/exteriores), Equipos Menores (01 Plancha compactadora, 01 Compresora, 01 Hidrolavadora, 01 Taladro d/columna, 01 Cizalla d/mesa)

Componente 03: Capacitación

03 eventos de capacitación sobre Atención Personalizada al Cliente, Seguriad Vial y tránsito, Normas Legales de Transporte (14 trabajadores capacitados)

Alternativa 2 Componente 01: Infraestructura

A. Mejoramiento del área de Transporte Público y Tránsito en un área de 786m2 , que consiste en 10 ambientes para operadores del servicio de transporte publico, con 01 sala de usos multiples de 268,14m2, 01 antesala de 122.50m2 con cobertura techo aligerado, 01 sala de espera de 207.60 m2 con cobertura de techo aligerado, con 02 servicios higienicos de 23.3m2, 01 oficina de 34.01m2, 01 sala de reuniones de 45.1m2, 01 oficina de inspectores de 23.16m2, incluyendo sus 02 SSHH, 01 sala de espera interior de 29.90m2, 01 oficina de asesoria legal de 9.04m2, 01 oficina de sub. gerencia de 22.9m2, incluyendo sus SSHH. B. Mejoramiento del archivo de la SGTPT en un área de 191.9 m2 de area disponible, con un piso de cemento pulido, con techo de cobertura liviana en policarbonato y mejoramiento de su SSHH para damas y varones en un área de 49.15 m2. C. Construcción de ambientes para el área de señalización y semaforización, consistente en 05 ambientes de 290m2 (área de pintado de 87.30m2, 01 deposito de 58.30m2 con piso de cemento pulido, 02 SSHH y vestuario de 36.70m2, 01 almacen de 29.80m2 con piso de cemento pulido, 01 area de soldadura de 77.43m2. Construcción de 02 ambientes de oficina de señalización y semaforización con un área de 35.90m2 en el primer piso. D. Construcción de obras complementarias: construcción de 245.43m2 de piso de cemento pulido y 43.56m2 de vereda de piedra lavada fc=140kg/cm2 e=4" c/detalles en cemento pulido, 187.50m2 de veredas sustituidas por mal estado (área de ingreso principal), colocacion de nuevas puertas metalicas en el ingreso.Mejoramiento en las redes de agua y desagüe así como también de las instalaciones eléctricas existente, cerco perimétrico de 398.61ml, el cual se realizará 320ml de panel metálico con 01 plancha metálica interior y muro de ladrillo de 239.53ml

262,731

Componente 02: Equipamiento

Implementación con: Mobiliario (65 Silla Metálica con forro de marroquín, 14 Escritorios , 20 Armario y otros menores), Equipos de Computo e Informática (14 Equipos de Computo, 08 Impresoras, 01 antena), Vehículos (01 Vehículo Grua, 01 Vehículo con Plataforma Aérea articulada), Equipos de Seguridad (09 Camara IP Alámbrica Inalámbrica P/exteriores), Equipos Menores (01 Plancha compactadora, 01 Compresora, 01 Hidrolavadora, 01 Taladro d/columna, 01 Cizalla d/mesa)

Componente 03: Capacitación

03 eventos de capacitación sobre Atención Personalizada al Cliente, Seguriad Vial y tránsito, Normas Legales de Transporte (14 trabajadores capacitados)

I. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación

(Entre 5 y 10 años)

10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido EL SNIP TIENE ESTABLECIDO QUE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEBE SER DE 10 AÑOS.

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción Und. de

Med. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Año 7

Año 8 Año

9 Año 10

Servicios Municipales de la

SGTPT Atenciones adecuadas a usuarios atenciones 6872 7016 7163 7313 7467 7624 7784 7947 8114 8284

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Para determinar la proyección de la demanda, se utilizó una tasa de crecimiento de 2.10% para los pobladores de la ciudad de Tacna.

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción Und. de Med Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año

7 Año 8

Año 9

Año 10

Servicios Municipales de la

SGTPT Atenciones adecuadas a usuarios atenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados

para la proyección de la oferta.

De mantenerse la situación actual, se continuará brindando servicios en forma inadecuada a los usuarios de la SGTPT

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Und. de Med Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año

7 Año 8

Año 9

Año 10

Atenciones Adecuadas a usuarios atenciones -6872 -7016 -7163 -7313 -7467 -7624 -

7784 -7947

-8114

-8284

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Nº TIPO DE EJECUCION Elegir Modalidad de Ejecución (x)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X

2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

3 ADMINISTRACION INDIRECTA - ASOCIACION PUBLICA PRIVADO

4 ADMINISTRACION INDIRECTA - NUCLEO EJECUTOR

5 ADMISNISTRACION INDIRECTA - ley 29230(OBRAS POR IMPUESTOS)

Principales Rubros

Und. de

Med Cant. Costo Unitario

Costo total a precios de mercado

Expediente Técnico (1%) glb - 10068,30 10068,30

Costo Directo 1006829,51

Componente 01 : Infraestructura m2 1.329,00 379,91 504902,75

Componente 02 : Equipamiento accion 1 476926,76 476926,76

Componente 03 : Capacitación evento 3 6666,67 20000,00

Componente 04: Impacto Ambiental accion 1 5000,00 5000,00

Supervisión y Liquidación(2.8%) glb - 28191,23 28191,23

Gastos Generales (8%) glb - 80546,36 80546,36

Total 1125635,40

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros Costo total a precios

de mercado Factor de correcc.

Costo a precios sociales

Expediente Técnico (1%) 10068,30 0,91 9162,15

Componente 01 : Infraestructura 504902,75 424137,40

Insumo de origen nacional 363411,25 0,85 308899,56

Mano de Obra Calificada 82711,36 0,91 75267,34

Mano de Obra no Calificada 58780,14 0,68 39970,50

Componente 02 : Equipamiento 476926,76 412643,38

Insumo de Origen nacional 114145,00 0,85 97023,25

Insumo de Origen importado 362781,76 0,87 315620,13

Componente 03 : Capacitación 20000,00 16925,00


Mano de Obra Calificada 11500,00 0,91 10465,00

Mano de Obra no Calificada 4500,00 0,68 3060,00

Componente 04 : Medidas de Mitigación Ambiental 5000,00 4250,00


Supervisión y Liquidación (2.8%) 28191,23 0,91 25654,02

Gastos Generales (8%) 80546,36 0,85 68464,41

Total 1125635,40 961236,35

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Personal (*) 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97

Equipos (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insumos (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios (*) 188618,30 188618,30 188618,30 188618,30 188618,30 188618,30 188618,30 188618,30 188618,30 188618,30

Total a precios de mercado

1360144,27 1360144,27 1360144,27 1360144,27 1360144,27 1360144,27 1360144,27 1360144,27 1360144,27 1360144,27

Total a precios sociales (*)

1085276,07 1085276,07 1085276,07 1085276,07 1085276,07 1085276,07 1085276,07 1085276,07 1085276,07 1085276,07

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Personal (*) 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97 1171525,97

Herramientas (*) 48,87 48,87 134,77 48,87 48,87 134,77 48,87 48,87 134,77 48,87

Insumos (*) 3449,56 3449,56 18045,07 3449,56 3449,56 18045,07 3449,56 3449,56 18045,07 3449,56

Servicios (*) 194618,30 194618,30 194618,30 194618,30 194618,30 194618,30 194618,30 194618,30 194618,30 194618,30

Total a precios de mercado

1369642,70 1369642,70 1384324,11 1369642,70 1369642,70 1384324,11 1369642,70 1369642,70 1384324,11 1369642,70

Total a precios sociales (*)

1093349,74 1093349,74 1105828,94 1093349,74 1093349,74 1105828,94 1093349,74 1093349,74 1105828,94 1093349,74

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

4,28

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo total

Situación sin Proyecto 0 6964932,82 6964932,82

Alternativa 1 961236,35 7039569,85 8000806,2

Alternativa 2 1211182,74 7147060,24 8358242,98

Costos incrementales

Alternativa 1 961236,35 74637,03 1035873,38

Alternativa 2 1211182,74 182127,42 1393310,16

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4…..

Ahorro de tiempos 0 0 0 0

Ahorro de costos 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

- 16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Eficiente atención al público usuario. Sistemas administrativos eficientes. Adecuadas condiciones de infraestructura municipal. Ahorro en tiempo en la atención al público usuario.

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.2 Costo-Efectividad

VAC social 1035873,38

Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor Descripción

7558 Nº promedio de atenciones

Costo - Efectividad 137,06

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Expediente Técnico 100

Costo Directo

Componente 01 : Infraestructura 20 80

Componente 02 : Equipamiento 100

Componente 03 : Capacitacion 100

Componente 04: Impacto Ambiental

50 50

Supervisión y Liquidación 35 65

Gastos Generales 50 50

TOTAL

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Expediente Técnico 100

Costo Directo

Componente 01 : Infraestructura 20 80

Componente 02 : Equipamiento 100

Componente 03 : Capacitacion 100

Componente 04: Impacto Ambiental

50 50

Supervisión y Liquidación 35 65

Gastos Generales 50 50

TOTAL

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

La Municipalidad Provincial de Tacna; en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable de la operación y mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

SI x

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento Entidad / Organización Compromiso

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

No x

Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1

Acción 2

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Construcción 5000

Polucion generada al momento de los trabajos de movimiento de tierras

Traslado de materiales protegidos con mallas en tolvas, humedecimiento en campo de materiales disipables.

2700

Malestar de la población por los ruidos de la maquinaria y equipo

Utiliza silenciadores de escape y optimización de los horarios de trabajo a horarios de ausencia familiar

1100

Malestar de la población de la zona por la acumulación de material

Eliminación correcta de materiales 1200

Durante la Operación 0

ninguno ninguno 0

Total 5000

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

Los impactos ambientales identificados son de una temporalidad transitoria corta y de una magnitud leve.

La modalidad de ejecución es de Ejecución Presupuestaria Directa.

El plazo de ejecución total es de 180 días; según cronograma es de II trimestres

22. FECHA DE FORMULACIÓN

20/08/2012

23. FIRMAS

LIC. ROBERTO TICONA ANTEZANA

ING. VANESSA QUINA ARAMAYO ING. PEGGY RIVERA MAMANI

ARQ. JULIA IBARCENA GAMARRA

Responsable de la Formulación del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

ANEXOS

EQUIPAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE TRANPORTES

1- OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE TRANPORTES:

La Oficina de la Sub gerencia de transportes posee el siguiente equipamiento y

mobiliario:

COD. PATRIMONIAL

DESCRIPCION DEL BIEN

AÑO DE ADQUISIÓN

ANTIGUEDAD ESTADO

74643712-058 Escritorio en forma

de L 1993 19 años

regular – malo

74087700-290 Monitor a color 2007 06 años bueno

74083200-154 Impresora 2003 09 años malo

74089950-303 CPU 2005 08 años Regular -

malo Fuente: Oficina de Patrimonio.

Cabe mencionar que el equipamiento de la sub gerencia no se encuentra en buenas

condiciones, el escritorio en “L” tal como se aprecia en las imágenes se está

desprendiendo la melamine han pasado 19 años desde su adquisición, la impresora

está desfasada, actualmente no está operativa; para realizar impresiones se tiene que

ir a otra oficina, el CPU tiene problemas para encender debido a su obsolescencia; ya

han transcurrido 08 años desde su adquisición.

Por otro lado esta oficina no cuenta con un archivador, el personal coloca los

expedientes en el escritorio, cerca del monitor, lugares no adecuados; ya que la

documentación debería archivarse y no estar expuesto a la interperie.

2.-Sala de Examen de la sub gerencia de transportes:

COD. PATRIMONIAL

DESCRIPCION DEL BIEN

AÑO DE ADQUISIÓN

ANTIGUEDAD ESTADO

74643237-067 Credenza de

madera 1997 15 años

regular – malo

*** Impresora 2007 06 años bueno Fuente: Of. de Patrimonio

En la sala de la sub gerencia seencuentra una credenza, con 15 años de antigüedad se

está desprendiendo la melamine, los fólderes archivadores están a la interperie

encima de la credenza, improvisan un estante; así como colocar los documentos en

una caja de cartón tal cual se observa.

Por otro lado tienen una impresora que actualmente no está operativa.

3.-Secretaría de la Subgerencia de Transportes:

COD. PATRIMONIAL DESCRIPCION DEL BIEN AÑO DE ADQUISIÓN ANTIGUEDAD ESTADO

74089950 - 397 CPU 2007 06 años regular – malo

74087700 - 335 Monitor 2007 06 años regular – malo

74653712 - 021 Escritorio en forma de L 1989 23 años regular – malo

74643271 - 014 credenza 2009 04 años Regular- malo

74640660 - 075 Armario de metal de 02 puertas y 06 div.

1989 23 años malo

Fuente: Of. de Patrimonio.

El armario ya tiene 23 años desde su adquisición y como se puede observar los seguros

se han desprendido, están semiabiertos, lo que causa inseguridad en el archivo de los

documentos.

4.-Sala de la Sub gerencia de Transportes:


74087700 - 187 Monitor 2004 08 años regular – malo

74089950 - 272 CPU 2004 08 años regular – malo

74087700 - 243 Escritorio 1989 23 años regular – malo

SEGUNDO ESCRITORIO

74089950 - 303 CPU 2005 7 años Regular - malo

74087700 – 184 Monitor 2004 8 años Regular - malo

TERCER ESCRITORIO

74087700 - 164 Monitor 2004 8 años Regular - malo

74643712 – 074 Escritorio 1993 19 años Regular - malo

74083650 - 045 Impresora 2008 04 años bueno

Fuente: Of. de Patrimonio

Como se puede apreciar en las imágenes el equipamiento de soporte técnico se encuentra

desfasado, mobiliario hasta con 23 años de antigüedad.

Es la ventanilla encargada del trámite administrativo


74083200 -013 Impresora matricial 1998 14 años Regular – malo

74083650 - 045 Impresora 2008 04 años bueno

74089950 - 547 CPU 2008 04 años bueno


VENTANILLA NRO. 02

Como se puede apreciar en esta imagen vemos como los expedientes y documentos se

encuentran en toda la mesa, inclusive los cajoneros están semi abiertos, para albergar

más documentos, hace falta un archivador para tener la documentación.

En esta ventanilla, se utiliza mucho la impresora a color debido a que emiten las

tarjetas de circulación del servicio de taxis, etc.


VENTANILLA NRO. 03

Como podemos apreciar a falta de armarios, los fólderes archivadores se encuentran

en el piso, así como la documentación a la intemperie y en cajones


74643712 – 073 escritorio 1993 19 años Regular – malo

74083650 – 056 Impresora 2008 05 años bueno

74083200 – 178 Impresora 2004 08 años Regular – malo

74087700 – 324 monitor 2007 04 años Regular – malo

74089950 - 386 CPU 2007 04 años Regular – malo

Fuente: Sub. G. de Transp.

VENTANILLA NRO. 04


Esta ventanilla emite la credencial del conductor, para ello necesita una impresora

óptima en impresión a color, así como una máquina enmicadora, que actualmente no

se encuentra operativa, en el mes de enero es cuando hay más usuarios en promedio

al día suele atender a más 100 personas.

Por otro lado en un ambiente muy cercano a esta ventanilla, se encuentra un espacio

donde se ha acondicionado para colocar documentación encima del escritorio a falta

de archivadores, así como todas las conexiones de cables a la intemperie.

Ventanilla Nro. 05

VENTANILLA NRO. 07

La ventanilla número 7 y 8 ha sido acondicionada para colocar la documentación en un

escritorio, tal como se ve a continuación.


74643712 - 073 Escritorio de madera 1993 20 años Regular – malo

74083650 – 057 impresora 2008 04 años Bueno

74089950 - 388 CPU 2007 05 años Regular – malo


74643712 - 074 escritorio 1993 20 años Regular – malo

74087700 – 324 monitor 2007 06 años Regular – malo

67223885 - 001 Enmicadora simple 2001 12 años malo

74089950 – 387 CPU 2007 06 años Regular – malo


74643712 – 260 Escritorio 2004 09 años Regular - malo

74087700 – 335 Monitor a color 2008 04 años bueno

74087700 – 465 Impresora 2007 06 años Regular - malo

74089950 - 395 CPU 2007 06 años Regular - malo


74089950 - 393 CPU 2007 06 años bueno

74087700 -394 monitor 2007 06 años Bueno - regular

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUB. G. DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO

Sector "A" : Area de Transporte Público y Tránsito

Nº Descripción Dimensiones

Tipo de Material Estado de Conservacion Opinion Tecnica

Largo Ancho Area

1 Techos 16.60 m 16.60 m 275.60 m2 Concreto / Policarbonato

La estructura de la losa aligerada de concreto se encuentra en buen estado, la cobertura de policarbonato presenta fisuras.

Se recomienda construir un nuevo techo

2 Muros 41.0 m 3.30 m 135.3 m2 Albañilería. Los muros de albañilería se encuentran en buenas condiciones.

Se plantea construir nuevos muros que alberguen la nueva distribución arquitectónica.

3 Columnas 1.9 m 3.30 m 0.30 m2 Concreto armado. Las columnas se encuentran actualmente en buenas condiciones

No se plantean intervenciones en las columnas

4 Piso 16.60 m 16.60 m 275.60 m2 Vinilico Los pisos se encuentran en regular estado presentando grietas.

Se plantea construcción de nuevo piso tipo porcelanato.

5 Espacio 15.0 m 16.60 m 249.0 m2 Concreto Armado y albañilería.

La estructura se encuentra en buenas condiciones.

No cumple con los parametros establecidos para oficinas por el Reglamento Nacional de Edificaciones

Sector "B" : Archivo y SSHH



Largo Ancho Area

Archivo

1 Techos 7.60 m 10.15 m 77.15 m2 Estructura de Concreto armado y Cobertura liviana

Los techos son de cobertura liviana, se encuentran en mal estado de conservación

Se plantea intervención a la cobertura.


No se plantean intervenciones en las columnas

3 Piso 7.60 m 10.15 m 77.15 m2 Cerámico.

Los pisos se encuentran en regular estado presentando grietas.

Se plantea construcción de nuevo piso en acabado cemento pulido.

SSHH

1 Servicios Higiénicos 10.30 m 10.15 m 105.0 m2 Estructura de Concreto armado y Cobertura liviana

Los techos son de cobertura liviana, se encuentran en mal estado de conservación

Se plantea intervención a la cobertura.

Sector "C" : Señalizacion y Semaforizacion

Área Actual



Largo Ancho Area

1 Techos 6.80 m 3.10 m 21.10 m2 Calamina y estructura liviana.

Los techos son de calamina, se encuentran en mal estado

Se plantea la construcción de las oficinas en un 2do nivel con material de baldosas en dry wall, y mejores acabados.

2 Muros 16.70 m 2.50 m 41.80 m2 Calamina. Se encuentran en mal estado. Se plantea la construcción de las oficinas en un 2do nivel con material de muros en dry wall, y mejores acabados.

3

Piso 6.80 m 3.10 m 21.10 m2 Concreto con acabado cemento pulido pintado.

Se encuentran en regular estado. Se plantea construcción de nuevo piso en acabado cemento pulido y cerámico.

Ambientes en la SGTPT



Largo Ancho Area

1 Techos 19.10 m 10.0 m 120.00 m2 Concreto Armado y Albañilería.

La estructura se encuentra en concreto armado y albañileria, faltando los acabados.

Se plantea la intervención de la estructura culminando sus acabados e instalaciones interiores.


No se plantean intervenciones en los muros.

3

Piso 19.10 m 10.0 m 120.00 m2 ninguno. No se ha construido el piso. Se plantea construcción de nuevo piso en acabado cemento pulido y cerámico.

Sector "D" : Obras Complementarias



Largo Ancho Area

1 Cerco Perimétrico (muros) 239.5 m 2.5 m 598.8 m2 Albañilería. Se encuentran en regular estado. Se plantea la construcción de 119.80m2 de muro de albañilería.

2 Casetas de Guardianía 9.25 m 2.5 m 23.13 m2 Albañileria y concreto armado

Se encuentran en regular estado. No se plantean intervenciones en los muros de la caseta.

3 Cerco eléctrico 239.5 m 0.40 m 95. 8 m2 Acero y alambres electricos

Se encuentran en regular estado. Se plantea un mejoramiento al cerco eléctrico.

4 Veredas 256.40 m 1.20 m 43.68 m2 Piedra Lavada Se encuentra en buen estado. No se plantea intervención.

5 Piso o veredas de ingreso 13.30 m 5.0 m 67.0 m2 Concreto acabado de piedra lavada.

Se encuentran en regular estado. Se plantea la construcción y mejora de las vereda de ingreso.

6 Glorieta / Bancas 6.15 m 6.0 m 37.0 m2 Concreto simple. Se encuentra en buen estado. No se plantea intervención.

: Of. de Patrimonio

ANALISIS DE LA DEMANDA

Para determinar la demanda del proyecto se siguieron 3 pasos

1. Para determinar la demanda del proyecto, se sumo el número de atenciones anuales de los

diferentes servicios que presta la Sub. Gerencia de Transporte Público y Tránsito

Nº Servicio Unidad de

Medida Nº de Atenciones

Anual

1 Autorización del servicio urbano e interurbano control PAT constancia 1390,00

2 Autorización de servicio de taxis constancia 1070,00

3 Autorización uso de vías y permisos especiales constancia 1967,00

4 Fiscalización del servicio de transporte urbano e interurbano deposito 686,00

5 Actualización del padrón de conductores Nº de conductor 820,00

6 Gestión Administrativa informes 440,00

7 Autorización del servicio al litoral constancia 220,00

Total 6593,00

2. Se realizó una proyección con una tasa de crecimiento del 2.10% anual (tasa de crecimiento de

la Provincia de Tacna), tal como se muestra a continuación:

3. Para determinar la proyección de la demanda se toma en cuenta la tasa de crecimiento de

2.10% anual, Determinado su horizonte de evaluación para 10 años, (tomando en cuenta 2013

como año 01) tal como se detalla en el siguiente cuadro:

TASA DE CRECIMIENTO

2.10%

Años

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ATENCIONES 6731 6872 7016 7163 7313 7467 7624 7784 7947 8114 8284

Evaluación Social

TASA DE CRECIMIENTO 2.10% AÑO

2011 2012

ATENCIONES 6593 6731

Evaluacion Costo Efectividad a Precios Sociales - Alternativa 01 (Nuevos soles)

AÑOS SIN PROYECTO

COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO

FLUJO COSTOS INCREMENTALES

FACTOR ACTUALIZACION

TSD: 9%

VALOR ACTUAL COSTOS SOCIALES

VACS INVERSION COSTO OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO

0 961236,35 961236,35 1,00000 961236,35

1 1085276,07 0 1093349,74 8073,67 0,91743 7407,03

2 1085276,07 0 1093349,74 8073,67 0,84168 6795,45

3 1085276,07 0 1105828,94 20552,87 0,77218 15870,52

4 1085276,07 0 1093349,74 8073,67 0,70843 5719,63

5 1085276,07 0 1093349,74 8073,67 0,64993 5247,32

6 1085276,07 0 1105828,94 20552,87 0,59627 12255,06

7 1085276,07 0 1093349,74 8073,67 0,54703 4416,54

8 1085276,07 0 1093349,74 8073,67 0,50187 4051,93

9 1085276,07 0 1105828,94 20552,87 0,46043 9463,16

10 1085276,07 0 1093349,74 8073,67 0,42241 3410,40

Total VACS 1035873,38

Atenciones 7558

CE 137,06

Evaluacion Costo Efectividad a Precios Sociales - Alternativa 02(Nuevos soles)

AÑOS SIN PROYECTO

COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO

FLUJO COSTOS INCREMENTALES

FACTOR ACTUALIZACION

TSD: 9%

VALOR ACTUAL COSTOS

SOCIALES VACS INVERSION COSTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0 1211182,74 1211182,74 1,00000 1211182,74

1 1085276,07 0 1093918,09 8642,02 0,91743 7928,45

2 1085276,07 0 1093918,09 8642,02 0,84168 7273,82

3 1085276,07 0 1163176,80 77900,73 0,77218 60153,39

4 1085276,07 0 1093918,09 8642,02 0,70843 6122,27

5 1085276,07 0 1093918,09 8642,02 0,64993 5616,71

6 1085276,07 0 1163176,80 77900,73 0,59627 46449,87

7 1085276,07 0 1093918,09 8642,02 0,54703 4727,44

8 1085276,07 0 1093918,09 8642,02 0,50187 4337,17

9 1085276,07 0 1163176,80 77900,73 0,46043 35867,83

10 1085276,07 0 1093918,09 8642,02 0,42241 3650,48

Total VACS 1393310

Atenciones 7558

CE 184,35

Comparación de costos entre alternativas (precios sociales)

Descripción Costo de Inversión

VP.CO&M VP.Costo

total

Situación sin Proyecto 0 6964932,823 6964932,82

Alternativa 1 961236,35 7039569,852 8000806,2

Alternativa 2 1211182,74 7147060,24 8358242,98

Costos incrementales

Alternativa 1 961236,35 74637,03 1035873,38

Alternativa 2 1211182,74 182127,42 1393310,16

Alternativa de solución

Componente : Equipamiento Nº Descripción Unidad de Medida cantidad costo unitario total

1 Mobiliario 23850,00

Silla Metálica con forro de marroquín unidad 65 70,00 4550,00

Sillas metálica c/forro marroquín con codera unidad 8 85,00 680,00

Módulo de Tabiquería en atención al Público unidad 8 350,00 2800,00

Mueble tipo Estante 1.80x0.45m unidad 8 250,00 2000,00

Armario Metálico L2.20x1.70m unidad 2 400,00 800,00

Escritorios 1.20m c/4 cajones en melanina unidad 14 330,00 4620,00

Armario de melamine unidad 20 420,00 8400,00

2 Equipos de Computo e Informática 59338,00

Impresora HP 1102 c/sistema de tinta continuo unidad 8 370,00 2960,00

Fotocopiadora Multifuncional unidad 2 1800,00 3600,00

Laptop Intel Core I5, memoria RAM 6 GB, disco duro 1 TB (1000 GB)

unidad 1 3753,00 3753,00

Equipos de Computo Intel Core I5, memoria RAM 6 GB, disco duro 1 TB (1000 GB) unidad 14 2299,00 32186,00

Proyector Multimedia unidad 1 1400,00 1400,00

Enmicadoras unidad 4 217,00 868,00

Filmadora digital unidad 1 1391,00 1391,00

Camaras fotográficas unidad 4 1200,00 4800,00

Antena mas elevada (30 metros) unidad 1 8000,00 8000,00

Ecram unidad 1 380,00 380,00

3 Vehículos 375781,76

Vehículo Grua (Vehículo Mitsubishi Canter/1000Z- Básica Canter) unidad 1 160158,59 160158,59

Vehículo con Plataforma Aérea articulada Socage unidad 1 202623,17 202623,17

Motocicletas unidad 2 6500,00 13000,00

4 Equipos de Seguridad 7387,00

Camara IP Alámbrica Inalámbrica P/exteriores (cubierta de metálica, angulo de vision 67 grados, vision dia y noche

unidad 9 765,00 6885,00

Controlador de asistencia de personal unidad 1 502,00 502,00

5 Equipos Menores 10570,00

Plancha compactadora con motor 8HP unidad 1 3820,00 3820,00

Compresora 2HP 8 galones 125 pbl cambell unidad 1 550,00 550,00

Hidrolavadora 4000psi motor gas. General 420cc unidad 1 3670,00 3670,00

Taladro d/columna 2HP 1 1/4" 12 velocidades 20v. unidad 1 1480,00 1480,00

Cizalla d/mesa p/corte d/varilla plat. d/ fierro 1 1/4 unidad 1 1050,00 1050,00

Total 476926,76

Seminario Sobre Atención Personalizada al Cliente

Tiempo de duración del evento: 3 dias

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD C.U. (S/.) TOTAL

1,0 Mano de Obra 4500,00

1,1 Facilitador unidad 1 3000,00 3000,00

1,2 Asistente de Facilitador unidad 1 1500,00 1500,00

2,0 Bienes 84,00

2,1 Folders unidad 14 4,00 56,00

2,2 Lapiceros unidad 14 2,00 28,00

3,0 Servicios 819,88

3,1 Alquiler de Equipos unidad 3 175,00 525

3,2 Refrigerio (14 personas/ 3 dias) unidad 42 5,00 210

3,3 CD unidad 14 1,20 16,8

3,4 Combustible Galones 4 17,02 68,08

Total Costo 5403,88

Se realizará 01 evento de capacitación, para 14 trabajadores, cuya duración será de 03 días. Dicho evento estará a cargo del facilitador, el cual contará con un asistente.

Seminario sobre seguridad vial y tránsito







2,0 Bienes 56,00


3,0 Servicios 1081,9


3,2 Refrigerio (14 personas/ 4 dias) personas 56 5,00 280

3,3 CD unidad 14 1,20 16,8


Total Costo 6137,90


Seminario Normas Legales de Transporte







2,0 Bienes 56,00


3,0 Servicios 1902


3,2 Refrigerio (14 personas/ 7 dias) personas 98 5,00 490

3,3 CD unidad 14 1,20 16,8


Total Costo 8458,00


PRESUPUESTO COMPONENTE CAPACITACION

DESCRIPCION TOTAL

Seminario Sobre Atención Personalizada al Cliente 5403,88

Seminario sobre seguridad vial y tránsito 6137,90

Seminario Normas Legales de Transporte 8458,00

Total Presupuesto 19999,78

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA - TACNAOPERACION Y MANTENIMIENTO

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNAFECHA : Julio 2012

COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTO OPERACIÓN + M ANTENIM IENTO RUTINARIO

ALTERNATIVA 01

AÑO 01 AÑO 01 AÑO 01

1.171.525,97 1.171.525,97

48,87 48,87

3.449,56 3.449,56

Equipo 0,00 Equipo (*) 0,00

194.618,30 194.618,30

1.366.144,27 3.498,43 1.369.642,70

ALTERNATIVA 02 198.785,38


1.171.525,97 1.171.525,97

68,61 68,61

4.098,47 4.098,47


194.618,30 194.618,30

1.366.144,27 4.167,08 1.370.311,35

COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTOALTERNATIVA 01


1.171.525,97 1.171.525,97

134,77 134,77

18.045,07 18.045,07


194.618,30 194.618,30

1.366.144,27 18.179,84 1.384.324,11

ALTERNATIVA 02


1.171.525,97 1.171.525,97

287,30 287,30

85.360,61 85.360,61


194.618,30 194.618,30

1.366.144,27 85.647,91 1.451.792,18

Personal (*)Items de gasto

Items de gasto

TOTALServicios (*)

Insumos (*)Herramientas manuales (*)

TOTALServicios (*)

Insumos (*)Herramientas manuales (*)

Personal (*)

Servicios (*)TOTAL TOTAL

Herramientas manuales (*)Insumos (*)

Items de gasto Items de gastoPersonal (*)

Servicios (*)TOTAL TOTAL

Herramientas manuales (*)Insumos (*)

Items de gasto Items de gastoPersonal (*)

Items de gasto Items de gasto Items de gastoPersonal (*) Personal (*)

Herramientas manuales (*) Herramientas manuales (*)Insumos (*) Insumos (*)

Servicios (*) Servicios (*)TOTAL TOTAL TOTAL

Items de gasto Items de gasto Items de gastoPersonal (*) Personal (*)

Herramientas manuales (*) Herramientas manuales (*)Insumos (*) Insumos (*)

COSTO OPERACIÓN + M ANTENIM IENTO PERIODICO

(CADA 3 AÑOS)

Servicios (*) Servicios (*)TOTAL TOTAL TOTAL

local sug gerencia de tranportes

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