lembar pengesahan dan pengendalian prosedur mutu … · 1. tujuan menjelaskan aturan-aturan dan...

93

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

PROSEDUR MUTU PERGUDANGAN

Dibuat oleh: Disetujui oleh:

(Kepala Bagian Administrasi)

(Management Representative) Nomor Salinan : _____________________

Distribusi Kepada : _____________________

Tanggal Distribusi : _____________________

Status Distribusi : _____________________

Catatan : 1) Beri tanda stempel yang sesuai (Uncontrolled Copy atau Controlled Copy); 2) Dokumen ini diterbitkan untuk digunakan internal di bawah kewenangan P.T. “Z”; 3) Siapapun dilarang menggandakan dokumen ini tanpa izin tertulis dari P.T. “Z”.

http://www.petra.ac.id/

http://dewey.petra.ac.id/dgt_directory.php?display=classification

http://digilib.petra.ac.id/help.html


http://dewey.petra.ac.id/dgt_directory.php?display=classification

http://digilib.petra.ac.id/help.html

94

LEMBAR PERUBAHAN

BAGIAN DESKRIPSI REVISI

LOKASI NOMOR & TANGGAL

REVISI

PARAF


95

1. Tujuan Menjelaskan aturan-aturan dan batasan aktivitas yang berlangsung selama proses pergudangan dan ekspedisi sehingga tercipta pengendalian internal yang terintegrasi, efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Ruang Lingkup Prosedur ini melingkupi keluar masuk bahan dan

barang jadi dari gudang.

3. Definisi Bahan adalah bahan baku produksi, bahan pembantu, dan bahan material.

4. Dokumen Terkait Klausul ISO 9001:2008 7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa. 7.5.5 Pemeliharaan Produk.

5. Penanggungjawab Direktur

Kepala Bagian Administrasi


96

6. Rincian Prosedur 6.1 Penerimaan Permintaan Bahan

Aktivitas Penanggung Jawab

Dokumen Terkait/Rekaman

Penjelasan

Mulai

Selesai

Gudang menerima permintaan bahan dari

bagian terkait(1)

Bahantersedia?

(3)

Gudang melakukan pengecekan stok

(2)

Gudang menghitung kebutuhan bahan sesuai

stok aktual (4)

Tidak

Pembelian Bahan(6)

Outgoing Bahan(8)

Incoming Bahan(7)

Gudang menuliskan quantity pembelian di

PR (5)

Ya

Bagian Admin (Gudang)

(1),(5) Purchase Requisition (2)Kartu Stok

(1)PR dibuat rangkap 3: 1. Peminta barang 2. Gudang 3. Pembelian

(5) Quantity pembelian dihitung berdasarkan selisih antara jumlah barang yang diminta bagian terkait dengan stok aktual gudang saat itu


97

6.2 Incoming Bahan Aktivitas Penanggung

Jawab Dokumen

Terkait/Rekaman Penjelasan

Mulai

Selesai

Gudang mencacat stok dan Melakukan penyimpanan

(8)

Supplier melakukan pengiriman bahan

(1)

Gudang melakukan Pencocokan bahan

dengan pesanan(4)

Barang sesuai ?(5)

Ya

Bahan perlu QC?(2)

ProduksiQuality Control

Bahan (3)

Ya

Tidak

Gudang menandatangani surat jalan dan membuat Bukti Penerimaan Barang

(7)

ProduksiPengendalian

Pasokan Tidak Sesuai

(6)

Tidak

BagianAdmin (Gudang) Bagian QC Bagian Admin (Gudang)

(1)Surat Jalan (dari pihak ketiga) (3)Permintaan Inspeksi Bahan (4)Purchase Order, Surat Jalan (dari pihak ketiga) (6)Laporan Ketidaksesuaian (7)Bukti Penerimaan Barang (8)Kartu Stok

(3)Inspeksi biasanya berupa pengecekan visual dan dimensi bahan. Form dibuat rangkap 2: 1.Gudang 2.Pembelian (4)Pengecekan dengan mencocokkan bahan yang datang dengan PO dan surat jalan (7)Bukti Penerimaan Barang dibuat rangkap 2: 1. Gudang 2. Akuntansi


98

6.3 Outgoing Bahan Aktivitas Penanggung

Jawab Dokumen

Terkait/RekamanPenjelasan

Mulai

Bagian terkait menerima informasi ketersediaan bahan

yang diminta(1)

Bagian terkait mangambil bahan dari gudang

(2)

Gudang melakukan update kartu stok

(3)

Selesai

Bagian Admin (Gudang) Bagian Terkait Bagian Admin (Gudang)

(2)Pemakaian Barang Consumable (3)Kartu Stok

(2)Bagian terkait mengisi PBC atas sepengetahuan pihak gudang


99

6.5 Pengiriman Produk Jadi Aktivitas Penanggung

Jawab Dokumen


Bagian Admin (Gudang) Bagian Pemasaran Bagian Admin (Gudang) Pelanggan/Pihak ketiga/Bagian Admin (Gudang) Bagian Admin (Gudang)

(1)Bukti Hasil Produksi (2)Delivery Order (7),(11),(13),(14) Surat Jalan (10)Kartu Stok

(7)SJ dibuat rangkap 3: 1. Gudang 2. Pemasaran

Akuntansi 3. Pelanggan


100



Penjelasan

Verifikasi surat jalan oleh satpam dan pencatatan di buku

satpam(11)

Pengiriman Produk jadi(12)

Penerimaan produk oleh konsumen

(13)

Penandatangan surat jalan oleh konsumen

(14)

Selesai

A

Satpam

(11)Buku keluar masuk barang (milik satpam)

(13) khusus untuk produk yang dikirim ke pelanggan, bukan yang diambil sendiri oleh pelanggan.


101

7. Catatan Mutu Purchase Requisition Buku Keluar Masuk Barang (milik satpam) Purchase Order Bukti Hasil Produksi (BHP) Kartu Stok Surat Jalan Bukti Penerimaan Barang (BPB) Pemakaian Barang Consumable (PBC) Laporan Ketidaksesuaian Permintaan Inspeksi Bahan Delivery Order


102


PROSEDUR MUTU PEMASARAN, PELAYANAN DAN PENANGANAN

KELUHAN PELANGGAN


(Kepala Bagian Pemasaran)







103

LEMBAR PERUBAHAN



REVISI

PARAF


104

1. Tujuan Menjelaskan aturan-aturan dan batasan aktivitas yang berlangsung selama proses pemasaran dan pelayanan pelanggan sehingga tercipta pengendalian internal yang terintegrasi, efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Ruang Lingkup Prosedur ini melingkupi proses realisasi produk ke

Pelanggan dan segala hal yang berkaitan dengan Pelanggan.

3. Definisi

4. Dokumen Terkait Klausul ISO 9001:2008

7. Realisasi Produk 8.2.1 Kepuasan Pelanggan

5. Penanggungjawab Direktur Kepala Bagian Pemasaran Staff Sales Staff Drafter


105

6. Rincian Prosedur 6.1 Pemesanan Produk s.d Pengambilan Produk Oleh Pelanggan

Aktivitas Penanggung Jawab Dokumen Terkait/Rekaman

Penjelasan

Produksi

Pelanggan datang/telpon terkait pemesanan produk

(1)

Pemasaran melakukan negosiasi dengan pelanggan

(2)

Tercapai Persetujuan ?

(3)

Pemasaran melakukan Persetujuan Kontrak Kerja

dengan Pelanggan(4)

Pemasaran Menyampaikan Form Surat Perintah Kerja

kepada Produksi(5)

Produksi Tangki(7)

Pengiriman Produk Jadi(8)

Ya

Mulai

Selesai

Tidak

ProduksiPersiapan Produksi(6)

Pelanggan Bagian Pemasaran Bagian Produksi Bagian Produksi, QC Bagian Pemasaran, Produksi, Admin (Gudang)

(4) Purchase Order (dari Pelanggan) atau Surat Perjanjian Pembelian oleh P.T. “Z” (5) Surat Perintah Kerja (8) Delivery Order

(2) negosiasi meliputi harga, kuantitas, bahan, tenggang waktu, gambar, hitungan, dll. Staff sales melakukan negosiasi, staff Drafter yang melakukan gambar teknik (5) SPK dibuat rangkap 3: 1. Pemasaran 2. Produksi 3. Staff Drafter (Internal Pemasaran) SPK biasanya dilampiri dengan spesifikasi teknis (8)Pemasaran membuat DO rangkap 2: 1.Gudang 2.Pemasaran


106

6.2 Penanganan Komplain Aktivitas Penanggung

Jawab Dokumen Terkait/

Rekaman

Penjelasan

Bagian Pemasaran Bagian Terkait Bagian Produksi, QC

(2)Laporan Ketidaksesuaian (LK) (8) Purchase Order (dari- Pelanggan) atau Surat Perjanjian Pembelian oleh P.T. “Z” jika tercapai persetujuan (9)Surat Perintah Kerja

(5)Bagian terkait selain komplain akibat mutu misalnya gudang (keterlambatan pengiriman,dll) pemasaran (pengiriman sertifikat produk, dll) (8) Cara perbaikan biasanya disesuaikan dengan permintaan pelanggan dan ketersediaan personel di perusahaan (9) Dibuat SPK baru yang merujuk pada nomor SPK yang lama


107

(13) Surat Tugas (15) Laporan Ketidaksesuaian

(13) Tenaga kerja yang dikirim ke pelanggan diberi surat tugas untuk keluar perusahaan (16) Jika masih terdapat komplain, maka prosedur akan diulang lagi untuk penanganan komplain selanjutnya


108

7. Catatan Mutu Purchase Order (dari Pelanggan) Surat Perjanjian Pembelian (dari P.T. “Z”) Surat Perintah Kerja Laporan Ketidaksesuaian Surat Tugas Delivery Order


109


PROSEDUR MUTU PEMBELIAN







Catatan : 1) Beri tanda stempel yang sesuai (Uncontrolled Copy atau Controlled Copy); 2) Dokumen ini diterbitkan untuk digunakan internal di bawah kewenangan PT Geluran Adikarya; 3) Siapapun dilarang menggandakan dokumen ini tanpa izin tertulis dari PT Geluran Adikarya.


110

LEMBAR PERUBAHAN



REVISI

PARAF


111

1. Tujuan Menjelaskan aturan-aturan dan batasan aktivitas yang berlangsung selama proses pembelian untuk kegiatan operasional sehingga tercipta pengendalian internal yang terintegrasi, efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Ruang Lingkup Prosedur ini melingkupi segala proses yang

berkaitan dengan penyediaan bahan lokal untuk kebutuhan produksi meliputi mild steel, plat stainless, fitting, elektrikal, alat teknik dan gas.

3. Definisi Bahan adalah bahan baku produksi, bahan pembantu, dan bahan material.

4. Dokumen Terkait Klausul ISO 9001:2008 7.4 Pembelian

5. Penanggungjawab Kepala Bagian Administrasi.


112

6. Rincian Prosedur 6.1 Seleksi dan Pemilihan Supplier



Penjelasan

Pembelian melakukan Evaluasi terhadap bahan

(3)

Bahan Ok?(4)

Pembelian memasukkan supplier ke dalam daftar supplier terpilih

(5)

Mulai

Selesai

Pembelian meminta sampel bahan atau melakukan percobaan pembelian pada

supplier(2)

Ya

Pembelian Bahan(6)

Pembelian melakukan re-evaluasi terhadap kinerja supplier

(7)

Supplier Ok?(8)

Update kembali daftar supplier terpilih

(9)

Ya

Tidak

Tidak

Pembelian meminta/menerima penawaran dari supplier

(1)

Bagian Pembelian

(2)Purchase Order (3) Form Seleksi Supplier (5)Daftar Supplier Terpilih (7)Form Re-Evaluasi Supplier (9)Daftar Supplier Terpilih

(2)Penilaian bahan baku biasanya dilakukan dengan pembelian. Permintaan sampel biasanya dilakukan untuk bahan baku seperti cat. (6)Pembelian selanjutnya diprioritaskan pada daftar supplier terpilih (7) Dilakukan re-evaluasi setiap 6 bulan sekali.


113

6.2 Pembelian Bahan Aktivitas Penanggung

Jawab Dokumen


Pembelian melakukan negosiasi kesupplier-supplier pilihan yang

tercantum dalam daftar supplier terpilih

(2)

Pembelian Membuat Purchase Order

(4)

Mulai

Selesai

Gudang meminta pembelian bahan kepada pembelian

(1)

Persetujuan tercapai?

(3)

Tidak

Ya

Bagian Pembelian

(1)Purchase Requisition (4)Purchase Order

(2)Negosiasi dilakukan dengan beberapa supplier yang tercantum di daftar supplier terpilih. Namun untuk keadaan urgent terkadang dilakukan pembelian pada supplier di luar daftar supplier terpilih (4) PO dibuat rangkap 4: 1.Pembelian 2.Supplier 3. Keuangan 4.Gudang


114

7. Catatan Mutu Purchase Requisition Purchase Order Form Re-Evaluasi Supplier Daftar Supplier Terpilih Form Seleksi Supplier


115


PROSEDUR MUTU PRODUKSI


(Kepala Bagian Produksi)







116

LEMBAR PERUBAHAN



REVISI

PARAF


117

1. Tujuan Menjelaskan aturan-aturan dan batasan aktivitas yang berlangsung selama persiapan dan proses produksi sehingga tercipta pengendalian internal yang terintegrasi, efektif, efisien, dan ekonomis

2. Ruang Lingkup Pembuatan Storage & Transport Tank 3. Definisi

4. Dokumen Terkait Klausul ISO 9001:2008

6.3 Prasarana 7.1 Perencanaan Realisasi Produk 7.2 Proses yang Berkaitan dengan Pelanggan 7.4.3 Verifikasi Produk yang Dibeli 7.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan jasa 7.5.5 Preservasi Produk 7.6 Pengendalian Sarana Pemantauan dan

Pengukuran 8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses 8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk

5. Penanggungjawab Direktur Kepala Bagian Produksi


118

6. Rincian Prosedur 6.1 Persiapan Produksi



Penjelasan

Mulai

Selesai

Produksi menerima order produk dari

Pemasaran(1)

Bahantersedia?

(3)

Produksi melakukan order bahan ke

Gudang(2)

Gudang memberikan bahan sesuai permintaan

(5)

ProduksiProduksi Tangki(6)

Tidak

Ya

Pembelian Bahan(4)

Bagian Produksi Bagian Admin (Gudang) Bagian Produksi

(1),(6) Surat Perintah Kerja (2),(4) Purchase Requisition (5) Pemakaian Barang Consumable (6) Surat Tugas

(2)Permintaan bahan dengan menyerahkan PR kepada pihak Gudang (6) Kabag produksi memerintahkan pengerjaan produksi berdasarkan SPK dengan menggunakan Surat Tugas. Surat Tugas terutama dibuat untuk 3 pekerjaan utama meliputi: 1. Pembuatan komponen 2. Assembling 3. Finishing


119

6.2. Produksi Tangki Aktivitas Penanggung

Jawab Dokumen

Terkait/Rekaman

Mulai

Bahan didatangkan dari gudang

(1)

Marking(2)

Cutting(3)

Bevelling(4)

Machining(11)

Pembuatan Ballfront

(5)

Rolling(8)

Tekuk(12)

Fit Up(13)

Press(6)

Flanging(7)

Sesuai?(10)

Ya

Tidak

A

QC dimensi dan visual proses produksi

(9)

NB:

Bagian Poduksi Bagian Produksi (Staff Komponen)

kecuali proses fit up yang termasuk assembling Bagian QC

-Surat Perintah Kerja -Surat Tugas (9),(16),(19),(22),(25) Lembar Permintaan Inspeksi


120

Welding(14)

Finishing(18)

Painting Primer(21)

Final Painting(24)

Selesai

Sesuai?(23)

Ya

Sesuai?(17)

Ya

Tidak

Tidak

Sesuai?(26) Tidak

A

Sesuai?(20)

Ya

Tidak

Penyerahan ke gudang(27)

Ya

Butuh NonDestructive Test?

(15)

Tidak

QC untuk pengetesan proses produksi

(16)

Ya


(19)

QC untuk pengetesan proses produksi

(22)


(25)

Bagian Produksi (Staff Assembling) Bagian QC Bagian Produksi (Staff Finishing) Bagian QC Bagian QC Bagian QC Bagian Produksi

(15) Tidak semua tangki membutuhkan NDT. Jika perlu QC akan meminta NDT dari pihak ketiga (16)NDT Report (19) Form Inspeksi Pra Painting (22)Laporan Uji Penekanan -> biasanya berupa uji penekanan tangki dan safety valve. Namun tidak semua tangki perlu uji penekanan safety valve (25)Form Inspeksi Final (27) Bukti Hasil Produksi. Dibuat rangkap 3: 1.Produksi 2.Gudang 3. Pemasaran


121

6.3 Perbaikan Mesin Aktivitas Penanggung

Jawab Dokumen


Mulai

Staff melaporkan kerusakan mesin(1)

Mesin rusak?

(3)

Pemeriksaan terhadap keadaan mesin

(2)

Bagian produksi menganalisa kerusakan mesin

(4)

Perbaikan dapat dilakukan sendiri?

(5)

Produksi melakukan perbaikan mesin

(6)

Produksi melakukan pemeriksaan hasil perbaikan

(7)

Produksi mencatat hasil perbaikan di kartu riwayat mesin

(8)

Perbaikan dengan bantuan pihak ketiga

(9)

Ya

Selesai

SelesaiTidak

Tidak

Ya

Bagian Produksi

(1)Form Permohonan Perbaikan (9) Purchase Requisition (8) Kartu Riwayat Alat/Mesin

(9)Perbaikan mesin dilakukan dengan membuat PR yang diserahkan ke Gudang lalu diteruskan ke pembelian. Pembelian lalu melakukan negosiasi dengan pihak ketiga dalam hal perbaikan mesin (6)Perbaikan biasanya dilakukan dengan penggantian sparepart yang rusak oleh staff produksi sendiri


122

6.4 Perawatan Mesin Aktivitas Penanggung

Jawab Dokumen


Mulai

Produksi menetapkan jadwal perawatan mesin/alat tahunan

(1)

Ada kerusakan?(3)

Produksi melakukan pelaksanaan perawatan sesuai dengan jadwal

(2)

Pengisian di kartu riwayat mesin oleh bagian produksi

(5)

Selesai

Ya

Tidak

ProduksiPerbaikan Mesin(4)

Bagian Produksi

(1) Jadwal Perawatan Alat/Mesin (5)Kartu Riwayat Alat/Mesin

(1)Jadwal perawatan dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing mesin yang dimiliki (2)Pelaksanaan perawatan biasanya dilakukan oleh staff produksi (5)Selain riwayat perbaikan, perawatan juga ditulis di kartu riwayat mesin


123

7. Catatan Mutu Surat Perintah Kerja Surat Tugas

Bon Permintaan Komponen Pemakaian Bahan Consumable Lembar Permintaan Inspeksi Form Inspeksi Pra Painting Form Inspeksi Final Hasil Inspeksi Rolling Hasil Inspeksi Ballfront Bukti Hasil Produksi Laporan Uji Penekanan NDT Report Kartu Riwayat Alat/Mesin Form Permohonan Perbaikan Jadwal Perawatan Alat/Mesin


124


PROSEDUR MUTU QUALITY CONTROL


(Kepala Bagian Quality Control)

(Management Representative) Nomor Salinan : _____________________ Distribusi Kepada : _____________________ Tanggal Distribusi : _____________________ Status Distribusi : _____________________



125

LEMBAR PERUBAHAN



REVISI

PARAF


126

1. Tujuan Menjelaskan proses-proses umum yang berlangsung di bagian quality control, sehingga tercipta pengendalian internal yang terintegrasi, efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Ruang Lingkup QC Produksi, QC Bahan dari Supplier, QC Barang Jadi yang Cacat.

3. Definisi

4. Dokumen Terkait Klausul ISO 9001:2008 7.6 Pengendalian Sarana Pemantauan dan

Pengukuran 8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses 8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk 8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai


Kepala Bagian Quality Control


127

6. Rincian Prosedur 6.1 Quality Control Bahan



Penjelasan

Bagian QC

(1),(6) Permintaan Inspeksi Bahan (3) Tabel Verifikasi Barang Masuk

(2)Tidak semua bahan yang digunakan bersertifikat. Jika bahan tidak memiliki sertifikat maka dapat dilakukan pengecekan QC atau pencocokan spesifikasi bahan yang diminta bagian terkait (3) List barang yang perlu diinspeksi serta cara pengecekan yang digunakan dalam dapat dilihat di tabel verifikasi barang masuk


128

6.2 Quality Control dalam Proses Produksi 6.2.1 Quality Control Dimensi dan Visual Proses Produksi



Penjelasan

Mulai

Selesai

QC melakukan pengecekan dan pengukuran sesuai dengan gambar produk

terkait(5)

Pengecekan Dimensi?

(3)

QC melakukan pengecekan(2)

Produksi Tangki(10)

Hasil sesuai?(6)

Produksi meminta inspeksi ke QC

(1)

Ya

QC konfirmasikan hasil ke produksi

(8)

Ya

QC melakukan pengecekan visual sesuai spesifikasi

produk(4)

Tidak

Produksi melanjutkan proses produksi

(9)

Pengendalian Produk Tidak Sesuai

(7)Tidak

Bagian Produksi Bagian QC Bagian Produksi

(1),(4),(5),(8) Lembar Permintaan Inspeksi (4)Hasil Inspeksi Pra Painting/Hasil Inspeksi Final (5)Hasil Inspeksi Rolling /Hasil Inspeksi Ballfront (7),(8) Lembar Permintaan Inspeksi, Hasil inspeksi pra painting,/hasil inspeksi final,/Hasil inspeksi rolling/hasil inspeksi ballfront

(4)Pengecekan secara visual dilakukan dua kali, yaitu sebelum primer painting dan setelah final painting (5) Pengecekan dimensi dilakukan setelah proses ballfront dan rolling


129

6.2.2 Quality Control untuk Pengetesan Proses Produksi Aktivitas Penanggung

Jawab Dokumen


Mulai

Pelaksanaan Test oleh pihak ketiga

(5)

QC mengkonfirmasi pihak ketiga untuk pelaksanaan

test(4)

Produksi meminta pelaksanaan Test ke QC

(1)

QC konfirmasikan hasil ke produksi

(6)

Hasil sesuai?(7)

Produksi Tangki(10)

Ya

Produksi melanjutkan proses produksi

(9)

Selesai

Test dapat dilakukan sendiri?

(2)

Tidak

Pelaksanaan Test oleh bagian produksi dan QC

perusahaan(3)

Ya

Pengendalian Produk Tidak

Sesuai(8)

Tidak

Bagian Produksi Bagian Produksi, QC Bagian QC Bagian Produksi

(1),(9)Lembar Permintaan Inspeksi (3) Laporan uji penekanan (4)Surat Perintah (5)NDT Report (8),(9)Laporan uji penekanan/ NDT Report

(3)Biasanya berupa hydro test (4)Surat Perintah dibuat rangkap dua: 1.Pihak ketiga (dengan tanda tangan persetujuan pembelian) 2. Pembelian Setelah pelaksanaan test, perusahaan akan mendapat tagihan dari pihak ketiga dan QC akan dikonfirmasi tentang detail test yang dilakukan sebagai dasar pembelian membuat PO


130

6.3 Pengendalian Pasokan Tidak Sesuai Aktivitas Penanggung

Jawab Dokumen


Bagian Terkait Bagian Admin (Gudang) Bagian Pembelian Bagian Admin (Gudang)

(1) Permintaan Inspeksi Bahan (2),(3),(4) Laporan Ketidaksesuaian

(8) PO, Surat Jalan

(1)Permintaan inspeksi bahan hanya muncul untuk pasokan yang butuh inspeksi. Bagian terkait biasanya QC atau Gudang sendiri. (7) Dilakukan revisi PO oleh pembelian jika perlu


131

6.4 Pengendalian Produk Tidak Sesuai Aktivitas Penanggu

ng Jawab Dokumen

Terkait/Rekaman

Penjelasan

Mulai

Selesai

Produksi setuju?

(7)

QC membuat identifikasi kecacatan (3)

QC menemukan adanya produk yang tidak sesuai

(1)

QC Merencanakan tindakan perbaikan (5)

QC melaporkan rencana tindakan ke produksi

(6)

Produksi melaksanakan tindakan perbaikan

(8)

Ya

QC melakukan analisa penyebab ketidaksesuaian

(4)

QC mengevaluasi hasil perbaikan(9)

Perbaikan Efektif?

(10)

Ya

Tidak

Bisa di-repair?

(2)

Tidak

Ya

Bagian QC Bagian Produksi Bagian QC

(1)Lembar Permintaan Inspeksi/Hasil inspeksi pra painting/hasil inspeksi final/Hasil inspeksi rolling/hasil inspeksi ballfront/Laporan Uji Penekanan/ NDT Report/ Laporan Ketidaksesuaian

(1)Biasanya Laporan Ketidaksesuaian digunakan untuk kasus produk tidak bisa direpair (3),(4),(5),(6) Ada koordinasi antara QC dengan produksi (5)Tindakan yang diambil dapat berupa: 1.Diterima dengan konsesi (dengan syarat penyimpangan diinformasikan ke pelaporan produk 2.Repair 3.Regrading (diturunkan tingkatannya 4. Dibuang (Scrap)


132

6.5 Pengendalian Peralatan Inspeksi, Pengukuran dan Test Aktivitas Penanggung

Jawab Dokumen

Terkait/Rekaman

Penjelasan

Bagian QC

(1)Daftar Kalibrasi (4A) Bon Permintaan Komponen , (4B)Catatan Hasil Kalibrasi (6)Hasil Kalibrasi dari pihak ketiga

(1)Mengidentifikasi peralatan inspeksi, pengukuran dan test (4A)Bon Permintaan Komponen digunakan untuk memohon kalibrasi eksternal dengan bantuan pihak ketiga. BPK tersebut diserahkan ke gudang untuk kemudian dibuatkan Purchase Requisition ke pembelian (7)Menetapkan status peralatan (8) Metetapkan ketidaksesuaian dan status rusak


133

7. Catatan Mutu Bon Permintaan Komponen Purchase Order Surat Jalan Laporan Ketidaksesuaian Permintaan Inspeksi Bahan Lembar Permintaan Inspeksi Hasil Inpeksi Pra Painting Hasil Inspeksi Final Hasil Inpeksi Rolling Hasil Inspeksi Ballfront NDT Report Laporan Uji Penekanan Tabel Verifikasi Barang Masuk Catatan Hasil Kalibrasi Daftar Kalibrasi Surat Perintah


134


PROSEDUR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA









135

LEMBAR PERUBAHAN BAGIAN DESKRIPSI

REVISI LOKASI NOMOR &

TANGGAL REVISI

PARAF


136

1. Tujuan Menjelaskan aturan-aturan dan batasan aktivitas yang berlangsung untuk sumber daya manusia sehingga tercipta pengendalian internal yang terintegrasi, efektif, efisien, dan ekonomis

2. Ruang Lingkup Prosedur ini meliputi karyawan yang bekerja di

P.T. “Z”.

3. Definisi

4. Dokumen Terkait Klausul ISO 9001:2008 6.2 Sumber daya manusia


Kepala Bagian Administrasi


137

Rincian Prosedur 6.1 Permintaan Karyawan


Dokumen Terkait/Reka

man

Penjelasan

Kabag Terkait Menyampaikan kebutuhan

tenaga kerja kepada Personalia

(1)

Personalia mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja

(2)

Kebutuhan tenaga kerja disetujui ?

(3)

Ya

PersonaliMenyampaika

penolaka(4)

Mulai

Selesai

Seleksi Calon Karyawan(5)

Tidak

Kabag Terkait Bagian Admin (Personalia), Direktur

(1)Form Permintaan Tenaga Kerja

(1)Permintaan tenaga kerja harus disertai alasan yang jelas


138

6.2 Seleksi Calon Karyawan Aktivitas Penanggung

JawabDokumen


Mulai

Selesai

Personalia menyeleksi dan memeriksa lamaran yang masuk ke PT. Geluran

Adikarya(1)

Personalia melakukan pemanggilan calon tenaga

kerja(2)

Wawancara(3)

Tenaga kerja diterima ?

(7)

Tenaga kerja ditempatkan di bagian terkait

(8)

Tidak

Butuh psikotest?

(4)

Personalia meminta pelaksanan psikotest ke

pihak luar(5)

Ya

Ya

Melakukan evaluasi tiga bulan pertama

(9)

Tenaga kerja lulus ?

(10)

Penerimaan sebagai karyawan tetap

(12)

Pemberhentian tenaga kerja(11)

Tidak

Ya

Pelaksanaan psikotest oleh pihak ketiga

(6)Tidak

Bagian Admin (Personalia) Direktur, Personalia, Bagian terkait Bagian Admin (Personalia)

(1)Surat Lamaran (3) JobDesc & Job Specification., Form Hasil Wawancara (5) Surat Perintah (6) Hasil Psikotest dari pihak ketiga (8),(11) Surat Perjanjian Kerja,Form Data Karyawan (9) Evaluasi Kecakapan Kerja Staff

(5) Surat Perintah dibuat untuk meminta jasa dari pihak ketiga. Dibuat rangkap dua: 1. Pihak ketiga (dengan dilengkapi tanda tangan persetujuan pembelian) 2. Pembelian (8),(11) Surat Perjanjian kerja biasa dibuat di awal penerimaan atau setelah masa percobaan kerja berakhir (tergantung kebutuhan)


139

6.3 Pelatihan Karyawan Aktivitas Penanggung

JawabDokumen


Kabag Terkait Bagian Admin (Personalia)

(3) Surat Permintaan Pelatihan (6) Surat Perintah, Jadwal Pelatihan (7)Form Daftar Hadir (8) Form Evaluasi Pelatihan (11)Form Riwayat Pelatihan karyawan

(2)Pelatihan bisa eksternal/internal. (6) Pelatihan biasanya dengan mengundang trainer dari pihak luar menggunakan surat perintah. Dibuat rangkap 2: 1. Pihak ketiga (dengan tanda tangan persetujuan pembelian) 2. Pembelian


140

7. Catatan Mutu Form Permintaan Tenaga Kerja

Surat Perjanjian Kerja Job Description dan Job dan Specification P.T. “Z”

Surat Permintaan Pelatihan Form Daftar Hadir Form Evaluasi Pelatihan Form Riwayat Pelatihan karyawan Evaluasi Kecakapan Kerja Staff Form Hasil Wawancara Form Data Karyawan Surat Perintah Jadwal Pelatihan Hasil Psikotest dari pihak ketiga


141

INSTRUKSI KERJA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

No. Aktivitas Penanggung Jawab 1. 2. 3. 4.

Informasikan kepada customer tentang adanya survei kepuasan pelanggan dan kesediaan mereka untuk menjadi responden setelah customer melakukan pemesanan produk dengan memberikan Purchase Order (dari customer) atau Surat Perjanjian Pembelian (dari Pemasaran P.T. “Z”) Kirimkan formulir survei kepuasan pelanggan paling lambat 2 minggu setelah tanggal kirim produk ke customer. Pengiriman form dilakukan via fax/email/pos. Lakukan follow up kepada customer agar mereka tidak lupa untuk mengisi survei. Survei paling lambat diterima kembali 3 minggu setelah tanggal kirim produk jadi. Evaluasi kembali hasil survei. Apabila terdapat penilaian yang kurang baik, pemasaran menginformasikan kepada pihak terkait secara langsung/dalam meeting untuk ditindaklanjuti bersama.

Staff Staff Staff Staff

Kriteria Keberhasilan: Pengisian form survey kepuasan pelanggan oleh customer yang sesuai

dengan deadline yang ditentukan

Disiapkan & diperiksa oleh Disetujui oleh

Kabag Pemasaran MR


142

INSTRUKSI KERJA PROSES MARKING No. Aktivitas Penanggung Jawab

1. 2. 3.

Siapkan kapur tulis, penggaris, benang, dan meteran, dan gambar dari produk yang akan diproduksi. Lakukan pengukuran pada plat sesuai gambar. Gambar pola pada plat dengan kapur tulis.

Operator Operator Operator

Kriteria keberhasilan: Pola yang tergambar pada plat sesuai gambar yang diberikan.


Kabag Produksi MR


143

INSTRUKSI KERJA PROSES CUTTING

No. Aktivitas Penanggung Jawab 1. 2. 3. 4. 5.

Siapkan alat-alat bantu untuk pemotongan, seperti blander potong dan/atau gerinda potong, oksigen, LPG, selang, regulator LPG dan oksigen, dan klem. Amati bagian yang hendak dipotong sesuai dengan pola yang telah dibuat pada proses marking. Merencanakan teknik pemotongan sesuai gambar. Angkat material atau berikan alas supaya material tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Lakukan pemotongan sesuai dengan pola yang telah dibuat.

Operator Operator Operator Operator Operator

Kriteria keberhasilan: Material terpotong sesuai dengan pola dari marking.


Kabag Produksi MR


144

INSTRUKSI KERJA PROSES BLANDER UNTUK BEVELLING


Ukur kemiringan ujung material yang akan dibevel. Berikan tanda/garis batas pemotongan. Nyalakan mesin blander. Blander material sesuai dengan kemiringan yang diharapkan.

Operator Operator Operator Operator

Kriteria keberhasilan: Kemiringan ujung material sesuai dengan keperluan.


Kabag Produksi MR


145

INSTRUKSI KERJA PROSES GERINDA UNTUK BEVELLING


Lihat kekasaran permukaan ujung material bekas blander. Pilih batu gerinda yang sesuai. Pasang batu gerinda pada mesin gerinda. Nyalakan mesin gerinda. Haluskan ujung material bekas blander dengan gerinda.

Operator Operator Operator Operator Operator

Kriteria keberhasilan: Permukaan ujung material yang sudah diblander menjadi halus dan rata.


Kabag Produksi MR


146

INSTRUKSI KERJA PROSES FIT UP

No. Aktivitas Penanggung Jawab 1. 2. 3.

Siapkan bahan dan peralatan yang digunakan seperti kabel, kawat las, topeng las, sarung tangan, mesin las dan strek. Siapkan komponen yang akan digabungkan dengan strek. Lakukan penyambungan antar komponen yang dikehendaki dengan pengelasan.

Operator Operator Operator

Kriteria keberhasilan: - Komponen tersambung sesuai keinginan. - Pengelasan dipastikan sempurna/merata.


Kabag Produksi MR


147

INSTRUKSI KERJA PROSES ROLLING

No. Aktivitas Penanggung Jawab 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Angkat as bagian atas mesin roll. Siapkan material yang akan di-roll Angkat material dan masukkan ke dalam mesin roll Kencangkan kembali as mesin roll. Hidupkan mesin roll. Lakukan penekanan plat dengan mesin roll Lakukan penyambungan kedua ujung plat dengan pengelasan. Lepaskan as mesin roll untuk mengeluarkan material yang sudah di-roll. Lakukan bevelling pada kedua ujung plat

Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator

Kriteria keberhasilan: Material terbentuk sesuai dengan keinginan (berbentuk silinder atau kerucut yang berdiameter sesuai).


Kabag Produksi MR


148

INSTRUKSI KERJA PROSES BOR


Siapkan mata bor sesuai kebutuhan dan pasang pada mesin bor. Siapkan material yang akan dibor. Ukur keliling material. Hitung jarak PCD dengan cara membagi keliling material dengan banyaknya lubang yang diinginkan. Material diragum (diletakkan di penjepit). Nyalakan mesin bor. Lakukan pengeboran sesuai marking. Material dilepas dari penjepit. Bersihkan material dan mesin bor dari sisa pengeboran.


Kriteria keberhasilan: Material dibor sesuai dengan pola.


Kabag Produksi MR


149

INSTRUKSI KERJA PROSES BUBUT


Siapkan material yang akan dibubut + gambar kerja. Siapkan alat ukur (sketch mat, micrometer, dial) dan pisau bubut. Pasang pisau bubut yang diperlukan. Material dipasang di ragum bubut. Hidupkan mesin bubut. Bubut material sesuai dengan ukuran di gambar. Material dilepaskan dari ragum bubut. Cek ukuran material. Jika belum sesuai dengan gambar, lakukan pembubutan lagi hingga sesuai. Bersihkan material dan mesin bubut dari sisa pembubutan.


Kriteria keberhasilan: Material terbentuk sesuai dengan bentuk dan ukuran di gambar.


Kabag Produksi MR


150

INSTRUKSI KERJA PROSES SKRAP


Siapkan material yang akan diskrap + gambar kerja. Siapkan alat ukur (sketch mat, micrometer, dial) dan pisau skrap. Pasang pisau skrap yang diperlukan. Material dipasang di ragum skrap. Hidupkan mesin skrap. Lakukan skrap pada material sesuai dengan ukuran di gambar. Material dilepaskan dari ragum skrap. Cek ukuran material. Jika belum sesuai dengan gambar, lakukan skrap lagi hingga sesuai. Bersihkan material dan mesin skrap dari sisa skrap.


Kriteria keberhasilan: Material terbentuk sesuai dengan bentuk dan ukuran di gambar.


Kabag Produksi MR


151

INSTRUKSI KERJA PROSES TAP

No. Aktivitas Penanggung Jawab 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Siapkan material yang akan ditap. Siapkan pisau tap sesuai ukuran yang diminta. Material diragum (diletakkan di penjepit). Nyalakan mesin tap. Masukkan pisau tap pada lubang yang sudah dibor. Lakukan pengetapan. Lepaskan material dari penjepit. Bersihkan material dan mesin tap dasi sisa pengetapan.

Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator

Kriteria Kesuksesan: - Ukuran dan banyaknya drat/ulir sesuai dengan permintaan.


Kabag Produksi MR


152

INSTRUKSI KERJA PROSES TEKUK


Siapkan mesin tekuk yang digunakan. Tentukan bagian dari material yang akan ditekuk sesuai dengan gambar produk. Lakukan marking pada material. Atur besar tekanan mesin yang diinginkan. Lakukan penekukan sesuai dengan panjang dan besar sudut yang diinginkan. Keterangan: Injak pedal kanan untuk menurunkan matras atas dan injak pedal kiri untuk menaikkan matras atas.


Kriteria Keberhasilan: Material terbentuk sesuai dengan gambar yang diberikan.


Kabag Produksi MR


153

INSTRUKSI KERJA PROSES WELDING

No. Aktivitas Penanggung Jawab 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Siapkan material yang akan dilas. Perhatikan spesifikasi pengelasan yang akan dilakukan untuk menentukan kawat las dan mesin las yang akan digunakan (misalnya: SMAW, FCAW, GTAW). Siapkan mesin las, kabel power, kabel las, kawat las, mesin gerinda+batu gerinda. Nyalakan mesin gerinda. Haluskan dan bersihkan bagian bagian dari material yang akan dilas. Nyalakan mesin las. Lakukan pengelasan. Setelah selesai pengelasan, lakukan penggerindaan lagi untuk menghaluskan dan membersihkan material dari sisa pengelasan.

Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator

Kriteria keberhasilan: - Pengelasan sudah merata pada bagian yang dilas. - Material pengelasan lolos hydrotest. - Untuk tangki LPG: lolos radiography test dan hydrotest.


Kabag Produksi MR


154

INSTRUKSI KERJA FINISHING


Siapkan dan gunakan sarung tangan dan kacamata selep. Siapkan bahan-bahan seperti kabel, mesin gerinda, dan batu gerinda. Nyalakan mesin. Lakukan pekerjaan penggerindaan untuk membersihkan bekas penyambungan/pengelasan.


Kriteria Keberhasilan: Permukaan bekas penyambungan menjadi halus dan rata.


Kabag Produksi MR


155

INSTRUKSI KERJA PROSES SANDBLASTING

No. Aktivitas Penanggung Jawab 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Siapkan material yang akan di-sandblasting. Siapkan perlengkapan sandblasting. Siapkan pasir silika dan masukkan ke dalam blastspot. Nyalakan mesin kompresor sandblast. Lakukan sandblasting untuk membersihkan karat dan kerak (karbon pada lapisan plate). Bersihkan bekas sandblasting.

Operator Operator Operator Operator Operator Operator

Kriteria keberhasilan: Persentase karat dan kerak yang tertinggal kurang dari yang diharapkan.


Kabag Produksi MR


156

INSTRUKSI KERJA PROSES PENDEMPULAN


Bersihkan permukaan material dari debu. Siapkan dempul dan peralatan pendempulan (misal: kapi). Lakukan pendempulan ke seluruh permukaan material. Tunggu kering selama ± 18 jam.


Kriteria keberhasilan: Seluruh permukaan material tertutup oleh dempul dengan ketebalan tertentu.


Kabag Produksi MR


157

INSTRUKSI KERJA PROSES PENGECATAN PRIMER


Bersihkan material yang akan dicat. Campurkan cat dan tinner dengan komposisi tertentu menggunakan mixer. Lakukan pengecatan menggunakan painting airless dengan ketebalan tertentu. Tunggu cat kering selama ± 18 jam.


Kriteria keberhasilan: Seluruh permukaan material telah tertutup cat dengan merata.


Kabag Produksi MR


158

INSTRUKSI KERJA PROSES SANDER (PENGGOSOKAN)


Siapkan mesin sander. Tentukan kertas gosok yang akan digunakan sesuai ketebalan dari cat primer. Pasang kertas gosok pada mesin sander. Nyalakan mesin sander. Haluskan bekas pendempulan yang masih kasar. Bersihkan material dari sisa penggosokan.


Kriteria keberhasilan: Bagian dari material yang masih kasar bekas pendempulan menjadi halus.


Kabag Produksi MR


159

INSTRUKSI KERJA PROSES PENGECATAN INTERMEDIATE


Bersihkan material yang akan dicat. Campurkan cat dan tinner dengan komposisi tertentu menggunakan mixer. Lakukan pengecatan menggunakan painting airless dengan ketebalan tertentu. Tunggu cat kering selama ± 18 jam.


Kriteria keberhasilan: Seluruh permukaan material telah tertutup cat dengan merata.


Kabag Produksi MR


160

INSTRUKSI KERJA PROSES FINISHING PAINTING


Bersihkan material yang akan dicat. Campurkan cat dan tinner dengan komposisi tertentu menggunakan mixer. Buat pola sesuai bentuk yang akan dicat. Tutup bagian tertentu yang tidak dicat. Lakukan pengecatan menggunakan painting airless sesuai pola yang ada. Tunggu cat kering selama ± 10 jam.


Kriteria keberhasilan: Bagian material yang dicat sesuai dengan pola yang diberikan.


Kabag Produksi MR


161

INSTRUKSI KERJA PROSES INSPEKSI ROLLING


INSPEKSI KELILING SHELL Siapkan roll meter dengan panjang 25 meter. Bentangkan roll meter pada ujung shell, pastikan posisi roll meter tidak terbalik dan lurus agar didapatkan hasil pengukuran yang akurat. Lakukan pengecekan untuk tiap shell pada kedua ujung shell. Baca hasil pengukuran roll meter dan tuliskan hasil pengukuran pada form inspeksi Rolling

Inspektor Inspektor Inspektor Inspektor

Kriteria Keberhasilan: Pengisian Form yang tepat sesuai dengan produk yang diinspeksi


Kabag QC MR


162

INSTRUKSI KERJA PROSES INSPEKSI PEMBUATAN BALLFRONT

No. Aktivitas Penanggung Jawab 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

INSPEKSI KELILING BALLFRONT Siapkan roll meter dengan panjang 25 meter Bentangkan roll meter pada ujung tangen line ballfront mengeliling Pastikan roll meter dalam posisi lurus Baca hasil pengukuran dan isikan dalam form inspeksi Ballfront INSPEKSI DIAMETER BALLFRONT Siapkan roll meter Ukur 2 titik dengan arah melintang Baca hasil pengukuran dan isikan dalam form inspeksi ballfront INSPEKSI KEDALAMAN BALLFRONT Siapkan meteran, benang boll dan pemberat Pasang benang dan pemberat dengan arah melintang (cross) untuk mendapatkan titik tengah ballfront Ukur kedalaman dengan acuan titiktengah ballfront

Inspektor Inspektor Inspektor Inspektor Inspektor Inspektor Inspektor Inspektor Inspektor Inspektor

Kriteria Keberhasilan: Pengisian Form yang tepat sesuai dengan produk yang diinspeksi


Kabag QC MR


163

INSTRUKSI KERJA KALIBRASI INTERNAL No. Aktivitas Penanggung Jawab

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KALIBRASI ROLLMETER 5 METER

Siapkan rollmeter yang sudah dikalibrasi eksternal dan

rollmeter yang akan dikalibrasi internal.

Posisikan titik nol / ujung rollmeter yang akan

dikalibrasi pada atas kaca yang diberi isolasi kertas

untuk menandai posisi 1000 mm.

Bentangkan rollmeter yang akan dikalibrasi internal

pada landasan yang telah ditandai.

Pastikan posisi rollmeter lurus.

Amati penyimpangan ukuran per 1000 mm.

Catat seluruh hasil kalibrasi internal per 1000 mm.

KALIBRASI ROLLMETER 30 METER

Siapkan rollmeter yang sudah dikalibrasi eksternal dan

rollmeter yang akan dikalibrasi internal.

Bentangkan kedua rollmeter pada selembar plat atau

pada lantai yang rata sebagai landasannya.

Posisikan titik nol rollmeter yang akan dikalibrasi

internal diatas titik nol rollmeter telah dikalibrasi

eksternal.

Pastikan posisi kedua rollmeter lurus dan sejajar.

Amati penyimpangan ukuran per 3000 mm. Catat seluruh hasil kalibrasi internal per 3000 mm.

Operator

Operator

Operator

Operator

Operator

Operator

Operator

Operator

Operator

Operator

Kriteria Keberhasilan: Hasil pembacaan tepat sesuai dengan aktualnya


Kabag QC MR


164


165


166


167


168


169


170


171


lembar pengesahan dan pengendalian prosedur mutu … · 1. tujuan menjelaskan aturan-aturan dan...

Documents