Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

2. Kvartal 2017

Formål og indhold

Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at:

• Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen.

• Skabe grundlag for faglig udvikling og læring blandt medarbejderne på området.

• Løbende opfølgning og kontrol af kvaliteten af sagsbehandlingen.

• Give ledelse og politiske udvalg overblik over og forklaringer på kvaliteten af sagsbehandlingen.

Årshjul – ledelsestilsyn 2017

Internt ledelsestilsyn

Marts

Udtræk af nøgletal (DUBU)

Økonomisk & tematiseret ledelsestilsyn

Internt ledelsestilsyn

Juni

Udtræk af nøgletal (DUBU

Kvalitativ sagsgennemgang

Økonomisk & tematiseret ledelsestilsyn Internt ledelsestilsyn

Oktober

Udtræk af nøgletal

Økonomisk & tematiseret ledelsestilsyn

Internt ledelsestilsyn

December

Kvalitativ sagsgennemgang

Økonomisk & tematiseret ledelsestilsyn

Ledelsestilsynets indhold - 2. kvartal 2017

Udtræk af nøgletal:

1. Information om antal sager og underretninger (sager opgjort på antal børn, nye sager, lukkede sager, antal modtagne underretninger)

2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og dertil hørende økonomi (forebyggende / anbringelser)

1. Information om antal sager og underretninger

Opgørelse over antallet af sager pr. sagsbehandler Øjebliksbillede over antal sager – 2 nedslag i år 2017:

Familie, Unge og Uddannelse

Antal sager Antal Sagsbehandlere

Gen. antal sager pr. sagsbehandler

Juni 17 Januar 17 Juni 17 Januar 17 Juni 17 Januar 17

0-14 år – Team Syd og Nord

322 361 11 13 29,3 28

Efterskoler + støtteperson*

83 68 0,5 0.5 83 68

Modtagelsen / Vagt og visitation

199 172 3 3 66,3 57

Børn fra 0-18 år/23år med handicap

206 214 4 4 51,5 53

Job og familie

50

-

2

-

25

-

Ungeenhed, ungesags-behandling 15-23 år

166 180 6 6 27,6 30

Børn og Familie: *Der er ansat en socialrådgiver på deltid, som varetager opfølgningen på de støttepersoner der er ansat jf. § 54 serviceloven, samt beregningen af forældrebetalingen i forbindelse med efterskoler, anbringelser og egenbetalingen ved anbringelser. Ydermere varetages sagsbehandlingen af fogedsager og andre ad hoc opgaver i modtagelsen. Det betyder, at mange af sagerne er af administrativ karakter, derfor fremkommer det høje sags antal. Dog skal det bemærkes at der er en stigningen af sager i modtagelsen, enheden som behandler alle nye sager og samtidig har socialrådgiverne i handicap langt flere sager end det anbefalede tal fra DS. Ungeenheden: Der forventes fuld effekt af tilførslen i Assensmodellen i løbet af 2017 med et fald i antallet af sager pr. sagsbehandler. Modtagelsen varetager sagsbehandlingen i alle nye sager – også over 15 år.

Nye / Lukkede sager

Opgørelse for perioden 01.01.2017-31.03.2017

Tabellen viser et højt antal lukkede sager. Dette skyldes blandt andet det forsatte høje fokus på hurtig intervention i de enkelte sager, og at i de sager, hvor der ikke er foranstaltninger, skal sagen lukkes.

Antal nye sager Antal lukkede sager

92 140

Registrering af hvem der underretter og antal

underretninger

Kvartalsvis opgørelse over antal underretninger:

Område Antal underretninger

1. Kvartal 17 (01.01.17-31.03.17) 4. Kvartal 16 (01.10.16-31.12.16)

Skoler 76 72

Dagtilbud 15 16

Sundhedspleje 8 8

Familiehuse 13 10

Anden kommunal afdeling 33 44

Anden Kommune 37 42

Øvrige 155 129

I alt 337 321

Tabellen viser en opgørelse over antallet af underretninger fra forskellige afsender-grupper. Kategorien ‘Anden kommunal afdeling’ dækker over underretninger fra bl.a. Jobcenter, Tandpleje, SSP, Borgerservice og Myndighed Social. Kategorien ‘øvrige’ samler alle øvrige typer af afsendergrupper, herunder underretninger fra forældre, bekendt, anonyme, foreninger, sygehus, læge, politi mv. Som det fremgår udgør skolerne den afsendergruppe som laver flest underretninger. Antallet af underretninger for 2017 forventes at være ca. 1200. Målt på Kommunestørrelse og hvad vi ved om omfang af underretninger fra andre kommuner er et antal på omkring 1000 – 1200 underretninger meget forventeligt.

2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og dertil hørende økonomi

Udgifter til foranstaltninger og procentvis

fordeling af udgifter Opgørelse over udgifter til udsatte børn:

71.188.000 73.106.137 64.476.000

36.676.242

72.198.139

19.469.000 25.372.754

23.830.000

12.147.419

23.182.487

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Faktisk forbrugpr. 30.06.17

Forventetregnskab 2017

Anbringelser Forebyggende foranstaltninger

Samlet udgift til foranstaltninger vedr. udsatte børn (inkl. Ungepensionen)

Kr. Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Faktisk forbrug

pr. 30.06.17 Forventet

regnskab 2017 Anbringelser 71.188.000 73.106.137 64.476.000 36.676.242 72.198.139 Forebyggende foranstaltninger 19.469.000 25.372.754 23.830.000 12.147.419 23.182.487 Total 90.657.000 98.478.891 88.306.000 48.823.660 95.380.626

Børn og familie: Der ses en stor besparelse på plejefamilieområdet på ca. 5,5 mill. Det skyldes som udgangspunkt at der bliver anbragt markant færre børn, og samtidig forhandles aktuelt alle plejekontrakter med fokus på at følge KL’s vejledning ift. honorering af plejefamilierne. Der ses et merforbrug på opholdssteder og institution. Det skyldes blandt andet en meget dyr anbringelse af et behandlingskrævende handicappet barn, samt en anbringelse af en ung dreng med en meget seksuel krænkende adfærd overfor andre børn. Besparelsen på 6,6 mill. Ligger på anbringelsesområdet, så derfor kommer Børn og familie ud med et samlet merforbrug på anbringelsesområdet. Der er et lille fald i de forbyggende foranstaltninger – det skyldes primært, at der har været et øget fokus på brugen af § 11, og at den øgede kontakt med socialrådgiverne har en effekt. Ungeenheden: Der ses en stor besparelse på såvel plejefamilieområdet som socialpædagogiske opholdssteder på ca. 7,6 mill. Det skyldes, at der bliver anbragt færre unge og flere afsluttes i disse foranstaltninger. Ungeenheden forventes at indtræde i samme forhandlinger om plejekontrakter, som Børn og Familie. Der ses et merforbrug på sikrede døgninstitutioner, som skyldes at der p.t er 3 unge, som er indsat i varetægtsfængsling/ afsoning på sikrede døgninstitutioner. Besparelsen på 6,7 mill. ligger på anbringelsesområdet og derfor kommer Ungeenheden ud med et samlet merforbrug på anbringelsesområdet. Der er et lille fald i de forbyggende foranstaltninger – det skyldes primært mindre brug af aflastningsordninger.

Udgifter til foranstaltninger og procentvis

fordeling af udgifter Opgørelse for procentvis fordeling af udgifter til udsatte børn:

79% 74% 73% 75% 76%

21% 26% 27% 25% 24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Faktisk forbrugpr. 30.06.17

Forventetregnskab 2017

Anbringelser Forebyggende foranstaltninger

Procentvis fordeling af udgifter

% Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 Faktisk forbrug

pr. 30.06.17 Forventet

regnskab 2017

Anbringelser 79% 74% 73% 75% 76%

Forebyggende foranstaltninger 21% 26% 27% 25% 24%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Økonomisk udvikling i anbringelser og forebyggende foranstaltninger

for det samlede Børne- og Unge område

Børn og familie: Der ses en stor besparelse specielt på plejefamilieområdet. Det skyldes som udgangspunkt at der bliver anbragt markant færre børn, og samtidig arbejdes der intensivt på at finde alternative løsninger i forhold til at anbringe børn. Ungeenheden: Der ses også på dette område en besparelse på plejefamilier og socialpædagogiske opholdssteder. Det skyldes som udgangspunkt et stærkt fokus på udslusning og efterværnsplaner, og at der anbringes færre unge samt at der også i Ungeenheden arbejdes intensivt på at finde alternative løsninger i forhold til at anbringe unge.

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I 1.000 kr. Økonomisk udvikling i anbringelser

Budget Regnskab ForventetRegnskab

Budget Regnskab

Forventet Regnskab

2014 84.754 79.647

2015 82.732 76.916

2016 71.188 73.106 73.106

2017 64.476 72.198

2018 63.156 63.156

2019 61.847 61.847

2020 61.847 61.847

Økonomisk udvikling i anbringelser og forebyggende foranstaltninger

for det samlede Børne- og Unge område

Børn og familie: Det er et lille fald i de forbyggende foranstaltninger – det skyldes primært, at der har været et øget fokus på brugen af § 11 og brugen af foranstaltninger i familiehuset. Derudover ses nu, at den hyppige opfølgning i sagerne ved socialrådgiverne har en effekt. Ungeenheden: Her ses også et mindre fald i forebyggende foranstaltninger, som primært skyldes mindre brug af aflastningsordninger.

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I 1.000 kr.

Økonomisk udvikling i forebyggende foranstaltninger

Budget Regnskab ForventetRegnskab

Budget Regnskab

Forventet Regnskab

2014 14.421 15.831

2015 15.282 19.197

2016 19.469 25.373 25.373

2017 23.830 23.182

2018 23.830 23.830

2019 23.830 23.830

2020 23.830 23.830

Udvikling i antal årspersoner og udgifter i kroner for

anbringelser og forebyggende foranstaltninger

176 171 158 156

196

245

270

253

0

50

100

150

200

250

300

Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 ForventetRegnskab 2017

Udvikling i antal årspersoner

Anbringelser

Forebyggendeforanstaltninger

Lineær (Anbringelser)

Lineær (Forebyggendeforanstaltninger)

Udvikling i antal årspersoner (ink. Ungepensionen)

Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Forventet Regnskab 2017

Anbringelser 176 171 158 156

Forebyggende foranstaltninger 196 245 270 253

Udvikling i antal årspersoner og udgifter i kroner for

anbringelser og forebyggende foranstaltninger

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 ForventetRegnskab 2017

Udvikling i udgifter

Anbringelser

Forebyggendeforanstaltninger

Lineær(Anbringelser)

Lineær(Forebyggendeforanstaltninger)

Udvikling i udgifter

Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Forventet Regnskab 2017

Anbringelser 79.647.472 76.916.342 73.106.137 72.198.139

Forebyggende foranstaltninger 15.831.480 19.197.271 25.372.754 23.182.487

Opsamling på ledelsestilsyn 2. kvartal 2017

Årsagsforklaringer på den økonomiske udvikling på områderne:

• Status: Der er forsat et mindre forbrug på anbringelsesområdet – til gengæld udfordringer i at løse de meget komplekse opgaver i det forebyggende regi. Der er akut brug for alternative foranstaltningstyper.

• Forklaring: For at vende udviklingen og lykkes med at nedbringe antallet af anbringelser nødvendigt til at bruge ekstra ressourcer på forbyggende foranstaltninger

• Formål med stigningen i forebyggende foranstaltninger: tidligere indsats med henblik på at forhindre anbringelser og hjælpe barnet/den unge til at komme tilbage til en mindre udsat position (Assensmodellen)

Opsamling på ledelsestilsyn 1. kvartal 2017

Tiltag/Indsatsområder i forhold til at styre økonomien på områderne bedst muligt fremadrettet:

• Handleplan i forlængelse af KLK rapport

• Kvartalsvis sagsgennemgang af alle sager

• Internt ledelsestilsyn med fokus på god sagsbehandling

• Månedsvis økonomiopfølgning i hver enkelt sag

• Systematisk faglig udvikling af personale